materia nº 64/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 064/2026
Concede ressarcimento ao servidor 
que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e Mídia Tiago
Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 430,67 (quatrocentos e trinta reais e
sessenta e sete centavos), nos termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas nos dias 26 e 27 de fevereiro de 
2026, a fim de participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa na cidade de Goiânia-GO, do Workshop Imersão Suprema, 
realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 02 dias do T ia r ç t r ^ e 2 0 2 6 .
AQSSQÜWOSE ROSA DE ANDRADE
n i j n j i - ií - CiRTWíS© qii# £ fefericto documento,
Presidente do Poder Legislativo nesta data, foi fixado e jytblicado no placar
cie co jturne cia CâiTi|ra/Miwkipai de üpacneri
Ipft! n$ fb£0 , Q o / c * , G
Aásijnatura
(DenizeS.M. M ené
Assistente Legislativr
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004558 Data do processo:02/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 430,67
Interessado:
Endereço:
Assunto:
049.144.201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, COMPLEMENTO: , BAIRRO: VILA DOMINGUES, 
CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
IPAMERI
SubAssunto:
Observação:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 
2026, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA￾GO, DO WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA, CONFORME PORTARIA N° 064/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 13:33:10 Página: 1 / 1
1.0 -I.A .0 - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2134
Data
03/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004558
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
5.214,79 430,67 4.784,12
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ----------- — Valor do empenho
430,67
--------- H is tó r ic o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERÊNTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM PROL DA 
VIAGEM COM DESTINO A GOIÂNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA 
CONFORME A PORTARIA N°064/2026._________________________________________________________________________________________________________________
— Líquido por extenso
**' QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****
— A s s in a tu r a s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
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Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
03/03/?n?fi in-M-i7
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 002/2026 Ipameri/Goiás, 02 De Março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação no valor de R$
430,67 (quatrocentos e trinta e sessenta e sete centavos), de acordo com o Artigo 79, 
§ 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais 
de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica referente a alimentação 
gasta para participar do Workshop Imersão Suprema, realizado na cidade de Goiânia/GO, 
nos dias 26 e 27 de Fevereiro de 2026, pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, 
conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
Assessor de Comunicação
cnsERorro cqbercio de produtos e olihehtos ltdo
CHPJ: 22068490000109 IE: 106264397 
RUA 1131 C 1132, 20 
HfiRISTfl, Goiania - GO
DftBFCe - Docuaentn (lu x ilia r de tíuta Fiscal 
de Cmisuaidor Eletrônica
Hao pa rn ite aproyeitawento de créd ito de ICIIS
Cod. Descricau Qtd. Un. Valor Tutal
256 PUDII4 llfl LflTfl 1.000 un 22.90 22,90
2529 flGUfl HflHBft DílTElí 1.000 
C/GftS
un 7.50 7,50
2155 FILE E FETTUCIHE 
(EXECUTIOO)
1.000 un 46.90 46,90
001 TílXfl DE SERUICO 1.000 un 7,73 7,73
Qtd. Total:
Total
4
R$05,03
Oescento: R$0,00
Cartão de Débito: R$85,03
Infornacões dos Tributos Incidentes: R$28,33
Lei Federal 12.741/2012
fr ib , aprox. 11$: 11,69 Federal, 16,66 Estadual Fonte: IBPT/eupr 
e5onetrn.coH.br 47C8DA
NFCe: 67272 Serie: 1 27/02/2026 14:32:38
5
Consulte pela chaue de acesso en 
h ttp ://im u .n fc e .90, gov.br/post/ver/2l4344/consulta-iifce
CHíWE DE ACESSO
52260222068490000109650010006727251056405262
CPF: 04914420171
SEIIHfl: 0
Consulte ui a L e ito r de QRCnde
Protocolo de autorizacaà: 152260055856202 
Data da autorizacao: 27/02/2026 14:32:40
RESTAURANTE PANELA DE BARRO IIDA - NE fHIM 17.313.010/0001-80 
fiULMDil II112A RI229, 0, BRftSlAHÜíOi.IS, C n s tia n n p o lis , 60, (04) 
.iÚjÍ - 1 i2fi
Pacuientu A u x ilia r ds Noto Fiscal da Consuaidor E letrônica
ta liã o Descricao
Qtda UM ‘i l U fiit UI Total
■',10 SALGADOS SABORES UR
1 Utl 12.00 12,00
11)06 PINQADO COCÍI 1il! ACHOCOLAIAUO 20001.
