norma nº 1547/2024

LEI
MUNICIPAL
Nº 1547/2024
ORÇAMENTO
DO MUNICIPIO DE 
CORUMBIARA-2025
ID: 283974 e CRC: CA70B67B ID: 27374 e CRC: 7E51D709
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br ; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000
LEI MUNICIPAL Nº 1547 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.
DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO 
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA, ESTADO DE 
RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte:
L E I:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de CORUMBIARA, Estado de 
Rondônia, para o Exercício Financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes 
desta Lei, estima a Receita em R$ 83.000.000,00 (Oitenta e Três Milhões de Reais) e 
fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações do 
anexo 02 da Lei nº 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com o 
seguinte desdobramento:
Receitas Correntes R$ 89.489.920,00
Receitas Tributárias R$ 7.968.120,00
Receitas de Contribuições R$ 300.000,00
Receita Patrimonial R$ 3.059.000,00
Transferências Correntes R$ 78.008.800,00
Outras Receitas Correntes R$ 154.000,00
Receitas de Capital R$ 2.152.000,00
Transferência de Capital R$ 2.152.000,00
Total R$ 91.641.920,00
( - ) Deduções R$ 8.641.920,00
Deduções FUNDEB R$ 8.641.920,00
Total Receita Liquida R$ 83.000.000,00
Art. 3º - A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros: 
“Despesa por Função de Governo” (Anexo 09 da Lei 4.320/64), e “Natureza da 
Despesa” (Anexo 02 da Lei 4.320/64), que apresentam o seguinte desdobramento 
sintético:
1-POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
ID: 283974 e CRC: CA70B67B ID: 27374 e CRC: 7E51D709
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br ; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000
01 – Legislativa R$ 3.320.000,00
04 – Administração R$ 13.090.000,00
08 – Assistência Social R$ 5.110.000,00
10 – Saúde R$ 20.590.000,00
12 - Educação R$ 22.560.000,00
15 – Urbanismo R$ 1.925.000,00
17 – Saneamento R$ 300.000,00
18 – Gestão Ambiental R$ 265.000,00
20 – Agricultura R$ 3.635.000,00
25 – Energia R$ 860.000,00
26 - Transporte R$ 10.060.000,00
27 – Desporto e Lazer R$ 570.000,00
28 - Encargos Especiais R$ 295.000,00
99 – Reserva de Contingência R$ 420.000,00
TOTAL GERAL R$ 83.000.000,00
 
2-POR NATUREZA DA DESPESA
3.0.0.0 Despesas Correntes R$ 72.418.000,00
4.0.0.0 Despesas de Capital R$ 10.162.000,00
9.9.9.9 Reserva de Contingência R$ 420.000,00
TOTAL GERAL R$ 83.000.000,00
3-POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:
3.1- Poder Legislativo R$ 3.320.000,00
Câmara Municipal R$ 3.320.000,00
3.2-Poder Executivo R$ 79.680.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças R$ 6.030.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento R$ 3.620.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos R$ 16.880.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto R$ 23.130.000,00
Secretaria Municipal de Saúde R$ 20.590.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 5.110.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente R$ 3.900.000,00
Reserva de Contingência R$ 420.000,00
TOTAL GERAL R$ 83.000.000,00
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional 
Suplementar até o limite de 6% (seis por cento) do valor fixado para o presente 
Orçamento, utilizando-se para tal fim o que dispõe no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei 
nº 4.320 de 17.03.64 e a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes 
ID: 283974 e CRC: CA70B67B ID: 27374 e CRC: 7E51D709
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
 PODER EXECUTIVO
Prefeitura Municipal de Corumbiara; Av.: Olavo Pires, 2129; E-Mail: prefcorumbiara@brturbo.com.br ; Fone: 0xx(69)3343-2249; CEP:76995-000
Orçamentárias e no Plano Plurianual do Município em vigência no que se refere aos 
créditos adicionais autorizados no presente artigo.
Art. 5° - Fica o Executivo Municipal autorizado a fazer as atualizações que 
forem necessárias nos códigos do presente orçamento, fazer correção de projetos 
atividades, atualizações da STN, desde que não sejam alterados valores das despesas
bem como as alterações que forem necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentarias e 
no Plano Plurianual do Município em vigência para implantação da presente lei. 
Art. 6º - No curso da execução orçamentária, dentro de suas ações 
planejadas, fica o Poder Executivo autorizado:
I. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o 
montante apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, 
nos termos do inciso I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único 
do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000;
II. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em 
bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as 
previsões constantes da presente lei, conforme cronograma de previsão mensal da 
receita e em conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei 
Federal 4.320/64;
III. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, 
observado o disposto no inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 
6% do total do orçamento do exercício financeiro vigente;
IV. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o 
limite dos respectivos contratos;
V. A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que 
ficarem sem despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do 
projeto de lei orçamentária anual conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal 
de 1988.
VI. A abrir Créditos Adicionais Suplementares com fontes de convênios, 
portarias, repasses fundo a fundo, termo de parceria, termos de fomento, termo de 
colaboração e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o 
previsto no inciso II do § 1º e nos §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64, até o limite 
dos respectivos convênios, portarias, termos, transferências, aditivos celebrados e 
outros instrumentos similares.
Parágrafo Único - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, 
conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será 
efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025.
 Corumbiara - RO, 30 de Dezembro de 2024.
_________________________
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal
ID: 283974 e CRC: CA70B67B ID: 27374 e CRC: 7E51D709
63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br
Municipío de Corumbiara
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 283974
7A066F73234213E8B43D942ECBA13A24
CA70B67B
MD5:
CRC:
SHA256: BBB2E325C7778B5F52C1340CFCCC54A71F10A5218D4C5AC841403731FACA5FCA
Lei Ordinária 
Tipo do Documento
1547 - LOA 2025.
Identificação/Número
30/12/2024
Data
Processo: 1-1462/2024
Processo Documento
Lei Municipal n.º 1547 — LOA 2025.
Súmula/Objeto:
Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
Criação: 30/12/2024 09:19:19 Finalização: 30/12/2024 09:23:24
INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CORUMBIARA RO 30/12/2024 09:19:19
ASSUNTOS
ORÇAMENTO 30/12/2024 09:19:19
CIENTES
Valdemir Marcolino Gonzaga 30/12/2024 09:32:37
ANEXOS
ANEXO LOA 2025. 30/12/2024 283975
Comprovante de Publicação (Portal) 2412300004 30/12/2024 283989
ASSINATURAS ELETRÔNICAS
Leandro Teixeira Vieira Prefeito Municipal 30/12/2024 09:38:50
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br
informando o ID 283974 e o CRC CA70B67B.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ANEXO DE PRIORIDADES E METAS 
2025
LOA
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
APOIO ADMINISTRATIVO UNIDADE 94 3.320.000,00
3.320.000,00
FUNÇÃO: LEGISLATIVA
SUB - FUNÇÃO: AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: LEGISLATIVO DEMOCRATICO
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
ANEXO I
 PRIORIDADES E METAS PARA 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
1
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
APOIO ADMINISTRATIVO GLOBAL - 3.122.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO GLOBAL - 295.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO GLOBAL - 3.620.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO GLOBAL - 2.591.000,00
SUB - FUNÇÃO: CONTROLE INTERNO
APOIO ADMINISTRATIVO GLOBAL - 22.000,00
9.650.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
SUB - FUNÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
SUB - FUNÇÃO: SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: GESTÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO
2
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
APOIO ADMINISTRATIVO 1.333.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
APOIO ADMINISTRATIVO 10.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
FAMILIAS ATENDIDAS 35 372.000,00
FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL
FAMILIAS ATENDIDAS 35 3.395.000,00
5.110.000,00
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO %
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO GLOBAL
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO GLOBAL
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES
PROGRAMA: AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO %
3
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
PESSOAS ATENDIDAS 85 1.866.000,00
PESSOAS ATENDIDAS 85 6.938.000,00
PESSOAS ATENDIDAS 85 10.390.000,00
PESSOAS ATENDIDAS 85 434.000,00
PESSOAS ATENDIDAS 85 241.000,00
PESSOAS ATENDIDAS 85 721.000,00
20.590.000,00
FUNÇÃO: SAÚDE
SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS %
FUNÇÃO: SAÚDE
SUB - FUNÇÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
%
FUNÇÃO: SAÚDE
%
SUB - FUNÇÃO: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS %
FUNÇÃO: SAÚDE
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS
SUB - FUNÇÃO: ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS %
FUNÇÃO: SAÚDE
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS
SUB - FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
%
FUNÇÃO: SAÚDE
PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
ALUNOS ATENDIDOS INDICE 6,3 14.887.750,00
ALUNOS MATRICULADOS INDICE 6,3 7.625.350,00
ALUNOS ATENDIDOS GLOBAL - 5.000,00
PESSOAS ATENDIDAS GLOBAL - 41.900,00
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE 0 570.000,00
23.130.000,00
SUB - FUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
FUNÇÃO: EDUCAÇÃO
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO
SUB - FUNÇÃO: ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO
SUB - FUNÇÃO: EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO
SUB - FUNÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER
SUB - FUNÇÃO: DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: MELHORIA DO ENSINO
5
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
POPULAÇÃO ATENDIDA - 3.735.000,00
FUNÇÃO: URBANISMO
SUB - FUNÇÃO: INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA 65 1.925.000,00
MANUTEÇÃO DE ENERGIA - 300.000,00
MANUTEÇÃO DE ENERGIA - 860.000,00
ESTRADAS RECUPERADAS 900 10.060.000,00
GLOBAL
PROGRAMA: ESTRADA BOA
PROGRAMA: ESTRADA BOA
FUNÇÃO: TRANSPORTE
SUB - FUNÇÃO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SUB - FUNÇÃO: CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
PROGRAMA: ESTRADA BOA GLOBAL
UNIDADE
PROGRAMA: ESTRADA BOA
FUNÇÃO: ENERGIA
FUNÇÃO: SANEAMENTO
SUB - FUNÇÃO: SANEAMENTO BASICO URBANO
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
KM
GLOBAL
SUB - FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: ESTRADA BOA
6
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
16.880.000,00
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
AGRICULTORES ATENDIDOS 45 3.635.000,00
AGRICULTORES ATENDIDOS 45 240.000,00
AGRICULTORES ATENDIDOS 45 25.000,00
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
SUB - FUNÇÃO: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA %
FUNÇÃO: GESTÃO AMBIENTAL
SUB - FUNÇÃO: DEFESA AGROPECUARIA
PROGRAMA: FORTALECENDO A AGROPECUÁRIA
%
UNIDADE DE MEDIDA
SUB - FUNÇÃO: EXTENSÃO RURAL
PROGRAMAS E AÇÕES
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
%
FUNÇÃO: AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
7
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
3.900.000,00
PRODUTO META FÍSICA META FINANCEIRA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE - 420.000,00
420.000,00
83.000.000,00
PROGRAMAS E AÇÕES UNIDADE DE MEDIDA
FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL METAS E PRIORIDADES
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
SUB - FUNÇÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SUB -TOTAL DA META FINANCEIRA.....................................................................................
8
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
O Município executará como prioridades e metas, as seguintes ações delineadas para 
cada setor compatíveis com o Plano Plurianual, como seguem:
01-SETOR ADMINISTRATIVO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS:
1- Capacitação de pessoal pertencente ao quadro de servidores do Município;
2- Recrutamento e seleção de pessoal através de concurso público;
3- Contratação temporária de servidores para os casos previstos em lei; 
4- Aprimorar o poder aquisitivo dos servidores municipais, dentro das disponibilidades 
do Município;
5- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos servidores municipais;
6- Apoio administrativo e financeiros aos núcleos e distritos do Município;
7- Apoio a fiscalização urbana do Município, visando o melhoramento da arrecadação;
8- Aperfeiçoamento da informatização do sistema administrativo e tributário;
9- Adaptação do quadro funcional para o cumprimento do Regime Jurídico Único e 
Plano de Cargos e Salários;
10- Aprimoramento das ações de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa;
11- Aprimorar o controle dos créditos tributários e não tributários através de sistemas 
informatizados;
12- Contratação de mão de obra terceirizada e/ou prestação de serviços por pessoa física 
ou jurídica nos diversos setores do Município.
02-SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1- Construção e instalação de escolas rurais e urbanas para atender ao crescimento da 
demanda;
2- Reforma e ampliação de unidades escolares existentes;
3- Aquisição e distribuição de merenda escolar;
4- Formação continuada de profissionais em Educação;
5- Aquisição e distribuição de material didático;
6- Aquisição de ônibus e microônibus para atender a classe estudantil;
7- Aquisição de veículos para atender as atividades administrativas;
8- Aquisição de equipamentos e acervo para bibliotecas escolares;
9- Recursos para o esporte (amador e escolar);
10- Recursos para construção de quadras esportivas na zona rural, Distritos e do 
Município;
11- Recursos para cultura (festivais, grupos teatrais, escolas de musicas, exposições e 
outros eventos culturais do município);
12- Recursos para a manutenção e reforma de ginásio poliesportivo;
13- Recursos para a construção de um Centro Cultural;
14- Disponibilidade de recursos para contrapartida em convênios;
15- Fomentar projetos de Apoio à implantação de hortas escolares, visando a melhoria 
da merenda escolar;
16- Disponibilizar recursos e dar apoio ao transporte escolar na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental.
17- Dar apoio através de convênios ao transporte escolar do Ensino Médio.
18- Disponibilizar recursos para o Programa do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
19- Formalizar convênio junto ao Governo do Estado para melhorias no transporte 
escolar para desenvolver o ensino fundamental e médio;
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
20- Criar e incentivar atividades culturais para a exposição e apresentação (teatro, 
artesanato, tradições e eventos religiosos);
21- Construir campos ou estruturas para a pratica de futebol e outras atividades 
desportivas;
22- Promover Eventos Desportivos nas Comunidades da Zona rural;
23- Incentivo e apoio aos Desportistas de nosso município que participam de eventos 
em nosso Estado e em outros Estados da Federação; 
24- Recursos e Incentivo a artistas amadores, grupos de apresentações teatrais, musicais, 
religiosos e outras culturas a se deslocarem dentro do Estado de Rondônia e em outros 
estados Brasileiros;
25- Disponibilizar ações voltadas a implementação do Programa de alfabetização na 
idade certa/ensino fundamental (PAIC);
26- Atender demanda quanto aos critérios para escolha de diretores e vice-diretores;
27- Disponibilizar recursos para atendimento da oferta de educação na pré-escola e 
creche nos termos do Plano Municipal de Educação;
28- Disponibilizar recursos para implantar as salas de atendimento educacional 
especializados;
29- Disponibilizar recursos para construção e manutenção de espaços lúdicos nos 
termos do Plano Municipal de Educação; 
30- Custear o levantamento Historio, Geográfico e Cultural do Município atendendo as 
partes diversificadas do referencial curricular;
31- Criar estratégias de incentivos (gratificações e/ou bonificações e prêmios aos 
professores destaques: Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental, que atingirem 
as metas estipuladas, como forma de reconhecimento aos resultados obtidos.
03-SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
a) - Programas Assistenciais1- Apoio à Mulher Gestante;
1- Apoio a Primeira Infância e a adolescência;
2- Apoio ao Idoso;
3- Apoio as Famílias em situação de vulnerabilidade social:
4- Disponibilidade de recursos para contrapartida de convênios firmados com órgãos do 
Governo Federal e Estadual;
5- Capacitação do pessoal da área de Assistência Social;
6- Buscar convenio junto aos órgãos federais e estaduais para a construção de creches 
na área urbana.
7- Gestão, no âmbito municipal, Manutenção e aperfeiçoamento do Cadastro Único e o 
Programa Bolsa Família;
8- Manutenção, financiamento e apoio técnico aos Programas da Proteção Social 
Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que integra a 
proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de 
prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação 
de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos 
familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência 
familiar e comunitária. 
9- Manutenção, financiamento e apoio aos programas da Proteção Social Especial –
Media Complexidade, Proteção Social Especial – Alta Complexidade, visto que o 
Município não dispõem de CREAS para atendimento a essas demandas. (Casa 
Acolhedora e Medidas Socioeducativas)
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
10- Manutenção, financiamento e apoio técnico ao Setor da Vigilância Socioassistencial 
um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as 
situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.
11- Manutenção, financiamento, e apoio técnico ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares;(de atendimento a criança, 
adolescente e pessoa idosa)
12- Manutenção, financiamento, gestão municipal e apoio técnico ao Programa Criança 
Feliz, Programa BPC na Escola, bem como aos Programas Estaduais: Programa 
Crescendo Bem, Programa Mamãe Cheguei e Programa Mulher Protegida.
b) - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
1- Apoio aos programas de atendimento da criança e do adolescente;
2- Aperfeiçoamento e implementação da Secretaria Executiva do C.M.D.C.A;
3- Capacitação do pessoal da área de atendimento da criança e do adolescente;
4- Promoção de campanhas educativas envolvendo diversos temas em conjunto com 
entidades filantrópicas do município abordando diversos temas de modo a prevenir a 
incidência de risco deste público.
c) - Conselho Tutelar
1- Disponibilidade de recursos para as diversas atividades do Conselho Tutelar; 
2- Aquisição de veículos de passeio e utilitário;
3- Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo para as atividades 
internas e externas do Conselho Tutelar;
4- Construção, ampliação e reforma do Prédio do Conselho Tutelar;
d)- Atividades da Secretaria Municipal De Assistência Social.
1- Aquisição de Veículos para Serviços de Promoção Social;
2- Manutenção do Centro de Referencia em Assistência Social;
3- Suporte e Financiamento ao Conselho Municipal de Assistência Social.
4- Destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos benefícios eventuais que 
trata o Art. 22 do LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, mediante critérios 
estabelecidos pela Lei Municipal Complementar Nº 085 de 17 de Agosto de 2018, que 
dispõe sobre a concessão de Benefícios Eventuais no município de Corumbiara – RO, 
sendo: Benefícios Eventuais: Auxilio Natalidade, Auxilio Funeral, Auxilio 
Alimentação, Auxilio Documentação, Auxilio Transporte e Calamidade Pública.
5- Efetuar pagamentos dos auxílios natalidades e funeral;
6- executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil;
7- Recurso para atender às ações assistenciais de que trata o seguinte:
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;
e) Realizar a gestão local do BPC, garantindo aos seus beneficiários e famílias o acesso 
aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial; 
8- Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, programas e os projetos de 
assistência social em âmbito local;
9- realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu 
âmbito;
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
10- Incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza;
11- Financiamento e manutenção de todas as atividades administrativas da SEMAS;
12- Suporte Técnico aos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI).
13- Financiamento e manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente;
14- Recursos para Secretaria Executiva dos Conselhos CMAS; CMDCA; e CMDI.
