materia nº 66/2024

 
ESTADO DE RONDÔNIA 
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA 
PODER EXECUTIVO 
Rua Jonas Antônio de Souza, 1466 – Centro CEP 76.976-000 
Primavera de Rondônia/RO www.primavera.ro.gov.br - E-mail: gabinete@primavera.ro.gov.br 
Fone: (69) 3446 – 1139 
 Lauda 1 de 8 do PLO 063/GP/2024
PROJETO DE LEI N° 063/2024 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2025 
PRIMAVERA DE RONDÔNIA, SETEMBRO DE 2024 
 
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 Lauda 2 de 8 do PLO 063/GP/2024
MENSAGEM DE LEI Nº 063/GP/2024 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL, DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – ESTADO DE RONDÔNIA: 
Temos a satisfação de encaminhar aos ilustres membros do Poder Legislativo, o 
incluso Projeto de Lei nº 063/2024 que Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de 
Primavera de Rondônia para o exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no art. 
165, §5º, da Constituição Federal/1988 e no art. 113 e suas alterações, da Lei Orgânica do 
Município de Primavera de Rondônia. 
A proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2025, abrangerá 
os Poderes Legislativo, Executivo com seus Fundos Municipais e Autarquias, assim como a 
execução orçamentária obedecerá às diretrizes estabelecidas no PPA 2022/2025 e na LDO de 
2025. 
A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, 
transferências constitucionais, voluntárias e outras receitas correntes e de capital, na forma da 
legislação vigente. 
Considerando ser a presente proposta um instrumento fundamental à nossa 
política administrativa para o exercício de 2025, estamos certos de sua aprovação por parte dessa 
Colenda Edilidade, sempre pronta aos esforços conjuntos em prol dos interesses da população 
Primaverense. 
Na oportunidade, aproveitamos para colocar-nos à disposição dos Nobres 
Vereadores para dirimir qualquer dúvida que possa advir, quando da análise do referido projeto. 
CENÁRIO 
Eduardo Bertoletti Siviero 
Prefeito Municipal 
 
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 Lauda 3 de 8 do PLO 063/GP/2024
Projeto de Lei nº 063/GP/2024 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A 
DESPESA DO ORÇAMENTO 
FISCAL DO MUNICÍPIO DE 
PRIMAVERA DE RONDÔNIA PARA 
O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas no artigo 113 e suas alterações, da Lei Orgânica do 
Município de Primavera de Rondônia. 
A Câmara Municipal de Primavera de Rondônia – RO aprovou e ele sanciona a 
seguinte Lei: 
CAPITULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera 
de Rondônia para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos da Constituição Federal de 1988, 
Lei nº. 4.320/64, LC. Nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2025, compreendendo: 
I. O orçamento Fiscal, referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos, 
autarquias e entidades da Administração Direta e Indireta; 
II. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a 
ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituídos e 
mantidos pelo Poder Público. 
CAPITULO II 
DO ORÇAMENTO FISCAL 
 
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 Lauda 4 de 8 do PLO 063/GP/2024
SEÇÃO I 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
DA RECEITA TOTAL 
Art. 2º As receitas correntes, receitas de capital a preços correntes são estimadas 
para o exercício de 2025 em R$ 32.884.798,00 (trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e 
quatro mil, setecentos e noventa e oito reias). 
Art. 3º A receitas do orçamento fiscal decorrerá da arrecadação dos tributos, 
contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão 
discriminadas e estimadas nos anexos desta Lei. 
CATEGORIA DA RECEITA 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.236.615,00
Contribuições 185.470,00
Receita Patrimonial 571.546,00
Receita de Serviços 773.900,00
Transferências Correntes 28.702.149,00
Outras Receitas Correntes 115.778,00
Transferências de Capital 299.340,00
Total geral da receita 32.884.798,00
SEÇÃO II 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
DA DESPESA TOTAL 
Art. 4º A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é 
fixada em R$ 32.884.798,00 (trinta e dois milhões oitocentos e oitenta e quatro mil e setecentos 
e noventa e oito reais). 
 
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 Lauda 5 de 8 do PLO 063/GP/2024
Art. 5º As despesas fixadas serão realizadas, de acordo com as discriminações 
constantes dos Anexos de Despesas, à conta de recursos próprios e vinculados da Administração 
Direta e Indireta, apresentam o seguinte desdobramento: 
PODER/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal 1.583.683,00
PODER EXECUTIVO
Gabinete Executivo 2.241.287,00
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda 5.171.589,00
Secretaria Municipal de Planejamento 936.233,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 1.317.994,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 3.504.291,00
Fundo Municipal de Saúde 1.412.822,00
Secretaria Municipal de Saúde 4.880.708,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 3.623.935,00
Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura 5.184.255,00
Fundo Municipal de Assistência Social 304.245,00
Secretaria Municipal de Assistência Social 1.598.041,00
Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente 119.930,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 1.005.785,00
TOTAL 32.884.798,00
SEÇÃO III 
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO 
Art. 6º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesa, 
modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos estão discriminadas e 
estimadas em anexos. 
 
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 Lauda 6 de 8 do PLO 063/GP/2024
CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos Adicionais 
Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do orçamento, com finalidade de 
atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada 
categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 
43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; 
Art. 8° O limite autorizado no art. 7º não será onerado quando o crédito se 
destinar-se a: 
I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares do total dos orçamentos Fiscal, com a 
finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentarias consignadas aos 
grupos de despesas de cada categoria de programação ou funcional 
programática, conforme disposto no Art. 43 § 1 inciso III da Lei Federal 
4.320/64; 
II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de 
anulação de dotações; 
III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operação de crédito e 
convênios; 
IV. Atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em 
programas de trabalho das funções Saúde, Assistência e Educação mediante o 
cancelamento de dotações das respectivas funções; 
V. incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o 
excesso de arrecadação de recursos vinculados de fundos especiais e do 
FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de 
despesas fixadas nesta Lei. 
VI. Criar e/ou desdobrar os elementos e subelementos do quadro de detalhamento 
de despesas dentro da mesma programação ou funcional programática, caso haja 
necessidade de acordo o limite estabelecido disposto no art. 7 desta lei; 
 
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 Lauda 7 de 8 do PLO 063/GP/2024
§ 1º O Poder Executivo fica autorizado a incorporar no orçamento vigente para 
atender as insuficiências de dotações orçamentárias, os saldos apurados no balanço patrimoniais 
do Exercício anterior, por fonte de recurso, desde que não comprometidos, em conformidade com 
o (Art. 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64). 
§ 2º O Poder Executivo fica autorizado a abrir no orçamento vigente para atender 
as insuficiências de dotações orçamentárias, o excesso de arrecadação apurado por categorias de 
receitas já previstas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o Art. 43, § 1º, Inciso II, 
da Lei Federal nº 4.320/64. 
Art. 9 Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Art. 8 desta lei, 
não serão computadas as aberturas de créditos suplementares previstos nos Parágrafos § 1º, § 2º. 
Art. 10 Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da 
receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos 
adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, com prévia autorização do Poder Legislativo. 
