materia nº 1127/2021

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 1127/2021
Mirante da Serra-RO, 27 de Outubro de 2021.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE 
MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022.”
Evaldo Duarte Antônio, Prefeito Municipal de Mirante da Serra, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício 
financeiro de 2022, compreendendo:
I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos 
e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos 
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 
35.784.404,35 (trinta e cinco milhões setecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e 
quatro reais e trinta e cinco centavos)
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.
Art. 3º - A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos 
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação 
vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES 34.503.938,17
Impostos Taxas e Contribuição de 
Melhoria 2.011.760,08
Receita de Contribuições 939.655,78
Receita Patrimonial 1.293.669,52
Receita de Serviços 31.447,70
Transferências Correntes 29.690.206,12
Outras Receitas Correntes 537.198,97
2 – RECEITAS DE CAPITAL 0,00,
Alienação de Bens 0,00
7 – RECEITAS CORRENTES 
 INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.280.466,18
Receita de Contribuições 1.280.466,18
Outras Receitas Correntes 0,00
TOTAL 35.784.404,35
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é 
fixada em R$ 35.784.404,35 (trinta e cinco milhões setecentos e oitenta e quatro mil 
quatrocentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES 32.951.887,90
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 18.095.669,81
3.2 – Juros e Encargos da Dívida 6.529,40
3.3 – Outras Despesas Correntes 14.849.688,69
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4. DESPESAS DE CAPITAL 1.481.266,19
4.1 – Investimentos 1.129.931,23
4.2 – Amortização da Dívida 361.334,96
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
9.9 - Reserva de Contingência – Executivo 391.192,42
9.9 – Reserva de Contingência – RPPS 950.057,84
TOTAL 35.784.404,35
Art. 5º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e 
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades 
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6º - Ficam autorizados:
I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares 
até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações 
intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, 
mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a 
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20 % de sua despesa total fixada, 
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências 
de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação 
parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também 
as programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
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§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles 
decorrentes de excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício 
anterior, ficando autorizada a abertura de créditos suplementares com os referidos recursos.
Art. 7º - Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2º do 
artigo 6º fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem 
integrar os limites de suas respectivas aberturas, despesas destinadas a atender:
I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 — Pessoal e 
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas 
consignadas ao mesmo grupo;
 II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da 
dívida;
III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, 
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por 
antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do 
Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 9º - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão 
disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
Art. 10 - O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a 
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
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Art. 11 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o 
montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal 
previstos no demonstrativo referido nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro 
de 2022.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na 
audiência pública prevista no art. 9o
, § 4o
, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas 
realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparadas com as metas 
ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mirante da Serra – RO, 27 de Outubro de 2021.
EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº. 808/2021.
Mirante da Serra,27de outubro de 2021.
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 
Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que 
dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo 
exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa 
do Brasil e da Lei Orgânica Municipal.
O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 
101/00 e com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022, incluindo a 
consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo 
exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no Projeto de Lei nº. 
1104 de 27 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município.
O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações 
constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que 
buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o 
desenvolvimento social, cultural e econômico do Município.
Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos 
cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, 
garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a 
execução dos investimentos em andamento.
Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com 
as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas 
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públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação 
vigente.
Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos 
fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas 
na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.
No tocante às despesas, embora premidos pela escassez de recursos, 
informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no 
entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais 
prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter 
oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à 
apreciação dessa Casa de Leis.
Certos de contar com o apoio de Vossa Excelências, na oportunidade 
agradecemos.
EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal
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OFÍCIO Nº _____/GP-MS/2021 
 Em, 27 de outubro de 2021.
Exmo. Sr. 
ADINEUDO ANDRADE
MD. Presidente da Câmara Municipal
Mirante da Serra - RO
Senhor Presidente,
Estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis, Projeto de Lei nº 1127
de 27 outubro de 2021, que “ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL 
DO MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA PARA O EXERCÍCIO FIANCEIRO DE 2022”, a fim de 
que seja analisado e deliberado pelos nobres Edis desta corte de Leis.
A importância do aludido Projeto esta no fato de tornar possíveis as metas 
administrativas previstas para O municipio no exercício de 2022, garantirá ainda à 
administração municipal o cumprimento das normas contidas na constituição Federal, e na 
Lei de Responsabilidade Fiscal Lei Complementar nº 101/00, Lei 4.320/64, além de viabilizar 
a realização de serviços e ações administrativas de grande interesse de nossa população.
Na oportunidade externamos nossos sinceros protestos de estima e 
consideração.
Atenciosamente.
EVALDO DUARTE ANTÔNIO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:01:08
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR 406.531,42
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 234.543,23
3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 417,87
4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 149.984,74
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 59.558,00
6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 189.429,86
7 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 504.060,50
8 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E 23.003,88
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 3.356,82
10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 1.386,54
11 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 775,32
12 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES 15.732,72
13 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 948,68
14 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.129,20
15 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.976,64
16 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.588,24
17 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
18 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 7.135,86
19 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 19.107,36
20 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 134.025,82
21 0.1.000.9999 1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI 177.471,88
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 862.897,48
23 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 63,22
24 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A 4.320,26
25 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 29.672,64
26 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 109,54
27 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI 9.803,10
28 0.1.003.0063 1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 32.789,54
29 0.1.094.0029 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 13.028,58
30 0.1.094.0047 1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 22.703,18
31 0.1.094.0046 1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 2.488,14
32 0.1.094.0069 1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 2.551,14
33 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 52.898,48
34 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.200.000,00
35 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 4.148,96
36 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 27.298,74
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 10.884.388,24
38 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 416.527,77
39 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 416.527,77
40 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 1.221,30
41 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA 2.362,72
42 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI 178.002,34
43 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 1.126.971,84
44 0.1.027.0011 1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 624.650,00
45 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H 782.210,88
46 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 140.407,14
47 0.1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
48 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 255.816,99
49 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 121.482,94
50 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 91.296,94
51 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP 6.780,63
52 0.1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 50.117,40
53 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 222.369,00
54 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.03 - ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 75.402,15
55 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 8.682.431,36
56 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 906.467,92
57 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
58 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC 10.585,72
59 0.1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
60 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
61 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
62 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.600,00
63 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
64 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00
65 0.2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
66 0.2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 457.606,37
67 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.488.205,22
68 0.1.003.0063 1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL 2.042,01
69 0.1.000.9999 1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
70 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 351.697,05
71 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 529,45
72 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
73 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.201.875,58
74 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 7.343,30
75 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 71.247,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:01:08
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
-------------------
S U B T O T A L ... 39.880.662,24
DEDUÇÕES
76 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.176.877,65
77 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -244,26
78 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
79 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.736.486,27
80 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -181.293,58
-------------------
S U B T O T A L ... -4.096.257,89
-------------------
T O T A L ... 35.784.404,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:02:42
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00 LEGISLATIVO
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
1 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.11.00 0.1.000.9999 785.465,80 0,00 785.465,80
2 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.13.00 0.1.000.9999 102.409,95 0,00 102.409,95
3 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.91.00 0.1.000.9999 13.000,00 0,00 13.000,00
4 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.94.00 0.1.000.9999 38.500,00 0,00 38.500,00
5 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.91.13.00 0.1.000.9999 68.500,00 0,00 68.500,00
6 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.50.41.00 0.1.000.9999 6.000,00 0,00 6.000,00
7 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.14.00 0.1.000.9999 38.000,00 0,00 38.000,00
8 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.30.00 0.1.000.9999 85.000,00 0,00 85.000,00
9 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.33.00 0.1.000.9999 28.000,00 0,00 28.000,00
10 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.36.00 0.1.000.9999 25.000,00 0,00 25.000,00
11 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.39.00 0.1.000.9999 148.912,65 0,00 148.912,65
12 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.40.00 0.1.000.9999 78.225,07 0,00 78.225,07
13 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.46.00 0.1.000.9999 125.000,00 0,00 125.000,00
14 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.47.00 0.1.000.9999 15.037,51 0,00 15.037,51
15 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI4.4.90.52.00 0.1.000.9999 80.000,00 0,00 80.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.637.050,98 0,00 1.637.050,98
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.637.050,98 0,00 1.637.050,98
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DO ORGÃO 1.637.050,98 0,00 1.637.050,98
*** ORGAO: 02.00.00 EXECUTIVO
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
16 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.11.00 0.1.000.9999 1.120.495,42 0,00 1.120.495,42
17 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.13.00 0.1.000.9999 102.745,86 0,00 102.745,86
18 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.94.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
19 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.91.13.00 0.1.000.9999 62.261,75 0,00 62.261,75
20 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 37.061,50 0,00 37.061,50
21 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 60.238,20 0,00 60.238,20
22 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.33.00 0.1.000.9999 31.767,00 0,00 31.767,00
23 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.36.00 0.1.000.9999 2.156,12 0,00 2.156,12
24 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 82.945,00 0,00 82.945,00
25 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.47.00 0.1.000.9999 1.906,02 0,00 1.906,02
26 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 73.510,45 0,00 73.510,45
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.593.087,32 0,00 1.593.087,32
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.593.087,32 0,00 1.593.087,32
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
27 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.003.0062 0,00 193.524,37 193.524,37
28 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.003.0062 0,00 5.000,00 5.000,00
29 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.003.0062 0,00 13.000,00 13.000,00
30 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.003.0062 0,00 4.538,98 4.538,98
31 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.003.0062 0,00 10.000,00 10.000,00
32 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.33.00 0.1.003.0062 0,00 1.000,00 1.000,00
33 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.003.0062 0,00 18.501,66 18.501,66
34 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.003.0062 0,00 90.739,60 90.739,60
35 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.40.00 0.1.003.0062 0,00 105.139,68 105.139,68
36 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.46.00 0.1.003.0062 0,00 6.600,00 6.600,00
37 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.92.00 0.1.003.0062 0,00 6.288,34 6.288,34
38 02.02 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.003.0062 0,00 10.000,00 10.000,00
39 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.1.90.01.00 0.1.003.0063 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00
40 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.1.90.03.00 0.1.003.0063 0,00 20.000,00 20.000,00
41 02.02 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 3.3.90.93.00 0.1.003.0063 0,00 260.000,00 260.000,00
42 02.02 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 0.1.003.0063 0,00 950.057,84 950.057,84
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 3.774.390,47 3.774.390,47
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.774.390,47 3.774.390,47
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
71 02.03 04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO P3.3.90.39.00 0.1.000.9999 120.000,00 0,00 120.000,00
54 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.11.00 0.1.000.9999 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00
55 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.13.00 0.1.000.9999 77.296,42 0,00 77.296,42
56 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.94.00 0.1.000.9999 65.000,00 0,00 65.000,00
57 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.91.13.00 0.1.000.9999 74.500,00 0,00 74.500,00
58 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 22.300,00 0,00 22.300,00
59 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 82.450,00 0,00 82.450,00
60 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.35.00 0.1.000.9999 98.500,00 0,00 98.500,00
61 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.36.00 0.1.000.9999 35.274,76 0,00 35.274,76
62 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 935.167,46 0,00 935.167,46
63 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.40.00 0.1.000.9999 497.000,00 0,00 497.000,00
64 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.47.00 0.1.000.9999 7.000,00 0,00 7.000,00
65 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.92.00 0.1.000.9999 7.000,00 0,00 7.000,00
66 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.93.00 0.1.000.9999 165.325,00 0,00 165.325,00
67 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 155.000,00 0,00 155.000,00
68 02.03 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 3.3.71.70.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
69 02.03 04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 3.3.71.70.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
43 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.2.90.21.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
44 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 0.1.000.9999 355.844,04 0,00 355.844,04
45 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 3.2.90.21.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
46 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 4.6.90.71.00 0.1.000.9999 91.120,96 0,00 91.120,96
47 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 3.2.90.21.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
48 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 4.6.90.71.00 0.1.000.9999 132.502,00 0,00 132.502,00
49 02.03 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 4.6.90.71.00 0.1.000.9999 34.756,68 0,00 34.756,68
50 02.03 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00 0.1.000.9999 102.955,32 0,00 102.955,32
51 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.2.90.21.00 0.1.000.9999 529,40 0,00 529,40
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
52 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.3.91.97.00 0.1.000.9999 351.697,10 0,00 351.697,10
53 02.03 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 3.3.90.91.00 0.1.000.9999 242.394,64 0,00 242.394,64
70 02.03 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 0.1.000.9999 391.192,42 0,00 391.192,42
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 5.260.806,20 0,00 5.260.806,20
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.260.806,20 0,00 5.260.806,20
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
72 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.11.00 0.1.001.0046 0,00 992.728,40 992.728,40
73 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.13.00 0.1.001.0046 0,00 8.927,28 8.927,28
74 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.94.00 0.1.001.0046 0,00 29.757,62 29.757,62
75 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.91.13.00 0.1.001.0046 0,00 200.337,24 200.337,24
76 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.14.00 0.1.001.0046 0,00 14.878,81 14.878,81
77 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.30.00 0.1.001.0046 0,00 60.596,03 60.596,03
78 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.32.00 0.1.001.0046 0,00 10.000,00 10.000,00
79 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.36.00 0.1.001.0046 0,00 39.676,82 39.676,82
80 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.39.00 0.1.001.0046 0,00 109.941,89 109.941,89
81 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.40.00 0.1.001.0046 0,00 15.625,00 15.625,00
82 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.47.00 0.1.001.0046 0,00 1.983,84 1.983,84
83 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.92.00 0.1.001.0046 0,00 12.919,21 12.919,21
84 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.93.00 0.1.001.0046 0,00 24.798,02 24.798,02
85 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM4.4.90.52.00 0.1.001.0046 0,00 35.000,00 35.000,00
86 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.30.00 0.1.001.0046 0,00 29.343,00 29.343,00
87 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.39.00 0.1.001.0046 0,00 58.686,00 58.686,00
88 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN4.4.90.52.00 0.1.001.0046 0,00 9.781,00 9.781,00
92 02.04 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 3.3.90.30.00 0.1.008.0033 0,00 121.482,94 121.482,94
93 02.04 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 177.962,80 0,00 177.962,80
94 02.04 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PN3.3.90.39.00 0.1.008.0034 0,00 91.296,94 91.296,94
95 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.30.00 0.1.008.0031 0,00 50.000,00 50.000,00
96 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.39.00 0.1.008.0031 0,00 205.816,99 205.816,99
98 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.11.00 0.1.011.0042 0,00 3.064.240,83 3.064.240,83
99 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.13.00 0.1.011.0042 0,00 1.000,00 1.000,00