04-SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO
Fundo Municipal de Saúde
1- Aquisição de aparelho de ultra-sonografia e instalação do raio-X para Unidade Mista 
de Saúde, para permitir a realização de exames na U.M.S. e Unidade Básica de Saúde;
2- Construção e instalação do setor de fisioterapia;
3- Reforma geral e ampliação de Centros de Saúde;
4- Aquisição de equipamentos para Postos de Saúde;
5- Capacitação através de participação em cursos, seminários e treinamentos;
6- Programa de Saneamento Rural, orientação, fiscalização e controle de fontes de água;
7- Programa de Saneamento Básico, melhoria das condições de saneamento urbano, 
com ações fiscalizadoras de controle e orientação à população;
8- Programa de Imunização, disponibilização da vacina de rotina e participação nas 
campanhas de vacinação;
9- Programa de Vigilância a Serviços de Saúde, acompanhamento das condições 
higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de saúde, inspeção e controle das farmácias;
10- Programa de Vigilância Epidemiológica, manutenção das medidas de controle e 
acompanhamento do perfil epidemiológico do Município, identificação dos grupos de 
risco, medidas de controle e erradicação de doenças infecto-contagiosas;
11- Programa de Zoonoses e Doenças Endêmicas;
12- Programa de Aleitamento Materno e orientação às gestantes;
13- Programa de Informação e Mortalidade, Investigação dos óbitos por causas 
desconhecidas;
14- Programa de Prevenção do Câncer Colo Uterino;
15- Programa de Controle de Doenças Respiratórias na Infância;
16- Programa de Puericultura, acompanhamento ao crescimento e desenvolvimento da 
criança, vigilância nutricional e imunitária;
17- Programa de Assistência ao pré-natal, Parto e Puerpério;
18- Programa de Assistência a Tuberculoso;
19- Ações no Programa de Hanseníase;
20- Programa de Hipertenso;
21- Programa do Diabético;
22- Aquisição de veículos para transporte das equipes ESF para intensificar o 
atendimento a população da zona rural;
23- Programa do Leite, acompanhamento do desenvolvimento a gestante e da criança de 
0 a 5 anos, complemento alimentar a gestantes e crianças em carência nutricional;
24- Reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde;
25- Aquisição de Equipamento para o Laboratório da UMS para realização dos exames;
26- Implantação do Programa de Saúde Mental.
27- Informatização da Saúde;
28- Recursos para programa Médico Odontológico;
29- Prevenção odontológica infantil;
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
30- Disponibilidade Orçamentária para contrapartida em convênios;
31- Destinar recursos para a execução de ações de Cooperação de Assistência médica e 
ambulatorial através de celebração de convênios; 
32- Disponibilizar recursos para passagens e locação de veículos, para tratamento fora 
do domicílio em casos urgentes de saúde.
33- Disponibilizar recursos para as atividades fiscalizadoras do Conselho Municipal de 
Saúde;
34- Instituir programas de apoio às casas de Apoio do Estado de Rondônia.
05- DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1- Apoio a Agricultura Familiar;
2- Apoio ao Agro Negócio;
3- Implementação em ações para distribuição de sementes, mudas, com 
aperfeiçoamento do viveiro municipal;
4- Apoio ao desenvolvimento da agropecuária, da piscicultura e da silvicultura, 
suinocultura, apicultura e granjas;
5- Destinar recursos para o incentivo a ações de cooperação técnica com órgãos e 
entidades de desenvolvimento instalados no município;
6- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida de Convênios;
7- Aquisição de máquinas, veículos de carga e equipamentos para auxiliar programas de 
incentivo a produção agropecuária do pequeno e o médio produtor rural;
8- Ações de incentivo da Feira Municipal;
9- Construção e Manutenção de carreadores;
10- Cascalhamento de carreadores e currais;
11- Cursos de capacitação.
12- Manutenção de Armazém Municipal de Grãos;
13- Apoio a cultura do inhame, urucum, café, soja, milho, arroz e outras culturas com 
produção neste município;
14- Locação de recursos para funcionamento das atividades do Viveiro Municipal.
15- Realizar estudos das cadeias produtivas consolidadas e em desenvolvimento no 
município;
16- Identificar o potencial e desenvolver pesquisa para fortalecimento das cadeias 
produtivas;
17- Apoio com programas e projetos os processos de agroindustrilização e 
comercialização justa e solidaria para as cadeias produtivas, com agregação de valor à 
produção da agricultura familiar;
18- Destinação de recursos para a recuperação do solo com analise e correção; 
19- Incentivar a comercialização solidaria e de incentivos fiscais para a agricultura 
familiar;
20- Implementar programa de tributação diferenciada para as cooperativas da 
agricultura familiar;
21- Criar selo de identificação dos produtos da agricultura familiar e produtos 
agroecológicos;
22- Incentivar a produção da agricultura familiar, visando atender os programas como 
exemplo PAA e PNAE;
23- Incentivar ações de recuperação de igarapés urbano e rural e saneamento ambiental 
básico;
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
24- Incentivar ações de recuperação de mata ciliar e conservação de nascentes;
25- realizar campanhas sobre o uso adequado de agrotóxico e ampliar os aparatos de 
fiscalização;
26- Criar bancos de sementes para fornecimento de sementes e mudas com fins de apoio 
à propagação de novas culturas altamente produtivas; 
27- Criar mecanismo de elaboração e apoio ao Licenciamento Ambiental das 
propriedades rurais da agricultura familiar; 
28- Promover Eventos culturais e esportivos no dia do agricultor (25 de Julho) no 
município.
06 - DO SETOR ECONÔMICO
1- Recuperação e ampliação da rede de estradas vicinais, facilitando o escoamento da 
produção;
2- Aquisição de pedreiras e jazidas de areia e cascalho;
3- Aquisição de veículos, equipamentos e ampliação da patrulha mecanizada;
4- Recuperação e Manutenção da Patrulha Mecanizada;
5- Construção, conservação e recuperação de pontes, bueiros e/ou obras de artes;
6- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.
07 - DO SETOR URBANO
1- Recuperação e conservação de vias públicas;
2- Construção recuperação e manutenção de praças, parques e jardins visando o lazer da 
população;
3- Pavimentação, calçamento e execução de guias e sarjetas das ruas e avenidas da sede 
e distritos do Município;
4- Construção de galerias para captação e escoamento de águas pluviais, visando a 
conservação das vias públicas;
5- Ampliação, implantação e manutenção da rede de iluminação pública do Município;
6- Drenagem e retificação de igarapé, facilitando o escoamento de águas pluviais 
evitando alagamentos;
7- Construção de rede de esgoto;
8- Ampliação da rede e melhoria do sistema de captação e tratamento de abastecimento 
d'água;
9- Urbanização de vias públicas;
10- Construção de prédios públicos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos;
11- Disponibilidade de Dotação Orçamentária para contrapartida em convênios;
12- Disponibilizar recursos para locação de veículos, máquinas e equipamentos.
08 - DO SETOR LEGISLATIVO 
1- Seleção de servidores e capacitação de servidores e vereadores nas áreas de atuação;
2- Melhorar o Poder Aquisitivo dos Servidores, dentro das possibilidades do 
Legislativo;
3- Pagamento de Auxilio Alimentação e outros benefícios aos Servidores do 
Legislativo;
4- Aperfeiçoamento da informatização do sistema Administrativo;
5- Aquisição de equipamento e material permanente para a sede do Legislativo.
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
COMPLEMENTAR
LEI
Nº101
ANEXOS
REFERENTES
A
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 1
(Inc.III, Art.22º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
2025
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2021 2022 2023 2024
R e c e i t a P r e v i s t a
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA2.880.621,38 2.433.000,00 3.095.000,00 5.065.000,00 7.968.120,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 248.063,88 200.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 527.400,20 313.000,00 1.435.000,00 2.640.000,00 3.059.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.160.311,87 39.266.000,00 58.495.000,00 63.078.000,00 78.008.800,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 144.212,72 88.000,00 81.000,00 120.000,00 154.000,00
Sub Total 48.960.610,05 42.300.000,00 63.356.000,00 71.203.000,00 89.489.920,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.281.581,52 1.326.000,00 1.070.000,00 813.000,00 2.152.000,00
Sub Total 2.281.581,52 1.326.000,00 1.070.000,00 813.000,00 2.152.000,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.805.083,39 -5.626.000,00 -7.426.000,00 -7.716.000,00 -8.641.920,00
Sub Total -6.805.083,39 -5.626.000,00 -7.426.000,00 -7.716.000,00 -8.641.920,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:33 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 2
(Inc.III, Art.22º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
2025
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2021 2022 2023 2024
R e c e i t a P r e v i s t a
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.437.108,18 38.000.000,00 57.000.000,00 64.300.000,00 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:33 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Codigo Discriminação
Realizada 2023 Fixada 2024 Prevista 2025
DESPESA
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
DESPESAS CORRENTES
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 24.579.000,00 29.297.000,00 35.467.000,00
3 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2 10.000,00 3.000,00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 28.611.500,00 31.594.000,00 36.948.000,00
Sub Total 53.200.500,00 60.894.000,00 72.418.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS 4 3.219.500,00 3.073.000,00 10.159.000,00
4 INVERSOES FINANCEIRAS 5
4 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 280.000,00 3.000,00 3.000,00
Sub Total 3.499.500,00 3.076.000,00 10.162.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 300.000,00 330.000,00 420.000,00
Sub Total 300.000,00 330.000,00 420.000,00
TOTAL 57.000.000,00 64.300.000,00 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:34 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Page 1
Entid.
1 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 650.000,00 1
2 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 2.000,00 1
3 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 100.000,00 1
4 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.50.0.4.00.00.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 35.000,00 1
5 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 950.000,00 1
6 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.53.0.2.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 2.000,00 1
7 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.53.0.3.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.000,00 1
8 0.1.500.1.500.0-001 001 1112.53.0.4.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00 1
9 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.1.1.01.00.00.00 1 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA 950.000,00
10 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.1.3.01.00.00.00 1 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DíVIDA ATIVA - ATIVOS/ 1.000,00
11 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.1.4.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00 1
12 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.4.1.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 368.000,00 1
13 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.4.2.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS 1.000,00 1
14 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.4.3.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA 1.000,00 1
15 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.4.4.00.00.00.00 1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.000,00
16 0.1.500.1.500.0-001 001 1113.03.4.4.01.00.00.00 1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 1.000,00
17 0.1.500.1.500.0-001 001 1114.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 3.500.000,00 1
18 0.1.500.1.500.0-001 001 1114.51.1.1.01.00.00.00 ISSQN - SIMPLES NACIONAL 450.000,00 1
19 0.1.500.1.500.0-001 001 1114.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.120,00 1
20 0.1.500.1.500.0-001 001 1114.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 40.000,00 1
21 0.1.500.1.500.0-001 001 1114.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 10.000,00 1
22 0.1.500.1.500.0-001 001 1119.99.0.1.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.000,00 1
23 0.1.500.1.500.0-001 001 1119.99.0.2.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 1.000,00 1
24 0.1.500.1.500.0-001 001 1119.99.0.3.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 2.000,00 1
25 0.1.500.1.500.0-001 001 1119.99.0.4.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 2.000,00 1
26 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.00.00.00.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00
27 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.01.00.00.00 1 TAXAS FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-PRINCIPAL 200.000,00
28 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.02.00.00.00 1 TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORARIO ESPECIAL - PRINCIPAL 10.000,00
29 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.03.00.00.00 TAXAS DE LICENÇAS DE CONTRUÇAO - PRINCIPAL 8.000,00 1
30 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.04.00.00.00 TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS - PRINCIPAL 2.000,00 1
31 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.05.00.00.00 TAXAS DE HABITE-SE - PRINCIPAL 1.000,00 1
32 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.06.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA PARA LOTEAMENTO - PRINCIPAL 1.000,00 1
33 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.1.07.00.00.00 1 TAXAS DE LICENÇA DE AMPLIANÇÃO DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL 1.000,00
34 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.2.00.00.00.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.000,00
35 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.3.00.00.00.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 8.000,00
36 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.01.0.4.00.00.00.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS 2.000,00
37 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.50.0.1.00.00.00.00 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 10.000,00
38 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.50.0.2.00.00.00.00 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS 1.000,00
39 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.50.0.3.00.00.00.00 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA 1.000,00
40 0.1.500.1.500.0-001 001 1121.50.0.4.00.00.00.00 1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS 1.000,00
41 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.00.00.00.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 30.000,00
42 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.01.00.00.00 1 TAXAS DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO-TRSD - PRINCIPAL 450.000,00
43 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.02.00.00.00 1 TAXAS DE LICENÇA P/ VEICULOS DE ALUGUEL - PRINCIPAL 1.000,00
44 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.03.00.00.00 TAXAS DE SEPULTAMENTO - PRINCIPAL 2.000,00 1
45 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.04.00.00.00 1 TAXAS DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS - PRINCIPAL 60.000,00
46 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.1.05.00.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS - PRINCIPAL 10.000,00 1
47 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.2.00.00.00.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 5.000,00
48 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.3.00.00.00.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 80.000,00
49 0.1.500.1.500.0-001 001 1122.01.0.4.00.00.00.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS 10.000,00
50 0.1.751.1.751.-001 001 1241.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 300.000,00 1
51 0.1.500.1.500.0-001 001 1321.01.0.1.01.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO 2.700.000,00 1
52 0.1.600.1.600.0-053 000 1321.01.0.1.02.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO SUS 120.000,00 3
53 70.1.540.1.540.0-061 002 1321.01.0.1.03.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FUNDEB 45.000,00 5
54 0.1.660.1.660.0-057 001 1321.01.0.1.04.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - RECURSO FNAS 10.000,00 4
55 0.1.553.1.553.-034 000 1321.01.0.1.05.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNATE 5.000,00 5
56 0.1.552.1.552.0-033 000 1321.01.0.1.06.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/PNAE 5.000,00 5
57 0.1.550.1.550.-031 000 1321.01.0.1.07.00.00.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO - FNDE/QSE 5.000,00 5
58 0.1.540.1.540.0-061 004 1321.01.0.1.09.00.00.00 RENDIMENTO FUNDEB - AJUSTE 5.000,00 5
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Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Page 2
Entid.
59 0.1.599.1.599.0-061 006 1321.01.0.1.09.00.00.00 RENDIMENTO FUNDEB - AJUSTE 5.000,00 5
60 0.1.621.1.621.0-104 002 1321.01.0.1.11.00.00.00 RENDIMENTO SUS ESTADO SESAU 2.000,00 3
61 0.1.661.1.661.0-105 001 1321.01.0.1.12.00.00.00 RENDIMENTO ESTADO SEAS 10.000,00 4
62 0.1.605.1.605.0-053 004 1321.01.0.1.13.00.00.00 RENDIMENTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 5.000,00 3
63 0.1.569.1.569.0-035 002 1321.01.0.1.15.00.00.00 RENDIMENTO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI 3.000,00 5
64 15.1.500.1.500.1002-101 001 1321.01.0.1.17.00.00.00 RENDIMENTOS ASPS - 15% 50.000,00 1
65 25.1.500.1.500.1001-100 001 1321.01.0.1.18.00.00.00 RENDIMENTO MDE - 25% 20.000,00 1
66 0.1.500.1.500.0-102 001 1321.01.0.1.19.00.00.00 RENDIMENTOS - SUAS - LIVRE 10.000,00 1
67 1002.1.700.1.700.0-036 000 1329.99.0.1.01.00.00.00 RENDIMENTO CONVÊNIOS UNIÃO 50.000,00 1
68 1003.1.701.1.701.-037 000 1329.99.0.1.02.00.00.00 RENDIMENTO CONVÊNIOS ESTADO 8.000,00 1
69 0.1.500.1.500.0-001 001 1344.02.0.1.01.00.00.00 1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 1.000,00
70 0.1.500.1.500.0-001 001 1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 9.325.000,00 1
71 25.1.500.1.500.1001-100 001 1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 4.825.000,00 1
72 15.1.500.1.500.1002-101 001 1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 2.850.000,00 1
73 0.1.500.1.500.0-001 001 1711.51.2.1.00.00.00.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 540.000,00
74 0.1.500.1.500.0-001 001 1711.52.0.1.00.00.00.00 1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 350.000,00
75 0.1.500.1.500.0-001 001 1712.52.4.1.00.00.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 300.000,00 1
76 0.1.500.1.500.0-001 001 1712.99.0.1.01.00.00.00 1 ADO - LC 176/2020 (ADO25) 250.000,00
77 0.1.600.1.600.0-010 000 1713.50.1.1.01.00.00.00 BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - SAUDE BUCAL 100.000,00 3
78 0.1.604.1.604.0-011 000 1713.50.1.1.02.00.00.00 BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - ACS 700.000,00 3
79 0.1.600.1.600.0-053 000 1713.50.1.1.03.00.00.00 3 BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 1.540.000,00
80 0.1.605.1.605.0-053 004 1713.50.1.1.05.00.00.00 PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM 345.000,00 3
81 0.1.600.1.600.0-016 000 1713.50.2.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 175.000,00 3
82 0.1.600.1.600.0-050 000 1713.50.3.1.00.00.00.00 3 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 77.000,00
83 0.1.600.1.600.0-012 000 1713.50.4.1.00.00.00.00 3 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 60.000,00
84 0.1.600.1.600.0-053 000 1713.50.5.1.01.00.00.00 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUSL 50.000,00 3
85 0.1.550.1.550.-031 000 1714.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 200.000,00 5
86 0.1.552.1.552.0-033 000 1714.52.0.1.00.00.00.00 5 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 90.000,00
87 0.1.553.1.553.-034 000 1714.53.0.1.00.00.00.00 5 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 60.000,00
88 0.1.569.1.569.0-035 002 1714.99.0.1.02.00.00.00 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 57.000,00 5
89 0.1.543.1.543.-061 005 1715.52.0.1.01.00.00.00 FUNDEB-VAAR 120.000,00 5
90 0.1.660.1.660.0-057 004 1716.50.0.1.01.00.00.00 IGD - PBF - FNAS 35.000,00 4
91 0.1.660.1.660.0-057 002 1716.50.0.1.02.00.00.00 PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ - FNAS 81.000,00 4
92 0.1.660.1.660.0-057 003 1716.50.0.1.03.00.00.00 PISO BASICO FIXO - FNAS 101.000,00 4
93 0.1.660.1.660.0-057 005 1716.50.0.1.05.00.00.00 IGD - SUAS - FNAS 5.000,00 4
94 0.1.660.1.660.0-057 006 1716.50.0.1.06.00.00.00 CADASTRO ÚNICO NO SUAS - FNAS 18.000,00 4
95 0.1.500.1.500.0-001 001 1719.58.0.1.00.00.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 100.000,00 1
96 0.1.500.1.500.0-001 001 1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 23.788.200,00 1
97 25.1.500.1.500.1001-100 001 1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 6.183.000,00 1
98 15.1.500.1.500.1002-101 001 1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 13.837.000,00 1
99 0.1.500.1.500.0-001 001 1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.620.000,00 1
100 0.1.500.1.500.0-001 001 1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 152.000,00 1
101 0.1.500.1.500.0-001 001 1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 33.600,00 1
102 0.1.621.1.621.0-104 002 1723.50.0.1.01.00.00.00 FARMACIA BASICA ESTADO – SUS 28.000,00 3
103 1001.1.571.1.571.0-037 003 1724.51.0.1.00.00.00.00 5 TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 3.000.000,00
104 0.1.661.1.661.0-105 001 1729.51.0.1.02.00.00.00 PISO FIXO PSE - ESTADO 71.000,00 4
105 0.1.661.1.661.0-105 002 1729.51.0.1.03.00.00.00 PISO FIXO PSB - ESTADO 46.000,00 4
106 0.1.661.1.661.0-105 003 1729.51.0.1.04.00.00.00 BENEFICIOS EVENTUAIS SOCIAIS - ESTADO 9.000,00 4
107 0.1.661.1.661.0-105 004 1729.51.0.1.05.00.00.00 CRIANÇA FELIZ SOCIAL - ESTADO 10.000,00 4
108 0.1.661.1.661.0-105 005 1729.51.0.1.06.00.00.00 MAMAE CHEGUEI - ESTADO 4.000,00 4
109 0.1.661.1.661.0-105 007 1729.51.0.1.07.00.00.00 PARCERIA PUBLICO PRIVADA - PPP. 20.000,00 4
110 70.1.540.1.540.1070-061 002 1751.50.0.1.01.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM FPM 870.000,00 5
111 70.1.540.1.540.1070-061 002 1751.50.0.1.02.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM FPE 2.600.000,00 5
112 30.1.540.1.540.0-061 003 1751.50.0.1.03.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM ITR 5.000,00 5
113 30.1.540.1.540.0-061 003 1751.50.0.1.04.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM ITCMD 20.000,00 5
114 70.1.540.1.540.1070-061 002 1751.50.0.1.05.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL 3.105.000,00 5
115 70.1.540.1.540.1070-061 002 1751.50.0.1.06.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM IPVA 180.000,00 5
116 70.1.540.1.540.1070-061 002 1751.50.0.1.07.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM IPI-EXPORT 15.000,00 5
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30/12/2024 08:37 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Page 3
Entid.
