materia nº 105/2025

000009000000000000900900060
D000000000000000000000000
o
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
MENSAGEM Nº 10 5 /2025.
Assunto - Substituição do Projeto de Lei Orçamentaria Anual para o Exercício
Financeiro de 2026.
Senhores (a), Vereadores (a),Ínclitos
Legislativos,
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Wellington Drumond Gouvêa, traz
hoje votação, a proposta de readequação orçamentaria da Lei orçamentária Anual para o exercício
financeiro de 2026.
A proposta orçamentária é composta por projeto d lei e seus anexos,
onde contemplam os valores das Receitas prvistas e as despesas fixadas por
unidades orçamentárias, com enfase nas areas de saúde, educação e assitência
social.
Os valores destinados as Emendas Impositivas para este legislativoo
são na ordem de R$ 2.209.824,00 estimados sobre o valore da Recebte Corrente
Liquida Realizada de R$ 110.491.199,90 (Cento e dez milhões quatrocentos e noventa
e um mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos), totalizando 2% (dois
porcento).
A previsão de arrecadação para o ano de 2025 é de R$ 145.427.210,44
(Cento e quarenta e cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais
e quarenta e quatro centavos).
Esperamos poder dar início ao processo de modernização de crescimento municipal.
Esperamos ainda, como é o nosso compromisso, poder intervir no âmbito das áreas sociais básicas,
corrigindo e colmatando uma lacuna, infelizmente adiada desta há muito.
O projeto de Lei orçamentária contempla as atividades correntes mais relevantes do
município globalmente.
Ademais, a LOA detalha a programação contida no PPA a ser realizado. A Lei
orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal. Nenhuma despesa pública do município
pode ser executada fora do Orçamento. E, ainda, o projeto de LOA está em consonância com as regras
legais pertinentes.
Pelo exposto, submeto a vossas Excelências o Projeto de Lei orçamentária para
o exercício financeiro de 2026, para a devida apreciação, votação eaprovação, nos termos legais
pertinentes.
São Francisco do Guaporé-RO, 17 de novembro de 2025.
Av. Brasil, Testada coma Rua Integração Nacional, nº 1997, centro, Bairro Alto Alegre.
CEP: 76. 935 — 000
000000000000000000000000009000000000090000000000
o
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PROJETO DE LEIN.: Z05 2025. a
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
São Francisco do Guaporé, para o exercício
Financeiro de 2026”.
CAPÍTULO |
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2026, compreendendo:
| — Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Il - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
CAPÍTULO Il
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - O orçamento Geral do Município, para o Exercício financeiro de 2025,
Estima à receita em R$ 145.427.210,44 (Cento e quarenta e cinco milhões
quatrocentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro
centavos) e fixa a despesa em igual valor, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os Fundos
instituidos e mantidos pelo Poder Público.
Art. 3º - A RECEITA realizar-se-á mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras receitas corrente e capital, na forma de legislação vigente,
discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a lei federal nº
4.320/64, com os seguintes desdobramentos.
ESPECIFICAÇÕES TOTAL
1 —- RECEITAS CORRENTES 145.010.584,88
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 8.981.495,53
Receita de Contribuições di 5.543.714,54
Receita Patrimonial L 12.161.602,54
Receita de Serviços 2.121.738,83
Transferências Correntes 123.810.129,24
Outras Receitas Correntes 1.391.904,20
rm]
000000000000000000
1 0000000000000000000000000000
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2 — RECEITAS DE CAPITAL 1.517.197,83
Transferência de Capital 1.517.197,83
7 —- RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS baiana
Receita de Contribuições 5.784.958,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA (15.885.530,27)
(-)Dedução para o Fundeb (14.823.999,80)
(-JDedução de Receita de Valores
imobiliários Sd
TOTAL 145.427.210,44
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária,
é fixada em R$ 145.427.210,44 (Cento e quarenta e cinco milhões quatrocentos e
vinte e sete mil duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), apresenta o
seguinte desdobramento:
P5 RESERVADECONTINGENCIA | 313406522
Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
Programas de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte
desdobramento.
1 0000000000000000000200000000909000000000000009000
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3 — Por Categorias Econômicas
Despesas Correntes 132.381.736,01
Despesas de Capital | 3.134.045,22
Reserva de Contingência 9.911.429,21
[TOTAL - 145.427.210,44
4 — Por Órgão de Administração
Poder Legislativo | 4.935.223,65
Poder Executivo 140.491.986,79
TOTAL | 145.427.210,44
$ 1º O orçamento destinado as Emendas Impositivas, é na ordem de R$
2.209.824,00 (Dois milhões duzentos e nove mil oitocentos e vinte e quatro reais),
representanto 2% da Receita Corrente Liquida do orçamento calculada em R$
110.491.199,90 (Cento e dez milhões quatrocentos e noventa e um mil cento e
noventa e nove reais e noventa centavos), conforme disposições legais.
S 2º É obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações a
que se refere o $ 1º deste artigo, saldo no caso de impedimento de ordem técnica.
8 3º No caso de impedimento de ordem técnica, o Poder Executivo, enviarão
ao Poder Legislativo a justificativa do impedimento no prazo improrrogavel de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta Lei.
8 4º Os órgãos, secretárias, unidades administrativas etc, beneficiados com
as Emendas Impositivas, deverão encaminhar a respectiva nota de empenho ao
Poder Legislativo até 10 (dez) dias úteis contados de sua emissão.
8 5º Os Programas e as Ações provenientes de Emendas Impositivas deverão
ser empenhadas até o dia 30 de junho de 2026, salvo no caso de impedimento de
ordem técnica ou que exija procedimento licitatório para execução de obra ou no caso
de subvenções atreladas a datas de eventos especificos que possuam sua data de
execução após 30 de junho.
S$ 6º Os recursos que não poderem ser executados por impedimentos de
ordem ténica, poderão ser reprogramada dentro do orçamento para atender
necessidades diversas dos Poder Executivo.
S 7º Situações não previstas em relação as Emendas Impositivas deverão ser
consultada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º - Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e
demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades
orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
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Seção III
Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais
Suplementares
Art. 7º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 167 Inciso Vl e dos art. 7º,
42 e 43, da Lei Federal n. 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por
meio de Decreto, a realizar o remanejamento, a transposição e/ou transferência de
recursos, assim como realizar abertura de créditos adicionais suplementares por
anulação parcial ou total, e superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do
exercicio anterior, desde que não alterados os objetos iniciais, até o limite de 20%
(vinte por cento) do valor total do orçamento, incluidos aquelas destinadas a viabilizar
a execução de convênios, acordos ou ajustes similares, desde que ha programa e
ação compativel com o objeto do mesmo.
Art. 8º - Não incidirão sobre o percentual de limite autorizado no artigo anterior
as alterações destinadas a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas
a:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno
valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até
o limite dos valores sentenciados;
c) Com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação
poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;
d) Provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação
poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;
e
—
Provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências
voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores,
cujasuplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios,
transferências e aditivos celebrados;
f) A serem suportadas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial
do exercício anterior; e
9) De pessoal e obrigações patronais.
Art. 9º - Fica assegurado o repasse, em conformidade a Emenda
Constitucional nº 25/2000 o percentual de até 7% (sete por cento ) para o Poder
Legislativo, calculado na forma do artigo 29-A, inciso Il.
Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas
complementares pertinentes à execução orçamentária e, no que couber adqua-las às
disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000, compreendendo também a
programação financeira de desembolso para 2026.
D00000000000000000000000000000000000000000000000
es >
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CAPÍTULO Ill
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Paráfrafo único: se a despesa da LOA for fixada a menor, a diferença podeá
ser aberta via crédito adicional e suplementar ou reformulação administratvia, em
acordo na forma do artigo 43, 8 1º da Lei Federal nº 4.320/64 e Constituição Federal,
Art. 167 Inciso VI, respectivamente.
Art. 11º - Fica o executivo municipal autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de caixa, conforme
previsto no art. 7º. Il da lei federal 4.320/64, e art. 165, par. 8º da Constituição Federal.
$ 1º Estende-se a redação do artigo acima, para os projetos de convênios e
subvenções que este município firmar com os demais entes federativos e instituições
privadas no exercício 2026.
8 2º Pela presente lei fica o executivo Municipal autorizado à criação de
categoria econômica, atividades e programas.
Art. 12º — Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro
meses do exercício poderão ser reabertos subsequente por ato do chefe do Poder
Executivo, art. 43 da lei federal 4320/64 e CF art. 167,8 2º.
Art. 13º Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei,
o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos no demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2026.
Art. 14º Fica o Chefe do poder executivo municipal, autorizado a abrir vagas e
realizar concurso público para o quadro de pessoal de natureza permanente e temporário nos
termos do regime juridico unico e planos de cargos carreira e salarios.
$ 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, entre os meses de janeiro a maio,
promover revisão geral e anual da remuneração dos servidores integrantes do Poder
Executivo, nos termos do inciso X artigo 37 da Contituição Federal.
Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das
metas fiscais na audiência pública prevista no art. 92, 8 4º, da LC nº 101/2000, as
receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão
comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 15º - Esta lei entra em vigor, em 1º de janeiro de 2025. Revogam-se as
disposições em contraditório.
Gabinete do Prefeito, edifício sede do Poder Executivo, 17 de novembro
de 2025.
Prefeito Municipal
UU 0O0UU0U0U0U0U00U000U000U000UDDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 07:51:54
Usuário:
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026
Ficha
RECEITAS
SONDA BONA
DEDUÇÕES
33
34
38
47
49
51
RECEITAS
79
DR. — Código Conta E = =
1356." *.28
(Página: 1/3)
Sistema CECAM
Receita Prevista
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0004.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
1.
1
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.500.0000.0000.1.
1.
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR
1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE
1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN
1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL
1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL
-2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
4.
1
1
1.
1
1
S0.
S0.
50.
50.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.500.0000.0000.
1.751.0000.0000.2.
1.500.0000.0004..3.
1.540.0070.0000..3.
1.500.0025.0000.3.:
1.500.0000.0000.3..
1.550.0000.0000.3.2.
1.500.0000.0000.3.2.
1.500.0000.0000.6.9.9.
1.500.0000.0000.6.9.9.
1.500.0000.0000.7.1.1
1.500.0000.0000.7.1.1
1.500.0000.0000.7.1.1
1.500.0000.0000.7.1.1.
1.500.0000.0000.7.1.2.
1.550.0000.0000.7.1.4.
0.
O.
0.
a”
4.
E
1.
1
1
1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
-0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS
-0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE
.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
-0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO
-0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE
-0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA
0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA)
0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FIN
1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -
0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRI
0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM
1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL
1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP
1.2.
1,24
A
q A
1.2.
1.3.
1.3.
1.4.
1.4.
1.4,
1.4.
1.4.
2A
24)
24
2.1
24
2:24
ro à
2.2.
rar A
4,1
2.1
VA,
21
2.1
1
1
53.
03.
03.
51.
51.
51.
51.
51.
01
01
.01
01
.01
01
01
01
01
.50.
.01
.01
01
01.
01.
.01.
99.
99.
.51.
.51
.51
52.
52.
50.
1
2.
1.540.0030.0000.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃ
1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.500.0000.0000..7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU
1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU
1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS
1.500.0000.0004..7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA
1.500.0000.0000..9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL
1.500.0000.0000.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL
1.706.0000.3110.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA
SUBTOTAL...
1.500.0000.0000.7.
a .02.00 - COTA-PAR" = DO FPM - FUNDEB
1.500.0000.0000.7.1.
8
|
1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 201
1.500.0000.0000.7. 1.02.00 - COTA-PARTr ITR - FUNDEB
1.500.0000.0000.7.2. 1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
1.500.0000.0000..7.2.1.51.0.1.02.00 - CITA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
1
1
1
1
anna
date
EPL
2.0.
0.0.
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO...
1.500.0015.0000.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
901.295,61
4.764,79
631.445,81
280.920,94
816.399,38
3.275.787,89
417.158,26
1.618.739,14
450.218,48
2.213,40
35.837,69
20.417,59
21.419,69
248.109,35
32.358,06
102.799,07
19.785,23
51.200,00
41.741,70
8.383,45
500,00
1.449.151,19
4.053.818,16
361.490,93
186.910,73
219.418,76
30.681,76
39.103,84
1.009.599,03
1.112.139,80
27.785.597,48
1.226.770,25
1.133.123,65
367.727,88
500.792,47
623.280,53
1.322,58
366.086,92
219.892,84
15.459,52
840.939,73
39.851.995,14
3.862.912,39
165.705,86
55.655,04
4.484.683,45
15.972.852,74
9.944.567,13
193.717,28
226,65
87.296,44
405.373,11
11,67
42.760,81
47.310,38
630.660,22
1.517.197,83
127.787.729,72
-5.557.119,50
417.212,05
-73,545,58
-7.970.399,03
-772.582,47
-33.141,17
-14.823.999,80
112.963.729,92
123.387,26
0000000000 0000000090000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 07:51:54
Usuário:
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026
Ficha
8o
81
82
83
86
87
ss
150
153
154
155
157
161
164
188
RECEITAS
90
9
92
93
94
95
96
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
no
1
112
113
114
115
116
DEDUÇÕES
97
RECEITAS
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
DR. Código. Conta E
/ 356." ***.28
(Página: 2/3)
Sistema CECAM
Receita Prevista
.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
0.1
5.1
141
dc]
141
0.1
1.500.0015.0000.3.2.1.01
1.600.0000.0000.7.1.3.50.
1.600.0000.0000.7.1.3.50.
1.600.0000.0000.7.1.3.50.
1.621.0000.0000.7.2.3.50.
1.632.0000.0000..7.2.4.50.
1.500.0000.0000.9.2.2.99.
1.600.0000.0000.7.1.3.50.
9 .04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE
3.5
1.600.0000.0000.7.1.3.5
3.5
5
.01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNI
.01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AG
1.601.0000.0000.7.1. .01.07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL
1.600.0000.0000.7.1.3. -01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAUDE
1.632.0000.0000.7.2.4.5 .04.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO
1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.01.01 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MA
1.706.0000.3110.7.1.3.50.9.1.01.07 - INCREMENTO MAC EMENDAS
1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.08 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA
O.
O.
O.
0.
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE....
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1,1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID
1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMUS
1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS
1.800.0000.11111.2,1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS
1.800.0000.1111.9.2.2.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES
1.800.0000.11111.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊ
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES
1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
SUBTOTAL...
1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS ...
1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO
1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V
1.600.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III
1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
1.759.0000.0000..7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
1.759.0000.000.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS
SUBTOTAL...
TOTAL DA ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ...
