materia nº 115/2026

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
PORTARIA N.° 115/2026
Concede diária ao servidor que 
especifica.
O Presidente da Câmara Municipal de Ipameri, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ipameri e pelo Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Ipameri, RESOLVE:
Art. 1o - Conceder ao servidor FAUSTO WESLEY DE MELO, 01 (uma) diária no 
valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), conforme a Resolução 003/2007, de 12 de
fevereiro de 2007, em razão de viagem a Brasília-DF, realizada no dia 18 de março de
2026, a fim de transportar a Vereadora Neiliane de Souza, para Câmara dos Deputados, 
conforme relatório anexo.
Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se, Cientifique-se, Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ipameri, aos 23 dias do mês 
de março de 2026.
PROTOCOLO: 2026006289 Data do processo:23/03/2026 
N° Origem: 0 Valor documento:R$ 220,00 
Interessado: 598,686.271-68 - f a u s t o w e s l e y de m e lo
Endereço: Rio g r a n d e do s u l , c o m p l e m e n t o -, n °69, b a i r r o : , c i d a d e : ip a m e r i - g o
Assunto: d ia r ia
SubAssunto: d ia r ia
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PREFEITURA MUNICIf
H 
AL DE IPAMERI
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
IPAMERI
Observação: EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 
2026, A FIM DE TRANSPORTAR A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, PARA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N° 115/2026.
Página: 1 /1 IMPRESSÃO: NATHALIA.OLIVEIRA* - 31/03/2026 15:09:12 
1,0 -I.A.0 -13/02/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
GAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE EMPENHO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de 
empenho de despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI 
1101 - CÂMARA MUNICIPAL
Razão Sociai t rorneceaor CPF/ CNPJ Banco Agência Conta bancária
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Endereço Telefone
RIO GRANDE DO SUL, N“69, 75780000, VILA SOUZA, iPAMERI-GO 0
c m p títin u Tipo do empenho Obra Ficha Número do empenho
Ordinário 20260223 2921
Data Autorização de Compras Tipo de modalidade Número da licitaçao Processo
18/03/2026 0 2026006289
Local de Entrega Aplicação Documento i
Saldo anterior Valor Saldo atual
356.280,00 220,00 356.060,00
Natureza de despesa Vinculo
3.3.90.14- DIARIAS-CIVIL 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Classificação funcionai Crédito i
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA ORÇAMENTÁRIO
r
Valores --------------------------------------------------------------------------------
Valor do empenho
i
220,00
--------- Histórico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÁO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, REALIZADA NO DIA 18 
DE MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE TRASPORTAR A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, PARA A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. CONFORME PORTARIA N° 115/2026.__________________________ __________________________________________________________________________
------ Líquido por extenso ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***' JZENTOS E VINTE REAIS)**"*
Assinaturas
stema: Prodata Gestão Estratégica
luário impressão: LUISASAQ38
Desenvolvedor: João Gilberto Oliveira Assis Página 1/ 1
24/03/2026 09:20:52
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.ao.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Ofício 031/2026 Ipameri, 18 de Março de 2026.
Exmo. Sr.
Alisson Rosa
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta
Senhor Presidente,
A par de cumprimentá-lo, com o devido respeito, venho por meio desse, 
solicitar que seja concedida uma diária, de acordo com a A Resolução n° 003/2007 datada 
dia 12/02/2007 e Portaria n° 007/2026 do dia 01 de fevereiro de 2026., conforme viagem 
realizada no dia 18 de Março de 2026, em veículo do Poder Legislativo, a fim de realizar o 
transporte da Vereadora Neiliane Souza, em Brasilia-DF, na Câmara dos Deputados 
Federais - Anexo II.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço colocando-me ao 
vosso inteiro dispor para o que se fizer necessário.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraiDameri.ao.aov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo II - Requerimento
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR
Requeiro ao Presidente da Câmara, autorização para realização de viagem, representando a Câmara 
Municipal de Ipameri, com a finalidade abaixo especificada, mediante pagamento de diárias.
Declaro que estou ciente de que deverei apresentar à Câmara, no prazo de cinco dias úteis após meu 
retomo, um relatório das atividades exercidas fora do Município, e ainda entregar o certificado de participação 
no evento, se for o caso, e os comprovantes das despesas não incluídas nas diárias, tudo sob pena de não poder 
receber novas diárias e de devolução do valor recebido, nos termos do art. 13 desta Resolução.