117 0.1.540.1.540.1070-061 004 1751.50.0.1.08.00.00.00 FUNDEB - ORIGEM LD 198/23 10.000,00 5
118 0.1.599.1.599.-061 006 1759.99.0.1.01.00.00.00 FUNDEB - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.000,00 5
119 0.1.759.1.759.-102 004 1791.01.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL 8.000,00 6
120 0.1.500.1.500.0-001 001 1911.01.0.1.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 10.000,00 1
121 0.1.500.1.500.0-001 001 1911.01.0.2.00.00.00.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 1.000,00
122 0.1.500.1.500.0-001 001 1911.01.0.3.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA 50.000,00 1
123 0.1.500.1.500.0-001 001 1911.01.0.4.00.00.00.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS 1.000,00
124 0.1.500.1.500.0-001 001 1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 40.000,00 1
125 0.1.500.1.500.0-001 001 1922.99.0.2.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS 2.000,00 1
126 0.1.500.1.500.0-001 001 1922.99.0.3.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA 30.000,00 1
127 0.1.500.1.500.0-001 001 1922.99.0.4.00.00.00.00 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS 20.000,00
128 1002.1.700.1.700.0-036 000 2414.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 630.000,00 1
129 1002.1.631.1.631.0-036 000 2414.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 450.000,00 3
130 1002.1.665.1.665.0-036 000 2414.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 70.000,00 4
131 1002.1.570.1.570.0-036 000 2414.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 201.000,00 5
132 1003.1.701.1.701.0-037 000 2422.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 498.000,00 1
133 1003.1.632.1.632.0-037 000 2422.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 201.000,00 3
134 1003.1.665.1.665.0-037 000 2422.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1.000,00 4
135 1003.1.571.1.571.0-037 000 2422.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 101.000,00 5
136 0.1.500.1.500.0-001 001 9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.641.920,00 1
TOTAL 83.000.000,00
Código de Aplicação
001 Rec. Próprios
001 Recursos Proprios do Municipio 38.940.000,00
SUBTOTAL 38.940.000,00
010 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl
000 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl 100.000,00
SUBTOTAL 100.000,00
011 Agentes Comunitários de Saúde - PACS
000 PACS 700.000,00
SUBTOTAL 700.000,00
012 Farmácia Básica
000 Farmácia Básica 60.000,00
SUBTOTAL 60.000,00
016 Média Alta Complexidade - MAC
000 Média Alta Complexidade - MAC 175.000,00
SUBTOTAL 175.000,00
031 Transferência do Salário Educação
000 Transferência do Salário Educação 205.000,00
SUBTOTAL 205.000,00
033 Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE
000 Transf do Prog PNAE 95.000,00
SUBTOTAL 95.000,00
034 Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE
000 Apoio ao Transporte Escolar-PNATE 65.000,00
SUBTOTAL 65.000,00
035 Outras Transf Recursos do FNDE
002 Escola em Tempo Integral - ETI 60.000,00
SUBTOTAL 60.000,00
036 Transferência de Convênios da União
000 Transferência de Convênios da União 1.401.000,00
SUBTOTAL 1.401.000,00
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30/12/2024 08:37 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Page 4
Entid.
037 Transferência de Convênios do Estado
003 Conv. Transporte Escolar 3.000.000,00
000 Transferência de Convênios do Estado 809.000,00
SUBTOTAL 3.809.000,00
050 Vigilância em saúde
000 Vigilância em saúde 77.000,00
SUBTOTAL 77.000,00
053 Gestão do SUS
000 Gestão do SUS_Bloco Custeio 1.710.000,00
004 PISO NACIONAL ENFERMAGEM 350.000,00
SUBTOTAL 2.060.000,00
057 Fundo Nacional de Assist Social-FNAS
006 CADASTRO UNICO NO SUAS 18.000,00
002 CRIANÇA FELIZ - FNAS 81.000,00
004 IGDBF - FNAS 35.000,00
005 IGDSUAS - FNAS 5.000,00
003 PSB - FNAS 101.000,00
001 Rend Aplic Rec FNAS 10.000,00
SUBTOTAL 250.000,00
061 FUNDEB
003 FUNDEB 30% 25.000,00
002 FUNDEB 70% 6.815.000,00
005 FUNDEB VAAR 120.000,00
004 INVEST FUNDEB - NOVO FUNDO 15.000,00
006 RENDIMENTO AJUSTE. 45.000,00
SUBTOTAL 7.020.000,00
100 EDUCAÇÃO
001 Educação_25% 11.028.000,00
SUBTOTAL 11.028.000,00
101 SAÚDE_15%
001 Saúde_15% 16.737.000,00
SUBTOTAL 16.737.000,00
102 ASSIST. SOCIAL
004 CMDCA 8.000,00
001 FMAS_Rec. Próprio 10.000,00
SUBTOTAL 18.000,00
104 SUS ESTADO
002 FARMACIA BASICA ESTADO 30.000,00
SUBTOTAL 30.000,00
105 FEAS - ESTADO
003 BENIFICIOS EVENTUAIS 9.000,00
004 CRIANÇA FELIZ 10.000,00
005 MAMAE CHEGUEI 4.000,00
007 PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE 20.000,00
002 PISO FIXO PSB 46.000,00
001 PISO FIXO PSE 81.000,00
SUBTOTAL 170.000,00
TOTAL 83.000.000,00
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Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
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Entid.
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Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
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FICHAS DA DESPESA Page 1
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
00 PREFEITURA MUNICIPAL
00 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
00 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0004 Gestão do Sistema Administrativo 122
04 122 0004 2004 0000 Capacitação de Pessoal.
001 5.000,00 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
002 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
003 19.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
04 122 0004 2014 0000 Manutenção das Atividades da SEMAD.
004 1.100.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
005 230.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
006 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
007 1.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
008 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.1.500.0-001 001
009 45.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
010 35.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
011 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
012 15.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
013 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
014 330.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
015 30.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
016 190.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
017 12.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
018 60.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 122 0004 2067 0000 Manutenção do Conselho Tutelar.
019 250.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
020 55.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
021 2.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
022 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
023 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
024 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
025 8.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
026 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
027 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 123 Administração Financeira
04 0002 Gestão do Sistema Financeiro 123
04 123 0002 1009 0000 Aquisição de Veículos para a SEMFIN.
028 160.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 123 0002 2006 0000 Manutenção das Atividades da SEMFIN.
029 1.200.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
030 270.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
031 8.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
032 1.000,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
033 20.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
034 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
035 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
036 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
037 280.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
038 160.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
039 830.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.1.500.0-001 001
040 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
041 80.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 123 0002 2007 0000 Manutenção das Atividades do FUNDAF.
042 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
043 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
044 2.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
045 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 124 Controle Interno
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 2
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
04 0004 Gestão do Sistema Administrativo 124
04 124 0004 2015 0000 Manutenção das Atividades do Controle Interno.
046 7.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
047 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
048 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
049 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
050 6.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
28 Encargos Especiais
28 843 Serviço da Dívida Interna
28 0002 Gestão do Sistema Financeiro 843
28 843 0002 2008 0000 Serviços da Divida Interna.
051 3.000,00 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.500.1.500.0-001 001
052 121.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
053 168.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
054 3.000,00 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.500.1.500.0-001 001
00 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
00 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 01
04 Administração
04 121 Planejamento e Orçamento
04 0003 Gestão do Planejamento Municipal 121
04 121 0003 2010 0000 Manutenção das Atividades da SEMPLAN
055 610.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
056 130.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
057 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
058 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
059 20.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
060 20.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.700.1.700.0-036 000
061 80.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
062 50.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
063 50.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
064 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
065 20.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
066 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
067 1.360.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
068 450.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
069 100.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
070 3.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
071 140.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 121 0003 2061 0000 Legalização da Área do Municipio.
072 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
04 121 0003 2107 0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.
073 84.000,00 3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.1.500.0-001 001
074 36.000,00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.1.500.0-001 001
00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 01
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0005 Estrada Boa 122
04 122 0005 2049 0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP
075 1.960.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
076 430.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
077 60.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
078 1.000,00 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.1.500.0-001 001
079 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
080 80.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.700.1.700.0-036 000
081 6.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
082 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
083 200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
084 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
085 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 3
Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
086 150.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
087 20.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
088 310.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
089 2.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
090 125.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.1.500.0-001 001
091 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 122 0005 2063 0000 Contrapartida de Convênios
092 10.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
093 5.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
04 122 0005 2107 0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.
094 40.000,00 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.1.500.0-001 001
095 150.000,00 3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
15 Urbanismo
15 451 Infra-estrutura Urbana
15 0005 Estrada Boa 451
15 451 0005 2058 0000 Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas,
Avenidas, Praças e jardins do Municipio.
096 200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
097 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
098 1.500.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
099 84.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
100 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.700.1.700.0-036 000
101 40.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
17 Saneamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 0005 Estrada Boa 512
17 512 0005 1006 0000 Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria
sanitária.
102 150.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
103 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.1.700.0-036 000
104 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
25 Energia
25 751 Conservação de Energia
25 0005 Estrada Boa 751
25 751 0005 2051 0000 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica
105 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
106 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
107 300.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.751.1.751.-001 001
108 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
109 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.1.700.0-036 000
110 40.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
111 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
112 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.1.700.0-036 000
113 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.1.701.0-037 000
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
26 0005 Estrada Boa 782
26 782 0005 1053 0000 Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas
114 140.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
115 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.1.700.0-036 000
116 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.1.701.0-037 000
26 782 0005 2050 0000 Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas
117 3.250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
118 3.000.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
119 3.000.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
120 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.1.700.0-036 000
121 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.1.701.0-037 000
122 120.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
123 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.1.700.0-036 000
124 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.1.701.0-037 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
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Entidade
Discriminação
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 01
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 0010 Fortalecendo a Agropecuária 541
18 541 0010 2088 0000 Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro
Municipal.
125 110.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
126 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
18 541 0010 2107 0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.
127 50.000,00 3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
18 541 0010 2152 0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E
CONTROLE DE LIXO.
128 70.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
18 609 Defesa Agropecuária
18 0010 Fortalecendo a Agropecuária 609
18 609 0010 2089 0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a
Agroindústria.
129 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
130 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
20 Agricultura
20 606 Extensão Rural
20 0010 Fortalecendo a Agropecuária 606
20 606 0010 2076 0000 Manutenção das Atividades da SEMAM
131 980.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
132 220.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
133 25.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
134 5.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
135 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
136 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
137 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
138 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
139 625.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
140 8.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
141 160.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
142 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
143 55.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.1.500.0-001 001
144 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
20 606 0010 2078 0000 Apoio a Produção Agropecuária.
145 20.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
146 200.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
147 160.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
20 606 0010 2081 0000 Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo.
148 800.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
149 170.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99
99 Reservas
99 999 Reserva de Contingência
99 0099 Reserva de Contingência 999
99 999 0099 2099 0000 Reserva de Contingencia.
150 420.000,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.500.1.500.0-001 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
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Entidade
Discriminação
2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 01 CÂMARA MUNICIPAL
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 01
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 0001 Legislativo Democrático 031
01 031 0001 2001 0000 Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara
Municipal.
151 1.900.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
152 395.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
153 22.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
154 25.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
155 120.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
156 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
157 60.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
158 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
159 260.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
160 80.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
161 280.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
162 1.000,00 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.1.500.0-001 001
163 1.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
164 5.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
165 40.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
01 031 0001 2138 0000 Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal.
166 60.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
167 40.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
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Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 6
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 0007 Saúde para Todos 122
10 122 0007 2035 0000 Manutenção das Atividades da SEMUSA.
168 400.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
169 90.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
170 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
171 40.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
172 50.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.631.1.631.0-036 000
173 1.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.632.1.632.0-037 000
174 25.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
175 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
176 25.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
177 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
178 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
179 1.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.1.500.1.500.1002-101 001
180 1.090.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
181 25.000,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
182 1.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.1.500.1002-101 001
183 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 122 0007 2045 0000 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA.
184 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
185 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
186 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
187 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
188 8.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 122 0007 2107 0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público.
189 40.000,00 3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 301 Atenção Básica
10 0007 Saúde para Todos 301
10 301 0007 1047 0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.
190 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
191 525.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.1.500.1002-101 001
192 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.631.1.631.0-036 000
193 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.632.1.632.0-037 000
10 301 0007 2037 0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde
194 700.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.1.604.0-011 000
195 625.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
196 290.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
197 1.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
198 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
199 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
200 3.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
201 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
202 5.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
203 30.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.1.500.1002-101 001
204 8.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 301 0007 2038 0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS.
205 400.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.1.500.1002-101 001
206 960.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.1.600.0-053 000
207 560.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
208 210.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.1.600.0-053 000
209 210.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
210 170.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.1.605.0-053 004
211 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
212 20.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
213 100.000,00 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.1.500.1.500.1002-101 001
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Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 7
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA
214 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
215 500.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.1.600.0-053 000
216 150.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
217 20.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
218 40.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
219 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.1.600.0-053 000
220 510.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
221 5.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.1.500.1.500.1002-101 001
222 70.000,00 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
223 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 301 0007 2048 0000 Manutenção do Programa Saude Bucal
224 60.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.1.600.0-010 000
225 105.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
226 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.1.600.0-053 000
227 20.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
228 1.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
229 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
230 1.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
231 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.1.600.0-010 000
232 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
233 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
234 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.1.600.0-010 000
235 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 0007 Saúde para Todos 302
10 302 0007 1047 0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.
236 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.1002-101 001
237 350.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.1002-101 001
238 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.631.1.631.0-036 000
239 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.632.1.632.0-037 000
10 302 0007 2039 0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório
Municipal.
240 1.800.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.1.500.1002-101 001
241 2.600.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
242 1.000.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
243 180.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.1.605.0-053 004
244 70.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
245 150.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
246 100.000,00 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 0.1.500.1.500.1002-101 001
247 50.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
248 1.300.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
249 350.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
250 80.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
251 1.340.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
252 12.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.1.500.1.500.1002-101 001
253 173.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.1.500.1002-101 001
254 300.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 302 0007 2042 0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade.
255 90.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.1.600.0-016 000
256 85.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.1.600.0-016 000
10 302 0007 2043 0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio
257 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 0007 Saúde para Todos 303
10 303 0007 2036 0000 Manutenção da Fármacia Básica
258 120.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
259 30.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
260 1.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
261 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
262 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
263 60.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.1.600.0-012 000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 8
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA
264 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.1.621.0-104 002
265 70.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
266 50.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.1.500.1.500.1002-101 001
267 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
268 19.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
269 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
270 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 303 0007 2155 0000 Despesas Com Mandados Judiciais.
271 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 304 Vigilância Sanitária
10 0007 Saúde para Todos 304
10 304 0007 2041 0000 Manutenção da Vigilância Sanitária
272 150.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
273 35.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
274 1.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
275 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
276 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
277 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
278 1.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
279 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
280 12.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.1.600.0-050 000
281 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 0007 Saúde para Todos 305
10 305 0007 2040 0000 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica
282 480.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
283 100.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.1.500.1002-101 001
284 1.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
285 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.1.500.1002-101 001
286 9.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.1.500.1002-101 001
287 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.1.600.0-050 000
288 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.1.500.1002-101 001
289 9.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.1.500.1002-101 001
290 1.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
291 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.1.500.1002-101 001
292 5.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.1.500.1.500.1002-101 001
293 40.000,00 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.1.600.0-050 000
294 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.1.500.1002-101 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 9
Entidade
Discriminação
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
03 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01
08 Assistência Social
08 241 Assistência à Pessoa Idosa
08 0008 Ações Sociais do Município 241
08 241 0008 2074 0000 Manutenção das Atividades do CMDI
295 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
296 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
297 3.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0008 Ações Sociais do Município 243
08 243 0008 2073 0000 Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente.
298 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-102 001
299 133.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
300 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
301 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
302 170.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
303 23.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
08 244 Assistência Comunitária
08 0008 Ações Sociais do Município 244
08 244 0008 1070 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS
304 400.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
305 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
306 40.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.665.1.665.0-036 000
307 20.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.665.1.665.0-037 000
03 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02
08 Assistência Social
08 122 Administração Geral
08 0008 Ações Sociais do Município 122
08 122 0008 2064 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
308 340.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
309 74.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
310 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
311 8.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
312 10.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.665.1.665.0-036 000
313 1.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.665.1.665.0-037 000
314 20.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
315 70.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
316 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
317 320.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
318 10.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
319 390.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
320 2.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
321 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.1.500.0-001 001
08 122 0008 2075 0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
322 8.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
323 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
324 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
08 122 0008 2145 0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS
325 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.1.660.0-057 005
326 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.1.660.0-057 005
08 244 Assistência Comunitária
08 0008 Ações Sociais do Município 244
08 244 0008 1207 0000 MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS
327 6.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
328 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.1.660.0-057 006
329 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
330 8.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.1.660.0-057 006
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 10
Entidade
Discriminação
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 0008 2065 0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
331 60.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
332 14.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
333 2.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
334 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
335 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.1.660.0-057 002
336 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
337 33.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.1.660.0-057 002
338 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.1.661.0-105 004
339 8.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.1.660.0-057 002
340 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.1.660.0-057 002
341 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.1.660.0-057 002
08 244 0008 2071 0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
342 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
343 20.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.1.500.0-001 001
344 9.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.1.661.0-105 003
08 244 0008 2143 0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
345 980.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
346 215.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
347 5.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
348 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
349 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
350 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.1.660.0-057 003
351 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.1.661.0-105 002
352 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
353 66.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.1.660.0-057 003
354 25.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.1.661.0-105 002
355 10.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.1.660.0-057 003
356 35.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
357 20.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
358 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.1.660.0-057 003
359 11.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.1.661.0-105 002
360 16.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.1.500.0-001 001
361 10.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.1.660.0-057 001
08 244 0008 2144 0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
362 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.1.660.0-057 004
363 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.1.660.0-057 004
364 15.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
365 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.1.660.0-057 004
08 244 0008 2147 0000 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI.
