materia nº 84/2026

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMER1 
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 084/2026
Concede diária ao servidor que 
específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no 
valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais ), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007, em razão de viagem a Goiânia-Go, realizada no dia 27 de fevereiro de
2026, a fim de comparecer no CRC-GO, acompanhando os servidores da Câmara 
Municipal de Ipameri: Roseli Aparecida de Oliveira, Horácio Carlos Daher de Faria e
Nathália Lopes Afonso de Oliveira, para participar do curso: Workshop Imersão Suprema, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, aos 05 dias do mês de Março de 2026.
PROTOCOLO: 2026005273 Data do processo:27/02/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00 
Interessado: 598.686.271-68 - f a u s t o w e s l e y d e m e l o
Endereço: RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO 
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
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PREFEITURA MUNICI
A > f
PAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO 
DE 2026, A FIM DE COMPARECER NO CRC-GO, ACOMPANHANDO OS 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 
084/2026.
IMPRESSÃO: NATI IALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 13:54:41 Página: 1 / 1
1.0 - I.A.O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
smpenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101- CÂMARA MUNICIPAL
PRf.fEI fURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Razão Sociai / r-orneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO W ESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra
Ordinário
Ficha
20260223
Número do empenho
2274
Data
27/02/2026
Autorização de Compras 
0
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026005273
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
359.640,00 220,00 359.420,00
Local de Entrega
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -D IA R IA S - CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
V alor do em penho
220,00
----------Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÃNIA-GO, REALIZADA NO DIA 27 
DE FEVEREIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI. CONFORME PORTARIA N° 084/2026.__________________________________________________________________________________________________
-------Líquido por extenso
** , DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
— Assinaturas ---------------------- —— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário imoressão; LUISASA038
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis
09/03/2026 16:25:27
V' ’* t! / CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 031/2026 Ipameri, 04 de Março de 2026.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse,
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 27 de Fevereiro de 2026, em veículo 
do Poder Legislativo para Goiânia-GO, a fim de comparecer na CRC GO, acompanhando 
os Servidores: Roseli Aparecida de Oliveira, Horácio Carlos Daher de Faria e Nathália 
Lopes Afonso de Oliveira da câmara Municipal de Ipameri, para Participação do curso 
Workshop Imersão suprema, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
Cordialment'
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos temios do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: Curso Workshop Imersão Suprema
Cargo/Função:
CRC GO
Período Duração: 08 : OOhs às 17 : 00 hs
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 2 7 /0 2 / 2026
Hora: 06:15
Chegada
Data: 2 7 /0 2 / 2026
Hora: 19 :30
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 04/03/ 2026 Total das Despesas:
Observações:
Deferido 0
Indeferido
Deferido ar
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI"
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 2 7 /0 2 /2 0 2 6 06:15
Atividades
CRC GO ( Curso Workshop Imersão Suprema)
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Deslocamento
Saída
Data: 27/02/2026
Hora: 06:15
Chegada
Data: 2 7 /0 2 / 2026
Hora: 19 : 30
Data do Pedido: 04/03/3{j3(f ^ -------------------
Assinatura: /
Documentos Aprese/rfados:
Declaração de Visita:
C ertificado:
o
PODER LEGISLATIVO
C Ã M A m MUNICIPAL
ESTADO DE GOEÃS
DSA10© DE BORDO
NÚMERO BE ORDEM N ? 0 L 6 1
r- Veículo: ■
) h IkO L
p Motocista:
ZT11L& 2
r- Placa.-------------------------
F r s * 6 £ 1
r- Data: -
/ ' '"f / ■ *5 • "T /? t O
• A o > -v ro kjÒ ü z z L e v A b
P Requisltante / Cargo / Função:---------------------------L
1 A L i Sc? N ík) SA /
r- CNH:
Q o f - L i? i %’ y j _
t i c S , ^ 7 ^ k J-t £
P Data da Saída:
I2 T - /Q i l< & L £
■ Hora da Saída
r O é e j S
p- Km inicial - (hodômetro): ■
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P Data da Chegada:---------------------p i iu i« uo
m / & J . i& ã M \ í 9 > ) .
Hora da Chegada:
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• Km Final - (hodômetro):
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- Data do Abastecimento: -
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- Quantidade: O '
r- Destino:. S i f
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P Tipo de Combustível: — p Valor R $ :------------------
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r-Obs:..
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 Orgão / Departamento / Entidade
C ü C /Ç -o
P Quantidade de Pessoas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2274 | LIQUIDACAO: 1
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES 
Fornecedor
Razão Social
FAUSTO WESLEY DE MELO
Banco______Agência_________Conta Bancária___________ Tipo da Conta___________________________
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
CPF/CNPJ
598.686.271-68
Endereço Cidade Telefone
A|“69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026005273 27/02/2026 09/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2274 27/02/2026 2026005273 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
EMPENHO
220,00
LIQUIDAÇÃO
220,00
SALDO ANTERIOR 
220,00
0,00
TOTAL RETIDO LIQUIDO SALDO ATUAL 
0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA￾GO, REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO 
ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 084/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 84 0 27/02/2026 220,00 220,00
Líquido por Extenso
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 220.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: Elvis Rodrigues Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 09/03/2026 16:24:41
GERENCIADOR
CAI\A
Com provante de tran sferên cia entre contas da CA IX A - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 | 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000584126839-9
Nome destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 220,00
Identificação da operação: FAUSTO
Data de débito: 09/03 /2 0 2 6
D a ta/h o ra da operação: 09/03 /2 0 2 6 16:34:42
C ó d ig o da o p e ra ç ã o : 8 35 90109
C h a v e d e s e g u ra n ç a : APL6K9P2T2EJM258
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAM ARA M UNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
O rdenador de D espesa no uso de suas atribuições e em cum prim ento à execução orçam entária, autoriza a em issão de pagam ento de
despesa conform e descrição abaixo.
11 - CAM ARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101- c a m a r a m u n ic ip a l Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor CPF / CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 5 9 8 .6 8 6 .2 7 1 - 6 8
B an co A g ê n cia C o nta B an cá ria T ip o da C onta M o d a lid a d e
E nd e reço C id a de T e le fo n e
N ° 6 9 IPAMERI 0
Identificação Orçamentaria
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho 
2274
N° Liquidação
1
Processo
2026005273
Saldo Anterior 
2 2 0 ,0 0
^ Data Empenho: Data Pagamento: N úm ero do 23348 Valor
27/02/2026 09/03/2026 2 2 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
---------- Dotaçao ----------------------------------------------------------------------------
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de 
0 0 -D IA R IA S -C IV IL
LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ---------------- — — ------------------------- — — — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 27 DE 
FEVEREIRO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A CRC-GO ACOMPANHANDO OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL 
DE IPAMERI, CONFORME PORTARIA N° 084/2026.
Valores / Desconto 
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
- Origem dos Recursos -------------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOM ICA FEDERAL Ag: 1239 CIO. 500765
Contábil / Financeiro _______________________________________________________________________ _____________________
Conta: 500765 / CAMARA M UNICIPAL Nota Fiscal: 84
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 83590109 Data: 09/03/2026
Líquido por Extenso _ _ _ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« “ ‘ (DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
r- Assinaturas -------------------------------------------------------------------------------------------------
FAUSTO WESLEY DE MELO
598.686.271-68
FORNECEDOR
Uvv 4 T ll Aluw»,
NATHALÍA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
ALISS O N JO SE RO SA DE AN D R AD E 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO GONÇALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALÍA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
09/03/2026 17:00:54