norma nº 763/2016

ESTADO DE RONDÔNIA
vs PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
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LEI Nº 763
Mirante da Serra- RO, em 20 de Dezembro de 2016
“ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA
SERRA PARA O EXERCICIO DE 2017”
Jandir Louzada de Melo, Prefeito Municipal de Mirante da Serra, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei.
PROJETO LEI
Título |
AS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de
Mirante da Serra para o exercício financeiro de 2017 compreendendo:
|- O Orçamento Fiscal
|| - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados.
Título ll
DO ORÇAMENTO GERAL
Capítulo |
DA ESTIMATIVA DE RECEITA
Da Receita Total
Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a
legislação vigente é estimada em R$ 24.004.040,13 (vinte e ese.
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milhões, quatro mil e quarenta reais e treze centavos), compondo o
Orçamento Fiscal e Orçamento da Seguridade Social,
Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a
origem do recurso conforme o disposto em anexos.
Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for
arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o
desdobramento constante em anexo desta Lei;
8 1º - A composição da Receita deu-se conforme consta do anexo | desta
Lei;
Capítulo Il
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total
Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita
Orçamentária é fixada em R$ 24.004.040,13 (vinte e quatro milhões,
quatro mil e quarenta reais e treze centavos), desdobradas nos termos
dos artigos da Lei de Diretrizes Orçamentária vigente no exercício, nos
seguintes agregados:
|- Orçamento Fiscal
Il - Orçamento da Seguridade Social.
Capítulo Il
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO.
ART. 6º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está
definida no anexo Il desta leif
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Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
SUPLEMENTARES A EFETUAR TRANSFERÊNCIA, TRANSPOSIÇÃO
E REMANJEJAMENTOS.
ART. 7º - A Lei Orçamentária conterá Reserva de
Contingência no valor até meio por cento da Receita Corrente Líquida,
destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e
eventos fiscais imprevistos, conforme previsto no art. 5º, inciso IIl, da Lei
Complementar nº 101/2000.
8 1º A Reserva de Contingência prevista no caput
será constituída, exclusivamente, pelas Fontes de Recursos Ordinários —
Livres.
S 2º Caso não seja necessária à utilização da
Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em parte, até o
mês de setembro, o saldo remanescente poderá ser utilizado para
abertura de créditos adicionais suplementares e a efetuar Transferências,
Transposição e Remanejamento, destinados à prestação de serviços
públicos administrativos, de assistência social, saúde, educação e ao
pagamento de juros, encargos e amortização da dívida publica e
precatórios.
Art. 5º, Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nos
termos do artigo 41, inciso |, da Lei 4320/64 e nos termos do artigo 167,
inciso Vl, da Constituição Federal, autorizado a realizar aberturas de
Créditos Adicionais Suplementares por Anulação, Excesso - de
Arrecadação e Superávit Financeiro e a efetuar Transferência,
Transposição e Remanejamento até o limite de 20% (vinte) do valor total
do orçamento.
S 1º Entende-se Como Créditos Adicionais
Suplementares por Anulação a realocação de recursos erçamentároa £
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dentro do mesmo programa, atividade ou operações especiais, na
mesma categoria econômica.
S 2º Entende-se por Transferência a realocação de
recursos orçamentários dentro do mesmo programa, atividade ou
operações especiais, de categoria econômica diferente.
& 3º Entende-se por Transposição a realocação de
recursos orçamentários, dentro de um mesmo órgão (secretaria), de
programa, atividade ou operações especiais diferentes.
8 4º Entende-se por Remanejamento a realocação de
recursos orçamentários, de órgãos (secretaria ou entidade) diferentes.
8 5º Os Créditos Adicionais Suplementares por
Superávit Financeiro deverão considerar os limites do cálculo previstos o
artigo 43, inciso |, 8 2º e Excesso de Arrecadação do artigo 43, inciso II,
S:9%
S 6º Os Créditos Adicionais por Excesso de
Arrecadação serão abertos com autorização do poder legislativo através
de lei específica.
Título Il
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8º - As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da
administração direta, bem como as referentes a servidores colocados a
disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas a cargo
das Secretarias Municipal de Administração, Finanças e Planejamento,
Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, Trabalho e
Ação Social, Saúde e Educação
Art. 9 º - A utilização das dotações com origem de recursos em
convênios ou operações de créditos fica condicionado à celebração dos
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Art. 10º — Fica o Poder executivo autorizado a realizar operação de
créditos por antecipação de receita com finalidade de manter o equilibrio
orçamentário-financeiro do município, observados os preceitos legais
aplicáveis à matéria.
Título IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Capitulo Único
Art11º —- O Secretário Municipal de Administração e Fazenda, é
responsável pela adoção parâmetros para a utilização das dotações, de
forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas,
para garantir as metas de resultados primários, conforme Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente no exercício de 2017.
Art. 12º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.
Mirante da Serra- RO, em 30 de Dezembro de 2016
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DE RONDÔNIA
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Ed GABINETE DO PREFEITO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
A receita prevista para o orçamento de 2017, foi projetada a partir da base de
dados constantes dos Balancetes Municipal. E devido a queda na arrecadação
do município no Exercício de 2014 e não reagindo em 2015, houve a
necessidade de correç à o em receitas, objetivando sua adequação à realidade
da arrecadaç à o municipal. Para a projeção foram utilizadas as
informações dos três últimos exercícios com a aplicação de instrumento do
Excel denominado de PROJEÇÃO, conforme apresentado abaixo. Tal pratica
foi necessária, devido a impossibilidade de nos nortearmos pelo sistema
SIGAP de Projeção de Receita do TCE-RO, pois o mesmo informa que o
Municipio de Mirante da Serra arrecadou no Exercicio de 2015, o valor de R$
912,00 (novecentos e doze reais) conforme impressões da pagina em anexo a
possibilidade de nortearmos pelo Sistema SIGAP
Demonstração da fórmula de projeção utilizada:
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JANDIR LOUZADA DE MELO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIKANIE VA DEKKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017
Ficha
RECEITAS
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ISS - PROPRIO
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TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR
JUROS DE TITULOS DE RENDA
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA
PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Outras Transferências do FNS/SIA/SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI
TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPYEXPORTACAO - PROPRIO
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC
OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO |SS - PROPRI
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS :
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTR
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFI
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDO
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
SUBTOTAL...
SUBTOTAL
Data 20/12/2016 14:34 44
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(Página: 1/2)
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-734,30
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1.107.706,13
“113.938,51
3 dá
PREFEIURA MUNICIPAL VE NMIKAN E VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017
Ficha DR. Código | Conta
— TOTAL
Data. 20/12/2016 14/3444
Sistema CECAM
(Página:2/2)
Receita Prevista
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SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 14:54:49
Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017 Sistema CECAM
no e Daio = (Página: 1/1)
RECEITA o Valor DESPESA Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES 2286586304 01 LEGISLATIVA 925 073,80
04 ADMINISTRAÇÃO 4007 764.83
1.1 RECEITA TRIBUTARIA 883 353,98 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 990.270,83
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.034.900,14 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.222.059,82
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.171.194,16 10 SAÚDE 4.202.832,01
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.602.162,15 12 EDUCAÇÃO 8.168.738,64
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174.252,63 13 CULTURA 117.462,51
15 URBANISMO 997.300,81
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 1.138.177,09 18 GESTÃO AMBIENTAL 50.150,00
20 AGRICULTURA 470.468,98
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT 1131.677,09 26 TRANSPORTE 851.917,90
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME 6.500,00
TOTAL. 24.004.040,13
27. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79:CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 1B0.SERRA
PREVI- INSTITUTO
mr a ese rvesas ML UE WNINANIE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.07
1/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017
Orgão: 01.00.00
Unidade Orçamentária: 010100
Unidade Executora:
Código Especificação
01.000 Legistativa
01.031 Ação Legislativa
01.031. 0001 MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 020100
Unidade Executora:
Código Especificação |
04.000 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE
Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 020200
E. Unidade Executora:
Código Especificação
09.000 Previdência Social
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09,122.0003 ATIVIDADE SERRA PREVI
09.122.0004 ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTA
09.122.0005 BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
Orgão: 020000
Unidade Orçamentária: 02.03.00
— Unidade Executora; h
Código Especificação
04.000 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN STRAÇÃO
04.122.0007 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO
04.1220008 DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO
Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária; 02.04 00
Unidade Executora:
Código Especificação
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0009 MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE
12.361.0010 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12,361.0068 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRANSP
12.361.0067 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO EDU
12.382 Ensino Médio
12.382.0012 TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA ESTAD
12.365 Educação Infantil
12.385.0013 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
12.812 DESPORTO COMUNITÁRIO
12.812.0014 DESPORTO AMADOR
13,000 Cultura
13.392 Difusão Cultura:
13.392.0015 MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL
LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
Corrente Capital Reserva RPPS.
