materia nº 1438/2024

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA 
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM Nº. 1.118/2024. 
Mirante da Serra, 28 de agosto de 2024. 
 Senhor Presidente, 
 Senhores Vereadores, 
 Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que 
dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo 
exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa 
do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. 
 O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 
101/00 e com a de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, incluindo a 
consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo 
exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº. 1135 de 
14 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município do quadriênio 
2022 - 2025. 
 O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações 
constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que 
buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o 
desenvolvimento social, cultural e econômico do Município. 
 Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos 
cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, 
garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a 
execução dos investimentos em andamento. 
 Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com 
as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas 
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públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação 
vigente. 
 Conforme detalhado nos anexos que compõem o Projeto de Lei, os Orçamentos 
fiscal e da seguridade social do Município foram elaborados segundo as regras estabelecidas 
na Lei Orgânica do Município, Lei Federal Nº 4320/64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 No tocante às despesas, embora premidos pela escassez de recursos, 
informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no 
entendimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais 
prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter 
oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à 
apreciação dessa Casa de Leis. 
 Certos de contar com o apoio de Vossa Excelências, na oportunidade 
agradecemos. 
EVALDO DUARTE ANTÔNIO 
Prefeito Municipal 
(Documento Assinado Eletronicamente) 
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PROJETO DE LEI Nº 1.438/GP-MS/2024. 
de 28 de Agosto de 2024. 
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento 
Fiscal do Município de Mirante da Serra – RO, para 
o Exercício de 2025, e dá Outras Providências’. 
 Evaldo Duarte Antônio, Prefeito de Mirante da Serra - RO, no uso de competências 
conferidas por lei, 
 Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte, 
LEI: 
TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 
 Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Mirante da Serra 
para o exercício financeiro de 2025 nos termos da Constituição Federal de 1988, Lei nº 
4.320/64, LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2025, compreendendo: 
I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes: Executivo e Legislativo do Município 
incluindo os Órgãos da Administração Direta, Indireta, instituídos e mantidos pelo 
Município. 
TÍTULO II 
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL E DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS 
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CAPÍTULO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA, DA RECEITA TOTAL 
Art. 2º - As Receitas Correntes, Receitas de Capital a preços correntes são estimadas 
para o exercício de 2025 em R$ 60.202.071,33 (sessenta milhões, duzentos e dois mil, 
setenta e um reais e trinta e três centavos). 
Art. 3º - A receita será realizada pela arrecadação das Receitas Tributárias, de 
Contribuições Econômicas, Patrimoniais, de Serviços, Outras Receitas Correntes, 
Transferências Correntes oriundas da nossa participação na arrecadação dos Impostos 
Federais e Estaduais, de Outras Transferências Correntes da União e do Estado, e ainda das 
Transferências Correntes provenientes de Convênios firmados com a União ou Estado, na 
forma da Legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei nº 4320/64, 
com os seguintes desdobramentos: 
Receitas Correntes 66.112.208,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.014.615,24
Contribuições 572.904,07
Receita Patrimonial 6.594.435,57
Receitas de Serviços 310.649,18
Transferências Correntes 52.930.030,47
Outras Receitas Correntes 689.574,09
Transferência de Capital 510.822,76
Contribuições Sociais 271.718,11
Dedução das Receitas Correntes (-) -6.692.678,16
Total liquido da Receita 60.202.071,33
CAPÍTULO II 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA, DA DESPESA TOTAL 
Art. 4º - As Despesas Orçamentárias para o exercício de 2025 fixadas no valor de R$ 
60.202.071,33 (sessenta milhões, duzentos e dois mil, setenta e um reais e trinta e três 
centavos), sendo: 
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Art. 5º - As despesas fixadas serão realizadas, de acordo com as discriminações 
constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados da 
Administração Direta e Indireta, apresentam o seguinte desdobramento: 
PODER / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA VALOR 
PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal 2.491.462,63
PODER EXECUTIVO 
Gabinete Executivo 2.685.596,30
Secretaria Municipal de Adm. Finanças e Planejamento 9.306.282,38
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte 16.923.046,92
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 6.656.935,06
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura e Turismo 1.803.107,29
Secretaria Municipal de Saúde 12.276.077,55
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 2.541.270,99
Fundo Previdenciário de Mirante da Serra 5.518.292,32
TOTAL 60.202.071,33
 Art. 6º - A fim de compatibilizar a execução da Despesa Fixada com a efetiva 
realização da Receita Estimada, o Poder Executivo Municipal elaborou por elemento de 
despesa e em quotas mensais de desembolso financeiro, a que alude o artigo 47, da Lei 
Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 8º da Lei Complementar 101/00, Portaria 
Conjunta STN/SOF nº 03 de 2008, enquadrando-as por Órgão/Unidades, Projeto/Atividades, 
funcional programática. 
Parágrafo único. As importâncias devidas serão repassadas ao 
Poder Legislativo, em parcelas mensais devidas e sucessivas, 
nos prazos previstos na Lei Orgânica do Município e outras Leis 
que regulamentem as referidas transferências. 
 Art. 7º - Ao Poder Executivo é facultativo designar a Secretaria Municipal de 
Administração Finanças e Planejamento, como unidade central, para movimentar dotações 
atribuídas às demais Unidades Orçamentárias. 
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 Art. 8º - Na realização do Orçamento de despesa de Capital, os investimentos em 
execução terão prioridade sobre novos projetos. 
 Art. 9º - É vedada a apropriação de recursos destinados à execução de investimentos 
já iniciados para ocorrer despesas resultantes de novos projetos. 
CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
 Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares 
até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal, respeitadas as demais 
prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a: 
I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares do total dos orçamentos Fiscal, com 
a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos 
grupos de despesas de cada categoria de programação ou funcional programática, 
conforme disposto no Art. 43 §1 inciso III da Lei Federal 4.320/64; 
II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de 
anulação de dotações; 
III. Criar e/ou desdobrar os elementos e sub-elementos do quadro de 
detalhamento de despesas dentro da mesma programação ou funcional 
programática, caso haja necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 
10 desta lei; 
 § 1º. - O Poder Executivo fica autorizado a incorporar no orçamento vigente para 
atender as insuficiências de dotações orçamentárias, os saldos apurados no balanço 
patrimoniais do Exercício Anterior, por fonte de recurso, desde que não comprometidos, em 
conformidade com o Art. 43, Parágrafo 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, com prévia 
autorização do Poder Legislativo. 
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 § 2º. - O Poder Executivo fica autorizado a abrir no orçamento vigente para atender 
as insuficiências de dotações orçamentárias, o excesso de arrecadação apurado por 
categorias de receitas já previstas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o Art. 
43, Parágrafo 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, com prévia autorização do Poder 
Legislativo. 
Art. 11 - Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Art. 10 desta lei, 
não serão computadas as aberturas de créditos suplementares previstos nos parágrafos § 
1º, § 2º, conforme determina o Art. 13 da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2024. 
Art. 12 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, 
ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos 
adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, com prévia autorização do Poder Legislativo. 
Art. 13 - Fica o Poder Executivo conforme estabelecido na Lei de Diretrizes 
Orçamentária autorizado a transpor, remanejar e ou transferir até o limite igual e 
independente ao autorizado no Art. 10 desta Lei, conforme art. 167 da Constituição Federal, 
combinado com o Art. 43, parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64. 
Art. 14 - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações 
de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de 
arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. 
Art. 15 - Durante o exercício de 2025 o Executivo Municipal poderá realizar 
Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, com prévia 
autorização do Poder Legislativo. 
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Art. 16 - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou 
ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da 
Federação. 
Art. 17 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos 
Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração 
direta e indireta. 
Art. 18 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para 
utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das 
receitas, para garantir as metas de resultado primário estabelecidas da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, com autorização prévia do Poder Legislativo. 
Art. 19 – Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal adotar parâmetros para 
utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a 
compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de 
resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mediante prévia 
autorização do Poder Legislativo. 
Art. 20 - Integram o teor desta Lei, todos os anexos constantes da Lei Federal 
4.320/64. 
Art. 21 - Esta Lei terá a eficácia a partir de 01 de janeiro de 2025. 
Art. 22 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Mirante da Serra – RO, 28 de agosto de 2024. 
EVALDO DUARTE ANTÔNIO 
Prefeito Municipal 
(documento Assinado Eletronicamente)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:53:48
Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
RECEITAS
1 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 699.590,97
2 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 6.197,21
3 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 256.758,40
4 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 102.572,69
5 1.500.0000.00001.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE 307.743,26
6 1.500.0000.00001.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - 1.806.422,99
7 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.309.240,68
8 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 20.541,00
9 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 22.798,35
10 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 6.213,60
11 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT 2.906,36
12 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 22.823,17
13 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.402,53
14 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.900,76
15 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.918,71
16 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.775,85
17 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.8.01.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 275,00
18 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 616,40
19 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20.374,86
20 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 17.344,91
21 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 344.295,10
22 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.375,44
23 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.06.00 - TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI 527,00
24 1.751.0000.00001.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 328.879,86
25 1.540.0070.00001.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 98.801,09
26 1.500.0025.00001.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 14.951,05
27 1.500.0000.00001.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 1.496.117,24
28 1.500.0000.00001.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 1.548,00
29 1.500.0000.00001.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 157.086,32
30 1.500.0000.00001.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 152.014,86
31 1.500.0000.00001.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 17.649.958,99
33 1.500.0000.00001.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 784.458,56
34 1.500.0000.00001.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 784.458,56
35 1.500.0000.00001.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 36.916,31
37 1.500.0000.00001.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO 12.272,33
38 1.500.0000.00001.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI 371.645,85
39 1.500.0000.00001.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 78.639,84
40 1.550.0000.00001.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 488.455,08
41 1.552.0000.00001.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL 169.440,00
42 1.553.0000.00001.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP 81.153,87
43 1.500.0000.00001.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 13.958.112,64
45 1.500.0000.00001.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.818.402,84
47 1.500.0000.00001.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 61.666,70
48 1.750.0000.00001.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 42.055,22
49 1.571.0000.00001.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 2.261.154,67
50 1.540.0070.00001.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.282.962,94
51 1.599.0000.00001.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 60.935,48
52 1.500.0000.00001.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.592,00
53 1.500.0000.00001.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 185.432,09
54 1.701.0000.00002.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA 510.822,76
-------------------
S U B T O T A L ... 55.904.550,39
DEDUÇÕES
32 1.500.0000.00001.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.529.991,80
36 1.500.0000.00001.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -7.383,26
44 1.500.0000.00001.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.791.622,53
46 1.500.0000.00001.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -363.680,57
-------------------
S U B T O T A L ... -6.692.678,16
-------------------
TOTAL DA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA ... 49.211.872,23
RECEITAS
55 1.500.0015.00001.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 446.191,16
56 1.600.0000.00001.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.325.286,96
57 1.604.0000.00001.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.171.560,00
58 1.600.0000.00001.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 943.476,36
59 1.600.0000.00001.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 76.117,77
60 1.604.0000.00001.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.208,00
61 1.600.0000.00001.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 107.329,38
62 1.605.0000.00001.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL 754.601,77
63 1.621.0000.00001.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 44.344,63
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 11:53:48
Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha D.R. Código Conta Receita Prevista
S U B T O T A L ... 5.025.116,03
-------------------
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA ... 5.025.116,03
RECEITAS
64 1.500.0000.00001.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 38.375,03
65 1.660.0000.00001.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 53.162,63
66 1.660.0000.00001.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 195.864,83
67 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 36.228,50
68 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.055,34
69 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.651,00
70 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 66.453,42
71 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO 40.000,00
-------------------
S U B T O T A L ... 446.790,75
-------------------
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ... 446.790,75
RECEITAS
72 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 63.559,03
73 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,18
74 1.800.0000.11111.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 180.000,00
75 1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 4.500.000,00
76 1.800.0000.11111.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI 432.000,00
77 1.800.0000.11111.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE 550,00
78 1.800.0000.00001.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊ 70.000,00
79 1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPR 91.252,61
80 1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,50
81 1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI 180.000,00
-------------------
S U B T O T A L ... 5.518.292,32
-------------------
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ... 5.518.292,32
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T O T A L ... 60.202.071,33
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** ORGAO: 01.00.00 LEGISLATIVO
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
1 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 1.320.135,07 0,00 1.320.135,07
2 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 170.000,00 0,00 170.000,00
3 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.91.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
4 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
5 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
6 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.50.41.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
7 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.08.00 1.500.0000.0000 218.400,00 0,00 218.400,00
8 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 57.729,86 0,00 57.729,86
9 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 42.000,00 0,00 42.000,00
10 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.33.00 1.500.0000.0000 38.000,00 0,00 38.000,00
11 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
12 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 40.000,00 0,00 40.000,00
13 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.40.00 1.500.0000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
14 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.46.00 1.500.0000.0000 447.997,70 0,00 447.997,70
15 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
16 01.01 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGI4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 2.491.462,63 0,00 2.491.462,63
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.491.462,63 0,00 2.491.462,63
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DO ORGÃO 2.491.462,63 0,00 2.491.462,63
*** ORGAO: 02.00.00 EXECUTIVO
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
17 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 1.887.374,73 0,00 1.887.374,73
18 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 248.490,78 0,00 248.490,78
19 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 43.630,79 0,00 43.630,79
20 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 47.500,00 0,00 47.500,00
21 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 54.000,00 0,00 54.000,00
22 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 50.500,00 0,00 50.500,00
23 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.33.00 1.500.0000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
24 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 4.500,00 0,00 4.500,00
25 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 167.000,00 0,00 167.000,00
26 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 2.600,00 0,00 2.600,00
27 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 45.000,00 0,00 45.000,00
28 02.01 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 2.685.596,30 0,00 2.685.596,30
------------------------- ------------------------- -------------------------
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Data: 27/09/2024 11:54:39
Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.685.596,30 0,00 2.685.596,30
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.03.00
29 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 2.009.974,27 0,00 2.009.974,27
30 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 261.296,68 0,00 261.296,68
31 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 65.000,00 0,00 65.000,00
32 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 28.000,00 0,00 28.000,00
33 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.2.90.21.00 1.500.0000.0000 38.185,27 0,00 38.185,27
34 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
35 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 110.000,00 0,00 110.000,00
36 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.32.00 1.500.0000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
37 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.35.00 1.500.0000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
38 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
39 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 2.079.678,80 0,00 2.079.678,80
40 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.40.00 1.500.0000.0000 720.451,21 0,00 720.451,21
41 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
42 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.48.00 1.500.0000.0000 62.000,00 0,00 62.000,00
43 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.92.00 1.500.0000.0000 7.200,00 0,00 7.200,00
44 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 180.000,00 0,00 180.000,00
45 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 180.000,00 0,00 180.000,00
46 02.03 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 4.6.90.71.00 1.500.0000.0000 31.405,04 0,00 31.405,04
47 02.03 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 3.3.71.70.00 1.500.0000.0000 251.461,97 0,00 251.461,97
48 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.2.90.21.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
49 02.03 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 602.020,71 0,00 602.020,71
50 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 3.2.90.21.00 1.500.0000.0000 20.432,55 0,00 20.432,55
51 02.03 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 4.6.90.71.00 1.500.0000.0000 10.284,03 0,00 10.284,03
52 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 3.2.90.21.00 1.500.0000.0000 241.651,38 0,00 241.651,38
53 02.03 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 4.6.90.71.00 1.500.0000.0000 72.567,00 0,00 72.567,00
54 02.03 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 4.6.90.71.00 1.500.0000.0000 198.928,92 0,00 198.928,92
55 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.2.90.21.00 1.500.0000.0000 550,00 0,00 550,00
56 02.03 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC3.3.91.97.00 1.500.0000.0000 432.000,00 0,00 432.000,00
57 02.03 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 3.3.90.91.00 1.500.0000.0000 646.194,55 0,00 646.194,55
58 02.03 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.500.0000.0000 790.000,00 0,00 790.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 9.306.282,38 0,00 9.306.282,38
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.306.282,38 0,00 9.306.282,38
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
59 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.11.00 1.500.0025.0000 0,00 650.000,00 650.000,00
60 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.13.00 1.500.0025.0000 0,00 84.500,00 84.500,00
61 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.90.94.00 1.500.0025.0000 0,00 150.000,00 150.000,00
62 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.1.91.13.00 1.500.0025.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
63 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.14.00 1.500.0025.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
64 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.30.00 1.500.0025.0000 0,00 150.000,00 150.000,00
65 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.32.00 1.500.0025.0000 0,00 80.000,00 80.000,00
66 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.36.00 1.500.0025.0000 0,00 60.000,00 60.000,00
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
67 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.39.00 1.500.0025.0000 0,00 150.000,00 150.000,00
68 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.40.00 1.500.0025.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
69 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.47.00 1.500.0025.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
70 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.48.00 1.500.0025.0000 0,00 450.000,00 450.000,00
71 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.92.00 1.500.0025.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
72 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM3.3.90.93.00 1.500.0025.0000 0,00 350.000,00 350.000,00
73 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM4.4.90.51.00 1.500.0025.0000 0,00 500.000,00 500.000,00
74 02.04 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADM4.4.90.52.00 1.500.0025.0000 0,00 215.007,14 215.007,14
75 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.30.00 1.500.0025.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
76 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN3.3.90.39.00 1.500.0025.0000 0,00 80.000,00 80.000,00
77 02.04 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUN4.4.90.52.00 1.500.0025.0000 0,00 10.000,00 10.000,00
78 02.04 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 3.3.90.30.00 1.552.0000.0000 0,00 169.440,00 169.440,00
79 02.04 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 350.000,00 0,00 350.000,00
80 02.04 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PN3.3.90.39.00 1.553.0000.0000 0,00 81.153,87 81.153,87
81 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.30.00 1.550.0000.0000 0,00 38.455,08 38.455,08
