materia nº 65/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 065/2026
Concede ressarcimento ao servidor 
que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Administração e Finanças ítalo
Vaz de Melo, ressarcimento no valor de R$ 189,76 (cento e oitenta e nove reais e
setenta e seis centavos), nos termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Ipameri, referente as alimentações gastas nos dias 26 e 27 de fevereiro de
2026, a fim de participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, 
Vereador Alisson Rosa na cidade de Goiânia-GO, do Workshop Imersão Suprema, 
realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL D£ IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004519 Data do processo:02/03/2026
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0 Valor documento:R$ 189,76
0 04 .61 3 .6 7 1-1 4 - IT A LO V A Z D E M E LO
R A M O N F IR V E D A PEN A, COMPLEMENTO: N °07, BAIRRO: , CIDADE: IP A M E R I - GO 
IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: i n d e n i z a ç õ e s e r e s t i t u i ç õ e s
Observação: REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE
2026, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA￾GO, DO WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA, CONFORME PORTARIA N° 065/2026.
IMPRESSÃO: NATIIALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 14:46:38 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
Bmpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
ITALO VAZ DE MELO 004,613.671-14 237 5479-8 302561-6
Endereço Telefone
RAMON FIRVEDA PENA, N°07, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO
c m p e n n u Tjpo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2114
Data
02/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004519
Locai de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior
6.345,36
Valor
189,76 6.155,60
-------- Dotação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
----- Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
189,76
-------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIM ENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAM ENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÁNIA-GO DO W ORKSHOP INVERSÃO SUPREM A CONFORME A PORTARIA N° 065/2026
— >- Líquido por extenso -----------------------------------------------------------------------
***' , .ENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****
— Assinaturas --------------------------------------------------------------------------------
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02/03/2026 17:16:36
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
Ofício AEAF 005/2026 Ipameri/Goiás, 02 de março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com alimentação no valor de R$
189,76 (cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), de acordo com o Artigo 
79, § 4o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas 
Fiscais de Documentos Auxiliares da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica referente as 
alimentações gastas para participar do Workshop Imersão Suprema, realizado na cidade 
de Goiânia/GO, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, pelo Grupo Suprema Contabilidade 
Pública, conforme certificado em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
ítalo Vaz de Melo
Assessor Especial de Admininistração e Finanças
Av. Dr. Gomes da Frota, ns 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244 
www.camaraipameri.go.gov.br-assessoriaespecial@ipameri.go.leg.br
CERTIFICADO
Certificamos que
ítalo Vaz de Melo
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
C O N TA B IL ID A D E PÚBLICA
SUPREMA
<
ra s a
S li M l
• ' - ■- - • , 
nensão ' iSUPREMAjg |
4 ' E D IÇ Ã O j Fundamentos para crescer!
CERTIFICADO
Certificamos que
ÍTALO VAZ DE MELO
participou do dia 02 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 27/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
C O N T A B IL ID A D E P Ú B L IC A
SUPREMA
< (
CflSERATTO COMERCIO DE PRODUTOS E (ILItlElITOS LTDfl 
CtIPJ: 22068490000109 IE: 106264397 
RUfl 1131 C 1132, 20 
HflRISTfl, Goianla - 60
DAHFCe • Docuaentu A u x ilia r de Hutn Fiscal 
de Consuaidor E letrônica
líao p e rn ite aproveitanento de créd ito de ICHS
Cuii: Descricao Qtd. Un. Valor Tutal
167 SUCO CUHDItlfiDU 1.000 UM 11,90 14,90
2845 COCA COLA ZERO L 
ATA
1.000 un 8,90 8,90
256 PUDIM 11(1 LftTft 1.000 un 22,90 22.90
686 ARROZ HORDESÍIUO 
(EXECUTIUO)
1.000 un 46,90 46,90
001 I ftXft DE SERU1CO 1.000 un 9,36 9,36
T o ta l: Ri 102,96
Qtd. T o ta l: 5
Desconto: R$0,00
Cartão de Débito: RS102.96
Infotnações dos Tributos Incidentes: R$36,52
le i Federal 12.741/2012
T tib . sprox. RS: 14,19 Federal, 22,33 Estadual Fonte: TBPT/enpr 
esonetro.con.br 47C8DR
liFCe: 67271 Serie: 1 27/02/2026 14:25:59