Art. 11 Fica o Poder Executivo conforme estabelecido na Lei de Diretrizes 
Orçamentária autorizado a transpor, remanejar e ou transferir até o limite igual e independente ao 
autorizado no Art. 7 desta Lei, conforme art. 167 da Constituição Federal, combinado com Art. 
43, Parágrafo 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64. 
Art. 12 As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, 
operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito de apuração do excesso de 
arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais. 
Art. 13 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo 
ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da 
Federação. 
Art. 14 Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os 
governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração 
direta ou indireta. 
Art. 15 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros 
para utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas, 
para garantir as metas de resultado primário estabelecidas da Lei de diretrizes Orçamentárias. 
 
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 Lauda 8 de 8 do PLO 063/GP/2024
Art. 16 Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal a adotar parâmetros para 
utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as 
despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
CAPÍTULO IV 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por 
antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do 
Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos 
artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000. 
Art. 18º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o 
Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de 
recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto 
de Circulação de Mercadorias e Serviços, referencialmente, ou de outras fontes de recursos 
próprios do Tesouro Municipal. 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 19 Integram o teor desta Lei, todos os anexos constantes da Lei Federal 
4.320/64. 
Art. 20 Esta Lei terá a eficácia a partir de 01 de janeiro de 2025. 
Art. 21 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Primavera de Rondônia, 27 de setembro de 2024. 
Eduardo Bertoletti Siviero 
Prefeito Municipal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:39:17
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2025
Sistema CECAM
1.0 RECEITAS CORRENTES. 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.458.175,90
 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.572.603,10 32.030.779,00
 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.236.615,00 2.236.615,00
 1.2 CONTRIBUIÇÕES 185.470,00 185.470,00
 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 571.546,00 571.546,00
 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 773.900,00 773.900,00
 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.702.149,00 28.702.149,00
 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 115.778,00 115.778,00
SUPERÁVIT 554.679,00
------------------------- -------------------------
TOTAL 32.585.458,00 TOTAL 32.585.458,00
------------------------- -------------------------
SUPERÁVIT CORRENTE 554.679,00
 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 299.340,00 299.340,00 4.4 INVESTIMENTOS 534.019,00 534.019,00
 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
320.000,00
DÉFICIT
------------------------- -------------------------
TOTAL 854.019,00 TOTAL 854.019,00
------------------------- -------------------------
RESUMO
 RECEITAS CORRENTES 32.585.458,00 DESPESAS CORRENTES 32.030.779,00
 RECEITAS DE CAPITAL 299.340,00 DESPESAS DE CAPITAL 534.019,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
------------------------- -------------------------
 TOTAL 32.884.798,00 TOTAL 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
(Página: 1 / 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:40:46
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.578.683,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.004.749,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.004.749,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 826.239,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173.510,31
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 573.933,10
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 573.933,10
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 244.933,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 24.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 210.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.583.683,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.452.096,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.453.426,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.453.426,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 13.762.648,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.354.510,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261.268,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 75.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.998.670,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 225.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 225.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 36.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.737.670,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 510.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.298.996,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 91.824,41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 92.100,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 6.914.908,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 400.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.828.945,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 330.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 96.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 164.643,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 529.019,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 529.019,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 529.019,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 299.340,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.193,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131.486,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 320.000,00
-------------------------
TOTAL... 31.301.115,00
-------------------------
TOTAL GERAL... 32.884.798,00
(Página: 1 / 1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:40:25
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.578.683,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.004.749,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.004.749,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 826.239,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 173.510,31
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 573.933,10
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 573.933,10
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 244.933,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 24.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 210.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.583.683,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.241.287,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.566.287,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.566.287,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.340.664,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.623,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 675.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 675.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 368.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 189.000,00
-------------------------
TOTAL... 2.241.287,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.851.589,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.701.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.701.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.418.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 273.600,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.149.989,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.149.989,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 989.346,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN 400.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 216.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 320.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 164.643,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 320.000,00
-------------------------
TOTAL... 5.171.589,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 936.233,00
(Página: 1 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:40:25
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 336.233,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 336.233,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 221.233,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65.000,00
-------------------------
TOTAL... 936.233,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.279.801,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 576.801,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 576.801,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 515.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.801,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 36.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 667.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 447.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 90.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.193,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 38.193,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.193,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.193,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.317.994,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.124.951,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.210.558,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.558,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 981.357,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 219.201,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.914.393,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.914.393,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.397.923,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 261.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 379.340,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 379.340,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.340,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 299.340,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
-------------------------
TOTAL... 3.504.291,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.412.822,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 701.812,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 701.812,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 368.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.544,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261.268,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 711.010,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 711.010,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 53.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 208.004,00
(Página: 2 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:40:25
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 449.753,00
-------------------------
TOTAL... 1.412.822,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.870.708,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.777.683,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.777.683,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.366.082,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 401.601,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.093.025,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.093.025,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 165.525,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 800.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 96.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
-------------------------
TOTAL... 4.880.708,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.623.935,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.217.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.217.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.681.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 536.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.735,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 406.735,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 316.945,00
-------------------------
