norma nº 3869/2025

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ipameri
Poder Executivo
_________ PBgBTUBA MUNICIPAL BE 1PAMEBI__________________________________________________________
LEI MUNICIPAL N0.: 3.869/2025, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
Estima a Receita e fixa a despesa do 
Município de Ipameri - GO, para o 
exercício financeiro de 2026 e dá outras 
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE IPAMERI, ESTADO DE GOIÁS, aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o - O Orçamento Geral do Município de ipameri/GO, para o exercício 
financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, composto pelas 
receitas e despesas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, estima a 
receita em R$ 238.000.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões de reais) e fixa a despesa 
em igual importância, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e 
órgãos a ela vinculados, da Administração Direta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Art. 2o - Os fundos especiais, instituídos pelo Município, que recebam 
transferências à conta desta Lei, terão orçamentos próprios, elaborados e aprovados por 
ato do Poder Executivo.
§1° - Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser 
suplementados por decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do §1°, do art. 43, da 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
§2° - Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do 
Tesouro Municipal, destinados às transferências, às empresas públicas ou sem fins 
lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro 
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ipameri
Poder Executivo
_________ PRffBTUBA MBfilCffM. BE iPflMESi_________________________________________________________
§3° - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas 
complementares pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às 
disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação 
financeira para o exercício de 2026.
Art. 3o - O Poder Executivo está autorizado a:
I - abrir créditos suplementares decorrentes de superávit financeiro até o limite 
apurado no exercício anterior com base no §2° art. 43 da iel 4.320 e suplementado de 
acordo com estabelecido no art. 43, §1°, inciso \ da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II - abrir créditos suplementares decorrentes de excesso de arrecadação até 
o limite apurado no exercício, quando o saldo positivo das diferenças, acumulado mês a 
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, 
considerando-se ainda, a tendência do exercício, tal como estabelece o art. 43, §1°, inciso 
II e §§ 3o e 4o, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
III - abrir créditos adicionais de natureza suplementar decorrentes de anulação 
parcial ou total de dotações até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa 
fixada nesta lei,
§ 1 0 - Fica autorizado a criação de elementos de despesas nao consignados 
no orçamento por intermédio de decreto orçamentário, desde que não seja alterada a ação 
programática e criadas novas fontes de recursos.
§2° - O limite autorizado nos artigos anteriores não será onerado quando o 
crédito suplementar se destinar a atender a insuficiência de dotações do Grupo de Natureza 
da Despesa 1 - Pessoa! e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de 
anulação de despesas consignadas nesse mesmo grupo.
Art, 4o - O Poder Executivo fica autorizado a alterar e a normatizar o 
orçamento e sua execução, no exercício de 2026, para fins de atender aos ajustes nas 
despesas decorrentes dos efeitos econômicos, desde que devidamente publicizado, 
provocados por:
! - alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou 
regimental de órgãos, entidades e fundos dos poderes do Estado;
Prefeitura Municipal de Ipameri Av. Pandiá Calógeras, 84 - Centro 
Tel: 0**643491-6001
CNPJ 01.763.606.0001-41
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de ipamers
Poder Executivo
_________ mmmm tmmmm m mmmi_______ _________ _________________________________________________________ ___ ______________________________
II - realização de receitas não previstas;
III - realização de receita em montante inferior previsto ou não arrecadada; 
consoante os preceitos da lei n° 4.320 de 17 de março de 1964;
IV - calamidade pública e situação de emergência;
V - alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual;
VI - alterações em normas estadual ou federai; e
VII - promoção do equilíbrio econômico-financeiro entre a execução das 
despesas e receitas orçamentárias, desde que devidamente publicizado;
Art. 5o - O valor previsto no orçamento como Reserva de Contingência será 
utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas 
correntes e de capital, sem alteração do seu total.
Art. 6o - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações 
decorrentes de emendas parlamentares impositivas e de bancadas de que trata o art. 146 
da Lei Orgânica Municipal.
Art. 7o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPAMERI, aos 17 (dezessete) 
dias do mês de dezembro de 2025.
HECO 
Municipal
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO -2026
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
WEmroMKHacjPAUjí (Murai
ART 2° § 1 INCISO I DA LEI 4.320/64
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 98.423.000,00 01 LEGISLATIVA 11.000.000.00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 18.496.000,00 02 JUDICIARIA 184.200,00
DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 04 ADMINISTRAÇAO 48.662.459,00
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA 29.409.000,00 06 SEGURANÇA PUBLICA 591.342,00
DE IMPOSTOS - SAÚDE 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.163.646,00
103 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM 28.600.000,00
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 30.000.000.00
10 SAUDE 49.205.100,00
106 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 130.000,00 12 EDUCAÇAO 52.089.900,00
107 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA 13.000.000.00 13 CULTURA 2.083.832,00
ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE 15 URBANISMO 18.174.995.00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 17 SANEAMENTO 264.605,00
PÚBLICOS DE SAÚDE.
109 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA 450.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 3.264.830,00
ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE 20 AGRICULTURA 775.315,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS 26 TRANSPORTE 6.588.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE. 27 DESPORTO E LAZER 3.352.482,00
115 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 2.775.000,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294.00
NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÃÃO - FNDE
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 61.000.00
ECONOMICO- Cl DE
117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS 1.000.000,00
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS - 25.900.000,00
(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA 70%)
119 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACÃO 1.000.000.00
EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BASICA -
30 %)
120 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- 100.000.00
UNIÃO/EDUCAÇÃO
121 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - 100.000,00
UNIÀO/SAÚDE
123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 170.000,00
UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À
EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÉNCIA SOCIAL) j
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS ANTERIORES
124 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 1.910.000,00
ESTADO/EDUCACÃO
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 100.000.00
ESTADO/SAÚDE
127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 100.000,00
ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS Â
EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÉNCIA SOCIAL) |
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS
DETALHAMENTOS ANTERIORES
129 TRANSFERÃNCIA DE RECURSOS DO FUNDO !
640.000,00
U suário im pressão: 704.'**.'**-06 Página: 1
02/12/25 09:05 1.4.4 - W.F.G. - 03/12/2020
MUNICÍPIO de ip a m e r i
PREfírTtífaHíüHClPM ntíFíMtSI
ORÇAMENTO - 2026
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
NACIONAL DE ASSISTÃNCIA SOCIAL - FNAS
131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE SUS / ESTADOS
132 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
134 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL
ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 
14.399/2022
136 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1o 
EC 105/2019)- ESTADOS
137 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 
TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA 
(INCISO II DO ART. 1o EC 105/2019) - ESTADOS
144 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
151 FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS 
NATURAIS
171 MULTAS DE TRÂNSITO
177 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS
180 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (INCISO I DO ART. 1o 
EC 105/2019)
181 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - 
TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA 
(INCISOU DO ART. 1o EC 105/2019)
183 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - 
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
184 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - 
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
185 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% - 
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
186 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% - 
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
187 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - 
VAAR
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS
192 ALIENAÇÃO DE BENS
195 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO 
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS
640.000. 00
2.225.000. 00
310.000. 00
302.000. 00
50.000. 00
250.000. 00
353.000. 00
1.330.000. 00
3.455.000. 00
61.000. 00
1.400.000. 00
200.000. 00
300.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
5.000. 00
1.780.000. 00
0.00
100.000. 00
3.500.000. 00
T o ta i R e c e ita : 238.000.000,00 T o ta l D e s p e s a s :
238.000.000.00
___________________ _ J
JANIO PACHECO: 19836074104 P‘
U suário im pressão: 7Q4."*V**-06
1 .4 .4 -W .F.G . -03/12/2020
Assinado de form a d iq ;ta l por VINÍCIUS 
HiN'RIQ'JEr'iRESALVtS:0GA20<1981 Ui
. -ALVeS-:9042©9984 K)-------- ra-fer w ».iw i «s w ? ^ c r - -
VIN1CÍUS HENRIQUE PIRES
Página: 2 
02/12/2S 09:05
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PRtFEiTURfi Mli.HKIPAL 0E SPflSÍB:
ORÇAMENTO-2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas
Títulos R$ R$
Receitas Correntes 240.391.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 39.573.800,00
Impostos 35.812.000,00
Taxas 3.761.800,00
Contribuições 6.960.000,00
Contribuições Sociais 5.960.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 1.000.000,00
Receita Patrimonial 2.965.200,00
Valores Mobiliários 2.965.200,00
Receita de Serviços 350.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 350.000,00
Transferências Correntes 189.491.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 83.461.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 78.570.000,00
Transferências de Instituições Privadas 550.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 26.800.000,00
Transferências de Pessoas Físicas 110.000,00
Outras Receitas Correntes 1.051.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 391.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 100.000,00
Demais Receitas Correntes 560.000,00
Receitas de Capital 1.719.000,00
Alienação de Bens 100.000.00
Alienação de Bens Móveis 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis 50.000,00
Transferências de Capital 1.619.000,00
Transferências da União e de suas Entidades 1.079.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 540.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 21.500.000.00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 16.200.000,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 16.200.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 5.300 000,00
Títulos
DESPESAS CORRENTES 
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS DE CAPITAL 
INVESTIMENTOS 
AMORTIZACAO DA DIVIDA 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
RESERVAS
Despesas
R$___________
137.334.423,00 
1.702.000,00 
83.820.787.00
5.725.100.00 
6.771.000,00
2.646.690.00
R$
222.857.210,00
12.496.100,00
2.646.690,00
„ _ J
Pagina: 1
U suário im pressão: 704.***.” *-06 02/12/25 08:58
1.1 - i.V .R .J -23/10/2014
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO - 2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
PRFFEITURA MUMCIPAl UC IPAMER'.
Receitas Despesas
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 5.300.000,00 
Deduções da Receita -25.610.000,00
Resumo R$ R$ Resumo R$ R$
Receitas Correntes 
Receitas de Capital
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 
Deduções da Receita
240.391.000,00
1.719.000,00
21.500.000,00
-25.610.000.00
DESPESAS CORRENTES 
DESPESAS DE CAPITAL 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
222.857.210,00
12.496.100,00
2.646.690,00
Total Receita: 238.000.000,00
Total Despesas:
Déficit: 0,00
Superávit: 0,00
Soma: 238.000.000,00
Soma: 238.000.000,00
JANIO
PACHECOrl
9836074104
Assinado de forma 
digital por JANIO 
PACHECO: 198360741 
04
Dados: 2025.12.02 
10:31:17 -03'00'
JANIO PACHECO 
PREFEITO MUNICIPAL
198.360.741-04
VINÍCIUS 
HENRIQUE PIRES 
ALVES:00420998 
110
Assinado de forma digital 
por VINÍCIUS HENRIQUE 
PIRES
ALVES:00420998110 
Dados: 2025.12.02 
10:31:54-03'00'
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES 
CONTADOR
0U4.20S.981-10
Página: 2
U suário im pre ssã o : 704.*".***-06
1.1 - I.V.R.J -23/10/2014 02/12/25 08:58
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ORÇAMENTO: 2026
Anexo ll.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento
Modalidade de
Aplicação
Grupo de
despesa
—
Categoria !
econôm ica •
300000 3ESPESAS CORRENTES
222.857.210,00
310000 =ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
137.334.423,00
319000 APLICAÇÕES DIRETAS 114.930.542.00 ____
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 25.654.600,00
319003 PENSÕES 2.900.000,00 ]
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1 518.800.00
319008 OUTROS BEN ASSIS SERV OU DO MILITAR 600,00
319011 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 78.635.569,00 _
319013 OBRIGACOES PATRONAIS 6.938.873,00 _ j
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C 6.500,00 ________________________
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 ---------- ----------------- j
319094 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 265.600,00 1
319100 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
SOCIAL
22.403.881,00
319113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 13.402.881,00
319197 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 9.001.000,00
320000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.702.000,00
329000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.702.000,00
329021 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.702.000,00
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.820.787,00
335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.450.959,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.443.559.00 i
335045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 7.400,00
336000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 14.200,00
336045 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 14.200.00
339000 APLICAÇÕES DIRETAS 80.355.628,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 107.600,00
339013 OBRIGACOES PATRONAIS PESSOA FÍSICA 3.700,00
339014 DIARIAS - CIVIL 797.100,00
339018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 700.00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 21.986.411.00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. C 299.013,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.534.665,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.700,00
339034 OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ 7.799.950,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 157.300,00 1
339036 OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 5.812.895,00 {
339039 OUTROS SERV,DE TERCEIROS-PES.JURID 36.020.329,00
339040 SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 636.700,00 1
339041 CONTRIBUIÇÕES 14.100,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 500.000,00 i
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 2.060.100.00
339048 OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 22.865,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 114.200,0C
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.400,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 415.900,00
400000 DESPESAS DE CAPITAL 12.496.100.00
440000 INVESTIMENTOS 5.725.100,00
449000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.725.100,0
449030 MATERIAL DE CONSUMO 131.425,00
449039 OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC 82.695,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.829.575,00
. .
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.670.705,00 "
449061 AQUISICAO DE IMÓVEIS 10.700,00 J
Usuário impressão: 704.**V
1.2 - W.F.G. -11/12/2020
-06
Pagina- 1
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo II.a - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Natureza Elemento Modalidade de
Aplicação
Grupo de
despesa
Categoria
econôm ica
460000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 6.771.000,00
469000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.501.000,00 i
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 6.501.000,00
469100 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE 
SOCIAL
270.000,00
l
469171 Principal da Dívida Contratual Resgatado 270.000,00 I
900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.646.690,00
990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.646.690,00
999900 A DEFINIR 2.646.690.00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.646.690,00
TOTAL: 238.000.000.00
TOTAL GERAL: 238.000.000,00Í
W>CFF!TU9Í MiffflCIPm. DF IPftMf R‘
Assinado de forma digital por 
JANIO JANIO PACHECO:19836074104
PACHECO:19 836074104 Dados: 2025.12.02 10:32:45
-03'00'___________________
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE 
PIRES
ALVES:00420998110
Assinado de forma digital por 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES 
ALVES:00420998110 
Dados: 2025.12.02 10:32:30 -03'00'
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADOR
004.209.981-10
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 - W.F.G. - 11/12/2020 Página: 2
*m H L ,nHMIWGf‘ÍL 0f.!P*MÍ!!:
MUNICÍPIO DE IPAMERI 
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ESPÉCIE ORIGEM CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
240.391.000,00
1.1.0.0.00.0.0 Inipostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 39.573.300.00
1.1.1.0.00.0.0 mpostos 35.812.000,00 ._ . .
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 15.800.000,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.800.000,00
1.1.1.2.50.0.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.800.000,00
— J
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 6.300.000.00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 500.000.0C
1.1.1.2.53.0.0
"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 9.000.000.00 -------------------------------1
1.1.1.2.53.0.0
"Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 9.000.000.00
1.1.1.2.53.0.1
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 9.000 000.00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 8.000.000.00
1.1.1.3.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 8.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 8.000.000.00
1.1.1.4.00.0.0 Impostos sobre a Produção 12.012.000,00
1.1.1.4.51.0.0 Impostos sobre Serviços 12.012.000.00
- - 4
1.1.1.4.51.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 12.012.000.00 !
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 12.000.000,00
----------- 1
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 12.000.00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 3.761.800,00 |
1.1.2.1.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.711.800.00
_____ i
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 581.800.00
1.1.2.1.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e 581.800.00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizacao - Principal 577.800.00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa 4.000.00
1.1.2.1.04.0.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.000.000.00
1.1.2.1.04.0.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.000.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.000.000,00
1.1.2.1.50.0.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 130.000.0C
1.1.2.1.50.0.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 130.000.00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalizacao de Vigilância Sanitaria - Principal 130.000.0C
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 2 050.000.0C
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 2.050.000.0C
1.1.2,2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 2.050 000.0C
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 2.050.000,0C
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 6.960.000.0C
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 5.960.000,0C
1.2.1.5.00.0.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo 5.960.000,0C
1.2.1.5.01.0.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo 5.700 000.0C
1.2.1.5.01.1.0 Contribuição do Servidor Civil Ativo 5.700.000.0C
1.2.1.5.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 5.700.000.0C
1.2.1.5.51.0.0 Contribuição Patronal - Parcelamentos 260.000.0(
1.2.1.5.51.1.0 Contribuição Patronal - Parcelamentos 260.000,0
—
1.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Parcelamentos 260.000,0
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000.0
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000,0
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000.0 )
1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.000.000,0
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de iluminação Pública 1.000.000.0
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 2.965.200,0(
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 2.965.200,0
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 2.965.200.0
J-------------------------------
Página: 1
IMPRESSÃO: 704.***.'**-06 - 02/12/2025 08:59:43
1.1 -I.V .R .J -02/12/2014
MUNICÍPIO DE IPAMERI
"PÍEEITOÀ MiSHíaPS!. .KíMMffS!
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 100,00 j
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00 I
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 965.100.00 __ I
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários 965.100,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 965.100,00 I
1.3.2.1.04.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.000.000.00
1.3.2.1.04.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.000.000,00 J
1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.000.000.00 J
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 350.000,00 1
-------------------------------j
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 350.000,00
1.6.1.1.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 350.000.00
1.6.1.1.03.0.0 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 350.000,00 . .... J
1.6.1.1.03.0.0 Serviços de Registro. Certificação e Fiscalização 350.000,00 j
1.6.1.1.03.0.1 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 350.000 00 1
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 189.491.000,00
- . ]
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 83.461.000,00
1.7.1.1.00.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 57.700.000,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 47.700.000.00
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 44.000.000,00 1
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 44.000.000 00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - cotas extraordinárias 1% Cota entregue no 
mês de iuiho e dezembro
3.700.000,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 10.000.000.00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 10.C00.000.00
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 10.000.000.00 1
1.7.1.2.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3.430.000.00
1.7.1.2.50.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2.400.000.00
1.7.1.2.50.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2.400.000,00 i
1.7.1.2.50.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos 2.400.000,00
1.7.1.2.51.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 130.000,00 1
1.7.1.2.51.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 130.000,0C
1.7.1.2.51.0.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 130.000.0C j
1.7.1.2.52.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 900.000,0C 1
1.7.1.2.52.4.0 Transferências da União e de suas Entidades 900.000.0C 1
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 900.000,0C
1.7.1.3.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 12.600.000,0(
1.7.1.3.50.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 12.600.000.0(
1.7.1.3.50.1.0 Transferências da União e de suas Entidades 5.700.000,0(
1.7.1.3.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbiicos de Saúde - 
Atenção Primária 5.700.000.0
1.7.1.3.50 2.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 
Atenção Especializada 6.400.000.0
1.7.1.3.50.3.0 Transferências da União e de suas Entidades 200.000,0
1.7 1.3.50.3.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 
Viqilância em Saúde 200.000,0 1
1.7.1.3.50.4.0 Transferências da União e de suas Entidades 300.000.0
1.7.1.3.50.4.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 
Assistência Farmacêutica 300.000,0
1.7.1.4.00.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE 2.760.000.0
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 2.COO.000.0
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 2.000.000,0
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário - Educação 2.000.000.0
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
10.000,0
1.7.1.4.52.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE 650.000.0
----------------------------------1
1.7.1.4.52.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE 650.000,0
--------------------------------- 1
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 650 000,00 i
1.7.1.4.53.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE
100.000,00
1.7.1.4.53.0.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? 100.000,00
— 1
IMPRESSÃO: 704.***.***-06
1.1 -I.V.R .J- 02/12/2014
02/12/2025 08:59:43 Página: 2
rfSrEüiJRÍMUNtrJiOLDEfriiMW
MUNICÍPIO DE IPAMERI 
EXERCÍCIO. 2026
ANEXO II.B • DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
--------
---------------------------- 1
1.7.1.4.53.0 0 PNATE 100.000.00 :
— 1
1.7.1.4.53.0.1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - NAl h 100.000.00 í
1.7.1.5.00.0.0 D
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 
esenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB 1.800.000.00 j
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 10.000.00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 10.000.00 . J
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 1.780.000.00 í
1.7.1.6.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 600.000.00 I
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Funde Nacional de Assistência Social ? FNAS 600.000.00 !
------------------------------ 1
1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 600.000.00 j
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 600.000,00 j
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.571.000.00 1
1.7.1.9.57.0.0 Transferência Especial da União 90.000.00 .. j
1.7.1.9.57.0.0 Transferência Especial da União 90.000,00
1.7.1.9.57.0.1 Transferência Especial da União 90.000,00
1.7.1.9.60.0.0
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 300 000.00
1.7.1.9.60.0.0
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 300.000 00
1.7.1.9.60.0.1
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 300.000.00
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.181.000.00
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.181.000.00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 4.181.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 78.570.000.00
1.7.2.1.00.0.0 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 74.060.000 00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 68.500.000.00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 68.500.000.00
1.7.2.1.50.0.1 COTA PARTE DO ICMS 68.50C.0C0.00
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IP VA 5.000.000.00
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 5.000.000.00
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.000.000.00
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 500.000,00
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 500.000 00 j
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 500.000.00
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 60.000.00
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 60.000.00 .............— 1
- - ~J
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 60.000.00
1.7.2.3.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 2.200.000.00 1
1.7.2.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 2.200.000.00
1.7.2.3.50.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 2 200.0C0.0C
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal 2.200.000.0C
1.7.2.4.00.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.900.000.0C
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.800.000,0C
1.7.2.4.51.0.0 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.800.000.0C
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.800.000.0C
1.7.2.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 100.000.0C
1.7.2.4.99.0.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 10C.000.0C
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 100.000.0t
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 410.000.0C
1.7.2.9.51.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 300.000.0C
1.7.2.9.51.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 3CC.000.0f
1.7.2.9.51.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 300.000.Of
1.7.2.9.99.0.0 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 110.000.0C
1.7.2.9.99.0.0 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 110 0C0.0C
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF 110.0C0.0C
..
1.7.4.0.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas 550.000.0(
IMPRESSÃO: 704.***.***-06 - 02/12/2025 08:59:43
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014
Página. 3
m u n ic íp io d e ip a m e r i
ppEEEmswawiaPM. de. ídever
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
1.7.4.1.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas 550.000.00
1.7.4.1.99.0.0 Outras Transferências de Instituições Privadas 550.000.00
1.7.4.1.99.0.0 Outras Transferências de Instituições Privadas 550.000.00 - -j
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas 550.000,00 . .
