| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 662 / 2005 |
| Date | 2005-12-09 |
| Ementa | “Estima e fixa a despesa para o orçamento programa referente ao exercício de 2.006." |
| native_id | 1254 |
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ESTADO DE RONDÔNIA
CÀMARA mumcurm. DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ
Secretaria Legislativa
Assessoria das Comissões
Prøjetø - Lei N° 662I2DD5
Assuntoz ··ES·nmA E FEXAA DESPESA PARA O ORÇAMENT0 PROGRAMA
REFERENTE A0 EXERCÍCIO DE 2.Ouõ.
Autør: EXECUTIVO MUNICIPAL
Data: 09/12/2005
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ
ESTADO DE R0rmôm.A ``‘` |" PODER LEGISLATIV0
Lei Municipal n°. 662/2005 Em, 09 de dezembro de 2005.
“EStima e fixa a despesa para o
orçamento programa referente ao
exercício de 2.006. "
0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORE, faz saber,
que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou, e ele sanciona a seguinte LEI:
Artigo 1° - Estima a Receita e ñxa a Despesa do Município de São Miguel
do Guaporé, para o exercício financeiro de 2.006, compreendendo:
l - O Orçamento da Fiscal referente aos poderes do município, seus Fundos, Órgaos e
Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
Il
- O Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus Fundos,
Orgàos e Entidades da Administraçao Pública Municipal Direta e Indireta. —
Artigo 2° - A Receita orçamentária a preços correntes e conforme a
legislação tributária vigente é estimada em R$ 15.017.307,00 (quinze milhões, dezessete
mil, trezentos e sete reais), desdobrados nos seguintes agregados:
l — RECEITAS CORRENTES
Receita Tributárie R$ 468.504,00
Receita Patrimonial R$ 65.596,00
Transferências Correntes R$ 14.35.507,00
Outras Reœitas Correntes R$ 147.700,00
Total R$ 15.017.307,00
Artigo 3°. A Receita será realizada com base produto do que for arrecadado
na forma da Legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo ll.
Art. 4°. A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 15.017.307,00 (quinze
milhões, dezessete mil, trezentos e sete reais), desdobrados nos seguintes agregados:
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l — DESPESAS CORRENTES G $0 îxxß
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 7.516.260,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 6.225.017,00 Y
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II — DESPESA DE CAPITAL ,//'
da
INVESTIMENTOSX / R$ 1.230.851,00
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Ï| ~ CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ
ESTAD0 DE RormòmA `?`.
PODER LEGISLATIV0
AMORTIZAÇÄO DA DÍVIDA R$ 35.000,00
Ill ? RESERVA DE CONTIGÈNCIA R$ 10.179,00
Total R$ 15.017.307,00
Artigo 5°. O Valor da despesa de cada Órgão da Administração Municipal
será distribuída da seguinte forma:
Câmara Municipal R$ 780.104,00
Gabinete do Prefeito R$ 401.890,00
Séc. Mun. Administração e Fazenda R$ 1.821.509,00
Séc. Mun. De Obras e Sen/iços Públicos R$ 1.435.674,00
Séc. Mun. De Educação R$ 5.619.320,00
Séc. Mun. De saúde R$ 3.870.410,00
Séc. Mun. De Trabalho e Assist. Social R$ 381.700,00
Sec. Mun. De Agricultura R$ 240.000,00
Séc. Mun. De Planejamento R$ 239.700,00
Séc. Mun. De Esporte e Cultura R$ 170.000,00
Séc, Mun. De Meio Ambiente e Turismo R$ 57.000,00
Total: R$ 15.017.307,00
Artigo 6°. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais
suplementares, celebrar operações de créditos por antecipação da receita, contratar e
oferecer garantias a empréstimos, voltados para saneamento e habitação em áreas de
baixa renda, bem como contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais,
mediante prévia e expressa autorização legislativa.
Artigo 7°. O prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar
parâmetros para utilização de dotação de forma e compatibilizar as despesas a efetiva
realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias.
Artigo 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 9°. Revogam-se as disposições em contrário.
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Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé, 09 ß|gš?lï{lDT_|v|€·2'./ÜÚã;;;,,»-
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL oo SUAFORÉ E$†A'>° 0E R°“°°““*
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. Orçado
Anexo 1 da lei 4320/64 Exerciciw 2006
Receita Despesa
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária 468-504-00 Pessoal e Encargos Sociais 7516260.00
Receita de Contribuições 000 Juros e Encargos da Divida 0,00
Receita Patrimonial 65-596-OO Outras Despesas Correntes 6.225.017,00
Receita Agropecuaria °·°°
‘
. 50.013.0
Receita industrial O·°° superam 2 5 0
Receita de Servioos 090
Transferencias Correntes 15·609·49°·00
Outras Receitas Correntes 147_7n(]'0O
Total 16.291.290,00 '|'°ta| 16,291,290,00
RECEWAS DE CAHTA" DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 0,00
investimentos 1.230.851 .00
Alienação de Bens 0,00lnversões Financeiras 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 À 4
Amortlzaçao da Divida 35.000,00
Transferência de Capital 0,00
Ouuas Receitas de Capital 0,00
Dèñcn 1.265.SS1,00
Total 1.265.851,00 10;;] 1.2ES.8S1,00
meu sem 16.291.290,00 16-291-290-00
R E S U M 0
RECEITAS CORRENTES 16.291.290,00 DESPESAS coRREtiTlŠs
{ V
13.741.271,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL L265.851,00
CONTAS RETIFICADORAS 1.273.983,00 RESERVA DE c0MTlNGÈNclA 10-179-00
TOTAL 15.011.307,00 TOTAL 15.017.307,00
Týrrrrý)
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CAMARA MUNICIPAL DE sAo MIGUEL oo GUAPORE E6†A°° DE R°"°°
Receita Segundo as Categorias Econômicas F°“‘“’ 1
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°?°•°'°ï 2006
S
7 7 7 77 77 77
gšeçitšgão
Y Wî
Cod.Vinc. Desdobramento Fonte categoria
l Subkubrica Subfonte Subcategoria
YRubrica
Econòmica
1.o.O.O.OO.OO.OO.OO.OO RECE\†As CORRENTES 16-291-290-00
1.1 .O.O.OO.OO.OO.OO.OO RECEETA TRIBUTÁRIA 468-504,00
1.1 .1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 282.958,00
1.1.1 .2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 0001 37.193,00
TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 194.799,00
QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.10.00.00.00 PESSOAS FÍSICAS 0001 194.799,00
1.1 .1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSM "lNTER-VIVOS" DE 0001 50.966,00
BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A 160.022,00
CIRCULAÇA0
1.1.1 .3.D5.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALOUER 0001 160.022,00
NATUREZA
1.1 .2.0.00.00.00.00.00 TAXAS25.524,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 25.524,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 0001 25.524,00
ESTABELECIMENTOS COMERC INDISTR E
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 65.596,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de valores Mobiliários 65.596,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 65.596,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00 R§MUNERAÇÃ0 DE DEPÓSITOS DE RECURSOS 65.596,00
NAO VINCULADOS
1.3.2.5.02.99.00.00.00 REMUNERAQÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE 0001 65.596,00
RECURSOS NAO VINCULADOS
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 15.609.490,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENClAS INTEROVERNAMENTAIS 14.988.833,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS DA UNIÃO 7.409.823.00
1.7.2.1.01 .00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 4.900.367,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTAÍPARTE DO FUND0 DE PARTICIPAÇÃ0 DOS 0001 4.724.614,00
MUNICIPIOS
1.7.2.1 .01.05.00.00.00 COTA-PARTE D0 IMPOSTO Sl A PROPRIEDADE 0001 10.814,00
TERRITORIAL RURAL
1.7.2.1 .01.30.00.00.00 COTA-P¿\RTE DA CONTRIBUIÇÃO D0 SALÁRIO 0001 164.939,00
EDUCAÇAO
1.7.2.1 .09.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO 33.360,00
1.7.2.1 .09.01.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS FINANCEIRA + LC - N" 87/96 0001 33.360,00
1.7.2.1 .33.00.00.00.00 ZFRANSFERÉBQCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0001 2.118.285,00
UNICO DE SAUDE - SUS
1.7.2.1 .34.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS DE_RECURSOS D0 FUND0 0001 206.200,00
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
1.7.2.1 .35.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS D0 FUND0 0001 73.000,00 ,
NACIONAL D0 DESENVOLV DA EDUCAÇÃ0
‘l.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS DA CIDE 0001 78.611,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS DOS ESTADOS
`K
3.852.219,00
\
1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA |OS ESTADOS 3.852.219,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS /` 0001 IL726.790,00
I]
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL oo GUAPORÉ E$†*°° 05 ‘?°"°°"'*
Receita Segundo as Categorias Eoonômicas F°"“*? 2
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°r°•°•°= 2006
Ï
rr Ž 77 Wfy WŽ Ïeceitaff 77 ri Ww rfy ir
Cšdigo
777
Èspecitîcaçao Cod.Vin•:. Desdobramento Fonte Categoria ,
. SubRubrica Subfonte Subcategoria
5Rubrica
Econômica
l _r _ý Y Ž _, , Wî, ....} 7,. Yý,. .. .. . ..s.s. -- -— -
1.7.2.2.00.00.00.00,00 COTA-PARTE DO IPVA 0001 116.979,00
1.7.2.2.01 .04.00.00.00 COTA-PARTE D0 IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0001 8.450,00
1.7.2.4.00.00,00.00.00 TRANSFERÈNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 3.726.791,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 3.726.791,00
MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO?
FUNDEF
1.7.2.4.01.01.00.00.00 FUNDEF - FPM 0001 500.000,00
1.7.2.4.01.02.00.00.00 FUNDEF - FPE 0001 1.500.000,00
1.7.2.4.01 .03.00.00.00 FUNDEF ICMS 0001 1.464.145,00
1.7.2.4.01.04.00.00.00 FUNDEF - IPI EXP 0001 162.646,00
1.7.2.4.01.05.00.00.00 FUNDEF LC 87/96 0001 100.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS 620.657,00
1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E 499.980.00
DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.1 .02.00.00.00.00 TRQNSFERÉNCIAS DE OUTROS CONVENlOS DA 0001 499.980,00
UNIAO
1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSF DE CONVÈNIOS DOS ESTADOS E DO 120.677.00
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.6.2.01.00.00.00.00 OUTROS CONVÈNIOS DOS ESTADOS 0001 120.677,00
1.9.0.0.00.00.00,00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 147.700,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 24.509,00
1.9.1 .1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 24.509,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORÅ DE OUTROS 0001 24.509,00
TRIBUTOS
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 68.132,00
1.9.3.1 .O0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 68.132,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0001 68.132,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 55.059,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 0001 55.059,00
Contas Retificadoras
9.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita 1.273.983,00
9.7.0.0.00.00.00.00.00 Deduções de Receitas Diversas 1.273.983,00
9.7.2.1 .01.02.00.00.00 DEDUÇÃ0 DE RECEITA PARA FORMAÇÃO D0 - 0001 708.692,00
FUNDEF - FPM
9.7.2.1.09.01.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO 0001 5.004,00
FUDEF - LC 87/96
9.7.2.2.01.01.00.00.00 DEDUÇÃ0 DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO D0 0001 559.019,00
FUNDEF - ICMS
9.7.2.2.01.04.00.00.00 DEDUÇÃ0 DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO 0001 1.268,00
FUNDEF - IPI EX.
†°*=' .~ 1õ.2S1.2s0,0O
Total Contas Redutoras
'
1 _g-]g_gg3,gg
Receita Liquida , 15.017.307,00
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9 .
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MlcUEl. no CUAFORÉ ES"?“’° °E '?°"°°"'?‘
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 1
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°?°í°i°= 2**06
Y ri N, 7777 777 WÏY
DESPESA ?} Ü} — ' "'
|àšgona
código RV Espscitîcação Desdobramento Elemento Econômica
Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa
Orgao: 01 CÃMARA MUNIC|PAl.
