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Câmara Municipal de a
São Francisco do Guaporé-RC
Secretaria Legislativa
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ESTADO DE RONDÔNIA .
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 13 SEI ' 200h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO =
MENSAGEM Nº /44 12024. às
Ass.:
Assunto - Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício
Financeiro de 2025.
Es:
Doc. Recebido ic
. horas 7
Senhores (a), Vereadores (a),
Ínclitos Legislativos,
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Alcino Bilac machado, traz hoje à vossa
apreciação, para posterior votação, a proposta da Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025.
A proposta de Lei orçamentária que encaminhamos a Vossas Excelênciasé cumprimento
de norma constitucional atender de maneira clara e transparente a todosos segmentos da sociedade de
São Francisco do Guaporé-RO.
Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal.
Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas,
corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.
O projeto de Lei orçamentária contempla as atividades correntes mais relevantes do
município globalmente.
Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei
orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município
pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras
legais pertinentes.
Por fim informamos que o respectivo projeto de Lei Orçamentária LOA 2025,
contempla em seu artigo Art. 5.º 8 1º, o valor destinado a ser objeto de Emendas
Impositivas pelos Nobres Vereadores.
Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para
o exercício financeiro de 2025, para a devida apreciação, votação eaprovação, nos termos legais
pertinentes.
São Francisco do Guaporé-RO, 13 de setembro de 2024.
Alcino Bilac Machado
Prefeito Municipal
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre.
CEP: 76. 935 — 000
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ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO DE LEIN.º F 4 Q 12024.
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2025”.
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2025, compreendendo:
| — Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2025,
Estima à receita em R$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e
Setenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos) e fixa a despesa
em igual valor, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da
Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos instituidos e mantidos
pelo Poder Público.
Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente,
discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº
4.320/64, com os seguintes desdobramentos.
ESPECIFICAÇÕES TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES 125.647.438,75
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 8.166.191,60
Receita de Contribuições 4.489.201,19
Receita Patrimonial [ 9.027.969,15
Receita de Serviços 1.718.146,27
Transferências Correntes 88.255.021,23
Outras Receitas Correntes 1.034.014,25
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2 — RECEITAS DE CAPITAL 3.207.230,65
Transferência de Capital 3.207.230,65
7 — RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS RR RRADaa Da
Receita de Contribuições 4.684.555,83
9 —- DEDUÇÕES DA RECEITA (12.004.210,71)
(-JDedução para o Fundeb (12.004.210,71)
(-JDedução de Receita de Valores
imobiliários [ERA a)
TOTAL 120.675.406,07
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária,
é fixada em R$ 120.675.406,08 (Cento e Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e
Cinco Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos), apresenta o seguinte
desdobramento:
Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento.
1 - Por Funções de Governo
Legislativa 4.484.870,95
Administração 24.259.220,08
Assistência Social 3.465.036,04
Previdência Social 6.210.292,73
Saúde 26105.665,64
Educação 36.684.561,24
Cultura 37176,86
Urbanismo 287.067,30
Saneamento 764.542,05
Gestão Ambiental 1.300.065,05
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Agricultura 4.227.499,00
Comércio e Serviços 188.255,10
Energia 1.277.830,50
Transporte 1.439.268,60
Desporto e Lazer 828.238,43
Encargos Especiais 1.057.296,98
Reserva de Contingência 8.057.889,53
TOTAL 120.675.406,08
3 — Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes 109.916.530,34
Despesas de Capital 2.700.986,21
Reserva de Contingência 8.057.889,53
TOTAL 120.675.406,08
4 — Por Órgão de Administração,
Poder Legislativo 4.484.870,95
Poder Executivo 116.190.535,13
TOTAL 120.675.406,08
8 1º O orçamento destinado as Emendas Impositivas, é na ordem de R$
2.020.504,02 (Dois Milhoes, Vinte Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Dois Centvos),
representanto 2% da Receita Corrente Liquida do exercio anterior conforme
disposições legais.
$ 2º É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a
que se refere o 8 1º deste artigo, saldo no caso de impedimento de ordem técnica.
8 3º No caso de impedimento de ordem técnica, o Poder Executivo, enviarão
ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento no prazo improrrogavel de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta Lei.
8 4º Os órgãos, secretárias, unidades administrativas etc, beneficiados com
as Emendas Impositivas, deverão encaminhar a respectiva nota de empenho ao
Poder Legislativo até 10 (dez) dias úteis contados de sua emissão.
$ 5º Os Programas e as Ações provenientes de Emendas Impositivas deverão
ser empenhadas até o dia 30 de junho de 2025, salvo no caso de impedimento de
ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra ou no caso
de subvenções atreladas a datas de eventos especificos que possuam sua data de
execução após 30 de junho.
Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
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Seção III
Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares
Art. 7º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 167 Inciso Vl e dos art. 7º,
42 e 43, da Lei Federal n. 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por
meio de Decreto, a realizar o remanejamento, a transposição e/ou transferência de
recursos, assim como realizar abertura de créditos adicionais suplementares por
anulação parcial ou total, e superávit financeiro apurado em 31 de dezembro de 2024,
desde que não alterados os objetos iniciais, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do orçamento, incluidos aquelas destinadas a viabilizar a execução de
convênios, acordos ou ajustes similares, desde que ha programa e ação compativel
com o objeto do mesmo.
Art. 8º - Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no artigo anterior
as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas
a:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno
valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até
o limite dos valores sentenciados;
c) Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação
poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;
d) Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação
poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;
e) Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências
voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores,
cujasuplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios,
transferências e aditivos celebrados;
f) A serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício anterior; e
9) De pessoal e obrigações patronais.
Art. 9º - Fica assegurado o repasse, em conformidade a Emenda
Constitucional nº 25/2000 o percentual de até 7% (sete por cento ) para o Poder
Legislativo, calculado na forma do artigo 29-A, inciso Il.
Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas
complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber adqua-las às
disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a
programação financeira de desembolso para 2025.
Paráfrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá
ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administratvia, em
acordo na forma do artigo 43, 8 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal,
Art. 167 Inciso VI, respectivamente.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Paráfrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá
ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administratvia, em
acordo na forma do artigo 43, 8 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal,
Art. 167 Inciso Vl, respectivamente.
Art. 11º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme
previsto no art. 7º. Il da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.
8 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e
subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições
privadas no exercício 2025.
8 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de
categoria econômica, atividades e programas.
Art. 12º — Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder
Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64 e CF art. 167, 8 2º.
Art. 13º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei,
o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2025.
Art. 14º Fica o Chefe do poder executivo municipal, autorizado a abrir vagas e
realizar concurso público para o quadro de pessoal de natureza permanente e temporário nos
termos do regime jurídico unico e planos de cargos carreira e salarios.
$ 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, entre os meses de janeiro a maio,
promover revisão geral e anual da remuneração dos servidores integrantes do Poder
Executivo, nos termos do inciso X artigo 37 da Contituição Federal.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, 8 4º, da LC nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão
comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 15º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2025. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 13 de setembro de
2024.
A o doe
komo Bilac Machado
Prefeito Municipal
2929-932 D9922D.D99)D,DDDIDDDDDADDDDDDDDDIDDADIADADADDDDDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:02:03
Usuário: / 892.**"15
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2025
(Página: 1/3)
= ns Sistema CECAM
Local Código Descrição RCL
Fichas orçamentárias
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JU ...
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV...
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV ...
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R....
6 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
7 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIP ...
8 1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
9 1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
10 1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D...
111.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
12 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - M ..
13 1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
14 1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
15 1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
16 1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
17 1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
18 1.1.2.1.01.0.1.07.00 - MULTA EMBARGO DE OBRA LEI 677/2011
19 1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
20 1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
21 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
22 1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
131 1.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
132 1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
133 1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
134 1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
135 1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
136 1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
137 1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
138 1.2.1.5.01.1.1.08.00 - CPSSS SERV. ATIVO - PRECATÓROS JUDICIAIS
139 1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS .
23 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP ...
24 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
25 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
92 1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
26 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
93 1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
112 1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
27 1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
28 1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
29 1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
140 1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP....
30 1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
31 1.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS
32 1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOL...
33 1.6.9.9.99.0.1.05.00 - PROGRAMA CIDADE LIMPA LEI 1960/2022
34 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
37 1.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N ..
38 1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N...
39 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
41 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
42 1.7.1.2.99.0.1.01.00 - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO
94 1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
158 1.7.1.3.50.1.1.01.02 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE
159 1.7.1.3.50.1.1.01.03 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SAUDE
160 1.7.1.3.50.1.1.01.04 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
161 1.7.1.3.50.1.1.01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIÁTIOS ...
190 1.7.1.3.50.1.1.01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE
191 1.7.1.3.50.1.1.01.07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL
95 1.7.1.3.50.2.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA
162 1.7.1.3.50.2.1.01.02 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE
96 1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
163 1.7.1.3.50.3.1.01.02 - APOIO AOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM S ...
164 1.7.1.3.50.3.1.01.03 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO - NACIONAL
165 1.7.1.3.50.3.1.01.04 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
166 1.7.1.3.50.3.1.01.05 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAU ...
167 1.7.1.3.50.3.1.01.06 - INC. FINANC. AOS ESTADOS DF E MUNIC PARA EXEC. DE ACOES DE VIGILANCIA ...
168 1.7.1.3.50.3.1.01.07 - TRANSF. AOS ENTES FED PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AG COMBATE AS ENDEMIA ...
189 1.7.1.3.50.3.1.01.08 - APOIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS VIGILANCIA EM SAUDE
97 1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
169 1.7.1.3.50.4.1.01.02 - APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAICOS NO SUS
170 1.7.1.3.50.4.1.01.03 - APOIO FINANC AQUISICAO E DISTR MEDIC DO COMP ESPECIALIZAO DA ASSISTENC....
171 1.7.1.3.50.4.1.01.04 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS
172 1.7.1.3.50.4.1.01.05 - PROM DA ASSITENCIA FARMAC E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENCAO PRIMARIA E...
173 1.7.1.3.50.4.1.01.06 - PROM DA ASSIST FARMAC POR MEIO DA DISP DE MEDIC DO COMP ESPECIALIZADO
98 1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
9922990929 DM,DDDDD,DLDDDAADIDDDDDIDADLDDDDDLDDDD DDD DDDDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:02:03
Usuário:
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2025
- A — Sistema CECAM
Local
174
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115
116
117
Código Descrição
1.7.1.3.50.5.1.01.02 - APRIMORAMENTO DA ARTICULACAO E COOPERACAO INTERFEDERATIVA
1.7.1.3.50.5.1.01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAGEM
1.7.1.3.50.5.1.01.04 - EDUCACAO E FORMAÇÃO EM SAUDE
1.7.1.3.50.5.1.01.05 - FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO SUS
1.7.1.3.50.5.1.01.06 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS
1.7.1.3.50.9.1.01.01 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC
1.7.1.3.50.9.1.01.02 - ENFRENT EMERGÊNCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINÁRIO)
1.7.1.3.50.9.1.01.03 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL
7.1.3.50.9.1.01.04 - IMPLEM REGULAÇÃO CONTR E AVALIACAO DA ATENÇAO A SAUDE
1.3.50.9.1.01.05 - OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE TRANSPLANTES
1.3.50.9.1.01.06 - OUTRAS TRANSF ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR
1.3.50.9.1.01.07 - INCREM TEMP CUST SERV ASSIST HOSP AMB CUMP METAS NACIONAL
1.3.50.9.1.02.00 - PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1.3.50.9.1.05.00 - VIGILANCIA SANITÁRIA
1.3.50.9.1.08.00 - INCREM.TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV.ATENCAO PRIM SAUD
1.3.50.9.1.09.00 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
1.3.50.9.1.10.00 - PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE
1.3.50.9.1.11.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTACAO PONDERADA
1.3.50.9.1.12.00 - APOIO IMPL. DA REDE CEGONHA
1.3.50.9.1.13.00 - INC. TEMPORARIO AO CUSTEIO SERV. ASSIS.HOSPITALAR
1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS
1.3.50.9.1.15.00 - AQUISIÇÃO DE IMPLANON - CONTRACEPTIVO
1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.6.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.6.50.0.1.02.00 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL -TRANSF FNAS
1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO
1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1.8.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III
1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
1.6.50.0.1.09.00 - PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL
1.7.52.0.1.01.00 - CREDITO PROJETO SOCIAL -TRT
1.7.52.0.1.02.00 - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC....
2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL .
2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINC ...
2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
2.4.50.0.1.02.00 - COMP. SAUDE -MEDIA E ALTA COMPL. - REC ESTADO
1.7.2.4.50.0.1.03.00 - EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
1.7.2.4.50.0.1.04.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO
1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO
1.7.2.4.51.0.1.02.00 - CONV. 188/SEDUC/PGE/2023 AQU. DE PLAYGROUNDS
1.7.2.9.51.0.1.01.00 - TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
1.7.2.9.51.0.1.06.00 - PFIP PP SFG - ESTADUAL
1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
1.7.2.9.53.0.1.01.00 - COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART 3 LC 194/2022
1.7.2.9.99.0.8.01.00 - AQUIS. TUBO CONCRETO CONV 78/2024
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL ...
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS
1.7.5.9.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL
1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.2.2.06.3.1.01.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO PREVIDENCIÁRIO FUNDEB 2021
1.9.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.99.0.1.04,00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE
1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS
1.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
1.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
1.9.2.2.99.0.1.12.00 - TAXA NEGATIVA - FUNDEB
1.9.2.2.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES
1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1.9.2.3.99.0.3.02.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - EDSON AIREIS PIANA
1.9.2.3.99.0.3.03.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - DR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
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7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ....
7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ...
.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ....
7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF....
7.1.5.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR ...
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1892.8115
(Página: 2/3)
RCL
D99999999999999999929299929D992DD99DDDDDADDDDDDDDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:02:03
Usuário:
Relação das Fichas de Receita - Exercicio 2025
Local Cód
78
79
80
81
194
196
189
82
83
84
192
85
86
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as
89
197
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90
9
187
188
143
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
ódigo Descrição .
1.9.2.3.99.0.3.04.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - BEATRIZ APARECIDA
1.9.2.3.99.0.3.05.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARCOS XAVIER DA SILVA
1.9.2.3.99.0.3.17.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MARILUCIA CAMARGO DA MOTA
1.9.2.3.99.0.3.21.00 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALCINO BILAC MACHADO
1.9.2.3.99.0.3.22.00 - DEVOL. REMUNERAÇÃO SERV ANA CLEIA CARDOSO DE SOUZA
1.9.2.3.99.0.3.23.00 - RESSARC. DANO ERÁRIO - ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS E OUTROS
1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL
1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ....
1.9.9.9.99.2.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS ....
1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRA...
2.4.1.1.51,1.1.01.00 - ESTRUT REDE SERV ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN....
2.4.1.4.99.0.1.04.00 - CONVÊNIO N.º 917889/2021 - AQU. VEICULO DE CARGA - 0249/PCN/2021
2.4.1.4.99.0.1.05.00 - CONV. 930175/DCPN/2022 AQU. EQUIP. AGRICOLA E EQUIP. CONSTRUÇÃO
2.4.1.4.99.0.1.06.00 - CONV. Nº 941224/2023 AQ. VEICULO PÁ CARREG PCN
2.4.1.4.99.0.1.07.00 - CONVÊNIO N.º 909734/2021 CONST. BARR. SEMOSP
2.4.1.4.99.0.1.08.00 - AQUISIÇÃO USINA ASFALTIA VIA EMENDA PARL FEDERAL
2.4.2.2.50.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS PARA O SUS
2.4.2.2.54.0.1.01.00 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INFR. EM TRANSP. FHITA-...
2.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI...
2.4.2.2.99.0.1.02.00 - CV 56/PGE/SEDUC/24 AQU MAT AR COND. IMPRESSORAS
2.4.2.2.99.0.1.03.00 - CV. 112/24/PGE-SEDUC REFOR. AMPL. CRECHE
7.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS
7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS
7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM
7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES
7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FUS
Fichas orçamentárias-Dedução
1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP....
.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
-1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018
«1.1.05.00 - COTA-PARTE DO FPM - REDUT LC 198/23
.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB
.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
1.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
.53.0.1.02.00 - COTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO - FUNDEB
Era ou
17d
174
ATA
1,724
1.7.2.1
1.7:2:1
1.7.2.9,
[892 +15
(Página: 3/3)
- "Sistema CECAM
RCL
29000000000000000000000000000000000VOUUUUUUUUUUCU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Relatório dos Vínculos - Exercicio 2025
Código
Descrição
ORDINÁRIO
ENSINO
FUNDEB
RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO
CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO
PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
SAÚDE
RECURSOS DO SUS
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO
CONVENIO SAUDE ESTADUAL
CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO
CONVÊNIO ESTADUAL
CONVÊNIO DA UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO
Cv DA UNIÃO - AGRICULTURA
Cv DA UNIÃO - OBRAS
CV DA UNIÃO - ESPORTES
Cv DA UNIÃO - PREFEITURA
PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO
ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
OPERAÇÃO DE CREDITO
CAMARA MUNICIPAL
SUPERAVIT FINANC EXERC ANT
RECURSOS DO ESTADO
Data: 12/12/2024 15:03:10
Usuário: / 892." +15
(Página: 1/1)
Sistema CECAM
Não
D00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:04:40
Usuário:
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025
Ficha
D.R. “Código Conta |
RECEITAS
VONDA BWIN
DEDUÇÕES
35
36
40
51
53
55
RECEITAS
| 892: +15
(Página: 1/2)
— Sistema CECAM
Receita Prevista
1.500.0000.000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004.
1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
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1.500.0000.0004..1.
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1
1
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50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE
03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
3.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN
1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
-2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
-3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
-4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
dl
1.500.0000.0000. 1
1
1
0.
0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
0.
0.
0.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004..
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0004..
1.500.0000.0004.
1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
1.500.0000.0004. 1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
1.500.0000.0004.1 0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.500.0000.0004.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
1.500.0000.0000..1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
1.500.0000.0004..1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.540.0070.000.3.2.1.0 02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
1.500.0025.0004.3.2.1.0 05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
1.0
1.0
0
ZA
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2.
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4.
4.
4.
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1.3.0
1.4.51.
14.51.
1.4.51.
1,4.51.
1.4.51.
.2.1.01.
-2.1.01.
.2.1.01.
.2.1.01.
.2.1.01.
.2.2.01.
1.500.0000.0004 .3.2. 08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
1.550.0000.0004 .3.2. 09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1.500.0000.0000.3.2.1. 11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
1.500.0000.0004.6.9.9.9 02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
1.500.0000.0004 .6.9.9.9 03.00 - SERVICO DE ÁGUAS
1.500.0000.0004 .6.9.9.9 04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN
1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL )
1.500.0000.0004.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.551.0000.0004.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM
1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL
1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP
1.540.0030.0004.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ
1.500.0000.0004 .7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
1.500.0000.0004.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.500.0000.0004.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.750.0000.0004.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
1.571.0000.0004..7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU
1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU
1.540.0070.0004.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS
1.500.0000.0004 .7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1.500.0000.0004 .9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL
1.500.0000.0000 .9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL
1.706.0000.31102.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA
1.706.0000.3110.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU
1.0.
1.01.
1.0.1.
1.01:
1.0,1:
1.0.1.
9.0.1.
9.0.1.
9.0.1.
SUBTOTAL...
1.500.0000.0004..
LÊ 02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
1.500.0000.0004..7.
ke
E
1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 201
1.500.0000.0004. 1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB
1.500.0000.0004..7. 1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
1.500.0000.0000..7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
1.500.0000.0004.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
1:1151,1.
1edc6 dito
1.1.52.0.
2.1.50.0.
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO...
729.853,11
3.858,44
511.333,56
227.484,77
1.087.291,22
2.652.674,62
337.807,32
1.310.826,09
364.578,90
1.792,37
29.020,72
16.533,80
21.419,69
248.109,35
32.358,06
102.799,07
19.785,23
418.143,12
41.741,70
8.383,45
397,01
1.173.496,79
3.321.989,37
292.728,91
151.356,98
177.681,40
24.845,54
31.665,59
599.804,08
217.751,21
900.590,98
22.500.281,38
993.416,67
917.583,33
297.779,48
405.532,81
504.721,46
1.071,00
296.450,66
178.065,30
12.515,84
680.978,00
32.271.435,05
3.128.117,57
134.185,65
45.068,46
3.631.616,69
12.934.531,33
8.052.933,14
156.868,80
183,50
70.691,10
328.263,92
9,45
34.626,94
38.311,10
510.697,40
1.978.630,90
1.228.599,75
106.391.269,13
-4.500.056,28
-337.850,88
-59.555,90
-6.454.287,01
-625.623,51
-26.837,13
94.387.058,42
0000009009000000000000000009009000)0900000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:04:40
Usuário: / 892."***"15
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2025 (Página: 2/2)
- o = = Sistema CECAM
Ficha D.R. Conta Receita Prevista
92 1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE 99.916,80
93 1.500.0015.0004.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS 583.451,06
94 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL 7.444.039,81
96 1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE 574.888,50
97 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 172.755,38
98 1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS 394.868,34
107 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS 1.306.532,88
108 1.621.0000.000d .7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 72.063,90
109 1.632.0000.0008.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 2.478.365,50
110 | 1.500.0000.0004.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE 49.918,03
SUBTOTAL... 13.176.800,20
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE .... 13.176.800,20
RECEITAS
131 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 2.002.281,48
132 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF 961.743,45
133 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS 31.211,84
134 | 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS 76.631,04
135 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM 22.867,70
136 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES 48.781,68
137 | 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS 172.187,21
140 1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID 5.235.483,54
143 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 4.434.611,08
150 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF 35.766,11
151 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF 5.149,62
152 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS 33.494,45
153 | 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS 4.822,65
154 | 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF 77.181,57
155 | 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF 10.974,12
156 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS 72.279,19
157 | 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FUS 10.277,04
SUBTOTAL... 13.235.743,77
DEDUÇÕES
141 1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID -859.608,45
SUBTOTAL... -859.608,45
TOTAL DA ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ... 12.376.135,32
RECEITAS
71 1.500.0000.0004.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS 1.312,77
112 1.500.0000.000.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS 61.534,35
115 | 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO 104.720,01
116 | 1.660.0000.0004.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V 48.048,00
117 | 1.600.0000.0000..7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III 30.240,00
118 | 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 47.040,00
119 | 1.660.0000.0000.7.1.8.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 25.691,40
120 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 66.318,86
125 1.759.0000.0004.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI 2.772,00
126 1.759.0000.0004.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 31.500,00
127 | 1.759.0000.0004.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE 112.980,15
128 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ 6.384,00
130 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL 196.870,59
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ...