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 26.800.000,00
1.7.5.1.00.0.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 26.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 26.800.000,00
1.7.5.1.50.0.0
Transferências de Recursos do Fundo de Manulenção e Desenvolvimento da Educaçao Basica e de 26.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 26.800.000,00
1.7.9.0.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas 110.000.00
1.7.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas 110.000.00
1.7.9.1.99.0.0 Transferências de Pessoas Físicas 110.000,00
1.7.9.1.99.0.0 Transferências de Pessoas Físicas 110.000,00
1.7.9.1.99.0.1 Outras Transferências de Pessoas Físicas 110.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 1.051.000,00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 391.000.00
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 30.000,00
1.9.1.0.01.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 30.000,00
1.9.1.0.01.1.0 Multas Previstas em Legislação Específica 30.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 30.000.00
1.9.1.1.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 361.000.00
1.9.1.1.01.0.0 Multas Administrativas. Contratuais e Judiciais 61.000,00
1.9.1.1.01.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 61.000,00
1.9.1.1.01.0.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 61.000,00
1.9.1.1.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 300.000.00
1.9.1.1.06.1.0 Multas por Danos Ambientais 300.000.00
1.9.1.1.06.1.1 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal 300.000,00
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 100.000,00
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 50.000,00
1.9.2.1.99.0.0 null 50.000.00
1.9.2.1.99.1.0 Outras Indenizações 50.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal 50.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 50.000.00
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 50.000.00
1.9.2.2.99 1.0 Outras Restituições 50.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 50 000.0C
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 560.000,00
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 10.000.00
1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas 10.000,00
1.9.9.0.99.1.0 Outras Receitas - Primárias 10.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 10.000,00 - - í
1.9.9.9.00.0.0 Outras Receitas Correntes 550.000,00
1.9.9.9.03.0.0 Outras Receitas Correntes 550.000,00
1.9.9.9.03.0.0 Outras Receitas Correntes 550.000,0
1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema 
de Proteção Social 550.000,0
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.719.000.00
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 100.000,00
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 50.000.0
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000 0
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000.0
2.2.1.3.01.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000,0
2.2.1.3.01.0.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 50.000.0
2.2.2.0.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,0
2.2.2.1.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,0
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014
Página: 4
MUNICÍPIO DE IPAMERI
P S T 1
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000.00
2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis 50.000,00
- ]
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis 50.000.00 __ |
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 1.619.000.00
24.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.079.000,00
2.4.1.1.00.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 450.000.00 i
2.4.1.1.51.0.0
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saude - 450.000,00
2.4.1.1.51.1.0
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100.000.00
2.4.1.1.51.1.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 100 000.00
2.4.1.1.51.2.0
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 350.000.00
2.4.1.1.51.2.1
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 350.000.00
2.4.1.4.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 369.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 100.000.00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 100.000.00
2.4.1.4.99.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 169.000.00
2.4.1.4.99.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 169.000.00
2.4.1.4.99.0.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 169.000 00
2.4.1.9.00.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 260.000.00
2.4.1.9.51.0.0 Transferência Especial da União 110.000.00
2.4.1.9.51.0.0 Transferência Especial da União 110.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União 110.000.00
2.4.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 150.000.00 j
2.4.1.9.99.0.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 150.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 150.000,00
2.4.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 540.000.00
2.4.2.2.00.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 500.000.00
2.4.2.2.50.0.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS 100.000.00
....... |
2.4.2.2.50.0.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde ? SUS 100.000.00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS 100.000.00 —
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 100.000,00
2.4.2.2.99.0.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 300.000,00
2.4.2.2.99.0.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 300.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 300 000.00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados 40.000,00
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 21.500.000.00
7.2.0.0.00.0.0 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 16.200.000,0(
7.2.1.0.00.0.0 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias 16.200.000.0C
7.2.1.5.00.0.0 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social 16.200.000.0C
7.2.1.5 02.0.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil 16.200.000.0C
7.2.1.5.02 1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo 16.200.000.0C
7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 16.200.000,0C
7.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 5.300.000,0C
7.9.9.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 5.300.000,0C
7.9.9.0.00.0.0 Receitas Diversas 5.300.000.0C
7.9.9.0.01.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.300.000.0(
7.9.9.0.01.1.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 5.300.000,0(
7.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal 5.300.000.0(
9 Outros Serviços -25.610.000.0C
91.0.0.0.00.0.0 Deduções da Receita -25 610.000.00
91.3.0.0.00.0.0 Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário -10.000.0
91.3.2.0.00.0.0 Dedução de Valores Mobiliários -10 000.0C
91.3.2.1.00.0 0 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -10.000.0C 1
91.3.2.1.00.0.0 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS •10.000.0C
91.3.2.1.00.4.0 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
-10.000.0C
IMPRESSÃO: 704.***.***-06 - 02/12/2025 08:59:43
1.1 - I.V.R.J - 02/12/2014
Página: 5
ssffrmratwmnw. or ipamíri
MUNICÍPIO DE IPAMERI 
EXERCÍCIO: 2026
ANEXO II.B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA 
CONSOLIDADO
91.3.2.1.00.4.1 Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 
^rincioal
-10.000.00
91.7.0.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -25.600.000.00 J
91.7.1.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -10.800.000.00 I
9.1.7.1.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -10.800.000,00 I
9.1.7.1.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -10.800.000.00
9.1.7.1.15.1.0 Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades -8 800.000.00
91.7.1.1.51.1.1 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -8.800.000.00
9.1.7.1.15.0.0 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -2.000.000.00
_ J 9.1.7.1.15.2.0 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -2.000.000,00
91.7.1.1.52.0.1 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -2.000.000.00 I
91.7.2.0.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -14.800.000.00
9.1.7.2.00.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -14.800.000,00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -13.700.000.00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -13.700 000.00
91.7.2.1.50.0.1 Dedução da Cota-Parte do ICMS -13.700.000.00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -1.000.000,00
9.1.7 2.15.1.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades -1.000.000,00
91.7.2.1.51.0.1 Dedução da Cota-Parte do IPVA -1.000.000.00
9.1.7.2.15.0.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
-1 0 0 .0cc.00
9.1.7.2.15.2.0 Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federa! e de suas Entidades -100.000.00
91 7.2.1.52.0.1 Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios -100.000.00
TOTAL GERAL: 238.000.000.00 |
A ssinado de fo rm a d ig ita l po r 
J A N I O JANIO PACHECO:19836074104
P A C H E C O : 1 9 8 3 6 0 7 4 1 0 4 Dados: 2025.12.0210:33:34
- 0 3 W
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES 
ALVES:00420998110
Assinado de forma digital por 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES 
ALVE5:00420998110 
Dados: 2025.12.02 10:33 55 -03'0G‘
VINÍCIUS HENRIQUE FIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADOR
004.209.981-10
IMPRESSÃO: 704.**V**-06 - 02/12/2026 08:59:43
1.1 - I.V.R.J -02/12/2014 Página. 6
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
^ ■ x '-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
W!Ef f nua* IMNKWM. Of ipãmep:
ORÇAMENTO 2026
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes:
Transferências de Recursos do FUNDEB 
Transf. de Recursos da Complem. da União - FUNDEB
B - Receitas de Aplicações Financeiras ( art. 20, § Único da Lei Federal 11.924/2007 )
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 
TOTAL DO ITEM 01
MUNICÍPIO DE IPAMER!
26.800.000.00
1.800.000.00
100.000.00
28.700.000,00
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMAS ESPECIFICAÇÃO TOTAL
12 EDUCAÇAO 26.900.000.00 j
361 Ensino Fundamental 26.670.533.001
0403 ENSINO FUNDAMENTAL 26.670 533,00 j
365 Educação Infantil 229.467,00
0477 EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA 229.467.00 j
TOTAL DO ITEM 02 26.900.000.00 j
GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo: 28 700.000,00
Valor Legal Mínimo ( 70.00% ): 20.090.000,00
Valor Aplicado 93,66% 2 6.8 79 .5 0 0 ,0 0
JANIO
PACHECO.19836074104
Assinado de forma digital por 
JANIO PACHECO:19836074104 
Dados: 2025.12.02 10:34:59-03'00'
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE 
PIRES
ALVES:00420998110
Assinado de forma digital por 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES 
ALVES:00420998110 
Dados: 2025.12.02 10:34:43 -03'00'
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADOR
004.209.981-10
Usuário impressão: 704.***.’
1.0 - J.G.O.A -24/04/2011
-06
Pagina 1
«TSfO”JM Üí IPAWSR'
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ,... --------------------- i
JNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO ................. ............................................................................ 1
Código ESPECIFICAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA I
TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0052 3001
INVESTIMENTO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 62.000.00 62.000,00 0.00 0 00 62 000.00
04 122 0052 4001
MANUTENÇÃO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 2.357.630.00 2.357.630.00 0,00 2.357.630.00 0.00
02 062 0052 4002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 184.200.00 184.200.00 0.00 184.200.00 0.00
TOTAL UNIDADE: 2.603.830,00 2.603.830,00 0,00 2.541.830,00 62.000.00
j
___ ___________________________________________________________________________ — --------- —---------------------- ------- I
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI . . _ . !
_________________________________ __________________________________________ — — - .............................- - 1
JNIDADE: 1003 SEC MUNIC DE ADM, GOVERNO E PLANEJAMENTO i
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0052 3002
OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO 
PODER EXECUTIVO
604.725.00 455.325.00 149.400,00 0.00 604.725,00
04 123 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 43.045.374,00 43.006 274,00 39.100.00 36.275374,00 6.770 000 00
06 181 0102 4005 MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA 121.200,00 121.200.00 0,00 121 200,00 o.uo
04 122 0052 4033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 581.000.00 581.000.00 0.00 581.000.00 (} fjQ
TOTAL UNIDADE: 44.352.299,00 44.163.799,00 188.500,00 36.977.574,00 7.374.725.00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
JNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA j
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL !
15 452 1313 3004 INVESTIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA, 
DISTRITAL E RURAL 431.695,00 286.695.00 145.000.00 0.00
I
431 695 0C i
15 452 1313 4007 MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, 
DISTRITAL E RURAL 16.183.700,00 15.183.700.00 1.000.000.00 16.183.700.00 0.00
26 782 1313 4008 INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, 
EQUIPAMENTOS E FROTAS
6.588.000.00 3.080.000.00 3.508.000.00 6.588 000.00 0.00
15 452 1313 9122 EMENDAS - SUB PREFEITURA DOMICIANO RIBEIRO 45.000,00 45.000,00 0.00 0.00 45 000 or
TOTAL UNIDADE: 23.248.395,00 18.595.395,00 4.653.000,00 22.771.700,00 476.695.00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0695 3008 INVESTIMENTO EM INDÚSTRIA. COMÉRCIO, 
TRABALHO E TRÂNSITO 16.400,00 15.200,00 1.200.00 0,00 16.400.
04 122 0695 4012 MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO, TRABALHO 
E TRÂNSITO 344.800.00 285.000.00 59.800.00 344 800 00 0 00
TOTAL UNIDADE: 361.200,00 300.200,00 61.000,00 344.800,00 16.400,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
JNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
20 605 0669 3009 INVESTIMENTO EM AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 16.300.00 16.300.00 0.00 0.00 16 300 00
20 605 0669 4013 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 338.000.00 338.000.00 0.00 338.000.00 0.00
20 605 0669 9031 EMENDAS - SINDICATO RURAL 231.932.00 231.932.00 0.00 231.932.00 O.Oü
20 605 0669 9071 EMENDA - ASSOCIAÇÃO TEAM ROPPING 164.083,00 164.083.00 0.00 164 083.00 0.00
20 605 0669 9101 EMENDA - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE 
DOMICIANO 15.000,00 15.000.00 0,00 15.000.00 0.00
20 605 0669 9104 EMENDA - ASSOCIAÇÃO DOS COMPETIDORES DE 
RODEIO 10.000.00 10.000.00 0.00 10.000.00 0.00
TOTAL UNIDADE: 775.315,00 775.315,00 0,00 759.015.00 16.300 00
Usuário impressão: 704.*“ .'
1.1 -J.G.O.A- 24/09/2015
-06 nuli
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAÍINDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
--------— _— ---------------------------------------------------------------— i
DRGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ___________________ — ------------------------------------— - — '
JN ID A D E '1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER ------ ----------- -----------------------------------------------------------------
Código ESPECIFICAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA j
TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL j
27 812 0720 3010
INVESTIMENTO NO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E 21.200,00 21.200.00 0.00 0.00 2 < 2 oar.o |
27 812 0720 4014
MANUTENÇÃO DO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E 3.035.500,00 3.035.500.00 0,00 3 034.300.00 0.00
27 812 0720 9032 EMENDAS - ONG VILA AMÉRICA 107.072,00 107.072,00 0,00 107.072,00 0.00
27 812 0720 9074 EMENDA - IPIRANGA ESPORTE CLUBE 55.140,00 55.140.00 0.00 55.140.00
----------------------------- J
27 812 0720 9077 EMENDA - NOVO HORIZONTE FC 76.000.00 76.000,00 0.00 76.000,00 0.00
27 812 0720 9124 CONST. QUADRA DE AREIA DOMICIANO RIBEIRO 57.570,00 57.570.00 0,00 0.00 57.570.00 i
TOTAL UNIDADE: 3.352.482,00 3.352.482,00 0,00 3.272.512,00 78.770,00 I
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI ................ - J
JNIDADE: 1046 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS l
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0052 4060 MANUTENÇÃO SEC. ASS, EXTRAORDINÁRIOS 163.500,00 163.500,0C 0.00 163.500,0C 0.00
TOTAL UNIDADE 163.500,00 163.500,0C 0,0C 163.500,0C o.oo;
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1048 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0052 4059 MANUTENÇÃO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO 169.100.00 169.100,00 0.00 169.100.00 0.00
TOTAL UNIDADE: 169.100,00 169.100,00 0,00 169.100,00 0,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1049 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL.
15 452 1313 3029 INVESTIMENTOS PARQUES E JARDINS 57.300,00 57.300,00 0,00 0.00 57 300 00
15 452 1313 4061 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS 446.300,00 446.300,00 0.00 446.300 00 0.00
TOTAL UNIDADE: 503.600,00 503.600,00 0,00 446.300,00 57.300.00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
04 122 0052 3032 INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS EM 
INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 464.500,00 20.000.00 444.500,00 0 00 464 5C0.G0
04 122 0052 4009 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 585.700.00 585700.00 0.00 585.700,00 0.00
04 122 0052 9025 EM ENDAS-CO NSEG 267.730,00 267.730,00 0,00 267.730.00 0.00
TOTAL UNIDADE: 1.317.930,00 873.430,00 444.500,00 853.430,00 464.500.00
DRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1053 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
Código ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL I
15 452 0052 4065 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 
URBANA 840.000,00 840.000.00 0,00 340.000,00 C.oõlj
TOTAL UNIDADE: 840.000,00 840.000,00 0,00 840.000,00 0.00 I
nuJ! Usuário impressão: 704.***.***-06
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MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS. ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|0RGÃQ: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ÜNIDADE: 1054 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
15 452 0052 4066 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 171.000,00 171.000.00 0.00 171.000,00 o oo
TOTAL UNIDADE: 171.000,00 171.000,00 0,00 171.000,00 0,00
DRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI 
UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código ESPECIFICAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
99 122 0052 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294 00 2.599.294,00 0.00 0.00 2.599.294 00
TOTAL UNIDADE: 2.599.294,00 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294.00 j
ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
01 031 0001 3011 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - 
PODER LEGISLATIVO 317.600,00 317.600,00 0.00 0.00 317.600.0C
01 031 0001 4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
LEGISLATIVA
10.594.800,00 10.594.800.00 0,00 10.094.800,00 0.00
01 031 0001 4016 MANUT DO ACERVO LEGAL, BIBLIOTECÁRIO E 
HISTÓRICO MUNICIPAL 25.300,00 25.300,00 0,00 25 300,00 0.00
01 031 0001 4057 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 49.900,00 49.900.00 0,00 49.900,00 0.00
01 031 0001 4058 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER 12.400.00 12.400,00 0,00 12.400 00 O.CO
TOTAL UNIDADE: 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 10.182.400,00 317.600,00
-
DRGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
12 361 0403 3012 INVESTIMENTO FUNDEB 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9 900.00
12 361 0403 4070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 28.460.633.00 0.00 28.460.633,00 28.460.633.00 0.00
12 365 0477 4071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 229.467,00 0,00 229.467,00 229.467 00 0.00
TOTAL UNIDADE: 28.700.000,00 0,00 28.700.000,00 28.690.100.00 9.900,00
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Usuário impressão: 704.***;
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-06 null
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MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 202G
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA.TNDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
|0RGÃQ: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAMERI
UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
10 301 1004 3013 NVESTIMENTO A SAÚDE 1.032.350,00 0,00 1.032.350,00 0.00 1.032.350 0'!
10 302 1004 3033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 150.000.00 0,00 150.000.00 0,00 150.000.00
10 122 1004 4021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 5.174.765,00 0,00 5.174.765,00 5.174 765,00 0.30 I
10 301 1004 4023
ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO PRIMÁRIA E BÁSICA DE 
SAÚDE
21.396.800,00 0.00 21.396.800.00 21.396 800,00 o.oo i
10 302 1004 4024
ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ASSIST HOSPIT E 
AMBULATORIAL
14.900.700.00 o.oc 14.900.700.00 14.900.700 00 0.00
10 303 1004 4025
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA
3.150.000.00 0,00 3.150.000,00 3.150.000.00 0.00
10 304 1004 4069 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.074.817,00 0,00 1.074.817.00 1.074.817 00 0.00
10 122 1004 9035 EMENDAS - PESTALOZZI 429.797.00 0,00 429.797.00 429.797.00 0.G0
10 301 1004 9036 EMENDAS - ESF III - DOM VITAL 81.772,00 0,00 81 772,00 0.00 81.772.00
10 302 1004 9037 EMENDAS - PRONTO SOCORRO 328.486,00 0,00 328.486,00 0,00 328 486.00
10 302 1004 9038 EMENDAS - MANUTENÇÃO DO MAC 499.729,00 0,00 499.729.00 493 729,00 0.00
10 301 1004 9041 EMENDAS - ESF VII - VALENTIM ROQUE 49.200,00 0,00 49.200,00 0,00 49 200,00 j
10 301 1004 9042 EMENDAS - ESF VIII - SAN REMO 49.200,00 0.00 49.200.00 0,00 49.200,00
10 301 1004 9043 EMENDAS - ESF V - VILA CARVALHO 81.772,00 0,00 81.772.00 0.00 81 772,00
10 301 1004 9044 EMENDAS - ESF II - CICADD 56.267,00 0,00 56.267.00 0 00 56.267.00
10 301 1004 9046 EMENDAS - ESF VI - DOMICIANO 377.512.00 0.00 377.512 00 0 00 377 5 ■'2.00
10 301 1004 9098 EMENDA - ESF I - SANTA MARIA 30.900,00 0,00 30.900,00 0,00 30 900.00
10 301 1004 9099 EMENDA - ESF IV - CENTRO 49.200,00 0,00 49.200.00 o.on 49.200.00
10 301 1004 9117 EMENDAS - PS CAVALHEIROS 71.717.00 0,00 71.717.00 0,00 71 717.00
10 302 1004 9118 EMENDAS - SAMU DOMICIANO RIBEIRO 16.286,00 0,00 16.286.00 0,00 16.286.00
10 301 1004 9123 EMENDAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 156.434,00 0,00 156.434,00 o.oc 156.434,00
10 122 1004 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 47.396,00 0,00 47.396,00 o.oc 4 7.396.00
TOTAL UNIDADE: 49.205.100,00 0,00 49.205.100,00 46.626.608,0C 2.578.492,00
ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
09 272 1003 3020 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O 
FUMPI 11.400,00 0.00 11.400,00 0.00 11.400.00
09 272 1003 4031 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPI 1.426.000.00 0,00 1.426.000,00 1.426.000.00 0.00
09 272 1003 4032 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 28.562.600,00 0,00 28.562 600,00 28.561.600,00 1 000 00
TOTAL UNIDADE: 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 29.987.600,00 12.400,00
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.1 - J.G.O.A -24/09/2015
nuli
MUNICÍPIO DE IPAMERI 
ORÇAMENTO: 2026 
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETAiINDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL _________ ___________
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ............
Código ESPECIFICAÇÃO
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA j
TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 244 1002 3022
NVESTIMENTO SUAS, EM AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E 
DA MULHER
148.895,00 112.200.00 36.695.00 0.00 143 895 00
08 244 1002 4034
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E 
DA MULHER
6.688.500 00 6.551.000.00 137.500,00 6.888.500.00 0.00
08 244 1002 4035 ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 546.330,00 20.000,00 526.330.00 546.330.00 0.00
08 244 1002 4036
PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 103.695,00 5.000,00 98.695,00 103.695.00 0.00
08 244 1002 4038 MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 23.800,00 0,00 23.800,00 23 800,00 0.00
08 244 1002 4067 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 87.000,00 10.000,00 77.000,00 87.000,00 0.00
08 244 1002 4068 PR O C AD - SUAS 26.980,00 2.000,00 24.980.00 26.980,00 0.00
08 244 1002 4072 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 77.000,00 52.000,00 25.000.00 77.000,00 0.00
08 244 1002 9048 EMENDAS - ABRIGO ALFREDO JULIO 95.075.00 95.075,00 0,00 95.075,00 0.00
08 244 1002 9049 EMENDAS - ASILO SÃO VICENTE 32.136,00 32.136.00 0,00 32.136 00 0.00
08 244 1002 9050 EMENDAS - ADELINO DE CARVALHO 35.550,00 35.550,00 0,00 35.550,00 0 00
08 244 1002 9051 EMENDAS - IGREJA DE CRISTO 10.000,00 10.000.00 0.00 10.000,00 0 00
08 244 1002 9053 EMENDAS - ASSOC MORA VILA ESTRELA 5.000,00 5.000,00 0.00 5.000.00 0,00
08 244 1002 9055 EMENDAS - ASSOC EVANGÉLICA - ASSEPI 289.000.00 289.000.00 0.00 289.000.00 0.00
08 244 1002 9056 EMENDAS - AÇÃO DIOCESANA 47.367,00 47.367,00 0,00 47.367,00 0 00
08 244 1002 9057 EMENDAS - GRUTA DE BELEM 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000.00 o.co
08 244 1002 9076 EMENDA - ASSOC, PEQ. PROD. DO ASSENT. OLGA 
BENARIO - ASPROAB
53.070.00 53.070,00 0,00 53.070.00 0.00
08 244 1002 9108 EMENDA - CONSELHO TUTELAR 3.000,00 3.000.00 0,00 0,00 3.000.00
08 244 1002 9110 EMENDA - IGREJA MINISTÉRIO VALENTES DE DEUS 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000.00 0 00 :
08 244 1002 9111 EMENDA - ROTARY CLUB 20.000,00 20.000.00 0.00 20.000.0C 0.00
08 244 1002 9112 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ANA FERREIRA 7.570,00 7.570,00 0,00 7.570,00 0.00
08 244 1002 9125 EMENDAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOMICIANO 
RIBEIRO 14.000,00 14.000,0C 0.00 0,0C 14 000.Oü
08 244 1002 9126 EMENDAS - CICAAD 10.000,00 10.000,OC 0,0C 0,0C 10.000.00
TOTAL UNIDADE 8.408.968,00 7.458.968,00 950.000,00 8.233.073,0C 175.895.00
DRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE: 1701 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA.
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 243 0122 3023 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 3.800,00 3.800.00 0.00 0,00 3 800.00
08 243 0122 4040 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 577.200.00 577.200,00 0,00 577 200,00 0 00
TOTAL UNIDADE: 581.000,00 581.000,00 0,00 577.200,00 3.800.00
ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
18 542 0726 3024 INVESTIMENTO AO MEIO AMBIENTE 234.430,00 21.130.00 213.300.00 0.00 234 430.rp.
18 542 0726 4042 MANUT DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS 3.030.400,00 1.913.700,00 1.116.700,00 3.030.400 00 0 00
TOTAL UNIDADE: 3.264.830,00 1.934.830,00 1.330.000,00 3.030.400.00 234.430.00
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t i E! tm m M JKICIPAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 ■ ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI
UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
08 244 0125 3025
INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL
2.900 00 2.900.00 0 00 0.00 2.900.00 I
08 244 0125 4044
MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 39.178,00 39.178,00 0,00 39.178.00 0,00
TOTAL UNIDADE: 42.078,00 42.078,00 0,00 39.178,00 2.900,00 j
----- 1
ORGÃO: 21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA i
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL |
06 1820103 3026 INVESTIMENTOS AO FUMREBOM 54.987.00 0,00 54.987.00 0.00 54 987.00
06 182 0103 4045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM 294.613.00 10.000,00 284.613,00 294.613.00
. 0 0c:
06 182 0103 4046
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - 
PROEBOM
13.400.00 000 13.400.00 13.400.00 0 CO
06 182 0103 9059 EMENDAS - BOMBEIRO MIRIM 74,570.00 74.570,00 C.00 74.570.00 0 00
. —. ___-
06 182 0103 9127 EMENDA - MANUT. INVESTIMENTO FUMREBOM 32.572,00 32.572,00 0,00 OCO 32 572 00
TOTAL UNIDADE: 470.142,00 117.142,00 353.000,00 382.583,00 87.559.00
ORGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
UNIDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
12 361 1008 3027 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA 
REDE DE EDUCAÇÃO 357.525.00 0.00 357.525 00 0.00 357.525.00
12 361 1008 4047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO 4.370.360.00 0,00 4.370.360,00 4.37C.360.00 0.00
12 361 0403 4048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.616.300.00 0.00 12.616.300 00 12.616.300.00 0 00
12 365 0477 4049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 52.600,00 0,00 52.600.00 52.600.00 0.00
12 367 1008 4050 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 5.200,00 0,00 5.200,00 5 200,00 0.00
12 366 1008 4052 MANUTENÇÃO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 O.CO
12 306 1008 4054 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 1.589.935.00 0,00 1.589.935.00 1.589 935,00 0.00
12 361 10084055 MANUTENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR 4.228.475,00 0,00 4.228.475.00 4.228 475.00 o nr.
12 361 1008 9060 EMENDAS - ESCOLA JOÃO MARCELINO 10.000,00 0,00 10.000,00 0.00 10.000 00
12 361 1008 9061 EMENDAS - ESCOLA MICHELE SANTINONI 9.367,00 0,00 9.367.00 0 00 9 367.00 1
12 361 1008 9062 EMENDAS - ESCOLA GODOFREDO PERFEITO 11.000,00 0.00 11.000,00 0.00 '1.000.00
12 361 1008 9065 EMENDAS - ESCOLA COMECINHO DE VIDA 8.000,00 0,00 8.000.00 0,00 3 000 00
12 361 1008 9067 EMENDAS - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 20.000.00 0.00 20.000.00 0,00 20.000.00
12 361 1008 9069 EMENDAS - LUZES DA RIBALTA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000.00
12 361 1008 9087 EMENDA - CRECHE VOVÓ FRANCISCA 18.872,00 0,00 18.872.00 0.00 '•8 872.00
12 361 1008 9089 EMENDA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA APARECIDA
16.000.00 o.co 16.000.00 0.00 16.000.00
12 361 1008 9119 EMENDAS - ESCOLA SEBASTIÃO LOPES 46.286 00 0,00 46.286.00 0.00 46.286 00
12 361 1008 9120 EMENDAS - ESCOLA IRON VITOR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
--------------------------- 1
10 000.00
12 361 1008 9121 EMENDAS - ESCOLA PAULO GONTIJO 10.280,00 0,00 10.280,00 0,00 10 280 00
TOTAL UNIDADE: 23.389.900,00 0,00 23.389.900,00 22.864.570,00 525.330 00
nu II
Usuário impressão: 704.***.1
1.1 -J.G .O .A -24/09/2015
-06
PüffErn)!«IWWUJÍ SPlVlil!