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 780.104,00
04 0122 Administraçao Geral 780.104,00
04 0122 0002 ATUAÇÃO LEGlSLATIVA 780.104.00
04 0122 0002 2,009 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 780.104,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 698.600,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (001)
* 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 390.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (002)
* 0001 OBRIGAÇÕES FATRONAIS 82.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (004)* 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 12.600,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 (003) * 0001 OUTRAS DESPESAS COM 14.000,00
PES$0AL-SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (005) * 0001 DIÁRIAS 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (006)?' 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (007)
?? 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (008) " 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 110.000,00
PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 81.504.00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 81.504.00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.504,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (009)* 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.504,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (010) * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 60.000,00
PERMANENTE
Total do Orgao/Unidade Orçamentáriar
7 7 77 77 77777 W 7 7 7 rwwrrrrr 7 ao 7
180.104,00
Sub-TotalITotal Geral780.104,00
Orgaoz 02 GABINETE D0 PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃ0401.890,00
04 0122 Administraçao Geral 381.890,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 328.390,00
04 0122 0001 2,001 MANUTENÇÃO DA SEMUG 328.390.00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 328.390,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.080,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 194.080,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (011) ’? 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (012)* 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.680,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.310,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (013) " 0001 DIÁRIAS 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (014)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (015) ‘ 0001 PASSAGEQS E DESPESAS COM 15.000,00
LOCOMOÇAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (016) " 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TE| ' IR0| - 10.000,00
PESSI - FisicA \
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MicUEi. no SUAFORÉ E$†*°° °E '?°"°°""
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|*?6= 2
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°†<=î°i°= 2006
jrr Kr rrr Hy Wýr DESPESA
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7 7
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' Ï )Cateqoria . código RV Especiflcação Desdobramento Elemento Econõmica
Rubrica Mod.ApIic. Nat.Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (017) * 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 29.310,00
PESSOA JURIDICA
04 mzg OOU5 TRABALHANDO EM CONJUNT0 53-500.00
04 0122 0005 1,006 INFORMATIZAÇÃO DA SEMUG 3-500.00
4.O.0.O.OO.00.0O.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3-500.00
4.A.0.0.0o.00.00.00.00 iNvEsTiiviEN†OS 3.500.00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (018) ?' 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.500,00
PERMANENTE
04 0122 0005 2,016 MANUT SQJB-PREFEITURA DE SANTANA D0 15.000,00
GUAPORE
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (019) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (020)
'? 0001 OUTROS §ERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (021)* 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0005 2,017 MANUTENÇÃO DA ASSESSORlA JURÍDICA 15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (022) ‘ 0001 DIÁRIAS 4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (023) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (024) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.9.00.00.00.00 (025)* 0001 OUTROS SEKVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0005 2,019 MANUTENÇÃO D0 CADASTR0 RURAL 5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (026) * 0001 DIÀRIAS 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (027)
* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (028) " 0001 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0005 2,020 RECPÇÃO DE AUTORIDADES E TÉCNICOS 15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APUCAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (029) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (030) " 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.000,00
PESSOA JURÍDICA
04 0131 Comunicaçao Social 15.000,00
04 0131 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 15.000,00
04 0131 0005 2,021 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE 15.000.00
IMPRENSA
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ·
\
15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORR| TE 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 |PLICAÇÕES DIRETAS 1 15.000,00
s /
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Amrildø F¢1W“
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO lJllcuEl. no SUAFORÉ E$†A°° °E *?°""°"'?‘
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 3
Anexe 2 da lei 4320/64 E×°r<=i<=î°= 2006 rî [ÑESPESA
g código RV Eapegmœçap Desdobramento Elemento Eœnômica
Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (031) * 0001 MATERIAL DE CONSUM0 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (032)
'? 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (033) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.000,00
PESSOA JURÍDICA
04 0153 Defesa Terrestre 5.000,00
04 0153 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 5.000,00
04 0153 0005 2,018 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇ0 5.000,00
MILITAR
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (034) " 0001 DIÁRIAS 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (035)
* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (036) * 0001 OUTROS SEÇVIÇOS DE TERCEIROS · 1.000,00
PESSOA JURIDICA
Total do oigae/Uraaåe orgememarie
[[ [ [ [ [[[ [ [ [ [[[r[[[ [ [
401.890,00
Sub-Tota|I'I'otaI Geral1.181.994,00
Orgaoz 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRQÇÃO E FAZENDA
unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO - SEMAF
04 ADMINISTRAÇÃO1.776.330,00
04 0122 Administração Geral L626.330,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.503.330,00
04 0122 0001 2,002 MANUTENÇÃO DA SEMADF 1503330.00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.501%.330,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.211.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.211.700,00
3.1 .9.0.11.00.00.00.00 (038)* 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.005.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (039)
‘? 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (040) " 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 291.630,00
3,3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 291.630,00
3.3.9.0.01 .00.00.00.00 (037) " 0001 APOSENTADORIAS 13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (041)* 0001 DIÁRIAS 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (042)
’? 0001 MATERIAL DE CONSUM0 25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (043)
* 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (044) " 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (045)* 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 213.630,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB 123.000,00
E DE RECEITAS
04 0122 0004 1,001 INFORMATIZ ÇRGÃOS CENTRAIS DA 17.000,00
ADMINISTRAÇAO
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ? 17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (046) * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 17.000,00
PERMANENTE
04 0122 0004 1,002 · QUISIÇÕES DE MOVEIS SILIOS 10_()O()_OO
4.0.0.0.00.00.00.00.00 I |SPESAS DE CAÉIÏ
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CÃMARA MUmc\FA\. DE SÃO MEGUEL OO GUAPORÉ E$†?*°° DE '?°"°°""‘
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 4
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°†°í°î°= 2°°6
Yr W 77 rýr ýr DESPESA Ž , , " ,r "' 7) , îýri Íýîè ——rr — ————r -W-—
cšœgona
È
código RV Especificaçan Desdobramento Elemento Ecønõmica
?Rubrica Mod.ApIic. NaI.DespeSa
4.4.O,O.OO.O0.0O.OO.O0 INVESTIMENTOS 10-000-00
4.4,9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (047) *‘ 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00
PERMANENTE
04 0122 0004 1.004 AQUISIÇÃ0 DE MOTOC1CLE†AS 14.000.00
4.0.0.0.00.00,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000.00
4.4,0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 14-090.00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
4.449.0.52.0O.00.00.00 (048) " 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 14.000,00
PERMANENTE
04 0122 0004 1,005 IMPLANTAÇÃO DE SUB-ESTAÇÃ0 CAPAC - 12.000,00
40 K WATS
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.9.0.00.00,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (049)
?' 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00
04 0122 0004 2,011 ADMINIST RECURSOS HUMANOS ? 40.000,00
CONCURSOS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (050)* 0001 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0004 2,012 CAPACITAÇA0 DE SERVIDORES · CURSOS 15.000.00
3.D,0.0,00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
343.0.0.00.00.00.00.O0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (051)
" 0001 DIÁRIAS 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (052) " 0001 OUTROS SEÇVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0122 0004 2,014 MANUTENÇAO DO CONTROLE INTERNO 15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (053)
’? 0001 DIÁRIAS 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (054) " 0001 MATERIAL DE CONSUM0 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (055)
?? 0001 OUTROS SEÇVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
04 0123 Administração Financeira 140.000,00
04 0123 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB 140.000,00
E DE RECEITAS
04 0123 0004 2,015 MANUTENÇÃO D0 PASEP 140.000,00
3.0.0.0.00400.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3,3.0.04O0.00.0O.O0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00
3.349.0.0O40O.0O.O0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000.00
3.3.9.0.47.U0.00.00.00 (056) " 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 140.000,00
CONTRIBUTIVAS «
04 0129 Administraçãu de Receitas 10.000,00
04 0129 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB 10.000.00
E DE RECEITAS
r\
04 0129 0004 2,013 ODERNIZ RECEITA ATUAL ISL
\ 10.000,00
E RUT ARRECADW .
'
Ama N.,
gugg
N' ?| #*5* gßbi
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ ES†*‘°° DE '?°"°°"'?‘
Natureza da Despesa Segundo as Caiegorias Econômicas F°|h8= 5
Anexo 2 da nea 4320/64 E×er<=í<=í°= 2006
Vyf wr WÏÜW rîw DESPESA 1
,2; ' "' ..222 "" îî""'Í' r+:î;|';,'†:.:)..;'*"' r.—.r—,,,—r ,—
èaœgona
código RV Espgçifiçaçãø Desdobramanto Elemento Ecønômica
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DeSpeSa
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000.00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10—O00,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (057) * 0001 MATERIAL DE CONSUM0 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (058)
?? 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
28 ENCARGOS ESPECIAIS 45.179,00
28 0843 Serviço da Dívida Intema 35.000,00
28 0843 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 35.000,00
28 0843 0003 2,010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
4,6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 35.000,00
4.G,9.0.00,00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000.00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (059)
* 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 35.000,00
RESGATAD0
28 0846 Outros Encargos Especiais 10.179,00
28 0846 9999 RESERVA DE CONTIGENTE 10,179,00
28 0846 9999 9,999 RESERVA DE CONTIGÈNCIA 10,179,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (060)
* 0001 RESERVA DE CONTINGÈNCIA (art, 5°, III da 10.179,00
LRF)
Tòtanydš Orgao/umcaue Orçamemana1.821.509,00
Sub-Total/Total Geral
Orgac: 04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 0401 DNISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15 URBANISMO770.117,00
15 0451 infra-Estrutura Urbana 175.000,00
15 0451 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 175.000,00
15 0451 0011 1,018 AMPL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO 10.000,00
PUBLICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3,3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (061)
?' 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15 0451 0011 1,019 CONSTR AMPL PREDIO PREF MUN. 40.000,00
ESTACION E REFORM
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000.00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (062) * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
15 0451 0011 1,020 CONSTR D0 MURO DA PREFEITURA 25.000,00
MUNICIPAL
4,0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000.00
4,4.9.0.00.00.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (063) " 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
15 0451 0011 1,030 AQUISIÇÃO DA ÁREA DO AEROPORT0 .— 100000,00
4.0.0.0.00.00.00.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 100000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100_000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
`
, 100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (064)
’? 0001 08 'Y E INSTALAÇÕES 100.000,00
' 1
, N, Amunuß gma
P°" |:9; —.
··-°·' °“'°“
V
Sa|
CÃMARA MUmC\FAl. DE SÃO MESUEL no SUAFORÉ E$†A°° °E R°""°"‘Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 6
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°f°í°î°= 2006
îfw W rrr 57 DESPESA
código RV Especiñcação Desdobramemo Elemento Econômica
Rubrica MOd.ApIic. Nat.DespeSa
15 0452 Serviços Urbanos 595.117,00
15 0452 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 595.117,00
15 0452 0011 2,048 COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO 212.000,00
3,0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 212.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 212.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (065)
* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (066)
’? 0001 OUTROS §ERVlÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (067)
?? 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 204.000,00
PESSOA JURÍDICA
15 0452 0011 2.049 MANUTENÇÃO [DOS PONTOS DE 30.000,00
ILUMINAÇAO PUBLICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3,3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (068)
‘? 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00
PESSOA JURÍDICA
15 0452 0011 2,050 CONSERV VIAS URB, CONSTR CALÇ ESTAC 70.000,00
DRENAG AGUAS PLUVIAIS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (069) " 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (070) * 0001 OUTROS sERVIÇO$ DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (071)
" 0001 OUTROS SEßVIÇOS DE TERCEIROS · 5.000,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 59.000,00
4.4.0.0.00.00,00.00.00 INVESTIMENTOS 59.000,00
4.4,9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (072) ’? 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.000,00
15 0452 0011 2,051 CONSTR CONSERV URBANIZ VIAS URB 283.117,00
PRAÇAS E JARDINS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16,000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (073) ‘? 0001 MATERIAL DE CONSUM0 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (074) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (075) " 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 267_117,0()
4.4.0.0,00,00,00.00.00 INVESTIMENTOS 267_11'l,O()
4.4,9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 267.117,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (076) * 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 267.117,00
26 TRANSPORTE « 555,557,00
26 0122 Administraçãc Geral 97,000,00
26 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 97,000,00
26 0122 0001 2,006 MANUTENÇÃO DA SEMOSP 97000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESP| |AS CORRENTES 37000,00
·. 'J;
'
Pa| |Ù|Ï |5 |jåâøß
|R
,
|rxcrè
~ |Ã| ‘ ~ 42
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ E$†A°° °E *?°"°°"‘“
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 7
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°†<=í°î°= 2006
7 777 777 77 7777777 7 Ž7
D E S P E S A
Códigc RV Especiñcação Desdobramento Elemenlc Eîasîgåsa
~
Rubrica Mcd.Ap|ic. Nal.DeSpeSa
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.1 .9.0.00.00,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (077)
?? 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3.3.9,0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (078)* 0001 DIÁRIAS 25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (079)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (080) ‘ 0001 OUTROS $ERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (061)
'? 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00
PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.0.0.00.D0.00.00,00 KNVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (082) ’? 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00
PERMANENTE
26 0782 Transpone Rodcviáric 568.557,00
26 0782 0010 CONSTRUINDO 0 PROGRESSO 568.557,00
26 0782 0010 2,044 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL 15.000,00
3.0.0.0,00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (083) " 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (084) " 0001 OUTROS §ERV|ÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (085)
" 0001 OUTROS SEKVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.0,0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (086)
" 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.000,00
PERMANENTE
26 0782 0010 2,045 MANUTENÇÃO DA LH VICINAIS, PONT E 440.557,00
BUEIROS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 440.557,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.557,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 440.557,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (087)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (088)
" 0001 OUTROS 5ERV|ÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (089) * 0001 OUTROS SEKVIÇOS DE TERCEIROS - 330.557,00
PESSOA JURIDICA
26 0782 0010 2,046 MANUTENÇAO DA CIDE 73.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (090) ?? 0001 MATERIAL DE CONSUMO '· 60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (091) ?' 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 13.000,00
PESSOA JURIDICA
26 0782 0010 2,047 MANUENÇÃO DO CEX/FEX - EXP0| ·ÇÃO 40.000,00
3.0.0,0.00.00.00.00.00 DESP| AS CORRENTES 40.000,00
.| ,3 _ _
V
.
pg 1O Ammddo Fmtllß
, ,.| mùu• N!
· >.O ?
CÀMARA MUNICIPAL DE SÃO MlSuEl. no SUAFORÉ E$†Å°° °E '?°""°"‘?*
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 6
Anexo 2 da lei 4320/64 E×°r<=í<=î°= 2006
77 77777 77 7777
D E S P E S A
código RV Especiñcação Desdobramento Elemento Eîaîågîa
~Rubrica Mod.Aplic. Nat.DeSpeSa ,
s.S.0.0.00,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40000.00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (092)
* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
‘l76Ícl67ÒrgaO/Úßde Orçamentária
7
TÅ35-674.00
Sub-Total/Total Geral4.439.177,00
Orgãc: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOI
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE D0 SECRETARIO - SEMEC
12 EDUCAÇÃ0 755.000,00
12 0361 Ensino Fundamental 755.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO N0 FUTURO 755.000,00
12 0361 0012 2,004 MANUTENÇÃO DA SEMEC 10 E 25% 755.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 725.000,00
3.1 .0.0.00,00,00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 488.520,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 488.520,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (093) " 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 402.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (094) " 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.520,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (095)
?? 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.480,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (096) " 0020 DIÁRIAS 15.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (097) ’? 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (098) " 0020 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (099) ’? 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 25.000,00
PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (100)
?' 0020 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 135.480,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (101) ‘? 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00
PERMANENTE
1'olal do Orgau/Unidade OrçamA"g}i§7
77 77 77 7 7 77777 7 7 7 77777 7 77
755,000,00
Sub-TOtaIITOtal Geral$,104,11100
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEF 40%
12 EDUCAÇÃ01.459,060,00
12 0361 Ensino Fundamental 1.455].060,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 1.459.060,00
12 0361 0012 1,029 IMPLANT LABORAT INFORMÁTICA ? ESCOLA 30.000,00
POLO ? 40%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000.00
4,4.0.0.00.00.00.0D.0D INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (102) '? 0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00
PERMÅNENTE `
12 0361 0012 2,053 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 1.177.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1,047.650,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS Sgonús 407.330,00
3,1.9.0.00.00.00.00.00 A| AÇÕES DIRETAS
Ü
407.330,00
l
.j
,
,0
_,
#8
råmmldø Fnmra
_ ,| ùègnuu Clù
·_ Iiüwii Ibí
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no SUAFORÉ E6†A°° 06 R°"°°"'6
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 9
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercícicr 2006
|77777
DESPESA
7777 77 7
_
7
_
7777777777 7 7 7 7
Categoria
7
Código RV Especnñcaçao Desdobramento Elementc Econõmica
Rubrica MOd.Aplic. Nat.DespeSa
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (103) * 0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 336.640,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (104)* 0030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.690,00
3.3.0.0,00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.320,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.320,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (105) " 0030 DIÁRIAS 50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (106)* 0030 MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
3.3.9.0.3G.00.00.00.00 (107) * 0030 OUTROS sERVlÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (108) * 0030 OUTROS SElgVlÇOS DE TERCEIROS - 270.320,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130,000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (109)* 0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 130.000,00
PERMANENTE
12 0361 0012 2,054
11 ,/IÈNUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 251.410,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 251.410,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251,410,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 251.410,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (110) " 0030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? 251.410,00
PESSOA JURIDICA
Tmal do órgaùhcšué 6rçamèriŠrŠ7777
7 77 77 77 7777 77777 77 77 7777 77
1,459,060,00
Sub-TOtalITolal Geral6_653_231,ß()
Orgaoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDEF 60%
12 EDUCAÇÃO 2.272.730,00
12 0361 Ensino Fundamental 2.272.730,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 2.272.730,00
12 0361 0012 2,052 MANUTENÇÃO DO FUNDEF - 60% 2.272.731),00
3.0,0.0.00,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.272.730,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.272.730,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2,272.730,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (111) * 0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.878.410,00
3.1.9,0.13.00.00.00.00 (112) * 0030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394.320,00
rola] do Orgagyumdade
777 7777 7 77 7 77 7 7777777 7
Sub-Total/Total Geral8_g25_g61_0°
Orgaoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0504 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12 EDUCAÇÃO577.530,00
12 0361 Ensino Fundamental 542.530,00
12 0361 0007 SAÚDE EM AÇÃO 30.000,00
12 0361 0007 1,024 ACLIMATIZAÇÃO SALAS DE AULA NAS ESC 30,000,00
POLO - 10%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL "
30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (116) '? 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00
PER -
NENTE ,,
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,
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MlSUEl. 00 GUAPORÉ E6†*°° °E '?°"°°"'*
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 10
Anexo 2 da lei 4320/64 E×<=>rcí<=l°= 2006
777777777 77
DESPESA
Códigø RV Especificação Desdobramemo Elemento Eîäegås;
Rubrica Mod.Ap|ic. Nat.DeSpesa .
