norma nº 446/2002

ESTADO DE RONDÔNIA 
CÀMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ 
Secretaria Legislativa 
Assessoria das Comissões 
Lei Ordinária N° 446l2DD2 
ÅSSLIHÍOI AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A EFETUAR 
REMANEJAMENT0 DE CRÉDITOS INDICADOS EM 
DETALHAMENTOESPEC|F|C0,CR|ARELEMENT0 DE DEFESAE 
DÁ OUTRAS PROVIDÈNCIAS 
AUÍOFI PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL D0 GUAPORÉ 
Promulgaçãoz IJQIUQIZIJIJZ SHHÇŽOZ IJ9II]9I2IJIJ2
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÕWÅ 
Demonstraçao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. 
Anexo 1 da lei 4320/64 Exercicio: 2003 
Receita Despesa 
. RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 
Reœgta Tnbutárig 413.684,00 Pessoal e Encargos Sociais 4—629—697.84 
Receita de Contribuições 0-00 Juros e Encargos da Divida 1.000,00 
Receita Patrimøniai 6000-00 Out1'as Despesas Correntes 2.774.927,56 
Receita Agropecuaria 0-00 
Reœita industrial 0,00 Superavnt 1.957.602,51 
Receita de Servicos 0-00 
Transferencias Correntes 0-875-418-91 
Outras Receitas Correntes 5g_125_(]0 
T°±a| 9.363.221,91 T°±a| 9.363.221,91 
RECEWÅS DE °Å?°'TÅ?· DESPESAS DE CAPITAL 
Operações de Crédito 0,00 
investimentos 773.036.60 
Aiienaçao de Bens 0,00 
inversões Financeiras 0,00 
Amortização de Empréstimos 0,00 _ _ _ 
Amortrzaçao da Dnvuda 73,890,00 
Transferência de Capital 0,00 
Outras Receitas de Capital 0,00 
Déñcit 846.926.60 
Tøtal 846-926,60 Total 846.926,60 
TOtaI Gerai 9_363_zz7,91 9.363.227,91 
R E S U M 0 
RECErrAS CoR|_ 1.4u5,õz5,4u 
| RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 846.926,60 
CONTAS RETIFICADORAS 853.130,91 RESERVA DE CQNTWGÉNQA 1.000,00 
SUPERAVIT256.545,00 
TOTAL 8.510.097,00 TOTAL 8.510.097,00
Fi "' 
xxxa........xgš..,... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MUSUEL no GUAPORÉ ESTADØ DE RONDÔWÅ 
Receita Segundo as Categorias Econômicas F°|h8= 1 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercicio: 2003 
Código Especitîcaçao Cod.Vinc. Desdobramento Fonte Categoria 
{ $ubRubn¢a Subfonte Subcategvria 
Ä 
Rubrica Econômica 
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 413.684,00 
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 249.886,00 
1112 00 00 00 000 imposto Sobre O Patrimônio e a Renda 165.087,00 
1112 02 00 00 000 Ilægñsto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0001 25.000,00 
1112 04 00 00 000 imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 128.880,00 
1112 04 30 00 000 retido nas fontes-IRRF 0001 128.880,00 
1112 08 00 00 000 imposto sITrans."Inter VivoS' de Bens Imóv.e de 0001 11.207,00 
Dir.ReaiS sobre |móv.- ITBI 
1113 00 00 00 000 imposto sobre a Produção e a Circuiação 84.799,00 
"3 05 00 00 000 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 0001 84.799,00 
1120 00 00 00 000 TA><AS 63.798,00 
1121 00 00 00 000 TAXA PEL0 PODER DE POLÍCIA 39.740,00 
1121 01 00 00 000 Taxa de Licenciamento - Alvará 0001 39.740,00 
1122 00 00 00 000 TAXA PELA PRESTAÇÃ0 DE SERVIÇOS 24.058,00 
1122 O1 00 00 000 Taxas diversas - Taxa de Expediente 0001 24.058,00 
1130 01 00 00 000 Cotribuição de Melhoria 0001 100.000,00 
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 6.000,00 
1320 00 00 00 000 Receitas de Valores Mobiliários 6.000,00 
1325 00 00 00 000 Remuneração de Depósitos Bancários - Rendimentos 0001 6.000,00 
1700 00 00 00 000 TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 8.875.418,91 
1720 00 00 00 000 TRANSFERÈNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.875.418,91 
1721 00 00 00 000 TRASNFERENCIAS DA UNIÃ0 5.327.678,00 
1721 01 00 00 000 Participaçao na Receita da União 5.281.308,00 
1721 01 02 00 000 Fgclæa-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 0001 3.795.299,00 
31 01 05 00 000 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial 0001 89.517,00 
Rural - ITR 
1721 01 33 00 000 
I 
šnašisferência de Recursos do Sistema Único de Saúde 0001 1.396.492,00 
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÄ0 46.370,00 
1721 09 99 00 000 Demais Transferências da União 0001 46.370,00 
1722 00 00 00 000 TRASNFERENCIAS DOS ESTADOS 1.948.305,00 
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.948.305,00 
1722 01 01 00 000 Cota-Parte do ICMS 0001 1.892.240,00 
1722 01 02 00 000 Cota-Parte do IPVA 0001 56.065,00 
1724 00 00 00 000 Transferências Multigovemamentais 1.599.435,91 
1724 01 00 00 000 Transf.de Rec.dO Fundo de manut.e Desenv.do 0001 853.130,91 
Ens.Fund.e de VaI.do Mag.- FUNDEF 
1724 02 00 00 000 Transf.de Rec.da CompI.Fundo de NIanut.e DeS.do 0001 746.305,00 
Ens.Fund.e de VaI.do Mag.- FUNDEF 
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 68.125,00 
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 8.125,00 
Juws de Mcra da Dívida Ativa dos tributos 0001 8,125,00
! N' 
F·~ 1 
005.,|.,........... ....- 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÕNIÅ 
Receita Segundo as Categorias Econômicas F°|ha= 2 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercicio: 2003 
{ 
R e c e i t a i 
___._._Mm_”,,_”__,J 
iCódigo Especiñcaçao Cod.Vinc. Desdobramento Fonte Categoria
i 
SubRubrica Subfgmg Subcategoria 
{Rubrica Econômica 
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 60.000,00 
1931 00 00 00 000 Receita da Dívida Ativa Tributária 60.000,00 
1931 99 00 00 000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 0001 60.000,00 
Contas Retificadoras 
9000 00 00 00 000 Deduções da Receita 853.130,91 
9700 00 00 00 000 Deduções de Receitas Diversas 853.130,91 
9720 00 00 00 000 Deduções de Receitas de Transferencias 853.130,91 
Intergovemamentais 
9721 01 00 00 000 Dedução de Participaçao na Receita da União 569.294,86 
9721 01 02 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - 0001 569.294,86 
Origem FPM 
@2 00 00 00 000 Dedução de Receitas de Transferências do Estado 283.836,05 
9722 01 00 00 000 Deduçaoes de Participação na Receita do Estado 283.836,05 
9722 01 01 00 000 Dedução de Receita para Formação do FUNDEF - 0001 283.836,05 
Origem ICMS 
V 
Tøtai9.363.221,91
g 
Total Contas Redutoras 853.130,91
Fl. N' 
...0Qšz........-§ 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ ESTADØ DE R°ND°N'A 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
Código Cv Especificação Desdobramento Elemento Eîãîîgåîa 
Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa 
Orgao: 01 CÃMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 430.580,00 
01 0031 Ação Legislativa 430.580,00 
01 0031 1000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 430.580,00 
01 0031 1000 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 430.580,00 
LEGISLATIVA 
01 0031 1000 2,001 3000 DESPESAS CORRENTES 404.580,00 
01 0031 1000 2,001 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 301.400,00 
01 0031 1000 2,001 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 301.400,00 
01 0031 1000 2,001 3190 11 01 * 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos 241.400,00 
Servidores
_ 
01 0031 1000 2,001 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS 55.000,00 
ñ)031 1000 2,001 3190 34 * 0001 OUTRAS DESPESAS DE PE§SOAL 5.000,00 
DECORRENTE CONTRATAÇA0 
TERCERIZADA 
01 0031 1000 2,001 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.180,00 
01 0031 1000 2,001 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 103.180,00 
01 0031 1000 2,001 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CNIL 27.000,00 
01 0031 1000 2,001 3390 16 * 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3.000,00 
01 0031 1000 2,001 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUM0 20.000,00 
01 0031 1000 2,001 3390 39 * 0001 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 53.180,00 
PESSOA JURIDICA 
01 0031 1000 2,001 4000 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 
01 0031 1000 2,001 4400 INVESTIMENTOS 26.000,00 
01 0031 1000 2,001 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 
01 0031 1000 2,001 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 
01 0031 1000 2,001 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 
PERMANENTE 
Sub-TotalITotaI Geral430,580,00 
Orgao: 02 GABINETE DO PREFEITO 
f`dade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO 
U4 ADMINISTRAÇAO 14.000,00 
04 0451 Infra-Estrutura Urbana 14.000,00 
04 0451 1002 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 14.000,00 
04 0451 1002 1,001 CONSTRUCAO DA SUB PREF. DE S. M. 14.000,00 
GUAPORE 
04 0451 1002 1,001 4000 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00 
04 0451 1002 1,001 4400 INVESTIMENTOS 14.000,00 
04 0451 1002 1,001 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 
04 0451 1002 1,001 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 217.080,00 
04 0122 Administração Geral 217.080,00 
04 0122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO 217.080,00 
04 0122 1001 2,002 APOIO ADMINISTRATIVO P/ FUNC. DAS 217.080,00 
ATIVIDADES 
04 0122 1001 2,002 3000 DESPESAS CORRENTES 194.754,40 
04 0122 1001 2,002 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.104,00 
04 0122 1001 2,002 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 89.104,00 
04 0122 1001 2,002 3190 11 01 * 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos 73.400,00 
servidores
F *-1 N' 
CDÇ aa 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÔNM 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 2 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
1 
Codlgo CV Especlficaçao Desdobramento Elemento Econõmica 
Rubrica Mod.Apllc. Nat.DespeSa L__________;_;__|._|-7- ...-.| 
04 0122 1001 2,002 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.704,00 
04 0122 1001 2,002 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.650,40 
04 0122 1001 2,002 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 105.650,40 
04 0122 1001 2,002 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 30.300,00 
04 0122 1001 2,002 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 24.630,00 
04 0122 1001 2,002 3390 33 * 0001 PASSAGEQIS E DESPESAS COM 4.820,00 
LOCOMOÇA0 
04 0122 1001 2,002 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.850,00 
PESSOA FISICA 
04 0122 1001 2,002 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIŽOS DE TERCEIROS - 39.050,40 
PESSOA JURIDI A 
04 0122 1001 2,002 4000 DESPESAS DE CAPITAL 22.325.60 
04 0122 1001 2,002 4400 INVESTIMENTOS 22.325,60 
Ñ22 1001 2,002 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 22.325,60 
. 122 1001 2,002 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 22.325,60 
PERMANENTE 
'råïrñrgão/Unidade orçamentária 231.080,00 
Sub-TOtal/Total Geral661.660,00 
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETÁRI0 
04 ADMINISTRAÇÃO 1.089.918,00 
04 0122 Administração Geral 1.089.918,00 
04 0122 1006 APOIO ADMINISTRATIVO 1.089.91 8,00 
04 0122 1006 2,004 ADM. GERAL DAS ATIV. DA SECRETARIA 1.089.918,00 
04 0122 1006 2,004 3000 DESPESAS CORRENTES 1.070.568,00 
04 0122 1006 2,004 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 915.819,84 
04 0122 1006 2,004 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 915.819,84 
04 0122 1006 2,004 3190 03 * 0001 PENSÕES 7.150,00 
04 0122 1006 2,004 3190 11 01 * 0001 Vencimentos e vantagens Fixas dos 707.648,04 
Servidores 
04 0122 1006 2,004 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.021,80 
04 0122 1006 2,004 3190 16 * 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 10.000,00 
'Ñ122 1006 2,004 3190 92 * 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
04 0122 1006 2,004 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.748,16 
04 0122 1006 2,004 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 154.748,16 
04 0122 1006 2,004 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 
04 0122 1006 2,004 3390 35 * 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 
04 0122 1006 2,004 3390 36 * 0001 OUTROS $ERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00 
PESSOA FISICA 
04 0122 1006 2,004 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 93.748,16 
PESSOA JURIDICA 
04 0122 1006 2,004 4000 DESPESAS DE CAPITAL 19.350,00 
04 0122 1006 2,004 4400 INVESTIMENTOS 19.350,00 
04 0122 1006 2,004 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 19.350,00 
04 0122 1006 2,004 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 19.350,00 
PERMANENTE 
11 TRABALHO59.400,00 
11 0331 Proteçãc e Benefícios ao Trabalhador 59.400,00 
11 0331 1003 MANUTENÇÃO DO PASEP 59.400,00 
11 0331 1003 2,003 FORMACAO DO PASEP 59.400,00 
11 0331 1003 2,003 3000 DESPESAS CORRENTES 59.400,00
Fí N HÙQŽS............ ŠÏ....... .. 