921.073,80 4.000,00
921.073,80 4.000,00
EXECUTIVO
SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Corrente Capital Reserva RPPS
837.792,50 170.000,00
837.792,50 170.000,00
EXECUTIVO
INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
“Corrente Capital Reserva RPPS
1.998.485,25 6.200,00
401 961,61 6.200,00
1.014.420,00
582.104,64
EXECUTIVO
SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
Corrente Capital Reserva RPPS
2.453.083,73 163.304,18
2.415.659,73 148.304,18
15.000,00
37.424,00
EXECUTIVO
SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Corrente Capital Reserva RPPS
1.313.352,26 116.563,08
627.158 34 79.444,06
308.034,96
186224 75 37. 119,02
80.000,00
111.934,21
1.770.907,34
1.770.907,34
84.021,84 33.597,35
84.021,84 33.597,35
182.347,07 2 074,59
182.347,07 2.074,59
105.729,91 11.732,60
105.729,91 11.732,60
Data: 20/12/2016 14:56:37
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Contingência Total
925.073,80
925.073,80
Contingência Total
1.007.792,50
1.007.792,50
Contingência Total
1.217.373,57
1.217.373,57
3.222.059,82
1.625.535,18
1.014.420,00
982 104,64
Contingência Total
383.584,42
383.584,42
2.999.972,33
2.947.548,33
15.000,00
37.424,00
Contingência Total
1.429.915,34
706.602,40
308.034,96
223.343,77
0.000,00
184.421,66
184.421,66
117.462,51
e d
FNDE LITURA MUNICIPAL VE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 14:56:37
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017 Sino CECAM
(Página: 2/3)
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 020500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental 4.461.942,26 8.420,40 4.470.362,68
12.361.0016 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.757.525,07 2.757.525,07
12.361.0017 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.704.417,19 8.420,40 1,712.837,59
12.365 Educação Infantil 189.519,95 5.892,50 195.512.45
12.365.0018 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 189.519,95 5.992,50 195.512,45
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO '
Unidade Orçamentária: 020600 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código | Especificação o Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária
15.000 Urbanismo
15451 Infra-Estrutura Urbana 669.382,64 500.00 569.882,64
15 451.0019 Incra ESTRUTURA URBANA 583.371,11 500,00 583.871,11
15.451.0020 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 86.011,53 86 011,53
15.452 Serviços Urbanos 327.418,17 327.418,17
15.452.0021 SERVIÇOS URBANOS 327.418,17 327.418,17
17.000 Saneamento
17.512 Sangamento Básico Urbano
26.000 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 851.917.90 851.917,90
26.782.0022 FITHA 276.391,40 276.391,40
26.782.0023 ESTRADAS viCINAIS 575.526,50 575.526,50
Orgão: 020000 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 020700 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
18.000 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 36.150,00 14.000,00 1
18.541.0025 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 36.150,00 14 009.99 SnTEDs
É prado
.601 Tomoção da Produção Vegetal 384.488,98 40.500,00 424.988,
20.601.0024 SEMAGRI 384.488,98 40.500,00 424 688 96
20,605 Avastecimento 29.480,00 16.000,00 45.480,00
20.605.0026 APOIO AGROPECUÁRIO 29.480,00 16.000,00 45.480,00
Orgão: 020000 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 020800 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora REL SI vi
Código Especificaç o Corrente Capital Reserva. RPPS Contingência Total
ES Sale x
10.12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 441 479,05 100,00 441.57
10.122.0027 sensau . 434 979,05 100,00 435 379 8
i 0. 122.028 cena MUNICIPAL DE SAÚDE K 500,00 8.500.00
Atenção Básica 1.364 959,87 4 E
10.301.0029 REDE BÁSICA DE SAÚDE 286 21865 isa "as a 6
10.301.0030 ATENÇÃO BASICA 130.604,28 4.000,00 134.604,28
10.301.0031 SAUDE BUCAL 63.209,60 63.209,60
10.301.0032 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 602.016.51 502 016,51
10.301.0033 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA 282.710,83 28271083
10.302 Assistência Hospitalar é Ambulatoria! 2.213.206,52 5.200,00 2.218.406,52
10.302.0034 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EAMBULATORUL 5213,906/59 5.200,00 2.218.406,52 IL
e a TESTA TEST | ul o UI
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNP
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 . CENTRO COORD CONTABIL
VE NIKXANIE DA SERRA
J 63.787.071/0001-04
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017
10.305
10.305.0035
Código
08.000
08.243
08.243.0053
08.244
08.244.0036
08.244.0037
08.244.0041
08.244.0042
08.244.0043
08.244.0055
08.244.0056
27.PREFEITURA
PREy- INSTITUTO
Vigilância Epidemiológica
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
173.786,57
173.786,57
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Executora:
Especificação
Assistência Social
Assistência à Crança € ao Adolescente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MU
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMIL
BOLSA FAMÍLIA
EQUIPE CRAS VOLANTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCEV
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS
TOTAL.
Corrente
75.700,00
75.700.00
897.438,32
479.200,00
132.800,00
107.000,00
39.150,00
66.278,07
66.300,00
6710.25
100,00
100,00
Capital
17.132,51
12.232,51
1.000,00
1.000,00
500,00
2.400,00
Unidade Orçamentária: 020900 SEC MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Reserva RPPS
0,00
Data: 20/12/2016 14:56:37
Sistema CECAM
(Página, 3/3)
173.886,57
173.886,57
Contingência Total
75.700,00
75.700,00
914.570,83
491.432.51
132.800,00
108.000,00
40.150,00
66.778,07
66.300,00
9.110.25
1.600.957,99 24.004.040,1
MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | TICAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERKA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAN LE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017
Código Especificação Elemento
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 480.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES. EXCLUSIVE DO RGPS 101.640,00
3.1,90.05.00 00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.014.884,64
3. 1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 421,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.791.679,18
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 308.210,44
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.00
3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT 100,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.250,00
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 333.653,08
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 908.293,48
Data: 20/12/2016 15:00:56
Sistema CECAM
E (Página: 1/1)
Modalidade Categoria
da Aplicação Econômica
12.940.333.82
12.034.040,34
906 293.48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIKAN LE VA SEKKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Ficha
14
a2
47
so
o
82
63
20
2
as
2a
25
41
a2
43
as
as
“6
s2
53
54
55
58
57
58
59
institucional : 02.02.00 - INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
DR. Categoria da Receita
01.03.63 1.2.1.0.29.01.00.00.00
01.03.63 1.2.1.0.29.07.00.00.00
010363 1.3:2:1.00.00.00.00.00
01.03.63 1,3.2.8,10.00.00.00.00
01.07.12 17.223301.00.00.00
01.03.63 7.2.1.0.29.01.00.00.00
01.03.63 7,21.0.29.13.00.00.00
01.03.63 7.81.22901.00.0000
01.03.63 7.9.1.2.29.02.00.00.00
TOTAL (Institucional)...
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RE
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP
JUROS DE TITULOS DE RENDA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR
Institucional : 02.03.00 - SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANJ
DR.
01.00.99
01.00.89
01.00.49
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
010098
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
02.14.37
01.00.99
010099
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
01.00.99
Categoria da Receita
111202.00.01.00.00
1.1.1.204.31,01.01.00
1.1.1.2.08.00.01,00.00
1.1.1,3.05.01.01,00.00
1.1.2.1.17.00.00.00.00
1.1.2.1.21,00.00.00.00
1.1.2 1.25.00.00,.00.00
1.1.2.1.29.00.00.00.00
1.1.2.2.12.00.00.00.00
1,1.2.2.21.00.00.00.00
1.1.2.2.28.00.00.00.00
1,1.2.2.89,00.04.00.00
1.1.3.0.02.00.00.00.00
1,3.2.5.01.10.00.00.00
1.3.2.5,02,99.00.00.00
1,7.2.1.01.02.01.00.00
1.7.2.1.01.05.01.00.00
1,7.2.1.22.70.00.00,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00
1.7.2199.00.2000.00
1.7.22.01,01.01.00.00
1.7.2.2,01.02.01,00,00
1.7.2.2.01.04.01,00.00
1.7.2.2.01.13.00.00.00
1.7,6.2.99.00.99.00.00
1.9.1.1,38.00.01.00.00
1.8.1.1.40.00 01.00.00
1.9.1.3.11,00.01.00.00
1.9.1.3.13.00,01,00.00
1.9.2.2.99.00.04,00.00
1.9,3.1.11.00.01.00.00
1.9.3.1.13.00,01.00.00
1.8.9.0,98.00.00.00 00
IPTU- PROPRIO
IRRE - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO
ITBI - PROPRIO
ISS - PROPRIO
TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS
TAXA DE CEMITERIO
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILU
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECUR
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS
COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L C.Nº 87/98 - PROPRIO
AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)
COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
COTA-PARTE DO IPIEXPORTACAO - PROPRIO
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC
OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
Data: 20/12/2016 15:01:28
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Valor Previsto
41.254,76
993.645,38
140.371,81
915.110,78
52.593,55
1.012.068,00
119.608,09
5.000,00
1.500,00
3.281.153,97
Valor Previsto
157.002,20
268.683,31
37.916,23
32124121
800.00
1.000,00
37.837,21
1.500,00
16.054,50
1.500,00
750,00
250.00
38,719.30
2.208,83
60.000,00
7.540.448,47
3.671,51
79,284 32
8.340,61
A4 349 64
4.104.929,47
569.692,56
14.869,60
16.024,34
276.391,40
1923.11
69.93
25.694,83
3,16
5.000,00
2599788
942 62
PREFEITURA MUNICIPAL VE NIKAN LE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Data: 20/12/2016 15:01:28
Sistema CECAM
E 01.00.99 1.7.2.1.01,02.06.00 00
ss 01.00.99 17.21.0105.04.00.00
ee 01.00.89 1.7.2.1,36.00.05.00.00
s7 01.00.89 1.7.2.2.01.01.05.00.00
88 01.00.89 1,7.2.2.01.02.04.00.00
TOTAL (Institucional)...
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L C.Nº 87/98 - FUNDEB
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDES
Institucional : 02.04.00 - SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Ficha DR. Categoria da Receita
19 D1IS446 1.3.2.5.01.05.00.00.00
33 010831 1.7.2.1.35.01.00.00.00
39 010833 1.7.2.1.35.03.00.00.00
“0 01.08.34 1.7.2.1.35.04.00.00.00
so 021297 1.7.8.2.02.00.01.00.00
TOTAL (Institucional)...
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECUR
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Institucional : 02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha DR. Categoria da Receita
17º 011142 1.32.50102.00.0000
as 01.11.42 1.7.2.4.01.01.00.00.00
49º 011142 1,7.2.4.01.02.00.00.00
TOTAL (Institucional)...
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSE DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO
institucional : 02.08.00 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita
18 019447 1.3,2.5.01.03.00.00.00
28 010707 1:72 1.33.01.00.00.00
27 010709 1.7.2.1.33.02.00.00.00
28 01.07.51 1.7.2.1.33.03.00.00.00
29 o1o71o 1.7:21.33.05.00.00.00
3 010711 1.7.2.1.33.06.00.00.00
31 010715 1.7.2.1.33.08.00.00.00
32 010716 1.7.2.1.33.09.00.00.00
33 01.07.53 1.7.2.1.33.99,00.00.00
TOTAL (Institucional) ...