TOTAL... 3.623.935,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.147.108,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.862.545,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.862.545,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.562.545,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.284.563,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 145.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 145.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.139.563,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 470.115,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.996.448,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 628.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.147,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.147,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.147,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.147,00
-------------------------
TOTAL... 5.184.255,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIQA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 279.906,00
(Página: 3 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:40:25
Usuário: / 730.***.***-68
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
-------------------------
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 279.906,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 279.906,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123.617,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 9.324,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.965,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.339,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.339,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.339,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.339,00
-------------------------
TOTAL... 304.245,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.568.041,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 974.940,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 974.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 810.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 154.940,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 593.101,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 80.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 513.101,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 42.500,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.100,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 134.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.598.041,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 119.930,00
-------------------------
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.930,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.930,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 44.930,00
-------------------------
TOTAL... 119.930,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora: 
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 995.785,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 264.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 264.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 731.785,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 731.785,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 563.785,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 63.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
-------------------------
TOTAL... 1.005.785,00
(Página: 4 / 5)
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Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
-------------------------
TOTAL GERAL... 32.884.798,00
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Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.030.779,00
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.458.175,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.458.175,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 14.588.887,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.528.020,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261.268,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.572.603,10
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 225.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 225.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 36.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.311.603,10
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 580.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.318.996,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 91.824,41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 92.100,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 7.159.841,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 424.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.038.945,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 330.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 96.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 164.643,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 534.019,00
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 534.019,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 534.019,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 299.340,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.193,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 136.486,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 320.000,00
-------------------------
TOTAL GERAL... 32.884.798,00
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Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97,40
-------------------------
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56,13
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 44,36
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7,69
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,79
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3,04
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,24
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41,27
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 0,68
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,68
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 0,11
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 0,11
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4,01
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 0,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 0,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 21,77
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO 1,29
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9,24
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 0,29
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1,62
-------------------------
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1,62
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1,62
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 0,91
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,42
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,97
-------------------------
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,97
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,97
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0,97
-------------------------
TOTAL GERAL... 100,00
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Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 37.733.290,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.236.615,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS 1.655.828,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 481.736,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 304.192,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMP SOBRE A PROP PRED E TERRIT URBANA - PRINCIP 205.059,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMP SOBRE A PROP PRED E TERRIT URBANA - MULTAS 493,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMP SOBRE A PROP PRED E TERRIT URBANA - DÍVIDA 74.243,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMP SOBRE A PROP PRED E TERRIT URBANA - DÍVIDA 24.397,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 177.544,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMP SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E 177.544,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 433.844,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 433.844,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 314.434,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 314.434,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO 119.410,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE 119.410,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA 740.248,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 740.248,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - I 740.248,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - PRINCI 639.401,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS 63.354,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA 25.926,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA 11.567,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS 580.787,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 52.742,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 52.742,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 52.742,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 8.253,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 1.571,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNC DE ESTABELECIMENTO 40.978,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.940,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 528.045,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 528.045,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI 528.045,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS 215.568,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 37,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 312.440,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 185.470,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 185.470,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 185.470,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 185.470,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONT PARA O CUSTEIO DO SERV DE ILUM PÚBLICA 185.470,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 571.546,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 571.546,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 571.546,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 571.546,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 571.546,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - RENDIMENTOS - FUNDEB 34.145,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - RENDIMENTOS - FUNDO DE SAUDE 63.918,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - RENDIMENTOS - MDE 1.567,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00 - RENDIMENTOS - ASPS 7.079,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00 - RENDIMENTOS - FNAS 87.622,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTOS - FNDE 17.684,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPOSITOS RV 164.643,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00 - RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS RP 194.888,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 773.900,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 773.900,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 773.900,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 773.900,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 763.900,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00 - SERVICOS DE CAPTAÇAO, ADUÇAO, TRAT, RESERVAÇAO 662.747,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 788,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE HORAS MAQUINAS 98.054,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 2.311,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA 10.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA - DIVIDA CORRENTE 10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.849.981,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 18.497.565,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R 16.223.544,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 16.184.332,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 14.988.972,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 14.988.972,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE FPM 14.988.972,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.195.360,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP 1.195.360,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE EXTRA FPM - 1,0% MES DE JULHO 453.050,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE EXTRA FPM - 0,5% MES DE SETEMBRO 289.260,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00 - COTA-PARTE EXTRA FPM - 1,0% MES DE DEZEMBRO 453.050,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 39.212,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI 39.212,00
