materia nº 71/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 071/2026
Concede ressarcimento ao servidor 
que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Assessor Especial de Comunicação e Mídia Tiago
Alves Reis Santos, ressarcimento no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), nos 
termos do art. 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, referente a 
hospedagem gasta nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2026, a fim de participar juntamente 
com o Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa na cidade de 
Goiânia-GO, do Workshop Imersão Suprema, realizado pelo Grupo Suprema
Contabilidade Pública, conforme certificado em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Presidente do Poder Legislativo ERTIFIGQ que o referido documento,
Ta, foi fixado/jhiblicado no placai
co dme da Câma/a Mulíicipa! de Ipameri
\03 S S L b
ídetiizeS. M . Mendes
Assistente Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004559 Data do processo:02/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 230,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
049.144.201-71 - TIAGO ALVES REIS SANTOS
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, C O M P L E M E N T O : , B A IR R O : VILA DOMINGUES, 
C ID A D E : IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: R E FE R E N TE A H O SP ED A G EM G A S TA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVE R EIR O DE
2026, A FIM DE PA R TIC IP AR JU N T A M E N T E COM O PR E S ID E N TE DA CÂM AR A 
M U N IC IPAL DE IPAM ERI, V E R E A D O R A LIS S O N R O S A NA C ID AD E DE G O IÂ N IA - 
GO, DO W O R K S H O P IM ER SÃO S U P R EM A, C O N F O R M E P O R TAR IA N° 071/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 14:37:17 Página: 1 / 1
1.0 -I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
3mpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF / CNPJ Banco Agência Conta bancária
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Endereço Telefone
RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, 75780000, VILA DOMINGUES, IPAMERI-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2135
Data
03/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004559
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
4.784,12 230,00 4.554,12
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
230,00
--------- Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERÊNTE A HOSPEDAGEM FEITA DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM PROL DA VIAGEM 
COM DESTINO A GOIÃNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A 
PORTARIA N°071/2026.______________________________________________________________________________________________________________________________
— ~ Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**’ ,DUZENTOS E TRINTA REAIS)*****
- Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA033
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
03/03/2026 11:06:24
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
www.camaraipameri.go.qov.br - camara@ camaraipameri.go.gov.br
C .N .P .J. 3 6 .8 2 7 .1 0 3 /0 0 0 1 -7 7
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 001/2026 Ipameri/Goiás, 02 De Março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, solicitar que 
seja concedido o ressarcimento das despesas gastas com hospedagem no valor de R$ 
230,00 (duzentos e trinta reais), de acordo com o Artigo 79, § 4o, do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Ipameri, para tanto segue Notas Fiscais de Documentos Auxiliares 
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica referente a hospedagem gasta para participar do 
Workshop Imersão Suprema, realizado na cidade de Goiânia/GO, nos dias 26 e 27 de 
Fevereiro de 2026, pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme certificado em 
anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao vosso inteiro 
dispor para o que se fizer necessário.
Respeitosamente,
1
Assessor de Comunicação
âraara Municipal ele ipame
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS/SÉRIE: 226/1 (27/02/2026)
NUMERO DA NOTA
00000362
DATA/HORA DE F.MISSÃO
27/02/2026 08:01:35
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2E5C45C8E
y-)VUâÀdA'® f
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 07.545.472/0001-79 INSC. MUNICIPAL: 2247240
NOME/RAZÃO SOCIAL: Pousada Cerrado Ltda
ENDEREÇO: Avenida E, 1073 - Jardim Goiás - CEP 74810-030
MUNICÍPIO: GOIANIA / GO EMA1L: processol@somacontabilidadcs.com.br TELEFONE: 6232810708
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF / CNPJ: 049.144.201-71 INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL:
NOME / RAZÃO SOCIAL: TIAGO ALVES REIS SANTOS
ENDEREÇO: RUA CLAUDINA GOMES DA SILVA, SN - VILA DOMINGUES - CEP 75780-000
MUNICÍPIO: IPAMERI / C,0 EMAIL: TELEFONE:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref. a Hospedagem Reserva n. : 118995 Check-in: 26/02/26 Check-out: 27/02/26
V A L O R T O T A L D A N O T A = R $ 230,00
CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apartservicc condominiais, tla t, apart-hoteis, hotéis resideneia,
rcsidencc-scrvice , suite Service , hotelaria marítima, motéis, pensões c congêneres; ocupacao por temporada com fornecimento
de serviço (o valor da alimentacao e gorjeta, quando incluído no preco da diaria, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
INSS (RS) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS (RS)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO (RS) DESCONTO INCONDICIONADO (R$) DESCONTO CONDICIONADO (RS) OUTRAS RETENÇÕES (RS)
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL LÍQUIDO DA NOTA (R$) BASE DE CÁLCULO ISSQN (R$) ALÍQUOTA ISSQN (%) VALOR DO ISSQN (R$) VALOR DO ISSQN RETIDO (RS)
230,00 230,00 4,25 9,78 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
CERTIFICADO
Certificamos que
Tiago Alves Reis Santos
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
(
SUPREMA
C O N TABILID A D E PÚ BLIC A
(
Ví?