CÃMARA MUMECEFAL DE SÃO MIGUEL UO SUAFORÉ ESTADO DE RØNDÔNM 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 3 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
código 
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DeSpesa 
11 0331 1003 2,003 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 59.400,00 
11 0331 1003 2,003 3390 47 * 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 59.400,00 
CONTRIBUTIVAS 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 74.890,00 
28 0843 Serviço da Dívida Intema 74.890,00 
28 0843 1007 ENCARGOS ESPECIAIS 74.890,00 
28 0843 1007 2,006 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 74.890,00 
28 0843 1007 2,006 3000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 
28 0843 1007 2,006 3200 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 
28 0843 1007 2,006 3290 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 
28 0843 1007 2,006 3290 22 * 0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.000,00 
CONTRATO 
28 0843 1007 2,006 4000 DESPESAS DE CAPITAL 73.890,00 
@843 1007 2,006 4600 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 73.890,00 
28 0843 1007 2,006 4690 APLICAÇÕES DIRETAS 73.890,00 
28 0843 1007 2,006 4690 71 * 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 73.890,00 
RESGATAD0 
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.000,00 
99 0999 Reserva de Contigência 1.000,00 
99 0999 1004 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.000,00 
99 0999 1004 9,999 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.000,00 
99 0999 1004 9,999 9999 99 99 * 0001 IÏŠERVA 1îaí’a|,aJ DE CONTINGÈNCIA (art. 5°, lll da 1.000,00 
Sub-TOtaI/Total Geral1 .886.868,00 
Orgã0: 03 SECRETARIA MUNIC|PA_L DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0302 DIVISAO DE RECEITA 
04 ADMI NISTRAÇÄO15.000,00 
04 0122 Administração Geral 15.000,00 
04 0122 1005 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA 15.000,00 
04 0122 1005 2,032 ADM. GERAL DO SETOR DE RECEITA 15.000,00 
Ñ122 1005 2,032 3000 DESPESAS CORRENTES 10.800,00 
. . 122 1005 2,032 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00 
04 0122 1005 2,032 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 10.800,00 
04 0122 1005 2,032 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 
04 0122 1005 2,032 3390 39 * 0001 OUTROS SERVI OS DE TERCEIROS - 8.800,00 
PESSOA JURÍDIŽA 
04 0122 1005 2,032 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.200,00 
04 0122 1005 2,032 4400 INVESTIMENTOS 4.200,00 
04 0122 1005 2,032 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00 
04 0122 1005 2,032 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.200,00 
PERMANENTE 
Sub·TOtaIlTOtaI Geral 
Orgaoz 04 SECRETARIA MUNICIPA_L DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Unidade Orçamentária: 0401 DIVISAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
15 URBANISMO 221.500,00 
15 0451 lnfra-Estrutura Urbana 196.500,00 
15 0451 1036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 80.000,00 
MUNICIPAIS
.038..........&...:... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ ESTÅDO DE RQNDÒNIÅ 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 4 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
Código CV Especificaçao Desdobramento Elemento Eîãîsgågâ 
Rubrica Mod.ApIic. Nat.DeSpeSa 
15 0451 1036 1,002 CONSTRUCAO MURO CEMITERIO 10.000,00 
MUNICIPAL 
15 0451 1036 1,002 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
15 0451 1036 1,002 4400 INVESTIMENTOS 10.000,00 
15 0451 1036 1,002 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
15 0451 1036 1,002 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 
15 0451 1036 1,003 CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREF. 50.000,00 
MUNICIPAL 
15 0451 1036 1,003 4000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 
15 0451 1036 1,003 4400 INVESTIMENTOS 50.000,00 
15 0451 1036 1,003 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 
15 0451 1036 1,003 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 
15 0451 1036 1,015 CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL 20.000,00 
@451 1036 1,015 4000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 
15 0451 1036 1,015 4400 INVESTIMENTOS 20.000,00 
15 0451 1036 1,015 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 
15 0451 1036 1,015 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 
15 0451 1037 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 116.500,00 
15 0451 1037 1,004 PAVIMENTACAO DE RUAS E AV. DO 116.500,00 
MUNICIPIO 
15 0451 1037 1,004 4000 DESPESAS DE CAPITAL 116.500,00 
15 0451 1037 1,004 4400 INVESTIMENTOS 116.500,00 
15 0451 1037 1,004 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 116.500,00 
15 0451 1037 1,004 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 116.500,00 
15 0452 Serviços Urbanos 25.000,00 
15 0452 1039 URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 25.000,00 
15 0452 1039 1,014 URB. BR 429 NO PER. URB/CONST. ESTR. E 25.000,00 
ABRIGO PUB. 
15 0452 1039 1,014 4000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 
15 0452 1039 1,014 4400 INVESTIMENTOS 25.000,00 
15 0452 1039 1,014 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 
15 0452 1039 1,014 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 G ENERGIA 20.000,00 
25 0752 Energia Elétrica 20.000,00 
25 0752 1035 EXPANÇÃQ E MANUTENÇÃ0 DA 20.000,00 
ILUMINAÇAO PUBLICA 
25 0752 1035 1,013 EXPANSAO DA REDE ELET. NO BAIRRO 20.000,00 
PLANALTO 
25 0752 1035 1,013 3000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 
25 0752 1035 1,013 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 
25 0752 1035 1,013 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 
25 0752 1035 1,013 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
26 TRANSPORTE 506.770,00 
26 0782 Transporte Rodoviário 506.770,00 
26 0782 1034 ÉIÖARIÄÏPORTE RODOVIÁRIO URBANO E 506.770,00 
26 0782 1034 1,005 ABERT. DE CARREADORES/CONST. 10.000,00 
PONTES E BUEIROS 
26 0782 1034 1,005 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
26 0782 1034 1,005 4400 INVESTIMENTOS 10.000,00 
26 0782 1034 1,005 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
26 0782 1034 1,005 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
Fp u` 
.........JŠ.;:.; 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ E$†A°° DE RØNDÔWA 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 5 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercícioz 2003 
Código CV Especificação Desdobramento Elemento Eîãîgåag 
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DeSpesa 
26 0782 10341,006 CONSERV. DE RAMAIS E EST. VICINAIS 463-770.00 
26 0782 1034 1,006 3000 DESPESAS CORRENTES 463-770.00 
26 0782 1034 1,006 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463-770.00 
26 0782 1034 1,006 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 463.770,00 
26 0782 1034 1,006 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 278.770,00 
26 0782 1034 1,006 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIg0S DE TERCEIROS - 185.000,00 
PESSOA JURÍDI A 
26 0782 1034 1,007 CONSERV. DE VIAS URBANAS 33.000,00 
26 0782 1034 1,007 3000 DESPESAS CORRENTES 33.000,00 
26 0782 1034 1,007 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 
26 0782 1034 1,007 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00 
26 0782 1034 1,007 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 
N782 1034 1,007 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIgOS DE TERCEIROS - 15.000,00 
PESSOA JURÍQI A 
04 ADMINISTRAÇAO113.290,00 
04 0122 Administração Geral 93.290,00 
04 0122 1033 APOIO ADMINISTRATIVO 93.290,00 
04 0122 1033 2,005 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA 93.290.00 
SECRETARIA 
04 0122 1033 2,005 3000 DESPESAS CORRENTES 90.590,00 
04 0122 1033 2,005 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.590,00 
04 0122 1033 2,005 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 90.590,00 
04 0122 1033 2,005 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 
04 0122 1033 2,005 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 60.590,00 
04 0122 1033 2,005 3390 39 * 0001 OUTROS SEBVIg0S DE TERCEIROS - 10.000,00 
PESSOA JURIDI A 
04 0122 1033 2,005 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.700,00 
04 0122 1033 2,005 4400 INVESTIMENTOS 2.700,00 
04 0122 1033 2,005 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700,00 
04 0122 1033 2,005 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.700,00 
PERMANENTE 
04 0452 Serviços Urbanos 20.000,00 
Bî452 1038 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 20.000,00 
x. . 452 1038 2,008 COLETA ADQUADA DO LIXO 20.000,00 
04 0452 1038 2,008 3000 DESPESAS CORRENTES 20.000.00 
04 0452 1038 2,008 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 
04 0452 1038 2,008 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 
04 0452 1038 2,008 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
25 ENERGIA 25.530,00 
25 0752 Energia Elétrica 25.530,00 
25 0752 1035 EXPANÇÃQ E MANUTENÇÃO DA 25.530,00 
ILUMINAÇAO PUBLICA 
25 0752 1035 2,007 AMPLIAR A ILUM. PUB. NO PER. URBAN0 25.530,00 
25 0752 1035 2,007 3000 DESPESAS CORRENTES 24.030,00 
25 0752 1035 2,007 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.030,00 
25 0752 1035 2,007 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 24.030,00 
25 0752 1035 2,007 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.530,00 
25 0752 1035 2,007 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.500,00 
PESSOA FÍSICA 
25 0752 1035 2,007 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 
25 0752 1035 2,007 4400 INVESTIMENTOS 1.500,00
F! N. , 
1 
ÙYÍ.,........ 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÔWÅ 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 6 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003
Ï 
Código CV Especiticação Desdobramento Elemento Eîäegåïâ 
Rubrica MOd.Aplic. Nat.Despesa 
25 0752 1035 2,007 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.500,00 
PERMANENTE 
meu cîókax/Umuaue OrçamemaraaSsrosõñ 
Sub-TOtal/Tctal Geral2.788.958,00 
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÄO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentáriaz 0501 GABINETE DO SECRETÁRI0 
12 EDUCAÇÄO375.420,00 
12 0122 Administraçäo Geral 375.420,00 
12 0122 1027 APOIO ADMINISTRATIVO 375.420,00 
12 0122 1027 2,009 APOIO ADM. P/FUNC. DAS ATlV. ADM. 375.420,00 
EDUCACAO 25% 
12 0122 1027 2,009 3000 DESPESAS CORRENTES 367.920,00 
@22 1027 2,009 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 297.101,00 
122 1027 2,009 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 297.101,00 
12 0122 1027 2,009 3190 11 01 * 0001 vencimentos e Vantagens Fixas dos 241.771,21 
Servidores 
12 0122 1027 2,009 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.820,00 
12 0122 1027 2,009 3190 16 * 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.009,79 
12 0122 1027 2,009 3190 92 * 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
12 0122 1027 2,009 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.819,00 
12 0122 1027 2,009 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 70.819,00 
12 0122 1027 2,009 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 
12 0122 1027 2,009 3390 18 * 0001 AUXÍLI0 FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 
12 0122 1027 2,009 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 35.819,00 
12 0122 1027 2,009 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.000,00 
PESSOA FISICA 
12 0122 1027 2,009 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIŽOS DE TERCEIROS - 15.000,00 
PESSOA JURÍDI A 
12 0122 1027 2,009 4000 DESPESAS DE CAPITAL 7.500,00 
12 0122 1027 2,009 4400 INVESTIMENTOS 7.500,00 
12 0122 1027 2,009 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 7.500,00 
12 0122 1027 2,009 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 7.500,00 
ß'\ PERMANENTE 
Totãåïòrgaoîlrdade Orçamentária375.420,00 
Sub-Totalffotal Geral3_164_378’Q0 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÄO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEF-FD0 MUN. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRI0 
12 EDUCAÇÄO 145.000,00 
12 0361 Ensino Fundamental 145.000,00 
12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND. 145.000,00 
12 0361 1029 1,008 CONST. AMPLIACAO/REFOR. UNID. ESC. 145.000,00 
FUNDEF 40% 
12 0361 1029 1,008 3000 DESPESAS CORRENTES 22.000.00 
12 0361 1029 1,008 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 
12 0361 1029 1,008 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 
12 0361 1029 1,008 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 
12 0361 1029 1,008 3390 36 * 0001 OUTROS ÏERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.000,00 
PESSOA F SICA 
12 0361 1029 1,008 4000 DESPESAS DE CAPITAL 123.000,00 
12 0361 1029 1,008 4400 INVESTIMENTOS 123.000,00 
12 0361 1029 1,008 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 123.000,00
17*; “ .
-.0.1.;.V...... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO M\SUEL 00 GUAFORÉ ESTADO DE RONDÔMA 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 7 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
4 Código CV Especificaçao Desdobramento Elemento Eîaïgåïâ
i 
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DespeSa 
__ 
12 0361 1029 1,008 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.000,00 
12 EDUCAÇÃO 2.033.013,00 
12 0361 Ensino Fundamental 2.013.113.00 
12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND. 2.013.113,00 
12 0361 1029 2,010 DESENV. ATIV. DO FUNDEF 60% 1.079.540,00 
12 0361 1029 2,010 3000 DESPESAS CORRENTES 1.079.540,00 
12 0361 1029 2,010 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.079.540,00 
12 0361 1029 2,010 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 1.079.540,00 
12 0361 1029 2,010 3190 11 01 * 0001 Vencimentos e vantagens Fixas dos 892.100,00 
Servidores 
12 0361 1029 2,010 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.440,00 
12 0361 1029 2,011 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 142.780,00 
}`0361 1029 2,011 3000 DESPESAS CORRENTES 142.780,00 
... 0361 1029 2,011 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.780,00 
12 0361 1029 2,011 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 142.780,00 
12 0361 1029 2,011 3190 11 01 * 0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos 118.030,00 
Servidores 
12 0361 1029 2,011 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.750,00 
12 0361 1029 2,012 CAPACIT. DE DOCENTES LEIGOS MUNIC. 51.551,00 
FUNDEF 40% 
12 0361 1029 2,012 3000 DESPESAS CORRENTES 51.551,00 
12 0361 1029 2,012 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.551,00 
12 0361 1029 2,012 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 51.551,00 
12 0361 1029 2,012 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 51.551,00 
PESSOA JURIDICA 
12 0361 1029 2,014 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 739.242,00 
12 0361 1029 2,014 3000 DESPESAS CORRENTES 588.392,00 
12 0361 1029 2,014 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 588.392,00 
12 0361 1029 2,014 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 588.392,00 
12 0361 1029 2,014 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 
12 0361 1029 2,014 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 328.392,00 
12 0361 1029 2,014 3390 36 * 0001 OUTROS $ERV|ÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00 
'?\ PESSOA FESECA 
.2 0361 1029 2,014 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIŽOS DE TERCEIROS - 200.000,00 
PESSOA JURÍDI A 
12 0361 1029 2,014 4000 DESPESAS DE CAPITAL 150.850,00 
12 0361 1029 2,014 4400 INVESTIMENTOS 150.850,00 
12 0361 1029 2,014 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 150.850,00 
12 0361 1029 2,014 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 150.850,00 
PERMANENTE 
12 0365 Educação infantil 19.900,00 
12 0365 1028 MANUTENÇÃO E REVITAL. DA EDUCAÇÃO 19.900,00 
INFANTIL 
12 0365 1028 2,013 DESENV. ATIV. APRE CRIANCA DE 04 A 06 19.900,00 
ANOS 25% 
12 0365 1028 2,013 3000 DESPESAS CORRENTES 9.900,00 
12 0365 1028 2,013 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.900,00 
12 0365 1028 2,013 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 9.900,00 
12 0365 1028 2,013 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 
12 0365 1028 2,013 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00 
PESSOA FISICA 
12 0365 1028 2,013 3390 39 * 0001 OUTROS SEBVIŽOS DE TERCEIROS - 1.000,00 
PESSOA JURIDI A 
DESPESAS ”E°A"'†AL ,0,mOO
!