366 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
367 4.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.1.661.0-105 005
08 244 0008 2150 0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
368 190.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
369 40.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
370 3.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
371 4.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.1.500.0-001 001
372 150.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
373 40.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.661.1.661.0-105 001
374 20.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.661.1.661.0-105 007
375 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.1.661.0-105 001
376 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
377 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.1.661.0-105 001
378 21.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.1.661.0-105 001
08 244 0008 2156 0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A
ASSISTENCIA SOCIAL
379 1.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
08 244 0008 2158 0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS
380 50.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
381 120.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.1.500.0-001 001
382 252.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 11
Entidade
Discriminação
5 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
04 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 01
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 0006 Melhoria do Ensino 361
12 361 0006 2021 0000 Manutenção do PNATE - FNDE
389 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.1.553.-034 000
390 25.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.1.553.-034 000
12 361 0006 2022 0000 Manutenção do Transporte Escolar - Estado
391 240.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.571.1.571.0-037 003
392 2.760.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001.1.571.1.571.0-037 003
12 361 0006 2023 0000 Manutenção do PNAE - FNDE.
393 36.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.1.552.0-033 000
12 361 0006 2024 0000 QSE - Quota Salário educação - FNDE
394 125.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.1.550.-031 000
395 50.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.1.550.-031 000
12 361 0006 2141 0000 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.
396 15.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.1.540.0-061 004
12 361 0006 2142 0000 Apoio à Escola Família Agricola.
397 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
12 361 0006 2159 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR
398 500.000,00 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.1.500.0-001 001
12 364 Ensino Superior
12 0006 Melhoria do Ensino 364
12 364 0006 2003 0000 APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
399 5.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
12 365 Educação Infantil
12 0006 Melhoria do Ensino 365
12 365 0006 1227 0000 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.
400 40.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.1.569.0-035 002
401 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.1.569.0-035 002
12 365 0006 2023 0000 Manutenção do PNAE - FNDE.
402 24.700,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.1.552.0-033 000
403 32.400,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.1.552.0-033 000
12 365 0006 2024 0000 QSE - Quota Salário educação - FNDE
404 30.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.1.550.-031 000
12 367 Educação Especial
12 0006 Melhoria do Ensino 367
12 367 0006 2023 0000 Manutenção do PNAE - FNDE.
405 1.900,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.1.552.0-033 000
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 0006 Melhoria do Ensino 812
27 812 0006 2031 0000 Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo
406 30.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
407 40.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
408 80.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
409 20.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.1.500.0-001 001
410 200.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
411 200.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.0-001 001
04 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 0006 Melhoria do Ensino 361
12 361 0006 1028 0000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar
412 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 361 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.
413 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 12
Entidade
Discriminação
5 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
4.4.90.51.00 600.000,00 25.1.500.1.500.1001-100 001
414 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000
415 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000
12 361 0006 1213 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL
416 35.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005
417 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.543.1.543.0-061 005
12 361 0006 2018 0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70%
418 10.000,00 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.1.540.1070-061 002
419 3.700.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002
420 800.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002
421 2.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002
422 10.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002
12 361 0006 2020 0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
423 1.765.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
424 372.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001
425 4.250,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
426 2.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001
427 1.000,00 3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000
428 1.000,00 3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000
429 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
430 640.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
431 10.000,00 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 25.1.500.1.500.1001-100 001
432 15.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001
433 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
434 1.035.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
435 60.000,00 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 25.1.500.1.500.1001-100 001
436 1.270.000,00 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001
437 2.000,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.1.500.1001-100 001
438 150.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 361 0006 2027 0000 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED.
439 3.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
440 2.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.1.500.1001-100 001
441 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 361 0006 2030 0000 Capacitação de pessoal.
442 15.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
443 15.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
444 2.000,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
445 10.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 361 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE
446 155.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
12 361 0006 2141 0000 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%.
447 45.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.599.1.599.0-061 006
448 25.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.1.540.0-061 003
12 361 0006 2154 0000 MANUTENÇÃO DO PAIC
449 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
450 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
451 1.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 365 Educação Infantil
12 0006 Melhoria do Ensino 365
12 365 0006 1029 0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.
452 500.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.1001-100 001
453 300.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.1.500.1001-100 001
454 100.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.1.570.0-036 000
455 50.000,00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.1.571.0-037 000
12 365 0006 1212 0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL
456 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005
457 30.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.1.543.0-061 005
12 365 0006 2019 0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.
458 1.345.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
459 282.500,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001
460 3.250,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 13
Entidade
Discriminação
5 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
461 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001
462 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
463 350.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
464 310.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
465 100.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 365 0006 2026 0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70%
466 1.260.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002
467 260.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002
468 2.000,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002
469 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.1.540.1070-061 002
12 365 0006 2030 0000 Capacitação de pessoal.
470 10.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
471 7.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
472 10.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
473 7.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
474 4.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
475 2.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 365 0006 2033 0000 Manutenção das Atividades da Creche Municipal.
476 1.010.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
477 225.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.1.500.1001-100 001
478 2.500,00 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.1.500.1001-100 001
479 1.000,00 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.1.500.1001-100 001
480 250.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
481 100.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.1.500.1001-100 001
482 50.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001
12 365 0006 2034 0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE
483 72.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
484 22.500,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.1.500.0-001 001
12 365 0006 2140 0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70%
485 630.000,00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.1.540.1070-061 002
486 140.000,00 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.1.540.1070-061 002
12 367 Educação Especial
12 0006 Melhoria do Ensino 367
12 367 0006 2153 0000 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva.
487 20.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.1.500.1001-100 001
488 20.000,00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.1.500.1001-100 001
6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
03 08 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 03
08 Assistência Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 0008 Ações Sociais do Município 243
08 243 0008 2157 0000 Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
383 5.000,00 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.1.500.0-001 001
384 5.000,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.1.500.0-001 001
385 5.000,00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.759.1.759.0-102 004
386 5.000,00 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.1.500.0-001 001
387 9.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.1.500.0-001 001
388 3.000,00 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.759.1.759.0-102 004
Total 83.000.000,00
Código de Aplicação
001 Rec. Próprios 38.940.000,00
001 Recursos Proprios do Municipio 38.940.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 14
Entidade
Discriminação
010 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl 100.000,00
000 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl 100.000,00
011 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 700.000,00
000 PACS 700.000,00
012 Farmácia Básica 60.000,00
000 Farmácia Básica 60.000,00
016 Média Alta Complexidade - MAC 175.000,00
000 Média Alta Complexidade - MAC 175.000,00
031 Transferência do Salário Educação 205.000,00
000 Transferência do Salário Educação 205.000,00
033 Transf do Prog Alimentação Escolar-PNAE 95.000,00
000 Transf do Prog PNAE 95.000,00
034 Transf do Prog de Transp Escolar-PNATE 65.000,00
000 Apoio ao Transporte Escolar-PNATE 65.000,00
035 Outras Transf Recursos do FNDE 60.000,00
002 Escola em Tempo Integral - ETI 60.000,00
036 Transferência de Convênios da União 1.401.000,00
000 Transferência de Convênios da União 1.401.000,00
037 Transferência de Convênios do Estado 3.809.000,00
003 Conv. Transporte Escolar 3.000.000,00
000 Transferência de Convênios do Estado 809.000,00
050 Vigilância em saúde 77.000,00
000 Vigilância em saúde 77.000,00
053 Gestão do SUS 2.060.000,00
000 Gestão do SUS_Bloco Custeio 1.710.000,00
004 PISO NACIONAL ENFERMAGEM 350.000,00
057 Fundo Nacional de Assist Social-FNAS 250.000,00
006 CADASTRO UNICO NO SUAS 18.000,00
002 CRIANÇA FELIZ - FNAS 81.000,00
004 IGDBF - FNAS 35.000,00
005 IGDSUAS - FNAS 5.000,00
003 PSB - FNAS 101.000,00
001 Rend Aplic Rec FNAS 10.000,00
061 FUNDEB 7.020.000,00
003 FUNDEB 30% 25.000,00
002 FUNDEB 70% 6.815.000,00
005 FUNDEB VAAR 120.000,00
004 INVEST FUNDEB - NOVO FUNDO 15.000,00
006 RENDIMENTO AJUSTE. 45.000,00
100 EDUCAÇÃO 11.028.000,00
001 Educação_25% 11.028.000,00
101 SAÚDE_15% 16.737.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Page 15
Entidade
Discriminação
101 SAÚDE_15% 16.737.000,00
001 Saúde_15% 16.737.000,00
102 ASSIST. SOCIAL 18.000,00
004 CMDCA 8.000,00
001 FMAS_Rec. Próprio 10.000,00
104 SUS ESTADO 30.000,00
002 FARMACIA BASICA ESTADO 30.000,00
105 FEAS - ESTADO 170.000,00
003 BENIFICIOS EVENTUAIS 9.000,00
004 CRIANÇA FELIZ 10.000,00
005 MAMAE CHEGUEI 4.000,00
007 PISO FIXO PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - PSE 20.000,00
002 PISO FIXO PSB 46.000,00
001 PISO FIXO PSE 81.000,00
TOTAL 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:38 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Discriminação Valor
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
0001 3.320.000,00 Legislativo Democrático
0002 3.417.000,00 Gestão do Sistema Financeiro
0003 3.620.000,00 Gestão do Planejamento Municipal
0004 2.613.000,00 Gestão do Sistema Administrativo
0005 16.880.000,00 Estrada Boa
0006 23.130.000,00 Melhoria do Ensino
0007 20.590.000,00 Saúde para Todos
0008 5.110.000,00 Ações Sociais do Município
0010 3.900.000,00 Fortalecendo a Agropecuária
0099 420.000,00 Reserva de Contingência
TOTAL 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:40 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Discriminação
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Valor
1006 300.000,00 Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria sanitária.
1009 160.000,00 Aquisição de Veículos para a SEMFIN.
1028 100.000,00 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar
1029 1.700.000,00 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação.
1047 1.625.000,00 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde.
1053 290.000,00 Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas
1070 560.000,00 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS
1207 29.000,00 MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS
1212 60.000,00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL
1213 60.000,00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL
1227 60.000,00 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE.
2157 32.000,00 Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Total 4.976.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:40 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Discriminação
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Valor
2001 Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal. 3.220.000,00
2003 APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 5.000,00
2004 Capacitação de Pessoal. 44.000,00
2006 Manutenção das Atividades da SEMFIN. 2.910.000,00
2007 Manutenção das Atividades do FUNDAF. 52.000,00
2008 Serviços da Divida Interna. 295.000,00
2010 Manutenção das Atividades da SEMPLAN 3.100.000,00
2014 Manutenção das Atividades da SEMAD. 2.135.000,00
2015 Manutenção das Atividades do Controle Interno. 22.000,00
2018 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 4.522.000,00
2019 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 2.401.750,00
2020 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 5.344.750,00
2021 Manutenção do PNATE - FNDE 65.000,00
2022 Manutenção do Transporte Escolar - Estado 3.000.000,00
2023 Manutenção do PNAE - FNDE. 95.000,00
2024 QSE - Quota Salário educação - FNDE 205.000,00
2026 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 1.523.000,00
2027 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED. 7.000,00
2030 Capacitação de pessoal. 82.000,00
2031 Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo 570.000,00
2033 Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 1.638.500,00
2034 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 250.000,00
2035 Manutenção das Atividades da SEMUSA. 1.799.000,00
2036 Manutenção da Fármacia Básica 404.000,00
2037 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde 1.674.000,00
2038 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 4.070.000,00
2039 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório Municipal. 9.505.000,00
2040 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica 721.000,00
2041 Manutenção da Vigilância Sanitária 241.000,00
2042 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 175.000,00
2043 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio 10.000,00
2045 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA. 27.000,00
2048 Manutenção do Programa Saude Bucal 269.000,00
2049 Manutenção das Atividades da SEMOSP 3.530.000,00
2050 Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas 9.770.000,00
2051 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica 860.000,00
2058 Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, Avenidas, Praças e jardins 1.925.000,00
do Municipio.
2061 Legalização da Área do Municipio. 400.000,00
2063 Contrapartida de Convênios 15.000,00
2064 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1.305.000,00
2065 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 179.000,00
2067 Manutenção do Conselho Tutelar. 412.000,00
2071 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 109.000,00
2073 Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente. 340.000,00
2074 Manutenção das Atividades do CMDI 10.000,00
2075 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 23.000,00
2076 Manutenção das Atividades da SEMAM 2.285.000,00
2078 Apoio a Produção Agropecuária. 380.000,00
2081 Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo. 970.000,00
2088 Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro Municipal. 120.000,00
2089 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a Agroindústria. 25.000,00
2099 Reserva de Contingencia. 420.000,00
2107 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público. 400.000,00
2138 Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal. 100.000,00
2140 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 770.000,00
2141 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%. 85.000,00
2142 Apoio à Escola Família Agricola. 30.000,00
2143 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.528.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:42 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Discriminação
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Valor
2144 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 50.000,00
2145 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 5.000,00
2147 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI. 14.000,00
2150 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 503.000,00
2152 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM E CONTROLE DE 70.000,00
LIXO.
2153 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva. 40.000,00
2154 MANUTENÇÃO DO PAIC 16.000,00
2155 Despesas Com Mandados Judiciais. 30.000,00
2156 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL 1.000,00
2158 MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 422.000,00
2159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR 500.000,00
Total 78.024.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:42 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.467.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.948.000,00
SUB TOTAL 72.418.000,00
8.430.000,00
TOTAL 80.848.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 10.159.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.000,00
SUB TOTAL 10.162.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 420.000,00
TOTAL 10.582.000,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 72.418.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 10.162.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
TOTAL DE DESPESA 83.000.000,00
TOTAL 83.000.000,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.968.120,00
CONTRIBUIÇÕES 300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 3.059.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.008.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.641.920,00
SUB TOTAL 80.848.000,00
80.848.000,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 8.430.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.152.000,00
SUB TOTAL 2.152.000,00
TOTAL 10.582.000,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 89.489.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -8.641.920,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.152.000,00
TOTAL DE RECEITAS 83.000.000,00
TOTAL 83.000.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
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Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 89.489.920,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.968.120,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 7.072.120,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.741.000,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 787.000,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 650.000,00
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 2.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 100.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.001.001 35.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 954.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 950.000,00
1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 2.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.324.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.324.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 952.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 950.000,00
1113.03.1.3 IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.03.1.4 IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 372.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 368.000,00
1113.03.4.2 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.03.4.3 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS- DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.03.4.4 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-DIVIDA ATIVA MULTAS 0.1.500.001.001 2.000,00
JUROS
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 4.001.120,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 4.001.120,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.001.120,00
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 3.950.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 1.120,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 40.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.001.001 10.000,00
1119.00.0.0 OUTROS IMPOSTOS 6.000,00
1119.99.0.0 OUTROS IMPOSTOS 6.000,00
1119.99.0.1 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.000,00
1119.99.0.2 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 1.000,00
1119.99.0.3 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 2.000,00
1119.99.0.4 OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 2.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 896.000,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 248.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 235.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.001.001 224.000,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.001.001 1.000,00
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.001.001 8.000,00 DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 0.1.500.001.001 2.000,00
M/JUROS
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 13.000,00
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.500.001.001 10.000,00
PRINCIPAL
1121.50.0.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.500.001.001 1.000,00
MULTAS JUROS
1121.50.0.3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.500.001.001 1.000,00 DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0.1.500.001.001 1.000,00 SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 648.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 648.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 553.000,00
PRINCIPAL
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Categoria
Econômica
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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F.R.-C.A.
SubCategoria
1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 5.000,00
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 80.000,00 DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 10.000,00
D.ATIVA M/JUROS
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 300.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 300.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 300.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 300.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.751.001.001 300.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 3.059.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 3.058.000,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 3.000.000,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.000.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.001.001 2.700.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.102.001 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.540.061.004 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.550.031.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.552.033.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.553.034.000 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.569.035.002 3.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.599.061.006 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.600.053.000 120.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.605.053.004 5.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.621.104.002 2.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.660.057.001 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.661.105.001 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15.1.500.101.001 50.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25.1.500.100.001 20.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70.1.540.061.002 45.000,00
PRINCIPAL
1329.00.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 58.000,00
1329.99.0.0 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 58.000,00
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1002.1.700.036.000 50.000,00
1329.99.0.1 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1003.1.701.037.000 8.000,00
1340.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 1.000,00
1344.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS 1.000,00
1344.02.0.0 COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS 1.000,00
1344.02.0.1 COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.008.800,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 22.354.000,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 17.890.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 17.540.000,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 17.000.000,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 9.325.000,00
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 15.1.500.101.001 2.850.000,00
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 25.1.500.100.001 4.825.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 540.000,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.1.500.001.001 540.000,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 350.000,00
TERRITORIAL RURAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Categoria
Econômica
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
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F.R.-C.A.
SubCategoria
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.001.001 350.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 550.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 300.000,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 300.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.1.500.001.001 300.000,00
1712.99.0.0 OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE 250.000,00
RECURSOS NATURAIS
1712.99.0.1 OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA 0.1.500.001.001 250.000,00
L
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 3.047.000,00
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.047.000,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.685.000,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.000 100.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.053.000 1.540.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.604.011.000 700.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.605.053.004 345.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 175.000,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.1.600.016.000 175.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 77.000,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.1.600.050.000 77.000,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 60.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.1.600.012.000 60.000,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 50.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.1.600.053.000 50.000,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 407.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 200.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.1.550.031.000 200.000,00
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 90.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.033.000 90.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 60.000,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.1.553.034.000 60.000,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 57.000,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.1.569.035.002 57.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 120.000,00
-FUNDEB 
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 120.000,00
FUNDEB-VAAR
1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.1.543.061.005 120.000,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 240.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 240.000,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.057.002 81.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.057.003 101.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.057.004 35.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.057.005 5.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.057.006 18.000,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 100.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 100.000,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 100.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 48.801.800,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 45.613.800,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 43.808.200,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 23.788.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 4
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
F.R.-C.A.
SubCategoria
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 15.1.500.101.001 13.837.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 25.1.500.100.001 6.183.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 1.620.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.620.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 152.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 152.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 33.600,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 33.600,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 28.000,00
– SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 28.000,00
– SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.1.621.104.002 28.000,00
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 3.000.000,00
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 3.000.000,00 EDUCAÇÃO
1724.51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1001.1.571.037.003 3.000.000,00 PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 160.000,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 160.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.001 71.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.002 46.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.003 9.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.004 10.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.005 4.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.105.007 20.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 6.845.000,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 6.805.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 6.805.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.1.540.061.004 10.000,00
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 30.1.540.061.003 25.000,00
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 70.1.540.061.002 6.770.000,00
1759.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.000,00 PÚBLICAS
1759.99.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.000,00 PÚBLICAS
1759.99.0.1 DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.1.599.061.006 40.000,00 PÚBL.-PRINCIPAL
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 8.000,00
1791.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS ÓRGÃOS 8.000,00 ENTIDADES UNIÃO
1791.01.0.1 TRANSF.PESS.FÍS.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL 0.1.759.102.004 8.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 154.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 62.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 62.000,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 62.000,00
1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 10.000,00
1911.01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 0.1.500.001.001 1.000,00
JUROS
1911.01.0.3 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 50.000,00
1911.01.0.4 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
M/JUROS
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 92.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 92.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 92.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 40.000,00
1922.99.0.2 OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS 0.1.500.001.001 2.000,00
1922.99.0.3 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 30.000,00
1922.99.0.4 OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E 0.1.500.001.001 20.000,00
JUROS
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2.152.000,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.152.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 5
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
F.R.-C.A.
