materia nº 61/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 061/2026
Concede Ressarcimento ao 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Presidente Alisson José Rosa De Andrade, a 
restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 204,17 (duzentos e quatro
reais e dezessete centavos) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com alimentação, 
feita no decorrer da viagem realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026 para 
Goiânia-GO, a fim de participar do Workshop Imersão Suprema, realizado pelo Grupo 
Suprema Contabilidade Pública, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do mês de Março de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL BE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004485 Data do processo:02/03/2026
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 204,17
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, FEITA NO DECORRER DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 
27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DO 
WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 061/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 13:59:21 Págins: 1 /1
1.0 - l.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
1 » CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE iPA.MF.RI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
---------- Credor -------------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / r-orneceaor C P F/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N"51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Tipo do empenho
O rd in á rio
Obra Ficha
20260231
Número do empenho
2107
Data
02/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004485
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
6.988,51 204,17 6.784,34
-------- Dotação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
----- Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
204,17
-------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO,FEITA NO 
DECORRER DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOO IMERSÃO 
SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 061/2026._________________________________________________________________________________________________________
Líquido por extenso
** ,DUZENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)*****
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
n?/n?nnOG ic-m-nc
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri, 02 de março de 2026.
REQUERIMENTO
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimenta-la com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa 
Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta casa de Leis, 
que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, referente a 
alimentação em decorrer da viagem para Goiânia no dia 26/02/2026, com saída as 06:00hrs e 
retorno no dia 27/02/2026 as 17:00hrs. Para Participação no Primeiro Workshop Imersão Suprema 
em Goiânia-Go.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Vereador ALISSON ROSA
lima. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Câmara
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A v. Dr. G o m es da Fr ot a, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
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^ EDIÇÃO j Fundam entos para crescer!
C E R T IF
Certificamos que
Âlísson José Rosa de Andrade
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
C O N T A B IL ID A D E P Ú B L IC A
SUPREMA
Acesse h!tps^'doity:cbfn.br/ya}ic3a! -certificado se este certificado é válido. Código de validação: H9MBÍU1P
"" ;í
SUPREMA
CERTIFICADO
Certificamos que
ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
C O N TABILID A D E PÚBLICA
RISTAIRAMTF PSNEI.fl DE TORO LTDA - H; CHPJ 17.313.010/0001-80 
ln íís iM NllZA R U M , 0. BRASIARUPOLIj , U íü tia n rfp o lis , UO, X64l 
HiiW-1121)
(munanto A u x ilia r do Nata lis,ca l do Can>uuiríor E lelrnnica
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1 UH '7.00 7,00
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^cilúi :a ta l (R*) 45,00
OÍNift DE PA6AR£li10 VALOR PAtlO (Rs)
[iiilliü 40,00
Consulta nela Chava da ito ssu ao:
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0 17 3130 1000 0100 6301 3000 0461 oi 12 1098 9812 
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Ni:C--a 000045131 Sorie 013 23/02/20:26 06:13:07 
prutocula ds aotnrizncaa: 152260043566430 
Djfca ila ítiilaruacat): 26/027Í026 06:19:09
li itiitn s an urinados: R* 0.56 (14.584) Faderal, R* 8.08 
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COZINHO BE "030 SIOND BftP E RESTAURANTE LfOfi 
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Ducuuerita Aüsiliar
da ilata Fiscal de Consunider Eletrônica
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scfaj.go 9Ju.br/-.fce/cortsnlta
D'7.5 íií-'.\ 06;t 0130 6l<00
ü7Ij8 4515 8144 408/
CUtÍPUtlIOOR - CPF: 838.677.641-58 
Enjsi =çf;: í,;íh m INFORMADO 1 SEH DEbCRItftü 
$E;i DESCRICfiO
SFC-8 n2711045 Série 3 28/02/2026 13:51:39 
Protocola de autorização: 152260051574899 
Data d= eutorizajêo: 25/C2/2026 13:51:39
Tributos le ta is Incidentes 
•le i Federal 12.741/2012) 20,07
Trio aprox R¥10,2O fed, RS9.87 ast, RSO.00 nun 
Fonte: I3PT 600076
tí8-5:D06556949C:?9EDú97AAC3FC861ftOC54 
SUBTOTfll BS74.80+B0RJETA CONCEDIDO P5?.48 
TÜIAL GERfiL RS82.28 
Núaero da Hesa: 139 
VOLTE SEíIPRE!