' 
F N .- 
OÍ.3.........., 
CÄMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAFORÉ ESTÅDO DE RØNDÔNM 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 8 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
†Codngo CV Especnñcaçao Desdobramento Elemento Econômíca 
Rubrica Mod.ApIic. Nat.DespeSa F 
l 
12 
12 0365 
0365 1028 
1028 
2,013 
2,013 
4400 
4490 
INVESTIMENTOS10.000.00 
APLICAÇÕES DIRETAS _| 10.000,00 
12 0365 1028 2,013 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 
PERMANENTE 
T0tal do Orgão/Unidade Orçamentária 
ÀA _— 
2.1 78.01 3,00 
Sub-Total/'l'OtaI Geral5.342.391,00 
Orgãoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0504 DIVISÃ0 DE CULTURA 
13 CULTURA 12.500,00 
13 0392 Difusão Cultural 12.500,00 
13 0392 1031 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL 12.500,00 
13 0392 1031 1,009 êgB:.FlACAO DE CANAIS DE TV CONST. E 12.500,00 
. 0392 1031 1,009 3000 DESPÉSAS CORRENTES 6.300,00 
13 0392 1031 1,009 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.300,00 
13 0392 1031 1,009 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 6.300,00 
13 0392 1031 1,009 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 
13 0392 1031 1,009 3390 39 * 0001 OUTROS SERVISOS DE TERCEIROS - 1.300,00 
PESSOA JURÍDI A 
13 0392 1031 1,009 4000 DESPESAS DE CAPITAL 6.200,00 
13 0392 1031 1,009 4400 INVESTIMENTOS 6.200,00 
13 0392 1031 1,009 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 6.200,00 
13 0392 1031 1,009 4490 52 " 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 6.200,00 
PERMANENTE 
13 CULTURA20.700,00 
13 0392 Difusão Cultural 20.700.00 
13 0392 1031 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL 20.700.00 
13 0392 1031 2,015 INSENTIVO BIBLIOT. TEAT. E PROM. 20.700,00 
EVENTOS CULT. 
13 0392 1031 2,015 3000 DESPESAS CORRENTES 18.700,00 
13 0392 1031 2,015 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.700,00 
(13 0392 1031 2,015 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 18.700,00 
AO392 1031 2,015 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 
13 0392 1031 2,015 3390 32 * 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.200,00 
13 0392 1031 2,015 3390 36 * 0001 OUTROS YERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.900,00 
PESSOA F SICA 
13 0392 1031 2,015 3390 39 * 0001 OUTROS SEBVIŽOS DE TERCEIROS - 6.900,00 
PESSOA JURIDI A 
13 0392 1031 2,015 3390 48 * 0001 OUTROS ALIXÍLIOS FINANCEIROS A 1.500,00 
PESSOAS FISICAS 
13 0392 1031 2,015 4000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 
13 0392 1031 2,015 4400 INVESTIMENTOS 2.000,00 
13 0392 1031 2,015 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 
13 0392 1031 2,015 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.000,00 
PERMANENTE 
ÏOÏEÍ do ÓÈŠS/Unidade Orçamentária33.20tÑ] 
Sub-T0taIlTOtaI Geral5_375_591 ,0;) 
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0505 DNISÃO DE ESPORTE 
27 DESPORTO E LAZER 20.900,00 
27 0812 DeSpOrtO Comunitário 20.900,00
............g....;... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ ESTADØ DE RØNDÔWÅ 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 9 
Anexo 2 da lei 4320I64 Exercício: 2003 
Código CV Especificaçao Desdobramento Elemento Eîasîgågš 
Rubrica MOd.Aplic. Nat.DeSpeSa 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO 20.900,00 
ESPORTE AMADOR 
27 0812 1032 1,010 AMPL. QUADRA POLIES. E EST. MUNICIPAL 20.900,00 
27 0812 1032 1,010 4000 DESPESAS DE CAPITAL 20.900,00 
27 0812 1032 1,010 4400 INVESTIMENTOS 20.900,00 
27 0812 1032 1,010 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.900,00 
27 0812 1032 1,010 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.900,00 
27 DESPORTO E LAZER 16.500,00 
27 0812 Desporto Comunitário 16.500,00 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO 16.500,00 
ESPORTE AMADOR 
27 0812 1032 2,016 AQUIS. MAT. EQUIP. E SERVICOS 16.500,00 
27 0812 1032 2,016 3000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 
NJ812 1032 2,016 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 
27 0812 1032 2,016 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 
27 0812 1032 2,016 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 
27 0812 1032 2,016 3390 32 * 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 
27 0812 1032 2,016 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 
PESSOA FISICA 
27 0812 1032 2,016 3390 39 * 0001 OUTROS SE|gV|aOS DE TERCEIROS - 5.000,00 
PESSOA JURIDI A 
27 0812 1032 2,016 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 
27 0812 1032 2,016 4400 INVESTIMENTOS 1.500,00 
27 0812 1032 2,016 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 
27 0812 1032 2,016 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.500,00 
PERMANENTE ?îõšî¢î‘îJ\Èülñcöí·E;| Sub-TotalITOtaI Geral5.412.991 ,00 
Orgãoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDQCAÇÃ0 ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0506 ADMINISTRAÇAO ESCOLAR 
12 EDUCAÇÃO 66.130,00 
12 0306 Allmentação e Nutrição 66.130,00 
"0306 1030 MERENDA ESCOLAR 66.130,00 
12 0306 1030 2,017 AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR 66.130,00 
12 0306 1030 2,017 3000 DESPESAS CORRENTES 66.130,00 
12 0306 1030 2,017 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.130,00 
12 0306 1030 2,017 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 66.130,00 
12 0306 1030 2,017 3390 30 * îcãETîlîaaî$| 0001 MATERIAL DE CONSUM0 66.130,00 
Sub-Totalffotal Geral5_419_121,00 
Orgaoz 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ' 
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE D0 SECRETARIO 
10 SAÚDE 1.231.811,00 
10 0122 Administração Geral 1.231.811,00 
10 0122 1020 APOIO ADMINISTRATIVO 1.231.811,00 
10 0122 1020 2,018 MANUT. DOS SERV ADM. DA SECRETARIA 1.231.811,00 
10 0122 1020 2,018 3000 DESPESAS CORRENTES 1.231.811,00 
10 0122 1020 2,018 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.229.311,00 
10 0122 1020 2,018 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 1.229.311,00
8 W -«;>.4.a.%.........@..8 
CÃMARA MUmC\FA1. DE SÃO MUSUEL 00 SUAFORÉ ESTÅDO DE RØNDÔMA 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 10 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
L ·· ? ·~ — "" .r;î.ÍÀ 
1 Código Cv Especificação Desdobramento Elemento Eîäegãïèg 
Rubrica M0d.ApIic. Nat.DeSpesa 
10 0122 1020 2,018 3190 04 * 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 433.075,40 
DETERMINADO 
10 0122 1020 2,018 3190 11 01 * 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos 581.002,40 
Servidores 
10 0122 1020 2,018 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.905,20 
10 0122 1020 2,018 3190 13 02 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 91 .828,00 
10 0122 1020 2,018 3190 92 * 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
10 0122 1020 2,018 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 
10 0122 1020 2,018 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 
10 0122 1020 2,018 3390 35 * 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.500,00 
`îgätîrgäo/Unidacle Orgamentária)ýr¿ÏÈ Ñ 1 ÃÑ 
Sub-TOtaIlTOtaI Geral6.71 0.932,00 
rgrgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Jnidade Orçamentária: 0602 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUS/PAB/AIH 
10 SAÚDE 1.262.374.00 
10 0301 Atençao Básica 252.120,00 
10 0301 1023 SAÚDE DA FAMILIA 252.120,00 
10 0301 1023 2,019 IMPLANT. DE ACOES DE SAUDE DA FAMILIA 252.120,00 
NO MUNIC. 
10 0301 1023 2,019 3000 DESPESAS CORRENTES 247.660,00 
10 0301 1023 2,019 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.991,00 
10 0301 1023 2,019 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 203.991,00 
10 0301 1023 2,019 3190 11 01 * 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos 168.063,80 
Servidores 
10 0301 1023 2,019 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.927,20 
10 0301 1023 2,019 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.669,00 
10 0301 1023 2,019 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 43.669,00 
10 0301 1023 2,019 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00 
10 0301 1023 2,019 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 
10 0301 1023 2,019 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.169,00 
PESSOA JURÍDICA 
10 0301 1023 2,019 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.460,00 Ä 0301 1023 2,019 4400 INVESTIMENTOS 4.460,00 
10 0301 1023 2,019 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 4.460,00 
10 0301 1023 2,019 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.460,00 
PERMANENTE 
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambuiatorial 908.284,00 
10 0302 1021 ATEND AMBULATORIAL HOSPITALAR E 908.284,00 
EMERGENCIAL 
10 0302 1021 2,020 ÉROMÉACESSO EQUIT. UNIVERSAL NA 908.284,00 
AUD 
10 0302 1021 2,020 3000 DESPESAS CORRENTES 878.284,00 
10 0302 1021 2,020 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOClA|S 311.927,00 
10 0302 1021 2,020 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 311.927,00 
10 0302 1021 2,020 3190 04 * 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 88.000,00 
DETERMINADO 
10 0302 1021 2,020 3190 11 01 * 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos 168.983,39 
Servidores 
10 0302 1021 2,020 3190 13 01 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.463,61 
10 0302 1021 2,020 3190 13 02 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 18.480,00 
10 0302 1021 2,020 3190 92 * 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
10 0302 1021 2,020 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 566.357,00 
10 0302 1021 2,020 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 566.357,00
................. 