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
PROGRAMA FRMACÊUTICA BÁSICA
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
TETO MUN MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Outras Transferências do FNS/SIA'SUS
Institucional : 02.09.00 - SEC, MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Ficha DR. Categoria da Receita
34 01.15.03 1.7.2.1.34 .02.00.00.00
35 011536 1.7.2.1.36.03.00.00.00
36 011558 1.7.2.1.34.04.00.00.00
3 011557 1.7.2.1.34,08,00.00.00
TOTAL (Institucional)...
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PETI
TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III
(Página: 2/2)
11442130
-1.800.409 93
-734,30
-1.268 12
=1.107,706,13
-113.938,51
10.671.760,35
Valor Previsto
7.068,41
111.834,21
180.000,00
80.000,00
1.770 907,34
2.149.907,96
Valor Previsto
38,533.92
3.124,057.00
2.295.663,18
6.458.254,10
Valor Previsto
7.902,41
368.007,00
144.000,00
87.171,35
40.140,00
435.665,10
173.886,57
783.720,00
119.200,00
2.159.692,44
. Valor Previsto
179.321,91
40.950,00
6.300,00
56.700,00
283.271,91
TOTAL GERAL... 24.004.040,13
É Bepigce
00'000'Z
00'002 LL
6281649
Do'o0D'sZ
00'000'8L
00'000'09
00'00D'vZ9
OpBdIQ JOJBA
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D0'005'€
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00'007'L6
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00'000'€€
00 000'T2
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00'000'24
00'000'505
001
OpBSIO JOJBA
(gr / | eubed)
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96
562
vc
Eu
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euala
0Z:S0:SL 9L0Z/2 L/0E Bea
- SOUIZONIL 30 SOdIANIS SONLNO
- SONIZIUIL 30 SOSIANIS SONLNO
WOI07 NOD SVSIASIA 3 SNIDVSSVA
OWNSNOI 30 IvisaLvAa
VAO -Svisyia
SIVNON LV SIQÍVOIUIO
SIVNON LV SIQÍVOIEIO
SvXtd SNIIVINVA 3 SOLNIWIODNIA
SI00INLSAU 3 S209VZINIONI
v SONI3INVNIS SONIXNV SONLNO
HLNOO 3 SVIHVLNBISL SIQÍVOIIGO
NYWHIA TVRIILVI 3 SOLNINVAINOI
SIQÔVIVISNI 3 SVESO
OvôviNIWNv-ON|Xny
- SONI3ONIL 30 SOdIAHIS SONLNO
- SONIBINAL 30 SCÍINEIS SONLNO
OWNSNOD 30 IvIsaLvA
VAIO -Sviavia
SIVNONLV A SIQÍVONISO
BL SIQÔINLUSIE 3 S30SVZINIONI
Jd - SIBAVINVA SVSIASIA SVELNO
SIVNONLVd SIQÍVOIUTO
SVXId SNIDVLNYA 3 SOLNINIONIA
vINIAvVA-ORIVTVS
00 00 00 00 5€ 06 EE
0000 00/00 28/06 E'E
00/00 00 00€€'06 EE
00'00'00 00 0€ 06 E E
00'00'00'00 bi 06 E'€
000000 00€1 16 LE
00'00'00 00'€t 06 L'€
00'00'0000 L1 06'L'£
esodosog ep euobajes
DO'00'00 00 E6 06 EE
00'00'00'00 ar 05 CE
00'00'0000 2+ 06 EE
00/00 00 00 <5 06 + »
00'00 00 00 15 06 vv
00'00'00 00 9+ 06 E E
00'00 00 00 5€ 05 E E
00'00 00 00 9€ 05 € E
00'00'00 00 0€ 05 €'€
000000 00 +! 06 EE
00'00'00 00 €! 16 LE
D0'00'00 00 4606 L'€
00'00'00'00'91 06 L'€
D0'00 00 00€1 06 L E
00'00'00'00't1 06 L'€
D0'00'00'00'50 06 L'£
esodasag ep euobajes
zoo
002
zo
zoo
oo
zoo
zooz
zooz
opóy
+ooz
to0z
vooz
1002
tooz
todz
1002
Looz
002
1002
1002
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1002
tooz
to0z
1002
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zooo
z000
eupIDOIS
+000
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toco
1000
1000
1000
1000
1000
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1000
4000
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1000
eweiboa
tl ro SOSINISH ap SaçÍeUNSag SEO 66 00 LO ONHIAOS 30 TvdlDINNA D3S oo 10 zo
Ter vo SOSINIOH 9P SOGdBUNSIA SEMO 660010 ONHI3AOS 30 TvdidINNN DIS ootoco
cervo SOSINIAY 2P SAGÍEUNSAG SENNO 66 00 10 ONHIAOS JO TvdiDINNN DIS 0040720
tea ro sOsInDou ap sagÍeunsag seno 66 0010 ONHIAOS 30 TydiDINNN DIS - cotozo
Ter ro SOSINIGY IP SIÍBUNSIG SEO 66 0010 ONHIAOO 30 IVAIDINNA DIS cotOTO
toi vo SOSINISY ap SagÍeusag seno 66 0010 ONSIAOS 30 IVdiDINNN DIS DOtozo
ze vo SOSINDS% ap SAGÓEUNSSA SEMNO 660010 ONHIAOS 30 TvdlDINNA DIS DOLOTO
Tervo SOSINISY 9P SIGÍLUNSIA SENNO 66 0010 ONHIAOD 30 TVdlDINNN DIS 001070
jeuorduns SOSINIH Op OBÍBUNsIg |jeuoromnsu|
ONHIAOD JO IVdIDINNW DAS - 00'L0'TO - |eUOPmnsu]
“= (IeUoomasu]) TV LOL
+eo'tO SOSINIG ap sagdeunsag seno 86 0010 IVEIDINNA VEVINVO O tOLO
teoto SOSInIOH ap sSddLUNSaA seo 66 00'L0 TVEIDINNA VEVINVO DOLO'LO
teo'Lo OG SvdVII SVHLNO WI OvÍVINY 66 LOLO IVSIDINNA VAvVNVO Oto to
teo to SOsInIaY ap sagdeunsag seno 56 0010 IVIDINNA VIVO DO1OLO
tecto sosInDou ap savdeunsaa seno 86 00'L0 TVAIDINNA VEVINVO DO Loto
+eo Lo SOSINIOY 2p SagÓBUNSad seno 66 0010 IVESIDINNA VEVINVO OOLOLO
eo 10 SosinDay ap sagdeunsag senng s60DLO IYSIDINNA VEVAVO 001010
teoLo SOSINDS% ap segdeunsag seno 86 00L0 IYEIDINDA VEVINVO ooto to
treco SOSINOD) DP SAGÍBUNSAg SEMNO 66/00'L0 IV SIDINDA VEVINVO OOtO LO
+eo1o sosInDay ap sagieunsag seno 560010 IVEIDINNA VEVNVO 001040
teoto SOsno9% ap sagdeunsaa sexno 560010 IVEIDINNA vEvNVO oototo
+eo to SOSINDAY 9P saGÍLUNSAG SEND 56 0010 IVEIDINNA VAVNVO — OOLOLO
teoo SOSINIGY ap sagÍBUNSag seo 560010 “VElDINNA VviNyO oo to to
+Eo LO sOsnIay ap sagóeunsag semp 560010 TIVSIDINNN VEVINVO oOtO HO
1go'LO SOSINIG% AP sagdeUNsag seno ss 000 ISIDINDA VEVWVO oototo
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00'00'00'00'6€ 06 €
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SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 15:10:23
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
“Órgão: 100.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 1.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
DR Descrição o ] E Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 925 072,80
01.01.99 APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO 1,00
TOTAL... 925.073,80
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
DR. Descrição aaa a Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 1.007.792,50
TOTAL... 1.007.792,50
pr Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO ;
Unidade Orçamentária: 2.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora:
D.R Descrição Valor
01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%) 1.625.535,18
01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias 1.596.524,64
TOTAL... 3.222.059,82
Orgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 20300 SEC. MUN. DE ADM FINAN PLANJ
Unidade Executora:
DR Descrição Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 2.999.972,33
TOTAL...
nu Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
D.R Descrição mt Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 301.884,17
01.01.46 Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%) 223.343,77
01.01.61 Aplicação em atividades Administrativas 706.602,40
01.01.79 Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos 117.619,19
01.08.31 Programa Salário educação 111.934,21
01.08.33 Programa PNAE 308.034,96
01.08.34 Programa PNATE 80.000,00
02.12.37 Transferência de Convênios do Estado 1.770.907,34
TOTAL. 3.620.326,04
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO ira ti
Unidade Orçamentária: 20500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:
DR. Descrição Valor
01.11.42 Aplicação em pagto de prof do magistério - 60% 2.757.525,07
01.11.43 Outras despesas fundeb -40% 1,712.837,59
01.11.80 Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb 195.512,45
TOTAL... “4.665.875,11
“Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO Ene
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
Unidade Executora:
DR. Descrição ape ns Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 1.572.827,31
02.14.37 Transferência de Convênios do Estado
TOTAL...