82 02.04 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SA3.3.90.39.00 1.550.0000.0000 0,00 450.000,00 450.000,00
83 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.11.00 1.540.0070.0000 0,00 4.546.760,68 4.546.760,68
84 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.90.13.00 1.540.0070.0000 0,00 688.991,00 688.991,00
85 02.04 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 703.1.91.13.00 1.540.0070.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
86 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.11.00 1.540.0030.0000 0,00 1.668.836,42 1.668.836,42
87 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.90.13.00 1.540.0030.0000 0,00 220.000,00 220.000,00
88 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.1.91.13.00 1.540.0030.0000 0,00 500,00 500,00
89 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.50.43.00 1.540.0030.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
90 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.14.00 1.540.0030.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
91 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.30.00 1.540.0030.0000 0,00 200.000,00 200.000,00
92 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.36.00 1.540.0030.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
93 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.39.00 1.540.0030.0000 0,00 403.552,46 403.552,46
94 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 303.3.90.93.00 1.540.0030.0000 0,00 150.000,00 150.000,00
95 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.51.00 1.540.0030.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
96 02.04 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 304.4.90.52.00 1.540.0030.0000 0,00 10.000,00 10.000,00
97 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 100.000,00 0,00 100.000,00
98 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 29.000,00 0,00 29.000,00
99 02.04 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
100 02.04 12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN3.3.90.39.00 1.599.0000.0000 0,00 60.935,48 60.935,48
101 02.04 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 3.3.90.39.00 1.571.0000.0000 0,00 2.261.154,67 2.261.154,67
102 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.30.00 1.500.0025.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
103 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA3.3.90.39.00 1.500.0025.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
104 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA4.4.90.51.00 1.500.0025.0000 0,00 180.000,00 180.000,00
105 02.04 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFA4.4.90.52.00 1.500.0025.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
106 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.11.00 1.540.0070.0000 0,00 1.202.123,47 1.202.123,47
107 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.90.13.00 1.540.0070.0000 0,00 157.000,00 157.000,00
108 02.04 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INF3.1.91.13.00 1.540.0070.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
109 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
110 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
111 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
112 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 33.029,12 0,00 33.029,12
113 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.31.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
114 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.32.00 1.500.0000.0000 48.000,00 0,00 48.000,00
115 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 1.200,00 0,00 1.200,00
116 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 220.000,00 0,00 220.000,00
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Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
117 02.04 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO C4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 8.000,00 0,00 8.000,00
118 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 60.000,00 0,00 60.000,00
119 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 12.000,00 0,00 12.000,00
120 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
121 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.50.43.00 1.500.0000.0000 90.000,00 0,00 90.000,00
122 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
123 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 30.000,00 0,00 30.000,00
124 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 1.500.0000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
125 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
126 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 81.322,51 0,00 81.322,51
127 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.51.00 1.500.0000.0000 7.085,02 0,00 7.085,02
128 02.04 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E 4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.161.636,65 15.761.410,27 16.923.046,92
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.161.636,65 15.761.410,27 16.923.046,92
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.05.00
129 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 810.523,74 0,00 810.523,74
130 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 105.368,09 0,00 105.368,09
131 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 42.500,00 0,00 42.500,00
132 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 7.800,00 0,00 7.800,00
133 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 7.350,00 0,00 7.350,00
134 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 85.000,00 0,00 85.000,00
135 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 2.500,00 0,00 2.500,00
136 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 1.535.024,25 0,00 1.535.024,25
137 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 3.850,00 0,00 3.850,00
138 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
139 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.95.00 1.500.0000.0000 75.000,00 0,00 75.000,00
140 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 1.500.0000.0000 25.000,00 0,00 25.000,00
141 02.05 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
142 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 65.000,00 0,00 65.000,00
143 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 148.000,00 0,00 148.000,00
144 02.05 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO3.3.90.39.00 1.751.0000.0000 0,00 328.879,86 328.879,86
145 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
146 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 1.316.261,14 0,00 1.316.261,14
147 02.05 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO UR4.4.90.30.00 1.750.0000.0000 0,00 42.055,22 42.055,22
148 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
149 02.05 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTU3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00
150 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA4.4.90.30.00 1.701.0000.0000 0,00 5.000,00 5.000,00
151 02.05 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA4.4.90.39.00 1.701.0000.0000 0,00 505.822,76 505.822,76
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 5.775.177,22 881.757,84 6.656.935,06
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.775.177,22 881.757,84 6.656.935,06
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Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
152 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 8.000,00 0,00 8.000,00
153 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 22.000,00 0,00 22.000,00
154 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
155 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 110.427,61 0,00 110.427,61
156 02.06 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
157 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
158 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
159 02.06 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVO3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 62.842,00 0,00 62.842,00
160 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 720.394,51 0,00 720.394,51
161 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 93.651,29 0,00 93.651,29
162 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 18.000,00 0,00 18.000,00
163 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 6.200,00 0,00 6.200,00
164 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 6.500,00 0,00 6.500,00
165 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
166 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 4.801,74 0,00 4.801,74
167 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 550.000,00 0,00 550.000,00
168 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 2.200,00 0,00 2.200,00
169 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 22.000,00 0,00 22.000,00
170 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT3.3.90.95.00 1.500.0000.0000 35.000,00 0,00 35.000,00
171 02.06 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 15.000,00 0,00 15.000,00
172 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 5.032,38 0,00 5.032,38
173 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 13.419,68 0,00 13.419,68
174 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 24.691,64 0,00 24.691,64
175 02.06 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO 4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 8.946,44 0,00 8.946,44
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 1.803.107,29 0,00 1.803.107,29
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.803.107,29 0,00 1.803.107,29
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
176 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.11.00 1.500.0015.0000 0,00 811.148,65 811.148,65
177 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.13.00 1.500.0015.0000 0,00 105.449,32 105.449,32
178 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.90.94.00 1.500.0015.0000 0,00 12.000,00 12.000,00
179 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.1.91.13.00 1.500.0015.0000 0,00 28.918,37 28.918,37
180 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.14.00 1.500.0015.0000 0,00 20.269,17 20.269,17
181 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.30.00 1.500.0015.0000 0,00 18.000,00 18.000,00
182 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.36.00 1.500.0015.0000 0,00 41.183,70 41.183,70
183 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.39.00 1.500.0015.0000 0,00 55.911,26 55.911,26
184 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.40.00 1.500.0015.0000 0,00 12.500,00 12.500,00
185 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.47.00 1.500.0015.0000 0,00 1.550,00 1.550,00
186 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.48.00 1.500.0015.0000 0,00 18.024,00 18.024,00
187 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D3.3.90.93.00 1.500.0015.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
188 02.07 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D4.4.90.52.00 1.500.0015.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
189 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.14.00 1.500.0015.0000 0,00 8.000,00 8.000,00
190 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.30.00 1.500.0015.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
191 02.07 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE S3.3.90.39.00 1.500.0015.0000 0,00 8.000,00 8.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:54:39
Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
192 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.11.00 1.600.0000.0000 0,00 785.079,87 785.079,87
193 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.13.00 1.600.0000.0000 0,00 102.060,38 102.060,38
194 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.94.00 1.600.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
195 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.1.91.13.00 1.600.0000.0000 0,00 4.655,04 4.655,04
196 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.14.00 1.600.0000.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
197 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30.00 1.600.0000.0000 0,00 106.353,44 106.353,44
198 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.39.00 1.600.0000.0000 0,00 205.938,23 205.938,23
199 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.40.00 1.600.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
200 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.47.00 1.600.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
201 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.48.00 1.600.0000.0000 0,00 36.200,00 36.200,00
202 02.07 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.93.00 1.600.0000.0000 0,00 20.000,00 20.000,00
203 02.07 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COM3.1.90.11.00 1.604.0000.0000 0,00 1.171.560,00 1.171.560,00
204 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.11.00 1.500.0015.0000 0,00 1.215.922,20 1.215.922,20
205 02.07 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES C3.1.90.13.00 1.500.0015.0000 0,00 303.403,31 303.403,31
206 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.14.00 1.600.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
207 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.30.00 1.600.0000.0000 0,00 335.000,00 335.000,00
208 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 1.600.0000.0000 0,00 25.000,00 25.000,00
209 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 1.600.0000.0000 0,00 475.476,36 475.476,36
210 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.40.00 1.600.0000.0000 0,00 8.500,00 8.500,00
211 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.47.00 1.600.0000.0000 0,00 3.500,00 3.500,00
212 02.07 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.93.00 1.600.0000.0000 0,00 81.000,00 81.000,00
213 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.11.00 1.500.0015.0000 0,00 3.149.096,39 3.149.096,39
214 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.13.00 1.500.0015.0000 0,00 411.070,02 411.070,02
215 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.90.94.00 1.500.0015.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
216 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.1.91.13.00 1.500.0015.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
217 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.36.00 1.500.0015.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
218 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.39.00 1.500.0015.0000 0,00 1.120.000,00 1.120.000,00
219 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.48.00 1.500.0015.0000 0,00 108.144,00 108.144,00
220 02.07 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDI 3.3.90.93.00 1.500.0015.0000 0,00 40.000,00 40.000,00
221 02.07 10.302.0010.2059 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL 3.1.90.11.00 1.605.0000.0000 0,00 754.601,77 754.601,77
222 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.90.11.00 1.600.0000.0000 0,00 18.000,00 18.000,00
223 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.1.90.13.00 1.600.0000.0000 0,00 6.000,00 6.000,00
224 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.30.00 1.600.0000.0000 0,00 81.129,38 81.129,38
225 02.07 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FAR3.3.90.39.00 1.600.0000.0000 0,00 2.200,00 2.200,00
226 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.11.00 1.500.0015.0000 0,00 73.562,29 73.562,29
227 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.1.90.13.00 1.500.0015.0000 0,00 7.000,00 7.000,00
228 02.07 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.14.00 1.500.0015.0000 0,00 6.000,00 6.000,00
229 02.07 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FA 3.3.90.30.00 1.621.0000.0000 0,00 44.344,63 44.344,63
230 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.11.00 1.604.0000.0000 0,00 156.208,00 156.208,00
231 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.13.00 1.600.0000.0000 0,00 30.000,00 30.000,00
232 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.1.90.94.00 1.600.0000.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
233 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.14.00 1.600.0000.0000 0,00 7.500,00 7.500,00
234 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.30.00 1.600.0000.0000 0,00 8.000,00 8.000,00
235 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.39.00 1.600.0000.0000 0,00 19.617,77 19.617,77
236 02.07 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM S3.3.90.95.00 1.600.0000.0000 0,00 8.000,00 8.000,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 12.276.077,55 12.276.077,55
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Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
237 02.08 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 3.3.50.43.00 1.500.0000.0000 56.930,50 0,00 56.930,50
238 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
239 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
240 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
241 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
242 02.08 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE 3.3.90.40.00 1.500.0000.0000 1.800,00 0,00 1.800,00
243 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.14.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
244 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.30.00 1.759.0000.0000 0,00 3.055,34 3.055,34
245 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 3.3.90.32.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
246 02.08 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 4.4.90.52.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
247 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
248 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
249 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
250 02.08 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
251 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 550.000,00 0,00 550.000,00
252 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 80.000,00 0,00 80.000,00
253 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 70.735,63 0,00 70.735,63
254 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 5.000,00 0,00 5.000,00
255 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
256 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
257 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.33.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
258 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 9.000,00 0,00 9.000,00
259 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 56.100,00 0,00 56.100,00
260 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.40.00 1.500.0000.0000 8.000,00 0,00 8.000,00
261 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.47.00 1.500.0000.0000 3.500,00 0,00 3.500,00
262 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.48.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
263 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.92.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
264 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
265 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.51.00 1.500.0000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
266 02.08 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 58.375,03 0,00 58.375,03
267 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
268 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 5.000,00 5.000,00
269 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.33.00 1.660.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
270 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.36.00 1.660.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
271 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 33.000,00 33.000,00
272 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 3.3.90.40.00 1.660.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
273 02.08 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 4.4.90.52.00 1.660.0000.0000 0,00 9.162,63 9.162,63
274 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.11.00 1.660.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
275 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.1.90.94.00 1.660.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
276 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.14.00 1.660.0000.0000 0,00 6.000,00 6.000,00
277 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.30.00 1.660.0000.0000 0,00 50.000,00 50.000,00
278 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.33.00 1.660.0000.0000 0,00 100,00 100,00
279 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.36.00 1.660.0000.0000 0,00 100,00 100,00
280 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.39.00 1.660.0000.0000 0,00 130.000,00 130.000,00
281 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO3.3.90.40.00 1.660.0000.0000 0,00 2.000,00 2.000,00
282 02.08 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SO4.4.90.52.00 1.660.0000.0000 0,00 5.664,83 5.664,83
283 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 380.000,00 0,00 380.000,00
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Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
284 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 50.000,00 0,00 50.000,00
285 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 6.000,00 0,00 6.000,00
286 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
287 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.50.43.00 1.500.0000.0000 150.000,00 0,00 150.000,00
288 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 2.000,00 0,00 2.000,00
289 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
290 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.32.00 1.500.0000.0000 140.000,00 0,00 140.000,00
291 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.33.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
292 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
293 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
294 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.48.00 1.500.0000.0000 70.000,00 0,00 70.000,00
295 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.92.00 1.500.0000.0000 1.000,00 0,00 1.000,00
296 02.08 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 10.000,00
297 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.14.00 1.759.0000.0000 0,00 1.228,50 1.228,50
298 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.30.00 1.759.0000.0000 0,00 15.000,00 15.000,00
299 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 3.3.90.39.00 1.759.0000.0000 0,00 19.000,00 19.000,00
300 02.08 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 4.4.90.52.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
301 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.32.00 1.759.0000.0000 0,00 10.000,00 10.000,00
302 02.08 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 3.3.90.48.00 1.759.0000.0000 0,00 651,00 651,00
303 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.14.00 1.759.0000.0000 0,00 3.000,00 3.000,00
304 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.30.00 1.759.0000.0000 0,00 23.000,00 23.000,00
305 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.32.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
306 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.36.00 1.759.0000.0000 0,00 12.500,00 12.500,00
307 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE3.3.90.39.00 1.759.0000.0000 0,00 25.953,42 25.953,42
308 02.08 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLE4.4.90.52.00 1.759.0000.0000 0,00 1.000,00 1.000,00
309 02.08 08.244.0011.2060 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIV3.3.50.43.00 1.759.0000.0000 0,00 40.000,00 40.000,00
310 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.1.90.11.00 1.500.0000.0000 153.000,00 0,00 153.000,00
311 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.1.90.13.00 1.500.0000.0000 20.000,00 0,00 20.000,00
312 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 7.600,00 0,00 7.600,00
313 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 3.308,00 0,00 3.308,00
314 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.3.90.33.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
315 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 19.106,00 0,00 19.106,00
316 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO3.3.90.40.00 1.500.0000.0000 7.000,00 0,00 7.000,00
317 02.08 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 100,00 0,00 100,00
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
*** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
*** UNIDADE EXECUTORA : 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
318 02.10 09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.1.90.01.00 1.800.0000.1111 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
319 02.10 09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.1.90.03.00 1.800.0000.1111 0,00 400.000,00 400.000,00
320 02.10 09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.3.90.91.00 1.800.0000.1111 0,00 55.000,00 55.000,00
321 02.10 09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.3.90.93.00 1.800.0000.1111 0,00 25.000,00 25.000,00
322 02.10 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 1.800.0000.1111 0,00 2.538.292,32 2.538.292,32
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 0,00 5.518.292,32 5.518.292,32
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Data: 27/09/2024 11:54:39
Usuário: / 351.***.***-06
Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUBTOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 5.518.292,32 5.518.292,32
------------------------- ------------------------- -------------------------
SUB TOTAL DO ORGÃO 22.864.655,00 34.845.953,70 57.710.608,70
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA 25.356.117,63 34.845.953,70 60.202.071,33
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25.356.117,63 34.845.953,70 60.202.071,33
------------------------- ------------------------- -------------------------
TOTAL DO ORGÃO 25.356.117,63 34.845.953,70 60.202.071,33
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Data: 27/09/2024 11:55:36
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
1.0 RECEITAS CORRENTES. 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.879.122,76
 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 302.819,20
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.014.615,24 5.014.615,24 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.138.432,99 54.320.374,95
 1.2 CONTRIBUIÇÕES 572.904,07 572.904,07
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 6.594.435,57 6.594.435,57
 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 310.649,18 310.649,18
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.237.352,31 46.237.352,31
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 689.574,09 689.574,09
7.0 RECEITAS CORRENTES.
 7.2 CONTRIBUIÇÕES 271.718,11 271.718,11
SUPERÁVIT 5.370.873,62
------------------------- -------------------------
TOTAL 59.691.248,57 TOTAL 59.691.248,57
------------------------- -------------------------
SUPERÁVIT CORRENTE 5.370.873,62
 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 510.822,76 510.822,76 4.4 INVESTIMENTOS 2.240.219,07
 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99 2.553.404,06
 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
3.328.292,32
DÉFICIT
------------------------- -------------------------
TOTAL 5.881.696,38 TOTAL 5.881.696,38
------------------------- -------------------------
RESUMO
 RECEITAS CORRENTES 59.419.530,46 DESPESAS CORRENTES 54.320.374,95