SubCategoria
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.351.000,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.351.000,00
SUAS ENTIDADES 
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 1.351.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1002.1.570.036.000 201.000,00
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1002.1.631.036.000 450.000,00
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1002.1.665.036.000 70.000,00
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1002.1.700.036.000 630.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 801.000,00
ENTIDADES
2422.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 801.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA 801.000,00
ENTIDADES
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1003.1.571.037.000 101.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1003.1.632.037.000 201.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1003.1.665.037.000 1.000,00
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 1003.1.701.037.000 498.000,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -8.641.920,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.641.920,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.641.920,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -8.641.920,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.1.500.001.001 -8.641.920,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 83.000.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 80.848.000,00
RECEITA DE CAPITAL 2.152.000,00
Total Geral das Receitas 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 72.418.000,00
3. . . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.467.000,00
3. . . 1 71 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 84.000,00
3. . . 1 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 84.000,00
3. . . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.383.000,00
3. . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.210.000,00
3. . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.040.000,00
3. . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.158.000,00
3. . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 591.000,00
3. . . 1 90 91 SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00
3. . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3. . . 1 90 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 380.000,00
3. . . 2 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00
3. . . 2 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3. . . 2 90 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.000,00
3. . . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.948.000,00
3. . . 3 20 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 181.000,00
3. . . 3 20 41 CONTRIBUICOES 181.000,00
3. . . 3 30 00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 139.000,00
3. . . 3 30 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 139.000,00
3. . . 3 50 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 575.000,00
3. . . 3 50 41 CONTRIBUICOES 5.000,00
3. . . 3 50 43 SUBVENCOES SOCIAIS 370.000,00
3. . . 3 50 85 Transferências por meio de Contrato de Gestão 200.000,00
3. . . 3 71 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 76.000,00
3. . . 3 71 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 76.000,00
3. . . 3 72 00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 240.000,00
3. . . 3 72 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240.000,00
3. . . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.737.000,00
3. . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 702.000,00
3. . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.387.000,00
3. . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 10.000,00
3. . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 699.000,00
3. . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 605.000,00
3. . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 209.000,00
3. . . 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.801.000,00
3. . . 3 90 40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 697.000,00
3. . . 3 90 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 3.950.000,00
3. . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 831.000,00
3. . . 3 90 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 70.000,00
3. . . 3 90 91 SENTENCAS JUDICIAIS 147.000,00
3. . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 397.000,00
3. . . 3 90 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 232.000,00
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.162.000,00
4. . . 4 00 00 INVESTIMENTOS 10.159.000,00
4. . . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.159.000,00
4. . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.464.000,00
4. . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.695.000,00
4. . . 6 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.000,00
4. . . 6 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4. . . 6 90 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.000,00
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9. . . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9. . . 9 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9. . . 9 99 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
T O T A L 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
02
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.686.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.190.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.550.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 555.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 2.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 67.000,00 0.1.500.001.001
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.493.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUICOES 5.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.488.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 97.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 178.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 662.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 30.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 350.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 830.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 121.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 183.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 344.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 341.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 341.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 341.000,00 0.1.500.001.001
4 6 00 00 . . . AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 6.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
03
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.480.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 839.000,00
3 1 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 84.000,00
3 1 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 84.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 755.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 610.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.641.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 40.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 20.000,00 0.1.500.001.001
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 20.000,00 1002.1.700.036.000
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 130.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80.000,00 0.1.500.001.001
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 1003.1.701.037.000
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 36.000,00
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 36.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.435.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.760.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 450.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 100.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 140.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 3.620.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 3
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
05
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 12.041.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.461.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.461.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.960.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 430.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.580.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 80.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 80.000,00 1002.1.700.036.000
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 6.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00 1003.1.701.037.000
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 40.000,00 0.1.500.001.001
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.304.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 3.670.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.850.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0.1.751.001.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 310.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 125.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 4.839.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 4.839.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.839.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 3.344.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0.1.700.036.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 1002.1.700.036.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 230.000,00 1003.1.701.037.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 465.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00 1002.1.700.036.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 1003.1.701.037.000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 4
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
05
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
T O T A L 16.880.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 5
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
10
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.800.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 980.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.570.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 90.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 90.000,00 0.1.500.001.001
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 50.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.430.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.210.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 970.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 8.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 160.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 55.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 100.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 3.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 6
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
00
99
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 7
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.275.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.342.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.342.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.900.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 395.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 933.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 933.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 180.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 80.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 280.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 1.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 45.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 3.320.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 8
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 18.629.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.624.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 11.624.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.200.000,00 15.1.500.101.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 0.1.600.010.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 960.000,00 0.1.600.053.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 0.1.604.011.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.040.000,00 15.1.500.101.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 230.000,00 0.1.600.053.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.775.000,00 15.1.500.101.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 350.000,00 0.1.605.053.004
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 15.1.500.101.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 224.000,00 15.1.500.101.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.005.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 50.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 50.000,00 1002.1.631.036.000
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1003.1.632.037.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 200.000,00
3 3 50 85 . . . Transferências por meio de Contrato de Gestão 200.000,00 0.1.500.101.001
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.714.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 123.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.1.600.010.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0.1.600.012.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0.1.600.016.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0.1.600.050.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0.1.600.053.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0.1.621.104.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.602.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 414.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 141.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0.1.500.101.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0.1.600.010.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 85.000,00 0.1.600.016.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0.1.600.053.000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.020.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 15.1.500.101.001 23.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 1.090.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 70.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 25.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.000,00 15.1.500.101.001
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 52.000,00 0.1.600.050.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.961.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 1.961.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.961.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00 0.1.500.101.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 525.000,00 15.1.500.101.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 1002.1.631.036.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1003.1.632.037.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 486.000,00 15.1.500.101.001
T O T A L 20.590.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
03
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.857.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.952.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.952.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.570.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 343.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.905.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 10.000,00 1002.1.665.036.000
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1003.1.665.037.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 215.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 155.000,00 0.1.500.001.001
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 0.1.661.105.001
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00 0.1.661.105.007
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.679.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 52.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.500.102.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.660.057.002
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.660.057.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.660.057.004
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.661.105.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.661.105.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 463.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0.1.660.057.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 66.000,00 0.1.660.057.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0.1.660.057.004
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0.1.660.057.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.1.660.057.006
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.1.661.105.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0.1.661.105.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.1.661.105.004
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0.1.661.105.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0.1.759.102.004
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 140.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.000,00 0.1.661.105.003
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00 0.1.500.001.001
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
03
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00 0.1.660.057.002
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0.1.660.057.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.186.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 0.1.660.057.002
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0.1.660.057.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0.1.660.057.004
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0.1.660.057.005
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0.1.660.057.006
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.000,00 0.1.661.105.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.000,00 0.1.661.105.002
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0.1.759.102.004
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 26.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 390.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 253.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 253.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 253.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 1002.1.665.036.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 1003.1.665.037.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0.1.660.057.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0.1.660.057.002
T O T A L 5.110.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 12
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
04
06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 20.650.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.829.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 11.829.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 70.1.540.061.002
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.120.000,00 25.1.500.100.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.590.000,00 70.1.540.061.002
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 880.000,00 25.1.500.100.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200.000,00 70.1.540.061.002
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 25.1.500.100.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 70.1.540.061.002
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00 25.1.500.100.001
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.000,00 70.1.540.061.002
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.821.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1.000,00 1002.1.570.036.000
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 1003.1.571.037.000
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 65.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 65.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 8.754.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 65.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 330.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 0.1.543.061.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 0.1.550.031.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 0.1.552.033.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.1.553.034.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0.1.569.035.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.302.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00 1001.1.571.037.003
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 25.1.500.100.001 10.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0.1.550.031.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0.1.553.034.000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 13
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
04
06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.464.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.760.000,00 1001.1.571.037.003
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 25.1.500.100.001 60.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 1.270.000,00 25.1.500.100.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 25.1.500.100.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 2.480.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 2.480.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.480.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 0.1.500.100.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 25.1.500.100.001
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 1002.1.570.036.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 1003.1.571.037.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0.1.540.061.004
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 0.1.543.061.005
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0.1.550.031.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.1.569.035.002
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00 0.1.599.061.006
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 420.000,00 25.1.500.100.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 30.1.540.061.003
T O T A L 23.130.000,00
T O T A L G E R A L 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
00
02
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.686.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.190.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.190.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 2.550.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 555.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 15.000,00
3 1 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 2.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 1.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 67.000,00
3 2 00 00 . . . JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00
3 2 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3 2 90 21 . . . JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.500.001.001 3.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.493.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
3 3 50 41 . . . CONTRIBUICOES 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.488.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 97.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 178.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 36.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 1.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 662.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 30.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 350.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 830.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 121.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 183.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 344.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 341.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 341.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 341.000,00
4 6 00 00 . . . AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.000,00
4 6 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4 6 90 71 . . . PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.500.001.001 3.000,00
T O T A L 6.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
00
03
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.410.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 839.000,00
3 1 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 84.000,00
3 1 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 84.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 755.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 610.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 130.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 5.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 10.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.641.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 40.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1002.1.700.036.000 20.000,00
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 130.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 80.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.037.000 50.000,00
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 36.000,00
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 36.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.435.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 50.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 50.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 1.760.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 450.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 100.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 140.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 140.000,00
T O T A L 3.620.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 3
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
00
05
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 11.655.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 300.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.461.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.461.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.960.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 430.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 60.000,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 1.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 10.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.580.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 80.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1002.1.700.036.000 80.000,00
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 6.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.037.000 6.000,00
3 3 71 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00
3 3 71 70 . . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 40.000,00
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 150.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.304.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 15.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.670.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 10.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 4.850.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.751.001.001 300.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 310.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.001.001 125.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 430.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 3.809.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 4.839.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.839.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 3.344.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.700.036.000 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.036.000 250.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.037.000 230.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 465.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.036.000 250.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.037.000 200.000,00
T O T A L 16.880.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 4
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
00
10
01
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.800.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 980.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 220.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 25.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.570.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 90.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.001.001 90.000,00
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 50.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 50.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.430.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 1.210.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 1.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 970.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 8.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 160.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 1.000,00
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.001.001 55.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 100.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 100.000,00
T O T A L 3.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 5
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
00
99
99
PREFEITURA MUNICIPAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 9 99 99 . . . RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.500.001.001 420.000,00
T O T A L 420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 6
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
01
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.275.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.342.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.342.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.900.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 395.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 22.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 25.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 933.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 933.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 180.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 30.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 60.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 1.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 300.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 80.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 280.000,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 1.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 1.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 45.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 5.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 40.000,00
T O T A L 3.320.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 7
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 350.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 700.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.122.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 15.376.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.624.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 11.624.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.101.001 2.200.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.053.000 960.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.000 60.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.011.000 700.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 5.040.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.053.000 230.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 1.775.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.053.004 350.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 85.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 224.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.005.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 50.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1002.1.631.036.000 50.000,00
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.632.037.000 1.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 200.000,00
3 3 50 85 . . . Transferências por meio de Contrato de Gestão 0.1.500.101.001 200.000,00
3 3 72 00 . . . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 40.000,00
3 3 72 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.1.500.101.001 40.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 6.714.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 123.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.000 30.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.012.000 60.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.050.000 25.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.016.000 90.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.053.000 500.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.104.002 30.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 1.602.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.1.500.101.001 50.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 414.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 141.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.101.001 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.000 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.053.000 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.016.000 85.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.1.500.101.001 2.020.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 15.1.500.101.001 23.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 8
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 15.1.500.101.001 1.090.000,00
3 3 90 48 . . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.101.001 70.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENCAS JUDICIAIS 15.1.500.101.001 25.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.101.001 204.000,00
3 3 90 95 . . . INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.050.000 52.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.361.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 1.961.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.961.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.101.001 350.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.101.001 525.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.631.036.000 400.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.632.037.000 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 486.000,00
T O T A L 20.590.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 9
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
03
08
01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 727.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 727.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.102.001 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 137.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 570.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 123.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 183.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 183.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 100.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.665.036.000 40.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.665.037.000 20.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 23.000,00
T O T A L 910.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 10
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
03
08
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 230.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.687.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.952.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.952.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.570.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 343.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 15.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 24.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.146.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1002.1.665.036.000 10.000,00
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.665.037.000 1.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 210.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.001.001 150.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.661.105.001 40.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.661.105.007 20.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.925.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 44.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.002 10.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.003 10.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.004 10.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.105.001 10.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.105.002 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 326.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.002 33.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.004 15.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.003 66.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.005 4.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.006 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.001 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.002 25.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.004 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.005 4.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 140.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.105.003 9.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 15.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.003 10.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.002 8.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 35.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 607.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.057.005 1.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.057.006 8.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.057.002 20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
03
08
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.057.003 15.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.057.004 10.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.105.001 21.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.105.002 11.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 0.1.500.001.001 26.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 390.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 2.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 70.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 50.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.057.001 10.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.057.002 10.000,00
T O T A L 4.168.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
03
08
03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 24.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.759.102.004 5.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 5.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 9.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.759.102.004 3.000,00
T O T A L 32.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
04
06
01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 905.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.000.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.280.000,00
3 3 50 00 . . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 65.000,00
3 3 50 43 . . . SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.001.001 65.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.215.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 40.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 80.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.031.000 125.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 95.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.034.000 40.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 40.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.571.037.003 240.000,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 500.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 20.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 200.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.550.031.000 50.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.553.034.000 25.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1001.1.571.037.003 2.760.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 265.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 265.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.061.004 15.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.031.000 30.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.035.002 20.000,00
T O T A L 4.545.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 14
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
04
06
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 9.458.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 6.815.000,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.829.000,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 11.829.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.061.002 10.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 4.120.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 5.590.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.100.001 880.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.061.002 1.200.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 10.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 4.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.100.001 4.000,00
3 1 90 94 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.061.002 11.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.541.000,00
3 3 20 00 . . . TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00
3 3 20 41 . . . CONTRIBUICOES 1002.1.570.036.000 1.000,00
3 3 30 00 . . . TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00
3 3 30 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.037.000 1.000,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.539.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 65.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 250.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.061.005 95.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 1.302.000,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 25.1.500.100.001 10.000,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.100.001 17.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.100.001 4.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.100.001 1.464.000,00
3 3 90 40 . . . SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 25.1.500.100.001 60.000,00
3 3 90 46 . . . AUXILIO-ALIMENTACAO 25.1.500.100.001 1.270.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.100.001 2.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 1.820.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 2.215.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.215.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.100.001 800.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.100.001 600.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.036.000 200.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.037.000 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.543.061.005 25.000,00
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30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 15
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
04
06
02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.599.061.006 45.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 420.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.061.003 25.000,00
T O T A L 18.585.000,00
T O T A L G E R A L 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:45 30/12/2024 08:46 30/12/2024 08:48 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
00 PREFEITURA MUNICIPAL
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 160.000,00 5.575.000,00 5.735.000,00
04 122 Administração Geral 2.591.000,00 2.591.000,00
04 122 Gestão do Sistema Administrativo 0004 2.591.000,00 2.591.000,00
04.122.0004.2004.0000 Capacitação de Pessoal. 44.000,00 44.000,00
04.122.0004.2014.0000 Manutenção das Atividades da SEMAD. 2.135.000,00 2.135.000,00
04.122.0004.2067.0000 Manutenção do Conselho Tutelar. 412.000,00 412.000,00
04 123 Administração Financeira 160.000,00 2.962.000,00 3.122.000,00
04 123 Gestão do Sistema Financeiro 0002 160.000,00 2.962.000,00 3.122.000,00
04.123.0002.1009.0000 Aquisição de Veículos para a SEMFIN. 160.000,00 160.000,00
04.123.0002.2006.0000 Manutenção das Atividades da SEMFIN. 2.910.000,00 2.910.000,00
04.123.0002.2007.0000 Manutenção das Atividades do FUNDAF. 52.000,00 52.000,00
04 124 Controle Interno 22.000,00 22.000,00
04 124 Gestão do Sistema Administrativo 0004 22.000,00 22.000,00
04.124.0004.2015.0000 Manutenção das Atividades do Controle Interno. 22.000,00 22.000,00
28 Encargos Especiais 295.000,00 295.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 295.000,00 295.000,00
28 843 Gestão do Sistema Financeiro 0002 295.000,00 295.000,00
28.843.0002.2008.0000 Serviços da Divida Interna. 295.000,00 295.000,00
TOTAL 0,00 160.000,00 5.870.000,00 6.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
00 PREFEITURA MUNICIPAL
03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Operação Especial
04 Administração 3.620.000,00 3.620.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 3.620.000,00 3.620.000,00
04 121 Gestão do Planejamento Municipal 0003 3.620.000,00 3.620.000,00
04.121.0003.2010.0000 Manutenção das Atividades da SEMPLAN 3.100.000,00 3.100.000,00
04.121.0003.2061.0000 Legalização da Área do Municipio. 400.000,00 400.000,00
04.121.0003.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 120.000,00 120.000,00
Público.
TOTAL 0,00 0,00 3.620.000,00 3.620.000,00
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30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
00 PREFEITURA MUNICIPAL
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Operação Especial
04 Administração 3.735.000,00 3.735.000,00
04 122 Administração Geral 3.735.000,00 3.735.000,00
04 122 Estrada Boa 0005 3.735.000,00 3.735.000,00
04.122.0005.2049.0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP 3.530.000,00 3.530.000,00
04.122.0005.2063.0000 Contrapartida de Convênios 15.000,00 15.000,00
04.122.0005.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 190.000,00 190.000,00
Público.
15 Urbanismo 1.925.000,00 1.925.000,00
15 451 Infra-estrutura Urbana 1.925.000,00 1.925.000,00
15 451 Estrada Boa 0005 1.925.000,00 1.925.000,00
15.451.0005.2058.0000 Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de 1.925.000,00 1.925.000,00
Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.
17 Saneamento 300.000,00 300.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 300.000,00 300.000,00
17 512 Estrada Boa 0005 300.000,00 300.000,00
17.512.0005.1006.0000 Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e 300.000,00 300.000,00
melhoria sanitária.
25 Energia 860.000,00 860.000,00
25 751 Conservação de Energia 860.000,00 860.000,00
25 751 Estrada Boa 0005 860.000,00 860.000,00
25.751.0005.2051.0000 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica 860.000,00 860.000,00
26 Transporte 290.000,00 9.770.000,00 10.060.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 290.000,00 9.770.000,00 10.060.000,00
26 782 Estrada Boa 0005 290.000,00 9.770.000,00 10.060.000,00
26.782.0005.1053.0000 Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas 290.000,00 290.000,00
26.782.0005.2050.0000 Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas 9.770.000,00 9.770.000,00
TOTAL 0,00 590.000,00 16.290.000,00 16.880.000,00
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30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
00 PREFEITURA MUNICIPAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 265.000,00 265.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 240.000,00 240.000,00
18 541 Fortalecendo a Agropecuária 0010 240.000,00 240.000,00
18.541.0010.2088.0000 Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do 120.000,00 120.000,00
Viveiro Municipal.
18.541.0010.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 50.000,00 50.000,00
Público.
18.541.0010.2152.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A 70.000,00 70.000,00
RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.
18 609 Defesa Agropecuária 25.000,00 25.000,00
18 609 Fortalecendo a Agropecuária 0010 25.000,00 25.000,00
18.609.0010.2089.0000 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e 25.000,00 25.000,00
Apoio a Agroindústria.
