materia nº 102/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 102/2026
Concede restituição de alimentação 
ao Vereador que se especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Vereador CASSIO GUIMARÃES DOS SANTOS, a
restituição de despesas com alimentação no valor de R$ 91,00 (noventa e um reias), nos 
termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno desta Casa de Leis. O ressarcimento 
justifica-se pelos gastos do parlamentar com alimentação no Município de Ipameri para 
comparecimento à Sessão Extraordinária n°08 da Câmara Municipal de Ipameri, realizada 
no dia 11 de março de 2026, conforme relatório em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026005610 Data do processo:12/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 91,00
Interessado:
Endereço:
Assunto:
005.421.591-98 - CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
null, COMPLEMENTO: S/N Q.25 LT.05, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: DOMICIANO RIBEIRO 
(IPAMERI)-GO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: in d e n iz a ç õ e s e r e s t it u iç õ e s
Observação: O RESSARCIMENTO JUSTIFICA-SE PELOS GASTOS DO PARLAMENTAR COM
ALIMENTAÇÃO NO MUNIClPIO DE IPAMERI PARA COMPARECÍ MENTO À 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°08 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, 
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 102/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 26/03/2026 15:05:55 Página: 1 /1
1 .0 -I.A.O- 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 005.421.591-98 237 5479 302277-3
Endereço Telefone
RUA ALVINO MAURÍCIO, S/N Q.25 LT.05, 75780000, CENTRO, DOMICIANO RIBEIRO (IPAMERI)-GO
rzmptíHMU Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260231 2472
Data
12/03/2026
Autorização de Compras Tipo de modalidade 
0
Número da licitação Processo
2026005610
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
4.248,67 91,00 4.157,67
--------- Dotação
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub elemento de despesa
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
91,00
--------- Histórico ________________________________________________________________________________________________________________
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
IPAMERI-GO, PARA COMPARECIMENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°08 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, 
CONFORME PORTARIA N° 102/2026._____________________________________________________________________________________________________
" Líquido por extenso ---------
NOVENTA E UM REAIS)*****
Assinaturas -------------------
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12/03/2026 16:57:43
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
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Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
005/2026 Ipameri-GO, 11 de março de 2.026.
REQUERIMENTO
Exmo. Senhor
Alisson Jose Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta,
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo com o devido respeito, venho por meio desse solicitar para 
Vossa Excelência em suas atribuições e conforme Art.79 e § 4o do regimento interno desta 
casa de Leis, que seja ressarcido o valor que segue em anexo com o seguinte cupom fiscal, 
referente à alimentação feita em decorrer da viagem de Domiciano Ribeiro para Ipameri, no 
dia 11/03/2026, com saída às 08:30hrs e retorno no mesmo dia as 17:00 hrs. Para participar 
Sessão Ordinária n° 08/2026 as 14:00hrs, na Câmara Municipal de Ipameri-GO. Conforme 
cupom fiscal em anexo no valor de R$ 91,00 (noventa e um reais).
Sem mais para o momento, despeço-me e agradeço do mais distinto apreço.
CÂèSIO GUIMARÃES
VEREADOR
Av. Dr. G om e s da Frot a, n° 12 - C e n t r o - T e l e / f a x : (064) 3 4 9 1 - 2 2 4 4
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
NOME:: . COO: 027679 
Orígsn Sistenas
BWJTZ#» CH Ü H RftSCftRIft £ LANCHONETE 
CNPJ; 10.413.154/0001-69 L DE F BS S PIRES HE 
RUA BRANCA DE AAUIA» MACHADO, 53 CENTRO IPAHERI-GO 75780-000 
Fona:(64)349I-2234 I.E.:i0.459.420-4 
Dscuíento Auxiliar da Nsta Fiscal ds cmstn^or Eletrônica
# Código Descrição Qtde ün Oaiar y-:i. Uai ar total
001 9 REFEICA0 1,214 KG X 74,99 91,04
Qtde. total de itens 001
Oaiar total RS 91,04
Desconto -0,04
Ualor a Pagar R$ 91,00
FORMA DE PAGAMENTO .UALOR PAGO Ss
Diníieirc 9' ,00
Consulte pela Chave da Acossa eis 
http://uuu.sefaz.s a .gnu.br/nfce/consulta
5226 0310 4131 5400 0163 6500 1000 0247 3619 9888 6516 
CONSUMIDOR - CPF 005.421.591-98 Consumidor 
MFC-a sa 000024’/ % Séria 001 11/03/2026 12:00:10 
Protocolo de Autorfrareo: 152260105446160 
Data de Autorização 11/03/2026 11:59:57
Trib aprnx R$:3,82 Federal 
fonte:IBPT (S3A6R4)
Op. : ACM Vend.: GERAL CPF/CNPJ-,005.421,531-98
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260231 | EMPENHO: 2472 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
91.00
Valor da Liquidação
91.00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS
Banco______ Agência__________ Conta Bancária______________Tipo da Conta
237 5479 302277-3 Corrente
Endereço Cidade Telefone
S /N Q .2 5 LT .05 D O M IC IA N O R IB E IR O
Liqu idaçã o
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2 0 2 6 0 0 5 6 1 0 1 2 /0 3 /2 0 2 6 1 2 /0 3 /2 0 2 6 1
CPF/CNPJ
005.421.591-98
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2472 12/03/2026 2026005610 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lo r R etido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
91,00 91,00 91,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO 
NO MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO, PARA COMPARECÍ MENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°08 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PORTARIA N° 102/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 102 0 12/03/2026 91,00 91,00
Líquido por Extenso
*****(NOVENTA E UM REAIS)*****
Assinaturas
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Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
12/03/2026 16:59:16
GEREN
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052026032320018d691ce953d
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 23/03/2026 às 17:07:36
Valor: RS 91.00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE 1PAMER1
IPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOM1CA FEDERAL
Destino
Nome: CASSTO GUIMARAES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: ***421591**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 62013529033 
Chave de segurança: 8Q3YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAiXA e informe o 1D Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
hkfhtuumsmomix i?suerí
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
Credor
1 0
R a zão S o cia l / F o rn e ce d o r C P F / C N P J
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 0 0 5 . 4 2 1 . 5 9 1 - 9 8
B an co A g ê n cia C o n ta B a n cá ria T ip o d a C o nta M o d a lid a d e
2 3 7 5 4 7 9 3 0 2 2 7 7 - 3 Corrente
E n d e re ço C id a de T e le fo n e
S/N Q.25 LT.05 DOMICIANO RIBEIRO
Idenlifiuavdo Oi gamei ilai ia
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260231
N° Empenho 
2472
N° Liquidação
1
Processo
2026005610
Saldo Anterior 
91,00
Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23425 Valor
~ 2/03/2026 23/03/2026 91,00
ronte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub Elemento de
00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
r— Histórico ..............................................................................................................................................................................................................
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE GASTOS DO PARLAMENTAR COM ALIMENTAÇÃO NO MUNICfPIO DE IPAMERI￾GO, PARA COMPARECIMENTO A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA N°08 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2026, CONFORME 
PORTARIA N° 102/2026.
----- Valores / Desconto -----------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
91,00 0,00 91,00
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 102
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 62013529033 Data: 23/03/2026
Líquido por Fxtenso _
‘ (NOVENTA E UM REAIS)*'
r- Assinaturas
CASSIO GUIMARAES DOS SANTOS 
005.421.591-98 
FORNECEDOR
^ ] q1Ía/ A a . do d d i M ájjíüsx
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
23/03/2026 17:16:57