materia 33/2019 — Primavera de Rondônia (RO)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária
Número / Ano	33 / 2019
Date	2019-10-03
Ementa	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento – Programa da Prefeitura do Município de Primavera de Rondônia para o exercício de 2020. (LOA)
native_id	19
Date	Status	Turno	Texto
2019-11-11	Proposição transformada em lei	—	LEI SANCIONADA, PUBLICADA E ARQUIVADA
2019-11-05	Aguardando promulgação da lei	—	Segue para Sanção da Lei
2019-10-31	Inclusa em Ordem do Dia	—	INCLUSA NA ORDEM DO DIA SEGUINTE
2019-10-30	Aguardando a inclusão na ordem do dia	—	Após a analise decidiram conceder PARECER FAVORÁVEL. Encaminharam o referido PARECER juntamente com os projetos para aprovação e consequentemente demais tramitações legais
2019-10-30	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	APÓS ANALISADO E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ESSA COMISSÃO DECIDI EM CONCEDER PARECER FAVORÁVEL AO PROJETO, ENCAMINHAMOS O PARECER JUNTAMENTE COM O REFERIDO PROJETO, PARA ANALISE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
2019-10-23	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	Projeto de Lei n° 033/GP/2019, de autoria do Executivo Municipal – Mensagem n° 033/2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Primavera de Rondônia, para o exercício de 2020. ENCAMINHO PROJETO DE LEI PARA COMISSÃO DE REDAÇÃO E JUSTIÇA!
2019-10-17	Aguardando Parecer Jurídico	—	Encaminhamos ao setor jurídico para analise quanto a legalidade e tramitação dos projetos.
2019-10-09	Aguardando emissão de parecer da comissão	—	ENCAMINHO para apreciação das Comissões, emissão de parecer/Emenda e consequentemente aprovação/Reprovação do referidos Projeto.
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2019-11-04T22:32:31.420572-03:00	Aprovado por maioria simples	5	3	0
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ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 033/2019
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2020
: PRIMAVERA DE RONDÔNIA, 2019.
Rua Jonas Antonio de Souza, 1466 — Centro CEP 76.976-000
Primavera de Rondônia/RO www.primavera.ro.gov.br - E-mail: gabinete) primavera.ro.gov.br
Fone: (69) 3446 — 1205
Lauda 1 de 5 do PLO 033/GP/2019
ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Mensagem de Lei nº 033/GP/2019
Em, 30 de setembro de 2019.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA — ESTADO DE RONDONIA:
1. Temos a satisfação de encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo, o incluso
Projeto de Lei n.º 033/2019 de 30 de setembro de 2019 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do
município de Primavera de Rondônia para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao
disposto no art. 165, 85º, da Constituição Federal/1988 e no art. 113 e suas alterações, da Lei
Orgânica do Município de Primavera de Rondônia.
2. A proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2020, abrangerá os
Poderes Legislativo, Executivo com seus Fundos Municipais e Autarquias, assim como a
execução orçamentária obedecerá às diretrizes estabelecidas no PPA 2018/2021 e na LDO de
2020.
do A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências
constitucionais, voluntárias e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação
vigente.
4. Considerando ser a presente proposta um instrumento fundamental à nossa política
administrativa para o exercício de 2020, estamos certos de sua aprovação por parte dessa
Colenda Edilidade, sempre pronta aos esforços conjuntos em prol dos interesses da população
primaverense.
SM Na oportunidade, aproveitamos para colocaf-no:
para dirimir qualquer dúvida que possa advir. quafido dé a
à disposição dos Nobres Vereadores
ise do referido projeto.
Rua Jonas Apftoriio de Souza, 1466 — Entro CEP 76.976-000
Lauda 2 de 5 do PLO 033/GP/2019
Ba é
ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Projeto de Lei nº 033/GP/2019
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Orçamento — Programa da Prefeitura
do Município de Primavera de
Rondônia para o exercício de 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, no uso
de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 113 e suas alterações, da Lei Orgânica do
Município de Primavera de Rondônia.
A Câmara Municipal de Primavera de Rondônia — RO aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera de
Rondônia para o'Exercício Financeiro de 2020, compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgá
autarquias e entidades da Administração Direta e Indireta;
CAPITULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL
dezesseis
» desdobrada
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R$ 16.178
milhões, cento e setenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e seis centa
em:
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 16.178.125,06 (dezesseis milhões cento e setenta
e oito mil cento e vinte e cinco reais e seis centavos).
Rua Jonas Antonio de Souza, 1466 — Centro CEP 76.976-000
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Lauda 3 de 5 do PLO 033/GP/2019
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MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
Art. 3º A Receitas do Orçamento Fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos,
contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão
discriminadas e estimadas nos anexos desta lei.
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ R$ 16.178.125,06 (dezesseis milhões cento e setenta e oito mil cento e vinte e
cinco reais e seis centavos).
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 16.178.125,06 (dezesseis milhões cento e
setenta e oito mil cento e vinte e cinco reais e seis centavos).
SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
Art. 5º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesa,
modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos estão discriminadas e
estimadas em anexos.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos Adicionais
Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento Fiscal, com
finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de
despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos 1, II q
HI do $ 1º, do art, 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
to se
Art. 7º O limite autorizado no art. 6º não será onerado quando o créd
destinar a: A
I. Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Po ç
mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ag
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grupo; // )
Rua Jonas Antonio de Souza, 1466 — Centro CEP 76.976-000 ZÁ
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Lauda 4 de Std
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PODER EXECUTIVO
I. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de
dotações;
II. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito
e convênios;
IV. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados
em programas de trabalho das funções Saúde, Assistência e Educação mediante o cancelamento
de dotações das respectivas funções;
V. incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2019, e o
excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do FUNDEB, quando se
configurar receita do exercício, superior ás previsões de despesas fixadas nesta Lei.