20 Agricultura 3.635.000,00 3.635.000,00
20 606 Extensão Rural 3.635.000,00 3.635.000,00
20 606 Fortalecendo a Agropecuária 0010 3.635.000,00 3.635.000,00
20.606.0010.2076.0000 Manutenção das Atividades da SEMAM 2.285.000,00 2.285.000,00
20.606.0010.2078.0000 Apoio a Produção Agropecuária. 380.000,00 380.000,00
20.606.0010.2081.0000 Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo. 970.000,00 970.000,00
TOTAL 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00
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30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
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Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
00 PREFEITURA MUNICIPAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Operação Especial
99 Reservas 420.000,00 420.000,00
99 999 Reserva de Contingência 420.000,00 420.000,00
99 999 Reserva de Contingência 0099 420.000,00 420.000,00
99.999.0099.2099.0000 Reserva de Contingencia. 420.000,00 420.000,00
TOTAL 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 3.320.000,00 3.320.000,00
01 031 Ação Legislativa 3.320.000,00 3.320.000,00
01 031 Legislativo Democrático 0001 3.320.000,00 3.320.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da 3.220.000,00 3.220.000,00
Câmara Municipal.
01.031.0001.2138.0000 Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal. 100.000,00 100.000,00
TOTAL 0,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00
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30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 Saúde 1.625.000,00 18.965.000,00 20.590.000,00
10 122 Administração Geral 1.866.000,00 1.866.000,00
10 122 Saúde para Todos 0007 1.866.000,00 1.866.000,00
10.122.0007.2035.0000 Manutenção das Atividades da SEMUSA. 1.799.000,00 1.799.000,00
10.122.0007.2045.0000 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da 27.000,00 27.000,00
SEMUSA.
10.122.0007.2107.0000 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 40.000,00 40.000,00
Público.
10 301 Atenção Básica 925.000,00 6.013.000,00 6.938.000,00
10 301 Saúde para Todos 0007 925.000,00 6.013.000,00 6.938.000,00
10.301.0007.1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 925.000,00 925.000,00
10.301.0007.2037.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde 1.674.000,00 1.674.000,00
10.301.0007.2038.0000 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 4.070.000,00 4.070.000,00
10.301.0007.2048.0000 Manutenção do Programa Saude Bucal 269.000,00 269.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 700.000,00 9.690.000,00 10.390.000,00
10 302 Saúde para Todos 0007 700.000,00 9.690.000,00 10.390.000,00
10.302.0007.1047.0000 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 700.000,00 700.000,00
10.302.0007.2039.0000 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do 9.505.000,00 9.505.000,00
Laboratório Municipal.
10.302.0007.2042.0000 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 175.000,00 175.000,00
10.302.0007.2043.0000 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio 10.000,00 10.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 434.000,00 434.000,00
10 303 Saúde para Todos 0007 434.000,00 434.000,00
10.303.0007.2036.0000 Manutenção da Fármacia Básica 404.000,00 404.000,00
10.303.0007.2155.0000 Despesas Com Mandados Judiciais. 30.000,00 30.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 241.000,00 241.000,00
10 304 Saúde para Todos 0007 241.000,00 241.000,00
10.304.0007.2041.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária 241.000,00 241.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 721.000,00 721.000,00
10 305 Saúde para Todos 0007 721.000,00 721.000,00
10.305.0007.2040.0000 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica 721.000,00 721.000,00
TOTAL 0,00 1.625.000,00 18.965.000,00 20.590.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:50 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 621.000,00 4.489.000,00 5.110.000,00
08 122 Administração Geral 1.333.000,00 1.333.000,00
08 122 Ações Sociais do Município 0008 1.333.000,00 1.333.000,00
08.122.0008.2064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1.305.000,00 1.305.000,00
08.122.0008.2075.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 23.000,00 23.000,00
08.122.0008.2145.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 5.000,00 5.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 10.000,00
08 241 Ações Sociais do Município 0008 10.000,00 10.000,00
08.241.0008.2074.0000 Manutenção das Atividades do CMDI 10.000,00 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 32.000,00 340.000,00 372.000,00
08 243 Ações Sociais do Município 0008 32.000,00 340.000,00 372.000,00
08.243.0008.2073.0000 Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente. 340.000,00 340.000,00
08.243.0008.2157.0000 Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 32.000,00 32.000,00
do Adolescente.
08 244 Assistência Comunitária 589.000,00 2.806.000,00 3.395.000,00
08 244 Ações Sociais do Município 0008 589.000,00 2.806.000,00 3.395.000,00
08.244.0008.1070.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 560.000,00 560.000,00
SEMAS
08.244.0008.1207.0000 MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 29.000,00 29.000,00
08.244.0008.2065.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA 179.000,00 179.000,00
FELIZ
08.244.0008.2071.0000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 109.000,00 109.000,00
08.244.0008.2143.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 1.528.000,00 1.528.000,00
08.244.0008.2144.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 50.000,00 50.000,00
FAMILIA
08.244.0008.2147.0000 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI. 14.000,00 14.000,00
08.244.0008.2150.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 503.000,00 503.000,00
08.244.0008.2156.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 1.000,00 1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0008.2158.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 422.000,00 422.000,00
TOTAL 0,00 621.000,00 4.489.000,00 5.110.000,00
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Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Operação Especial
12 Educação 1.980.000,00 20.580.000,00 22.560.000,00
12 361 Ensino Fundamental 910.000,00 13.977.750,00 14.887.750,00
12 361 Melhoria do Ensino 0006 910.000,00 13.977.750,00 14.887.750,00
12.361.0006.1028.0000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 100.000,00 100.000,00
12.361.0006.1029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 750.000,00 750.000,00
Educação.
12.361.0006.1213.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL 60.000,00 60.000,00
12.361.0006.2018.0000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 4.522.000,00 4.522.000,00
12.361.0006.2020.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 5.344.750,00 5.344.750,00
12.361.0006.2021.0000 Manutenção do PNATE - FNDE 65.000,00 65.000,00
12.361.0006.2022.0000 Manutenção do Transporte Escolar - Estado 3.000.000,00 3.000.000,00
12.361.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE. 36.000,00 36.000,00
12.361.0006.2024.0000 QSE - Quota Salário educação - FNDE 175.000,00 175.000,00
12.361.0006.2027.0000 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED. 7.000,00 7.000,00
12.361.0006.2030.0000 Capacitação de pessoal. 42.000,00 42.000,00
12.361.0006.2034.0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação 155.000,00 155.000,00
Escolar - PAE
12.361.0006.2141.0000 Manutenção das Atividades da Educação Básica - 85.000,00 85.000,00
FUNDEB 30%.
12.361.0006.2142.0000 Apoio à Escola Família Agricola. 30.000,00 30.000,00
12.361.0006.2154.0000 MANUTENÇÃO DO PAIC 16.000,00 16.000,00
12.361.0006.2159.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR 500.000,00 500.000,00
12 364 Ensino Superior 5.000,00 5.000,00
12 364 Melhoria do Ensino 0006 5.000,00 5.000,00
12.364.0006.2003.0000 APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 5.000,00 5.000,00
12 365 Educação Infantil 1.070.000,00 6.555.350,00 7.625.350,00
12 365 Melhoria do Ensino 0006 1.070.000,00 6.555.350,00 7.625.350,00
12.365.0006.1029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 950.000,00 950.000,00
Educação.
12.365.0006.1212.0000 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 60.000,00 60.000,00
12.365.0006.1227.0000 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI 60.000,00 60.000,00
- FNDE.
12.365.0006.2019.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 2.401.750,00 2.401.750,00
12.365.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE. 57.100,00 57.100,00
12.365.0006.2024.0000 QSE - Quota Salário educação - FNDE 30.000,00 30.000,00
12.365.0006.2026.0000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 1.523.000,00 1.523.000,00
12.365.0006.2030.0000 Capacitação de pessoal. 40.000,00 40.000,00
12.365.0006.2033.0000 Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 1.638.500,00 1.638.500,00
12.365.0006.2034.0000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação 95.000,00 95.000,00
Escolar - PAE
12.365.0006.2140.0000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 770.000,00 770.000,00
12 367 Educação Especial 41.900,00 41.900,00
12 367 Melhoria do Ensino 0006 41.900,00 41.900,00
12.367.0006.2023.0000 Manutenção do PNAE - FNDE. 1.900,00 1.900,00
12.367.0006.2153.0000 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva. 40.000,00 40.000,00
27 Desporto e Lazer 570.000,00 570.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Operação Especial
27 812 Desporto Comunitário 570.000,00 570.000,00
27 812 Melhoria do Ensino 0006 570.000,00 570.000,00
27.812.0006.2031.0000 Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo 570.000,00 570.000,00
TOTAL 0,00 1.980.000,00 21.150.000,00 23.130.000,00
TOTAL GERAL 0,00 4.976.000,00 83.000.000,00 78.024.000,00
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00
01 0,00 3.320.000,00 3.320.000,00 031 Ação Legislativa 0,00
01 031 3.320.000,00 0001 Legislativo Democrático 0,00 0,00 3.320.000,00
01.031.0001.2001.0000 0,00 Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da Câmara 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00
Municipal.
01.031.0001.2138.0000 0,00 Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal. 0,00 100.000,00 100.000,00
04 Administração 0,00 160.000,00 12.930.000,00 13.090.000,00
04 0,00 3.620.000,00 3.620.000,00 121 Planejamento e Orçamento 0,00
04 121 3.620.000,00 0003 Gestão do Planejamento Municipal 0,00 0,00 3.620.000,00
04.121.0003.2010.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMPLAN 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00
04.121.0003.2061.0000 0,00 Legalização da Área do Municipio. 0,00 400.000,00 400.000,00
04.121.0003.2107.0000 0,00 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público. 0,00 120.000,00 120.000,00
04 0,00 6.326.000,00 6.326.000,00 122 Administração Geral 0,00
04 122 2.591.000,00 0004 Gestão do Sistema Administrativo 0,00 0,00 2.591.000,00
04.122.0004.2004.0000 0,00 Capacitação de Pessoal. 0,00 44.000,00 44.000,00
04.122.0004.2014.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMAD. 0,00 2.135.000,00 2.135.000,00
04.122.0004.2067.0000 0,00 Manutenção do Conselho Tutelar. 0,00 412.000,00 412.000,00
04 122 3.735.000,00 0005 Estrada Boa 0,00 0,00 3.735.000,00
04.122.0005.2049.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMOSP 0,00 3.530.000,00 3.530.000,00
04.122.0005.2063.0000 0,00 Contrapartida de Convênios 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0005.2107.0000 0,00 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público. 0,00 190.000,00 190.000,00
04 160.000,00 2.962.000,00 3.122.000,00 123 Administração Financeira 0,00
04 123 3.122.000,00 0002 Gestão do Sistema Financeiro 0,00 160.000,00 2.962.000,00
04.123.0002.1009.0000 0,00 Aquisição de Veículos para a SEMFIN. 160.000,00 0,00 160.000,00
04.123.0002.2006.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMFIN. 0,00 2.910.000,00 2.910.000,00
04.123.0002.2007.0000 0,00 Manutenção das Atividades do FUNDAF. 0,00 52.000,00 52.000,00
04 0,00 22.000,00 22.000,00 124 Controle Interno 0,00
04 124 22.000,00 0004 Gestão do Sistema Administrativo 0,00 0,00 22.000,00
04.124.0004.2015.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Controle Interno. 0,00 22.000,00 22.000,00
08 Assistência Social 0,00 621.000,00 4.489.000,00 5.110.000,00
08 0,00 1.333.000,00 1.333.000,00 122 Administração Geral 0,00
08 122 1.333.000,00 0008 Ações Sociais do Município 0,00 0,00 1.333.000,00
08.122.0008.2064.0000 0,00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0,00 1.305.000,00 1.305.000,00
08.122.0008.2075.0000 0,00 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 0,00 23.000,00 23.000,00
08.122.0008.2145.0000 0,00 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0,00 10.000,00 10.000,00 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00
08 241 10.000,00 0008 Ações Sociais do Município 0,00 0,00 10.000,00
08.241.0008.2074.0000 0,00 Manutenção das Atividades do CMDI 0,00 10.000,00 10.000,00
08 32.000,00 340.000,00 372.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:51 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 621.000,00 4.489.000,00 5.110.000,00
08 32.000,00 340.000,00 372.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
08 243 372.000,00 0008 Ações Sociais do Município 0,00 32.000,00 340.000,00
08.243.0008.2073.0000 0,00 Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente. 0,00 340.000,00 340.000,00
08.243.0008.2157.0000 0,00 Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 32.000,00 0,00 32.000,00
Adolescente.
08 589.000,00 2.806.000,00 3.395.000,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 3.395.000,00 0008 Ações Sociais do Município 0,00 589.000,00 2.806.000,00
08.244.0008.1070.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS 560.000,00 0,00 560.000,00
08.244.0008.1207.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 29.000,00 0,00 29.000,00
08.244.0008.2065.0000 0,00 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 179.000,00 179.000,00
08.244.0008.2071.0000 0,00 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 109.000,00 109.000,00
08.244.0008.2143.0000 0,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 1.528.000,00 1.528.000,00
08.244.0008.2144.0000 0,00 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 50.000,00 50.000,00
08.244.0008.2147.0000 0,00 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI. 0,00 14.000,00 14.000,00
08.244.0008.2150.0000 0,00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 503.000,00 503.000,00
08.244.0008.2156.0000 0,00 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 0,00 1.000,00 1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0008.2158.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 0,00 422.000,00 422.000,00
10 Saúde 0,00 1.625.000,00 18.965.000,00 20.590.000,00
10 0,00 1.866.000,00 1.866.000,00 122 Administração Geral 0,00
10 122 1.866.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 0,00 1.866.000,00
10.122.0007.2035.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMUSA. 0,00 1.799.000,00 1.799.000,00
10.122.0007.2045.0000 0,00 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da SEMUSA. 0,00 27.000,00 27.000,00
10.122.0007.2107.0000 0,00 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público. 0,00 40.000,00 40.000,00
10 925.000,00 6.013.000,00 6.938.000,00 301 Atenção Básica 0,00
10 301 6.938.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 925.000,00 6.013.000,00
10.301.0007.1047.0000 0,00 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 925.000,00 0,00 925.000,00
10.301.0007.2037.0000 0,00 Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde 0,00 1.674.000,00 1.674.000,00
10.301.0007.2038.0000 0,00 Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 0,00 4.070.000,00 4.070.000,00
10.301.0007.2048.0000 0,00 Manutenção do Programa Saude Bucal 0,00 269.000,00 269.000,00
10 700.000,00 9.690.000,00 10.390.000,00 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00
10 302 10.390.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 700.000,00 9.690.000,00
10.302.0007.1047.0000 0,00 Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 700.000,00 0,00 700.000,00
10.302.0007.2039.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do Laboratório 0,00 9.505.000,00 9.505.000,00
Municipal.
10.302.0007.2042.0000 0,00 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 0,00 175.000,00 175.000,00
10.302.0007.2043.0000 0,00 Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio 0,00 10.000,00 10.000,00
10 0,00 434.000,00 434.000,00 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00
10 303 434.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 0,00 434.000,00
10.303.0007.2036.0000 0,00 Manutenção da Fármacia Básica 0,00 404.000,00 404.000,00
10.303.0007.2155.0000 0,00 Despesas Com Mandados Judiciais. 0,00 30.000,00 30.000,00
10 0,00 241.000,00 241.000,00 304 Vigilância Sanitária 0,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Operação Especial
10 Saúde 0,00 1.625.000,00 18.965.000,00 20.590.000,00
10 0,00 241.000,00 241.000,00 304 Vigilância Sanitária 0,00
10 304 241.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 0,00 241.000,00
10.304.0007.2041.0000 0,00 Manutenção da Vigilância Sanitária 0,00 241.000,00 241.000,00
10 0,00 721.000,00 721.000,00 305 Vigilância Epidemiológica 0,00
10 305 721.000,00 0007 Saúde para Todos 0,00 0,00 721.000,00
10.305.0007.2040.0000 0,00 Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica 0,00 721.000,00 721.000,00
12 Educação 0,00 1.980.000,00 20.580.000,00 22.560.000,00
12 910.000,00 13.977.750,00 14.887.750,00 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 14.887.750,00 0006 Melhoria do Ensino 0,00 910.000,00 13.977.750,00
12.361.0006.1028.0000 0,00 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0006.1029.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 750.000,00 0,00 750.000,00
12.361.0006.1213.0000 0,00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL 60.000,00 0,00 60.000,00
12.361.0006.2018.0000 0,00 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 0,00 4.522.000,00 4.522.000,00
12.361.0006.2020.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 0,00 5.344.750,00 5.344.750,00
12.361.0006.2021.0000 0,00 Manutenção do PNATE - FNDE 0,00 65.000,00 65.000,00
12.361.0006.2022.0000 0,00 Manutenção do Transporte Escolar - Estado 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
12.361.0006.2023.0000 0,00 Manutenção do PNAE - FNDE. 0,00 36.000,00 36.000,00
12.361.0006.2024.0000 0,00 QSE - Quota Salário educação - FNDE 0,00 175.000,00 175.000,00
12.361.0006.2027.0000 0,00 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED. 0,00 7.000,00 7.000,00
12.361.0006.2030.0000 0,00 Capacitação de pessoal. 0,00 42.000,00 42.000,00
12.361.0006.2034.0000 0,00 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 0,00 155.000,00 155.000,00
12.361.0006.2141.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%. 0,00 85.000,00 85.000,00
12.361.0006.2142.0000 0,00 Apoio à Escola Família Agricola. 0,00 30.000,00 30.000,00
12.361.0006.2154.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PAIC 0,00 16.000,00 16.000,00
12.361.0006.2159.0000 0,00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR 0,00 500.000,00 500.000,00
12 0,00 5.000,00 5.000,00 364 Ensino Superior 0,00
12 364 5.000,00 0006 Melhoria do Ensino 0,00 0,00 5.000,00
12.364.0006.2003.0000 0,00 APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 0,00 5.000,00 5.000,00
12 1.070.000,00 6.555.350,00 7.625.350,00 365 Educação Infantil 0,00
12 365 7.625.350,00 0006 Melhoria do Ensino 0,00 1.070.000,00 6.555.350,00
12.365.0006.1029.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 950.000,00 0,00 950.000,00
12.365.0006.1212.0000 0,00 MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL 60.000,00 0,00 60.000,00
12.365.0006.1227.0000 0,00 Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - FNDE. 60.000,00 0,00 60.000,00
12.365.0006.2019.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 0,00 2.401.750,00 2.401.750,00
12.365.0006.2023.0000 0,00 Manutenção do PNAE - FNDE. 0,00 57.100,00 57.100,00
12.365.0006.2024.0000 0,00 QSE - Quota Salário educação - FNDE 0,00 30.000,00 30.000,00
12.365.0006.2026.0000 0,00 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 0,00 1.523.000,00 1.523.000,00
12.365.0006.2030.0000 0,00 Capacitação de pessoal. 0,00 40.000,00 40.000,00
12.365.0006.2033.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 0,00 1.638.500,00 1.638.500,00
12.365.0006.2034.0000 0,00 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 0,00 95.000,00 95.000,00
12.365.0006.2140.0000 0,00 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 0,00 770.000,00 770.000,00
12 0,00 41.900,00 41.900,00 367 Educação Especial 0,00
12 367 41.900,00 0006 Melhoria do Ensino 0,00 0,00 41.900,00
12.367.0006.2023.0000 0,00 Manutenção do PNAE - FNDE. 0,00 1.900,00 1.900,00
12.367.0006.2153.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva. 0,00 40.000,00 40.000,00
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.980.000,00 20.580.000,00 22.560.000,00
12 0,00 41.900,00 41.900,00 367 Educação Especial 0,00
15 Urbanismo 0,00 0,00 1.925.000,00 1.925.000,00
15 0,00 1.925.000,00 1.925.000,00 451 Infra-estrutura Urbana 0,00
15 451 1.925.000,00 0005 Estrada Boa 0,00 0,00 1.925.000,00
15.451.0005.2058.0000 0,00 Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de Ruas, 0,00 1.925.000,00 1.925.000,00
Avenidas, Praças e jardins do Municipio.