TOTAL A
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SWA - SIQVGIALLV SVO OVÔNILNNVN vLoZ
NVTANISINIS-SIAVAIALLV SVO OYÔNILANVIA eLoz
SW - OLVILNOD HOd VOIAIA V 3HGOS ONNF zLoZ
SW - VOVONNA VOIAIO VA OLNINVTIDAVA LLoZ
OLVELNOD HOd VOIAIA V IHSOS OUNF oLoZ
VOVONNA VOIAA VA OLNINVIIIAVA 600Z
daSVd-SIAVAIA LV SVA OVÔNILNNVIN 800Z
HIV VINNF-SIOVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN 2002
ONHILNI ITONLNOD-SIAVAIALLV SVO OVÔNILONVIA 9002
ODIARINT - SIAVGIALLV SVA OVÔNILNNVIN sooz
GVIDAS-SIAVAIALV SVO OVÔNILANVI vooz
a LINISVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN £ooz
SOALVISIDIT SOLNIAI SIQÔV.LIOVAVO z00z
VEVINVO-SIAVAIALLY SVO OVÔNILANVIN LOoZ
OQVISI 0d 'OLNIONVNIA-009D ISSVdIN SoZy
TVNOIDNLILSNI OVÍVIIILHIO JA OVÔNILNNVA 3 SIQÓVLIOVAVO 184
ONVO OYS "NAS 'SSV ZZ0Z/L00 N OLNINOS 3] ONHIL FANRO
IVNAV SA - SIVIA ZNIS VÔNVISO - NAS OQNIISINO LLLL
TVNAV ISA - ISd OXIA OSld OLLL
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IVNICIA - SVNS VAVZINVALNIOSIA OVISID soLL
VNVEN OVÍVZINOSAV SPoL
VIINVINV 3 IQHIA VSVO VANVHDONA O HIANILV VAVA T3AOWI JA OVÍISINOV bhoL
SVINVId JA SIIDIASI SVIAVA JA VALSONV ViVd OSVASI 3a OVÔVIHO opoL
OLNINVLSIHOT4IA VEVA SVANA JA OvÍINSIELSIA 6EoL
VNOY 3d OLNIWIDILSVAV 3 ICI VA OVôVIdAV 2€0V
SONIINA 3 SVINITVO JA SIÇÔNALSNOO 9EoL
SOHIaNS 3 SIQHILNHOd 'SILNOd SeoL
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SVGINIAY 3 SYNH JA VOILTVASV OVÍVINIWIAVA [o
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SSONO OT3A 3 SSOHIO LOW JA VISId IA OVÔNHLSNOO LzoL
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D000000000000000000000000000000000000000000000001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:07:18
Usuário: / 892.**" +15
Quadro da legislação da receita - Exercício 2025 (Página: 1/1)
Local Receita o Legislação o
1 .1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
2 -2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
3 2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
4 2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
5 2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓ
6 3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
7 3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R
8 4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
9 4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
10 4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1 4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
12 4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ
13 1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
14 1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
15 1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
16 1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
17 1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPOR
19 2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
20 2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
2 2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
22 2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA .
23 1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ
24 1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
25 1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
26 1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
27 1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
28 1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
29 1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
30 9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
3 9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS
32 .9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO F
34 -1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
35 .1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
36 1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2
37 1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
38 1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
39 1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
40 1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB
41 2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
44 4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
45 4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO
46 4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D
“7 4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
48 5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
49 9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S
50 1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
51 1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
52 1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
53 1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
54 1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
55 1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB .
56 1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ
59 4.51.0.1.01.00 - TRANSE DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. À PROG. DE
83 1.50.0.1.01.00 - TRANSE. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA ED
84 1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GA
66 9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
87 1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
68 2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
72 2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
73 2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
75 3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA .
82 9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P
84 9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS
85 4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S
9 .2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE
DO0O0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro da legislação da receita - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:07:33
Usuário: / 892.***.**+.15
(Página: 1/1)
— - , Sistema CECAM
Local Receita Legislação
92 1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
93 1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
94 1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSE RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
96 1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSE RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
97 1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
98 1.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
107 1.7.1.3,50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS
108 | 1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ
109 — 1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
110 1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE
DPO00000000000000000000000000UUVUUUVOUCUCUUUUCUUUCUCOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:07:45
Usuário: / 892.15
Quadro da legislação da receita - Exercício 2025 (Página: 1/1)
o o o Sistema CECAM
Local Receita o o Legislação no
131 .2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
132 -1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
133 -1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
134 .1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
135 1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
136 1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
137 1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
140 1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR
141 1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PR
143 1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
150 1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
151 .1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
152 .1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
153 1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
154 2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
155 2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
156 2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
157 2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS
DP00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro da legislação da receita - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:07:57
Usuário: / 892.** +15
(Página: 1/1)
Sistema CECAM
Local Receita no Legislação
112 1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
115 1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO
118 1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
117 1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL Ill
118 1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
119 1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
120 — 1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
125 — 1.7.2.9.51.0.1.02.00- TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
126 — 1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
127 1.7.2.9.51.0.1.04.00- TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
128 — 1.7.2.9.51.0.1.05.00- TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
130 1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
n 1.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS
a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
9 01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:09:05
1) Usuário: / 892.:*+.15
- Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2025 (Página: 1/1)
o o Sistema CECAM
s RECEITA Valor DESPESA Valor
1) 1.0 RECEITAS CORRENTES. 112.783.619,59 01 Legislativa 4.484.870,95
04 Administração 24.259.220,08
[]) 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 8.166.191,60 08 Assistência Social 3.465.036,04
1.2 CONTRIBUIÇÕES 4.489.201,19 09 Previdência Social 6.210.292,73
(4) 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 9.121.045,09 10 Saúde 26.105.665,64
a 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 1.718.146,27 12 Educação 36.684.561,24
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 88.255.021,23 13 Cultura 37.176,86
e 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.034.014,21 15 Urbanismo 287.067,30
17 Saneamento 764.542,05
e 2.0 RECEITAS DE CAPITAL 3.207.230,65 18 Gestão Ambiental 1.300.065,05
20 Agricultura 4.227.499,00
(a) 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.207.230,65 23 Comércio e Serviços 188.255,10
25 Energia 1.277.830,50
Li) 7.0 RECEITAS CORRENTES. 4.684.555,83 26 Transporte 1.439.268,60
EN 27 Desporto e Lazer 828.238,43
, 7.2 CONTRIBUIÇÕES 4.684.555,83 28 Encargos Especiais 1.057.926,98
a 99 Reserva de Contingência 8.057.889,53
EN
Ms rapa emas —
a TOTAL... 120.675.406,07 TOTAL... 120.675.406,08
o — - o
EN
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
DesunsnruTOo MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
0000900000 00000000000000090
Do
D0009900000900000000060909090).00900090009000000000090
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:09:28
Usuário: / 892." "15
(Página: 1/5)
= 2 Sistema CECAM
Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação o Corrente E Capital Reserva RPPS Contingência Total
01.000 4.242.246,81 242.624,14 4.484.870,95
01.031 4.242.246,81 242.624,14 4.484.870,95
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 4.242.246,81 242.624,14 4.484.870,95
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação o Corrente Capital Reserva RPPS Contingência “Total
04.000 7.159.999,51 125.286,01 7.285.285,52
04.122 7.159.999,51 125.286,01 7.285.285,52
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 1.043.783,63 26.147,72 1.069.931,35
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 6.116.215,88 99.138,29 6.215.354,17
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS o Contingência Total
04.000 872.057,16 338.323,76 1.210.380,92
04.122 872.057,16 338.323,76 1.210.380,92
04.122.0003 | PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 872.057,16 338.323,76 1.210.380,92
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código E Especificação Corrente Capital Reserva RPPS “Contingência o Total
04.000 537.712,55 537.712,55
04.122 537.712,55 537.712,55
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 537.712,55 537.712,55)
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Corrente — Capital ReservaRPPS Contingência | Total
04.000 13.073,86 13.073,86
04.122 13.073,86 13.073,86
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 13.073,86 13.073,86
DO0090009000009000D0990090000709009009DDODOOCOCTCODOUCVCOSDUDTA
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:09:28
Usuário: / 892.****15
(Página: 2/5)
=. Sistema CECAM
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÉN. E TECN
Código Especificação o Corrente "Capital ReservaRPPS Contingência Total
04.000 3.933.680,54 116.301,61 4.049.982,15
04.122 3.933.680,54 116.301,61 4.049.982,15
04.122.0004 GESTÃODOPASEP 1.065.170,30 1.065.170,30
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF | 2.868.510,24 116.301,61 2.984.811,85
28.000 341.517,03 493.812,49 835.329,52
28.843 341.517,03 493.812,49 835.329,52
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 341.517,03 493.812,49 835.329,52
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS * Contingência Total
99.000 2.423.003,12 2.423.003,12
99.999 o 2.423.003,12 2.423.003,12
99.999.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA 2.423.003,12 2.423.003,12
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
Código Especificação Corrente . Capital teserva RPPS Contingência o . Total
10.000 123.922,86 123.922,86
10.122 o 123.922,86 123.922,86
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM 123.922,86 123.922,86
28.000 86.746,00 45.851,46 132.597,46
28.843 86.746,00 45.851,46 132.597,46
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 86.746,00 45.851,46 132.597,46
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: APLICAÇÃO 15% - SAUDE
Código Especificação. Corrente Ê Capital Reserva RPPS o “Contingência “Total
10.000 14.200.847,92 118.573,86 14.319.421,78
10.301 . 12.412.900,37 118.573,86 12.531.474,23
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM 3.837.795,63 118.573,86 3.956.369,49
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 8.575.104,74 8:575.104/74
10.302 o . 1.129.308,99 1.129.308,99
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C 1.129.308,99 1.129.308,99
10.303 83.159,41 83.159,41
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 83.159,41 83.159,41
10.304 . . , 510.109,85 510.109,85
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 510.109,85 510.109,85
10.305 , 65.369,30 65.369,30
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 65.369,30
65.369,30
DO00000000000000000000000000000000000000000000000
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Data: 12/12/2024 15:09:28
Usuário: / 892.***"*15
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 3/5)
o - - Sistema CECAM
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Código Especificação o * Corrente “Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 9.590.257,10 9.590.257,10
10.301 7.444.039,81 7.444.039,81
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 7.444.039,81 7.444.039,81
10.302 . 1.381.843,81 1.381.843,81
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C 1.381.843,81 1.381.843,81
0.303 o . . 172.755,38 172.755,38
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 172.755,38 172.755,38
10.304 . 16.729,58 16.729,58
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 16.729,58 16.729,58
10.305 o o 574.888,52 574.888,52
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 574.888,52 574.888,52
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
Código Especificação | Corrente “Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 2.072.063,90 2.072.063,90
10.301 2.000.000,00 2.000.000,00
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 2.000.000,00 2.000.000,00
10.303 72.063,90 72.063,90
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 72.063,90 72.063,90
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Código Especificação "Corrente o Capital Reserva RPPS Contingência ] Total
08.000 3.278.191,36 186.844,68 3.465.036,04
08.122 o 2.655.486,45 26.147,72 2.681.634,17
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 2.655.486,45 26.147,72 2.681.634,17
08.241 o . 211.606,07 211.606,07
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 211.606,07 211.606,07
08.243 24.567,71 24.567,71
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 19.610,79 19.610,79
08.243.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S 4.956,92 4.956,92
08.244 386.531,13 160.696,96 547.228,09
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIA 130.738,61 130.738,61
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA S 316.334,96 29.958,35 346.293,31
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAMILIA 70.196,17 70.196,17
28.000 45.000,00 45.000,00 90.000,00
28.843 45.000,00 45.000,00 90.000,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 45.000,00 45.000,00 90.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÔ DESENVO. EDUCAÇÃO
Código Especificação o o Corrente Capital Reserva RPPS . Contingência | o Total
12.000 21.292.709,24 21.292.709,24
12.361 14.906.475,53 14.906.475,53
12.361.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 12.719.379,35 12.719.379,35
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO 2.187.096,18 2.187.096,18
12.365 5.929.347,37 5.929.347,37
12.365.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 5.929.347,37 5.929.347,37
12.367 o 456.886,34 456.886,34
12.367.0017 |. PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 456.886,34 456.886,34
D00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:09:28
Usuário: / 892.º*.*""+.15
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 4/5)
- Sistema CECAM
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: APLICAÇÃO 25%
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS * Contingência Total
12.000 9.320.722,81 378.303,71 9.699.026,52
12.361 6.710.930,00 378.303,71 7.089.233,71
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 6.710.930,00 378.303,71 7.089.233,71
12.365 2.609.792,81 2.609.792,81
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 2.609.792,81 2.609.792,81
Orgão: PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
12.000 5.542.625,19 150.200,29 5.692.825,48
12.122 . 71.906,23 71.906,23
12.122.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT 71.906,23 71.906,23
12.306 º . 1.139.780,48 1.139.780,48
12.306.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 1.139.780,48
12.381 4.200.970,26 150.200,29 4.351.170,55
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 20 150.200,29 150.200,29
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 182.344,96 182.344,96
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC 498.292,69 498.292,69
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCO 3.520.332,61 3.520.332,61
12.362 . . 17.705,85 17.705,85
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 17.705,85 17.705,85
1 104.699,95 104.699,95
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 104.699,95 104.699,95
12.367 7.562,42 7.562,42
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7.562,42 7.562,42
13.000 37.176,86 37.176,86
13.392 37.176,86 37.176,86
13.392.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 37.176,86 3717686
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO
Código Especificação o Corrente — Capital Reserva RPPS * Contingência o Total
23.000 168.255,10 20.000,00 188.255,10
23.695 o 168.255,10 20.000,00 188.255,10
23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 168.255,10 20.000,00 188.255,10
27.000 766.276,99 61.961,44 828.238,43
27.812 . 615.834,65 61.961,44 677.796,09
27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURAL 615.834,65 61.961,44 677.796,09
27.813 o 150.442,34 150.442,34
27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTURA L 150.442,34 150.442,34
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora: SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Código Especificação no Corrente Capital Reserva RPPS. * Contingência Total
04.000 11.085.705,06 77.080,02 11.162.785,08
04.122 11.085.705,06 77.080,02 11.162.785,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:09:28
Usuário: / 892.15
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2025 (Página: 5/5)
= = . - o Sistema CECAM
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP 8.229.356,65 77.080,02 8.306.436,67
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 431.437,43 431.437,43
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 2.424.910,98 2.424.910 98
15.000 247.845,72 247.845,72
15.451 o 247.845,72 247.845,72
15.451.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 247.845,72 247.845,72
17.000 718.783,54 45.758,51 764.542,05
17.512 718.783,54 45.758,51 764.542,05
17.512.0027 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGO 509.601,76 19.610,79 529/212.55
17.512.0028 SANEAMENTO SUSTENTAVÉL PARA O FUTURO 209.181,78 26.147,72 235.329,50
25.000 1.277.830,50 1.277.830,50
25.752 . . 1.277.830,50 1.277.830,50
25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV | 1.277.830,50 1.277.830,50
26.000 1.439.268,60 1.439.268,60
26.782 1.439.268,60 1.439.268,60
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN | 4,439.268,60 1.439.268,60
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
15.000 39.221,58 39.221,58
15.452 39.221,58 39.221,58
15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 39.221,58 39.221,58
18.000 1.114.180,76 185.884,29 1.300.065,05
18.122 o 1.088.033,04 1.088.033,04
18.122.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 1.088.033,04 1.088.033,04
18.541 26.147,72 185.884,29 212.032,01
18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 26.147,72 185.884,29 212.032,01
20.000 4.207.888,21 19.610,79 4.227.499,00
20.122 2.981.240,69 19.610,79 3.000.851,48
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA 2.981.240,69 19.610,79 3.000.851,48
20.606 1.226.647,52 1.226.647,52
20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUTO 1.226.647,52 1.226.647,52
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
09.000 6.197.900,44 12.392,29 6.210.292,73
09.272 . 6.197.900,44 12.392,29 6.210.292,73
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% 836.276,03 12.392,29 848.668,32
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 5.361.624,41 5.361.624,41
99.000 5.634.886,41 5.634.886,41
99.997 5.634.886,41 5.634.886,41
99.997.0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 5.634.886,41 5.634.886,41
TOTAL; 109.916.530,34 2.700.986,21 0,00 8.057.889,53 120.675.406,08
D000000000000000000000000000000000000
o. 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
'5.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
D000000000
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:11:09
Usuário: / 892.***.*+.15
(Página: 1/1)
, o Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
o o da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.488.066,74
3.1.90.00. APLICAÇÕES DIRETAS 48.192.562,77
3.1.90.01. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR. 933.196,57
3.1.90.03. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 446.122,29
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.285.381,50
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.502.434,97
3.1.90.91. SENTENÇAS JUDICIAIS 56.366,69
3.1.90.94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 969.060,75
91. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ 5.295.503,97
1.91. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.295.503,97
D0000000000000000000000000000000900000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:11:25
Usuário:
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Institucional : 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Ficha D.R. Categoria da Receita
49 1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA
72 1.500.0000.0004.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
Subtotal (D.R.)
85 1.706.0000.3110.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU
91 1.706.0000.3112.4.2.2.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.01.00 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Ficha D.R. Categoria da Receita
24 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
34 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
35 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
37 | 1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
38 1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
39 1.500.0000.0000..7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
40 1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB
41 1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC
50 1.500.0000.0004.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
51 1.500.0000.0004.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
52 1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
53 1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
54 1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
55 1.500.0000.0004.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
68 1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
75 1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
82 1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE
84 1.500.0000.0000 .9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE
Subtotal (D.R.)
1
1
1
2.
2.
56 1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.02.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
an
5
a
»
D.R. Categoria da Receita
1.500.0000.0004.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
1.500.0000.0004.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U
1.500.0000.0004.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB
1.500.0000.0004.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
1.500.0000.0004.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE
1.500.0000.0004..1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P
1.500.0000.0004.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN
1.500.0000.0004.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
1.500.0000.0004.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
10 1.500.0000.0004..1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
11 1.500.0000.0000..1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
12 1.500.0000.0004..1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
13 1.500.0000.0000..1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
14 1.500.0000.0000..1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
15 1.500.0000.0000..1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
16 1.500.0000.0004..1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
17 1.500.0000.0004..1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
19 1.500.0000.0000..1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
20 1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
21 1.500.0000.0004.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
31 1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.03.00 - SERVICO DE ÁGUAS
32 1.500.0000.0004.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI
71 1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS
Subtotal (Institucional)
SONDA BWIN
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha D.R. Categoria da Receita
110 1.500.0000.0004.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE
Subtotal (D.R.)
92 1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
93 1.500.0015.0000..3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
Subtotal (D.R.)
1892." 215
(Página: 1/3)
o Sistema CECAM
Valor Previsto
680.978,00
328.263,92
1.009.241,92
1.978.630,90
1.228.599,75
3.207.230,65
4.216.472,57
Valor Previsto
3.321.989,37
22.500.281,38
-4.500.056,28
993.416,67
917.583,33
297.779,48
-59.555,90
405.532,81
32.271.435,05
-6.454.287,01
3.128.117,57
-625.623,51
134.185,65
-26.837,13
70.691,10
34.626,94
38.311,10
510.697,40
52.958.288,02
45.068,46
45.068,46
53.003.356,48
Valor Previsto
729.853,11
3.858,44
511.333,56
227.484,77
1.087.291,22
2.652.674,62
337.807,32
1.310.826,09
364.578,90
1.792,37
29.020,72
16.533,80
21.419,69
248.109,35
32.358,06
102.799,07
19.785,23
418.143,12
41.741,70
8.383,45
217.751,21
900.590,98
1.312,77
9.285.449,55
Valor Previsto
49.918,03
9.335.367,58
99.916,80
583.451,06
683.367,86
DUO OCOUC0UCUOU0C0U000900)0000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:11:25
Usuário: / 892.".*"15
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista (Página: 2/3)
o o Sistema CECAM
107 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS 1.306.532,88
Subtotal (D.R.) 1.306.532,88
108 1.621.0000.0004.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 72.063,90
Subtotal (D.R.) 72.063,90
109 | 1.632.0000.0004..7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 2.478.365,50
Subtotal (D.R.) 2.478.365,50
Subtotal (Institucional) 4.590.248,17
Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
94 1.600.0000.000d.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL 7.444.039,81
96 1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE 574.888,50
97 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 172.755,38
98 1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS 394.868,34
Subtotal (D.R.) 8.586.552,03
Subtotal (Institucional) 8.586.552,03
Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
112 1.500.0000.0004.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS 61.534,35
Subtotal (D.R.) 61.534,35
117 1.600.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL Ill 30.240,00
Subtotal (D.R.) 30.240,00
115 1.660.0000.0004.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO 104.720,01
116 | 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V 48.048,00
118 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL 47.040,00
119 1.660.0000.0004..7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 25.691,40
120 1.660.0000.0004..7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS 66.318,86
Subtotal (D.R.) 291.818,27
125 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI 2.772,00
126 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS 31.500,00
127 | 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE 112.980,15
128 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ 6.384,00
130 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL 196.870,59
Subtotal (D.R.) 350.506,74
Subtotal (Institucional) 734.099,36
Institucional : 02.05.00 - SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
27 1.500.0000.0004.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE 177.681,40
29 1.500.0000.0004.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 31.665,59
36 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018 -337.850,88
66 1.500.0000.0004 .7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018 156.868,80
Subtotal (D.R.) 28.364,91
26 1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE 151.356,98
73 1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25% 9,45
Subtotal (D.R.) 151.366,43
25 1.540.0070.0004.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB 292.728,91
63 1.540.0070.0000..7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU 12.934.531,33
64 1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH 8.052.933,14
Subtotal (D.R.) 21.280.193,38
28 1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 24.845,54
44 1.550.0000.0004.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 504.721,46
Subtotal (D.R.) 529.567,00
45 1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 1.071,00
Subtotal (D.R.) 1.071,00
46 1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 296.450,66
Subtotal (D.R.) 296.450,66
47 1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 178.065,30
Subtotal (D.R.) 178.065,30
59 1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED 3.631.616,69
Subtotal (D.R.) 3.631.616,69
D000000000000000000000000000000900000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:11:25
Usuário: / 892.** +15
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
(Página: 3/3)
Sistema CECAM
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.05.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÓ DESENVO. EDUCAÇÃO
Ficha DR. Categoria da Receita
48 1.540.0030.000.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Ficha D.R. Categoria da Receita
22 1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
67 1.500.0000.0004.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
Subtotal (D.R.)
23 1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.07.00 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Ficha D.R. Categoria da Receita
30 1.500.0000.0000 .6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Ficha D.R. Categoria da Receita
131 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.01.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
132 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
133 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
134 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
135 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
136 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
137 | 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS .
140 1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV
141 1.800.0000.1111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV
143 | 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
150 | 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
151 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
152 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
153 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS
154 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
155 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
156 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
157 | 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS
Subtotal (D.R.)
1
1
1
1
0.
0.