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORGÃO: 23 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE: 1051 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL j
08 241 1316 3031 INVESTIMENTO TERCEIRA IDADE 12.600.00 12.600.00 0,00 0.0C 12.600 00 1
._. ___
08 241 1316 4062 MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE 119 000,00 119.000.00 0.00 112.800,00 3 00 j
TOTAL UNIDADE: 131.600,00 131.600,00 0,00 112.800,00 12.600.00 i
|0RGÃQ: 24 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE: 1052 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
17 512 1317 3030 INVESTIMENTO SANEAMENTO BÁSICO 13.200,00 13.200,00 0,00 0 .0 0 13.200.00
17 512 1317 4063 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 251.405,00 251.405,00 0.00 251.405,00 0.00
TOTAL UNIDADE: 264.605,00 264.605,00 0,00 251.405,00 13.200,00
ORGÃO: 25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Código ESPECIFICAÇÃO TOTAL
FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA
TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
13 392 0473 3006 INVESTIMENTO EM CULTURA E TURISMO 22.700,00 12.700,00 10.000.00 0 00 22.700.00
13 392 0473 4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E 
TURISMO 1.501.195,00 1.501.195,00 0.00 1.501.195,00 0.00
13 392 0473 4064 INCENTIVO CULTURAL PNAB 297.000.00 5.000,00 292.000,00 297.000.00 0,00
13 392 0473 9026 EMENDAS - FOLIA DE REIS 45.000.00 45.000,00 0.00 45.000.00 n.cn
13 392 0473 9027 EMENDAS - FLIC 23.367,00 23.367.00 0.00 23.367.00 0.00
13 392 0473 9029 EMENDAS - ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES - AFEIPAPI
50.000.00 50.000,00 0,00 50.000,00
13 392 0473 9072 EMENDA - CLUBE DE TRUCO AZ DE OURO 32.000,00 32.000.00 0.00 32.000,00 0.00 I
13 392 0473 9082 EMENDA - FESTA PADROEIRA 65.570.00 65.570,00 0.00 65.570.00
13 392 0473 9102 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ORNITÓLOGICA IPAMERI￾ASSOl 10.000,00 10.000,00 0 00 10.000.00 0.00
13 392 0473 9107 ASSOCIAÇÃO MOTO FEST 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000.00 0.00
TOTAL UNIDADE: 2.083.832,00 1.781.832,00 302.000,00 2.061.132,00 22.700,00
TOTAL GERAL: 238.000.000,00 98.423.000,00 139.577.000,00 222.349.810,00 15.142.790.00
JA N IO
PACHECO:! 9836074104
Assinado de form a d ig ita l por 
JANIO PACHECOil 9836074104 
Dados: 2025.12.02 10:35:32 -03'00'
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES Assinado de forma digita! por VINÍCIUS 
« ■ . /r-c ™ , 1 ^ HENRIQUE PIRES ALVES:00420998110
ALVES:00420998110 Dados: 2025.12.c2 1036 21 -03'oc
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADOR 
004.209 981-10
Usuário impressão: 704.***.’
1.1 - J.G.O.A -24/09/2015
-06 null
MUNICÍPIO OE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
FHff FITUM MUNir.lPM í*f WMF SI
ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ÓRGÃO FUNÇÃO TOTAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
|
02 JUDICIARIA 184.200.00 j
04 ADMINISTRAÇAO 48.662.459.00 j
06 SEGURANÇA PUBLICA 121.200 00 !
15 URBANISMO 18.174.995.00 i
20 AGRICULTURA 775.315.00
26 TRANSPORTE 6.588.000,00
27 DESPORTO E LAZER 3.352.482,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599 294,00
2 FUNDEB - IPAMERI
12 EDUCAÇAO 28.700.000.00
3 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 30.000.000.00
4 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
01 LEGISLATIVA 11.ooo.ooo.no !
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI
10 SAUDE 49.205.100.00 |
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPAMERI
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.408.968.00
7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI i
_
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.264.830,00 I
8 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE 
IPAMERI
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.078.00
9 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 581.000.00 |
10 FUMREBOM - IPAMERI
06 SEGURANÇA PUBLICA 470.142,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IPAMERI
12 EDUCAÇAO 23.389.900.00
12 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 131.600.00 !
13 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
17 SANEAMENTO 264.605.00 í
14 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
4 ........!
13 CULTURA 2.083 832,00 j
Total do Orçamento 238.000.000,00
JANIO Assinado de form a digita! por
PA C H F fO -1QR16074104 JANI° PACHEC0:19836074104 r A L n t U J . I y»á Ò U /4 1 0 4 Dados: 2025.12.02 10:37:03 -03'00'
JANIO PACHECO
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
. . lr_K , ir_ _ _ _ Assinado de forma digital por VINÍCIUS HENRIQUE PIRES vinicius henriquepires
ALVES:00420998110 alves:004209981 io
Dados: 2025.12.02 10:36:49 -03 00' 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES 
CONTADOR 
004.209.981-10
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.0 - J.G.O.A -21/05/2014
Página: 1
MUNICÍPIO DE IPAMERI
‘■flííFlrtWfi «0RIOPS1 ÍIF TJVFW
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 04 122 0052 3001 100 0,0 0.0 0,0( 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 62.000,00
MANUTENÇÃO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 04 122 0052 4001 100 1.812.400,0 0,0 545.230,0C 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.357.630,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 02 062 0052 4002 100 160.000,0 0,0( 24.200.0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.200,00
TOTAL UNIDADE: 1.972.400,0( 0,0( 569.430,0C 62.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.603.830,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1003 SEC MUNIC DE ADM, GOVERNO E PLANEJAMENTO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
OBRAS E AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS DO PODER 
EXECUTIVO 04 122 0052 3002 100 0.00 0,00 0,00 604.725,00 0,00 0,00 0,00 0.00 604.725,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 04 123 0052 4003 100 24.338.700,00 1.700.000,00 10.236.674,00 0,00 0.00 6.770.000.00 0,00 0,00 43.045.374,00
MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA 06 181 0102 4005 100 0,00 0,00 121.200,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 121.200.00
MANUTENÇÀO DO CONSELHO TUTELAR 04 122 0052 4033 100 550.000,00 0.00 31.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 581.000,00
TOTAL UNIDADE: 24.888.700,00 1.700.000.00 10.388.374,00 604.725,00 0.00 6.770.000,00 0,00 0,00 44.352.299,00
(ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E 
RURAL 15 452 1313 3004 192 0.00 0,00 0,00 431.695,00 0,00 0.00 0.00 0,00 431.695,00
MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
15 452 1313 4007 100 5.502.500.00 0,00 10.681.200.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 16.183.700,00
INFRA-ESTRUTURA - MANUTENCÁO DE MAQUINAS 
EQUIPAMENTOS E FROTAS 26 782 1313 4008 100 0.00 0,00 6.588.000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.588.000.00
EMENDAS - SUB PREFEITURA DOMICIANO RIBEIRO 15 452 1313 9122 100 0,00 0.00 0,00 45.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 45.000.00
TOTAL UNIDADE: 5.502.500,00 0,00 17.269.200,00 476.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.248.395,00
joRGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO. TRABALHO E TRANSITO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO EM INDUSTRIA COMERCIO. TRABALHO E
TRÂNSITO 04 122 0695 3008 100 0,00 000 0.00 16.400,00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.400.00
MANUTENÇÃO DF INDUSTRIA COMERCIO, TRABALHO E
TRÂNSITO 04 122 0695 4012 100 160.000.00 0.00 184.800.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0,00 344 800.00
Usuário im pressão: 704.*",***-06 Página: t
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m u n ic íp io d e ip a m e r i
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRANSITO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
TOTAL UNIDADE: 160.000,0( 0,0( 184.800,0C 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.200,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO EM AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 20 605 0669 3009 100 0,0C o,oc 0,0C 16.300.00 0.00 0,00 0,00 0,00 16.300,00
MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 20 605 0669 4013 100 180.000,00 0,00 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00
EMENDAS - SINDICATO RURAL 20 605 0669 9031 100 0,00 0,00 231.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.932,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO TEAM ROPPING 20 605 0669 9071 100 0,00 0,00 164.083,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 164.083,00
EMENDA - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE DOMICIANO 20 605 0669 9101 100 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15.000,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO DOS COMPETIDORES DE RODEIO 20 605 0669 9104 100 0.00 0,00 10.000.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00
TOTAL UNIDADE: 180.000,00 0,00 579.015,00 16.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.315,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO NO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS 27 812 0720 3010 100 0,00 0,00 0.00 21.200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 21.200,00
MANUTENÇÃO DO ESPORTE. JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS 27 812 0720 4014 100 686.700,00 0,00 2.348.800.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 3.035.500,00
EMENDAS - ONG VILA AMÉRICA 27 812 0720 9032 100 0,00 0,00 107.072.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 107.072,00
EMENDA - IPIRANGA ESPORTE CLUBE 27 812 0720 9074 100 0.00 0,00 55.140.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 55.140,00
EMENDA - NOVO HORIZONTE FC 27 812 0720 9077 100 0,00 0,00 76.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 76.000,00
CONST. QUADRA DE AREIA DOMICIANO RIBEIRO 27 812 0720 9124 100 0,00 0,00 0.00 57.570,00 0,00 0,00 0,00 0.00 57.570.00
TOTAL UNIDADE: 686.700,00 0.00 2.587.012,00 78.770,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.352.482.00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1046 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RF.SERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO SEC, ASS. EXTRAORDINÁRIOS 04 122 0052 4060 100 160.000.00 0,00 3.500.00 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00 '63.500.00
Usuário im pressão. 704,'**.***-06 Pagino: 2
PRfWrüMMüWriFAt llt >MMFRI
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MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1046 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
TOTAL UNIDADE: 160.000.0C 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 163.500,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
ÜNIDADE: 1048 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO 04 122 0052 4059 100 160.000,00 0.00 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.100,00
TOTAL UNIDADE: 160.000,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 169.100,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
JNIDADE: 1049 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
I4VESTIMENTOS PARQUES E JARDINS 15 452 1313 3029 100 0,00 0,00 0 .0 0 57.300.00 0,00 0.00 0.00 0.00 57.300,00
IANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS 15 4 5 2 1313 4061 100 174.500.00 0,00 271.800.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 446.300,00
TOTAL UNIDADE: 174.500,00 0.00 271.800,00 57.300,00 0,00 0.00 0,00 0.00 503.600,00
c RGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
[iJNIDADE: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ÃÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
In v e s t im e n t o s e s t r a t é g ic o s e m in f r a e s t r u t u r a
MUNICIPAL 04 122 0052 3032 137 0,00 0,00 0.00 464.500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 464.500.00
MANUTcNÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 04 122 0052 4009 100 475.400,00 0,00 110.300,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 585.700,00
EMENDAS - CONSEG 04 122 0052 9025 100 0,00 0.00 267.730,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 267.730,00
TOTAL UNiDADE: 475.400,00 0,00 378.030,00 464.500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.317.930.00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1053 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DIVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
----- 1
MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA 15 452 0052 4065 100 800.000.00 0.00 40.000.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 840 009.00 j
_ J
U suário im pressão: 704.” V " - 0 6
1.1 - J.G .O.A - 29/09/2015
Pagina: 3
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1053 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
TOTAL UNIDADE: 800.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1054 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 15 452 0052 4066 100 150.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000.00
TOTAL UNIDADE: 150.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 171.000,00
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 122 0052 9999 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.599.294.00 0,00 2.599.294,00
TOTAL UNIDADE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.294,00 0,00 2.599.294,00
ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
OBRAS E AQUIS. DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS - PODER 
LEGISLATIVO 01 031 0001 3011 100 0,00 0.00 0,00 317.600,00 0.00 0.00 0,00 0.00 317.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 01 031 0001 4015 100 7.807.700,00 0,00 2.787.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.594.800,00
MANLJT DO ACERVO LEGAL. BIBLIOTECÁRIO E HISTORICO 
MUNICIPAL 01 031 0001 4016 100 0,00 0,00 25.300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 25.300.00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 01 031 0001 4057 100 0.00 0.00 49.900.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 49.900,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER 01 031 0001 4058 100 0,00 0,00 12.400,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 12.400.00
TOTAL UNIDADE: 7.807.700,00 0,00 2.874.700,00 317.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00
ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI
juNIDADE: 1201 FUNDEB
I
AÇAO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
i
INVESTIMENTOS | INVERSÃO
i FINANCEIRA
_ ]__
AMORTIZAÇAO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
Usuário impressão: 704.***.***-06 Página: 4
i.1 - J.G.O.A- 29/09/2015
PR-fflHIRAMWfKiPtt l'f PSMfW
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO FUNDEB 12 361 0403 3012 119 0.0 0.0 0.0( 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 04034070 119 28.420.668,0 0,0 39.965,0C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.460.633,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 0477 4071 119 228.267,0 0.0 1.200,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 229.467.00
TOTAL UNIDADE: 28.648.935,0 0,0< 41.165,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.700.000,00
ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAMERI
|UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO A SAÚDE 10 301 1004 3013 136 0,OG o,oc 0,00 1.032.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.350,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 10 302 1004 3033 102 0,00 o,oc 0.00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 10 122 1004 4021 102 3.667.700,00 0,00 1.507.065,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.174.765,00
ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO PRIMÁRIA E BÁSICA DE SAUDE 10 301 1004 4023 102 7.210.000.00 0.00 14.186.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 21.396.800,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 10 302 1004 4024 102 1.502.500.00 0.00 13.398.200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900.700,00
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10 303 1004 4025 107 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3.150.000.00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10 304 1004 4069 102 1.010.000.00 0,00 64.817,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.074.817 00
EMENDAS - PESTALOZZI 10 122 1004 9035 102 0.00 0,00 429.797,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 429.797.00
EMENDAS - ESF III - DOM VITAL 10 301 1004 9036 102 0,00 0,00 0.00 81 772,00 0,00 0,00 0.00 0,00 81.772.00
EMENDAS - PRONTO SOCORRO 10 302 1004 9037 102 0,00 0,00 0,00 328.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.486.00
EMENDAS - MANUTENÇÃO DO MAC 10 302 1004 9038 102 0,00 0,00 499.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.729,00
EMENDAS - ESF VII • VALENTIM ROQUE 10 301 1004 9041 102 0.00 0.00 0.00 49 200,00 0.00 0.00 0.00 0,00 49.200,00
EMENDAS - ESF VIII - SAN REMO 10 301 1004 9042 102 0,00 0,00 0,00 49.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.200,00
EMENDAS - ESF V - VILA CARVALHO 10 301 1004 9043 102 0.00 0.00 0.00 81.772.00 0,00 0.00 0.00 0,00 81.772,00
EMENDAS - ESF II - CICADD 10 301 1004 9044 102 0,00 0.00 0,00 56.267,00 0,00 0.00 0,00 0,00 56.267,00
EMENDAS - ESF VI - DOMICIANO 10 301 1004 9046 102 0.00 0.00 0.00 377.512.00 0,00 0,00 0,00 0 00 377 512.00
EMENDA - ESF I - SANTA MARIA 10 301 100-1 9098 102 0,00 0.00 0,00 30.900,00 0,00 0.00 0.00 0,00 30.900.00
EMENDA - ESF IV - CENTRO 10 301 10049099 102 0,00 0,00 0,00 49200.00 0,00 0,00 0,00 0 00 49 200,00
EMENDAS - PS CAVALHEIROS 10 301 1004 9117 102 0,00 0.00 0.00 71.717,00 0,00 0.00 0.00 0.00 71.717,00
EMENDAS - SAMU DOMICIANO RIBEIRO 10 302 1004 9118
--------------- j_
102 0.00 0,00 0 00 16.286.00 0.00 0.00 0,00 0.00 16.286,00
EMENDAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 9123 102 0.00 o.ooj o.ooi 156.434.001 0.00 0,00 0,00 0.00 156 434.00
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1.1 -J.G .O .A -29/09/2015
-06 Págiria: 5
MUNICÍPIO d e ip a m e r i
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPAMERI
UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10 122 1004 9999 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.396,00 0,00 47.396,00
TOTAL UNIDADE: 13.390.200,00 0,00 33.236.408,00 2.531.096,00 0,00 0,00 47.396,00 0,00 49.205.100,00
ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O FUMPI 09 272 1003 3020 177 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPI 09 272 1003 4031 177 535.400,00 0,00 890.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 09 272 1003 4032 103 28.559.600,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 28.562.600,00
TOTAL UNIDADE: 29.095.000,00 2.000,00 890.600,00 11.400,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00
|0RGÃQ: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO SUAS. EM AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DA 
MULHER 08 244 1002 3022 129 0,00 0.00 0,00 148.895.00 0,00 0.00 0.00 0,00 148.895.00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA 
MULHER 08 244 1002 4034 100 4.582.500,00 0,00 2.106.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.688.500,00
ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08 244 1002 4035 129 147.500,00 0.00 398.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 546.330.00
PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 08 244 1002 4036 129 0,00 0,00 103.695.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 103.695,00
MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 08 244 1002 4038 129 6.400,00 0,00 17.400,00 0.00 0,00 0.00 C.00 0.00 23.800.00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 08 244 1002 4067 129 10.000.00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 87.000,00
PROCAD - SUAS 08 244 1002 4068 129 7.980,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 26.980,00
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08 244 1002 4072 100 0.00 0,00 77.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 77 000,00
EMENDAS - ABRIGO ALFREDO JULIO 08 244 1002 9048 100 0,00 0.00 95.075.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 95.075,00
EMENDAS - ASILO SÃO VICENTE 08 244 1002 9049 100 0.00 0.00 32.136,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 32.136,00
EMENDAS - ADELINO DE CARVALHO 08 244 1002 9050 100 0,00 0,00 35.550,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 35.550,00
EMENDAS - IGREJA DE CRISTO 08 244 1002 9051 100 0.00 0.00 10.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 o.co 10.000.00
EMENDAS - ASSOC MORA VILA ESTRELA 08 244 1002 9053 100 0,00 0.00 5.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 5.000,00
EMENDAS - ASSOC EVANGÉLICA - ASSEPI 08 244 1002 9055 j 100 0,00 0.00 289.000,00 0.00 0,00 o.co 0.00 0,00 289.000.00 j
EMENDAS - AÇÃO DIOCESANA 08 244 1002 9056 í 
1
100 0.00 0.00 47 367.0()| 0.00 0.00 0.00 o.ooj 0.00 <i7.:ic>7 00 |
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1.1 - J.G.O.A - 29709/2015
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
E M E N D A S - G R U T A DE B E L E M 08 244 1002 9 0 5 7 100 o,oc 0.00 2 5 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0 ,0 0 2 5 .0 0 0 ,0 0
E M E N D A - A S S O C . PEQ . P R O D . D O A S S E N T . O L G A B E N A R IO -
A S P R O A B 08 244 1002 907 6 100 0,00 0,00 5 3 .0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 5 3 .0 7 0 ,0 0
E M E N D A - C O N S E L H O T U T E L A R 08 2 4 4 1002 9 1 0 8 100 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0
E M E N D A - IG R E J A M IN IS T É R IO V A L E N T E S D E D E U S 0 8 2 4 4 1002 9 1 1 0 100 0 ,0 0 0.00 6 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 ,0 0
E M E N D A - R O T A R Y C L U B 08 244 1002 9111 100 0,00 0,00 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 2 0 .0 0 0 ,0 0
E M E N D A - A S S O C IA Ç Ã O A N A F E R R E IR A 0 8 2 4 4 100 2 911 2 100 0,00 0 ,0 0 7 .5 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0 .0 0 7 .5 7 0 ,0 0
E M E N D A S - C E N T R O DE C O N V IV Ê N C IA D O M IC IA N O R IB E IR O 0 8 244 1002 9 1 2 5 100 0,00 0,00 0 ,0 0 1 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 1 4 .0 0 0 .0 0
E M E N D A S - C IC A A D 08 2 4 4 1002 9 1 2 6 100 0,00 0,00 0 ,0 0 1 0.0 00 ,00 0 ,0 0 0 .0 0 0,00 0 .0 0 1 0 .0 0 0 ,0 0
T O T A L U N ID A D E : 4.754.380,00 0,00 3.478.693,00 175.895,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 8.408.968,00
ORGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA
UNIDADE: 1701 FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA.
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
IN V E S T IM E N T O A A S S IS T Ê N C IA Â C R IA N Ç A E A O A D O L E S C E N T E
08 2 4 3 0 1 2 2 302 3 100 0,00 0,00 0 ,0 0 3 .8 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0 0 0 3 .8 0 0 ,0 0
A S S IS T Ê N C IA À C R IA N Ç A E A O A D O L E S C E N T E 08 2 4 3 0 1 2 2 4 0 4 0 100 0.00 0.00 5 7 7 .2 0 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 5 7 7 .2 0 0 ,0 0
T O T A L U N ID A D E : 0,00 0,00 577.200,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0 .0 0 581.000,00
ORGÃO: 19 FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE DE IPAMERI
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
IN V E S T IM E N T O A O M E IO A M B IE N T E 18 542 0 7 2 6 302 4 151 0.00 0.00 0 ,0 0 2 3 4 .4 3 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0.00 0 ,0 0 2 3 4 .4 3 0 0 0
M A N U T D A S A T IV ID A D E S D O M E IO A M B IE N T E E R E C U R S O S
H ÍD R IC O S 18 542 0 7 2 6 4 0 4 2 100 1 .5 2 0.6 00 ,00 0,00 1 .5 0 9 .8 0 0 .0 0 0.00 0 ,0 0 0.00 0,00 0 ,0 0 3 .0 3 0 .4 0 0 .0 0
T O T A L U N ID A D E : 1.520.600,00 0,00 1.509.800,00 234.430,00 0,00 0,00 0,00 0 .0 0 3.264.830,00
O R G Ã O : 2 0 F U N D O M U N IC IP A L D E H A B IT A Ç Ã O D E IN T E R E S S E S O C IA L D E IP A M E R I
ju N ID A D E : 2 0 0 1 F U N D O M U N I C I P A L D E H A B IT A Ç Ã O D E IN T E R E S S E S O C IA L - F M H IS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DIVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇAO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 08 244 0125 3025 100 0,00 0.00 0.00 2.900 00 0,00 0.00 0,00 SJ.OO 2.900.00
Usuário impressão: 704.’