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 512.530,00
12 0361 0012 1,021 CONSTRUÇÃO DE MUR0 NAS ESCOLAS 20.000,00
POLO - 10%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (113)
?? 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
12 0361 0012 1,022 AMPL ESC LH 108KM 16 REF CARLOS 45.000,00
CHAGAS LH 90KM 14 - 10%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (114) * 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
12 0361 0012 1,023 AQ1.J|SlÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES ? 30.000,00
10 xx
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4,4.0.0.00.00.00.00.00 lNVESTlMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (115)
’? 0020 EOUIPÅMENTOS E MATERIAL 30.000,00
PERMANENTE
12 0361 0012 1,025
îflši
,/PLIAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE CAIRU ? 25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.0.0.00.00.00,00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25,000,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (117) " 0020 OBRAS E INSTALÅÇÕES 25.000,00
12 0361 0012 1,026 AMPLIAÇÃ0 DA ESCOLA DA LINHA 82 KM 04 25.000,00
- 10%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.0.0.00.00.00,00.00 INVESTIMENTOS 25,000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (118)* 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
12 0361 0012 1,031 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 10% 60.220,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.220,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.220,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.220,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (123)* 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.220,00
12 0361 0012 2,055 lã/ÈÈNUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 307.310,00
3.0.0.0.00.00,00.00.00 DESPESAS CORRENTES 307.310,00
3,3.0,0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 307.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 307.310,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (119) ?' 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 307.310,00
PESSOA JURÍDICA
12 0365 Educaçao infantil 35.000,00
12 0365 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 35.000.00
12 0365 0001 2,068 MANUTENÇÃO DAS ATIV D0 ENSINO — 35.000 00
lr~JFAN†ll. l
`
3.0.0.0.00.00.00.00,00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICA ÕES DIRETAS
,
35.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO ull<;uEl. D0 SUAFORÉ ES†A°° °E *`?°""°""‘
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°lh0= 11
Anexo 2 da lei 4320/64 E×<->r<=l<=l°= 2006
7 77777777777 77 7
D E S P E S A
código RV Especiflcação Desdobramento Elemento Eîãsgåga
Rubrica Mod.ApIiC. Nat.Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (120) * 0020 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (121) * 0020 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (122) * 0020 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA JURIDICA
Total do Orgao/UnidadÈ 0rçamerllŠŠ
77777 7777777 77 7 777 777 77777777777777 777777777777 77
577530,00
Sub-TOtaIITOtal Geral9.503.497,00
Orgao: 05 SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0505 CONVÈNIOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
12 EDUCAÇÃO 555.000,00
12 0306 Alimentação e Nulriçao 170.000,00
12 0306 0012 INVESTINDO N0 FUTURO 170.000,00
12 0306 0012 2.060 MANUTENÇÃO DO PNAE - MERENDA 90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (124)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
12 0306 0012 2,061 MANUT MERENDA ESCOLAR - 80.000,00
COMPLEMENT - REC. LIVRES
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3,9.0.00,00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (125)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12 0361 Ensino Fundamental 240,000,00
12 0361 0012 INVESTlNDO NO FUTURO 240.000,00
12 0361 0012 2,057 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (126)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (127)* 0010 OUTROS SEIÇVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA JURIDICA
12 0361 0012 2,058 MANUTENÇÃO DO PNAT 120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000.00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000.00
3.3.9.0.00.00.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (128)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00 (129)
* 0010 ARRENDAMENT0 MERCANTIL 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (130)
* 0010 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00
PESSOA JURIDICA
12 0366 Educaçãu de Juvens e Adultos 145,000,00
12 0366 0012 INVESTINDO NO FUTURO 145.000,00
12 0366 0012 2,059 MANUTENÇÃO D0 PROEJA 145.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 145.000,00
3,3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,` 145.000,00
3,3.9.0.00.00.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (131)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (132)* 0010 OUTROS SEKVIÇOS DE TERCEI - 45.000,00
PESSOÅ JURIDICA
1
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,
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ E$†Å°° DE '?°"°°"'Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|ha= 12
Anexo 2 da nas 4320/64 E×er¢=í¢i°= 2006 Wý Ž} D E S P E S A
código RV Especiñcaçãn Desdobramentc Eiemento
Rubrica Mod.ApIic. Nat.Despesa
um do Oxgaø/u?xîašca>rgšme«±axa«77
Ž " 70 7 0 0*
555.000,00
Sub-Total/Total Geral10.058.497,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE D0 SECRETÁRIO - SAÚDE
10 SAÚDE1.932.900,00
10 0122 Administmçãn Geral 1.365.000,00
10 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.365.000.00
10 0122 0001 2,005 MANUTENÇÃO SA SEMSAU - 15% 1.365.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.345.000,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.108,000,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.108.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (133) * 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (134) ’? 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (135) * 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (136)
'? 0001 DIÁRIAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (137) ‘? 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (138) ’? 0001 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (139) ‘ 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 162.000,00
PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (140) ?' 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00
PERMANENTE
10 0301 Atençao Básica 87.000,00
10 0301 0007 SAÚDE EM AÇÃO 87.000,00
10 0301 0007 1,011 INFQRMATIZ SECRETARIA E UNIDADES DE 7.000,00
SAUDE - 15%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7,000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (141)
?' 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 7.000,00
PERMANENTE
10 0301 0007 1,012 AQUIS MOVEIS E 'UTENS - SECRET E 10.000,00
UNIDADES DE SAUDE - 15%
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (142) " 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00
PERMANENTE
10 0301 0007 1,014 CONSTRUÇÃO DE MURO POSTO DE SAÚDE 70,000,00
IRMA ILZA - 15%
_
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES `
50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (143) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (144) ' 0001 OUTROS SERVIÇOS DE T 'Ä EIROS ? 20.000,00
P =< ? OA JURÍDICA ? `
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO M1<;uEL no GUAPORÉ E$†A°° °E '?°"°°"‘?‘
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas F°|h== 14
Anexo 2 da nea 4320/64 E×°r°í°î°= 2606
7 6 7 0 77 0 0 7
O E S F EYS À
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cäèšona
? código RV Egpgciñcaçaø Desdobramènto Elemento Eœnômica
Rubrica Mod.Ap|ic. Nat.DeSpesa
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 328.300.00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (156)* 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMP0 160.000.00
DETERMINADO
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (157)* 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (158) ’? 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41590.00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.690,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (159)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 41.690,00
10 0301 0007 2,028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE 138.800,00
BUCAL
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 138.800,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.500,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (160)* 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMP0 60.000,00
DETERMINADO
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (161)* 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (162)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 68.300,00
10 0301 0007 2,029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA 28.100,00
BASICA
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (163)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 28.100,00
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambuiatonal 702.650.00
10 0302 0007 SAÚDE EM AÇÃO 702.650,00
10 0302 0007 2,024 ÀIAÈNUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - 702.650,00
S
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 702.650,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.000,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 363.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (164)* 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 300.000,00
DETERMINADO
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (165)* 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33g_550,0g
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 339.650,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (166) ?? 0001 DIÁRIAS 25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (167)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 214.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (168) * 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (169)
" 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 90.000,00
PESSOA JURÍDICA
1'ggagr do Oygayunsdade Qyçåggengáa
777 66 V 'Ïr 777 777 rrr ' Y Y Y N " '
1_8°5_56° 00
Sub-TOtaIIT0ta| Geral13]%
957 00
Orgaoz 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE !`
Unidade Orçamentária: 0603 CONVÉNIOS FNS
10 SAÚDE 131.950,00
10 0301 Atenção Básica 10.370,00
10 0301 0007 SAÚ| EM AÇÃO
V
"
10.370,00
E
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ E$†A°° DE R°N°°N'Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 15
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercício: 2006
7 7 N
D E S P E S A
Código RV Especiticaçao Desdobramento Elemento Eîãïgåãš
Rubrica MOd.ApIic. Nat.Despesa
10 0301 0007 2,031 MANUTEIQÇÃO DAS CAMPANHAS DE 10.370,00
VACINAÇAO
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.370,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.370,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.370,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (170) ‘? 0010 DIÁRIAS 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (171)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (172)* 0010 OUTROS §ERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (173) * 0010 OUTROS SEIŠVIÇOS DE TERCEIROS - 1.370,00
PESSOA JURIDICA
10 0304 vigilância Sanitária . 7.270,00
10 0304 0007 SAÚDE EM AÇÃO 7.270,00
10 0304 0007 2,032 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 7.270,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.270,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.270,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (174)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (175) * 0010 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (176) * 0010 OUTROS SElgVIÇOS DE TERCEIROS - 2.270,00
PESSOA JURIDICA
10 0305 vigilância Epidemiológica 114.310,00
10 0305 0007 SAÚDE EM AÇÃO 114.310,00
10 0305 0007 2,030 MANUTENÇÃO DA EPlDEMl0LOGlA 114.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 99.310,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.310,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.310,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (177)* 0010 DIÁRIAS 25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (178)* 0010 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (179) " 0010 OUTROS §ERVlÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (180) * 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · 22.310,00
PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (181)* 0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00
PERMANENTE
Tcxai do Orgaclljiiigåde Oxgaxxiggiana
ŽW V 566 KK
131,950,00
Sub-Totallïotal Geral
Orgãnz 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0701 DIVISÃO DE TRABALHO E ACÇÃO SOCIAL
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 13z_OO0_4Ju
08 0241 Assisténcia ao IdOSO 5_O(]O,OO
08 0241 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS '
5.000,00
08 0241 0009 2,042 MANUTENÇÃO DO API 5_O9O,gr]
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLl •'? ÇÕES DIRETAS 5.000,00
YJ
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Ildulß ui
CÃMARA MUmclFAl. DE SÃO MIGUEL no SUAFORÉ E$†A°° DE •?°"°°N'?*
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 13
Anexo 2 da lei 4320/64
Exercício: 2006 NNN NNN NN N
DESPESA
,
Código RV Especificação Desdobramentø Elemento Egãsärgga
N
Rubrica Mod.Aplic. Nat.DeSpeSa
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
20.000,00 4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.9.0.51 .00.00.00.00 (145)* 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 10 0302 Assistência Hcspilalar e Ambulatørial
480.900,00 10 0302 0007 SAÚDE EM AÇÃO
480.900,00 10 0302 0007 2,025 MANUT ATENDIMEN HOSPITALAR E 480.900,00 AMBULATÓRIAL ?15%
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
480.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 343.000,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 343.000.00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (146) " 0001 CONTRATAÇÃ0 POR TEMPO 280.000,00 DETERMINADO
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (147) ’? 0001 OBRIGAÇÕES PATRONÅIS 63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
137.900,00 3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
137.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (148)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (149)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ?
27.900,00 PESSOA JURIDICA
TO1aI do Orgaø/Unidšáe Orgamgigiáriî
N N NNN N NN NNN N NN NN N NN NNN N N
Sub-Tø\alITo\al 1.932.900,00 Geral
11.991.397,00
Orgac: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unídade Orçamentária: 0602 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO D0 SUSIPABIAIH
10 SAÚDE
10 1.805.560,00 0301 Atenção Básica
1.102.910,00 10 0301 0007 SAÚDE EM AÇÃO
1.102.910,00 10 0301 0007 2,023 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
375.510,00 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
375.510,00 3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
375.510,00 3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
375.510,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (150) " 0001 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (151) ’? 0001 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS ·
10.000,00 PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (152) ?' 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
25.510,00 PESSOA JURIDICA
10 0301 0007 2,026 MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA PACS
190.510,00 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1 180.500,00 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
180.500,00 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
180.500,00 3.1.9.0.11.00.00.00.00 (153)* 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150.000,00 3.1 .9.0.13.00.00.00.00 (154)* 0001 OBRIGAÇÖES PATRONAIS
30.500,00 4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00.00.00 10.010.00
INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00.00.00 10.010,00 APLICAÇÕES DlRETAS
10.010,00 4.4.9.0.52.00.00.00.00 (155)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
10.010,00 PERMANENTE
10 0301 0007 2,027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE - DA
FAMILIA ? PSF 369.990,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00.00.00.00 369.990,00 PE ? |OAL E ENCARGOS ?
IAI `
328.300,00
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Ãdõ lmarildø Fmmu Fé *~|1| `
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CÃMARA MUNiclF•A\. DE SÃO MlSUEi. 00 SUAFORÉ E6†A°° DF '?°"°°"'Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 16
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercíclcr 2006
à D E S P E S A
código RV Especiñcação Desdcbramento Elementn Ežasgåga
Rubrica |llIcd.Ap|ic. Nat.DespeSa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (182) ’? 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (183) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (184) ’? 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA JURÍDICA
08 0243 Assistência à Criarlça e ao Adulescente 117.000,00
08 0243 0009 CIDADANIA A0 ALCANCE DE TODOS 117.000,00
08 0243 0009 2,040 MANUTENÇÃO DO PETI 90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (185)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (186)* 0001 OUTROS ÇERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (187)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 8.000,00
PESSOA JURÍDICA
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (188)* 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 54.000,00
PESSOAS FÍSICAS
08 0243 0009 2,041 MANUTENÇAO DO PROGRAMA PACISAC 27.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (189)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (190)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.000,00
PESSOA JURÍDICA
08 0244 Assisiênia Comunitária 10.000,00
08 0244 0009 CIDADANIA A0 ALCANCE DE TODOS 10.000,00
08 0244 0009 2,071 INCENTIVOS A ASSOC ASSIST S/ FINS 10.000,00
LUCRATIVOS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 10.000,00
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (213)* 0001 SUBVENÇOES SOCIAIS 10.000,00
Total dgòrgao/Ùîiiaade Orginenäia
NN NN NNN N NNN NN NNN N NN N NN N
132,000,00
Sub-TOta|lT0tal Geral14_06Q_gQ1'°0
Orgau: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0702 GABINETE D0 PRESIDENTE DO FMTAS
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 249.700,00
08 0122 Administração Geral 120.000,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 120.000,00
08 0122 0001 2,008 MANUTENÇÃO DA SEMTRAS 120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.1 .0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (191) ’? 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS ,. 5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
N
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (192)
" 0001 DIÁRIAS
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (193)* 0001 MA ERIAL DE CONSUMO
N
45.000,00 /
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7 N |rê
CÃMARA iviUNlclFAi. DE SÃO MlSUEi. no SUAFORÉ 66†A°° °6 R°"°°"'*
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 17
Anexo 2 da lei 4320/64 Exerclclo: 2006
NNN NNNN NNN
D E S P E S A
código RV Especiiicaçao Desdobramento Elemento Eîãtgâågâ
Rubrica Mod.ApIic. Nat.DespeSa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (194) '? 0001 OUTROS ÇERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (195) ’? 0001 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 25.000,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (196) * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 30.000,00
PERMANENTE
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 57.000,00
08 0243 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 57.000,00
08 0243 0009 2,038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA 15.000.00
E ADOLESCENTE
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES 15.000,00
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (197)* 0001 SUBVENÇOES SOCIAIS 15.000,00
08 0243 0009 2,039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (198)
* 0001 DIÁRIAS 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (199)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (200)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4.000,00 PESSOA JURÍDICA
08 0243 0009 2,069 MANUT CENTRO DE RECUPEAÇÃO DE 22.000,00 JOVENS E ADULTOS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (201) ' 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (202)* 0001 OUTROS §ERV|ÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00 PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (203)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (204)
'? 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 7.000,00 PERMANENTE
08 0244 Assistênia Comunitária
72.700,00 08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 72.700,00 08 0244 0009 1,016 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS . 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (205)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL ~
Y
5.000,00 PERMANENTE
08 0244 00091,017 AOUISIÇÃO DE MOVEIS E UTE ÍLIOS 5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVE ? 1MENTOS
5.000,00
.