100 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.91.13.00 0.1.011.0042 0,00 800.274,59 800.274,59
104 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.11.00 0.1.011.0043 0,00 1.000,00 1.000,00
105 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.13.00 0.1.011.0043 0,00 500,00 500,00
106 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.91.13.00 0.1.011.0043 0,00 1.000,00 1.000,00
107 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.50.43.00 0.1.011.0043 0,00 120.000,00 120.000,00
108 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.14.00 0.1.011.0043 0,00 12.000,00 12.000,00
109 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.30.00 0.1.011.0043 0,00 480.000,00 480.000,00
110 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.36.00 0.1.011.0043 0,00 15.000,00 15.000,00
111 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.39.00 0.1.011.0043 0,00 650.000,00 650.000,00
112 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.93.00 0.1.011.0043 0,00 80.000,00 80.000,00
113 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.51.00 0.1.011.0043 0,00 500.000,00 500.000,00
114 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.52.00 0.1.011.0043 0,00 90.870,14 90.870,14
115 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.30.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
116 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.39.00 0.1.000.9999 70.000,00 0,00 70.000,00
117 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%4.4.90.52.00 0.1.000.9999 25.000,00 0,00 25.000,00
97 02.04 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.00 0.2.012.0037 0,00 1.532.315,57 1.532.315,57
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:02:42
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
89 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.30.00 0.1.001.0083 0,00 19.562,00 19.562,00
90 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.39.00 0.1.001.0083 0,00 14.671,50 14.671,50
91 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA4.4.90.52.00 0.1.001.0083 0,00 14.671,50 14.671,50
101 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.11.00 0.1.011.0081 0,00 569.815,35 569.815,35
102 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.13.00 0.1.011.0081 0,00 1.000,00 1.000,00
103 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.91.13.00 0.1.011.0081 0,00 114.532,89 114.532,89
118 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.30.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
119 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.31.00 0.1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
120 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.32.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
121 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.36.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
122 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.39.00 0.1.000.9999 42.479,52 0,00 42.479,52
123 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90.52.00 0.1.000.9999 38.000,00 0,00 38.000,00
124 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.11.00 0.1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00
125 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.13.00 0.1.000.9999 7.000,00 0,00 7.000,00
126 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.91.13.00 0.1.000.9999 3.000,00 0,00 3.000,00
127 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.50.43.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
128 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
129 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 44.000,00 0,00 44.000,00
130 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 0.1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
131 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.36.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
132 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 62.926,50 0,00 62.926,50
133 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.51.00 0.1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
134 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 702.368,82 10.206.031,40 10.908.400,22
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 702.368,82 10.206.031,40 10.908.400,22
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00
135 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.000.9999 771.877,07 0,00 771.877,07
136 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.000.9999 45.695,47 0,00 45.695,47
137 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
138 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.000.9999 57.803,87 0,00 57.803,87
139 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.000.9999 3.500,00 0,00 3.500,00
140 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.000.9999 90.000,00 0,00 90.000,00
141 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.000.9999 11.000,00 0,00 11.000,00
142 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.000.9999 200.891,35 0,00 200.891,35
143 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 0.1.000.9999 12.000,00 0,00 12.000,00
144 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.95.00 0.1.000.9999 32.000,00 0,00 32.000,00
145 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
146 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
147 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.30.00 0.1.000.9999 130.890,00 0,00 130.890,00
148 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.39.00 0.1.000.9999 70.000,00 0,00 70.000,00
149 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.30.00 0.1.000.9999 67.589,00 0,00 67.589,00
150 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.39.00 0.1.000.9999 886.762,70 0,00 886.762,70
151 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.30.00 0.1.000.9999 60.000,00 0,00 60.000,00
152 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.39.00 0.1.000.9999 736.535,34 0,00 736.535,34
153 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA3.3.90.30.00 0.2.014.0037 0,00 6.000,00 6.000,00
154 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA3.3.90.39.00 0.2.014.0037 0,00 451.606,37 451.606,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:02:42
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 3.207.544,80 457.606,37 3.665.151,17
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.207.544,80 457.606,37 3.665.151,17
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
170 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.14.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
171 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.30.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
172 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.36.00 0.1.000.9999 2.470,00 0,00 2.470,00
173 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.39.00 0.1.000.9999 64.287,69 0,00 64.287,69
174 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4.90.52.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
167 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.30.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
168 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.36.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
169 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.39.00 0.1.000.9999 28.000,00 0,00 28.000,00
155 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.11.00 0.1.000.9999 256.639,20 0,00 256.639,20
156 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.13.00 0.1.000.9999 36.129,33 0,00 36.129,33
157 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.94.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
158 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.91.13.00 0.1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
159 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.14.00 0.1.000.9999 6.000,00 0,00 6.000,00
160 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.30.00 0.1.000.9999 57.065,24 0,00 57.065,24
161 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.36.00 0.1.000.9999 2.450,00 0,00 2.450,00
162 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.39.00 0.1.000.9999 175.842,00 0,00 175.842,00
163 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.47.00 0.1.000.9999 3.500,00 0,00 3.500,00
164 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.95.00 0.1.000.9999 15.000,00 0,00 15.000,00
165 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT4.4.90.51.00 0.1.000.9999 3.000,00 0,00 3.000,00
166 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT4.4.90.52.00 0.1.000.9999 4.000,00 0,00 4.000,00
175 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 4.500,00 0,00 4.500,00
176 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 12.000,00 0,00 12.000,00
177 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 20.500,00 0,00 20.500,00
178 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 780.383,46 0,00 780.383,46
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 780.383,46 0,00 780.383,46
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
179 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0,00 432.751,54 432.751,54
180 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.13.00 0.1.002.0047 0,00 65.372,05 65.372,05
181 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.94.00 0.1.002.0047 0,00 12.706,80 12.706,80
182 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 56.000,00 56.000,00
183 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.14.00 0.1.002.0047 0,00 12.706,80 12.706,80
184 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.30.00 0.1.002.0047 0,00 20.000,00 20.000,00
185 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.36.00 0.1.002.0047 0,00 38.120,40 38.120,40
186 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.39.00 0.1.002.0047 0,00 43.414,90 43.414,90
187 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.40.00 0.1.002.0047 0,00 11.647,90 11.647,90
188 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.47.00 0.1.002.0047 0,00 1.270,68 1.270,68
189 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4.90.52.00 0.1.002.0047 0,00 1.000,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:02:42
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
233 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.14.00 0.1.002.0047 0,00 4.562,98 4.562,98
234 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.30.00 0.1.002.0047 0,00 2.281,53 2.281,53
235 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.39.00 0.1.002.0047 0,00 1.140,75 1.140,75
190 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.11.00 0.1.027.0007 0,00 540.000,00 540.000,00
191 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.13.00 0.1.027.0007 0,00 15.000,00 15.000,00
192 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.94.00 0.1.027.0007 0,00 20.000,00 20.000,00
193 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.91.13.00 0.1.027.0007 0,00 42.359,86 42.359,86
194 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.14.00 0.1.027.0007 0,00 15.000,00 15.000,00
195 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30.00 0.1.027.0007 0,00 240.867,77 240.867,77
196 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.36.00 0.1.027.0007 0,00 13.000,00 13.000,00
197 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.39.00 0.1.027.0007 0,00 220.244,21 220.244,21
198 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.40.00 0.1.027.0007 0,00 17.000,00 17.000,00
199 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.47.00 0.1.027.0007 0,00 3.500,00 3.500,00
200 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM3.1.90.11.00 0.1.027.0011 0,00 536.515,68 536.515,68
201 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM3.1.91.13.00 0.1.027.0011 0,00 88.134,32 88.134,32
202 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0,00 175.923,51 175.923,51
203 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.13.00 0.1.002.0047 0,00 16.613,86 16.613,86
204 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 67.886,70 67.886,70
214 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.14.00 0.1.027.0016 0,00 3.000,00 3.000,00
215 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.30.00 0.1.027.0016 0,00 370.240,00 370.240,00
216 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 0.1.027.0016 0,00 20.000,00 20.000,00
217 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 0.1.027.0016 0,00 355.664,80 355.664,80
218 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.40.00 0.1.027.0016 0,00 17.000,00 17.000,00
219 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.47.00 0.1.027.0016 0,00 2.806,08 2.806,08
220 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.93.00 0.1.027.0016 0,00 13.500,00 13.500,00
221 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0,00 1.610.000,00 1.610.000,00
222 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.94.00 0.1.002.0047 0,00 20.000,00 20.000,00
223 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 234.000,00 234.000,00
224 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 0.1.002.0047 0,00 816.017,56 816.017,56
225 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 0.1.002.0047 0,00 95.279,54 95.279,54
205 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.90.11.00 0.1.027.0051 0,00 23.000,00 23.000,00
206 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.91.13.00 0.1.027.0051 0,00 4.082,06 4.082,06
207 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.30.00 0.1.027.0051 0,00 68.360,02 68.360,02
208 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.39.00 0.1.027.0051 0,00 2.117,80 2.117,80
209 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 0.1.002.0047 0,00 59.503,32 59.503,32
210 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.13.00 0.1.002.0047 0,00 12.000,00 12.000,00
211 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.94.00 0.1.002.0047 0,00 1.825,22 1.825,22
212 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.91.13.00 0.1.002.0047 0,00 1.451,50 1.451,50
213 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.30.00 0.1.027.0012 0,00 38.946,28 38.946,28
226 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 0.1.027.0050 0,00 108.732,00 108.732,00
227 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00
228 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.91.13.00 0.1.027.0050 0,00 9.000,00 9.000,00
229 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 0.1.027.0050 0,00 3.000,00 3.000,00
230 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 0.1.027.0050 0,00 5.294,50 5.294,50
231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 0.1.027.0050 0,00 6.000,00 6.000,00
232 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 0.1.027.0050 0,00 5.380,64 5.380,64
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 6.624.223,56 6.624.223,56
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SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 6.624.223,56 6.624.223,56
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
301 02.08 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 3.3.50.43.00 0.1.000.9999 24.000,00 0,00 24.000,00
249 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.1.90.11.00 0.1.015.0057 0,00 28.775,94 28.775,94
250 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.1.90.13.00 0.1.015.0057 0,00 5.875,72 5.875,72
251 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.3.90.14.00 0.1.015.0057 0,00 1.000,00 1.000,00
252 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.3.90.30.00 0.1.015.0057 0,00 13.750,49 13.750,49
253 02.08 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FE3.3.90.39.00 0.1.015.0057 0,00 26.000,00 26.000,00
254 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
255 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00
256 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 18.000,00 0,00 18.000,00
257 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.40.00 0.1.000.9999 2.200,00 0,00 2.200,00
289 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.30.00 0.2.017.0048 0,00 4.000,00 4.000,00
290 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.32.00 0.2.017.0048 0,00 1.850,00 1.850,00
291 02.08 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 3.3.90.30.00 0.2.017.0048 0,00 6.400,00 6.400,00
292 02.08 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 3.3.90.32.00 0.2.017.0048 0,00 100,00 100,00
293 02.08 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 4.4.90.52.00 0.2.017.0048 0,00 100,00 100,00
302 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
303 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 10.000,00 0,00 10.000,00
304 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
305 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 4.4.90.52.00 0.1.000.9999 6.398,14 0,00 6.398,14
236 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 0.1.000.9999 444.363,86 0,00 444.363,86
237 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 0.1.000.9999 62.731,42 0,00 62.731,42
238 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 0.1.000.9999 8.000,00 0,00 8.000,00
239 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 0.1.000.9999 19.206,12 0,00 19.206,12
240 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 0.1.000.9999 5.000,00 0,00 5.000,00
241 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 0.1.000.9999 35.000,00 0,00 35.000,00
242 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 0.1.000.9999 1.500,00 0,00 1.500,00
243 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 0.1.000.9999 40.000,00 0,00 40.000,00
244 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.40.00 0.1.000.9999 20.000,00 0,00 20.000,00
245 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 0.1.000.9999 2.500,00 0,00 2.500,00
246 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.92.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
247 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
248 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
258 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.14.00 0.1.015.0038 0,00 1.000,00 1.000,00
259 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.30.00 0.1.015.0038 0,00 18.717,40 18.717,40
260 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.33.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00
261 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.36.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00
262 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.39.00 0.1.015.0038 0,00 30.000,00 30.000,00
263 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.40.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00
264 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 4.4.90.52.00 0.1.015.0038 0,00 100,00 100,00
265 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.11.00 0.1.015.0057 0,00 72.294,82 72.294,82
266 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.94.00 0.1.015.0057 0,00 100,00 100,00
267 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.91.13.00 0.1.015.0057 0,00 14.531,25 14.531,25
268 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.30.00 0.1.015.0057 0,00 69.242,93 69.242,93
269 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.36.00 0.1.015.0057 0,00 100,00 100,00
270 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.39.00 0.1.015.0057 0,00 60.000,00 60.000,00
271 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.40.00 0.1.015.0057 0,00 6.000,00 6.000,00
272 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO4.4.90.52.00 0.1.015.0057 0,00 100,00 100,00
273 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 0.1.000.9999 214.128,13 0,00 214.128,13
(Página: 7 / 8)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:02:42
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
274 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.94.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
275 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 0.1.000.9999 33.845,42 0,00 33.845,42
276 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.43.00 0.1.000.9999 48.000,00 0,00 48.000,00
277 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
278 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
279 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.32.00 0.1.000.9999 20.799,33 0,00 20.799,33
280 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.33.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
281 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
282 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 1.000,00 0,00 1.000,00
283 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.48.00 0.1.000.9999 2.000,00 0,00 2.000,00
284 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.92.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
285 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.93.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
286 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.30.00 0.2.017.0048 0,00 20.000,00 20.000,00
287 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.39.00 0.1.000.9999 100,00 0,00 100,00
288 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.92.00 0.2.017.0048 0,00 14.900,00 14.900,00
294 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.32.00 0.2.017.0048 0,00 4.000,00 4.000,00
295 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.48.00 0.2.017.0048 0,00 6.000,00 6.000,00
296 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.30.00 0.2.017.0048 0,00 30.000,00 30.000,00
297 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.32.00 0.2.017.0048 0,00 2.000,00 2.000,00
298 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.36.00 0.2.017.0048 0,00 3.000,00 3.000,00
299 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.39.00 0.2.017.0048 0,00 12.000,00 12.000,00
300 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE4.4.90.52.00 0.2.017.0048 0,00 17.200,00 17.200,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.071.472,42 469.438,55 1.540.910,97
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.071.472,42 469.438,55 1.540.910,97
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUB TOTAL DO ORGÃO 12.615.663,02 21.531.690,35 34.147.353,37
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 14.252.714,00 21.531.690,35 35.784.404,35
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14.252.714,00 21.531.690,35 35.784.404,35
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DO ORGÃO 14.252.714,00 21.531.690,35 35.784.404,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:04:20
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2022 Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.095.669,81
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.011.760,08 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.529,40
 1.2 CONTRIBUIÇÕES 939.655,78 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.849.688,69 32.951.887,90
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.293.669,52
 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 31.447,70
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 29.690.206,12
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 537.198,97 34.503.938,17
7.0 RECEITAS CORRENTES
 7.2 CONTRIBUIÇÕES 1.280.466,18 1.280.466,18
SUPERÁVIT 2.832.516,45
------------------------- -------------------------
TOTAL 35.784.404,35 TOTAL 35.784.404,35
------------------------- -------------------------
SUPERÁVIT CORRENTE 2.832.516,45
 4.4 INVESTIMENTOS 1.129.931,23
 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.334,96 1.491.266,19
 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
1.341.250,26
DÉFICIT
------------------------- -------------------------
TOTAL 2.832.516,45 TOTAL 2.832.516,45
------------------------- -------------------------
RESUMO
 RECEITAS CORRENTES 34.503.938,17 DESPESAS CORRENTES 32.951.887,90
 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.280.466,18 DESPESAS DE CAPITAL 1.491.266,19
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
------------------------- -------------------------
 TOTAL 35.784.404,35 TOTAL 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:05:23
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 38.600.196,06
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.011.760,08
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS 1.572.272,86
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 406.531,42
1.1.1.3.03.0.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 406.531,42