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
. Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por
antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do
Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos
artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de
recursos oriundós da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, referencialmente, ou de outras fontes de
recursos próprios do Tesouro Municipal.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 Integram a presente Lei os anexos da ederal 4320/64 e Quadro de
Detalhamento das Despesas - QDD.
Eduardo A -ó
Lauda 5 de 5 do PLO 033/GP/2019
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! | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 10:58:02
Sistema CECAM
(Página: 1/1)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 861.860,78
3.1.00.00.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 545.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 545.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 445.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.860,78
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.860,78
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 177.660,78
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 31.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS DZ CAPITAL 28.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00
TOTAL... 889.860,78
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.748.695,90
3.1.00.00.00.00.00.00 pessOAL (E ENCARGOS SOCIAIS 8.164.887,73
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.164.887,73
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 6.468.747,02
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.409.235,83
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 186.904,88
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.583.808,17
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 150.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM 10.500,00
3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.423.308,17
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 280.759,39
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.939.858,03
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 58.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 152.856,95
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2.216.473,80
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.559.560,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 184.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 26.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 289.568,38
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 283.568,38
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 283.568,38
4.4.90,51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.613,77
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184.954,61
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00
4.8.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
TOTAL...
TOTAL GERAL...
16.178.125,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:01:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/4)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 861.860,78
3.1.00.00.00.00.0000 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 545.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 545.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 445.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.860,78
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 316.860,78
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 177.660,78
3,3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 31.200,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00
TOTAL... 889.860,78
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o o
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pes PESAS CORRENTES 910.407,99
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 618.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 618.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 490.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292.407,99
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 292.407,99
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 120.807,99
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.800,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
o... 918.407,99
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN
Unidade Executora:
DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o no da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.478.181,60
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 570.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS É, C 380.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUY STAS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 908.181,60
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUÍ SEM 120.000,00
3.3.50,43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00
3,3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 788.181,60
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS C 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE! 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE T! 376.981,60
3.3.90.46.00.00.00.00 AUX$LIO-ALIMENTAÇÃO 79.200,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA s 180.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANSEJROS A PESSOÁS FÍS 2.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.000,00
4.4.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 23.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 23.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI À . É
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
o) Data: 01/10/2019 11:01:23
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 2/4)
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS “ 6.000,00
4.8.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
TOTAL... 1.757.181,60
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora: a
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
E = da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES g 1.549.576,00
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 598.000,00
3.1,90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 473.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 951.576,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 951.576,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 532.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 249.736,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 147.840,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.613,77
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 43.613,77
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS “» 43.613,77
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.613,77
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL... 1.593.189,77
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.023.314,41
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.169.009,35
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.169.009,35
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pã c 2.583.176,42
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 563.928,05 9%
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.904,88
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.854.305,06
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 30.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.824.305,06
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO / 525.625,06
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA , f 11.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE - S PESSOA FÍS 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE BESSOA JUR 640.000,00
3,3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 615.680,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 TNVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIREPÁS 50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕ) 25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS 25.000,00 R
TOTAL... 5.073.314,41
Orgão: .00.
Unidade rca ment A MUN DE MEIO AMBIENTE AGRIC E PECUARIA
idad: tg
Elemento Modalidade. Categoria Econômica
- o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 649.258,34
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 220.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES , 369.258,34
3.3.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM “ 10.500,00
3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:01:23
Sistema CECAM
(Página: 3/4)
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 358.758,34
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 188.408,34
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 96.500,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.800,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.350,00
4.4.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 15.350,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.350,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4,4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.350,00
TOTAL... 664.608,34
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação * Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 659.577,13
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 263.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 263.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 190.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 396.577,13
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 396.577,13
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1.337,13
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 305.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 42.240,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
TOTAL... 671.577,13
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 1.056.726,34
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL :E ENCARGOS SOCIAIS 601.372,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 601.372,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 479.372,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 455.354,34
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 455.354,34
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 23.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 127.463,19
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 106.519,82
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 59.871,33
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 132.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.604,61
4.4.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 26.604,61
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.604,61
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.604,61
1.083.330,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIY
Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIF
Unidade Executora: o
Código Especificação / Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
é da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.933.426,69
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.886.506,38
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.886.506,38
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (523.198,60
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 333.307,78
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.046.920,31
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.046.920,31
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
ANÇAS —
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:01:23
Sistema CECAM
ao se (Página: 4/4)
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 104.709,39
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 334.349,04
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 162.861,88
3,3,90.46.00,00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 400.000,00
3.3.90.48.00.00,00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 24.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00
4.4,00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
4.4.90,51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
TOTAL... “ 2.998.426,69
Unidade Orçamentária: 02.09.00
or ão: 02 «00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Executora:
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 488.227,40
3.1.00.00.00.00.0000 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 179.000,00
3.1.90.11,00.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 130.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00
3.1.90.94,00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 309.227,40
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ,. 309.227,40
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 a
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.012,40
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 204.715,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 37.000,00
3.3.90,47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.500,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
TOTAL... 528.227,40
TOTAL GERAL. .
