materia nº 87/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 087/2026
Concede diária ao servidor que 
específica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri 
e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao Analista Legislativo, Hugo Walter Carneiro,
01 (uma) diária no valor de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais), conforme 
Resolução 003/2007 de 12 de fevereiro de 2007 e da Portaria n° 007/2026,
de 01 de Fevereiro de 2026, em razão de viagem para cidade de Caldas
Novas-Go, realizada no dia 06 de março de 2026, acompanhando o 
Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, Vereador Alisson Rosa, em 
reunião na Câmara Municipal de Caldas Novas, conforme declaração em 
anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete
idenizeS. M. Mendes
Assistente Legisíátivc
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PROTOCOLO: 2026005131 Data do processo:06/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado: 774.382.561-20 - h u g o w a l t e r c a r n e ir o
Endereço: nuli, c o m p l e m e n t o : , b a ir r o : , c id a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: DIARIA
SubAssunto: DIARIA
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GO, REALIZADA NO
DIA 06 DE MARÇO DE 2026, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE IPAMERI, VEREADOR ALISSON ROSA, EM REUNIÃO NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, CONFORME PORTARIA N° 087/2026.
IM PRESSÃO : N A TH A LIA.O LIVE IR A* - 30/03/2026 15:27:32 Página: 1 /1
1.0 -I.A.0 - 13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Drdenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
HUGO WALTER CARNEIRO 774.382.561-20
Endereço Telefone
7 5.780-000 , IP A M E R I-G O 0
Empenho Tipo do empenho Obra
O rdinário
Ficha
20260223
Número do empenho
2256
Data
06/03/2026
Autorização de Compras
o
Tipo de modalidade Número da licitação Processo
2026005131
Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo atual
360.300,00 220,00 360.080,00
Local de Entrega
Dotação
Natureza de despesa
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL
Vinculo
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
------ Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
220,00
--------- Histórico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CALDAS 
NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS 
NOVAS -GO. CONFORME PORTARIA N°087/2026._______________________________________________________________________________________________________
— ~ Líquido por extenso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*s DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
— Assinaturas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis P á gina 1 /1
Usuário impressão: LUISASA038 0 9/03/2026 14:30:45
Ofício 001/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
________________ “UNIDOS POR IPAMERI”_________________________
Ipameri, 09 de março de 2026.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a Resolução n° 003/2007 de 12 de 
fevereiro de 2007, conforme viagem realizada no dia 06 de março de 2026, em veículo do 
Poder Legislativo para Caldas Novas-GO, a fim de comparecer na Câmara Municipal de 
Caldas Novas, acompanhando Vossa Senhoria em tratativas com o Presidente do 
Legislativo daquela Casa de Leis, conforme relatório em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço coiocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
R»e»4»! #m:
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.qov.br- camar3@camaraipameri.ao. aov.br
___________ "UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQ U ERIM EN TO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação
no evento, se for 0 caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
A utor: Hugo W alter C arneiro 
Cargo/Função: Analista Legislativo
Local de Destino: Caldas Novas-GO
Evento/Curso: Acompanhando 0 Presidente da Câmara, Vereador Alisson Rosa.
Cargo/Função:
Entidade Promotora: Câmara Municipal de Caldas Novas
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 06/03/2026
Hora: 08:00
Chegada Data: 06/03/2026
Hora: 18:30
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
Diárias
Diárias
Diárias
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
wvw.camaraipameri.qo.qov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
________________"UNIDOS POR IPAMERI”__________
Anexo IV - Relatório de Viagens
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 06/03/2026 08:00 Acompanhando o Presidente da Câmara em atividades 
institucionais.
Deslocamento
Saída Data: 06/03/2026
Hora: 08:00
Chegada Data: 06/03/2026
Hora: 18:30
Data do Pedido:
Assinatyrá: / t
Z J f
Documentos Apresentados
Declaração ofe Visita:
Certificado:
Demonstrativo de Despesas
CÂMARA MUNICIPAL DE
CALDAS NOVAS
C alda s N ovas, a m a io r E s tâ n cia H id ro te rm a l d o M u n d o !
