materia nº 63/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 063/2026
Concede Ressarcimento ao 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ipameri.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Vereador Presidente Alisson José Rosa De Andrade, a 
restituição de despesas com hospedagem no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta
reais) nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O 
ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com hospedagem, feita no 
decorrer da viagem realizada nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026 para Goiânia-GO, a 
fim de participar do Workshop Imersão Suprema, realizado pelo Grupo Suprema 
Contabilidade Pública, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERf
PROTOCOLO: 2026004495 Data do processo:02/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 230,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
038.677.641-58 - ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
RUA NOVA ROMA, COMPLEMENTO: N°51, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
HOSPEDAGEM, FEITA NO DECORRER DA VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 26 E 
27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO, A FIM DE PARTICIPAR DO 
WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA, CONFORME PORTARIA N° 063/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 14:41:51 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
--------- Credor ------------------------------------------------------------------
Razão Sociai / t-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Endereço Telefone
RUA NOVA ROMA, N°51, 75780000, BAIRRO BOA VISTA, IPAMERI-GO
Obra Ficha Número do empenho
20260231 2111
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
02/03/2026 0 2026004495
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
6.684,34 230,00 6.454,34
EmPenh0 Tipo do empenho
Ordinário
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
230,00
--------- Histórico ---------------------- -----------------------------------------— -----------— _ —-----------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR EMPENHADO REFERENTE A: A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR 
COM COMBUSTÍVEL, PERANTE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM FEITA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO 
NO WORKSHOO IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 062/2026.___________________________________________________________________________________________
|------- Líquido por extenso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" "'"(DUZENTOS E TRINTA REAIS)"*"
— Assinaturas
Página 1/1
25/ 03/2026 13:52:20
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.Qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
Ipameri, 02 de março de 2026.
REQUERIMENTO
Senhora Controladora Interna,
A par de cumprimenta-la com e devido respeito, venho por meio desse solicitar para Vossa 
Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta casa de Leis, 
que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, referente a 
hospedagem em decorrer da viagem para Goiânia no dia 26/02/2026, com saída as 06:00hrs e 
retorno no dia 27/02/2026 as 17:00hrs. Para Participação no Primeiro Workshop Imersão Suprema 
em Goiânia-Go.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
Vereador ALISSON ROSA
II ma. Sra.
Roseli Aparecida de Oliveira 
Nesta.
Av . Dr. G o m e s da F r o t a , n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : ( 0 6 4 ) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
CERTIFICADO
Certificamos que
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA
CONTABILIDADE PÚBLICA
CERTIFICADO
Certificamos que
Alisson José Rosa de Andrade
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
SUPREMA CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
230.00
Valor da Liquidação
230.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
°51 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004495 02/03/2026 02/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2111 02/03/2026 2026004495 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2111 | LIQUIDACAO: '
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
230,00 230,00 230,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM 
HOSPEDAGEM, PERANTE A REALIZAÇÃO DA VIAGEM FEITA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÂNIA-GO COM FINALIDADE 
DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOO IMERSÃO SUPREMA CONFORME PORTARIA N° 063/2026.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
Líquido por Extenso
«...«(DUZENTOS E TRINTA REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
N° DANF. N°
63
N° Série 
0
N° AIDF Data Emissão 
02/03/2026
Valor NF 
230,00
Valor Liquidação 
230,00
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
02/03/2026 16:47:37
GERENCIADOR
CA i * A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593154086-1
Nome destinatário: ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
Valor: R$ 230,00
Identificação da operação: ALISSON
Data de débito: 02/03/2026
D a ta/h o ra da operação: 02/03/2026 18:10:43
C ó d ig o da o p e ra ç ã o : 11006686
C h a v e d e s e g u ra n ç a : G5FX03MXVTEQANF5
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 038.677.641-58
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°51 IP A M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2111
N° Liquidação
1
Processo
2026004495
Saldo Anterior
230,00
__Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23326 Valor
02/03/2026 02/03/2026 230,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM HOSPEDAGEM, PERANTE A 
REALIZAÇÃO DA VIAGEM FEITA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA GOIÃNIA-GO COM FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP IMERSÃO 
SUPREMA CONFORME PORTARIA N» 063/2026.
------ valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
230,00 0,00 230,00
- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 63
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 11006686 Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso ____________
*****(DUZENTOS E TRINTA REAIS)*****
i— Assinaturas
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
038.677.641-58 PRESIDENTE
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
02/03/2026 18:24:07