materia nº 60/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 060/2026
Concede ressarcimento ao servidor 
que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Jurídico de Atos Administrativos Horácio
Carlos Daher De Faria, ressarcimento no valor de R$ 108,98 (cento e oito reais e 
noventa e oito centavos), nos termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas nos dias 26 e 27 de fevereiro de
2026, a fim de participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa na cidade de Goiânia-GO, do Workshop Imersão Suprema, 
realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL OEIPAMERI
PROTOCOLO: 2026004474
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0
Data do processo:02/03/2026
Valor documento:R$ 0,00
383.076.181-34 - HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE
2026, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA￾GO, DO W ORKSHOP IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 060/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 15:01:37 Página: 1/1
1.0 -I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
Bmpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
PREFEirUflrt MUNICIPAL 0.7 IPAMERI
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34 001 0043-4 12962-3
Endereço Telefone
RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO () 64999593993
Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2112
Data
02/03/2026
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2026004474
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
6.454,34 108,98 6.345,36
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
108,98
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALO R EMPENHADO REFERENTE A: RESSARCIM ENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR 
JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA C ÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADO R ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO W ORKSHOP INVERSÃO 
SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 060/2026_________________________________________________________________________________________________________________________
— 7=- Líquido por extenso
*** , JENTO E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****
- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
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CÂ M A R A M U N ICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE G O IÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827,103/0001-77
Ofício AEAF 001/2026 Ipameri/Goiás, 02 de março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação do dia 26 e 27 de
fevereiro de 2026, no valor de R$108,98 (cento e oito reais e noventa e oito centavos),
de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, 
para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica referente as alimentações gastas para participar juntamente com o Presidente 
da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso de atualização junto a 
empresa SUPREMA: Workshop Imersão Suprema do Executivo e Legislativo Municipais, 
realizado nos dias 26 e 27 de fevereiro 2026, pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, 
na cidade de Goiânia/GO, conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente, Camara Municipal de Ipamei
Horácio Carlos Daher de Faria
Assessor Jurídico de Atos Administrativos
Av. Dr. Gomes da Frota, n8 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
www.camaraipameri.go.gov.br- assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CASERATTO COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22068490000109 IE: 106264397 
RUA 1131 C 1132, 20 
IIARISTA, Q oianla - GO
DAHFCe Docuaento A u x ilia r de Mola F isca l 
de CDnsueidor E le trô n ic a
Nau p e rn ite aprou eita flentn de c ré d itu de ICIIS
Cod. D oscricau Qtd. Un. O alor T utal
256 P U D 1 H H A L A T A 1.000 UI) 22.90 22.90
i 320 F R A N G O E S A L A D A 1.000 un 28,90 20.90
( E X E C U r i U O )
001 TfiXfi D E S E R U I C O 1.000 un 5,10 5,10
T rita l: R$56,98
õ td . T otal: 3
Descuntn: R$0,00
Cartão de ü é b ito : R$56,98
lnfornacões dos T rib u to s In cid e n te s: R$19,74
^ Lei Federal 12.741/2012
Ti íb . íiprox. RS: 7,89 F ederal, 11,86 Estadual Fonte: IfiP T/enpie 
s o n e tro .c o n .b r 47C8DA
IIFCe: 67272 S e rie : 1 27/02/2026 14:33:56
8
Consulte pela cliaue de acesso oi; 
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CHAUE DE fiCESSO
52260222063490000109650010006727281518328486
CPF: 38307618134
SENHll: 0
C onsulte uia L e ito r de QRCode
Ví? DE FOGO STflHD BAR E RESTAURANTE LTDfi 
CiipJ:4405702£C00l30 I I : 1/9246756 
AU DIOáEHES DOLTUftl, SAHPKlO, 1 
JARDIHS VALEHCIfi, FiOIAMIA, GO
B o c tis a n tü A u x i l i a r
da Mais Fiscal de Consusidor ElsírSnics
Código Desc Qtds Un 01 Unit 01 Total
1835 PARHEGIÁHA EXECUTIVO
1 Uni 52,00 52,00
GTD. TOTAL OE ITENS 1
0A1.GR TOTAL RS 52,00
VALOR A PftSfSll Aí 52,00
FORHA BE PAGAÍiEHÍO üftLOP PAGO RS
Dinheiro 10,00
Cartão de Débito 53,72
TROCO 5,52
Consulte uelu cliavc de acesso t i 
.•ir.. se faz. so. s«jv . br/n r ce/consulta
5226 324a 0570 2800 0130 8500 
3000 0708 14i 2 4740 1122
CONSUMIDOR •• l ’- ; 307.076.161-54 
E n d e re ce : -IA6 UrUMA™ ' SFh OESCRIC?"
n~sCRi( %
m -6 nrm«: té n s 0 25/02/2321- 13:« m u 
Protocolo ca * i*:.-U bÇbu. 152250051363314 
Da ca ds 8Ut.- ■ z--.ão■ 26/02/2026 13:48:30
Tribc.o' Totais Incidentes 
(Lei Federal 12.741/2012) 16,87
r riD s rc x PS6.99 fed, RS9.88 est, RSO.ÜO nun 
Nü-5. D0655büíS ;F?9E009/AAG3FC861 AO C54 
SU5U-ÍA. 8352,00-:í-jRJETR CüHCFDIHA Ss5,20 
TOÍfIL GERAL Rs57,2í 
Número da Hess: 142 
UOLTE SEliPR E!
P rotocolo de a u to riza c a o : 152260055862890 
Data da au to riza ca o : 27/02/2026 14:33:57
CERTIFICADO
Certificamos que
Horácio Carlos Daher de Faria
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
C O N TA B ILID A D E PÚBLICA
CERTIFICADO
Certificam os que
HORÁCIO CARLOS DAHER DE FARIA
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
C O N T A B IL ID A D E PÚBLICA
( (
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2112 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
108,98 01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
108,98 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
001 0043-4 12962-3 Corrente
Endereço____________________________________________________________________________ _________ _________ Cidade_______________________ Telefone___________
IPAMERI () 64999593993
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004474 02/03/2026 02/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2112 02/03/2026 2026004474 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lo r R e tido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
108,98 108,98 108,98 0,00
Histórico
VALOR LIQUIDADO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR 
JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO 
WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 060/2026
Documentos
Tipo Documento N°DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 60 0 02/03/2026 108,98 108,98
Liquido por Extenso
*****(CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*****
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
02/03/2026 16:59:18
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR
CAi\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m ite n te : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n ta o r ig e m : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C o n ta d e s tin o : 1239 | 1288 | 000778784039-1
N o m e d e s t in a t á r io : HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
V a lo r : R$ 108,98
I d e n t ific a ç ã o d a o p e r a ç ã o : HORACIO
D a ta d e d é b ito : 02/03/2026
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 02/03/2026 18:18:09
Código da operação: 11573451
Chave de segurança: 2WKGWG6CZ7Y83G1Y
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PKOfiTWÍMlIWi/»
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Credor
Nr. Boletim 
0
Razão Social / Fornecedor
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
001 0043-4 12962-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
IP A M E R I () 6 49 9 9 59 3 9 93
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2112
N° Liquidação
1
Processo
2026004474
Saldo Anterior
108,98
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23329 Valor
02/03/2026 02/03/2026 108,98
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
VALOR PAGO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 
060/2026
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
108,98
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
108,98
— Origem dos Recursos -------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 11573451
Nota Fiscal: 60
Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso ________________________________
“ (CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)*:
i— Assinaturas
CIO CARLOSpAHER DE FARIA 
383.076.181-34 
FORNECEDOR
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
03/03/2026 13:20:08