1 (P 7,00 7.00
3 PAO OE QUE Ui) (ifi ICúii
1 UH 7,00 7,0(1
iüds. cota 1 de itens 3
vaiar cotai (#*) 26.00
fJíifift l)E WtSAHEfilO UALOR PAGO (R*)
ií lf f illll 26,00
Consulte pala Chau-g da Acasso gn:
l'lU-.//iMHi.iifg.íü.aov.br/paeinaMr/lOJíO/cansalta caro-T
eta
!•,!?(• 0217 3130 1000 0180 0501 3000 0-151 ‘J2V9 0539 7630 
. iltíUHIDOK - CPF 049,144,201-71
Ni C e 009049192 Serie 013 76/02/2026 08:211:07 
P m tocoln dc autorlzacan: 15221)0049975760 
Data da autorizacao: 26/02/20:16 08: ;'0:0&
Tributos apratinados: R* 3.54 113.62:.) Federal, R* 4.20 
U ii.156) Estadual, R* 9.00 (0,004) Municipal - fonte: 18 
Cl - 6(1 õílOil/ò OPERADOR: PAULA HENRIQUE COO: OESKTOP￾EIIUG11—
Dementa BBitlda por Lime PDV racil 7.9.0.45 wuif.linx.con.br
COZIMHR GE FOGO STSÜO BAR E RESTPÜRftKTE LTOO 
CHPJ:4405702800013U IE :1^9246756 
OV DIlíSENES DQI.IVAL SfiHPnlO. i 
JARDINS VALENCIA, GOIAiiíS, GO
Dootiiento fiuxíHsr
rfa Nota Fi,val tic Consutidor Eletrônica
Código Cesc fit.s Gn VI Uni t 01 Total
156 AGUA COH GíS
1 Uni 7,90 7.90
1462 STEAK HELí
i n:' 52,79 52,00
1464 PUDIM EXE:...-TI,
15,00 15,00
QTD. TOTRl. 0" TENS 3
VftLGH TGT' 74.90
üfti OP ., .'RóhR RS 74, SO
. ,iSl!A BE PfiSflüEKT0 VALOR PAGO 82
Cartfo ds Crédito 62,3:1
Consulta Pfcla uár1.:. Ja j to.
lliiu.sefaz.gn.goi/.r: naE/consulte
5226 0244 0570 2300 0130 6500
3000 0708 4315 163 ! S434
LC". 13. 144 ?Ü '
EndartiÇo, ROÍ: iíhO ÍNFÍsíihG: ; ;í “ õESCRT/fiO
SEü DbSCRICá
8FC-e m m z Série 3 2b.'02/2G2u 13:46:46 
Protocolo ds autorização: 152260051358247 
Data de autorização: 26/02/2026 13:46:46
iributos Totais Iiioiusntes 
;:.2 : Federal 12.741/2012) 24,17
Trib sprox R$10,10 fed. R$14,07 est, R"0,00 mi
n
Fonte: I8PÍ 6(10476
HO -5. DÜ8556349CE79EDG }?AAC3rC861l1(.*54 
SUBTOTAL RS74,90+Q0RJEFS CÜtiCEDíDíl SSÍ.49 
TOTAL GERAL R$32,33 
HfiBero da Hssa: 37 
VOLTE SEliPãE!
CIPJ: 17.285.406/0001-60 COCO BOHBtl GOlIlHIfl C0HH1CÍ0 
li! III i-tríiiltó I ífifi
|I:!'II(|;!)|| liinl I t t U lil) . V il liif f /[ oíírtíiíifiBiM .IflftUIlt 
tiíi 1 lil líflini Ui 118 7‘ldUI 100 
Híiiu' íítl)3íjí>!-íitííi í . t : 10.556.066-) 
Uacutento A uxiliar di> Bota Fiscal da Consjaiduf 
Eletrônica
Oaim iiiii 1 iiii
i riteiyn íiaixi icâo ijtite Un 
ii)1 ■&06II Strüü f i 1 Hiynon 
! 42020 Clicíi .iii ;<s 
'W 400US flu frní : lins 
01 90999 GoiMtítii : úiu i:L) ] d.-, 
liiltil 'Jt!'i fiiite
<»11 1 ci, í 1: o r h t i $.