 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 271.718,11 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404,06
 RECEITAS DE CAPITAL 510.822,76 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
------------------------- -------------------------
 TOTAL 60.202.071,33 TOTAL 60.202.071,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 11:55:36
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025
Sistema CECAM
Ficha Un.Orc. Função Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência Categoria D.R. Ordinaria Vinculada Dotação Total
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO 
PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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Data: 27/09/2024 11:56:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 66.112.208,62
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.014.615,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS 4.538.079,15
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.372.862,53
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.065.119,27
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 699.590,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 6.197,21
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 256.758,40
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 102.572,69
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 307.743,26
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 307.743,26
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 1.806.422,99
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.806.422,99
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 1.806.422,99
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 1.806.422,99
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA 1.358.793,63
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.358.793,63
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.358.793,63
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 1.309.240,68
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 20.541,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 22.798,35
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 6.213,60
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS 476.536,09
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 92.002,38
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 92.002,38
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 91.727,38
1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC 2.906,36
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO 22.823,17
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.402,53
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVI 2.900,76
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.918,71
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.775,85
1.1.2.1.01.0.8.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JU 275,00
1.1.2.1.01.0.8.01.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 275,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 384.533,71
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 384.533,71
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI 384.533,71
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVA 616,40
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20.374,86
1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 17.344,91
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 344.295,10
1.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.375,44
1.1.2.2.01.0.1.06.00 - TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI 527,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 572.904,07
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 244.024,21
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 244.024,21
1.2.1.5.01.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 64.024,21
1.2.1.5.01.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 64.024,21
1.2.1.5.01.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 63.559,03
1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 63.559,03
1.2.1.5.01.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E 465,18
1.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,18
1.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 180.000,00
1.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 180.000,00
1.2.1.5.51.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 180.000,00
1.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPRE 180.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 328.879,86
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 328.879,86
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 328.879,86
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 328.879,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 6.594.435,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 6.594.435,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 6.594.435,57
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.094.435,57
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 2.094.435,57
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 98.801,09
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 446.191,16
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 14.951,05
1.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 38.375,03
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCU 1.496.117,24
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 4.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 4.500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 4.500.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 310.649,18
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.548,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.548,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.548,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PR 1.548,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 1.548,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 309.101,18
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 309.101,18
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 309.101,18
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 309.101,18
1.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 157.086,32
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 152.014,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 52.930.030,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 25.241.007,09
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 19.255.792,42
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 19.218.876,11
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 17.649.958,99
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 11:56:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 17.649.958,99
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 17.649.958,99
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.568.917,12
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.568.917,12
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI 784.458,56
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI 784.458,56
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 36.916,31
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 36.916,31
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 36.916,31
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL 462.558,02
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 12.272,33
1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 12.272,33
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU 371.645,85
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 371.645,85
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 371.645,85
1.7.1.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ 78.639,84
1.7.1.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃ 78.639,84
1.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/202 78.639,84
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.534.580,24
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 4.534.580,24
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 2.496.846,96
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 2.496.846,96
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.325.286,96
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.171.560,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 943.476,36
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 943.476,36
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO 943.476,36
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 232.325,77
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 232.325,77
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 76.117,77
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.208,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 107.329,38
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 107.329,38
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 107.329,38
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 754.601,77
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 754.601,77
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SAL 754.601,77
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 739.048,95
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 488.455,08
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 488.455,08
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 169.440,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 169.440,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 81.153,87
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 81.153,87
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 249.027,46
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 249.027,46
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 249.027,46
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 53.162,63
1.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 195.864,83
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 18.345.124,96
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 15.880.237,40
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 13.958.112,64
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 13.958.112,64
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 13.958.112,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 1.818.402,84
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.818.402,84
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.818.402,84
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 61.666,70
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 61.666,70
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 61.666,70
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 42.055,22
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 42.055,22
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 44.344,63
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 44.344,63
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 44.344,63
1.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSI 44.344,63
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 2.261.154,67
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 2.261.154,67
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 2.261.154,67
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E 2.261.154,67
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE 159.388,26
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 159.388,26
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 159.388,26
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 36.228,50
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADU 6.055,34
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.651,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTA 66.453,42
1.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVA 40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 9.343.898,42
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 9.282.962,94
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 9.282.962,94
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 9.282.962,94
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.282.962,94
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 60.935,48
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 60.935,48
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 60.935,48
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 60.935,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 689.574,09
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.592,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.592,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 1.592,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI 1.592,00
(Página: 2 / 3)
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Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.592,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 185.432,09
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS 185.432,09
1.9.2.3.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 185.432,09
1.9.2.3.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 185.432,09
1.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 185.432,09
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 502.550,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 502.550,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 432.550,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 432.000,00
1.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI 432.000,00
1.9.9.9.01.0.2.00.00 - APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT 550,00
1.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - F 550,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR 70.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR 70.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 510.822,76
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 510.822,76
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 510.822,76
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 510.822,76
2.4.2.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 510.822,76
2.4.2.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - 510.822,76
2.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA 510.822,76
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 271.718,11
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 271.718,11
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 271.718,11
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 271.718,11
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 91.718,11
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 91.718,11
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 91.252,61
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 91.252,61
7.2.1.5.02.1.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 465,50
7.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUN 465,50
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 180.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 180.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 180.000,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI 180.000,00
-------------------
S U B T O T A L ... 66.894.749,49
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. -6.692.678,16
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -6.692.678,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.537.375,06
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R -3.537.375,06
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.529.991,80
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.529.991,80
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.529.991,80
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.529.991,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -7.383,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -7.383,26
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -7.383,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA -3.155.303,10
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO -3.155.303,10
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -2.791.622,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.791.622,53
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.791.622,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -363.680,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -363.680,57
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -363.680,57
-------------------
S U B T O T A L ... -6.692.678,16
-----------------------
T O T A L . . . 60.202.071,33
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
(Página: 3 / 3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:56:44
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.441.462,63
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.511.135,07
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.501.135,07
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.320.135,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 930.327,56
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 100,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 930.227,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 218.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 57.729,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 447.997,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
-------------------------
TOTAL... 2.491.462,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.575.596,30
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.226.996,30
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.179.496,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.887.374,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 248.490,78
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.630,79
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 47.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 47.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 348.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 348.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 54.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 167.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
-------------------------
TOTAL... 2.685.596,30
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.023.097,39
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.364.270,95
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.336.270,95
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.009.974,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.296,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 28.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 302.819,20
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.819,20
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 302.819,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.356.007,24
(Página: 1 / 4)
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 11:56:44
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 251.461,97
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 251.461,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.672.545,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 35.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.079.678,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 720.451,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 617.020,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 62.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 646.194,55
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 180.000,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 432.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO 432.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 493.184,99
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 180.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000,00
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 790.000,00
-------------------------
TOTAL... 9.306.282,38
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.916.954,76
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.531.711,57
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.512.211,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.187.720,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.174.491,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 19.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.385.243,19
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 120.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.265.243,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.140.924,20
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 128.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 64.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.867.118,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 450.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.006.092,16
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.006.092,16
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.006.092,16
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 737.085,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269.007,14
-------------------------
TOTAL... 16.923.046,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.044.057,08
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 966.191,83
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 958.391,83
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 7.800,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.077.865,25
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.077.865,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.350,00
(Página: 2 / 4)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:56:44
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.613.165,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.850,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 75.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 612.877,98
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 612.877,98
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 612.877,98
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.055,22
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 505.822,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
-------------------------
TOTAL... 6.656.935,06
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.764.160,85
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 838.245,80
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 832.045,80
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.394,51
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.651,29
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 6.200,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 925.915,05
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 925.915,05
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.532,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.419,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.801,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 747.961,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 35.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.946,44
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 38.946,44
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.946,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.946,44
-------------------------
TOTAL... 1.803.107,29
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.261.077,55
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.223.735,61
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.160.162,20
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.135.179,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 964.983,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 63.573,41
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 63.573,41
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.037.341,94
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.037.341,94
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 76.769,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 594.827,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.183,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.887.143,62
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 36.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.050,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 162.368,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 156.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 8.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
-------------------------
TOTAL... 12.276.077,55
(Página: 3 / 4)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:56:44
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.313.968,39
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.316.835,63
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.311.735,63
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.084.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 77.735,63
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5.100,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 997.132,76
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 246.930,50
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 246.930,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.202,26
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 47.828,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.363,34
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 152.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 295.159,42
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 19.800,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 71.651,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 227.302,49
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 227.302,49
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 227.302,49
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.302,49
-------------------------
TOTAL... 2.541.270,88
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.980.000,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.900.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.900.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 55.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.538.292,32
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.538.292,32
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.538.292,32
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 2.538.292,32
-------------------------
TOTAL... 5.518.292,32
-------------------------
TOTAL GERAL... 60.202.071,33
(Página: 4 / 4)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:57:39
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.441.462,63
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.511.135,07
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.501.135,07
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1.320.135,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 930.327,56
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 100,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 930.227,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 218.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 57.729,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 447.997,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
-------------------------
TOTAL... 2.491.462,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.878.912,32
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.367.987,69
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.190.314,28
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 22.835.166,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.998.280,87
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 456.866,42
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 177.673,41
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 177.673,41