CÃMARA MUMECEFAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAFORÉ ESTADO DE RØNDÒMA 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 11 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
Código CV Especificaçao Desdobramento Elemento Eîgsgåïa 
,Rubrica MOd.ApIic. Nat.DeSpeSa 
10 0302 1021 2,020 3390 04 01 * 0001 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 52.800,00 
10 0302 1021 2,020 3390 04 02 * 0001 INSS CONTRATOS 11.088,00 
10 0302 1021 2,020 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 22.551,00 
10 0302 1021 2,020 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 363.911,00 
10 0302 1021 2,020 3390 36 * 0001 OUTROS $ERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.800,00 
PESSOA FISICA 
10 0302 1021 2,020 3390 39 ’? 0001 OUTROS SERVIa0S DE TERCEIROS - 103.357,00 
PESSOA JURÍDI A 
10 0302 1021 2,020 3390 92 * 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.850,00 
10 0302 1021 2,020 4000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 
10 0302 1021 2,020 4400 INVESTIMENTOS 30.000,00 
10 0302 1021 2,020 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 
10 0302 1021 2,020 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00 
\ PERMANENTE 
u0 0304 Vigilância Sanitária 6.770,00 
10 0304 1025 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 FISCAL. E CONTROLE DE ZOONOSES 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 3000 DESPESAS CORRENTES 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CNIL 3.000,00 
10 0304 1025 2,021 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.770,00 
10 0305 Vigilância Epidemiológica 95.200,00 
10 0305 1024 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 95.200,00 
10 0305 1024 2,022 CONTROLE DE ENDEMAS DE PULVER. E 95.200,00 
VACINACAO 
10 0305 1024 2,022 3000 DESPESAS CORRENTES 85.200,00 
10 0305 1024 2,022 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.944,00 
10 0305 1024 2,022 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 31.944,00 
10 0305 1024 2,022 3190 04 * 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 26.400,00 
DETERMINÕDO 
10 0305 1024 2,022 3190 13 02 * 0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS - CONTRATOS 5.544,00 
Q) 0305 1024 2,022 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.256,00 
IO 0305 1024 2,022 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 53.256,00 
10 0305 1024 2,022 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 
10 0305 1024 2,022 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 27.256,00 
10 0305 1024 2,022 3390 39 * 0001 OUTROS SElgVIgOS DE TERCEIROS - 10.000,00 
PESSOA JURIDI A 
10 0305 1024 2,022 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 
10 0305 1024 2,022 4400 INVESTIMENTOS 10.000,00 
10 0305 1024 2,022 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 
10 0305 1024 2,022 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 
PERMANENTE 
Sub-T0tal/Total Geral7_Q73_3Q6,QO 
Orgaoz 07 SECRETARIA MUNICIPA_L TRABALHO E AÇÃ0 SQCIAL 
Unidade Orçamentáríaz 0701 DIVISA0 DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL 
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 43.500,00 
08 0451 Infra-EStrutura Urbana 43.500,00 
08 0451 1011 CONST ABRIGO P/ACOLHER RISCO SOCIAL 15.000,00 
08 0451 1011 1,011 CONST. ABRIG. P/ ACOLHER CRIANCA 15.000,00 
SOCIAL
Fí N -©Í.l............... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL OO GUAPORÉ E$†A°° DE R°N°°N*A 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 12 
Anexo 2 da lei 4320l64 Exercício: 2003 
Código CV Especiticação Desdobramento Elemento Egasgåagl 
Rubrica MOd.Aplic. Nat.Despesa , 
08 0451 1011 1,011 4000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 
08 0451 1011 1,011 4400 |NVESTlMENTOS 15.000,00 
08 0451 1011 1,011 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 
08 0451 1011 1,011 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 
08 0451 1012 CONSTRUIR CENTRO DE FORMAÇÃO P/ 28.500,00 
CRIANÇAS E ADOLEC 
08 0451 1012 1,012 CONST. DO CENTRO E FORMACA0 PROF. 28.500,00 
08 0451 1012 1,012 4000 DESPESAS DE CAPITAL 28.500,00 
08 0451 1012 1,012 4400 INVESTIMENTOS 28.500,00 
08 0451 1012 1,012 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 28.500,00 
08 0451 1012 1,012 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.500,00 
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 89.946,00 
;`8 0122 Administraçao Geral 55.746,00 
JB 0122 1008 APOIO ADMINISTRATIVO 55.746,00 
08 0122 1008 2,023 APOIO ADM. PARA FUNC. DA SECRETARIA 55.746,00 
08 0122 1008 2,023 3000 DESPESAS CORRENTES 50.636,00 
08 0122 1008 2,023 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.636,00 
08 0122 1008 2,023 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 50.636,00 
08 0122 1008 2,023 3390 14 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 
08 0122 1008 2,023 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.100,00 
08 0122 1008 2,023 3390 32 * 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.536,00 
08 0122 1008 2,023 3390 33 * 0001 PASSAGEQS E DESPESAS COM 10.000,00 
LOCOMOÇA0 
08 0122 1008 2,023 3390 36 * 0001 OUTROS $ERVlÇOS DE TERCEIROS - 8.000,00 
PESSOA FISICA 
08 0122 1008 2,023 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIŽOS DE TERCEIROS - 3.000,00 
PESSOA JURIDI A 
08 0122 1008 2,023 4000 DESPESAS DE CAPITAL 5.110,00 
08 0122 1008 2,023 4400 INVESTIMENTOS 5.110,00 
08 0122 1008 2,023 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.110,00 
08 0122 1008 2,023 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.110,00 
PERMANENTE 
Q 0241 Assistêricia ao ldOSO 2.200,00 
U8 0241 1009 ATENÇAO A TERCEIRA IDADE 2.200,00 
08 0241 1009 2,024 APOIO A TERCEIRA IDADE 2.200,00 
08 0241 1009 2,024 3000 DESPESAS CORRENTES 2.200,00 
08 0241 1009 2,024 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.200,00 
08 0241 1009 2,024 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.200,00 
08 0241 1009 2,024 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 
08 0241 1009 2,024 3390 39 * 0001 OUTROS SERVISOS DE TERCEIROS - 1.000,00 
PESSOA JURÍDI A 
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 32.000,00 
08 0243 1010 IŠÈÏŠJCIAL DE CRIANÇA E ADOL EM SlT DE 32.000,00 
08 0243 1010 2,025 ATEND. A CRIANCA E ADOL. EM RISCO 32.000,00 
08 0243 1010 2,025 3000 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 
08 0243 1010 2,025 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 
08 0243 1010 2,025 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 
08 0243 1010 2,025 3190 04 * 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 4.4-40,00 
DETERMINADO 
08 0243 1010 2,025 3190 13 02 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 560,00 
°U†RAS°ESPESA$¢OF<RE~†ES ,,,_,,,,,_,,,,
Fl N' 
.W...mê..........-Š;....... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÒWÅ 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 13 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercícioz 2003 
Í7 
{código CV Especificação Desdobramento Elemento Eîaîqïågg
1 
YRubrica 
Mod.ApIic. Nat.Despesa 1 
08 0243 1010 2,025 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 
08 0243 1010 2,025 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 
08 0243 1010 2,025 3390 36 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 6.000,00 
PESSOA FISIC}\ 
08 0243 1010 2,025 3390 48 * 0001 OUTROS AL)X|L|OS FINANCEIROS A 2.000,00 
PESSOAS FISICAS 
08 0243 1010 2,025 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 
08 0243 1010 2,025 4400 INVESTIMENTOS 3.000,00 
08 0243 1010 2,025 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 
08 0243 1010 2,025 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.000,00 1È¿1Ñ>Éaõ|Ïtî1 PERMANENTE 
Sub-Total/Total Geral8.106.752,00 
Ärgão: 08 SECRETARIA MUNICIPIKL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 0801 DIVISAO DE AGRICULTURA 
20 AGRICULTURA 48.500,00 
20 0602 PrOmOçaO da Produção Animal 48.500,00 
20 0602 1016 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 48.500,00 
20 0602 1016 1,016 CONST. DE AÇUDES E FORN. DE ALEVINOS 48.500,00 
20 0602 1016 1,016 3000 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 
20 0602 1016 1,016 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 
20 0602 1016 1,016 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 
20 0602 1016 1,016 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 
20 0602 1016 1,016 3390 39 * 0001 OUTROS SEIgVIgOS DE TERCEIROS - 6.000,00 
PESSOA JURIDI A 
20 0602 1016 1,016 4000 DESPESAS DE CAPITAL 24.500,00 
20 0602 1016 1,016 4400 INVESTIMENTOS 24.500,00 
20 0602 1016 1,016 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 24.500,00 
20 0602 1016 1,016 4490 51 * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 
04 ADMINISTRAÇÃO31.218,00 
04 0122 Administração Geral 31.218,00 
0122 1013 APOIO ADMINISTRATIVO 31.218,00 
04 0122 1013 2,026 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 31.218,00 
04 0122 1013 2,026 3000 DESPESAS CORRENTES 27.780,00 
04 0122 1013 2,026 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.780,00 
04 0122 1013 2,026 3190 APLICAÇÕES DIRETAS 21.780,00 
04 0122 1013 2,026 3190 04 * 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 18.000,00 
DETERMINÕDO 
04 0122 1013 2,026 3190 13 02 * 0001 OBRIGAÇOES PATRONAIS - CONTRATOS 3.780,00 
04 0122 1013 2,026 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 
04 0122 1013 2,026 3390 APLlCAÇÕES DIRETAS 6.000,00 
04 0122 1013 2,026 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 
04 0122 1013 2,026 3390 39 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500,00 
PESSOA JURIDICA 
04 0122 1013 2,026 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.438,00 
04 0122 1013 2,026 4400 INVESTIMENTOS 3.438,00 
04 0122 1013 2,026 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 3.438,00 
04 0122 1013 2,026 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.438,00 
PERMANENTE 
20 AGRICULTURA 37.132,00 
20 0601 Promoçao da Produção Vegetal 6.600,00
xi “‘ 
OLFÏ.......... Š` ; ..«— 
"?? —--
" 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ ESTÅDO DE RØNDÕNM 
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Ecønômicas Folha: 14 
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercícioc 2003 
Ccdngo CV Especlficaçao Desdobramento Elemento Econômica 1 
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DeSpesa 
20 0601 1014 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 6.600,00 
20 0601 1014 2,027 MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. 6.600,00 
20 0601 1014 2,027 3000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 
20 0601 1014 2,027 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 
20 0601 1014 2,027 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 
20 0601 1014 2,027 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 
20 0601 1014 2,027 4000 DESPESAS DE CAPITAL 600,00 
20 0601 1014 2,027 4400 INVESTIMENTOS 600,00 
20 0601 1014 2,027 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00 
20 0601 1014 2,027 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 600,00 
PERMANENTE 
20 0602 PrOmOçãO da Produçao Animal 11.132,00 
Å0 0602 1015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE 11.132,00 
SUBSISTENCIA 
20 0602 1015 2,028 MELHORIA DO SIST. AGROP. APICUL. E 11.132,00 
REC. HIDR. 
20 0602 1015 2,028 3000 DESPESAS CORRENTES 6.679,00 
20 0602 1015 2,028 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.679,00 
20 0602 1015 2,028 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 6.679,00 
20 0602 1015 2,028 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.679,00 
20 0602 1015 2,028 4000 DESPESAS DE CAPITAL 4.453,00 
20 0602 1015 2,028 4400 INVESTIMENTOS 4.453,00 
20 0602 1015 2,028 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 4.453,00 
20 0602 1015 2,028 4490 52 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.453,00 
PERMANENTE 
20 0606 Extensao Rural 19.400,00 
20 0606 1017 |ÍÈLECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO 19.400,00 
20 0606 1017 2,029 INSENTIVAR AS ASS. AGRIC. MUNIC. 19.400,00 
20 0606 1017 2,029 3000 DESPESAS CORRENTES 19.400,00 
20 0606 1017 2,029 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.400,00 
20 0606 1017 2,029 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 19.400,00 
1 0606 1017 2,029 3390 32 * 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.400,00 
- 0606 1017 2,029 3390 39 * 0001 OUTROS SEl'gV|gOS DE TERCEIROS - 3.000,00 
PESSOA JURIDI A ÈïžxTc1î;`àî>ÏLÏn| Sub-Total/TOtaI Geralg_g23_5g2,gq 
Orgãcz 09 SECRETARIA MUNICIPQIL DE PLANEJAMENTO 
Unidade Orçamentária: 0901 DIVISA0 DE PLANEJAMENTO 
04 ADMINISTRAÇÃO 29.950,00 
04 0122 Administração Geral 9.950,00 
04 0122 1018 APOIO ADMINISTRATIVO 9.950,00 
04 0122 1018 2,030 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 9.950,00 
04 0122 1018 2,030 3000 DESPESAS CORRENTES 9.500,00 
04 0122 1018 2,030 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.500,00 
04 0122 1018 2,030 3390 APLICAÇÕES DIRETAS 9.500,00 
04 0122 1018 2,030 3390 30 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 
04 0122 1018 2,030 3390 39 * 0001 OUTROS SEBVIEOS DE TERCEIROS - 6.500,00 PESSOA JURIDI A 
04 0122 1018 2,030 4000 DESPESAS DE CAPITAL 450,00 
04 0122 1018 2,030 4400 INVESTIMENTOS 450,00
1“| 
Ft N' 
...0xù.....-..§.... 