1.1 -J.G .O.A- 29709/2015
-06 Página: 7
m u n ic íp io d e ip a m e r i
míffflllfWMUNtDPAlDf ICAMFfii
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE IPAMERI ~ _ [
UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
M A N U T E N Ç Ã O D E H A B IT A Ç Ã O DE IN T E R E S S E S O C IA L 08 244 012 5 404 4 100 1 3 .6 78 ,00 0,00 2 5 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 0,00 0 ,0 0 0,00 0 .0 0 3 9 .1 7 8 .0 0
T O T A L U N ID A D E . 13.678,00 0,00 25.500,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0 ,0 0 42.078,00
ORGÃO: 21 FUNDO ESP MUNIC DE REEQUIPAMENTO BOMB MILITAR - FUMREBOM
UNIDADE: 2101 FUMREBOM - IPAMERI
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
IN V E S T IM E N T O S A O F U M R E B O M 06 182 0103 3026 144 0,00 0,00 0,00 54.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.987.00
M A N U T E N Ç Ã O D A S A T IV ID A D E S D O F U M R E B O M 06 182 0103 4045 144 0,00 0,00 294.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.613,00
M A N U T E N Ç Ã O D O P R O G R A M A B O M B E IR O M IR IM - P R O E B O M 06 182 0103 4046 144 0,00 0,00 13.400,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 13.400,00
E M E N D A S - B O M B E IR O M IR IM 06 182 0103 9059 100 0,00 0,00 74.570,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 74.570.00
E M E N D A - M A N U T . IN V E S T IM E N T O F U M R E B O M 06 182 0103 9127 100 0,00 0,00 0,00 32.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.572.00
T O T A L U N ID A D E : 0,00 0,00 382.583,00 87.559,00 0,00 0,00 0,00 0.00 470.142,00
[ORGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
UNIDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
O B R A S E A Q U IS . DE B E N S M Ó V E IS E IM Ó V E IS D A R E D E DE 
E D U C A C Ã O 12 361 10083027 120 0.00 o,oc 0.00 357.525,00 0,00 0.00 0,00 0,00 357.525.00
M A N U T E N Ç Ã O D A S E C R E T A R IA E R E D E M U N IC IP A L D E E N S IN O
12 361 1008 4047 101 3.254.335,00 0,00 1.116.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.360.00
M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O F U N D A M E N T A L 12 361 0403 4048 101 12.006.300,00 0,00 610.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 12.616.300.00
M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O INFANTIL. 12 365 0477 4049 101 22.600,00 0.00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 52.600,00
M A N U T E N Ç Ã O D O E N S IN O E S P E C IA L 12 367 1008 4050 101 5.200.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.200.00
M A N U T E N Ç Ã O A O E N S IN O D E J O V E N S E A D U L T O S 12 366 1008 4052 101 1.200.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00
M A N U T E N Ç Ã O D A M E R E N D A E S C O L A R 12 306 1008 4054 101 0.00 0.00 1.589.935,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.589.935,00
M A N U T E N Ç Ã O A O T R A N S P O R T E E S C O L A R 12 361 1008 4055 101 0.00 0.00 4.228.475,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4.228.475.00
E M E N D A S - E S C O L A J O Ã O M A R C E L IN O 12 361 1008 9060 101 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0 00 10.000,00
E M E N D A S - E S C O L A M IC H E L E S A N T IN O N I 12 361 1008 9061 101 0.00 0.00 0,00 9.367,00 0.00 0.00 0,00 0,00 9.367.00
E M E N D A S - E S C O L A G C D O F R E D O P ER F-E IT O 12 361 1008 9062 101 0.00 0 00 0.00 11.000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 1 1.000,00
E M E N D A S - E S C O L A C O M E C IN H O D E V ID A 12 361 1008 9065 101 0,00 0,00 0,00 8.000.00 0,00 000 0.00 0,00 8.000.00
E M E N D A S - E S C O L A M U N IC IP A L N O S S A S E N H O R A D F F Á T IM A 12 361 1008 9067 :01 o.ool 0,00
—
o.ool 20 000.00 0.00 0.00 0,00 20.000.00
Usuário impressão: 704.‘" V " -06 Página: 8
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 22 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
UNIDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IPAMERI
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
EMENDAS - LUZES DA RIBALTA 12 361 1008 9069 101 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.00
EMENDA - CRECHE VOVÓ FRANCISCA 12 361 10089087 101 0,00 0,00 0,00 18.872,00 0,00 0,00 0,00 0.00 18.872.00
EMENDA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 12 361 1008 9089 101 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
EMENDAS - ESCOLA SEBASTIÃO LOPES 12 361 1008 9119 101 0,00 0,00 0,00 46.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.286,00
EMENDAS - ESCOLA IRON VITOR 12 361 1008 9120 101 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
EMENDAS - ESCOLA PAULO GONTIJO 12 361 1008 9121 101 0,00 0,00 0,00 10.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.280,00
TOTAL UNIDADE: 15.289.635,00 0,00 7.574.935,00 525.330,00 0,00 0,00 0,00 0.00 23.389.900,00
joRGÁQ: 23 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
UNIDADE: 1051 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO TERCEIRA IDADE 08 241 1316 3031 100 0,00 0,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 12.600,00
MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE 08 241 1316 4062 100 15.000,00 0,00 104.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 119.000,00
TOTAL UNIDADE: 15.000,00 0.00 104.000,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 131.600,00
ORGÃO: 24 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE: 1052 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO SANEAMENTO BÁSICO 17 512 1317 3030 100 0,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13.200,00
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 17 512 1317 4063 100 39.095,00 0,00 212.310,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 251.405,00
TOTAL UNIDADE: 39.095,00 0,00 212.310,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.605,00
ORGÃO: 25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
juNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
INVESTIMENTO EM CULTURA F. TURISMO 13 392 0473 3006 100 0.00 0.00 0,00 22.700,00 Q,G0 0,00 0.00 0.00 22.700.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 13 392 0473 4010 100 1.450.000.00 0,00 51.195.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 1.501.195,00
INCENTIVO CULTURAL PNAB 13 392 0473 4064 134 0,00 0.00 297 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 297.000,00
Usuário impressão: 7 0 4 .^ * - 0 6 Página: 9
1.1 - J.G.O. A -23/09/2015
MUNICÍPIO d e ip a m e r i
ORÇAMENTO: 2026
Anexo V - Demonstrativo da despesa por órgãos, grupos e fontes
ORGÃO: 25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AÇÃO ESPECIFICAÇÃO FONTE
PESSOAL
ENCARGOS
SOCIAIS
JUROS
ENCARGOS
DA DÍVIDA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
INVESTIMENTOS INVERSÃO
FINANCEIRA
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA RESERVA DO
RPPS
TOTAL
EMENDAS - FOLIA DE REIS 13 392 0473 9026 100 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
EMENDAS - FLIC 13 392 0473 9027 100 0,00 0,00 23.367,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 23.367,00
EMENDAS - ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES - AFEIPAPI 13 392 0473 9029 100 0,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00
EMENDA - CLUBE DE TRUCO AZ DE OURO 13 392 0473 9072 100 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 32.000,00
EMENDA - FESTA PADROEIRA 13 392 0473 9082 100 0,00 0,00 65.570,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.570,00
EMENDA - ASSOCIAÇÃO ORNITÔLOGICA IPAMERI- ASSOI 13 392 0473 9102 100 0.00 0.00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00
ASSOCIAÇÃO MOTO FEST 13 392 0473 9107 100 0.00 0.00 37.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 37.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.450.000,00 0,00 611.132,00 22.700,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.083.832,00
TOTAL GERAL: 137.334.423,0 1.702.000,00 83.820.787,00 5.725.100,00 0,00 6.771.000,00 2.646.690.00 0,00 238.000.000,00
PKFfiniM Mtiwmt ()t iPAKffü
JANIO
PACHECO:19836074104
Assinado de form a d ig ita i p o r JANIO
PACHECOrl 9836074104
Dados: 2025.12.02 10:38:36 -03'00'
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES Assinado de form a digital por VINÍCIUS 
* . » , r - r ____ ^ HENRIQUE PIRFS ALVES:00420998110
ALVES:004209981 1 0 Dados:2025.12.02 10:37:35-03'00' 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADOR
004.209.981-10
Usuário impressão: 704.***.***-06 Página: 10
1.1 - J.G.O.A - 29/09/2015
ORÇAMENTO: 2026
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE IPAMERI
Código Espeficicação Projetos Atividades
Operações
especiais
Total
01 LEGISLATIVA 317.600,00 10.682.400,00 0,00 11.000.000,00
01 031 Ação Legislativa 317.600,00 10.682.400,00 0,00 11.000.000,00
01 031 0001 AÇAO LEGISLATIVA 317.600,00 10.682.400,00 0,00 11.000.000,00
01 031 0001 3011 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO 317.600,00 0,00 0,00 317.600,00
01 031 0001 4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 0,00 10.594.800,00 0,00 10.594.800,00
01 031 0001 4016 MANUT DO ACERVO LEGAL, BIBLIOTECÁRIO E HISTÓRICO MUNICIPAL 0,00 25.300,00 0,00 25.300,00
01 031 0001 4057 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0.00 49.900.00 0,00 49.900,00
01 031 0001 4058 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
02 JUDICIARIA 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
02 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
02 062 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
02 062 0052 4002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
04 ADMINISTRAÇAO 1.415.355,00 47.247.104,00 0.00 48.662.459,00
04 122 Administração Geral 1.415.355,00 22.626.104,00 0,00 24.041.459,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL 1.398.955,00 22.281.304,00 0,00 23.680.259,00
04 122 0052 3001 INVESTIMENTO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
04 122 0052 3002 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PODER EXECUTIVO 604.725,00 0.00 0,00 604.725,00
04 122 0052 3032 INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 464.500,00 0,00 0,00 464.500,00
04 122 0052 4001 MANUTENÇÃO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 0,00 2.357.630,00 0,00 2.357.630,00
04 122 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 18.424.374,00 0,00 18.424.374,00
04 122 0052 4009 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 585.700,00 0.00 585.700.00
04 122 0052 4033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 581.000,00 0,00 581.000,00
04 122 0052 4059 MANUTENÇÃO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO 0,00 169.100,00 0,00 169.100.00
04 122 0052 4060 MANUTENÇÃO SEC. ASS. EXTRAORDINÁRIOS 0,00 163.500,00 0,00 163.500,00
04 122 0052 9025 EMENDAS - CONSEG 267.730,00 0,00 0.00 267.730,00
04 122 0695 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO 16.400,00 344.800,00 0,00 361.200,00
04 122 0695 3008 INVESTIMENTO EM INDÚSTRIA. COMÉRCIO. TRABALHO E TRÂNSITO 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00
04 122 0695 4012 MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO. TRABALHO E TRÂNSITO 0,00 344.800.00 0.00 344.800.00
04 123 Adm inistração Financeira 0.00 24.621.000,00 0,00 24.621.000,00
04 123 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL 0,00 24.621.000.00 0,00 24.621.000.00
| 04 123 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0.00 24.621.000,00 0.00 24.621.000,00
í 06 SEGURANÇA PUBLICA 162.129.00 429.213.00 0,00 591.342,00
06 181 Policiamento 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00
f￾06 181 0102 POLICIAM ENTO M ILITAR 0,001 121.200.00 0,00 121.200,00
U suá rio im pre ssã o : 704.'**.***-06
Página: 1
1.1 - J.G .O .A - 29/10/2014
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
yiJWCIPAt ilf IPAM19Í ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Espeficicação Projetos Atividades
Operações
especiais
Total
06 SEGURANÇA PUBLICA 162.129,00 429.213,00 0,00 591.342,00
06 181 Policiamento 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00
06 181 0102 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00
06 181 0102 4005 MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00
06 182 Defesa Civil 162.129.00 308.013,00 0,00 470.142,00
06 182 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - ACOES DO FUMREBOM 162.129,00 308.013,00 0,00 470.142,00
06 182 0103 3026 INVESTIMENTOS AO FUMREBOM 54.987,00 0,00 0,00 54.987,00
06 1820103 4045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM 0,00 294.613,00 0,00 294.613,00
06 182 0103 4046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00
06 182 0103 9059 EMENDAS - BOMBEIRO MIRIM 74.570,00 0,00 0,00 74.570,00
06 182 0103 9127 EMENDA - MANUT. INVESTIMENTO FUMREBOM 32.572,00 0.00 0,00 32.572,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 874.963,00 8.288.683,00 0.00 9.163.646,00
08 241 Assistência ao Idoso 12.600,00 119.000,00 0,00 131.600,00
08 241 1316 GESTÃO DE AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.600,00 119.000,00 0,00 131.600,00
08 241 1316 3031 INVESTIMENTO TERCEIRA IDADE 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
08 241 1316 4062 MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.800.00 577.200,00 0,00 581.000,00
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.800.00 577.200,00 0,00 581.000,00
08 243 0122 3023 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.800,00 0,00 0,00 3.800.00
08 243 0122 4040 ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 577.200,00 0,00 577.200,00
08 244 Assistência Comunitária 858.563,00 7.592.483,00 0,00 8.451.046,00
08 244 0125 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 2.900,00 39.178,00 0,00 42.078,00
08 244 0125 3025 INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
08 244 0125 4044 M ANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 39.178,00 0,00 39.178,00
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 855.663,00 7.553.305,00 0,00 8.408.968,00
I 08 244 1002 3022 INVESTIMENTO SUAS, EM AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER 148.895,00 0,00 0,00 148.895.00
I 08 244 1002 4034 M ANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER 0,00 6.688.500,00 0,00 6.688.500.00
08 244 1002 4035 ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 546.330,00 0,00 546.330,00
08 244 1002 4036 PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEX. 0.00 103.695,00 0.00 103.695,00
08 244 1002 4038 MANUTENÇÃO BOLSA FAM ÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 23.800,00 0,00 23.800.00
08 244 1002 4067
I----- ------------------------- --------------------
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 0,00 87.000.00 0.00 87.000,00
08 244 1002 4068 PROCAD- SUAS 0,00 26.980,00 0,00 ?6.980,00
| 08 244 1002 4072 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
08 244 1002 9048 j EMENDAS - ABRIGO ALFREDO JULIO 95.075,00 0,00 0.00 95.075.00
Usuário impressão: 704.
1.1 - J.G .O .A - 29/10/2014
-06 Página: 2
ANEX0 Vl - d e m o n s t r a t iv o d o p r o g r a m a d e t a b a l h o d e g o v e r n o
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
Código Espeficicação Projetos Atividades
Operações
especiais
Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 874.963,00 8.288.683,00 0,00 9.163.646,00
08 244 Assistência Comunitária 858.563,00 7.592.483,00 0,00 8.451.046,00
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 855.663,00 7.553.305,00 0,00 8.408.968,00
08 244 1002 9049 EMENDAS - ASILO SÃO VICENTE 32.136,00 0,00 0,00 32.136,00
08 244 1002 9050 EMENDAS - ADELINO DE CARVALHO 35.550,00 0,00 0,00 35.550.00
08 244 1002 9051 EMENDAS - IGREJA DE CRISTO 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00
08 244 1002 9053 EMENDAS - ASSOC MORA VILA ESTRELA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08 244 1002 9055 EMENDAS - ASSOC EVANGÉLICA - ASSEPI 289.000,00 0,00 0,00 289.000,00
08 244 1002 9056 EMENDAS - AÇÃO DIOCESANA 47.367,00 0,00 0,00 47.367,00
08 244 1002 9057 EMENDAS - GRUTA DE BELEM 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
08 244 1002 9076 EMENDA - ASSOC. PEQ. PROD. DO ASSENT. OLGA BENARIO - ASPROAB 53.070,00 0,00 0,00 53.070,00
08 244 1002 9108 EMENDA - CONSELHO TUTELAR 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08 244 1002 9110 EMENDA - IGREJA MINISTÉRIO VALENTES DE DEUS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
08 244 1002 9111 EMENDA - ROTARY CLUB 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08 244 1002 9112 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ANA FERREIRA 7.570.00 0,00 0,00 7.570,00
08 244 1002 9125 EMENDAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOMICIANO RIBEIRO 14.000,00 0,00 0,00 14.000.00
08 244 1002 9126 EMENDAS - CICAAD 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.400.00 29.988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 11.400,00 29.988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 11.400,00 29.988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 1003 3020 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O FUMP! 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
09 272 1003 4031 ADM INISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPI 0,00 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00
09 272 1003 4032 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 28.562.600,00 0,00 28.562.600,00
10 SAUDE 3.508.018,00 45.697.082,00 0,00 49.205.100,00
10 122 Administração Geral 477.193,00 5.174.765,00 0,00 5.651.958,00
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE 477.193,00 5.174.765,00 0,00 5.651.958,00
10 122 1004 4021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 5.174.765,00 0,00 5.174.765,00
10 122 1004 9035 EMENDAS - PESTALOZZI 429.797,00 0.00 0,00 429.797,00
10 122 1004 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 47.396,00 0.00 0,00 47.396,00
10 301 Atenção Básica 2.036.324,00 21.396.800.00 0.00 23.433.124,00
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE 2.036.324,001 21.396.800,00 0,00 23.433.124,00
10 301 1004 3013 INVESTIMENTO A SAÚDE 1.032.350,00 j 0,00 0,00 1.032.350,00
10 301 1004 4023 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO PRIMÁRIA E BÁSICA DE SAÚDE o.ool 21.396.800,00 0.00 21.396.800.00
10 301 1004 9036 EMENDAS - ESP III - DOM VITAL 81.772.001 0,00 0.00 81.772,00
Usuário impressão: 704.*” .***-06 ‘ ' Página: 3
1.1 - J.G.O. A -29/10/2014
mrmi/mujmm or :«LUf3i
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
Código
10
10 301
10 301 1004
10 301 1004 9041
10 301 1004 9042
10 301 1004 9043
10 301 1004 9044
10 301 1004 9046
10 301 1004 9098
10 301 1004 9099
10 301 1004 9117
10 301 1004 9123
10 302
10 302 1004
10 302 1004 3033
10 302 1004 4024 
10 302 1004 9037
10 302 1004 9038
10 302 1004 9118
10 303
10 303 1004
10 303 1004 4025
10 304
10 304 1004
10 304 1004 4069
12 306
12 306 1008
12 306 1008 4054
12 361
12 361 0403
12 361 0403 3012 
12 361 0403 4048 
12 361 0403 4070
Espeficicação
SAUDE
Atenção Básica
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE
EMENDAS - ESF VII - VALENTIM ROQUE
EMENDAS - ESF VIII - SAN REMO
EMENDAS - ESF V - VILA CARVALHO 
EMENDAS - ESF II - CICADD
EMENDAS - ESF VI - DOMICIANO
EMENDA - ESF I - SANTA MARIA
EMENDA - ESF IV - CENTRO
EMENDAS - PS CAVALHEIROS
EMENDAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE
AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL
EMENDAS - PRONTO SOCORRO
EMENDAS - MANUTENÇÃO DO MAC 
EMENDAS - SAMU DOMICIANO RIBEIRO
Suporte Profilático e Terapêutico
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE
MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Vigilância Sanitária
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
EDUCAÇAO
Alimentação e Nutrição
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO
MANUTENÇÁO DA MERENDA ESCOLAR
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
INVESTIMENTO FUNDEB
Projetos
3.508.018,00
2.036.324,00
2.036.324,00
49.200,00
49.200,00
81.772,00
56.267,00
377.512,00
30.900,00
49.200,00
71.717,00
156.434,00
994.501,00
994.501,00
150.000,00
0,00
328.486,00
Atividades
45.697.082,00
21.396.800,00
21.396.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.900.700,00
14.900.700,00
0,00
14 900.700,00
499.729,00
16.286,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
535.230,00
0,00
0.00
0.00
535.230,00
9.900,00
9.900.00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00
0,00
0,00
0,00
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
1.074.817.00
1.074.817,00
1.074.817,00
51.554.670,00
1.589.935,00
1.589.935,00
1.589.935.00
49.675.768,00
41.076.933,00 i
0,00
12.616.300,00
28.460.633,00
Usuário impressão: 704.’
1.1 - J.G.O.A - 29/10/2014
•-06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
Total
49.205.100,00
23.433.124.00
23.433.124.00
49.200.00
49.200.00
81.772,00
56.267,00
377.512,00
30.900,00
49.200,00
71.717.00
156.434,00
15.895.201.00
15.895.201.00
150.000,00
14.900.700,00
328.486,00
499.729,00
16.286.00
3.150.000. 00
3.150.000. 00
3.150.000,00
1.074.817.00
1.074.817.00
1.074.817,00
52,089,900,00
1.589.935,00
1.589.935,00
1.589.935,00
50.210.998.00
41.086.833.00
9.900,00
12.616.300,00
28.460.633,00
Pagina: 4
MUNICÍPIO DE IPAIMERI
ORÇAMENTO: 2026
PnFFSlímMawetfKEOElPAMRi
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
Código Espeficicação Projetos Atividades
Operações
especiais
Total
12 EDUCAÇAO 535.230,00 51.554.670,00 0,00 52.089.900,00
12 361 Ensino Fundamental 535.230,00 49.675.768,00 0,00 50.210.998,00
12 361 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO 525.330,00 8.598.835,00 0,00 9.124.165,00
12 361 1008 3027 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA REDE DE EDUCAÇÃO 357.525,00 0,00 0,00 357.525,00
12 361 1008 4047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0,00 4.370.360,00 0,00 4.370.360,00
12 361 10084055 MANUTENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 4.228.475,00 0,00 4.228.475,00
12 361 1008 9060 EMENDAS - ESCOLA JOÃO MARCELINO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 361 1008 9061 EMENDAS - ESCOLA MICHELE SANTINONI 9.367,00 0,00 0,00 9.367.00
12 361 1008 9062 EMENDAS - ESCOLA GODOFREDO PERFEITO 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12 361 1008 9065 EMENDAS - ESCOLA COMECINHO DE VIDA 8 000,00 0,00 0,00 8.000,00
12 361 1008 9067 EMENDAS - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12 361 1008 9069 EMENDAS - LUZES DA RIBALTA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
12 361 1008 9087 EMENDA - CRECHE VOVÓ FRANCISCA 18.872,00 0,00 0,00 18.872,00
12 361 1008 9089 EMENDA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
12361 1008 9119 EMENDAS - ESCOLA SEBASTIÃO LOPES 46.286,00 0,00 0,00 46.286,00
12 361 1008 9120 EMENDAS - ESCOLA IRON VITOR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 361 1008 9121 EMENDAS - ESCOLA PAULO GONTiJO 10.280.00 0,00 0,00 10.280,00
12 365 Educação Infantil 0,00 282.067,00 0,00 282.067,00
12 365 0477 EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA 0,00 282.067,00 0,00 282.067,00
12 365 0477 4049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 52.600.00 0.00 52.600,00
12 365 0477 4071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 229.467,00 0.00 229.467,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
12 366 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
12 366 1008 4052 MANUTENÇÃO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 1.700,00 0.00 1.700,00
12 367 Educação Especial 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
12 367 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCACAO 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
12 367 1008 4050 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
13 CULTURA 285.637,00 1.798.195,00 0,00 2.083.832,00
| 13 392 Difusão Cultural 285.637,00 1.798.195,00 0,00 2.083.832,00
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 285.637,00 1.798.195,00 0,00 2.083.832,00
13 392 0473 3006 INVESTIMENTO EM CULTURA E TURISMO 22.700,00 0.00 0,00 22.700,00
13 392 0473 4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 0,00 1.501.195.00 0,00 1.501.195.00
13 392 0473 4064 INCENTIVO CULTURAL PNAB : 0.00 j 297.000.00 0,00 297.000,00
13 392 0473 9026 EMENDAS - FOLIA DE REIS 45.000,OoJ 0.00 0,00 45.000.00
Usuário impressão: 704.
