materia nº 42/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 042/2026
Concede restituição de alimentação 
à Vereadora que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA
SANTOS, a restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 30,12
(trinta reais e doze centavos) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento
Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos da 
parlamentar com alimentação, para participar da Sessão Ordinária de n° 02 
da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 05 de Fevereiro de 2026,
conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(DenizeS- % Mende
A ssistente le g is la tiv o * __I PílislatSVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026002776 Data do processo:05/02/2026
N° O rigem : 0 Valor docum ento:R $ 30,12
Interessado: 910.502.001-87 - n e il ia n e de s o u z a e s il v a s a n t o s
Endereço: RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
A ssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
S ubA ssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
IPAMERI
O bservação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 02 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 
2026, CONFORME PORTARIA N° 042/2026.
IMPRESSÃO: NATUALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 13:32:48 Página: 1 /1
1.0-I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502,001-87 104 1239 17982
Endereço Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
em pennu Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 1125
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
05/02/2026 0 2026002776
Aplicaçao Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
12.205,52 30,12 12.175,40
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Glomcnto de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
30,12
--------- Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA 
SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 02 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 042/2026.__________________________________________________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso
"(TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS)*****
Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE CONTADOR
038.677.641-58 719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
06/02/2026 11:22:46
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.Qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 004/2026 Ipameri, 05 de fevereiro de 2026.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse 
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no dia 05 
de fevereiro de 2026, no Restaurante Verônica, para participar da Sessão Ordinária de n° 
02 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data;
• 05/02/2026 no valor de R$ 30,12.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
OUZc
readora
NeiKane Souzc
Vereadora
Exmo. Senhor
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
Câmara Muileipal tíe warnor. ,
A v. Dr. G o m e s da F r o t a , n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : (0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
t
CNPJ: 03.569.924/0001-00 SUPERMERCADO VERÔNICA LIDA 01 
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO. 004 «V PRINCIPAL CENTRO 1PAHERI-G0 
75780-000
Fone:(64)3491-1360 I . E .:10.322.314-2 
Docusento A u x ilia r da Nota F is c a l de Consuaidor E le trô n ic a
Código Descrição Otde Un Valor u n it. Valor to ta l
01 119077 RESTAURANTE REFEIÇÃO RO 0,44 l(G X 59,91 26,12
02 119080 RESTAURANTE REFRIGERANTE COCA COLA 1 UNO X 4,00 4,00
tde. to ta l de ite n s 002
/ a l o r t o t a l R$ 30. 12
ORHA DE PAGAHENTO VALOR PAGO Ri)
in h e iro 30,12
.Consulte pela Chave de Acesso es 
h ttp : jjm , sefaz, go. gov. br/n fce /co n su Ita 
5226 0203 5699 2400 0100 6502 6000 0942 1910 9395 8515 
C O N S U M I - CPF 910.502.001-87 
CONSUMIDOR
NFC-e n2 000094219 S érie 026 05/02/2026 13:04:22 
P ro to co lo de Autorização-. 152269968089065 
Data de A utorização 05/02/2026 13:04:22
Operador: TATIANE
T rib u to s T o ta is ln c id e n te s (L e i Federal 12,741/12): RíJ 8,04 
SCHF - Frente de Caixa 
uuu.grupoteiaa.coii.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 1125 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa_____ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL
Saldo Anterior
30,12
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
Valor da Liquidação
30,12 4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Saldo a Liquidar
0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social C PF/ CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 6 0 0 2 7 7 6 0 5 /0 2 / 2 0 2 6 0 5 / 0 2 / 2 0 2 6 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 1125 05/02/2026 2026002776 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R etenção V a lor R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO l Iq u id o SALDO ATUAL
30,12 30,12 30,12 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR 
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 02 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO 
REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 042/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 42 0 05/02/2026 30,12 30,12
Liquido por Extenso
*****(TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios” do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
06/02/2026 11:24:09
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: RAPHAELARDS
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR CA I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 3703 | 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 3701 | 000593156397-7
N o m e d e s t in a t á r io : NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
V a lo r : R$ 30,12
I d e n t i f i c a ç ã o d a o p e r a ç ã o : NEILIANE
D a ta d e d é b ito : 09/02/2026
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 09/02/2026 16:53:53
Código da operação: 67502899
Chave de segurança: A1L49XLK57AR2YK6
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ~ '
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
1125
N° Liquidação 
1
Processo
2026002776
Saldo Anterior
30,12
Data Empenho: Data Pagamento: N úm ero d o 23223 Valor
05/02/2026 09/02/2026 30,12
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA 
SANTOS, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 02 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI - GO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 042/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
30,12 0,00 30,12
----- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 42
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 67502899 Data: 09/02/2026
Líquido por Extenso ___________________________________________________________________________________
*****(TRINTA REAIS E DOZE CENTAVOS)*****
r- Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 
910.502.001-87 
FORNECEDOR
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1
09/02/2026 17:08:50