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 406.531,42
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 406.531,42
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.165.741,44
1.1.1.8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ 633.933,70
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 444.503,84
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 234.543,23
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 417,87
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 149.984,74
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 59.558,00
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 189.429,86
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 189.429,86
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI 531.807,74
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 531.807,74
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN 504.060,50
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT 23.003,88
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 3.356,82
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 1.386,54
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS 262.015,34
1.1.2.8.00.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 262.015,34
1.1.2.8.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 101.150,80
1.1.2.8.01.9.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 101.150,80
1.1.2.8.01.9.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 101.150,80
1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 775,32
1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 15.732,72
1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 948,68
1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.129,20
1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.976,64
1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.588,24
1.1.2.8.02.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160.864,54
1.1.2.8.02.9.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 160.864,54
1.1.2.8.02.9.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCI 160.864,54
1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
1.1.2.8.02.9.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 7.135,86
1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 19.107,36
1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 134.025,82
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 177.471,88
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, 177.471,88
1.1.3.8.02.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 177.471,88
1.1.3.8.02.1.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 177.471,88
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 177.471,88
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 939.655,78
1.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 939.655,78
1.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 939.655,78
1.2.1.8.01.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEG 867.280,96
1.2.1.8.01.1.0.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 862.960,70
1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 862.897,48
1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE 63,22
1.2.1.8.01.4.0.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 4.320,26
1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CI 4.320,26
1.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES 39.585,28
1.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 29.782,18
1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 29.672,64
1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 109,54
1.2.1.8.03.4.0.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 9.803,10
1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - 9.803,10
1.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST 32.789,54
1.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 32.789,54
1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 32.789,54
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL 1.293.669,52
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 1.293.669,52
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.293.669,52
1.3.2.1.00.1.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 93.669,52
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 93.669,52
1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 13.028,58
1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 22.703,18
1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 2.488,14
1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 2.551,14
1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULAD 52.898,48
1.3.2.1.00.4.0.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.200.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 1.200.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 31.447,70
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 31.447,70
1.6.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 31.447,70
1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 31.447,70
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 31.447,70
1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 4.148,96
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 27.298,74
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.786.464,01
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 15.494.095,93
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 15.494.095,93
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 11.718.665,08
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10.884.388,24
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 10.884.388,24
1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 10.884.388,24
1.7.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 416.527,77
1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 416.527,77
(Página: 1 / 3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:05:23
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
1.7.1.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 416.527,77
1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 416.527,77
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.221,30
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.221,30
1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 1.221,30
1.7.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 180.365,06
1.7.1.8.02.2.0.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 2.362,72
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 2.362,72
1.7.1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 178.002,34
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 178.002,34
1.7.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 2.771.799,74
1.7.1.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.751.621,84
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 1.751.621,84
1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 1.126.971,84
1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 624.650,00
1.7.1.8.03.2.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 782.210,88
1.7.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 782.210,88
1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA 782.210,88
1.7.1.8.03.3.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 140.407,14
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 140.407,14
1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 140.407,14
1.7.1.8.03.4.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 97.559,88
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 97.559,88
1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
1.7.1.8.05.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 468.596,87
1.7.1.8.05.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 255.816,99
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 255.816,99
1.7.1.8.05.3.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 121.482,94
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 121.482,94
1.7.1.8.05.4.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 91.296,94
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 91.296,94
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.780,63
1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PR 6.780,63
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 347.888,55
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 347.888,55
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 347.888,55
1.7.1.8.12.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 50.117,40
1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 222.369,00
1.7.1.8.12.1.1.03 - ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 75.402,15
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 11.804.162,86
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO 11.804.162,86
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 9.653.644,64
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS 8.682.431,36
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 8.682.431,36
1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 8.682.431,36
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 906.467,92
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 906.467,92
1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 906.467,92
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 54.159,64
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 54.159,64
1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 10.585,72
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 10.585,72
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 38.946,28
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 38.946,28
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 38.946,28
1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
1.7.2.8.07.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 121.650,00
1.7.2.8.07.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 121.650,00
1.7.2.8.07.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 121.650,00
1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.600,00
1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUA 64.200,00
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI 1.532.315,57
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 1.532.315,57
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 1.532.315,57
1.7.2.8.10.2.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
1.7.2.8.99.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 457.606,37
1.7.2.8.99.1.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 457.606,37
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 457.606,37
1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 457.606,37
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 6.488.205,22
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E 6.488.205,22
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 6.488.205,22
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 6.488.205,22
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 6.488.205,22
1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.488.205,22
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 537.198,97
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 30.888,33
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES 2.042,01
1.9.2.2.03.0.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.042,01
1.9.2.2.03.1.0.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.042,01
1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI 2.042,01
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE 28.846,32
1.9.2.8.02.0.0.00 - RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍP 28.846,32
1.9.2.8.02.9.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ 28.846,32
1.9.2.8.02.9.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ 28.846,32
1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 506.310,64
(Página: 2 / 3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:05:23
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
1.9.9.0.01.0.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 352.226,50
1.9.9.0.01.1.0.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 352.226,50
1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 351.697,05
1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 529,45
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS 154.084,14
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 154.084,14
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
7.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 1.280.466,18
7.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES 1.280.466,18
7.2.1.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.280.466,18
7.2.1.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 1.280.466,18
7.2.1.8.03.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ES 1.209.218,88
7.2.1.8.03.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.209.218,88
7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.201.875,58
7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J 7.343,30
7.2.1.8.04.0.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST 71.247,30
7.2.1.8.04.1.0.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 71.247,30
7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 71.247,30
-------------------
S U B T O T A L ... 39.880.662,24
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES -4.096.257,89
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -4.096.257,89
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -2.178.478,04
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, -2.178.478,04
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -2.177.121,91
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -2.176.877,65
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -2.176.877,65
1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.176.877,65
1.7.1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -244,26
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -244,26
1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -244,26
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.356,13
1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FU -1.356,13
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E -1.917.779,85
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO -1.917.779,85
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.917.779,85
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS -1.736.486,27
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.736.486,27
1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.736.486,27
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA -181.293,58
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -181.293,58
1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -181.293,58
-------------------
S U B T O T A L ... -4.096.257,89
-----------------------
T O T A L . . . 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Página: 3 / 3)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:06:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.557.050,98
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.007.875,75
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 939.375,75
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.465,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.409,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 38.500,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 68.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 549.175,23
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 6.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 543.175,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 148.912,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 78.225,07
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 125.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.037,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.637.050,98
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.519.576,87
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.303.503,03
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.241.241,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.120.495,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.745,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 62.261,75
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62.261,75
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.073,84
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.073,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.061,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.238,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.767,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.156,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 82.945,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.906,02
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 73.510,45
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 73.510,45
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.510,45
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.510,45
-------------------------
TOTAL... 1.593.087,32
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.814.332,63
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.311.524,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.298.524,37
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 2.080.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 193.524,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 13.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 13.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 502.808,26
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 502.808,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.538,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.501,66
(Página: 1 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:06:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.739,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 105.139,68
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.288,34
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 260.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.057,84
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.057,84
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 950.057,84
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 950.057,84
-------------------------
TOTAL... 3.774.390,47
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.353.278,82
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.356.796,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.282.296,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.296,42
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 74.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 74.500,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.529,40
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.529,40
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.529,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.989.953,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 70.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.568.255,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.450,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.274,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.055.167,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 497.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 362.844,04
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 242.394,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.325,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 351.697,10
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 351.697,10
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 516.334,96
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 155.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.334,96
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.334,96
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 361.334,96
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 391.192,42
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 391.192,42
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 391.192,42
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 391.192,42
-------------------------
TOTAL... 5.260.806,20
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.155.077,58
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.835.114,20
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.715.969,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.667.784,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.427,28
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.757,62
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.119.144,72
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.119.144,72
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.319.963,38
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 155.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 155.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.164.963,38
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.878,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.052.946,77
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 35.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 11.000,00
(Página: 2 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:06:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.676,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.838.134,91
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 15.625,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.983,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.919,21
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104.798,02
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 753.322,64
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 753.322,64
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 753.322,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 520.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233.322,64
-------------------------
TOTAL... 10.908.400,22
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.652.151,17
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.376,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 835.572,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 771.877,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.695,47
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 57.803,87
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57.803,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.758.774,76
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.758.774,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 354.479,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.345.795,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 32.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
-------------------------
TOTAL... 3.665.151,17
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 760.383,46
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.768,53
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 310.768,53
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 256.639,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.129,33
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 434.614,93
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 434.614,93
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.065,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.920,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 288.629,69
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.000,00
-------------------------
TOTAL... 780.383,46
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.623.223,56
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.155.858,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.652.943,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.486.426,05
(Página: 3 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:06:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.985,91
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.532,02
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 502.914,44
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 502.914,44
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.467.365,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.467.365,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.269,78
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 745.990,10
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 887.137,96
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 723.862,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 45.647,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.576,76