1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR 39.212,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL 231.917,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 15.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMP FINAN PELA EXPL DE REC MIN - 15.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU 216.917,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 216.917,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 216.917,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.343.326,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 1.343.326,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 813.797,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 813.797,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00 - INCENTIVO FINAN APS - COMP PER CAPITA DE BASE P 20.400,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
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Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
1.7.1.3.50.1.1.02.00 - INCENTIVO FINAN DA APS - EQUIPE PSF E EQUIPE DE 352.853,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS 440.544,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 78.916,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 78.916,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00 - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇAO PARA PROC NO MAC 78.916,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 136.919,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 136.919,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00 - TRANSF PARA PAG DOS VENC DOS AG DE COMBATE AS E 57.770,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00 - INCENTIVO FINAN PARA A VIGILANCIA EM SAUDE 67.149,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00 - NCENTIVO FINAN EXECUÇAO AÇOES VIGILANCIA SANITA 12.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 52.426,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 52.426,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00 - ASSIST FARMACEUTICA PARA QUALIF DA ASSIST FARMA 18.000,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00 - ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS NA AT BASICA 34.426,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 261.268,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ 261.268,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00 - ASSIST FINAN PAG DO PISO SALARIAL DOS PROF DA E 261.268,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 395.156,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 180.534,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSF COTA DO SALARIO-EDUCAÇAO 180.534,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 56.523,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIMENT ESC - PNAE 56.523,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL 40.044,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSF REF AO PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ES 40.044,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 118.055,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 118.055,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00 - TRANSF PARA EDUCAÇAO INTEGRAL - ETI LEI N° 14.6 118.055,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 89.790,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA 89.790,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSF DE REC DE COMPL DA UNIAO AO FUNDEB - VAA 89.790,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 159.339,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 159.339,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 159.339,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 57.600,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00 - COMPONENTE - SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS 63.339,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00 - INDICE DE GEST DESCENTRALIZADA - IGDBF 38.400,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE 54.493,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COM 54.493,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00 - TRANSF OBRIGA DEC DA LEI COMP N° 176/2020 54.493,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 11.826.229,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 10.307.497,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS 9.397.033,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 9.397.033,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 9.397.033,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 855.770,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA 855.770,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 855.770,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 38.114,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 38.114,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 38.114,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 16.580,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONT DE INTERV NO DOM ECON - CIDE 16.580,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 5.578,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 5.578,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 5.578,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00 - TRANSF ATENÇAO BASICA - RO 5.578,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 1.455.870,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 1.455.870,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA 1.455.870,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONV DO ESTADOS DEST AO TRANSP ESCOLA 1.455.870,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE 57.284,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 57.284,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN 57.284,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - PISO FIXO BASICO ESTADUAL 46.965,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - MAMAE CHEGUEI ESTADUAL 995,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL 9.324,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 3.526.187,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 3.500.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 3.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSF DE REC DO FUN DE MAN E DESENV DA EDUC BA 3.500.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 26.187,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 26.187,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 26.187,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAL - FUND 26.187,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 115.778,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 76.064,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES 76.064,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 76.064,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇOES 76.064,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 39.714,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.714,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS 39.714,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 39.714,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 5.554,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00 - RECEITAS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS 276,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 5.278,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 25.654,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO SAAE 25.654,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 8.506,00
1.9.9.9.99.2.4.01.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA - SAAE 8.506,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 299.340,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 299.340,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 299.340,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 299.340,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 299.340,00
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Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Sistema CECAM
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 299.340,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIO FITHA 299.340,00
-------------------
S U B T O T A L ... 38.032.630,00
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. -5.147.832,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.147.832,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -3.089.648,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R -3.089.648,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.081.806,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.081.806,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP -3.081.806,00
1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - DEDUÇOES DO FUNDEB -2.997.794,00
1.7.1.1.51.1.1.03.00 - COTA-PARTE DO FPM - DEDUÇÃO FUNDEB INVESTIMENT -84.012,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -7.842,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -7.842,00
1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -7.842,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA -2.058.184,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO -2.058.184,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -1.879.407,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.879.407,00
1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -1.879.407,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -171.154,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -171.154,00
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -171.154,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -7.623,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -7.623,00
1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB -7.623,00
-------------------
S U B T O T A L ... -5.147.832,00
-----------------------
T O T A L . . . 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 
303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
01
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 1.583.683,00 1.583.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA 1.583.683,00 1.583.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.583.683,00 1.583.683,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 2.241.287,00 2.241.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 486.000,00 486.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 1.755.287,00 1.755.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 2.241.287,00 2.241.287,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 3.531.589,00 3.531.589,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 1.613.989,00 1.613.989,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 1.917.600,00 1.917.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28
================================================================================================
28.846 Outros Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0004 ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 1.320.000,00 1.320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.320.000,00 320.000,00 3.531.589,00 5.171.589,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.121 Planejamento e Orçamento 936.233,00 936.233,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.121.0002 ADM E COORDENAÇAO 271.233,00 271.233,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.121.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 665.000,00 665.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 936.233,00 936.233,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 28.193,00 1.111.801,00 1.139.994,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 28.193,00 445.000,00 473.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 666.801,00 666.801,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11
================================================================================================
11.334 Fomento ao Trabalho 15.000,00 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11.334.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 15.000,00 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17
================================================================================================
17.512 Saneamento Básico Urbano 57.000,00 57.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17.512.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 57.000,00 57.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 66.000,00 66.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 66.000,00 66.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20
================================================================================================
20.605 Abastecimento 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 28.193,00 1.289.801,00 1.317.994,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 70.000,00 2.532.900,00 2.602.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 70.000,00 1.061.342,00 1.131.342,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 1.471.558,00 1.471.558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15
================================================================================================
15.452 Serviços Urbanos 249.664,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 249.664,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