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 302.819,20
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.819,20
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 302.819,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.208.105,43
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 366.930,50
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 366.930,50
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 251.461,97
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 251.461,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.157.712,96
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 325.480,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.477.034,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 315.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 229.885,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.657.227,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 796.251,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.220,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194,55
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 945.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 432.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.503.404,06
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.190.219,07
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.190.219,07
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.055,22
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 912.085,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 725.256,07
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99
(Página: 1 / 2)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:57:39
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025
Sistema CECAM
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32
-------------------------
TOTAL... 57.710.608,70
-------------------------
TOTAL GERAL... 60.202.071,33
(Página: 2 / 2)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 11:58:16
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.320.374,95
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.879.122,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.691.449,35
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 24.155.302,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.168.280,87
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 466.866,42
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 187.673,41
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 187.673,41
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 302.819,20
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.819,20
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 302.819,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.138.432,99
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 367.030,50
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 100,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 366.930,50
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 251.461,97
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 251.461,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.087.940,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 218.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 383.209,91
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.519.034,67
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 315.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 66.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 235.885,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 13.697.227,33
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 876.251,21
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 447.997,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 652.320,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 746.019,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 701.194,55
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 945.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 118.000,00
3.3.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 432.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 432.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.553.404,06
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.240.219,07
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.240.219,07
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.055,22
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 505.822,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 912.085,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 775.256,07
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 313.184,99
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 313.184,99
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 313.184,99
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 3.328.292,32
-------------------------
TOTAL GERAL... 60.202.071,33
(Página: 1 / 1)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:00:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
01
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 2.491.462,63 2.491.462,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 2.491.462,63 2.491.462,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.491.462,63 2.491.462,63
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 2.685.596,30 2.685.596,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 2.685.596,30 2.685.596,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.685.596,30 2.685.596,30
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 6.289.653,24 6.289.653,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 6.289.653,24 6.289.653,24
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123 Administração Financeira 604.020,71 604.020,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 604.020,71 604.020,71
------------------------------------------------------------------------------------------------
28
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 976.413,88 976.413,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 976.413,88 976.413,88
(Página: 1 / 5)
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Data: 27/09/2024 12:00:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846 Outros Encargos Especiais 646.194,55 646.194,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 646.194,55 646.194,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
99
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 790.000,00 790.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 790.000,00 790.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.226.629,14 790.000,00 6.289.653,24 9.306.282,38
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 12.350.132,13 12.350.132,13
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 12.350.132,13 12.350.132,13
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362 Ensino Médio 2.261.154,67 2.261.154,67
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 2.261.154,67 2.261.154,67
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 1.630.123,47 1.630.123,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 1.630.123,47 1.630.123,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
13
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 384.229,12 384.229,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 384.229,12 384.229,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
27
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 297.407,53 297.407,53
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 297.407,53 297.407,53
------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:00:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 16.923.046,92 16.923.046,92
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
15
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.282.795,94 3.282.795,94
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 3.282.795,94 3.282.795,94
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 1.428.316,36 1.428.316,36
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.428.316,36 1.428.316,36
------------------------------------------------------------------------------------------------
26
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.945.822,76 1.945.822,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.945.822,76 1.945.822,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 6.656.935,06 6.656.935,06
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
18
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 157.427,61 157.427,61
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 157.427,61 157.427,61
------------------------------------------------------------------------------------------------
20
================================================================================================
20.605 Abastecimento 84.842,00 84.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 84.842,00 84.842,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606 Extensão Rural 1.508.747,54 1.508.747,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.508.747,54 1.508.747,54
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Data: 27/09/2024 12:00:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
23
================================================================================================
23.695 Turismo 52.090,14 52.090,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 52.090,14 52.090,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.803.107,29 1.803.107,29
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10
================================================================================================
10.122 Administração Geral 1.172.954,47 1.172.954,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 1.172.954,47 1.172.954,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301 Atenção Básica 4.016.172,47 4.016.172,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.016.172,47 4.016.172,47
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.616.388,54 6.616.388,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 6.616.388,54 6.616.388,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 238.236,30 238.236,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 238.236,30 238.236,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 232.325,77 232.325,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 232.325,77 232.325,77
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 12.276.077,55 12.276.077,55
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08
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Data: 27/09/2024 12:00:09
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 56.930,50 56.930,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 56.930,50 56.930,50
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 33.955,34 33.955,34
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 33.955,34 33.955,34
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244 Assistência Comunitária 2.450.385,04 2.450.385,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 2.450.385,04 2.450.385,04
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.541.270,88 2.541.270,88
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
09
================================================================================================
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0012 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 2.538.292,32 2.538.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 2.538.292,32 2.538.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.538.292,32 2.980.000,00 5.518.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 2.226.629,14 3.328.292,32 54.647.149,87 60.202.071,33
(Página: 5 / 5)
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Data: 27/09/2024 12:00:45
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
01 Legislativa 2.491.462,63 2.491.462,63
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 2.491.462,63 2.491.462,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO 2.491.462,63 2.491.462,63
04 Administração 604.020,71 8.975.249,54 9.579.270,25
================================================================================================
04.122 Administração Geral 604.020,71 8.975.249,54 9.579.270,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 2.685.596,30 2.685.596,30
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 6.289.653,24 6.289.653,24
04.123 Administração Financeira 604.020,71 8.975.249,54 9.579.270,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.226.629,14 2.226.629,14
08 Assistência Social 2.541.270,88 2.541.270,88
================================================================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 2.541.270,88 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 2.541.270,88 2.541.270,88
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.541.270,88 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 2.541.270,88 2.541.270,88
08.244 Assistência Comunitária 2.541.270,88 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 2.541.270,88 2.541.270,88
09 Previdência Social 2.980.000,00 2.980.000,00
================================================================================================
09.122 Administração Geral 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0012 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA 2.980.000,00 2.980.000,00
10 Saúde 12.276.077,55 12.276.077,55
================================================================================================
10.122 Administração Geral 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.301 Atenção Básica 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.305 Vigilância Epidemiológica 12.276.077,55 12.276.077,55
(Página: 1 / 3)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:00:45
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
12 Educação 16.241.410,27 16.241.410,27
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 16.241.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 16.241.410,27 16.241.410,27
12.362 Ensino Médio 16.241.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 16.241.410,27 16.241.410,27
12.365 Educação Infantil 16.241.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES 16.241.410,27 16.241.410,27
13 Cultura 384.229,12 384.229,12
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 384.229,12 384.229,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 681.636,65 681.636,65
15 Urbanismo 4.711.112,30 4.711.112,30
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 4.711.112,30 4.711.112,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 6.656.935,06 6.656.935,06
15.452 Serviços Urbanos 4.711.112,30 4.711.112,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 6.656.935,06 6.656.935,06
18 Gestão Ambiental 157.427,61 157.427,61
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 157.427,61 157.427,61
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.751.017,15 1.751.017,15
20 Agricultura 1.593.589,54 1.593.589,54
================================================================================================
20.605 Abastecimento 1.593.589,54 1.593.589,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.751.017,15 1.751.017,15
20.606 Extensão Rural 1.593.589,54 1.593.589,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.751.017,15 1.751.017,15
23 Comércio e Serviços 52.090,14 52.090,14
================================================================================================
23.695 Turismo 52.090,14 52.090,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 52.090,14 52.090,14
26 Transporte 1.945.822,76 1.945.822,76
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Data: 27/09/2024 12:00:45
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.945.822,76 1.945.822,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 6.656.935,06 6.656.935,06
27 Desporto e Lazer 297.407,53 297.407,53
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 297.407,53 297.407,53
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER 681.636,65 681.636,65
28 Encargos Especiais 1.622.608,43 1.622.608,43
================================================================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.622.608,43 1.622.608,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.226.629,14 2.226.629,14
28.846 Outros Encargos Especiais 1.622.608,43 1.622.608,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.226.629,14 2.226.629,14
99 Reserva de Contingência 3.328.292,32 3.328.292,32
================================================================================================
99.997 Reserva do RPPS 3.328.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.328.292,32 3.328.292,32
99.999 Reserva de Contingência 3.328.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 3.328.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 2.226.629,14 3.328.292,32 54.647.149,87 60.202.071,33
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO 
PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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Data: 27/09/2024 12:01:00
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 2.491.462,63 2.491.462,63
=======================================================
01.031 Ação Legislativa 2.491.462,63 2.491.462,63
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGI 2.491.462,63 2.491.462,63
04 Administração 9.579.270,25 9.579.270,25
=======================================================
04.122 Administração Geral 9.579.270,25 9.579.270,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 2.685.596,30 2.685.596,30
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 6.289.653,24 6.289.653,24
04.123 Administração Financeira 9.579.270,25 9.579.270,25
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 604.020,71 604.020,71
08 Assistência Social 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
=======================================================
08.242 Assistência ao Portador de Deficiên 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
08.244 Assistência Comunitária 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCI 2.132.855,16 408.415,72 2.541.270,88
09 Previdência Social 2.980.000,00 2.980.000,00
=======================================================
09.122 Administração Geral 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272 Previdência do Regime Estatutário 2.980.000,00 2.980.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
09.272.0012 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE M 2.980.000,00 2.980.000,00
10 Saúde 12.276.077,55 12.276.077,55
=======================================================
10.122 Administração Geral 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.301 Atenção Básica 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
10.305 Vigilância Epidemiológica 12.276.077,55 12.276.077,55
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 12.276.077,55 12.276.077,55
12 Educação 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
=======================================================
12.361 Ensino Fundamental 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
12.362 Ensino Médio 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
12.365 Educação Infantil 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SA 480.000,00 15.761.410,27 16.241.410,27
13 Cultura 384.229,12 384.229,12
=======================================================
13.392 Difusão Cultural 384.229,12 384.229,12
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 384.229,12 384.229,12
15 Urbanismo 4.340.177,22 370.935,08 4.711.112,30
=======================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 4.340.177,22 370.935,08 4.711.112,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 4.340.177,22 370.935,08 4.711.112,30
15.452 Serviços Urbanos 4.340.177,22 370.935,08 4.711.112,30
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 4.340.177,22 370.935,08 4.711.112,30
18 Gestão Ambiental 157.427,61 157.427,61
=======================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 157.427,61 157.427,61
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 157.427,61 157.427,61
20 Agricultura 1.593.589,54 1.593.589,54
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Data: 27/09/2024 12:01:00
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
=======================================================
20.605 Abastecimento 1.593.589,54 1.593.589,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.593.589,54 1.593.589,54
20.606 Extensão Rural 1.593.589,54 1.593.589,54
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.593.589,54 1.593.589,54
23 Comércio e Serviços 52.090,14 52.090,14
=======================================================
23.695 Turismo 52.090,14 52.090,14
------------------------------------------------------------------------------------------------
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 52.090,14 52.090,14
26 Transporte 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
=======================================================
26.782 Transporte Rodoviário 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
27 Desporto e Lazer 297.407,53 297.407,53
=======================================================
27.812 Desporto Comunitário 297.407,53 297.407,53
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E 297.407,53 297.407,53
28 Encargos Especiais 1.622.608,43 1.622.608,43
=======================================================
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.622.608,43 1.622.608,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.622.608,43 1.622.608,43
28.846 Outros Encargos Especiais 1.622.608,43 1.622.608,43
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.622.608,43 1.622.608,43
99 Reserva de Contingência 790.000,00 2.538.292,32 3.328.292,32
=======================================================
99.997 Reserva do RPPS 790.000,00 2.538.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 790.000,00 2.538.292,32 3.328.292,32
99.999 Reserva de Contingência 790.000,00 2.538.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA D 790.000,00 2.538.292,32 3.328.292,32
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 25.356.117,63 34.845.953,70 60.202.071,33
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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Data: 27/09/2024 12:01:19
Usuário: / 351.***.***-06
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 09 10
12 13 15 18 20
23 26 27 28 99
TOTAL
01 - LEGISLATIVO
2.491.462,63 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.491.462,63
02 - EXECUTIVO
0,00 9.579.270,25 2.541.270,88 2.980.000,00 12.276.077,55
16.241.410,27 384.229,12 4.711.112,30 157.427,61 1.593.589,54
52.090,14 1.945.822,76 297.407,53 1.622.608,43 3.328.292,32
57.710.608,70
================================================================================
TOTAIS... 2.491.462,63 9.579.270,25 2.541.270,88 2.980.000,00 12.276.077,55
16.241.410,27 384.229,12 4.711.112,30 157.427,61 1.593.589,54
52.090,14 1.945.822,76 297.407,53 1.622.608,43 3.328.292,32
60.202.071,33
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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Data: 27/09/2024 12:02:29
Usuário: / 351.***.***-06
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP 604.020,71 604.020,71
0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS 30.716,58 30.716,58
0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI 314.218,38 314.218,38
0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON 198.928,92 198.928,92
0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 432.550,00 432.550,00
0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV 646.194,55 646.194,55
2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA 2.491.462,63 2.491.462,63
2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.685.596,30 2.685.596,30
2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP 6.038.191,27 6.038.191,27
2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS 251.461,97 251.461,97
2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO 2.908.507,14 2.908.507,14
2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO 140.000,00 140.000,00
2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO 270.000,00 270.000,00
2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 169.440,00 169.440,00
2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO 350.000,00 350.000,00
2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 81.153,87 81.153,87
2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO 488.455,08 488.455,08
2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 2.261.154,67 2.261.154,67
2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% 5.236.751,68 5.236.751,68
2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% 1.360.123,47 1.360.123,47
2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% 2.784.888,88 2.784.888,88
2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17 130.000,00 130.000,00
2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 384.229,12 384.229,12
2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO 297.407,53 297.407,53
2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP 2.740.916,08 2.740.916,08
2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 541.879,86 541.879,86
2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO 1.428.316,36 1.428.316,36
2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 1.435.000,00 1.435.000,00
2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA 510.822,76 510.822,76
2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT 1.508.747,54 1.508.747,54
2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL 84.842,00 84.842,00
2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS 157.427,61 157.427,61
2031 FOMENTO AO TURISMO 52.090,14 52.090,14
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 1.154.954,47 1.154.954,47
2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA 1.325.286,96 1.325.286,96
2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF 1.171.560,00 1.171.560,00
2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO. 1.519.325,51 1.519.325,51
2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF 107.329,38 107.329,38
2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO 86.562,29 86.562,29
2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL 44.344,63 44.344,63
2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF 943.476,36 943.476,36
2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO 4.918.310,41 4.918.310,41
2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 232.325,77 232.325,77
2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.000,00 18.000,00
2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS 1.024.710,66 1.024.710,66
2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 22.900,00 22.900,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:02:29
Usuário: / 351.***.***-06
Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Oper. Espec. Reservas Valor
2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF 53.162,63 53.162,63
2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. 195.864,83 195.864,83
2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL 813.100,00 813.100,00
2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL 36.228,50 36.228,50
2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL. 6.055,34 6.055,34
2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL 10.651,00 10.651,00
2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL 66.453,42 66.453,42
2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE 56.930,50 56.930,50
2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA 5.000,00 5.000,00
2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB 60.935,48 60.935,48
2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2.980.000,00 2.980.000,00