E)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:03:46
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
o (Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 15.610.556,68
3.1.00.00.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.709.887,73
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.709.887,73
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 6.913.747,02
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRÍBAÇÕES PATRONAIS 1.509.235,83
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 186.904,88
3.3.00.00.00.00.00.00 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.900.668,95
3.3,50,00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 150.000,00
3.3,50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM 10.500,00
3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.740.168,95
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 330.759,39
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.989.858,03
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 58.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 160.856,95
3.3,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 2.394.134,58
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.590.760,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 184.500,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 26.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 317.568,38
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 311.568,38
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 311.568,38
4.4.90,51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.613,77
4.4.90,52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202.954,61
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.000,00
4.8.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.00,00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 250.000,00
TOTAL GERAL... 16.178.125,06
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO
IICIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Der
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:00:41
Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat.Econômica
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES 18.681.985,16
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 516.525,04
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS 456.923,27
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 71.496,22
1.1.1.3.03.0.0. oo - IMPOSTO RENDA - RETIDO NA FONTE 71.496,22
1.1.1.3.03.1.0.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO 70.396,22
1.1.1.3.03.1.1.00 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 70.396,22
1.1.1.3.03.4,0. 09 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN 1.100,00
1.1.1.3.03.4.1.00 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.100,00
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 385.427,05
1.1.1:8.01.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ 277.610,40
1.1.1.8.01.1.0.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 216.665,89
1.1.1.8.01.1.1.00 - IPTU - PRINCIPAL 182.380,54
1.1.1.8.01.1.2.00 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 667,77
1.1.1.8.01.1.3.00 - IPTU - DIVIDA ATIVA 29.667,14
1.1.1.8.01.1.4.00 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 3.950,44
1.1.1.8.01.4.0.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE BENS IM 60.944,51
1.1.1.8.01.4.1.00 - ITBI - PRINCIPAL 60.944,51
1.1.1.8.02.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇAO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORI 107.816,65
1.1.1.8.02.3.0.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 107.816,65
1.1.1.8.02.3.1.00 - ISSQN - PRINCIPAL 99.450,48
1.1.1.8.02.3.2.00 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 706,16
1.1.1.8.02.3.3.00 - ISSQN - DIVIDA ATIVA 8.528,17
1.1.1.8.02.3.4.00 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 2.131,84
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS 59.602,37
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 26.731,48
1.1.2.1.01.0.0.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 26.731,48
1.1.2.1.01.1.0.00 - TAXAS DE INSPE ÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 26.731,48
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC 26.731,48
1.1.2:1.01.1.1.01 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 588,50
1.1.2.1.01.1.1.02 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 588,50
1.1.2.1.01.1.1.03 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 15.784,81
1.1.2.1.01.1.1.04 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.009,20
1.1.2.1.01.1.1.05 - TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO 588,50
1.1.2.1.01 à -06 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS, EM HORAR 588,50
1.1.2.1.01.1.1.07 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA: 588,50
1.1.2.1.01.1.1.08 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO de TRANSPORTE 588,50
1.1.2.1.01.1.1.09 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 588,50
1.1.2.1.01.1.1.10 - TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 588,50 /
1.1.2.1.01.1.1.11 - TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE 588,50
1.1.2.1.01.1.1.12 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 598,47
1.1.2.1.01.1.1.13 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAI 1.765,50
1.1.2.1.01.1.1.14 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.177,00
1.1.2.1.01.1.1.15 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 1.100,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32.870,89
1.1.2.2.01.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32.870,89
1.1.2.2.01.1.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 32.870,89
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 32.870,89
1.1.2.2.01.1.1.01 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 20.308,89
1.1.2.2.01.1.1.02 - TAXA DE CEMITERIO 2.354,00
1.1.2.2.01.1.1.03 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS 1.100,00
1.1.2.2.01.1.1.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.708,00
1.1.2.2.01.1.1.05 - TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO 1.100,00
q,1.2;2. 09 06 - TAXA DE SERVICOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTORICO MUN 1.100,00
La 07 - TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUN 1.100,00
E 08 - TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 1.100,00
Lo 00 - CONTRIBUIÇÕES 110.000,00
1 00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA! 110.000,00
1. 00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA! 110.000,00
di 00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA! 110.000,00
b) 00 - RECEITA PATRIMONIAL 223.671,04
Ta 00 - VALORES MOBILIÁRIOS 223.671,04
KE 0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 223.671,04
1 .0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 223.671,04
ue .1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 223.671,04
Tá 1.02 - RENDIMENTOS - FUNDI E 6.075,05
ti 03 - RENDIMENTOS - FUNDO E DE SAUDE 43.461,30
1. 05 - RENDIMENTOS - MDE 1.333,01
1 06 - RENDIMENTOS - ASPS 2.433,15
1.3.2:1| 10 - RENDIMENTOS - FMAS 34.711,03
1.3.2.1.00.1.1.11 - RENDIMENTOS - FNDE 14.685,51
1.3.2.1.00.1.1.13 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPOSITOS RV 65.971,99
1.3.2.1.00.1.1.14 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS RP 55.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE TA os 388.254,14
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVI 388.254,14
1.8.9.0.99.0.0.00 - OUTROS SERVI os 388.254,14
1.6.9.0.99.1.0.00 - OUTROS SERVIÇOS 388.254,14
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 388.254,14
1.6.9.0.99.1.1.01 - SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 323.410,37
1.6.9.0.99.1.1.02 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 4.466,79
1.6.9.0.99.1.1.03 - SERVICO DE MAQUINAS 54.285,00
1.6.9.0.99.1.1.04 - SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 6.091,98
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.407.612,92
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 9.684.828,59
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 9.684.828,59
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPA! REAO NA RECEITA DA UNIÃO 8.461.113,98
1.7.1.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 7.818.684,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:00:41
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020 Sistema CECAM
. Ra ; (Página: 2/3)
Código . Especificação o Desdobramento Fonte Cat.Econômica
.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 7.818.684,93
.1.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 324.788,83
-1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZ 324.788,83
.1.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 304.018,47
.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JUL 304.018,47
-1.8.01.5.0.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 13.621,75
8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 13.621,75
.1.8.02.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 73.208,78
-1.8.02.6.0.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 73.208,78
8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 73.208,78
.1.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUD 849.113,98
8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 632.279,65
8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 632.279,65
.1.8.03.1.1.01 - PAB FIXO 112.248,09 g
8.03.1.1.02 - PSF - PROG SAUDE DA FAMILIA 207.552,18 :
8.03.1.1.03 - SAUDE BUCAL 47.244,78
03 - PACS - PROG AG SAUDE COMUNITARIO 217.213,00
03 - PMAQ - PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE 48.021,60
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 90.765,76
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDI 90.765,76
03 - MEDIA E ALTA COMP - MA 90.765,76
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 75.220,33
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S 75.220,33
03 - VIGILANCIA SANITARIA 14.124,00
03 - VIGILANCIA EM SAUDE 61.096,33
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 50.848,24
03 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FAR 50.848,24
03 - FARMACIA BASICA 50.848,24
05 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 152.147,65
.05 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.099,75
.05, - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 80.099,75
O - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 72.047,90 É)
-1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AQ PROGR 72.047,90
1
1.