TOTAL:
720.503,71
4.900.346,93
515.000,00
213.335,62
88.991,71
2.930.533,56
61.643,78
500.000,00
1.022.288,00
2.000.000,00
36.000,00
130.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
30.000,00
16.272.030,57
16.272.030,57
2.725.000,00
1.198.902,15
41.794,20
55.700,00
22.000,00
46.167,00
6.350.298,62
44.167,57
6.359,27
41.362,30
5.955,49
95.311,52
13.551,94
89.257,57
12.691,12
5.000,00
15.000,00
100.000,00
3.503.700,50
1.700.000,00
45.000,00
85.000,00
47.600,72
95.000,00
16.344.819,97
-1.061.530,47
-1.061.530,47
15.283.289,50
75.988,77
129.318,74
59.334,48
37.343,38
58.089,70
31.726,31
81.897,16
3.423,14
38.899,35
139.519,19
7.883,60
243.115,49
1.621,14
908.160,45
908.160,45
145.427.210,44
4
0000009000 00000 00 000UUDUVUVUVUVUUVUVUVUVUUVUrVUrUUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 07:51:54
Usuário: / 356.º**.+"".28
Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2026 (Página: 3/3)
E Sistema CECAM
Ficha DR. | "Código Conta . — E Receita Prevista
86'6L6'499 86'6L6'499 00'0 0000'SL00'00S'L 00'EL'06'L'E SWa - SIAVOIALV SVO OVÔNILNNVIA +LOZ'BO00'LOE"OL EOTO ZZ€
Sz's86'20/'€ Sz's8620/'€ oo'o 0000'5L00'00S"| 00'LL'06"L'E SWa - S3QVOIALV SVO OVÔNILNNVIA +LOZ'BO00'LOE'OL EO'TO 9ZE
00'0S0'L9 00'050'19 o0'0 D000'SL00'00S"L 00'LS'06'v"p SAN - JANVS JA SVOISVB SIAVAINN SVA VNHOJIH 90018000" L0€'OL EOTO GcE
aafvs - %SL OVôVINdV TOCO TO : VIOLNIDIXI IAVAINN ses
SU'SIZ'ZEL 00'0 SST ZEL VEJO LNDIXA 3AVAINN VA TVLOLANS
00'004/'L8€ o0'0 00'00/'L8€ 0000"0000'005" | 00'L7'06'7'€ SWI - OLVHLNOD HOd VOIAIA V IHHOS OUNF ZLOZ'S000'ErB'Bz eo'To pze
00'00/'0r 00'0 00'00/'0p 0000'0000'005"L 00'L/'L6'9'p SWa - VOVONNA VOIAIO VA OLNINVIIDAVA LLOZ'S000'EPB'BT €O'TO EZE
00'005'z6L o0'0 00'005'z6L 0000'0000'00S" | 00'L/'06'9'% SINA - VOVONNA VOIAO VA OLNINVIIDAVAI LLOZ'G000'EPB'BZ Oto ZZe
00'000'0€ 00'0 00'000'0€ 0000'0000'008" | 00'29'06't'p 30NVS 3G NNW SNOD OQ OVÔNILNNVA SLOZ'B000'TZL'OL €O'ZO 0ES
0€'0L/'SZ o0'0 0€'oL/'ST 0000'0000'00S" | 00'6€'06'€'€ 3aNVS 3a NNW SNOD OQ OVÔNILNNV SL0Z'8000'ZZ LOL €eO'TO LZE
LT Lv6 PL oo'o LT'Lv6vl 0000'0000'00S"| 00'€e'06'E'E€ 30NVS 3G NNW SNOD 0 OVÔNILNNVI SLOZ'B000'TZL'OL €£O'TO OZE
EO'C9/ LT o0'0 E0'C9/ LT 0000'0000'005"L 00'0€'06'€'€ JaNVS 30 NNW SNOD 0G OVÔNILNNVA SLOZ'8B000'ZZL"'OL €O'TO 6L€
S5'v6g'6z oo'o S5'v68'6z 0000'0000'00S"L 00'pL'06'E'€ 3aNVS 3 NNW SNOD OQ OVÔNILNNVI SL0Z'B000'ZZL'OL EOTO BLE
JaNvs 3a NNW SNOD OA OVÔNILNNVIA LO'CO'ZO * VIOLNIIXI IAVAINN ss»
JanNvs Jd IVdlINNA VIRIVIIHOIS O0'CO'ZO VIH VLNIINVÓÕÃO IAVAINN ses
OANLNOIXI HIdOd 00'00'Z0 :OVOHO ss»
s9'err' sed 00'0 S9'ecr'se6p Ov9HO OG TVIOLBNS
s9'Ecr'se6 pr 00'0 S9'ELT'sE6p VINVLNINVÔNO 3OVAINN VA TVLOLENS
S9'ELT'SE6' 00'0 S9'ETT'SE6p VHOLNIIXI 3AVAINN VA TVIOLANS
og'6zh' cz 00'0 og'6zp' zz 0000'0000'00S"L 00'6€'06'€'€ SONIVISIDI7 SOLNIAI SIQÔVLIDVAVO Z00Z'L000" LEO" LO LOLO ZL
09'924'2 00'0 09'944'Z 0000"0000'00S"L 00'9€'06'€'€ SONIVISIDIT SOLNIAI SIQÔVLIDVAVO Z00Z'L000" LEO" LO LO1O 9L
09'924'2 00'0 09'924'Z 0000'0000'00S"L 00'€E'06'€'€ SONLVISIDIT SOLNIAI SIQÔVLIDVAVO Z00Z'L000" LEO" LO LOLO SL
09'924'2 00'0 09'924'Z 0000'0000'00S"L 00'0€'06'€'€ SONLVISIDI7 SOLNIAI SIQÓVLIDVAVO Z00Z'L000" LEO" LO LOLO PL
09'6se'yh o0'0 09'6s8" pr 0000'0000'00S"L 00'pL'06'E'€ SOALVISIDI7 SOLNIAI SIQÔVLIDVAVO Z00Z'L000" LEO" LO LO'LO EL
si's9g'z8 00'0 Si'G99'78 0000'0000'00S"L 00'29'06'4'p VEVINVO-SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z2'L000"LE0"LO LOLO ZL
EE'TTe vel 00'0 ce'Zzevel 0000'0000'00S' 00'LS'06'p'p VEVINVO-SIQVOIALLY SVO OVÔNILNNVN 100Z2"000"L£O"LO LO LO LL
LZ'peg'0er 00'0 LZ'reg'oep 0000'0000'005"L 00'9y'06'€'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z'L000"L£O"LO LO LO OL
Lv'iereoy o0'0 PAM IAA IA 0000'0000'00S" | 00'6€'06'€'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z",000"L£O"LO tOLO 6
9y'62p'z 00'0 9y'6zp'z 0000'0000'005"L 00'9€'06'€'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z"L000" LEO" LO toto 8
09'658'pp oo'o 09'658'py 0000'0000'005"L 00'€E'06'E'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN 100Z2'L000'L£O"LO LO LO 2
v5'z6/'20Z 00'0 vS'z6/'10Z 0000'0000'00S"L 00'0€'06'€'€ VEVINVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA 1002"L000"L£O"LO Loto 9
E6'€90'66Z 00'0 £6'€90'66Z 0000'0000'005"L 00'pL'O6'E'E VAVINVO-SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z2'L000'L£O'LO Loto 5
00'000'00€ 00'0 00'000'00€ 0000'0000'005'L 00'80'06'€'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z'L000' LEO" LO LOLO p9y
ez'Lepzzz o0'o Be'Lep'zzz 0000'0000'00S"L OO'EL' LO LE VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 100Z2"L000"L£O"LO LOLO +
09'65g'py 00'0 09'6sg'py 0000'0000'00S"L 00'6'06'L'€ VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z2"L000' LEO" LO Loto €
80'L80'SLS 00'0 B0'LB0'GIG 0000'0000'005"L 00'EL'06' LE VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA L00Z"L000"LEO"LO LOLO Z
08'c60'EEO'Z o0'0 08'c60'cE0'Z 0000'0000'00S"L 00'LV'06'L'E PENA CARS Sva OVÔNILNNVIN L00Z'L000'LEO"LO LOLO |
IV didINNA VAVNVO OO" LO'LO : VIOLNIIXI IAVAINN +»
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13938 - HIZV1 3 ILHOdSI IG NNN DIS 00'Z72'Z0 : VIOLNIIXI IAVAINN sx
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VINIS - 3LNIISINV OIIW JA NNUA DIS OO'LZ'ZO :VINVLNIINVÕÃO IAVAINN sem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 07:54:24
Usuário: / 356.º**.***.28
Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2026 (Página: 1/2)
Sistema CECAM
Local Código * Descrição = — ee, — Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPA s
A 1,1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E s
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A s
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA A s
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITO s
6 1.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL s
7 1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN s
8 1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL s
9 1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL s
10 1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JURO s
1 1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA s
12 1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA s
13 1.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA s
14 1.1.2.1,01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME s
15 1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL s
16 1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS s
17 1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE s
18 1.1.2.2.01,0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL s
19 1.1.2.2.01,0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO s
20 1.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE s
21 1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA s
90 1.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF s
9 1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS s
92 1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS s
93 1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM s
94 1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES s
95 1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS s
108 1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS s
22 1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRIN s
23 1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL s
24 1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB s
79 1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE s
25 1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE s
80 1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS s
s6 1,3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS s
26 1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE s
27 1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO s
28 1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 s
96 1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - s
97 1.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - s
29 1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) s
31 1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS s
32 1.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL s
33 1.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB s
34 1.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018 s
35 1.7.1.1,51.2.1.01,00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU s
36 1.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGU s
37 1.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL s
38 1.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB s
39 1.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL s
81 1.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL s
153 1.7.1.3.50.1.1.01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIÁTI s
155 1.7.1.3.50.1.1.01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE s
154 1,7.1.3.50.1.1.01,07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL | s
188 1.7.1.3.50.1.1,01.08 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE s
82 1.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE s
83 1.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA s
150 1.7.1.3.50.5.1.01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAG s
161 1.7.1.3.50.9.1.01.01 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC s
164 1.7.1.3.50.9.1.01.07 - INCREMENTO MAC EMENDAS s
40 1.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL s
41 1.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRE s
42 1.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL Ss
43 1.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR Ss
aa 1.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - V s
67 1.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO s
68 1.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS s
89 1.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III s
70 1.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL s
1 1.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS s
72 1.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS s
45 1.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PR s
46 1.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL s
47 1.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB s
48 1.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL s
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 07:54:24
Usuário: / 356.*".**.28
Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercicio 2026 (Página: 2/2)
E Td DARI ste des É Sistema CECAM
Local Código Descrição E e E - - Aceita Lançamento
49 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB s
50 1.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL s
51 1.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB s
52 1.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PR s
86 1.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCI s
87 1.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS s
157 1.7.2.4.50.0.1.04.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO s
53 1.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO s
73 1.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI s
74 1.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS s
75 1.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE s
76 1,7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ s
7 1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL s
54 1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE s
55 1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS s
56 1.7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018 s
57 1.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA s
58 1.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL s
88 1.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE s
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109 1.9.2.2.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES s
61 1.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA s
110 1.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPA s
62 1.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRI s
63 1.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCE s
64 2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - P s
111 7.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF s
112 7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS s
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115 7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES s
116 7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS s
99 7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF s
100 7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF s
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102 7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS s
103 7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF s
104 7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF s
105 7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS s
106 7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS s
DOCOOOOOOUUUUVUUVUUUUUVUVUVUVUVUCUU UU ———-—— — — —- -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Relatório dos Vínculos - Exercicio 2026
Código
Descrição
ORDINÁRIO
ENSINO
FUNDEB
RECURSOS MDE - MANUTENÇÃO DO DESENV. DO ENSINO
CONV. EDUCAÇÃO ESTADUAL
CONV. EDUCAÇÃO UNIÃO
PROGAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
SAÚDE
RECURSOS DO SUS
PROGRAMA DE APOIO A SAÚDE - UNIÃO
CONVENIO SAUDE ESTADUAL
CONVENIO SAÚDE DA UNIÃO
CONVÊNIO ESTADUAL
CONVÊNIO DA UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL UNIÃO
PROGRAMA DE APOIO A ASSIST. SOCIAL - ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL ESTADO
CONV. AÇÃO SOCIAL UNIÃO
CV DA UNIÃO - AGRICULTURA
CV DA UNIÃO - OBRAS
CV DA UNIÃO - ESPORTES
CV DA UNIÃO - PREFEITURA
PROG DE APOIO A SAUDE - ESTADO
ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
OPERAÇÃO DE CREDITO
CAMARA MUNICIPAL
SUPERAVIT FINANC EXERC ANT
RECURSOS DO ESTADO
TURISMO E DESPORTO
Data: 17/11/2025 08:07:59
Usuário: / 356.*" *"+.28
(Página: 1/1)
Sistema CECAM
Não
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SIN - VOVANNA VOIAIG VA OLNINVIIIAVA LLOZ
SVINA - OLVILNOO JOd VOIAO V IHHOS ONNIF oLOZ
SVINA - VAVONNA VOIAO VA OLNINVTIIIAVA 600Z
dISVd-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 8002
SVAMIA VINNF-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN 2002
ONSILNI JON LNOOD-SIAVOIALLY SVO OVÔNILNNVIN 9002
ODIAJENT - SIAVOIALLV SVO OVÔNILANVIN 500%
313NISVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN £00z
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VEVINVO-SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA +00Z
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%ST HVIOISI-IHA SIAVOIALY SVO OVÔNILNNVIN ss0z
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S6'908'8€0'L S6'908'8€0'L SaIdINI OQ SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVN L60Z
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LL'OE6'pZL'L LL'OE6'pZL"'L OLNINVINVS 3 SOQNOQS SONAISIN JA SIAVAIALLV SVO OVÔNILNNVIN 680z
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L8'€90'956'8 28'€90'956'8 R39VWS - SIAVOIALV SVO OVÔNILNNVIN 2807
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
N AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
) Data: 17/11/2025 08:09:39
Usuário: / 356."**."*.28
) Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2026 (Página: 1/1)
R Sistema CECAM
RECEITA Valor DESPESA — Valor
' 1.0 RECEITAS CORRENTES. 138.125.054,61 01 Legislativa 4.935.223,65
N 04 Administração 21.478.621,37
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 8.981.495,53 08 Assistência Social 4.586.184,71
h 1.2 CONTRIBUIÇÕES 5.543.714,54 09 Previdência Social 9.561.909,57
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 11.100.072,07 10 Saúde 31.830.466,64
1] 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 2.121.738,83 12 Educação 42.446.768,97
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.986.129,44 15 Urbanismo 416.442,78
, 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.391.904,20 18 Gestão Ambiental 1.795.251,30
N 20 Agricultura 10.305.376,15
2.0 RECEITAS DE CAPITAL 1.517.197,83 23 Comércio e Serviços 1.485.214,43
N 25 Energia 1.405.613,55
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.517.197,83 26 Transporte 1.583.195,46
3 27 Desporto e Lazer 1.267.586,61
7.0 RECEITAS CORRENTES. 5.784.958,00 28 Encargos Especiais 2.015.562,47
» 99 Reserva de Contingência 10.313.792,78
É 7.2 CONTRIBUIÇÕES 5.784.958,00
3
» TOTAL... 145.427.210,44 TOTAL... 145.427.210,44
N
m
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
(PERTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
10000000000900000UDUVUUUUUUUTUUV
0009000000 0000 ODUUVUVUUVUCVUVVUVOVUVvVcU..——-—-—--—--—--—----
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356."**.***.28
(Página: 1/6)
= - — Sistema CECAM
Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: CAMARA MUNICIPAL
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Conti ngência. ” “Total
01.000 4.668.236,17 266.987,48 4.935.223,65
01.031 4.668.236,17 266.987,48 4.935.223,65
01.031.0001 GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA 4.668.236,17 266.987,48 4.935.223,65
Orgão: PODER EXECUTIVO À
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
Código Especificação — Corrente | Capital Reserva RPPS Contingência : * Total
10.000 92.315,15 30.000,00 122.315,15
10.122 E 92.315,15 30.000,00 122.315,15
10.122.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 92.315,15 30.000,00 122.315,15
28.000 381.700,00 233.200,00 614.900,00
28.843 381.700,00 233.200,00 614.900,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 381.700,00 233.200,00 614.900,00
Orgão: PODER EXECUTIVO :
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
Código Especificação = Corrente Capital Reserva RPPS Contingência. “Total
10.000 18.558.867,14 146.931,25 18.705.798,39
10.301 e 16.438.124,84 146.931,25 16.585.056,09
10.301.0008 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FM 5.633.727,43 146.931,25 5.780.658,68
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 10.804.397,41 10.804.397.41
10.302 1.396.239,89 1.396.239,89
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C 1.396.239,89 1.396.239,89
10.303 91.475,35 91.475,35
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 91.475,35 91.475,35
10.304 A 561.120,83 561.120,83
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 561.120,83 561.120,83
10.305 E 71.906,23 71.906,23
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 71.906,23 71.906,23
Orgão: PODER EXECUTIVO d
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Código Especificação == Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
10.000 10.723.082,81 10.723.082,81
10.122 513.700,00 513.700,00
10.122.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 513.700,00 513.700,00
10.301 7.674.743,79 7.674.743,79
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 7.674.743,79 7.674.743,79
10.302 1.520.028,19 1.520.028,19
10.302.0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA C 1.520.028,19 1.520.028,19
10.303 190.030,92 190.030,92
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 190.030,92 190.030,92
10.304 18.402,53 18.402,53
10.304.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚ 18.402,53 18.402,53
10.305 A 806.177,38 806.177,38
10.305.0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAU 806.177,38 806.177,38
Orgão: PODER EXECUTIVO )
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
1009099090 00000UVOUVUVDUVIOTUVUVUTUUVUVUVUVUUVU" == ======
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356.º**.***.28
(Página: 2/6)
Sistema CECAM
10.000 2.279.270,29 2.279.270,29
10.301 2.200.000,00 2.200.000,00
10.301.0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASIC 2.200.000,00 2.200.000,00
10.303 79.270,29 79.270,29
10.303.0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 79.270,29 79.270,29
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência | — Total
08.000 3.958.402,05 94.670,85 4.053.072,90
08.122 3.052.276,80 28.762,49 3.081.039,29
08.122.0035 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS 3.052.276,80 28.762,49 3.081.039,29