17 Saneamento 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
17 300.000,00 0,00 300.000,00 512 Saneamento Básico Urbano 0,00
17 512 300.000,00 0005 Estrada Boa 0,00 300.000,00 0,00
17.512.0005.1006.0000 0,00 Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e melhoria 300.000,00 0,00 300.000,00
sanitária.
18 Gestão Ambiental 0,00 0,00 265.000,00 265.000,00
18 0,00 240.000,00 240.000,00 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00
18 541 240.000,00 0010 Fortalecendo a Agropecuária 0,00 0,00 240.000,00
18.541.0010.2088.0000 0,00 Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do Viveiro 0,00 120.000,00 120.000,00
Municipal.
18.541.0010.2107.0000 0,00 Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio Público. 0,00 50.000,00 50.000,00
18.541.0010.2152.0000 0,00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A RECICLAGEM 0,00 70.000,00 70.000,00
E CONTROLE DE LIXO.
18 0,00 25.000,00 25.000,00 609 Defesa Agropecuária 0,00
18 609 25.000,00 0010 Fortalecendo a Agropecuária 0,00 0,00 25.000,00
18.609.0010.2089.0000 0,00 Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e Apoio a 0,00 25.000,00 25.000,00
Agroindústria.
20 Agricultura 0,00 0,00 3.635.000,00 3.635.000,00
20 0,00 3.635.000,00 3.635.000,00 606 Extensão Rural 0,00
20 606 3.635.000,00 0010 Fortalecendo a Agropecuária 0,00 0,00 3.635.000,00
20.606.0010.2076.0000 0,00 Manutenção das Atividades da SEMAM 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00
20.606.0010.2078.0000 0,00 Apoio a Produção Agropecuária. 0,00 380.000,00 380.000,00
20.606.0010.2081.0000 0,00 Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo. 0,00 970.000,00 970.000,00
25 Energia 0,00 0,00 860.000,00 860.000,00
25 0,00 860.000,00 860.000,00 751 Conservação de Energia 0,00
25 751 860.000,00 0005 Estrada Boa 0,00 0,00 860.000,00
25.751.0005.2051.0000 0,00 Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica 0,00 860.000,00 860.000,00
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Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Operação Especial
26 Transporte 0,00 290.000,00 9.770.000,00 10.060.000,00
26 290.000,00 9.770.000,00 10.060.000,00 782 Transporte Rodoviário 0,00
26 782 10.060.000,00 0005 Estrada Boa 0,00 290.000,00 9.770.000,00
26.782.0005.1053.0000 0,00 Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas 290.000,00 0,00 290.000,00
26.782.0005.2050.0000 0,00 Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas 0,00 9.770.000,00 9.770.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00
27 0,00 570.000,00 570.000,00 812 Desporto Comunitário 0,00
27 812 570.000,00 0006 Melhoria do Ensino 0,00 0,00 570.000,00
27.812.0006.2031.0000 0,00 Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo 0,00 570.000,00 570.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 295.000,00 295.000,00
28 0,00 295.000,00 295.000,00 843 Serviço da Dívida Interna 0,00
28 843 295.000,00 0002 Gestão do Sistema Financeiro 0,00 0,00 295.000,00
28.843.0002.2008.0000 0,00 Serviços da Divida Interna. 0,00 295.000,00 295.000,00
99 Reservas 0,00 0,00 420.000,00 420.000,00
99 0,00 420.000,00 420.000,00 999 Reserva de Contingência 0,00
99 999 420.000,00 0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00 420.000,00
99.999.0099.2099.0000 0,00 Reserva de Contingencia. 0,00 420.000,00 420.000,00
TOTAL 0,00 4.976.000,00 78.024.000,00 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:51 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Adm. Indireta
01 Legislativa 3.320.000,00 3.320.000,00
01 031 Ação Legislativa 3.320.000,00 3.320.000,00
01 031 Legislativo Democrático 0001 3.320.000,00 3.320.000,00
04 Administração 13.090.000,00 12.934.000,00 156.000,00
04 121 Planejamento e Orçamento 3.620.000,00 3.550.000,00 70.000,00
04 121 Gestão do Planejamento Municipal 0003 3.620.000,00 3.550.000,00 70.000,00
04 122 Administração Geral 6.326.000,00 6.240.000,00 86.000,00
04 122 Gestão do Sistema Administrativo 0004 2.591.000,00 2.591.000,00
04 122 Estrada Boa 0005 3.735.000,00 3.649.000,00 86.000,00
04 123 Administração Financeira 3.122.000,00 3.122.000,00
04 123 Gestão do Sistema Financeiro 0002 3.122.000,00 3.122.000,00
04 124 Controle Interno 22.000,00 22.000,00
04 124 Gestão do Sistema Administrativo 0004 22.000,00 22.000,00
08 Assistência Social 5.110.000,00 4.611.000,00 499.000,00
08 122 Administração Geral 1.333.000,00 1.317.000,00 16.000,00
08 122 Ações Sociais do Município 0008 1.333.000,00 1.317.000,00 16.000,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 10.000,00 10.000,00
08 241 Ações Sociais do Município 0008 10.000,00 10.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 372.000,00 364.000,00 8.000,00
08 243 Ações Sociais do Município 0008 372.000,00 364.000,00 8.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.395.000,00 2.920.000,00 475.000,00
08 244 Ações Sociais do Município 0008 3.395.000,00 2.920.000,00 475.000,00
10 Saúde 20.590.000,00 20.590.000,00
10 122 Administração Geral 1.866.000,00 1.866.000,00
10 122 Saúde para Todos 0007 1.866.000,00 1.866.000,00
10 301 Atenção Básica 6.938.000,00 6.938.000,00
10 301 Saúde para Todos 0007 6.938.000,00 6.938.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 10.390.000,00 10.390.000,00
10 302 Saúde para Todos 0007 10.390.000,00 10.390.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 434.000,00 434.000,00
10 303 Saúde para Todos 0007 434.000,00 434.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 241.000,00 241.000,00
10 304 Saúde para Todos 0007 241.000,00 241.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 721.000,00 721.000,00
10 305 Saúde para Todos 0007 721.000,00 721.000,00
12 Educação 22.560.000,00 785.000,00 21.775.000,00
12 361 Ensino Fundamental 14.887.750,00 685.000,00 14.202.750,00
12 361 Melhoria do Ensino 0006 14.887.750,00 685.000,00 14.202.750,00
12 364 Ensino Superior 5.000,00 5.000,00
12 364 Melhoria do Ensino 0006 5.000,00 5.000,00
12 365 Educação Infantil 7.625.350,00 95.000,00 7.530.350,00
12 365 Melhoria do Ensino 0006 7.625.350,00 95.000,00 7.530.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:52 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Adm. Indireta
12 367 Educação Especial 41.900,00 41.900,00
12 367 Melhoria do Ensino 0006 41.900,00 41.900,00
15 Urbanismo 1.925.000,00 1.785.000,00 140.000,00
15 451 Infra-estrutura Urbana 1.925.000,00 1.785.000,00 140.000,00
15 451 Estrada Boa 0005 1.925.000,00 1.785.000,00 140.000,00
17 Saneamento 300.000,00 150.000,00 150.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 300.000,00 150.000,00 150.000,00
17 512 Estrada Boa 0005 300.000,00 150.000,00 150.000,00
18 Gestão Ambiental 265.000,00 265.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 240.000,00 240.000,00
18 541 Fortalecendo a Agropecuária 0010 240.000,00 240.000,00
18 609 Defesa Agropecuária 25.000,00 25.000,00
18 609 Fortalecendo a Agropecuária 0010 25.000,00 25.000,00
20 Agricultura 3.635.000,00 3.635.000,00
20 606 Extensão Rural 3.635.000,00 3.635.000,00
20 606 Fortalecendo a Agropecuária 0010 3.635.000,00 3.635.000,00
25 Energia 860.000,00 370.000,00 490.000,00
25 751 Conservação de Energia 860.000,00 370.000,00 490.000,00
25 751 Estrada Boa 0005 860.000,00 370.000,00 490.000,00
26 Transporte 10.060.000,00 9.510.000,00 550.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 10.060.000,00 9.510.000,00 550.000,00
26 782 Estrada Boa 0005 10.060.000,00 9.510.000,00 550.000,00
27 Desporto e Lazer 570.000,00 570.000,00
27 812 Desporto Comunitário 570.000,00 570.000,00
27 812 Melhoria do Ensino 0006 570.000,00 570.000,00
28 Encargos Especiais 295.000,00 295.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 295.000,00 295.000,00
28 843 Gestão do Sistema Financeiro 0002 295.000,00 295.000,00
99 Reservas 420.000,00 420.000,00
99 999 Reserva de Contingência 420.000,00 420.000,00
99 999 Reserva de Contingência 0099 420.000,00 420.000,00
TOTAL 44.350.000,00 38.650.000,00 83.000.000,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:52 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Adm. Indireta
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:52 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Orgão: 00 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 5.735.000,00
Função 28 Encargos Especiais 295.000,00
Orgão: 00 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Valor
Função 04 Administração 3.620.000,00
Orgão: 00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor
Função 04 Administração 3.735.000,00
Função 15 Urbanismo 1.925.000,00
Função 17 Saneamento 300.000,00
Função 25 Energia 860.000,00
Função 26 Transporte 10.060.000,00
Orgão: 00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 265.000,00
Função 20 Agricultura 3.635.000,00
Orgão: 00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função 99 Reservas 420.000,00
Orgão: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 3.320.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 20.590.000,00
Orgão: 03 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 5.110.000,00
Orgão: 04 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO Valor
Função 12 Educação 22.560.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 570.000,00
TOTAL GERAL 83.000.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
00 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS 6.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:53 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
00 03 SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3.620.000,00
00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS16.880.000,00
00 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE3.900.000,00
00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 420.000,00
01 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.320.000,00
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.590.000,00
03 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 5.110.000,00
04 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 23.130.000,00
TOTAL 83.000.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 3.320.000,00
04 Administração 13.090.000,00
08 Assistência Social 5.110.000,00
10 Saúde 20.590.000,00
12 Educação 22.560.000,00
15 Urbanismo 1.925.000,00
17 Saneamento 300.000,00
18 Gestão Ambiental 265.000,00
20 Agricultura 3.635.000,00
25 Energia 860.000,00
26 Transporte 10.060.000,00
27 Desporto e Lazer 570.000,00
28 Encargos Especiais 295.000,00
99 Reservas 420.000,00
TOTAL 83.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:53 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
1 FUNDO DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0006.2030.000 Capacitação de pessoal. 12.000,00
12.361.0006.1028.000 Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 100.000,00
12.365.0006.2140.000 Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 770.000,00
12.361.0006.2018.000 Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 4.522.000,00
12.361.0006.2020.000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 5.342.750,00
12.361.0006.2027.000 Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED. 7.000,00
12.361.0006.1029.000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da Educação. 600.000,00
12.361.0006.2034.000 Manutenção do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PAE 155.000,00
12.361.0006.2141.000 Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%. 70.000,00
12.365.0006.2019.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 350.000,00
12.365.0006.2026.000 Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 1.523.000,00
12.365.0006.2033.000 Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 350.000,00
TOTAL 13.801.750,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:54 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
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Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Page 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 1547, Data: 30/12/2024
2 ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.244.0008.2150.000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 191.000,00
08.244.0008.2147.000 Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI. 4.000,00
08.244.0008.2144.000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 35.000,00
08.244.0008.2143.000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 192.000,00
08.244.0008.2071.000 GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 109.000,00
08.244.0008.2065.000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 91.000,00
08.244.0008.1070.000 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da SEMAS 400.000,00
08.122.0008.2075.000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 23.000,00
08.122.0008.2064.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1.305.000,00
08.244.0008.2158.000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 252.000,00
TOTAL 2.602.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:54 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Codigo Especificacao Categoria Função
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Page 1
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
08 Assistência Social 5.110.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.570.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 343.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 215.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 645.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 149.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 43.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.275.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 26.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 390.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.000,00
10 Saúde 20.590.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.760.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.005.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 435.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 224.000,00
3.3.20.41.00 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 200.000,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 123.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.337.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 414.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 141.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.185.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 23.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.090.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 70.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 204.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 52.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.475.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 486.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:55 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Codigo Especificacao Categoria Função
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
TOTAL 25.700.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:55 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Capacitação de Pessoal. 04.122.0004.2004.0000 44.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.50.41.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 19.000,00
Manutenção das Atividades da SEMAD. 04.122.0004.2014.0000 2.135.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.075.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.382.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 230.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.91.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 693.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 330.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 30.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 190.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4 INVESTIMENTOS 60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 60.000,00
Manutenção do Conselho Tutelar. 04.122.0004.2067.0000 412.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 397.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 309.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 55.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 15.000,00
Aquisição de Veículos para a SEMFIN. 04.123.0002.1009.0000 160.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 160.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 2
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da SEMFIN. 04.123.0002.2006.0000 2.910.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.830.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.499.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 270.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 8.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.331.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 280.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 160.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 830.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 80.000,00
Manutenção das Atividades do FUNDAF. 04.123.0002.2007.0000 52.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção das Atividades do Controle Interno. 04.124.0004.2015.0000 22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 6.000,00
Serviços da Divida Interna. 28.843.0002.2008.0000 295.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 292.000,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 3.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.500.001.001 3.2.90.21.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 289.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 121.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 168.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.500.001.001 4.6.90.71.00 3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 3
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 02
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Serviços da Divida Interna. 28.843.0002.2008.0000 295.000,00
TOTAL 6.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 4
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 03
SUB UNIDADE 01
SECRTARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da SEMPLAN 04.121.0003.2010.0000 3.100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.960.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 755.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 130.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.205.000,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.20.41.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1002.1.700.036.0003.3.20.41.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.30.93.00 80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.037.0003.3.30.93.00 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 1.360.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 450.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00
4 INVESTIMENTOS 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 140.000,00
Legalização da Área do Municipio. 04.121.0003.2061.0000 400.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 400.000,00
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 04.121.0003.2107.0000 120.000,00
Público.
3 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 3.1.71.70.00 84.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 3.3.71.70.00 36.000,00
TOTAL 3.620.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da SEMOSP 04.122.0005.2049.0000 3.530.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.380.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.461.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.960.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 430.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 919.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1002.1.700.036.0003.3.20.41.00 80.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.701.037.0003.3.30.93.00 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 20.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 310.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 2.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.001.001 3.3.90.95.00 125.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 150.000,00
Contrapartida de Convênios 04.122.0005.2063.0000 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 5.000,00
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 04.122.0005.2107.0000 190.000,00
Público.
3 DESPESAS CORRENTES 190.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.001.001 3.3.71.70.00 40.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 3.3.72.39.00 150.000,00
Manutenção, Sinalização, Arborização e jardinagem de 15.451.0005.2058.0000 1.925.000,00
Ruas, Avenidas, Praças e jardins do Municipio.
3 DESPESAS CORRENTES 1.701.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.701.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 1.500.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 224.000,00
4 INVESTIMENTOS 224.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 84.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.700.036.000 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.037.0004.4.90.51.00 40.000,00
Instalação da rede captação, tratamento de esgoto e 17.512.0005.1006.0000 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 05
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
melhoria sanitária.
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 150.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.036.0004.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.037.0004.4.90.51.00 50.000,00
Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Publica 25.751.0005.2051.0000 860.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 520.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 520.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.751.001.001 3.3.90.39.00 300.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 340.000,00
4 INVESTIMENTOS 340.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.036.0004.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.037.0004.4.90.51.00 40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.036.0004.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.037.0004.4.90.52.00 50.000,00
Aquisição de Veiculos e Maquinas Pesadas 26.782.0005.1053.0000 290.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 290.000,00
4 INVESTIMENTOS 290.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.036.0004.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.037.0004.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção e Conservação Vias Publicas e Estradas 26.782.0005.2050.0000 9.770.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 6.250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 3.250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 3.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.520.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.520.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 3.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.700.036.0004.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.701.037.0004.4.90.51.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1002.1.700.036.0004.4.90.52.00 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1003.1.701.037.0004.4.90.52.00 100.000,00
TOTAL 16.880.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Apoio a ações de preservação ambiental e Manutenção do 18.541.0010.2088.0000 120.000,00
Viveiro Municipal.
3 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 18.541.0010.2107.0000 50.000,00
Público.
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 3.3.72.39.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE RELACIONADAS A 18.541.0010.2152.0000 70.000,00
RECICLAGEM E CONTROLE DE LIXO.
3 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 70.000,00
Manutenção do Sistema Municipal de Inspeção - SIM e 18.609.0010.2089.0000 25.000,00
Apoio a Agroindústria.
3 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
Manutenção das Atividades da SEMAM 20.606.0010.2076.0000 2.285.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.185.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 980.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 220.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 955.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 625.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 8.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 160.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.001.001 3.3.90.95.00 55.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 100.000,00
Apoio a Produção Agropecuária. 20.606.0010.2078.0000 380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 380.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Apoio a Produção Agropecuária. 20.606.0010.2078.0000 380.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 380.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 380.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 160.000,00
Manutenção do Programa Prefeitura e Produtor do Campo. 20.606.0010.2081.0000 970.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 970.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 970.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 170.000,00
TOTAL 3.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 00 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 99
SUB UNIDADE 99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva de Contingencia. 99.999.0099.2099.0000 420.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 420.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.500.001.001 9.9.99.99.99 420.000,00
TOTAL 420.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01
SUB UNIDADE 01
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção e Apoio dos Serviços Administrativos da 01.031.0001.2001.0000 3.220.000,00
Câmara Municipal.
3 DESPESAS CORRENTES 3.175.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.342.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 395.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 22.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 833.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 260.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 80.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 280.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4 INVESTIMENTOS 45.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 40.000,00
Capacitação de Recursos humanos - Câmara Municipal. 01.031.0001.2138.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 40.000,00
TOTAL 3.320.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 11
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da SEMUSA. 10.122.0007.2035.0000 1.799.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.784.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 535.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 90.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1002.1.631.036.0003.3.20.41.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.632.037.0003.3.30.93.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 20.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ15.1.500.101.001 3.3.90.40.00 1.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.46.00 1.090.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 15.1.500.101.001 3.3.90.91.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.101.001 3.3.90.93.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 15.000,00
Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais da 10.122.0007.2045.0000 27.000,00
SEMUSA.
3 DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 8.000,00
Manutenção das Atividades relacionadas ao Consorcio 10.122.0007.2107.0000 40.000,00
Público.