E
Te
a
À
17.
e
1.
Ee
Ts
7;
Als
la
& Roça
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 8
1.7.1.8.05.
1.7.1.8.05.3
1.7.1.8.06.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.850,45
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.850,45
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 6.850,45
1.7.1.8.12.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 142.393,75
1.7.1.8.12.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 142.393,75
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 142.393,75
1.7.1.8.12.1.1.01 - PISO BASICO FIXO - PAIF 42.372,00
1.7.1.8.12.1.1.02 - RECURSOS SCFV SUAS 70.219,82
1.7.1.8.12.1.1.03 - IGD SUAS 9.604,61
1.7.1.8.12.1.1.04 - IGD BF 20.197,32
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 5.506.074,91
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO 5.506.074,91
1.7.2.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.706.106,51
1.7.2.8.01.1.0.00 - COTA-PARTE DO ICMS 4.467.695,34
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.467.695,34
1.7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 189.908,47
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 189.908,47 é
1.7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 22.539,55
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 22.539,55
1.7.2.8.01.4.0.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 25.963,15
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 25.963,15
1.7.2.8.03.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 17.754,99
1.7.2.8.03.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 17.754,99
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 17.754,99
1.7.2.8.03.1.1.01 - TRANSF FARMACIA BASICA - RO 7.038,71
1.7.2.8.03.1.1.02 - TRANSF ATENÇÃO BASICA - RO 10.716,28
1.7.2.8.10.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI 782.213,41
1.7.2.8.10.2.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 584.477,41
1.7.2.8.10,2.1,00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 584.477,4
1.7.2.8.10.9.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 197.736,90
1.7.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR 197.73
1.7.2.8.10.9.1.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 197.7,
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E 2.216/709,42
1.7.5.8.01.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 2.2161709,4;
1.7.5.8.01.1.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 2.216. 2
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 2.216.709,42
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.921,42
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 225,40
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES 125,40
1.9.2.2.99.0.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 125,40
1.9.2.2.99.1.0.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 125,40
1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 125,40
1.9.2.8.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE 100,00
1.9.2.8.01.0.0.00 - INDENIZA! SES- -ESPECE AS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI 100,00
1.9.2.8.01.1.0. ca - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP 100,00
1.9.2.8.01.1.1.00 - INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP 100,00
1.9.9.0.00.0.0. 00: DEMAIS RECEITAS CORRENTES 35.696,02
1.9.9.0.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS 35.696,02
1.9.9.0.99.1.0.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 35.696,02
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 10.387,60
1.9.9.0.99.1.1.01 - RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 117,70
1.9.9.0.99.1.1.02 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 10.269,90 E
1.9.9.0.99.1.3.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 24.939,15
1.9.9.0.99.1.3.01 - DIVIDA ATIVA SAAE 24.939,15
1.9.9.0.99.1.4.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTA 369,27
1.9.9.0.99.1.4.01 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - SAAE 369,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
.00 - COTA-PARTE DO ICMS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:00:41
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 3/3)
Código Especificação . Desdobramento | Fonte Cat.Econômica
SUBTOTAL... 18.681.985,16
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES -2.503.860,10
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -2.503.860,10
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -1.567.831,43
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, -1.567.831,43
1.7.1.8.01.0.0.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1.566.461,34
4; 00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -1.563.736,99
qi 00 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL -1.563.736,99
1.7.1.8.0 00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -2.724,35
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -2.724,35
1.7.1.8.08.0.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.370,09
1.7.1.8.06.1.0.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.370,09
1 00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L -1.370,09
1 00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E -936.028,67
1: 00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADO -936.028,67
di 00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -936. pas! 67
E:
4.
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:2:8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO eus - PRINCIPAL
7.2.8.01.2.0.00 - COTA-PARTE DO IPVA 9
7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 37: 981,69
“7.2.8.01.3.0.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -4.507,91
“7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -4.507,91
SUBTOTAL. -2.503.860,10
RO TAL « “16178.125,06
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO
HCIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:05:44
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/2)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 889.860,78 889.860,78
01.031 Ação Legislativa 889.860,78 889.860,78
01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA Casos 889.860,78
04 Administração 4.243.565,06 4.243.565,06
04.121 Planejamento e Orçamento B35.B7r;is 535.577,13
04.121.0004 ADM E COORDENAÇÃO - SEMPLAN 535.577,13 535.577,13
04,122 Administração Geral 3.707.987,93 3.707.987,93
04.122.0002 ADM E COORDENAÇÃO - GP 918.407,99 918.407,99
04.122.0003 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAF 1.216.181,60 1.216.181,60
04.122.0005 ADM E COORDENAÇÃO - SEMOSP 1.047.840,00 1.047.840,00
04.122.0008 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAP 525.558,34 525.558,34
08 Assistência Social 1.083.330,95
08.244 Assistência Comunitária 1.083.330,95 1.083.330,95
08.244.0016 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAS OT 640.937,20 940.937,20
08.244.0017 PROGRAMA APOIO A ASSIST SOCIAL 142.393,75 142.393,75
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0014 ADM E COORDENAÇÃO - SEMSAU 2.088.096,42 .088.096,
10.301.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE 828.071,23 828.071,23
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 7.038,71 7.038,71
10.302.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE Tr 7.038,71 “703871
10.304 Vigilância Sanitária 7.124,00 7.124,00
10.304.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE o Deo 7.124,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 68.096,33 68.096,33
10.305.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE TT, 68! 096,33 ur 6 8.09 as
1 Trabalho
11.334 Fomento ao Trabalho 14.050,00
11.334.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 4405000 14.050,00
12 Educação 1
12.361 Ensino Fundamental 4.604.314,41 4.604.314,41
12.361.0010 ADM E COORDENAÇÃO - EDUCAÇAO " — 1.933.904,88 1.933.904,88
12.361.0011 ADM E COORDENAÇÃO -— 1.853.784,47 1.853.784,47
12.361.0012 PROGRAMA DE APOIO A 816.625,06 816.625,06
12.365 Educação Infantil 369.000,00 369.000,00
12.365.0011 ADM E COORDENAÇÃO - FUND) 369.000,00
13 Cultura 5 o
13.392 Difusão Cultural 50.000,00 50.000,00
13.3920013 ADM E COORDENAÇÃO - “5000000 50.000,00
15 Urbanismo 152.000,00 152.000,00
15.452 Serviços Urbanos 152.000,00 152.000,00
15.452.0006 INFRA ESTRUTURA URBAN 152.000,00 152.000,00
16 Habitação 136.000,00 136.000,00
16.482 Habitação Urbana 136.000,00 136.000,00
164820020 REGULARIZAÇÃO FUNDIAR “43600000 136.000,00
17 Saneamento 578.227,40 578.227,40
17.512 Saneamento Básico Urbano 578.227,40 578.227,40
17.512.0018 ADM E COORDENAÇÃO - SAAE “528.227,40 528.227,40
17.512.0019 PRIMAVERA“DE RONDONIA LIMPA 50.000,00 50.000,00
18 Gestão Ambiental 29.500,00 29.500,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 29.500,00 29.500,00
aço
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2020 Sistema CECAM
Código Especificação E o Ordinário Vinculado ana: a
18.541.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 29.500,00 29.500,00
20 Agricultura
20.601 Promoção da Produção Vegetal 13.000,00 13.000,00
20.601.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL “43.000,00 Ps 13 3.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 32.500,00 32.500,00
20.602.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 32.500,00 po 3 2.500,00