Naturøza da Søgundø Econòmiœs Folha: 15 
Anøxø 2 da I•1 Exucíclø: 2003 
código CY Espdlcaäo D••dobr•n•ntO EI•m•ntO 
Rubrlca IAod.ApI|c. Nd.D••p••• 
04 0122 1018 2,030 4490 APLICAÇÕES DIRETAS 450,00 
04012210182,030449052* 0001v»|E|IATERlAL 450,00 
04 0127 Tarritnrhl 20.000.00 
04 0127 1019 REGULARIZAÇÅO FUNDIÁRIA 20.000.00 
04 0127 1019 2.031 REGULAR. FUNDIARIA PROPROC. 20.000.00 
DOCUMENTACAO 
04 0127 1019 2,031 3000 DESPESAS OORRENTES 20.000,00 
04 0127 1019 2,031 3300 OUTRAS IISPESAS CORRENTES 20.000.00 
04 0127 1019 2,031 3390 APUCAÇÓES DIRETAS 20.000,00 
1 M012710192,031 330030* 0001 mm OIIIWI gfr W DETE|\CEIIß$· 20.000,00 
Tøw do 0rgi0IUnId•d• Orçammttia29.9I0,00 
‘1b-TOtaII‘I’otaI G•r•I0.253.5I2,00
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÔNIÅ 
Programa de Trabalho F°"“= 1 
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercício: 2003 _____†_|à—_.—Á Tøtal 1 LV—.*rŽ _ 
PŠOGRAMA DE TRABALHO 
Orgao: 01 CÃMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentáriaz 0101 CAMARA MUNICIPAL 
01 LEGISLATIVA 0,00 430.580,00 430.580,00 
01 0031 Ação Legislativa 0,00 430.580,00 430.580,00 
01 0031 1000 ATUAÇÃ0 LEGISLATIVA 0,00 430.580,00 430.580,00 
01 0031 1000 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 0,00 430.580,00 430.580,00 
Gml 
0,00 430.580,00 430.580,00 
Orgao: 02 GABINETE D0 PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO 
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 0451 Infra-EStrutura Urbana 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 0451 1002 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 14.000,00 0,00 14.000,00 Ï4 0451 1002 1,001 CONSTRUCAO DA SUB PREF. DE S. M. GUAPORE 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 217.080,00 217.080,00 
04 0122 Administração Geral 0,00 217.080,00 217.080,00 
04 0122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 217.080,00 217.080,00 
04 0122 1001 2,002 APOIO ADMINISTRATIVO PI FUNC. DAS ATIVIDADES 0,00 217.080,00 217.080,00 
—T0ta| d-CÖÈÏÜÜÜCBÚE Orçamentaria 14.000,00 217.080,00 231.080,00 
$“?>'†°*='0'°*°' G°•’°' 
14.000,00 647.660,00 661.660,00 
Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETÁRIO 
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.089.918,00 1.089.918,00 
04 0122 Administração Geral 0,00 1.089.918,00 1.089.918,00 
04 0122 1006 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.089.918,00 1.089.918,00 
04 0122 1006 2,004 ADM. GERAL DAS ATIV. DA SECRETARIA 0,00 1.089.918,00 1.089.918,00 
1 1 TRABALHO 0,00 59.400,00 59.400,00 
11 0331 Proteçao e Benefícios ao Trabalhador 0,00 59.400,00 59.400,00 
11 0331 1003 MANUTENÇÃO DO PASEP 0,00 59.400,00 59.400,00 
11 0331 1003 2,003 FORMACAO DO PASEP 0,00 59.400,00 59.400,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.890,00 74.890,00 
28 0843 Serviço da Dívida lntema 0,00 74.890,00 74.890,00 
28 0843 1007 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.890,00 74.890,00 
0843 1007 2,006 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 0,00 74.890,00 74.890,00 
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 
99 0999 Reserva de Contigência 0,00 0,00 1.000,00 
99 0999 1004 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 
99 0999 1004 9,999 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 
rïotal Ñr`ÕÏgã0lUnidade Orçamentaria 0Igg 1_224_2°8,QQ 1 _225_208'OO 
$"b'T°*°'?†°?°' G°?°' 
14.000,00 1.671.%:66,00 1.0s6.S66,00 
Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0302 DIVISÃO DE RECEITA 
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 15.000,00 15.000,00 
04 0122 Administração Geral 0,00 15.000,00 15.000,00 
04 0122 1005 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA 0,00 15.000,00 15.000,00 
04 0122 1005 2,032 ADM. GERAL DO SETOR DE RECEITA 0,00 15.000,00 15.000,00 
`îægdo 
$“°‘T°?°'?T°“*' 
Orgaolunidade 
G°?°' 0rçamer\|Ï] 14.000,00 1.sS6.S66,00 1.901.66S,00 
Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Unidade Orçamentária: 0401 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
15 URBANISMO 221.500,00 0,00 221.500,00
[ • 
? ,- N @22.............;;. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÕWÅ 
Programa de Trabalho F°"?°= 2 
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercícíc: 2003 
Ïõdago 
15 0451 lnfra-Estrutura Urbana 196.500,00 0,00 196.500,00 
15 0451 1036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 
15 0451 1036 1,002 CONSTRUCAO MURO CEMITERIO MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 
15 0451 1036 1,003 CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL 50.000,00 0,00 50.000,00 
15 0451 1036 1,015 CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00 
15 0451 1037 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 116.500,00 0,00 116.500,00 
15 0451 1037 1,004 PAVIMENTACAO DE RUAS E AV. DO MUNICIPIO 116.500,00 0,00 116.500,00 
15 0452 Serviços Urbanos 25.000,00 0,00 25.000,00 
15 0452 1039 URBANIZAÇÃ0 DAS VIAS PÚBLICAS 25.000,00 0,00 25.000,00 
15 0452 1039 1,014 URB. BR 429 NO PER. URB/CONST. ESTR. E ABRIGO P 25.000,00 0,00 25.000,00 
25 ENERGIA 20.000,00 0,00 20.000,00 
25 0752 Energia Elétrlœ 20.000,00 0,00 20.000,00 
25 0752 1035 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 0,00 20.000,00 
25 0752 1035 1,013 EXPANSAO DA REDE ELET. NO BAIRRO PLANALTO 20.000,00 0,00 20.000,00 
26 TRANSPORTE 506.770,00 0,00 506.770,00 
Ž6 0782 Transporte ROdOviáriO 506.770,00 0,00 506.770,00 
6 0782 1034 TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL 506.770,00 0,00 506.770,00 
26 0782 1034 1,005 ABERT. DE CARREADORES/CONST. PONTES E BUEIR 10.000,00 0,00 10.000,00 
26 0782 1034 1,006 CONSERV. DE RAMAIS E EST. VlC|NA|S 463.770,00 0,00 463.770,00 
26 0782 1034 1,007 CONSERV. DE VIAS URBANAS 33.000,00 0,00 33.000,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 113.290,00 113.290,00 
04 0122 Administração Geral 0,00 93.290,00 93.290,00 
04 0122 1033 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 93.290,00 93.290,00 
04 0122 1033 2,005 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA SECRETARIA 0,00 93.290,00 93.290,00 
04 0452 Serviços Urbanos 0,00 20.000,00 20.000,00 
04 0452 1038 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 0,00 20.000,00 20.000,00 
04 0452 1038 2,008 COLETA ADQUADA DO LIXO 0,00 20.000,00 20.000,00 
25 ENERGIA 0,00 25.530,00 25.530,00 
25 0752 Energla Elétrica 0,00 25.530,00 25.530,00 
25 0752 1035 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 25.530,00 25.530,00 
25 0752 1035 2,007 AMPLIAR A ILUM. PUB. NO PER. URBANO 0,00 25.530,00 25.530,00 
TñTdî0î'gaOIUnidade Orçamenûria 748.270,00 138.820,00 $87.090,007 
$“°'†°?°'"°*°' G°'°' 
762.270,00 2.02S.666,00 2.766.0S6,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentárla: 0501 GABINETE D0 SECRETÁRIO 
Ï EDUCAÇÃO 0,00 375.420,00 375.420,00 
12 0122 Administração Geral 0,00 375.420,00 375.420,00 
12 0122 1027 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 375.420,00 375.420,00 
12 0122 1027 2,009 APOIO ADM. P/FUNC. DAS ATIV. ADM. EDUCACAO 25% 0,00 375.420,00 375.420,00 
Tctal 
$“°‘T°?°'?T°*°' d<TÕ@îî>7îrîñ|ñÏ1î2 G°??*' 
. 762.270,00 2.401.106,00 :%.164676,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEF-FDO MUN. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO 
12 EDUCAÇÃO 145.000,00 0,00 145.000,00 
12 0361 EnSin0 Fundamental 145.000,00 0,00 145.000,00 
12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND. 145.000,00 0,00 145.000,00 
12 0361 1029 1,008 CONST. AMPLIACAO/REFOR. UNID. ESC. FUNDEF 40% 145.000,00 0,00 145.000,00 
1 
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.033.013,00 2.033.013,00 
l 
12 0361 Ensino Fundamental 
_ 0,00 2.013.113,00 2.013.113,00 
| 12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇAO DO ENSINO FUND. 0,00 2.013.113,00 2.013.113,00 
g ` 
12 0361 1029 2,010 DESENV. ATIV. DO FUNDEF 60% 0,00 1.079.540,00 1.079.540,00 
12 0361 1029 2,011 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 0,00 142.780,00 142.780,00 
I 
12 0361 1029 2,012 CAPACIT. DE DOCENTES LEIGOS MUNIC. FUNDEF 40% 0,00 51.551,00 51.551,00 
1 
12 0361 1029 2,014 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 0,00 739.242,00 739.242,00 
12 0365 Educação lnfantil 0,00 19.900,00 19.900,00
Fí N` 
-0;.3...........Š.....0.. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDØ DE RONDÔNM 
Programa de Trabalho F°"?== 3 
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
Ï— D E S P E S Ä 
Especifîcaçao Projetos Atividades TCÃÏ 
;,,___ 
PROGRAMA DE TRABALH0 
12 0365 1028 MANUTENÇÃO E REVITAL. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 19.900,00 19.900.00 
12 0365 1028 2,013 DESENV. ATIV. APRE CRIANCA DE 04 A 06 ANOS 25% 0,00 19.900,00 19.900,00 
îîw d°00r0a°/unidade Ørçamevtaria 145.000,00 2.033.013,00 2.178.013,0Ï 
$“b'†°*°"†°*=' G°?°' 007.270,00 4.434.121,00 S.342.301,00 
Orgãoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0504 DIVISÃO DE CULTURA 
13 CULTURA 12.500,00 0,00 12.500,00 
13 0392 Difusao Cultural 12.500,00 0,00 12.500,00 
13 0392 1031 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL 12.500,00 0,00 12.500,00 
13 0392 1031 1,009 AMPLIACAO DE CANAIS DE TV CONST. E EQUIP. 12.500,00 0,00 12.500,00 
13 CULTURA 0,00 20.700,00 20.700,00 
13 0392 Difusão Cultural 0,00 20.700,00 20.700,00 
13 0392 1031 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL 0,00 20.700,00 20.700,00 
13 0392 1031 2,015 INSENTIVO BIBLIOT. TEAT. E PROM. EVENTOS CULT. 0,00 20.700,00 20.700,00 
ßfîñai do ØÑO/unidade Orçamemarîa 12.500,00 20.700,00 33.200,00
' 
$“°'†°*°"T°*°' G°?°' 010.770,00 4.4S4.s21,00 S.37S.S01,00 
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E0UcAçÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentáriaz 0505 DNISÃO DE ESPORTE 
27 DESPORTO E LAZER 20.900,00 0,00 20.900,00 
27 0812 DeSp0r1O Comunitário 20.900,00 0,00 20.900,00 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO ESPORTE AMADOR 20.900,00 0,00 20.900,00 
27 0812 1032 1,010 AMPL. QUADRA POLIES. E EST. MUNICIPAL 20.900,00 0,00 20.900,00 
27 DESPORTO E LAZER 0,00 16.500,00 16.500,00 
27 0812 Desporto Comunitário 0,00 16.500,00 16.500,00 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO ESPORTE AMADOR 0,00 16.500,00 16.500,00 
27 0812 1032 2,016 AQUIS. MAT. EQUIP. E SERVICOS 0,00 16.500,00 16.500,00 
3 
rf=•íîò70r0aò/unidade Orçamcmana 20.900,00 16.500,00 37.400,00 
$“?>'T°?°'"°?°' G°'°' 940.670,00 4.471.321,00 5.412.991,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0506 ADMINISTRAÇÃ0 ESCOLAR 
12 EDUCAÇÃO 0,00 66.130,00 66.130,00 
12 0306 Alimentação e Nutriçao 0,00 66.130,00 66.130,00 Ï 0306 1030 MERENDA ESCOLAR 0,00 66.130,00 66.130,00 
~ 
, 0306 1030 2,017 AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR 0,00 66.130,00 66.130,00 
_†I‘òÏã?ÜÜÖrgã0/Ünidade Orçarhentariaglgg 66_13Q’°° 66_1 
$"*"T°*°"T°*°' G°?°' 940.670,00 4.S37.4S1,00 5.479.121,00 
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentåria: 0601 GABINETE DO SECRETÁRIO 
10 SAÚDE 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
10 0122 Administração Geral 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
10 0122 1020 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
10 0122 1020 2,018 MANUT. DOS SERV ADM. DA SECRETARIA 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
`TÕÏåÑiÏÏÒÏga0lUnidade Ofçàmehîafía 0,00 1.231 .811,00 1 .231.811,0Õr 
$“b‘T°?°'?T°'°' G°?°' 940.670,00 S.7S0.2S2,00 6.710.932,00 
Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentária: 0602 DNISÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUSIPABIAIH 
10 SAÚDE 0,00 1.262.374,00 1.262.374,00 
10 0301 Atepçao Básica 0,00 252.120,00 252.120,00 
10 0301 1023 SAUDE DA FAMILIA 0,00 252.120,00 252.120,00 
10 0301 1023 2,019 IMPLANT. DE ACOES DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNIC 0,00 252.120,00 252.120,00
El- N ..02.ÅL................ - .-. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDONIÅ 
Programa de Trabalho F°"‘°’ 4 
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercíciør 2003 
0000 |RAmA DE TRABALHO 
10 0302 Assistência Hospitalar 6 Ambulatorial 0,00 908.284,00 908.284,00 
10 0302 1021 ATEND AMBULATORIAL HOSPITALAR E EMERGENCIAL 0,00 908.284,00 908.284,00 
10 0302 1021 2,020 PROM. ACESSO EQUIT. UNIVERSAL NA SAUDE 0,00 908.284,00 908.284,00 
10 0304 Vigilâncla Sanitária 0,00 6.770,00 6.770,00 
10 0304 1025 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 6.770,00 6.770,00 
10 0304 1025 2,021 FISCAL. E CONTROLE DE ZOONOSES 0,00 6.770,00 6.770,00 
10 0305 Vigilância Epidemlológica 0,00 95.200,00 95.200,00 
10 0305 1024 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 0,00 95.200,00 95.200,00 
10 0305 1024 2,022 CONTROLE DE ENDEMAS DE PULVER. E VACINACAO 0,00 95.200,00 95.200,00 
$0b-T°taW°f°l Geral 
940.670,00 7.031.636,00 7.973.306,00 
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 0701 DIVISÃO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 43.500,00 0,00 43.500,00 Ñ8 0451 Infra-Estrutura Urbana 43.500,00 0,00 43.500,00 
08 0451 1011 CONST ABRIGO P/ACOLHER RISCO SOCIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 
08 0451 1011 1,011 CONST. ABRIG. P/ ACOLHER CRIANCA RISCO SOCIAL 15.000,00 0.00 15.000,00 
08 0451 1012 CONSTRUIR CENTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E A 28.500,00 0,00 28.500,00 
08 0451 1012 1,012 CONST. DO CENTRO E FORMACAO PROF. 28.500,00 0,00 28.500,00 
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 0,00 89.946,00 89.946,00 
08 0122 Administraçao Geral 0,00 55.746,00 55.746,00 08 0122 1008 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 55.746,00 55.746,00 08 0122 1008 2,023 APOIO ADM. PARA FUNC. DA SECRETARIA 0,00 55.746,00 55.746,00 08 0241 Assistência ao ldOSO 0,00 2.200,00 2.200,00 08 0241 1009 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE 0,00 2.200,00 2.200,00 08 0241 1009 2,024 APOIO A TERCEIRA IDADE 0,00 2.200,00 2.200,00 
08 0243 Assistência à Criança 6 ao Adolescente 0,00 32.000,00 32.000,00 
08 0243 1010 RESSOCIAL DE CRIANÇA E ADOL EM SIT DE RISCO 0,00 32.000,00 32.000,00 08 0243 1010 2,025 ATEND. A CRIANCA E ADOL. EM RISCO 0,00 32.000,00 32.000,00 
nTï>ÉÑí55OÏgãO/Uñidade Orçamentária 
S“b'†°“'"°?a' G°?=*' 
43_5Q°’°° 8g_Q46’Q° ßaòï 
984.170,00 7.121.S62,00 s.106.7S2,00 
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 0801 DIVISÃO DE AGRICULTURA 
20 AGRICULTURA Ñ 48.500,00 0,00 48.500,00 
0602 PrOmOçaO da Produção Animal 48.500,00 0,00 48.500,00 20 0602 1016 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 48.500,00 0,00 48.500,00 20 0602 1016 1,016 CONST. DE AÇUDES E FORN. DE ALEVINOS 48.500,00 0,00 48.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 31.218,00 31.218,00 04 0122 Administraçao Geral 0,00 31.218,00 31.218,00 04 0122 1013 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 31.218,00 31.218,00 04 0122 1013 2,026 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 0,00 31.218,00 31.218,00 20 AGRICULTURA 0,00 37.132,00 37.132,00 20 0601 Promoçao da Produção Vegetal 0,00 6.600,00 6.600,00 20 0601 1014 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 6.600,00 6.600,00 20 0601 1014 2,027 MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. 0,00 6.600,00 6.600,00 20 0602 PrOm0çãO da Produção Animal 0,00 11.132,00 11.132,00 20 0602 1015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTENC 0,00 11.132,00 11.132,00 20 0602 1015 2,028 MELHORIA DO SIST. AGROP. APICUL. E REC. HIDR. 0,00 11.132,00 11.132,00 20 0606 Extensão Rural 0,00 19.400,00 19.400,00 20 0606 1017 FORTALECIMENTO D0 ASSOCIATIVISMO RURAL 0,00 19.400,00 19.400,00 20 0606 1017 2,029 INSENTIVAR AS ASS. AGRIC. MUNIC. 0,00 19.400,00 19.400,00 
5`I‘Ñl“tî)Èão/Uîdade Orçamentaria 
48_5°0’0° 6g_;.a` )O 116.850,00 S“b‘T°?°"T°*°' G°?°' 
1.032.670,00 7.1SS.s32,00 3.223.602,00
2 FL N' ...«J.za.....-.-;%...2 
CÅIAARA MUNICIPAL DE SÃO IGUEL D0 GUIPORÉ E$TÅD° DE RWDÔWÅ 
Programa de Trabalho F°?*?•= 5 
Anaxø 6 da lei 4329Iß Exorcícioz 2003 
Códlgo E•p•d1\œçlø Praþtosv AtIv|d•d•• Toul 
PROGRAIA DE TRAIALHO 
Orgao: 09 SECRETARIA IUNICIMLE 
UnId•d• 0rçan'••ntá1'I•: 0901 DNISÅO DE PLANEJAIEITO 
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 29.950.00 29.950.00 
04 0122 Adminisimçåo Geral 0.00 9.950,00 9.950.00 
04 0122 1018 APOIO ADMINÍSTRATIVO 0.00 9.950.00 9.950.00 
04 0122 1018 2,030 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 0.00 9.950.00 9.950.00 
04 0127 Otdemrnonb Tarrlbñal 0.00 20.000.00 20.000.00 
04 0127 1019 REGULARIZAÇÅO FUNDIÁRIA 0.00 20.000,00 20.0œ.00 
04 0127 1019 2,031 REGULAR. FUNDIARIA PROPROC. DOCUMENTACAO 0.00 20.000.00 20.000.00 
INIÏ Ï ÏÑÜÑÜÏÏ 0,00 29.950,00 29.9M,00 
$“*•·†°*•W°*•* °•?•' 1.032.070,00 7.219.882,00 s.2s:.sa2,oo
F!· N ...0.2.c...........š--.. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL UO SUAFORÉ E$†AD° DE RØNDÔNM 
Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Folha: 1 
Subfuncao e Programas por P/'OjetOS e Atividades. 