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.500,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 5.380,64
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
-------------------------
TOTAL... 6.624.223,56
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.516.812,83
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 905.852,68
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 838.269,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 759.562,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.607,14
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.100,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 67.582,79
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 67.582,79
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.960,15
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 72.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 72.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 538.960,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 248.110,82
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 28.749,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 192.100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 28.300,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 8.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.098,14
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.098,14
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.098,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.998,14
-------------------------
TOTAL... 1.540.910,97
-------------------------
TOTAL GERAL... 35.784.404,35
(Página: 4 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:07:39
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.557.050,98
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.007.875,75
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 939.375,75
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 785.465,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.409,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 38.500,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 68.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 549.175,23
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 6.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 543.175,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 148.912,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 78.225,07
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 125.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.037,51
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.637.050,98
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.394.836,92
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.087.794,06
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.175.586,49
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.080.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 12.396.309,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 462.887,41
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 216.389,64
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.912.207,57
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.912.207,57
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.529,40
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.529,40
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.529,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.300.513,46
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 227.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 227.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 70.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.651.816,36
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 164.049,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.659.280,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 35.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 39.749,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.967,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.026.467,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 7.617.374,42
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 691.712,58
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 392.310,66
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 8.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 242.394,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.307,55
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 543.723,02
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 52.380,64
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 351.697,10
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 351.697,10
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.411.266,19
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.049.931,23
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.049.931,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 528.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 521.831,23
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.334,96
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.334,96
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 361.334,96
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
(Página: 1 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:07:39
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2022 Sistema CECAM
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.341.250,26
-------------------------
TOTAL... 34.147.353,37
-------------------------
TOTAL GERAL... 35.784.404,35
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:08:36
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.951.887,90
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.095.669,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.114.962,24
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.080.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 13.181.775,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 565.297,36
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 254.889,64
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.980.707,57
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.980.707,57
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.529,40
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.529,40
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.529,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.849.688,69
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 233.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 227.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 70.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.194.991,59
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 202.049,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.744.280,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 35.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 39.749,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.967,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.051.467,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 7.766.287,07
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 769.937,65
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 131.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 407.348,17
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 8.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 242.394,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 41.307,55
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 543.723,02
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 52.380,64
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 351.697,10
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 351.697,10
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.491.266,19
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.129.931,23
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.129.931,23
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 528.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601.831,23
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 361.334,96
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.334,96
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 361.334,96
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.341.250,26
-------------------------
TOTAL GERAL... 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:09:48
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 92,08
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50,57
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45,03
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 5,81
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,06
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 36,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,58
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,04
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,71
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5,54
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5,54
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,02
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,02
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,02
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41,50
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 0,65
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,02
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,63
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 0,20
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 0,20
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 0,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 0,11
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,17
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,28
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2,94
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 21,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 2,15
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,37
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,14
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 0,02
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,12
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,52
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 0,15
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 0,98
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 0,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4,17
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3,16
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,68
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1,01
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1,01
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1,01
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3,75
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3,75
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3,75
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3,75
-------------------------
TOTAL GERAL... 100,00
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:11:00
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
01.000
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 1.637.050,98 1.637.050,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 1.637.050,98 1.637.050,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.637.050,98 1.637.050,98
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000
================================================================================================
04.122 Administração Geral 1.593.087,32 1.593.087,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.593.087,32 1.593.087,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.593.087,32 1.593.087,32
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
09.000
================================================================================================
09.122 Administração Geral 464.332,63 464.332,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP 464.332,63 464.332,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.360.000,00 2.360.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP 2.360.000,00 2.360.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 950.057,84 950.057,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 950.057,84 950.057,84
(Página: 1 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:11:00
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 950.057,84 2.824.332,63 3.774.390,47
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04.000
================================================================================================
04.122 Administração Geral 120.000,00 3.431.813,64 3.551.813,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 120.000,00 3.431.813,64 3.551.813,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123 Administração Financeira 357.844,04 357.844,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 357.844,04 357.844,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.000
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 717.561,46 717.561,46
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 717.561,46 717.561,46
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846 Outros Encargos Especiais 242.394,64 242.394,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 242.394,64 242.394,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.000
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 391.192,42 391.192,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 391.192,42 391.192,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.317.800,14 391.192,42 120.000,00 3.431.813,64 5.260.806,20
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12.000
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 8.247.425,39 8.247.425,39
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 8.247.425,39 8.247.425,39
(Página: 2 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:11:00
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 734.253,24 734.253,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 734.253,24 734.253,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.000
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 137.479,52 137.479,52
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 137.479,52 137.479,52
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.000
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 256.926,50 256.926,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 256.926,50 256.926,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 10.908.400,22 10.908.400,22
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
15.000
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.456.657,76 1.456.657,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.456.657,76 1.456.657,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 954.351,70 954.351,70
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 954.351,70 954.351,70
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.000
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.254.141,71 1.254.141,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.254.141,71 1.254.141,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 3.665.151,17 3.665.151,17
(Página: 3 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:11:00
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
18.000
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 94.757,69 94.757,69
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 94.757,69 94.757,69
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.000
================================================================================================
20.605 Abastecimento 48.000,00 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606 Extensão Rural 592.625,77 592.625,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 592.625,77 592.625,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.000
================================================================================================
23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 45.000,00 45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 780.383,46 780.383,46
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10.000
================================================================================================
10.122 Administração Geral 702.976,33 702.976,33
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 702.976,33 702.976,33
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301 Atenção Básica 2.012.045,91 2.012.045,91
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.012.045,91 2.012.045,91
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.557.507,98 3.557.507,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 3.557.507,98 3.557.507,98
(Página: 4 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:11:00
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 211.286,20 211.286,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 211.286,20 211.286,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 140.407,14 140.407,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 140.407,14 140.407,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 6.624.223,56 6.624.223,56
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08.000
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 172.450,29 172.450,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 172.450,29 172.450,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244 Assistência Comunitária 1.344.460,68 1.344.460,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 1.344.460,68 1.344.460,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.540.910,97 1.540.910,97
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 1.317.800,14 1.341.250,26 120.000,00 33.005.353,95 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Página: 5 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:12:51
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
01.031 Ação Legislativa 1.637.050,98 1.637.050,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 1.637.050,98 1.637.050,98
04.122 Administração Geral 120.000,00 5.024.900,96 5.144.900,96
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.593.087,32 1.593.087,32
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 120.000,00 3.431.813,64 3.551.813,64
04.123 Administração Financeira 357.844,04 357.844,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 357.844,04 357.844,04
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 172.450,29 172.450,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 172.450,29 172.450,29
08.244 Assistência Comunitária 1.344.460,68 1.344.460,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 1.344.460,68 1.344.460,68
09.122 Administração Geral 464.332,63 464.332,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP 464.332,63 464.332,63
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.360.000,00 2.360.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP 2.360.000,00 2.360.000,00
10.122 Administração Geral 702.976,33 702.976,33
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 702.976,33 702.976,33
10.301 Atenção Básica 2.012.045,91 2.012.045,91
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.012.045,91 2.012.045,91
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.557.507,98 3.557.507,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 3.557.507,98 3.557.507,98
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 211.286,20 211.286,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 211.286,20 211.286,20
10.305 Vigilância Epidemiológica 140.407,14 140.407,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 140.407,14 140.407,14
12.361 Ensino Fundamental 8.247.425,39 8.247.425,39
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 8.247.425,39 8.247.425,39
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 Educação Infantil 734.253,24 734.253,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 734.253,24 734.253,24
13.392 Difusão Cultural 137.479,52 137.479,52
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 137.479,52 137.479,52
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.456.657,76 1.456.657,76
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Usuário: milton
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.456.657,76 1.456.657,76
15.452 Serviços Urbanos 954.351,70 954.351,70
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 954.351,70 954.351,70
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 94.757,69 94.757,69
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 94.757,69 94.757,69
20.605 Abastecimento 48.000,00 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 48.000,00
20.606 Extensão Rural 592.625,77 592.625,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 592.625,77 592.625,77
23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 45.000,00 45.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 1.254.141,71 1.254.141,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.254.141,71 1.254.141,71
27.812 Desporto Comunitário 256.926,50 256.926,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 256.926,50 256.926,50
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 717.561,46 717.561,46
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 717.561,46 717.561,46
28.846 Outros Encargos Especiais 242.394,64 242.394,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 242.394,64 242.394,64
99.997 Reserva do RPPS 950.057,84 950.057,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 950.057,84 950.057,84
99.999 Reserva de Contingência 391.192,42 391.192,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 391.192,42 391.192,42
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01.031 Ação Legislativa 1.637.050,98 1.637.050,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI 1.637.050,98 1.637.050,98
04.122 Administração Geral 5.144.900,96 5.144.900,96
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.593.087,32 1.593.087,32
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 3.551.813,64 3.551.813,64
04.123 Administração Financeira 357.844,04 357.844,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 357.844,04 357.844,04
08.242 Assistência ao Portador de Deficiên 24.000,00 24.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 24.000,00 24.000,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 84.598,14 87.852,15 172.450,29
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 84.598,14 87.852,15 172.450,29
08.244 Assistência Comunitária 962.874,28 381.586,40 1.344.460,68
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 962.874,28 381.586,40 1.344.460,68
09.122 Administração Geral 464.332,63 464.332,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 464.332,63 464.332,63
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.360.000,00 2.360.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 2.360.000,00 2.360.000,00
10.122 Administração Geral 702.976,33 702.976,33
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 702.976,33 702.976,33
10.301 Atenção Básica 2.012.045,91 2.012.045,91
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.012.045,91 2.012.045,91
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 3.557.507,98 3.557.507,98
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 3.557.507,98 3.557.507,98
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 211.286,20 211.286,20
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 211.286,20 211.286,20
10.305 Vigilância Epidemiológica 140.407,14 140.407,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 140.407,14 140.407,14
12.361 Ensino Fundamental 307.962,80 7.939.462,59 8.247.425,39
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 307.962,80 7.939.462,59 8.247.425,39
12.362 Ensino Médio 1.532.315,57 1.532.315,57
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 Educação Infantil 734.253,24 734.253,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 734.253,24 734.253,24
13.392 Difusão Cultural 137.479,52 137.479,52
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 137.479,52 137.479,52
15.451 Infra-Estrutura Urbana 1.456.657,76 1.456.657,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.456.657,76 1.456.657,76
15.452 Serviços Urbanos 954.351,70 954.351,70
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 954.351,70 954.351,70
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 94.757,69 94.757,69
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 94.757,69 94.757,69