08.241 101.524,99 101.524,99
08.241.0036 GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL 101.524,99 101.524,99
08.243 21.571,86 21.571,86
08.243.0038 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS 21.571,86 21.571,86
08.244 783.028,40 65.908,36 848.936,76
08.244.0037 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ 154.431,58 154.431,58
08.244.0038 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS 544.081,42 63.182,06 607.263,48
08.244:0040 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 84.515,40 2:726,30 87.241,70
28.000 49.500,00 66.000,00 115.500,00
28.843 49.500,00 66.000,00 115.500,00
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 49.500,00 66.000,00 115.500,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
Código Especificação Corrente = Capital ] Reserva RPPS Contingência | Total
08.000 44.983,98 44.983,98
08.243 10.905,22 10.905,22
08.243.0036 GESTÃO DOS PROGASSIST. SOCIAL 2.726,30 2.726,30
08.243.0042 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ 8.178,92 8.178,92
08.244 34.078,76 34.078,76
08.244.0042 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ 34.078,76 34.078,76
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Código Especificação mar Corrente . Capital Reserva RPPS Contingência sa Total
09.000 9.548.278,05 13.631,52 9.561.909,57
09.272 9.548.278,05 13.631,52 9.561.909,57
09.272.0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2% 1.167.741,95 13.631,52 1.181.373,47
09.272.0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS | 8.380.536,10 8.380.536,10
99.000 5.721.379,94 5.721.379,94
99.997 5.721.379,94 5.721.379,94
99.997.0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES 5.721.379,94 5.721.379,94
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade Executora: SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Código Especificação Corrente Capital * Reserva RPPS Contingência Total
04.000 3.073.393,77 57.525,00 3.130.918,77
if 307339377 5752500 3.130.918,77
1000090000000060D00DOUUUUUUUUUVVVUUUV ===" """
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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01.254.422/0001-56
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356.***.***.28
(Página: 3/6)
— Sistema CECAM
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA 2.598.812,59 57.525,00 2.656.337,59
04.122.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 474.581,18 474.581,18
15.000 416.442,78 416.442,78
15.451 416.442,78 416.442,78
15.451.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA 143.812,48 143.812,48
15.451.0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID 272.630,30 272.630,30
25.000 1.405.613,55 1.405.613,55
25.752 1.405.613,55 1.405.613,55
25.752.0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁV 1.405.613,55 1.405.613,55
26.000 1.351.459,73 1.351.459,73
26.782 1.351.459,73 1.351.459,73
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 1,351.459,73 1.351.459,73
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Unidade Executora: SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS | Contingência — Total
04.000 2.803.717,25 2.803.717,25
04.122 2.803.717,25 2.803.717,25
04.122.0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA 136.315,15 136.315,15
04.122.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 2.667.402,10 2.667.402,10
20.000 10.283.804,28 21.571,87 10.305.376,15
20.122 8.934.492,00 21.571,87 8.956.063,87
20.122.0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI 8.934.492,00 21.571,87 8.956.063,87
20.606 1.349.312,28 1.349.312,28
20.606.0030 MAIS PRODUÇÃO 1.349.312,28 1.349.312,28
26.000 231.735,73 231.735,73
26.782 231.735,73 231.735,73
26.782.0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 231.735,73 231.735,73
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora: SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Código Especificação “Corrente | Capital Reserva RPPS. Contingência Total
18.000 1.590.778,58 204.472,72 1.795.251,30
18.541 1.590.778,58 204.472,72 1.795.251,30
18.541.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 1.590.778,58 204.472,72 1.795.251,30
23.000 1.441.642,56 43.571,87 1.485.214,43
23.695 1.441.642,56 43.571,87 1.485.214,43
23.695.0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE 1.441.642,56 43.571,87 1.485.214,43
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
Código Especifi cação Corrente fe * Reserva RPPS. Contingência. R Et Total
27.000 1.253.955,09 13.631,52 1.267.586,61
27.812 921.443,31 13.631,52 935.074,83
27.812.0022 PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 921.443,31 13.631,52 935.074,83
27.813 332.511,78 332.511,78
27.813.0022 PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 332.511,78 332.511,78
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Código . Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência = Total
04.000 3.206.048,59 127.980,14 3.334.028,73
1 000000000000000000000000UUUUUUUVUVVVe = =-==="""""
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356."**.***.28
(Página: 4/6)
SEO né & y E Sistema CECAM
04.122 3.206.048,59 127.980,14 3.334.028,73
04.122.0004 GESTÃO DO PASEP 1.721.687,33 1.721.687,33
04.122.0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMP 1.484.361,26 127.980,14 1.612.341,40
28.000 562.668,73 722.493,74 1.285.162,47
28.843 562.668,73 722.493,74 1.285.162,47
28.843.0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERN 562.668,73 722.493,74 1.285.162,47
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação | Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
99.000 4.592.412,84 4.592.412,84
99.999 4.592.412,84 4.592.412,84
99:999.0007 GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA 459241284 4.592.412,84
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código Especificação “Corrente Capital Reserva RPPS Contingência Total
04.000 1.000.000,00 1.000.000,00
04.122 1.000.000,00 1.000.000,00
04.122.0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMF | 1.000.000,00 1.000.000,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Código Especificação Corrente Capital ReservaRPPS Contingência | Total
04.000 7.466.209,65 409.093,35 7.875.303,00
04.122 7.466.209,65 409.093,35 7.875.303,00
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN 7.466.209,65 409.093,35 7.875.303,00
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Es Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
04.000 1.179.262,87 372.156,14 1.551.419,01
04.122 1.179.262,87 372.156,14 1.551.419,01
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN 1.179.262,87 372.156,14 1.551.419,01
0000000000) 0000 OUUUUUUUVUUUVUVUVUVUVUU uu ———-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356.º**.***.28
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 5/6)
Orgão:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Código Especificação
Sistema CECAM
PODER EXECUTIVO
SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Corrente Capital ReservaRPPS Conting
Total
04.000 591.483,81 591.483,81
04.122 591.483,81 591.483,81
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN 591.483,81 591.483,81
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
Código * Especificação = “Corrente. = Capital ReservaRPPS Contingência Total
04.000 1.148.596,18 28.773,37 1.177.369,55
04.122 1.148.596,18 28.773,37 1.177.369,55
04.122.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 1.148.596,18 28.773,37 1.177.369,55
08.000 488.127,83 488.127,83
08.243 488.127,83 488.127,83
08.243.0002 GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE 488.127,83 488.127,83
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR
Código Especificação = Corrente Capital - Reserva RPPS | Contingência Total
04.000 14.381,25 14.381,25
04.122 14.381,25 14.381,25
04.122.0003 PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN 14.381,25 14.381,25
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência — Total
12.000 25.515.731,77 25.515.731,77
12.361 17.837.867,14 17.837.867,14
12.361.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDES 15.432.061,34 15.432.061,34
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTEESCO 2.405.805,80 2.405.805,80
12.365 7.175.289,66 7.175.289,66
12.365.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB 7.175.289,66 7.175.289,66
12.367 502.574,97 502.574,97
12.367.0017 | PROCESSO E GESTÃO DO FUNDES 502.574,97 502.574,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:10:00
Usuário: / 356.º**.***.28
Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 6/6)
E = - 2 ATA Sistema CECAM
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: APLICAÇÃO 25%
Código Especificação = Corrente Capital ReservaRPPS Contingência Total
12.000 10.252.795,09 416.134,08 10.668.929,17
12:361 7.382/022'98 416.134,08 7.798.157,06
123610016. PROCESSO E GESTÃO DA SEMED 7.382.022,98 416.134,08 7.798.157,06
12.365 2.870.772,11 2.870.772,11
12:365.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMED 2870.7721 2870.7721
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Contingência é Total
12.000 6.096.887,71 165.220,32 6.262.108,03
12.122 79.096,85 79.096,85
12.122.0016 PROCESSO E GESTÃO DA SEMED 79.096,85 79.096,85
12.361 5.874.825,82 165.220,32 6.040.046,14
12.361.0018 GESTÃO DO FUNDES INVESTIMENTO 2010 A 20 165.220,32 165.220,32
12.361.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.454.337,99 1.454.337,99
12.361.0020 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUC 548.121,96 548.121,96
12.361.0021 PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTEESCO 3.872.365,87 3.872.365,87
12.362 19.476,44 19.476,44
12.362.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 19.476,44 19.476,44
12.365 115.169,94 115.169,94
12.365.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 115.169,94 115.169,94
12.367 8.318,66 8.318,66
12.367.0019 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 8.318,66 8.318,66
IES RU or 131.679.372,44 3.434.045,22 0,00 10.313.792,78 145.427.210,44
DOOU UUUUUUVUUUVUVUVUVvUU- -— — —
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
ao MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
100000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
B AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
1) Data: 17/11/2025 08:10:53
m Usuário: / 356.*"".*".28
Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2026 (Página: 1/1)
a) es E da ds Sistema CECAM
Código Especificação Corrente Capital Reserva RPPS Continjência | Total
mB
01 Legislativa 4.668.236,17 266.987,48 4.935.223,65
ig) 04 Administração 20.483.093,37 995.528,00 21.478.621,37
08 Assistência Social 4.491.513,86 94.670,85 4.586.184,71
” 09 Previdência Social 9.548.278,05 13.631,52 9.561.909,57
E 10 Saúde 31.653.535,39 176.931,25 31.830.466,64
12 Educação 41.865.414,57 581.354,40 42.446.768,97
m 15 Urbanismo 416.442,78 416.442,78
18 Gestão Ambiental 1.590.778,58 204.472,72 1.795.251,30
o) 20 Agricultura 10.283.804,28 21.571,87 10.305.376,15
23 Comércio e Serviços 1.441.642,56 43.571,87 1.485.214,43
à) 25 Energia 1.405.613,55 1.405.613,55
26 Transporte 1.583.195,46 1.583.195,46
a) 27 Desporto e Lazer 1.253.955,09 13.631,52 1.267.586,61
= 28 Encargos Especiais 993.868,73 1.021.693,74 2.015.562,47
99 Reserva de Contingência 10.313.792,78 10.313.792,78
a RR O SP oe Som ge PPS E O DE DO tea
” TOTAL... 131.679.372,44 3.434.045,22 0,00 10.312.792,78 145.427.210,44
0]
mM 44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE [;= SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
5.INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
D0000000000000000000U0UOUVUVUUUCOOO
VUUUUUUUVUUVUUUUVUUUVUUUTUTUTODA
VOU
ad AR AR A ARE À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.º**.***.28
(Página: 1/10)
Espe Ei Sistema CECAM
Exercício:
Vínculo :
RECEITAS
Código Conta. == aço e poa meme Valor
1 1.1.1.2,50.0.1.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 901.295,61
2 -2.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 4.764,79
MA 00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 631.445,81
44 00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 280.920,94
51 00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 816.399,38
EA 00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 3.275.787,89
nas 00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 417.158,26
81 01.00 ISSQN - PRINCIPAL 1.618.739,14
CURE 02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL 450.218,48
100 14414 00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA 2.213,40
11 1.1.1,451.1,3.00,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 35.837,69
12 1,1.1.4,51.1,4,00,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 20.417,59
Ba 02.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 21.419,89
4 4 03.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 248.109,35
15 1.1.21,01,0.1.04.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 32.358,06
16 1.1.2.101.0.1.05.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 102.799,07
47 11.21,010.1,06,00 TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 19.785,23
18 1.1.2201,0.1.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 51.200,00
19 1.1.22010.1.02.00 TAXA DE CEMITERIO s1.74170
20 11.22010.10300 TAXA DE EXPEDIENTE 8.383,45
21 11.2201.0.1.04,00 TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA 500,00
22 1.24.1.50.0.1.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1.449.151,19
23 1,32.101,0,1.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 4.053.818,16
24 1,32.1,01,0.1.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDES 361.490,93
25 1,321010.1,0500 REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE 186.910,73
26 1.32.1.01.0.1.08.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE 219.418,76
2 09.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 30.681,76
28 .1.11,00 RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018 39.103,84
29 02.00 SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 1.009.599,03
31 1.69.9.99.0.1,04,00 SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1.112.139,80
32 1.7.1.1,51.1.1.01,00 COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL 27.785.597,48
33 02.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 5.557.119,50
ENE EAR (04.00 COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018 417.212,05
35 1.7.1.1.51.2.1.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL 1.226.770,25
36 1.7.1.1,51.2.1.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL 1.133.123,65
37 1.7.11520.1,01.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 367.727,88
38 1.7.1.1,520.1.0200 COTA-PARTE ITR - FUNDEB -73.545,58
39 17.12524.1.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 500.792,47
40 1.7.14.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 623.280,53
4 00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL 1.322,58
42 00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL 366.086,92
a 00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL 219.892,84
44 00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL 15.459,52
45 90.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 840.939,73
“6 01.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 39.851.995,14
47 02.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -7.970.399,03
48 01.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 3.862.912,39
49 1721,51.0.1.02.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB “772.582,47
50 1,7.2152.0.1.01.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 165.705,86
51 | 17.21520.1.0200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB -33,141,17
s2 00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL 55.655,04
53 24: 01.00 TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 4.484.683,45
54 1,75.1,50.0.1.01,00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL 15.972.852,74
55 1,7.5.1,50.0.1.02.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANHOS 9.944.567,13
56 1.7,5.9.99,0.1.02.00 COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018 193.717,28
57 1.91.101.0.1.01,00 MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA 226,65
58 (00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 87.296,44
59 06.00 TAXA NEGATIVA - PREFEITURA 405.373,11
0 .1.11,00 TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25% 11,87
o 01.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 42.760,81
e 1999 00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 47.310,38
63 1.9.9.9.99.3.1.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 630.660,22
64 24.14.99.0.1.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 1.517.197,83
TOTAL ENTIDADE PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO ... 112.963.729,92
79 | 1.32.101.0.1.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE 123.387,26
so 06.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS 720.503,71
E 01.01 TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL 4.900.346,93
az .50.3.1.01.01 TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE 515.000,00
83 1,7.1,3,504.1,0101 TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 213.335,62
86 1.7.2.3.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 88.991,71
87 1,7.24,50.0.1,01.00 TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 2.930.533,56
88 1.92.2.99.0.1.04,00 TAXA NEGATIVA - SAUDE 61.543,78
150 1.7.1.3.50.5.1.01.03 ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MUNIC PISO ENFERMAGEM 500.000,00
153 177.1,3.50.1,1.01,05 TRANSF. AOS ENTES FED, PARA O PAGTO DOS VENC. DOS AGENTES COMUNIÁTIOS DE SAUDE 1.022.288,00
154 1:7.1.350.1.1.01.07 INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL 2.000.000,00
155 01.06 APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE 36.000,00
157 1.7.24.50.0.1.04.00 PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO 130.000,00
161 17.1.350.9.1.01.01 ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO MAC 1.000.000,00
184 1.7.1.3.50.9.1.01.07 INCREMENTO MAC EMENDAS 2.000.000,00
188 1,7.1.3.50.1.1.01.08 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 30.000,00
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE ... 16.272.030,57
DUUVUUUUUUUTU
CU UUUUUUVUUVUVUVUVUUVUUUUUUUUUOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo
Exercíci
Vínculo
so
E
92
93
94
95
96
UA
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
11
112
“3
114
115
116
1.2.1.5.01.1.1.02.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
1.2.1.5.01.1.1,03.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
1.2.1.5.01.1.1.04,00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
1.2.1.5.01.1.1,05.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
1,2.1,5.01.1.1.06.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES
1.2.1,5.01,1.1.07.00 CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
1.,3.2.1,04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1,3.2.1.04.0.1.01.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
7.214.5.51.1.1.02.00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF
7.21.5.51.1.1.03.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF
51.1.1.04,00 PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS
51.1.1.05.00 PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FUS
-2.1.9.99.1.2.02.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF
7.21.9.99.1.2.03.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF
7.21.9.99.1.2.04.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS
05.00 JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS
01.1.1.09.00 CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS
13.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES
00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL
02.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF
03.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS
41.04.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS
06.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES
14.07.00 CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS
TOTAL ENTIDADE INSTITUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS...