■íiílaA Cl [‘iliirtltl-.ltí:i 
; tc iãü tia Üéiit to Oftíii
C tiiiiitil ií! púlsj íliauü tia te s ta i t-m 
! i • ' / t n i i i i.íiiiií. vo. ®w I<t /'nftia/i-íjiihu 1 ta 
'..O , 0 /1 / ZíiOl ÍN í;ó Úll:dí I-.ililjO a .i/í uò F• uO.1
CftNSiiSiinilí ( li 040 144./Oi /I
, laiur lotai 
l/i.0 0 177,00 
1 Uh » 9,40 0,40 
I btl > 0,40 5,40 
I üll X :-‘j.45 25.45 
004
21’ ! . 2
Uf-I Uil Fiihfl
221 .í..,
tó-t-a n# 000037 Í04 S ém O/O 76/07/2026 9:00:44 i’M 
PíBíticuiií da fiiiiiií i./tóliíi, i522í,i)Q634U465V 
Data di> Autorização 26/02/2026 9:60:44 PH
frihutm; inciilBHtto Lei Federal 17.741/12 
Hmiti IfiPi 25 7 H Ftí.í' 0,0li Esl: 44,1,4 tluii: 0,00 
ú,ntti:6602
F.m> . 110 ) 4 
M'U:ii4i‘,2l 
. 773 
ürl 0,23 
i'Bi>; i.%
Emti'ia mui ■ uu
0
POUSADA CERRADO LTDA 
CNPJ: 07.545.472/0001-79 IE: 103919104 
Avenida E, 1073 
Jardim Goiás
Goiania-GO Fone: (62) 3281-0708
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica 
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
Código Descrição 
1 Água Mineral 500ml
Qtde total de itens 
Valor Total R$
Desconto R$
Acréscimo R$
Valor a Pagar R$
Qtde UN VI Unit VI Total 
1 UN 4,00 j4,00_
" 1 
4,00 
0,00 
0,00
4,00
FORMA PAGAMENTO
DINHEIRO
Troco R$
VALOR PAGO R$
4,00
0,00
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5226 0207 5454 7200 0179 6500 1000 0054 3111 9363 9675
CONSUMIDOR - CPF 343.109.228-48 = TIAGO ALVES DA SILVA 
Rua Rafaela Saldanha, 61 Parque Residencial Maria Stella Faga
Sao Carlos-SP
NFCe n. 000005431 Série 001 27/02/2026 08:01:41
Protocolo de Autorização: 152 2600540159 53 
Data de Autorização: 27/02/2026 08:01:41
Trib. aprox. R$: 0,55 Federal e 0,28 Estadual. Fonte: IBPT
CNPJ: 47522623000198 MANGA VERDE LTDA
AVENIDA PL 1, 124, PARK LOZANDES, GOIANIA, 
GO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE 
CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CÓDIGO - DESCRIÇÃO QTDE UN VL UNIT. VL TOTAL
2000000000001 - REFEIÇÃO 12.00 UN 1.00 12.00
ITENS UNITÁRIOS 1
QTDE TOTAL DE ITENS 12.00
VALOR TOTAL R$ 12.00
VALOR A PAGAR R$ 12.00
FORMA PGTO. VALOR PAGO R$
CARTODEDBITO 12.00
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
h ttp://w w w .s e fa z.g o .go v.br /n fce/co nsulta
5226 0247 5226 2300 0198 6500 1000 0003 8012 0000 0003
CONSUMIDOR -04914420171 - AO CONSUMIDOR 
NFCE N° 380 SÉRIE 1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 152260052222894 
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 26/02/2026 16:58:57
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE 
ICMS.
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012): 
R$ 3,89 FONTE: IBPT
— — ----------
ity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado é válido. Código de validação:'H9MHURU9
fcPlÇAG Fundamentos para crescer!