20.605 Abastecimento 48.000,00 48.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 48.000,00
20.606 Extensão Rural 592.625,77 592.625,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 592.625,77 592.625,77
23.695 Turismo 45.000,00 45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 45.000,00 45.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 796.535,34 457.606,37 1.254.141,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 796.535,34 457.606,37 1.254.141,71
27.812 Desporto Comunitário 256.926,50 256.926,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 256.926,50 256.926,50
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 717.561,46 717.561,46
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 717.561,46 717.561,46
28.846 Outros Encargos Especiais 242.394,64 242.394,64
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 242.394,64 242.394,64
99.997 Reserva do RPPS 950.057,84 950.057,84
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 950.057,84 950.057,84
99.999 Reserva de Contingência 391.192,42 391.192,42
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 391.192,42 391.192,42
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:14:01
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:19:17
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 09 10
12 13 15 18 20
23 26 27 28 99
TOTAL
01 - LEGISLATIVO
1.637.050,98 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.637.050,98
02 - EXECUTIVO
0,00 5.502.745,00 1.540.910,97 2.824.332,63 6.624.223,56
10.513.994,20 137.479,52 2.411.009,46 94.757,69 640.625,77
45.000,00 1.254.141,71 256.926,50 959.956,10 1.341.250,26
34.147.353,37
================================================================================
TOTAIS... 1.637.050,98 5.502.745,00 1.540.910,97 2.824.332,63 6.624.223,56
10.513.994,20 137.479,52 2.411.009,46 94.757,69 640.625,77
45.000,00 1.254.141,71 256.926,50 959.956,10 1.341.250,26
35.784.404,35
Legenda das Funções:
01 
04 
08 
09 
10 
12 
13 
15 
18 
20 
23 
26 
27 
28 
99 
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:20:41
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 357.844,04 357.844,04
0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 93.120,96 93.120,96
0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 134.502,00 134.502,00
0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 34.756,68 34.756,68
0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 102.955,32 102.955,32
0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 352.226,50 352.226,50
0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 242.394,64 242.394,64
1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO 120.000,00 120.000,00
2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA 1.637.050,98 1.637.050,98
2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.593.087,32 1.593.087,32
2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS. 464.332,63 464.332,63
2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS. 2.360.000,00 2.360.000,00
2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.361.813,64 3.361.813,64
2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 35.000,00 35.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE 35.000,00 35.000,00
2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 1.557.170,16 1.557.170,16
2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 97.810,00 97.810,00
2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO 48.905,00 48.905,00
2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 121.482,94 121.482,94
2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 177.962,80 177.962,80
2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 91.296,94 91.296,94
2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO 255.816,99 255.816,99
2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57 1.532.315,57
2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 3.865.515,42 3.865.515,42
2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% 685.348,24 685.348,24
2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 1.950.370,14 1.950.370,14
2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 130.000,00 130.000,00
2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 137.479,52 137.479,52
2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO 256.926,50 256.926,50
2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP 1.255.767,76 1.255.767,76
2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 200.890,00 200.890,00
2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO 954.351,70 954.351,70
2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 796.535,34 796.535,34
2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 457.606,37 457.606,37
2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT 592.625,77 592.625,77
2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL 48.000,00 48.000,00
2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 94.757,69 94.757,69
2031 FOMENTO AO TURISMO 45.000,00 45.000,00
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 694.991,07 694.991,07
2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 1.126.971,84 1.126.971,84
2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF 624.650,00 624.650,00
2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO. 260.424,07 260.424,07
2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF 97.559,88 97.559,88
2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO 74.780,04 74.780,04
2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL 38.946,28 38.946,28
2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 782.210,88 782.210,88
2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO 2.775.297,10 2.775.297,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:20:41
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 140.407,14 140.407,14
2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.985,26 7.985,26
2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS 638.601,40 638.601,40
2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ 75.402,15 75.402,15
2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 61.200,00 61.200,00
2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 50.117,40 50.117,40
2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 222.369,00 222.369,00
2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 324.172,88 324.172,88
2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 35.000,00 35.000,00
2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 5.850,00 5.850,00
2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL 6.600,00 6.600,00
2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 10.000,00 10.000,00
2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL 64.200,00 64.200,00
2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 24.000,00 24.000,00
2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 23.398,14 23.398,14
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.341.250,26 1.341.250,26
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 120.000,00 33.005.353,95 1.317.800,14 1.341.250,26 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:01:08
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PR 406.531,42
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 234.543,23
3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 417,87
4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 149.984,74
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 59.558,00
6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 189.429,86
7 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 504.060,50
8 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E 23.003,88
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 3.356,82
10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 1.386,54
11 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 775,32
12 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ES 15.732,72
13 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 948,68
14 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.129,20
15 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.976,64
16 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.588,24
17 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
18 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 7.135,86
19 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 19.107,36
20 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 134.025,82
21 0.1.000.9999 1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI 177.471,88
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 862.897,48
23 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 63,22
24 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A 4.320,26
25 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 29.672,64
26 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 109,54
27 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVI 9.803,10
28 0.1.003.0063 1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 32.789,54
29 0.1.094.0029 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 13.028,58
30 0.1.094.0047 1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 22.703,18
31 0.1.094.0046 1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 2.488,14
32 0.1.094.0069 1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 2.551,14
33 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 52.898,48
34 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.200.000,00
35 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 4.148,96
36 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 27.298,74
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 10.884.388,24
38 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% 416.527,77
39 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% 416.527,77
40 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 1.221,30
41 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA 2.362,72
42 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCI 178.002,34
43 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 1.126.971,84
44 0.1.027.0011 1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 624.650,00
45 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E H 782.210,88
46 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 140.407,14
47 0.1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
48 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 255.816,99
49 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 121.482,94
50 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N 91.296,94
51 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIP 6.780,63
52 0.1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 50.117,40
53 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 222.369,00
54 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.03 - ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 75.402,15
55 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 8.682.431,36
56 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 906.467,92
57 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
58 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC 10.585,72
59 0.1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
60 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
61 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
62 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.600,00
63 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
64 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00
65 0.2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
66 0.2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 457.606,37
67 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.488.205,22
68 0.1.003.0063 1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL 2.042,01
69 0.1.000.9999 1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
70 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 351.697,05
71 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 529,45
72 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
73 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.201.875,58
74 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 7.343,30
75 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 71.247,30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:01:08
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2022 Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
-------------------
S U B T O T A L ... 39.880.662,24
DEDUÇÕES
76 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.176.877,65
77 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -244,26
78 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
79 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.736.486,27
80 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -181.293,58
-------------------
S U B T O T A L ... -4.096.257,89
-------------------
T O T A L ... 35.784.404,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:23:03
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000
01.031 1.557.050,98 80.000,00 1.637.050,98
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA 1.557.050,98 80.000,00 1.637.050,98
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 1.519.576,87 73.510,45 1.593.087,32
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 1.519.576,87 73.510,45 1.593.087,32
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000
09.122 454.332,63 10.000,00 464.332,63
09.122.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 454.332,63 10.000,00 464.332,63
09.272 2.360.000,00 2.360.000,00
09.272.0003 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 2.360.000,00 2.360.000,00
99.000
99.997 950.057,84 950.057,84
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 950.057,84 950.057,84
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000
04.122 3.396.813,64 155.000,00 3.551.813,64
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 3.396.813,64 155.000,00 3.551.813,64
04.123 357.844,04 357.844,04
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 357.844,04 357.844,04
28.000
28.841 356.226,50 361.334,96 717.561,46
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 356.226,50 361.334,96 717.561,46
28.846 242.394,64 242.394,64
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 242.394,64 242.394,64
99.000
99.999 391.192,42 391.192,42
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 391.192,42 391.192,42
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000
12.361 7.586.774,25 660.651,14 8.247.425,39
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 7.586.774,25 660.651,14 8.247.425,39
12.362 1.532.315,57 1.532.315,57
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 1.532.315,57 1.532.315,57
12.365 719.581,74 14.671,50 734.253,24
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 719.581,74 14.671,50 734.253,24
13.000
13.392 99.479,52 38.000,00 137.479,52
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA 99.479,52 38.000,00 137.479,52
27.000
27.812 216.926,50 40.000,00 256.926,50
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA 216.926,50 40.000,00 256.926,50
(Página: 1 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:23:03
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2022 Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000
15.451 1.443.657,76 13.000,00 1.456.657,76
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.443.657,76 13.000,00 1.456.657,76
15.452 954.351,70 954.351,70
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 954.351,70 954.351,70
26.000
26.782 1.254.141,71 1.254.141,71
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.254.141,71 1.254.141,71
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
18.000
18.541 89.757,69 5.000,00 94.757,69
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 89.757,69 5.000,00 94.757,69
20.000
20.605 48.000,00 48.000,00
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 48.000,00 48.000,00
20.606 585.625,77 7.000,00 592.625,77
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 585.625,77 7.000,00 592.625,77
23.000
23.695 37.000,00 8.000,00 45.000,00
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 37.000,00 8.000,00 45.000,00
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000
10.122 701.976,33 1.000,00 702.976,33
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 701.976,33 1.000,00 702.976,33
10.301 2.012.045,91 2.012.045,91
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 2.012.045,91 2.012.045,91
10.302 3.557.507,98 3.557.507,98
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 3.557.507,98 3.557.507,98
10.303 211.286,20 211.286,20
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 211.286,20 211.286,20
10.305 140.407,14 140.407,14
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 140.407,14 140.407,14
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000
08.242 24.000,00 24.000,00
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 24.000,00 24.000,00
08.243 165.952,15 6.498,14 172.450,29
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 165.952,15 6.498,14 172.450,29
08.244 1.326.860,68 17.600,00 1.344.460,68
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 1.326.860,68 17.600,00 1.344.460,68
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 32.951.887,90 1.491.266,19 0,00 1.341.250,26 35.784.404,35
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:24:53
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.095.669,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.114.962,24
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR2.080.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.181.775,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 565.297,36
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 254.889,64
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 1.980.707,57
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.980.707,57
(Página: 1 / 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:25:29
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2022 Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89,05
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 11,49
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,11
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3,12
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,07
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,41
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 10,95
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10,95
(Página: 1 / 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:08
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
22 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 862.897,48
23 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.1.2.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA 63,22
24 0.1.003.0063 1.2.1.8.01.4.1.00 - CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIV 4.320,26
25 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 29.672,64
26 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D 109,54
27 0.1.003.0063 1.2.1.8.03.4.1.00 - CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDO 9.803,10
28 0.1.003.0063 1.2.1.8.04.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 32.789,54
34 0.1.003.0063 1.3.2.1.00.4.1.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.200.000,00
68 0.1.003.0063 1.9.2.2.03.1.1.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL 2.042,01
70 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.1.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL 351.697,05
71 0.1.003.0063 1.9.9.0.01.1.2.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI 529,45
73 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.201.875,58
74 0.1.003.0063 7.2.1.8.03.1.2.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS D 7.343,30
75 0.1.003.0063 7.2.1.8.04.1.1.00 - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - P 71.247,30
Subtotal (D.R.) 3.774.390,47
Subtotal (Institucional) 3.774.390,47
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
1 0.1.000.9999 1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRIN 406.531,42
2 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 234.543,23
3 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 417,87
4 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 149.984,74
5 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN 59.558,00
6 0.1.000.9999 1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 189.429,86
7 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPA 504.060,50
8 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS 23.003,88
9 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT 3.356,82
10 0.1.000.9999 1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A 1.386,54
11 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.01 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT 775,32
12 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.02 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO 15.732,72
13 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.03 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 948,68
14 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.04 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.129,20
15 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.05 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 76.976,64
16 0.1.000.9999 1.1.2.8.01.9.1.06 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.588,24
17 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 595,50
18 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.02 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 7.135,86
19 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.03 - TAXA DE CEMITERIO 19.107,36
20 0.1.000.9999 1.1.2.8.02.9.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 134.025,82
21 0.1.000.9999 1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUM 177.471,88
33 0.1.000.9999 1.3.2.1.00.1.1.05 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 52.898,48
35 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.01 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 4.148,96
36 0.1.000.9999 1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 27.298,74
37 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 10.884.388,24
76 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -2.176.877,65
39 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1 416.527,77
38 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1 416.527,77
40 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.01 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 1.221,30
77 0.1.000.9999 1.7.1.8.01.5.1.02 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -244,26
41 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER 2.362,72
42 0.1.000.9999 1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIP 178.002,34
51 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.01 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 6.780,63
78 0.1.000.9999 1.7.1.8.06.1.1.02 - TRANSF. FINAN DO ICMS - DESON - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB -1.356,13
55 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 8.682.431,36
79 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.1.1.02 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.736.486,27
56 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 906.467,92
80 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.2.1.02 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -181.293,58
57 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.3.1.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 54.159,64
58 0.1.000.9999 1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 10.585,72
69 0.1.000.9999 1.9.2.8.02.9.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 28.846,32
72 0.1.000.9999 1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 154.084,14
Subtotal (D.R.) 19.742.234,24
30 0.1.094.0047 1.3.2.1.00.1.1.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 22.703,18
Subtotal (D.R.) 22.703,18
32 0.1.094.0069 1.3.2.1.00.1.1.04 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 2.551,14
Subtotal (D.R.) 2.551,14
65 0.2.012.0037 1.7.2.8.10.2.1.01 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 1.532.315,57
Subtotal (D.R.) 1.532.315,57
66 0.2.014.0037 1.7.2.8.99.1.1.01 - CONVENIO FITHA 457.606,37
Subtotal (D.R.) 457.606,37
(Página: 1 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:08
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista Sistema CECAM
Subtotal (Institucional) 21.757.410,50
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