OE Nma Rat O NS ARENSENINSIT PAL LIL IVIXAINTO VA DEKXKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 15:10:23
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercicio 2017 Sistema CECAM
o E (Página: 2/2)
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Unidade Executora:
DR. Descrição = Dar aa Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 520.618,98
TOTAL... 520.618,98
Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 20800 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:
DR. Descrição Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 6.500,00
01.02.47 Recursos de Ações e Reinos de Saúde - Aplicação Direta 2.044 711,78
01.07.07 Piso de atenção básica - PÃB 286.418,65
01.07.09 Programa de saúde da família - PSF 225.588,35
01.07.10 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto 40.140,00
01.07.11 Programa PACS 435.495,30
01.07.15 Epidemiologia e controle de doenças 173.886,57
01.07.16 édia Alta Complexidade - MAC 862.641,23
01.07.51 Assistência Farmacêutica 87.171,36
01.07.53 Gestão do SUS 40.278,77
TOTAL... 4.202.832,01
"Orgão: 2.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentér 2.09.00 SEC MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
— Unidade Executo E
D.R. Descrição ET o Valor
01.00.99 Outras Destinações de Recursos 705.432,51
01.15.03 Programa de Atenção à Criança - PAC 108.000,00
01.15.38 Bolsa Família 40.150,00
01.15.57 Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 70.388,32
01.15.58 Atendimento a Pessoa da Terceira Idade 66.300,00
TOTAL... 99027083
TOTAL GERAL... 24.004.040,13
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PREPCI URKA MUNILIPAL LE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercicio 2017
Categoria Especificação
01 LEGISLATIVO
01.01 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO- FAMÍLIA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
3.1.91.13.00.
3.3.90.14.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90,36.00. EIROS - PESSOA E
3.3.90 39.00. EIROS - PESSOA J
3.3.90.46.00.
4.4.90.51.00.
4.4.90.52.00. ERIAL PERMANENTE
oz EXECUTIVO
02.01 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
04.122.0002.2002
3.1.90.11.00.00
3.1.90.13.00.00. AIS
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
09.122.0003.2003 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -
3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90,13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES par s
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
09.122.0003.2004 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO SERRA PREVI -
3.3.90. .00,00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90. .00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33.90. .00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90 .00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90. 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA q
44.90. 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SERRA PREVI
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA. DO RP
09.122.0004.2006 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO BENEFÍCIO A SEEUR
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP
09.122.0005.2007 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO BENEFÍCOS A SE
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER
3.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUS DO RGPS
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP
02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLAN]
02.03.00 SEC. MUN, DE ADM. FINAN PLANJ
04.122.0006.2008 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAF
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00.00,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.90.21,00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3,50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES socrAIS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - VI
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL D ONSUMO
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
Data: 20/12/2016 15:13:49
DAI DODIDASNA
il nd
Sistema CECAM
—— (Página: 1/8)
Dotação
1,00
505.000,00
77.000,00
2,00
22.000,00
33.000,00
12.500.00
13.047,80
4.320,00
163.000,00
91.200,00
500,00
3.500,00
925.070,80
925.070,80
624.000,00
60.000,00
18.000,00
25.000,00
64.918,29
11.200,00
2.000,00
22.674,21
170.000,00
997.792,50
997.792,50
420,00
199.436,00
3.305,72
12.020.80
215.182,52
4.700,00
5.832,89
3.000,00
31.200,00
107.040,00
8.200,00
157.972,69
21.542,40
13.464,00
1.217.373,57
1.252.379,97
1.014.420,00
1.014.420,00
480.000,00
101.640,00
464,64
582.104,64
3.222.059,82
550.000,00
37.000,00
42.800,00
1.000,00
16.000,00
5.000,00
20.000,00
1.009,0
PREFEITURA MUNICIPAL VE MIRANTE VA SEKKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 51
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 52
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 53
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 54
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 55
3.3.90.92.00. a 00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 56
3.3.90.93.00. E RESTITUICOES 57
4.4.90.52.00. E MATERIAL PERMANENTE 58
4.6.90.71.00. ONTRATUAL RESGATAD 59
9999.99.00 IGENCIA E RESERVA DO RP 60
04.122.0007.2009 CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61
04.122.0008.2010 MANUTENÇÃO DO CINCERO - OBRAS
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 82
04.122.0008.2011 MANUTENÇÃO DO CIMCERO - SAÚDE
3.3.71.70.00.00.00.00 RATETO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 63
04.122.0008.2012 MAN
N - MEIO AMBIENTE
3.3.71.70.00.00.00.00 RAT
IPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 64
02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361.0009.2013 MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 65
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 86
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS s7
3.1.90.94.00.00.00.00 7" ITUIÇÕES TRABALHISTA 68
3.1.91.13.00.00.00.00 OSRIGA 59
3.3.90.14.00 00.00.00 DIÁRIAS 70
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 71
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 72
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 73
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E 74
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 75
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 76
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 77
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES & RESTITUICOES 78
4.4.90.51.00.00.00.00 0º 79
4.4.90.52.00.00.00.00 E L PERMANENTE 80
4.5.90.61.00.00.00.00 à: 81
12.361.0010.2014 MANUT IVIDADE DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00 MATER: 82
12.361.0011.2045 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL -
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 86
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 88
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 89
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 90
3.3,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 92
4.4,90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93
12.362.0012.1001 TRANSPORTE ESC, DE ALUNOS REDE PÚB. ESTAD
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA U 94
12.365.0013.2046 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 95
3,3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE coNsuMO 96º
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE/ TERCEIROS - PESSOA EF 97
3.3,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3 98
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E ad d 99
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100
12.812.0014,2047 MANUTENÇÃO ATIVIDADE | DO DESPORTO COMUNITÁ
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS 5 FIXAS - PESSOAL 101
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇO 102
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGA 103
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVEN 104
3.3.90,14.00.00.00.00 DIÁRIAS - V 105
3.3.90,30.00.00.00.00 MATERIAL DE € 106
3.3.90.31.00.00.00.00 2REMIAÇÕES CUL; RATS, ARTÍSTICAS, CIENT 107
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 108
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 109
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110
13.392.0015.2016 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DIFUSÃO CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 112
3,3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 113
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página. 2/8)
Dotação
1.000,00
25.000,00
1.013.859,73
250.000,00
300.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
146.304,18
383.584,42
2.797.548,33
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
8.712,00
8.712,00
8.712,00
8.712,00
2.849.972,33
228.143,59
706.602,40
180.000,00
180.000,00
4.500,00
23.800,00
11.750,00
23.880,00
23.980,00
98.514,75
21.486,28
15.632,74
223.343,77
1.770.907,34
1.770.907,34
5.325,00
26.595,40
21.710,07
30.391,37
15.780,60
17.816,75
117.619,19
33.104,70
18.088,13
7.381,50
4.500,00
6.882,00
15.969,32
12.434,72
4.650,00
79.336,70
2.074,59
184.421,66
30.570,00
7.313,29
f - 21.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL VE MIRAN IE VA SERKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun Categoria Especificação
3.3.90.36.00.00.00.00 07
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTRO.
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENT!
EIROS - PESSOA F
TERCEIROS - PESSOA J
E MATERIAL PERMANENTE
02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0016.2017, MANUTENÇÃO ATIVIDA INO FUNDAMENTAL 6
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMEN EN NS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 SERIGAÇÕ
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS OS ANTERIORES
31.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
3:1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0017.2018 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL
3,3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 05: TGAÇO S PATRO
3.1.90.94.00.00.00.00 1 DES TRABALHISTA
3.1.91.13.00.00.00.00 €
3.3.90.30.00.00.00.00 Mm
3.3.90.39.00.00.00.00 O S - PESSOA J
3.3.90.92 00.00.00.00 D RIORES
3.3.90.93.00.00.00.00 1 U s
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PE EXECUÇÃO DE TRABALHOS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.365.0018.2019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL -
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS ae S DE TERCEIROS - PESSOA E
3.1.90.11.00.00. NTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90,13.00.00.00.00 0 LGAÇÕES
3.1.90.94.00.00. 00. 00 INDENIZA UIÇÕES TRABALHISTA
3.1.91.13.00.00.
3.3,90.30.00.00.
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
15.451.0019.2020
3.1.90.11.00.0 - PESSOAL
3.1.90.13.00.0
3.1,91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS -
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE “CONSUMO
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
3,3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.451.0020.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO P
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
15,.452.0021.2022 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DAS VIAS URBANAS E
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
26.782.0022.2023 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO-FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26.782.0023.2024 MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO ABERTURA DE ESTRAD
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J.
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO -DE TRABALHOS
02.07 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
18.541.0025.2026, MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - cIv
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
al E DA SEMA GRIMA
Raman FIXAS - PESSOAL
152
153
155
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 3/8)
Dotação
12.820,44
33.826,18
11.732,60
117.462,51
3.300.356,87
2.480.335,47
550,00
200,00
580,00
275.859,60
2.757.525,07
15.000,00
742.228 94
102.622,11
400.393,01
270.939,01
1.712.837,59
45,00
138.233,21
25,00
30,00
22.987,27
7.379,01
20.820,46
3.275,00
2.717,50
195.512,45
4.665.875,11
400.309,45
12.481,18
51.300,58
3.900,36
48.839,31
53.455,07
11.585,16
500,00
582.371,11
40.000,00
40.000,00
53.452,96
273.965,21
327.418,17
276.391,40
276.391,40
358.946,00
148.000,00
67.580,50
574.526,50
1.800.707,18
2.600,00
12.350,00
5.200,00
16.000,00
36.150,00
150.454,70
f > 12.980,00
FPISCTCHURA MUNIVIPAL VC WNIRANIE VA SERKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun | Categoria Especificação
3.1,91.13.
3.3.90.14.00.00.
3.3.90.30.00.00.
3.3.90.36.00.00.00. ERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SER DE TERCEIROS - PESSOA J
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS
20.605.0026.2027 MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO
3.3.90,39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA U
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0027.2028 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.14,00.00.00.00 DIÁRIAS - cIvIL
3.3.90.30.00,00.00.00 MATERIAL DE U
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVI DE TERCEIROS - PESSOA F
3.3.90.39.00.00.00 00 OUTRO RCEIROS - PESSOA J
3.3.90.47.00.00.00 00 E E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.00.00.00.00 ERLONES
3.3.90.93.00.00 00.00
4.4.90.52.00.00.00.00 ERMR DR
10.122.0028.2029 MANUTENÇÃOE ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIP
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE coNsuMO
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
10.301.0029.2030 Rotação E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE
3.1.90.11.00.00. CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.91.13.00,00.
3.3.90.14.00.00.