DECLARAÇÃO DE COMPARECÍ MENTO
Declaro para os devidos fins que o Sr. HUGO WALTER CARNEIRO, brasileiro, analista legislativo, 
portador do CPF n^: 774.382.561-20, esteve presente na Câmara Municipal de Caldas Novas-GO, no 
dia:06/03/2026 em tratativas com o Presidente desta casa.
Caldas Novas - GO, 06 de Março d >26
‘Eng, Márcia
'tBeral
Srtaria 161/2025
'MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS-GO 
DIRETOR GERAL
64 3455-0200 f y l contato@camaradecaldas.go.gov.br caldasnovas.go.leg.br
Q Paço Legislativo Martinho Palmerston I Av. Tiradentes, s/n° - Itanhangá I - Caldas Novas - G0 - CEP 75680-350
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2256 | LIQUIDACAO: 1
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
HUGO WALTER CARNEIRO 774.382.561-20
Banco_______Agência__________ Conta Bancária_____________ Tipo da Conta___________
Classificação da Despesa
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 -AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14-DIARIAS-CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026005131 06/03/2026 06/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2256 06/03/2026 2026005131 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
R etenção V a lo r R e tido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVENIENTES A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM 
VIAGEM A CALDAS NOVAS-GO, PARA UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI ALISSON 
ROSA,NA CAMARA MUNICIPAL DE CLADAS NOVAS -GO, CONFORME PORTARIA N°087/2026.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação 
87 0 06/03/2026 220,00 220,00
Líquido por Extenso
“ “ ‘ (DUZENTOS E VINTE REAIS)“ *“
Diárias
Destino
CALDAS NOVAS
Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
1.00 220.00
Assinaturas
Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por
Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
09/03/2026 14:37:02
GERENCIADOR
CAI\A D1X
Comprovante de Transação Pix
Via Gerenciador CAIXA
Detalhes do pagamento
ID da transação: E003603052026030918237eea4afeeb6
Situação: EFETIVADO Data e Hora: 09/03/2026 às 15:26:52
Valor: R$ 220,00
Origem
Nome: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
CPF/CNPJ: 36.827.103/0001-77
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Destino
Nome: HUGO WALTER CARNEIRO 
CPF/CNPJ: ***382561**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código da operação: 61317874354
Chave de segurança: 8Q3 YP6XRF5PL2HR3
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101-CAMARAMUNICIPAL Nr. OP Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor çp p / CNPJ
H U G O W ALTER CARN EIRO 774.382.561-20
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
2256
N° Liquidação
1
Processo
2026005131
Saldo Anterior 
2 2 0 ,0 0
^ Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23344 Valor
06/03/2026 09/03/2026 2 2 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014-DIARIAS 01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL LEGISLATIVA
Vinculo Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ------------------------------------------------------------------------
A IM P O R TÂN C IA QUE SE PA G A PA R A Q UE O C O R R A D E SP ESA S P R O V EN IEN TES A DE SP ESA CO M PA G A M E N TO DE 01(U M A ) DIAR IA EM VIAG EM A CALDAS N O VAS￾GO, PA R A U M A R EUN IÃO JU N TA M E N TE CO M O P R ES ID EN TE D A C A M A R A M U N IC IPA L DE IPAM ER I ALISS O N R O S A ,N A C A M A R A M U N IC IPA L D E CLADAS NO VAS -G O , 
C O N FO R M E PO R TAR IA N°087/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
—
— Origem dos Recursos ------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro ________________________________________________________________________________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL Nota Fiscal: 87
Pagam ento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 61317874354 Data: 09/03/2026
Líquido por Extenso __________________________________________________________________________________
*****(ouzENTOS E VINTE REAIS)*****
Assinaturas ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HUGO W A LT E R CA R N EIR O 
774.382.561-20 
FORNECEDOR
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
ALISS O N JO SE RO SA DE AN D R AD E 
PRESIDENTE 
038.677.641-58
FABIO G O N Ç ALVES DOS REIS 
CONTADOR 
719.018.171-72
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
09/03/2026 16:02:38