1.3.2.1.01,0.1.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
50.0.1.03.00 PISO BASICO FIXO
.1.04.00 SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1.05.00 PISO BASICO VARIAVEL Il
á .50.0.1.06.00 FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
1.7.1.6.50.0.1.07.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
1.7.1.8.50.0.1.08.00 GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
k 02.00 TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
1.7.2.9.51.0.1.03.00 TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
1.7.29.51.0.1.04.00 TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
1,7.2.9.51.0.1,05.00 TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ
1.7.2.9.51.0.1.07.00 TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL
1.9.2.2.99.0.1.05.00 TAXA NEGATIVA - FMAS
TOTAL ENTIDADE FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ...
TOTAL GERAL...
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.***.***.28
(Página: 2/10)
* Sistema CECAM
2.725.000,00
1.198.902,15
41.794,20
55.700,00
22.000,00
46.167,00
6.350.298,62
1.061.530,47
44.167,57
6.359,27
41.362,30
5.955,49
95.311,52
13.551,94
89.257,57
12.691,12
5.000,00
15.000,00
100.000,00
3.503.700,50
1.700.000,00
45.000,00
85.000,00
47.600,72
895.000,00
15.283.289,50
75.988,77
129.318,74
59.334,48
37.343,38
58.089,70
31.726,31
81.897,16
3.423,14
38.899,35
139.519,19
7.883,60
243.115,49
1.621,14
908.160,45
145.427.210,44
CU UUUUUVUVIUVUVUVUVTUTTUTUTUTUUUUUUUUUUUUTOUOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Exercício:2026
Vínculo :0 -
DESPESAS
o2 PODER EXECUTIVO ,
0219 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
04.122 Administração Geral
0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA
2097 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA
31901100 * VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
2082 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
15451 Infra-Estrutura Urbana
0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA
2080 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
0025 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
1030 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
1031 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
25752 Energia Elétrica
0024 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA SUSTENTÁVEL PARA TODOS
1029 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
2081 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782 Transporte Rodoviário
0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1033 | MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
02.20 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
04.122 Administração Geral
0023 GESTÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA
1027 IDENTIFICAÇÃO VISUAL
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
2083 — MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
2084 — MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
20.122 Administração Geral
0029 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI
2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.606 Extensão Rural
0030 MAIS PRODUÇÃO
2088 — APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782 Transporte Rodoviário
0026 GESTÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1034 — ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
1035 | PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
1036 | CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
0221 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
0031 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.***.*"*.28
(Página: 3/10)
Sistema CECAM
Valor
1.192.039,83
50.099,87
57.525,00
122.041,33
11.810,67
636.302,85
246.906,00
240.456,76
41.630,28
57.525,00
24.892,41
273.243,71
86.287,49
90.157,57
7.512,23
71.906,24
28.762,49
35.631,52
136.315,15
136.315,15
71.906,24
245.367,25
1.088.340,06
1.351.459,73
136.315,15
26.315,15
681.575,71
1.583.151,43
232.547,32
9.011,70
71.906,24
62.894,55
243.510,30
21.571,87
630.783,88
523.371,27
60.694,55
3.632.538,32
35.953,12
7.190,62
1.308.018,71
470.859,36
21.571,87
558.343,67
50.334,36
740.634,25
68.157,57
81.789,08
81.789,08
CCC VUUUTVTUVUTUTUTUVUTOOVTTODDD.TDI.TOUDDCDDOT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Exercício:2026
Vínculo :0 -
1040
2089
23.695
0022
2076
0031
02.22
02.22.00
27812
0022
2077
27.813
2078
02.23
02.23.00
1003
1004
28843
0005
2109
210
02.23.01
99.999
0007
02.23.02
04.122
0006
2m
33903200 — MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
ARBORIZAÇÃO URBANA
33803000 MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
Turismo
PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
Desporto Comunitário
PROCESSO E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Lazer
COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE
33503100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Administração Geral
GESTÃO DO PASEP
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - SEMFIN
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - PREF
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS
JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - 27==
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA P“ - “TRATO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
GESTÃO DA RESERVA DE CONTIGENCIA
RESERVA PARLAMENTAR
RESERVA DS CONTINGÊNCIA “ERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÉN”. *
99999900 RESERVA DE JTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Administração Geral
GESTÃO DE ARRECADAÇÃO" JNICIPAL - SEMFIN
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.*"".***.28
(Página: 4/10)
Sistema CECAM
203.248,09
204.472,72
43.143,74
7.940,36
14.994,66
1.088.363,57
13.631,52
97.550,40
4.464,32
43.143,74
50.000,00
21.571,87
272631
0,00
784.025,45
56.581,46
20.133,74
12.568,25
26.460,03
165.384,34
257.424,33
119.064,96
43.571,87
236.646,91
30.447,27
14.381,25
14.381,25
252.287,62
7.940,36
149.946,65
44.643,21
7.190,62
149.946,65
13.631,52
13.631,52
188.699,30
13.631,52
65.090,48
65.090,48
1.721.687,33
68.183,35
15.136,70
7.568,35
22.330,05
14.761,69
645.490,78
76.618,55
28.762,49
120.941,33
45.262,49
139.359,89
21.571,87
351.781,99
54.571,87
44.000,00
678.493,74
562.668,73
2.209.824,00
2382.588,84
fia a a o Aa ad AAA RADXAXZARZARRNAANAEANNANET
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Exercício:2026
Vínculo
02.24
02.24.00
02.24.01
02.24.02
02.24.03
gi
08.243
12.365
0021
0017
1277
2006
2003
2039
2007
2057
2073
2059
2060
“33903000 MATERIAL DE CONSUMO.
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS .
33717000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904100 CONTRIBUIÇÕES
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
46909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
GESTÃO E COORDENAÇÃO - GABINETE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR
Administração Geral
PROCESSO E GESTÃO - SEGPLAN
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
Ensino Fundamental
PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Educação Infantil
PROCESSO E GESTÃO DO FUNDEB
CRECHE FUNDEB 70%.
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CRECHE FUNDEB 30%
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.***"*.28
(Página: 5/10)
- Sistema CECAM
20.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
109.093,35
3.073.412,00
90.157,57
14.381,25
57.525,00
262.815,15
121.000,00
137.500,00
28.762,49
85.537,75
807.183,80
28.387,62
143.812,47
2.427.734,55
143.000,00
25.000,00
20.000,00
300.000,00
890.787,85
15.819,38
14.381,25
68.441,93
17.257,49
172.574,97
372.156,14
481.192,46
27.263,03
8.628,75
62.894,57
11.505,00
700.470,46
133.639,36
14.311,68
34.091,67
86.320,12
57.546,74
31.650,71
80.565,44
10.000,00
28.773,37
260.496,35
47.759,37
14.381,25
13.631,52
28.762,49
50.762,49
14.381,25
7.190,62
50.762,49
14.381,25
12.514.597,24
345.367,25
200.000,00
300.000,00
1.772.096,85
300.000,00
2.405.805,80
1.976.569,57
20.133,75
100.000,00
299.893,32
200.000,00
3.700.000,00
2222556
4.445,10
111.127,81
700.000,00
VUUVUVUTUUTUTUUTUTTUTUTUUTUCUUCUOUCUOUOUUUOUOUOUOUOUOUOUDOOOOOOU4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Exercício:2026
Vínculo :0 -
12.387
02.25.02
12.361
0016
12.365
02.25.03
12122
12.361
0018
0019
0020
0021
12.362
0019
12.365
12.367
o
01.01
01.01.00
01.031
2061
1278
2052
2054
2055
2053
2071
2072
2074
2075
2067
2069
2070
PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
Educação Especial
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
APLICAÇÃO 25%
Ensino Fundamental
PROCESSO E GESTÃO DA SEMED
OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Educação Infantil
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ensino Fundamental
GESTÃO DO FUNDEB INVESTIMENTO 2010 A 2018
ATIVIDADES DO FUNDES COMPLEMENTAÇÃO 2010 A 2018
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
PNAE FUNDAMENTAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
PNAE QUILOMBOLA
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
GESTÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO PDDE
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
PROCESSO E GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Ensino Médio
GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE ENSINO MÉDIO
33903000 — M?T"AL DE CONSUMO
Educação Infantil
PNAE PRÉ-ESCOL ..*t
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
PNAE CRECHE
“3000 MATER *;. DE CONSUMO
K «ção Especial
=. EDUCAÇÃO ESPECIAL
000 MATERIAL DE CONSUMO
=R LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
Ação Legislativa
GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33800800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
Data: 17/11/2025
Usuário: / 356.” -28
(Página: 6/10)
Sistema CECAM
40.894,55
210.668,73
71.906,24
220.000,00
128.509,14
1.490.201,08
245.367,25
7.190,62
43.143,74
100.873,20
40.000,00
68.157,57
1.925.505,14
359.531,19
7.190,62
7.190,62
2.395.203,67
419.838,00
272.630,28
143.812,47
143.812,47
177.209,68
27.263,03
1.438,13
14.381,25
6.815,75
86.287,49
43.143,74
178.327,47
21.571,87
54.526,05
43.143,74
1.603.476,02
43.143,74
259.564,98
255.953,12
54.526,05
28.762,49
28.762,49
21.571,87
165.220,32
1.253.758,53
195.370,85
5.208,61
143.812,47
302.461,14
100.668,73
1.179,62
215.718,71
3.460.775,32
64.715,62
131.156,22
19.476,44
87.936,80
47.233,14
8.318,66
515.081,08
44.859,60
227.481,28
300.000,00
OTTO 0000007000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Exercícil
Vínculo
oz
02.03
02.03.01
02.03.02
10.122
10.301
10.302
0010
2002
2015
2012
1006
2016
2017
2018
2019
33901400 DIÁRIAS -CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
Administração Geral A
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVIÇO DA DIVÍDA INTERNA
GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FUS
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
46917100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA OFSS
JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
Atenção Básica
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUS
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Suporte Profilático e Terapêutico
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO
Vigilância Sanitária
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.*"*.***.28
(Página: 7/10)
Sistema CECAM
299.063,93
207.792,54
44.859,60
7.429,46
468.221,47
430.634,21
184.322,33
82.665,15
44.859,60
7.478,60
7.476,60
7.476,60
22.429,80
29.894,55
21.763,03
14.947,27
25.710,30
30.000,00
192.500,00
40.700,00
381.700,00
61.050,00
3.107.985,25
664.919,98
14.381,25
71.906,24
492.630,28
481.100,80
7.190,62
98.314,77
7.190,62
220.000,00
468.107,62
85.881,25
3.266.399,64
231.735,75
75.859,38
231.735,75
14.381,25
100.668,73
115.049,98
160.000,00
1.464.679,95
7.190,62
43.143,74
455.564,32
7.190,62
43.143,74
35.953,12
40.000,00
2.493.315,00
14.381,25
43.143,74
278.367,25
57.525,00
172.574,97
273.243,71
442.200,00
402.624,95
11.505,00
28.762,49
58.462,49
14.381,25
74.782,49
129.431,23
17.000,00
1.143.363,57
7.190,62
14.381,25
166.588,84
7.190,62
21.571,87
35.953,12
91.475,35
TT CC eoveevevUUUUUUUUVUTUTOUUUUC0C0000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.º**.***.28
(Página: 8/10)
. o Sistema CECAM
Exercício:2026
Vínculo :0 - ne pd
0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2031 — MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 422.576,95
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.626,18
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.762,49
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27.944,61
33901400 DIÁRIAS -CIVIL 3.101,16
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 17.257,49
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.762,49
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 4.089,46
10.305 Vigilância Epidemiológica
2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 14.381,25
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 21.571,87
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.190,62
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.762,49
020303 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
10.122 Administração Geral
0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
4224 — COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 513.700,00
10.301 Atenção Básica
2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 147.561,14
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.183.689,66
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 52.900,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.189.794,28
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 54.526,05
2021 — MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
31901100 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.229.191,81
2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
33901400 DIÁRIAS -CIVIL 2.726,31
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 27.263,03
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.994,66
2094 INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 204.472,72
33803000 MATERIAL DE CONSUMO 817.890,85
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 749.733,28
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0010 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 13.631,52
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 405.673,86
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 419.147,09
2093 INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC
33901400 DIÁRIAS -CIVIL 40.894,55
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 340.787,85
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 299.893,32
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2028 — MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 190.030,92
10.304 Vigilância Sanitária
0012 PROCESSO E GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 2.044,72
33803000 MATERIAL DE CONSUMO 10.905,21
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.452,60
10.305 Vigilância Epidemiológica
1135 INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DST/AIDS E HEPATITES
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.800,00
2033 — MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE FEDERAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 173.800,00
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.200,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 61.478,13
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 156.294,47
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.882,85
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 136.315,15
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 27.263,03
2034 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 15.130,98
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.381,25
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 13.631,52
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
10.301 Atenção Básica
0009 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
1205 | REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 1.100.000,00
33903900 "OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
0011 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
2029 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 79.270,29
02.08 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
09.272 Previdência do Regime Estatutário
0032 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES 2%
1187 | CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
33901400 DIÁRIAS -CIVIL 60.282,71
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 22.001,10
33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.282,71
2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.089,46
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.631,52
31911300 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.257,70
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 29.989,33
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.994,66
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.357,81
33903800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00
33803900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343.854,95
a AA A AAA RADADZADZAZADZADZADADNAADADADANHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356.***.***.28
(Página: 9/10)
— Sistema CECAM
Exercício:2026
Vínculo :0 -
o 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.631:
0033 GESTÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS IMPES
2092 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
31900100 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
31900300 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
99.997 Reserva do RPPS
0034 RESERVA DE CONTIGENCIA-IMPES
9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 5.721.379,94
02.04 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
02.04.01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0035 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS
112 TERMOS DE FOMENTOS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 131.241,69
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.309.752,41
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171.946,65
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.190,62
31909400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.143,74
31911300 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 80.031,45
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 133.668,73
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 54.648,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 363.850,08
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 336.472,72
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.381,25
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.525,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 246.270,60
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 56.200,00
33909500 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 10.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.762,49
2038 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.190,62
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 14.381,25
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.381,25
08.241 ASSITÊNCIA AO IDOSO
0036 GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL
2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 36.886,25
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.381,25
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.257,49
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
0038 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS
2036 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 7.190,62
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7.190,62
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.190,62
08.244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
0037 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
2101 GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FÁMILIA-IDGF
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 14.381,24
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 80.534,98
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 28.762,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.752,86
0038 GESTÃO DO FUNDO MUN. AÇÃO SOCIAL-FMAS
2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.010,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 28.762,50
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.752,50
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.906.28
2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 27.263,04
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.452,62
2100 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 27.263,04
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 114.504,72
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.877,20
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.810,42
2102 PISO FIXO PSE/PSBIPISO BÁSICO FIXO
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 57.525,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 158.052,80
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.711,72
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.371,64
0040 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
33903200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 43.620,86
2104 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIAVEL-EQUIPE VOLANTE
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 38.168,24
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.726,30
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.726,30
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
0005 GESTÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMAS
46907100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 66.000,00
2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMAS
32902100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 49.500,00
02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
0036 GESTÃO DOS PROG.ASSIST. SOCIAL
1109 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 2.726,30
0042 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ
vm CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 8.178,92
08.244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
2106 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 10.905.20
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 23.173,56
<<<. UU 0000)00000)0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:11:20
Usuário: / 356." **.28
(Página: 10/10)
Sistema CECAM
Exercício:2026
Vínculo “0 -
Total... 145.427.210,44
TOTAL GERAL... 145.427.210,44
DUOVUTUUUVUVUTOUUUUUVOUUUOUUUUOVUVUUUVVUUUUUUUUVUTU
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Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:15:34
Usuário: / 356.º**.***.28
; (Página: 1/1)
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
ai am e me = da Aplicação Econômica
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.451.120,04
3. .00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.003.586,07
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOB. 500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 600.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.907 422,99
3. .13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.510.197,38
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 253.116,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.232.849,27
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÁ 6.447.533,97
3. 13.00 6.447.533,97
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DUUUUUTUUUUVUVUUUTUUTUUTTUTUUTUTUCUUUUUD0UCUU0UUMDOUOUUOUODDD0O
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Data: 17/11/2025 08:15:59
Usuário: / 356.**".**.28
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita
88 1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE
Subtotal (D.R.)