33.90.30.00.00 )
3.3.90.39.00.00 DE TERCEIROS - PESSOA 3
3,3.90.47.00,00. TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS
10.301.0030.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAR
I ,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.00 MATERIAL DE CONSUMO
,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
(00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
M BAS R. PROP
IXAS - PESSOAL
TITUIÇÕES TRABALHISTA
10.301.0031.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Lia
maia,
o
Egas
Es
sa
SS
10.301.0031.2067 MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE BUCAL R. PRO
-1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DO PROGRAMA DE
S FIXAS - PESSOAL
10.301.0032.2068 MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.301.0033.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚ
3.1.90.11,00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.191 13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.301.0033 2069 MANUT FAMÍLIA R
- PESSOAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA UNIDADE MISTA DE
.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
.00.00 MATERIAL CONSUMO
.00.00 OUTROS ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
0.00 OUTROS s TERCEIROS - PESSOA J
206
207
208
209
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 4/8)
SL
Dotação
26.384,00
4.800,00
97.010,28
4.960,00
375.738,98
16.800,00
16.800,00
428.688,98
299.809,25
9.100,00
10.000,00
10.000,00
15.169,80
30.000,00
35.000,00
1.200,00
100,00
100,00
100,00
410.579,05
6.500,00
203.907,99
14.708,33
8.000,00
25.000,00
28.000,00
1.500,00
281.116,32
12.897,24
1.337,24
67.436,88
1.500,00
4.000,00
87.171,36
42.990,80
3.008,79
1.433,33
47.432,92
37.514,96
2.625,04
40.140,00
20.200,36
1.389,36
21.589,72
398.701,54
36.793,76
435.495,30
139.957,79
12.760,88
152.718,67
207.797,95
225.588,35
48.972,88
4.149,60
53.122,48
447.638,53
8.000,00
300.000,00
1.000,00
80.000.00
FPIKEFENURKA MUNILIPAL VE INIKANTE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun | Categoria Especificação . us Ficha
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 222
3.3.90.93.00.00.00.00 INDEN ESTITUICOES 223
4.4,90.52.00.00.00.00 EQUIE GIAL PERMANENTE 224
10.302.0034.2070 MANUT DAS A NID MISTA DE SAÚDE R.
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS ENS FIXAS - PESSOAL 225
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226
10.305.0035.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 227
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 229
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE consumo 230
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 231
3.3.90.95.00.00. NIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 232
4.4.90.52:00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E AL PERMANENTE 233
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.243.0053.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 234
3.1.90.13.00.00.00. a OBRIGAÇÕES 235
3.3.80.30.00.00. Eu e 236
3.3.90.39.00.00. 237
08.244.0036.2037 DA SEMTAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENC IM NS FIXAS - PESSOAL 238
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES EA 239
3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 240
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 241
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 242
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - cIVIL 243
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 245
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 246
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 247
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 248
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TR RIAS E CONTRIBUTIVAS 249
3.3.90.93.00.00.00. UICOES 250
3.3.90.95.00.00.00. ÃO DE TRABALHOS 251
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUI PAMENT MATERIAL PERMANENTE 252
08.244.0037.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-- PESSOAL 253
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 254
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 255
3.3.90.30.00.00. a 00 MATERIAL DE CON 256
3.3.90.36.00.00. V CEIROS - PESSOA F 257
3.3.90.39.00.00. E TERCEI ROS - PESSOA J 258
08.244.0041.2042 PATE
3.1.90.11.00.0 S FIXAS - PESSOAL 259
3.1.91.13.00.00. 260
3.3.90.14.00.00. 261
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 262
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 263
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 264
3.3.90.39.00.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 265
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 266
08.244 0042.2043 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.14.00.00.00.00 DT 267
3.3.90 30.00.00.00.00 MA 268
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSA! E AS "COM LOCOMOÇÃO 269
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVI DE PERCEIROS - PESSOA E 270
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 271
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITULCOES 272
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 273
08.244.0043.2044 MANUTENÇÃO ATIVIDADES! DA EQUIPE CRAS VOLA .
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 274
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - crvIL 276
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL D o 277
3.3.90.39.00.00.00.00 OUT RCEIROS - PESSOA J 278
3.3.90.93.00.00.00 00 ES 279
4,4.90,52.00.00.00,00 7ERMANENTE 280
08.244.0055.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCEV
3.1.90.11,00.00.00.00 VENCIMENTOS ANTAGENS FIXAS - PESSOAL 281
3.1.91.13,00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 282
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 283
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 284
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E 285
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 286
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 5/8)
Dotação
1.500,00
33.578,77
5.200,00
902.920,00
1.206.365,76
70.016,76
1.276.382,52
123.500,00
10.590,71
5.000,00
15.000,00
6.529,86
9.000,00
100,00
170.720,57
4.111,477,26
37.000,00
7.500,00
15.000,00
15.000,00
74.500,00
310.000,00
8.000,00
100,00
45.000,00
100,00
3.000,00
20.000,00
10.000,00
2.300,00
3.500,00
50.500,00
1.500,00
2.000,00
468.932,51
83.000,00
13.000,00
4.000,00
13.000,00
17.000,00
130.100,00
48.000,00
7.000,00
3.000,00
30.000,00
13.000,00
500,00
5.500,00
1.000,00
108.000,00
3.000,00
30.000,00
1.000,00
100,00
4.050,00
1.000,00
1.000,00
40.150,00
47.778,07
66.778,07
24.400,00
3.700,00
35.000,00
3.000,00
100,00
P 100,00
PREFEINURKA MUNILIPAL VE WIKANIE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun Categoria Especificação |
VIDADES DO SUAS
UMO
08.244.0056. ni
TERCEIROS - PESSOA J
MATERIAL PERMANENTE
02.06 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
15.451.0020.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO
[RA]
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
o LEGISLATIVO
01.01 CÂMARA MUNICIPAL
04.01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
02 EXECUTIVO
02.01 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
04,122.0002.2002 CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.243.0053.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕ )
3.3.90.92:00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
02.03 SEC. MUN. DE ADM. FINAN PLANT
02.03.00 SEG. MUN. DE ADM. FINAN PLANU
04.122.0006.2008
31 90.94 00.00.0000 TND
ES TRABALHISTA
02.04 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
12.361,0010.2071 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA MERENDA ESCOLAR -
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0066.2072 MANUTENÇÃO DO P
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS sERVI
- NACTONAL DE TRANSP. E
DE TERCEIROS - PESSOA J
12.361.0067 2073 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE -DO SALARIO EDUCAÇ
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
02.06 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
02.06.00 SEC MUN DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
15.451.0019.2020
3.1.90.94 00 00.00.
3.3.90.9 E 00.00.00 £
26.782.0023 2024 MANUTENÇÃO RECU
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE CICIOS ANTERIORES
Ficha
287
289
292
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 6/8)
Dotação
66.300,00
2.146,00
4.564,25
2.400,00
9.110,25
963.870,83
48.011,53
46.011,53
46.011,53
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
100,00
200,00
200,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
128.034,96
128.034,96
80.000,00
80.000,00
111.934,21
111.934,21
319.969,17
1.000,00
500.00
1.500,00
1.000,00
Fi 1.000,00
PREFELURA MUNICIPAL VE NIRAN IE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun | Categoria Especificação Ficha
02.07 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
20.601.0024.2025 MANL E DE DA SEMA GRIMA
3.1.90.94.00.00.00.00 IND) TITUIÇÕES TRABALHISTA 308
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.243.0053.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNIC
3,1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E
ESTITUIÇÕES TRABALHISTA 309
02.07 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
20.605.0026.2027 MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE consumo 310
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB, E ASSIST SOCIAL
08.244.0036.2037 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMTAS
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 311
02.07 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
02.07.00 SEC MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
20.605.0026.2027 MANUTENÇÃO E APOIO AGROPECUÁRIO
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312
20.601.0024.2025 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEMA GRIMA
4.4.90.51.00.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 313
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE 314
18.541.0025.2026 MANUTENÇÃO CONTROLE E CONSERVAÇÃO AMBIENT
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 315
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTI SOCIAL
08.244.0036.2037 MANUTENÇÃO
3.3 90.92.00 00.00.00 DESPESAS
ATIVIDADES DA SEMTAS
CICIOS ANTERIORES 316
02.08 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00 SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0027.2028 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMSAU à
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 317
10.301.0029.2030 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA REDE BÁSICA DE
3.1.90.94.00,00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 318
10.301.0031.2067 MANUT DAS ATIV G SAÚDE BUCAL R. PRO
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES ITUIÇÕES TRABALHISTA 319
10.301.0032.2068 MANUT DAS ATIV DO PROG DE AG COM DE SAÚDE
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 320
10.301.0033.2069 MANUT DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA R
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 321
10.302.0034.2070 MB
3 1.90.94.00.00 00 00
IISTA DE SAÚDE R.
ÇÕES TRABALHISTA 322
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 7/8)
Dotação
2.500,00
8.750,00
8.750,00
8.750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
12.680,00
12.680,00
12.680,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
16.000,00
16.000,00
12.200,00
28.300,00
40.500,00
14.000,00
14.000,00
70.500,00
500,00
500,00
500,00
24.500,00
24.500,00
5.302,33
5.302,33
1.479,88
1.479,80
13.802,54
13.802,54
4.000,00
4.000,00
39.104,00
39.104,00
SA 88.188,75
FPIKEFCIHUKA MUNICIPAL DE NIKAN IE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017
Local Fun/SubFun Categoria Especificação
02.09 SEC. MUN. DE TRAB, E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.244.0037.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA CRIANÇA E ADOLESC
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
02.08 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.08.00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0035.2036, MANUTENÇÃO ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEM
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕ E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
02.09 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
02.09.00 SEC. MUN. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
08.244 0037.2038 MANUTENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESC
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE ANTERIORES
TOTAL...