48 0.1.008.0031 1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 255.816,99
Subtotal (D.R.) 255.816,99
49 0.1.008.0033 1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM 121.482,94
Subtotal (D.R.) 121.482,94
50 0.1.008.0034 1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA 91.296,94
Subtotal (D.R.) 91.296,94
67 0.1.011.0042 1.7.5.8.01.1.1.01 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 6.488.205,22
Subtotal (D.R.) 6.488.205,22
29 0.1.094.0029 1.3.2.1.00.1.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 13.028,58
Subtotal (D.R.) 13.028,58
31 0.1.094.0046 1.3.2.1.00.1.1.03 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 2.488,14
Subtotal (D.R.) 2.488,14
Subtotal (Institucional) 6.972.318,81
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
43 0.1.027.0007 1.7.1.8.03.1.1.01 - PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB 1.126.971,84
Subtotal (D.R.) 1.126.971,84
44 0.1.027.0011 1.7.1.8.03.1.1.02 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 624.650,00
Subtotal (D.R.) 624.650,00
59 0.1.027.0012 1.7.2.8.03.1.1.01 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
Subtotal (D.R.) 38.946,28
45 0.1.027.0016 1.7.1.8.03.2.1.01 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 782.210,88
Subtotal (D.R.) 782.210,88
46 0.1.027.0050 1.7.1.8.03.3.1.01 - VIGILANCIA EM SAUDE 140.407,14
Subtotal (D.R.) 140.407,14
47 0.1.027.0051 1.7.1.8.03.4.1.01 - PROGRAMA FARMACIA BASICA 97.559,88
Subtotal (D.R.) 97.559,88
Subtotal (Institucional) 2.810.746,02
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
52 0.1.015.0038 1.7.1.8.12.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 50.117,40
Subtotal (D.R.) 50.117,40
53 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.02 - TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 222.369,00
54 0.1.015.0057 1.7.1.8.12.1.1.03 - ROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ 75.402,15
Subtotal (D.R.) 297.771,15
60 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.01 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 35.000,00
61 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.02 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 5.850,00
62 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.03 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ+ - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.600,00
63 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.04 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.000,00
64 0.2.017.0048 1.7.2.8.07.1.1.05 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 64.200,00
Subtotal (D.R.) 121.650,00
Subtotal (Institucional) 469.538,55
Total (Institucional) 35.784.404,35
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
Institucional : 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 785.465,80
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 102.409,95
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 13.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 4 38.500,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 68.500,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 38.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 85.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 9 28.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 25.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11 148.912,65
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 12 78.225,07
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 125.000,00
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 14 15.037,51
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 01.031 0001 2001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 15 80.000,00
Subtotal (Institucional) 1.637.050,98
Institucional : 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 16 1.120.495,42
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 102.745,86
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 18 18.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 62.261,75
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 37.061,50
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 60.238,20
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 22 31.767,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 2.156,12
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24 82.945,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 25 1.906,02
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0002 2002 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 26 73.510,45
Subtotal (D.R.) 3.230.138,30
Subtotal (Institucional) 1.593.087,32
Institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 27 193.524,37
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 5.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 13.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 4.538,98
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 10.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 32 1.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 33 18.501,66
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 34 90.739,60
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 35 105.139,68
(Página: 1 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 6.600,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 37 6.288,34
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.62 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.122 0003 2004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 38 10.000,00
Subtotal (D.R.) 464.332,63
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.272 0003 2005 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE 39 2.080.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.272 0003 2005 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 40 20.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E 09.272 0003 2005 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41 260.000,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBL 1.0.03.00.63 APLICAÇÃO DO RPPS E 99.997 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 42 950.057,84
Subtotal (D.R.) 3.310.057,84
Subtotal (Institucional) 3.774.390,47
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 54 1.140.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55 77.296,42
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 56 65.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57 74.500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.123 0000 0001 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 43 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0002 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 45 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0003 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 47 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0006 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 51 529,40
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2007 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 68 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2008 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 69 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 58 22.300,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 82.450,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60 98.500,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 61 35.274,76
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 62 935.167,46
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 1001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 71 120.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 63 497.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.123 0000 0001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 44 355.844,04
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 64 7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.846 0000 0007 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 53 242.394,64
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 65 7.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 165.325,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0006 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI 52 351.697,10
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 04.122 0004 2006 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 67 155.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0002 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 46 91.120,96
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0003 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 48 132.502,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0004 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 49 34.756,68
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 28.841 0000 0005 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 50 102.955,32
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 99.999 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 70 391.192,42
Subtotal (Institucional) 5.260.806,20
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
(Página: 2 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 124 40.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 7.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126 3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 128 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 12.361 0005 2013 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93 177.962,80
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 12.361 0005 2020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 129 44.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 119 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 130 15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 120 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 121 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 131 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 12.361 0005 2020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 116 70.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 122 42.479,52
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 132 62.926,50
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 133 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 12.361 0005 2020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 117 25.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 13.392 0006 2021 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 123 38.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 27.812 0006 2022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 134 20.000,00
Subtotal (D.R.) 5.963.175,02
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 72 992.728,40
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73 8.927,28
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 74 29.757,62
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75 200.337,24
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 76 14.878,81
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 77 60.596,03
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 29.343,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 78 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 79 39.676,82
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 80 109.941,89
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 87 58.686,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 81 15.625,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 82 1.983,84
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 83 12.919,21
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 84 24.798,02
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 85 35.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.46 RECURSOS DA EDUC. 12.361 0005 2010 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 88 9.781,00
Subtotal (D.R.) 1.654.980,16
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 19.562,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 90 14.671,50
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.01.00.83 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 91 14.671,50
Subtotal (D.R.) 48.905,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.08.00.31 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.08.00.31 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 96 205.816,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
Subtotal (D.R.) 255.816,99
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.08.00.33 TRANSFERÊNCIAS REF 12.361 0005 2012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 121.482,94
Subtotal (D.R.) 121.482,94
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.08.00.34 TRANSFERÊNCIAS REF 12.361 0005 2014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 94 91.296,94
Subtotal (D.R.) 91.296,94
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 98 3.064.240,83
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.42 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100 800.274,59
Subtotal (D.R.) 3.865.515,42
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105 500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 107 120.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 108 12.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109 480.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 110 15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 111 650.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 112 80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 113 500.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.43 TRANSFERÊNCIAS DO 12.361 0005 2019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 114 90.870,14
Subtotal (D.R.) 1.950.370,14
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.81 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 101 569.815,35
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.81 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2018 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.0.11.00.81 PRÉ-ESCOLA – DESPE 12.365 0005 2018 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 103 114.532,89
Subtotal (D.R.) 685.348,24
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 2.0.12.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C 12.362 0005 2016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 97 1.532.315,57
Subtotal (D.R.) 1.532.315,57
Subtotal (Institucional) 10.908.400,22
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 135 771.877,07
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.695,47
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 137 18.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 138 57.803,87
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 3.500,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 90.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.452 0007 2025 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 26.782 0007 2026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 141 11.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 142 200.891,35
(Página: 4 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 148 70.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.452 0007 2025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 150 886.762,70
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 26.782 0007 2026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 152 736.535,34
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 143 12.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 144 32.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 15.451 0007 2023 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 146 8.000,00
Subtotal (D.R.) 3.207.544,80
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 2.0.14.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C 26.782 0007 2027 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 6.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 2.0.14.00.37 TRANSFERÊNCIA DE C 26.782 0007 2027 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 154 451.606,37
Subtotal (D.R.) 457.606,37
Subtotal (Institucional) 3.665.151,17
Institucional : 02.06.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 155 256.639,20
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156 36.129,33
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 157 18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 158 15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 159 6.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 18.541 0008 2030 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 170 5.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 23.695 0009 2031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 175 4.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 57.065,24
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.605 0008 2029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 18.541 0008 2030 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171 18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 23.695 0009 2031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 176 12.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 161 2.450,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.605 0008 2029 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 168 2.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 18.541 0008 2030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 172 2.470,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 162 175.842,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.605 0008 2029 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 169 28.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 18.541 0008 2030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 173 64.287,69
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 23.695 0009 2031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 177 20.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 163 3.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 164 15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165 3.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 20.606 0008 2028 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 166 4.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 18.541 0008 2030 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 174 5.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 23.695 0009 2031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 178 8.000,00
Subtotal (D.R.) 780.383,46
Subtotal (Institucional) 780.383,46
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 179 432.751,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.301 0010 2035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 202 175.923,51
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.303 0010 2037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 209 59.503,32
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.302 0010 2040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 221 1.610.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 65.372,05
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.301 0010 2035 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203 16.613,86
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.303 0010 2037 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 12.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 181 12.706,80
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.303 0010 2037 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 211 1.825,22
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.302 0010 2040 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 222 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 182 56.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.301 0010 2035 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 204 67.886,70
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.303 0010 2037 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 1.451,50
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.302 0010 2040 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 223 234.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 12.706,80
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2042 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 4.562,98
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 2.281,53
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 185 38.120,40
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.302 0010 2040 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 224 816.017,56
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 186 43.414,90
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.302 0010 2040 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 225 95.279,54
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2042 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 235 1.140,75
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 187 11.647,90
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 188 1.270,68
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.02.00.47 RECURSOS DE AÇÕES E 10.122 0010 2032 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 189 1.000,00
Subtotal (D.R.) 3.813.477,54
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 190 540.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 192 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 193 42.359,86
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 194 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 240.867,77
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 196 13.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 197 220.244,21
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 198 17.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.07 PISO DE ATENÇÃO BÁSI 10.301 0010 2033 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 199 3.500,00
Subtotal (D.R.) 1.126.971,84
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.11 AGENTES COMUNITÁRIO 10.301 0010 2034 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 200 536.515,68
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.11 AGENTES COMUNITÁRIO 10.301 0010 2034 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 201 88.134,32
Subtotal (D.R.) 624.650,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.12 FARMÁCIA BÁSICA 10.303 0010 2038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 38.946,28
Subtotal (D.R.) 38.946,28
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 214 3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 370.240,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 216 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 217 355.664,80
(Página: 6 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 218 17.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 219 2.806,08
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.16 MÉDIA ALTA COMPLEXI 10.302 0010 2039 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 13.500,00
Subtotal (D.R.) 782.210,88
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 226 108.732,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 227 3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 228 9.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 5.294,50
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 231 6.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.50 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305 0010 2041 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 232 5.380,64
Subtotal (D.R.) 140.407,14
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC 10.303 0010 2036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 205 23.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC 10.303 0010 2036 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 206 4.082,06
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC 10.303 0010 2036 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 68.360,02
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.0.27.00.51 ASSISTÊNCIA FARMAC 10.303 0010 2036 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 208 2.117,80
Subtotal (D.R.) 97.559,88
Subtotal (Institucional) 6.624.223,56
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 236 444.363,86
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 273 214.128,13
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237 62.731,42
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 238 8.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 274 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 239 19.206,12