1
1
1
Subtotal (Institucional)
26.096.695,37
Valor Previsto
12.515,84
12.515,84
12.515,84
Valor Previsto
397,01
183,50
580,51
1.173.496,79
1.173.496,79
1.174.077,30
Valor Previsto
599.804,08
599.804,08
599.804,08
Valor Previsto
2.002.281,48
961.743,45
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-859.608,45
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10.277,04
12.376.135,32
12.376.135,32
Total (Institucional)
120.675.406,07
€6'908'GZ L€
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98'ez0'€L 9
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00'0Z6'vE6'L Be
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99'2€E"L6E o
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06'0€8'88L 9
€0'997'0 el
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Op2510 JOJeA eyals
Wv9I0 Buejsis
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Gl-ses' + Z68/ :OUBNSN
LS:LL:SL PZOZIZUZA :eJea
1NO9 SvSIdSAIA 3 SNIDVSSVd 00'CE'06'€'€
1INO9 SvVSIdSAIA 3 SNIDVSSVA 00'€E'06'E'E
VV OSIAHIS NO WAS IVINILVIN 00'TE'06'E'€
ONNSNOD JA IVRIILVIA 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JG IVINILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JO NVISILVIN 00'0€'06'€'€
MAIO - SVIAVIA 00'4L'06'€'€
MAIO - SVIHVIA 00'PV'O6'E'E
“MAIO - SVIAVIA 00'YL'06'€'€
IVIDNILSISSV SOIDIHINIS SOHLNO 00'80'06'€'€
Wa OyôVdlILAVA Vad OIILVS 00:02", 2'€'€
SIVNOSLVd SIQÔINAIHINOO 00'EL'L6'L'E
NON LV SIQÔINAIILNOO 0O'EL'L6'L'E
SIVNON LV SIQÍINAINLNOO 00'€VL6'L'E
1 SIQÔINLILSIA 3 SIQÕVZINIANI 00'6'06'L "E
1 SIQINLILSIA 3 SIDÔVZINIANI 00'46'06'L'€
1 SIQÔINLILSIA 3 SIQÔVZINIANI 00'46'06'L'€
SIVIDIANF SVÔNILNIS 00'L6'06'
SIVNONLVd SIQÍVOIHIO 00'€L'06”
SIVNONLVd SIQÍVIIHIO 00'€L'06
SIVNONLVd SIQÍVITHIO 00'€L"06”
06
6
SVXId SNIDVINVA 3 SOLNIWIDNIA 00'LL”
SVXId SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'L "06"
SVXIS SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'E
esedsag ep puobejes
Had IVIRHILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'75'06'y'y
SIQÍVIVISNI 3 SVHSO 00'LS'06'P'p
OVÍVININITV-ON|XNV 00'906'€'€
SOIIDAIL JA SOÍIAHAIS SOHLNO 00'6€'06'€'€
SOIIDAIL JA SOÍIAHAS SOHLNO 00'6€'06'€'€
SONIIDHIL JA SOSIAHIS SONLNO 00'9g'06'€'€
SONIIDAIL JA SOSIAHIS SOHLNO 00'9€'06'€'€
TNOD SvSAdSAA 3 SNIDVSSVA 00'EE'06'E'E
TNOD SVSIdSAA 3 SNIDVSSVA 00'€E'06'E'E
OWNNSNOD JA IVISILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOO JA IVIRSILVIN 00'0€'06'€'€
MAIO - SVIHVIA 00'PV'O6'E'E
MAIO - SVIAVIA 00'PL'06'E'E
SIVNOSLVd SIOÍINIIALNOO 00'EL'L6'L'E
1 SIQÂINLILSIA 3 SIOÍVZINIANI 00'46'06'V "E
SIVNONLVd SIQÍVINHIO 00'€L'06'L'€
SVXId SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L "E
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£00C 2000 cervo
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1002 t000 LEO'LO
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LOoZ +000 Veo'to
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MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
MONIA OYN SOSNIBRDO"0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S"L
MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
MNINIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBBDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBBDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSANIARDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" |
MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
MNONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBBDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
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NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S"L
Sosin90y ep opóeuigseq
3 ONHIAOO JO VEIO VIdVLIHOIS
3 ONHIAOO 30 IVIID VISVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VAIO VIAVIIHOIS
3 ONHIAOD AQ TVIaD VidVIIdOIS
3 ONHIAOD JO VAIO VidVIIdOaIS
3 ONHIAOD 30 VAIO VIHVIINIAIS
3 ONHIAOD JQ VAIO VIiHVIIHOIS
3 ONHIAOO IO VAIO VINVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VAIO VIAVIIHOIS
3 ONHIAOD AQ VAIO VidVIIHOIS
3 ONHIAOO 30 VAIO VINVIIHOIS
3 ONHIAOD J0 VAIO VidVLIdOAIS
3 ONHIAOO JO VAIO VINVLIHOIS
3 ONHIAOO IG VAIO VIdVLIHOIS
3 ONHIAOO IG VIADO VIdVIIHOIS
3 ONHIAOO JO VAIO VISVLIHOIS
3 ONHIAOO IO VEIO VIAVLIHOIS
3 ONHIAOO JQ VAIO VIHVILIHOIS
3 ONHIAOD J0 NVAID VIdVLIHOAIS
3 ONHIAOO JO VAIO VIAVIIHOIS
3 ONHIAOO 30 VAIO VIAVIIHOAIS
3 ONHIAOO JO VAIO VINVLIHOIS
3 ONHIAOO JO VAIO VINVLIHOIS
3 ONHIAOD 30 1VHID VIHVIIHOAIS
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NONIA OYN SOSANIBADO'0000'005"L
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S'L
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NINIA OYN SOSNIBADO'0000"00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
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AVdISINDIA VAVINVO
AVAIDINDA VAVINVO
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NO VEVINVO
AVEIDINNA VAVINVO
AVdIDINNA VAVIAVO
AVAIDINNA VIVINVO
AVEIDINNA VAVINVO
AVdIDINDA VEVIAVO
AV dIDINDA VAVIAVO
AVdIDINDA VAVINVO
AVdIIINDIA VAVNVO
IVdIIINDIA VAVIAVO
AVdIDINDA VAVINVO
AVAIDINDA VEVINVO
AVEIDINDA VAVINVO
AVdIIINDIA VAVNVO
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AV dIdINNA VAVINVO - 00"LO"LO : JBUOINSU]
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VV OdIAHIS NO NI8 AIVISILVIN
OWNSNOD JA IVRIILVIN
MAIO - Svia via
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SIVNONLVd SIQÓINAIHLNOD
1 SIQÂINLILSIA 3 SIQÍVZINIANI
SIVNOLVd SIQÍVIRIIO
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MAIO - Sviavia
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MAIO - SVISVIA
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1 SIQÔINLULSIS 3 SIQÍVZINIANI
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SIvIDIANF SVÔNILNIS
SIvIDIANF SVÔNILNIS
MAIO - SVINYIa
SIVNOHLVd SIQÍINAIALNOO
1 SIQÍINLILSIA 3 SIÇÕVZINIONI
SIVNONLVd SIQÓVOINIO
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Had IVRIILVIA 3 SOLNINVINDI
Had IVRIILVI 3 SOLNINVAINOI
SONIIIHAIL JA SOÍIAHIS SONLNO
SONIIDHAIL JA SOÍIAHAS SONLNO
SONIIDHIL JA SOÍIAHAS SOHLNO
SONIIOHAL 3A SOSIAHIS SOHLNO
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MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S' |
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S' |
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S' |
NONIA OVYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OVYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
sosina9y ap ogóeugsaq
Wild 3 SVÔNVNIA 30 “NNA VINVLINOIS 007070
Wild 3 SVÔNVNIA 30 “NNA VISVLIHOIS 007070
Vid 3 SVÔNVNIA 30 'NNA VISVLIHOIS 00'20'20
Vid 3 SVÔNVNIA 30 'NNA VIIVLIHIIS 00'70'70
Wild 3 SVÔNVNIS 30 NNW VISVIIHOIS 00'70'20
Vid 3 SVÔNVNIS 30 NNA VINVLIHOIS 00'20'20
Vid 3 SVÔNVNIS 30 NNW VISVIIHOIS 00'70'70
Vid 3 SVÔNVNIA 30 NNW VIIVIIHOIS 00'20'Z0
Vid 3 SVÔNVNIS 30 'NNA VINVLIHOIS 00'720'70
jeuojonysu]
N9314 3 'NgIO FaNVTId 3 SVÔNVNIS 30 NO VIHVLIHIAS - 00'70'Z0 : IBUOjIMy su]
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
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(Ieuojomysu!) prjojqns
9 O NO9D OvÍVHOSVIOD JA SOVONQ
+o'LO'TO
Ieuoromysu]
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NONIA OVN SOSHNIBADO"0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIDARDO"0000'00S" L
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S" L
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
NONIA OVYN SOSANIBRDO'0000'00S" L
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(Ieuot9mysuI) pejojans
IdIDINDIA OA IVHIO VIHOCVIONLNOO Zo'Lo'co
IdIDINNIA OA VAIO VIHOCVTONLNOO ZO'LO'ZO
ISIDINNIA OA VAIO VIRHOCVTONINOO ZO'LO'ZO
IJIDINNIA OA IVHID VIRHOCVIONINOD co'to'co
IdIDINNIA OA IVHIOD VIHOIVIONILNOO co'to'co
jeuojonyysu|
OIdIDINNIA 0d TVHI9 VRIOAVTONLNOD - Z0"L0'ZO : IBUOINHysU]
NONIA OYN SOSNIBADO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSNIBADO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSANIBRDO"0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSANIBADO"0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIHRDO"0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
SosinI9y 9p opÍeuigsag
(Iguoomyysui) Iejojans
OIdIDINNIA OA VAIO VIDVIONV LOLO'ZO
OIdIDINNIA OA VAIO VIDVIONAV LO'LO'ZO
OIdIDINNIN OA VAIO VIDVIOAV LO'LO'cO
OIdIDINNIN OA VAIO VIDVIOAAV | LO'LO'co
OIdIDINNIA OA VAIO VIDVIOAAV LO LO'ZO
OIdIDINNIN OA VAIO VIDVIDONAV LO'LO'ZO
OIdIDINNA OA VAIO VIDVIONAV Lo'Lo'co
jeuoonyysu]
OIdIDINNIA OA TVHID VIDVIDOAAVY - LO'LO'ZO : IBUO!INISU|
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
MNONIA OYN SOSANIBRDO0000'00S"L
MOINIA OYN SOSANIBRDO0000'00S" |
MNONIA OYN SOSANIBRDO0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO"0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S" |
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3 ONHIAOD JQ Tvdao VidviadoaS
3 ONHIAOD IG AVEIO VINVIIHOIS
3 ONHIAOD JC IVAI VISVIISOIS
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3 ONHIAOD JO VAIO VIAVIIHOIS
3 ONHIAOO 30 IVJIO VIIVIINOIS
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SIVNONLVd SIQÍVONIIO
SIVNONLVd SIQÓVIIAIO
SIVNONLVd SIQÓVIIHIO
SIVNONLVd SIQÍVIIIIO
SIVNONLVd SIQÍVINIIO
SIVNOULVd SIQÓVITHIO
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SO LNIWIONIA
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI3 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIINIA
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA
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00'0/'L2'€'€
psodsaq ep euobajeg
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SOHIIIHIL IA SOÍIAHAIS SOHLNO
1INOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA
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esadsaq ep euobajey
Sau/ VIONFONILNOO 3d VAHISIA
S38/ VIONJONILNOO IA VAHISIA
00'66'66'6'6
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esodsaq ep puobsjed
VNLVELNOO VOIAIA VA IVdIONHIA
NLVALNOO VOIAIO VA TVdIONHAA
“Id IVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI
“ad IVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI
“ad IVIRSILVIA 3 SOLNINVAINOI
SIQÍVIVISNI 3 SVISO
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SIQÔINLILSIA 3 SIQÔVZINIANI
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SOLSOdWI JA VLIIIB8DO'SL00'00S'L
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SOLSOdIWI JA VLIIIB8DO'SL00'00S' |
SOLSOdINI 3d V.LIJOBRDO'SL00'00S"L
SOLSOdIWI JA VLIIOB8DO'SL00'00S"L
SOLSOdIWI JA VLIIIB8DO'SL0O'00S"L
SOLSOdIWI JA VLIJIBRDO'SL00'00S"L
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SOLSOdINI 3d V.LI3IB8DO'SLOO'00S"L
SOLSOdINI 3d VLI3IB8DO'SLOO'00S"L
SOLSOdIWI JA V.LIJIBRDO'SL00'00S" L
SOLSOdIWI JA VLIIIBRDO'SL00'00S"L
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NONIA OVN SOSHNIBRDO 0000'00S" L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
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NONIA OVN SOSANIBRDO'0000'00S'L
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JaNVS - %SL OVÍVINAY
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(Ieuoomysui) jejojans
NVS 3a NNW SNOD 0d OVÔNILANVIA Lo'gozo
NVS 30 NN SNOD OQ OVÔNILNNVIA Lo'gorzo
NVS 3a NN SNOD 0 OVÔNILNNVIA Lo'gozo
NVS 3Q NNW SNOD 0d OVÔNILANVIA Lorgozo
NVS 3G NNA SNOD OQ OVÔNILANVIA LO'Co'To
NVS 3a NNA SNOD 0d OVÔNILANVA. Lo'co'zo
jeuornyysu|
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S' |
NONIA OVN SOSHNIDBADO'0000'00S" |
SOSINI9Y 9p ogdeusaq
(Ieuoomnsul) jeyojans
VIONIONILNOD JA VAHISIS LO'TOTO
VIONIONILNOO JA VAHISIA LO'ZO'TO
jeuorony su]
VIONIONILNOO JA VAHISAIA - LO'ZO'ZO : |JeUOINIysU]
MNONIA OVYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSANIBRDO"0000'00S" |
MNONIA OYN SOSANIBADO'0000'005"L
MNONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S"L
MNONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S" |
MONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSNIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
(jeuoromysu]) [eyoyans
Vid 3 SVÔNVNIA 3d
Vid 3 SVÔNVNIA 3d
Wild 3 SVÔNVNIA 3d
Vid 3 SVÔNVNIA Jd
Vid 3 SVÔNVNIA 3d
Wild 3 SVÔNVNIA 3Q
Wild 3 SVÔNVNIa 3d
Vid à SVÔNVNIA 3d
Vid 3 SVÔNVNIA Jd
“NO VISVLIHOIS
“NO VIRIVIIHIIS
"NO VIV LINDAS
“NNA VISV LINDAS
“NOA VRIV LIDAS
“NNA VISVIIHDIS
"NO VISVLIHDIS
"NO VRIVLIHDIS
"NO VIVIDAS
00:20:20
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SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO
SONIIDAIL JA SOSIAHAS SONLNO
SONIIDAAIL JA SOSIAHAS SONLNO
SONIIDHAIL JA SOSIAHAS SOHLNO
SONIIDHAL 3A SOSIAHAS SONLNO
SOIIDAIL JA SOdINHAS SONLNO
SONIIDAAIL 3 SOSINHAIS SONLNO
109 SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
71NO9 SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
OWNSNOD 3G IVIRSILVIN
OWNSNOD IA IVIRSILVIN
OWNSNOD JA IVIRSILVIN
OWNSNOD JA IVRIILVIN
OWNSNOD JA IVRIILVIN
OWNSNOD JA IVISILVIN
OWNSNOD JA IVIRSILVIN
OWNSNOD IA IVRIILVIN
OWNSNOD JA IVRIILVIN
MAIO - SVISVIA
MAIO - SVISVIA
MAIO - SVIaVIa
MAIO - SVIIVIA
MAIO - SVISVIA
MAIO - SviayIa
MAIO - SviayIa
MAIO - SviayIa
SIVNOULVd SIQÔINAILNOD
SIVNONLVd SIQÓINAIHLNOD
SIVNONLVd SIQÔINAIHLNOD
SIVNONLVd SIQÍINIININOO
SIVNOSLVd SIQÔINAIALNOOD
SIVNONLVd SIQÔINAIHLNOD
SIVNONLVd SIQÓINANHLNOD
1 SIQÔINLILSIA 3 SIQÍVZINIANI
1 S305INLILSIA 3 SIQÔVZINIANI
1 SIQ5INLLSIA 3 SIQÕVZINIANI
1 SIQÍINLILSIA 3 SIQÍVZINIANI
1 SIQÍINLLSIN 3 SIÇÕVZINIONI
1 SIQ5INLLSIA 3 SIDÔVZINIANI
1 SIQSINLILSIA 3 SIQÍVZINIONI
SIVIDIANF SVÔNILNAIS
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00'96'06'€'€
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Sel V SONI3INVNIA SON|XNY SONLNO
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vel SONIIONIL JA SOÍIAHIS SONINO
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6eL VEVA OdIAHAIS NO WAS IVISILVIN
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60L VEVd ODIAHIS NO NAS IVRIILVIN
se OWNSNOD 3G IVISILVIN
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104 “MAIO - SVISVIO
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“MAIO - SviayIa
“MAIO - SVISYIA
SIVIDOS SIQÔNIAgNS
SIVIDOS SIQÔNIABNS
IUSILAV 'SIVENLINI SIQSVINIA
SIVNONLVd SIQÍINANILNOOD
SIVNONLVd SIQÍINAIHLNOO
1 SIQÍINLUSIA 3 SIQÓVZINIANI
1 SIQÍINLULSIN 3 SIQÓVZINIANI
SIVNONLVd SIQÓVINAdO
SIVNONLVd SIQóvIrado
SvxXId SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SNIOVLNVA 3 SOLNIWIONIA
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SONIIONAIL JA SOSIAHAIS SOHLNO
OWNSNOD 30 IVISILVN
SONIIONAIL AA SOSIAHAS SOHLNO
OWNSNOO 30 IVRSILVN
OWNSNOD 30 IVIRSILVIN
OWNSNOD 34 IVIRIILVIN
OWNSNOI 30 IVRHILVIN
OWNSNOI JA IVISILVIN
OWNSNOD JA IVIHILVIN
OWNNSNOD 30 IVRIILVIN
OWNSNOD 30 IVRIILVIN
SONIIDHAIL JA SOSIAHIS SONLNO
VIVA OSIAHIS NO NIM IVISILVIN
OWNSNOD 3 IVRIILVN
dad IVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI
dad AVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI
SONIIDHIL JA SOSIAHAS SONLNO
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NL SIAVAIALV SVO OVÔNILNNVIN
PNL SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVI
PNL SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIN
NL SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIN
RaNL SIAVAIALLV SVO OVÔNILANVIN
[NL SIAVAIALLY SVO OVÔNILANVIN
14NL SIAVAIALLY SVO OVÔNILANVIN
18NL SIAVAIALLV SVA OVÔNILANVIN
NL SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVW
INI SIAVAIALLY SVO OVÔNILNNVW
TEN SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVN
TEN SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVN
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RENL SIAVAIALLY SVO OVÔNILNNVIA po'SO'ZO
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3a SVIONIHIASNVADO'0000'2SS'L
30 SVIONFHIASNVADO'0000'2SS' |
30 SVIONFHIASNVADO'0000'2SS'L
3 SVIONFHIASNVAAOO'0000'ZSS'L
30 SVIINIHIASNVBADO'0000"LSS"L
S 0d VIONFHIASNVRADO'0000'05S"L
S OQ VIDNFHIAISNVBADO'0000'05S"L
S OQ VIONFHIAISNVBADO'0000'09S"
MONIA OYN SOSANIBRDO"0000'00S" |
MNONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
MNONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
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(ara) rrojans
OvôvVINAI V OIOdV JA SVNVEDONA EO'S0'Zo
OVÍVINAI V OIOdV JA SVNVEDONA EO'GOZO
(ara) rojans
OvôvINda v OIOdV Ja SVNVEDONA EO'SO'ZO
OvôvINda v OIOdV Ja SVAVEDONA €O'S0'Zo
OvôvanNda v OIOdV Ja SVNVHDONA €o'S0'zo
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OvôvINda v OIOdV JA SVAVHDONA €O'S0'co
OvôvINda v OIOdV JA SVNVEHDONA €O'SO'Zo
(ara) rsojans
OvôvINaI v OIOdV JA SVIAVIDONA EO'S0'ZO
(ara) rjoyans
Ovôvanda v OIOdV Ja SVAVEDOdA €O's0'zo
OvôVINda v OIOdV JA SVAVIDOA EO'SO'ZO
OYôVINAI v OIOdV IG SVAVEDONA €O'SOTO
(ara) rrojans
OvôvVINAI V OIOdV JA SVAVIDONA €O'G0'ZO
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OvôvINda v OIOdV JA SVAVEDONA €O'S0'ZO
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OWNSNOD 30 IVISILVN
OWNSNOD IG IVISILVN
OWNSNOD IG IVISILVN
OWNSNOD 30 IVISILVN
OWNSNOD 30 IVISILVIN
OWNSNOD JA IVIRSILVN
OWNSNOD 30 IVIHILVIN
OWNSNOD 30 IVISILVN
OWNSNOD 30 IVINILVIN
OWNSNOD 30 IVIRSILVN
OWNSNOD 30 IVISILVIN
OWNSNOD IG IVISILVN
OWNSNOD 30 IVIRSILVN
OWNSNOD 30 IVIRSILVIN
OWNSNOD 30 IVRIILVIN
“MAIO - SVISVIA
“MAIO - SVISVIA
“MAIO - SVISVIA
“MAIO - SVIS VIA
“MAIO - SVISVIA
“MAIO - SVISVIA
SIVNONLVA SIQÍINIIALNOD
SIVNONLVd SIQÍINAIHLNOO
1 SIQÓINLLSIA 3 SIQÓVZINIANI
1 SIQÍINLLLSIA 3 SIQÓVZINIANI
SIVNONLVd SIQÂVOIIIO
SIVNONLVd SIQôVOIIdO
SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
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Had IVISILVIA 3 SOLNINVAINOI
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SONIIDHAL JA SOSIAHIS SONLNO
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“NOW VISVIIHOAIS 00'90'Z0
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“NOW VISVIIHOAIS 00'90'70
“NOW VISVIIHOAIS 00'90'20
“NON VISVIIHOAIS 00'90'70
“NOW VIRIVIIHDAS 00'90'Z0
“NOM VINV LINDAS 00/9070
“NOIA VINVLIHODIS 00'90'Z0
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“NOM VISVLINDIS 00'90'Z0
“NOIA VIVIIHOIS 00'90'0
“NNIA VRIVLIHOAIS 00'90'Z0
“NNA VISVLIHDAIS 009070
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Z/7'60 SOIVINONIA SOSHNIBRDO'0000'Z08" L
cL2'60 SOCVININIA SOSHNIBADO'0000'S08"L
cL2'60 SOIVININIA SOSANIBRDO0000'C0B"L
TLT'60 SOIVINONIA SOSANIBRDO'0000'Z08" |
TL7'60 SOVININIA SOSHNIBADO'0000'S08" L
Z2Z2'60 SOCVININIA SOSNIBADO'0000'Z08"L
Z12'60 SOCVINONIA SOSNIBADO'0000'Z08'L
Z27'60 SOCVININIA SOSNIBADO'0000'Z08' L
TL7'60 SOCVININIA SOSHNIBRDO'0000'Z0B'L
cL2'60 SOCYINONIA SOSHNIBADO'0000'Z08"L
T12'60 SOCVINONIA SOSHNIBADO'0000'Z08" |
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ONICIAIAA IA AVAIDINNA OLNLILSNI 00'80'C0
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2/7260 SOTVINONIA SOSANIBRDO'0000'208"L
21760 SOIVINONIA SOSANIBADO'0000'Z08"L
16666 NICIAIAA SOIOIJINHELL'0000'008'L
TZit60 NICIAIHA SOIDIJINHAL|'0000'008"L
cCLc60 NAICIAIHA SOIDIJINHELL'0000'008'L
cLe60 NaIdIAIAA SOIDJJINHELL'0000'008'L
ZL260 NIGIAIAA SOIDJJINBEL|'0000'008" |
Z17'60 NIGIAIAA SOIOJJINHELL'0000'008'L
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909'0€ NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S'L
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D0O0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:12:27
Usuário: / 892.15
(Página: 1/3)
E Sistema CECAM
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
D.R. Descrição o Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS.
TOTAL... 4.484.870,95
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentár: 1.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executo: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
D.R. Descrição Valor
TOTAL... 7.285.285,52
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
D.R. Descrição Valor
TOTAL... 4 0.380,92
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO o
D.R. Descrição o Valor
TOTAL... TO 537.712,55 55
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
DR. Descrição = o Valor
TOTAL... 13.073,86
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
D.R. Descrição o no Valor
TOTAL... “4.885.311,67
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO — o E
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIEN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA ns o
D.R. — Descrição O o Valor
TOTAL... 2.423.003,12
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO. o
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE E o o
DR. Descrição o o “Valor
TOTAL...
