materia nº 67/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 067/2026
Concede ressarcimento ao servidor 
que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Jurídico de Atos Administrativos Horácio
Carlos Daher De Faria, ressarcimento no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais),
nos termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente 
a hospedagem gasta nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, a fim de participar 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na 
cidade de Goiânia-GO, do Workshop Imersão Suprema, realizado pelo Grupo Suprema
Contabilidade Pública, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em 
Registre-se, Publique-se, Cienty
Gabinete da Presidência, aos
ra-se.
oe março de 2026.
ALISSON
Presi
a publicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004532 Data do processo:02/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 2 3 0 ,0 0
Interessado: 383.076.181-34 - h o r a c io c a r l o s d a h e r d e f a r ia
Endereço: RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: R EFER E N TE A H O SP ED A G EM G A S TA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVE R EIR O DE
2026, A FIM DE P A R TIC IP A R JU N T A M E N T E COM O P R E S ID E N TE DA CÂM AR A 
M U N IC IP A L DE IPAM ER I, V E R E A D O R A LIS S O N R O S A NA C ID AD E DE G O IÂ N IA - 
GO, DO W O R K S H O P IM ER SÃO S U P R E M A , C O N F O R M E P O R T A R IA N° 067/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 06/03/2026 13:02:57 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PRfFtl [URA MUNICIPAL 0£ iPAMLR!
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor -
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34 001 0043-4 12962-3
Endereço Telefone
RUA GERALDO EMIDIO CARNEIRO, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO () 64999593993
c m p e ru iu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2116
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
02/03/2026 0 2026004532
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
5.925,60 230,00 5.695,60
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
230,00
---------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE 
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO WORKSHOP 
INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 067/2026_____________________________________________________________________________________________________________
— C— Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**” JZENTOS E TRINTA REAIS)***”
— Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LU1SASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
02/03/2026 18:08:41
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício AEAF 002/2026 Ipameri/Goiás, 02 de março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com hospedagem do dia 26 e 27 de
fevereiro de 2026, no valor de R$230,00 (duzentos e trinta reais), de acordo com o Artigo
79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas
Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica referente a
hospedagem gasta para participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de
Ipameri, Vereador Alisson Rosa, do curso de atualização junto a empresa SUPREMA:
Workshop Imersão Suprema do Executivo e Legislativo Municipais, realizado nos dias 26 e
27 de fevereiro 2026, pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, na cidade de
Goiânia/GO, conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente, Camara Municipal dt joam^rj
Assessor jurídico ae Atos Administrativos
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
w w w .cam araipam eri.go.gov.br-assessoriaespecial@ ipam eri.go.leg.br
CERTIFICADO
Certificamos que
Horácio Carlos Daher de Faria
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
CONTABILIDADE PÚBLICA
(
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS/SÉRTE: 231/1 (27/02/2026)
NÚMERO ÜA NOTA
00000367
DATA/IIORA DE EMISSÃO
27/02/2026 08:35:39
CODIGO DE VERIFICAÇÃO
3461E423E
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF / CNPJ: 07.545.472/0001-79 INSC. MUNICIPAL: 2247240
NOME / RAZÃO SOCIAL: Pousada Cerrado Ltda
C-â ffíA -do ENDEREÇO: Avenida E, 1073 - Jardim Goiás - CEP 74810-030
MUNICÍPIO. GOIANIA / GO EMAIL: processol@somacontabilidades.com.br TELEFONE: 6232810708
CPF / CNPJ: 383.076.181-34 INSC. MUNICIPAL:
NOME / RAZÃO SOCIAL: Horacio carlos daherde farias
ENDEREÇO: rua travesa urupaias, 2 - centro - CEP 75780-000
MUNICÍPIO: IP AMEM / GO EMAIL: TELEFONE:
TOMADOR DE SERVIÇOS
INSC. ESTADUAL:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref. a Hospedagem Reserva n .: 118994 Check-in: 26/02/26 Check-out:27/02/26
VALO R TOTAL DA NOTA = R$ 230,00
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservice condominiais, Hat, apart-hoteis, hotéis residência,
residence-service, suite service , hotelaria marítima, motéis, pensões e congeneres; ocupacao por temporada com fornecimento
de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluido no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
INSS (RS) IRRF (R$) CSLL (RS) COFINS (RS) PIS (RS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO (RS) DESCONTO INCONDICIONADO (RS) DESCONTO CONDICIONADO (R$) OUTRAS RETENÇÕES (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA (RS) BASE DE CÁLCULO ISSQN (RJ) ALÍQUOTA ISSQN (%) VALOR DO ISSQN (RS) VALOR DO ISSQN RETIDO (RS)
230,00 230,00 4,25 9,78 0,00
OUTRAS in f o r m a ç õ e s
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE JLPI."
para verificar se este certificado é válido. a _ à( I98UBMZU : . - í ■
Acesse https://dpity
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CERTIFICADO
Certificamos que
Horácio Carlos Daher de Faria
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
CONTABILIDADE PÚBLICA
SUPREMA
(
CERTIFICADO
Certificamos que
HORÁCIO CARLOS DAHER DE FARIA
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
CONTABILIDADE PÚBLICA
(
(
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2116 | LIQUIDACAO: 1
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
230.00
Valor da Liquidação
230.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
Banco______Agência_________ Conta Bancária_____________Tipo da Conta
001 0043-4 12962-3 Corrente
Endereço_______________________________________________________________________________________________ Cidade_______________________ Telefone__________
IPAMERI () 64999593993
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004532 02/03/2026 02/03/2026 1
CPF/CNPJ
383.076.181-34
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2116 02/03/2026 2026004532 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V alor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
230,00 230,00 230,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 26 E 27 DE 
FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA 
CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO W ORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 067/2026
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N °AID F Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 67 0 02/03/2026 230,00 230,00
Liquido por Extenso
.....(D U ZE N TO S E TRINTA REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
02/03/2026 18:10:07
GERENCIADOR
€AI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 | 1288 000778784039-1
N o m e d e s t in a t á r io : HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA
V a lo r : R$ 230,00
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : HORACIO
D a ta d e d é b ito : 03/03 /2 0 2 6
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 0 3 /0 3 /2 0 2 6 13:20:10
Código da operação: 56065384
Chave de segurança: H9LKSMPTNCA8YP22
SAC C A IX A : 0 8 0 0 7 2 6 0 1 0 1
Pessoas com d e fic iê n c ia a u d itiv a : 0 8 0 0 7 2 6 2 4 9 2
O u v id o ria : 0 8 0 0 7 2 5 7 4 7 4
A lô C A IX A : 0 8 0 0 1 04 0 1 0 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
HORACIO CARLOS DAHER DE FARIA 383.076.181-34
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
001 0043-4 12962-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI () 6 49 9 9 59 3 9 93
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20260231 2116 2026004532 230,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23334
02/03/2026 03/03/2026 
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
230,00
Saldo Atual 
0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS DE RESSARCIMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE 
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO WORKSHOP 
INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 067/2026
------ Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
230,00 0,00 230,00
----- Origem dos Recursos —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 67
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Núm ero: 56065384 Data: 03/03/2026
Líquido por Extenso _____________
*****(d u z e NTOS E TRINTA REAIS)*****
r- Assinaturas
FORNECEDOR
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário im pressão: NATHALIA.OLIVEIRA
D esenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/03/2026 13:43:53