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM 0
0 6
 Placa:
o ? / 5 i
Data.
_____L S c À .____ I jí ò d L ,
t s / y r -7 ^ Á s> ~>
CNH:
Requisitantè/ Cargo / Função:
í-. - ^ v . A / i
■ Ú õ ^ ú J M L lid .
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Km i
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r~ Data da Saída:
C 2 ! À ^ > 2 í \
Hora da Saída:
6 ; / j
m inicial - (hodômetro):
/ ? u * >
Data da Chegada:
c x ^ l / < /_ 2 / J <->-€■
Hora da Chegada:
< ± 1 O
Km Final - (hodômetro): 
____________
Data do Abastecimento:-------
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Quantidade:-
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■ Tipo de Combustível:
( s fÇ h v l' r t / 3 _____
- Valor R$: Obs,:
■ Destino:
ZjjjÇudítib.iLti..
p- Orgão / Departamento L Entidade:
, y ? a m v r  / i J ,
. Quantidade de Pessoas:
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- Motivo da Viagem:----------------------
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 Passageiros.-------------
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1
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r~ Cargo,/ Função:-----—rd-------------------------------------
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1
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Obs.:-
r- Ocorrências:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2135 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Dem onstrativo de Saldos
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade T elefone
- n IPAMERI
Liquidação
Processo
2026004559
Data Liq.
03/03/2026
Data Venc.
03/03/2026
N° Liquidação
1
Saldo Anterior
230.00
Valor da Liquidação
230.00
Saldo a Liquidar
0,00
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito:
2026 2135 03/03/2026 2026004559 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Licitaçao
Valores
Retenção V alor Retido
------ - EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
230,00 230,00 230,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM FEITA DIA 26 E 
PROL DA VIAGEM COM DESTINO A GOIÂNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMAl 
INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA N°071/2026.
Documentos
7 DE FEVEREIRO DE 2026 EM 
FÍA MUNICIPAL NO WORKSHOP
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Ví
6-Portaria 71 0 03/03/2026 2
Valor Liquidação 
230,00
Líquido por Extenso
‘ (DUZENTOS E TRINTA REAIS)*
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1 
03/03/2026 11:07:52
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
E m it e n t e : CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
C o n t a o r ig e m : 1239 | 3703 000575275523-5
C o n t a d e s t in o : 1239 | 1288 000779840396-6
N o m e d e s t in a t á r io : TIAGO ALVES REIS SANTOS
V a lo r : R$ 230,00
I d e n t i f ic a ç ã o d a o p e r a ç ã o : TIAGO
D a ta d e d é b ito : 03/03 /2 0 2 6
D a t a / h o r a d a o p e r a ç ã o : 0 3 /03 /2 0 2 6 13:14:46
C ó d ig o d a o p e ra ç ã o : 55387509
C h av e d e s e g u ra n ç a : H48NG 733E4ZRSG S6
SAC C A IX A : 0 8 0 0 7 2 6 0 1 0 1
Pessoas com d e fic iê n c ia a u d itiv a : 0 8 0 0 7 2 6 2 4 9 2 
O u v id o ria : 0 8 0 0 7 2 5 7 4 7 4 
A lô C A IX A : 0 8 0 0 10 4 0 1 0 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1 101 - c a m a r a m u n ic ip a l N r . O P N r B o le t im
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF/CNPJ
TIAGO ALVES REIS SANTOS 049.144.201-71
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IP A M E R I
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2135
N° Liquidação 
1
Processo
2026004559
Saldo Anterior
230,00
_, Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23332 Valor
03/03/2026 03/03/2026 230,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 1 . 0 3 1 . 0 0 0 1 - 4 0 1 5 - M A N U T E N Ç Ã O D A S A T I V I D A D E S D A C Â M A R A
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES L E G I S L A T I V A
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS REFERÊNTE A HOSPEDAGEM FEITA DIA 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026 EM PROL DA VIAGEM COM 
DESTINO A GOIÂNIA-GO COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA CONFORME A PORTARIA 
N°071/2026.
------ Valores / Desconto ---------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
230,00 0,00 230,00
— Origem dos Recursos ---------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ______________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / C A M A R A M U N IC IP A L Nota Fiscal: 71
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Núm ero: 55387509 Data: 03/03/2026
Líquido por Extenso ________________________________________________________________________________________
(d u z e NTOS E TRINTA REAIS)*****
r- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIAGO ALVES REIS SANTOS ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE
049.144.201-71
FORNECEDOR
'T a l U l f d l f l . 1 ur-fTuK.cn wmioouv
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
PRESIDENTE
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS
CONTADOR
719.018.171-72
Sistem a: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário im pressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
03/03/2026 13:35:19