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO = E E
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE o o
D.R. Descrição o o o o Valor
1.500.0015.000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
21.357.636,14
14.057.944,55
TOTAL...
DPO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:12:27
Usuário: / 892.%"*"*15
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025 (Página: 2/3)
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAUDE
D.R. Descrição Valor
1.600.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 9.590.257,10
TOTAL... 9.590.257,10
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ,
3.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,
03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAUDE
D.R. Descrição . o Valor
1.621.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA 72.063,90
1.632.0000.000DRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 2.000.000,00
TOTAL... “2.072.063,90
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
Unidade Executora: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
DR. Descrição o E Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.133.589,64
1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 245.794,84
1.759.0000.000RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 175.651,56
TOTAL... 3.555.036,04
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAO. DESENVO. EDUCAÇÃO
D.R. Descrição o no CC Valor
TOTAL... “”21.292.709,24
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO . o o
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%
D.R. Descrição o o o Valor
1.500.0025.000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 9.699.026,52
TOTAL... 9.699.026,52
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO
D.R. Descrição O o — valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.399.063,86
1.550.0000.0000RANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 497.220,31
1.551.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO 1.072,38
1.552.0000.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇA 312.313,18
1.553.0000.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 178.065,31
1.571.0000.0000RANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 3.342.267,30
TOTAL... 5.730.002,34
” Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO —
DR. Descrição y . o — Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
TOTAL... 1.016.493,53
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:12:27
Usuário: / 892. +15
(Página: 3/3)
o - - o Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTI
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
* Unidade Executora: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
D.R. Descrição o o Valor
13.467.704,54
1.701.0000.0000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.228.599,75
1.751.0000.0008ECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.212.461,19
TOTAL...
14.892.271,95
órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Unidade Executora: 02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
D.R. — Descrição o Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.566.785,63
TOTAL... 5.566.785,63
o Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO.
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
D.R. Descrição Valor
1.800.0000.111BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO — FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN 10.996.510,82
1.802.0000.000RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 848.668,32
TOTAL... 11.845.179,14
TOTAL GERAL...
* 120.675.406,08
AAA AAAZALZAALAALZADZADAAA A AALATZATZATZAAZATATZADZADZADANAAAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.15
(Página: 1/10)
- Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação = Ficha Dotação
o PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 2.029.317,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 468.078,52
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3 40.766,03
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4 206.722,99
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 271.773,53
3.3.90.30.00 MATERIAL CONSUMO 6 188.830,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO rá 40.766,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 6.751,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 516.369,70
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 391.337,66
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11 167.502,41
4.4.90.52. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 75.121,73
4.403.338,88
01.031.0001.2002 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
3.3. DIÁRIAS - CIVIL 13 40.766,03
3.3. MATERIAL DE CONSUMO 14 6.794,34
3:83: PASSAGENS E DES S COM LOCOMOÇÃO 15 6.794,34
3.3! OUTROS SERVIÇOS RCEIROS ESSOA F 16 6.794,34
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 17 20.383,02
81.532,07
4.484.870,95
02 PODER EXECUTIVO
02.01 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18 645.638,08
3.1.90.13. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19 121.444,40
3.1.90.94. INDENIZ AÇ 20 13.005,70
3.1.91.1 21 30.980,71
3.3.90.1 22 78.443,17
3.3.90. MATERIAL DE CONSUMO 23 52.295,45
3.3.90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24 28.762,50
3.3.90. OUTROS SERVIÇOS 25 73.213,62
4.4.90. EQUIPAMENTOS E MATEF 26 26.147,72
1.069.931,35
04.122.0003.1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27 99.138,29
99.138,29
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 28 1.934.920,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 29 61.961,43
3.1.90.91.00 SENTENÇAS 30 13.073,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E TITUIÇÕES TRABALHISTA 31 52.295,45
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRON 32 153.922,86
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 33 62.754,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 34 26.147,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35 77.761,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36 733.803,45
3.3.90.33.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 37 25.806,93
3.3.90.36.00 VIÇOS DE T IROS - PESSOA F 38 130.738,61
3.3.90.39. VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 39 2.399.276,88
5.672.463,31
04.122.0003.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40 236.814,86
3.1.90.13.00 41 43.417,61
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E ES TRABALHISTA 42 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES EP, 43 12.392,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 44 26.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 46.147,72
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 46 13.073,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DES COM LOCOMOÇÃO 47 6.536,93
3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA J 48 46.147,72
443.752,57
7.285.285,52
02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
3.1.90.11. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 49 609.807,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 51 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 52 62.219,94
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 53 15.688,63
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JU s 54 156.886,34
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUD 55 338.323,76
D00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.%"."+-15
(Página: 2/10)
= Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação | o Ficha Dotação
1.210.380,92
1.210.380,92
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 56 437.447,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57 24.784,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E TUIÇÕES TRABALHISTA 58 7.844,32
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 59 57.176,88
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 60 10.459,09
537.712,55
537.712,55
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUA
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61 13.073,86
13.073,86
13.073,86
02.02 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN.
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES: -TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 62 1.065.170,30
1.065.170,30
04.122.0006.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63 61.961,43
61.961,43
04.122.0006.1004 CONTRA PARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 64 13.755,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65 6.877,72
20.633,16
04.122.0006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 66 20.292,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67 13.414,65
33.707,02
04.122.0006.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 88 1.995.900,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69 89.653,23
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 70 26.147,72
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 71 199.946,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 72 41.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73 126.690,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU ARA DISTRIBUI 74 19.610,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D RCEIROS - PESSOA J To 319.801,81
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 76 49.610,79
2.868.510,24
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 77 493.812,48
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 78 0,01
493.812,49
28.843.0005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 79 341.517,03
341.517,03
4.885.311,67
02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.0007.9999 ERVA DE CONTI IA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 80 402.499,10
402.499,10
99.999.0007.9998 RESERVA PARLAMENTAR
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 439 2.020.504,02
2.020.504,02
2.423.003,12
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
10.122.0008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 IAS - CIVIL 260 37.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 261 24.784,57
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 262 18.588,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 263 43.373,00
123.922,86
28.843.0005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 264 45.851,46
45.851,46
28.843.0005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - EMS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 265 86.746,00
86.746,00
D00000000000000000000000009000000900000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.15
(Página: 3/10)
— Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação o Ficha Dotação
256.520,32
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
10.301.0008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 266 105.500,00
105.500,00
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EMS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 267 2.825.441,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268 204.472,71
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 269 13.073,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 270 65.369,31
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 271 247.845,71
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 272 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 273 89.377,06
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 274 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 275 117.664,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 277 13.073,86
3.589.392,26
10.301.0009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 278 3.114.908,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS º 279 210.668,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 280 68.963,07
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 281 210.668,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 282 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 283 91.517,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 284 104.590,89
3.814.391,33
10.301.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 286 817.890,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 287 6.536,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL| TA 288 39.221,58
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 289 394.074,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 290 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 291 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 292 32.684,65
1.336.167,22
10.301.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 293 2.168.650,00
3.1.90.13.00 Ti Õ IS 294 13.073,86
3.1.90.94.00 TITUIÇÕES TRABAL 295 39.221,58
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 296 223.061,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 297 52.295,45
3.3.90.30.00 MATERIAL D) ONSUMO 298 156.886,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 299 248.403,37
2.901.591,74
10.301.0009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 301 261.477,23
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 302 10.459,09
3.1.90.94.00 INDENIZAÇ E RESTITUIÇÕES TRABALEISTA 303 26.147,72
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 304 26.147,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 305 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 306 67.984,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 307 117.664,75
522.954,45
10.302.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 308 929.421,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309 6.536,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 310 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 311 121.444,40
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - IL 312 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 19.610,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 314 32.684,65
1.129.308,99
10.303.0011.2027 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315 83.159,41
83.159,41
10.304.0012.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 316 384.160,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317 26.023,80
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RE UIÇÕES TRABALHISTA 318 26.147,72
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 319 25.404,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 320 2.819,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 321 15.688,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER OS - PESSOA J 322 26.147,72
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 323 3.717,69
510.109,85
10.305.0012.2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 324 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 325 19.610,79
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 326 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 327 26.147,72
65.369,30
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EMS
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 449 261.477,23
261.477,23
14.319.421,78
AAA ATDAADTATZATZAIADAIAZADZADZAAZATHAATDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.**.*"-15
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025 (Página: 4/10)
o Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
10.301.0009.2020 NÇÃO DA ÃO BÁSICA - FEDERAL
3.3.90.14.00 IAS - 329 134.146,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 330 2.266.763,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 331 2.224.222,07
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 332 49.569,14
4.674.701,03
10.301.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 333 1.117.447,10
1.117.447,10
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS -— VIL 334 2.478,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 335 24.784,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 336 13.631,51
40.894,54
10.301.0009.2094 INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 337 185.884,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 338 743.537,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 339 681.575,71
1.610.997,14
10.302.0010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 340 12.392,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 368.794,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 342 381.042,81
762.229,52
10.302.0010.2093 INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 343 37.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 344 309.807,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 345 272.630,29
619.614,29
10.303.0011.2028 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 346 172.755,38
172.755,38
10.304.0012.2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 347 1.858,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 348 9.913,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 349 4.956,91
16.729,58
10.305.0012.2033 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350 90.439,38
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 351 22.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 352 55.889,21
3.3.90.30.00 MATERIAL 353 209.646,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPE 354 8.984,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D 355 123.922,86
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA 356 24.784,57
535.666,93
10.305.0012.2034 MANUTENÇÃO DA ILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CI 357 13.755,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 358 13.073,86
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 359 12.392,29
39.221,59
9.590.257,10
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
10.303.0011.2029 MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360 72.063,90
72.063,90
10.301.0009.1205 - DO ESTADO
3.3.90.30.00 447 1.000.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 448 1.000.000,00
2.000.000,00
2.072.063,90
02.04 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMI
08.122.0013.2037 - FMAS
3.1 FIXAS - PESSOAL 361 1.250.865,83
3. 362 156.315,14
3. 363 6.536,93
ai 364 39.221,58
ar TRIBUIÇÕES PATRO 365 72.755,86
3. SUBVENÇÕES SOCIAIS 366 121.517,03
3. DIÁRIAS - CIVIL 368 49.680,67
3. MATERIAL DE CONSUMO 369 330.772,80
3. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 370 305.884,29
3. COM LOCOMOÇÃO 371 13.073,86
3. ESSOA F 372 52.295,45
3. E PESSOA J 373 223.882,36
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 374 26.147,72
2.648.949,52
08.122.0013.2038
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO
0000000000 00000000000000000000000000900000000UUOC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.15
(Página: 5/10)
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 375 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL CONSUMO 376 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 377 13.073,86
32.684,65
08.241.0013.1112 TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃ
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 378 119.310,63
119.310,63
08.241.0013.2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 379 33.532,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 380 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 381 45.688,63
92.295,44
08.243.0013.2036 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 383 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 384 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 385 6.536,93
19.610,79
08.243.0014.1109 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 386 1.239,23
1.239,23
08.243.0014.1111 CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 387 3.717,69
3.717,69
08.244.0013.1044 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 388 130.738,61
130.738,61
08.244.0014.1108 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 389 52.047,60
52.047,60
08.244.0014.1110 PISO FIXO PSE - ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 390 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 391 14.251,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 392 3.717,69
31.042,68
08.244.0014.2040 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB EST
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 394 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 43.373,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 396 7.218,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 397 5.731,43
69.396,80
08.244.0014.2041 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 398 17.349,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D IROS - PESSOA J 399 1.239,23
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAT! PERMANENTE 400 1.239,23
19.827,66
08.244.0014.2042 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO -
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 401 14.218,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 402 14.841,85
4.4.90.52.00 UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 403 13.073,86
42.133,76
08.244.0014.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 404 10.459,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 405 3.593,76
14.052,85
08.244.0014.2044 LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 406 9.913,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 407 4.956,91
14.870,74
08.244.0014.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - EST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 408 12.392,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TER OS - PESSOA J 409 2.478,46
14.870,75
08.244.0014.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 410 19.827,66
19.827,66
08.244.0014.2049 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 411 4.956,91
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 412 10.533,44
15.490,35
08.244.0014.2050 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413 247,85
247,85
08.244.0015.2051 GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - ID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CI 414 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 415 36.606,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 416 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 417 13.978,57
70.196,17
08.244.0014.1108 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 440 12.392,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 441 14.489,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 442 9.913,83
36.795,98
08.244.0014.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 443 13.073,86
0000000000 0009000000909090I0000000000000000ODVUOUDT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892."".**-15
(Página: 6! 10)
o o o - Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 444 2.614,77
15.688,63
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 445 45.000,00
45.000,00
28.843.0005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 446 45.000,00
45.000,00
3.555.036,04
02.05 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER
02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÓ DESENVO. EDUCA
12.361.0017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL FUN 708
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 81 10.467.815,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82 223.061,14
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 83 8.079,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 84 161.580,66
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85 1.610.997,14
12.471.533,64
12.361.0017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 86 247.845,71
247.845,71
12.365.0017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 87 1.796.881,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 18.303,41
3.1.90.94.00 IN: IZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 89 54.910,22
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 90 272.630,29
2.142.725,35
12.365.0017. Eos NDEB 30%
3.90.95.00 IZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 91 49.569,14
49.569,14
12.365.0017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 92 3.074.694,28
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93 20.205,05
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICI 94 4.041,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 95 101.025,28
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PAT 96 499.910,41
3.699.876,02
12.365.0017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA E UÇÃO DE TRABALHOS 97 37.176,86
37.176,86
12.367.0017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 98 191.517,03
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU IÇO PARA DISTRIBUI 99 65.369,31
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 100 200.000,00
456.886,34
12.361.0021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 438 2.187.096,18
2.187.096,18
21.292.709,24
02.05.02 APLICAÇÃO 25%
12.361.0016.1016 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101 116.826,49
116.826,49
12.361.0016.2052 ÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 102 1.809.273,71
3.1.90.13.00 ONAIS 103 223.061,14
3.1.90.91.00 ? 104 6.536,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RES UIÇÕES TRABALHISTA 105 39.221,58
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106 91.702,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 107 61.961,43
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 1.332.277,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 109 326.846,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção 110 6.536,93
3.3.90.36.00 OUTROS SE ÇOS DE TERCEIROS S 111 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 112 2.177.457,88
3.3.90.48.00 OS AUXÍLIOS 113 381.670,91
3.3.90.95.00 IZAÇÃO PELA 114 247.845,71
4.4.90.51.00 E INSTALAÇ 115 130.738,61
4.4.90.52.00 EQUI PAME ENTOS E 116 130.738,61
6.972.407,22
12.365.0016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 117 161.099,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 24.784,57
3.1.90.91.00 ENTENÇAS JUDICIAIS 119 1.307,39
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 120 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 121 6.196,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 122 78.443,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 123 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 124 162.115,88
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 125 19.610,79
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA E UÇÃO DE TRABALHOS 126 49.569,14
DO00000),0000000000000000)VCOVTOVUOUUVDITIOISDATUOVIADOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
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Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892."."+-15
(Página: 7/10)
— Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
555.422,23
12.365.0016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.3.90.14.00 IAS - CI 127 39.221,58
3.3.90.30.00 RIAL DE 128 1.457.705,47
3.3.90.32.00 ERIAL IÇO PARA DISTRIBUI 129 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS RCEIROS - PESSOA J 130 235.968,16
3.3.90.48.00 OUTROS CEIROS A PESSOAS F 131 232.684,65
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 132 49.569,14
2.054.370,58
9.699.026,52
02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO
12.122.0016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 26.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 26.147,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 135 19.610,79
71.906,23
12.306.0019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 1.139.780,48
1.139.780,48
12.361.0018.2063 ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137 150.200,29
150.200,29
12.361.0019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138 177.609,86
177.609,86
12.361.0019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 4.735,10
4.735,10
12.361.0020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 130.738,61
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 141 274.964,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 142 91.517,03
497.220,31
12.361.0020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 143 1.072,38
1.072,38
12.361.0021.2074 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 196.107,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 145 3.146.159,38
3.342.267,30
12.361.0021.2075 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 58.832,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 147 119.232,93
178.065,31
12.362.0019.2067 PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 17.705,85
17.705,85
12.365.0019.2069 PNAE PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 61.760,73
61.760,73
12.365.0019.2070 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 42.939,22
42.939,22
12.367.0019.2068 PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 7.562,42
7.562,42
13.392.0022.1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 37.176,86
37.176,86
5.730.002,34
02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORT
23.695.0022.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 153 61.961,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 154 11.772,67
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 155 5.229,54
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 156 5.229,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 157 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 32.684,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE 159 24.840,34
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA 160 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUI NTOS E MAT: 161 20.000,00
188.255,10
27.812.0022.1018 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 162 37.176,86
37.176,86
27.812.0022.1021 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 163 12.392,29
12.392,29
27.812.0022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 164 89.224,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165 18.588,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
2000000000000000000000000000000000000000VUUUUUUU
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.15
(Página: 8/10)
. Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação o Ficha Dotação
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 166 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 167 13.073,86
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 168 142.511,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 169 7.218,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 170 136.315,14
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 171 40.584,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 172: 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 173 136.315,14
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 174 12.392,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175 12.392,29
628.226,94
27.813.0022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 176 19.703,73
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 177 12.392,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 178 59.173,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 179 59.173,16
150.442,34
1.016.493,53
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
04.122.0023.1026 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAME
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180 92.942,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 181 6.196,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 182 24.784,57
123.922,85
04.122.0023.1027 , IDENTIFICAÇÃO VISUAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 183 123.922,86
123.922,86
04.122.0023.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 184 2.503.672,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185 223.545,34
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 186 52.295,45
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 187 549.946,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 188 123.736,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 189 2.778.457,14
3.3.90.39.00 COS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 1.117.460,00
3.3.90.48.00 ÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 191 218.597,05
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 192 307.845,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 193 52.295,45
7.927.852,34
04.122.0023.2080 RAÇAS E JARDINS
3.3.90.14.00 194 26.829,30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195 65.369,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS RCEIROS - PESSOA J 196 26.147,72
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA UÇÃO DE TRABALHOS 197 12.392,29
130.738,62
04.122.0025.2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 198 42.629,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 199 248.403,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE IROS - PESSOA J 200 78.443,17
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 201 61.961,43
431.437,43
04.122.0026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 202 123.922,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 619.614,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 204 1.439.228,57
3.3.90.95.00 IZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 205 111.406,65
2.294.172,36
04.122.0026.2084 ENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO
3.3.90.14.00 AS - CIVIL 206 28.192,45
3.3.90.30.00 IAL DE CONSUMO 207 65.369,31
3.3.90.95.00 IZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 208 37.176,86
130.738,62
15.451.0025.1030 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 209 123.922,86
123.922,86
15.451.0025.1031 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210 123.922,86
123.922,86
17.512.0027.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS — PESSOAL 211 105.334,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 212 12.392,29
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E TITUIÇÕES TRABALHISTA 213, 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 214 6.196,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 215 30.980,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216 117.664,75
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM PROCOMOÇÃO 217 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS R 218 209.181,78
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA 219 8.240,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI 220 19.610,79
529.212,55
17.512.0028.1037 AMPLIAÇÃO DA Ri DE ABASTECIMENTO DE ÁGU
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 221 143.812,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 222 26.147,72
DUCUUUUUOUCUCCUCCCCCCCOUCUCOCOUUCUC000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.º***15
(Página: 9/10)
o . Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
169.960,20
17.512.0028.2086 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABAST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 224 26.147,72
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 225 13.073,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 226 13.073,86
65.369,30
25.752.0024.1029 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 227 65.369,31
65.369,31
25.752.0024.2081 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 223.061,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 229 989.400,05
1.212.461,19
26.782.0026.1033 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 1.228.599,75
1.228.599,75
26.782.0026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 61.961,43
61.961,43
26.782.0026.1035 PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 74.353,71
74.353,71
26.782.0026.1036 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 233 74.353,71
74.353,71
14.892.271,95
02.07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E
15.452.0031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 39.221,58
39.221,58
18.122.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DE RESIDUOS SÓL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 235 7.218,51
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 236 13.631,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 237 989.421,43
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 238 12.392,29
1.022.663,74
18.122.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 239 4.058,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D ERCEIROS - PESSOA J 241 19.610,79
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA CUÇÃO DE TRABALHOS 242 2.478,46
65.369,30
18.541.0031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMEN'
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST 1 243 26.147,72
26.147,72
18.541.0031.1040 CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 244 185.884,29
185.884,29
20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 245 1.129.421,43
3.1.90.13.00 PATRONAIS 246 43.373,00
3.1.90.94.00 NDE: E. ÇÕES TRABALHISTA 247 19.610,79
3.1.91.13.00 248 134.439,89
3.3.50.43.00 249 61.527,70
3.3.90.14.00 250 57.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251 1.102.307,56
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 252 32.684,65
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 253 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS EIROS - PESSOA J 254 296.107,92
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA UÇÃO DE TRABALHOS 255 98.053,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E IAL PERMANENTE 256 19.610,79
3.000.851,48
20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSU 257 507.585,15
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU IÇO PARA DISTRIBUI 258 45.758,51
3.3.90.39.00 OUTROS VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 259 673.303,86
1.226.647,52
5.566.785,63
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
09.272.0032.1187 CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
3.3.90.14.00 D IAS - CIVIL 418 54.802,46
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 419 20.001,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 420 54.802,46
129.605,92
09.272.0032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 421 235.453,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 422 2.478,46
D0000000000000000000000000000000000000000000U00U
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:15:25
Usuário: / 892.%.*"*.15
(Página: 10/10)
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 423 3.717,69
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 424 12.392,29
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 425 38.416,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 426 27.263,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 427 13.631,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 428 14.870,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 429 45.851,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 430 312.595,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 431 12.392,29
719.062,40
09.272.0033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS P DENCIÁRIAS
3.1.90.01.0 APOSENTADORIAS DO RPPS, ERVA REMUNER 432 1.933.196,57
3.1.90.03.00 PENS DO RPPS E DO MILITAR 433 446.122,29
3.1.90.13.00 AÇÕES PATRONAIS 434 223.061,14
3.3.90.36.00 VIÇOS DE TERC OS - PESSOA F 435 1.363.151,43
3.3.90.47.00 I ÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 436 1.396.092,98
5.361.624,41
99.997.0034.9997 CIA RPPS
9.9.99.99.00 DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 437 5.634.886,41
5.634.886,41
11.845.179,14
TOTAL... 120.675. 406,08 08
80'904 9/9021
ES'688'250'8
17'986:00/'€
PE DES 9LGGOL
TVIOL
VIONFONILNOO IA VANISIA
WVLIdVO Ja SVSaIdsaIa
SILNIHHOO SVSIdSIA
80'90h'5/9'0ZL
Lo'o
S9'0€2'202'€
EB'GSS'pe9'p
6S'6L9EBZTLL
TVIOL
1IDI43O
IV LIdVO 3Q SVLIDIS
SVINVLNINVÔHO-VELNI SILNINHOO SVLIIDIA
SILNINHOO SVLIIIIH
TVIOL
91430
IV LIdVO JA SVIONIHIASNVAL d'T
JINIHHOO LIAVEIANS
TVIOL
SaIQÍINANILNOD 27
“SININHO SVLI3O3N 077
SIINIHHOO SVLIZIIH SVELNO 6
SILNIHHOO SVIONIHIASNVAL Z'L
SOÍIAHAS 3Q VLIZIIS GL
IVINOWIILVA VLIZOIA EL
SIQÍINAININOO T'L
VISOHT3N 30 SIQÔINAIHLNOO 3 SVXVI 'SOLSOdII LL
"SILNIHHOO SV.LIIIIN O'L
ovdeolgiDodsaI
euobajes unsgns/una [2207
SZ0Z OjuauediO - SeduguoDo sejsobojeo se opunhas esadsop a Ej9991 Pp opÍpIjsuoLad - | oxauy
o o cm o = E = CC ownsay Cm
+/'sZ8'85/70L TVLOL vi'S/8'8S/'0L
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es'688'250'8
es'osg'250'8 VIONIONILNOO 30 VANISIA 6'6
17'98600/'Z LL'L86'Z26 VOIAIO VA OVÔVZILHOWV 9
0S'866'24/' SOLNIWILSIANI ty S9'0€Z'207'€ 99'0€2'200'€
80'Gp9 LGS'Z
cr'oLVegpaLr YV1OL Zr'szVeopaL
80'Gv9 954 JAySIdAS
cB'sgS pao p es'sss pao p
La'propeo'L Lz'pLoveo'L
ez'izo'ssz'ee ez'tzosse'es
LZ'9PVBLLL LZ'9pVeLrl
60'spO LZV'6 60'GbO'LZL'6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:20:09
Usuário: / 892.15
(Página: 1/4)
E Sistema CECAM
RECEITAS
00.00 - RECEITAS CORRENTES.