79 1.500.0015.0000.3.2.
80 1.500.0015.0000.3.2.
Subtotal (D.R.)
86 1.621.0000.0000.7.2.3.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Subtotal (D.R.)
87 1.632.0000.0000.7.2.4.50.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
Subtotal (D.R.)
.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE
.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVENIOS
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.03.03 - PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita
81 1.600.0000.0004.7.1.3.50.1.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL
153 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. DOS A
155 1.600.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE
188 1.600.0000.0000..7.1.3.50.1.1.01.08 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA
82 1.600.0000.0000.7.1.3.50.3.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
83 1.600.0000.0000.7.1.3.50.4.1.01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
150 | 1.600.0000.0000.7.1.3.50.5.1.01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS MU
161 1.600.0000.0000.7.1.3.50.9.1.01.01 - ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DO
Subtotal (D.R.)
154 1.601.0000.0000.7.1.3.50.1.1.01.07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACIONAL
Subtotal (D.R.)
164 1.706.0000.3110.7.1.3.50.9.1.01.07 - INCREMENTO MAC EMENDAS
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.03.04 - PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
Ficha DR. Categoria da Receita
157 | 1.632.0000.0000.7.2.4.50.0.1.04.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASICA DO ESTADO
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.04.00 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Ficha DR. Categoria da Receita
66 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS
78 1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS
Subtotal (D.R.)
69 1.600.0000.0000.7.1.6.50.0.1.05.00 - PISO BASICO VARIAVEL III
Subtotal (D.R.)
67 | 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.03.00 - PISO BASICO FIXO
68 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.04.00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V
70 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.06.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
71 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.07.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
72 1.660.0000.0000.7.1.6.50.0.1.08.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
Subtotal (D.R.)
73 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
74 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.03.00 - TRANS. ESTADO BENEFICIOS EVENTUAIS
75 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.04.00 - TRANS. ESTADO PISO FI SE
76 1.759.0000.0000.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇ. “ilZ
77 | 1.759.0000.0000..7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - Et JUAL
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.08.00 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Ficha DR. Categoria da Receita
90 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.02.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF
91 1.800.0000.11111.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS
92 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS
93 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM
(Página: 1/3)
— Sistema CECAM
Valor Previsto
61.643,78
61.643,78
123.387,26
720.503,71
843.890,97
88.991,71
88.991,71
2.930.533,56
2.930.533,56
3.925.060,02
Valor Previsto
4.900.346,93
1.022.288,00
36.000,00
30.000,00
515.000,00
213.335,62
500.000,00
1.000.000,00
8.216.970,55
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
12.216.970,55
Valor Previsto
130.000,00
130.000,00
130.000,00
Valor Previsto
75.988,77
1.621,14
77.609,91
37.343,38
37.343,38
129.318,74
59.334,48
58.089,70
31.726,31
81.897,16
360.366,39
3.423,14
38.899,35
139.519,19
7.883,60
243.115,49
432.840,77
908.160,45
Valor Previsto
2.725.000,00
1.198.902,15
41.794,20
55.700,00
>
PUVUUTUUUUUUUUTUUTUTUUTVTUTTUUUUTCUCUUUCUU0UU)UUUUUOUCUOUOUOUDODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
Ceia radio Data: 17/11/2025 08:15:59
Usuário: / 356."*".*"*-28
.R. revista (Página: 2/3)
Demonstrativo da D.R. da Receita Pre ço ) E Sisioma CECAM
“94 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES 22.000,00
95 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS 46.167,00
108 1.800.0000.1111.2.1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS 5.000,00
96 1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV 6.350.298,62
97 1.800.0000.11111.3.2.1.04.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV -1.061.530,47
109 1.800.0000.1111.9.2.2.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES 15.000,00
110 1.800.0000.1111.9.9.9.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVID 100.000,00
111 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF 3.503.700,50
112 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS 1.700.000,00
113 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS 45.000,00
114 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM 85.000,00
115 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES 47.800,72
116 1.800.0000.1117.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS 95.000,00
99 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF 44.167,57
100 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF 6.359,27
101 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS 41.362,30
102 1.800.0000.1117.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS 5.955,49
103 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF 95.311,52
104 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF 13.551,94
105 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS 89.257,57
106 1.800.0000.1117.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS 12.691,12
Subtotal (D.R.) 15.283.289,50
Subtotal (Institucional) 15.283.289,50
Institucional : 02.19.00 - SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Ficha DR. Categoria da Receita E Valor Previsto
22 1.751.0000.0000.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 1.449.151,19
Subtotal (D.R.) 1.449.151,19
Subtotal (Institucional) 1.449.151,19
Institucional : 02.20.00 - SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Ficha D.R. Categoria da Receita Valor Previsto
21 1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SERVIÇO CIDADE LIMPA 500,00
29 1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUINA) 1.009.599,03
57 1.500.0000.0000.9.1.1.01.0.1.01.00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CIDADE LIMPA 226,65
58 1.500.0000.0000.9.2.2.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 87.296,44
Subtotal (Institucional) 1.097.622,12
Institucional : 02.21.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
31 1.500.0000.0000.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTINO FI 1.112.139,80
Subtotal (Institucional) 1.112.139,80
Institucional : 02.23.00 - SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Ficha DR. Categoria da Receita Valor Previsto
1 1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 901.295,61
2 1.500.0000.0000..1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U 4.764,79
3 1.500.0000.0000.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB 631.445,81
4 1.500.0000.0000..1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR 280.920,94
5 1.500.0000.0000.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE 816.399,38
6 1.500.0000.0000.1.1.3.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P 3.275.787,89
7 | 1.500.0000.0000.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN 417.158,26
8 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL 1.618.739,14
9 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 450.218,48
10 | 1.500.0000.0000..1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 2.213,40
11 1.500.0000.0000.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - 35.837,69
12 1.500.0000.0000..1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 20.417,59
13 1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 21.419,69
14 1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 248.109,35
15 1.500.0000.0000..1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 32.358,06
16 1.500.0000.0000..1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 102.799,07
17. 1.500.0000.0000.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 19.785,23
18 1.500.0000.0004.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 51.200,00
19 1.500.0000.0000..1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 41.741,70
20 1.500.0000.0000.1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE 8.383,45
23 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 4.053.818,16
32 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL 27.785.597,48
33 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -5.557.119,50
35 1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1.226.770,25
36 1.500.0000.0000.7.1.1.51.2.1.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1.133.123,65
37 | 1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 367.727,88
38 1.500.0000.0000.7.1.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB -73.545,58
39 1.500.0000.0000.7.1.2.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINC 500.792,47
AMAS
,
ZAZAAAAZAAAARANADRANANAADZADADSAARADASAAM A O AAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:15:59
Usuário: / 356.º"*.***-28
Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista
45 1.500.0000.0000.7.1.9.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA
46 1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
47 1.500.0000.0000.7.2.1.50.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
48 1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
49 1.500.0000.0000.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
50 1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.01.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
51 1.500.0000.0000.7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB
59 1.500.0000.0000.9.2.2.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA
61 1.500.0000.0000.9.2.3.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
62 1.500.0000.0000.9.9.9.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE
63 1.500.0000.0000.9.9.9.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE
Subtotal (D.R.)
5;
5:
9:
9:
64 1.706.0000.3110.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU
Subtotal (D.R.)
52 1.750.0000.0000.7.2.1.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.25.01 - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
Ficha DR. Categoria da Receita
44 1.540.0030.0000.7.1.5.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN
Subtotal (D.R.)
24 1.540.0070.0000.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB
54 1.540.0070.0000.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. DA EDU
55 1.540.0070.0004.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS GANH
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.25.02 - APLICAÇÃO 25%
Ficha D.R. Categoria da Receita
25 1.500.0025.0000.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE
60 1.500.0025.0000.9.2.2.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25%
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Institucional : 02.25.03 - PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
Ficha DR. Categoria da Receita
26 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FNDE
28 1.500.0000.0000.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -2018
34 1.500.0000.0000.7.1.1.51.1.1.04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 A 2018
56 1.500.0000.0000 .7.5.9.99.0.1.02.00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018
Subtotal (D.R.)
27 1.550.0000.0000.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
é 40 1.550.0000.0000.7.1.4.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
ubtotal (D.R.)
41 1.551.0000.0000.7.1.4.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR
Subtotal (D.R.)
42 1.552.0000.0000.7.1.4.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
Subtotal (D.R.)
43 1.553.0000.0000.7.1.4.53.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
Subtotal (D.R.)
53 1.571.0000.0000.7.2.4.51.0.1.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE ED
Subtotal (D.R.)
