materia nº 99/2026

lU: Ú
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 099/2026
Concede restituição de alimentação à 
Vereadora que específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereadora NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS, a
restituição de despesas com alimentação, no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais) nos 
termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento 
justifica-se pelos gastos da parlamentar com alimentação, para participar da Sessão 
Ordinária de n° 08 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada no dia 11 de março de
2026, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Pre
Assistente Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026005442
N° Origem:
Interessado:
Endereço:
Assunto:
0
Data do processo:11/03/2026
Valor documento:R$ 71,00
910.502.001-87 - NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
RAFAELA E. TEIXEIRA, COMPLEMENTO: N° 518, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DA PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 08 DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 099/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 15:12:05 Página: 1 / 1
1 .0-I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Endereço
910.502.001-87 104 1239 17982
Telefone
RAFAELA E. TEIXEIRA, N° 518, 75780000, CENTRO, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Ficha
20260231
Número do empenho
2359
Data
11/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026005442
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
4.363,12 71,00 4.292,12
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Valores
Valor do empenho
71,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 08 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 099/2026.____________________________________________________________________________________________________
v Líquido por extenso — 
vSETENTA E UM REAIS)*
Assinaturas
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 11/03/2026 14:17:05
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
REQ. 009/2026 Ipameri, 11 de março de 2026.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
A par de cumprimenta-lo com e devido respeito, venho por meio desse
solicitar para Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do 
regimento interno desta casa de Leis, que seja ressarcido os valores que segue em anexo 
com o seguinte cupom fiscal e comprovante em anexo referente à alimentação no 
restaurante Briza Churrascaria e Lanchonete, no dia 11 de março de 2026, para participar 
da Sessão Ordinária n° 08 da Câmara Municipal de Ipameri na corrente data:
11/03/2026 no valor de R$ 71,00.
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
mnos Vereadora
Exmo. Senhor C â m a r a NItsalclpal de I p a m e n
ALISSON JOSÉ DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta Cidade.
v « ip \ B iVl mW I v »y h » I w eu v. p
R s e f • '* * H / Â D o l W
A v. Dr. G om e s da Fr ot a, n° 12 - Ce nt r o - T e l e / f a x : ( 064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
HOHí:: . COO: 027880 
Origen Sfstenas
C t W lW fíS V fllR m E LANC HO NETE
CMPJ: 10.413.154/0001-69 L DE F Dft S PIRES HE 
RUH BRÍtHCí) Dt AGUIAR HflCHflDO, 58 CEHTRO IPÍMtEfil-GO 75780-000 
Fone:(64)3491-2234 I.E.:10.449.420-4 
Oocunenta familiar do Hoío Fiscal de Cu/isusidor Eletrônica
il Código Descrição Qtde On Oalor unít. Ualoi total
001 9 REFEIÇÃO 0,947 KG X 74,99 71,02
Qtde. total de itens 001
dalor tntal Rs 71,02
Desconto -0,02
U a i a r a P a g a r R $ 71,00
FORMA DC Pfitifttlftiro DRLOR PAGO Rs
Dinheiro 71,00
Consulte pels Clave de Acesso es 
http://ü u u .sefaz.go.gou.br/nfce/consulta
5226 0310 4131 5400 0163 6500 1000 0247 9719 5489 9903 
CONSUMIDOR - CPF 910.502,001-07 ,.
BFC-e no 000024737 Séria 001 11/03/2026 12:01:15 
Protocolo de ftiitorizacaci: 152260105453541 
Data de M iu im im 11/03/2026 12:01:02
Trib aprox R$:2,98 Federa!
Fonte:IBP! (53R6R4)
rm : ftDH Uend.: GERAL rPF/UUPJ:910.50?.001-87
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2359 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
71.00
Valor da Liquidação
71.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
104 1239 17982
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Endereço
~ * i ° 518
Cidade________________________ Telefone
IPAMERI ()
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026005442 11/03/2026 11/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2359 11/03/2026 2026005442 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
71,00
LIQUIDAÇÃO
71,00
SALDO ANTERIOR 
71,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
A IM P O R TÂN C IA Q U E SE LIQ U ID A P A R A O C O R R E R D E SP E SA S C O M R E S S A R C IM E N TO DE G A S TO S D A P A R LA M E N T A R N EILIAN E DE S O U ZA 
E S ILV A S AN TO S C O M A LIM E N TA Ç Ã O , P A R A P A R T IC IP A R DA S E S S Ã O O R D IN Á R IA DE N° 08 D A C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ERI, R E ALIZA D A 
NO DIA 11 DE M AR Ç O DE 2026, C O N FO R M E P O R TA R IA N° 099/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 99 0 11/03/2026 71,00 71,00
Líquido por Extenso
*****(SETENTA E UM REAIS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
11/03/2026 14:19:28
GERENCIADOR CAI\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000593156397-7
Nome destinatário: NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS
Valor: R$ 71,00
Identificação da operação: NEILIANE
Data de débito: 12/03/2026
D a ta/h o ra da operação: 12/03/2026 16:14:09
Código da operação: 77879386
Chave de segurança: ZRFZUU2MS0JXKWZ3
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência au d itiva : 0800 726 2492 
O uvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-C A M A R A M U N IC IP A L Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS 910.502.001-87
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
104 1239 17982
Endereço Cidade Telefone
N° 518 IPAMERI 0
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho
2359
N° Liquidação
1
Processo
2026005442
Saldo Anterior
71,00
— Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 23366 Valor
11/03/2026 12/03/2026 71,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAM ENTÁRIO
— Histórico -----------------— — ----— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DA PARLAMENTAR NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS COM 
ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINÁRIA DE N° 08 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N" 099/2026.
------- Valores / Desconto -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
71,00 0,00 71,00
— Origem dos R e c u r s o s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banco' 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro __________________________________________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 99
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 77879386 Data: 12/03/2026
Líquido por Extenso _________________________ __________________________________________________________________________________________________
*****(SETENTA E UM REAIS)*****
1— Assinaturas
NEILIANE DE SOUZA E SILVA SANTOS ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FABIO GONÇALVES DOS REIS
910.502.001-87 PRESIDENTE CONTADOR
FORNECEDOR 038.677.641-58 719.018.171-72
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
12/03/2026 17:53:07