00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
00.00 - IMPOSTOS
00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI
00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS
.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS
00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA
00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA
00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO
00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO
00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCA
00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVI
00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVI 8 de QUALQUER NATUREZA - |
00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - |
01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
oi .00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - |
00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - |
00.00 - TAXAS
00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR
02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITÁRIA
03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC
04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO
00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI
01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
02.00 - TAXA DE CEMITERIO
.DO - TAXA DE EXPEDIENTE
-DO - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
.D0 - CONTRIBUIÇÕE:
.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
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2.
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.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN
0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA
1.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
.0!
o
02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
Ml -00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
O
(o)
(o)
(o)
o)
o
(o
0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI
0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI
0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI
0.00 - RECEITA PATRIMONIAL
0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS
0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SEcvi£o DE ILUMI
00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN
07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE n
09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P
00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P
01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P
00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS
00.00 - OUTROS SERVIÇOS
00.00 - OUTROS SERVIÇOS
00.00 - OUTROS SERVIÇOS
00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
03.00 - SERVICO DE ÁGUAS
04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN
00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA R
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
Doo CS SO DOLADoDDD DEDOS SS nuas OSS S o.
DADOS SSSO CO O SDS DLEDDDD BLESS DSsESnnnnnana;
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atol:
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0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
0.1.
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«0.1.
.0.0.
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.0.1.
.0.1.
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.0.1.
.0.0.
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.0.0.
.0.0.
1.0.
AA.
2.559.821,10
1.472.529,88
729.853,11
3.858,44
511.333,56
227.484,17
1.087.291,22
1.087.291,22
2.990.481,94
2.990.481,94
2.652.674,62
2.652.674,62
337.807,32
337.807,32
1.722.751,88
1.722.751,88
1.722.751,88
1.675.404,99
1.310.826,09
364.578,90
1.792,37
29.020,72
16.533,80
424.471,40
424.471,40
424.471,40
21.419,69
248.109,35
32.358,06
102.799,07
19.785,23
468.665,28
468.665,28
468.665,28
418.143,12
41.741,70
8.383,45
397,01
.315.704,40
704,40
704,40
3.315.704,40
2.002.281,48
961.743,45
31.211,84
76.631,04
22.867,70
48.781,68
172.187,21
1.173.496,79
1.173.496,79
1.173.496,79
www
9.980.653,54
4.745.170,00
4.745.170,00
3.321.989,37
292.728,91
99.916,80
151.356,98
583.451,06
61.534,35
177.681,40
24.845,54
31.665,59
5.235.483,54
5.235.483,54
5.235.483,54
1.718.146,27
1.718.146,27
1.718.146,27
599.804,08
217.751,21
900.590,98
24.709.060,86
24.411.281,38
22.500.281,38
22.500.281,38
125.647.438,75
8.166.191,60
7.273.054,92
893.136,68
4.489.201,19
3.315.704,40
1.173.496,79
9.980.653,54
9.980.653,54
1.718.146,27
1.718.146,27
100.259.231,94
37.003.539,11
A AAA RADZAZAATZAATAATATZAZIAATZAITZATZADADZADADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:20:09
Usuário: / 892.º"".+"-15
Página: 2/4)
Sistema CECAM
E
D)DhDovvvododododDunnrrhhrophrodLvvLwvvvwvvvwvwvvwwwinNNNaDDaaDDa
ANA OVOLLLOVLOLPPRLLALUNWOANAN
-1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTEENÇAS DOS MUNICIP
4
ivininh
01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIÍPI
02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPI
00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI
00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI
01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL
00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
1.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI
-01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
-01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
1.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
1.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
;00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN!
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
1.00 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
1.01 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
.14.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO SUS
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FONDO NACIONAL DO
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-Í E
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
-03.00 - PISO BASICO FIXO
-04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
-05.00 - PISO BASICO VARIAVEL IIl
-06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
-08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
0.00 - COTA-PARTE DO ICMS
00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
00.00 - COTA-PARTE DO IPVA
00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
-00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA
1.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA
1.00 - TRANSE DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. D
00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN
-02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
3.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
“04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
-05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
«07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
a .00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ
«00.
22090000000000000000900000000010000000000000000
209090000000000000000
00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN
guBSnnana angra na amenas nunnnonannasesssLasauaansansnnnnannsosaaannasaaaaaaaancnasannsannaaaas
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22.500.281,38
1.911.000,00
1.911.000,00
993.416,67
917.583,33
297.779,48
297.779,48
297.779,48
405.532,81
405.532,81
405.532,81
405.532,81
9.893.084,91
9.893.084,91
7.444.039,81
7.444.039,81
7.444.039,81
7.444.039,81
574.888,50
574.888,50
574.888,50
574.888,50
172.755,38
172.755,38
172.755,38
172.755,38
394.868,34
394.868,34
394.868,34
394.868,34
1.306.532,88
1.306.532,88
1.306.532,88
980.308,42
504.721,46
504.721,46
1.071,00
1.071,00
296.450,66
296.450,66
178.065,30
178.065,30
12.515,84
12.515,84
12.515,84
322.058,27
322.058,27
322.058,27
104.720,01
48.048,00
30.240,00
47.040,00
25.691,40
66.318,86
680.978,00
680.978,00
680.978,00
35.578.806,73
32.271.435,05
32.271.435,05
134.1
134.185,65
134.185,65
45.068,46
45.068,46
72.063,90
72.063,90
72.063,90
6.109.982,19
2.478.365,50
2.478.365,50
2.478.365,50
3.631.616,69
3.631.616,69
3.631.616,69
350.506,74
350.506,74
350.506,74
2.772,00
31.500,00
112.980,15
6.384,00
196.870,59
20.987.464,47
20.987.464,47
20.987.464,47
42.111.359,56
21.144.333,27
0000000000 000000000000000000000000000000VUUUUUUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:09
Usuário: / 892.15
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025 (Página: 3/4)
O o “Sistema CECAM
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. D 12.934.531,33
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS G 8.052.933,14
1.7.5.9.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU 156.868,80
1.7.5.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU 156.868,80
1.7.5.9.99.0.1.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 156.868,80
1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018 156.868,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.034.014,21
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 183,50
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 183,50
1.9.1.1.0 00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLA! ÃO ESPECÍFICA 183,50
1.8.1.1.0 00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI 183,50
1.0 01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPÉCÍFICA - CIDADE LIM 183,50
0.0 00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 484.822,21
2.0! 00.00 - RESTITUIÇÕES 450.195,27
2.0 00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 70.691,10
2.0 00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 70.691,10
2.0 00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA 70.691,10
9 00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 379.504,17
9 00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 379.504,17
.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE 49.918,03
-05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS 1.312,77
-06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA 328.263,92
1.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25% 9,45
:00.00 - RESSARCIMENTOS 34.626,94
.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 34.626,94
.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA 34.626,94
1.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 34.626,94
00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 549.008,50
.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 549.008,50
.00.00 - OUTRAS RECEITAS 549.008,50
.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 510.697,40
.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 510.697,40
PROJETADA 38.311,10
PROJETADA 38.311,10
o ovo
PRRRORREA OOo a DOG RNaO RE BADA ROO RSS RL OOR Pop ssa REREEto Sesc tios
2900000090090000000000000000000h00
1
1
1
1
1
1
1.9.2.2.
1.9.2.2.
1.9,2:2:
1.9.2.2.
1.9.2.3.
1.9.2.3.
1.9.2.3.99.
1.9.2.3.99.
1.9.9.0.00.
1.9.9.9.00.
1.9.9.9.99.
1.9.9.9.99.
1.9.9.9.99.
1.9.9.9.99.
1.9.9.9.99.
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL 3.207.230,65
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.207.230,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.978.630,90
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 1.978.630,90
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.978.630,90
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.978.630,90
2.4.1.4.99. 1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.978.630,90
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA 1.228.599,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 1.228.599,75
2.4.2.2.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.228.599,75
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.228.599,75
2.4.2.2.99. 1.00 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E 1.228.599,75
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 4.684.555,83
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 4.684.555,83
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.684.555,83
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 4.513.843,91
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 4.434.611,08
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 4.434.611,08
7.2.1.5.0 0.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 4.434.611,08
7.2.1.5.0 “01.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP 4.434.611,08
7.2.1.5.5 00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 79.232,83
7.2.1.5.5 00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 79.232,83
7.2.1.5.5 00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 79.232,83
7.2.1.5.5 02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF 35.766,11
7.2.1.5.5 03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF 5.149,62
7.2.1.5.5 04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS 33.494,45
7.2.1.5.5 05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMUS 4.822,65
7.2.1.9.0 00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 170.711,92
7.2.1.9. 00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 170.711,92
7.2.1.9. 00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E 170.711,92
7.2.1.9. 00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E 170.711,92
7.2.1.9.9 02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF 77.181,57
7.2.1.9.9º 03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF 10.974,12
7.2.1.9.9 04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS 72.279,19
7.2, 1.9: 05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS 10.277,04
SUBTOTAL... 133.539.225,23
DEDUÇÕES
-0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. -12.863.819,16
.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL -859.608,45
.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS -859.608,45
.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -859.608,45
.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DEP -859.608,45
.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P -859.608,45
.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DEP -859.608,45
-0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -12.004.210,71
0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -4.897.463,06
1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NAR 4.897.463,06
1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -4.837.907,16
1.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -4.837.907,16
1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -4.837.907,16
1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 4.500.056,28
1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 -337.850,88
1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -59.555,90
1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -59.555,90
1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB -59.555,90
Po) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
o 01.254.422/0001-56
o Data: 12/12/2024 15:20:09
Usuário: / 892." *"*.15
PN Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2025 (Página: 4/4)
o o Sistema CECAM
[5] 1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA -7.106.747,65
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO -7.106.747,65
Q 1.7.2.1.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS -6.454.287,01
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -6.454.287,01
a 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -6.454.287,01
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -625.623,51
ao 1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -625.623,51
1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -625.623,51
em 1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -26.837,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -26.837,13
a 1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB -26.837,13
=" SUBTOTAL... pnssesdiodo
o TOTAL... 120.675.406,07
a 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
25.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
DOOU) 0000)00000000000
AAZLAZAZAZALZADZADADZADZAIDADAADTADZAADALAADAADATZALADARANAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892.*" 15
(Página: 1/7)
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.242.246,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.744.885,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.538.162,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.029.317,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 468.078,52
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.766,03
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 206.722,99
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 206.722,99
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.497.361,39
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.497.361,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312.539,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 195.625,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 47.560,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.545,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 536.752,72
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 391.337,66
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.624,14
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 242.624,14
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.624,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 167.502,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.121,73
TOTAL... 4.484.870,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
o * Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
== da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.159.999,51
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.332.941,11
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.135.645,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.817.372,94
+ OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226.823,44
SENTENÇAS JUDICIAIS 13.073,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 78.375,01
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 197.295,86
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 197.295,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 3.827.058,40
: TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 62.754,53
.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 62.754,53
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.764.303,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 26.147,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 182.352,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 832.246,62
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 13.073,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 61.106,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 130.738,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.518.638,22
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.286,01
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 125.286,01
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.286,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.286,01
TOTAL... 7.285.285,52
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO z
Unidade Orçamentári .01. SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
- — Unidade Executor 01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO - -
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
A Ra da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 872.057,16
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 699.482,19
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 637.262,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 609.807,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.073,86
3.1.91.00.00 NELICAGAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 62.219,94
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62.219,94
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 172.574,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 172.574,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.688,63
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 156.886,34
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 338.323,76
ALZILZZAAZXLALZAZALZAIADALZALALALAHTAALAAALAZALALATAALATZAIAAATZADZADADANAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892.*****-15
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 2/7)
- - — Sistema CECAM
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA “338.323,76
4.8.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 338.323,76
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 338.323,76
TOTAL... 1.210.380,92
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
o - da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 537.712,55
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 527.253,46
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 470.076,58
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 437.447,69
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.784,57
3. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.844,32
3. APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 57.176,88
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57.176,88
3.3.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.459,09
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.459,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.459,09
TOTAL...
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o . O o o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.073,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.073,86
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.073,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.073,86
TOTAL... 13.073,86
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o o o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.275.197,57
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.311.648,32
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.111.701,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.995.900,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.653,23
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 26.147,72
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 199.946,66
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 199.946,66
3.2.00.00.00 JUROS E ENCÁRGOS DA DÍVIDA 341.517,03
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 341.517,03
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 341.517,03
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.622.032,22
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.622.032,22
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 126.690,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 19.610,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 319.801,81
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.065.170,30
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.610,79
4.0.00.00.00 DESPESAS DÊ CAPITAL 810.114,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 116.301,61
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.301,61
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.047,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.253,80
4.8.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 493.812,49
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 493.812,48
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 493.812,48
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 0,01
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN 0,01
TOTAL... 4.885.311,67
ALAZAZZAZAZAZAZADTZADZATAIZAATZALAZATAA AA ALTA ADZADZADXARDAÃA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892.***"15
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 3/7)
Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIEN. E TECN
Unidade Executora: 02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
Código . Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
o o da Aplicação — Natureza
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.423.003,12
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.423.003,12
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.423.003,12
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 2.423.003,12
TOTAL... 2.423.003,12
E Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o E
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAUDE
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.668,86
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 86.746,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.746,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 86.746,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.922,86
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.922,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 24.784,57
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 18.588,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 43.373,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.851,46
4.8.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA . 45.851,46
4.8.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 45.851,46
4.6.91.71.00 PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN 45.851,46
TOTAL... 256.520,32
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO , o
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE o
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
— da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.200.847,92
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.519.587,87
00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.270.941,16
11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.501.950,28
13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 477.772,18
91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.073,86
94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 278.144,84
00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.248.646,71
13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.248.646,71
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , 1.681.260,05
.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANT 261.477,23
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLIC 261.477,23
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.419.782,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 113.947,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 583.055,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 705.988,50
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 3.717,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.573,86
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS “448.573,86
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.573,86
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.073,86
TOTAL... 14.319.421,78
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ,
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
* Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o - - da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.590.257,10
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS “” 1.229.886,48
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.207.886,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.207.886,48
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 22.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 22.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.360.370,62
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.360.370,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 443.581,88
DO0000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892.%*.**-15
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 4/7)
- —— Sistema CECAM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 4.119.076,17
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 8.984,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.701.982,16
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 86.746,00
TOTAL... 9.590.257,10
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO .
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAUDE
Código Especificação Elemento E Modalidade. — Categoria Econômica
Des da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.072.063,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.072.063,90
APLICAÇÕES DIRETAS 2.072.063,90
MATERIAL DE CONSUMO 1.072.063,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000.000,00
TOTAL... 2.072.063,90
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
* Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.323.191,36
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.452.939,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.865,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.315,14
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.536,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.221,58
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 72.755,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 72.755,86
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 45.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 45.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.752.496,02
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 251.286,75
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 251.286,75
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.501.209,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112.788,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO e 612.880,52
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 351.859,67
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.073,86
3-3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.910,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 355.696,62
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 231.844,68
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 186.844,68
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.844,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.106,07
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.738,61
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 45.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.8.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 45.000,00
TOTAL... 3.555.036,04
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAO DESENVO. EDUCAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o o O O da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.292.709,24
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.314.135,01
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.930.597,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.339.391,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261.569,60
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.120,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 317.516,16
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.383.537,84
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.383.537,84
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.978.574,23
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.978.574,23
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 191.517,03
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 65.369,31
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.187.096,18
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 200.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 334.591,71
0000000000 000000000000000000000000000000000000UO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892."**.**-15
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
(Página: 5/7)
TOTAL...
21.292.709,24
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.02 APLICAÇÃO 25%
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.320.722,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.376.257,94
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.278.358,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.970.373,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 247.845,71
SENTENÇAS JUDICIAIS 7.844,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 52.295,44
+ APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 97.899,05
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 97.899,05
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.944.464,87
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.944.464,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 101.183,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 2.868.426,04
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 405.289,70
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.536,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.575.541,92
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 633.966,35
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 346.983,99
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 378.303,71
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 378.303,71
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 378.303,71
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 247.565,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.738,61
TOTAL... 9.699.026,52
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.03 PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o = = O E o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.542.625,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.542.625,19
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.542.625,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 26.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 1.864.992,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 274.964,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.376.520,13
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 187.377,15
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 187.377,15
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.377,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 187.377,15
TOTAL... 5.730.002,34
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO |
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT. CULT, LAZER E TURIS
Unidade Executora: 02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
— o o “da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 934.532,09
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 218.153,79
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 199.850,39
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 151.185,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.361,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 18.303,40
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 18.303,40
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 18.303,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 716.378,30
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 174.607,31
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 19.703,73
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 154.903,58
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 541.770,99
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.755,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228.172,95
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 40.584,74
o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.536,93
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.328,64
.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 32.392,29
.00 DESPESAS DE CAPITAL 81.961,44
D00000000000000000000000000000000000000000U0UUCUCUU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892.**.*"-15
(Página: 6/7)
o =. Sistema CECAM
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS TO 81.961,44
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.961,44
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.569,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.392,29
TOTAL... 1.016.493,53
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
Unidade Executora: .
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
o — da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.769.433,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.466.456,74
APLICAÇÕES DIRETAS 2.910.313,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.609.007,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.937,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65.369,31
AFLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 556.142,80
Eloi, CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 556.142,80
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.302.976,68
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.302.976,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 376.291,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 6.120.251,41
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.042.275,73
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 218.597,05
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 539.023,81
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 122.838,53
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS . 122.838,53
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.838,53
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.073,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.764,67
TOTAL... 14.892.271,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ns o
Unidade Orçamentári
Unidade Executora:
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
Código Especificação Elemento Modalidade. — Categoria Econômica
o E o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.361.290,55
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.326.845,11
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.192.405,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.129.421,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.373,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.610,79
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 134.439,89
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 134.439,89
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.034.445,44
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 61.527,70
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 61.527,70
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.972.917,74
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 68.453,84
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO . 1.701.967,38
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 104.590,88
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.536,93
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.978.444,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 112.924,71
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.495,08
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 205.495,08
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 205.495,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 185.884,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.610,79
TOTAL...
5.566.785,63
02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentir
Unidade Executo
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Código Especificação Ê É “Elemento
Modalidade. Categoria Econômica
Es ua, 2 o O da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.197.900,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.894.837,96
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.856.421,87
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.933.196,57
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 446.122,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.453,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225.539,60
+1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.717,69
DO0000000000000000000000000000000000000000UVUUUSOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 15:20:45
Usuário: / 892." +15
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2025 (Página: 7/7)
Sistema CECAM
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.392,29
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 38.416,09
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.416,09
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.303.062,48
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.303.062,48
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 82.065,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.631,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.871,74
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.409.002,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 367.397,87
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.396.092,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.392,29
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.392,29
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.392,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.392,29
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.634.886,41
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.634.886,41
. . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.634.886,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 5.634.886,41
TOTAL... 11.845.179,14
TOTAL GERAL...