1.1 - J.G.O.A - 29/10/20 !4
‘■06 Página: 5
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO: 2026 * â r
PRfcFEJTURAMüíiiCfSAL ítt iPAMF^f
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
Código
13
13 392
13 392 0473
13 392 0473 9027
13 392 0473 9029
13 392 0473 9072
13 392 0473 9082
13 392 0473 9102
13 392 0473 9107
15
15 452
15 452 0052
15 452 0052 4065
15 452 0052 4066
15 452 1313
15 452 1313 3004
15 452 1313 3029
15 452 1313 4007
15 452 1313 4061
15 452 1313 9122
17
17 512
17 512 1317
17 512 1317 3030
17 512 1317 4063
18
18 542
18 542 0726
18 542 0726 3024
18 542 0726 4042
20
20 605
20 605 0669
20 605 0669 3009
Espeflcicação
CULTURA
Difusão Cultural
DIFUSÃO CULTURAL
EMENDAS - FLIC
EMENDAS - ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES - AFEIPAPI
EMENDA - CLUBE DE TRUCO AZ DE OURO
EMENDA - FESTA PADROEIRA
EMENDA - ASSOCIAÇÃO ORNITÓLOGICA IPAMERI- ASSOI
ASSOCIAÇÃO MOTO FEST
URBANISMO
Serviços Urbanos
ADMINISTRAÇAO GERAL
MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
INVESTIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA. DISTRITAL E RURAL
INVESTIMENTOS PARQUES E JARDINS
MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
EMENDAS - SUB PREFEITURA DOMÍCIANO RIBEIRO
SANEAMENTO
Saneamento Básico Urbano
SANEAMENTO BÁSICO
INVESTIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
GESTÃO AMBIENTAL
Controle Ambiental
GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
INVESTIMENTO AO MEIO AMBIENTE
MANUT DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Projetos
285.637,00
285.637,00
285.637,00
23.367,00
50.000,00
32.000,00
65.570,00
10.000,00
37.000,00
533.995,00
533.995,00
0,00
0,00
0,00
533.995,00
431.695,00
57.300,00
0,00
0,00
45.000,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
13.200,00
0.00
234.430,00
234.430,00
234.430.00
234.430.00
AG R IC U LTUR A
0.00
437.315,00
A b a ste cim e n to 437.315,00
PROMOÇÃO AG RO PECUARÍA
INVESTIMENTO EM AGRICULTURA E AGRONEGOCIO
437.315.00
16.300.00
Atividades
1.798.195,00
1.798.195,00
1.798.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.641.000,00
17.641.000,00
1.011.000,00
840.000,00
171.000,00
16.630.000.00
0,00
0,00
16.183.700,00
446.300,00
0,00
251.405,00
251.405,00
251.405,00
Operações
especiais
0,00
251.405,00
3.030.400,00
3.030.400,00
3.030.400,00
0,00
3.030.400,00
333.000,00;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
338.000. 00
338.000. 00
0,00
0.00
0,00 J
0.00 I
Total
2.083.832,00
2.083.832,00
2.083.832,00
23.367,00
50.000,00
32.000,00
65.570,00
10.000,00
37.000,00
18,174.995,00
18.174.995,00
1.011.000,00
840.000,00
171.000,00
17.163.995,00
431.695,00
57.300,00
16.183.700,00
446.300,00
45.000,00
264.605,00
264.605,00
264.605,00
13.200.00
251.405,00
3.264.830,00
3.264.830,00
3.264.830,00
234.430,00
3.030.400,00
775.315,00
775.315.00
775.315.00
16.300.00
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.1 • J.G.O.A -29/10/2014
Página: 6
MUNICÍPIO DE IPAMERI
TflEFEilWtt MliMCíPAL Df IPAMESI
ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
ORÇAMENTO: 2026
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TABALHO DE GOVERNO
Código Espeficicação Projetos Atividades
Operações
especiais
Total
20 AGRICULTURA 437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 Abastecimento 437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 0669 PROMOÇÃO AGROPECUARIA 437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 0669 4013 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 0,00 338.000,00 0,00 338.000,00
20 605 0669 9031 EMENDAS - SINDICATO RURAL 231.932.00 0,00 0,00 231.932,00
20 605 0669 9071 EMENDA - ASSOCIAÇÃO TEAM ROPPING 164.083,00 0,00 0,00 164.083,00
20 605 0669 9101 EMENDA - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE DOMICIANO 15.000,00 0,00 0.00 15.000,00
20 605 0669 9104 EMENDA - ASSOCIAÇÃO DOS COMPETIDORES DE RODEIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00
26 782 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00
26 782 1313 4008 INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FROTAS 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00
27 DESPORTO E LAZER 316.982,00 3.035.500,00 0,00 3.352.482,00
27 812 Desporto Comunitário 316.982,00 3.035.500,00 0,00 3.352.482,00
27 812 0720 DESPORTO E RENDIMENTO 316.982.00 3.035.500,00 0,00 3.352.482,00
27 812 0720 3010 INVESTIMENTO NO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS 21.200,00 0,00 0.00 21.200,00
27 812 0720 4014 MANUTENÇÃO DO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS 0,00 3.035.500,00 0,00 3.035.500,00
27 812 0720 9032 EMENDAS - ONG VILA AMÉRICA 107.072,00 0,00 0.00 107.072,00
27 812 0720 9074 EMENDA - IPIRANGA ESPORTE CLUBE 55.140,00 0,00 0,00 55.140,00
27 812 0720 9077 EMENDA - NOVO HORIZONTE FC 76.000,00 0,00 0.00 76.000,00
27 812 0720 9124 CONST. QUADRA DE AREIA DOMICIANO RIBEIRO 57.570,00 0,00 0,00 57.570.00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 Administração Geral 2.599.294.00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 0052 ADMINISTRAÇAO GERAL 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 0052 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
--------- TOTAL ORÇAMENTO: 11.245.548,00 226.754.452,00 0,00 238.000.000,00
JÂNIO
PACHECOil 983607 
4104
A ssinado d e fo i m a d ig ita l por 
JANIO PACHECO: 19836074104 
Dados: 2025.12.02 10:39:03 
-03’00’
JANIO PACHECO
PREFEITO M U NICiPAL 
198.360.741-04
VINÍCIUS HENRIQUF PIRES Assinado de forma digital por VINÍCIUS 
A l W C Ç . n A / n m n o i 1 HENRIQUE PIRES ALVES:00420998110 ALVES.004209981 10 Dados: 2025.12.02 10:39.19 -0 3 W
VINÍCIUS HENRIQ UE PIRES ALVES
CO NTADO R
004.209.981-10
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ORÇAMENTO 2026
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
PSEfFÜÜRÃ MUWCIPAl rEiPSMEKi
ANhXCJ l - A U tN D O V 
Código
A PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Total
01 LEGISLATIVA 317.600,00 10.682.400,00 0,00
01 031 Ação Legislativa 317.600,00 10.682.400,00 0,00
01 031 0001 AÇAO LEGISLATIVA 317.600,00 10.682.400,00 0,00 11.000.000,00
01 031 0001 3011 OBRAS F AQUÍS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO 317.600,00 0,00 0,00 317.600,00
01 031 0001 4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA 0,00 10.594.800,00 0,00 10.594.800,00
01 031 0001 4016 MANUT DO ACERVO LEGAL, BIBLIOTECÁRIO E HISTÓRICO MUNICIPAL 0,00 25.300,00 0,00 25.300,00
01 031 0001 4057 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 0,00 49.900,00 0.00 49.900,00
01 031 0001 4058 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
02 JUDICIARIA 0,00 184.200,00 0,00 184.200,Q0
02 062 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
02 062 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 184.200,00 0,00 184.200,00
02 062 0052 4002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL 0,00 184.200,00 0,00 184.200.00
04 ADMINISTRAÇAO 1.415.355,00 47.247.104,00 0,00 48.662.459,00
04 122 1.415.355,00 22.626.104,00 0,00 24.041.459,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.398.955,00 22.281.304,00 0,00 23.680.259,00
04 122 0052 3001 INVESTIMENTO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 62.000,00 0,00 0,00 62.000,00
04 122 0052 3002 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PODER EXECUTIVO 604.725,00 0,00 0,00 604.725,00
04 122 0052 3032 INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 464.500,00 0,00 0,00 464.500,00
04 122 0052 4001 MANUTENÇÃO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL 0,00 2.357.630,00 0,00 2.357.630,00
04 122 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 18.424.374,00 0,00 18.424.374,00
04 122 0052 4009 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 0.00 585.700,00 0,00 585.700.00
04 122 0052 4033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 581.000,00 0,00 581.000,00
j 04 122 0052 4059 MANUTENÇÃO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO 0,00 169.100,00 0,00 169 100,00
04 122 0052 4060 MANUTENÇÃO SEC. ASS. EXTRAORDINÁRIOS 0.00 163.500,00 0.00
04 122 0052 9025 EMENDAS - CONSEG 267.730,00 0,00 0,00
04 122 0695 APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO 16.400,00 344.800,00 9,00 361.200,00
04 122 0695 3008 INVESTIMENTO EM INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRÂNSITO 16.400.00 0,00 0,00
04 122 0695 4012 MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO. TRABALHO E TRÂNSITO 0.00 344.800,00 0,00 344.800,00
04 123 Administração Financeira 0,00 24.621.000,00 0,00
04 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 24.621.000,00 I 000
24.621.090.00
04 123 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM INISTRATIVAS 0.00 24.621.000,00 ! 0,00 
J----------------------------------------
24.621.000.00
06 SEGURANÇA PUBLICA 162.129,00 429.213.00 j 0,00 591.342,00
06 181 P o liciam e n to 0,00 121.200,00 0,00
06 181 0102 j PO LIC IAM EN TO M ILITAR 0,00 121.200,00 0,00
Pagina: 1
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1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
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ORÇAMENTO 2026
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
wrEinmA «u#ap« cf iWMr»
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Total
06 181 0102 4005 MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 121.200,00 0,00 121.200,00
06 182 Defesa Civil 162.129,00 308.013,00 0,00 470.142,00
06 182 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - AÇÕES DO FUMREBOM 162.129,00 308.013.00 0,00 470.142,00
06 182 0103 3026 INVESTIMENTOS AO FUMREBOM 54.987,00 0,00 0,00 54.987,00
06 182 0103 4045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM 0.00 294.613,00 0,00 294.613,00
06 182 0103 4046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM 0,00 13.400.00 0,00 13.400,00
06 182 0103 9059 EMENDAS - BOMBEIRO MIRIM 74.570,00 0,00 0,00 74.570,00
06 182 0103 9127 EMENDA - MANUT. INVESTIMENTO FUMREBOM 32.572,00 0,00 0,00 32.572,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 874.963.00 8.288.683,00 0,00 9.163.646,00
08 241 Assistência ao idoso 12.600,00 119.000.00 0,00 131.600,00
08 241 1316 GESTÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE 12.600,00 119.000,00 0,00 131.600,00
08 241 1316 3031 INVESTIMENTO TERCEIRA IDADE 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
08 241 1316 4062 MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE 0 00 119.000,00 0,00 119.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.800,00 577.200.00 0,00 581.000,00
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.800,00 577.200,00 0,00 581.000,00
08 243 0122 3023 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.800,00 0,00 0,00 3.800.00
08 243 0122 4040 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 577.200,00 0,00 577.200,00
08 244 Assistência Comunitária 858.563,00 7.592.483,00 0,00 8.451.046,00
08 244 0125 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 2.900,00 39.178,00 0,00 42.078,00
08 244 0125 3025 INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 2.900,00 0,00 0.00 2.900,00
08 244 0125 4044 MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 39.178,00 0,00 39.178,00
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 855.663,00 7.553.305,00 0,00 8.408.968,00
08 244 1002 3022 INVESTIMENTO SUAS, EM AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER 148.895,00 0,00 0,00 148.895.00
08 244 1002 4034 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CIDADANIA E DA MULHER 0,00 6.688.500,00 0,00 6.688.500,00
08 244 1002 4035 ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 546.330,00 0,00 546.330.00
08 244 1002 4036 PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 0.00 103.695,00 0.00 103.695,00
08 244 1002 4038 MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 0,00 23.800,00 0,00 23.800,00
08 244 1002 4067 
----------------------- -------------L
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 0.00 87.000,00 0,00 87.000,00
08 244 1002 4068 PROCAD- SUAS 0.00 26.980,00 0.00 26.980,00
08 244 1002 4072 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0 00 77.000,00 0.00 77.000,00
08 244 1002 9048 EMENDAS - ABRIGO ALFREDO JULIO 95.075.00 0.00 0.00 95.075,00
08 244 1002 9049 EMENDAS - ASILO SÃO VICENTE 32.136.00
--------------------------------------
0,00 0.00 32.136,00
08 244 1002 9050 
‘----------------- ------------------ --
EMENDAS - ADELINO DE CARVALHO 35.550.00 0.00 0.00 35.550,00 |
08 244 1002 9051 EMENDAS - IGREJA DE CRISTO 10.000.00 0.00 0.00 10.000,00
Usuário impressão: 704."*.***-06 " ' " ~ Página: 2
1.0 - J.G.O.A - 21/05/2014
MUNICÍPIO DE IPAMERI
ORÇAMENTO 2026
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
wrtiruM MuwciMt deipameri
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Total
08 244 1002 9053 EMENDAS - ASSOC MORA VILA ESTRELA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08 244 1002 9055 EMENDAS - ASSOC EVANGÉLICA - ASSEPI 289.000,00 0,00 0,00 289.000,00
08 244 1002 9056 EMENDAS - AÇÃO DIOCESANA 47.367,00 0,00 0,00 47.367,00
08 244 1002 9057 EMENDAS - GRUTA DE BELEM 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
08 244 1002 9076 EMENDA - ASSOC. PEQ. PROD. DO ASSENT. OLGA BENARIO - ASPROAB 53.070,00 0,00 0,00 53.070,00
08 244 1002 9108 EMENDA - CONSELHO TUTELAR 3.000.00 0,00 0,00 3.000,00
08 244 1002 9110 EMENDA - IGREJA MINISTÉRIO VALENTES DE DEUS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
08 244 1002 9111 EMENDA - ROTARY CLUB 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08 244 1002 9112 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ANA FERREIRA 7.570,00 0,00 0,00 7.570.00
08 244 1002 9125 EMENDAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOMICIANO RIBEIRO 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
08 244 1002 9126 EMENDAS - CICAAD 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.400,00 29.988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 11.400,00 29.988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 11.400,00 29,988.600,00 0,00 30.000.000,00
09 272 1003 3020 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O FUMPI 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00
09 272 1003 4031 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPI 0,00 1.426.000,00 0,00 1.426.000,00
09 272 1003 4032 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 28.562.600,00 0,00 28.562.600.00
10 SAUDE 3.508.018,00 45.697.082,00 0,00 49.205.100,00
10 122 Administração Geral 477.193,00 5.174.765,00 0.00 5.651.958,00
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 477.193,00 5.174.765,00 0,00 5.651.958,00
10 122 1004 4021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 5.174.765,00 0,00 5.174.765,00
10 122 1004 9035 EMENDAS - PESTALOZZI 429.797.00 0,00 0,00 429.797,00
10 122 1004 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 47.396,00 0,00 0,00 47.396,00
10 301 Atenção Básica 2.036.324,00 21.396.800,00 0,00 23.433.124,00
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 2.036.324,00 21.396.800,00 0,00 23.433.124,00
10 301 1004 3013 INVESTIMENTO A SAÚDE 1.032.350,00 0,00 0.00 1.032.350.00
10 301 1004 4023 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO PRIMÁRIA E BÁSICA DE SAÚDE 0.00 21.396.800.00 0,00 21.396.800.00
10 301 1004 9036 EMENDAS - ESF III - DOM VITAL 81.772,00 0.00 0,00 81.772.00
10 301 1004 9041 EMENDAS - ESF VII - VALENTIM ROQUE 49.200,00 0,00 0.00 49.200,00
10 301 1004 9042 EM ENDAS - ESF VIII - SAN REMO 49.200,00 0.00 0.00 49.200.00
j 10 301 1004 9043 E M E N D A S -E S F V -V IL A CARVALHO : 81.772.00 0,00 0 00 81.772,00
! 10 301 1004 9044 EM ENDAS - ESr II - CICADD 56.267.00 0.00 0,00 56.267.00
i 10 301 1004 9046 1 EM ENDAS - ESF VI - DOMICIANO 377.512.00 0,00 0,00 377.512.00
10 301 1004 9098 EMENDA - ESF I - SANTA MARIA 30.900,00 0.00 0,00 30.900.00
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ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
PBtFEÍTima MtWBIW* DE iPAMES)
Código
A nvJK I A K IA Nu « U t l ySt> - Lbl 4. ^ U/ b4.
Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Total
10 301 1004 9099 EMENDA • ESF IV - CENTRO 49.200,00 0,00 0,00 49.200,00
10 301 1004 9117 EMENDAS - PS CAVALHEIROS 71.717,00 0,00 0,00 71.717,00
10 301 1004 9123 EMENDAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 156.434,00 0,00 0,00 156.434,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 994.501,00 14.900.700,00 0,00 15.895.201,00
10 3021004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 994.501,00 14.900.700,00 0,00 15.895.201,00
10 302 1004 3033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
10 302 1004 4024 ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 0,00 14.900.700,00 0,00 14.900.700,00
10 302 1004 9037 EMENDAS - PRONTO SOCORRO 328.486,00 0,00 0,00 328.486,00
10 302 1004 9038 EMENDAS - M ANUTENÇÃO DO MAC 499.729,00 0,00 0,00 499.729,00
10 302 1004 9118 EMENDAS - SAMU DOMICIANO RIBEIRO 16.286,00 0,00 0,00 16.286,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
10 303 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00
10 303 1004 4025 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 3. 150.000,00 0,00 3.150.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 1.074,817,00 0,00 1.074.817,00
10 304 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 1.074.817,00 0,00 1.074.817,00
10 304 1004 4069 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 1.074.817,00 0.00 1.074.817,00
12 EDUCAÇAO 535.230,00 51.554.670,00 0,00 52.089.900,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.589.935,00 0,00 1.589.935,00
12 306 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.589.935,00 0,00 1.589.935,00
12 306 1008 4054 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 1.589.935,00 0,00 1.589.935,00
12 361 Ensino Fundamental 535.230.00 49.675.768,00 0,00 50.210.998.00
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 9.900,00 41.076.933,00 0,00 41.086.833,00
12 361 0403 3012 INVESTIMENTO FUNDEB 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00
12 361 0403 4048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.616.300,00 0,00 12.616.300,00
12 361 0403 4070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 28.460.633,00 0,00 28.460.633,00
12 361 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇAO 525.330.00 8.598.835,00 0,00
12 361 1008 3027 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS F. IMÓVEIS DA REDE DE EDUCAÇÃO 357.525,00 0,00 0,00 357.525,00
12 361 1008 4047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO 0.00 4.370 360,00 0,00 4.370.360.00
12 361 1008 4055 MANUTENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 4.228.475,00 0,00 4.228.475,00
12 361 1008 9060 EMENDAS ■ ESCOLA JO ÃO MARCELÍNO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 361 1008 9061 EM ENDAS - ESCOLA MICHELE SANTINONI 9.367,00 0.00 0,00
12 361 1008 9062 EMENDAS - ESCOLA GO DO FREDO PERFEITO 11.000.00 0,00 0.00
12 361 1008 9065 EM ENDAS - ESCOLA COM ECINHO DE VIDA 8.000,00 0,00 0,00
12 361 1008 9067 EM ENDAS - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO RA DE FÁTIMA 20.000.00 |
0.00
Páciina: 4
U suá rio im p re ssã o : 7G4.í'*V **-0 6
1.0 - J.G .Ü .A - 21/05/2014
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ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
PBEFEITUKA MUNKIPAI CtIPJMCRi
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Total
12 361 1008 9069 EMENDAS - LUZES DA RIBALTA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
12 361 1008 9087 EMENDA - CRECHE VOVÓ FRANCISCA 18.872,00 0,00 0,00 18.872.00
12 361 10089089 EMENDA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA APARECIDA 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
12361 1008 9119 EMENDAS - ESCOLA SEBASTIÃO LOPES 46.286,00 0,00 0,00 46.286,00
12 361 1008 9120 EMENDAS - ESCOLA IRON VITOR 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12 361 1008 9121 EMENDAS - ESCOLA PAULO GONTIJO 10.280,00 0,00 0,00 10.280,00
12 365 Educação Infantil 0,00 282.067,00 0,00 282.067,00
12 365 0477 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00 282.067,00 0,00 282.067,00
12 365 0477 4049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 52.600,00 0,00 52.600.00
12 365 0477 4071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 229.467,00 0,00 229.467,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00
12 366 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.700,00 0.00 1.700,00
12 366 1008 4052 MANUTENÇÃO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 0.00 1.700,00 0,00 1.700,00
12 367 Educação Especial 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
12 367 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
12 367 1008 4050 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
13 CULTURA 285.637,00 1.798.195,00 0,00 2.083.832,00
13 392 Difusão Cultural 285.637,00 1.798,195,00 0,00 2.083.832,00
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 285.637,00 1.798.195,00 0,00 2.083.832,00
13 392 0473 3006 INVESTIMENTO EM CULTURA E TURISMO 22.700,00 0,00 0,00 22.700,00
13 392 0473 4010 M ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO 0.00 1.501.195,00 0.00 1.501.195,00
13 392 0473 4064 INCENTIVO CULTURAL PNAB 0,00 297.000,00 0,00 297.000,00
13 392 0473 9026 EM ENDAS - FOLIA DE REIS 45.000.00 0,00 0,00 45.000,00
13 392 0473 9027 E M E N D A S -F LIC 23.367,00 0,00 0,00 23.367,00
13 392 0473 9029 EM ENDAS - ASSO CIAÇÃO DOS FEIRANTES - AFEIPAPI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
13 392 0473 9072 EM ENDA - CLUBE DE TRUCO AZ DE OURO 32.000,00 0,00 0.00 32.000,00
13 392 0473 9082 EM ENDA - FESTA PADRO EIRA 65.570.00 0.00 0.00 65.570,00
13 392 0473 9102 EM ENDA - ASSO CIAÇÃO ORNITÓ LO GICA IPAMERI- ASSOI 10.000,00 0,00 0.00 10.000.00
13 392 0473 9107 ASSO CIAÇÃO MOTO FEST 37.000,00 0,00 0.00 37.000,00
15 L RBANISMO 533.995,00 17.641.000,00 0,00 18.174.995.00
15 452 S e rviços U rbanos 533.995,00 17.641.000.00 0,00 18.174.995.00
J15 452 0052
I------------------------------------- f“
AD M IN ISTR AÇ ÃO G ER AL 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000.00
j 15 452 0052 4065 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA 0.00 840.000.00 0.00 840.000,00
15 452 0052 4066 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 i 171.000.00 0,00 171.000.00
U suário im pre ssã o : 704 .***.***-06 Página: 5
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ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
PfiEFFírUM MlMOMl DE IPJMEBI
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Código Especificação Projetos Atividades
Operações
Especiais
Totai
15452 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL 533.995,00 16.630.000,00 0,00 17.163.995,00
15 452 1313 3004 INVESTIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL 431.695,00 0,00 0,00 431,695,00
15 452 1313 3029 INVESTIMENTOS PARQUES E JARDINS 57.300,00 0,00 0,00 57.300,00
15 452 1313 4007 MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA. DISTRITAL E RURAL 0,00 16.183.700,00 0,00 16.183.700,00
15 452 1313 4061 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS 0,00 446.300,00 0,00 446.300,00
15 452 1313 9122 EMENDAS - SUB PREFEITURA DOMICIANO RIBEIRO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
17 SANEAMENTO 13.200,00 251.405,00 0,00 264.605,00
17512 Saneamento Básico Urbano 13.200,00 251.405,00 0,00 264.605,00
17512 1317 SANEAMENTO BÁSICO 13.200,00 251.405,00 0,00 264,605,00
17 512 1317 3030 INVESTIMENTO SANEAMENTO BÁSICO 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
17 512 1317 4063 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 0,00 251.405,00 0,00 251.405,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 234.430,00 3.030.400,00 0,00 3.264.830,00
18 542 Controle Ambiental 234.430,00 3.030.400,00 0,00 3.264.830,00
18 542 0726 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 234.430,00 3.030.400,00 0,00 3.264.830,00
18 542 0726 3024 INVESTIMENTO AO MEIO AMBIENTE 234.430.00 0,00 0.00 234.430.00
18 542 0726 4042 MANUT DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 0,00 3.030.400,00 0,00 3.030.400,00
20 AGRICULTURA 437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 Abastecimento 437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA -------------------—-------------------
437.315,00 338.000,00 0,00 775.315,00
20 605 0669 3009 INVESTIMENTO EM AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 16.300,00 0,00 0,00 16.300,00
20 605 0669 4013 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO 0,00 338.000.00 0,00 338.000,00
20 605 0669 9031 EMENDAS - SINDICATO RURAL 231.932,00 0,00 0,00 231.932.00
20 605 0669 9071 EMENDA - ASSOCIAÇÃO TEAM ROPPING 164.083,00 0,00 0,00 164.033,00
20 605 0669 9101 EMENDA - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE DOMICIANO 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00
20 605 0669 9104 EMENDA - ASSOCIAÇÃO DOS COMPETIDORES DE RODEIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6 r R A N S P O R T E 0,00 6.588.000,00 0,00 6.588.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 6.588.000.00 0 ,0 0 6.588.000,00
26 782 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA. DISTRITAL E RURAL 0,00 6.588.000.00 0 ,0 0 6.588.000,00
£
6 782 1313 4008 INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FROTAS 0.00 6.588.000.00 0.00 6.588.000,00
! 27 c ESPORTO E LAZER 316.982,00 3.035.500,00 0 ,0 0 3.352.482,00
2 7 812 D esporto C om unitário 316.982,00 j 3.035.500,00 0 ,0 0 3.352.482,00 j
2 7 812 0720 DESPORTO E RENDIMENTO 316.982.00 j 3.035.500,00 0 ,0 0 3.352.482.00
2_
812 0720 3010 INVESTIMENTO NO ESPORTE. JUVENTUDE. LAZER E EVENTOS 21.200.00 | 0.00 0.00 21.200.00
?7'8 1 2 0720 4014 MANUTENÇÃO DO ESPORTE. JUVENTUDE. LAZER E EVENTOS 0,00 j 3.035.500.00 0.00 3.035.500,00 ! . J
Usuário impressão: 704.'**.*‘*-06 " - - " página: 6
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ORÇAMENTO 2026
ANEXO VII -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES
PfEEfEITUMHU1IOPAIDEi?AMEK!
ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA N° 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.
Atividades
Operações Total
Código Especificação Projetos Especiais
27 812 0720 9032 EMENDAS - ONG VILA AMÉRICA 107.072,00 0,00 0,00 107.072,00
27 812 0720 9074 EMENDA - IPIRANGA ESPORTE CLUBE 55.140,00 0,00 0,00 55.140.00
27 812 0720 9077 EMENDA - NOVO HORIZONTE FC 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
27 812 0720 9124 CONST. QUADRA DE AREIA DOMICIANO RIBEIRO 57.570,00 0,00 0,00 57.570,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 Administração Geral 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
99 122 0052 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294,00 0,00 0,00 2.599.294,00
TOTAL ORÇAMENTO: 11.245.548,00 226.754.452,00 0,00 238.000.000,00
JANIO Assinado de form a digital por 
~ ~ JANIO PACHECO:19836074104
PACHECO:1 98360741 04 Dados: 2025.12.02 10:40:09-03'00' 
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES Assinado de forma digital por VINÍCIUS
HENRIQUE PIRES ALVES:00420998110
ALVES:004209981 1 0 Dados: 2025.12.02 10:40:32 03’00’
VINÍCIUS HENRIQ UE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
198.360.741-04
CO NTADO R
004.209.981-10
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Página: 7
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ORÇAMENTO: 2026
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES. SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64. (art 2o. § 2o. inciso II)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 .EGISLATIVA 11.000.000 00 0,00 11.000.000.00
01031 Ação Legislativa 11.000.000,00 0.00 1 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
010310001 AÇAO LEGISLATIVA 11.000.000,00 0.00 11 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
02 JUDICIARIA 184.200,00 0,00 184.200,00
02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 184.200.00 0 .0 0 1 8 4 .2 0 0 .0 0
020620052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 184.200,00 0 ,0 0 1 8 4 .2 0 0 .0 0
04 ADMINISTRAÇAO 47.968.459,00 694.000,00 48.662.459,00
04122 Administração Geral 23.383.459,00 6 5 8 .0 0 0 0 0 2 4 .0 4 1 .4 5 9 .0 0
041220052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.083.259,00 597.000.00 2 3 .6 8 0 .2 5 9 00
041220695 APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO 300.200,00 61.000.00 3 6 1 .2 0 0 .0 0
04123 Administração Financeira 24.585.000,00 36.000.00 2 4 .6 2 1 0 0 0 .0 0
041230052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.585.000,00 36.000.00 2 4 .6 2 1 .0 0 0 ,0 0
06 SEGURANÇA PUBLICA 238.342,00 353.000,00 591.342,00
06181 Policiamento 121.200,00 0 ,0 0 1 2 1 .2 0 0 .0 0
061810102 POLICIAMENTO MILITAR 121.200,00 0 0 0 1 2 1 .2 0 0 .0 0
06182 Defesa Civil 117.142,00 353.000,00 4 7 0 .1 4 2 .0 0
061820103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - AÇÕES DO FUMREBOM 117.142.00 353.000,00 4 7 0 .1 4 2 .0 0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.213.646,00 950.000.00 9.163.646,00
08241 Assistência ao Idoso 131.600.00 0 .0 0 1 3 1 .6 0 0 .0 C
082411316 GESTÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE 131.600.00 0.00 1 3 1 .6 0 0 .0 0
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 581.000.00 0,00 5 8 1 .0 0 0 .0 0
082430122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 581.000.00 0,00 5 8 1 .0 0 0 ,0 0
08244 Assistência Comunitária 7.501.046.00 9 5 0 .0 0 0 ,0 0 8 .4 5 1 .0 4 6 .0 0
082440125 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES 42.078,00 0,00 4 2 .0 7 8 .0 0
082441002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.458.968,00 950.000,00 8.408.968,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
09272 Previdência do Regime Estatutário 0 ,0 0 30.000.000,00 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
092721003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0,00 30.000.000 00 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
10 SAUDE 0,00 49.205.100,00 49.205.100,00
10122 Adm inistração Geral 0,00 5.651.958.00 5 .6 5 1 .9 5 8 .0 0
101221004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 5.651.958.00 5 .6 5 1 .9 5 8 0 0
10301 Atenção Básica 0,00 23.433.124.00 2 3 .4 3 3 .1 2 4 ,G0
103011004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 23.433.124.00 2 3 .4 3 3 .1 2 4 .0 0
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 15.895.201 00 1 5 .8 9 5 .2 0 1 .0 0
103021004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 15.895.201,00 1 5 .8 9 5 .2 0 1 ,0 0
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 3.150.000.00 3 .1 5 0 .0 0 0 00
103031004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 3.150.000.0C 3 .1 5 0 .0 0 0 .0 0
10304 Vigilância Sanitária 0.00 1.074.817,00 1 .0 7 4 .8 1 7 00
103041004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 1.074.817,00 1 .0 7 4 8 1 7 .9 0
12 EDUCAÇAO 0.00 52.089.900,00 52.089.900,00
12306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.589.935.00 1.589.935.00
123061008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.589.935 00 1 .5 8 9 .9 3 5 .0 0
12361 Ensino Fundamental o .o r 50.210.998,00 5 0 .2 1 0 .9 9 8 ,0 0
123610403 ENSINO FUNDAMENTAL o ,o c 41.086.833.00 4 1 .0 8 6 .8 3 3 ,0 0
123611008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO o .o c 9.124.165.00 9 .1 2 4 .1 6 5 ,0 0
12365 Educação Infantil o ,o c 282.067,00 282.067,00
123650477 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA o .o r 282.067.00 282 087.00
12366 Educação de Jovens e Adultos o .o c 1.700,00 1.700,00
123661008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO o .o c 1.700.00 1.700 00
12367 Educação Especial
o ,o c 5.200.00 5 .2 0 0 .0 0
123671008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO o .o c 5.200.00 5.200,00
13 CULTURA 1.781.832,00 302.000,00 2.083.832,00
Usuário impressão: 704.***.'