25 Energia 122.000,00 122.000,00
25.751 Conservação de Energia 122.000,00 122.000,00.
25.751.0006 INFRA ESTRUTURA URBANA ar 1; 22.000,00 O “422.000,00
26 Transporte 271.349,77 271.349,77
26.782 Transporte Rodoviário n 271.349,77 271380 77
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA RURAL Tg 2347 TT ori zas ar
27 Desporto e Lazer 50.000,00 50.000,00
27.812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00.
27.812.0013 ADM E COORDENAÇÃO - CULTURA E ESPOR 000 50.000,00
28 Encargos Especiais 291.000,00 291.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 291.000,00 291.000,00
28.846.0021 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO 29 100000 291.000,00
99 Reserva de Contingência 250.000,00 250.000,00
99.999 Reserva de Contingência 250.000,00 250.000,00
99.99.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA “25000000 250.000,00
TOTALGERAL.. 7.123.053,01 205 16.178.125,06
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SER)
HCIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
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Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2020 Sistema CECAM
e o =". q (Página: 1/1)
Orgão/Funções 0 04 08 10 11
12 13 As. 16 17
18 20 25 26 27
28 99
a E Es O e — TOTAL
01
889.860,78 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
889.860,78
02
0,00 4.243.565,06 1.083.330,95 2.998.426,69 14.050,00
4.973.314,41 50.000,00 152.000,00 136.000,00 578.227,40
29.500,00 45.500,00 122.000,00 271.349,77 50.000,00
291.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
15.288.264,28
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TOTAIS... : 889.860,78 4.243.565,06 1.083.330,95 2.998.426,69 14.050,00
4.973.314,41 50.000,00 152.000,00 136.000,00 578.227,40
29.500,00 45.500,00 122.000,00 271.349,77 50.000,00
291.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
E 16.178.125,06
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVIZO GNOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO
IICIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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SZ'V20'00L SZ'LZ0'00L PISISSY 9P |BUOEN OpUNJ Op'99Y OP JsuBI| SeNnO — /S00'SL
00'000'00L 00'0 un Op SosindaI ud sepesjsno esadssq - Bj0IS9-GId L800'LL
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S/660'08 S2'660'08 ogdeonpa oupjeS eueiboiy — LEOOBC
cr'960'880' 00:0 opópalidy — apnes op soánas a seoóy ap sosinoey — Zy00ZL
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S9'L6'G6€'GL S9'LL6'G6E SL SJUSHOD O1NJ9XI — OINOSS| OP SOSINDY 0000'0C
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(171 eubeg)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
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Data: 01/10/2019 11:07:53
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
(Página: 1/3)
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora:
Código Especificação o . Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | Total
01.000 Legislativa
01.031 Ação Legislativa 861.860,78 28.000,00 889.860,78
01.031.0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 861.860,78 28.000,00 889.860,78
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência | Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 910.407,99 8.000,00 asTEo
04.122.0002 ADM E COORDENAÇÃO - GP 910.407,99 8.000,00 Rio nL
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Código Especificação “Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.193.181,60 23.000,00 1.216.181,00
04.122.0003 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAF 1.193.181,80 23.000,00 1.216.181,60
28.000 Encargos Especiais
28.846 Outros Encargos Especiais 285.000,00 6.000,00 291.000,00
28.846.0021 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO 285.000,00 6000/00 381.000:00
99.000 Reserva de Contingência
99.999 Reserva de Contingência 250.000,00 250.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 380.000,00 o: B09:09
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação E Corrente Capital ReservaRPPS Cor Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 1.027.840,00 20.000,00 1.047.840,00
04.122.0005 ADM E COORDENAÇÃO - SEMOSP 1.027.840,00 20.000,00 1.047.840,00
15.000 Urbanismo À
15.452 Serviços Urbanos 142.000,00 10.000,00 152.000,00
15.452.0006 INFRA ESTRUTURA URBANA 142.000,00 10.000,00 152.000,00
25.000 Energia
25.751 Conservação de Energia 122.000,00 122.000,00
25.751.0006 INFRA ESTRUTURA URBANA 122.000,00 122.000,00
26.000 Transporte
26.782 Transporte Rodoviário 257.736,00 13.613,77 271.349,77
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA RURAL 257.736,00 13.613,77 271.349,77
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇAO
Unidade Executora: O
Código Especificação :: Corrente | Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 Educação
12.361 Ensino Fundamental 4.554.314,41 50.000,00 4.604.314,41
12.361.0010 ADM E COORDENAÇÃO - EDUCAÇÃO 1.883.904,88 50.000,00 1.933.904,88
12.361.0011 ADM E COORDENAÇÃO - FUNDES 1.853.784,47 1.853.784,47
12.361.0012 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO 816.625,06 816.625,06
12.365 Ecucação Infantil 369.000,00 369.000,00
12.365.0011 ADM E COORDENAÇÃO - FUNDES 369.000,00 369.000,00
13.000 Cultura
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
& C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
ço a
Data: 01/10/2019 11:07:53
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
a (Página: 2/3)
13.392 Difusão Cultural 50.000,00 50.000,00
13.392.0013 ADM E COORDENAÇÃO - CULTURA E ESPORTE 50.000,00 50.000,00
27.000 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitário 50.000,00 50.000,00
27.812.0013 ADME COORDENAÇÃO - CULTURA E ESPORTE 50.000,00 E 50.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGRIC E PECUARIA
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.122 Administração Geral 510.208,34 15.350,00 525.558,34
04.122.0008 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAP 510.208,34 15.350,00 525.558,34
11.000 Trabalho
11.334 Fomento ao Trabalho 14.050,00 14.050,00
11.334.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 14.050,00 14.050,00
17.000 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
17.512.0019 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 50.000,00 50.000,00
18.000 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 29.500,00 29.500,00
18.541.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 29.500,00 29.500,00
20.000 Agricultura
20.601 Promoção da Produção Vegetal 13.000,00 13.000,00
20.601.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 13.000,00 13.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 32.500,00 32.500,00
20.602.0009 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 32.500,00 32.500,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 Administração
04.121 Planejamento e Orçamento 523.577,13 12.000,00 535.577,13
04.121.0004 ADM E COORDENAÇÃO - SEMPLAN 523.577,13 12.000,00 535.577,13
16.000 Habitação
16.482 Habitação Urbana 136.000,00 136.000,00
16.482.0020 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA 136.000,00 136.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 Assistência Social
08.244 Assistência Comunitária 1.056.726,34 26.604,61 1.083.330,95
08.244.0016 ADM E COORDENAÇÃO - SEMAS 916.937,20 24.000,00 940.937,20
08.244.0017 | PROGRAMA APOIO A ASSIST SOCIAL 139.789,14 2.604,61 142.393,75
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a Unidade Executora:
Código Especificação | Corrente Capital Reserva RPP insnida Total
10.000 Saúde á
10.301 Atenção Básica 2.851.167,65 65.000,00 2.916.167,65
10.301.0014 ADM E COORDENAÇÃO - SEMSAU 2.043.096,42 45.000,00 2.088.096,42
10.301.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE 808.071,23 20.000,00 828.071,23
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.038,71 7.038,71
10.302.0015 PROGRAMA DE APOIO À SAUDE 7.038,71 7.038,71
10.304 Vigilância Sanitária 7.124,00 7.124,00
10.304.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE 7.124,00 7.124,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 68.096,33 68.096,33
10.305.0015 PROGRAMA DE APOIO A SAUDE 68.096,33 68.096,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:07:53
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2020 Sistema CECAM
e Es ra as (Página: 3/3)