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 275 33.845,42
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 276 48.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.242 0011 2054 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 301 24.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 240 5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2045 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 277 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2055 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 302 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 35.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 40.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 303 10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 279 20.799,33
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 280 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 242 1.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 281 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 243 40.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 256 18.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 282 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 287 100,00
(Página: 7 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 304 5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 244 20.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2045 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 257 2.200,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 245 2.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 283 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 246 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 284 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2048 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 285 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.244 0011 2043 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 248 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.00.99.99 OUTRAS DESTINAÇÕES 08.243 0011 2055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 305 6.398,14
Subtotal (D.R.) 1.071.472,42
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 258 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 259 18.717,40
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 260 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 261 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 262 30.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 263 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.38 BOLSA FAMÍLIA 08.244 0011 2046 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 264 100,00
Subtotal (D.R.) 50.117,40
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.243 0011 2044 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 249 28.775,94
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 265 72.294,82
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.243 0011 2044 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250 5.875,72
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 266 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 267 14.531,25
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.243 0011 2044 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 251 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.243 0011 2044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 13.750,49
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 69.242,93
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 269 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.243 0011 2044 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 253 26.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 270 60.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 271 6.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.0.15.00.57 OUTRAS TRANSF. DE R 08.244 0011 2047 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 272 100,00
Subtotal (D.R.) 297.771,15
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 20.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243 0011 2050 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 4.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243 0011 2051 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 291 6.400,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2053 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 296 30.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243 0011 2050 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 290 1.850,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243 0011 2051 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 292 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2052 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 294 4.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2053 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 297 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2053 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 298 3.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2053 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 299 12.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2052 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 295 6.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2049 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 288 14.900,00
(Página: 8 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:26:59
Demonstrativo da D.R. da Despesa Sistema CECAM
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.243 0011 2051 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 293 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 2.0.17.00.48 OUTRAS TRANSFERÊNC 08.244 0011 2053 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 300 17.200,00
Subtotal (D.R.) 121.550,00
Subtotal (Institucional) 1.540.910,97
Total (Institucional) 35.784.404,35
(Página: 9 / 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:27:43
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS -------------------------
TOTAL... 1.637.050,98
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
D.R. Descrição Valor
3.230.138,30
-------------------------
TOTAL... 1.593.087,32
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
Unidade Executora: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIRANT
D.R. Descrição Valor
0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2%) 464.332,63
0.1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 3.310.057,84
-------------------------
TOTAL... 3.774.390,47
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS -------------------------
TOTAL... 5.260.806,20
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
D.R. Descrição Valor
5.963.175,02
0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL 1.654.980,16
0.1.001.0083 PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 48.905,00
0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 255.816,99
0.1.008.0033 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 121.482,94
0.1.008.0034 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - 91.296,94
0.1.011.0042 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI 3.865.515,42
0.1.011.0043 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.950.370,14
0.1.011.0081 PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE PROFISS 685.348,24
0.2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.532.315,57
-------------------------
TOTAL... 10.908.400,22
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 3.207.544,80
0.2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 457.606,37
-------------------------
TOTAL... 3.665.151,17
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 780.383,46
-------------------------
TOTAL... 780.383,46
(Página: 1 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:27:43
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2022 Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
D.R. Descrição Valor
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO DIRETA 3.813.477,54
0.1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 1.126.971,84
0.1.027.0011 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 624.650,00
0.1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28
0.1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 782.210,88
0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 140.407,14
0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 97.559,88
-------------------------
TOTAL... 6.624.223,56
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
D.R. Descrição Valor
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 1.071.472,42
0.1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 50.117,40
0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 297.771,15
0.2.017.0048 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS 121.550,00
-------------------------
TOTAL... 1.540.910,97
TOTAL GERAL... 35.784.404,35
(Página: 2 / 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:28:20
Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso Sistema CECAM
Exercício de 2022
D.R. Descrição Receita Despesa
0.1.000.0000 TESOURO 33.672.832,41 33.672.932,41
0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS 19.742.234,24 14.252.714,00
0.1.001.0046 RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL 1.654.980,16
0.1.001.0083 PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSO 48.905,00
0.1.002.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO 3.813.477,54
0.1.003.0062 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (2 464.332,63
0.1.003.0063 APLICAÇÃO DO RPPS EM ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS 3.774.390,47 3.310.057,84
0.1.008.0031 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 255.816,99 255.816,99
0.1.008.0033 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 121.482,94 121.482,94
0.1.008.0034 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 91.296,94 91.296,94
0.1.011.0042 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃ 6.488.205,22 3.865.515,42
0.1.011.0043 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DES 1.950.370,14
0.1.011.0081 PRÉ-ESCOLA – DESPESAS CUSTEADAS COM REC. DO 685.348,24
0.1.015.0038 BOLSA FAMÍLIA 50.117,40 50.117,40
0.1.015.0057 OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ 297.771,15 297.771,15
0.1.027.0007 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 1.126.971,84 1.126.971,84
0.1.027.0011 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 624.650,00 624.650,00
0.1.027.0012 FARMÁCIA BÁSICA 38.946,28 38.946,28
0.1.027.0016 MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC 782.210,88 782.210,88
0.1.027.0050 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 140.407,14 140.407,14
0.1.027.0051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 97.559,88 97.559,88
0.1.094.0029 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB (APLIC 13.028,58
0.1.094.0046 RECURSOS DA EDUC. NO ENSINO FUNDAMENTAL 2.488,14
0.1.094.0047 RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – APLICAÇÃO 22.703,18
0.1.094.0069 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.551,14
0.2.000.0000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 2.111.571,94 2.111.471,94
0.2.012.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 1.532.315,57 1.532.315,57
0.2.014.0037 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 457.606,37 457.606,37
0.2.017.0048 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS 121.650,00 121.550,00
------------------------- -------------------------
35.784.404,35 35.784.404,35
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 LEGISLATIVO
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1 785.465,80 785.465,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 102.409,95 102.409,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11 148.912,65 148.912,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 12 78.225,07 78.225,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14 15.037,51 15.037,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.637.050,98 1.637.050,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.637.050,98 1.637.050,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EXECUTIVO
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 16 1.120.495,42 1.120.495,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 102.745,86 102.745,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 62.261,75 62.261,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 37.061,50 37.061,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 60.238,20 60.238,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22 31.767,00 31.767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 23 2.156,12 2.156,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24 82.945,00 82.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25 1.906,02 1.906,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 73.510,45 73.510,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.593.087,32 1.593.087,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS D
09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 27 193.524,37 193.524,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 4.538,98 4.538,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33 18.501,66 18.501,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 34 90.739,60 90.739,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 35 105.139,68 105.139,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37 6.288,34 6.288,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE 39 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 40 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 42 950.057,84 950.057,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.774.390,47 3.774.390,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME
04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 71 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 54 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55 77.296,42 77.296,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 56 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57 74.500,00 74.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 58 22.300,00 22.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 82.450,00 82.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60 98.500,00 98.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 61 35.274,76 35.274,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 62 935.167,46 935.167,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 63 497.000,00 497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 64 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 165.325,00 165.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 68 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 69 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 43 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44 355.844,04 355.844,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 45 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 46 91.120,96 91.120,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 47 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 48 132.502,00 132.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 49 34.756,68 34.756,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 50 102.955,32 102.955,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 51 529,40 529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 52 351.697,10 351.697,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 53 242.394,64 242.394,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 70 391.192,42 391.192,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.260.806,20 5.260.806,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 72 992.728,40 992.728,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73 8.927,28 8.927,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 74 29.757,62 29.757,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75 200.337,24 200.337,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 76 14.878,81 14.878,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 77 60.596,03 60.596,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 78 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 79 39.676,82 39.676,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80 109.941,89 109.941,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 81 15.625,00 15.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 82 1.983,84 1.983,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 83 12.919,21 12.919,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 84 24.798,02 24.798,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 29.343,00 29.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 87 58.686,00 58.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88 9.781,00 9.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 121.482,94 121.482,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93 177.962,80 177.962,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 94 91.296,94 91.296,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 96 205.816,99 205.816,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 98 3.064.240,83 3.064.240,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100 800.274,59 800.274,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 104 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 107 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 108 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 110 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 111 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 112 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 113 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114 90.870,14 90.870,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 116 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 97 1.532.315,57 1.532.315,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 19.562,00 19.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 90 14.671,50 14.671,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 14.671,50 14.671,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%
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Usuário: milton
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 101 569.815,35 569.815,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 103 114.532,89 114.532,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 119 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 120 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 121 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 122 42.479,52 42.479,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 124 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 128 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 129 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 130 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 131 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 132 62.926,50 62.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 133 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.908.400,22 10.908.400,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ
15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 135 771.877,07 771.877,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.695,47 45.695,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 137 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 138 57.803,87 57.803,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 141 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 142 200.891,35 200.891,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 144 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00 130.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 148 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00 67.589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150 886.762,70 886.762,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 152 736.535,34 736.535,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 154 451.606,37 451.606,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.665.151,17 3.665.151,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 170 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 172 2.470,00 2.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 173 64.287,69 64.287,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 174 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 168 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 169 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 155 256.639,20 256.639,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156 36.129,33 36.129,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 157 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 158 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 159 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 57.065,24 57.065,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 161 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 162 175.842,00 175.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 163 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 164 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 175 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 176 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 177 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 780.383,46 780.383,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 179 432.751,54 432.751,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 65.372,05 65.372,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 181 12.706,80 12.706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 182 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 12.706,80 12.706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 185 38.120,40 38.120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 186 43.414,90 43.414,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 187 11.647,90 11.647,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 188 1.270,68 1.270,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 189 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 4.562,98 4.562,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 2.281,53 2.281,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 235 1.140,75 1.140,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 190 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 192 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 193 42.359,86 42.359,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 194 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 240.867,77 240.867,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 196 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 197 220.244,21 220.244,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 198 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 199 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 200 536.515,68 536.515,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 201 88.134,32 88.134,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 202 175.923,51 175.923,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203 16.613,86 16.613,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 204 67.886,70 67.886,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 214 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 370.240,00 370.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 216 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 217 355.664,80 355.664,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 218 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 219 2.806,08 2.806,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 221 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 222 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 223 234.000,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 224 816.017,56 816.017,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 225 95.279,54 95.279,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 205 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 206 4.082,06 4.082,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 68.360,02 68.360,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 208 2.117,80 2.117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 209 59.503,32 59.503,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 211 1.825,22 1.825,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 1.451,50 1.451,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 38.946,28 38.946,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 226 108.732,00 108.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 227 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 228 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 5.294,50 5.294,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 231 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 232 5.380,64 5.380,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.624.223,56 6.624.223,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN
08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 301 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 249 28.775,94 28.775,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250 5.875,72 5.875,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 251 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 13.750,49 13.750,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 253 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 256 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 257 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 290 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 291 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 292 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 302 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 303 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 304 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305 6.398,14 6.398,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 236 444.363,86 444.363,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237 62.731,42 62.731,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 238 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 239 19.206,12 19.206,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 240 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 242 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 243 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 244 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 246 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 248 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 258 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 259 18.717,40 18.717,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 261 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 262 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 263 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 265 72.294,82 72.294,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 266 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 267 14.531,25 14.531,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 69.242,93 69.242,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 269 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 270 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 271 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 273 214.128,13 214.128,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 274 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 275 33.845,42 33.845,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 276 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 277 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 279 20.799,33 20.799,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 280 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 281 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 282 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 283 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 284 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 285 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 287 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 288 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 294 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 295 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 296 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 297 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 298 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 299 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.540.910,97 1.540.910,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:30:35
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2022 Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
TOTAL DO ÓRGÃO 34.147.353,37 34.147.353,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L G E R A L 35.784.404,35 35.784.404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIRANTE DA SERRA, 27 de Outubro de 2021
MOACIR DE SOUZA MARTINS
CRC-RO 006268/O-3
CONTADOR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 LEGISLATIVO
 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 785.465,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 102.409,95
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 13.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 38.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 68.500,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7 38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 85.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9 28.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 10 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 11 148.912,65
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12 78.225,07
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13 125.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 14 15.037,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15 80.000,00
1.637.050,98
1.637.050,98
02 EXECUTIVO
 02.01 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 16 1.120.495,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17 102.745,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 18 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19 62.261,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20 37.061,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21 60.238,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22 31.767,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 23 2.156,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 24 82.945,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25 1.906,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26 73.510,45
1.593.087,32
1.593.087,32
 02.02 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR
 02.02.00 INST DE PREV DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MIR
 09.122.0003.2004 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27 193.524,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28 5.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 29 13.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30 4.538,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 33 18.501,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 34 90.739,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 35 105.139,68
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 6.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37 6.288,34
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38 10.000,00
464.332,63
 09.272.0003.2005 PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS.
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 39 2.080.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 40 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41 260.000,00
2.360.000,00
 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 42 950.057,84
950.057,84
3.774.390,47
 02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 43 2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 44 355.844,04
357.844,04
 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 45 2.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 46 91.120,96
93.120,96
 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 47 2.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 48 132.502,00
134.502,00
 28.841.0000.0004 PARCELAMENTO DA DÍVIDA - PASEP
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 49 34.756,68
34.756,68
 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 50 102.955,32
102.955,32
 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 51 529,40
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 52 351.697,10
352.226,50
 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 53 242.394,64
242.394,64
 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 54 1.140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55 77.296,42
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 56 65.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57 74.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 58 22.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 82.450,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60 98.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 61 35.274,76
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 62 935.167,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 63 497.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 64 7.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65 7.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 66 165.325,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67 155.000,00
3.361.813,64
 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 68 35.000,00
35.000,00
 04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 69 35.000,00
35.000,00
 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 70 391.192,42
391.192,42
 04.122.0004.1001 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIV
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 71 120.000,00
120.000,00
5.260.806,20
 02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 72 992.728,40
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73 8.927,28
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 74 29.757,62
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75 200.337,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 76 14.878,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 77 60.596,03
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 78 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 79 39.676,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 109.941,89
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 81 15.625,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 82 1.983,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 83 12.919,21
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 84 24.798,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85 35.000,00
1.557.170,16
 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 29.343,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 87 58.686,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88 9.781,00
97.810,00
 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 89 19.562,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 90 14.671,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91 14.671,50
48.905,00
 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 121.482,94
121.482,94
 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93 177.962,80
177.962,80
 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 94 91.296,94
91.296,94
 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95 50.000,00
(Página: 2 / 6)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 96 205.816,99
255.816,99
 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 97 1.532.315,57
1.532.315,57
 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 98 3.064.240,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99 1.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100 800.274,59
3.865.515,42
 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 101 569.815,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 1.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 103 114.532,89
685.348,24
 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 104 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105 500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 107 120.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 108 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109 480.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 110 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 111 650.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 112 80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 113 500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114 90.870,14
1.950.370,14
 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115 35.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 116 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 25.000,00
130.000,00
 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 118 35.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 119 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 120 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 121 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 122 42.479,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 123 38.000,00
137.479,52
 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 124 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125 7.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126 3.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 127 35.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 128 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 129 44.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 130 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 131 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 132 62.926,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 133 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 20.000,00
256.926,50
10.908.400,22
 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 135 771.877,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 136 45.695,47
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 137 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 138 57.803,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 139 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 141 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 200.891,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 143 12.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 144 32.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146 8.000,00
1.255.767,76
 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 130.890,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 148 70.000,00
200.890,00
 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 67.589,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 150 886.762,70
954.351,70
 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 152 736.535,34
796.535,34
 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 6.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 154 451.606,37
457.606,37
3.665.151,17
 02.06 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 155 256.639,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156 36.129,33
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 157 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 158 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 159 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 57.065,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 161 2.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 162 175.842,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 163 3.500,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 164 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 166 4.000,00
592.625,77
 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 167 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 168 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 169 28.000,00
48.000,00
 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 170 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 171 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 172 2.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 173 64.287,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 174 5.000,00
94.757,69
 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 175 4.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 176 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 177 20.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 178 8.000,00
45.000,00
780.383,46
 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 179 432.751,54
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 65.372,05
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 181 12.706,80
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 182 56.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 12.706,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 184 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 185 38.120,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 186 43.414,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 187 11.647,90
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 188 1.270,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 189 1.000,00
694.991,07
 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190 540.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 192 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 193 42.359,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 194 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 240.867,77
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 196 13.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 197 220.244,21
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 198 17.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 199 3.500,00
1.126.971,84
 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200 536.515,68
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 201 88.134,32
624.650,00
 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 202 175.923,51
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203 16.613,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 204 67.886,70
260.424,07
 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 205 23.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 206 4.082,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 68.360,02
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 208 2.117,80
97.559,88
 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 209 59.503,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 12.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 211 1.825,22
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 212 1.451,50
74.780,04
 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 38.946,28
38.946,28
 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 214 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215 370.240,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 216 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 217 355.664,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 218 17.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 219 2.806,08
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 13.500,00
782.210,88
 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 221 1.610.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 222 20.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 223 234.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 224 816.017,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 225 95.279,54
2.775.297,10
 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 108.732,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 227 3.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 228 9.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 229 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 5.294,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 231 6.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 232 5.380,64
140.407,14
 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 4.562,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 2.281,53
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 235 1.140,75
7.985,26
6.624.223,56
 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 236 444.363,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237 62.731,42
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 238 8.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 239 19.206,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 240 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 242 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 243 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 244 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245 2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 246 100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 248 100,00
638.601,40
 08.243.0011.2044 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249 28.775,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250 5.875,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 251 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 13.750,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 253 26.000,00
75.402,15
 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 254 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 256 18.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 257 2.200,00
61.200,00
 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 258 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 259 18.717,40
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 260 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 261 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 262 30.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 263 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 264 100,00
50.117,40
 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 265 72.294,82
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 266 100,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 267 14.531,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 69.242,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 269 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 270 60.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 271 6.000,00
(Página: 5 / 6)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
Usuário: milton
Data: 27/10/2021 08:31:24
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2022 Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 272 100,00
222.369,00
 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 273 214.128,13
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 274 2.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 275 33.845,42
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 276 48.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 277 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 279 20.799,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 280 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 281 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 282 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 283 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 284 100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 285 100,00
324.172,88
 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 286 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 287 100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 288 14.900,00
35.000,00
 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 290 1.850,00
5.850,00
 08.243.0011.2051 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ + - COF ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 291 6.400,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 292 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293 100,00
6.600,00
 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 294 4.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 295 6.000,00
10.000,00
 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 296 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 297 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 298 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 299 12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 17.200,00
64.200,00
 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 301 24.000,00
24.000,00
 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 302 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 303 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 304 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305 6.398,14
23.398,14
1.540.910,97
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TOTAL ... 35.784.404,35
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