Ficha
323
az4
325
Data: 20/12/2016 15:13:49
Sistema CECAM
(Página: 8/8)
Dotação
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.166,00
3.166,00
3.166,00
500,00
500,00
500,00
24.004.040,13
erorotoo vz
66256 009
LZ'Lip eg
E6'pogee/ LZ
DE'sze ozrt
66256 009 L
tZ'LLt6s
EL'ObO +00 vê
DZ's4€ DEZ 7
c6'ro9es/ LT
(L 71 euõea)
WVO39 CUasIS
65'156'009'L
BL'pOC 9
00'000'Z
cO'EL Levy
LVLEE'Tre's
00'000'L
cg'ecr ore ci
9P:6L'S| 9LOZITL/OC BLA
OLNLUSNI-IAINA VENAS OB! | VESIS VO FLNVEIA IO 3ONVS 30 TVAIDINNN OONNI TIL | VELAS VO 2LNVEIN 30 IVELDINDW VEVINVOSL | VENAS VO FLNVHIN 30 TUdIDINNW VENLIIARIA ZZ
Ww1O1 EL'OPO FOOT
LIAVSIdAS
WLIdvO 30 SvSaIdsIo 60 LL BELL
SILNINHOO SVSIdSIO vo'cog' soa zz
o = ownsas
W1OL oZ'sze ozz Tt
Sddy OG VAN3SIH 3 VIONIONILNOO 30 vAHaSas 66
VOIAIO VA OVIVZILHOWV 9%
SVHI3ONVNIS S30SBIANI Sp
SOLN3WLLSIANI ++
De'szenzr e
TV1OL CH'OPO POO PZ
LAVE3ANS
BO'ZLV'BEL |
PO'c9g'G98 ZZ
SILNISHOOD SVSIASIA SVALNO EE
VOIAA VA SODUVINI 3 SOHNF ZE
SIVIDOS SODHVINI 3 VOSSA LE
ogóog BUS
000059
60249 HELL
EG TSTPLL
SL'Z9L TO9'6L
9L'poV ZE
+i'o06'peo'L
go esc coa
WW1OL
SVISVININVÔNOVELNI SILNIHHOO SYLIZIIS
SILNINHOO SVLIIIIA
TWLOL
ADIIIO
3JANIHHOOD LIAvEIANS
V1OL
SVISVININVÔNO-VELNI SILNIHHOO SVLIBIIY SVELNO 62
SVINVINIAVÍNO VU LNI SIQSINAIS LNOO 3A VIII 2/2
SVISVINIANVÕHO VA LNI SILNIHHOO SVLIBIIA 04
SILNINHOO SVLIIOIA SVALNO 64
SILNIHHOO SVIONIUIISNVAL 21
TVINOWISLVA VLIIOIA Ed
SI07INSISLNOO 3Q VLIIDIU ZL
VIHVINGRIL VIII Lt
SILNINHOD SVLI3IIA 01
ogôeogedsa euobajeo
unjqng/uns [2907
ZL0Z OjuaW 2510 - Sedtuguoda seuobajeo se opunhas esadap 9 Ejj9991 ep OpdEISUOuIdA - | Oxouy
“VSVINOD 04009 OHINIOD - 68£Z eN | OHCIA NOQ VNH
V0-1000/L20'282'€9 FdND - NVNId FIHVTId WAV NNI DIS
VadaS VO ILNVAIN IA IVdiDINDA vanLiadada
PREFrELNUKA MUNILIPAL VE NIKRANTE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017
Código Especificação Desdobramento Fonte CatEconômica
RECEITAS
1.0.0.0.0000000000 RECEITAS CORRENTES 25.989.920,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA 883.353,96
1.1.1.0.00.00:00.00.00 IMPOSTOS 784.842,95
1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 463.601,74
1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER 157.002,20
1.1.1.2.02.00,01.00.00 IPTU - PRÓPRIO 157.002,20
1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q 268.683,31
1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR 268.683,31
11.1.2.04310100.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI 268.683,31
1.1.1.2,04 31.01 01.00 IRRF - ATIVO/NATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P 268.683,31
1.1.1.2.08.00.00 00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE B 37.916,23
1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 37.916,23
1,1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA 321.241,21
1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT 321.241,21
1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT 321.241,21
1.1,1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO 321.241,21
1,1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 59.791,71
1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 41.237,21
1.1.2.1,17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR 800,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA 1.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 37.937,21
1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.500,00
1,1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 18.554,50
1.1.2.2.12.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN 16.054,50
1,1.2.2.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.500,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO 750,00
1,1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 250,00
1.1.2.2.99.00.04.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 250,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 38.719,30
1.1.3.0.02.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D 38.719,30
1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.034.900,14
1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICQES SOCIAIS 1.034.900,14
1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P 1.034.900,14
1.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 41.254,76
1.2.1,0.29.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 993.645,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.171.194,16
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.171.194,16
1.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 140.371,81
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 115.711,57
1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS 55.711,57
1.3.2.5.01.02.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA 38.533,92
1.3.2.5.01.03.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA 7.902,41
1.3.2.5.01.05.00.00.00 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA 7.066,41
1.3.2.5.01.10.00.00.00 RECEITA DE ODE Ene DE DEPOSITOS BA 2.208,83
1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEP: os DE RECURSOS N 80.000,00
1.3.2.5.02.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓS 60.000,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 915.110,78
1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA 915.110,78
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.726.219,14
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.678.920,40
1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.501.090,70
1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 7.544.119,98
1,7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS 7.540.448 47
1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 7.540.448,47
1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD 3.671,51
1.7.2.1,01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 3.671,51
1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR 79.284,32
1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 79.284.3,
1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 2.151.790,03
1.7.2.1.33.01.00,00,.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB 368.007,00
1.7.2.1.33.02.00.00.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA 144.000,00
172133030000.00 PROGRAMA FRMACÉUTICA BÁSICA 87.171,36
1.7.2.1.33.05.00.00.00 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 40.140,00
1.7.2.1.33.06.00.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 435.665,10
1.7.2.1.33.08.00.00.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE Es 173.886,57
1.7.2.1.33.09.00.00.00 TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU 783.720,00
1,7.2.1.33.99.00.00.00 Outras Transferências do FNS/SIA/SUS 119.200,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 283.271,91
1.7.2.1.34.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PAIF 179.321,91
1.7.2.1.34.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-IGD 40.950,00
1.7.2.1.34.04,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS-PET! 6.300,00
1.7.2.1.34.08.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DIRETA FNAS - PBV III 56.700,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA 371.934,21
1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 111.934,21
1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT 180.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT 80.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA 6.340,61
1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PR 6.340,61
1.7.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 64.349,64
1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO —- ESFORÇO EXPORTADOR (M 64.349,64
1,7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 4.758.109,52
1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.705.515,97
1.7.2.2.01,01,00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS 4.104.929,47
17.22.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 4.104.929,47
1,7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 569.692,56
1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
56969256 )
is
PREFEIHURKA MUNILIPAL VE NIKANIE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017
Código
SS6S650c9065n-55-2605
290000090000000000000000000090000000040
o
o
Ss
oo 2999
Sessssusssssssssssssssssssssssss
29009999090090009000909009000900900090009900000909000909090
S0669666461650+.555-5-06>5>6555S066-0656969555055
o
o
o
o
sssssssssssssssssss
ssssssssssssssssss
SSSSSSSUBSSSRSaDIlsSSessDa-2S88885SSSennss22288822
So
ssss
RARO AA ODOLVOLUSNNNDA Da LO DDDODDNVNNNNNDO
nNNvDO000000000++++-0ONNNOLU www DONNNNNO BA DBINNIN
NNNODVONNNIOVODO 244 IODODO ASS IDIDDLUOVIODODDIDDOODODOLyLVAO
DODDDDNNNNND do o oi jo do jo o La o do (o fo do do fo to fo do fo io
SESESESSHLN SI SI ISIAI DA DADA A A A DA DADA DA DA DA DA DA A A DA DA A A Aa A A A a A A a a a a a a a a aa
ooo
Soo
DEDUÇÕES
VISI NS NNNNNINIO
PinpinnnnniniviivivNNOS
c S95656
90900090 oo
ssesessssssss
29090009009000
ssssssssss
9099000
ssssssssss
MSDDDDaAd A += =000
Ssssssggeeeeesss8
PE q qr rd
29º990989988988ssss8
BRSS5SSaASS
Especificação
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO ESTADO - FARMA
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEM
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME
MULTA E JUROS DE MORA
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
- Desdobramento
14.869,60
16.024,34
52.593,55
52.593,55
5.419.720,18
5.419.720,18
3.124.057,00
2.295.663,18
Data: 20/12/2016 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
Fonte CatEconômica
2.047.298. 74
2.047.298,74
1.770.907,34
1.770.907,34
276.391,40
276.391,40
174.252,63
1.993,04
1.923,11
1.923,11
26.940,30
25.997,68
25.997,68
942,62
942,62
27.891,03
5.000,00
26.940,30
114.421,30
114.421,30
1.138.177,09
1.131.677,09
1.131.677,09
SUBTOTAL.
8.500,00
6.500,00
-3.124.056,99
-3 124.056,99
-3.124.056,99
-1.902.412,35
1.901.144,23
-1.900.409,93
-1.900.409,93
1.107.706,13
-113.938 57
-113.938,51
SUBTOTAL...
TST AE js
-3.124.056,99
24.004.040,13
«
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79 CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA
PREVI- INSTITUTO
PREFEINURKA MUNICIPAL VE NMIRAN IE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercicio 2017
Orgão: 01.00.00 LEGISLATI
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUN
Unidade Executora:
Código Especificação E — Elemento
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3100.00.0000.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1,00
3,1.90,11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 505.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00
3.1.90.18.00.00,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3,3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.047,80
3.3.90.36.00.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 4.320,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 163.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 91.200,00
3,3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5 1,00
3.390 48.00.00,00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINAN is 1,00
3.3.90.93,00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIC 1,00
4.0,00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90,00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
4.4.90.52.00.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
TOTAL...