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora:
Código Especificação Corrente « Capital Reserva RPPS Contingência Total
17.000 Saneamento
17.512 Saneamento Básico Urbano 488.227,40 40.000,00 528.227,40
17.512.0018 ADME COORDENAÇÃO - SAAE 488.227,40 40.000,00 528.227,40
TOTAL... 15.610.556,68 317.568,38 0,00 250.000,00 16.178.125,06
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 303.FUNDO
WCIPAL DE SAUDE | 438.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
l cá ) SECRETARIA
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Pç
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:08:54
Sistema CECAM
(Página: 1/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
ol PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
01.01.00 = CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
01.031.0001.1001 CONST AMPL E REFORMA - CAMARA
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 10.000,00
10.000,00
01.031.0001.1002 AQ DE BENS MOVEIS - CAMARA
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 ara
01.031.0001.2001 MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA na
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 8 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4 50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 5 8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 177.660,78
285.660,78
01.031.0001.2053 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CAMARA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7 445.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8 100.000,00
= 545.000,00
01.031.0001.2065 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CAMARA
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9 31.200,00
31.200,00
889.860,78
02 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.1003 AQ DE BENS MOVEIS - GABINETE
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 sono
8.000,
04.122.0002.2002 MANUT DAS ATIVIDADES - GABINETE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 11 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 10.000,00
.3:/90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13 10.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 14 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 15; 101.807,99
173.607,99
04.122.0002.2003 MANUT DAS ATIVIDADES - DISTRITO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 17 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 18 pa
04.122.0002.2054 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE o
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19 490.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 108.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 21 20.000,00
618.000,00
04.122.0002.2066 AUXILIO ALIMENTAÇAO - GP
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.800,00
A 52.800,00
04.122.0002.2076 * MANUT DA FROTA - GABINETE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00
60.000,00
918.407,99
02.02 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEND
02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FAZE) 7
04.122.0003.1004 AQ DE BENS MOVEIS - SEMAF y
4.4.90.52.00.00.00. 06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTY/X4 A 25 23.000,00
23.000,00
04.122.0003.2004 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAF
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
-3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3:90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO) W7 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Y ESOA F 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 7 h/ssoR J 341.981,60
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A/PÉSSOAS F 2.000,00
518.981,60
04.122.0003.2055 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - S
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 33 380.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34 70.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 35 20.000,00
470.000,00
04.122.0003.2067 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMAF
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 36 79.200,00
79.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
o 4 Data: 01/10/2019 11:08:54
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
ii e . o (Página: 2/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
04.122.0003.2077 MANUT DA FROTA - SEMAF
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37 90.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 38 35.000,00
125.000,00
28.846.0021.0010 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 39 100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 40 5.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 41 5.000,00
110.000,00
28.846.0021.0020 CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 42 180.000,00
180.000,00
28.846.0021.0040 PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA “
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 43 so
1.000,
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 44 250.000,00
250.000,00
1.757.181,60
02.03 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.03.00 SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
04.122.0005.1005 AQ DE BENS MOVEIS - SEMOSP
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45 do nono
000,00
04.122.0005.1007 CONST AMPL E REFORMA - SEMOSP
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES » 46 10.000,00
º 10.000,00
04.122.0005.2005 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 47 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48 50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 49 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 50 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 51 45.000,00
117.000,00
04.122.0005.2057 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 52 473.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53 105.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 54 20.000,00
598.000,00
04.122.0005.2069 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMOSP
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 55 147.840,00
147.840,00
04.122.0005.2078 MANUT DA FROTA - SEMOSP a
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - 66 135.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 57 30.000,00
165.000,00
15.452.0006.1006 ABERT CONSERV RECUP DE AV E RUAS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 58 10.000,00
10.000,00
15.452.0006.2006 MANUT DAS ATIVIDADES - SERV URBANOS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59 140.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 60 2.000,00
142.000,00
25.751.0006.2007 MANUT DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 62 112.000,00
122.000,00
26.782.0007.1008 ABERT CONSERV RECUP ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 63 13.613,77
y 13.613,77
26.782.0007.2009 MANUT DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS RURAIS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 65 30.000,00
60.000,00
26.782.0007.2010 MANUT DO CONVENIO FITHA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 167.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 67 30.736,00
197.736,00
1.593.189,77
02.04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO (q
02.04.00 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO Gy
12.361.0010.1010 AQ DE BENS MOVEIS - SEME
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIA e8 25.000,00
ó 25.000,00
12.361.0010.1011 CONST AMPL E REFORMA
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇY 69 25.000,00
25.000,00
12.361.0010.2012 MANUT DAS ATIVIDÁ
70 7.000,00
3.3.90.14.00. coodoo DIÁRIAS - CIV
3.3.90.30.00. 0.00 MATERIAL DE QD ré 45.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:08:54
Sistema CECAM
(Página: 3/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 72 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 73 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 74 150.000,00
217.000,00
12.361.0010.2060 REMUN DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - SEMEC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 75 1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76 220.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 7 21.904,88
1.241.904,88
12.361.0010.2071 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMEC
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 78 320.000,00
320.000,00
12.361.0010.2080 MANUT DA FROTA - SEMEC
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 8o 55.000,00
105.000,00
12.361.0011.2061 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 60%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 81 1.276.176,42
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82 275.928,05
1.552.104,47
12.361.0011.2064 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 40%
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 83 5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 1.000,00
6.000,00
12.361.0011.2072 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85 295.680,00
295.680,00
12.361.0012.2017 MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 50.000,00
E 50.000,00
12.361.0012.2018 MANUT DO TRANSP ESCOLAR - CV
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 224.477,41
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 88 360.000,00
584.477,41
12.361.0012.2019 MANUT DAS ATIVIDADES - PAFE
3.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 89 30.000,00
30.000,00
12.361.0012.2021 MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 90 15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 91 34.099,75
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 92 6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 93 25.000,00
80.099,75
12.361.0012.2022 MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 94 72.047,90
72.047,90
12888.0011:2088 E REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB INFA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95 82.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96 18.000,00
100.000,00
12.365.0011.2063 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB CREC
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 97 220.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98 49.000,00
269.000,00
13.392.0013.2013 MANUT DAS ATIVIDADES - CULTURA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J socos
27.812.0013.2020 MANUT DAS ATIVIDADES - ESPORTE .
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOY / 25.000,00
50.000,00
g 5.073.314,41
02.05 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGR
02.05.00 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE AGR
04.122.0008.1009 AQ DE BENS MOVEIS - SEMAP
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEAZA EE
04.122.0008.1012 CONST AMPL E REFORMA - SEMAP
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 104 10.000,00
10.000,00
04.122.0008.201 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAP
.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 105 10.000,00
.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106 45.408,34
.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM . 107 3.000,00
.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA ) 108 1.000,00
.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 109 15.000,00
[E 74.408,34
04.122.0008.205: REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS
MR .00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 110 220.000,00
.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111 50.000,00
.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 112 10.000,00
280.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:08:54
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
o (Página: 4/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
04.122.0008.2070 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMAP
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 113 52.800,00
52.800,00
04.122.0008.2079 MANUT DA FROTA - SEMAP
.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 95.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 115 8.000,00
103.000,00
11.334.0009.2084 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV SUST LOCAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 116 1.050,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 118 3.000,00
14.050,00
17.512.0019.2073 MANUT GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 119 50.000,00
50.000,00
18.541.0009.2051 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV AMBIENTAL ij
3.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 120 10.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 121 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 13.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 123 3.000,00
29.500,00
20.601.0009.2052 MANUT DAS ATIVIDADES - PROMEC MUNICIPAL
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 124 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 126 2.000,00
13.000,00
20.602.0009.2044 MANUT DAS ATIVIDADES - PECUARIA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 127 500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 128 12.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 129 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 130 14.000,00
27.500,00
20.602.0009.2045 MANUT DAS ATIVIDADES - PSICULTURA E
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 131 500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 133 1.500,00
5.000,00
664.608,34
02.06 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO
02.06.00 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO
04.121.0004.1018 AQ DE BENS MOVEIS - SEMPLAN
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 134 12.000,00
12.000,00
04.121.0004.2046 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLAN
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 135 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9137 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 138 1.337,18
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 139 170.000,00
218.337,13
04.121.0004.2056 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLAN
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 140 190.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141 43.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 142 30.000,00
263.000,00
04,121.0004,2068 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMPLAN
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 143 42.240,00
42.240,00
16.482.0020.1019 REGULARIZAÇAO FUNDIARIA URBANA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓ 145 135.000,00
136.000,00
671.577,13
02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI/A
02.07.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
08.244.0016.1015 AQ DE BENS MOVEIS - SEMAS
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 146 14.000,00
14.000,00
08.244.0016.1016 CONST AMPL E REFORMA - SEMAS
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 147 10.000,00
10.000,00
08.244.0016.2038 MANUT DAS ATIVIDADES - CMÉCA
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 148 5.000,00
3.3 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 28.000,00
3.3 oo PASSAGENS E DESPESAS 150 2.000,00
3.3: 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TÊÉRCEIROS - P) 151 45.000,00
3.8: 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TÂRCEIROS > fESSOA J 152 6.374,01
86.374,01
08.244.0016.2039 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CONS TUTELA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 153 75.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 154 17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020
Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:08:54
Sistema CECAM
(Página: 5/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
92.000,00
08.244.0016.2048 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 155 370.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156 82.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 157 15.000,00
467.000,00
08.244.0016.2049 MANUT DAS ATIVIDADES - CONS TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 1.300,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160 800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 161 5.000,00
8.100,00
08.244.0016.2050 MANUT DAS ATIVIDADES - CAP MORTUARIA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162 700,00
3.3:90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 163 ni
08.244.0016.2074 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 164 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 31.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 166 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 167 38.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 168 aaa