DADOS DO AUTOR DA VIAGEM
Autor: Fausto Wesley de Melo
Cargo/Função: Motorista
Local de Destino: Brasília - D F
Evento/Curso: Transporte da Vereador Neiliane Souza, na capital Federal, Câmara Federal.
Cargo/Função:
Motorista
Período Duração:
Duração Prevista da Viagem
Saída Data: 18/03/ 2026
Hora: 4:00
Chegada Data: 18/03/ 2026
Hora: 22:40
Despesas Solicitadas
Descrição Vaior
Diárias
Diárias
Diárias
Data do Pedido: 18/03/ 2026 Total das Despesas:
Indeferido
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
C.N.P.J. 36.827.103/0001-77
www.camaraipameri.qo.gov.br - camara@camaraipameri.go.gov.br
"UNIDOS POR IPAMERI”
Anexo IV - Relatório de Viagens
RELATORIO DE VIAGENS
Dados do Favorecido e a Viagem
Favorecido:
Cargo/Função: Motorista Local de Destino:
Brasília - DF
Atividades Exercidas Fora do Município
Data: Hora:
Data: 18/03/ 2026 4:00h
Atividades
Transporte da Vereadora Neiliane Souza, em Brasilia-DF
Deslocamento
Saída Data: 18/03/2026
Hora: 4:00
Chegada Data: 18/03/ 2026
Hora: 22:40
Data do Pedido: 18/03/2026
Assinatura: —
Documentos Apresentados:
Declaração de Visita:
Certificado:
Demonstrativo de Despesas
Descrição Valor
Total das Despesas:
Observação:
Nata Fiscal de Despesas:
Outros:
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
ESTADO DE GOIÁS
DIÁRIO DE BORDO
NÚMERO DE ORDEM US Í7F9
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Veiculo
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r- Placa
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- Reguisitante / Cargo / função
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Data
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p Data da Sa>da -----------------— p «ora oa >aioa —
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Hora da Saída
Oats da Chegada ------------------- p Hora da Chegada -
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Km tntctal - {hodõmetro).
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p Data do Abastecimento ---------- p yuantidaae — p Tjpo de Combustível p Valor RS --------
LÍ > L °3 j_ X £ ||-5 ■ r*^ I &o<UL~<-. 1 1 3 Y . g 1
 Oesttno
- Quantidade Tipo de Combustível
Km Finai • (hodõmetro)
12 e o ji
r- Obs
r Quantidade de Pessoas.
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r~ l/ cmuiu -------------------------------------------------------- P urgao / uepariamento / tntidaae «...........—-................------------
i- - - - D . £ a à X j - / ' A \ ) F _ _ _ Í A v L A . q X y , ( V t ^ c k i &
p Motuo da Viagem ----------------------------------------------------p .______________ ... ____________________________________
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p Passageiros.
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Cargo / Função----------
______U J L J t c a o O Í A
P S S fc ,S o |2 A P m U m c t s r m / L J
- Obs..-------------------------- y------------------
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F c q L a *
Ocorrências
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Rubens Otoni / PT-GO
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que o Motorista F austo
W esley de M elo, esteve presente no gabinete do Deputado Federal 
Rubens Otoni - PT/GO, no dia 18 de março do corrente ano, onde 
tratou de assuntos pertinentes ao município de Ipameri - GO.
Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 18 de março de 2026.
m n ü s /a _____
^rancinalda Rocha da Silva
Ponto 210.062
Deputado Federal Rubens Otoni - PT/GO 
Câmara dos Deputados - Anexo IV - Gabinete 501 — Fones: (61) 3215-
5501/3501
70.160-900-Brasília-DF
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNfCiPAL DE IPAMERI
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
FICHA: 20260223 | EMPENHO: 2921 | LIQUIDACAO: 1
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
0001 - AÇAO LEGISLATIVA
4015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 
3.3.90.14 -DIARIAS- CIVIL 
3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
100000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES
Fornecedor
Razão Social CPF/ CNPJ
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta
Endereço Cidade Telefone
Jtf69 IPAMERI 0
Liquidação
Processo Data Liq. Date Venc. N° Liquidação
2026006289 18/03/2026 18/03/2026 1
Empenho
Exercício N° Empenho Data Processo Crédito: Licitação
2026 2921 18/03/2026 2026006289 Orçamentário
N° Licitação Fonte de Recursos Detalhamento da Fonte Categoria da Despesa
100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTOS
RECURSOS QUE NÃO SE 
ENQUADRAM NOS 
DETALHAMENTOS 
ANTERIORES
Demonstrativo de Saldos
Saldo Anterior
220,00
Valor da Liquidação
220,00
Saldo a Liquidar
0,00
Classificação da Despesa
Valores
Retenção V alor Retido
—
EMPENHO LIQUIDAÇÃO SALDO ANTERIOR
0,00
TOTAL RETIDO LÍQUIDO SALDO ATUAL
220,00 220,00 220,00 0,00
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, 
REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, EM VEfCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE TRASPORTAR A VEREADORA NEILIANE 
DE SOUZA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, CONFORME PORTARIA N° 115/2026.