2059 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 754.601,77 754.601,77
2060 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL 40.000,00 40.000,00
2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 210.214,00 210.214,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.328.292,32 3.328.292,32
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 0,00 54.647.149,87 2.226.629,14 3.328.292,32 60.202.071,33
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO 
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Data: 27/09/2024 12:04:02
Usuário: / 351.***.***-06
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025
Sistema CECAM
R E C E I T A Valor D E S P E S A Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES. 59.419.530,46
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 5.014.615,24
1.2 CONTRIBUIÇÕES 572.904,07
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 6.594.435,57
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 310.649,18
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.237.352,31
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 689.574,09
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 510.822,76
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 510.822,76
7.0 RECEITAS CORRENTES. 271.718,11
7.2 CONTRIBUIÇÕES 271.718,11
01 Legislativa 2.491.462,63
04 Administração 9.579.270,25
08 Assistência Social 2.541.270,88
09 Previdência Social 2.980.000,00
10 Saúde 12.276.077,55
12 Educação 16.241.410,27
13 Cultura 384.229,12
15 Urbanismo 4.711.112,30
18 Gestão Ambiental 157.427,61
20 Agricultura 1.593.589,54
23 Comércio e Serviços 52.090,14
26 Transporte 1.945.822,76
27 Desporto e Lazer 297.407,53
28 Encargos Especiais 1.622.608,43
99 Reserva de Contingência 3.328.292,32
------------------------ ------------------------
TOTAL... 60.202.071,33 TOTAL... 60.202.071,33
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:05:08
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000 2.441.462,63 50.000,00 2.491.462,63
01.031 2.441.462,63 50.000,00 2.491.462,63
01.031.0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLA 2.441.462,63 50.000,00 2.491.462,63
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 2.575.596,30 110.000,00 2.685.596,30
04.122 2.575.596,30 110.000,00 2.685.596,30
04.122.0002 GABINETE DA COMUNIDADE 2.575.596,30 110.000,00 2.685.596,30
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 6.682.268,91 211.405,04 6.893.673,95
04.122 6.078.248,20 211.405,04 6.289.653,24
04.122.0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE 6.078.248,20 211.405,04 6.289.653,24
04.123 604.020,71 604.020,71
04.123.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 604.020,71 604.020,71
28.000 1.340.828,48 281.779,95 1.622.608,43
28.841 694.633,93 281.779,95 976.413,88
28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 694.633,93 281.779,95 976.413,88
28.846 646.194,55 646.194,55
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 646.194,55 646.194,55
99.000 790.000,00 790.000,00
99.999 790.000,00 790.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 790.000,00 790.000,00
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 15.255.403,13 986.007,14 16.241.410,27
12.361 11.564.124,99 786.007,14 12.350.132,13
12.361.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 11.564.124,99 786.007,14 12.350.132,13
12.362 2.261.154,67 2.261.154,67
12.362.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 2.261.154,67 2.261.154,67
12.365 1.430.123,47 200.000,00 1.630.123,47
12.365.0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SAB 1.430.123,47 200.000,00 1.630.123,47
13.000 376.229,12 8.000,00 384.229,12
13.392 376.229,12 8.000,00 384.229,12
13.392.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA 376.229,12 8.000,00 384.229,12
27.000 285.322,51 12.085,02 297.407,53
27.812 285.322,51 12.085,02 297.407,53
27.812.0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LA 285.322,51 12.085,02 297.407,53
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000 4.609.057,08 102.055,22 4.711.112,30
15.451 3.222.795,94 60.000,00 3.282.795,94
15.451.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 3.222.795,94 60.000,00 3.282.795,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:05:08
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
15.452 1.386.261,14 42.055,22 1.428.316,36
15.452.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.386.261,14 42.055,22 1.428.316,36
26.000 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
26.782 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
26.782.0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 1.435.000,00 510.822,76 1.945.822,76
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
18.000 142.427,61 15.000,00 157.427,61
18.541 142.427,61 15.000,00 157.427,61
18.541.0008 VIVER BEM NO CAMPO 142.427,61 15.000,00 157.427,61
20.000 1.578.589,54 15.000,00 1.593.589,54
20.605 84.842,00 84.842,00
20.605.0008 VIVER BEM NO CAMPO 84.842,00 84.842,00
20.606 1.493.747,54 15.000,00 1.508.747,54
20.606.0008 VIVER BEM NO CAMPO 1.493.747,54 15.000,00 1.508.747,54
23.000 43.143,70 8.946,44 52.090,14
23.695 43.143,70 8.946,44 52.090,14
23.695.0009 PROMOÇÃO DO TURISMO 43.143,70 8.946,44 52.090,14
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 12.261.077,55 15.000,00 12.276.077,55
10.122 1.157.954,47 15.000,00 1.172.954,47
10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 1.157.954,47 15.000,00 1.172.954,47
10.301 4.016.172,47 4.016.172,47
10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 4.016.172,47 4.016.172,47
10.302 6.616.388,54 6.616.388,54
10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 6.616.388,54 6.616.388,54
10.303 238.236,30 238.236,30
10.303.0010 SAÚDE PARA TODOS 238.236,30 238.236,30
10.305 232.325,77 232.325,77
10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 232.325,77 232.325,77
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 2.313.968,39 227.302,49 2.541.270,88
08.242 56.930,50 56.930,50
08.242.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 56.930,50 56.930,50
08.243 31.955,34 2.000,00 33.955,34
08.243.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 31.955,34 2.000,00 33.955,34
08.244 2.225.082,55 225.302,49 2.450.385,04
08.244.0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL 2.225.082,55 225.302,49 2.450.385,04
Orgão: EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000 2.980.000,00 2.980.000,00
09.272 2.980.000,00 2.980.000,00
09.272.0012 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRA 2.980.000,00 2.980.000,00
99.000 2.538.292,32 2.538.292,32
99.997 2.538.292,32 2.538.292,32
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO 2.538.292,32 2.538.292,32
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 54.320.374,95 2.553.404,06 0,00 3.328.292,32 60.202.071,33
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ID: 177816 e CRC: C985539C
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:05:08
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA 
PREVI - INSTITUTO | 508.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1816.FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:06:52
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo 
Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
R E C E I T A S
Código Conta Valor
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 699.590,97
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 6.197,21
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 256.758,40
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 102.572,69
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 307.743,26
6 1.1.1.3.03.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 1.806.422,99
7 1.1.1.4.51.1.1.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 1.309.240,68
8 1.1.1.4.51.1.2.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 20.541,00
9 1.1.1.4.51.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 22.798,35
10 1.1.1.4.51.1.4.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 6.213,60
11 1.1.2.1.01.0.1.01.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 2.906,36
12 1.1.2.1.01.0.1.02.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 22.823,17
13 1.1.2.1.01.0.1.03.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.402,53
14 1.1.2.1.01.0.1.04.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.900,76
15 1.1.2.1.01.0.1.05.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.918,71
16 1.1.2.1.01.0.1.06.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.775,85
17 1.1.2.1.01.0.8.01.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 275,00
18 1.1.2.2.01.0.1.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 616,40
19 1.1.2.2.01.0.1.02.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20.374,86
20 1.1.2.2.01.0.1.03.00 TAXA DE CEMITERIO 17.344,91
21 1.1.2.2.01.0.1.04.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 344.295,10
22 1.1.2.2.01.0.1.05.00 TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.375,44
23 1.1.2.2.01.0.1.06.00 TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI 527,00
24 1.2.4.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 328.879,86
25 1.3.2.1.01.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 98.801,09
26 1.3.2.1.01.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 14.951,05
27 1.3.2.1.01.0.1.05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS 1.496.117,24
28 1.6.1.1.01.0.1.01.00 TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 1.548,00
29 1.6.9.9.99.0.1.01.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 157.086,32
30 1.6.9.9.99.0.1.02.00 SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 152.014,86
31 1.7.1.1.51.1.1.01.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 17.649.958,99
32 1.7.1.1.51.1.1.02.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.529.991,80
33 1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 784.458,56
34 1.7.1.1.51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 784.458,56
35 1.7.1.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 36.916,31
36 1.7.1.1.52.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -7.383,26
37 1.7.1.2.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL 12.272,33
38 1.7.1.2.52.4.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 371.645,85
39 1.7.1.2.99.0.1.01.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 78.639,84
40 1.7.1.4.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 488.455,08
41 1.7.1.4.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 169.440,00
42 1.7.1.4.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL 81.153,87
43 1.7.2.1.50.0.1.01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 13.958.112,64
44 1.7.2.1.50.0.1.02.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.791.622,53
45 1.7.2.1.51.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.818.402,84
46 1.7.2.1.51.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -363.680,57
47 1.7.2.1.52.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 61.666,70
48 1.7.2.1.53.0.1.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 42.055,22
49 1.7.2.4.51.0.1.01.00 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 2.261.154,67
50 1.7.5.1.50.0.1.01.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.282.962,94
51 1.7.5.9.99.0.1.01.00 AJUSTE RECEITA FUNDEB 60.935,48
52 1.9.1.1.01.0.1.01.00 MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.592,00
53 1.9.2.3.99.0.1.01.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 185.432,09
54 2.4.2.9.99.0.1.01.00 CONVÊNIO FITHA 510.822,76
TOTAL ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA ... 49.211.872,23
55 1.3.2.1.01.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 446.191,16
56 1.7.1.3.50.1.1.01.00 PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.325.286,96
57 1.7.1.3.50.1.1.02.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.171.560,00
58 1.7.1.3.50.2.1.01.00 TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 943.476,36
59 1.7.1.3.50.3.1.01.00 VIGILANCIA EM SAUDE 76.117,77
60 1.7.1.3.50.3.1.02.00 PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.208,00
61 1.7.1.3.50.4.1.01.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 107.329,38
62 1.7.1.3.50.5.1.01.00 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 754.601,77
63 1.7.2.3.50.0.1.01.00 OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 44.344,63
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANTE DA SERRA ... 5.025.116,03
64 1.3.2.1.01.0.1.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 38.375,03
65 1.7.1.6.50.0.1.01.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 53.162,63
66 1.7.1.6.50.0.1.02.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 195.864,83
67 1.7.2.9.51.0.1.01.00 PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 36.228,50
68 1.7.2.9.51.0.1.02.00 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.055,34
69 1.7.2.9.51.0.1.04.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.651,00
70 1.7.2.9.51.0.1.05.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 66.453,42
71 1.7.2.9.51.0.1.06.00 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO 40.000,00
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ... 446.790,75
72 1.2.1.5.01.1.1.02.00 CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 63.559,03
73 1.2.1.5.01.1.2.02.00 MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,18
74 1.2.1.5.51.1.2.02.00 PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 180.000,00
75 1.3.2.1.04.0.1.02.00 REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 4.500.000,00
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Data: 27/09/2024 12:06:52
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo 
Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
76 1.9.9.9.01.0.1.02.00 APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI 432.000,00
77 1.9.9.9.01.0.2.02.00 APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 550,00
78 1.9.9.9.03.0.1.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL 70.000,00
79 7.2.1.5.02.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 91.252,61
80 7.2.1.5.02.1.2.02.00 SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,50
81 7.2.1.5.51.1.1.02.00 PARCELAMENTOS - FUNPREVI 180.000,00
TOTAL ENTIDADE FUNDO PREVIDENCIARIO DE MIRANTE DA SERRA ... 5.518.292,32
-------------------------
TOTAL GERAL ... 60.202.071,33
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Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
D E S P E S A S
Valor
02 EXECUTIVO
02.01 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122 Administração Geral
0002 GABINETE DA COMUNIDADE
2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.887.374,73
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 248.490,78
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.630,79
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 47.500,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 54.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.500,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 167.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.600,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.009.974,27
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.296,68
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.000,00
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 38.185,27
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 35.000,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.079.678,80
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 720.451,21
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 62.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.200,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 180.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 31.405,04
2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 251.461,97
04.123 Administração Financeira
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 602.020,71
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna
0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.432,55
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.284,03
0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 241.651,38
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 72.567,00
0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 198.928,92
0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 550,00
33919700 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 432.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais
0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 646.194,55
99.999 Reserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 790.000,00
02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361 Ensino Fundamental
0005 EDUCAÇÃO RECONSTRUINDO VALORES E SABERES
2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84.500,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 80.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 450.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 350.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.007,14
2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 169.440,00
2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00
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Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.153,87
2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 38.455,08
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000,00
2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.546.760,68
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 688.991,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.668.836,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 500,00
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 403.552,46
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.935,48
12.362 Ensino Médio
2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.261.154,67
12.365 Educação Infantil
2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.202.123,47
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 157.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
13.392 Difusão Cultural
0006 VALORIZAÇÃO A CULTURA, ESPORTE E E O LAZER
2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 33.029,12
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 48.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 220.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
27.812 Desporto Comunitário
2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.322,51
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.085,02
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15.451 Infra-Estrutura Urbana
0007 DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.523,74
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.368,09
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 42.500,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.800,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.350,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.535.024,25
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.850,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 75.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 476.879,86
15.452 Serviços Urbanos
2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.316.261,14
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 42.055,22
26.782 Transporte Rodoviário
2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.285.000,00
2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA
44903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 505.822,76
02.06 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:06:52
Usuário: / 351.***.***-06
Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
0008 VIVER BEM NO CAMPO
2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.427,61
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
20.605 Abastecimento
2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.842,00
20.606 Extensão Rural
2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.394,51
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93.651,29
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.200,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 6.500,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.801,74
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.200,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.000,00
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 35.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
23.695 Turismo
0009 PROMOÇÃO DO TURISMO
2031 FOMENTO AO TURISMO
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 5.032,38
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 13.419,68
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.691,64
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.946,44
02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122 Administração Geral
0010 SAÚDE PARA TODOS
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 811.148,65
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.449,32
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 28.918,37
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 20.269,17
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.183,70
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.911,26
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 12.500,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.550,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 18.024,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301 Atenção Básica
2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.079,87
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.060,38
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.655,04
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 106.353,44
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 205.938,23
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 15.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 36.200,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.171.560,00
2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.215.922,20
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 303.403,31
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 335.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 475.476,36
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 8.500,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 81.000,00
2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.149.096,39
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.070,02
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.120.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 108.144,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,00
2059 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 754.601,77
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 81.129,38
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00
2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.562,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:06:52
Usuário: / 351.***.***-06
Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 44.344,63
10.305 Vigilância Epidemiológica
2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.208,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.500,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.617,77
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 8.000,00
02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência
0011 APOIO SÓCIO FAMILAR E INCLUSÃO SOCIAL
2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 56.930,50
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente
2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.800,00
2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.055,34
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
08.244 Assistência Comunitária
2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 550.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.735,63
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.100,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 8.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.500,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.375,03
2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.162,63
2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 130.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.664,83
2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100,00
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 140.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 70.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 1.228,50
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 651,00
2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.500,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.953,42
(Página: 6 / 7)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:06:52
Usuário: / 351.***.***-06
Sistema CECAM
Exercício:2025
Vínculo :0 - 
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2060 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.600,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 3.308,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.106,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
01 LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031 Ação Legislativa
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.320.135,07
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.000,00
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00
33504100 CONTRIBUIÇÕES 100,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 218.400,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 57.729,86
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 80.000,00
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 447.997,70
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
02 EXECUTIVO
02.10 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
09.272 Previdência do Regime Estatutário
0012 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 2.500.000,00
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 55.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
99.997 Reserva do RPPS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 2.538.292,32
-------------------------
Total ... 60.202.071,33
Despesa a menor ... 0,00
-------------------------
TOTAL GERAL... 60.202.071,33
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Data: 27/09/2024 12:08:09
Usuário: / 351.***.***-06
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.879.122,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.691.449,35
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.155.302,06
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.168.280,87
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 466.866,42
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 187.673,41
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 187.673,41
(Página: 1 / 1)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:09:13
Usuário: / 351.***.***-06
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99,39
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 8,10
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 78,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10,26
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1,51
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 0,61
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,61
(Página: 1 / 1)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:00
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Sistema CECAM
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
1 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 699.590,97
2 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 6.197,21
3 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 256.758,40
4 1.500.0000.00001.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 102.572,69