1.0 -J.G.O.A -21/05/2014
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ORÇAMENTO: 2026
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2o, § 2o, inciso II)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
13392 Difusão Cultural 1.781.832,00 302.000,00 2.083 832 00
133920473 DIFUSÃO CULTURAL 1.781.832,00 302.000,00 2.083.832,00
15 URBANISMO 17.029,995,00 1.145.000,00 18.174.995,00
15452 Serviços Urbanos 17.029.995,00 1.145.000,00 18.174.995.00 j
154520052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00
154521313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL 16.018.995.00 1.145.000,00 17.163.995,00
17 SANEAMENTO 264.605,00 0,00 264.605,00
17512 Saneamento Básico Urbano 264.605.00 0,00 264.605.00
175121317 SANEAMENTO BÁSICO 264.605,00 0,00 264.605.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.934.830,00 1.330.000,00 3.264.830,00
18542 Controle Ambiental 1.934.830,00 1.330.000,00 3.264.830,00
185420726 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL 1.934.830.00 1.330.000.00 3.264.830,00
20 AGRICULTURA 775.315,00 0 00 775.315,00
20605 Abastecimento 775.315,00 0,00 775.315.00
206050669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA 775.315,00 0.00 775.315.00
26 TRANSPORTE 3.080.000,00 3.508.000,00 6.588.000,00
26782 Transporte Rodoviário 3.080.000.00 3.508.000,00 6.588.000,00
267821313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL 3.080.000,00 3.508.000.00 6.588.000.00
27 DESPORTO E LAZER 3.352.482,00 0,00 3.352.482,00 j
27812 Desporto Comunitário 3.352.482,00 0.00 3.352.482,00
278120720 DESPORTO E RENDIMENTO 3.352.482.00 0,00 3.352.482.00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.599.294,00 0,00 2.599.294.00
99122 Adm inistração Geral 2.599.294.00 0.00 2.599 294.00
991220052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.599.294,00 0 00 2.599.294,00
TOTAL ORÇAMENTO: 98.423.000,00 139.577.000,00 238.000.000,00
JANIO
PACHECO:! 9836074104
Assinado de form a d igital por 
JANIO PACHECO: 19836074104 
Dados: 2025.12.02 10:41:32 -03'00'
JANIO PACHECO
VINÍCIUS HENRIQUE 
PIRES
ALVES:00420998110
Assinado de forma digitai por 
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES 
ALVES:00420998110 
Dados: 2025.12.02 10:41:16 -03’00'
VINÍCIUS HENRIQUE PIRES ALVES
PREFEITO MUNICIPAL 
198.360.741-04
CONTADO R
004.209.981-10
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1 .0 -J .G .O .A -21/05/2014
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PSWTOR WilCKt !* QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
ORGÃO: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI _ I
UNIDADE: 1001 GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP, VALOR í
02 JUDICIARIA j
02 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
j
02 062 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
02 062 0052 4002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL I
20260001 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0.00 1 5 0 .0 0 0 0 0 1
20260002 319094 (100) NDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0,0 0 to 0 0 0 0 0
20260003 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0.00 3 2 0 0 .0 0
20260004 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0 .0 0 5 .0 0 0 00
20260005 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0.00 1 .0 0 0 00
20260006 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0.00 1 0 .0 0 0 00
20260007 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0.00 5 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 134.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 ADMINISTRAÇAO
04 122 Administração Geral
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 3001 INVESTIMENTO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL
20260008 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 6 2 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 62.000.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
04 122 0052 4001 MANUTENÇÃO DO GOVERNO EXECUTIVO MUNICIPAL
20260009 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0.00 1 .8 0 0 .0 0 0 .0 0
20260010 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS c.oc 0,00 1 2 .4 0 0 ,0 0
20260011 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS o.oc 0.00 1 .2 0 0 .0 0
20260012 339014 (100) DIARIAS - CIVIL o .o c 0.00 6 2 3 0 0 ,0 0
20260013 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO o .o r o,oc 2 1 .1 3 0 .0 0
20260014 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA o .o c o.oc 1 .2 0 0 fio
20260015 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc 0,0C 6 .4 0 0 .0 0
20260016 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID c,o c o.oc 4 5 3 .0 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.357.630,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 2.603.830,00
UNIDADE: 1003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRAÇAO
04 122 Administração Geral
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 3002 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO PODER EXECUTIVO
20260017 449030 (100) MATERIAL DE CONSUMO o.oc o.oc 3 1 .6 9 5 00
20260018 449039 (100) OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC o.oc o.oc 2 1 .1 3 0 ,0 0
20260019 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01 o.oc 2 0 0 .0 0 0 .0 0
20260020 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc o.oc 3 0 .0 0 0 00
20260021 449051 (127) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc o.oc 5 0 0 0 0 .0 0
20260022 449051 (137) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc o.oc 1 4 .4 0 0 .0 0
20260023 449051 (181) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc o.oc 2 5 .0 0 0 0 0
20260024 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o.oc 2 0 0 .0 0 0 0 0
20260025 449052 (123) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o.oc 3 0 .0 0 0 00
20260026 4 4 9 0 6 1 (1 0 0 ) AQUISICAO DE IMÓVEIS
o.oc o.oc 2 .5 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 604.725,00
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1.2 -W.F.G -06/10/2020
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PfiífMíilF* MüWCfM flF FHMFRF QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Estratégia: A 
Principais Atividades:
04 122 0052 4003 /IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
20260027 319004 (100) lONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADOÇ 0.00 0,00 2.500.00
20260028 319011 (100) /ENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0.00 10.200 000.00
20260029 319016 (100) OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C 0,00 0.00 1.200 00
20260030 335043 (100) 3UBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00 400.000 00
20260031 336045 (100) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 5.000,00
20260032 339008 (100) DUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 13 700.00
20260033 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0.00 20.000.00
20260034 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2.197.074,00
20260035 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, C 0,00 0,00 1.900 00
20260036 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.00 0.00 2.500.00
20260037 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o .o c 0,00 500,00
20260038 339034 (100) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ 0,00 0,00 780.000.00
20260039 339035 (100) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 62.300 C0
20260040 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0.00 57.300.00
20260041 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 o .o c 4.000.000.00
20260042 339039 (127) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 500 00
20260043 339039 (137) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 600.00
20260044 339039 (170) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 00 0.00 2.000 00
20260045 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0,00 0.00 500.000 00 
20260046 339041 (100) CONTRIBUIÇÕES 0.00 0,00 10.000.00
20260047 339092 (100) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 0.00 62.300 00
20260048 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 18.424.374,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
04 122 0052 4033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
20260049 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 o .o c 550.000,00
20260050 339014 (100) D IAR IAS-C IVIL 0.00 o .o c 15.900 00
20260051 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 00 0,0C 12.500 00
20260052 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o .o c o .o c 1.300.00
20260053 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,0C o .o c 1.300.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 581.000 00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 123 Administração Financeira
04123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 123 0052 4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
20260054 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS o .o c 0.0( 3 200.000.00
20260055 319091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS o .o c 0,0 5.000 00
20260056 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS o .o c 0,0 30 000 00
20260057 319113 (100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS o .o c 0,0 1.900.000,00
20260058 319197 (100) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS o ,o c 0,0 9.000.000.00
20260059 329021 (100) JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO o .o c 0.0 1.700.000 00
20260060 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA o .o c 0.0 J 1.900 000.00
20260061 339047 (116) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA o .o c 0 .0 0 1 000.00
20260062 339047 (170) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA o .oc 0 .0 0 35000,00
20260063 339091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS o.oc 0,0 J 80.000,00
20260064 469071 (100) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG o .oc 0.0 ) 6.500.000 00
20260065 469171 (100) Principal da Dívida Contratual Resgatado 0 ,0 ( 0,0 1 270,000.00
TOTAL
Estratégia:
Principais Atividades:
DO PROJETO Al IVIDADE: 24.621.000,00
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MUNICÍPIO DE IPAMERl
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERl
EXERCÍCIO: 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
06 SEGURANÇA PUBLICA — I
06 181 Foliciamento
06 1810102 ■OLICIAMENTO MILITAR
06 181 0102 4005 4ANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA PÚBLICA
20260066 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0.00 6.000 00
20260067 339030 (100) ulATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 6.000.00
20260068 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC C,00 0,00 2.000.00
20260069 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 1.-200.00
20260070 339048 (100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 6.000.00
20260071 339093 (100) NDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 100 000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 121.200,00 j
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 44.352.299,00
UNIDADE: 1029 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
15 URBANISMO
15 452 Serviços Urbanos
15 452 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
15 452 1313 3004 INVESTIMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
20260072 449030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0.00 21.130,00
20260073 449039 (100) OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC 0.00 0,00 10.565.00
20260074 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 211.300.00
20260075 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 10.000,00
20260076 449051 (137) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 35.000.00
20260077 449051 (192) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 30.000.00
20260078 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 37.400.00
20260079 449052 (192) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 70.000 00
20260080 449061 (100) AQUISICAO DE IMÓVEIS 0.00 0.00 6.300,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 431.695.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
15 452 1313 4007 MANUTENÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
20260081 319004 (100) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1 o .o c o .o c 2.500.00
20260082 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o .o c 0,0C 5.500.000.00
20260083 339014 (100) DIARIAS - CIVIL o ,o c o .o c 10.000.00
20260084 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0.01 o .o c ' 2.200.000.00
20260085 339030 (117) MATERIAL DE CONSUMO o .o c o .o c 990.000.00
20260086 339034 (100) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o .o c o .o c 20.000,00
20260087 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o .o c o .o c 1.400.000 00
20260088 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o .o c o .o c 6.000 000.00
20260089 339039 (117) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o .o c o .o c 10.000,00
20260090 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01 o .o c 51.200 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 16.183.700,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
15 452 1313 9122 EMENDAS - SUB PREFEITURA DOMICIANO RIBEIRO
20260091 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0 0.0 45,000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 45.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 Transporte Rodoviário
26 782 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
_
26 782 1313 4008 INFRA-ESTRUTURA - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
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PfiíífnilSA V:ip.wrm QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260092 339030 (100) N/1ATERIAL DE CONSUMO O
o
o
0.0 0 1 .50C.ooo.no
20260093 339030 (116) I/lATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 00 6 0 .0 0 0 .0 0
20260094 339030 (170) 4ATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .4 1 8 0 0 0 00
20260095 339030 (180) 4ATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 3 0 .0 0 0 .0 0
20260096 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 .0 0 0 .0 0 5 0 .0 0 0 00
20260097 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0 .0 0 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0
20260098 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0 ,0 0 0 ,0 0 | 3 0 0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.588.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 23.248.395 00
UNIDADE: 1043 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRÂNSITO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRAÇAO —
04 122 Administração Geral
04 122 0695 APOIO A INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO
04 122 0695 3008 INVESTIMENTO EM INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRÂNSITO
20260099 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0 ,0 0 1 5 .2 0 0 .0 0
20260100 449052 (171) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 ,0 0 0 ,0 0 1 .2 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 16.400,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
04 122 0695 4012 MANUTENÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TRÂNSITO
20260101 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 ,0 0 0,0 0 1 6 0 .0 0 0 .0 0
20260102 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0
20260103 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 0 ,0 0 19 0 0 0 .0 0
20260104 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0 .0 0 5 0 .0 0 0 00
20260105 339030 (171) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 .0 0 4 7 .4 0 0 .0 0
20260106 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 ,0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260107 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 .0 0 4 9 .8 0 0 00
20260108 339039 (171) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0 0 0 .0 0 12 4 0 0 .0 0
20260109 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0 .0 0 eoo.no
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 344.800.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 361.200.00
UNIDADE: 1044 SECRETARIA MUNICIPAL DO AGRONEGÓCIO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
20 AGRICULTURA
20 605 Abastecimento
20 605 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
20 605 0669 3009 INVESTIMENTO EM AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO
20260110 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,0C o.oc 3 .8 0 0 .0 0
12.500.00 20260111 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o ,o t
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE;
Estratégia: A 
Principais Atividades:
16.300.00
20 605 0669 4013 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO
20260112 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.0I o.oc 1 8 0 0 0 0 .0 0
20260113 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS o.oc o.oc 600.00
20260114 339014 (100) DIARIAS - CIVIL o.oc o.oc 5 .0 0 0 .0 0
20260115 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO o.oc o.oc 21.100.00
20260116 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA o.oc c o c 1 .3 0 0 0 0
20260117 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc 0 oc 10.000.00
20260118 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.01 o.oc 120.000,00
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MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: A 
Principais Atividades:
338.000.001
20 605 0669 9031 UMENDAS - SINDICATO RURAL
20260119 335043 (100) 3UBVENCOES SOCIAIS 0 .0 0 0 .0 0 231 9 3 2 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades:
231.932,00
20 605 0669 9071 EMENDA - ASSOCIAÇÃO TEAM ROPPING
20260120 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0 ,0 0 0 .0 0 1 6 4 .0 8 3 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 164.083,00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 605 0669 9101 EMENDA - ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DE DOMICIANO
20260121 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0 ,0 0 0,0 0 1 5 .0 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 15.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
20 605 0669 9104 EMENDA - ASSOCIAÇÃO DOS COMPETIDORES DE RODEIO
20260122 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0 ,0 0 10.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,90
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 775.315.00
UNIDADE: 1045 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E EVENTOS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
27 DESPORTO E LAZER
—
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0720 DESPORTO E RENDIMENTO
27 812 0720 3010 INVESTIMENTO NO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS
20260123 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 10.G 00 00
20260124 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0 ,0 0 10 6 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 21.200,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
27 812 0720 4014 MANUTENÇÃO DO ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E EVENTOS
20260125 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 ,0 0 0,0 0 6 8 6 7 0 0 .0 0
20260126 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0 ,0 0 0,0 0 2 ,5 0 0 ,0 0
20260127 335045 (100) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0 ,0 0 0.0 0 1 .2 0 0 .0 0
20260128 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.00 0,00 1 .3 0 0 .0 0
20260129 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0,00 1 0 .0 0 0 00
20260130 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 2 6 0 .0 0 0 .0 0
20260131 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C 0,00 o .o c 52.800.00
20260132 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA o o c o .o c 1 .9 0 0 0 0
20260133 339036(100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,0C o.oc 1 9 .1 0 0 .0 0
20260134 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,0C o.oc 2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: A 
Principais Atividades:
3.035.500,00 i
27 812 0720 9032 EMENDAS - ONG VILA AMÉRICA
20260135 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS o,oc 0,01 1 0 7 .0 7 2 .0 0
TOTAL DO PROJETO AT
Estratégia:
Principais Atividades:
IVIDADE: 107.072.00
27 812 0720 9074 EMENDA - IPIRANGA ESPORTE CLUBE
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260136 335043 (100) SUBVENCOES SOCIAIS 0.00 0.00 55. 140.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 55.140,00
27 812 0720 9077
-----------------------------------------------------------
EMENDA - NOVO HORIZONTE FC -------------------------------------- ------------------------------------------
20260137 335043 (100) 3UBVENCOES SOCIAIS o.no 0.00| 76 000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 76.000,00
27 812 0720 9124 CONST. QUADRA DE AREIA DOMICIANO RIBEIRO
20260138 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.0G 0.00 57.570.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 57.570,00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 3.352.482,00
UNIDADE: 1046 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR |
04 ADMINISTRAÇAO
04 122 Administração Gera!
—
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 4060 MANUTENÇÃO SEC. ASS. EXTRAORDINÁRIOS
20260139 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0.00 160.000.00
20260140 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 o.oc 1.200.00
20260141 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0 00 1.200.00
20260142 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0.00 500.00
20260143 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0.00 600 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 163.500,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 163.500.00
UNIDADE: 1048 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRAÇAO
04 122 Administração Geral
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 4059 MANUTENÇÃO SEC. MUN. ARTICULAÇÃO
20260144 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0.00 160.000.00
20260145 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0 00 0,00 5 000.00
20260146 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO o.oc 0r00 2.400 00
20260147 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc 0.00 500.00
1.200.00 20260148 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 169.100.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 169.100,00
UNIDADE: 1049 SECRETARIA MUNICIPAL DE PARQUES E JARDINS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
15 URBANISMO
15 452 Serviços Urbanos
15 452 1313 INFRA-ESTRUTURA URBANA, DISTRITAL E RURAL
15 452 1313 3029 INVESTIMENTOS PARQUES E JARDINS I
20260149 449030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 oc 0,0C 6.200 00
20260150 449039 (100) OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC o.oc o.oc 1 200.00
20260151 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc o.oc 37 400 00
20260152 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,0( o.oc 12.500.00
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 - W.F.G -06/10/2020
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PBsfFJTMRAMIMrtPSt Bí
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO; 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 57.300,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
15 452 1313 4061 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS
20260153 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C c.oc 0,00 174.500.00
20260154 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0:00 600.00
20260155 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0.00 150.000.00
20260156 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.200 00
20260157 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0.00 120.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 446.300,00 i
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 503.600,00
UNIDADE: 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
04 ADMINISTRAÇAO
04 122 Administração Geral
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 3032 INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
20260158 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 10.000.00
20260159 449051 (123) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 50.000.00
20260160 449051 (137) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 50 000.00
20260161 449051 (180) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 30.000.00
20260162 449051 (181) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 50.000 00
20260163 449052(100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 10.000.00
20260164 449052 (123) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 50.000.00
20260165 449052 (127) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 49 500 00
20260166 449052 (136) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 40.000.00
20260167 449052 (137) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 50.000.00
20260168 449052 (180) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 50.000.00
20260169 449052 (181) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 25.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 464.500.00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0052 4009 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
20260170 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0.00 475.400.00
20260171 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS o ,o c 0,0C 600.00
20260172 339014 (100) DIARIAS - CIVIL c .o c o .oc 10.000.00
20260173 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO o.oc o .oc 6.200.00
20260174 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc o.oc 2.500 00
20260175 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o.oc o.oc 87.300.00
20260176 339093 (100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES o,oc o.oc 3.700.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 585.700,00
Estratégia:
Principais Atividades:
04 122 0052 9025 EMENDAS-CONSEG
20260177 335043 (100) SUBVENÇÕES SOCIAIS o.oc O.OC 267 730.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 267.730.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 1.317.930,00
UNIDADE: 1053 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
15 URBANISMO
15 452 Serviços Urbanos
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 - W.F.G -06/10/2020
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WtflUWAVItNItiPSIRFiraVtR: QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
15 452 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 452 0052 4065 MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO URBANA
20260205 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0,00 800.000.00
20260206 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0,00 C.00 5.000.00
20260207 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 10.000 00
20260208 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 5.000.00
20260209 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o.oe 0.00 20.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 840.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 840.000.00
UNIDADE: 1054 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
15 URBANISMO
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 452 0052 4066 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
20260210 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 00 0,00 150.000.00
20260211 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0.00 0.00 5.000 00
20260212 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0.00 10.000.00
20260213 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0,00 1.000.00
20260214 339039(100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0.00 5.000 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 171.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 171.000,00
UNIDADE: 1099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 122 Administração Geral
99 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
99 122 0052 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20260215 999999 (100) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0,00 2.599.294.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: A
Principais Atividades:
2.599.294,00
TOTAL DA UNIDADE: 2.599.294,00
TOTAL DA ORGÃO: 80.457.945,00
ORGÃO: 11 CAMARA MUNICIPAL DE IPAMERI
UNIDADE: 1101 CÂMARA MUNICIPAL
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
01 LEGISLATIVA
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇAO LEGISLATIVA
01 031 0001 3011 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - PODER LEGISLATIVO
20260216 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES o.oc O.or 189.500.00
20260217 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc O.OC 128.100.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 317.600.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
01 031 0001 4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA
20260218 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,0( o.oc 6.000.000.00
20260219 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS o.ot o.oc 872 700.GO
20260220 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,0 o.oc 124.700,00
20260221 319113 (100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0.0 0.01 810,300.00
Usuário impressão: 704.***.***-06
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260222 339008 (100) DUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0 .0 0 0 ,0 0 6.400.00
20260223 339014 (100) DIARIAS - CIVIL 0 ,0 0 0 .0 0 374.000.00
20260224 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 771.600.00
20260225 339034(100) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.T ERCERIZ 0 .0 0 0.00 249.300.00
20260226 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 ,0 0 0.00 37.400 00
20260227 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0 0 0,00 810.300 00
20260228 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0 ,0 0 0 ,0 0 12.700.IU)]
20260229 339046 (100) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0 ,0 0 0.00 5C0 000.00
20260230 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0 00 0,00 12.700 00
20260231 339093 (100) NDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0 ,0 0 1
0.00 12.700.00j
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.594.800,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
01 031 0001 4016 MANUT DO ACERVO LEGAL, BIBLIOTECÁRIO E HISTÓRICO MUNICIPAL
20260232 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 12 700.00
20260233 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 .0 0 0 ,0 0 6.400.00
20260234 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0 0 0,00 6.200.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 25.300,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
01 031 0001 4057 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
20260235 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 .0 0 0 ,0 0 22.400 00
20260236 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 .0 0 0 .0 0 10.000.00
20260237 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 00 0 ,0 0 17.500 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 49.900.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
01 031 0001 4058 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER
20260238 339030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 2.500 no
20260239 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 ,0 0 0 ,0 0 6.200.00
20260240 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 .0 0 3.700.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.400.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 11.000.000 00
TOTAL DA ORGÃO: 11.000.000.00
ORGÃO: 12 FUNDEB - IPAMERI
UNIDADE: 1201 FUNDEB
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
12 EDUCAÇAO
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0403 3012 INVESTIMENTO FUNDEB
20260241 449051 (119) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,0C o .o r 1.200.00
20260242 449052 (119) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o,oc o.oc 6.300.00
20260243 449052 (185) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,0C o o c 2.400.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 9.900.00
Estratégia: A
Principais Atividades:
12 361 0403 4070 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20260244 319004 (119) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1 o.oc o.oc 2.000 00
20260245 319011 (118) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 .0 ( o o c 20.308.652.00
20260246 319011 (119) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o.oc c.oc 700.000.00
20260247 319011 (187) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o.oc 0.0 1769.435.00
20260248 319013 (119) OBRIGACOES PATRONAIS o.oc 0.0 1.500.00
Usuário impressão: 704.**\***-06 Pág.: 9 / 26
1.2 ■ W.F.G -06/10/2020
MUNICÍPIO DE IPAMERI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL.