AMADA DRAZALZATZATZAZALDADAAZADZAATZDAAZDADADADAÃA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:21:18
Usuário: / 892."**.**-15
(Página: 1/2)
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.242.246,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.744.885,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.538.162,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 2.029.317,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 468.078,52
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.766,03
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 206.722,99
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 206.722,99
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.497.361,39
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.497.361,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312.539,56
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.625,24
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 47.560,37
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.545,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 536.752,72
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 391.337,06
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.624,14
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 242.624,14
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.624,14
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 167.502,41
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.121,73
TOTAL... 4.484.870,95
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.674.283,53
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.743.181,32
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.654.400,34
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 1.933.196,57
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 446.122,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 40.256.063,62
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.034.356,45
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 56.366,69
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 928.294,72
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 5.088.780,98
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.088.780,98
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 473.263,03
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 473.263,03
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 473.263,03
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.457.839,18
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 487.421,76
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT 19.703,73
3.3.50.43.00 SUBVENÇ SOCIAIS 467.718,03
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 324.231,76
3.3.71.70.00 RATEIO A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 324.231,76
3.3.90.00.00 APLICAÇÕE TAS 53.646.185,66
3.3.90.08.00 OUTROS OS ASSISTENCIAIS DO SERVID 26.147,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.638.113,21
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.359.757,29
3.3.90.32.00 MATERIA BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.275.343,62
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO . 169.309,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA FÍS 1.607.725,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 23.393.084,78
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.461.263,28
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 1.052.563,40
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 156.886,34
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.610,79
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 1.456.380,20
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.458.362,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.535.374,36
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.535.374,36
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 635.640,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 768.995,54
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.738,61
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 922.987,71
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 877.136,24
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 538.812,48
4.8.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 338.323,76
4.8.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 45.851,47
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 45.851,47
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.057.889,53
D0000000000000000000000000000000000000DOUVUUUUUUSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:21:18
Usuário: / 892.%**.**.15
(Página: 2/2)
o - = Sistema CECAM
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA “8.057.889,53
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.057.889,53
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 8.057.889,53
TOTAL... 116.190.535,13
“420.675.406,08
TOTAL GERAL...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:22:32
Usuário: / 892."*.*"*.15
(Página: 1/3)
o Sistema CECAM
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
01 Legislativa 4.484.870,95
01.031 Ação Legislativa 4.484.870,95 4.484.870,95
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 4.484.870,95 4.484. 870,95 95
04 Administração 24.259.220,08 24.259.220,08
04.121 Planejamento e Orçamento 24.259.220,08 24.259.220,08
04.122 Administração Geral 24.259.220,08 24.259.220,08
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 1.069.931,35 — 1.069.931,35
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGEAD 7.976.521,50 7.976.521,50
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP 1.065.170,30 1.065.170,30
04.122.0006 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - S 2.984.811,85 2.984.811,85
04.122.0023 GESTÃO DAS A ADES - SEMOSP 8.306.436,67 8.306.436,67
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN 431.437,43 431.437,43
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI 2.424.910,98 2.424.910,98
04.123 Administração Financeira 24.259.220,08 24.259.220, 08
04.124 Controle Interno 24.259.220,08 24.259.220, 08
08 Assistência Social 3.043.589,64 421.446,40 3.465.036,04
08.122 Administração Geral 3.043.589,64 421.446,40 3.465.036,04
08.122.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 3.043.589,64 DO 3.043.589,64
08.241 Assistência ao Idoso 3.043.589,64 421.446,40 3.465.036,04
08.241.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 3.043.589,64 3.043.589,64
08.242 Assistência ao Portador de Deficiên 3.043.589,64 421.446,40 3.465.036,04
08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce 3.043.589,64 421.446,40 3.465.036,04
08.243.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S 3.043.589,64 3.043.589,64
08.243.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI 351.250,23 351 260.28
08.244 Assistência Comunitária 3.043.589,64 421.446,40 036,
08.244.0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S : 8964 É
08.244.0014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCI 351.250,23 351. “250, 23
08.244.0015 PROCESSO E GESTÃO DO IGD, BOLSA FAM 70.196,17 70.196,17
09 Previdência Social 6.210.292,73 6.210.292,73
09.271 Pre ncia Básica
09.272 Regime Estatutário
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% .668,32
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRI 5.361.624,41 5.361.624,41
09.273 Previdência Complementar 6.210.292,73 6.210.292,73
09.274 Previdência Especial
10 Saúde
10.122 Administração Geral 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.1220008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA TT 385.400,09 — 3694892260 4.080.292,35
10.125 Normatização e calização da Saúd 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.301 Atenção Básica 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 385.400,09 3.694.892,26 4.080.292, [35
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BA 18.019.144,55 18.019.144,55
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665, es
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA ZE AL 2.511.152,80 2.511.152, 80
10.303 Suporte Profiláti » Terapêutico 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.303.0011 GESTÃO DA ASSIS FARMACÊUTICA 327.978,69 327.978,69
10.304 Vigilância Sanitária 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM 1.167.097,25 1.167.097,25
10.305 Vigilância Epidemiológica 385.400,09 25.720.265,55 26.105.665,64
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM — 1.167.097,25 1.167.097,25
10.306 Alimentação e Nutrição 385.400,09 25.720.265,55 26. 105.665,64
12 Educação 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.122 Administração Geral 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
D000909000009000090000000000009090009D000000C0DVOVUVUUU
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Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025
Data: 12/12/2024 15:22:32
Usuário: / 892.º*"+-15
(Página: 2/3)
Código Especificação - Ordinário Vinculado Total
12.122.0016 DA SEMECELT TOO 7190623 969002652 9.770.932,75
12.125 scalização da Educ 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.306 Alimentação e Nutrição 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.306.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 312.313,18 1.452.093,66
12.361 Ensino Fundamental 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.361.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECELT TO 74.906,23 9.699.026,52 9.770.932,75
12.361.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 19.105.613,06 19.105.613,06
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 150.200,29 150.200,29
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 312.313,18 1.452.093,66
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDU 498.292,69 498.292,69
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESC 5.707.428,79 5.707.428,79
12.362 Ensino Médio 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 312.313,18 1.452.093,66
12.363 Ensino Profissional 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.364 Ensino Superior 1.361.887,00 3.322.674,24 36.684.561,24
12.365 Educação Infantil 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMECEL 71.906,23 9.699.026,52 9.770.932,75
12.365.0017 PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 19.105.613,06 19.105.613,06
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 312.313,18 1.452.093,66
12.366 Educação de Jovens e Adultos 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.367 Educação Especial 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
12.367.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDES CD 19.105.613,06 19.105.613,06
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.139.780,48 312.313,18 1.452.093,66
12.368 Educação Básica 1.361.887,00 35.322.674,24 36.684.561,24
13 Cultura
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e A
13.392 Difusão Cultural
13.392.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 37.176,86
15 Urbanismo 287.067,30
15.451 Infra-Estrutura Urbana
15.451.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVEN ,72
15.452 Serviços Urbanos 287.067,30
15.452.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 39.221,58 39.221,58
17 Saneamento 764.542 764.542,05
17.511 Saneamento Básico Rural 764.542,05
17.512 Saneamento Básico Urbano “764.542,05 764.542,05
17.512.0027 GESTÃO DO DEPA TO DE AGUA E ES TO s2921255º — o 529.212,55
17.512.0028 SANEAMENTO SUST! PARA O FUTUR 235.329,50 235.329,50
18 Gestão Ambiental 1.300.065,05 5
18.122 Administração Geral 1.300.065,05 1.300.065,05
18.12.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 130006505 — 1.300.065,05
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.300.065,05 1.300.065,05
18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIE 1.300.065,05 1.300.065,05
18.542 Controle Ambiental 1.300.065,05 1.300.065,05
18.543 Recuperação de Áreas Degradadas 1.300.065,05 1.300.065,05
18.544 Recursos Hídricos 1.300.065,05 1.300.065,05
18.545 Meteorologia 1.300.065,05 1.300.065,05
20 Agricultura 4.227.499,00 4.227.499,00
20.122 Administração Geral 4.227.499,00 4.227.499,00
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRIMA “3.000.851,48 3.000.851,48
20.601 Promoção da Produção Vegetal 4.227.499,00 4.227.499,00
20.602 Promoção da Produção Animal 4.227.499,00 4.227.499,00
1009090990 07,0090D2092790009099002970909907900000009090009000
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Data: 12/12/2024 15:22:32
Usuário: / 892."*".*"*-15
Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2025 . (Página: 3/3)
20.603 Defesa Sanitária Vegetal
20.604 Defesa Sanitária Animal
20.605 Abastecimento
20.606 Extensão Rural 4.227.499,00 4.227.499,00
20.606.0030 GESTÃO DO PROGRAMA A HORA DO PRODUT CO 22664752 4.226.64752
20.607 Irrigação 4.227.499,00 4.227.499,00
23 Comércio e Serviços 188.255,10 188.255,10
23.695 Turismo 188.255,10 188.255,10.
23.695.0022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 18825510 18825510
25 Energia 65.369,31 1.212.461,19 1.277.830,50
25.451 Conservação de Energia = 65.369,31 1.212.461,19 1.277.830,50
25.752 Energia Elétrica CO 6s36931 421246119 1.277.830,50
25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTEN CT eS36931 121246119 1.277.830,50
26 Transporte o. 210.668,85 1.228.599,75 1.439.268,60
26.782 Transporte Rodoviário 210.668,85 1.228.599,75 1.439.268,60
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VI TO ooceses 122850975 1.439.268,60
27 Desporto e Lazer 828.238,43 828.238,43
27.812 Desporto Comunitário 82823843 828.238,43
pres pAlucE: FROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR o)
278130022 PROCESSO E GESTÃO - ESPORTE, CULTUR 82828843 82828843
28 Encargos Especiais 1.057.926,98 1.057.926,98
28.843 Serviço da Dívida Interna 1.057.926,98 1.057.926,08
28.843.0005 CO 10579298 105792698
28.846 1.057.926,98 1.057.926,98
99 Reserva de Contingência
99.997 Reserva do RPPS
99.997.0034 RESERVA DE CONT NCIA-IMPES .634.886,41
99.999 Reserva de Contingência 8.057.889,53
423.003,12
99.999.0007 GESTÃO DA RE
VA DE CONTIGENCIA
TOTAL GERAL...
44.924.779,81 75.750.626,27 120.675.406,08
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
5.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
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Data: 12/12/2024 15:22:54
Usuário: / 892.**"15
Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por orgãos e funções - Exercício 2025 (Página: 1/1)
— - - na o Sistema CECAM
Orgão/Funções 01 04 08 09 10
12 13 15 17 18
20 23 25 26 27
28 99
= = o o TOTAL
01 - PODER LEGISLATIVO
4.484.870,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.484.870,95
02- PODER EXECUTIVO
0,00 24.259.220,08 3.465.036,04 6.210.292,73 26.105.665,64
36.684.561,24 37.176,86 287.067,30 764.542,05 1.300.065,05
4.227.499,00 188.255,10 1.277.830,50 1.439.268,60 828.238,43
1.057.926,98 8.057.889,53 0,00 0,00 0,00
TOTAIS... 4.484.870,95 24.259.220,08 3.465.036,04 6.210.292,73 26.105.665,64
36.684.561,24 37.176,86 287.067,30 764.542,05 1.300.065,05
4.227.499,00 188.255,10 1.277.830,50 1.439.268,60 828.238,43
1.057.926,98 8.057.889,53 0,00 0,00 0,00
120.675.406,08
Legenda das Funções:
01 Legislativa
04 Administração
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
17 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais
99 Reserva de Contingência
0000000000 00000000000UUUUUCUOU
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
(o82SINSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
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SIVNONLVd SIQÍVONIIO
SIVNONLVd SIQÍVITHdO
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SVXI4 SNI9VLNVA 3 SO LNINIONIA
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MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L
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SIVNONLVd SIQÍVONHTO 00'€L'06'L "E
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Had IVRIILVIA 3 SOLNINVAINOI
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SONIIIHIL JA SOÍIAHIS SONLNO
SONIIDHIL JA SOÍIAHIS SONLNO
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" |
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Wild 3 SVÔNVNIS 30 NNIA VISVIINOIS 002070
Wild 3 SVÔNVNIS 30 NNIA VISVLIHDIS 00'20'20
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Wild 3 SVÔNVNIS 30 “NNIA VIRIVIIHOIS 002070
Wild 3 SVÔNVNIS 34 “NNIA VIIVLIHOIS 00'20'Z0
Vid 3 SVÔNVNIS 30 'NNA VISVIIHOIS 00'20'Z0
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Wild 3 SVÔNVNIS 30 'NNA VIHVLIHOIS 00'70'70
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(1euoromnsul) jejojans
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OIdIDINNIA OA TVHID VIDVIOAAY - LO'LO'ZO : JBUOINyysu]
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3 ONHIAOO JA VAIO VIHVIIHOIS 00'LO'TO
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d OQ SVIDNFHIASNVADO'0200'04S'L
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3 OQ SVIINIHIASNVAIOO'0200'04S"L
3 00 SVIINIHIASNVAIOO'0/00'04S"L
3 00 SVIONFHIASNVAIOO'0200'04S"L
3 00 SVIONFHIASNVAIOO'0200'0PS"L
4 OQ SVIDNFHIASNVADO'0200'04S"L
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a QVÔNILNNVIN JA OQNNA - SIANNA
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OvôvInda 'OANISIA QVÍNILANNVIA JA OQNNA - SIANNA- LO'SO'ZO : IeUoImyysu]
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OQVININIA SOSANIBRDO'0000'6S7"L
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VIDOS
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Oovôvonaa v OIOdV Ja SVANVHDONd - £O'SO'ZO : Ieuoronyysu|
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vi'69g'6y ger JQ OVÔNIIXAI VIId OVÔVZINIONI 00'9606'EE pgoz 9100 — G9EZL SOLSOdII 3Q VLIZOBRDO'SZOO'00S" | WE OVÍVINAY ZO'G0TO
LL'SveLZ LL 3a OVôNOaxXa Vlad OVÍVZINIONI 009606 zs0z 9100 — L98ZL SOLSOdINI JA VLIZIBBDO'SZOO'00S"L WE OVÍVINAY ZO'G0'TO
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62'0,96L sel V SONI3ONVNIA SON|XNV SONLNO 00'BhOBEE — psoz 9100 S9EZL SOLSOdWI 3 VLI3IBRDO'SZOO'00S" | WSZ OVÍVINAV ZO'S0ZO
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e'GLL'TOL vel SONIIIHAIL JA SOÍIAHAS SONINO 00'6€'06'E'E psoz 9100 — S9ETL SOISOdWI JA VLIZIBRDO'SZOO'00S" | %SZ OVÍVINAV ZO'S0ZO
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gg'Lec'6€ el VEVA OdIAHIS NO WAS “IVINILVA 002E06EE — ss0z 9100 — G9EZL SOISOdWI 3 VLIZOB8DO'SZOO'00S"L %SZ OVÍVINAV ZO'S0'TO
gg'LZc'6€ ezL VEVA OSIAHIS NO WA8 “IVINILVA 00ZE0GEE — psoz 9100 — S9EZL SOLSOdWI 3 VLIZOB8DO'SC00'00S"L %SE OVÍVINAV ZO'S0'20
v5'9pe'aze 60L VEVA OdIAHIS NO WAS IVINILVA OOTEOGEE — z50z 9100 19EZL SOLSOdWI 3 VLIZOBRDO'SZOO'00S'L %SZ OVÍVINAV Z0'S0'Z0
1p's0/ 1944 gel OWNSNOD JA IVIHILVA 000F0BEE — sg0z 9100 — S9EZL SOISOdWI 3 VLIZOBRDO'SZOO'00S"| %SGT OVÍNINAV ZO'G0'TO
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Op Luc cer gor OWNSNOS JA IVINILVA 000F06EE | zg0z 9100 19821 SOISOdWI 3Q VLIZOBEDO'SCOO'00S'L %SE OVÍVINAV ZO'G0'TO
gs'Lzz'6€ PIA MAID-SVINVIO 00'PVOG EE — gg0z 9100 — S9ETL SOISOdWI 3 VLIZOBRDO'SCOO'00S"L %ST OVÍVINAV ZO'G0'TO
Er'L96 19 204 MAIO -SVINVIO 00'PVOG EE — zs0z 9L00 — 19ETL SOLSOdWI 3 VLIZOBBDO'SZOO'00S" | %SZ OVÍVINAV Z0'S0'TO
PL'96L'9 Var SIVNON IVA SIQÍINAININOO OO'EL BE — psoz 9100 S9EZL SOISOdWI 3 VLIZOBRDO'SZOO'00S" | %ST ONÍVINAV Z0'S0'T0
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8S'Lzz'6€ soL 1 SIQÓINILSIA 3 SIQÓVZINIONI 00'h6'06V'E z50z 9L00 — 19ETL SOISOdWI 3a VLIZIBRDO'SZOO'00S" | %SZ OVÍVINAY 20'90'20
6€'20€'L 6LL SIVIDIANF SVÔNIINIS 00'1606''€ — psoz 9100 — S9ETL SOISOdWI JA VLIZOBRDO'SCOO'00S"L %SZ OVÍVINAV Z0'S0'Z0
£6'9€9'9 voL SIVIDIANE SVÔNIINIS 00'1606'E | z50z 9L00 L9EZL SOISOdI] 3 VLIZOBBDO'SZOO'00S"L %SZ OVÍNINAV ZO'S0'ZO
1S'ver'vz 8LL SIVNONIVA SIQÍVOIHHO OOELOGLE — psoz 9100 S9EZL SOISOdWI 3 VLIZOB8DO'SZ00'00S"L %SZ OVÍNVINAV ZO'S0'Z0
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opráio JOJEA eyols esadsaq ep puobajeg opóy eueiBold jeuopuns sosinaaoy ep opóeujseq jeuoiomyygsu|
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SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
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SONIIOAIL JA SOÍIAHIS SONLNO
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3a SVIIDNFHIASNVRADO'0000'CSS'L
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OWNSNOD JA IVISILVIN
OWNSNOOD JA IVIILVIN
OWNSNOD IG IVISILVIN
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OWNSNOD JA IVIRSILVIN
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Had IVINILVIA 3 SOLNINVAINOI
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SONIIDHIL IA SOSIAHAS SONLNO
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SONIIDHAIL JA SOÍIAHAS SOHLNO
SONIIDHAL JA SOSIAHAS SONLNO
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OWNSNOD 34 IVISILVIN
OWNSNOD JA TIVISAILVIN
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NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S'L IAHAS 3 SVHSO JA NNW VINVIIHODIS 00'90'20
MONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L INHAS 3 SvHdO JA NNW VISVIIHODAIS 00'90'c0
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L INHAS 3 SVATO JA NNA VIRSVLIHOIS 00'90'20
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MONIA OYN SOSANIBRDO"0000'00S" | INHAS 3 SVATO IA NNW VISVIIHIDAIS 00'90'%0
MNONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L INHAS 3 SVATO IA NNA VISVIIHIDAIS 00'90'%0
MONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L INHAS 3 SVAO JA NON VIAVIIHOAIS 00'90'20
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L 14NL SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIA po'so'zo
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L PNL SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA po'So'Zo
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'00S"L PINI SIAVAIAILV SVO OVÔNILNNVIA pO'S0'ZO
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NONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L TaNL SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIA po'so'zo
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000"00S"L RENL SIAVAIALV SVA OVÔNILANVIA po'sozo
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Had IVISILVIA 3 SOLNIWVAINDOI
SONI3INAL JA SOÍIAHIS SONINO
SOHI3IHAL JA SOGIAHIS SOHINO
SONI3IHAL JA SOSIAHIS SOHINO
1 WOOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA
1NOO SVSIdSIA 3 SNIDVSSVA
OWNSNOS 30 IVINILVIN
MAIO - SVINVIO
MAIO - SVINVIO
SIVNONLVd SIQÍINANHINOO
1 S3QÍINLILSIA 3 SIQÍVZINIANI
SIVIDIANE SVÔNILNIS
SIVNONLVd SIQÍVIINIO
SVXIS SNI9VINVA 3 SOLNINIONIA
Sa4/ VIONIONILNOO 3d VAHISIA
NO 3 SVISYINgISL SIQÓVOIIIO
SONIIINAL JA SOSIAHAS SOHLNO
SIVNONLVd SIQÓVINHIO
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Had IVRSILVIA 3 SOLNINVAINOI
SIQÍVIVISNI 3 SVHSO
3a OyôNn9aIxXa Viad OVÔVZINIANI
3a OVôN9aIXa Vad OVÔVZINIANI
3a OVÔôNDaIXA Vad OVÓVZINIANI
SOUIIDHIL 3] SODIAHAS SONLNO
SONIIDHIL JA SOSIANAS SONLNO
SONIIDHIL JA SOSIAHAS SONLNO
SONIIDHIL IA SOSIAHAS SOHLNO
109 SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
VAV A OdIAHAIS NO WAS “IVISILVIN
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Z22'60 SOIVINONIA SOSANIBADO'0000'Z08" |
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Z17'60 SOCVININIA SOSNIBADO'0000'Z08"L
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c17'60 SOIVININIA SOSHNIBRDO'0000'S08" |
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(ara) rsozans
ONIGIAIAA JO TVAIDINNIA OLNLILSNI 00'80'20
ONICIAIAA IO IVAlDINNIA OLNLILSNI 00'80'Z0
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SIdINHAHAS SOA VIDNICIAIAA JA TVAIDINNA OLNLILSNI - 00'80'Z0 : IEUO!NYYSU]
NONIA OYN SOSNIBRDO'0000'00S'L
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200090000000000000000000000000 0 00OVUVUVUUVUCUUUUUU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.**+*15
(Página: 1/12)
o Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
01.00.00 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
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3.1.90.13.00 OBRI ÕES PATRONAIS 2 1.500.0000.0000 468.078,52 0,00 0,00 468.078,52
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01.0310001.2002 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
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02.00.00 PODER EXECUTIVO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
02.01.00 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
04.1220002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 18 1.500.0000.0000 645.638,08 0,00 0,00 645.638,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇ: PATRONAIS 19 1.500.0000.0000 121.444,40 0,00 0,00 121.444,40
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 20 1.500.0000.0000 13.005,70 0,00 0,00 13.005,70
3.1.91.13.00 RIBUIÇÕES PATRONAIS 21 1.500.0000.0000 30.980,71 0,00 0,00 30.980,71
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22 1.500.0000.0000 78.443,17 0,00 0,00 78.443,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23 1.500.0000.0000 52.295,45 0,00 0.00 52.295,45
3.3.90.33.00 24 1.500.0000.0000 28.762,50 0,00 0,00 28.762,50
3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 73.213,62 0,00 0,00 73.213,62
4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 1.069.931,35 0,00 0,00 1.069.931,35
04.1220003.1001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEGEAD
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 27 1.500.0000.0000 99.138,29 0,00 0,00 99.138,29
TOTAL FUNCIONAL... 99.138,29 0,00 0,00 99.138,29
04.1220003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEGEAD
3.1.90.11.00 MENTOS E FIXAS 28 1.500.0000.0000 1.934.920,00 0,00 0,00 1.934.920,00
3.1.90.13.00 29 1.500.0000.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
3.1.90.91.00 30 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.90.94.00 31 1.500.0000.0000 52.295,45 0,00 0,00 52.295,45
3.1.91.13.00 32 1.500.0000.0000 153.922,86 0,00 0,00 153.922,86
3.3.71.70.00 33 1.500.0000.0000 62.754,53 0,00 0,00 62.754,53
3.3.90.08.00 34 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.14.00 35 1.500.0000.0000 77.761,59 0,00 0,00 77.761,59
3.3.90.30.00 36 1.500.0000.0000 733.803,45 0,00 0,00 733.803,45
3.3.90.33.00 4 37 1.500.0000.0000 25.806,93 0,00 0,00 25.806,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS 38 1.500.0000.0000 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 39 1.500.0000.0000 2.399.276,88 0,00 0,00 2.399.276,88
TOTAL FUNCIONAL... 5.672.463,31 0,00 0,00 5.672.463,31
04.1220003.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 3 FIXAS 40 1.500.0000.0000 236.814,86 0,00 0,00 236.814,86
3.1.90.13.00 41 1.500.0000.0000 43.417,81 0,00 0,00 43.417,61
3.1.90.94.00 ÇÕES TR 42 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 S 43 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - € 44 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 1.500.0000.0000 46.147,72 0,00 0,00 46.147,72
3.3.90.32.00 MATERIAL, OU SERVIÇO PARA 46 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.33.00 PASSAGEL AS COM LOCOM 47 | 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS TERCEIROS - 48 1.500.0000.0000 46.147,72 0,00 0,00 46.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 443.752,57 0,00 0,00 443.752,57
TOTAL UNIDADE... 7.285.285,52 0,00 0,00 7.285.285,52
02.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.1220003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 49 1.500.0000.0000 609.807,14 0,00 0,00 609.807,14
AAAZAXZAZAXZAZAITZAZAIAAADZAADAAAAAHTADZAIAATATZAZATZADTADAAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.*"*"**.15
(Página: 2/12)
o Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação = -— Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.1.90.13.00 AÇÕES PATRONAIS 50 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.1.90.94.00 ÇÕES TR 51 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 52 1.500.0000.0000 62.219,94 0,00 0,00 62.219,94
3.3.90.14.00 53 1.500.0000.0000 15.688,63 0,00 0,00 15.688,63
3.3.90.91.00 54 1.500.0000.0000 156.886,34 0,00 0,00 156.886,34
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 55 1.500.0000.0000 338.323,76 0,00 0,00 338.323,76
TOTAL FUNCIONAL... 1.210.380,92 0,00 0,00 1.210.380,92
TOTAL UNIDADE... 1.210.380,92 0,00 0,00 1.210.380,92
02.01.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.1220003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 56 1.500.0000.0000 437.447,69 0,00 0,00 437.447,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO) 57 1.500.0000.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR 58 1.500.0000.0000 7.844,32 0,00 0,00 7.844,32
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕE: ONAIS 59 1.500.0000.0000 57.176,88 0,00 0,00 57.176,88
3.3.90.14.00 DIÁKIAS - 60 1.500.0000.0000 10.459,09 0,00 0,00 10.459,09
TOTAL FUNCIONAL... 537.712,55 0,00 0,00 537.712,55
TOTAL UNIDADE... 537.712,55 0,00 0,00 537.712,55
