materia nº 83/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 083/2026
Concede diária ao servidor que 
específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no 
valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 26 de fevereiro de
2026, a fim de comparecer no CRC-GO, acompanhando os servidores da Câmara 
Municipal de Ipameri: Roseli Aparecida de Oliveira, Horácio Carlos Daher de Faria e 
Nathália Lopes Afonso de Oliveira, para participar do curso: Workshop Imersão Suprema, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Março de 2026.
®enize$.M.!Mené
Assistente Legisiatim
PROTOCOLO: 2026005272 Data do processo:26/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado: 598.686.271-68 - f a u s t o w e s l e y d e m e l o
Endereço: Rl° GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: d ia r ia
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
SubAssunto: DIARIA
Observação: EM RAZÃO DE V IA G E M A G O IÂN IA-G O , R E A LIZA D A NO DIA 26 DE FEVEREIRO
DE 2026, A FIM DE C O M P A R E C E R NO C RC-G O , A C O M P A N H A N D O OS 
SE R V ID O R E S DA C Â M A R A M U N IC IP A L DE IPAM ER I, C O N F O R M E P O R TAR IA N° 
083/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 13:37:46 Página: 1 /1
1 .0- I.A .O - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho
Ordinário
Ficha
20260223
Número do empenho
2273
Data
26/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026005272
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
359.860,00 220,00 359.640,00
Local de Entrega
Dotação
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00-D IA R IA S -C IV IL
Classificação funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
------ Valores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
220,00
----------Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 25 
DE FEVEREIRO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA N° 083/2026.__________________________________________________________________________________________________
— ~ Líquido por extenso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** DUZENTO S E VINTE REAIS)*****
- Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 09/03/2026 16:17:45
> S P
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N .P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDam eri.ao.aov.br - cam ara@ cam araipam eri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 030/2026 Ipameri, 04 de Março de 2026.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 26 de Fevereiro de 2026, em veículo 
do Poder Legislativo para Goiânia-GO, a fim de comparecer na CRC GO, acompanhando 
os Servidores: Roseli Aparecida de Oliveira, Horácio Carlos Daher de Faria e Nathália 
Lopes Afonso de Oliveira da câmara Municipal de Ipameri, para Participação do curso 
Workshop Imersão suprema, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialmente,
àrsara KluRlclpal ée Ipamev
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.cam araipam eri.ao.gov.br - cam ara@ cam araipam eri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia - GO
Evcnto/Curso: Curso Workshop Imersão Suprema
Cargo/Função:
CRCGO
Período Duração: 08 : OOhs às 17 : 00 hs
D u ra ç ã o P r e v is ta d a V ia g e m
S a íd a
Data: 26/02/ 2026
Hora: 05:35
C h e g a d a
Data: 26/02/ 2026
Hora: 21 : 10
D e s p e s a s S o lic ita d a s
D e s c riç ã o V a lo r
Diárias
Diárias
Diárias
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.cam araipam eri.go.gov.br - cam ara@ cam araipam eri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 26/02/2026 05:35
Atividades
CRC GO ( Curso Workshop imersão Suprema)
D e m o n s t r a t iv o d e D e s p e s a s
D e s c riç ã o V a lo r
D e s lo c a m e n to
S a íd a
Data: 26/02/2026
Hora: 05:35
C h e g a d a
Data: 26/02/ 2026
Hora: 21: 10
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE 1PAMI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM NS 0660
Veículo:------------------—----------------------------- -------
1 n p J íT T 1 * O T "o Hêc
r- Placa:
l Ç y f í éj F VÇ 3
r - Data: -
■í FP / G~A-/
P Mqtaásta: —-----
1 j ' LsÒ Í g S . L c . V C Í f ) ( l & 1-C J*
P.annkitant'/-’ /C a rn o / .F unrãni______________ L
r- CNH:
& o £ 5 1 1 ^ & S 1
■ Requisita nte / Cargo / F un çâ o u -
A 1 f ^ IJ í
{■G ■•' ‘U C f r y / 7 l
Data da Saída:-
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• Hora da Saída: Km iniciai - (hodômetro):
J 2 j f í
p- Data da Chegada:--------------------
T O O / p X / o l& i ib
. Hora da Chegada: —
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p- Km Finai - (hodômetro):
a s ,
■ Data do Abastecimento: ■
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r Quantidade:—| — Tipo de Combustível: •
— Destino: —--------------------------
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 Valor R$:
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Obs.:-
P Orgão / Degartamento / Entidade: ■
1 C K C è o
, p- Quantidade de Pessoas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF/CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo
2026005272
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2273 26/02/2026 2026005272 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Data Liq. Data Venc.
26/02/2026 09/03/2026
N° Liquidação 
1
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2273 | LIQUIDACAO:
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -D IAR IAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 -DIARIAS-CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
WtllUBJ MtfliamK IMMBI
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
220,00
LIQUIDAÇÃO
220,00
SALDO ANTERIOR 
220,00
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, 
REALIZADA NO DIA 26DE FEVEREIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO 
ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 083/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 83 0 26/02/2026 220,00 220,00
Liquido por Extenso
.....(D U ZE N TO S E VINTE REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 220.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Página 1/1 
09/03/2026 16:19:47
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR
C A I\A
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000584126839-9
Nome destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 220,00
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 09/03 /2 0 2 6
D ata/h o ra da operação: 0 9 /03 /2 0 2 6 16:34:08
C ó d ig o da o p e ra ç ã o :
C h av e d e s e g u ra n ç a :
83541968
4NRP1HX4PVTQUJU5
SAC C AIX A: 0 8 0 0 7 2 6 0 1 0 1 
Pessoas com d e ficiê n cia a u d itiv a : 0 8 0 0 7 2 6 2 4 9 2
O u v id o ria : 0 8 0 0 7 2 5 7 4 7 4 
A lô C A IX A : 0 8 0 0 104 0 1 0 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-C A M A R A M U N IC IP A L N r. O P N r. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor QPP / c n p j
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha N° Empenho N° Liquidação Processo Saldo Anterior
20260223 2273 1 2026005272 220,00
Data Empenho:
26/02/2026
Fonte de Recursos Financeiros
Data Pagamento:
09/03/2026
Valor
220,00
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS
Saldo Atual
0,00
Dotação
Natureza de Despesa
339014 - DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação Funcional
01.031.0001 -4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 260E 
FEVEREIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 
DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N" 083/2026.
------- Valores / Desconto -----------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
2 2 0 ,0 0 0,00 2 2 0 ,0 0
— Origem dos Recursos
\ Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ____________________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 83
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 83541968 Data: 09/03/2026
Líquido por Extenso _______________________________________________________________________________________________
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
r- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAUSTO WESLEY DE MELO
598.686.271-68
FORNECEDOR
A l
NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
ALISSON JOSE ROSA DE ANDRADE 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
09/03/2026 17:04:14