J
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Auwiildøûw Ferreira
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CÃMARA lvlUlllclFAl. DE SÃO MlSuEl. 00 SUAFORÉ E6†A°° DE •?°"°°"'Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 18
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercíclor 2006
N NN NN
D E S P E S A
N NNNN NN NNN NN NNNN NN NN NNNN N NNNN N N
Código RV Cãtegoria Especilicaçao Desdobramento Elemento Econômica
Rubrica Mod.Aplic. Nat.DeSpesa
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (206)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00
PERMANENTE
08 0244 0009 2,043 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 62.700,00
3.0.0,0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (207)
'? 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (208) ’? 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃ0 GRATUITA 15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (209)* 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM 25.000,00 LOCOMOÇÃO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (210)* 0001 OUTROS 9ERV|ÇOS DE TERCEIROS ? 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (211)* 0001 OUTROS SEBVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA JURIDICA
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (212)* 0001 OUTROS Al:IXÍLIOS FINANCEIROS A 18.700,00
PESSOAS FISICAS
Tóial do 0rg58/UnídadeÏ)ÏgarriŠtáriÏ
N NNN NNN N NNN NN NN NN NNN NNN NN NN
249.700.00
Sub-Totallïotal Geral14.310.607,00
Orgaci 08 SECRETARIA MUNICIPÅL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 0601 DIVISAO DE AGRICULTURA
20 AGRICULTURA
240.000,00
20 0122 Administração Geral
70.000,00
20 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 70.000,00
20 0122 0001 2,007 MANTENÇÃ0 DA SEMA 70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
3.1 .9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (214)* 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMP0 40.000,00
DETERMINADO
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25,000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (215)* 0001 DIÁRIAS
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (216)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (217)* 0001 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS -
1.000,00 PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (218)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
5.000,00 PESSOA JURÍDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (219)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 PERMANENTE
20 0601 Promoção da Produção Vegetal
29.000,00 20 0601 0008 DESENVOLVER 0 CAMP0
29.000,00 20 0601 0008 1,028 IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
_ 20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20,000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (220) * 0001 OU ROS SEIÇVIÇOS DEFRCEI OS -
20.000,00 PES ? • A JURIDICA ,
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CÃMARA MUlliClFAi. DE SÃO MIGUEL OO GUAPORÉ E6†A°° 66 '?°N°°“'A
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 19
Anexo 2 da lei 4320/64 EXGFCÍCÏOZ 2006
NN
D E S P E S A ?
NN NNNN N NNN N N NNN N NN N
código RV Especiñcaçao Desdobramenlo Elemerito Econômica
jRubrica Mod.Aplic. Nat.DeSpeSa
20 0601 0008 2,034 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (221)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (222) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (223)* 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00
PESSOA JURIDICA
20 0602 Promoção da Produçao Animal 34.000,00
20 0602 0008 DESENVOLVER O CAMPO 34.000,00
20 0602 0008 2,035 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO 15.000,00
REBANHO LEITEIRO
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (224) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
20 0602 0008 2,036 MANUTENÇÃO E RRADICAÇÃO DA 19.000,00
BRUCELOSE
3.0.0.0,00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (225) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (226) * 0001 OUTROS §ERV|ÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (227) * 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00
PESSOA JURIDICA
20 0606 Extensão Rural 107.000,00
20 0606 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 107.000,00
20 0606 0008 2,070 INCENTIVO ASSOC - TRANSF 107.000,00 ASSOCIAÇÕES RURAIS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 107.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCIAS A INSTITUIÇÕES 107.000,00
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (228) ’? 0001 SUBVENÇOES SOCIAIS 107.000,00
Íotal do Orgšø/UnidacleN&çameNrîária
NN NNNNN NNNN NN NNNN N NNN NN NN NN
240,000,00
Sub-Tctallïotal Geral14_55g_gg-],gg
Orgãoz 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT0
Unidade Orçamentária: 0901 DIVISA0 DE PLANEJAMENT0
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00
04 0122 Administração Geral 100.000.00
04 0122 0006 PLPNEJANDO 0 FUTURO 100.000,00
04 0122 0006 2,022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES (` 100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (236)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (237)
* 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TER OS -
`, 95.000,00
P SSOA JURIDICA ll
08 A| ? STÉNCIA SOCIAL / (
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO Mlc;uEl. 00 SUAFORÉ E6†Å00 06 '?°"°°"'A
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 20
Anexo 2 da lei 4-320/64 E×orclcl°= 2006 NNN NNN
DESPESA
Códigc RV Especiñcação Desdobramento Elemento Eîãîlcgrzsa
Rubrica MOd.ApIiC. Nat.DeSpesa
OB 0122 Administração Geral 139.700,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 131.200,00
08 0122 0001 2,003 MANUTENÇÃO DA SEMUP 131.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (229)* 0001 DIÁRIAS 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (230) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (231)
’? 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (232)* 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISiCA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (233)* 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS - 61.200,00
PESSOA JURIDICA
08 0122 0006 PLANEJANDO 0 FUTURO 8.500,00
08 0122 0006 1,008 INFORMATIZAÇÃO DA SEMUP 3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (234) * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.500,00
PERMANENTE
08 0122 0006 1,009 AQUISIÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.00
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (235) ’? 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00
PERMANENTE
mal do Orgão/Uriidade Orgåßemãa
N NN NNN N NN N NN NN N N N NN NN N N N N
239.700,00
Sub-TctalÍTotal Geral14_79g_3g7,gl)
Orgaoz 10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçameniária: 1001 GABINETE D0 SECRETÁRIO SEMESC
13 CULTURA
65.000,00
13 0392 Difusão Cultural 65.000,00
13 0392 0014 DIFUSÃO CULTURAL 65.000,00
13 0392 0014 2,062 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS 25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (238) '? 0001 DIÁRIAS 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (239) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (240)* 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 3.000,00 PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (241)
" 0001 OUTROS SEQVIÇOS DE TERCEIROS ? 7.000,00
PESSOA JURIDICA
13 0392 0014 2,063 MANUÏENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 40.000,00 MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.9.0.30,00.00.00.00 (242)* 0001 M « RIAL DE CONSUMO //N
10.000,00 /
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CÃMARA ll/lUNlclF·AL DE SÃO MleuEl. U0 SUAFORÉ 661**00 06 '?°"°°"?A
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 21
Anexo 2 da lei 4320/64 Exarclclo: 2006
*6 N
DESPESA
Código RV Especiflcaçao Desdobramento Elememo Eêgïgâsa
Rubrica Mod.Aplic. Nat.DeSpeSa
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (243)* 0001 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS · 5.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (244)* 0001 OUTROS SEÇVIÇOS DE TERCEIROS - 25.000,00
PESSOA JURIDICA
27 DESPORTO E LAZER 105.000,00
27 0812 Desporto Comunilário 105.000,00
27 0812 0013 DESPORTO COMUNITÁRIO 105.000,00
27 0812 0013 2,064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 90.000,00
ESPORTIVAS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (245) * 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (249) " 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (246)
* 0001 PASSAGEQS E DESPESAS COM 10.000,00
LOCOMOÇAO
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (247) * 0001 OUTROS sERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (248)* 0001 OUTROS SEÇVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00
PESSOA JURIDICA
27 0812 0013 2,065 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (250)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (251)* 0001 OUTROS sERV|ÇOS DE TERCEIROS - 1.000,00 PESSOA FISICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (252)* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
Total do OrgaOÍÚiŠidade ÒÃ;ameiitáriaN
NNNN NNN NN N NNN N NNN NNN N NN N NN
110,000,00
Sub-Total/Total Geral
14_g5g_3g7,gg
Orgao: 11 SECRETARIA DE MEI0 AMBIENTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAT
18 GESTÃ0 AMBIENTAL
30.000,00 18 0541 Preservaçao e Conservaçao Ambienlal 30.000,00
18 0541 0015 INTEGRANDO MEIO AMBlENTE COM O 30.000,00 TURISMO
18 0541 0015 2,066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 30.000,00 AMBIENTAIS
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (253) ’? 0001 DIÁRIAS
3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (254)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (255)
* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
2.000,00 PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (256) * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
5.000,00 PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
1/Jßgglgg
4.4.0.0.00.00.00.00.00 lNVESTlMENTOS .~
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS fm
N
10.000,00
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CÀMARA mUNlciFAl. DE SÃO MlSUEl. 00 GUAFORÉ 66†Å00 06 R°N0°N'Å
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 22
Anexo 2 da lei 4320/64 Exercícior 2006
,
N NNNN N Nîîš F E
SNÃNNNNNNNN N N N
NNNN NNNNN N N N NNNN|N NN N |NNNNNNN NNNN NN N
CaÍeg0ria
¿ Codigo RV Especlllcaçao Desdobramento Elemeritc Econõmica ,
Rubrica M/Jd.Aplic. Nat.DeSpeSa
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (257)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00
PERMANENTE
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 27.000.00
23 0695 Turismo 27.000.00
23 0695 0015 INTEGRANDO MEIO AMBIENTE COM 0 27.000,00
TURISMO
23 0695 0015 2,067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 27.000,00
TURISMO
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (258)* 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (259) " 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.000,00
PESSOA FÍSICA
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (260) * 0001 OUTROS SEIÇVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00
PESSOA JURIDICA
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4,9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (261)* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00
PERMANENTE
Total do
N NNNN N NN NN N NN NNNN NN N NN NNNN NN N N N NN NN
51,000,00
Sub-Tc!alI'I’otal Geral - 1 5_01
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× Am/mlde Ferreira
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ ESTÅDO 06 R°ND°N1Å
Natureza da Desgsa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64
D E S P E S A
Código Especiticaçao Desdohramento Elemerlto
NNNNNNNNNN NNN NNN N N NNN |NN N} Eîgsgâïa NN NNNN N NN N
NATUREZA DA DESPES
Consolidação Geral da Despesa
3.0.0,0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.741.277,0C
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.516.260,0(
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.516.260,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃ0 POR TEMPO DETERMINADO 640.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.322.950,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.304.710,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 34.600,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL-SERVIÇOS DE T 14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.225.017,0C
3.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÈNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM F 132.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENÇOES SOC|AlS 132.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.093.017,00
3.3.9.0.01 .00.00.00.00 APOSENTADORIAS 13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS 286.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.446.740,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 182.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDI 2.796.577,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 140.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA 72.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.265.851,0C
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.230,851,0C
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.851,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 719.841,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 511.010,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 35.000,0C
4.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Ã
35.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONT|NGÉNC|A(al1. 5°, lll da LRF) 10.179,00
Total15.017.307,(
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL UO SUAFORE E$†·?°° DE R°“°°"'Å
Programa de Trabalho F°"?“' 1
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercícioz 2006
D E S P E S A
Córligo Especificaçac Prujetos Atividacles Total
PROGRAMA DE TRABALHO
Orgãoz 01 CÃMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0101 CÃMARA MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 780.104,00 780.104,00
04 0122 Administraçãu Geral 0,00 780.104,00 780.104,00
04 0122 0002 ATUAÇÃ0 LEGISLATIVA 0,00 780.104,00 780.104,00
04 0122 0002 2,009 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 780.104,00 780.104,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária 0,00 180.104,00 780.104,00
$ub—†°•=|FF°wl Geral 0,00 7s0.104,00 780.104,00
Orgãu: 02 GABINETE D0 PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE D0 PREFEITO
04 ADMINISTRAÇÃO 3.500,00 0,00 3.500,00
04 0122 Administração Geral 3.500,00 0,00 3.500,00
04 0122 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 3.500,00 0,00 3.500,00
04 0122 0005 1,006 ENFORMATJZAÇÃO DA SEMUG 3.500,00 0,00 3.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 398.390,00 398.390,00
04 0122 Administração Geral 0,00 378.390,00 378.390,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 328.390,00 328.390,00
04 0122 0001 2,001 MANUTENÇÃO DA SEMUG 0,00 328.390,00 328.390,00
04 0122 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 0,00 50.000,00 50.000,00
04 0122 0005 2,016 MANUT SUB?PREFE|TURA DE SANTANA DO GUAPORÉ 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0122 0005 2,017 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0122 0005 2,019 MANUTENÇÃO DO CADASTRO RURAL 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0122 0005 2,020 RECPÇÄO DE AUTORIDADES E TÉCNICOS 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0131 Comunicaçao Social 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0131 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0131 0005 2,021 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0153 Defesa Tenestre 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0153 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0153 0005 2,018 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 5.000,00 5.000,00