02.01.04 ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM O GOVERNO ESTADUAL E FED
04.1220003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 61 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
TOTAL FUNCIONAL... 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
TOTAL UNIDADE... 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
02.02.00 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJ. CIÊN. E TECN
04.1220004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRI s : 1.500.0000.0000 1.065.170,30 0,00 0,00 1.065.170,30
TOTAL FUNCIONAL... 1.065.170,30 0,00 0,00 1.065.170,30
04.1220006.1003 pourição DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00 MENTOS E NATERIAL PERMAN 63 1.500.0000.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
TOTAL FUNCIONAL... 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
04.1220006.1004 CONTRA PARTIDA cano - ESTADUAL
4.4.90.51.00 64 1.500.0000.0000 13.755,44 0,00 0,00 13.755,44
4.4.90.52.00 TERIAL PERMAN 65 1.500.0000.0000 6.877,72 0,00 0,00 6.877,72
TOTAL FUNCIONAL... 20.633,16 0,00 0,00 20.633,16
04.1220006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS
4.4.90.51.00 66 1.500.0000.0000 20.292,37 0,00 0,00 20.292,37
4.4.90.52.00 ERIAL PERMAN 67 1.500.0000.0000 13.414,65 0,00 0,00 13.414,65
TOTAL FUNCIONAL... 33.707,02 0,00 0,00 33.707,02
04.1220006.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMFINPLAN
3.1.90.11.00 VANTAGENS FIXAS 68 1.500.0000.0000 1.995.900,71 0,00 0,00 1.995.900,71
3.1.90.13.00 69 1.500.0000.0000 89.653,23 0,00 0,00 89.653,23
3.1.90.94.00 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.1.91.13.00 1.500.0000.0000 199.946,66 0,00 0,00 199.946,66
3.3.90.14.00 1.500.0000.0000 41.147,72 0,00 0,00 41.147,72
3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 126.690,81 0,00 0,00 126.690,81
3.3.90.32.00 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 319.801,81 0,00 0,00 319.801,81
3.3.90.93.00 1.500.0000.0000 49.610,79 0,00 0,00 49.610,79
TOTAL FUNCIONAL... 2.868.510,24 0,00 0,00 2.868.510,24
28.8430005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA [ot 1.500.0000.0000 493.812,48 0,00 0,00 493.812,48
4.6.91.71.00 c 1.500.0000.0000 0,01 0,00 0,00 0,01
TOTAL FUNCIONAL... 493.812,49 0,00 0,00 493.812,49
28.8430005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 79 1.500.0000.0000 341.517,03 0,00 0,00 341.517,03
TOTAL FUNCIONAL... 341.517,03 0,00 0,00 341.517,03
TOTAL UNIDADE... 4.885.311,67 0,00 0,00 4.885.311,67
02.02.01 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.9990007.9998 RESERVA PARLAMENTAR
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER439 1.500.0000.0000 2.020.504,02 0,00 0,00 2.020.504,02
D00000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.º"*.**-15
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 3/12)
o Sistema CECAM
Periodo Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
TOTAL FUNCIONAL... 2.020.504,02 0,00 0,00 2.020.504,02
99.9990007.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER 80 1.500.0000.0000 402.499,10 0,00 0,00 402.499,10
TOTAL FUNCIONAL... 402.499,10 0,00 0,00 402.499,10
TOTAL UNIDADE... 2.423.003,12 0,00 0,00 2.423.003,12
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
10.1220008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 260 1.500.0000.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 261 1.500.0000.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCM262 1.500.0000.0000 18.588,43 0,00 0,00 18.588,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -263 1.500.0000.0000 43.373,00 0,00 0,00 43.373,00
TOTAL FUNCIONAL... 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
28.8430005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL264 1.500.0000.0000 45.851,46 0,00 0,00 45.851,46
TOTAL FUNCIONAL... 45.851,46 0,00 0,00 45.851,46
28.8430005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR265 1.500.0000.0000 86.746,00 0,00 0,00 86.746,00
TOTAL FUNCIONAL... 86.746,00 0,00 0,00 86.746,00
TOTAL UNIDADE... 256.520,32 0,00 0,00 256.520,32
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
10.3010008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 266 1.500.0015.0000 105.500,00 0,00 0,00 105.500,00
TOTAL FUNCIONAL... 105.500,00 0,00 0,00 105.500,00
10.3010008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUS
3.1.90.11.00 1 GENS FIXAS 267 1.500.0015.0000 2.825.441,14 0,00 0,00 2.825.441,14
3.1.90.13.00 268 1.500.0015.0000 204.472,71 0,00 0,00 204.472,71
3.1.90.91.00 269 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.90.94.00 ÕES TR270 1.500.0015.0000 65.369,31 0,00 0,00 65.369,31
3.1.91.13.00 271 1.500.0015.0000 247.845,71 0,00 0,00 247.845,71
3.3.90.14.00 272 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.30.00 273 1.500.0015.0000 89.377,06 0,00 0,00 89.377,06
3.3.90.33.00 CcoM274 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OS -275 1.500.0015.0000 117.664,75 0,00 0,00 117.664,75
4.4.90.52.00 PERMANZ77 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.71.70.00 PAÇÃO EM C0449 1.500.0000.0000 261.477,23 0,00 0,00 261.477,23
TOTAL FUNCIONAL... 3.850.869,49 0,00 0,00 3.850.869,49
10.3010009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 CIMENT NTAGI FIXAS 278 1.500.0015.0000 3.114.908,76 0,00 0,00 3.114.908,76
3.1.90.13.00 1.500.0015.0000 210.668,86 0,00 0,00 210.668,86
3.1.90.94.00 1.500.0015.0000 68.963,07 0,00 0,00 68.963,07
3.1.91.13.00 1.500.0015.0000 210.668,86 0,00 0,00 210.668,86
3.3.90.14.00 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.30.00 I 1.500.0015.0000 91.517,03 0,00 0,00 91.517,03
3.3.90.39.00 E EIROS -284 1.500.0015.0000 104.590,89 0,00 0,00 104.590,89
TOTAL FUNCIONAL... 3.814.391,33 0,00 0,00 3.814.391,33
10.3010009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA FIXAS 286 1.500.0015.0000 817.890,86 0,00 0,00 817.890,86
3.1.90.13.00 PATRONAIS 287 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.1.90.94.00 E RESTITUIÇÕES TR288 1.500.0015.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.1.91.13.00 PATRONAIS 289 1.500.0015.0000 394.074,69 0,00 0,00 394.074,69
3.3.90.14.00 IL 290 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.30.00 291 1.500.0015.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS 5! CEIROS -292 1.500.0015.0000 32.684,65 0,00 0,00 32.684,65
TOTAL FUNCIONAL... 1.336.167,22 0,00 0,00 1.336.167,22
10.3010009.2018 MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 293 1.500.0015.0000 2.168.650,00 0,00 0,00 2.168.650,00
3.1.90.13.00 PATRONAIS 294 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.90.94.00 RESTITUIÇÕES TR295 1.500.0015.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.1.91.13.00 PATRONAIS 296 1.500.0015.0000 223.061,14 0,00 0,00 223.061,14
3.3.90.14.00 S - CIVIL 297 1.500.0015.0000 52.295,45 0,00 0,00 52.295,45
3.3.90.30.00 DE CONSUMO 298 1.500.0015.0000 156.886,34 0,00 0,00 156.886,34
3.3.90.39.00 IÇOS DE TERCEIROS -299 1.500.0015.0000 248.403,37 0,00 0,00 248.403,37
TOTAL FUNCIONAL... 2.901.591,74 0,00 0,00 2.901.591,74
10.3010009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS AS 301 1.500.0015.0000 261.477,23 0,00 0,00 261.477,23
D0000000000000000000000000000000000000000000000VOT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.***-15
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 4/12)
- - Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Espe Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.1.90.13.00 302 1.500.0015.0000 10.459,09 0,00 0,00 10.459,09
3.1.90.94.00 ÇÕES TR303 1.500.0015.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.1.91.13.00 304 1.500.0015.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 305 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 306 1.500.0015.0000 67.984,08 0,00 0,00 67.984,08
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -307 1.500.0015.0000 117.664,75 0,00 0,00 117.664,75
TOTAL FUNCIONAL... 522.954,45 0,00 0,00 522.954,45
10.3020010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 308 1.500.0015.0000 929.421,43 0,00 0,00 929.421,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON 309 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RI TUIÇÕES TR310 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 [ejo) UIÇÕES PATRONAIS 311 1.500.0015.0000 121.444,40 0,00 0,00 121.444,40
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 1.500.0015.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -314 1.500.0015.0000 32.684,65 0,00 0,00 32.684,65
TOTAL FUNCIONAL... 1.129.308,99 0,00 0,00 1.129.308,99
10.3030011.2027 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 315 1.500.0015.0000 83.159,41 0,00 0,00 83.159,41
TOTAL FUNCIONAL. 83.159,41 0,00 0,00 83.159,41
10.3040012.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 316 1.500.0015.0000 384.160,86 0,00 0,00 384.160,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317 1.500.0015.0000 26.023,80 0,00 0,00 26.023,80
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR318 1.500.0015.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇ PATRONAIS 319 1.500.0015.0000 25.404,19 0,00 0,00 25.404,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 320 1.500.0015.0000 2.819,24 0,00 0,00 2.819,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 321 1.500.0015.0000 15.688,63 0,00 0,00 15.688,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -322 1.500.0015.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA UÇÃo 7323 1.500.0015.0000 3.717,69 0,00 0,00 3.717,69
TOTAL FUNCIONAL... 510.109,85 0,00 0,00 510.109,85
10.3050012.2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 324 1.500.0015.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL 'SUMO 325 1.500.0015.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.3.90.33.00 AS COM LOCOM326 1.500.0015.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -327 1.500.0015.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 65.369,30 0,00 0,00 65.369,30
TOTAL UNIDADE... 14.319.421,78 0,00 0,00 14.319.421,78
02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
10.3010009.2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁKIAS - CIVIL 329 1.600.0000.0000 134.146,49 0,00 0,00 134.146,49
3.3.90.30.00 MATERIAL CONSUMO 330 1.600.0000.0000 2.266.763,33 0,00 0,00 2.266.763,33
3.3.90.39.00 OUTROS E TERCEIROS -331 1.600.0000.0000 2.224.222,07 0,00 0,00 2.224.222,07
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA UÇÃO DE T332 1.600.0000.0000 49.569,14 0,00 0,00 49.569,14
TOTAL FUNCIONAL... 4.674.701,03 0,00 0,00 4.674.701,03
10.3010009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 333 1.600.0000.0000 1.117.447,10 0,00 0,00 1.117.447,10
TOTAL FUNCIONAL... 1.117.447,10 0,00 0,00 1.117.447,10
10.3010009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.0000 2.478,46 0,00 0,00 2.478,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
3.3.90.39.00 OUTROS 1.600.0000.0000 13.631,51 0,00 0,00 13.631,51
TOTAL FUNCIONAL... 40.894,54 0,00 0,00 40.894,54
10.3010009.2094 INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.14.00 337 1.600.0000.0000 185.884,29 0,00 0,00 185.884,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 338 1.600.0000.0000 743.537,14 0,00 0,00 743.537,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -339 1.600.0000.0000 681.575,71 0,00 0,00 681.575,71
TOTAL FUNCIONAL... 1.610.997,14 0,00 0,00 1.610.997,14
10.3020010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 340 1.600.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON 341 1.600.0000.0000 368.794,42 0,00 0,00 368.794,42
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS EIROS -342 1.600.0000.0000 381.042,81 0,00 0,00 381.042,81
TOTAL FUNCIONAL... 762.229,52 0,00 0,00 762.229,52
10.3020010.2093 INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CI 343 1.600.0000.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
3.3.90.30.00 M RIAL DE CONSUMO 344 1.600.0000.0000 309.807,14 0,00 0,00 309.807,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -345 1.600.0000.0000 272.630,29 0,00 0,00 272.630,29
TOTAL FUNCIONAL... 619.614,29 0,00 0,00 619.614,29
D000000000000000000000000000000000000000UUUUUUUOT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Espe
10.3030011.2028
3.3.90.30.00
10.3040012.2030
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
10.3050012.2033
3.1.90.11.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
3.3.90.95.00
10.3050012.2034
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.95.00
02.03.04
10.3010009.1205
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
10.3030011.2029
3.3.90.30.00
02.04.00
02.04.00
08.1220013.2037
3.1.90.11.00
3,1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.50.43.00
3.3.90.14.00
3,3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
08.1220013.2038
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
08.2410013.1112
3.3.50.43.00
08.2410013.2035
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
08.2430013.2036
3.3.90.14.00
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.*"*."-15
(Página: 5/12)
E — Sistema CECAM
ação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO 346 1.600.0000.0000 172.755,38 0,00 0,00 172.755,38
TOTAL FUNCIONAL... 172.755,38 0,00 0,00 172.755,38
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL
DIÁKIAS - CIVIL 347 1.600.0000.0000 1.858,84 0,00 0,00 1.858,84
MATERIAL DE CONSUMO 348 1.600.0000.0000 9.913,83 0,00 0,00 9.913,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -349 1.600.0000.0000 4.956,91 0,00 0,00 4.956,91
TOTAL FUNCIONAL... 16.729,58 0,00 0,00 16.729,58
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL
VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS 350 1.600.0000.0000 90.439,38 0,00 0,00 90.439,38
CONTRIE PATRONA 351 1.600.0000.0000 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 352 1.600.0000.0000 55.889,21 0,00 0,00 55.889,21
MATERIAL DE CONSUMO 353 1.600.0000.0000 209.646,50 0,00 0,00 209.646,50
PASSAGE! E DESPESAS COM LOCOM354 1.600.0000.0000 8.984,41 0,00 0,00 8.984,41
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -355 1.600.0000.0000 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
INDENIZAÇÃO PELA CUÇÃO DE T356 1.600.0000.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
TOTAL FUNCIONAL... 535.666,93 0,00 0,00 535.666,93
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL 357 1.600.0000.0000 13.755,44 0,00 0,00 13.755,44
MATERIAL DE CONSUMO 358 1.600.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T359 1.600.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 39.221,59 0,00 0,00 39.221,59
TOTAL UNIDADE... 9.590.257,10 0,00 0,00 9.590.257,10
PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
REPASSE COO-FINANCENTO. DO ESTADO
MATERIAL DE CONSUMO 447 1.632.0000.0000 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -448 1.632.0000.0000 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
MANUENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
MATERIAL DE CONSUMO 360 1.621.0000.0000 72.063,90 0,00 0,00 72.063,90
TOTAL FUNCIONAL... 72.063,90 0,00 0,00 72.063,90
TOTAL UNIDADE... 2.072.063,90 0,00 0,00 2.072.063,90
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
SECRETARIA MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMAS
VENCIMENTO VANTAGENS FIXAS 361 1.500.0000.0000 1.250.865,83 0,00 0,00 1.250.865,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 362 1.500.0000.0000 156.315,14 0,00 0,00 156.315,14
363 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
TITUIÇÕES TR364 1.500.0000.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
365 1.500.0000.0000 72.755,86 0,00 0,00 72.755,86
366 1.500.0000.0000 121.517,03 0,00 0,00 121.517,03
368 1.500.0000.0000 49.680,67 0,00 0,00 49.680,67
369 1.500.0000.0000 330.772,80 0,00 0,00 330.772,80
> PARA 370 1.500.0000.0000 305.884,29 0,00 0,00 305.884,29
ESAS COM LOCOM371 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
ERCEIROS -372 1.500.0000.0000 52.295,45 0,00 0,00 52.295,45
IROS -373 1.500.0000.0000 223.882,36 0,00 0,00 223.882,36
AL PERMANS74 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 2.648.949,52 0,00 0,00 2.648.949,52
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF
375 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
376 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
DE TERCEIROS -377 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
TOTAL FUNCIONAL... 32.684,65 0,00 0,00 32.684,65
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 ASS. BEN. SÃO CAMILO
SUBVENÇÕES SOCIAIS 378 1.500.0000.0000 119.310,63 0,00 0,00 119.310,63
TOTAL FUNCIONAL... 119.310,63 0,00 0,00 119.310,63
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
379 | 1.500.0000.0000 33.532,95 0,00 0,00 33.532,95
SERVIÇO PARA 380 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
OS DE TERCEIROS -381 1.500.0000.0000 45.688,63 0,00 0,00 45.688,63
TOTAL FUNCIONAL... 92.295,44 0,00 0,00 92.295,44
CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNDCA
DIÁRIAS - CIVIL 383 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
D0000000000000000000000000000000000000000000000VOT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.****-15
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 6/12)
o na Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação — Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSU 384 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS RCEIROS -385 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
TOTAL FUNCIONAL... 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
08.2430014.1109 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL CMAS MIN 3%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 386 1.660.0000.0000 1.239,23 0,00 0,00 1.239,23
TOTAL FUNCIONAL... 1.239,23 0,00 0,00 1.239,23
08.2430014.1111 CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS - ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 387 1.759.0000.0000 3.717,69 0,00 0,00 3.717,69
TOTAL FUNCIONAL... 3.717,69 0,00 0,00 3.717,69
08.2440013.1044 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER O PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 388 1.500.0000.0000 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
TOTAL FUNCIONAL... 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
08.2440014.1108 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 389 1.680.0000.0000 52.047,60 0,00 0,00 52.047,60
3.3.90.14.00 DIÁKIAS - IL 440 1.759.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -441 1.759.0000.0000 14.489,86 0,00 0,00 14.489,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANS42 1.759.0000.0000 9.913,83 0,00 0,00 9.913,83
TOTAL FUNCIONAL... 88.843,58 0,00 0,00 88.843,58
08.2440014.1110 PISO FIXO PSE - ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - € 1 390 1.759.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 391 1.759.0000.0000 14.251,13 0,00 0,00 14.251,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -392 1.759.0000.0000 3.717,69 0,00 0,00 3.717,69
TOTAL FUNCIONAL... 31.042,68 0,00 0,00 31.042,68
08.2440014.2040 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO FIXO - PSB ESTADUAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 394 1.759.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 1.759.0000.0000 43.373,00 0,00 0,00 43.373,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -396 1.759.0000.0000 7.218,51 0,00 0,00 7.218,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN397 1.759.0000.0000 5.731,43 0,00 0,00 5.731,43
TOTAL FUNCIONAL... 69.396,80 0,00 0,00 69.396,80
08.2440014.2041 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 398 1.660.0000.0000 17.349,20 0,00 0,00 17.349,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS os -399 1.660.0000.0000 1.239,23 0,00 0,00 1.239,23
4.4.90.52.00 'AMENTOS E MAT! MAN400 1.660.0000.0000 1.239,23 0,00 0,00 1.239,23
TOTAL FUNCIONAL... 19.827,66 0,00 0,00 19.827,66
08.2440014.2042 MANUTENÇÃO DO PROGAMA PISO BASICO FIXO - PSB FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 401 1.680.0000.0000 14.218,05 0,00 0,00 14.218,05
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -402 1.660.0000.0000 14.841,85 0,00 0,00 14.841,85
4.4.90.52.00 1ENTOS E MATERIAL PERMAN403 1.660.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
TOTAL FUNCIONAL... 42.133,76 0,00 0,00 42.133,76
08.2440014.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3.3.50.43.00 SU: ÇÕES SOCIAIS 404 1.660.0000.0000 10.459,09 0,00 0,00 10.459,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -405 1.660.0000.0000 3.593,76 0,00 0,00 3.593,76
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 443 1.660.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -444 1.660.0000.0000 2.614,77 0,00 0,00 2.614,77
TOTAL FUNCIONAL... 29.741,48 0,00 0,00 29.741,48
08.2440014.2044 LANCHA DA ASSITÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 406 1.660.0000.0000 9.913,83 0,00 0,00 9.913,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -407 1.660.0000.0000 4.956,91 0,00 0,00 4.956,91
TOTAL FUNCIONAL... 14.870,74 0,00 0,00 14.870,74
08.2440014.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI - ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 408 1.759.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.3.90.39.00 OUTKOS SEKVIÇOS RCEIROS -409 1.759.0000.0000 247846 0,00 0,00 2.478,46
TOTAL FUNCIONAL... 14.870,75 0,00 0,00 14.870,75
08.2440014.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADUAL
3.3.90.32.00 » BEM OU S IÇO PARA 410 1.759.0000.0000 19.827,66 0,00 0,00 19.827,66
TOTAL FUNCIONAL... 19.827,66 0,00 0,00 19.827,66
08.2440014.2049 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS 411 1.680.0000.0000 4.956,91 0,00 0,00 4.956,91
3.3.90.30.00 MATERIAL NSUMO 412 1.660.0000.0000 10.533,44 0,00 0,00 10.533,44
TOTAL FUNCIONAL... 15.490,35 0,00 0,00 15.490,35
08.2440014.2050 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
D0000000000000000000000000000000000000000000000UOT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.15
(Págin
Sistema CECAM
:7112)
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 413 1.660.0000.0000 247,85 0,00 0,00 247,85
TOTAL FUNCIONAL... 247,85 0,00 0,00 247,85
08.2440015.2051 GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA - IDGBF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 414 1.660.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 415 1.680.0000.0000 36.606,81 0,00 0,00 36.606,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU 8] O PARA 416 1.680.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERC! -417 1.660.0000.0000 13.978,57 0,00 0,00 13.978,57
TOTAL FUNCIONAL... 70.196,17 0,00 0,00 70.196,17
28.8430005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL445 1.500.0000.0000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
28.8430005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR446 1.500.0000.0000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
TOTAL UNIDADE... 3.555.036,04 0,00 0,00 3.555.036,04
02.05.00 SEC. MUM. DE EDUCAÇÃO, ESPORT, CULT, LAZER E TURIS
02.05.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇAÔ DESENVO. EDUCAÇÃO
12.3610017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 81 1.540.0070.0000 10.467.815,67 0,00 0,00 10.467.815,67
3.1.90.13.00 82 1.540.0070.0000 223.061,14 0,00 0,00 223.061,14
3.1.90.91.00 83 1.540.0070.0000 8.079,03 0,00 0,00 8.079,03
3.1.90.94.00 ÇÕES TR 84 1.540.0070.0000 161.580,66 0,00 0,00 161.580,66
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONA 85 1.540.0070.0000 1.610.997,14 0,00 0,00 1.610.997,14
TOTAL FUNCIONAL... 12.471.533,64 0,00 0,00 12.471.533,64
12.3610017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXE! 1.540.0030.0000 247.845,71 0,00 0,00 247.845,71
TOTAL FUNCIONAL... 247.845,71 0,00 0,00 247.845,71
12.3610021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -438 1.540.0030.0000 2.187.096,18 0,00 0,00 2.187.096,18
TOTAL FUNCIONAL... 2.187.096,18 0,00 0,00 2.187.096,18
12.3650017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTO: FIXAS 87 1.540.0070.0000 1.796.881,43 0,00 0,00 1.796.881,43
3.1.90.13.00 88 1.540.0070.0000 18.303,41 0,00 0,00 18.303,41
3.1.90.94.00 20ES TR 89 1.540.0070.0000 54.910,22 0,00 0,00 54.910,22
3.1.91.13.00 PATRONAIS 90 1.540.0070.0000 272.630,29 0,00 0,00 272.630,29
TOTAL FUNCIONAL... 2.142.725,35 0,00 0,00 2.142.725,35
12.3650017.2059 CRECHE FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA E. RO DE T 91 1.540.0030.0000 49.569,14 0,00 0,00 49.569,14
TOTAL FUNCIONAL... 49.569,14 0,00 0,00 49.569,14
12.3650017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENC OS E VANTAGENS FIXAS 92 1.540.0070.0000 3.074.694,28 0,00 0,00 3.074.694,28
3.1.90.13.00 o PATRONAIS 93 1.540.0070.0000 20.205,05 0,00 0,00 20.205,05
3.1.90.91.00 NÇAS JUDICI? 94 1.540.0070.0000 4.041,00 0,00 0,00 4.041,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTI ÇÕES TR 95 1.540.0070.0000 101.025,28 0,00 0,00 101.025,28
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 96 1.540.0070.0000 499.910,41 0,00 0,00 499.910,41
TOTAL FUNCIONAL... 3.699.876,02 0,00 0,00 3.699.876,02
12.3650017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T 97 1.540.0030.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
TOTAL FUNCIONAL... 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
12.3670017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%
3.3.90.30.00 M (o) 98 1.540.0030.0000 191.517,03 0,00 0,00 191.517,03
3.3.90.32.00 F 99 1.540.0030.0000 65.369,31 0,00 0,00 65.369,31
3.3.90.48.00 ROS A 100 1.540.0030.0000 | 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 456.886,34 0,00 0,00 456.886,34
TOTAL UNIDADE... 21.292.709,24 0,00 0,00 21.292.709,24
02.05.02 APLICAÇÃO 25%
12.3610016.1016 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMECELT
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101 1.500.0025.0000 116.826,49 0,00 0,00 116.826,49
TOTAL FUNCIONAL... 116.826,49 0,00 0,00 116.826,49
D000000000000000000000000000000000000000000000001%
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
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Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 8/12)
Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
12.3610016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 Vi TOS E VANTAGE! As 102 1.500.0025.0000 1.809.273,71 0,00 0,00 1.809.273,71
3.1.90.13.00 PATRONAIS 103 1.500.0025.0000 223.061,14 0,00 0,00 223.061,14
3.1.90.91.00 104 1.500.0025.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.1.90.94.00 ÇÕES TR105 1.500.0025.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106 1.500.0025.0000 91.702,91 0,00 0,00 91.702,91
3.3.90.14.00 ÁRIAS - IL 107 1.500.0025.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
3.3.90.30.00 IAL DE CONSUMO 108 1.500.0025.0000 1.332.277,40 0,00 0,00 1.332.277,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 109 1.500.0025.0000 326.846,54 0,00 0,00 326.846,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCCM110 1.500.0025.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIKOS -111 1.500.0025.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -112 1.500.0025.0000 2.177.457,88 0,00 0,00 2.177.457,88
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 113 1.500.0025.0000 381.670,91 0,00 0,00 381.670,91
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T114 1.500.0025.0000 247.845,71 0,00 0,00 247.845,71
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115 1.500.0025.0000 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN116 1.500.0025.0000 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
TOTAL FUNCIONAL... 6.972.407,22 0,00 0,00 6.972.407,22
12.3650016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 117 1.500.0025.0000 161.099,71 0,00 0,00 161.099,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 1.500.0025.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
3.1.90.91.00 s 1.500.0025.0000 1.307,39 0,00 0,00 1.307,39
3.1.90.94.00 INDENIZAÇI 1.500.0025.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 CONTRIBUI 1.500.0025.0000 6.196,14 0,00 0,00 6.196,14
3.3.90.30.00 MATERIAL 1.500.0025.0000 78.443,17 0,00 0,00 78.443,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, 1.500.0025.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.3.90.39,.00 1.500.0025.0000 162.115,88 0,00 0,00 162.115,88
3.3.90.48.00 1.500.0025.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.3.90.95.00 1.500.0025.0000 49.569,14 0,00 0,00 49.569,14
TOTAL FUNCIONAL... 555.422,23 0,00 0,00 555.422,23
12.3650016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 127 1.500.0025.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSL 128 1.500.0025.0000 1.457.705,47 0,00 0,00 1.457.705,47
3.3.90.32.00 MATERIAL, OU SERVIÇO PARA 129 1.500.0025.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE IKOS -130 1.500.0025.0000 235.968,16 0,00 0,00 235.968,16
3.3.90.48.00 ROS A 131 1.500.0025.0000 232.684,65 0,00 0,00 232.684,65
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXE 1.500.0025.0000 49.569,14 0,00 0,00 49.569,14