5 1.500.0000.00001.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE 307.743,26
6 1.500.0000.00001.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P 1.806.422,99
7 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.309.240,68
8 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 20.541,00
9 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - 22.798,35
10 1.500.0000.00001.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 6.213,60
11 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN 2.906,36
12 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR 22.823,17
13 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.402,53
14 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 2.900,76
15 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 58.918,71
16 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.775,85
17 1.500.0000.00001.1.2.1.01.0.8.01.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 275,00
18 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.01.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 616,40
19 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20.374,86
20 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE CEMITERIO 17.344,91
21 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 344.295,10
22 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.05.00 - TAXA DE CONCESSÃO INICIAL - TAXI 1.375,44
23 1.500.0000.00001.1.2.2.01.0.1.06.00 - TAXA DE RENOVAÇÃO E CONCESSÃO - TAXI 527,00
64 1.500.0000.00001.3.2.1.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS 38.375,03
27 1.500.0000.00001.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADO 1.496.117,24
28 1.500.0000.00001.6.1.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERV PARA UTLIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL 1.548,00
29 1.500.0000.00001.6.9.9.99.0.1.01.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 157.086,32
30 1.500.0000.00001.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVIÇO DE HORA MÁQUINA 152.014,86
31 1.500.0000.00001.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO 17.649.958,99
33 1.500.0000.00001.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 784.458,56
34 1.500.0000.00001.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 784.458,56
35 1.500.0000.00001.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO 36.916,31
36 1.500.0000.00001.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -7.383,26
37 1.500.0000.00001.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇ 12.272,33
38 1.500.0000.00001.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC 371.645,85
39 1.500.0000.00001.7.1.2.99.0.1.01.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 78.639,84
43 1.500.0000.00001.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO 13.958.112,64
44 1.500.0000.00001.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.791.622,53
45 1.500.0000.00001.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO 1.818.402,84
46 1.500.0000.00001.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -363.680,57
47 1.500.0000.00001.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO 61.666,70
52 1.500.0000.00001.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTA DE AUTO INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.592,00
53 1.500.0000.00001.9.2.3.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 185.432,09
Subtotal (D.R.) 39.440.627,04
55 1.500.0015.00001.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE 446.191,16
Subtotal (D.R.) 446.191,16
49 1.571.0000.00001.7.2.4.51.0.1.01.00 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR 2.261.154,67
Subtotal (D.R.) 2.261.154,67
51 1.599.0000.00001.7.5.9.99.0.1.01.00 - AJUSTE RECEITA FUNDEB 60.935,48
Subtotal (D.R.) 60.935,48
56 1.600.0000.00001.7.1.3.50.1.1.01.00 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 1.325.286,96
58 1.600.0000.00001.7.1.3.50.2.1.01.00 - TETO MUN. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 943.476,36
59 1.600.0000.00001.7.1.3.50.3.1.01.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 76.117,77
61 1.600.0000.00001.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 107.329,38
Subtotal (D.R.) 2.452.210,47
57 1.604.0000.00001.7.1.3.50.1.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 1.171.560,00
60 1.604.0000.00001.7.1.3.50.3.1.02.00 - PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 156.208,00
Subtotal (D.R.) 1.327.768,00
62 1.605.0000.00001.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARI 754.601,77
Subtotal (D.R.) 754.601,77
63 1.621.0000.00001.7.2.3.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA 44.344,63
Subtotal (D.R.) 44.344,63
65 1.660.0000.00001.7.1.6.50.0.1.01.00 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 53.162,63
66 1.660.0000.00001.7.1.6.50.0.1.02.00 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 195.864,83
Subtotal (D.R.) 249.027,46
54 1.701.0000.00002.4.2.9.99.0.1.01.00 - CONVÊNIO FITHA 510.822,76
Subtotal (D.R.) 510.822,76
(Página: 1 / 2)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:00
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Sistema CECAM
48 1.750.0000.00001.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI 42.055,22
Subtotal (D.R.) 42.055,22
24 1.751.0000.00001.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 328.879,86
Subtotal (D.R.) 328.879,86
67 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO PSB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 36.228,50
68 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.02.00 - PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 6.055,34
Subtotal (D.R.) 42.283,84
Subtotal (Institucional) 47.960.902,36
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
32 1.500.0000.00001.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -3.529.991,80
Subtotal (D.R.) -3.529.991,80
26 1.500.0025.00001.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENSINO 14.951,05
Subtotal (D.R.) 14.951,05
25 1.540.0070.00001.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 98.801,09
50 1.540.0070.00001.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 9.282.962,94
Subtotal (D.R.) 9.381.764,03
40 1.550.0000.00001.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 488.455,08
Subtotal (D.R.) 488.455,08
41 1.552.0000.00001.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 169.440,00
Subtotal (D.R.) 169.440,00
42 1.553.0000.00001.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 81.153,87
Subtotal (D.R.) 81.153,87
Subtotal (Institucional) 6.605.772,23
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
69 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.04.00 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 10.651,00
70 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.05.00 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - COFINANCIAMENTO ESTADUAL 66.453,42
71 1.759.0000.00001.7.2.9.51.0.1.06.00 - PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO 40.000,00
Subtotal (D.R.) 117.104,42
Subtotal (Institucional) 117.104,42
Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
78 1.800.0000.00001.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVID 70.000,00
Subtotal (D.R.) 70.000,00
72 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 63.559,03
73 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.2.02.00 - MULTAS JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,18
74 1.800.0000.11111.2.1.5.51.1.2.02.00 - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 180.000,00
75 1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO RPPS - FUNPREVI 4.500.000,00
76 1.800.0000.11111.9.9.9.01.0.1.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - FUNPREVI 432.000,00
77 1.800.0000.11111.9.9.9.01.0.2.02.00 - APORTES PERIÓDICOS - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREV 550,00
79 1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREVI 91.252,61
80 1.800.0000.11117.2.1.5.02.1.2.02.00 - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - FUNPREVI 465,50
81 1.800.0000.11117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTOS - FUNPREVI 180.000,00
Subtotal (D.R.) 5.448.292,32
Subtotal (Institucional) 5.518.292,32
Total (Institucional) 60.202.071,33
(Página: 2 / 2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:32
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
Institucional : 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 1.320.135,07
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 170.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 1.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 4 10.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 10.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 100,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 7 218.400,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8 57.729,86
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9 42.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 10 38.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 11 6.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 40.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 13 80.000,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14 447.997,70
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 15 100,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 01.031 0001 2001 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 16 50.000,00
Subtotal (Institucional) 2.491.462,63
Institucional : 02.01.00 - SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17 1.887.374,73
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18 248.490,78
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 19 43.630,79
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20 47.500,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21 54.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 50.500,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 23 25.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24 4.500,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 25 167.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 26 2.600,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27 45.000,00
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0002 2002 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 28 110.000,00
Subtotal (Institucional) 2.685.596,30
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 29 2.009.974,27
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 261.296,68
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 31 65.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32 28.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 33 38.185,27
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.123 0000 0001 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 48 2.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0002 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 50 20.432,55
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0003 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 52 241.651,38
(Página: 1 / 9)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:32
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0006 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON 55 550,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2007 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 47 251.461,97
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 34 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35 110.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 36 35.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 37 150.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 38 30.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 39 2.079.678,80
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 40 720.451,21
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 41 15.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.123 0000 0001 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 49 602.020,71
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 42 62.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.846 0000 0007 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 57 646.194,55
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 43 7.200,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44 180.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0006 3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFI 56 432.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 45 180.000,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 04.122 0004 2006 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 46 31.405,04
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0002 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 51 10.284,03
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0003 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 53 72.567,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 28.841 0000 0005 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU 54 198.928,92
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLA 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 99.999 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 58 790.000,00
Subtotal (Institucional) 9.306.282,38
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 109 60.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 118 60.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 12.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119 12.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 111 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 120 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 121 90.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 122 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2013 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 350.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 100.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 33.029,12
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 113 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC 124 5.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 114 48.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 115 1.200,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 125 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 98 29.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 116 220.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 126 81.322,51
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 127 7.085,02
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Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 12.361 0005 2020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 99 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 13.392 0006 2021 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 117 8.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 27.812 0006 2022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 128 5.000,00
Subtotal (D.R.) 15.644.977,96
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 59 650.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 84.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 61 150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62 15.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 63 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.365 0005 2011 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 65 80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 66 60.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 67 150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2010 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 76 80.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.365 0005 2011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 103 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 68 20.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 69 3.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 70 450.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 71 1.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72 350.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 73 500.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.365 0005 2011 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104 180.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2009 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 74 215.007,14
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.361 0005 2010 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 77 10.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 12.365 0005 2011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 105 20.000,00
Subtotal (D.R.) 3.318.507,14
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 86 1.668.836,42
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87 220.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 88 500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 89 30.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 200.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 92 2.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 93 403.552,46
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94 150.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95 50.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0030.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2019 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 96 10.000,00
Subtotal (D.R.) 2.784.888,88
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 83 4.546.760,68
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.365 0005 2018 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 106 1.202.123,47
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 688.991,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.365 0005 2018 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107 157.000,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.361 0005 2017 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85 1.000,00
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Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.540.0070.0000 TRANSFERÊNCIAS DO F 12.365 0005 2018 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 108 1.000,00
Subtotal (D.R.) 6.596.875,15
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.550.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81 38.455,08
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.550.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DO S 12.361 0005 2015 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 82 450.000,00
Subtotal (D.R.) 488.455,08
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.552.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE 12.361 0005 2012 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78 169.440,00
Subtotal (D.R.) 169.440,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.553.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DE 12.361 0005 2014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 80 81.153,87
Subtotal (D.R.) 81.153,87
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.571.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS DO 12.362 0005 2016 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 101 2.261.154,67
Subtotal (D.R.) 2.261.154,67
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT 1.599.0000.0000 OUTROS RECURSOS V 12.361 0005 2056 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 100 60.935,48
Subtotal (D.R.) 60.935,48
Subtotal (Institucional) 16.923.046,92
Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 810.523,74
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 105.368,09
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 131 42.500,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 132 7.800,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 7.350,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 85.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2024 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 65.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.452 0007 2025 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 70.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 26.782 0007 2026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 150.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 135 2.500,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 136 1.535.024,25
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 143 148.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.452 0007 2025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 146 1.316.261,14
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 26.782 0007 2026 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 149 1.285.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 137 3.850,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 138 6.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 139 75.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140 25.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 15.451 0007 2023 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 141 35.000,00
Subtotal (D.R.) 5.775.177,22
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.701.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC 26.782 0007 2027 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 5.000,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.701.0000.0000 OUTRAS TRANSFERÊNC 26.782 0007 2027 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 151 505.822,76
Subtotal (D.R.) 510.822,76
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RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:32
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.750.0000.0000 RECURSOS DA CONTRIB 15.452 0007 2025 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 42.055,22
Subtotal (D.R.) 42.055,22
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1.751.0000.0000 RECURSOS DA CONTRIB 15.451 0007 2024 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 144 328.879,86
Subtotal (D.R.) 328.879,86
Subtotal (Institucional) 6.656.935,06
Institucional : 02.06.00 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160 720.394,51
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161 93.651,29
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 162 18.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 163 6.200,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 152 8.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 6.500,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 172 5.032,38
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 22.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157 20.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 35.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 13.419,68
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 154 2.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 158 2.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 166 4.801,74
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 155 110.427,61
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.605 0008 2029 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 159 62.842,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 167 550.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 174 24.691,64
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 168 2.200,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 169 22.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 170 35.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 18.541 0008 2030 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 156 15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 20.606 0008 2028 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 171 15.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRIC 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 23.695 0009 2031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 175 8.946,44
Subtotal (D.R.) 1.803.107,29
Subtotal (Institucional) 1.803.107,29
Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 176 811.148,65
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.301 0010 2035 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 204 1.215.922,20
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 213 3.149.096,39
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.303 0010 2037 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 226 73.562,29
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449,32
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.301 0010 2035 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205 303.403,31
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 214 411.070,02
(Página: 5 / 9)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:32
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.303 0010 2037 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 7.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 178 12.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 215 30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 28.918,37
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216 30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 20.269,17
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2042 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 8.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.303 0010 2037 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 228 6.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 18.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 2.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 182 41.183,70
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 217 30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 183 55.911,26
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2042 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 191 8.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 218 1.120.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 184 12.500,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 185 1.550,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 186 18.024,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 219 108.144,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 187 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.302 0010 2040 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 40.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500.0015.0000 RECEITA DE IMPOSTOS 10.122 0010 2032 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 188 15.000,00
Subtotal (D.R.) 7.697.152,68
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 192 785.079,87
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2036 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 222 18.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 102.060,38
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2036 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223 6.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 30.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 194 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 232 3.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 195 4.655,04
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 206 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 7.500,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 106.353,44
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 335.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2036 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 81.129,38
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 8.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 208 25.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 198 205.938,23
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 209 475.476,36