Total do Orgaolünidade Orçamentária
3.500,00 1.17s.404,00 1.181.994,00
Orgao: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE D0 SECRETÁRI0 - SEMAF
04 ADMINISTRAÇÃO 53.000,00 0,00 53.000.00
04 0122 Administração Geral 53.000,00 0.00 53.000,00
04 0122 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECE 53.000,00 0,00 53.000,00
04 0122 0004 1,001 INFORMATIZ ORGÅOS CENTRAIS DA ADMINISTRAÇÃC 17.000,00 0,00 17.000,00
04 0122 0004 1,002 AQUISIÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
04 0122 0004 1,004 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 14.000,00 0,00 14.000,00
04 0122 0004 1,005 IMPLANTAÇÃO DE SUB?ESTAÇÃO CAPAC - 40 K WATS 12.000,00 0,00 12.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1,723.330,00 1.723.330,00
04 0122 Administraçao Geral 0,00 1.573.330,00 1.573.330,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.503.330,00 1.503.330,00
04 0122 0001 2,002 MANUTENÇÃO DA SEMADF 0,00 1.503.330,00 1.503.330,00
04 0122 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECE 0,00 70.000,00 70.000,00
04 0122 0004 2,011 ADMINIST RECURSOS HUMANOS - CONCURSOS 0,00 40.000.00 40.000,00
04 0122 0004 2,012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES · CURSOS 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0122 0004 2,014 MANUTENÇÃO D0 CONTROLE INTERNO 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0123 Administraçãn Financeira 0,00 140.000,00 140.000,00
04 0123 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECE 0,00 140.000,00 140.000,00
04 0123 0004 2,015 MANUTENÇÃO DO PASEP 0,00 × 140.000.00 140.000,00
04 0129 Administração de Receitas 0,00 10.000,00 10.000,00
04 0129 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE R 0,00 10.000,00 10.000,00
04 0129 0004 2,013 MODERNIZ RECEITA ATUA . LEGISL ESTRY RE I 0,00 10.000,00 10.000,00
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Pg 0 îw |É, ‘ Amunüø FUWW Ø 5*
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wmupe Siøùri
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ E5†A00 DE R°“°°“'?*
Programa de Trabalho F°““" 2
Anexo S da lei 4320/64 E×er<=ící°= 2006
555'7777 7 7 777|77 77 DESPEŠÁ7 77 777777777 77
7%,,,,,,,
77 7
Espgcimça.,
7 7 777 777777 7 77 |77 7 Èî 77Ä0}åàgx¿e$ 77}$±«\
7777
7 77 77777777 77 77777777777 77 7 7 7 77777 7 7777 77 7 7
PROGRAMA DE TRABALHO
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 35.000,00 35.000,00
28 0843 Serviço da Dívida lmema 0,00 35.000,00 35.000,00
28 0843 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 35.000,00 35.000.00
28 0843 0003 2,010 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 35,000,00 35.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 10.179,00
26 0846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 10.179,00
28 0846 9999 RESERVA DE CONTIGENTE 0,00 0,00 10.179,00
28 0846 9999 9,999 RESERVA DE CONTIGÈNCIA 0,00 0,00 10.179,00
Tãal da Oxgaø/umuauè Orçõmemana
77 77 SŠÑQJÍ77 1È7šÍ:sá0,00
7 77
1.821 .S0S,00
Suh-T0taIITO\aI Geral
Orgão: 04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 0401 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15 URBANISMO 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0451 infra-Estrutura Urbana 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0451 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0451 0011 1,018 AMPL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00 0,00 10.000,00
15 0451 0011 1,019 CONSTR AMPL PREDIO PREF MUN. ESTACION E REFO 40.000,00 0,00 40.000,00
15 0451 0011 1,020 CONSTR DO MURO DA PREFEITURA MUNICIPAL 25.000,00 0,00 25.000,00
15 0451 0011 1,030 AQUISIÇÃO DA ÁREA DO AEROPORTO 100.000,00 0,00 100.000,00
15 URBANISMO 0,00 595.117,00 595.117,00
15 0452 Serviços Urbanos 0,00 595.117,00 595.117,00
15 0452 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 0.00 595.117,00 595.117,00
15 0452 0011 2,048 COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO 0,00 212.000,00 212.000,00
15 0452 0011 2,049 MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 30.000,00 30.000,00
15 0452 0011 2,050 CONSERV VIAS URB, CONSTR CALÇ ESTAC DRENAG A 0,00 70.000,00 70.000,00
15 0452 0011 2,051 CONSTR CONSERV URBANIZ VIAS URB PRAÇAS E JARI 0,00 283.117,00 283.117,00
26 TRANSPORTE 0,00 665.557,00 665.557,00
26 0122 Administração Geral 0,00 97.000.00 97.000,00
26 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 97.000,00 97.000,00
26 0122 0001 2,006 MANUTENÇÃO DA SEMOSP 0,00 97.000,00 97.000,00
26 0782 Transpørte Rodoviárío 0,00 568.557,00 568.557,00
26 0782 0010 CONSTRUINDO O PROGRESSO 0,00 568.557,00 568.557,00
26 0782 0010 2,044 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
26 0782 0010 2,045 MANUTENÇÃO DA LH VICINAIS, PONT E BUEIROS 0,00 440.557,00 440.557,00
26 0782 0010 2,046 MANUTENÇÃO DA CIDE 0,00 73.000.00 73.000,00
26 0782 0010 2,047 MANUENÇÃO DO CEXIFEX - EXPORTAÇÃ0 0,00 40.000,00 40.000,00
†°•°î dc 0røa°/Unidade Orcamëäårïa
77 7 77 7777 7777 7777
17S.000,007
7777 7 7
1 .2s0.õ74,00 1.4%.074,00
S“"‘T°‘°'?T°?°' G°'°'
231.500,00 4.1%:7.400,00 4.439.177,00
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE D0 SECRETÁRIO - SEMEC
12 EDUCAÇÃO 0,00 755.000.00 755.000,00
12 0361 Ensino Fundamentzl 0,00 755.000,00 755.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 755.000,00 755.000,00
12 0361 0012 2,004 MANUTENÇÃO DA SEMEC 10 E 25% 0,00 755.000,00 755.000.00
Tótal do OrgãOlUnidaBÃÕ|Ïçàmea@7 77ý77 7 7
1557666Igg
S"?"T°?°"7'7°*°' G°""
2s1.S00,00 4.952.498,00 5.194.177,00
Orgac: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEF 40%
12 EDUCAÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 Ensinc Fundamenlal 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0012 1,029 |MPLANT ·LABORAT INFORMÁTICA - ESC POLO - 40 30.000,00 0,00 30.000,00
12 EDUCAÇAO // 0.00 1.429.060,00 1.429.060,00
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7
7
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CÃMARA MUmC1FA\. DE SÃO M\<;uE1. 00 SUAFORÉ E$†Å°° °E R°"°°"‘Å
Programa de Trabalho F°"‘°’ 3
Anexo S da ueõ 4320/64 E×°r°•°·°= 2066
1
77 777 7
0 E S0P Éš Á7777
CÅÀŠO
77 7
rrE;peci1îcaçao
77 ` 7 ir 7
Proj¢;0S
r
Ati1:i020eŠ
WWWY7
Total
7 77777 7 7 7
FROERAMA DE TRABALHO
12 0361 Ensino Fundamental 0,00 1.429.060,00 1.429.060,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 1.429.060,00 1.429.060.00
12 0361 0012 2,053 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 0.00 1.177.650,00 1.177.650,00
12 0361 0012 2,054 MANUTENÇÃO 00 TRANSPORTE ESCOLAR 40% 0,00 251.410,00 251.410,00
7
ÏBÈAÏ ÃÍ0 Órgao/UnidõšiérÓÏ<šÏ†\ŠrÈåÍ'iÏwr
777 7577|7577 YKŠOÃÏÃŠÏ YÏÈÅQÏJEJÏE
7 7
1 _çgÏ0àù,00
Suh-†°¢à|/†°•=•| G°'=• 2s1.S00,00 6.381.558,00 6.652}.237,00
Orgacz: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDEF 60"/x
12 EDUCAÇÃO 0,00 2.272.730,00 2.272.730,00
12 0361 Ensino Fundamentai 0,00 2.272.730,00 2.272.730,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 2.272.730,00 2.272.730,00
12 0361 0012 2,052 MANUTENÇÃO DO FUNDEF — 60% 0,00 2,272.730,00 2.272.730.00
rfdrái do Orgãolunidade Orçåmentária
7 77
0,01Ï
7 777
rÏ.272.730Br
$ub?†°!=W°1=' G°'=' 261.500,00 S.õS4.2SS,00 8.925.967,00
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0504 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12 EDUCAÇÃO 235.220,00 0,00 235.220,00
12 0361 Ensinc Fundamentai 235.220,00 0.00 235.220,00
12 0361 0007 SAÚDE EM AÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0007 1,024 ACLIMATIZAÇÃO SALAS DE AULA NAS ESC POLO — 109 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 205.220,00 0,00 205.220,00
12 0361 0012 1,021 CONSTRUÇÃO DE MURO NAS ESCOLAS POLO - 10% 20.000,00 0.00 20.000,00
12 0361 0012 1,022 AMPL ESC LH 108KM 16 REF CARLOS CHAGAS LH 90K 45.000,00 0,00 45.000,00
12 0361 0012 1,023 AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES — 10% 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0012 1,025 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE CAIRU - 10% 25.000,00 0.00 25.000,00
12 0361 0012 1,026 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LINHA 82 KM 04 - 10% 25.000,00 0,00 25.000,00
12 0361 0012 1,031 AMPUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 10% 60.220,00 0.00 60.220,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 342.310,00 342.310,00
12 0361 Ensino Fundamentai 0,00 307.310,00 307.310,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 307.310,00 307.310,00
12 0361 0012 2,055 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 10% 0,00 307.310,00 307.310,00
12 0365 Educaçãc infantil 0,00 35.000,00 35.000,00
12 0365 0001 APOIO AS ATNIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 35.000,00 35.000,00
12 0365 0001 2,068 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL 0,00 35.000,00 35.000,00
Tóíaîråcxxörgâó/Ušîåàåc Òrsamenwî 7 W I ý’ýýýŽW |Y 235.220,00
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àÞ.s10.OO S77.Sà0,00
S“b'T°??*"T°“' °°?“'
496.720,00 a.s9S.S9S,00 9.503.497,00
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0505 CONVÈNIOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
12 EDUCAÇÃO 0,00 555.000,00 555.000,00
12 0306 Alimemaçao e Nutrição 0,00 170.000,00 170,000,00
12 0306 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 170.000,00 170.000,00
12 0306 0012 2,060 MANUTENÇÃO DO PNAE — MERENDA 0,00 90.000,00 90.000.00
12 0306 0012 2,061 NIANUT MERENDA ESCOLAR — COMPLEMENT ? REC. LIV 0,00 80.000,00 80.000,00
12 0361 Ensino Fundamental 0,00 240.000,00 240.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 240.000,00 240.000,00
12 0361 0012 2.057 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 120.000,00 120.000,00
12 0361 0012 2,058 MANUTENÇÃO DO PNAT 0,00 120.000,00 120.000,00
12 0366 Educação de Jovens e Adu|tOS 0,00 145.000,00 145.000,00
12 0366 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 145.000,00 145.000,00
12 0366 0012 2,059 MANUTENÇÃO 00 PROEJA 0,00 145.000,00 145.000,00
Tmai ug Oxgamunmaue Orgßèmaxaa 00
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« 496.720,00 S.sS1.SsS,00 10.058.497,00
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Å 4
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ ESTÅDO DE R°“°°“'A
Programa de Trabalho F°"‘°’ 4
Anexo 6 da lei 4320/64 E×<->rcí•=i<>= 2006
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Códign
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Eæeag;5077
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Prujaos Atividades
7 7 7 7 7
?l'0taI
77
7
777ý7777Ž77 7 7 7 7
PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETÁRIO - SAÚDE
10 SAÚDE 87.000,00 0,00 87.000,00
10 0301 Atençan Básica 87.000,00 0,00 87.000,00
10 0301 0007 SAÚDE EM AÇÃO 87.000,00 0,00 87.000,00
10 0301 0007 1,011 INFORMATIZ SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE - 15 7.000,00 0,00 7.000,00
10 0301 0007 1,012 AQUIS MOVEIS E UTENS - SECRET E UNIDADES DE SA 10.000,00 0,00 10.000,00
10 0301 0007 1.014 CONSTRUÇÃO DE MURO POSTO DE SAÚDE IRMA lLZA 70.000,00 0,00 70.000,00
10 SAÚDE 0.00 1.845.900,00 1,845.900,00
10 0122 Admínistraçãc Geral 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00
10 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1,365.000,00 1,365.000,00
10 0122 0001 2,005 MANUTENÇÃO SA SEMSAU - 15% 0,00 1.365.000,00 1,365.000,00
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulatcrial 0,00 480.900,00 480.900,00
10 0302 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 480.900,00 480.900,00
10 0302 0007 2,025 MANUT ATENDIMEN HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL -1 0,00 480,900,00 480.900,00
7
Orçamenfária
77777 77
87.000îa ÏÑŠOOQJ0 1.0:;:.000,00
$“b?†°*a'?†°?°' 6**0* 583.720,00 11.397.498,00 11.991.397,00
Orgaoz 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0602 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO D0 SUSIPABIAIH
10 SAÚDE 0,00 1.805.560,00 1.805.560.00
10 0301 Atençao Básica 0,00 1.102.910,00 1.102.910,00
10 0301 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 1.102.910,00 1.102.910,00
10 0301 0007 2,023 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO 0,00 375.510,00 375.510,00
10 0301 0007 2,026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS 0,00 190.510,00 190.510,00
10 0301 0007 2,027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE - DA FAMILIA - P 0,00 369.990.00 369.990,00
10 0301 0007 2,028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 138.800.00 138.800,00
10 0301 0007 2,029 MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 28.100,00 28.100,00
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulaturial 0,00 702.650,00 702.650,00
10 0302 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0.00 702.650,00 702,650,00
10 0302 0007 2,024 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ? AIHS 0.00 702.650,00 702.650,00
Total do Orgaólünidade Õcaéntária
777 77 7777 7 7777Ž&(;6777 7 7
583.720,00 13.203.058,00 1:·..70S.0S7,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0603 CONVÉNIOS FNS
10 SAÚDE 0,00 131.950,00 131.950,00
10 0301 Atenção BáSica~ 0,00 10.370,00 10.370,00
10 0301 0007 SAUDE EM AÇAO 0,00 10.370,00 10.370,00
10 0301 0007 2,031 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 0,00 10.370,00 10.370,00
10 0304 Vigilância Sanitária 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0304 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0304 0007 2,032 MANUTENÇÃO DA VlG|l.ANCIA SANITÁRIA 0,00 7.270,00 7.270.00
10 0305 vigilância Epidemiológica 0,00 114.310,00 114.310,00
10 0305 0007 SAUDE EM IŠÇAO 0,00 114.310,00 114.310,00
10 0305 0007 2,030 MANUTENÇAO DA EPIDEMIOLOGIA 0,00 114.310,00 114.310,00
Tgg;| do Oyçamgrgfia
7 7 7 7 7777 7 7 777
7771);°0
77
583.720,00 13.335.008,00 13.928.907,00
Orgãoz 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0701 DIVISÃO DE TRABALHO E ACÇÃO SOCIAL
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 0,00 132.000,00 132.000,00
08 0241 Assistência ao idoso 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0241 0009 CIDADANIA A0 ALCANCE DE TODOS `
0,00 5.000,00 5.000,00
08 0241 0009 2,042 MANUTENÇÃO DO API Í. 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0243 Assistência à Criança e ao Axycšc te 0,00 117.000,00 117,000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MiSUEi. OO GUAPORÉ ESTÅDO DE R°N°°“lA
Programa de Trabalho F°"‘°’ 5
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercíciør 2006
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7 777777 7 77 77| 7 7 7 777 777 77
PROGRAMA DE TRABALHO
08 0243 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 0,00 117.000,00 117.000,00
08 0243 0009 2,040 MANUTENÇÃO D0 PETI 0,00 90.000,00 90.000,00
08 0243 0009 2,041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAC/SAC 0,00 27.000,00 27.000,00
08 0244 Assistênia Comunitária 0,00 10.000,00 10.000,00
08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 0,00 10.000,00 10.000,00
08 0244 0009 2,071 INCENTIVOS A ASSOC ASSIST S/ FINS LUCRATIVOS 0,00 10.000.00 10.000,00
‘l70Ï=ÍrÏòÏJÍga0IUnidåde Orçamentária
77 7 77 7 7 7 7 77 7 77777
0,00777
7777 7
771§2§g5°,gg 133000,00
$u*>-†°*HW°*=* G°'=' Ssa.720,00 1:s.4s7.00s,00 14.0S0.007,0O
Orgãoz 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0702 GABINETE D0 PRESIDENTE D0 FMTAS
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00
08 0244 Assistênia Cømunitária 10.000,00 0,00 10.000,00
08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 10.000.00 0,00 10.000,00
