materia nº 73/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 073/2026
Concede diária à servidora que 
especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder à Controladora Interna, Roseli Aparecida de Oliveira, 01 
(uma) diária no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme Resolução 
003/2007 de 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria n° 007/2026, de 01 de Fevereiro de 
2026, em razão de viagem para cidade de Goiânia-GO, realizada no dia 26 de Fevereiro
de 2026, a fim de participar juntamente com o Presidente da Câmara Municipal Vereador 
Alisson Rosa, do WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA FUNDAMENTOS PARA CRESCER
- 4o EDIÇÃO, realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, conforme declaração 
em anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026004628 Data do processo:26/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado: 000.550.101-64 - roseli apar ecida de o liveira
Endereço: RUA 03, COMPLEMENTO: , BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: diaria
SubAssunto: diaria
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 26 
DE FEVEREIRO DE 2026, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VEREADOR ALISSON ROSA, DO 
WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA, CONFORME PORTARIA N° 073/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 14:53:35 Página: 1 /1
1.0 - I.A.O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / r-orriecooor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 000.550.101-64
Endereço Telefone
RUA 03, 75780000, BAIRRO DOM VITAL, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 2146
Data
03/03/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026004628
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
362.080,00 220,00 361.860,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
220,00
--------- Histórico --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS PROVINIÊNTE DE 01 (UMA) DIÁRIA , EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO REALIZADA NO DIA 26 DE 
FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
COMO CONSTA A PORTARIA DE N°073/2026_____________________________________________________________________________________________________________
|------- Líquido por extenso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
I_________________________________________________________________________________________________________________________________
i— Assinaturas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
03/03/2026 20:07:45
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br- camara@camaraipameri.ao.aov.br
Ofício 001/2026 Ipameri/Goiás, 03 de março de 2026
Exmo. Senhor
Alisson José Rosa de Andrade
Presidente da Câmara Municipal
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com a devido respeito, venho, por meio deste, solicitar a concessão do 
pagamento de 01 (uma) diária, conforme a Resolução n° 003/2007, de 12 de fevereiro de 2007, bem como a 
Portaria n° 007/2026, de 01 de fevereiro de 2026. O pleito refere-se à viagem realizada nos dias 26 de fevereiro 
de 2026, com destino à cidade de Goiânia-GO, para participar do evento WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA 
FUNDAMENTOS PARA CRESCER - 4a EDIÇÃO, realizado pelo Grupo Suprema Contabilidade Pública, 
conforme certificado e relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos 
adicionais.
Respeitosamente,
Rose recida de Oliveira
Tâmara Mu&icipa! sfe Ipameri
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
ANEXO I - REQUERIMENTO
REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a 
Câmara Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diária.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis 
após meu retorno, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o 
certificado de participação no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas 
nas diárias, tudo sob pena de não poder receber novas diárias e de devolução do valor recebido, 
nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
AUTOR: Roseli Aparecida de Oliveira 
Cargo/Função: Controladora Interna 
Local de Destino: Goiânia-GO
Evenío/Curso: Evento “WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA FUNDAMENTOS PARA CRESCER - 
4a EDIÇÃO”._________________________________________________________________________
Entidade Promotora: Grupo SUPREMA - Contabilidade Pública 
Período Duração: 08h às 17h
DURAÇÃO PREVISTA DA VIAGEM
Saída Data: 26/02/2026
Hora: 05:35h
Chegada Data: 26/02/2026
Hora: 21:10h
DESPESAS SOLICITADAS
Descrição Valor
Diária R$ 220,00
Data do Pedido: 03/03/2026 Total das Despesas: R$ 220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
ANEXO II - RELATÓRIO DE VIAGENS
RELATORIO DE VIAGENS
DADOS DO FAVORECIDO E A VIAGEM
Favorecido: Roseli Aparecida de Oliveira
Cargo/Função: Controladora Interna Local de Destino: Goiânia/Goiás
ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DO MUNICÍPIO
Data: Hora:
Data: 26/02/2026 Início do evento às 08h 
Término do evento às 17h
Atividades
Evento “WORKSHOP IMERSÃO SUPREMA 
FUNDAMENTOS PARA CRESCER - 4a 
EDIÇÃO”.________________________________
DESLOCAMENTO
Saída Data: 26/02/2026
Hora: 05:35h
Chegada Data: 26/02/2026
Hora: 21:10h
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
Descrição Valor
Diária R$ 220,00
Data do Pedido: 03/03/2026 Total das Despesas: R$ 220,00
Assinatu
|
'âf
Documej* tos Apresentados:
Declaração de
Visita: D
Certificado: D
Certificamos que
Roseli Aparecida de Oliveira
participou do dia 01 do Workshop Imersão Suprema em Goiânia, durante o dia 26/02/2026, com carga horária de 8
hora(s).
( (
— Mqtodsta: •
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CIMK:
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P Requisitante / Cargo / Função;..
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— Data tia Saída;----------------
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r - Hora da Saída: r Km inicial - (hodômetro):
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• Ocorrências:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2146 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 000.550.101-64
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026004628 03/03/2026 03/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2146 03/03/2026 2026004628 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção V a lor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LlQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA OCORRER DESPESAS PROVINIÊNTE DE 01 (UMA) DIÁRIA , EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO 
REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA, A FIM DE PARTICIPAR 
JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL COMO CONSTA A PORTARIA DE N°073/2026
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 73 0 03/03/2026 220,00 220,00
Liquido por Extenso
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOiANIA 1.00 220.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios” do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
03/03/2026 20:10:57
GERENCIADOR
CAI\A
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E00360305202603042014bl50ca7d37c
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 04/03/2026 às 17:17:13
Valor: R$ 220,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA REIS
CPF/CNPJ: ***550101**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 61038384418
Chave de segurança: 8Q3 YP6XRF 5 PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais c Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 000.550.101-64
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Identificação Orçamentária Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
Tipo - Orç / Extra 20260223 2146 1 2026004628 220,00
1. Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23342 Valor
03/03/2026 04/03/2026 220,00
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
Natureza do Despesa Classificação Funcional
339014 -DIARIAS
Sub Elemento do
0 0 -DIARIAS-CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA OCORRER DESPESAS PROVINIÊNTE DE 01 (UMA) DIÁRIA , EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO REALIZADA NO DIA 26 DE 
FEVEREIRO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP INVERSÃO SUPREMA, A FIM DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
COMO CONSTA A PORTARIA DE N°073/2026
— Valores / Desconto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
----- Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 73
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 61038384418 Data: 04/03/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
r— Assinaturas
ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE FAB IO GONÇALVES DOS REIS
000.550.101-64 PRESIDENTE CONTADOR
FORNECEDOR 038.677.641-58 719.018.171-72
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA 
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
05/03/2026 13:31:44