Subtotal (Institucional)
Total (Institucional)
(Página: 3/3)
Sistema CECAM
840.939,73
39.851.995,14
-7.970.399,03
3.862.912,39
-772.582,47
165.705,86
-33.141,17
405.373,11
42.760,81
47.310,38
630.660,22
77.699.457,23
1.517.197,83
1.517.197,83
55.655,04
55.655,04
77.062.548,18
Valor Previsto
15.459,52
15.459,52
361.490,93
15.972.852,74
9.944.567,13
26.278.910,80
26.294.370,32
Valor Previsto
186.910,73
11,67
186.922,40
186.922,40
Valor Previsto
219.418,76
39.103,84
417.212,05
193.717,28
35.027,83
30.681,76
623.280,53
653.962,29
1.322,58
1.322,58
366.086,92
366.086,92
219.892,84
219.892,84
4.484.683,45
4.484.683,45
5.760.975,91
— 145.427.210,44
86'6L6'499 L2€ SIVNONLVd SIQÍVINIO 00'€L'06'L'€ vLOZ 8000 tog'OL SOLSOdINI 3G V.LI3IBRDO'SL00'00S"L Janvs - %S| OyôvONdV zogozo
S6'925'Tcy €Z€ SVXI4 SNI39VNVA 3 SOLNIWIONIA 00'L'06'L'€ teoz cL00 vor'oL SOLSOdINI JA VLIIIBRDO'SL00'00S'L Janvs - %S| OvôvoNdv zoeozo
15'€9EEPL'L S9€ SVXI4 SNI39VNVA 3 SOLNIWIONIA 00'L'06'L'€ Scoz 0100 ZoE'OL SOLSOdINI JA VLI3IBRDO'SL00'00S" | JaNvS - %S| OVôVONdV zogozo
S6 pz9'zor Bse SVXI4 SNI39VLNVA 3 SOLNIWIONIA 00", '06'L'€ 6L0Z 6000 tog'OL SOLSOdINI JQ V.LIIIBRDO'SL00'00S'L JaNvS - %S| OVôvONdv zogoTo
00'SLE'E6PT 0se SVXI4 SNI39VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'L1'06'L'€ eLoz 6000 LOCOL SOLSOdINI JA VLIIIBBDO'SL00'00S"L aanNvS - WSL OVôVINdV ZoEoZo
S6'629'p9p'L eve SVXId SNI39VINVA 3 SOLNIWIONIA 00'L'06'L'€ LL0Z 6000 tog'OL SOLSOdINI IG V.LIIIBRDO'SL00'00S"L JaNvs - %S| OVôvONdV zoeoTo
v9'66€'997'€ 9E€ SvXI3 SNI39VLNVA 3 SOLNIWIONIA 00'L1"06'L'€ 9LOZ 6000 LOE'OL SOLSOdINI JA VLIIIBRDO'SL00'00S"L JaNVS - %S| OVôVINAV ZzoEozo
S2's86'Z0L'€ 9c€ SVXI4 SNI9VINVA 3 SOLNIWIODNIA 00'LL'06'L'€ vLOS 8000 tog'OL SOLSOdINI 3 VLIIIBBDO'SL00'00S'L 3anvs - WS1 OvôvoNdv zogozo
OPpB5IO JOJ2A PYDIA esadsag ep euobajey oe5y eueiBoJd jeuojouns SOSsNI9Y ap oedeungsag jeuojonynsu]
aanvs - %Sk OVÍVINdY - ZO'£O'ZO : Ieuojonyysu]
SV'GLT'LEL (Ieuojomynsu!) ejojans
SV'SLT'LEZ (ra) irjojans
00'00/'0p Eze VNLVELNOO VOIAO VA TVdlONtEA 00'L2',6'9'% LLOZ 5000 EPB'BZ MONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L NVS 30 NNW SNOD OG OVÔNILNNVA LO'gozo
00'005'Z6L cer NAVALNOO VOIAO VOA TVAIONHHA 00'L2'06'9'p LLOZ 5000 EPB'BZ NONIA OVN SOSHNIBBDO'0000'00S" | NVS 30 NNW SNOD 00 OVÔNILNNVA Logo TO
00'000'0€ 0€S Had TVISILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'25'06'p'p stoc 8000 Z2VOL NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L NYS 3Q NNA SNOD OQ OVÔNILNNVIA LOgozo
0g'oL/'SZ Lze SOHII9HIL JA SOSIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€ stOZ 8000 T2V'OoL NONIA OVN SOSHNIBRDO'0000'00S" | NVS 3G NNA SNOO OQ OVÔNILANVIA LOEOTO
LT Lv6pL oze 7NOD SvSIdSIa 3 SNIDVSSVd 00'€E'06'€'€ sSLoZ 8000 ZZVOL NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L NVS 30 NPA SNOD OC OVÔNILNNVA LOgozo
€0'c9/'LZ 6LE OWNSNOO 30 IVIRHILVIN 00'0€'06'€'€ St0c 8000 Tel'oL NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" | NVS 30 Nf;N SNOD 0 OVÔNILNNVIA LO'EOTO
gS'v68'6z BLE VAIO - Svlávia 00'pl'o6'E'€ sLOZ 8000 ZZVOL NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" | NVS 3Q NNW SNOD OQ OVÔNILANVA LOgoTo
00'007"L8€ 442 NOD HOd VOIAIA V IHSOS SONNF 00'L2'06'T'€ cLoZ 5000 EPB'BZ NONIA OVN SOSHNIBRDO'0000'00S" | NVS 3G NNW SNOD OG OVÔNILNNVA LOEOTO
Ope510Q J0J2A eus esodsaq ep euobajeg oe5y eweisboJg jeuolDunA SOSsINnD9Y ap opÍeUugsag jeuoiomyysu]
3aNvs 3a NNW SNOD 0G OVÔNILANVIA - LO'EO'ZO : Ieuotonyysu]
S9'cTz'se6'p (Iguomyysul) jejojans
si's99'78 cl Had IVISILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'25'06'4'p Looz L000 LEOLO NONIA OYN SOSHNIBRDO 0000005" | AVdIDINNIA VAVINVO OO'LOLO
ce'Zze'pel t SIQÔVIVISNI 3 SVISO 00'LS'06'p'p LOOZ 1000 LEOLO NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S"L IVdISINNA VAVINVO OO LOLO
te'pegoey o OVÔVININNV-ON|XNV 00'94'06'€'€ Looz +000 LEOLO NONIA OYN SOSANIBRDO "0000005" L AVdIDINNIA VAVINVO OO'LO'LO
og'6zp'zz L SONI3IHIL 3A SOÍINHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ z00z +000 LEOLO MONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S'L AVdIDINNA VEVINVO DO LOLO
Ly'Lez'eoy 6 SONIIIHIL IA SOSIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€ Looz L000 tEOLO NONIA OYN SOSHNIBRDO' 0000005" | AVdIDINNA VAVINVO OO'LOLO
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96'P90'6LL 204 30 OyôN93X3 Viad OVÔVZINIONI 00'56'06'€'€ 9202 L£00 | S69EZ NONIA OYN SOSHNIBBDO"0000'005"L VINAS - 3LNIISWV OI3N 3Q NNW DIS 001270
Le'gezT 66 aa Oyônoaxa Viad OVÔVZINIONI 00'56'06'€'€ 060Z LEOO | LPS'BL NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000"005"L VIAS - 3LN3ISWY OI3N 30 NNW D3S 001270
ls LegEL v6 3a OyôNoaxa Viad OVÔVZINIANI 00'56'06'€'€ 6goz LE00 | LPSBL NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L VINIS - 3LNIISWV OI3W 30 NNW D3S 004270
cE'pzy'15T 904 SONI3IHIL IA SOSIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€ 9202 LE00 | S69EZ NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L VINAS - 3LNIISINV OI3W 3a NON DIS 00'LZ'70
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15'€9E"BBO'L £6 SONI3IHIL JA SOSIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€ 6goz L£00 — LhS'BL NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L VINAS - 3LNIISINV OI3W JA NNW DIS 00'LZ'70
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pr'eprEr 16 OWNSNOD 3 IVISILVW 00'0€'06'€'€ 060Z LEO0 | LPS'BL NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005" | VINIS - 3LNIISINV OI3W JA NNW DIS 00'LZ'70
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vi'errer 06 OWNSNOD 30 TVISILVIN 00'0€'06'€'€ SvoL LE0O0 | LPS'BL NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005" | VINIS - 3LNIISWV OI3N 30 NNW D3S 004270
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L'BLOBOE'L 6z SONIIIHIL JA SOSINHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ 2807 6200 Zzroz NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005" L S -1VENA SIA 3 DYOV IA NNA DIS 000270
ep LSLESS'L s9 SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ egoz 9200 ZZWPO NONIA OYN SOSYNIBRDO'0000'00S" L S-VENA SIA 3 DIHDV IA NNA DIS 000270
SV'SLEDEL zo SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€ L20L EZOO ZZL'PO NONIA OVN SOSHNIBRDO'0000'005" L S-VENY SIA 3 DINODV IA NNW DIS 00'02'70
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ZL'ES6'SE 7) VEVA OSIAHAS NO WAS “IVIIILVIN 00'ZE'06'E'€ 1802 6200 ZZVOZ NONIA OYN SOSUNIBRDO'0000'005"L S-VENA SIA A DIH9V IA NNW DIS 00'02'20
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80'68/'L8 98 OWNSNOD 30 IVINILVIN 00'0€'06'€'€ SeoL 9700 Z8/9% NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L S-1VENH SIA 3 DIHDV IA NNA DIS 000270
1S'L5V'89 s8 OWNSNOD JA IVIRSILVIN 00'0€'06'€'€ vEOL 9200 Z8/9% NONIA OVN SOSHNIBRDO'0000'005" L S-1VENH SIA 3 DIHDV IA NNA DIS 000270
19'eve ess ze OWNSNOS 30 IVINILVIN 00'0€'06'€'€ seoz 000 90907 NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L S -1VENH SIA 3 DHOV IA NNA DIS 000270
Te'BEG Tede 92 OWNSNOD 30 TVISILVIN 00'0€'06'€'€ 1807 6200 ZZVOz NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L S-1VENY SIA 3 DIH9V JA NNN DIS 0007270
vZ'906'LZ 89 OWNSNOD 30 IVISILVW 00'0€'06'€'€ v8oz 9200 ZZl'rO NONIA OVN SOSHNIBRDO'0000'005"L S-1VENH SIG 3 DINOV IA NNA DIS 000270
LU'SIS 89 v9 OWNSNOD 30 TVISILVIN 00'0€'06'€'€ egoz 9200 ZZr'hOo NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'005"L S-1VENH SIA 3 DIH9V JA NNA DIS 000270
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Had IVISILVI 3 SOLNIWVAINOI
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SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO
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OWNSNOD 34 TVISILVIN
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MAIO - SvIayIa
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
MNONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S"L
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NI43S - SVÔNVNIS 30 NNW 235
NISIS - SVÔNVNIS 34 NNW DIS
NIJAS - SVÔNVNIS 34 NON DIS
NISAS - SVÔNVNIS 34 NNA DIS
NIJAS - SVÔNVNIS 30 NNA DIS
NI43S - SVÔNVNIS 3 NNW DIS
NISAS - SVÔNVNIS 30 NNA DIS
NIJIS - SVÔNVNIS 3 NNW DIS
NIJIS - SVÔNVNIS 30 NNW DIS
NIJIS - SVÔNVNIS 30 NNW DIS
NI3S - SVÔNVNIS 30 NNW DIS
NI4IS - SVÔNVNIS 34 NN DIS
NIJIS - SVÔNVNIS 30 NNW 935
NIJAS - SVÔNVNIS 30 NNW D3S
NIJIS - SVÔNVNIS 3 NNW 235
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SividIANF SVÔNILNIS
SivIDIANF SVÔNILNIS
MAIO - SvIayIa
SIVNONLVd SIQÓINSIALNOO
1 SIQÂINIILSIA 3 SIQÔVZINIANI
SIVNONLVd SIQÓVIIIIO
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Y SONI3ONVNIS SONIXNYV SONLNO
SIQÍINGRILNOO
SONI32HIL JA SOSINHAS SONLNO
SONIIINAIL IA SOSIAHIS SONLNO
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MAIO - SVINVIa
IVIDNILSISSV SOID|HINI8 SONLNO
W3 OVÔVAIDLHVA VIId OIILVA
SIVIDOS SIQÔNIABNS
SIVNOULVd SIQÍINARILNOO
1 SI3Q5INILSIA 3 SIQÔVZINIANI
SivIDIANF SVÔNILNIS
SIVNOHLVd SIQÍVIIIIO
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esadsaq ep euobajes
SIQÓINLLSIN 3 SIQÓVZINIANI
SONI32HAL JA SOSIAHIS SONLNO
VV OSIAHAS NO WI8 IVIRIILVIN
OWNSNOD 30 IVISILVIN
MAIO - SVIAVIA
SIVNONLVd SIQSINAIALNOO
1 SIQÍINULSIA 3 SIQÔVZINIANI
SIVNOHLVd SIQÍVIINSO
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S”L
SosinD0y ap oeóeungsoq
(Iguotonyysul) Iejojans
OIdIDINNIA OA VAIO VIDVIOAIV
OIdIDINNIA OA VEIO VIDVIOAAV
OIdIDINNIA OA VEIO VIDVIOAIV
OIdIDINNIA OA VEIO VIDVIOAIV
OIdIDINNIA OA VEIO VIDVIOAIV
OIdIDINNIA OA VAIO VIDVIOAAV
OIdIIINNA OG IVHID VIDVIOAIV
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OIdISINNIA OA TVHID VIDVIOAAY - LO'PZ'TO : IeUO!DMysUj
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBBDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBBDO'0000'00S"L
SosInI9Y ap ogÍeuNsag
(Ieuotomyysu|) |ejojqns
1 VIONIIO NV NV AO9 TVHID DIS
À VIONAIO NVId NOV AOD TVHID DIS
À VIONAIIO NVId NOV AOD IVHIO N70
1 VIDNIIO NVId NAV ADD 7
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1 VIDNAIO NVTd NV AOD TvdaIo DIS
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À VIONAIO NVId NOV AOD TVHID DIS
À VIONAIO NVId NOV ACD Vº'T DIS
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À VIONIIO NVId NAVY AOS - JaIS
À VIDNIIO NVTd NAV AOD Tvaao DIS
À VIONIIO NV NOV AOD VEIO 070
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À VIDNAIO NV NAVY AOD VAIO E IS
1 VIDNIIO NVId NV AOD VEIO DIS
À VIONIIO NV NAVY ADD TVHID DIS
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Ieuoromysu]
NVTd9IS - 231 VIDNIIO NVTd NOV AOD TVHID DAS - 00'PZ'ZO : Ieuolonynsuj
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
MNONIA OYN SOSANIBADO'0000'00S"L
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MNONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
MNONIA OYN SOSHNIBADO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSANIBRDO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
SOsINn99Y ap opóeunsag
(Ieuo!onyysui) jeyojqns
VOSI4 SIAVAIALLV JA OVÔNILNNVIN
VOSI4 SIAVAIALLV JA OVÔNILNNVN
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1VOSIS SIAVOIALLV 3] OVÔNILANVIN
VOSI4 SIQVGIALLV 30 OVÔNILNNVIN
VOSIA SIOVAIALLV JA OVÔNILANVN
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VOSI4 SIAVAIALLV JA OVÔNILNNVN
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VINVINAISL OVÍVZIVOSIS SIAVOIALV 3d OVÔNILNNVIA - ZO'EZ'TO : Ieuoronygsuj
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VAIO - SvIdVIa 00'py'06'E'€
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Ja OvôNIaIXI VIId OVÔVZINIANI
SONIIIHIL JA SOdIAUIS SOHLNO
SONIIIHIL JA SOdINHIS SONLNO
1NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
1NOD SVSIdSIA 3 SNIDVSSVd
VEVA OSIAHIS NO WIS IVISILVIN
E OWNSNOD JA IVRIILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JA IVIRIILVIN 00'0€'06'E'€
MAIO - SVINVIA 00'pL"06'E'€
MAIO - SVIHVIO 00'pL'O6'E'€
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1 SIQÓINILSIA 3 SIQÔVZINIANI 00'6'06'L"€
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SVXIS SNI9VINVA 3 SOLNIWIDNIA 00'L1'06'L'€
esedsaq ep euobajes
00'25'06'p'p
00'56'06'€'€
00'6€'06'€'€
00'6€'06'€'€
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00'EL'L6'V'E
VAIO - SvIdyIa
SIVNONLVd SIQÓINAIILNOO
1 SIQÓINILSIA 3 SIQÕVZINIANI 00'46'06'L'€
SIVNOULVd SIQÍVIIHHO 00'€L'06'L'E
SVXId SNI9VLNVA 3 SOLNIWNIONIA 00'LL'06'L'E
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4 OQ SVIONFHIASNVBADO'0€00'0PS"L
SosInD9Y ap opóeuisag
O OVÔNILNNVIN 3 OQNNA - 8IONNA
O OVÔNILNNVIN 3 OQNNA - 8IANNA
O OVÔNILNNVIA 3 OQNNA - 8IANNA
O OVÔNILANVIA 30 OQNNA - 83ANNA
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Ieuolomnsu]
Ovôvondaa "'OANISIa OVÔNILNNVI JA OGNNA - SIANNA - LO'SZ'ZO : Ieuotomnsu]
(Ieuoronygsu]) |eyojqns
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SosIND9Y Op opÍeunsag
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1 4109 JA SOVIHO
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Ieuoronyysu]
HVLMIN VINNF ONHIAOD O NOD OVÍVIOTTOD JA SOVIHO - PO'PZ'ZO : Ieuo!omynsu|
NONIA OYN SOSENIBRDO"0000'00S"L
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NONIA OYN SOSENIBRDO"0000'00S"L
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NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
MNONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005'L
MNONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
MNONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S"L
SOsNn99Y Op opóPuisog
(Ieuormyysu) perojqns
3A3INISVO IVO MLV OVÔNILNNVA EOPTTO
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3LI3NISVO oSUVOIALLV OVÔNILNNVI €O'pT'To
3LINISVO SIAVOIALLV OVÔNILNNVN €o'pz'zo
3ILINIAVO SION V OVÔNILANVIA E0'pZ'To