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2036 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 225 2.200,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 235 19.617,77
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 199 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 210 8.500,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 200 15.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 211 3.500,00
(Página: 6 / 9)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:10:32
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. da Despesa
Sistema CECAM
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 201 36.200,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.301 0010 2033 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 202 20.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.302 0010 2039 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 212 81.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.305 0010 2041 3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 236 8.000,00
Subtotal (D.R.) 2.452.210,47
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.604.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO 10.301 0010 2034 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 203 1.171.560,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.604.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS PRO 10.305 0010 2041 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 230 156.208,00
Subtotal (D.R.) 1.327.768,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.605.0000.0000 ASSISTÊNCIA FINANCE 10.302 0010 2059 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 221 754.601,77
Subtotal (D.R.) 754.601,77
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.621.0000.0000 TRANSFERÊNCIAS FUN 10.303 0010 2038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 229 44.344,63
Subtotal (D.R.) 44.344,63
Subtotal (Institucional) 12.276.077,55
Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 251 550.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 283 380.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 310 153.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252 80.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 284 50.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311 20.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 253 70.735,63
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 285 6.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 254 5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 286 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.242 0011 2054 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 237 56.930,50
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 287 150.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 247 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 255 20.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 288 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 7.600,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 9.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 248 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 256 10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 3.308,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 290 140.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 257 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 291 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 314 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 240 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 258 9.000,00
(Página: 7 / 9)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 292 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 241 10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 249 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 259 56.100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 293 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 315 19.106,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2045 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 242 1.800,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 260 8.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 316 7.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON 261 3.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 262 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 294 70.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 263 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER 295 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 264 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2048 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 296 10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 265 150.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.243 0011 2055 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 250 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2043 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 266 58.375,03
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCU 08.244 0011 2061 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 317 100,00
Subtotal (D.R.) 2.132.855,16
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 274 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T 275 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 267 3.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 276 6.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 50.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 269 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L 278 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 270 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 279 100,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 271 33.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 280 130.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 272 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF 281 2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2046 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 273 9.162,63
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.660.0000.0000 TRANSFERÊNCIA DE RE 08.244 0011 2047 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 282 5.664,83
Subtotal (D.R.) 249.027,46
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2060 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 309 40.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 297 1.228,50
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 303 3.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 3.055,34
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 15.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 304 23.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 245 1.000,00
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02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2052 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 301 10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 305 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 306 12.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 299 19.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 307 25.953,42
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2052 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 302 651,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.243 0011 2050 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 246 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2049 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 300 1.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E AS 1.759.0000.0000 RECURSOS VINCULADO 08.244 0011 2053 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 308 1.000,00
Subtotal (D.R.) 159.388,26
Subtotal (Institucional) 2.541.270,88
Institucional : 02.10.00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Institucional Destinação de Recursos Funcional Programa Ação Categoria da Despesa Ficha Valor Orçado
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE 1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN 09.272 0012 2057 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESE 318 2.500.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE 1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN 09.272 0012 2057 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 319 400.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE 1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN 09.272 0012 2057 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 320 55.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE 1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN 09.272 0012 2057 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 321 25.000,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE 1.800.0000.1111 BENEFÍCIOS PREVIDEN 99.997 9999 9999 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RES 322 2.538.292,32
Subtotal (D.R.) 5.518.292,32
Subtotal (Institucional) 5.518.292,32
Total (Institucional) 60.202.071,33
(Página: 9 / 9)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:04
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Órgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
D.R. Descrição Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -------------------------
TOTAL... 2.491.462,63
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
D.R. Descrição Valor
-------------------------
TOTAL... 2.685.596,30
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
D.R. Descrição Valor
-------------------------
TOTAL... 9.306.282,38
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
D.R. Descrição Valor
15.644.977,96
1.500.0025.0000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 3.318.507,14
1.540.0030.0000TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% 2.784.888,88
1.540.0070.0000TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% 6.596.875,15
1.550.0000.0000TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 488.455,08
1.552.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 169.440,00
1.553.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T 81.153,87
1.571.0000.0000TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 2.261.154,67
1.599.0000.0000OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 60.935,48
-------------------------
TOTAL... 16.923.046,92
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
D.R. Descrição Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.775.177,22
1.701.0000.0000OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 510.822,76
1.750.0000.0000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 42.055,22
1.751.0000.0000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 328.879,86
-------------------------
TOTAL... 6.656.935,06
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TURISMO
D.R. Descrição Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.803.107,29
-------------------------
TOTAL... 1.803.107,29
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
D.R. Descrição Valor
1.500.0015.0000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 7.697.152,68
1.600.0000.0000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 2.452.210,47
1.604.0000.0000TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGEN 1.327.768,00
1.605.0000.0000ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS 754.601,77
1.621.0000.0000TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA 44.344,63
-------------------------
TOTAL... 12.276.077,55
(Página: 1 / 2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:04
Usuário: / 351.***.***-06
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
D.R. Descrição Valor
1.500.0000.0000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.132.855,16
1.660.0000.0000TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 249.027,46
1.759.0000.0000RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 159.388,26
-------------------------
TOTAL... 2.541.270,88
Órgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
Unidade Executora: 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
D.R. Descrição Valor
1.800.0000.1111BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN 5.518.292,32
-------------------------
TOTAL... 5.518.292,32
TOTAL GERAL... 60.202.071,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO LEGISLATIVA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1 1.320.135,07 1.320.135,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 7 218.400,00 218.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8 57.729,86 57.729,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 12 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 13 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14 447.997,70 447.997,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.491.462,63 2.491.462,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.491.462,63 2.491.462,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 EXECUTIVO
02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 17 1.887.374,73 1.887.374,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
(Página: 1 / 17)
ID: 177816 e CRC: C985539C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18 248.490,78 248.490,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19 43.630,79 43.630,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 50.500,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 24 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25 167.000,00 167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.685.596,30 2.685.596,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAME
04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 29 2.009.974,27 2.009.974,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 261.296,68 261.296,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33 38.185,27 38.185,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 34 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 36 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 37 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 38 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 39 2.079.678,80 2.079.678,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 40 720.451,21 720.451,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 41 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 42 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 46 31.405,04 31.405,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 47 251.461,97 251.461,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 48 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 49 602.020,71 602.020,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50 20.432,55 20.432,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 51 10.284,03 10.284,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - PREVI
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 52 241.651,38 241.651,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 53 72.567,00 72.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 54 198.928,92 198.928,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 55 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 56 432.000,00 432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 57 646.194,55 646.194,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 58 790.000,00 790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.306.282,38 9.306.282,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 59 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 84.500,00 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 61 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 63 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 65 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 66 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 67 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 68 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 69 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 70 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 73 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74 215.007,14 215.007,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 76 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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Data: 27/09/2024 12:11:59
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78 169.440,00 169.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80 81.153,87 81.153,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81 38.455,08 38.455,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 82 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 83 4.546.760,68 4.546.760,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 688.991,00 688.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 86 1.668.836,42 1.668.836,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 88 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 89 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 92 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 93 403.552,46 403.552,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ACÓRDÃO 227/TCE-RO/17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 98 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUNDEB
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100 60.935,48 60.935,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 101 2.261.154,67 2.261.154,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL - R. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 103 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 106 1.202.123,47 1.202.123,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107 157.000,00 157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 108 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 109 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 33.029,12 33.029,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 113 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 114 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 115 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 116 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO
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Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 118 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 120 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 121 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 122 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 124 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 125 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 126 81.322,51 81.322,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 127 7.085,02 7.085,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 128 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.923.046,92 16.923.046,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ
15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMOSP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 129 810.523,74 810.523,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 105.368,09 105.368,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 131 42.500,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 132 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 7.350,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 135 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 136 1.535.024,25 1.535.024,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 137 3.850,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 138 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 139 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 143 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 144 328.879,86 328.879,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO E CEMITÉRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 146 1.316.261,14 1.316.261,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 42.055,22 42.055,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 149 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - FITHA
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 151 505.822,76 505.822,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.656.935,06 6.656.935,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA
18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 152 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 154 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 155 110.427,61 110.427,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 158 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 159 62.842,00 62.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMMAAGRIT
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 160 720.394,51 720.394,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161 93.651,29 93.651,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 162 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 163 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 166 4.801,74 4.801,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 167 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 168 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 169 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 170 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 172 5.032,38 5.032,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 13.419,68 13.419,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 174 24.691,64 24.691,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 8.946,44 8.946,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.803.107,29 1.803.107,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 176 811.148,65 811.148,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449,32 105.449,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 178 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 28.918,37 28.918,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 20.269,17 20.269,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 182 41.183,70 41.183,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 183 55.911,26 55.911,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 184 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 186 18.024,00 18.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 187 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 191 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 192 785.079,87 785.079,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 102.060,38 102.060,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 194 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 195 4.655,04 4.655,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 106.353,44 106.353,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 198 205.938,23 205.938,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 199 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 201 36.200,00 36.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 202 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FAF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 203 1.171.560,00 1.171.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - R. PRÓPRIO.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 204 1.215.922,20 1.215.922,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205 303.403,31 303.403,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS FAF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 206 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 208 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 209 475.476,36 475.476,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 210 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 211 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 212 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RECURSOS PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 213 3.149.096,39 3.149.096,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 214 411.070,02 411.070,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 215 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 217 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 218 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 219 108.144,00 108.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0010.2059 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 221 754.601,77 754.601,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO FAF
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 222 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 81.129,38 81.129,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 225 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 226 73.562,29 73.562,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 228 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RECURSO ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 229 44.344,63 44.344,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 230 156.208,00 156.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 232 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 235 19.617,77 19.617,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 236 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.276.077,55 12.276.077,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊN
08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 237 56.930,50 56.930,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 240 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 241 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 242 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 3.055,34 3.055,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 245 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 246 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 247 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 248 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 249 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 251 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 253 70.735,63 70.735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 254 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 255 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 256 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 257 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 258 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 259 56.100,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 260 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 261 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 262 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:11:59
Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 263 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 264 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 265 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 266 58.375,03 58.375,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 267 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 269 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 270 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 271 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 272 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 273 9.162,63 9.162,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 274 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 275 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 276 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 278 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 279 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 280 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 281 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 282 5.664,83 5.664,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 283 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 284 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 285 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Usuário: / 351.***.***-06
