materia nº 62/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 062/2026
Concede Ressarcimento ao 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Presidente Alisson José Rosa De Andrade, a 
restituição de despesas com combustível no valor de R$ 100,00 (cem reais) nos termos 
do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se 
pelos gastos do parlamentar com combustível, feita no decorrer da viagem realizada nos 
dias 26 e 27 de fevereiro de 2026 para Goiânia-GO, a fim de participar do Workshop
Imersão Suprema, realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme 
relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PROTOCOLO: 2026004491 Data do processo:02/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 100,00
Interessado: 038.677.641-58 -ALISSONJOSE ROSA DE ANDRADE
Endereço: RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
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PREFEITURA MUN1CI
A íy
PAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
COMBUSTÍVEL, FEITA NO DECORRER DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 
27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DO 
W ORKSHOP IMERSÃO SUPREMA, CONFORME PORTARIA N° 062/2026.
IM PRESSÃO : N A TH A LIA.O LIVE IR A* - 26/03/2026 13:40:07 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREfLirunn municipalof. ipamcri
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor C P F/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
R U A N O V A R O M A , N °5 1 ,7 5 7 8 0 0 0 0 , B A IR R O B O A V IS T A , IP A M E R I-G O
tmpenno Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2108
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
02/03/2026 0 2026004491
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
6.784,34 100,00 6.684,34
--------- Dotação -------------------------------------------
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores
Histórico
Valor do empenho
100,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM COMBUSTÍVEL, PERANTE A 
REALIZAÇÃO DA VIAGEM FEITA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOO IMERSÃO 
SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 062/2026.__________________________________________________________________________________________________________
—— Líquido por extenso 
** ,CEM REAIS)*****
- Assinaturas -------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 02/03/2026 16:13:50
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri, 02 de março de 2026.
REQUERIMENTO 
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimenta-la com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa 
Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta casa de Leis, 
que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, referente a 
abastecimento ( Etanol Hidratado ) veículo Placa: TFQ-2P53, em decorrer da viagem para Goiânia 
no dia 26/02/2026, com saída as 06:00hrs e retorno no dia 27/02/2026 as 17:00hrs. Para 
Participação no Primeiro Workshop Imersão Suprema em Goiânia-Go.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Ilma. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
A v. Dr. G o m es da Fr ot a, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
Acesse hitps://doity.com.br/vaiidar-certificado
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r,se este certificado é válido. Código ds validação: H9MB1U1P
S l l p i ã f f -
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imersão
SUPREMA
4 EOIÇAQ Fundamentos para crescer!
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CERTIFICADO
Certificamos que
ALISSON JOSÉ ROSA DE ANDRADE
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
CO N TABILID AD E PÚ BLICA
Certificamos que
Âilsson José Rosa de Andrade
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
CO NTABILIDAD E PÚBLICA
SUPREMA
LWB (HPC-e)
Dooueiito Auxiliar da f{uta Pisral 
Eletrônica para Cuiiamldor Final
Posto flnnt le i Ltda 
OlFJ: 82.688.917/8081-62 
IR: 183869526 
M Gu Efi.Stl 
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Dela Dista de Guia» - GO 
Fone: (62)3551-1683 
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FOBIA FAfiANBIK VAL08 PAGO
Curto 108,80
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I)ID:393) ÍFfOS SIPAG 1 MAESTRO DEBITO 1 
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Valor aprux. iepostos. Fonte:IBPI 
Fed. 6,28 - Est. 1128 - Hun. 0,80
Cudijjü de fenda: 1376715
t a r o : 3722 Serie: 18 M e lo : 65 
teta tu is a o : 27/82/2826 17:26:32 
Consulto pela Chaue de Acesso: 
httpsV/nfeweb. sef az.0o.you.br/nf eweb/s i te
s/nfce/(l«ifd!PC
522602026881M?8001626501888fi883722191í)(Hi9
98
CCMSWIDM
CtlíJ/CIT: 030.677,611-58
WaOS CONFLENEMIARES:
PLACO: ÍPQ-2T53
FMIISTrtS(s):
800199-ÍMIE
MMS ADICIONAIS:
HD-5: 523AB371BllB6Crai9RE85829C4D7095 
IHPOSTO RETIDO DOS lEfflOS DO «ffiXQ VIU DO 
IKK
Consulta ulu leito r 1)8 Cude
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
100,00
Valor da Liquidação
100,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
T51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004491 02/03/2026 02/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2108 02/03/2026 2026004491 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2108 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
R e tenção V a lo r R etido
—
EMPENHO l iq u id a ç Ao SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
100,00 100,00 100,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
COMBUSTÍVEL, PERANTE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM FEITA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE 
DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOO IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 062/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 62 0 02/03/2026 100,00 100,00
Liquido por Extenso
*****(CEM REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
02/03/2026 16:20:02
GERENCIADOR
CAI\A
Com provante de tran sferên cia entre contas da CA IX A - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m iten te: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C onta origem : 1239 | 3703 | 000575275523-5
C onta destino : 1239 | 3701 | 000593154086-1
N o m e d e stin a tá rio : ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
V a lo r: R$ 100,00
Id e n tific a çã o da o p e ra çã o : ALISSON
D ata de d ébito: 02/03/2026
D a ta / h o ra da o p e ra çã o : 02/03/2026 18:11:01
Código da operação: 10926957
Chave de segurança: K8ZA6JHSHTMK9268
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
reaWüMwswMi ti iww-to
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
despesa conforme descrição abaixo.
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
ALISS O N JO SE RO SA DE AN D R AD E 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço
N°51
Cidade Telefone
IPAMERI
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2108
N° Liquidação 
1
Processo
2026004491
Saldo Anterior 
1 0 0 ,0 0
Z0* -* , Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23325 Valor
02/03/2026 02/03/2026 1 0 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-M ANU TEN Ç ÃO DAS ATIVID AD ES DA C ÂM ARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEG ISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
A IM P O R TÂN C IA Q UE SE PA G A PARA O C O R R E R D E SP ESA S C O M R E SS AR C IM EN TO PELOS G ASTO S DO P A R LA M E N TA R CO M C O M BU S TÍVEL, PERANTE A 
R E ALIZAÇ ÃO DA VIAG EM FEITA NO S DIAS 26 E 27 DE FE V E R E IR O DE 2026 PARA G O IÂN IA-G O COM FIN A LID AD E DA P A R TIC IP A Ç Ã O NO W O R KS H O P IM ERSÃO 
SU P R E M A C O N FO R M E P O R TAR IA N° 062/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
100,00 0,00 100,00
— Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 62
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 10926957 Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(CEM REAIS)*****
r - Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALISS O N JO SE R O SA DE A N D R A D E ALISS O N JO SE RO SA DE AN D R AD E
■ ^1
038.677.641-58
FORNECEDOR
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
PRESIDENTE
038.677.641-58
FABIO G O N Ç A LV E S DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
02/03/2026 18:22:52