JLINIavo SIA V OVÔNILNNVA coreto
313NISVO SIQVOIALV OVÔNILNNVI €OpZ'To
3L3NISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVA go'pz'zo
3LINIAVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVI Eo'pz'zo
3L3NISVO SIAVOIALLV OVÔNILNNVA co'pe'zo
3L3NIAVO SIAVOIALLV OVÔNILNNVA go'pzTo
313NISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVIN co'pzTo
3L3NISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVA go'pzzo
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3LaINISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVN EO'pZ'To
313NIAVO SIAVOIALLV OVÔNILNNVIA Eopzzo
3L3NISVO SIAVOIALLV OVÔNILNNVIA EO'pZTo
JLINISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVA EO'pT'to
31INISVO SIAVAIALLV OVÔNILNNVA €O'pz'zo
jeuoronyysuj
3LINISVO SIQVOIALV OVÔNILNNVIA - EO'PZ'TO : IRUOIOmsuj
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBADO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'005"L
SoS;n90y ap opdeunsog
(Ieuoj2myysu!) jeyojans
IdIDINNA OO VAIO VIRSOAVIOHLNOO
IdIDINNA OQ VAIO VIRSOIVIONLNOOD
IIDINNIA OO VAIO VIRSOIVTIONLNOOD
IdIDINNIA OA VAIO VISOCVIONLNOO
IdIDINNIA OA VAIO VISOCVIONLNOO
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OIdIDINNIA OA TVHID VISOIVTONLNOO - ZO'PZ'ZO : IBUO!INjsu]
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SONIIDHIL JA SOSIAHAS SONLNO 00'6€'06'€'€
SONI3IHIL 3A SOSIAHAIS SOHLNO 00'9€'06'€'€
WOOD SvSIdSAA 3 SNIDVSSVd 00'€E'06'E'€
VEVA OSIAHAS NO WAS “IVINILVIA 00'ZE'06'E'€
VEVd OSIAHIS NO WAS IVISILVIN 00'ZE'06'€'€
VEVd OSIAHAS NO WAS “IVINILVN 007Z€'06'€'€
OWNSNOO IG TVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JA TVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JQ TVIHILVIN 00'0€'06'€'€
MAIO - SVIYVIa 00'PV'06'E'€
MAIO - SVIHVIA 00'pV'06'E'E
SIVIDOS SIQÔNIABAS 00'Ep'0S'g'€
SIVNOSLVd SIQÓINEIALNOO
SIVNONLVd SIQÍINSINLNOO
1 SIQÓINIILSIA 3 SIQÔVZINIANI 00'b6'06'L"€
1 SIQÍINLL SIN 3 SIQÕVZINIANI 00'b6'06'L"€
SivIDIANF SVÔNILNIS 00'L606'L'€
SIVIDIANF SVÔNILNIS
SIVNONLVd SIQÍVIIIdO
SIVNONLVA SIQÍVINIGO 00'EL'06'L'E
SVXI4 SNI3OVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'L1"06'L'€
SVXI4 SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA 00"LV'06"L'E
esodsaq ep euoBajeg
SIVNOLVd SIQÓINAIRLNOO 00'€L"L6'L'E
SIVNONLVd SIQÓINARILNOO 00'€L"L6'L'E
SIVNONLVd SIQÍINSIALNOO 00'€L"L6'L"E
1 SIQÓINLILSIA 3 SIQÔVZINIAONI 00'46'06'L"€
1 SIQÓINLILSIN 3 SIOÔVZINIANI 004606" "E
1 SIQÓINLILSIA 3 SIQÔVZINIANI
Sividlanr SVÔNILNIS
SIVIDIANF SVÔNILNIS
SIVNOULVd SIQÓVOIHSO
SIVNOLVd SIQÍVINIIO
SIVNOHLVd SIQÍVIINIO
SVXId SNI9VLNVA 3 SOLNIWIONIA
SVXI4 SN39VINVA 3 SOLNIWIONIA
SVXId SNI39VNVA 3 SOLNINIONIA
aa OvôNOaxXa Viad OVÔVZINIANI 00'56'06'€'€
aa OVÔôNOaIxXa Viad OVÔVZINIONI
3a OyôNDaIxXA Viad OVÔVZINIANI 00'56'06'€'€
+soz
cs0c
cs0c
cs0c
s50c
+soz
cs0c
S50c
vsoz
c50c
ss0z
cs0c
FASITA
vsoz
cs0z
vsoc
csoz
+s0c
cs0z
psoc
cs0z
vs0oz
cs0c
oeôy
090Z
8s0z
9502
0902
Bs0z
9502
0902
9502
0902
8s0z
9502
0902
8s0c
950z
1902
6502
250€
9100
9400
9100
9400
9400
9100
9100
9L00
9L00
9400
9400
9400
9100
9400
9400
9400
9100
9400
9100
9100
9400
9L00
9100
S9€'TL
t9e'cl
L9e'Tl
L9E'TL
S9€TL
S9€TL
L9€'TL
S9€ CL
S9€TZL
L9E'CL
S9€'ZL
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L9ETL
S9€'TL
L9ETL
S9€'CL
t9€'TL
S9€'CL
L9g'cl
S9€E'CL
L9E'ZL
S9€TL
t9e'cl
euesboJd jeuolDunA
2,00
2,00
2,00
2400
2100
2400
2100
2100
2L00
2,00
2,00
2100
2100
2100
2100
2400
2400
S9€'TL
S9€' Tl
L9E'ZL
S9€'ZL
S9€'TL
L9e'TL
S9e'TL
L9E'TL
S9€' Tl
S9e'TL
t9E'TL
S9E'TL
S9€ CL
L9€'TL
S9€'TL
S9€'TL
t9E'TL
SOLSOdWNI JA V.LIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdWNI JQ V.LIJ9B8D0'SZ00'00S' |
SOLSOdWNI JA V.LIIOB8DO'SZ00'00S'L
SOLSOdIAI JA V.LIIIBRDO'SZ00'00S"L
SOLSOdINI JA V.LIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdII JQ VLIIOBRDO'SCO0'00S"L
SOLSOdINI JA VLIIIBRDO'SZ00'00S'L
SOLSOdWI JA V.LIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdINI JA VLIIIBRDO'SZ00'00S'L
SOLSOdWI 3Q V.LIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdIAI JA V.LIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdIAI IG VLIIIBRDO'SZ00'00S'L
SOLSOdINI JQ VLIIOB8DO'SZ00'00S'L
SOLSOdINI JQ VLIIOB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdINI JQ VLIIOB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdINI 3Q VLIIIB8DO'SZ00'00S" |
SOLSOdINI JQ VLIIJIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdIAI JA VLIIIBADO'SCO0'00S"L
SOLSOdINI JQ VLIIIBRDO"SZ00'00S'L
SOLSOdWNI IG V.LIIJIB8DO'SC00'00S" |
SOLSOdIAI JA VLIIOBBDO'SZ00'00S"L
SOLSOdIWI JQ VLIIIB8DO'SZ00'00S"L
SOLSOdIAI 30 VLIIIBRDO'SC00'00S"L
SOSIN99Y Op ogdeugsog
3 OQ SVIONFHIASNVBADO'0200'04S'L
3 OQ SVIONFHIAISNVBADO'0200'04S'L
3 OQ SVIDNFHIASNVBADO'0200'04S'L
4 OQ SVIONFHIAISNVBADO'0200'04S'L
4 OQ SVIONFJHIASNVBADO'0200'04S'L
4 OQ SVIDNFHIASNVBADO'0200'04S'L
d OQ SVIDNFHIASNVBADO'0200'04S'|
4 OQ SVIDNIHIASNVBADO'0200'04S"L
d OQ SVIODNFHIAISNVBADO'0200'0PS'L
d OQ SVIONFHIAISNVBADO'0200'04S'L
d OQ SVIONIHIAISNVBADO'0200'0YS' |
d OQ SVIONIHIAISNVBADO'0200'04S"L
d OQ SVIONFHIAISNVBIDO'0200'04S'L
3 OQ SVIDNFHIASNVBADO'0200'04S"L
3 OQ SVIONFHIASNVBADO'0€00'0PS"L
3 OQ SVIDNFHIASNVBADO'0€00'0PS"L
3 OQ SVIDNFAHIASNVBADO'0€00'0PS'L
%ST OVÔVINIdV ZO'STTO
%ST OVÔVINdV ZOSTTO
%ST OVÍVINV ZO'STTO
%ST OVÍVINAV ZOSCTO
%GZ OVÔVINdV ZOSZ'TO
%ST OVÍVONIdY ZOSTTO
%ST OVÔVINIdV TOSCO
%ST OVÍVINIdV ZOSTTO
WGZ OVÔVINdV ZOSTTO
ST OVÔVINV TOSCO
%SZ OVÍVINAV ZOSTTO
%SZ OVÔVONAV ZO'STTO
%ST OVÍVONdV ZO'STTO
%GT OVÔVONAV TOSCO
%ST OVÍVOINdV ZOSCTOo
%GZ OVÔVINdV ZO'STTO
%SZ OVÍVINV TOSCO
WE OVÔVINAV ZOSCTO
ST OVÔVONAY TZOSTTO
WS OVÍVINAV ZOSTTO
WST OVÍVINAV ZOSTTO
%SGT OVÍVINIdV ZOSTTo
%SGZ OVÍVINdV ZO'STTo
jeuorongysu]
W%ST OVÍVINIV - ZO'ST'ZO : Ieuolomsu]
(Iguoronyysu!) |ejojans
(ara) mrojans
Q OVÔNILNNVIA JA OQNNA - SIANNAI LO'STTO
O OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - BIANNA LO'STTO
Q OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - BIANNS LO'STTO
Q OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - BIANNS LO'STTO
Q OVÔNILNNVIA 3Q OONNA - SIANNS LO'STTO
GQ OVÔNILANNVIA 3Q OQNNA - SIANNAS LO'STTO
Q OVÔNILANVIA 3Q OQNNA - BIANNAS LO'STTO
GQ OVÔNILNNVIA 3Q OGNNA - HIANNS LO'STTO
Q OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - 8IANNS LO'STTO
Q OVÔNILANNVIA 3Q OQNNA - 8IANNS LO'SCTO
Q OVÔNILNNVI 3Q OQNNA - SIANNI LOST
Q OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA- SIANNI L0'ST2O
Q OVÔNILANNVIA 3Q OQNNA - 83ANNA LO'SC'CO
O OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - SI3ANNA LO'ST'CO
(ara) sojang
GQ OVÔNILANVIA 3Q OQNNA - 83ANNS LO'ST'TO
Q OVÔNILNNVI JA OGNNA - SIANNA LO'SZ'TO
GQ OVÔNILNNVIA 3Q OQNNA - HIANNS LO'SZ'CO
esodsaq ep "Na BP onjensuoLiaq
9S-L000/ZZ" PST
266V'N TVNOIDVN “LNI VN V NOD VAVISIL TISVAS “AY
JHOdVND OQ ODSIDNVHA OVS JA TVAIDINNA VENLIIIIAA
GLLLLLLLLELECLECECCCCOr cc cen ca
co'BoL'ToT'o
co'p6p'929'€
cE's22'09b'€
LU'BLI'SILZ
ve'LZ8'S6L
To'9Gy'LEL
la'sL7'p9
os'ppseve
99'gLE'8
Pr'eez ap
08'9€6'29
vh'92p'6L
L9'goz's
S8'02€'S6L
FAN TANA
c9'62L'L
vE'zp69pS
E2'899'00L
PI'L9p'Z0E
Ly TIP EPL
02's20'86p'L
ce'oce'saL
I8 UGT
es'eg/'esc'L
6h'Z9/'8z
6b'z9/'ez
Ope510 J0/2A
LV'6Z6'899'0L
LV'6Z6'899'0L
LY'TLBEPL
LP Tie EPL
vL'60S'BZL
S0'925'p5
S0'9Zs'ps
Be'0€9TLZ
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18'LiS' LT
00'geg'6Lh
86'p95'65%
WV939 Buejsis
(pi /E| :euibed)
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Bl-uas ns» 9G9€ / “OUBNSA
LE-9L:80 SCOCILIZ| “BIB
SONIIIHIL JA SOÍIAHIS SONLNO 00'6€'06'€'€
OWNSNOD JO IVIHILVIN 00'0€'06'€'€
SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€
OWNSNOD JO IVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD 30 TVINILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JQ IVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD 30 IVISILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JA IVIRHILVIA 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JA IVISILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JO IVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD JO IVIHILVIN 00'0€'06'€'€
SONIIIHIL JA SOSIAHIS SOHLNO 00'6€'06'€'€
VEVA OSIAHAIS NO NIB “IVISILVIN 00'ZE'06'€'€
OWNSNOD IG IVINILVIN 00'0€'06'€'€
Had IVINILVIA 3 SOLNINVAINOI 00'25'06'4'+
SONIIIHIL JA SOÍSIAHAIS SOHLNO 00'6€'06'€'€
OINNSNOOD 30 TVIHILVIN 00'0€'06'€'€
OWNSNOD 30 TVIHILVIN 00'0€'06'€'€
“VAIO - SVINVIA 00'pL'06'E'E
esodsaq ep euobsjes
Had IVIRIILVIA 3 SOLNINVAINDI 00'2506''p
SIQÍVIVISNI 3 SVHBO 00'L5'06'p'p
SIQÓVIVISNI 3 SVESO 00'1506'p'p
aa OyônOaxa Viad OVÔVZINIANI 00'56'06'€'€
30 OVÔNIaXa Viad OVÔVZINIANI 00'56'06'€'€
3 OV5N93X3 Viad OVÍVZINIONI 00'56'06'€'€
V SONI3INVNIS SONIXNV SONLNO 00'8h'06'€'€
V SONI3INVNIS SONIXNV SOHLNO 00'8h'06'€'€
V SONI3INVNIS SONIXNV SONLNO 00'8h06'€'€
SONIIDHIL JA SODIAHIS SOHLNO 00'6E'06'E'€
+z02 tzoo L9€'TL
+02 L200 L9ETL
5200 tz00 L9€'TL
S20€ tz00 t9E'ZL
890z 6L00 29€'CL
0202 6100 S9€TL
6902 6100 S9E'TL
1902 6L00 Toe TL
9902 6100 L9E'CL
5902 6100 L9ETL
c.0c 0c00 t9E'TL
t202 0200 t9e'cl
t202 0200 t9E'cL
1200 0200 t9e'cl
€90Z 8LOO t9E'TL
esoz 9L00 IAANAR
v90c 6100 L9€'TL
es0c 9100 [AA AR
es0c 9100 [A ANAS
oeôy eueisboJg jeuolDunj
PASTA 9100 L9€'TL
cs0c 9100 t9E'TL
BzzL 9100 L9€'ZL
S50c 9100 S9€ CL
bsoc 9L00 S9€'TL
cs0c 9L00 L9€'TL
ss0z 9100 S9€'ZL
+s0c 9100 S9€'TL
PASTA 9100 L9€'ZL
S50c 9100 S9E CL
OG SVIONFHIASNVBADO'0000'L 25"
OQ SVIONFHIASNVBADO'0000'L 25"
3a SVIONIFHIASNVBADO'0000'€SS" |
3a SVIDNFHIASNVBADO'0000'€5S'L
30 SVIONIHIASNVBADO'0000'25S"L
Ja SVIDNIHIASNVBADO'0000'25S'L
JQ SVIONFHIASNVBADO'0000'CSS'L
JQ SVIDNIHIASNVBADO'0000'25S'L
30 SVIDNFHIASNVBADO'0000'2SS' |
Ja SVIDNFHIASNVBIDO'0000'ZSS" |
3a SVIONFHIASNVBADO'0000'LSS"L
S 0G VIDNFHIASNVBIDO'0000'05S'L
S 0 VIDNFHIASNVBADO'0000'05S"L
S 00 VIONFHIASNVBIDO'0000'05S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S" |
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S"L
NONIA OYN SOSHNIBRDO'0000'00S'L
NONIA OYN SOSHNIBRDO"0000'00S" |
Sosin99Y Sp opÍeunsag
(I2uojomysul) Iejojans
(ara) ejojans
VôVONAI 30 OIOdV 30 SVANVHDONA EO'STTO
VôVONda 30 OlOdV 30 SVNVHDONA EO'SZTZO
(ara) scans
VÔVONAI JA OIOdV 30 SVNVHDONd EO'STTO
VÓVONAI 30 OlOdV 3 SVNVHDONA €O'ST'70
(ra) resojans
VÍVONAI 3 OIOdV JA SVNVEDONA EO'ST'TO
VáVONAI JA OlOdV 30 SVAVHDONd E0'SZ'ZO
VôVINAI 3Q OIOdV JO SVNVEDONA EO'STTO
VÍVINAI JA OIOdV JA SVNVEDONA OST
VÔVINAI 3Q OIOdV 30 SVNVEDONA €O'STTO
VÔVINAI 3Q OIOdV 30 SVNVHDONA EO'STZO
(ara) Irrojans
VÓVONAI JQ OIOdV 30 SVNVHDONA EO'ST'TO
(ara) rsojans
VÔVONAI JA OlOdV 3Q SVAVHDONA EO'STTO
VÔVONAI JA OIOdV 30 SVAVHDONA EO'SZTO
VÔVONAI JA OIOdV 3G SVAVHDONA EO'ST'TO
(ara) ojans
VÔVONAI JO OIOdV 30 SVNVHDONA EO'STTO
VÓVONAI JA OIOdV 30 SVNVHDONA E0'STTO
VÍVONAI JQ OIOdV 3a SVNVHDONA EO'ST'TO
VÔVONAI JA OIOdV 3 SVNVHDONA €0'SZ'TO
VÔVONAI 3Q OIOdV 30 SVNVHDONA EO'STTO
jeuo/Dnyysuj
Oovôvonaa ad OlodV 3a SVINVHDONA - £O'ST'ZO : Ieuolomysu]
SOLSOdWI 3 V.LII9B8DO'SZ00'005" |
SOLSOdWNI 3 V.LIZOB8DO'SZ00'005"
SOLSOdINI 3 V.LI3OBRDO'SZ00'005" |
SOLSOdINI 3 V.LIZOB8DO'SZ00'005" |
SOLSOdINI 3 V.LIZOB8DO'SZ00'005" |
SOLSOdINI 3 V.LIZOB8DO'SZ00'00S" |
SOLSOdWNI 3 V.LI3OB8DO'SZ00/005" |
SOLSOdINI 3 V.LIZ0B8DO'SZ00'005" |
SOLSOdINI 3a V.LIZ9B8DO'SZ00/005'
SOLSOdWI 3 V.LIZ9B8D0'SZ00'005" +
(Ieuotomygsu]) [eyojqns
(ara) sojans
WSZ OVÔVINAV ZOSTTo
WE OVÔVONdV ZoSTTo
%SZ OVÔVINdV ZO'STTo
%SZ OVÔVINdV Zosezo
%ST OVÍVONdV ZOSTTO
%ST OVÔVINdV ZOsTTo
ST OVÔVINdV TOTO
%ST OVÍVINdV ZOSTTo
%ST OVÔVINdV ZOSTTO
%SL OVÔVINIdV zosTTo
esadsaq ep "Na ep oagexsuowag
9S-LOVO/ZZP'PST'LO
L66L'N TVNOIDVN “LNI VN V NOD VOVISIL “TISVHB “AV
JH0OdVND 0Q ODSIDNVIA OVS JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
€C00000000000000000000000000000000000000000000006
vr'oLT Ls (Ieuormyysul) pejoL
WvD3o euejsis
(pt / | :eubed)
Bl. ms 95E / :OUBNSA
2E:9L:80 SZOZ/L LIZ | :ejeg
esadsag ep "4'q ep OAgeJjsuowag
95-LO0O/ZTY"PST" LO
266 'N TVNOIDVN “LNI VN V NOD VOVISIL TSVAS “AV
JHOdVN9 0A OISIDNVIA OVS JA TVdIdINNA VANLIIIIAA
€C0C0000000000000000000000000000000000000000000004€
D0000000000000009090000000090909000000000000000090000T
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:17:11
Usuário: / 356.***+.28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 1/3)
Sistema CECAM
Órgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
DR. Descrição = “se Vájor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 4.935.223,65
TOTAL... 4.935.223,65
Co Grgão: 02.00.00 PODEREXECUTIVO. == a
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
DR. * Descrição - CC Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 737.215,15
TOTAL... 737.215,15
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO — '
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
DR. Descrição. op Es —. Valor
1.500.0015.000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 18.705.798,39
TOTAL... “48.705.798,39
E Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO E
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
DR. Descrição Valor
1.600.0000.000DRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 10.723.082,81
TOTAL... 10.723.082,81
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ;
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
DR. Descrição = Valor
1.621.0000.0000RANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUA 79.270,29
1.632.0000.000DRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU 2.200.000,00
TOTAL... 2.279.270,29
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
, Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DR. Descrição Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.744.104,27
1.800.0000 OOGDRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 46.347,15
1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 229.469,79
1.759.0000.0008ECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 148.651,69