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 286 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 287 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 288 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 290 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 291 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 292 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 293 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 294 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 295 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 296 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 297 1.228,50 1.228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 299 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 301 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 302 651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COF ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 303 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 304 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 305 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 306 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 307 25.953,42 25.953,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 308 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2060 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO PRIVADO - COF. ESTADUAL
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 309 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 310 153.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 3.308,00 3.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 314 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 315 19.106,00 19.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 316 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 317 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.541.270,88 2.541.270,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SE
09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE 318 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 319 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 320 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 321 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 322 2.538.292,32 2.538.292,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.518.292,32 5.518.292,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 57.710.608,70 57.710.608,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T O T A L G E R A L 60.202.071,33 60.202.071,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2025
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
MIRANTE DA SERRA, 27 de Setembro de 2024
EDCLEIA DE OLIVEIRA ALVES SIBIEN
CRC-RO 00917/O-4
CONTADOR
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 LEGISLATIVO
 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0001.2001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÃO L
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 1.320.135,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 170.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 4 10.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5 10.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6 100,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 7 218.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8 57.729,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9 42.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10 38.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 11 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 12 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 13 80.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14 447.997,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 50.000,00
2.491.462,63
2.491.462,63
02 EXECUTIVO
 02.01 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 02.01.00 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
 04.122.0002.2002 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINET
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 17 1.887.374,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18 248.490,78
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 19 43.630,79
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20 47.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21 54.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 22 50.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23 25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 24 4.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 25 167.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26 2.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27 45.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28 110.000,00
2.685.596,30
2.685.596,30
 02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
 04.122.0004.2006 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEMAFP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 29 2.009.974,27
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30 261.296,68
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 31 65.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32 28.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 33 38.185,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 34 35.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35 110.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 36 35.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 37 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 38 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 39 2.079.678,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 40 720.451,21
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 41 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 42 62.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43 7.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 44 180.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45 180.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 46 31.405,04
6.038.191,27
 04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - OBRAS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 47 251.461,97
251.461,97
 04.123.0000.0001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 48 2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 49 602.020,71
604.020,71
 28.841.0000.0002 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50 20.432,55
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 51 10.284,03
30.716,58
 28.841.0000.0003 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO SERRA - P
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 52 241.651,38
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 53 72.567,00
314.218,38
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SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
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Data: 27/09/2024 12:12:41
Usuário: / 351.***.***-06
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
 28.841.0000.0005 PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A CERON
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 54 198.928,92
198.928,92
 28.841.0000.0006 APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 55 550,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI 56 432.000,00
432.550,00
 28.846.0000.0007 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E RPV
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 57 646.194,55
646.194,55
 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 58 790.000,00
790.000,00
9.306.282,38
 02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
 12.361.0005.2009 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO A
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 59 650.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 84.500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 61 150.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62 15.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 63 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 65 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 66 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 67 150.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 68 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 69 3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 70 450.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72 350.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 73 500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74 215.007,14
2.908.507,14
 12.361.0005.2010 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 75 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 76 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77 10.000,00
140.000,00
 12.361.0005.2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78 169.440,00
169.440,00
 12.361.0005.2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 350.000,00
350.000,00
 12.361.0005.2014 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - P
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 81.153,87
81.153,87
 12.361.0005.2015 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO QUOTA/S
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81 38.455,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 82 450.000,00
488.455,08
 12.361.0005.2017 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 83 4.546.760,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 688.991,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85 1.000,00
5.236.751,68
 12.361.0005.2019 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 86 1.668.836,42
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87 220.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 88 500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 89 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 92 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 93 403.552,46
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 96 10.000,00
2.784.888,88
 12.361.0005.2020 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 98 29.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 1.000,00
130.000,00
 12.361.0005.2056 RECOMPOSIÇÃO DE RECURSOS INVESTIMENTO FUN
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 100 60.935,48
60.935,48
 12.362.0005.2016 TRANSPORTE ESCOLAR COMPARTILHADO IR E VIR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 101 2.261.154,67
2.261.154,67
 12.365.0005.2011 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 102 20.000,00
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Data: 27/09/2024 12:12:41
Usuário: / 351.***.***-06
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 103 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104 180.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105 20.000,00
270.000,00
 12.365.0005.2018 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 106 1.202.123,47
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107 157.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 108 1.000,00
1.360.123,47
 13.392.0006.2021 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 109 60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110 12.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 111 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 33.029,12
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 113 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 114 48.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 115 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 116 220.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117 8.000,00
384.229,12
 27.812.0006.2022 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 118 60.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 119 12.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 120 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 121 90.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 122 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 30.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 124 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 125 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 126 81.322,51
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 127 7.085,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 128 5.000,00
297.407,53
16.923.046,92
 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ
 15.451.0007.2023 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 129 810.523,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130 105.368,09
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 131 42.500,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 132 7.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 7.350,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 85.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 135 2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 136 1.535.024,25
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 137 3.850,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 138 6.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 139 75.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141 35.000,00
2.740.916,08
 15.451.0007.2024 OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 142 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 143 148.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 144 328.879,86
541.879,86
 15.452.0007.2025 CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 145 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 146 1.316.261,14
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 42.055,22
1.428.316,36
 26.782.0007.2026 DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUT
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 149 1.285.000,00
1.435.000,00
 26.782.0007.2027 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS - F
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 5.000,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 151 505.822,76
510.822,76
6.656.935,06
 02.06 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 02.06.00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E TU
 18.541.0008.2030 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 152 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 22.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 154 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 155 110.427,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156 15.000,00
157.427,61
 20.605.0008.2029 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESEN
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157 20.000,00
(Página: 3 / 6)
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Data: 27/09/2024 12:12:41
Usuário: / 351.***.***-06
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 158 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 159 62.842,00
84.842,00
 20.606.0008.2028 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIST
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 160 720.394,51
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161 93.651,29
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 162 18.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 163 6.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 6.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 166 4.801,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 167 550.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 168 2.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 169 22.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 170 35.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171 15.000,00
1.508.747,54
 23.695.0009.2031 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 172 5.032,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 13.419,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 174 24.691,64
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 8.946,44
52.090,14
1.803.107,29
 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 176 811.148,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 105.449,32
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 178 12.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179 28.918,37
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 20.269,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 182 41.183,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 55.911,26
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 184 12.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 1.550,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 186 18.024,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 187 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 188 15.000,00
1.154.954,47
 10.122.0010.2042 DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 189 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 191 8.000,00
18.000,00
 10.301.0010.2033 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 192 785.079,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193 102.060,38
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 194 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 195 4.655,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 196 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197 106.353,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 198 205.938,23
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 199 15.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 201 36.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 202 20.000,00
1.325.286,96
 10.301.0010.2034 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES CO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 203 1.171.560,00
1.171.560,00
 10.301.0010.2035 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE DE AGENTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 204 1.215.922,20
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205 303.403,31
1.519.325,51
 10.302.0010.2039 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 206 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 207 335.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 208 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 209 475.476,36
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 210 8.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 211 3.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 212 81.000,00
943.476,36
 10.302.0010.2040 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE M
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 213 3.149.096,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 214 411.070,02
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 215 30.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 216 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 217 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 218 1.120.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 219 108.144,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 220 40.000,00
(Página: 4 / 6)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:12:41
Usuário: / 351.***.***-06
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
4.918.310,41
 10.302.0010.2059 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 221 754.601,77
754.601,77
 10.303.0010.2036 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 222 18.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 224 81.129,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 225 2.200,00
107.329,38
 10.303.0010.2037 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226 73.562,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 227 7.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 228 6.000,00
86.562,29
 10.303.0010.2038 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 229 44.344,63
44.344,63
 10.305.0010.2041 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA E
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230 156.208,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 232 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 233 7.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 235 19.617,77
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 236 8.000,00
232.325,77
12.276.077,55
 02.08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 02.08.00 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S
 08.242.0011.2054 CONTRATUALIZAÇÃO APAE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 237 56.930,50
56.930,50
 08.243.0011.2045 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DO SERVIÇO 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 238 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 239 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 240 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 241 10.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 242 1.800,00
22.900,00
 08.243.0011.2050 PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI - COF ESTADUAL.
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 3.055,34
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 245 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 246 1.000,00
6.055,34
 08.243.0011.2055 DESENVOLVIMENTO DO FMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 247 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 248 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 249 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250 1.000,00
5.000,00
 08.244.0011.2043 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 251 550.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 252 80.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 253 70.735,63
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 254 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 255 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 256 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 257 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 258 9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 259 56.100,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 260 8.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 261 3.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 262 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 263 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 264 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 265 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 266 58.375,03
1.024.710,66
 08.244.0011.2046 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA - IGDBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 267 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 268 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 269 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 270 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 271 33.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 272 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 273 9.162,63
53.162,63
 08.244.0011.2047 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 274 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 275 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 276 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 277 50.000,00
(Página: 5 / 6)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SECRETARIA MUN ADM FINAN E PLANEJAMENTO - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nª 2389 - CENTRO COORDENADORIA CONTABIL
Data: 27/09/2024 12:12:41
Usuário: / 351.***.***-06
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 278 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 279 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 280 130.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 281 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 282 5.664,83
195.864,83
 08.244.0011.2048 BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283 380.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 284 50.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 285 6.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 286 100,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 287 150.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 288 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 290 140.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 291 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 292 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 293 1.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 294 70.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 295 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 296 10.000,00
813.100,00
 08.244.0011.2049 PISO FIXO PSB - COF ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 297 1.228,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 298 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 299 19.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 1.000,00
36.228,50
 08.244.0011.2052 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - COF ESTADUAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 301 10.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 302 651,00
10.651,00
 08.244.0011.2053 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COM
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 303 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 304 23.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 305 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 306 12.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 307 25.953,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 308 1.000,00
66.453,42
 08.244.0011.2060 PISO FIXO DE INCENTIVO A PARCERIA PÚBLICO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 309 40.000,00
40.000,00
 08.244.0011.2061 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELH
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 310 153.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311 20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 7.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 3.308,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 314 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 315 19.106,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 316 7.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 317 100,00
210.214,00
2.541.270,88
 02.10 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
 02.10.00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MIRANTE DA SERRA
 09.272.0012.2057 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER 318 2.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 319 400.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 320 55.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 321 25.000,00
2.980.000,00
 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 322 2.538.292,32
2.538.292,32
5.518.292,32
------------------------------
TOTAL ... 60.202.071,33
(Página: 6 / 6)
ID: 177816 e CRC: C985539C
63.787.071/0001-04
Rua Dom Pedro I
www.mirantedaserra.ro.gov.br
Município de Mirante da Serra
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 177816
AB6C9F9B3080E78AAE193ED50F122A26
C985539C
MD5:
CRC:
SHA256: 0928DEFA9FB67BA8F2B017C253552B3E26B935D97813923C0558C673D53BB5F7
Projeto de Lei
Tipo do Documento
1438
Identificação/Número
30/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Mirante da Serra – RO, para o Exercício de 2025,
e dá Outras Providências’.
Súmula/Objeto:
Usuário: MILTON CAETANO DA SILVA
Criação: 30/09/2024 07:48:01 Finalização: 30/09/2024 07:52:02
INTERESSADOS
EVALDO DUARTE ANTONIO . RO 30/09/2024 07:50:28
ASSUNTOS
PROJETO DE LEI 30/09/2024 07:50:50
CIENTES
EDELSON DE OLIVEIRA SILVA 30/09/2024 09:01:25
ASSINATURAS ELETRÔNICAS
EVALDO DUARTE ANTONIO PREFEITO 30/09/2024 10:00:56
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3296/2023.
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informando o ID 177816 e o CRC C985539C.
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