08 0244 0009 1,016 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 5.000,00 0,00 5.000,00
08 0244 0009 1,017 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00 0,00 5.000.00
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 0,00 239.700,00 239.700,00
08 0122 Administraçao Geral 0.00 120.000,00 120.000,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 120.000,00 120.000,00
08 0122 0001 2,008 MANUTENÇÃO DA SEMTRAS 0,00 120.000,00 120.000,00
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 57.000,00 57.000,00
08 0243 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 0,00 57.000,00 57.000,00
08 0243 0009 2,038 MANUTENÇÃO D0 CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLES( 0,00 15.000,00 15.000,00
08 0243 0009 2,039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 20.000,00 20.000,00
08 0243 0009 2,069 MANUT CENTRO DE RECUPEAÇÃO DE JOVENS E ADUL 0,00 22.000,00 22.000,00
08 0244 Assistênia Cumunitária 0,00 62.700,00 62.700,00
08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 0,00 62.700,00 62.700,00
08 0244 0009 2,043 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÀRIA 0,00 62.700,00 62.700,00
Total do
777 7 77 7 7 7 7 77| 77 7
g4g_·]gg_gg
$"b'T°“*"T°'°' G?"*' 593.720,00 1:1.7%.700,00 14.310.607,00
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 0801 DIVISÃO DE AGRICULTURA
20 AGRICULTURA 20.000,00 0,00 20.000,00
20 0601 Promoção da Produçao vegetal 20.000,00 0,00 20.000,00
20 0601 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 20.000,00 0,00 20.000,00
20 0601 0008 1,028 IMPLANTAÇÃO D0 VIVEIRO MUNICIPAL 20.000,00 0,00 20.000,00
20 AGRICULTURA 0,00 220.000,00 220.000,00
20 0122 Administraçãc Geral 0,00 70.000,00 70.000,00
20 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 70.000,00 70.000,00
20 0122 0001 2,007 MANTENÇÃ0 DA SEMA 0,00 70.000,00 70.000,00
20 0601 Promoção da Produçao vegetal 0,00 9.000,00 9.000,00
20 0601 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 0.00 9,000,00 9.000,00
20 0601 0008 2,034 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 0,00 9.000,00 9.000,00
20 0602 Promoção da Produçao Animal 0,00 34.000,00 34.000,00
20 0602 0008 DESENVOLVER O CAMPO 0,00 34.000,00 34.000,00
20 0602 0008 2,035 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO REBANHO LEITE 0,00 15.000,00 15.000,00
20 0602 0008 2,036 MANUTENÇÃO E RRADICAÇÃO DA BRUCELOSE 0,00 19.000,00 19.000,00
20 0606 Extensao Rural 0,00 107.000,00 107.000,00
20 0606 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO _
0,00 107,000,00 107.000,00
20 0606 0008 2,070 INCENTIVO ASSOC - TRANSF ASSOCIAÇÕES RURAIS 0,00 107.000,00 107.000,00
'rcga| do Oyga0]unidgde Oiggßngmana
77 7777 7 7 7 77 7777 7 77 7777 77
20_00°_°°
7 7777
00
S“'°`T°"""°?°' G°??*'
613.720,00 1a.02s.70s,00 1A.SSO.s07,OO
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 1
Unidade Orçamentária: 0901 DNISÃ| • E PLANEJAMENTQ
7
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Aimuildo Fmmu
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 SUAFORÉ E$†Å•>° DE R°“°°“*Å
Programa de Trabalho F°"“’ 6
Anexo 6 da lei 4320/64 Exercíciø: 2006
17777 rr"}"r' 777777 77 7 77
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ggmça., Ïxšxau
7 7 77 7 7
PROGRAMA DE TRABALHO
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 8.500,00 0,00 8.500,00
08 0122 Administração Geral 8.500,00 0,00 8.500,00
08 0122 0006 PLANEJAND0 0 FUTURO 8.500,00 0,00 8.500,00
08 0122 0006 1,008 INFORMATIZAÇÃO DA SEMUP 3.500,00 0,00 3.500,00
08 0122 0006 1,009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 5.000,00 0,00 5.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 100.000,00 100,000.00
04 0122 Admlnismação Geral 0,00 100.000,00 100.000,00
04 0122 0006 PLANEJANDO O FUTURO 0,00 100.000,00 100.000,00
04 0122 0005 2,022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 100.000,00 100.000,00
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 0,00 131,200,00 131.200,00
08 0122 Admínistração Geral 0,00 131.200,00 131.200,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 131.200,00 131.200,00
08 0122 0001 2,003 MANUTENÇÃO DA SEMUP 0,00 131.200,00 131.200,00
roca: do Oxgaø/Unaašöšaieanåiaà"
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Orgaoz 10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 1001 GABINETE DO SECRETÁRI0 -SEMESC
13 CULTURA 0,00 55.000,00 65.000,00
13 0392 Difusão Cultural 0,00 65.000,00 55.000,00
13 0392 0014 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 65.000,00 65.000,00
13 0392 0014 2,062 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 25.000,00 25.000,00
13 0392 0014 2,063 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO 0,00 40.000,00 40.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 105.000,00 105.000,00
27 0812 Desportu Comunitáric 0,00 105.000,00 105.000,00
27 0812 0013 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 105.000,00 105.000,00
27 0812 0013 2,064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 90.000,00 90.000,00
27 0812 0013 2,065 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
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$“'?"T°"*'?T°?“' G°"“' 622.220,00 14.s27.SOs,oO 14.sõu.SO7,O0
Orgão: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMAT
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 30.000,00 30.000,00
18 0541 Preservação E Conservaçãø Ambiental 0,00 30.000,00 30.000,00
18 0541 0015 INTEGRANDO MEIO AMBIENTE COM 0 TURISMO 0,00 30.000.00 30.000,00
18 0541 0015 2,066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 0,00 30.000,00 30.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 27.000,00 27.000,00
23 0695 Turismo 0,00 27.000,00 27.000,00
23 0695 0015 INTEGRANDO MEIO AMBIENTE COM O TURISMO 0,00 27.000,00 27.000,00
23 0695 0015 2,067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 TURISMO 0,00 27.000,00 27.000,00
Tgm dó
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Sub-Totallïotal Geral622.220,00 14.384.908,00 15.017.307,00
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CÃMARA mUmc1FAi. DE SÃO MEGUEL 00 GUAPORÉ E$†A°° DE *?°"°°"'?*
Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Folha; 1
Subfuncao e Programas por Projetos e Atividades.
Anexo 7 da lei 4320/64 Exercíciø: 2006
,CódigO Especiñcaçao
Y
Projetos Atividades Total ,
04 ADMI NISTRAÇÃO 56.500,00 3.001.824,00 3.058.324,00
04 0122 Administraçao Geral 56.500,00 2.B31.824,00 2.888.324,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.831.720,00 1.831.720,00
04 0122 0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 780.104,00 780.104,00
04 0122 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECEITAS 53.000,00 70.000,00 123.000,00
04 0122 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 3.500,00 50.000,00 53.500,00
04 0122 0006 PLANEJANDO O FUTURO 0,00 100.000,00 100.000,00
04 0123 Administração Financeira 0,00 140.000,00 140.000,00
04 0123 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRlB E DE RECE|TAa 0,00 140.000,00 140.000,00
04 0129 Administraçao de Receitas 0,00 10.000,00 10.000.00
04 0129 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECEITA5 0,00 10.000,00 10.000,00
04 0131 Comunicaçao Social 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0131 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 0,00 15.000,00 15.000,00
04 0153 Defesa Terreslre 0,00 5.000,00 5.000,00
04 0153 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 0,00 5.000,00 5.000,00
08 ASSISTÈNCIA SOCIAL 18,500,00 502.900,00 521.400,00
08 0122 Adminislraçaø Geral 8.500,00 251.200,00 259.700,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 251.200,00 251.200,00
08 0122 0006 PLANEJANDO 0 FUTURO 8.500,00 0,00 8.500,00
08 0241 Assistência ao idoso 0,00 5.000,00 5.000,00
08 0241 0009 ClDADAN|A AO ALCANCE DE TODOS 0.00 5.000,00 5.000,00
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 174.000,00 174.000,00
08 0243 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 0,00 174.000,00 174.000,00
08 0244 Assistênia Comunitária 10.000,00 72.700,00 82.700,00
08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 10.000,00 72.700,00 82.700,00
10 SAÚDE 87.000,00 3.783.410,00 3.870.410,00
10 0122 Administração Geral 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00
10 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.365.000,00 1.365.000,00
10 0301 Atençac Básica 87.000,00 1.113.280,00 1.200.280,00
10 0301 0007 SAÚDE EM AÇÃO 87,000,00 1.113.280,00 1.200.280,00
10 0302 Assisiência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 1.183.550,00 1.183.550,00
10 0302 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 1.183.550,00 1.183.550,00
10 0304 Vigilância Sanitária 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0304 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0305 vigilância Epidemiológica 0,00 114.310,00 114.310,00
10 0305 0007 SAÚDE EM AçÃO 0,00 114.310,00 114.310,00
12 EDUCAÇÃO 265.220,00 5,354.100,00 5.619.320,00
12 0306 Alimentaçãu e Nutriçãu 0,00 170.000,00 170.000,00
12 0306 0012 lNVEST|NDO NO FUTURO 0,00 170.000,00 170.000,00
12 0361 Ensino Fundamental 265.220,00 5.004.100,00 5.269.320,00
12 0361 0007 SAÚDE EM AÇÃO 30.000,00 0,00 30.000,00
12 0361 0012 INVESTINDO NO FUTURO 235.220,00 5.004.100,00 5.239.320,00
12 0365 Educaçãø infantil 0,00 35.000,00 35.000,00
12 0365 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 ~ 35.000,00 35.000,00
12 0366 Educaçãc de Jcvens e Adultos 0.00 145.000,00 145.000,00
12 0366 0012 lNVESTlNDO NO FUTURO 0,00 145.000,00 145.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL UO GUAPORÉ E$†Å'>° DE R°“°°"‘?*
Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Folha, 2
Subfuncao e Programas por Projetos e Atívidades.
Anexo 7 da lei 4320/64 Exercícioz 2006
Çódlgg
ir N ir ir
lãapeciñxšaçaø Projetos Atividades Total
13
wr ir rîíuòr Wrncaóîíó
13 0392 Difusão Cultural 0.00 65.000,00 65.000,00
13 0392 0014 DlFUSÃO CULTURAL 0,00 65.000,00 65.000,00
15 URBANISMO 175.000,00 595.117,00 770.117,00
15 0451 Infra?EStrutura Urbana 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0451 0011 CONSTRUlND0 PARA TODOS 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0452 Serviços urbanos 0,00 595.117,00 595.117,00
15 0452 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 0,00 595.117,00 595.117,00
18 GESTÄO AMBIENTAL 0,00 30.000,00 30.000,00
18 0541 Preservaçãc e Conservaçãø Ambiental 0,00 30.000,00 30.000,00
18 0541 0015 INTEGRANDO MEIO AMBlENTE COM 0 TURISMO 0,00 30.000,00 30.000,00
20 AGRICULTURA 20.000,00 220.000,00 240.000,00
20 0122 Administração Geral 0,00 70.000,00 70.000,00
20 0122 0001 APOIO AS ATNIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 70.000,00 70.000,00
20 0601 Promoção da Produçao vegetal 20.000,00 9.000,00 29.000,00
20 0601 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 20.000,00 9.000,00 29.000,00
20 0602 Promoção da Produçao Animal 0,00 34.000,00 34.000,00
20 0602 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 0,00 34.000,00 34.000,00
20 0606 Extensao Rural 0,00 107.000,00 107.000,00
20 0606 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 0,00 107.000,00 107.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 27.000,00 27.000,00
23 0695 Turismo 0,00 27.000,00 27.000,00
23 0695 0015 INTEGRANDO MEIO AMBlENTE COM 0 TURISMO 0,00 27.000.00 27.000,00
26 TRANSPORTE 0,00 665.557,00 665.557,00
26 0122 Administrõçao Geral 0,00 97.000,00 97.000.00
26 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 97,000,00 97.000,00
26 0782 Transpørte Rodoviáno 0,00 568.557,00 568.557,00
26 0782 0010 CONSTRUINDO 0 PROGRESSO 0,00 568.557,00 568.557,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 105.000,00 105.000.00
27 0812 Desporto Comunitário 0,00 105.000,00 105.000,00
27 0812 0013 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 105.000,00 105.000,00
28 ENCARGOS ESPEclAlS 0,00 35.000,00 45.179,00
28 0843 Serviço da Dívida lrltema 0,00 35.000,00 35.000,00
28 0843 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 35.000,00 35.000,00
28 0846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 10.179.00
28 0846 9999 RESERVA DE CONTIGENTE 0,00 _ 0,00 10.179,00
Total Geral 622.220,00 14.384.908,00 15.017.307,00
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Amnldo Fmwß
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†'—°° °E •'?°“°°"'*
Demcnstrativo da Despesa por FunçõeS,SubfunçaO e Pmgramas Folha: 1
CODÍOTÏTIG O vínculo COM OS IECUTSOS.
Anexo 8 da lei 4320/64 Exercício: 2006
Código Especiticação Ordlnáricr Vinculado Total
`
04 ADMINISTRAÇÃO 3.058.324,00 0.00 3.058.324,00
04 0122 Administração Geral 2.888.324,00 0.00 2.888.324,00
04 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.831.720,00 0,00 1.831.720,00
04 0122 0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 780.104,00 0,00 780.104,00
04 0122 0004 MOOERNEZAÇÅO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECEITAS 123.000,00 0,00 123.000,00
04 0122 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 53.500.00 0,00 53.500,00
04 0122 0006 PLANEJANDO 0 FUTURO 100.000,00 0,00 100.000,00
04 0123 Administração Financeira 140.000,00 0,00 140.000,00
04 0123 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECEITA5 140.000,00 0,00 140.000,00
04 0129 Administraçao de Reoeitas 10.000,00 0,00 10.000,00
04 0129 0004 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIB E DE RECE|TAž 10.000,00 0,00 10.000,00
04 0131 Comunicaçao Social 15.000,00 0,00 15.000,00
04 0131 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 15.000,00 0,00 15.000,00
04 0153 Defesa Terrestre 5.000,00 0,00 5.000,00
04 0153 0005 TRABALHANDO EM CONJUNTO 5.000,00 0,00 5.000,00
08 ASSISTÉNCIA SOCIAL 521.400,00 0,00 521.400,00
08 0122 Administraçao Geral 259.700,00 0,00 259.700,00
08 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 251.200,00 0,00 251.200,00
08 0122 0006 PLANEJANDO O FUTURO 8.500,00 0,00 8.500,00
08 0241 Assislência ao ICÍOSO 5.000,00 0,00 5.000,00
08 0241 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 5.000,00 0,00 5.000,00
08 0243 Assistência à Criança e ao Adolesœnte 174.000,00 0,00 174.000,00
08 0243 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 174.000,00 0,00 174.000,00
08 0244 Assisiênia Comunitária 82.700,00 0,00 82.700,00
08 0244 0009 CIDADANIA AO ALCANCE DE TODOS 82.700,00 0,00 82.700,00
10 SAÚDE 3.738.460,00 131.950,00 3.870.410,00
10 0122 Adminislraçãc Geral 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00
10 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.365.000,00 0,00 1.365.000,00
10 0301 Atençãc Básica 1.189.910,00 10.370,00 1.200.280,00
10 0301 0007 SAÚDE EM AçÃO 1.189.910,00 10.370,00 1.200.280,00
10 0302 Assistência Hospitalar e Ambulaturial 1.183.550,00 0,00 1.183.550,00
10 0302 0007 SAÚDE EM AçÃO 1.183.550,00 0,00 1.1B3.550,00
10 0304 vigilância Sanitária 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0304 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 7.270,00 7.270,00
10 0305 Vigilância Epidemiológica 0,00 114.310,00 114.310,00
10 0305 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 114.310,00 114.310,00
12 EDUCAÇÃO 0,00 5.619.320,00 5.619.320,00
12 0305 Alimentação e Nutriçao 0,00 170.000,00 170.000,00
12 0306 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 170.000,00 170.000,00
12 0361 Ensino Fundamental 0,00 5.269.320,00 $269.320,00
12 0361 0007 SAÚDE EM AÇÃO 0,00 30.000,00 30.000,00 12 0361 0012 INVESTlNDO NO FUTURO 0,00 239.320,00 5.239.320,00 12 0365 Educaçao infantil /// 0,00 35.000,00 35.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†4°° DE R°“°°“'Å
Demonstrativo da Despesa por FunçõeS,Subfunçao e Pmgramas
Folha. 2 conforme o vínculo com os recursos.