25
================================================================================================
25.751 Conservação de Energia 185.470,00 185.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
25.751.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 185.470,00 185.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
26
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 466.257,00 466.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 466.257,00 466.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 70.000,00 3.434.291,00 3.504.291,00
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10
================================================================================================
10.301 Atenção Básica 1.223.477,00 1.223.477,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0012 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚD 440.544,00 440.544,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 782.933,00 782.933,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 52.426,00 52.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 52.426,00 52.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 136.919,00 136.919,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 136.919,00 136.919,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.412.822,00 1.412.822,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SAÚDE
Unidade Executora: 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
10
================================================================================================
10.301 Atenção Básica 4.880.708,00 4.880.708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0002 ADM E COORDENAÇAO 293.025,00 293.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 4.577.683,00 4.577.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 10.000,00 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 4.880.708,00 4.880.708,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
12
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
================================================================================================
12.361 Ensino Fundamental 2.907.535,00 2.907.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 2.907.535,00 2.907.535,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 716.400,00 716.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 716.400,00 716.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 3.623.935,00 3.623.935,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
04
================================================================================================
04.122 Administração Geral 120.000,00 120.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 120.000,00 120.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12
================================================================================================
12.306 Alimentação e Nutrição 256.523,00 256.523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.306.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 256.523,00 256.523,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361 Ensino Fundamental 4.606.993,00 4.606.993,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0002 ADM E COORDENAÇAO 440.000,00 440.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 2.490.545,00 2.490.545,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 1.676.448,00 1.676.448,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365 Educação Infantil 135.739,00 135.739,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 135.739,00 135.739,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
13
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 35.000,00 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0002 ADM E COORDENAÇAO 35.000,00 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
27
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0002 ADM E COORDENAÇAO 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 5.184.255,00 5.184.255,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIQA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08
================================================================================================
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 995,00 995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 995,00 995,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244 Assistência Comunitária 303.250,00 303.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 303.250,00 303.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 304.245,00 304.245,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08
================================================================================================
08.244 Assistência Comunitária 1.598.041,00 1.598.041,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0002 ADM E COORDENAÇAO 423.101,00 423.101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 1.174.940,00 1.174.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.598.041,00 1.598.041,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
08
================================================================================================
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 119.930,00 119.930,00
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Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2025
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0002 ADM E COORDENAÇAO 119.930,00 119.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 119.930,00 119.930,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora:
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total
17
================================================================================================
17.512 Saneamento Básico Urbano 1.005.785,00 1.005.785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17.512.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 327.000,00 327.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17.512.0015 ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 678.785,00 678.785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ... 1.005.785,00 1.005.785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 1.320.000,00 320.000,00 98.193,00 31.146.605,00 32.884.798,00
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
01 Legislativa 1.583.683,00 1.583.683,00
================================================================================================
01.031 Ação Legislativa 1.583.683,00 1.583.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA 1.583.683,00 1.583.683,00
04 Administração 98.193,00 10.473.810,00 10.572.003,00
================================================================================================
04.121 Planejamento e Orçamento 98.193,00 10.473.810,00 10.572.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.121.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
04.121.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
04.122 Administração Geral 98.193,00 10.473.810,00 10.572.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
08 Assistência Social 2.022.216,00 2.022.216,00
================================================================================================
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.022.216,00 2.022.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
08.243.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 304.245,00 304.245,00
08.244 Assistência Comunitária 2.022.216,00 2.022.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
08.244.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
08.244.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 304.245,00 304.245,00
10 Saúde 6.293.530,00 6.293.530,00
================================================================================================
10.301 Atenção Básica 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
10.301.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
10.301.0012 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SAÚDE 440.544,00 440.544,00
10.301.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.301.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 67.000,00 67.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.304 Vigilância Sanitária 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.306 Alimentação e Nutrição 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Trabalho 15.000,00 15.000,00
================================================================================================
11.334 Fomento ao Trabalho 15.000,00 15.000,00
(Página: 1 / 3)
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Data: 27/09/2024 10:42:29
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
11.334.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 121.000,00 121.000,00
12 Educação 8.623.190,00 8.623.190,00
================================================================================================
12.306 Alimentação e Nutrição 8.623.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.306.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 2.068.710,00 2.068.710,00
12.361 Ensino Fundamental 8.623.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
12.361.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
12.361.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 3.623.935,00 3.623.935,00
12.361.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 2.068.710,00 2.068.710,00
12.365 Educação Infantil 8.623.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 3.623.935,00 3.623.935,00
12.365.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 2.068.710,00 2.068.710,00
13 Cultura 35.000,00 35.000,00
================================================================================================
13.392 Difusão Cultural 35.000,00 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
15 Urbanismo 249.664,00 249.664,00
================================================================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 249.664,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 249.664,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 901.391,00 901.391,00
17 Saneamento 1.062.785,00 1.062.785,00
================================================================================================
17.512 Saneamento Básico Urbano 1.062.785,00 1.062.785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17.512.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRAÇÃO 15.046.414,00 15.046.414,00
17.512.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 67.000,00 67.000,00
17.512.0015 ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 678.785,00 678.785,00
18 Gestão Ambiental 66.000,00 66.000,00
================================================================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 66.000,00 66.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 121.000,00 121.000,00
20 Agricultura 40.000,00 40.000,00
================================================================================================
20.601 Promoção da Produção Vegetal 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.602 Promoção da Produção Animal 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605 Abastecimento 40.000,00 40.000,00
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Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 121.000,00 121.000,00
25 Energia 185.470,00 185.470,00
================================================================================================
25.751 Conservação de Energia 185.470,00 185.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
25.751.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 901.391,00 901.391,00
26 Transporte 466.257,00 466.257,00
================================================================================================
26.782 Transporte Rodoviário 466.257,00 466.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 901.391,00 901.391,00
27 Desporto e Lazer 30.000,00 30.000,00
================================================================================================
27.812 Desporto Comunitário 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0002 ADM E COORDENAÇAO 98.193,00 5.338.620,00 5.436.813,00
27.813 Lazer 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28 Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00
================================================================================================
28.846 Outros Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0004 ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 1.320.000,00 1.320.000,00
99 Reserva de Contingência 320.000,00 320.000,00
================================================================================================
99.999 Reserva de Contingência 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 1.320.000,00 320.000,00 98.193,00 31.146.605,00 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 1.583.683,00 1.583.683,00
=======================================================