Da.wsnta om itido por Liriit PDV F á cil 2.0.0.45 u iw .lin x .can.br
CASERATTO COMERCIO DE PRODUTOS E AUMENTOS LTDfl
CNPJ: 22068490000109 IE: 106264397
RUA 1131 C 1132, 20 
MARISTA, Goiania - GO
DAHFCe - Ducuiento A u x ilia r do Nota Fiscal 
de ConsuBidor Eletrônica
llao pe rn ite aproveitamento de cré d ito de 101$
Cod, Descricau Qtd. Uri. Valor lo ta i
108 ENERGETICO RED II 1 
Ul.L
.000 un 18,90 18,90
2845 COCA COLA ZERO L 1 
ATA
.000 un 8,90 8,90
4 PARNEGIANA DE FI 1 
LE (EXECUTIVO)
.000 un 48,90 40,90
001 TjlXA DE SERVIÇO 1.000 un 7,67 7,67
Total R$84,37
Utd. T o ta l: 4
Doscoritu: R$0.ÜO
Cartão de Débito: R$64,37
Infurnacoes dos Tributos Incidentes: R$29,03
Lei Federal 12.741/2012
I r ib . aprox. RS: 11,46 Federal, 17,57 Estadual Fonte: IBPT/anpr 
esorjetro.cGti.br 47C8DA
tIFCe: 67271 Serie: 1 27/02/2026 14:27:44
6
Consulte pela chaue de acesso en
http://wuu.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfcB
CHAVE DE ACESSO
52260222068490000109650010006727161946224920
CPF: 03867764156
SENHA: 0
Consulte via L e ito r de QRCude
Protucolo de autorizacao: 152260055833976 
Data da autorizacao: 27/02/2026 14:27:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2107 | LIQUIDACAO: 1
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
204.17
Valor da Liquidação
204.17
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004485 02/03/2026 02/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2107 02/03/2026 2026004485 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
204,17 204,17 204,17 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
ALIMENTAÇÃO,FEITA NO DECORRER DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM 
FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOO IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 061/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 61 0 02/03/2026 204,17 204,17
Liquido por Extenso
*»»*.(DuzENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
02/03/2026 16:05:03
GERENCIADOR
CAl\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor: R$ 204,17
Identificação da operação: ALISSON
Data de débito: 02/03/2026
Data/hora da operação: 02/03/2026 18:09:56
Código da operação: 10809928
Chave de segurança: NVA042MFE80Y93EG
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAm un ic ipal Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IPAMERI
Identificação O rç a m e n tá ria -------
Tipo - Orç / Extra
Data Empenho: Data Pagamento:
02/03/2026 02/03/2026
Fonte de Recursos Financeiros
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo
20260231 2107 1 2026004485
Número do 23324
Saldo Anterior
204,17
Valor
204,17
Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
n f ~
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-M AN UTENÇ ÃO DAS ATIVID AD ES DA CÂM ARA 
LEG ISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO, FEITA NO DECORRER 
DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA 
CONFORME PORTARIA N° 061/2026.
----- Valores / Desconto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
204,17 0,00 204,17
— Origem dos Recursos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 61
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10809928 Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*****(DUZENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)*****
i— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
038.677.641-58 PRESIDENTE CONTADOR
FORNECEDOR 038.677.641-58 719.018.171-72
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHAL1A.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
02/03/2026 18:15:44