materia nº 114/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 114/2026
Concede diária ao servidor que 
especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no 
valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007, em razão de viagem a Goiânia-GO, realizada no dia 17 de março de
2026, a fim de comparecer na ALLCAR VEÍCULOS LTDA, para fazer a devolução do 
veículo JEEP COMPASS, placa TFQ 2F53, contrato N° 031/2025, pregão N° 001/2025, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ipameri, aos 23 dias do mês 
de março de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
PROTOCOLO: 2026006286 Data do processo:17/03/2026
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00
Interessado: 598.686.271-68 - FAUSTO W ESLEY DE MELO
Endereço: RIO GRANDE DO SUL, COMPLEMENTO: N°69, BAIRRO: , CIDADE: IPAMERI - GO
Assunto: DIARIA
SubAssunto: d ia r ia
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE
2026, AFIM DE COMPARECER NA ALLCAR VEÍCULOS LTDA, PARA FAZER A 
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO JEEP COMPASS, PLACA TFQ 2F53, CONTRATO N° 
031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.
IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 15:27:58 Página: 1 /1
1.0-I.A .O -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai / rorneceaor CPF/CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N°69, 75780000, VILA SOUZA, IPAMERI-GO 0
Empenho Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 2919
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitação Processo
17/03/2026 0 2026006286
Local de Entrega Aplicação Documento
Saldo anterior Valor Saldo aiual
356.500,00 220,00 356.280,00
Natureza de despesa Vinculo :
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcional Crédito !
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
Valores -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
220,00
--------- Histórico ... .... .................
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 
DE MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS LTDA.PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEICULO 
JEEP COMPASS. PLACA TQF 2F53. CONTRATO N° 031/2025. PREGÃO N° 001/2025. CONFORME PORTARIA N° 114/2026.__________________________________________
-------Líquido por extenso ---------- —-------------------------------------------------------------------------------------------------------------— .................. ...........................................
**A*f(DUZENTOS E VINTE REAIS)*****
— Assinaturas ................ .............. ...............——-------- —.............................................................................. ■■■ --------------------------------------
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038 24/03/2026 09:13:26
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
w w w . c a m a r a iD a m e r i. a o . a o v .b r - c a m a r a @ c a m a r a i p a m e r i. g o . g o v . b r
“'UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
R EQ U ERIM ENTO DE DIÁRIAS PARA SERV ID O R
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo 
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Goiânia - GO
Evento/Curso: Devolução veículo JEEP COMPASS Placa TFQ 2F53
Cargo/Função:
ALLCAR VEÍCULOS LTDA
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída D ata: 1 7 /0 3 / 2 0 2 6
H o ra: 12 :3 5
Chegada D ata: 1 7 /0 3 / 2 0 2 6
Hora: 22:50
Despesas Solicitadas
Descrição Valor
D iá ria s
D iá ria s
D iá ria s
Data do Pedido: 17/03/ 2026 Total das Despesas:
Observações:
Deferido
Indeferido
Deferido &
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.go.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Deslocamento
Saída D ata: 1 7 /0 3 /2 0 2 6
H o ra: 12:35
Chegada D ata: 1 7 /0 3 / 2 0 2 6
H o ra: 22: 50
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Data do Pedido: 17/03/2026 Total das Despesas:
Assinatura:
Documentos Apresentados:
D e c la ra çã o de V isita :
C e rtifica d o :
Observação:
N ata Fiscal de D e sp e sa s:
O u tro s:
PODER LEGISLAI IVU )
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
D I Á R I O D E B O K D U
NÚMERO DE ORDEM
Veículo E
V Ç W . M W . ‘ ........................y
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7T
Ç ^ O h Y )
Placa
t_ FjQ. 2. ELã-ã I
Data
p Data da Saída. Hora da Saída.