. -
5 - * -«ç - . . = • • v
CERTIFICADO
C ertificam os que
Tiago Alves Reis Santos
participou do dia 01 do W orksh op Im ersão S u p re m a em G oiânia, durante o dia 2 6 /0 2 /2 0 2 6 , com carga horária de 8
hora(s).
C O N T A B IL ID A D E P Ú B L IC A
SUPREMA
( (
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NUMERO DE ORDEM } * 0611
. Veículo:
-’/k tu L
r - Mot^rist^-
l^LL
- Placa:
5 3
. Data:
J . J - / G.£ t th J ri
j/u ê -a / Y , j ,, S <?yj
r Requisitanté / Cargo / Fun^ao:..................................... ............ .................__................
C 4 /rY \^ n 4 ^ ' ^ p o r .*
C.NH:
Q f t ú H t í J c l
mma-
. Data da Saída 
-X' é / C-:-Z í J~ O -2V '
Hora da Saída
/J
P Data da Chegada -------- ------------
I u i y / <u Q / , v?o } 6 1 / :f ■> C
r-k m imcsal - íhodômetro): 
/
Hora da Chegada;
P Data do Abastecimento:
Uii_....
p Km Final - íhodômetro):
■ Quantidade:.
% -ÍY r
"1 i— T ip o d e C o m b u s tív e l: — r V a lo r RS: ----------------------
G oY 7- rr
Qbs...
[
Destino:
( 4 í i ja á:,.
■ Órgão / Departamento L Entidade
r~ Motivo da Viagem:----------------------------------------------------- _—
L_ÓYvW Ç/Krtt S j 4 çÁ'\A ■mi4 ^ ‘á i/ú i/e .
..S v Á ò J d lA
 Quantidade de Pessoas.
O i
■L
• Passageiros; -------— —_—
! ^ í j u- ^ t'* ^ » j
t 7
n
r
P Cargo,/ Função:-— ■■ ■■>.—------ — -------- --------
GYíIAí ^ c4 í-- fon*<£*jC- t v í 4 *
'
__'1.2 __íÁ.- i i n f_V & / ~s
c .
Gbs.:
Ocorrências:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2134 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa___________ __________________________________ Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL 
01 - LEGISLATIVA 
031 - Ação Legislativa 
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI
Liquidação
Processo
2026004558
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2134 03/03/2026 2026004558 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Data Liq.
03/03/2026
Data Venc.
03/03/2026
N° Liquidação
1
Saldo Anterior
430.67
Valor da Liquidação
430.67
Saldo a Liquidar
0,00
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
430,67 430,67 430,67 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERÊNTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 
2026 EM PROL DA VIAGEM COM DESTINO A GOIÂNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO 
WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N°064/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 64 0 03/03/2026 430,67 430,67
Líquido por Extenso
...«.(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LU1SASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
03/03/2026 11:15:53
GERENCIADOR
€AS\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 3703 | 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 1288 | 000779840396-6
N o m e d e s t in a t á r io : TIAGO ALVES REIS SANTOS
V a lo r : R$ 430,67
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : TIAGO
D a ta d e d é b ito : 03/03/2026
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 03/03/2026 13:16:01
Código da operação: 55882092
Chave de segurança: 91ET2JAL288U55Z5
SAC CAIXA: 0800 726 0101 .................... ...~ 
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
WfcffttWMMlIBIi
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP 
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IP A M E R I
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2134
N° Liquidação 
1
Processo
2026004558
Saldo Anterior 
430,67
K Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23333
03/03/2026 03/03/2026
Fonte de Recursos Financeiros
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor
430,67
Saldo Atual 
0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0 1 .0 3 1 .0 0 0 1 -4 0 1 5 -M A N U T E N Ç Ã O D AS A T IV ID A D E S D A C Â M A R A 
L E G IS L A T IV A
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS REFERÊNTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM PROL DA VIAGEM 
COM DESTINO A GOIÂNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A 
PORTARIA N°064/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa 
430,67
Total Retido
0,00
Valor Líquido 
430,67
----- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 55882092
Nota Fiscal: 64
Data: 03/03/2026
Líquido por Extenso
•(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*
r- Assinaturas
TIAGO ALVES REIS SANTOS 
049.144.201-71 
FORNECEDOR
N ATM AL IA LOPES AFONSO DE OLTVÉÍRA • X cL
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica 
U suário im pressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
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