Anexo 7 da lei 4320I64 Exercício: 2003 
@0 Especiñcaçao 
——. 
Projetos Atividades Total 
01 LEGISLATIVA 0,00 430.580,00 430.580,00 
01 0031 Ação Legislativa 0,00 430.580,00 430.580,00 
01 0031 1000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 430.580,00 430.580,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 14.000,00 1.496.456,00 1.510.456,00 
04 0122 Administração Geral 0,00 1.456.456,00 1.456.456,00 
04 0122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 217.080,00 217.080,00 
04 0122 1005 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA 0,00 15.000,00 15.000,00 
04 0122 1006 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.089.918,00 1.089.918,00 
04 01221013 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 31.218,00 31.218,00 
04 0122 1018 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 9.950,00 9.950,00 
04 0122 1033 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 93.290,00 93.290,00 
04 0127 Ordenamento Territorial 0,00 20.000,00 20.000,00 
04 0127 1019 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 20.000,00 20.000,00 
04 0451 lnfra-Estrutura Urbana 14.000,00 0,00 14.000,00 
\4 0451 1002 CONSTRUÇÃO DE PRÈDIOS PÚBLICOS 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 0452 Serviços Urbanos 0,00 20.000,00 20.000,00 
04 0452 1038 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 0,00 20.000,00 20.000,00 
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 43.500,00 89.946,00 133.446,00 
08 0122 Administraçao Geral 0,00 55.746,00 55.746,00 
08 0122 1008 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 55.746,00 55.746,00 
08 0241 Assistência ao ldOSO 0,00 2.200,00 2.200,00 
08 0241 1009 ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE 0,00 2.200,00 2.200,00 
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 32.000,00 32.000,00 
08 0243 1010 RESSOCIAL DE CRIANÇA E ADOL EM SIT DE RISCO 0,00 32.000,00 32.000,00 
08 0451 lnfra-Estrutura Urbana 43.500,00 0,00 43.500,00 
08 0451 1011 CONST ABRIGO P/ACOLHER RISCO SOCIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 
08 0451 1012 CONSTRUIR CENTRO DE FORMAÇÃO P/ CRIANÇAS E ADO 28.500,00 0,00 28.500,00 
10 SAÚDE 0,00 2.494.185,00 2.494.185,00 
10 0122 Administração Geral 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
10 0122 1020 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.231.811,00 1.231.811,00 
10 0301 Atençao Básica 0,00 252.120,00 252.120,00 
`0 0301 1023 SAÚDE DA FAMILIA 0,00 252.120,00 252.120,00 
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 908.284,00 908.284,00 
10 0302 1021 ATEND AMBULATORIAL HOSPITALAR E EMERGENCIAL 0,00 908.284,00 908.284,00 
10 0304 vigilância Sanitária 0,00 6.770,00 6.770,00 
10 0304 1025 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 6.770,00 6.770,00 
10 0305 vigilância Epidemiológica 0,00 95.200,00 95.200,00 
10 0305 1024 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 0,00 95.200,00 95.200,00 
11 TRABALHO 0,00 59.400,00 59.400,00 
11 0331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador 0,00 59.400,00 59.400,00 
11 0331 1003 MANUTENÇÃO DO PASEP 0,00 59.400,00 59.400,00 
12 EDUCAÇÃO 145.000,00 2.474.563,00 2.619.563,00 
12 0122 Administração Geral 0,00 375.420,00 375.420,00 
12 0122 1027 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 375.420,00 375.420,00 
12 0306 Alimentação e Nutriçao 0,00 66.130,00 66.130,00
Fl ll' 
...........JQ; 
CÃMARA MUNECIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAFORÉ E$†AD° DE RØNDÔWÅ 
Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Folha: 2 
Subfuncao e Programas por Projetos e Atividades. 
Anexo 7 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
Código Especificação 
—— 
Projetos Atividades TOEIÏ 
12 0306 1030 ÑERENDA ESCOLAR 0,00 66.130,00 66.130,00 
12 0361 Ensino Fundamental 145.000,00 2.013.113,00 2.158.113,00 
12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND. 145.000,00 2.013.113,00 2.158.113,00 
12 0365 Educaçao lnfantil 0,00 19.900,00 19.900,00 
12 0365 1028 MANUTENÇÃO E REVITAL. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 19.900,00 19.900,00 
13 CULTURA 12.500,00 20.700,00 33.200,00 
13 0392 Difusão Cultural 12.500,00 20.700,00 33.200,00 
13 0392 1031 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL 12.500,00 20.700,00 33.200,00 
15 URBANISMO 221.500,00 0,00 221.500,00 
15 0451 lnfra-Estrutura Urbana 196.500,00 0,00 196.500,00 
15 0451 1036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 
15 0451 1037 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 116.500,00 0,00 116.500,00 
15 0452 Ser\/içOS Urbanos 25.000,00 0,00 25.000,00 
15 0452 1039 URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 25.000,00 0,00 25.000,00 
20 AGRICULTURA 48.500,00 37.132,00 85.632,00 
20 0601 PrOmOçã0 da Pr0duçãO Vegetal 0,00 6.600,00 6.600,00 
20 0601 1014 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 6.600,00 6.600,00 
20 0602 PrOmOçãO da Produção Animal 48.500,00 11.132,00 59.632,00 
20 0602 1015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 0,00 11.132,00 11.132,00 
20 0602 1016 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 48.500,00 0,00 48.500,00 
20 0606 Extensão Rural 0,00 19.400,00 19.400,00 
20 0606 1017 FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO RURAL 0,00 19.400,00 19.400,00 
25 ENERGIA 20.000,00 25.530,00 45.530,00 
25 0752 Energia Elétrica 20.000,00 25.530,00 45.530.00 
25 0752 1035 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 25.530,00 45.530.00 
26 TRANSPORTE 506.770,00 0,00 506.770,00 
26 0782 Transporte ROdOviáriO 506.770,00 0,00 506.770,00 
26 0782 1034 TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL 506.770,00 0,00 506.770,00 
27 DESPORTO E LAZER 20.900,00 16.500,00 37.400,00 
@7 0812 Desporto Comunitário 20.900,00 16.500,00 37.400,00 
` 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO ESPORTE AMADOR 20.900,00 16.500,00 37.400,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.890,00 74.890,00 
28 0843 Serviço da Dívida lntema 0,00 74.890,00 74.890,00 
28 0843 1007 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 74.890,00 74.890,00 
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 
99 0999 Reserva de Contigência 0,00 0,00 1.000,00 
99 0999 1004 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.000,00 
Total Geral1.032.670,00 7.219.882,00 8.253.552,00
') 
Fl N` 
_............ 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ ESTÅDO DE RONDÕWÅ 
Demonstrativo da Despesa por FunçõeS,Subfunçao e Programas Folha: 1 
COf7fOI’m6 0 vínculo COIT7 OS ÏBCUFSOS. 
Anexo 8 da lei 4320/64 Exercício: 2003 
lcccigø Especaiïação
~ 
o«:manø varxgáäo rum, 
01 LEGISLATIVA 430.580,00 0,00 430.580,00 
01 0031 Ação Legislativa 430.580,00 0,00 430.580,00 
01 0031 1000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 430.580,00 0,00 430.580,00 
04 ADMINISTRAÇÃO 1.510.456,00 0,00 1.510.456,00 
04 0122 Administração Geral 1.456.456,00 0,00 1.456.456,00 
04 0122 1001 APOIO ADMINISTRATIVO 217.080,00 0,00 217.080,00 
04 0122 1005 MODERNIZAÇÃO DA RECEITA 15.000,00 0,00 15.000,00 
04 0122 1006 APOIO ADMINISTRATIVO 1.089.918,00 0,00 1.089.918,00 
04 0122 1013 APOIO ADMINISTRATIVO 31.218,00 0,00 31.218,00 
04 0122 1018 APOIO ADMINISTRATIVO 9.950,00 0,00 9.950,00 
04 0122 1033 APOIO ADMINISTRATIVO 93.290,00 0,00 93.290,00 
04 0127 Ordenamento Territorial 20.000,00 0,00 20.000,00 
Ï4 0127 1019 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 20.000,00 0,00 20.000,00 
04 0451 Infra-EStrutura Urbana 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 0451 1002 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 14.000,00 0,00 14.000,00 
04 0452 Serviços Urbanos 20.000,00 0,00 20.000,00 
04 0452 1038 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 20.000,00 0,00 20.000,00 
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 133.446,00 0,00 133.446,00 
08 0122 Adminlstração Geral 55.746,00 0,00 55.746,00 
08 0122 1008 APOIO ADMINISTRATIVO 55.746,00 0,00 55.746,00 
08 0241 Assistência ao Idoso 2.200,00 0,00 2.200,00 
08 0241 1009 ATENÇÄO A TERCEIRA IDADE 2.200,00 0,00 2.200,00 
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 32.000,00 0,00 32.000,00 
08 0243 1010 RESSOCIAL DE CRIANÇA E ADOL EM SIT DE RISCO 32.000,00 0,00 32.000,00 
08 0451 lnfra-EStrutura Urbana 43.500,00 0,00 43.500,00 
08 0451 1011 CONST ABRIGO P/ACOLHER RISCO SOCIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 
08 0451 1012 CONSTRUIR CENTR0 DE FoRMAçÃO P/ CRIANÇAS E ADO 28.500,00 0,00 28.500,00 
SAÚDE 2.494.185,00 0,00 2.494.185,00 
10 0122 Administração Geral 1.231.811,00 0,00 1.231.811,00 
10 01221020 APOIO ADMINISTRATIVO 1.231.811,00 0,00 1.231.811,00 
10 0301 Atenção Básica 252.120,00 0,00 252.120,00 
10 0301 1023 SAÚDE DA FAMILIA 252.120,00 0,00 252.120,00 
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 908.284,00 0,00 908.284,00 
10 0302 1021 ATEND AMBULATORIAL HOSPITALAR E EMERGENCIAL 908.284,00 0,00 908.284,00 
10 0304 Vlgilância Sanitária 6.770,00 0,00 6.770,00 
10 0304 1025 VIGILÅNCIA SANITÁRIA 6.770,00 0,00 6.770,00 
10 0305 vigilância Epidemiológica 95.200,00 0,00 95.200,00 
10 0305 1024 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS 95.200,00 0,00 95.200,00 
11 TRABALHO 59.400,00 0,00 59.400,00 
11 0331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 59.400,00 0,00 59.400,00 
11 0331 1003 MANUTENÇÃO DO PASEP 59.400,00 0,00 59.400,00
|........... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL DO GUAPORÉ E$TÅD° DE RONDÔNIÅ 
Demonstrativo da Despesa por FunçõeS,SubfunçaO e Programas Folha. 2 
COI7fOI’mê 0 VÍÏICUÍO COITI OS ÏGCUFSOS. 