Anexo 8 da lei 4320/64 Exercícioz 2006
lcódišo
Y
Especificaçao Ordinário Vinculado Total
I
12 0365 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 35.000,00 35.000,00
12 0366 Educaçao de Jovens e Adultus 0,00 145.000,00 145.000,00
12 0366 0012 INVESTINDO NO FUTURO 0,00 145.000,00 145.000,00
13 CULTURA 65.000,00 0,00 65.000,00
13 0392 Difusao Cultural 65.000,00 0,00 65.000,00
13 0392 0014 DIFUSÃO CULTURAL 65,000,00 0,00 65.000,00
15 URBANISMO 770.117,00 0,00 770.117,00
15 0451 infra-Estrutura Urbana 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0451 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 175.000,00 0,00 175.000,00
15 0452 Serviçus Urbanøs 595.117,00 0,00 595.117,00
15 0452 0011 CONSTRUINDO PARA TODOS 595.117,00 0,00 595.117,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00 0,00 30.000,00
18 0541 Presen/ação e Conservação Ambienial 30.000,00 0,00 30.000,00
18 0541 0015 INTEGRANDO MEIO AMBIENTE COM 0 TURISMO 30.000,00 0,00 30.000,00
20 AGRICULTURA 240.000,00 0.00 240.000,00
20 0122 Administração Geral 70.000.00 0,00 70.000,00 20 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 70.000,00 0,00 70.000,00
20 0601 Promoção da Produçao Vegetal 29.000,00 0,00 29.000,00 20 0601 0008 DESENVOLVER 0 CAMPO 29.000.00 0,00 29.000.00 20 0602 Promoção da Produçao Animal 34.000,00 0,00 34.000,00 20 0602 0008 DESENVOLVER O CAMPO 34.000,00 0,00 34.000,00 20 0606 Extensão Rural 107.000,00 0,00 107.000,00 20 0606 0008 DESENVOLVER O CAMPO 107.000,00 0,00 107.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 27.000,00 0,00 27.000,00 23 0695 Turismo
27.000,00 0,00 27.000,00 23 0695 0015 INTEGRANDO MEIO AMBIENTE COM 0 TURISMO 27.000,00 0,00 27.000,00
26 TRANSPORTE
665.557,00 0,00 665.557,00 26 0122 Administraçao Geral 97.000,00 0,00 97.000,00 26 0122 0001 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 97,000,00 0,00 97.000,00 26 0782 Transpone Rudoviáriu 568.557,00 0,00 568.557,00 26 0782 0010 CONSTRUINDO O PROGRESSO 568.557,00 0,00 568.557,00
27 DESPORTO E LAZER
105.000,00 0,00 105.000,00 27 0812 Desporto Comunitário
27
105.000,00 0,00 105,000,00 0812 0013 DESPORTO COMUNITÁRIO 105.000,00 0,00 105.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ E$TÅD° DE R°"°°N'Å
Demonstrativo da Despesa por FunçõeS,Subfunçao e Programas
Folha. 3 conforme O vínculo com os recursos.
Anexo 8 da lei 4320/64 Exercícioz 2006
1CòdigO Especiiicaçao Ordlnário Vinculado Totalw
28 ENCARGOS ESPECIAIS 45.179,00 0,00 45.179,00
28 0843 Serviçc da Dívida Intema 35.000,00 0,00 35.000,00
28 0843 0003 ENCARGOS ESPECIAIS 35.000,00 0,00 35.000,00
28 0846 Outros Encargos Especiais 10.179,00 0,00 10.179,00
28 0846 9999 RESERVA DE CONTlGENTE 10.179,00 0,00 10.179,00
Total
9.266.037,00
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5.751.270,00 15.017.307,00
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CÃMARA MUNrcrFAr. DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†AD° DE R°'“>°N'4
Demonstrat/vo da Despesa por Orgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
Fungøšgfrr
LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO
Orgaos
01 CÃMARA MUNICIPAL780.104.00
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FA
1_776_330 00
04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTl
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10O'000?00
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
T°*ñ|$.058324,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†A°° DE R°N°°N"
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
1
Šacoes
YÏY 7 Ï7 î Y rýw r|” 7 rwwyr 7777" 77777
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DEFESA NACIONAÍ SEGURANÇA PÚBLICRELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÈNCIA SOCIAL
Orgaos —
01 CÃMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FA
04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO EASS|STl
381.700 00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
139700 OO
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
`
11 SECRETARIA DE MEIO AMEIENTE E TURISMO
T°*ü| '
521.400,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†4°° DE R°“°°“'·?
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
7 Exercicio: 2006
rîunçoes
ŽW rr 7r 7} rrw Ný 77 77
PREVIDÈNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO
Orgaos
01 CÃMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Fr
04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5_61g_320?00 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3_87O_410,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST\
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNIClPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
11 SECRETARIA DE MElO AMBIENTE E TURISMO `
T°*al$370.410,00
5.615).320,00
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CÃMARA MUNECEFAL DE SÃO MreUEL no GUAPORÉ E$†Å°° DE R°“°°“??
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
“
Éúšòès
777 7 777 7) 7 777 777 y7 7777 77 7 77777
CULTURÅDIREITOS DA CIDADAN URBANISMO HABITAÇÃO
Orgaos
01 CAMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FJ
04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
7711117'00
05 SECRETARlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTI
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA 65À000'0O
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO `
T°*ãl 65.000,00 770.117,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D0 GUAPORÉ ESTÅDO DE R°ND°NlÅ
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
AneX0 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
7 FiH17gxŠŠ7777 7 777| 7 7 7î77' '|'''''' ' 7 " ' ''''''" ''''''"
1
SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÈNCIÅ E TECNOLOGI AGRICULTURA
îOrgaOS `
01 CÃMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNIClPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FA
04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSIST
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
240.000.00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARlA DE ESPORTE E CULTURA
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
30.000100
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30-000,00 24O.OuO,OO
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ ESTÅDO °E R°“°°“"
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
,
777
7Fi1nçOeS
777 7 77777 7 7777 777777 7 777777 77 77777 77 7 7777 777
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA INDÚSTRIÅCOMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES
g0rga0S
01 CÃMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F1
04 SECRETRlA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSlSTl
05 SECRETARlA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRÈI`ARlA DE ESPORTE E CULTURA
11 SECRETARIA DE MEIO ÅMBIENTE E TURISMO
27.000 00
†°1«l27.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO Mr<;UEr. no GUAPORÉ E$†A°° °E R°N°°“"
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
1
777
Fl.7lE6|ES
77 77 777 777 77 777 77 77 777 7 7 7
ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZEI ENCARGOS ESPECIAIS
Orgaos
01 CÃMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FA
45'179?00 04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
665557 00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASS|STl
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
105À000‘00
11 SECRETARIA DE MEIO AMBlENTE E TURISMO
T°?'a|
665.557,00 105.000,00 45.179,00
Amanldu
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO Mlc;UEl. no GUAPORÉ E$†ÅD° DE R°N°°W
Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64 Exercicio: 2006
Š
7777
FunçOe;7
777 77 77 77 77 77 7777 7777 77 77 77 77777
Reserva Contingenci Total
¿0rga0S
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01 CÃMARA MUNICIPAL
780À104?O0 02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FA
1_821_509,00 04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS Pl
1_435_674 00 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07 3_87O_410I00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSlSTl
08 381700'00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09 240900.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
170.000,00 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
57_000y00
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15.017.307,00
Pícîšl'7
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CÃMARA MUNECEFAL DE SÃO MIGUEL OO GUAPORÉ ESTADO DE R°“°°“'Å
Folha: 1
Relacão da Proposta da Despesa Exercicio: 20°6
Acessc Funcional I Dotação CV Especificaçao v°|°? î
Orgac: 01 CÃMARA MUNICIPAÈ.
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL
04 0122 0002 2,009 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 780.104,00
1 3.3.1.9.0.11,00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 390.000,00
2 3.3.1.9.0.13.00,00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.000,00
4 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 12.600,00
3 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 0001 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL?SERV|ÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO 14.000,00
5 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 30.000,00
6 3.3.3.9,0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
7 3.3.3.9,0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00
8 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00
9 3.4.4,9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.504,00
10 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
mas do Oxgaøiúaadaåe Orgamèmanà
7 7 7
780.104,00
Sub-TOta|ÍTota| Geral780.104,00
Orgãoz 02 GABINETE D0 PREFEITO
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
04 0122 0001 2,001 MANUTENÇÃO DA SEMUG 328.390,00
11 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160.400,00
12 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.680,00
13 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 30.000.00
14 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15 3,3.3.9.0.33.00,00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
16 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
17 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.310,00
04 0122 0005 1,006 INFORMATIZAÇÃO DA SEMUG 3.500,00
18 3.4.4.9,0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04 0122 0005 2,016 MANUT SUB?PREFE|TURA DE SANTANA D0 GUAPORÉ 15.000,00
19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
20 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000.00
21 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 5.000.00
04 0122 0005 2,017 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 15.000,00
22 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 4.000,00
23 3,3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
24 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
25 3.3.3.9,0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04 0122 0005 2,019 MAMU†EMçÃO D0 CADASTR0 RURAL 5.000,00
26 3.3,3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 2.000,00
27 3.3.3.9.0.30.00,00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
28 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04 0122 0005 2,020 RECPÇÃO DE AUTORIDADES E TÉCNICOS 15.000,00
29 3.3.3.9.0.30,00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 7,000,00
30 3.3.3.9.0.39.00.00.00,00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
04 0131 0005 2,021 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 15.000,00
31 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
32 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA x 9.000.00
04 0153 0005 2,018 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 5.000,00
34 3.3.3.9.0.14.00,00,00.00 0001 DIÁRIAS 2.000,00
35 3,3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
36 3,3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ E$†A°° DE R°“°°“'A
Folha: 2
Relacão da Proposta da Despesa
Exercicio: 2000
}AceSSø Funcional Ibøtaçao CV Especitîcaçao V‘°'°'
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LIÏCŠI do ÒÏŠŽ/Ünidade Cïamerg
II 7 7 W
401-890.00
Sub-Total/Total Geral1.181.994,00
Orgaøz 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRQÇÃO E FAZENDA
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARI0 - SEMAF
04 0122 0001 2,002 MANUTENÇÃO DA SEMADF 1.503.330,00
38 3.3.1.9.0.11.00,00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1,005.500,00
39 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.200,00
40 3.3.1 ,9.0.16.00.00.00.00 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1.000,00
37 3.3.3,9.0.01.00.00.00.00 0001 APOSENTADORIAS 13.000,00
41 3.3.3.9.0.14,00.00.00,00 0001 DIÁRIAS 10.000,00
42 3.3.3.9.0.30.00.00,00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000.00
43 3,3.3.9,0.35.00.00.00.00 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20,000,00
44 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
45 3.3.3.9.0.39.00.00,00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 213.630,00
04 0122 0004 1,001 INFORMATIZ ORGÃOS CENTRAIS DA ADMINISTRAÇÃO 17.000,00
46 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00
04 0122 0004 1,002 AQUISIÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS 10.000,00
47 3.4.4.9.0.52.00,00.00,00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04 0122 0004 1,004 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS 14.000,00
48 3.4.4.9,0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
04 0122 0004 1,005 IMPLANTAÇÃO DE SUB-ESTAÇÃO CAPAC ? 40 K WATS 12.000,00
49 3,4.4.9.0.51.00,00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00
04 0122 0004 2,011 ADMINIST RECURSOS HUMANOS - CONCURSOS 40.000,00
50 3.3,3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
04 0122 0004 2,012 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - CURSOS 15.000,00
51 3.3.3,9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS
5.000,00
52 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 10.000,00
04 0122 0004 2,014 MANUTENÇÃO D0 CONTROLE INTERN0 15.000,00
53 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS
5,000,00
54 3.3.3.9.0,30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
55 3.3.3.9.0.39.00,00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04 0123 0004 2,015 MANUTENÇÃO DO PASEP 140.000,00
56 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 140.000,00
04 0129 0004 2,013 MODERNIZ RECEITA ATUAL. LEGISL ESTRUT ARRECADAÇÃO 10.000,00
57 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
58 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
28 0843 0003 2,010 AM0R†\zAçÃ0 DA DÍVIDA FUNDADA 35.000,00
59 3,4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 35.000,00
28 0846 9999 9,999 RESERVA DE CONTIGÈNCIA
10.179,00
60 3.9.9.9.9,99.00.00.00.00 0001 RESERVA DE CONTINGÉNCIA (art. 5°, ||I da LRF) 10.179,00
T5ïa1 do OÉQŠJ/unauxxïgrcrçaxngxgargrr
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1,821 _5ug,OO Sub-Tølallïøtal Geral
Orgac: 04 SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Orçamentária: 0401 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15 0451 0011 1,018 AMPL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00
61 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO `
10.000,00 15 0451 0011 1,019 CONSTR AMPL PREDIO PREF MUN. ESTACION E REFORM 40.000,00 62 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES
40.000,00 15 0451 0011 1,020 CONSTR DO MURO DA PREFEITURA MUNICIPAL 25.000,00 63 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES
25.000.00
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CÃMARA MUmc\FAl. DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†A°° DE •?°N°°N*Å
Folha: 3
Relacao da Proposta da Despesa Exercicio: 2006
,Acess0 Funcional I Dotação CV Especiñcaçao v°|°'
15 0451 0011 1,030 AQUISIÇÃO DA ÁREA D0 AEROPORTO 100.000,00
64 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00
15 0452 0011 2,048 COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO 212.000,00
65 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
66 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
67 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 204.000.00
15 0452 0011 2,049 MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.000,00
68 3.3.3.9.0,39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
15 0452 0011 2,050 CONSERV VIAS URB, CONSTR CALÇ ESTAC DRENAG AGUAS PLUVIAIS 70.000,00
69 3.3.3.9.0,30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
70 3.3.3.9.0.36.00.00.00,00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
71 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
72 3.4.4.9.0.51.00.00,00.00 0001 OBRAS E lNSTALAÇÕES 59.000,00
15 0452 0011 2,051 CONSTR CONSERV URBANIZ VIAS URB PRAÇAS E JARDINS 283.117,00
73 3,3.3.9.0.30.00.00,00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
74 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
75 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍO\CA 1.000,00
76 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES -?——? 267.117,00«
26 0122 0001 2,006 MANUTENÇÃO DA SEMOSP 97.000,00
77 3,3.1.9,0.16.00.00.00.00 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 5.000,00
78 3,3.3.9,0.14.00.00,00.00 0001 DIÁRIAS 25.000,00
79 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00
80 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
81 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
82 3.4.4,9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00
26 0782 0010 2,044 MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL 15.000,00
83 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5,000,00
84 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.000,00
85 3.3.3.9.0,39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
86 3.4.4.9.0,52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
26 0782 0010 2,045 MANUTENÇÃO DA LH VICINAIS, PONT E BUEIROS 440.557,00
87 3.3.3.9.0.30,00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
88 3.3.3.9.0.36,00,00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
89 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 330.557,00
26 0782 0010 2,046 MANUTENÇÃO DA CIDE 73.000,00
90 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
91 3,3.3.9,0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 13.000,00
26 0782 0010 2,047 MANUENÇÃO DO CEXIFEX - EXPORTAÇÃ0 40.000,00
92 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
Total do Orgaølunidade Orçamsmária
rýw vi) 7 7 rýr *7 rw
1,435,674,00
Sul:-Total/Total Geral4.439.177,00
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0501 GABINETE DO SECRETÁRI0 - SEMEC
12 0361 0012 2,004 MANUTENÇÃO DA SEMEC 10 E 25% 755.000,00
93 3.3.1.9,0.11.00.00.00.00 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 402.000,00
94 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.520,00
95 3.3.1 .9.0.16.00.00.00.00 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS `
1.000,00
96 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020 DIÁRIAS 15.000,00
97 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 11.000,00
96 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
99 3.3,3.9.0.36.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 25.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†A°° DE '?°“°°“'?*
Folha: 4
Relacao da Proposta da Despesa Exercicio: 2006
Acessc Furlcional I Dotação CV Especificação v°|°?