01.031 Ação Legislativa 1.583.683,00 1.583.683,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
01.031.0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA 1.583.683,00 1.583.683,00
04 Administração 10.407.360,00 164.643,00 10.572.003,00
=======================================================
04.121 Planejamento e Orçamento 10.407.360,00 164.643,00 10.572.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.121.0002 ADM E COORDENAÇAO 3.931.114,00 164.643,00 4.095.757,00
04.121.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 6.476.246,00 6.476.246,00
04.122 Administração Geral 10.407.360,00 164.643,00 10.572.003,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 3.931.114,00 164.643,00 4.095.757,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 6.476.246,00 6.476.246,00
08 Assistência Social 1.717.971,00 304.245,00 2.022.216,00
=======================================================
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 1.717.971,00 304.245,00 2.022.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.243.0002 ADM E COORDENAÇAO 543.031,00 543.031,00
08.243.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 304.245,00 304.245,00
08.244 Assistência Comunitária 1.717.971,00 304.245,00 2.022.216,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
08.244.0002 ADM E COORDENAÇAO 543.031,00 543.031,00
08.244.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 1.174.940,00 1.174.940,00
08.244.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 304.245,00 304.245,00
10 Saúde 6.293.530,00 6.293.530,00
=======================================================
10.301 Atenção Básica 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.301.0002 ADM E COORDENAÇAO 293.025,00 293.025,00
10.301.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 4.577.683,00 4.577.683,00
10.301.0012 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGR 440.544,00 440.544,00
10.301.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.301.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 10.000,00 10.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.303.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.304 Vigilância Sanitária 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305 Vigilância Epidemiológica 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.305.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 972.278,00 972.278,00
10.306 Alimentação e Nutrição 6.293.530,00 6.293.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Trabalho 15.000,00 15.000,00
=======================================================
11.334 Fomento ao Trabalho 15.000,00 15.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
11.334.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 15.000,00 15.000,00
12 Educação 200.000,00 8.423.190,00 8.623.190,00
=======================================================
12.306 Alimentação e Nutrição 200.000,00 8.423.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.306.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 200.000,00 1.868.710,00 2.068.710,00
12.361 Ensino Fundamental 200.000,00 8.423.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.361.0002 ADM E COORDENAÇAO 440.000,00 440.000,00
12.361.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 2.490.545,00 2.490.545,00
12.361.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 3.623.935,00 3.623.935,00
12.361.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 200.000,00 1.868.710,00 2.068.710,00
12.365 Educação Infantil 200.000,00 8.423.190,00 8.623.190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.365.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 3.623.935,00 3.623.935,00
12.365.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 200.000,00 1.868.710,00 2.068.710,00
13 Cultura 35.000,00 35.000,00
=======================================================
13.392 Difusão Cultural 35.000,00 35.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
13.392.0002 ADM E COORDENAÇAO 35.000,00 35.000,00
15 Urbanismo 83.084,00 166.580,00 249.664,00
=======================================================
15.451 Infra-Estrutura Urbana 83.084,00 166.580,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452 Serviços Urbanos 83.084,00 166.580,00 249.664,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
15.452.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 83.084,00 166.580,00 249.664,00
17 Saneamento 1.062.785,00 1.062.785,00
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
=======================================================
17.512 Saneamento Básico Urbano 1.062.785,00 1.062.785,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
17.512.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 327.000,00 327.000,00
17.512.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 57.000,00 57.000,00
17.512.0015 ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 678.785,00 678.785,00
18 Gestão Ambiental 66.000,00 66.000,00
=======================================================
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 66.000,00 66.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
18.541.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 66.000,00 66.000,00
20 Agricultura 40.000,00 40.000,00
=======================================================
20.601 Promoção da Produção Vegetal 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.602 Promoção da Produção Animal 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605 Abastecimento 40.000,00 40.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
20.605.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 40.000,00 40.000,00
25 Energia 185.470,00 185.470,00
=======================================================
25.751 Conservação de Energia 185.470,00 185.470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
25.751.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 185.470,00 185.470,00
26 Transporte 100.000,00 366.257,00 466.257,00
=======================================================
26.782 Transporte Rodoviário 100.000,00 366.257,00 466.257,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 100.000,00 366.257,00 466.257,00
27 Desporto e Lazer 30.000,00 30.000,00
=======================================================
27.812 Desporto Comunitário 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
27.812.0002 ADM E COORDENAÇAO 30.000,00 30.000,00
27.813 Lazer 30.000,00 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28 Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00
=======================================================
28.846 Outros Encargos Especiais 1.320.000,00 1.320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
28.846.0004 ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 1.320.000,00 1.320.000,00
99 Reserva de Contingência 320.000,00 320.000,00
=======================================================
99.999 Reserva de Contingência 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 320.000,00 320.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL... 16.980.883,00 15.903.915,00 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 
303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 10 11
12 13 15 17 18
20 25 26 27 28
99
TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO
1.583.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.583.683,00
02 - PODER EXECUTIVO
0,00 10.572.003,00 2.022.216,00 6.293.530,00 15.000,00
8.623.190,00 35.000,00 249.664,00 1.062.785,00 66.000,00
40.000,00 185.470,00 466.257,00 30.000,00 1.320.000,00
320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.301.115,00
================================================================================
TOTAIS... 1.583.683,00 10.572.003,00 2.022.216,00 6.293.530,00 15.000,00
8.623.190,00 35.000,00 249.664,00 1.062.785,00 66.000,00
40.000,00 185.470,00 466.257,00 30.000,00 1.320.000,00
320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.884.798,00
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
10 Saúde
11 Trabalho
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 
303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000 1.578.683,00 5.000,00 1.583.683,00
01.031 1.578.683,00 5.000,00 1.583.683,00
01.031.0001 ATUAÇAO LEGISLATIVA 1.578.683,00 5.000,00 1.583.683,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 2.241.287,00 2.241.287,00
04.122 2.241.287,00 2.241.287,00
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 486.000,00 486.000,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 1.755.287,00 1.755.287,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
Unidade Executora: SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 3.531.589,00 3.531.589,00
04.122 3.531.589,00 3.531.589,00
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 1.613.989,00 1.613.989,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 1.917.600,00 1.917.600,00
28.000 1.320.000,00 1.320.000,00
28.846 1.320.000,00 1.320.000,00
28.846.0004 ENCAREGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 1.320.000,00 1.320.000,00
99.000 320.000,00 320.000,00
99.999 320.000,00 320.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 320.000,00 320.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 936.233,00 936.233,00
04.121 936.233,00 936.233,00
04.121.0002 ADM E COORDENAÇAO 271.233,00 271.233,00
04.121.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 665.000,00 665.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Unidade Executora: SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E PECUÁRIA
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 1.101.801,00 38.193,00 1.139.994,00
04.122 1.101.801,00 38.193,00 1.139.994,00
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 435.000,00 38.193,00 473.193,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 666.801,00 666.801,00
11.000 15.000,00 15.000,00
11.334 15.000,00 15.000,00
11.334.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 15.000,00 15.000,00
17.000 57.000,00 57.000,00
17.512 57.000,00 57.000,00
17.512.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 57.000,00 57.000,00
18.000 66.000,00 66.000,00
18.541 66.000,00 66.000,00
18.541.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 66.000,00 66.000,00
20.000 40.000,00 40.000,00
20.605 40.000,00 40.000,00
20.605.0006 PROGRAMA DE APOIO DESENV LOCAL 40.000,00 40.000,00
(Página: 1 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:43:58
Usuário: / 730.***.***-68
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 2.522.900,00 80.000,00 2.602.900,00
04.122 2.522.900,00 80.000,00 2.602.900,00
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 1.051.342,00 80.000,00 1.131.342,00
04.122.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 1.471.558,00 1.471.558,00
15.000 249.664,00 249.664,00
15.452 249.664,00 249.664,00
15.452.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 249.664,00 249.664,00
25.000 185.470,00 185.470,00
25.751 185.470,00 185.470,00
25.751.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 185.470,00 185.470,00
26.000 166.917,00 299.340,00 466.257,00
26.782 166.917,00 299.340,00 466.257,00
26.782.0007 INFRA ESTRUTURA LOCAL 166.917,00 299.340,00 466.257,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SAÚDE
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 1.412.822,00 1.412.822,00
10.301 1.223.477,00 1.223.477,00
10.301.0012 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOS PROGRA 440.544,00 440.544,00
10.301.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 782.933,00 782.933,00
10.303 52.426,00 52.426,00
10.303.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 52.426,00 52.426,00
10.305 136.919,00 136.919,00
10.305.0013 PROGRAMA DE APOIO AO FMS 136.919,00 136.919,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SAÚDE
Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 4.870.708,00 10.000,00 4.880.708,00
10.301 4.870.708,00 10.000,00 4.880.708,00
10.301.0002 ADM E COORDENAÇAO 283.025,00 10.000,00 293.025,00
10.301.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 4.577.683,00 4.577.683,00
10.301.0014 PRIMAVERA DE RONDONIA LIMPA 10.000,00 10.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: EDUCAÇÃO
Unidade Executora: FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 3.623.935,00 3.623.935,00
12.361 2.907.535,00 2.907.535,00
12.361.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 2.907.535,00 2.907.535,00
12.365 716.400,00 716.400,00
12.365.0008 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES FUNDEB 716.400,00 716.400,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: EDUCAÇÃO
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
(Página: 2 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:43:58
Usuário: / 730.***.***-68
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
04.000 120.000,00 120.000,00
04.122 120.000,00 120.000,00
04.122.0002 ADM E COORDENAÇAO 120.000,00 120.000,00
12.000 4.962.108,00 37.147,00 4.999.255,00
12.306 256.523,00 256.523,00
12.306.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 256.523,00 256.523,00
12.361 4.596.993,00 10.000,00 4.606.993,00