Anexo 8 da lei 4320/64 Exercícioz 2003 
Especificaçao Ordinário Vinculado Total 
12 EDUCAÇÃO 2.619.563,00 0,00 2.619.563,00 
12 0122 Administração Geral 375.420,00 0,00 375.420,00 
12 0122 1027 APOIO ADMINISTRATIVO 375.420,00 0,00 375.420,00 
12 0306 Alimentação e Nutrição 66.130,00 0,00 66.130,00 
12 0306 1030 MERENDA ESCOLAR 66.130,00 0,00 66.130,00 
12 0361 Ensino Fundamental 2.158.113,00 0,00 2.158.113,00 
12 0361 1029 MANT. E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND. 2.158.113,00 0,00 2.158.113,00 
12 0365 Educaçao Infantil 19.900,00 0,00 19.900,00 
12 0365 1028 MANUTENÇÃO E REVITAL. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 19.900,00 0,00 19.900,00 
13 CULTURA 33.200,00 0,00 33.200,00 
13 0392 Difusão Cu\tura1 33.200,00 0,00 33.200,00 
`13 0392 1031 APOIO A DlFUSÃO CULTURAL 33.200,00 0,00 33.200,00 
15 URBANISMO 221.500,00 0,00 221.500,00 
15 0451 Infra-Estrutura Urbana 196.500,00 0,00 196.500,00 
15 0451 1036 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 80.000,00 0,00 80.000,00 
15 0451 1037 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 116.500,00 0,00 116.500,00 
15 0452 Serviços Urbanos 25.000,00 0,00 25.000,00 
15 0452 1039 URBANIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS 25.000,00 0,00 25.000,00 
20 AGRICULTURA 85.632,00 0,00 85.632,00 
20 0601 PrOm0çã0 da Produção Vegetal 6.600,00 0,00 6.600,00 
20 0601 1014 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 6.600,00 0,00 6.600,00 
20 0602 PrOmOçãO da Produção Animal 59.632,00 0,00 59.632,00 
20 0602 1015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA 11.132,00 0,00 11.132,00 
20 0602 1016 FORTALECIMENTO DA PSICULTURA 48.500,00 0,00 48.500,00 
20 0606 Extensão Rural 19.400,00 0,00 19.400,00 
Y0 0606 1017 FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO RURAL 19.400,00 0,00 19.400,00 
25 ENERGIA 45.530,00 0,00 45.530,00 
25 0752 Energia Elétrica 45.530,00 0,00 45.530,00 
25 0752 1035 EXPANÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 45.530,00 0,00 45.530,00 
26 TRANSPORTE 506.770,00 0,00 506.770,00 
26 0782 Transporte Rodoviário 506.770,00 0,00 506.770,00 
26 0782 1034 TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO E RURAL 506.770,00 0,00 506.770,00 
27 DESPORTO E LAZER 37.400,00 0,00 37.400,00 
27 0812 Desporto Comunitáriø 37.400,00 0,00 37.400,00 
27 0812 1032 DESENVOLVIMENTO E MANUT DO ESPORTE AMADOR 37.400,00 0,00 37.400,00
F1 N' ..O.2ù......§—. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃ0 ÅGUEL DO GUAPORÉ E$TÅ°° DE
` 
Damonstrativo da Despesa por Funçaesßubnrnção e Pmgramas FNM, 
°
‘
3 
confonne O víncukæ com os recursos. 
Anexø 8 da lei 4320IM Ex•rcícIø: 2003 
código E•p•cI1Ic•çIo Ordinárlo Vinøulado Totd 
28 ENCARGOS ESPEÇIAIS 74.890,00 0.00 74.890,00 
28 0843 Serviço da Dívida Iuhtnn 
` 
74.890,00 0.00 74.890,00 
28 0843 1007 ENCARGOS ESPECIAIS 74.890,00 0,00 74.890.00 
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.000,00 0.00 1.000.00 
99 0999 Reserva de Coniigcnda 1.000.00 0,00 1.000,00 
99 0999 1004 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.0œ.00 0,00 1.000.00 
Tøtal 0191552.00 0,00 8.253.552,00
0
Fi N' 
0.2;.... 
CÅMARA MUNIGIPALM SÅO D0 E$T*°° “E 
Domonstrativo da por Orygos o Funçõøs 1 
V 
Anoxo 9 da Exœmício: 2003 
Fu•\çø•• 
LEGISLATNA JUDIGIARIA EISENCIAL À JUSTIÇA 
Orglos 
01 CAMARA MUNICIPAL m_5æ_œ 
02 GABINETE D0 PRHETO231_°8°'œ 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE E F1_1°4_918’œ
- 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBMSE SERVIÇOB113_2œ'°g 
05 SECREÏARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÅ0 ÈPORT 
06 SECRETARIA MUNECFAL DE SAÚDE . 
07 SECRETARIA •AUmc•FAL EAÇÅDSOC 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGNCULTURA31 _218'œ 
09 SECRETARIA MUNKJIPAL DE 
1'øu 4&.5I0,00 1.510.456,00
"~ N' 
Oaz........"__§« ____ 
CÅIIARA SAO 
Demonstratavo da por Omaos s Funçass 
An•xo 9 da I•I Exnrddo: Ißßß 
Funçœs 
Org㜠
01 CAMARA MUMUCUFAL 
02 GABINETE no PREFEITO 
os SECRETARíAMUN|CIPALDE|EF 
04 SECRETARIA uUwC\FAn. DE OERAS ESERVIÇÑ 
Oõ SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAWAO ævom 
os SECRETARIA uun•C\FA•. DESMWE 
07 SECRÈTÅRIÅ MUNICIPÅL E133.446,œ 
os SECRETARIA •AUmc•FA1. DE AøR•cuumA 
os SEcRErAR\A uumcnmu. DE F\.AuEJA•En'0 
TON13:.446,w
F1 N' ..Q.a3,.“-..,.L. 
DemOnStrativOdaDbqpeSapOr0rgãOseFwaçõoS 
Anoxo 9 da I•| Exucicloz 2003 
Funçœs 
Qrgaos
I 
01 CAUARA MUNICIPAL 
02 GABINETE DO PREFEITO
' 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE E F 5g_400_°0 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ESERVIÇOS 
05 SECRETÅRIÅ HUNICIPÅL DE2_619_563·°0 
06 SECRÉTÅRIA HUNICIPÅL DE 2_494_185'œ 
07 SECRETARIA MUNICIPAL TRABAUIOE SOC 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGHÇCLLTLE 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
Tohl2.494.105,N 51400,00 2.019-$03.09
0 F1 N' má.....-..š...,. 
CÅHARÅ IUIIICIPÅL DE SÃO ÚGUEL DO E$TÅD° DE R°“°°““ 
0 Demonstrativo da0D~q:•oSa por Orgaos e Funçõas 
Ancxø 9 da I•I 43INM Exnœído: 2003 
Funçœs 
0 
¢UI.`|'URA>$I‘I’08 DA CIMDAN URBANISIO HABITAÇÃO 
0 Orgaœ
\ 
0 01 cAMAnJ\»AUwcnFA1. 
` 
02 GABINETE DO PREFEITO 
0 os SEcRErAR\A uumcnF•A1. DE Aømms'mAç.ÃO EF 
04 SECRETÅRIÅ MUNICIPAL DE ÏRÀS E ä1 .5%.00 
? 05 SECRETÅRIÅ HUNICIPÅL DE §~ PORT 33_2œ,°° 
0 06 SECRETARIA MUNICUPAL DE SAÚUE 
0 07 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALH0 E AÇÃO SOC 
` 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIGULTUM 
0 09 SECREFARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMBI1'0 
0 
Tohl 
À 
33.200,00 h1.500,00
....... 
CÀMARAIIUNIGQALDESÃOHGUELDOGIMPORÉ E$TÅ°°°ER°“°°'"* 
Demonstrativo d8|DQ$6S8 por Orgãos e Funçõos 
An•xo 9 da Exøœicioz 2003 
Funçœs
` 
SNEAIEITO GESTÅO MIENTAL GÈICIA E TEIÏNOLOGI AGRICULTURA 
0
° 
0 
01 CAMARA MUMECUFAL 
02 GABINETE D0 PREFEIT0 
03 SECRETARIA MLNICIPAL DE E F 
04 SECRETARIA MLNICIPAL DE OBRAS E $ERV|ǜ 
0 
os SECRETARIA »AUn»c\FA•. DE EDUCAÇÅ0 ESFORT 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07 SECRETARIA MUNICIPAL 1'RAMLM0 E AÇÅ0 $0C 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICILTIRA85_632'0° 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
†•w as.•a2,o0
"' ..........§...—. 
CÅMÅRÅ IUNICIPM. DE SÃO GUÀPÏÉ E$TÅ°° °E R°“°°““ 
Demonstmtivo da Dgspesa por Omãos 0 Fupções 
Anøxo 9 da I•| 432$4 Exorcícløz 2003 
Funçou 
ORcA•••zAçÃO moúsmuocutncno E SERVIÇOS cOuuu•cAçóEs 
Orgaos 
01 CAMARA MUNICIPAL 
02 GABINETE 00 PREFE11'0 
0s SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNSTRAÇÃO E F 
“ 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
05 SECRETARIA MUMICIPAL DE EDUCAÇÅO == PORT 
06 SECRETARUA MUNICIPAL DE SAÚDE 
07 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E AÇAO $0c 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICLLTURA 
1 09 SECRETARAA MUNICIPAL DE PLANEJÅEIT'0 
1 
'røw
1
1
1
1
FL “• 
CÅMARA MUIIICIRAL DE SÃ0 IIIGUEL D0 GUAPORÉ E$†Å°° °E R°'“’°'“* 
Demonstrativo de Dospesa por Orgãos e Funçöos 
Anoxo 9 da |•| 432NIt Exorcído: 2603 
Funçœs 
EuEm•A TRANSP@'I'E OESFORTO E \.AzE• Eucmcœ ESPECIMS 
Orglos 
01 CÅMARA MUNICIPAL 
Oz GABINETE no PREFEITO 
03 SECRETARIÅ MUNICIPÅL DE E F74_8æ'°O 
04 SECRETÅRIÅ MUNICIPAL DE OBRÅS E SERVIÇOS 45_530·œ 5%]-Ioiœ 
05 SECRETÅRIÅ MUNICIPAL DE æPORT 37_40O'00 
os SECREFARIA uumc\FAL DE SAÚOÉ 
0 07 SECRETARIA MUN|CIPALTRABAU'|OEAÇÃOSOC 
os SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
os SECREFARAA »Aumc•FA•. DE F•.mE.mAEmO 
0 me 4s.aaO,oo sœ.77ø,øo 37.400,00 14.••o,œ
0
\
0
«
,
0
0
F1 “‘ 
em...... 
CÅMARA MUNIGIPAL DE SÃ0 WGUEL GUAPORÉ E$TÅ°° °E R°"'°°?"* 
Demonstœtivo da Daspasaporûryãos e Funções 
An•xo 9 da I•I 4320104 Exorctclo: 2003 
Funçœs 
R•••rv•¢onting•nc| Tøhl 
01 CAMARA MUNICIPAL
‘ 
430_5æ_œ 
02 GABINETE DO PREFEIT0231_œ0_00 
03 SECRETÅRIÅ MUNICIPÅL DE ÅÙÅIÑSTREÃO ÉF 
04 SECRÉTÅRIÅ MINICIPÅL DE ÏÑÀS 1_œ0'°0 887ßœm 
0 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT 1_œ0_œ 2_œO_163_œ 
0 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
08 SECREÏÅRÍÅ MUNICIPAL DE 
09 SECREFARIA MUNICIPAL DE PLANEJAIß•TO 1.000,00 29.950 00 
0 
T°*!| 6.000,00 8351552,00
0
0
‘
4 
rí — · 
*· ?' 
.... 
CÅMARA no SUAFORÉ E=†#°° °E ×°'*°°•“* " 
Folha: 1 
Relacao da Propœta da Daspesa Exucgcb: zgœ 
Aœßø Funclond /n«•»;a» cv E•p•u•\¢•;•ø ?'?'°' 
Orgaø: 01 CÅIARA IUNICPAL 
UnId•d• °\’ÇI'III|'\ÍCl'1II 0101 ¢AÚRAIUN|CI•AL 
01 0031 1000 2,001 DAS ATIVIDAXS LEGISLATNA 430.580,00 
1 319011 01| 0001 241.400.00 
2 3190 13 01 00 000, 0001 Om•GAçòES FATROFWS SS.000,0O 
3 3190 34 00 NON 0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSON. DECORRENTE CONTRATAÇÃO TE 5.®0,00 
0 4 33901400NßM 0001 D|ÁR|AS-CN|L 27.000.00 
1 5 3390 16 N 0œ 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 3.(X)0.00 
6 0001 MATERIALDECONSUMO 20.000.00 
7 3390 39 N 00 œ0 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.180,00 
8 4490 51 0000GÑ 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES ` 
6.M0.00 
9 4490 52 00 00 WO 0001 EQUIPÅIENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 
Tohl do OrgiøIUnId•d• Otçunulúh400.5U,00 
Sub-Tøtallïøtal GIIII
I
P — 
à @~ '?¿· ± 
CÃMARA MUNECEFAL DE SÃO MIGUEL OO SUAFORÉ E$†A°° DE R°“°°“'Å 
Folha: 1 
ReIaCaO da PrOpOSta da Despesa Exercício: 2003 
Acesso Funcional / Dotaçao CV Especificação Valor 
Orgao: 02 GABINETE D0 PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE D0 PREFEITO 
04 0451 1002 1,001 CONSTRUCAO DA SUB PREF. DE S. M. GUAPORE 14.000,00 
20 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.000,00 
04 0122 1001 2,002 APOIO ADMINISTRATIVO P/ FUNC. DAS ATIVIDADES 217.080,00 
11 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores 73.400,00 
12 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.704,00 
14 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 30.300,00 
15 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 24.630,00 
16 3390 33 00 00 000 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.820,00 
17 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 6.850,00 
18 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.050,40 
19 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.325,60 
Sub-Total/Total Geral231 _ggg,gg
_ , 
9 N' 
oi;...... . 