20260249 319016 (118) OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C 0 ,0 0 o,ooj 1.200.00
20260250 319094(118) NDENIZACOES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0 .0 0 0 .0 0 1 .2 0 0 ,0 0
20260251 319113 (118) OONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0 .0 0 0 .0 0 5 .4 8 5 .3 4 8 .0 0
20260252 319113 (119) OONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 1 .3 3 3 .0 0
20260253 339008 (118) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0 .0 0 0 ,0 0 1 .2 0 0 00
20260254 339030 (119) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 .0 0 2 .5 0 0 ,0 0
20260255 339030 (183) MATERIAL DE CONSUMO 0 .0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260256 339030(184) MATERIAL DE CONSUMO 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260257 339030 (185) MATERIAL DE CONSUMO 0 .0 0 0 .0 0 2 .6 0 0 .0 0
20260258 339030 (186) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 .0 0 5 .0 0 0 00
20260259 339030 (187) MATERIAL DE CONSUMO 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 .5 6 5 ,0 0
20260260 339036 (119) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 .0 0 0 ,0 0 1 2 0 0 ,0 0
20260261 339039 (119) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0 0 0 .0 0 6 .9 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 28.460.633.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 365 Educação Infantil
12 365 0477 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
12 365 0477 4071 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
20260262 319011 (118) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 ,0 0 0 .0 0 100 0 0 0 .0 0
20260263 319011 (119) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 .0 0 0 ,0 0 1 2 A 6 6 7 00
20260264 319016 (118) OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C 0 ,0 0 0,C0 1 2 0 0 ,0 0
20260265319113(119) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0 .0 0 0 ,0 0 2 .4 0 0 ,0 0
20260266 339008 (118) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,0 0 0 .0 0 1 2 0 0 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 229.467.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 28.700.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 28.700 000,00
ORGÃO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAMERI
UNIDADE: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
10 SAUDE
10 122 Administração Geral
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 122 1004 4021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
20260267 319004 (102) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1 0,0C o.oc 2 .5 0 0 .0 0
20260268 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o .o c 0,0C 4 0 0 .0 0 0 .0 0
20260269 319013 (102) OBRIGACOES PATRONAIS o.oc o.oc 1 .3 0 0 .0 0 0 00
20260270 319016 (102) OUTRAS DESPESAS VARIAV. - PESSOAL C o.oc o.oc 1 .9 0 0 .0 0
20260271 319094 (102) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,0C o.oc 6 2 .3 0 0 .0 U
20260272 319113 (102) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS o.oc o.oc 1 9 0 0 .0 0 0 .0 0
20260273 319197(102) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0 oc o.oc 1 .0 0 0 .0 0
20260274 335043 (102) SUBVENÇÕES SOCIAIS o.oc 0.0< 5 .0 0 0 .0 0
20260275 339008 (102) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS o.oc o.oc 3 7 .4 0 0 .0 0
20260276 339014 (102) DIARIAS - CIVIL o,oc ü .0( 5 5 .0 0 0 .0 0
20260277 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO o.oc 0.0( 3 0 0 .0 0 0 .0 0
20260278 339032 (102) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA o.oc 0,0 1 0 0 .0 0 0 00
20260279 339034 (102) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o.oc 0.0 3 0 0 .0 0 0 .0 0
20260280 339035 (102) SERVIÇOS DE CONSULTORIA o.oc 0.0 1 5 .0 0 0 .0 0
20260281 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.0( 0.0 1 0 .0 0 0 .9 0
20260282 339039(102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o.oc 0,0 5 0 0 .0 0 0 .0 0
20260283 339040 (102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. o.oc 0.0 2 0 .0 0 0 .0 0
20260284 339041 (102) CONTRIBUIÇÕES 0 0( 0,0 1 1 .0 0 0 .0 0
20260285 339047 (102) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA o.oc 0,0 ) 5 0 .0 0 0 .0 0
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MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
20260286 339048 (102) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA 0,00 0,00 10.565.00
20260287 339091 (102) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 33.100.00
20260288 339093 (102) NDENIZACOES E RESTITUIÇÕES 0.00 0,00 70.000 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.174.765,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 122 1004 9035 EMENDAS - PESTALOZZ1
20260289 335043 (102) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0.00 429.797.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 429.797,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 122 1004 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20260290 999999 (102) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 47.396.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 47.396,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
10 301 Atenção Básica
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 301 1004 3013 INVESTIMENTO A SAÚDE
20260291 449030 (102) MATERIAL DE CONSUMO C.00 0.00 24.900.00
20260292 449039 (102) OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC 0,00 0.00 24.900.00
20260293 449051 (102) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0,00 62.300.00
20260294 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 158.475.00
20260295 449051 (121) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 20.000.00
20260296 449051 (125) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 50.000.00
20260297 449051 (131) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 62 300 00
20260298 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 105.650 00
20260299 449052 (109) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 00 0,00 241.525.00
20260300 449052 (121) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 30.000 00
20260301 449052 (125) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 50.000 00
20260302 449052 (131) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 62.300.00
20260303 449052 (136) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 10 000.00
20260304 449052 (137) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 50.000 00
20260305 449052 (180) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 00 0 00 30.000 00
20260306 449052 (181) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 C.00 50.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.032.350.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
10 301 1004 4023 ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO PRIMÁRIA E BÁSICA DE SAÚDE
20260307 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0.00 4.500.000 00
20260308 319011 (107) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 oc o.oc 10.000.00
20260309 319011 (195) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C o.oc ooc 2.500.000.00
20260310 319013(102) OBRIGACOES PATRONAIS o,oc o.oc 100 000 00
20260311 319113 (102) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS o:oc o.oc 100.000.00
20260312 339014 (107) DIARIAS - CIVIL o.oc 0,00 5.300 00
20260313 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO o.oc ooc 1.950.000.00
20260314 339030 (106) MATERIAL DE CONSUMO o.oc 0.00 72.800.00
20260315 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO o.oc o.oc 800.000.00
20260316 339030 (131) MATERIAL DE CONSUMO o.oc c,oc 100.000 00
20260317 339030 (180) MATERIAL DE CONSUMO o.oc o.oc 50.000.00
20260318 339034 (102) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o.oc o.oc 1.000.000 00
20260319 339034 (107) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o.oc o.oc 2.800.000 00
20260320 339034 (131) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o.oc ooc 550.000 00
20260321 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc o.oc 390.000.00
20260322 339036(107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o.oc o.oc 1.000 000.00
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PHHHTiKâíliaiCIFa n{ TílíiRI QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260323 339036(131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 ,0 0 0 .0 0 5 C .0 0 0 .0 0
20260324 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 .0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0
20260325 339039 (106) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 ,0 0 5 7 .2 0 0 .0 0
20260326 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 .0 0 2 .4 0 0 0 0 0 .0 0
20260327 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0 0 0 ,0 0 3 5 0 .4 0 0 .0 0
20260328 339039 (137) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 .0 0 0 ,0 0 1. 100 .00
20260329 339039 (181) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 00 0 00 5 0 0 0 0 .0 0
20260330 339040 (102) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. 0 .0 0 0 ,0 0 6 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 21.396.800,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
10 301 1004 9036 EMENDAS - ESF III - DOM VITAL
20260331 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 .0 0 0 .0 0 8 1 .7 7 2 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 81.772,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9041 EMENDAS - ESF VII - VALENTIM ROQUE
20260332 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o . o c 0 00 4 9 .2 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 49.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9042 EMENDAS - ESF VIII - SAN REMO
20260333 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 .0 0 0 ,0 0 4 9 .2 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 49.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9043 EMENDAS - ESF V - VILA CARVALHO
20260334 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 ,0 0 0 ,0 0 8 1 .7 7 2 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 81.772,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9044 EMENDAS - ESF II - CICADD
20260335 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0 ,0 0 5 6 .2 6 7 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 56.267,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9046 EMENDAS - ESF VI - DOMICIANO
20260336 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o.oc 3 7 7 .5 1 2 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 377.512,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9098 EMENDA - ESF 1 - SANTA MARIA
20260337 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o .o c 3 0 .9 0 0 .0 o l
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 30.900,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9099 EMENDA - ESF IV - CENTRO
20260338 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0 i | o .o c 4 9 .2 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 49.200,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 301 1004 9117 EMENDAS - PS CAVALHEIROS I ..........
20260339 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.0 0,0 j 7 1 .7 1 7 .0 0
TOTAL DO PROJETO Al
Estratégia:
TVIDADE: 71.717,00
Usuário impressão: 704.***.***-06
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ÍKíSfíIÜPSmWSl li IPMJii» QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Principais Atividades:
10 301 1004 9123 EMENDAS - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
20260340 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0 00 156.434.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 156.434.00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
10 302 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 302 1004 3033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA
20260341 449051 (102) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 25 000,00
20260342 449051 (109) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 50.000.00
20260343 449051 (121) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 50 COO 00
20260344 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 25.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 150.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 1004 4024 ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL
20260345 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 1.500 000.00
20260346 319011 (107) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 00 0.00 2.500.00
20260347 339014 (107) DIARIAS - CIVIL 0.00 0.00 2.500.00
20260348 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0.00 2 000.000.00 
20260349 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0.00 300.000 00
20260350 339030 (131) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 50.000.00
20260351 339034 (102) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ 0,00 0.00 400.000.00
20260352 339034 (107) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ 0,00 0.00 1.400.000.00
20260353 339034 (131) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ 0,00 0,00 150.000.00
20260354 339036(102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0.00 100.000 00
20260355 339036 (107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0,00 1.945.700,00
20260356 339036 (131) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0 00 0.00 100.000 00
20260357 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0 00 4.000.000 00
20260358 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 2.200.000.00
20260359 339039 (131) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 700.000 00
20260360 339039 (181) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0,00 0,00 50.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 14.900.700,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 1004 9037 EMENDAS - PRONTO SOCORRO
20260361 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 o.oc 328 486,Ool
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 328.436,00 j
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 1004 9038 EMENDAS - MANUTENÇÃO DO MAC
20260362 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o.oc o.oc 499.729 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 499.729.00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 302 1004 9118 EMENDAS - SAMU DOMICIANO RIBEIRO
20260363 449052 (102) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o.oc o.oc 16.286.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 16.286,00
Estratégia:
Principais Atividades:
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 303 1004 4025 MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20260364 339032 (102) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,0 0,0 3.000.000 00
Usuário impressão: 704.**\***-06 Pág.:13/26
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMER1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260365 339032 (107) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0.00 1 0 0 .0 0 0 .00I
20260366 339032 (131) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0 00 50 ooo.ooj
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.150.000,001
Estratégia:
Principais Atividades:
10 304 Vigilância Sanitária j
10 304 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
5.000.00
10 304 1004 4069 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
20260367 319011 (102) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C O.OC 0,00
20260368 319011 (107) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,00 0.00 5.000.00
20260369 319011 (195) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0.00 0,00 1 .ooo.noo.no!
20260370 339014 (102) DIARIAS - CIVIL 0,00 0.00 1.000.00
20260371 339014 (107) DIARIAS - CIVIL 0.00 0,00 2 000.00
20260372 339030 (102) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 coo 24.81 / 00
20260373 339030 (107) MATERIAL DE CONSUMO 0.00 0,00 20.000.00
20260374 339036 (102) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0.00 0.00 5.000.00
20260375 339036 (107) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,00 0.00 2.000.00
20260376 339039 (102) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 00 0,00 5.000.00
20260377 339039 (107) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0.00 0,00 5.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.074.817.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 49.205.100,00
TOTAL DA ORGÃO: 49.205.100,00
ORGÃO: 15 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPAMERI
UNIDADE: 1501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA IPAMERINA - FUMPI
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09 272 1003 3020 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O FUMPI
20260378 449051 (177) OBRAS E INSTALAÇÕES O.OC 0.00 6.500.00
20260379 449052 (177) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0.00 4.900.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 11.400.001
Estratégia: A 
Principais Atividades:
09 272 1003 4031 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUMPI
20260380 319011 (177) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0,0C 0,00 500 000,00
20260381 319013 (177) OBRIGACOES PATRONAIS o ,o c 0,00 500.00
20260382 319094 (177) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS o,oc O . O C 10.000,00
20260383 319113(177) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS O.OC O.OC 24.900,00
20260384 339008 (177) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS O.OC 0 0C 500 00
20260385 339014 (177) DIARIAS - CIVIL 0,0C O.OC 20.000.00
20260386 339030 (177) MATERIAL DE CONSUMO 0,0C O.OC 50.000.00
20260387 339034 (177) OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ o,oc o.oc 105.650.00
20260388 339035 (177) SERVIÇOS DE CONSULTORIA o,oc O.OC 50 000.00
20260389 339036(177) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC 0,0C o.oc 5.000 00
20260390 339039 (177) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID 0 ,0( o.oc 606.550,00
20260391 339040 (177) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. O .O C o.oc 6.500,00
20260392 339047 (177) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA O.OC o.oc 1.500 00
20260393 339092 (177) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES O.OC o.oc 600,00
20260394 339093(103) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O.OC o.oc 37.400 00
20260395 339093 (177) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES O.OC 0,01 6 900 00
TOTAL DO PROJETO Al
Estratégia: A
IVIDADE: 1.426.000.00
Usuário impressão: 704.***.’
1.2 -W .F.G - 06/10/2020
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Principais Atividades:
09 272 1003 4032 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
20260396 319001 (103) APOSENTADORIAS E REFORMAS 0.00 0.00 25.654 600 00
20260397 319003 (103) ^ENSOES 0.00 0,00 2.900.000.00
20260398 319091 (103) SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 5 000.00
20260399 329021 (103) JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.00 0.00 2.000.00
20260400 469071 (103) PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 0.00 0,00 i ooo.ooi
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 28.562.600.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 30.000.000,00
TOTAL DA ORGÃO: 30.000.000,00
ORGÂO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 1002 3022 INVESTIMENTO SUAS, EM AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER
20260401 449030 (100) MATERIAL DE CONSUMO 0,00 o .o c 12.500.00
20260402 449039 (100) OUTROS SERV. TERCEIROS PES. JURIDIC 0.00 o o c 12.500 00
20260403 449051 (100) OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0.00 24.900 00
20260404 449051 (129) OBRAS E INSTALAÇÕES 0.00 0.00 5 000 00
20260405 449052 (100) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 00 0,00 62.300 00
20260406 449052 (129) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0,00 21.130.00
20260407 449052(132) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 0.00 10.565 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 148.395.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 244 1002 4034 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E DA MULHER
20260408 319004 (100) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1 0,00 0,00 350.000,00
20260409 319011 (100) VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C 0 00 0.00 3.300.000,00
20260410 319013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0.00 580.000.00
20260411 319094 (100) INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0,00 0.00 2.500.00
20260412 319113 (100) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0.00 350.000 00
20260413 335043(100) SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0.00 12.500,00
20260414 336045 (100) SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0.00 0,00 6.200 00
20260415 339008 (100) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.00 0.00 4.400.00
20260416 339008(129) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 2.500 00
20260417 339013 (100) OBRIGACOES PATRONAIS PESSOA FÍSICA o .o c 0 00 3.700,00
20260418 339014 (100) DIARIAS - CIVIL o .o c o . o r 80.000.00
20260419 339030(100) MATERIAL DE CONSUMO o ,o c 0,00 828.000.00
20260420 339030 (132) MATERIAL DE CONSUMO o .o c o .o c 135.000.00
20260421 339031 (100) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C o .o c o .o c 1.300 00
20260422 339032 (100) MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA o .o c 0,01 200.000 00
20260423 339033 (100) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO o ,o c o .o c 1.200.00
20260424 339036 (100) OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC o .o c o .o c 400 000.00
20260425 339039 (100) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID o .o c o .o c 400,000.00
20260426 339040 (100) SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J. o ,o c o .o c 10.000 00
20260427 339041 (100) CONTRIBUIÇÕES 0,0C o ,o c 2.500 00
20260428 339047 (100) OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA 0,0C o .o c 5 000.00
20260429 339048 (100) OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICA o .o c 0,01 600 00
20260430 339091 (100) SENTENÇAS JUDICIAIS o .o c o .o c 600.00
20260431 339093(100) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES o .o c o .o c 12.500.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6.688.506,00
Usuário impressão: 704.***.***-06
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 244 1002 4035 ASSISTÊNCIA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
20260432 319004 (129) 3 0 N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0 ,0 0 0 .0 0 1 3 0 .0 0 0 .0 0
20260433 319004 (132) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 o.oc 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260434 319011 (129) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 ,0 0 0 ,0 0 12 5 0 0 GO
20260435 339014 (129) O IA R IA S - C IV IL 0 .0 0 0 .0 0 1 2 .7 0 0 on 
20260436 339030(100) V IA T E R IA L D E C O N S U M O 0.G0 0 00 1 0 .0 0 0 .0 0
20260437 339030 (129) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 0 .0 0
20260438 339036 (129) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0.0 0 0 .0 0 3 1 .6 9 5 .0 0
20260439 339036 (132) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0.0 0 0 .0 0 10 .0 0 0 .0 0
20260440 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 .0 0 0 .0 0 
20260441 339039 (129) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 .0 0 0 .0 0 1 0 0 0 0 0 .0 0
20260442 339039 (132) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 .0 0 124 4 3 5 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: A 
Principais Atividades:
546.330.00
08 244 1002 4036 PROTEÇÃO SOCIAL ESP DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.
20260443 339014 (129) D IA R IA S - C IV IL 0,0 0 0 .0 0 3 2 0 0 .0 0
20260444 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc 0 ,0 0 5 0 0 0 .0 0
20260445 339030 (129) M A T E R IA L D E C O N S U M O C,0C 0 ,0 0 3 1 .6 9 5 .0 0
20260446 339036 (129) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0 .0 0 0 ,0 0 2 6 .4 0 0 ,0 0
20260447 339039 (129) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 ,0 0 37 4 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 103.695.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 244 1002 4038 MANUTENÇÃO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
20260448 319004 (129) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0 .0 0 0 ,0 0 2 .6 0 0 00
20260449 319011 (129) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 .0 0 0 00 3 .8 0 0 .0 0
20260450 339014 (129) D IA R IA S - C IV IL 0 .0 0 0 ,0 0 6 .2 0 0 00Í
20260451 339030 (129) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0,0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260452 339036 (129) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0.00 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0
20260453 339039 (129) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 .0 0 0 ,0 0 3 .7 0 0 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 23.800,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 244 1002 4067 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
20260454 319004 (129) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 o.oc o.oc 5 .0 0 0 .0 0
20260455 319011 (129) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C o.oc o.oc 5 .0 0 0 .0 0
20260456 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 1 0 .0 0 0 .0 0
20260457 339030 (129) M A T E R IA L D E C O N S U M O O.Of o.oc 2 0 .0 0 0 .0 0
20260458 339032(129) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A o.oc o.oc 2 .0 0 0 .0 0
20260459 339036 (129) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 5 .0 0 0 ,0 0
20260460 339039 (129) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 4 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 87.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 4068 PROCAD- SUAS
20260461 319004 (129) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 o.oc o.oc 2 .0 0 0 0 0
20260462 319011 (129) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 ,0 ( o.oc 5 .9 8 0 0 0
20260463 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 2 .0 0 0 0 0
20260464 339030 (129) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 10 0 0 0 0 0
20260465 339036(129) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 2 .0 0 0 00
20260466 339039 (129) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 5 0 0 0 00
TOTAL DO PROJETO Al IVIDADE: 26.980,00
Usuário impressão: 704.***.’
1.2-W .F .G -06/10/2020
-06 Pág.: 16/26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 4072 3ESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS :
20260467 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0,00 20.000.00
20260468 339030 (132) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0,00 20. C00.00
20260469 339032 (100) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0,00 0.00 10.000.00
20260470 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0.00 0 00 20.000.00
20260471 339039 (132) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0,00 0.00 5.00C 00
20260472 339048 (100) O U T R O S A U X IL . F IN A N . P E S S O A S F ÍS IC A 0.00 0,00 2.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 77.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9048 EMENDAS - ABRIGO ALFREDO JULIO
20260473 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,00 0.00 95.075.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 95.075,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9049 EMENDAS - ASILO SÃO VICENTE
20260474 335043(100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,00 0,00 32.136.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 32.136.00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9050 EMENDAS - ADELINO DE CARVALHO
20260475 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0.00 0.00 35.550.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 35.550.00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9051 EMENDAS - IGREJA DE CRISTO
20260476 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,00 0.00 10.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9053 EMENDAS - ASSOC MORA VILA ESTRELA [
20260477 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0.00 o.oc 5.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9055 EMENDAS - ASSOC EVANGÉLICA - ASSEPI
20260478 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,0C o.oc 289.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 289.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9056 EMENDAS - AÇÃO DIOCESANA
20260479 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,0C o.oc 47 367.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 47.367,00
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9057 EMENDAS - GRUTA DE BELEM
20260480 335043(100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS o.oc o.oc 25.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades:
25.000,00
08 244 1002 9076 EMENDA - ASSOC. PEQ. PROD. DO ASSENT. OLGA BENARIO - ASPROAB
20260481 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,0 0,0 53 070,00
TOTAL DO PROJETO AlTVIDADE: 53.070,00
Usuário impressão: 704.**V
1.2 - W.F.G -06/10/2020
-06 Pág.: 17 / 26
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m u n ic íp io d e ip a m e r i
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
Estratégia:
Principais Atividades:
08 2441002 9108 EMENDA - CONSELHO TUTELAR
20260482 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .0 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3 .0 0 0 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9110 EMENDA - IGREJA MINISTÉRIO VALENTES DE DEUS
20260483 3 3 5 0 4 3 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,0 0 o.oc 6 0 0 0 0 .0 0 
. I
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 6 0 .0 0 0 ,0 0 |
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9111 EMENDA - ROTARY CLUB
20260484 3 3 5 0 4 3 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2 0 .0 0 0 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9112 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ANA FERREIRA
20260485 3 3 5 0 4 3 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 ,0 0 0 ,0 0 7 .5 7 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7 .5 7 0 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9125 EMENDAS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOMICIANO RIBEIRO
20260486 4 4 9 0 5 1 (1 0 0 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0 .0 0 0 ,0 0 1 4 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1 4 .9 0 0 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
08 244 1002 9126 EMENDAS - CICAAD
20260487 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 .0 0 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1 0 .0 0 0 .0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 8 .4 0 8 .9 6 8 ,0 0
TOTAL DA ORGÃO: 8 .4 0 8 .9 6 8 .0 0
O R G Ã O : 17 F U N D O M U N IC IP A L P A R A IN F A N C IA E A D O L E S C Ê N C IA
U N ID A D E : 1701 F U N D O M U N IC IP A L P A R A IN F Â N C IA E A D O L E S C Ê N C IA
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0122 3023 INVESTIMENTO A ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20260488 4 4 9 0 5 1 (1 0 0 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0.00 0 00 1 .5 0 0 .0 0
20260489 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0.00 0,00 2 .3 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3 .8 0 0 ,0 0 1
Estratégia: A
Principais Atividades:
08 243 0122 4040 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20260490 3 3 5 0 4 3 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS o.oc o.or 5 0 0 .0 0 0 .0 0
20260491 3 3 6 0 4 5 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S E C O N Ô M IC A S 0,0C o.oc 2 0 0 0 ,0 0
20260492 3 3 9 0 3 0 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc 0,0C 3 3 .0 0 0 .0 0
20260493 3 3 9 0 3 1 (1 0 0 ) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS , A R T ÍS T IC A S . C ooc o,oc 1.0 0 0 .0 0
20260494 3 3 9 0 3 2 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A o.oc o.oc 2 4 .9 0 0 .0 0
20260495 3 3 9 0 3 6 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 2 .5 0 0 ,0 0
20260496 3 3 9 0 3 9 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 5 .0 0 0 .0 0
20260497 3 3 9 0 4 8 (1 0 0 ) O U T R O S A U X IL . F IN A N . P E S S O A S F ÍS IC A o.oc o.oc 3 .2 0 0 ,0 0
Usuário impressão: 704.***.’
