materia nº 101/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 101/2026
Concede restituição de alimentação 
ao Vereador que se especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a
restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 43,45 (quarenta e três reais e
quarenta e cinco centavos), nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis. O ressarcimento justifica-se pelos gastos do parlamentar com alimentação 
no Município de Ipameri para comparecimento à Sessão Extraordinária n°04 da Câmara 
Municipal de Ipameri, realizada no dia 25 de fevereiro de 2026, conforme relatório em 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
<denizeS. M> Mendes
Assistente Legislativo
PROTOCOLO: 2026005609 Data do processo:25/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 43,45
Interessado: 005.421.591-98 - c a s s io g u im a r a e s d o s s a n t o s
Endereço:
Assunto:
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI) - GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O R E S S A R C IM E N TO JU S T IFIC A -S E PELO S G AS TO S DO P A R LA M E N TA R COM
A LIM E N T A Ç Ã O NO M U N IC ÍPIO DE IPAM ERI P A R A C O M PAR E C Í M EN TO À 
SE SS ÃO E X TR A O R D IN Á R IA N°04 DA C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAMERI, 
R E A LIZA D A NO DIA 25 DE FE V E R E IR O DE 2026, C O N FO R M E P O R T A R IA N° 
101/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 14:58:05 Página: 1 /1
1 .0-I.A.O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
D rdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de 
sm penho de despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
.í
---------- Credor ----------------------------------------------------------
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
Endereço
005.421.591-98 237 5479 302277-3
Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2471
Data
25/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026005609
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
4.292,12 43,45 4.248,67
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ------------—
Valor do empenho
43,45
---------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIM ENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
IPAMERI-GO, PARA COMPARECIMENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°04 REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N" 101/2026.
Líquido por extenso
** (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)***** 
— Assinaturas --------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
12/03/2026 16:48:27
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
004/2026 Ipameri-GO, 25 de fevereiro de 2.026.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri, no 
dia 25/02/2026, com saída às 08:00hrs e retorno no mesmo dia as 17:00 hrs. Para participar 
Sessão Ordinária n° 04/2026 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme 
cupom fiscal em anexo no valor de R$ 43,45 (quarenta e três reais e quarenta e cinco 
centavos).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
CASélO GUIMARÃES
VEREADOR
Av. Dr. Gomes da Frota, n° 12 - Centro - Tele/fax: (064) 3491-2244
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
. tíOd Uena.: D E S k CdC: 
Origan Sisteaas
BRiztt cm.nmfíscmrj-ã -a LavictWNerz
CKPJ: !3.i!3.'.ü;w0t-6S t BE F DO 5 PISES KE 
Rlifi B R S 4 4 : •..„£»! KfiCHflDD, 56 CENTRO IPMERI-SO 75760-000 
Fone-.(64)3491-2234 I.E.;10.449.420-4 
àscasento Auxiliar da Heta Fiscal de CwBMiddr Eletrônica
s Código Descrição Qtde Bn Maior unit. Maior total
0,560 K3 X 74,99 43,49 
001 
43.43
4S 43 ,45
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43,45
001 9 REFEBAO 
Otde, total !t='s
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F0RHA DE 4.:- EHT0 
Dinhe￾Consulte pula Chave de Acesso e* 
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:32fc 9210 4131 5400 0169 6500 5000 0247 5216 5369 7013 
COBSUSIDOR - CPF 005.421.591-93 ...
KFC-e no 000924712 Sírio 801 25/92/2026 11:36:32 
Protocolo de Au ter Uaçao: 152260046709997 
Bota de ftrtoriíBtw 23/02/2026 11:36:30
Irib aorox RS:1,32 fede;a’
Fonte:IBPT (s3h6:-
A » Me.td : fi£RS: roF/CHPJ:005.42l.591-96
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2471 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
43.45
Valor da Liquidação
43.45
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço_______________________________________________________________________________________________________Cidade_________________________ Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 6 0 0 5 6 0 9 2 5 /0 2 /2 0 2 6 2 5 /0 3 /2 0 2 6 1
CPF/CNPJ
005.421.591-98
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100.000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2471 25/02/2026 2026005609 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
43,45 43,45 43,45 0,00
Histórico
IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDO PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, PARA COMPARECIMENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°04 REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 101/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N°AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 101 0 25/02/2026 43,45 43,45
Liquido por E x t e n s o __________________________________________
*****(QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*****
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
12/03/2026 13:51:15
GERENCIADOR
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052026032320025eaab6bcf8f
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 23/03/2026 às 17:07:53
Valor: RS 43,45 
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMER1
""^PF/CNPJ: 36.827.103/0001-77 
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 62013541567 
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência attditíva: 0800 726 2492
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
WFEltl/flAlira m iSEiWUKHJ
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
Razão Social / Fornecedor CPF/ CNPJ
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
237 5479 302277-3 C orrente
Endereço Cidade Telefone
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Identificação Oiçamenlaiia
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2471
N° Liquidação
1
Processo
2026005609
Saldo Anterior 
43,45
: Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23426 Valor
15/02/2026 23/03/2026 43,45
fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ...................................................................................
IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, 
PARA COMPARECIMENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°04 REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 101/2026.
------ Valores / Desconto ----------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
43,45 0,00 43,45
- urigem aos Kecursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 101
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 62013541567 Data: 23/03/2026
Líquido por Fxtensn
‘ (QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)*'
r - Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.691-98 
FORNECEDOR
Y lo lib o fio u d k á iM ã ^
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
23/03/2026 17:18:28