U 2..LQS iJkSAI.. 12i_15Z
Data da Chegada ..........— ^ j— Hora da Chegada
P- Km miciaí - (hodòmetro)
2 0 U i
r - u o U F ItfU ííU tf ~~..........................
I i 1- IO^> /&2é>
Km Final - (hodômetroj
2 o 3 1 4
p M o to r ista -----------------------— -------------,-------------------------------------------------------• -------------------------— --------
!____ _______ l 2 £ ó ! i 4 À L -
C N H --------------------— -------------------— -----
n o V S 7 í % X p y . l _ .... ---------*
p R e q u js it a n te C a r g o / F u n ç ã o .------ ------------------------l-----------------------j ------------------------ ---------------------------
' í i a è A I / c 5 > J p .
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2919 | LIQUIDACAO: 1
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF / CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Data Venc. N° Liquidação
2026006286 17/03/2026 17/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2919 17/03/2026 2026006286 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Valores
Retenção Valor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, 
REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS 
LTDA.PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VElCULO JEEP COMPASS, PLACA TQF 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, 
CONFORME PORTARIA N° 114/2026.
Documentos
Tipo Documento 
6-Portaria
N° DANF. N° N° Série 
114 0
N° AIDF Data Emissão 
17/03/2026
Valor NF Valor Liquidação 
220,00 220,00
Liquido por Extenso
*****(DUZENTOS E VINTE REAIS) ****
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
GOIANIA 1.00 220.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
WfHaw» usam». a ps®»
Classificação da Despesa
Página 1/1 
24/03/2026 09:15:34
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
GERENCIADOR CA I \ j
C om provante de tra n sferên cia e n tre contas da C A IXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 1 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 | 000584126839-9
Nome destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 220,00
Identificação da operação: FAUSTO WESLEY DE MELO
Data de débito: 24/03/2026
D ata/h o ra da operação: 24/03/2026 14:07:42
Código da operação: 7 7 6 8 1 0 7 8
Chave de segurança: TAQFALSLAUQPIM Q4H
SAC CAIXA: 0800 726 0101 
Pessoas com deficiência auditiva: 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
0800 726 2492
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - c a m a r a m u n ic ip a l Nr. 0 p Nr. Boletim
1 0
Credor
Razão Social / Fornecedor QPP / CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
2919
N° Liquidação
1
Processo
2026006286
Saldo Anterior 
2 2 0 ,0 0
Data Empenho: Data Pagamento: Núm ero do 23432 Valor
17/03/2026 24/03/2026 2 2 0 ,0 0
Fonte de Recursos Financeiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 ,0 0
——— Dotação
Natureza de Despesa
339014 -DIARIAS
Sub Elemento de
00 - DIARIAS - CIVIL
Vinculo
Classificação Funcional
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS ORÇAMENTÁRIO
— Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO, REALIZADA NO DIA 17 DE 
MARÇO DE 2026, EM VElCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE COMPARECER A ALLCAR VEÍCULOS LTDA.PARA FAZER A DEVOLUÇÃO DO VEICULO JEEP 
COMPASS, PLACA TQF 2F53, CONTRATO N° 031/2025, PREGÃO N° 001/2025, CONFORME PORTARIA N° 114/2026.
----- Valores / Desconto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retenções Valores Retidos
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
Origem dos Recursos
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro
C o n ta : 5 0 0 7 6 5 / C A M A R A M U N IC IP A L N o ta F is c a l: 1 1 4
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS N ú m e ro : 7 7 6 8 1 0 7 8 Data: 2 4 /0 3 / 2 0 2 6
I íquirin p n r Fxtensn
" ‘ "(DUZENTOS E VINTE REAIS)***"
— Assinaturas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________ T tllJiA A .à JtwültA
FAUSTO WESLEY DE MELO NATHALIA LOPES AFONSO DE OLIVEIRA
598.686.271-68 ASSESSORA ADMINISTRATIVA
FORNECEDOR 08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo P ágin a 1/1 
24/03/2026 14:33:59