1.2 -W.F.G -06/10/2020
-06 Pág.: 18/26
fflfífn™ siühicra nr nwmi QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
2 0 2 6 0 4 9 8 339093(100) IN D E N IZ A C O E S E R E S T IT U IÇ Õ E S o,oo| o.ooj eoo.onj
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 577.200,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 581.000.00 |
TOTAL DA ORGÃO: 581.000.00
O R G Ã O : 19 F U N D O M U N D O M E IO A M B IE N T E D E IP A M E R I
U N ID A D E : 1901 F U N D O M U N IC IP A L D O M E IO A M B IE N T E -F M M A
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. V A L O R
18 GESTÃO AMBIENTAL
18 5 4 2 Controle Ambiental
18 5 4 2 0 7 2 6 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
18 5 4 2 0 7 2 6 3 0 2 4 NVESTIMENTO AO MEIO AMBIENTE
2 0 2 6 0 4 9 9 449030 (151) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0,00 25.000.00
2 0 2 6 0 5 0 0 449039 (151) O U T R O S S E R V . T E R C E IR O S P E S . J U R ID IC o.oc 0.00 12.400.00
2 0 2 6 0 5 0 1 449051 (100) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0 00 0.00 21.130.00
2 0 2 6 0 5 0 2 449051 (151) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0,00 0,00 50 900.00
2 0 2 6 0 5 0 3 449052 (151) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0.00 0,00 125.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 234.430 00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
18 5 4 2 0 7 2 6 4 0 4 2 MANUT DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2 0 2 6 0 5 0 4 319008 (100) O U T R O S B E N A S S IS S E R V O U D O M IL IT A R 0.00 0.00 600.00
2 0 2 6 0 5 0 5 319011 (100) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0,00 0.00 1.300.000.00
2 0 2 6 0 5 0 6 319013 (100) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0.00 0,00 100.000.00
2 0 2 6 0 5 0 7 319113 (100) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S 0,00 0.00 120 000.00
2 0 2 6 0 5 0 8 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,00 0,00 10 000,00
2 0 2 6 0 5 0 9 336045 (1 0 0 ) S U B V E N Ç Õ E S E C O N Ô M IC A S 0,00 0.00 1.000.00
2 0 2 6 0 5 1 0 339014 (100) D IA R IA S - C IV IL 0.00 0.00 5.000.00
2 0 2 6 0 5 1 1 339014 (151) D IA R IA S - C IV IL 0.00 0,00 20.000.00
2 0 2 6 0 5 1 2 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0.00 160.000.00
2 0 2 6 0 5 1 3 339030 (151) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0,00 450.000,00
2 0 2 6 0 5 1 4 339031 (100) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS , A R T ÍS T IC A S , C 0,00 0,00 18 700.00
2 0 2 6 0 5 1 5 339032 (100) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0.00 0,00 12.400,00
2 0 2 6 0 5 1 6 339034 (100) O U T R A S D E S P E S .P E S S O A L -C O N T .T E R C E R IZ 0,00 0.00 20.000.00
2 0 2 6 0 5 1 7 339035 (100) S E R V IÇ O S D E C O N S U L T O R IA 0,00 o.oc 30.000,00
2 0 2 6 0 5 1 8 339036 (100) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0,00 0.00 20.000.00
2 0 2 6 0 5 1 9 339036 (151) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0,00 C.00 20.000.00
2 0 2 6 0 5 2 0 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0,00 0,00 100.000.00
2 0 2 6 0 5 2 1 339039 (151) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0,00 0.00 616 700.00
2 0 2 6 0 5 2 2 339040 (100) S E R . D E T E C . IN F O R M A Ç Ã O E C O M U N IC A Ç Ã O (T IC ) P . J. o.oc o.oc 2.500.00
2 0 2 6 0 5 2 3 339047 (100) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A o.oc o.oc 10.000.00
2 0 2 6 0 5 2 4 339047 (151) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A o.oc o.oc 3.800 00
2 0 2 6 0 5 2 5 339048(100) O U T R O S A U X IL . F IN A N . P E S S O A S F ÍS IC A o.oc o.or 500 00 
2 0 2 6 0 5 2 6 339091 (100) S E N T E N Ç A S J U D IC IA IS o.oc 0,0C 500 ()0
2 0 2 6 0 5 2 7 339092 (100) D E S P E S A S D E E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S o.oc o.oc 1.300.00
2 0 2 6 0 5 2 8 339092(151) D E S P E S A S D E E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S o.oc o.oc 1.200.00
2 0 2 6 0 5 2 9 339093 (100) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S o.oc o.or 1.200.00
2 0 2 6 0 5 3 0 339093 (151) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S o.oc Q,0C 5.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3.030.400,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 3.264.830 00
TOTAL DA ORGÃO: 3 264.830,00
O R G Ã O : 2 0 F U N D O M U N IC IP A L D E H A B IT A C A O D E IN T E R E S S E S O C IA L D E IP A M E R I
Usuário impressão: 704.***.***-06 Pág.: 19 / 26
1.2 - W.F.G -06/10/2020
PflíífíVIRÉWlMCIPM Ef IPSMFRÍ QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
U N ID A D E : 2 00 1 F U N D O M U N IC IP A L D E H A B IT A Ç Ã O D E IN T E R E S S E S O C IA L - F M H IS
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. V A L O R
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0125 ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES
08 244 0125 3025 NVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
20260531 4 4 9 0 5 1 (1 0 0 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0,00 0,00 500.00
20260532 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0.00 0,00 500.00
20260533 4 4 9 0 6 1 (1 0 0 ) A Q U IS IC A O D E IM Ó V E IS 0,00 0,00 1.900 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2 .9 0 0 .0 0
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 244 0125 4044 MANUTENÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
20260534 3 1 9 0 1 1 (1 0 0 ) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0,00 0 00 10.565 00
20260535 3 1 9 0 1 3 (1 0 0 ) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0 .0 0 0.00 2 113 ooj
20260536 3 1 9 1 1 3 (1 0 0 ) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S 0.00 0,00 1 000.00
2.500.00
1.300.00
20260537 3 3 9 0 3 0 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 ,0 0 0.00
20260538 3 3 9 0 3 2 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0 .0 0 0,00
20260539 3 3 9 0 3 6 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0 00 0.00 8.900.00
20260540 3 3 9 0 3 9 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0.00 0.00 11.500.00
20260541 3 3 9 0 9 3 (1 0 0 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S 0.00 0,00 1.300.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3 9 .1 7 8 ,0 0
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 42.078.00
TOTAL DA ORGÃO: 42.078,00
O R G Ã O : 21 F U N D O E S P M U N IC D E R E E Q U IP A M E N T O B O M B M IL IT A R - F U M R E B O M
U N ID A D E : 2 10 1 F U M R E B O M - IP A M E R I
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. VALOR
06 SEGURANÇA PUBLICA
06 182 Defesa Civil
06 182 0103 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL - AÇÕES DO FUMREBOM
06 182 0103 3026 INVESTIMENTOS AO FUMREBOM
20260542 4 4 9 0 3 0 (1 4 4 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 .0 0 0,00 10.000.00
20260543 4 4 9 0 5 1 (1 4 4 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0 .0 0 0.00 1.300.00
20260544 4 4 9 0 5 2 ( 1 4 4 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 ,0 0 C.00 4 3 .6 8 7 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5 4 .9 8 7 ,0 0
Estratégia: A 
Principais Atividades:
06 182 0103 4045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMREBOM
20260545 3 3 9 0 1 4 (1 4 4 ) D IA R IA S - C IV IL o.oc 0 oc 10.000.00
20260546 3 3 9 0 3 0 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 10.900 00
20260547 3 3 9 0 3 0 (1 4 4 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 1 7 0 .0 0 0 .0 0
20260548 3 3 9 0 3 1 (1 4 4 ) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS , A R T ÍS T IC A S , C o.oc o.oc 2.113.00
20260549 3 3 9 0 3 2 (1 4 4 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A o.oc o.oc 500.00
20260550 3 3 9 0 3 4 (1 4 4 ) O U T R A S D E S P E S .P E S S O A L -C O N T .T E R C E R IZ o.oc 0 oc 25.000.00
20260551 3 3 9 0 3 6 (1 4 4 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 500,00
20260552 3 3 9 0 3 9 (1 4 4 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 70.000.00
20260553 3 3 9 0 4 0 (1 4 4 ) S E R . D E T E C . IN F O R M A Ç Ã O E C O M U N IC A Ç Ã O (T IC ) P . J. 0 ,0 ( o.oc 5.000.00
20260554 3 3 9 0 4 7 (1 4 4 ) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A o.oc o.oc 1.000,00
20260555 3 3 9 0 9 3 (1 4 4 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S o.oc o.oc 500 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia: A 
Principais Atividades:
2 9 4 .6 1 3 ,0 0
06 182 0103 4046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM E
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 -W.F.G -06/10/2020
Pág,: 20 / 26
W ífm m il WNICiPat í!í it-.WFfi! QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260556 3 3 9 0 3 0 (1 4 4 ) 4 A T E R IA L D E C O N S U M O 0 .0 0 0 .0 0 6 .4 0 0 .0 0
20260557 3 3 9 0 3 2 (1 4 4 ) t/IA T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0
20260558 3 3 9 0 3 6 (1 4 4 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0,0 0 0 .0 0 1 0 0 0 .0 0
20260559 3 3 9 0 3 9 (1 4 4 ) D U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 ,0 0 1 .ooo.ooj
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1 3 .4 0 0 .0 0
Estratégia: A 
Principais Atividades:
06 182 0103 9059 EMENDAS - BOMBEIRO MIRIM
20260560 3 3 9 0 3 0 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 00 0 .0 0 3 8 .0 0 0 0 0
20260561 3 3 9 0 3 9 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 o.oc 3 6 .5 7 0 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 7 4 .5 7 0 ,0 0 j
Estratégia:
Principais Atividades:
06 182 0103 9127 EMENDA - MANUT. INVESTIMENTO FUMREBOM
20260562 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 ,0 0 0 .0 0 32 5 7 2 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3 2 .5 7 2 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 470.142,00
TOTAL DA ORGÃO' 470.142,00
O R G Ã O : 2 2 F U N D O M U N IC IP A L D E E D U C A C A O D E IP A M E R I
U N ID A D E : 2 20 1 F U N D O M U N IC IP A L D E E D U C A C A O D E IP A M E R I
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. V A L O R
12 EDUCAÇAO —
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
12 306 1008 4054 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
20260563 3 3 5 0 4 3 (1 0 1 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 ,0 0 0 .0 0 2 5 .5 0 0 .0 0
20260564 3 3 5 0 4 3 (1 1 5 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 0 .0 0
20260565 3 3 9 0 3 0 (1 0 1 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 0 0 00 
20260566 3 3 9 0 3 0 (1 1 5 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 .0 0 0 ,0 0 8 6 4 4 3 5 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1 .5 8 9 .9 3 5 .0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0403 4048 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20260567 3 1 9 0 0 4 (1 0 1 ) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0 ,0 0 0 .0 0 6 3 0 0 .0 0
20260568 3 1 9 0 1 1 (1 0 1 ) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 .0 0 0 .0 0 1 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
20260569 3 3 9 0 3 0 (1 0 1 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0,00 0 .0 0 3 0 0 .0 0 0 .0 0
20260570 3 3 9 0 3 0 (1 1 5 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O o,or 0,00 1 0 0 .0 0 0 .0 0
20260571 3 3 9 0 3 6 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o,oc 0 .0 0 10.000.00
20260572 3 3 9 0 3 9 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc 0.00 2 0 0 .0 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.616.300,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
12 361 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
12 361 1008 3027 OBRAS E AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA REDE DE EDUCAÇÃO
20260573 4 4 9 0 5 1 (1 0 1 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S o.oc o.oc 3 0 .0 0 0 00
20260574 4 4 9 0 5 1 (1 2 0 ) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S o.oc o,oc 5 0 .0 0 0 .0 0
20260575 4 4 9 0 5 2 (1 0 1 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o.oc o.oc 6 6 .3 0 0 .0 0
20260576 4 4 9 0 5 2 (1 2 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o.oc o.oc 5 0 .0 0 0 .0 0
20260577 4 4 9 0 5 2 (1 2 4 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o.oc o,oc 5 2 .8 2 5 .0 0
20260578 4 4 9 0 5 2 (1 3 7 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o,ot o.oc 4 8 .4 0 0 00
20260579 4 4 9 0 5 2 (1 8 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o.oc o.oc 1 0 .0 0 0 .0 0
Usuário impressão: 704.***.***-06 P á g .: 21 / 26
1.2- W P G -06/10/2020
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260580 4 4 9 0 5 2 (1 8 1 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o,oo| 0 00 5 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 3 5 7 .5 2 5 00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
12 361 1008 4047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO l
20260581 3 1 9 0 0 4 (1 0 1 ) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0 ,0 0 0 .0 0 2 .6 0 0 .0 0
20260582 3 1 9 0 1 1 (1 0 1 ) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0.0 0 0 .0 0 1 5 8 ,4 7 5 .0 0
20260583 3 1 9 0 1 3 (1 0 1 ) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0.0 0 0 ,0 0 6 7 9 .7 6 0 ,0 0
20260584 3 1 9 0 1 6 (1 0 1 ) O U T R A S D E S P E S A S V A R IA V . - P E S S O A L C 0 .0 0 0 ,0 0 ! 0 0 0 0 0
20260585 3 1 9 0 9 4 (1 0 1 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S R E S T IT U IÇ Õ E S T R A B A L H IS 0 ,0 0 0 .0 0 1 2 .5 0 0 .0 0
20260586 3 1 9 1 1 3 (1 0 1 ) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S o c o 0 .0 0 2 .4 0 0 0 0 0 .0 0
20260587 3 3 5 0 4 3 (1 0 1 ) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 00 0 .0 0 2 .0 0 0 .0 0
20260588 3 3 9 0 0 8 (1 0 1 ) O U T R O S B E N E F ÍC IO S A S S IS T E N C IA IS 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 .0 0 0 .0 0
20260589 3 3 9 0 1 4 (1 0 1 ) D IA R IA S - C IV IL 0 .0 0 0 ,0 0 1 6 .4 0 0 .0 9
20260590 3 3 9 0 1 8 (1 0 1 ) A U X IL IO F IN A N C E IR O A E S T U D A N T E S 0 .0 0 0 .0 0 7 0 0 00
20260591 3 3 9 0 3 0 (1 0 1 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 ,0 0 0 ,0 0 1 5 2 .5 0 0 .0 0
20260592 3 3 9 0 3 0 (1 1 5 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 .5 6 5 .0 0
20260593 3 3 9 0 3 1 (1 0 1 ) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS . A R T ÍS T IC A S . C 0 ,0 0 o .o c 1 .0 0 0 .0 0
20260594 3 3 9 0 3 2 (1 0 1 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 .5 6 5 .0 0
20260595 3 3 9 0 3 6 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 .0 0 0 .0 0
20260596 3 3 9 0 3 9 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 .0 0 0 ,0 0 8 3 2 .1 9 6 00
20260597 3 3 9 0 3 9 (1 2 4 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .2 0 0 .0 0
20260598 3 3 9 0 3 9 (1 3 7 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 0 00
20260599 3 3 9 0 4 0 (1 0 1 ) S E R . D E T E C . IN F O R M A Ç Ã O E C O M U N IC A Ç Ã O (T IC ) P . J. 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 0 0 0 .0 0
20260600 3 3 9 0 4 7 (1 0 1 ) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A 0 ,0 0 0 .0 0 6 4 0 0 .0 0
20260601 3 3 9 0 9 2 (1 0 1 ) D E S P E S A S D E E X E R C ÍC IO S A N T E R IO R E S 0 .0 0 0 .0 0 5 COO 00
20260602 3 3 9 0 9 3 (1 0 1 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S 0 00 0 ,0 0 | 5 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.370.360.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
12 361 1008 4055 MANUTENÇÃO AO TRANSPORTE ESCOLAR
20260603 3 3 9 0 3 0 (1 0 1 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 .0 0 0 ,0 0 2 5 0 .0 0 0 .0 0
20260604 3 3 9 0 3 6 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0 ,0 0 0,00 1 .0 0 0 .0 0
20260605 3 3 9 0 3 9 (1 0 1 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0.00 o.oc 5 2 0 .0 0 0 .0 0
20260606 3 3 9 0 3 9 (1 1 5 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0.00 o .o c 1 .6 0 0 0 0 0 .00
20260607 3 3 9 0 3 9 (1 2 4 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0,0C ooc 1 .8 5 3 .9 7 5 .0 0
20260608 3 3 9 0 4 7 (1 0 1 ) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A o.oc 0,01 2 .5 0 0 00
20260609 3 3 9 0 9 3 (1 0 1 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S o.oc o .oc 1 .0 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 4.228.475.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9060 EMENDAS - ESCOLA JOÃO MARCELINO
20260610 4 4 9 0 5 2 (1 0 1 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E o.oc o.oc 10.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1 0 .0 0 0 .0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9061 EMENDAS - ESCOLA MICHELE SANTINONI j
20260611 4 4 9 0 5 2 (1 0 1 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 .0(j| 0.0( 9.367.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 9 .3 6 7 ,0 0
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9062 EMENDAS - ESCOLA GODOFREDO PERFEITO
20260612 4 4 9 0 5 2 (1 0 1 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 .0 0.0 1 1 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 11.000,00
Estratégia:
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 -W.F.G -06/10/2020
Pag.: 22/26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Principais Atividades:
12 361 1008 9065 EMENDAS - ESCOLA COMECINHO DE VIDA
20260613 449052(101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0.00 8.000 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 8.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9067 EMENDAS - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
20260614 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0,00 20.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 20.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9069 EMENDAS - LUZES DA RIBALTA
20260615 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0,00 3.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 8.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9087 EMENDA - CRECHE VOVÔ FRANCISCA
20260616 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0,00 18.872.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 18.872,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9089 EMENDA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA APARECIDA
20260617 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0,00 16.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 16.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9119 EMENDAS - ESCOLA SEBASTIÃO LOPES
20260618 449051 (101) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0.00 0,00 30.000.00
20260619 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 c .o o 16.286.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 46.286,00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9120 EMENDAS - ESCOLA IRON VITOR
20260620 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0.00 10.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 361 1008 9121 EMENDAS - ESCOLA PAULO GONTIJO r
20260621 449052 (101) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0,00 0,00 10.280.0C)!
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.280,00 j
Estratégia:
Principais Atividades:
12 365 Educação Infantil
12 365 0477 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
12 365 0477 4049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
20260622 319004 (101) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O ) 1 o.oc o .o c 2.600.00
20260623 319011 (101) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C o.oc 0,01 20.000.00
20260624 339030 (101) M A T E R IA L D E C O N S U M O o .o c o .o c 20.000.00
20260625 339039 (101) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o,oc o,oc 10.000.00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 52.600,00
Estratégia: A
Principais Atividades:
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
12 366 1008 4052 MANUTENÇÃO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Usuário impressão: 704.***.'
1.2 - W.F.G -06/10/2020
-06 Pág.: 23 í 26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260626 319004 (101) O O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0
20260627 319011 (101) 7 E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 0 .0 0
20260628 339030 (101) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0,0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.700.00
Estratégia:
Principais Atividades:
12 367 Educação Especial J
12 367 1008 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO i
12 367 1008 4050 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL
20260629 319004 (101) C O N T R A T A C A O P O R T E M P O D E T E R M IN A D O (1 0.0 0 0 .0 0 2 6 0 0 00 
20260630 319011 (101) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0 ,0 0 0 .0 0 2 .6 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 5.200 00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 23.389.900.00
TOTAL DA ORGÃO: 23.389.900,00
O R G Ã O : 2 3 F U N D O M U N IC IP A L D O ID O S O
U N ID A D E : 1051 F U N D O M U N IC IP A L D O ID O S O
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. V A L O R
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 241 Assistência ao Idoso
08 241 1316 GESTÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A TERCEIRA IDADE
08 241 1316 3031 INVESTIMENTO TERCEIRA IDADE
20260178 449051 (100) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0 ,0 0 0 .0 0 6 3 0 0 .0 0
20260179 449052 (100) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0 .0 0 0 ,0 0 6 .3 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 12.600.00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
08 241 1316 4062 MANUTENÇÃO DA TERCEIRA IDADE
20260180 319011 (100) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0,0 0 0 ,0 0 12 5 0 0 ,0 0 
20260181 319013 (100) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0 .0 0 0 .0 0 1 2 0 0 .0 0
20260182 319113 (100) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S 0 00 0 .0 0 1 .3 0 0 .0 0
20260183 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 ,0 0 0 .0 0 2 4 .9 0 0 0 0 
20260184 335045 (100) S U B V E N Ç Õ E S E C O N Ô M IC A S 0 .0 0 0.0 0 6 .2 0 0 .0 0
20260185 3 3 9 0 0 8 (1 0 0 ) O U T R O S B E N E F ÍC IO S A S S IS T E N C IA IS 0 .0 0 0.0 0 5 0 0 ,0 0
20260186 339014 (100) D IA R IA S - C IV IL 0 .0 0 0,0 0 1 .0 0 0 00
20260187 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 .0 0 0.0 0 6 2 3 0 0 ,0 0
20260188 339032 (100) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0 ,0 0 o.oc 6 0 0 .0 0
20260189 339036 (100) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 1 .2 0 0 .0 0
20260190 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 6 .2 0 0 ,0 0
20260191 339041 (100) C O N T R IB U IÇ Õ E S 0,0C o,oc 6 0 0 .0 0 
20260192 339047 (100) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A o.oc o.oc 5 0 0 0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 119.000,01)
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 131.600,00
TOTAL DA ORGÃO: 131.600.00
O R G Ã O : 2 4 F U N D O M U N IC IP A L D E S A N E A M E N T O B Á S IC O
U N ID A D E : 1 0 5 2 F U N D O M U N IC IP A L D E S A N E A M E N T O B Á S IC O
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA LIMIT. EMP. V A L O R
17 SANEAMENTO
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 1317 SANEAMENTO BÁSICO
17 512 1317 3030 INVESTIMENTO SANEAMENTO BÁSICO
20260193 449051 (100) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S O.OC 0.0( 6 .3 0 0 .0 0
Usuário impressão: 704.***.'
1.2 - W.F.G -06/10/2020
-06 Pág.: 24 / 26
H g n n a * «MCffU PT fWFRt QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL. DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
20260194 449052 (100) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E
o
O
i
o
o
6 .9 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 13.200,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
17 512 1317 4063 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
20260195 3 1 9 0 1 1 (1 0 0 ) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0.00 0 .0 0 3 1 .6 9 5 .0 0
20260196 3 1 9 0 1 3 (1 0 0 ) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0.00 0 ,0 0 1 .1 0 0 00
20260197 3 1 9 1 1 3 (1 0 0 ) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S 0.00 0 .0 0 6 .3 0 0 ,0 0
20260198 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0,00 0 ,0 0 7 0 0 ,0 0
20260199 3 3 9 0 1 4 (1 0 0 ) D IA R IA S - C IV IL 0,00 0 .0 0 6 0 0 00
20260200 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0.00 0 .0 0 5 2 9 0 0 .0 0
20260201 339036 (100) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC 0.00 0,00 8 .2 0 0 .0 0
20260202 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o .o c 0 .0 0 1 4 7 .9 1 0 .0 0
20260203 3 3 9 0 4 7 (1 0 0 ) O B R IG A C O E S T R IB U T A R IA S C O N T R IB U T IV A 0,00 0 ,0 0 7 0 0 00
20260204 3 3 9 0 9 3 (1 0 0 ) IN D E N IZ A Ç Õ E S E R E S T IT U IÇ Õ E S 0.00 0,00 1 .3 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2 5 1 .4 0 5 ,0 0
Estratégia: A 
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE: 2 6 4 .6 0 5 ,0 0
TOTAL DA ORGÃO: 264.605,00
O R G Ã O : 2 5 F U N D O M U N IC IP A L D E C U L T U R A E T U R IS M O
U N ID A D E : 2 5 0 1 F U N D O M U N IC IP A L D E C U L T U R A E T U R IS M O
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO RESERVA L.IMIT. EMP. V A L O R
13 CULTURA
— ---------------------------
13 392 Difusão Cultural
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0473 3006 INVESTIMENTO EM CULTURA E TURISMO
20260631 449051 (100) O B R A S E IN S T A L A Ç Õ E S 0,00 0.00 7 4 0 0 .0 0
20260632 4 4 9 0 5 2 (1 0 0 ) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0.00 0 00 5 .3 0 0 00
20260633 449052 (134) E Q U IP A M E N T O S E M A T E R IA L P E R M A N E N T E 0.00 0 ,0 0 1 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 22.700,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
13 392 0473 4010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO
20260634 3 1 9 0 1 1 (1 0 0 ) V E N C IM E N T O S V A N T A G . F IX A S -P E S S O A L C 0.00 0,00 1 .2 0 0 .0 0 0 .0 0
20260635 319013 (100) O B R IG A C O E S P A T R O N A IS 0,00 o .o c 1 0 0 .0 0 0 .0 0
20260636 3 1 9 1 1 3 (1 0 0 ) C O N T R IB U IÇ Ã O P A T R O N A L P A R A O R P P S 0.00 0 .0 0 1 5 0 .0 0 0 00
20260637 3 3 9 0 0 8 (1 0 0 ) O U T R O S B E N E F ÍC IO S A S S IS T E N C IA IS 0.00 0,00 5 0 0 .0 0
20260638 3 3 9 0 1 4 (1 0 0 ) D IA R IA S - C IV IL 0,00 0,ÜC 10 0 0 0 .0 0 
20260639 2 1 .1 3 0 .0 0 3 3 9 0 3 0 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0,00 0,0C
20260640 3 3 9 0 3 1 (1 0 0 ) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS , A R T ÍS T IC A S , C o .o c o .o c 3 .2 0 0 .0 0
20260641 3 3 9 0 3 2 (1 0 0 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A 0,00 o.oc 5 0 0 .0 0
20260642 3 3 9 0 3 6 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o .oc 0,0C 5 3 0 0 ,0 0
20260643 3 3 9 0 3 9 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0,0C o.oc 1 0 .5 6 5 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 1.501.195,00
Estratégia: A 
Principais Atividades:
13 392 0473 4064 INCENTIVO CULTURAL PNAB
20260644 3 3 9 0 3 0 (1 3 4 ) M A T E R IA L D E C O N S U M O o.oc o.oc 1 0 .0 0 0 .0 0
20260645 3 3 9 0 3 1 (1 3 4 ) P R E M IA Ç Õ E S C U L T U R A IS , A R T ÍS T IC A S , C o.oc o,oc 2 1 7 .0 0 0 ,0 0
20260646 3 3 9 0 3 2 (1 3 4 ) M A T E R IA L D E D IS T R IB U IÇ Ã O G R A T U IT A o o c O.OC 1 0 .0 0 0 00
20260647 3 3 9 0 3 6 (1 3 4 ) O U T R O S S E R V I.T E R C E IR O S -P E S S O A F IS IC o.oc o.oc 5 .0 0 0 00
20260648 3 3 9 0 3 9 (1 0 0 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 5 .0 0 0 .0 0
20260649 3 3 9 0 3 9 (1 3 4 ) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID o.oc o.oc 5 0 .0 0 0 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2 9 7 .0 0 0 ,0 0
Usuário impressão: 704.***.'
1.2 -W.F.G -06/10/2020
-06 Pág.: 25/26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) ORÇAMENTO INICIAL
MUNICÍPIO DE IPAMERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
EXERCÍCIO: 2026
Estratégia:
Principais Atividades:
13 392 0473 9026 EMENDAS - FOLIA DE REIS
20260650 339030 (100) M A T E R IA L D E C O N S U M O 0 00 0 00 1 5 .0 0 0 .0 0
20260651 339039 (100) O U T R O S S E R V .D E T E R C E IR O S -P E S .J U R ID 0 .0 0 0 .0 0 30 0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades:
45.000.00
13 392 0473 9027 EMENDAS -FLIC
20260652 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 00 2 3 .3 6 7 00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.3.367,00
Estratégia:
Principais Atividades:
13 392 0473 9029 EMENDAS - ASSOCIAÇÃO DOS FE1RANTES - AFEIPAPI
20260653 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 .0 0 5 0 .0 0 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 50.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
13 392 0473 9072 EMENDA - CLUBE DE TRUCO AZ DE OURO
20260654 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 ,0 0 3 2 .0 0 0 .0 0 j
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 32.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
13 392 0473 9082 EMENDA - FESTA PADROEIRA
20260655 335043(100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS 0 .0 0 0 .0 0 6 5 .5 7 0 .0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:
Estratégia:
Principais Atividades:
65.570,00
13 392 0473 9102 EMENDA - ASSOCIAÇÃO ORNITÓLOGICA IPAMERI- ASSOI
20260656 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS o,oc o.oc 1 0 .0 0 0 ,0 0
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 10.000,00
Estratégia:
Principais Atividades:
13 392 0473 9107 ASSOCIAÇÃO MOTO FEST
20260657 335043 (100) S U B V E N Ç Õ E S S O C IA IS o.oc o.oc 3 7 .0 0 0 .0 0 j
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 37.000.00
Estratégia:
Principais Atividades:
TOTAL DA UNIDADE 2.083.832,00
TOTAL DA ORGÃO 2.083.832.00
TOTAL DA ORÇAMENTO 238.000.000.00
JANIO
PACHECO:198360741 
04
Assinado de form a digital por 
JANIO PACHECO:! 9836074104 
Dados: 2025.! 2.02 10:42:10 
-03'00'
VINÍCIUS HENRIQUE
PIRES Al VES :00420998110
ALVES:00420998110 “ t " ” 5 ! i°: ,ÍS4?)'
Usuário impressão: 704.***.***-06
1.2 - W.F.G -06/10/2020
Pág.: 26 / 26