5
Consulte pela chave de acesso eis 
littp://iwu.nfce.go.goo,biVpi!St./veiY214344/eon5uUa-nfce
CHftUE DE ACESSO
52260222068490000109650010006727151784259867
CPF: 00461367114
SEIIHft: 0
Consulte via L e ito r de QRCode
COZINHA DE FOGO STAIIO BAR í RESTAURARTE LTDfl 
C!IPJ:,(4Ü:,7026Ü00130 IE: 109246755 
frJ DIOSENf.-S DuLIUfiL SAMPAIO, 1 
JARDINS OALENCIA, GOIfttílfi, 60
BüGüaento Auxiliar
cia Nata Fiscal da Consusidar Eletrônica
Códiso Obsc Qtde ün 01 Uuit U] Total
156 AGUA COH GflS1 Uni 7,90 7,90
176 SUCO MORANGO1 Uni 11,90 11,90
1464 PUtIIH EXECUTIVO I Uni i ‘v )0 15,00
1035 í ARHElilANÍi EXECUTIVO I Uni 52,00 52,00
QIC. IOiÚL DE ITENS 4 CALOR TCÍHl -Rí 86,80
VSi.es fi PAGAI! fi$ 86.SU
FORIlü DE PfiSAHEMG CALOR PAGO Rs
Oinheirci 100,00
TROCO 4,62
Consulte w !a chave de acesso ea 
m«:, safa /. oo. >jov. br/nfce/consul ta
5226 0-44 05?0 2800 0130 6500
3000 0708 4712 2846 9196
CONSUMIDOR - LPf: 004.613.671-14 
vnsrsçc: RUfl NflO IIIFORHftDO 1 SEN DFSCRICflO 
SEI; CESCRICflO
HK-e nS70847 Séria 5 26/02/2026 13:52:04 
P nto cijlíj de autorização: 152260051278074 
Üata da autorização: 26/02/2026 13:52:05
|ilí jjS]
Sj ü r S i k w x l t . '
Tributos Totais Incidentes 
Ciei Federal 12.741/2012) 26,99
Trib sprox Rs11,70 fed, R$15,29 est, RS0.00 nu 
n
Fonte: 1BPT 6A0A76
HD-5:00855r.949CE79EDO?7flftC3FC861ftOC54 
•5Ü8TCFPL R$86.80+GURJETfi CONCEDIDA R$8.68 
TOTAL GERAL RS95,48 
Núnero da llnsa: 143 
UOLTE SEMPRE!
Protocolo de autorizacao: 152260055827239 
Data da autorizacao: 27/02/2026 14:26:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2114 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM ARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO S ANTERIORES
Saldo Anterior
189.76
Valor da Liquidação
189.76
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ITALO VAZ DE MELO 004.613.671-14
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479-8 302561-6
Endereço Cidade Telefone
/ V o 7 IPAMERI
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004519 02/03/2026 02/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2114 02/03/2026 2026004519 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO liq u id a ç Ao SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL
189,76 189,76 189,76 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA O RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE 
PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA￾GO DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N° 065/2026
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 65 0 02/03/2026 189,76 189,76
Líquido por Extenso
*****(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
02/03/2026 17:19:15
GERENCIADOR
Cifl. t
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000573368825-0
Nome destinatário: ITALO va z de melo
Valor: R$ 189,76
Identificação da operação: ITALO
Data de débito: 02/03/2026
Data/hora da operação: 02/03/2026 18:17:31
Código da operação: 11507184
Chave de segurança: CC U E8A 4V 8Q Z E L90R
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL N r. Qp N r. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor C P F /C N P J
ITALO VAZ DE MELO 0 0 4 .6 1 3 .6 7 1 -1 4
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
2 3 7 5 4 7 9 -8 3 0 2 5 6 1 -6
Endereço Cidade Telefone
N°07 IPAMERI
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
2 0 2 6 0 2 3 1
N° Empenho 
2 1 1 4
N° Liquidação
1
Processo
2 0 2 6 0 0 4 5 1 9
Saldo Anterior
1 8 9 ,7 6
L^. Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23328 Valor
0 2 /0 3 /2 0 2 6 0 2 /0 3 /2 0 2 6 1 8 9 ,7 6
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
3 3 9 0 9 3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
0 0 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA O RESSARCIMENTO REFERENTE AS ALIMENTAÇÕES GASTAS DO DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE 
COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME 
A PORTARIA N° 065/2026
Valores / Desconto
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
189,76 0,00 189,76
— Origem dos Recursos --------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ___________________________________________________________________________
Conta: 500765 / C A M A R A M U N IC IP A L Nota Fiscal: 65
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Núm ero: 11507184 Data: 02/03/2026
Líquido por Extenso _____________________________________________________________________________
*****(CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*****
[— Assinaturas -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITALO VAZ DE MELO 
004.613.671-14 
FORNECEDOR
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica 
U suário im pressão: NATHALIA.OLiVEIRA
D esenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/03/2026 13:11:38