96.000,
08.244.0016.2085 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEMAS
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 169 132.000,00
132.000,00
08.244.0016.2086 MANUT DA FROTA - SEMAS
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 22.463,19
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 171 di nOa OO
08.244.0017.2040 MANUT DAS ATIVIDADES - IGD PBF
3.3:90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 172 3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 173 7.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 174 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 175 8.197,32
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 176 1.000,00
20.197,32
08.244.0017.2042 MANUT DAS ATIVIDADES - IGD SUAS
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL EAR 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 178 2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 179 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180 dede
08.244.0017.2043 MANUT DAS ATIVIDADES - SCFV
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 181 1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 82 35.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 83 700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 184 23.519,82
3.3,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 185 o E po
08.244.0017.2082 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PAIF
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 186 34.372,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187 8.000,00
42.372,00
1.083.330,95
02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0014.1013 CONST AMPL E REFORMA - SEMSAU
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 188 20.000,00
20.000,00
10.301.0014.1014 AQ DE BENS MOVEIS - SEMSAU
44. 90. 52.00.00.00. 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEÁ 189 25.000,00
: 25.000,00
10.301.0014.2008 MANUT DAS ATIVIDADES - CO)
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 190 8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 191 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS O 192 3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 193 2.000,00
16.000,00
10.301.0014.2016 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SÂMSAU
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 194 400.000,00
400.000,00
10.301.0014.2023 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMSAU
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 195 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 196 70.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 197 7.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 198 11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 199 50.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 200 24.000,00
E 202.000,00
10.301.0014.2058 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSAU
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 201 1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 202 220.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 203 30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS —
C.N.P.J. 84,.723.030/0001-16 Usuário: regys
aa Data: 01/10/2019 11:08:54
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
o Página: 6/7
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
1.250.000,00
10.301.0014.2081 MANUT DA FROTA - SEMSAU
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 204 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 205 20.000,00
60.000,00
tra0aQUTA208T, REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS COMPL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL * 206 85.096,42
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207 18.000,00
103.096,42
10.301.0014.2089 MANUT GESTAO DE RES HOSPITALAR
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 208 path
MES0N 055201, REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FARM BASICA
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 209 20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 4.400,00
24.400,00
10.301.0015.2024 MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 26.448,24
26.448,24
10.301.0015.2025 MANUT DAS ATIVIDADES - PAB
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 212 50.709,39
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213 25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 214 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MZIs: decada
10.301.0015.2026 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PSF
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 216 170.102,18
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ie 37.450,00
207.552,18
10.301.0015.2029 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 218 178.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219 39.213,00
217.213,00
10.301.0015.2032 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 220 40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 221 7.244,78
47.244,78
10.301.0015.2033 MANUT DAS ATIVIDADES - MAC
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 222 40.765,76
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J w 223 20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE “224 10.000,00
70.765,76
10.301.0015.2034 MANUT DAS ATIVIDADES - PMAQ
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 226 eat
.021,60
10.301.0015.2035 MANUT DAS ATIVIDADES - PMAQ RO
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 227 7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 228 3.716,28
10.716,28
10.301.0015.2037 MANUT DA FROTA - MAC
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 229 20.000,00
20.000,00
10.301.0015.2088 MANUT DA FROTA - PAB
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 231 En ionaaa
10.302.0015.2030 MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BAS EST
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32 7.038,71
7.038,71
10.304.0015.2027 MANUT DAS ATIVIDADES - VIG SANITARIA
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 233 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSgA J 234 3.124,00
7.124,00
10.305.0015.2015 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - VIG a
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - É “235 30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 236 7.000,00
37.000,00
10.305.0015.2028 MANUT DAS ATIVIDADES - VIG EM SAÚDY
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 237 6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 238 15.096,33
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 239 3.000,00
24.096,33
10.305.0015.2036 MANUT DA FROTA - VIG SANITARIA a
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO “240 6.000,00
3:3.90.391 00: .00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO: 241 1.000,00
7.000,00
2.998.426,69
02.09 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
17.512.0018.1017 AQ DE BENS MOVEIS - SAAE
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 242 40.000,00
40.000,00
e seem jam quenemcsne RE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇA:
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16 Usuário: regys
Data: 01/10/2019 11:08:54
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2020 Sistema CECAM
o (Página: 7/7)
Local Fun/SubFun Categoria Especificação o Ficha Dotação
17.512.0018.2047 MANUT DAS ATIVIDADES - SAAE
3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 243 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 45.012,40
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 245 3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 246 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 247 204.715,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AuxÍLIO-. ALIMENTAÇÃO 248 37.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 249 4.500,00
309.227,40
17.512.0018.2083 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 250 130.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 251 29.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 252 20.000,00
179.000,00
528.227,40
TOTAL... 16.178.125,06
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materia nº 33/2019

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