O “Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SEC MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento
Data: 20/12/2016 15:20:54
Sistema CECAM
(Página: 1/5)
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Nalureza
921.073,80
“ear 003,00
604.003,00
33.000,00
284.070,80
284.070,80
4.000,00
4.000,00
4.000,00
925.073,80
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3,0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 837.792,50
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 712.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 694.000,00
3.1,90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL € 824.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3,1.90,94,00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA! TAS 10.000,00
3.1.91.00,00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 18.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES 18.000,00
3.300.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS 125.792,50
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.792,50
3.3 90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3,3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.918,29
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90,39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 22.674,21
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
44 00.00.00.0000.00 INVESTIMENTOS
4 4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
4.4.90.52.00.00 00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00
TOTAL... 1.007.792,50
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO E
Unidade Oramentina: 02.02.00 INST DE PREV DOS SERV PÚBLICOS D
Unidade Executora: a RM it mo. : .
Código Especificação Elemento Modalidade. * Categoria Econômica
o E A da Aplicação * Natureza
3.0,00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.998 486,25
3100.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.811.707,16
3.1.90,00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.799 686.36
3.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTAD De A 480 000,00
3.1. 90.03.00.00,00.00 PENSÕES, IVE DO 101.640,00
3:1.90.05.00.00.00,00 UTROS BEN OS PREVID RIOS DO RPPS 1.014.884,64
3 1.90.09.00.00 00.00 SALÁRIO-PAMÍLIA Í
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 199.435,00
3.1.90,13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.305,72
3.1.91.09,00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 12.020,80
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.020,80
3.300.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.779,09
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.779,09
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL 5.832,69
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS 3.000,00
3.3.90:35 00.00.0000 OUTROS SERVI
31.200,00
PREFCIHURKA MUNILIPAL VE NIKANTE VA DERKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO I Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017
s
3.3,90.39.00.00.00.00 JUR
3.3.90.93.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS
* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI - PESSOA
INDENIZACOES E RESTITUICO)
DE CAPITAL
4 4.00,00.00.00.00.00
4 4.90.00.00.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.0.00.00.00.000000RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
INVESTIMENTOS
9:9.00.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9 99.98.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
O “Orgão: 02.00.00 ExECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SEC. MUN. DE ADM.
Unidade Executora:
Código Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90,00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3 1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00.00
3.2.90.21.00.00.00.00
3 3,00.00.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00.00.00
3.3.50.43.00.00 00.00
3.3.71.00.00.00.00.00
3,3.71.70.00.00.00.00
3.3.90.00,00.00.00.00
3.3,90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00.00
33.90.36.00.00 00.00
3.3.90.38.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
SUBVENCOES SOCIAIS ,
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
PRIVADAS SEM
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3,90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
3.3,90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3,3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACQES E RESTITUICOES
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4400.00.00.0000.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4,90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇAO DA DIVIDA
4.6,90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CO)
90.00.00.00.00 00.00RESERVA DE CONTINGENCIA E RE
128.582,40
13.464,00
6.200,00
1.217.373,57
TOTAL...
FINAN PLANJ
Elemento
550.000,00
37.000,00
150.000,00
42.800,00
1.000,00
16.000,00
37.424,00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
25
1.013.
250.000,00
300.000,00
1.000,00
2.000,00
. 000,00
.859,73
15.000,00
2.000,00
146 304,18
383.584,42
9.9/00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV RE
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
o . Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC MUN DE EDUC, CULT E ESPORT
Unidade Executora:
Código Especificação
3000.00.00.00 0000 DESPESAS CORRENTES
3.1,00.00.00.00.00.00
3.1,90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00,00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91,00.00.00.00.00
3.1,91,13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3 50.00 00.00.00.00
3.3.50.43.00.00 0000
3.3.90.00.00.00.00.00
3,3.90.14,00.00.00.00
3.3.90,30.00.00.00.00
3.3.90,31,00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
33 9033.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENCAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS EN
TRANSFERÊNCIAS
SUBVENCOES SOCI
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Elemento
261.248,29
25.272,
3.250,00
23.250,00
47.845,55
4 500,00
31.157,00
511.363,08
31.498,01
47.380,00
2.500,00
Data: 20/12/2018 15:20:54
Sistema CECAM
(Página: 2/5)
6.200.00
1.217.373,57
1.217.373,57
“3.222.059,82
Modalidade. Categoria Econômica
* da Aplicação Natureza
2.453.083,73
779.800,00
737.000,00
42.800,00
1.000,00
1.000,00
1.672.283,73
16.000,00
37.424,00
1.618.859,73
163.304,18
17.000,00
17.000,00
146.304,18
146.304,18
383 584,42
383.584,42
383.584,42
“2.999.972,33
Modalidade | Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.456.358,42
360.866,47
313.020,92
47.845,55
3.095.491,95
4.500,00
3.090.991,95,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017
3.3.90.38,00.00.00.00 1
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.47,00.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00.00 00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICOES
4 0.00.00.00.0000.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4 90.51.00.00.00.00
4 4 90.52.00.00 00.00
4.5 00.00.00.00.00.00
4.5.90.00.00.00.00.00
4.5.90.61.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INVERSOES FINANCEIRAS
APLICAÇÕES DIRETAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
— Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.05.00
Unidade Executora:
Especificação
EXECUTIVO
Código
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00,00.00,00.00.00
3.1.90.00.00,00.00.00
3.1.90.11.00,00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91,13.00,00.00.00
3.3.00.00 00.00.00,00
PESSCAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUI
3.3.50.43.00,00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.80.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90,93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.80 95.00.00.00 00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4 .00.00.00.00.00.00
4.4,90.00.00.00.00.00
4.4,90.51.00,00.00.00
4.490 52.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TT Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SEC MUN
2 Nmidade Executora:
Código Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
31.00.00.00.00.00.00
3.1 90.00.00.00 00.00
3.1.90.11.00.00.00,00
3.1.90.13.00,00.00.00
3.1.90.94,00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1,91,13.00.00,00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3,90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
3.3.90.47.00.00,00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3,90.82.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3,90.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE
40.00.0000 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
83.137,51
2.345.522,45
9.273,20
12.800,00
18.360,70
52.746,88
87.220,74
24.000,00
TOTAL...
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
“Elemento
3.360.797,62
42.370,91
200,00
665,00
401.468,98
15.000,00
407.772,02
45,00
291.759,47
15,00
25,00
131.343,21
DE OBRAS E SERV PÚBLICOS
— Elemento
400.309,45
* 12.481,18
1.000,00
(51.300,58
3.900,36
777.629,67
52143181
500,00
TOTAL...
Data: 20/12/2016 15:20:54
Sistema CECAM
— (Página: 3/5)
139 967 62
Orgão: 02.00.00
Unidade Orçamentária: 02.07.00
Unidade Executora:
Especificação
om
ECUTIVO
C
E
Código
3.0.00.00,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
MUN DE MEIO AMB E AGRICULTUR
Elemento
139.967. 62
24.000,00
24.000,00
“a 620.326,04
Modalidade. — Categoria Económica
- da Aplicação Natureza
4.651.462,21
“3.805.502,51
3.404.033,53
401.468,98
845.959,70
15.000,00
830.959,70
14.412,90
14.412,90
14.412,90
4.665.875,11
“Modalidade Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
1.848 718,71
465 091,21
413.790,63
51.300,58
1.383.627,50
1.383.627,50
E 500,00
500,00
500,00
Ta 184921871
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
f 450.118,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017
31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 150.454,70
3.1.90.13.00.00 00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.980,00
3.1,90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.750,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3:1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.384,00
3.300.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3 90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.400,00
3.3,90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.040,28
3.3.90.35.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER( -P . 10.160,00
3,3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC 5 -E 79.350,00
3.3.90.47.00.00 00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 3.900,00
3.3.90:95.00.00 00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 28.700,00
4,0.00.00.00.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.200,00
4.4 90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.300,00
Unidade Orçamentári SAÚDE
Unidade Executora: E
Código Especificação Elemento
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 3.190.255,05
3,1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.300,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUI RABALHISTAS 92.788,08
3,1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3.1.81,13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.973,57
3.3.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.390 00.00.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00 00 DIÁRIAS - CIVIL 35.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 424.606,88
3,3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 31.000,00
3.3,90,39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 152.029,86
3.3.80.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS .200,
3.3.90.92,00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100,00
3.3.90 93,00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 33.678,77
3.3.80.95.00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 9.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.400.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS
4,4.80.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4,4.80.52.00,00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.400,00
TOTAL...