100 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍU•CA 135.480,00
101 3.4.4,9.0.52.00.00.00.00 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
do Orgaolünidade õrgamemal-na755.000,00
Sub-Total/Total Geral 5.194.177,00
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDEF 40%
12 0361 0012 1,029 IMPLANT LABORAT INFORMÁTICA - ESCOLA POLO - 40% 30.000,00
102 3.4.4.9.0,52.00.00.00.00 0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
12 0361 0012 2,053 MANUTENÇÃO D0 FUNDEF 40% 1.177.650,00
103 3.3.1.9.0,11.00.00.00.00 0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 336.640,00
104 3.3.1 .9.0.13.00.00.00.00 0030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.690,00
105 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0030 DIÁRIAS 50.000,00
106 3.3.3,9.0,30.00.00.00.00 0030 MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
107 3.3.3.9.0,36.00.00.00.00 0030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 10.000,00
108 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.320,00
109 3.4.4,9.0.52.00.00.00.00 0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
12 0361 0012 2,054 MANUTENÇÃO D0 TRANSPORTE ESCOLAR 40% 251.410,00
110 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 251.410,00
Total do Orgaolünidade Orçamentáriar
7 Y 7777 7 W 7777 W 7 Y
1.459.060,00
Sub-Tolal/Total Geral5,653,:37,0c
Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDEF 60%
12 0361 0012 2,052 MANUTENÇÃO D0 FUNDEF - 60% 2.272.730,00
111 3.3.1.9.0.11,00.00.00.00 0030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.878.410,00
112 3.3.1.9.0.13,00.00.00.00 0030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 394.320,00
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Þížîsopo
Sub-T0ta|ÍTota| Geralß,g25_§$1,Q0
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0504 ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
12 0361 0007 1,024 ACLIMATIZAÇÃO SALAS DE AULA NAS ESC POLO -10% 30.000,00
116 3.4.4,9.0.52.00.00.00.00 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
12 0361 0012 1,021 CONSTRUÇÃO DE MURO NAS ESCOLAS POLO - 10% 20.000,00
113 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
12 0361 0012 1,022 AMPL ESC LH 108KM 16 REF CARLOS CHAGAS LH 90KM 14 -10% 45.000,00
114 3.4.4.9.0,51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.000,00
12 0361 0012 1,023 AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES - 10% 30.000,00
115 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
12 0361 0012 1,025 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VISCONDE CAIRU - 10% 25.000,00
117 3.4.4.9.0.51.00,00.00,00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
12 0361 0012 1,026 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA LINHA 82 KM 04 - 10% 25.000,00
118 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 25,000,00
12 0361 0012 1,031 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 10% 60.220,00
123 3.4.4,9.0.51.00.00.00.00 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.220,00
12 0361 0012 2,055 MANUTENÇÃO D0 TRANSPORTE ESCOLAR 10% 307.310,00
119 3.3.3.9.0.39.00,00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 307.310,00
12 0365 0001 2,068 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL 35.000,00
120 3.3.3.9.0.30,00.00,00.00 0020 MATERIAL DE CONSUMO Í 20.000,00
121 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
122 3,3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PE§ JURÍDICA 10.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ E$†A'>° DE R°“°°"'Å
Folha: 5
Relacão da Proposla da Despesa
Exercicio: 2006
:AceSSo Funcional I Dotaçao Cv Especilîcação V°|°?
Ïotal do Ofgã0ÍUhÍdad6bT(šî|1€ñIå7Ía 577-530-00
Sub—Totalfl’otaI Geral9.503.497,00
Orgãoz 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0505 CONVÈNIOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
12 0306 0012 2,060 MANUTENÇÃO DO PNAE - MERENDA 90.000,00
124 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 90,000,00
12 0306 0012 2,061 MANUT MERENDA ESCOLAR · COMPLEMENT - REC. LIVRES 80.000,00
125 3.3,3.9.0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12 0361 0012 2,057 MANUTENÇÃO D0 SALÁRIO EDUCAÇÃO 120.000,00
126 3,3.3.9.0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
127 3.3.3.9.0.39.00.00,00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12 0361 0012 2,058
` MANUTENÇÃO DO PNAT 120.000,00
128 3.3.3.9,0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO . 80.000,00
129 3.3.3.9.0.38.00.00.00.00 0010 ARRENDAMENTO MERCANTIL 10.000,00
130 3.3.3.9.0,39.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVlÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 30.000,00
12 0366 0012 2,059 MANUTENÇÃO D0 PROEJA 145.000,00
131 3.3.3.9.0.30.00.00.00,00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
132 3,3.3.9.0.39.00.00,00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 45.000,00
meu do Oxgaxïúhícaõè orgàanlaraàrý
7
sSS.000,0o
Sub-TolalITotal Geral10.058.497,00
Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE D0 SECRETÁRI0 - SAÚDE
10 0122 0001 2,005 MANUTENÇÃO SA SEMSAU - 15% 1.365.000,00
133 3.3.1 ,9.0.11.00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 900.000,00
134 3.3.1 .9.0,13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.000,00
135 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 10.000,00
136 3.3.3.9,0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 15.000,00
137 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
138 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCElROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
139 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.000,00
140 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
10 0301 0007 1,011 INFORMATIZ SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE - 15% 7.000,00
141 3.4,4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
10 0301 0007 1,012 AQUIS MOVEIS E UTENS - SECRET E UNIDADES DE SAÚDE - 15% 10.000,00
142 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
\` 10 0301 0007 1,014 CONSTRUÇÃO DE MURO POSTO DE SAÚDE IRMA ILZA - 15% 70.000,00
143 3.3.3._9,0,30.00;00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO / Y30Ï000,00
144 . 3.3.3.9.0.39,00.00.00,00`K 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20,00(ÍL'g)ñ
145 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00—— •—- 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES r
20.000,00
7
10 0302 0007 2,025 MANUT ATENDIMEN HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL -15% 480.900,00
146 3.3.1 .9.0.04.00.00.00.00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 280.000,00
147 3.3.1.9.0.13.00.00,00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00 148 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
149 3..3,9.0,39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 27.900,00
Total do Orgao/Unidade Orç;?1memáE7
7yr 7) 7777 K7 7 )7 7777 7*7 ŽÏ 777 77 7 7
1_932_900,00 Sub-Tota|ÍTolal Geral
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0602 DNISAO DE ADMINISTRAÇÃO D0 SUS/PABIAIH
10 0301 0007 2,023 MANUTENÇÃO D0 PAB FIXO 375.510,00
Ámu Gøm Fmgåg «·’
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Saèr~.'?` ..° ?
77 7
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ ES†Å°° DE R°“°°"'A
Folha: 6
Relacão da Proposta da Despesa Exercicio: 2000
Acesso Funcional I Dotação CV Especificação v°l°?
150 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
151 3,3.3.9,0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
152 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.510,00
10 0301 0007 2,026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACS 190.510,00
153 3.3.1 .9.0.11.00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150.000,00
154 3.3.1,9.0.13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.500,00
155 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.010,00
10 0301 0007 2,027 MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA SAÚDE - DA FAMILIA - PSF 369.990,00
156 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00
157 3.3.1.9.0,11,00.00.00.00 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 100.000,00
158 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.300,00
159 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 41.690.00
10 0301 0007 2,028 MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 138.800,00
160 3,3.1.9.0.04.00,00.00,00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60,000,00
161 3,3.1.9.0.13.00.00.00,00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.500,00
162 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 68.300,00
10 0301 0007 2,029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 28.100,00
163 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 28.100,00
10 0302 0007 2,024 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ? AIHS 702.650,00
164 3.3.1.9.0.04.00.00,00.00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
165 3.3.1.9,0.13.00.00.00.00 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00
166 3.3.3.9,0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRlAS 25.000,00
167 3.3.3.9,0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 214.650,00
168 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
169 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOECA 90.000,00
Total do Orgãolunidade Orçamentária
7 7 777777
1805560,00
Sub-Total/Total Geral13_79$,957,09
Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 0603 CONVÈNIOS FNS
10 0301 0007 2,031 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10.370,00
170 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0010 DIÁRIAS 5.000,00
171 3.3.3.9.0.30.00.00.00,00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
172 3.3.3.9.0.36.00.00,00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 2.000,00
173 3.3.3.9,0.39.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.370,00
10 0304 0007 2,032 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA 7.270,00
174 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
175 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
176 3,3,3.9.0.39.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.270,00
10 0305 0007 2,030 MANUTENÇÃO DA EPIDEMIOLOGIA 114.310,00
177 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0010 DIÁRIAS 25.000,00
178 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0010 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
179 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
180 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22,310,00
181 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
Tg(3| do Orgaqlunidadg Orçamentária
7 7 7 7Ž 7 ýnrw 7777 7 777 7 7 77
Suh-TolalITotaI Geral13,928.907,00
Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0701 DIVISÃO DE TRABALHO E AcçÃO SOCIAL
7
`
1
08 0241 0009 2,042 MANUTENÇÃO D0 API 5_0gg,gg
182 3.3.3,9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 3_Og()_gO
183 3.3.3.9.0.36,00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA /
·. A
1
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7
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ ESTADO DE R°“°°N'Å
Folha: 7
Relacao da Proposta da Despesa Exercicio: 20°6
Acesso Funclonal I Dotaçao CV Especifîcação v°|°'
184 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08 0243 0009 2,040 MANUTENÇÃO D0 PETI 90.000,00
185 3.3.3.9.0,30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
186 3.3,3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
187 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
188 3.3.3.9.0.48.00,00,00.00 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 54.000,00
08 0243 0009 2,041 MANUTENÇÃO D0 PROGRAMA PACISAC 27.000,00
189 3.3.3.9,0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
190 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.000.00
08 0244 0009 2,071 INCENTIVOS A ASSOC ASSIST Sl FINS LUCRATIVOS 10.000,00
213 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001 SUBVENÇOES SOCIAIS 10.000,00
Total aš Orgao/Unidade Orçamentári;
77 7
132.000,00
Sub-TotaIITotal Geral14.060.907,00
Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0702 GABINETE DO PRESIDENTE DO FMTAS
08 0122 0001 2,008 MANUTENÇÃO DA SEMTRAS 120.000,00
191 3.3.1.9.0.16.00.00,00.00 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 5.000,00
192 3,3.3.9.0.14.00.00,00.00 0001 DIÁRIAS 10.000,00
193 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
194 3,3.3.9.0.36.00.00,00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
195 3,3.3.9.0.39.00.00,00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
196 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000.00
08 0243 0009 2,038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 15.000,00
197
7
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001 SUBVENÇOES SOCIAIS 15.000,00
08 0243 0009 2,039 MANUTENÇÃO D0 CONSELHO TUTELAR 20,000,00
198 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 5.000,00
199 3.3.3.9.0.30.00,00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
200 3.3,3.9.0.39.00,00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
08 0243 0009 2,069 MANUT CENTRO DE RECUPEAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 22.000,00
201 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
202 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA FÍSICA 2.000,00
203 3.3.3.9.0,39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
204 3.4.4.9.0.52,00,00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
08 0244 0009 1,016 INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 5.000,00
205 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5,000,00
08 0244 0009 1,017 AOUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS 5.000,00
206 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 0244 0009 2,043 ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 62.700,00
207 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
208 3,3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
209 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00
210 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,000,00
211 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVlÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
212 3.3.3,9.0,48.00.00.00.00 0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 18.700,00
Total do Orgaø/Unidade Orçamentárianýú
Í77 7} 7*77 7)7 7*7 7 77 7*7 777 7
249,700,0O
Sub-Totalíïotal Geral1131
000-,,00
Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária: 0801 DIVISÃO DE AGRICULTURA
20 0122 0001 2,007 MANTENÇÃ0 DA SEMA , 1g_ggg,00
214 3.3,1.9.0.04.00,00,00.00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
A
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL no GUAPORÉ E$†Å°° DE R°“°°“'Å
Folha: 8
Relacão da Proposla da Despesa Exercicio: 2000
Acesso Funcional I Dolação CV Especificaçao v°|°'7
215 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 5.000,00
216 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
217 3.3,3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
218 3.3,3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
219 3.4,4.9.0.52,00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
20 0601 0008 1,028 IMPLANTAÇÃO D0 VIVEIRO MUNICIPAL 20.000,00
220 3.3.3.9.0.39,00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
20 0601 0008 2,034 MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL 9.000,00
221 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
222 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
223 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20 0602 0008 2,035 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA D0 REBANHO LEITEIRO 15.000,00
224 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
20 0602 0008 2,036 MANUTENÇÃO E RRADICAÇÃ0 DA BRUCELOSE 19.000,00
225 3.3.3,9.0.30.00.00.00,00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
226 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS · PESSOA FÍSICA 1.000,00
227 3.3,3.9.0,39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20 0606 0008 2,070 INCENTIVO ASSOC · TRANSF ASSOCIAÇÕES RURAIS 107.000,00
228 3.3,3.5.0.43,00.00.00.00 0001 SUBVENÇOES SOC1AlS 107.000,00
Total do Orgaolunidade Orçamentária 240.000,00
Sub?TOtalÍ‘I’otal Geral 14_550_607,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 0901 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
04 0122 0006 2,022 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100.000,00
236 3.3.3.9,0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
237 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95,000,00
08 0122 0001 2,003 MANUTENÇÃO DA SEMUP 131.200,00
229 3.3.3.9.0,14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 10.000,00
230 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
231 3.3.3.9.0.35,00.00.00.00 0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
232 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
233 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.200,00
08 0122 0006 1,008 INFORMATIZAÇÃO DA SEMUP 3.500,00
234 3.4,4.9.0,52,00.00.00.00 0001 EQUEPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
08 0122 0006 1,009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS 5.000,00
235 3,4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Tg\a| do Orgag/Unidade Orçameniárig
7 ýw 7}r77 77 7777 7 77 7 7
239,100.00
Sub-TotaII'l'otal Geral14_-]00_30y_00
Orgao: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA
Unidade Orçamentária: 1001 GABINETE D0 SECRETÁRI0 -$EMESC
13 0392 0014 2,062 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES CULTURAIS 25.000,00
238 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 5.000,00
239 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
240 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
241 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA 7.000,00
13 0392 0014 2,063 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES D0 MUNICÍPIO ?
40.000,00
242 3.3.3.9.0.30,00.00.00,00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
243 3.3.3.9.0.36.00.00,00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCElROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
244 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
27 0812 0013 2,064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 90.000,00
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CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 00 GUAPORÉ E$†Å°° DE R°“°°"*Å
Folha: 9
Relacão da Proposta da Despesa
Exercicio: 2006
Acessø Funcional Ibotação cv Especificação V“'°?
245 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
249 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
246 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
247 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
248 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
27 0812 0013 2,065 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 15.000,00
250 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
251 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
252 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TŠÍÍÃJà Orgãßcle 0rg—rÍŠntáÏw ryrr |r ýr |r r|r ÍÏV Y| 7
rGò.bOo,O0
Suh-TOtaIITOtaI Geral14.960.307,ll0
Orgao: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade Orçamentária: 1101 GABINETE D0 SECRETÁRIO - SEMAT
18 0541 0015 2,066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 30.000,00
253 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001 DIÁRIAS 3.000,00
254 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
255 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
256 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
257 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
23 0695 0015 2,067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 TURISMO 27.000,00
258 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
259 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
260 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
261 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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10.000,00
naàn do Oxgšgx/umca&ÍõrgarxÏxši•aríxÏ'
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Sub-TotaIITOtal Geral
15.017.307,00
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