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.1.500.101.001 3.3.72.39.00 40.000,00
Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 10.301.0007.1047.0000 925.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 825.000,00
4 INVESTIMENTOS 825.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.101.001 4.4.90.51.00 525.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.631.036.0004.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.632.037.0004.4.90.51.00 100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saúde 10.301.0007.2037.0000 1.674.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.666.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.626.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.011.000 3.1.90.11.00 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 625.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 290.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.101.001 3.3.90.93.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4 INVESTIMENTOS 8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 8.000,00
Manutenção da Atenção Básica - Gestão do SUS. 10.301.0007.2038.0000 4.070.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.970.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.535.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.101.001 3.1.90.04.00 400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.053.000 3.1.90.11.00 960.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 560.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.053.000 3.1.90.13.00 210.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 210.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.053.004 3.1.90.16.00 170.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.435.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 0.1.500.101.001 3.3.50.85.00 100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.053.000 3.3.90.30.00 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 3.3.90.36.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.053.000 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 510.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ15.1.500.101.001 3.3.90.40.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.101.001 3.3.90.48.00 70.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 100.000,00
Manutenção do Programa Saude Bucal 10.301.0007.2048.0000 269.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 254.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Programa Saude Bucal 10.301.0007.2048.0000 269.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 254.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 207.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.000 3.1.90.11.00 60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 105.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.053.000 3.1.90.13.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.000 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.000 3.3.90.39.00 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 15.000,00
Ampliação, Reforma e Construção de Unidades de Saúde. 10.302.0007.1047.0000 700.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.101.001 3.3.90.39.00 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
4 INVESTIMENTOS 650.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.101.001 4.4.90.51.00 350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.631.036.0004.4.90.51.00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.632.037.0004.4.90.51.00 100.000,00
Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do 10.302.0007.2039.0000 9.505.000,00
Laboratório Municipal.
3 DESPESAS CORRENTES 9.205.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.800.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.101.001 3.1.90.04.00 1.800.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.053.004 3.1.90.16.00 180.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.405.000,00
CONTRATO DE GESTÃO 0.1.500.101.001 3.3.50.85.00 100.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 1.300.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 3.3.90.36.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 1.340.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ15.1.500.101.001 3.3.90.40.00 12.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.101.001 3.3.90.93.00 173.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4 INVESTIMENTOS 300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 14
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades de Pronto Atendimento e do 10.302.0007.2039.0000 9.505.000,00
Laboratório Municipal.
Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade. 10.302.0007.2042.0000 175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.016.000 3.3.90.30.00 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.016.000 3.3.90.39.00 85.000,00
Aquisição de Ambulância e Veículos de Apoio 10.302.0007.2043.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção da Fármacia Básica 10.303.0007.2036.0000 404.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 394.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 120.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.012.000 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.104.002 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 70.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.1.500.101.001 3.3.90.32.00 50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 3.3.90.36.00 19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Despesas Com Mandados Judiciais. 10.303.0007.2155.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 30.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária 10.304.0007.2041.0000 241.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 231.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 1.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 07
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção da Vigilância Sanitária 10.304.0007.2041.0000 241.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 231.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 10.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.050.000 3.3.90.95.00 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental e Epidemiologica 10.305.0007.2040.0000 721.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 711.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 582.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.11.00 480.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.101.001 3.1.90.13.00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.101.001 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.101.001 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.101.001 3.3.90.14.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.050.000 3.3.90.30.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.101.001 3.3.90.30.00 15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.101.001 3.3.90.33.00 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.101.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.101.001 3.3.90.39.00 25.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ15.1.500.101.001 3.3.90.40.00 5.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.050.000 3.3.90.95.00 40.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.101.001 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 20.590.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 16
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades do CMDI 08.241.0008.2074.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 3.000,00
Atividades dos Direitos da Criança e do Adolescente. 08.243.0008.2073.0000 340.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 317.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.102.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 133.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 170.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00
4 INVESTIMENTOS 23.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 23.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 08.244.0008.1070.0000 560.000,00
SEMAS
3 DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
4 INVESTIMENTOS 160.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.665.036.0004.4.90.51.00 40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.665.037.0004.4.90.51.00 20.000,00
TOTAL 910.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 17
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 08.122.0008.2064.0000 1.305.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.255.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 427.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 340.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 74.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 828.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1002.1.665.036.0003.3.20.41.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.665.037.0003.3.30.93.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 320.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 10.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 390.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 08.122.0008.2075.0000 23.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS 08.122.0008.2145.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.005 3.3.90.30.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.057.005 3.3.90.39.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS 08.244.0008.1207.0000 29.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 29.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.006 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.057.006 3.3.90.39.00 8.000,00
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA 08.244.0008.2065.0000 179.000,00
FELIZ
3 DESPESAS CORRENTES 169.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 14.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 2.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 18
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA 08.244.0008.2065.0000 179.000,00
FELIZ
3 DESPESAS CORRENTES 169.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.002 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.002 3.3.90.30.00 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.004 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.002 3.3.90.33.00 8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.057.002 3.3.90.39.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.057.002 4.4.90.52.00 10.000,00
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 08.244.0008.2071.0000 109.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 109.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.105.003 3.3.90.32.00 9.000,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 08.244.0008.2143.0000 1.528.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.518.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.210.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 980.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 215.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.003 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.105.002 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.003 3.3.90.30.00 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.002 3.3.90.30.00 25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.057.003 3.3.90.33.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.057.003 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.105.002 3.3.90.39.00 11.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 16.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.057.001 4.4.90.52.00 10.000,00
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 08.244.0008.2144.0000 50.000,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 19
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA 08.244.0008.2144.0000 50.000,00
FAMILIA
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.057.004 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.057.004 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.057.004 3.3.90.39.00 10.000,00
Co - Financiamento SEAS-RO - MAMÃE CHEGUEI. 08.244.0008.2147.0000 14.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.005 3.3.90.30.00 4.000,00
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.244.0008.2150.0000 503.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 503.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 237.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 190.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 40.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 266.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 150.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.661.105.001 3.3.50.43.00 40.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.661.105.007 3.3.50.43.00 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.105.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.105.001 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.105.001 3.3.90.39.00 21.000,00
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 08.244.0008.2156.0000 1.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 1.000,00
MANUTENÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS 08.244.0008.2158.0000 422.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 422.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 422.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 252.000,00
TOTAL 4.168.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 08
SUB UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Atividades dos Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 08.243.0008.2157.0000 32.000,00
do Adolescente.
3 DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.759.102.004 3.3.90.30.00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.759.102.004 3.3.90.39.00 3.000,00
TOTAL 32.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
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MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 21
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do PNATE - FNDE 12.361.0006.2021.0000 65.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.034.000 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.034.000 3.3.90.39.00 25.000,00
Manutenção do Transporte Escolar - Estado 12.361.0006.2022.0000 3.000.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.571.037.0033.3.90.30.00 240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001.1.571.037.0033.3.90.39.00 2.760.000,00
Manutenção do PNAE - FNDE. 12.361.0006.2023.0000 36.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 3.3.90.30.00 36.000,00
QSE - Quota Salário educação - FNDE 12.361.0006.2024.0000 175.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.550.031.000 3.3.90.30.00 125.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.031.000 3.3.90.39.00 50.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 12.361.0006.2141.0000 15.000,00
30%.
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.061.004 4.4.90.52.00 15.000,00
Apoio à Escola Família Agricola. 12.361.0006.2142.0000 30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA KIT ESCOLAR 12.361.0006.2159.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32.00 500.000,00
APOIO À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 12.364.0006.2003.0000 5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 5.000,00
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - 12.365.0006.1227.0000 60.000,00
FNDE.
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.035.002 3.3.90.30.00 40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Programa Escola em Tempo Integral - ETI - 12.365.0006.1227.0000 60.000,00
FNDE.
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.035.002 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção do PNAE - FNDE. 12.365.0006.2023.0000 57.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 57.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 3.3.90.30.00 24.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 3.3.90.30.00 32.400,00
QSE - Quota Salário educação - FNDE 12.365.0006.2024.0000 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.031.000 4.4.90.52.00 30.000,00
Manutenção do PNAE - FNDE. 12.367.0006.2023.0000 1.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.033.000 3.3.90.30.00 1.900,00
Atividades Culturais, Artisticas, Esportivas e de Turismo 27.812.0006.2031.0000 570.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.001.001 3.3.50.43.00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4 INVESTIMENTOS 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 200.000,00
TOTAL 4.545.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de Veiculos de apoio e para o transporte escolar 12.361.0006.1028.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 4.4.90.52.00 100.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 12.361.0006.1029.0000 750.000,00
Educação.
4 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00
4 INVESTIMENTOS 750.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.100.001 4.4.90.51.00 600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.036.0004.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.037.0004.4.90.51.00 50.000,00
MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - FUNDAMENTAL 12.361.0006.1213.0000 60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.061.005 3.3.90.30.00 35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.543.061.005 4.4.90.52.00 25.000,00
Manutenção da Educação Básica - FUNDEB 70% 12.361.0006.2018.0000 4.522.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.522.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.522.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.061.002 3.1.90.04.00 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 3.1.90.11.00 3.700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.061.002 3.1.90.13.00 800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 3.1.90.16.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.061.002 3.1.90.94.00 10.000,00
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 12.361.0006.2020.0000 5.344.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.194.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.143.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.11.00 1.765.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.100.001 3.1.90.13.00 372.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.16.00 4.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.100.001 3.1.90.94.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.051.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1002.1.570.036.0003.3.20.41.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1003.1.571.037.0003.3.30.93.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 640.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 25.1.500.100.001 3.3.90.31.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.100.001 3.3.90.33.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.100.001 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 1.035.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ25.1.500.100.001 3.3.90.40.00 60.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.100.001 3.3.90.46.00 1.270.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.100.001 3.3.90.93.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 12.361.0006.2020.0000 5.344.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4 INVESTIMENTOS 150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 4.4.90.52.00 150.000,00
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMED. 12.361.0006.2027.0000 7.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.1.500.100.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 2.000,00
Capacitação de pessoal. 12.361.0006.2030.0000 42.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.100.001 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 10.000,00
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação 12.361.0006.2034.0000 155.000,00
Escolar - PAE
3 DESPESAS CORRENTES 155.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 155.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Básica - FUNDEB 12.361.0006.2141.0000 70.000,00
30%.
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.599.061.006 4.4.90.52.00 45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.061.003 4.4.90.52.00 25.000,00
MANUTENÇÃO DO PAIC 12.361.0006.2154.0000 16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 1.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos da 12.365.0006.1029.0000 950.000,00
Educação.
4 DESPESAS DE CAPITAL 950.000,00
4 INVESTIMENTOS 950.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.100.001 4.4.90.51.00 500.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.100.001 4.4.90.51.00 300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1002.1.570.036.0004.4.90.51.00 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1003.1.571.037.0004.4.90.51.00 50.000,00
MANUTENÇÃO FUNDEB VAAR - INFANTIL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 25
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
12.365.0006.1212.0000 60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.061.005 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.543.061.005 3.3.90.30.00 30.000,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil. 12.365.0006.2019.0000 2.401.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.301.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.631.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.11.00 1.345.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.100.001 3.1.90.13.00 282.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.16.00 3.250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.100.001 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 670.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 310.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 4.4.90.52.00 100.000,00
Manutenção do Ensino Intantil - FUNDEB 70% 12.365.0006.2026.0000 1.523.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.523.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.523.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 3.1.90.11.00 1.260.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.061.002 3.1.90.13.00 260.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 3.1.90.16.00 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.061.002 3.1.90.94.00 1.000,00
Capacitação de pessoal. 12.365.0006.2030.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.100.001 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 2.000,00
Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 12.365.0006.2033.0000 1.638.500,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.588.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.238.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.11.00 1.010.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.100.001 3.1.90.13.00 225.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.100.001 3.1.90.16.00 2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.100.001 3.1.90.94.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.100.001 3.3.90.39.00 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
Avenida Olavo Pires, 2129 - Centro - CNPJ:63762041/0001-35
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
Lei: 1547, Data: 30/12/2024
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 06
SUB UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da Creche Municipal. 12.365.0006.2033.0000 1.638.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção do Programa Municipal de Alimentação 12.365.0006.2034.0000 95.000,00
Escolar - PAE
3 DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 72.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 22.500,00
Manutenção da Creche Municipal - FUNDEB 70% 12.365.0006.2140.0000 770.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 770.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 770.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.061.002 3.1.90.11.00 630.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.061.002 3.1.90.13.00 140.000,00
Manutenção das Atividades da Educação Inclusiva. 12.367.0006.2153.0000 40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.100.001 3.3.90.30.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.100.001 4.4.90.52.00 20.000,00
TOTAL 18.585.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2308 - 21260)
30/12/2024 08:56 Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Resolução do Conselho Municipal de Saúde 33 de 26/08/2024, assinado na forma do Decreto nº 55/2022 (ID: 237101 e CRC: BD4172C2). Pág: 1/2
ESTADO DE RONDONIA
MUNICÍPIO DE CORUMBIARA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA C.M.S
RESOLUÇÃO Nº 33/CMS/2024 CORUMBIARA-RO
Corumbiara-RO, 26 de agosto de 2024.
O PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBIARA RONDÔNIA
CMS/CORUMBIARA/RO, usando de suas competências regimentais e atribuições conferidas em
lei, em Reunião Ordinária, realizada na Secretaria de Saúde, cito, na Avenida Olavo pires 2129,
Centro de Corumbiara, no dia 26 de agosto de 2024, ás 9:00 horas, tendo como base suas
competências constitucionais, através das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/90, Nº 8.142/90,
LC/141/2012, Resolução nº 453/2012/CNS, Lei Municipal nº 017/1993, bem como em seu
Regimento Interno, e;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que, entre outras garantias, dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que, entre outras providências, dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes;
Resolve:
Art. 1º: Aprovar por unanimidade pelo pleno do Conselho Municipal de Saúde de Corumbiara, o
Orçamento Anual para 2025 da Secretaria de Saúde.
Art. 2º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Registrada, Publicada, CUMPRA-SE.
____________________________________
EVANDO SCAPOLAN DE MELO
Conselheiro:
Presidente do Conselho Municipal de Saúde/Corumbiara-CMS/RO
Homologo a Resolução nº 33/CMS/2024-COR, nas conformidades da Lei Federal nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na Gestão do Sistema
Único de Saúde, pelas Leis 8.142 de 1990, Lei complementar 141/2012 e Decreto 5.839/2006,
cumprindo as disposições da Constituição Federativa do Brasil de 1.988, considerando os
dispositivos disposto no Art. 196 a 200 e Resolução nº 333/CNS.
______________________________________
Fernando Rodrigues Ricardo
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n°. 016/2024
Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Resolução do Conselho Municipal de Saúde 33 de 26/08/2024, assinado na forma do Decreto nº 55/2022 (ID: 237101 e CRC: BD4172C2). Pág: 2/2
Documento assinado eletronicamente por Fernando Rodrigues Ricardo, Secretário Municipal
de Saúde , em 26/08/2024 às 13:39, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto
nº 55 de 29/04/2022.
Documento assinado eletronicamente por Evando Scapolan de Melo, PRESIDENTE DO CMS,
em 26/08/2024 às 14:07, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de
29/04/2022.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando
o ID 237101 e o código verificador BD4172C2.
Anexos
Seq. Documento Data ID
1 Orçamento 2025 26/08/2024 237102
Referência: Processo nº 1-1749/2023. Docto ID: 237101 v1
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
ID: 283975 e CRC: 57642D75 ID: 27374 e CRC: 7E51D709
63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br
Municipío de Corumbiara
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 283975
63420989B5E9FD79BE37719803F47F9B
57642D75
MD5:
CRC:
SHA256: B5CB51B27D542AB6DA7D4EBBDBBAAEF3B8D63D31AC7B0A78BA0D728FE565A14A
ANEXO
Tipo do Documento
LOA 2025.
Identificação/Número
30/12/2024
Data
Processo: 1-1462/2024
Processo Documento
Lei Municipal n.º 1547 — LOA 2025.
Súmula/Objeto:
Usuário: Edinaldo Paulo de Souza
Criação: 30/12/2024 09:21:53 Finalização: 30/12/2024 09:22:15
INTERESSADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CORUMBIARA RO 30/12/2024 09:21:53
ASSUNTOS
ORÇAMENTO 30/12/2024 09:21:53
CIENTES
Valdemir Marcolino Gonzaga 30/12/2024 09:34:08
ANEXOS
Comprovante de Publicação (Portal) 2412300005 30/12/2024 283992
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Lei Ordinária 1547 - LOA 2025. 30/12/2024 283974
ASSINATURAS ELETRÔNICAS
Leandro Teixeira Vieira Prefeito Municipal 30/12/2024 09:39:30
Assinado na forma do Lei Federal nº 12.682/2012.
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br
informando o ID 283975 e o CRC 57642D75.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Comprovante de Publicação (Portal) 2412300004 de 30/12/2024, assinado na forma do Decreto nº 55/2022 (ID: 283989 e CRC: E28D301B). Pág: 1/2
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA
COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Dados da Publicação
ID: 10528
Protocolo 2412300004
Data/Hora: 30/12/2024 09:40:31
Grupo: 1 - Leis
Sub-Grupo: 99 - Leis Ordinárias
Usuário: Valdemir Marcolino Gonzaga
Documento
Número: 1547 - LOA 2025.
Ano: 2024
Data: 30/12/2024
Descrição: Lei Ordinária 1547 - LOA 2025.
Ementa
Lei Municipal n.º 1547 LOA 2025.
Arquivos da Publicação
ID Descrição Tipo Data/Hora Hash MD5 Usuário
10715 Lei Ordinária 1547 - LOA 2025. PDF 30/12/2024
09:40:31 7A066F73234213E8B43D942ECBA13A24 Valdemir Marcolino
Gonzaga
Certifico e dou fé que nesta data, procedi a conferência da publicação no portal da transparência deste
Ente, dos documentos e arquivos acima descritos, os quais representam fielmente os seus originais.
Desta feita, atesto na forma da lei sua validade para que surtam todos os efeitos de direito inerentes a
publicidade destes documentos e arquivos, sendo o presente comprovante juntado aos autos pertinentes.
Corumbiara/RO, 30 de dezembro de 2024.
Valdemir Marcolino Gonzaga
Chefe de Gabinete
Rua Olavo Pires, 2129 - Centro - Corumbiara/RO CEP: 76.995-000
Contato: (69) 3343-2249 - Site: www.corumbiara.ro.gov.br - CNPJ: 63.762.041/0001-35
Documento assinado eletronicamente por Valdemir Marcolino Gonzaga, Chefe De Gabinete, em
30/12/2024 às 09:40, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de
29/04/2022.
ID: 27374 e CRC: 7E51D709
Comprovante de Publicação (Portal) 2412300004 de 30/12/2024, assinado na forma do Decreto nº 55/2022 (ID: 283989 e CRC: E28D301B). Pág: 2/2
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando
o ID 283989 e o código verificador E28D301B.
Documentos Relacionados
Seq. Documento Data ID
1 Lei Ordinária 1547 - LOA 2025. 30/12/2024 283974
Referência: Processo nº 1-1462/2024. Docto ID: 283989 v1
ID: 27374 e CRC: 7E51D709
84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/
Câmara Municipal de Corumbiara
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 27374
AF28D524FA39634CBE08219F90DA0D75
7E51D709
MD5:
CRC:
SHA256: E3398C51AAEC280ACDCE0E1ADAF3CBEBD523A43FFAADA75D0794A78E9C4D6359
Lei
Tipo do Documento
1547
Identificação/Número
31/12/2024
Data
Processo: 2-4540/2024
Processo Documento
LEI MUNICIPAL Nº 1547 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE
CORUMBIARA, ESTADO DE RONDÔNIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
Súmula/Objeto:
Usuário: Elisá Melo da Silva
Criação: 31/12/2024 07:40:30 Finalização: 31/12/2024 07:42:23
INTERESSADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA CORUMBIARA RO 31/12/2024 07:40:30
ASSUNTOS
PROJETO DE LEI 31/12/2024 07:40:30
ANEXOS
Ofício n.º 198/SEMPLAN/2024 31/12/2024 27375
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site eproc.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando
o ID 27374 e o CRC 7E51D709.
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