TOTAL FUNCIONAL... 2.054.370,58 0,00 0,00 2.054.370,58
TOTAL UNIDADE... 9.699.026,52 0,00 0,00 9.699.026,52
02.05.03 PROGRANAS DE APOIO A EDUCAÇÃO .
12.1220016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.39.00 OUTKOS SERVIÇOS TERCEIROS -135 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
TOTAL FUNCIONAL... 71.906,23 0,00 0,00 71.906,23
12.3060019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 1.500.0000.0000 1.139.780,48 0,00 0,00 1.139.780,48
TOTAL FUNCIONAL... 1.139.780,48 0,00 0,00 1.139.780,48
12.3610018.2063 ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANÍ37 1.500.0000.0000 150.200,29 0,00 0,00 150.200,29
TOTAL FUNCIONAL... 150.200,29 0,00 0,00 150.200,29
12.3610019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 138 1.552.0000.0000 177.609,86 0,00 0,00 177.609,86
TOTAL FUNCIONAL... 177.609,86 0,00 0,00 177.609,86
12.3610019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139 1.552.0000.0000 4.735,10 0,00 0,00 4.735,10
TOTAL FUNCIONAL... 4.735,10 0,00 0,00 4.735,10
12.3610020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 1.550.0000.0000 130.738,61 0,00 0,00 130.738,61
3.3.90.32.00 b L, BEM OU SERVIÇO PARA 141 1.550.0000.0000 274.964,67 0,00 0,00 274.964,67
3.3.90.39.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS -142 1.550.0000.0000 91.517,03 0,00 0,00 91.517,03
TOTAL FUNCIONAL... 497.220,31 0,00 0,00 497.220,31
12.3610020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 b RIAL DE CONSUMO 143 1.551.0000.0000 1.072,38 0,00 0,00 1.072,38
TOTAL FUNCIONAL... 1.072,38 0,00 0,00 1.072,38
12.3610021.2074 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 144 1.571.0000.0000 196.107,92 0,00 0,00 196.107,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -145 1.571.0000.0000 3.146.159,38 0,00 0,00 3.146.159,38
D0000000000000000000000000000000000000000000UUUOT
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Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 9/12)
z pr “Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
TOTAL FUNCIONAL... 3.342.267,30 0,00 0,00 3.342.267,30
12.3610021.2075 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 146 1.553.0000.0000 58.832,38 0,00 0,00 58.832,38
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -147 1.553.0000.0000 119.232,93 0,00 0,00 119.232,93
TOTAL FUNCIONAL... 178.065,31 0,00 0,00 178.065,31
12.3620019.2067 PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 148 1.552.0000.0000 17.705,85 0,00 0,00 17.705,85
TOTAL FUNCIONAL... 17.705,85 0,00 0,00 17.705,85
12.3650019.2069 PNAE PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 149 1.552.0000.0000 61.760,73 0,00 0,00 61.760,73
TOTAL FUNCIONAL... 61.760,73 0,00 0,00 61.760,73
12.3650019.2070 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150 1.552.0000.0000 42.939,22 0,00 0,00 42.939,22
TOTAL FUNCIONAL... 42.939,22 0,00 0,00 42.939,22
12.3670019.2068 PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 151 1.552.0000.0000 7.562,42 0,00 0,00 7.562,42
TOTAL FUNCIONAL... 7.562,42 0,00 0,00 7.562,42
13.3920022.1017 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA O CENTRO CULTURAL
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN152 1.500.0000.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
TOTAL FUNCIONAL... 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
TOTAL UNIDADE... 5.730.002,34 0,00 0,00 5.730.002,34
02.05.04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO E DESPORTO
23.6950022.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VAI 3ENS FIXAS 153 1.500.0000.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
3.1.90.13.00 154 1.500.0000.0000 11.772,67 0,00 0,00 11.772,67
3.1.90.94.00 ÇÕES TRÍ55 1.500.0000.0000 5.229,54 0,00 0,00 5.229,54
3.1.91.13.00 156 1.500.0000.0000 5.229,54 0,00 0,00 5.229,54
3.3.90.14.00 157 | 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.30.00 IAL DE CONSUMO 158 1.500.0000.0000 32.684,65 0,00 0,00 32.684,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -159 1.500.0000.0000 24.840,34 0,00 0,00 24.840,34
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO dh EXECUÇÃO DE 7160 1.500.0000.0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN161 1.500.0000.0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 188.255,10 0,00 0,00 188.255,10
27.8120022.1018 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 162 1.500.0000.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
TOTAL FUNCIONAL... 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
27.8120022.1021 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE MOTOCROSS E VELO CROSS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 163 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
27.8120022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00 VANTAGENS xas 184 1.500.0000.0000 89.224,46 0,00 0,00 89.224,46
3.1.90.13.00 165 1.500.0000.0000 18.588,43 0,00 0,00 18.588,43
3.1.90.94.00 S TR166 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 167 | 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.50.43.00 SUBVENÇ 168 1.500.0000.0000 142.511,29 0,00 0,00 142.511,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS 169 | 1.500.0000.0000 7.218,51 0,00 0,00 7.218,51
3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 136.315,14 0,00 0,00 136.315,14
3.3.90.32.00 1.500.0000.0000 40.584,74 0,00 0,00 40.584,74
3.3.90.36.00 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 1.500.0000.0000 136.315,14 0,00 0,00 136.315,14
3.3.90.95.00 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 628.226,94 0,00 0,00 628.226,94
27.8130022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE
3.3.50.31.00 ULTURAIS, ARTÍSTIC176 1.500.0000.0000 19.703,73 0,00 0,00 19.703,73
3.3.50.43.00 SOCIAIS 177. 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.3.90.30.00 MATER: Di! i 178 1.500.0000.0000 59.173,16 0,00 0,00 59.173,16
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -179 1.500.0000.0000 59.173,16 0,00 0,00 59.173,16
TOTAL FUNCIONAL... 150.442,34 0,00 0,00 150.442,34
TOTAL UNIDADE... 1.016.493,53 0,00 0,00 1.016.493,53
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
D0000000000000000000000000909000000000000000000DT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.***.*-15
(Página: 10/12)
— — — Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
02.06.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVI PUBLICOS.
04.1220023.1026 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
3.3.90.30.00 180 1.500.0000.0000 92.942,14 0,00 0,00 92.942,14
3.3.90.39.00 RCEIROS -181 1.500.0000.0000 6.196,14 0,00 0,00 6.196,14
4.4.90.52.00 S E MATERIAL PERMANÍ182 1.500.0000.0000 24.784,57 0,00 0,00 24.784,57
TOTAL FUNCIONAL... 123.922,85 0,00 0,00 123.922,85
04.1220023.1027 «IDENTIFICAÇÃO VISUAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -183 1.500.0000.0000 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
TOTAL FUNCIONAL... 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
04.1220023.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-SEMOSP
3.1.90.11.00 E VAI XAs 184 1.500.0000.0000 2.503.672,57 0,00 0,00 2.503.672,57
3.1.90.13.00 185 1.500.0000.0000 223.545,34 0,00 0,00 223.545,34
3.1.90.94.00 ÇÕES TR186 1.500.0000.0000 52.295,45 0,00 0,00 52.295,45
3.1.91.13.00 a! 187 | 1.500.0000.0000 549.946,66 0,00 0,00 549.946,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 188 1.500.0000.0000 123.736,97 0,00 0,00 123.736,97
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 189 1.500.0000.0000 2.778.457,14 0,00 0,00 2.778.457,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -190 1.500.0000.0000 1.117.460,00 0,00 0,00 1.117.460,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 191 1.500.0000.0000 218.597,05 0,00 0,00 218.597,05
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO 7192 1.500.0000.0000 307.845,71 0,00 0,00 307.845,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI93 1.500.0000.0000 52.295,45 0,00 0,00 52.295,45
TOTAL FUNCIONAL... 7.927.852,34 0,00 0,00 7.927.852,34
04.1220023.2080 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 194 1.500.0000.0000 26.829,30 0,00 0,00 26.829,30
3.3.90.30.00 195 1.500.0000.0000 65.369,31 0,00 0,00 65.369,31
3.3.90.39.00 JEIROS -196 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
3.3.90.95.00 DENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T197 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 130.738,62 0,00 0,00 130.738,62
04.1220025.2082 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 198 1.500.0000.0000 42.629,46 0,00 0,00 42.629,46
3.3.90.30.00 ERIAL DE E 199 1.500.0000.0000 248.403,37 0,00 0,00 248.403,37
3.3.90.39.00 OUTROS VIÇOS TERCEIROS -200 1.500.0000.0000 78.443,17 0,00 0,00 78.443,17
3.3.90.95.00 INDEN A EXECUÇÃO DE 7201 1.500.0000.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
TOTAL FUNCIONAL... 431.437,43 0,00 0,00 431.437,43
04.1220026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 202 1.500.0000.0000 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 203 1.500.0000.0000 619.614,28 0,00 0,00 619.614,28
3.3.90.39.00 KOS SEKVIÇOS DE TERCEIKOS -204 1.500.0000.0000 1.439.228,57 0,00 0,00 1.439.228,57
3.3.90.95.00 ENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T205 1.500.0000.0000 111.406,65 0,00 0,00 111.406,65
TOTAL FUNCIONAL... 2.294.172,36 0,00 0,00 2.294.172,36
04.1220026.2084 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.14.00 E - CIVIL 206 1.500.0000.0000 28.192,45 0,00 0,00 28.192,45
3.3.90.30.00 DE CONSUMO 207 1.500.0000.0000 865.369,31 0,00 0,00 65.369,31
3.3.90.95.00 ÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T208 1.500.0000.0000 37.176,86 0,00 0,00 37.176,86
TOTAL FUNCIONAL... 130.738,62 0,00 0,00 130.738,62
15.4510025.1030 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 209 1.500.0000.0000 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
TOTAL FUNCIONAL... 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
15.4510025.1031 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 210 1.500.0000.0000 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
TOTAL FUNCIONAL... 123.922,86 0,00 0,00 123.922,86
17.5120027.2085 MANU IENÇÃO DAS ATIVIDADES DAE
3.1.90.11.00 FIXAS 211 1.500.0000.0000 105.334,43 0,00 0,00 105.334,43
3.1.90.13.00 212 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.1.90.94.00 E RESTITUIÇÕES TR213 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.1.91.13.00 PATRONAIS 214 1.500.0000.0000 6.196,14 0,00 0,00 6.196,14
3.3.90.14.00 IVIL 215 1.500.0000.0000 30.980,71 0,00 0,00 30.980,71
3.3.90.30.00 CONSUMO 216 1.500.0000.0000 117.664,75 0,00 0,00 117.664,75
3.3.90.33.00 SPESAS COM LOCOM217 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 ERCEIROS -218 1.500.0000.0000 209.181,78 0,00 0,00 209.181,78
3.3.90.95.00 ( 7219 1.500.0000.0000 8.240,87 0,00 0,00 8.240,87
4.4.90.52.00 AN220 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
TOTAL FUNCIONAL... 529.212,55 0,00 0,00 529.212,55
17.5120028.1037 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.90.30.00 'ONSUMO 221 1.500.0000.0000 143.812,48 0,00 0,00 143.812,48
3.3.90.39.00 ROS -222 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 169.960,20 0,00 0,00 169.960,20
17.5120028.2086 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2000900000000090000090900000090000DOCOVDOVUDOVDOVUOCSUSDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 12/12/2024 12:45:09
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Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 11/12)
= —- Sistema CECAM
Periodo Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -224 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 225 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN226 1.500.0000.0000 13.073,86 0,00 0,00 13.073,86
TOTAL FUNCIONAL... 65.369,30 0,00 0,00 65.369,30
25.7520024.1029 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 227 1.500.0000.0000 65.369,31 0,00 0,00 65.369,31
TOTAL FUNCIONAL... 65.369,31 0,00 0,00 65.369,31
25.7520024.2081 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 1.751.0000.0000 223.061,14 0,00 0,00 223.061,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -229 1.751.0000.0000 989.400,05 0,00 0,00 989.400,05
TOTAL FUNCIONAL... 1.212.461,19 0,00 0,00 1.212.461,19
26.7820026.1033 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 230 1.701.0000.0000 1.228.599,75 0,00 0,00 1.228.599,75
TOTAL FUNCIONAL... 1.228.599,75 0,00 0,00 1.228.599,75
26.7820026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 1.500.0000.0000 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
TOTAL FUNCIONAL... 61.961,43 0,00 0,00 61.961,43
26.7820026.1035 PONTES, PORNTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 1.500.0000.0000 74.353,71 0,00 0,00 74.353,71
TOTAL FUNCIONAL... 74.353,71 0,00 0,00 74.353,71
26.7820026.1036 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 233 1.500.0000.0000 74.353,71 0,00 0,00 74.353,71
TOTAL FUNCIONAL... 74.353,71 0,00 0,00 74.353,71
TOTAL UNIDADE... 14.892.271,95 0,00 0,00 14.892.271,95
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
02.07.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE. E URBAN.
15.4520031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 234 1.500.0000.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
TOTAL FUNCIONAL... 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
18.1220031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - IL 235 1.500.0000.0000 7.218,51 0,00 0,00 7.218,51
3.3.90.30.00 236 1.500.0000.0000 13.631,51 0,00 0,00 13.631,51
3.3.90.39.00 TERCEIROS -237 1.500.0000.0000 989.421,43 0,00 0,00 989.421,43
3.3.90.95.00 UÇÃO DE 1238 1.500.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 1.022.663,74 0,00 0,00 1.022.663,74
18.1220031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 239 1.500.0000.0000 4.058,47 0,00 0,00 4.058,47
3.3.90.30.00 DE CONSUMO 240 1.500.0000.0000 39.221,58 0,00 0,00 39.221,58
3.3.90.39.00 E OS DE TERCEIROS -241 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.3.90.95.00 10 PELA EXECUÇÃO DE 7242 1.500.0000.0000 247846 0,00 0,00 2.478,46
TOTAL FUNCIONAL... 65.369,30 0,00 0,00 65.369,30
18.5410031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 243 1.500.0000.0000 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
TOTAL FUNCIONAL... 26.147,72 0,00 0,00 26.147,72
18.5410031.1040 CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ 244 1.500.0000.0000 185.884,29 0,00 0,00 185.884,29
TOTAL FUNCIONAL... 185.884,29 0,00 0,00 185.884,29
20.1220029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 245 1.500.0000.0000 1.129.421,43 0,00 0,00 1.129.421,43
3.1.90.13.00 OBRIGAÇ! PATR IS 246 1.500.0000.0000 43.373,00 0,00 0,00 43.373,00
3.1.90.94.00 S E RESTITUIÇÕES TR247 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
3.1.91.13.00 ONAIS 248 1.500.0000.0000 134.439,89 0,00 0,00 134.439,89
3.3.50.43.00 249 1.500.0000.0000 61.527,70 0,00 0,00 61.527,70
3.3.90.14.00 250 1.500.0000.0000 57.176,86 0,00 0,00 57.176,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251 1.500.0000.0000 1.102.307,56 0,00 0,00 1.102.307,56
3.3.90.32.00 ou PARA 252 1.500.0000.0000 32.684,65 0,00 0,00 32.684,65
3.3.90.33.00 ESPESAS COM LOCOM253 1.500.0000.0000 6.536,93 0,00 0,00 6.536,93
3.3.90.39.00 OUTROS SEKV: 1.500.0000.0000 296.107,92 0,00 0,00 296.107,92
3.3.90.95.00 1.500.0000.0000 98.053,96 0,00 0,00 98.053,96
4.4.90.52.00 1.500.0000.0000 19.610,79 0,00 0,00 19.610,79
TOTAL FUNCIONAL... 3.000.851,48 0,00 0,00 3.000.851,48
DODODDODODDDTCOCODTDTODOJADODINDDDICDOTCCDDIOCADADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
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Data: 12/12/2024 12:45:09
Usuário: / 892.***-15
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 12/12)
— . — Sistema CECAM
Período Dezembro de 2025
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
20.6060030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 257 1.500.0000.0000 507.585,15 0,00 0,00 507.585,15
3.3.90.32.00 ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 258 1.500.0000.0000 45.758,51 0,00 0,00 45.758,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -259 1.500.0000.0000 673.303,86 0,00 0,00 673.303,86
TOTAL FUNCIONAL... 1.226.647,52 0,00 0,00 1.226.647,52
TOTAL UNIDADE... 5.566.785,63 0,00 0,00 5.566.785,63
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIMPES
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVAMPES
09.2720032.1187 CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 418 1.802.0000.0000 54.802,46 0,00 0,00 54.802,46
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM419 1.802.0000.0000 20.001,00 0,00 0,00 20.001,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -420 1.802.0000.0000 54.802,46 0,00 0,00 54.802,46
TOTAL FUNCIONAL... 129.605,92 0,00 0,00 129.605,92
09.2720032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E V NS FIXAS 421 1.802.0000.0000 235.453,43 0,00 0,00 235.453,43
3.1.90.13.00 A 422 1.802.0000.0000 2.478,46 0,00 0,00 2.478,46
3.1.90.91.00 423 1.802.0000.0000 3.717,69 0,00 0,00 3.717,69
3.1.90.94.00 ÇÕES TR424 1.802.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
3.1.91.13.00 425 1.802.0000.0000 38.416,09 0,00 0,00 38.416,09
3.3.90.14.00 426 1.802.0000.0000 27.263,03 0,00 0,00 27.263,03
3.3.90.30.00 427 1.802.0000.0000 13.631,51 0,00 0,00 13.631,51
3.3.90.33.00 LOccM428 1.802.0000.0000 14.870,74 0,00 0,00 14.870,74
3.3.90.36.00 -429 1.802.0000.0000 45.851,46 0,00 0,00 45.851,46
3.3.90.39.00 -430 1.802.0000.0000 312.595,41 0,00 0,00 312.595,41
4.4.90.52.00 34431 1.802.0000.0000 12.392,29 0,00 0,00 12.392,29
TOTAL FUNCIONAL... 719.062,40 0,00 0,00 719.062,40
09.2720033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
3.1.90.01.00 TADORIAS DO RPPS, RESERV432 1.800.0000.1111 1.933.196,57 0,00 0,00 1.933.196,57
3.1.90.03.00 PE S DO RPFS E DO MILITAR 433 1.800.0000.1111 446.122,29 0,00 0,00 446.122,29
3.1.90.13.00 (oo) PATRONA 434 1.800.0000.1111 223.061,14 0,00 0,00 223.061,14
3.3.90.36.00 ROS S ROS -435 1.800.0000.1111 1.363.151,43 0,00 0,00 1.363.151,43
3.3.90.47.00 RIG NTR436 1.800.0000.1111 1.396.092,98 0,00 0,00 1.396.092,98
TOTAL FUNCIONAL... 5.361.624,41 0,00 0,00 5.361.624,41
99.9970034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER437 1.800.0000.1111 5.634.886,41 0,00 0,00 5.634.886,41
TOTAL FUNCIONAL... 5.634.886,41 0,00 0,00 5.634.886,41
TOTAL UNIDADE... 11.845.179,14 0,00 0,00 11.845.179,14
TOTAL GERAL... 120.675.406,08 0,00 0,00 120.675.406,08
SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 22 de Agosto de 2024
MARCOS PACHECO P. CORRENTE
CRC 009082/0-0
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