12.361.0002 ADM E COORDENAÇAO 430.000,00 10.000,00 440.000,00
12.361.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 2.490.545,00 2.490.545,00
12.361.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 1.676.448,00 1.676.448,00
12.365 108.592,00 27.147,00 135.739,00
12.365.0009 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇAO 108.592,00 27.147,00 135.739,00
13.000 35.000,00 35.000,00
13.392 35.000,00 35.000,00
13.392.0002 ADM E COORDENAÇAO 35.000,00 35.000,00
27.000 30.000,00 30.000,00
27.812 30.000,00 30.000,00
27.812.0002 ADM E COORDENAÇAO 30.000,00 30.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIQA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 279.906,00 24.339,00 304.245,00
08.243 995,00 995,00
08.243.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 995,00 995,00
08.244 278.911,00 24.339,00 303.250,00
08.244.0010 PROGRAMA DE APOIO AO FMAS 278.911,00 24.339,00 303.250,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 1.568.041,00 30.000,00 1.598.041,00
08.244 1.568.041,00 30.000,00 1.598.041,00
08.244.0002 ADM E COORDENAÇAO 393.101,00 30.000,00 423.101,00
08.244.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 1.174.940,00 1.174.940,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
08.000 119.930,00 119.930,00
08.243 119.930,00 119.930,00
08.243.0002 ADM E COORDENAÇAO 119.930,00 119.930,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Executora: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
17.000 995.785,00 10.000,00 1.005.785,00
17.512 995.785,00 10.000,00 1.005.785,00
17.512.0003 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMNISTRA 327.000,00 327.000,00
17.512.0015 ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 668.785,00 10.000,00 678.785,00
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 32.030.779,00 534.019,00 0,00 320.000,00 32.884.798,00
(Página: 3 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:43:58
Usuário: / 730.***.***-68
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Sistema CECAM
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 
303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
(Página: 4 / 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
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Data: 27/09/2024 10:47:26
Usuário: / 730.***.***-68
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
01 PODER LEGISLATIVO
 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
 01.031.0001.2001 MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 244.933,10
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 5 24.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 5.000,00
368.933,10
 01.031.0001.2002 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CAMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7 826.239,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8 173.510,31
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 9 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 210.000,00
1.214.749,90
1.583.683,00
02 PODER EXECUTIVO
 02.01 GABINETE DO PREFEITO
 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
 04.122.0002.2004 MANUT DAS ATIVIDADES - GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 14 210.000,00
315.000,00
 04.122.0002.2008 MANUT DA FROTA - GABINETE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 15 150.000,00
150.000,00
 04.122.0002.2038 MANUT DAS ATIVIDADES - CONS TUTELAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 18 8.000,00
21.000,00
 04.122.0003.2006 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19 1.183.664,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20 201.783,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 21 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 22 189.000,00
1.579.447,00
 04.122.0003.2037 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TU
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 23 157.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24 18.840,00
175.840,00
2.241.287,00
 02.02 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
 02.02.00 SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇAO E FAZENDA
 04.122.0002.2009 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 27 839.346,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 28 400.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29 164.643,00
1.463.989,00
 04.122.0002.2012 MANUT DA FROTA - SEMAF
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 30 150.000,00
150.000,00
 04.122.0003.2010 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31 1.418.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32 273.600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 33 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34 216.000,00
1.917.600,00
 28.846.0004.0010 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 35 1.000.000,00
1.000.000,00
 28.846.0004.0020 CONTRIBUIÇAO DO PIS/PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36 320.000,00
320.000,00
 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 37 320.000,00
320.000,00
5.171.589,00
 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
(Página: 1 / 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:47:26
Usuário: / 730.***.***-68
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
 04.121.0002.2013 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLAN
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 40 221.233,00
271.233,00
 04.121.0003.2014 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLAN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 41 500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42 90.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 43 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 44 65.000,00
665.000,00
936.233,00
 02.04 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P
 02.04.00 SECRETARIA MUNI. DE M. AMBIENTE, AGRIC. E P
 04.122.0002.1002 CONST AMPL E REFORMA - SEMAP
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 45 28.193,00
28.193,00
 04.122.0002.2017 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAP
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 46 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 47 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 48 115.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49 10.000,00
195.000,00
 04.122.0002.2020 MANUT DA FROTA - SEMAP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50 250.000,00
250.000,00
 04.122.0003.2018 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51 515.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52 51.801,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 53 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 54 90.000,00
666.801,00
 11.334.0006.2021 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV SUST LOCAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 55 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 56 5.000,00
15.000,00
 17.512.0014.2022 MANUT GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 57 57.000,00
57.000,00
 18.541.0006.2023 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV AMBIENTAL
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 58 36.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 59 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 60 20.000,00
66.000,00
 20.605.0006.2096 MANUT AGRICULTURA FAMILIAR - PAA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 61 40.000,00
40.000,00
1.317.994,00
 02.05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO
 04.122.0002.1003 CONST AMPL E REFORMA - SEMOSP
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 62 70.000,00
70.000,00
 04.122.0002.2027 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 63 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 65 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66 10.000,00
300.000,00
 04.122.0002.2030 MANUT DA FROTA - SEMOSP
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 67 761.342,00
761.342,00
 04.122.0003.2028 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 68 981.357,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 219.201,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 70 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71 261.000,00
1.471.558,00
 15.452.0007.2031 MANUT DAS ATIVIDADES - SERV URBANOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 73 33.084,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 74 150.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 75 16.580,00
249.664,00
 25.751.0007.2033 MANUT DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇAO PUBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 65.470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 77 120.000,00
185.470,00
 26.782.0007.2032 MANUT DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS RURAIS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 78 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 79 66.917,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
C.N.P.J. 84.723.030/0001-16
Data: 27/09/2024 10:47:26
Usuário: / 730.***.***-68
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
166.917,00
 26.782.0007.2034 MANUT DO CONVENIO FITHA
4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 80 299.340,00
299.340,00
3.504.291,00
 02.06 SAÚDE
 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 10.301.0012.2078 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 116 368.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 72.544,00
440.544,00
 10.301.0013.2076 MANUT DAS ATIVIDADES - PAB
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 118 43.253,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 119 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 120 113.918,00
257.171,00
 10.301.0013.2079 MANUT DAS ATIVIDADES - MAC
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 121 78.916,00
78.916,00
 10.301.0013.2082 MANUT DA FROTA - PAB
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 122 180.000,00
180.000,00
 10.301.0013.2083 MANUT DAS ATIVIDADES - AT BASICA RO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 5.578,00
5.578,00
 10.301.0013.2098 MANUT ASSIST FIN PISO ENFERMAGEM
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV 124 261.268,00
261.268,00
 10.303.0013.2075 MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125 52.426,00
52.426,00
 10.305.0013.2086 MANUT DAS ATIVIDADES - VIG EM SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 126 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 128 64.919,00
124.919,00
 10.305.0013.2087 MANUT DA FROTA - VIG SANITARIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 129 12.000,00
12.000,00
1.412.822,00
 02.06.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0002.2068 MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN SAUDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 130 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 132 500,00
2.000,00
 10.301.0002.2070 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMSAU
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 135 145.025,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 136 96.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137 10.000,00
281.025,00
 10.301.0002.2072 MANUT DA FROTA - SEMSAU
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 138 10.000,00
10.000,00
 10.301.0003.2071 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSAU
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 139 3.366.082,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140 401.601,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 141 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 142 800.000,00
4.577.683,00
 10.301.0014.2074 MANUT GESTAO DE RES HOSPITALAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 143 10.000,00
10.000,00
4.880.708,00
 02.07 EDUCAÇÃO
 02.07.01 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDE
 12.361.0008.2046 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 81 1.870.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82 374.000,00
2.244.000,00
 12.361.0008.2047 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 83 214.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 84 42.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 49.790,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 86 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 87 316.945,00
663.535,00
 12.365.0008.2049 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB INFA
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Usuário: / 730.***.***-68
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 88 192.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89 38.400,00
230.400,00
 12.365.0008.2050 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB CREC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90 405.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91 81.000,00
486.000,00
3.623.935,00
 02.07.02 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPO
 04.122.0002.2042 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMEC
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 92 120.000,00
120.000,00
 12.306.0009.2051 MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 93 200.000,00
200.000,00
 12.306.0009.2055 MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 94 56.523,00
56.523,00
 12.361.0002.2042 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMEC
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 95 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 96 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 97 150.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98 10.000,00
265.000,00
 12.361.0002.2045 MANUT DA FROTA - SEMEC
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 99 150.000,00
150.000,00
 12.361.0002.2053 MANUT DAS ATIVIDADES - PAFE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100 25.000,00
25.000,00
 12.361.0003.2043 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEC
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 101 1.562.545,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 290.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 103 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 104 628.000,00
2.490.545,00
 12.361.0009.2052 MANUT DO TRANSP ESCOLAR - CV
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 105 1.455.870,00
1.455.870,00
 12.361.0009.2054 MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇAO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 106 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 107 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 108 150.534,00
180.534,00
 12.361.0009.2056 MANUT DAS ATIVIDADES - PNATE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 109 40.044,00
40.044,00
 12.365.0009.2102 MANUT DAS ATIVIDADES - TEMPO INTEGRAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 108.592,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 27.147,00
135.739,00
 13.392.0002.2057 MANUT DAS ATIVIDADES - CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 113 25.000,00
35.000,00
 27.812.0002.2058 MANUT DAS ATIVIDADES - ESPORTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 114 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 115 25.000,00
30.000,00
5.184.255,00
 02.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIQA SOCIAL - FM
 08.243.0010.2065 MANUT DAS ATIVIDADES - MAMAE CHEGUEI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 995,00
995,00
 08.244.0010.2060 MANUT DAS ATIVIDADES - PBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 145 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 148 9.339,00
89.339,00
 08.244.0010.2062 PROTEÇAO BASICA SOCIAL- PBS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 149 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 72.622,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 151 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 15.000,00
157.622,00
 08.244.0010.2064 MANUT DO PISO FIXO PSB - RO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 153 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 154 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 155 16.965,00
46.965,00
 08.244.0010.2066 MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
(Página: 4 / 5)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
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Data: 27/09/2024 10:47:26
Usuário: / 730.***.***-68
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 156 9.324,00
9.324,00
304.245,00
 02.08.02 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEM
 08.244.0002.2035 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 157 80.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 158 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 159 62.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 160 42.500,41
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 161 32.100,59
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 162 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 163 30.000,00
326.601,00
 08.244.0002.2040 MANUT DA FROTA - SEMAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 164 80.000,00
80.000,00
 08.244.0002.2041 MANUT DAS ATIVIDADES - CAP MORTUARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 166 4.000,00
9.000,00
 08.244.0002.2097 MANUT CONS MUN ASSIST SOCIAL - CMAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 167 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 168 1.500,00
7.500,00
 08.244.0003.2036 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 169 810.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170 154.940,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 171 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 172 200.000,00
1.174.940,00
1.598.041,00
 02.08.03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES
 08.243.0002.2067 MANUT DAS ATIVIDADES - CMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 173 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 175 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 176 44.930,00
119.930,00
119.930,00
 02.09 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 02.09.00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 17.512.0003.2089 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 177 220.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178 44.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 179 63.000,00
327.000,00
 17.512.0015.2088 MANUT DAS ATIVIDADES - SAAE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 180 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 181 70.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 182 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 295.779,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 184 268.006,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 185 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 186 10.000,00
678.785,00
1.005.785,00
------------------------------
TOTAL ... 32.884.798,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
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Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Reservas Oper. Espec. Valor
0010 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
0020 CONTRIBUIÇAO DO PIS/PASEP 320.000,00 320.000,00
1002 CONST AMPL E REFORMA - SEMAP 28.193,00 28.193,00
1003 CONST AMPL E REFORMA - SEMOSP 70.000,00 70.000,00
2001 MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA 368.933,10 368.933,10
2002 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CAMARA 1.214.749,90 1.214.749,90
2004 MANUT DAS ATIVIDADES - GABINETE 315.000,00 315.000,00
2006 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE 1.579.447,00 1.579.447,00
2008 MANUT DA FROTA - GABINETE 150.000,00 150.000,00
2009 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAF 1.463.989,00 1.463.989,00
2010 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAF 1.917.600,00 1.917.600,00
2012 MANUT DA FROTA - SEMAF 150.000,00 150.000,00
2013 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMPLAN 271.233,00 271.233,00
2014 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMPLAN 665.000,00 665.000,00
2017 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAP 195.000,00 195.000,00
2018 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP 666.801,00 666.801,00
2020 MANUT DA FROTA - SEMAP 250.000,00 250.000,00
2021 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV SUST LOCAL 15.000,00 15.000,00
2022 MANUT GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 57.000,00 57.000,00
2023 MANUT DAS ATIVIDADES - DESENV AMBIENTAL 66.000,00 66.000,00
2027 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP 300.000,00 300.000,00
2028 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMOSP 1.471.558,00 1.471.558,00
2030 MANUT DA FROTA - SEMOSP 761.342,00 761.342,00
2031 MANUT DAS ATIVIDADES - SERV URBANOS 249.664,00 249.664,00
2032 MANUT DAS ATIVIDADES - SERVIÇOS RURAIS 166.917,00 166.917,00
2033 MANUT DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇAO PUBLICA 185.470,00 185.470,00
2034 MANUT DO CONVENIO FITHA 299.340,00 299.340,00
2035 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAS 326.601,00 326.601,00
2036 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAS 1.174.940,00 1.174.940,00
2037 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSELHO TUTELAR 175.840,00 175.840,00
2038 MANUT DAS ATIVIDADES - CONS TUTELAR 21.000,00 21.000,00
2040 MANUT DA FROTA - SEMAS 80.000,00 80.000,00
2041 MANUT DAS ATIVIDADES - CAP MORTUARIA 9.000,00 9.000,00
2042 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMEC 385.000,00 385.000,00
2043 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMEC 2.490.545,00 2.490.545,00
2045 MANUT DA FROTA - SEMEC 150.000,00 150.000,00
2046 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 70% 2.244.000,00 2.244.000,00
2047 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB 30% 663.535,00 663.535,00
2049 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB INFANTIL 230.400,00 230.400,00
2050 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - FUNDEB CRECHE 486.000,00 486.000,00
2051 MANUT DAS ATIVIDADES - COMPL MERENDA 200.000,00 200.000,00
2052 MANUT DO TRANSP ESCOLAR - CV 1.455.870,00 1.455.870,00
2053 MANUT DAS ATIVIDADES - PAFE 25.000,00 25.000,00
2054 MANUT DAS ATIVIDADES - SAL EDUCAÇAO 180.534,00 180.534,00
2055 MANUT DAS ATIVIDADES - PNAE 56.523,00 56.523,00
2056 MANUT DAS ATIVIDADES - PNATE 40.044,00 40.044,00
2057 MANUT DAS ATIVIDADES - CULTURA 35.000,00 35.000,00
2058 MANUT DAS ATIVIDADES - ESPORTE 30.000,00 30.000,00
2060 MANUT DAS ATIVIDADES - PBF 89.339,00 89.339,00
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Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2025
Sistema CECAM
Código Especificação Projeto Atividade Reservas Oper. Espec. Valor
2062 PROTEÇAO BASICA SOCIAL- PBS 157.622,00 157.622,00
2064 MANUT DO PISO FIXO PSB - RO 46.965,00 46.965,00
2065 MANUT DAS ATIVIDADES - MAMAE CHEGUEI 995,00 995,00
2066 MANUT DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 9.324,00 9.324,00
2067 MANUT DAS ATIVIDADES - CMDCA 119.930,00 119.930,00
2068 MANUT DAS ATIVIDADES - CONS MUN SAUDE 2.000,00 2.000,00
2070 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMSAU 281.025,00 281.025,00
2071 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMSAU 4.577.683,00 4.577.683,00
2072 MANUT DA FROTA - SEMSAU 10.000,00 10.000,00
2074 MANUT GESTAO DE RES HOSPITALAR 10.000,00 10.000,00
2075 MANUT DAS ATIVIDADES - FARM BASICA 52.426,00 52.426,00
2076 MANUT DAS ATIVIDADES - PAB 257.171,00 257.171,00
2078 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - PACS 440.544,00 440.544,00
2079 MANUT DAS ATIVIDADES - MAC 78.916,00 78.916,00
2082 MANUT DA FROTA - PAB 180.000,00 180.000,00
2083 MANUT DAS ATIVIDADES - AT BASICA RO 5.578,00 5.578,00
2086 MANUT DAS ATIVIDADES - VIG EM SAUDE 124.919,00 124.919,00
2087 MANUT DA FROTA - VIG SANITARIA 12.000,00 12.000,00
2088 MANUT DAS ATIVIDADES - SAAE 678.785,00 678.785,00
2089 REMUN DE PESSOAL E ENCARGOS - SAAE 327.000,00 327.000,00
2096 MANUT AGRICULTURA FAMILIAR - PAA 40.000,00 40.000,00
2097 MANUT CONS MUN ASSIST SOCIAL - CMAS 7.500,00 7.500,00
2098 MANUT ASSIST FIN PISO ENFERMAGEM 261.268,00 261.268,00
2102 MANUT DAS ATIVIDADES - TEMPO INTEGRAL 135.739,00 135.739,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 320.000,00 320.000,00
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
T O T A L ... 98.193,00 31.146.605,00 1.320.000,00 320.000,00 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025
Sistema CECAM
R E C E I T A Valor D E S P E S A Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES. 32.585.458,00
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 2.236.615,00
1.2 CONTRIBUIÇÕES 185.470,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 571.546,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 773.900,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.702.149,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 115.778,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 299.340,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 299.340,00
01 Legislativa 1.583.683,00
04 Administração 10.572.003,00
08 Assistência Social 2.022.216,00
10 Saúde 6.293.530,00
11 Trabalho 15.000,00
12 Educação 8.623.190,00
13 Cultura 35.000,00
15 Urbanismo 249.664,00
17 Saneamento 1.062.785,00
18 Gestão Ambiental 66.000,00
20 Agricultura 40.000,00
25 Energia 185.470,00
26 Transporte 466.257,00
27 Desporto e Lazer 30.000,00
28 Encargos Especiais 1.320.000,00
99 Reserva de Contingência 320.000,00
------------------------ ------------------------
TOTAL... 32.884.798,00 TOTAL... 32.884.798,00
39.PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 91.CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 137.SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 
303.FUNDO MUN DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA | 438.FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRIMAVERA DE RO
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