Documentos
Tipo Documento N° DANF. N° N° Série N° AIDF Data Emissão Valor NF Valor Liquidação
6-Portaria 115 0 18/03/2026 220,00 220,00
Líquido por Extenso
‘ "■"(DUZENTOS E VINTE R E A IS )""'
Diárias
Destino Meio de Transporte da Diária Quantidade de Diária Valor Unitário de Diária
BRASÍLIA 1.00 220.00
Assinaturas
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Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.
Sistema: Prodata Gestão Estratégica Página 1/1
Usuário impressão: LUISASA038
Desenvolvedor: Elvis Rodrigues
24/03/2026 09:22:39
GERENCIADOR
Com provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV
Via Gerenciador Financeiro CAIXA
Emitente: CAMARA DE VEREADORES DE IPAMERI
Conta origem: 1239 | 3703 000575275523-5
Conta destino: 1239 | 3701 000584126839-9
Nom e destinatário: FAUSTO WESLEY DE MELO
Valor: R$ 220,00
Identificação da operação: FAUSTO WESLEY DE MELO
Data de débito: 24/03/2026
Data/hora da operação: 24/03/2026 14:07:09
Código da operação: 7 7 6 3 9 9 0 4
Chave de segurança: 9200W T7L17ZQ 8L6X
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ........ ..~~..~ ~ ..
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 
Alô CAIXA: 0800 104 0104
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
NOTA DE PAGAMENTO
Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de
despesa conforme descrição abaixo.
11 - CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
1101 - CAMARA MUNICIPAL Nr. OP
1
Nr. Boletim 
0
Credor
Razão Social / Fornecedor
FAUSTO WESLEY DE MELO 598.686.271-68
Banco Agência Conta Bancária Tipo da Conta Modalidade
Endereço Cidade Telefone
N°69 IPAMERI 0
Identificação Orçamentária
Tipo - Orç / Extra
Ficha
20260223
N° Empenho
2921
N° Liquidação
1
Processo
2026006289
Saldo Anterior 
2 20,00
■v Data Empenho: Data Pagamento: Número do 23430 Valor
18/03/2026 24/03/2026 220,00
Fonte de Recursos f-inanceiros Saldo Atual
100000-RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00
------- Dotação
Natureza de Despesa Classificação Funcional
339014 - DIARIAS
Sub Elemento do
00 - DIARIAS - CIVIL
01.031.0001-4015-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
Vinculo
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Crédito
ORÇAMENTÁRIO
Histórico
A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA PARA QUE OCORRA DESPESAS PROVINIENTE DE 1 (UMA) DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, REALIZADA NO DIA 18 DE 
MARÇO DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, A FIM DE TRASPORTAR A VEREADORA NEILIANE DE SOUZA, PARA A CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
CONFORME PORTARIA N° 115/2026.
------ Valores / Desconto --------------------------
Retenções Valores Retidos 
0,00
Valor Despesa Total Retido Valor Líquido
220,00 0,00 220,00
— Origem dos R e c u rs o s -------------------------------------------------------
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag: 1239 C/C: 500765
Contábil / Financeiro _______________
Conta: 500765 / CAMARA MUNICIPAL
Pagamento: AVISOS BANCÁRIOS Número: 77639904
Nota Fiscal: 115
Data: 24/03/2026
Líquido por Extenso ________
" ‘ (DUZENTOS E VINTE REAIS)*
i— Assinaturas
FAUSTO WESLEY DE MELO 
598.686.271-68 
FORNECEDOR
NATHALlÀ'LOPES AFONSO DEÕLIVEIRA 
iomsH
ASSESSORA ADMINISTRATIVA 
08218311118
Sistema: Prodata Gestão Estratégica 
Usuário impressão: NATHALIA.OLIVEIRA
Desenvolvedor: Lucas Carneiro Rezende Lobo Página 1/1 
24/03/2026 14:23:22