CÃMARA MUNECEFA1. DE SAO MIGUEL 00 GUAPORE E$†'·°° °E '?°"“ 
Folha: 1 
Relacão da Proposta da Despesa Exercícíoz ZQQ3 
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETÁRIO 
04 0122 1006 2,004 ADM. GERAL DAS ATIV. DA SECRETARIA 1.089.918,00 
21 3190 03 00 00 000 0001 PENSÕES 7.150,00 
22 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidores 707.648,04 
23 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.021,80 
24 3190 16 00 00 000 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 10.000,00 
25 3190 92 00 00 000 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 
26 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 
27 3390 35 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 
28 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 
29 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.748,16 
30 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.350,00 
11 0331 1003 2,003 FORMACAO DO PASEP 59.400,00 
31 3390 47 00 00 000 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 59.400,00 
28 0843 1007 2,006 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA 74.890,00 
\2 3290 22 00 00 000 0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00 
33 4690 71 00 00 000 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 73.890,00 
99 0999 1004 9,999 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.000,00 
34 9999 99 99 00 000 0001 RESERVA DE CONTINGÉNCIA (art. 5°, ||| da LRF) 1.000,00 
îæîal do 
Geral1 .225.208,00 
Orgãoc 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 0302 DIVISAO DE RECEITA 
04 0122 1005 2,032 ADM. GERAL DO SETOR DE RECEITA 15.000,00 
35 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 
36 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.800,00 
37 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00 
Sub-TotaIlTotaI Geral1.240.208,00
FL .,....... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO M\SuE1. 00 SUAFORÉ E$†A°° DE R°“°°“'Å 
Folha: 1 
Relacão da PrOpOSta da Despesa Exercício: 20;]; 
Acesso Funcional I Dotação CV Especitîcação 
V°'°? 0 
Orgao: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Unidade Orçamentária: 0401 DNISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 
15 0451 1036 1,002 CONSTRUCAO MUR0 CEMITERIO MUNICIPAL 10.000,00 
43 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 
15 0451 1036 1,003 CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL 50.000,00 
44 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 
15 0451 1036 1,015 CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL 20.000,00 
45 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 
15 0451 1037 1,004 PAVIMENTACAO DE RUAS E AV. DO MUNICIPIO 116.500,00 
46 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 116.500,00 
15 0452 1039 1,014 URB. BR 429 NO PER. URB/CONST. ESTR. E ABRIGO PUB. 25.000,00 
48 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00 
25 0752 1035 1,013 EXPANSAO DA REDE ELET. NO BAIRRO PLANALTO 20.000,00 
49 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
26 0782 1034 1,005 ABERT. DE CARREADORES/CONST. PONTES E BUEIROS 10.000,00 
Q3 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 
' 26 0782 1034 1,006 CONSERV. DE RAMAIS E EST. VICINAIS 463.770,00 
54 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 278.770,00 
55 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 185.000,00 
26 0782 1034 1,007 CONSERV. DE VIAS URBANAS 33.000,00 
56 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 
57 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TEÏCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 
04 0122 1033 2,005 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. DA SECRETARIA 93.290,00 
38 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 
39 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 60.590,00 
40 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 
41 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.700,00 
04 0452 1038 2,008 COLETA ADQUADA DO LIXO 20.000,00 
42 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 
25 0752 1035 2,007 AMPLIAR A ILUM. PUB. NO PER. URBAN0 25.530,00 
50 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.530,00 
51 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00 
52 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 
Total do
_ 
V-Total/Total Geral887_QQQ’°0
FL .......-..%....4.. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO M\cuEL no SUAFORÉ E$†A°° DE '?°“°°“'Å 
Folha: 1 
Relacão da PrOpOSta da Despesa Exercício; zggg 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 GSPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE D0 SECRETARIO 
12 0122 1027 2,009 APOIO ADM. P/FUNC. DAS ATIV. ADM. EDUCACAO 25% 375.420,00 
58 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidcres 241.771,21 
59 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.820,00 
60 3190 16 00 00 000 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.009,79 
61 3190 92 00 00 000 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
62 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 
63 3390 18 00 00 000 0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 
64 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 35.819,00 
65 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 
66 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 
67 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 
Sub-TOtaI/Total Geral375.420,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 ESPORTE E CULTURA 
`Jnidade Orçamentária: 0502 FUNDEF-FD0 MUN. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRI0 
12 0361 1029 1,008 CONST. AMPLIACAO/REFOR. UNID. ESC. FUNDEF 40% 145.000,00 
68 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 
69 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 
70 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 123.000,00 
12 0361 1029 2,010 DESENV. ATIV. DO FUNDEF 60% 1.079.540,00 
71 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidores 892.100,00 
72 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.440,00 
12 0361 1029 2,011 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 142.780,00 
73 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidores 118.030,00 
74 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.750,00 
12 0361 1029 2,012 CAPACIT. DE DOCENTES LEIGOS MUNIC. FUNDEF 40% 51.551,00 
75 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.551,00 
12 0361 1029 2,014 DESENV. DAS ATIV. DO FUNDEF 40% 739.242,00 
76 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 
77 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 328.392,00 
78 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 
79 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 
Ä 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.850,00 
12 0365 1028 2,013 DESENV. ATIV. APRE CRIANCA DE 04 A 06 ANOS 25% 19.900,00 
81 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 7.900,00 
82 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 
83 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 
84 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 
Sub-Tota|/Total Geral2.553.433,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ0 ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0504 DIVISA0 DE CULTURA 
13 0392 1031 1,009 AMPLIACAO DE CANAIS DE Tv CONST. E EQUIP. 12.500,00 
85 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 
86 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300,00 
87 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.200,00 
13 0392 1031 2,015 INSENTIVO BIBLIOT. TEAT. E PROM. EVENTOS CULT. 20.700,00 
88 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00
FL ...........`@...;.. 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL DO GUAPORÉ E$TAD° DE R°“°Ô"?A 
Folha: 2 
Relacão da PrOpOSta da Despesa Exercício: ZOO3 
89 3390 32 00 00 000 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.200,00 
90 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.900,00 
91 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.900,00 
92 3390 48 00 00 000 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.500,00 
93 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 
Total do Orgão/Unidade Orçamentária33.200,00 
Sub-TOtal/Total Geral2.586.633,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0505 DIVISÃ0 DE ESPORTE 
27 0812 1032 1,010 AMPL. QUADRA POLIES. E EST. MUNICIPAL 20.900,00 
94 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.900,00 
27 0812 1032 2,016 AQUIS. MAT. EQUIP. E SERVICOS 16.500.00 
95 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 
96 3390 32 00 00 000 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00 
97 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 
98 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00 
%9 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 
Total do Orgaø/unluaaîæñamenzaraa
— 
37.40tÍÑ 
Sub-TOtalITOtal Geral2.624.032%,00 
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA 
Unidade Orçamentária: 0506 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
12 0306 1030 2,017 AQUIS. DE MERENDA ESCOLAR 66.130,00 
100 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 66.130,00 
Total do OrgãOIUnidade Orçamentária66.130,00 
Sub-TOtaIITOtaI Geral2.690.163,00
Fl N QZŽ............§..... 
CÃMARA MUN\C\FAl. DE SÃO MlC—UE\. no GUAPORE E$†A'>° DE '?°“°°“'Å 
Folha: 1 
Relacao da Proposta da Despesa Exercício; gggg 
Acesso Funcional I Dotação CV Especiñcaçao 
vam 
Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE I 
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO 
10 0122 1020 2,018 MANUT. DOS SERV ADM. DA SECRETARIA 1.231.811,00 
101 3190 04 00 00 000 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 433.075,40 
102 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidores 581.002,40 
103 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.905,20 
104 3190 13 02 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 91.828,00 
105 3190 92 00 00 000 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00 
106 3390 35 00 00 000 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.500,00 
Tctal 
Sub-Total/'I'OtaI 
do Orgão/U| Geral1 .231 .81 1 ,00 
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Unidade Orçamentáriaz 0602 DIVISÃ0 DE ADMINISTRAÇÃO SUSIPAB/AIH 
10 0301 1023 2,019 IMPLANT. DE ACOES DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNIC. 252.120,00 
Á 107 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidorœ 168.063,80
þ 
`šl08 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.927,20 
109 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00 
110 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 
111 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.169,00 
112 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.460,00 
10 0302 1021 2,020 PROM. ACESSO EQUIT. UNIVERSAL NA SAUDE 908.284,00 
113 3190 04 00 00 000 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 88.000,00 
114 3190 11 01 00 000 0001 vencimentos e vantagens Fixas dos Servidorœ 168.983,39 
115 3190 13 01 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.463,61 
116 3190 13 02 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 18.480,00 
117 3190 92 00 00 000 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 
118 3390 04 01 00 000 0001 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO 52.800,00 
119 3390 04 02 00 000 0001 INSS CONTRATOS 11.088,00 
120 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS ? CIVIL 22.551,00 
121 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 363.911,00 
122 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.800,00 
123 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.357,00 
124 3390 92 00 00 000 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.850,00 
125 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 
29 10 0304 1025 2,021 FISCAL. E CONTROLE DE ZOONOSES 6.770,00 
' 
Ï6 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 
127 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.770,00 
10 0305 1024 2,022 CONTROLE DE ENDEMAS DE PULVER. E VACINACAO 95.200,00 
128 3190 04 00 00 000 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.400,00 
129 3190 13 02 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 5.544,00 
130 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 16.000,00 
131 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 27.256,00 
132 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 
133 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 
Total do 
Sub-TOtalITotaI Geral
?"'! ·
*
. 
‘ “* 
...... 
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃ0 MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅD° DE R°"°°"'Å 
Folha: 1 
Relacão da PrOpOSta da Despesa Exercício: zggg 
Acesso Funcional / Dotação CV Especificação 
Va|°?
1 
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
Unidade Orçamentária: 0801 DIVISÃ0 DE AGRICULTURA 
20 0602 1016 1,016 CONST. DE AÇUDES E FORN. DE ALEVINOS 48.500,00 
160 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 
161 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00 
162 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.500,00 
04 0122 1013 2,026 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 31.218,00 
151 3190 04 00 00 000 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.000,00 
152 3190 13 02 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 3.780,00 
153 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 
154 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 
155 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.438,00 
20 0601 1014 2,027 MANUT. DO VIVEIRO MUNIC. 6.600,00 
156 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 
157 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00 
` 
20 0602 1015 2,028 MELHORIA DO SIST. AGROP. APICUL. E REC. HIDR. 11.132,00 
I58 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.679,00 
159 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.453,00 
20 0606 1017 2,029 INSENTIVAR AS ASS. AGRIC. MUNIC. 19.400,00 
163 3390 32 00 00 000 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.400,00 
164 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 
5ub-TOta|ÍTOtaI Geral11 5_35g,QO
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CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAPORE ESTÅW DE R°ND '"Å 
Folha: 1 
Relacão da PrOpOSta da Despesa Exercício: 20°3 
Acesso Funcional I Dotaçao CV Especificação 
Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT0 
Unidade Orçamentária: 0901 DIVISÃO DE PLANEJAMENT0 
04 0122 1018 2,030 MANUT. DOS SERV. ADM. DA SECRET. 9.950,00 
167 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 
168 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.500,00 
169 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 450,00 
04 0127 1019 2,031 REGULAR. FUNDIARIA PROPROC. DOCUMENTACAO 20.000,00 
170 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 
ñan do Ogão/Unidade Orçamentária 2S.SSO,0O 
Sub-T0taI/Total Geral29.950,00
_ _ 
F! N 
QÍLC2....... 
CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL D0 GUAPORÉ ESTÅW DE R°NDÔN'Å 
Folha: 1 
Relacão da PrOp0Sta da Despesa Exercício: 2°03 
Acesso Funciønai I notação CV Especiñcaçao |—Å 
Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 0701 DIVISÃ0 D0 TRABALHO E AÇÃ0 SOCIAL 
08 0451 1011 1,011 CONST. ABRIG. P/ ACOLHER CRIANCA RISCO SOCIAL 15.000,00 
149 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 
08 0451 1012 1,012 CONST. DO CENTRO E FORMACAO PROF. 28.500,00 
150 4490 51 00 00 000 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.500,00 
08 0122 1008 2,023 APOIO ADM. PARA FUNC. DA SECRETARIA 55.746,00 
134 3390 14 00 00 000 0001 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00 
135 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.100,00 
136 3390 32 00 00 000 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.536,00 
137 3390 33 00 00 000 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 
138 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 
139 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00 
140 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.110,00 
08 0241 1009 2,024 APOIO A TERCEIRA IDADE 2.200,00 
`41 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 
142 3390 39 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 
08 0243 1010 2,025 ATEND. A CRIANCA E ADOL. EM RISCO 32.000,00 
143 3190 04 00 00 000 0001 CONTRATAÇÄO POR TEMPO DETERMINADO 4.440,00 
144 3190 13 02 00 000 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATOS 560,00 
145 3390 30 00 00 000 0001 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 
146 3390 36 00 00 000 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 
147 3390 48 00 00 000 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.000,00 
148 4490 52 00 00 000 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 
Total do Orgãolunidade Orçamentária133.446,00 
Sub-Tctallïotal Geral1 33.446,00