E ae o Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SEC. M
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento
3.0,00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1,90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 550.178,07
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS E 28.500,
3,1,90.34,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00
3.1,90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.200,00
3,1,91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3.3.00.00.00.00.00.00 CUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.1.91,13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.500,00
3.3,50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM E
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 100,00
3.3,90.00.00,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3,90.14.00,00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.646,00
3.3.90.32.00.00,00.00 MATERIAL, BEM OU 26.000,00
3.3,90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COk 3.300,00
3.3.90.36.00 00.00.00 QUIROS SERVIÇOS DE TER is 4.300,00
3.3.90.38,00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCÇ JUR 97.914,25
3.3,90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 1.500,00
3,3.90.92,00.00,.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI 1.100,00
3.3,90.93.00.00.00,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.000,00
3.3,90.95,00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 700,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
- DE TRAB. E ASSIST SOCIAL
Data: 20/12/2016 15:20:54
Sistema CECAM
(Página: 4/5)
“488.568,70
172.184,70
26.384,00
251.550,28
251.550,28
70.500,00
70.500,00
70.500,00
s20 618,98
”Mocalidade Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
4.193.432,01
“3.503.316,70
3.292.343,13
210.973,57
690.115,31
690 115,31
9.400,00
9.400,00
9.400,00
“ 420283201
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
973.138,32
666.478,07
603.978,07
62.500,00
306.560,25
100,00
306.560,25
17.132,51
FREFELUKA MUNICIPAL DE NIRAN E DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 . CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 15:20:54
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017 Sistema CECAM
(Página: 5/5)
713251
4.4.00.00.00.00.00.00 TN
4.4.90,00.00.00.00.00 1743251
4.4.90.52.00.00.00.00 17.132,51
TOTAL... 990.270,83
TOTAL GERAL... 24.004.040,13
PREFEIURA MUNILIPAL VE NIKANTE VA DERA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
a Data: 20/12/2016 15:22:21
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Código Especificação | Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 921.073.80
3.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 637.003,00
3.1.50.00 00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 604.003,00
3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1,90
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 505.000,00
3.1.90,13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00
3.1.80.18.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 33.000,00
3.1,91.13.00.00,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284 070.80
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 284 070,80
3.3.90,14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.047,80
3.3.90.38.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER 105 4.320,00
3.3.90,39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE Ti JUR 163.000,00
3.3.90.48,00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 91.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,00
3.3.90.48,00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 1,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1,00
4.0.00.00.00.00 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4:4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
4,4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
TOTAL... 925.073,80
Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação | Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20 862.591,13
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 303.330,82
3.1.80,00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.430.037,34
3.1.80.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPES, A 480.000,00
3,1.90,03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RG 101.540,00
3.1.80.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.014.884,54
3.1.90.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 420,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL € 9.286.679,18
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231.210,44
3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE É
3.1,80.91,00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.250,00
3.1,90:92,00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 311.653,08
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORR: DE OPERAÇÃO ENT 873.293,48
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 873.293,48
3:2.00,00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.000,00
3.2.90,00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.558.260,31
3,3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 35.600,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.600,00
3:371.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 37.424,00
3.371.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÓB 37.424,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.485.236,31
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 125.757,36
3.3.90.30,00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.484.808,71
3,3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CTENTÍF 31.498,01
3,3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 74.380,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOS 20.000,00
3.3 90:35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 -
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 186.842,51
3.3.90.39,00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 4.653.124,18
3.3.90.47,00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280.458,36
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00
3.3,90.92,00.00.00,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.515,00
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.528,47
3.3.90.95,00.00.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 237.323,71
4,0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 615.417,21
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 44511303
4.4.90.00.00 00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44511303
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.658,81
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 359.454 22
4.5,00.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 24.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00
4.5.90.81.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 24.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 146.304,18
4.5.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.304,18
PREFEITURA MUNICIPAL VE MIKAN E VA DERA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017
4.890.7100.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 146.304,18.
6.0.00.00.00.00.00.00RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA D
9.9.00.0000.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
8.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS * 1.600.957,99
TOTAL GERAL...
Data: 20/12/2016 15.22.21
Sistema CECAM
(Página: 2/2)
1.600.957,99
1.600.957,99
1.600.957,99
24.004 ,040,13
PREFEITURA MUNIUIPAL VE VIKANTE VA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017
Código Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.80.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 480.000,00
3.1.80.03.00.00.00.00 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 101.640,00
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 1.014.884,54
3.1.80.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 421,00
3.1.80.11,00.00.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 9.791.679,18
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 308.210,44
3.1.90.18.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2,00
3.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 100,00
3.1.90,91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.250,00
3.1.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200,0
31.90 94.00.00 00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 333.653,08
3.1.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 906.293,48
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00,00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000,00
3,3,00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 35.600,00
3.3,71.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71,70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 37.424,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 138.257,36
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.497.856,51
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 31.498,01
3.3.90.32,00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 74.380,00
3.3,90.33,00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3,90.36.00 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 191.162,51
3.3,.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 4.816.124,18
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 91.200,00
3,3.90.47.00,00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 280.459,36
3,3.90.48,00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 1,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 300.000,00
3,3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.515,00
3.3.90.89.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73.529,47
3.3.90.95.00.00,00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 237.323,71
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90,00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00.00.00 CBRAS E INSTALAÇÕES 86.158,81
4.4.90.52.00.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 362.954,22
4.5.00.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4,5.50.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 24.000,00
4.800.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.5.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71,00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 146.304,18
9.0.00.00.00.00.00,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.900.00.0000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
8.9.89.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
8.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.600.957,99
TOTAL GERAL...
Elemento
Data 20/12/2016 15:24:12
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação
12.034.040,34
906.293,48
1.000,00
35.600,00
37.424,00
8.769.307,11
449.113,03
24.000,00
148.304,18
1.600.957,99
Natureza
21.783.664,93
12.940.333,82
1.000,00
8.842.331,11
619.417,21
449.113,03
24.000,00
146.304,18
1.600.957,99
27. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 7S.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180.SERRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAN LE VA SERKKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017
Código
01
01.031
01.031.0001
04
04.122
04.122.0002
04.122.0006
04.122.0007
04.122.0008
08
08.243
08.243.0053
08.244
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13.392.0015
15
Especificação
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Administração
Administração Geral
CONSTRUINDO A GOVERNABILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE A
DESENVOLVIMENTO SÓC (o)
DESENVOLVIMENTO S ), O
Assistência Social
Assistência à Criança e ao Adolesce
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
Assistência Comunitária
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA GERAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A
BOLSA FAMÍLIA
EQUIPE CRAS VOLANTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUA
CONSTRUÇÃO DO CRÁS
Previdência Social
ADMINISTRAÇÃO GERAL
TIVIDADE SERRA PREVI
ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA DO REGIME
BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTA
Saúde
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SEMSAU
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica
REDE BÁSICA DE SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
SAÚDE BUCAL
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Assistência Hospitalar e Ambulatori
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI
Vigilância Epidemiológica
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁR
Educação
Ensino Fundamental
MANUTENÇÃO ATIVIDADE SEMECE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE TRA
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO SALARIO
Ensino Médio
TRANSPORTE ESCOLAR REDE PÚBLICA EST
Educação Infantil
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
DESPORTO COMUNITÁRIO
DESPORTO AMADOR
Cultura
Difusão Cultural
MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL
Urbanismo
Data: 20/12/2016 15:27:30
Sistema CECAM
pe om (Página: 1/2)
Ordinário Vinculado Total
925.073,80
925.073,80
925.073,80 ii 925.073,80
4.007.764,83 3
1.007.792,50 1.007.792,50
2.947.548,33 2.947.548,33
15.000,00 15.000,00
37.424,00 37.424,00
990.270,83 3
75.700,00 75.700,00
75.700,00 75.700,00
914:570,83 914.570,83
TO 491.432,51 ii 491.432,51
132.800,00 132.800,00
108.000,00 108.000.00
40 150,00 40.150,00
66 778.07 66.778,07
66.300,00 66.300,00
911025 911025
3.222.059,82 3.222.059,82
3.222.059,82 3.222.059,82
1.625.535,18 1.625.535,18
1.014.420,00 1.014.420,00
582 104,64 582.104,64
473.795,67
3.729.036,34
415.409,25 25.169.80 “441.579,05
. 40990925 25 169,80 435.079,05
5.500,00 1.000,00 8.500,00
19.282. 42 1.349,677.45 1.368.959,87
286.418,65 286.418,85
134 604/28 13460428
1.479,88 6172972 63.209.60
13:802:54 588.213,97 602.016,51
2.000,00 278.710,83 282 710.83
39.104,00 2.179.302,52 2.218.406,52
39.104,00 2.179.302,52 2.218.408,52
173.886,57 173.88557
173.886,57 173.886,57
8.168.738,64 8.168.738,64
5.900.278,00 5.900.278,00
706.602,40 706.602,40
308.034 06 308.034 96
223.343,77 223.343,77
275752507 2.757.525 07
1712837 59 1.712.837,59
80.000,00 80.000,00
11193421 111.934.24
1.770.907,34 1.770.907 34
I77O907TIA 177090734
313.131,84 313.131,64
11761919 117,619,19
195.512.45 195512,45
184.421,66 184 421,66
184.421,56 184.421,66
mEssss=ss="s:
997.300,81
997.300,81
PREFEITURA MUNICIPAL VE NIKAN E VA DERKIKA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vinculo com recurso - Exercício 2017
Código
15.451
15.452
15.452.0021
18
18.541
18,541.0025
20
20.601
20.601.0024
20.605
20.605.0026
26
26.782
26.782.0022
26.782.0023
Especificação
Infra-Estrutura Urbana
INFRA ESTRUTURA URBANA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Serviços Urbanos
SERVIÇOS URBANOS
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Agricultura
Promoção da Produção Vegetal
SEMAGRI
Abastecimento
APOIO AGROPECUÁRIO
Transporte
Transporte Rodoviário
FITHA
ESTRADAS VICINAIS
TOTAL GERAL...
Data: 20/12/2016 15:27:30
Sistema CECAM
Ram (Página: 2/2)
Vinculado Total
Ordinário
669.882,64
88.011,53
32741817
E Pd)
86.011,53
50.150,00.
424.988,98
“aza 988,98
45.480,00
45.480,00
851.917,90
276.391,40
575.526,50
276.391,40
575.526,50
1.988.802,64 1201523749 24.004.040,13
27.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 79.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA Áu
PREVI - INSTITUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC MUN ADM PLAHEJ FINAN - CNPJ 63.787.071/0001-04
RUA DOM PEDRO | Nº 2389 - CENTRO COORD CONTABIL
Data: 20/12/2016 15:28:31
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2017 Sistema CECAM
— (Página: 1/1)
10
Orgão/Funções 01 04 08 09
12 13 15 18 20
26
TOTAL
01 - LEGISLATIVO
925.073,80 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
925.073,80
02 - EXECUTIVO
0,00 4.007.764,83 990.270,83 3.222.059,82 4.202.832,01
8,64 117.462,51 997.300,81 50.150,00 470.468,98
VA 0,00 0,00 0,00 0,00
23.078.966,33
coccnsssssnsas=====: =
TOTAIS... 925.073,80 4.007.764,83 990.270,83 3.222.059,82 4.202 832,01
8.168.738,64 117.462,51 997.300,81 50.150,00 470.468,98
851.917,90 0,00 0,00 0,00 ;
24.004.040,13
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração sa
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
26 Transporte
ci PAR rá MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 78.CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA | 162.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA SERRA | 180,SERRA
PREVI - ur)
eee ee erre rem
vâmara duninino: DAE iene da Sora
PUBLICADO
CDE 16-27 DEZ 20
Responsável
OSTalo ERES —
Diretor Serat
Port. 754/13 CMMS
Prefira Mom. de Mirante da Sem RO
E