TOTAL... 4.168.572,90
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
=. Unidade Executora: 02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA ,
DR. Descrição . di Ri ea RA o
1.500.0000.00088ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 22.491,99
1.660.0000.0000RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 18.402,53
1.759.0000.0008ECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 4.089,46
TETAL.. 44.983,98
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV DENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
DR. Descrição Valor
1.800.0000.111BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDEN 14.101.916,04
1.802.0000.000RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1.181.373,47
TOTAL... 15.283.289,51
90000000000090000000000009000000000000900900000909U
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:17:11
Usuário: / 356.º**,**+.28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 2/3)
E ; Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO R
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade Executora: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÊOS PÚBLICOS - SEINFRA
DR. Descrição | Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.619.267,79
1.701.0000.0000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 1.351.459,73
1.751.0000.000RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 1.333.707,31
TOTAL... 6.304.434,83
E Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ==
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
Erg Unidade Executora: 00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
DR... Descrição E OS dis = SEGA = Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 13.340.829,13
TOTAL... 13.340.829,13
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO = a
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA =
DR. Descrição j TE a, E E Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.280.465,73
TOTAL... 3.280.465,73
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
“ Unidade Executora: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL , =
DR. Descrição Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.267.586,61
TOTAL... 1.267.586,61
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO o qa :
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
DR... Descrição E! - E; NE Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 4.619.191,20
TOTAL... 4.619.191,20
Ei Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO e l
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
= Unidade Executora: 02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA z
DR. Descrição = 2 = Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 4.592.412,84
TOTAL... 4.592.412,84
a Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.02 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA aê
DR. — Descrição | — Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000.000,00
TOTAL... “4.000.000,00
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO md,
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
— Unidade Executora: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
DR. Descrição - == = Ea e VAO;
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 7.875.303,00
TOTAL... 7.875.303,00
D0000000000000009000000000VDOVOVOUVOTUVUVUUUUUUVUOUV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:17:11
Usuário: / 356.****.28
Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2026 (Página: 3/3)
———— = Sistema CECAM
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
* Unidade Executora: 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
DRE “Descrição EE o — Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.551.419,01
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO.
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TOTAL... 1.551.419,01
DR. Descrição = E ã “Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 591.483,81
TOTAL... 591.483,81
DO ss 8s + o ÓNgãO: 020000 PODEREXECUTINVO: SD
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
DR. Descrição EA ee ===" Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.665.497,38
TOTAL... 1.665.497,38
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.04 ORGÃOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR
DR. Descrição Valor
1.500.0000.000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 14.381,25
TOTAL... 14.381,25
VE * Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: 02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
DR. Descrição j Valor
1.540.0030.000DRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% 3.449.275,32
1.540.0070.0000RANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70% 22.066.456,45
TOTAL... 25.515.731,77
Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: 02.25.02 APLICAÇÃO 25% | à o
DR. Descrição Valor
1.500.0025.000RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 10.668.929,17
TOTAL... 10.668.929,17
RS m Órgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: 02.25.03 PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
DR. - Descrição Valor
1.500.0000.0008ECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.498.075,70
1.550.0000.0000RANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 546.942,34
1.551.0000.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO 1.179,62
1.552.0000.0000RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ 343.544,50
1.553.0000.000DRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 195.871,84
1.571.0000.000DRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÉNERES VINCU 3.676.494,03
TOTAL... 6.262.108,03
=. TOTAL GERAL... 145.427.210,44
vr'oLT'Lzy'spL PAM URADIA dean
LV'EZE BU 00'0 VÔÍVELSININAV JA VXVL - SddH OY SOIVINONIA SOSHNIIA 0000'0000'Z08"L
ADA ra PO'9LG'LOL "PL - 0S'68c'cBT's| NNa — OALLNOIXI HIGOd - SORIVIONICIAIAA SOIO|AINIS LLLL'0000'008'L
LS'6BT'EBT'SL F 0S'687'€8T'GL ÍVZINVLIdVO NI OANNA - SddH OV SOAVINOINIA SOSENIIA 0000'0000'008'L
SL pics L2'0p8'TEp SOQNNA Y SOGVININIA SOSANIIM 0000'0000'652'L
VE 20/'€EE'L 6L'LSL'6ph'L OSIAHAS 0 OI3LSNO O VIVA OVÍINSRILNOO VA SOSHNT 0000'0000'LS2'L
00,0 PO'sS9'sg OININOO ON OVÔNIAHILNI 3] OVÓINSRILNOO VA SOSANC. ++ 0000/0000'052'L
000 EB'Z6L ZLSE NINHODIA OVINN VA SVIDNIHIASNVHL SVO OVÍVIIILLNS Ui OLLE'0000'902'L
5 EZ'6SP'LSE'L 00'0 SOLNINNHLSNINO SOINFANOO JA SVIONFHIAISNVAL SVHLNO 0000'0000'L0Z'L
6L'806'2€8'Z A Es'phepsp's SOLNINNALSNI NO SOINFANOD JA SVIONTHIISNVAL SVALNO 0000'0000'002'L
ce cre ve 6€'99€'09€ SSV JQ TVNOIIVN OANNA OA SOSANIAIA JA VIONIHIASNVAL 0000'0000'099"L
00/000'002'Z 95'€ES'090'€ E] SONTANOO V SILNIHIIIA OQVISI OA SVIONFHIASNVAL 0000'0000'2€9"L
62/020'62 L2',66'88 Hd SNS OG SOSHNIIA IA OONNI V OANNA SVIONIFHIASNVAL 0000'0000'L29'L
rs So E 00'0 00'000'000'Z Hd SNS OQ SOSANIIA IG OQNNA V OONNA SVIONFHIASNVAL 0000'0000"L09"L
LS CLS 96CEL ; 65'G0Z'p9/'EL Hd SNS OQ SOSHNIIA IA OANNA V OQNNA SVIONFHIAISNVAL 0000'0000'009'L
96 62469701 EG'ELEPST'S Hd SNS 0Q SOSHNIDIA IA OQNNA V OQNNA SVIODNFHIASNVAL 0000'0000'009"L
£O/p6b'9/9'€ Srceoperp'p 3 SOINIANOO V SILNIHISIN OQVISI OA SVIONFHIASNVAL 0000'0000'L2S'L
v8 |28'56L vB'ToB 6LZ d OV SILNINIAIA IONA OQ SOSHNIIA JA SVIONFAIASNVAL 0000'0000'€SS'L
os pys'eve Z6,980'99€ d OV SILNIHIAIA 3QNA OQ SOSHNIDIA JA SVIONTFHIASNVAL 0000'0000'25S'L
co 62 BS cce | d OV SILNIHIAIA 3ONI OQ SOSHNIIA JA SVIONFHIASNVAL 0000/0000" L5S'L
ve cre 9ys 62'296€59 OVOVINAI-ONAV TVS OA VIONFHIASNVAL 0000'0000'05S'L
Sy.95y990'C2 OB'0L6'B27'9Z IDN3HIASNVAL 3 SOLSOdIWI - SIANNA OA SVIINFHIASNVAL 0000'0200'0bS"L
ARIANA? c5'6sp'SL IONFHIAISNVAL 3 SOLSOdWI - SIANNA OA SVIONIHIASNVAHL 0000'0€00'04S'L
LV 626 899'0L 0p'zz6'98L SOLSOdINI JA VIONIFHIASNVAL IA 3 SOLSOdWI JA VLIIIA 0000'5Z200'00S'L
= Epa dy 6€'867'50/'8L 26'068'€Y8 SOLSOdIAI JG VIONFHIASNVAL IA 3 SOLSOdIWNI IG VLIIIA 0000'5L00'005"L
LV'Ob'600'PLL Por som T5'028'bc6 OLL IDNFHIASNVAL 3 SOLSOdNI IA SOQVINONIA OYN SOSANIIA 0000'0000'005'L
LS'Bp6 pse ps S/'8€/'€/8'22 IONFAHIASNVAL 3 SOLSOdINI IA SOCVINONIA OYN SOSANIIAN 0000'0000'00S'L
esodsoq PjoD9M orÍuIsag “ua
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(1/1 :eubed) 0S1N99Y 9p ovÍPUI]SaG E 9uUojuo? eprõ1g esadsag 9 ejjod0y op oageseduos
BCs» ++» 95€ / :OUBNSN
vVE-ZL:80 SCOZ/L L/ZL :ejeq
9S-L000/ZZP'PST'LO
266L'N TVNOIDVN “LNI VNY VINOD VAVISIL “USVAS AV
JHOdVNO 0Q ODSIONVIHAI OVS JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
CecococCcCcelceLcocaceRe CCR CC 0 Coco Ce CCReCesarnaaaanasaa
MAMMA DA Ao Ai A Aa a e A A A A A A A aà AMA RANA
PREFEITURA M
AV. BRASIL, ERRA CONOR A RARO EA pi
01.254,42
2/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.""*".28
(Página: 1/10)
————— —— = — =—— as — Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
Lu PODER LEGISLATIVO
01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 2.033.093,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 515.081,08
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 3 44.859,60
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4 227.481,28
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5 299.063,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6 207.792,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Té 44.859,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 8 7.429,46
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9 468.221,47
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10 430.634,21
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11 184.322,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 82.665,15
4.545.504,45
01.031.0001.2002 CAPACITAÇÕES EVENTOS LEGISLATIVOS
3. DIÁRIAS - CIVIL 13 44.859,60
3.3. MATERIAL DE CONSUMO 14 7.476,60
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15 7.476,60
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 16 7.476,60
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 17 22.429,80
89.719,20
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 464 300.000,00
300.000,00
4.935.223,65
02 PODER EXECUTIVO
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
10.122.0008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 318 29.894,55
3 00 MATERIAL DE CONSUMO 319 21.763,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 320 14.947,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 321 25.710,30
92.315,15
28.843.0005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 322 192.500,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 323 40.700,00
233.200,00
28.843.0005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 324 381.700,00
381.700,00
10.122.0008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530 30.000,00
30.000,00
737.215,15
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18 481.100,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 19 220.000,00
701.100,80
10.301.0008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - U
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 325 61.050,00
61.050,00
10.301.0008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EMS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 326 3.107.985,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 327 664.919,98
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 328 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 329 71.906,24
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 330 492.630,28
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 331 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 332 98.314,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 333 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA d 334 468.107,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE= “NTE 335 85.881,25
5.018.507,88
10.301.0009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA !” '.CIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: - PESSOAL 336 3.266.399,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 337 231.735,75
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 338 75.859,38
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 339 231.735,75
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 340 14.381,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 100.668,73
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 342 7 disso
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: /356.**"*.""*.28
(Página: 2/10)
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
10.301.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 343 1.464.679,95
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 344 7.190,62
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 345 43.143,74
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 346 455.564,32
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 347 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 348 43.143,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 349 35.953,12
2.056.866,11
10.301.0009.2018 MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350 2.493.315,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 352 43.143,74
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 353 278.367,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 354 57.525,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 355 172.574,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 356 273.243,71
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 357 442.200,00
3.774.750,92
10.301.0009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
Ef VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 358 402.624,95
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 359 11.505,00
g INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 360 28.762,49
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 361 58.462,49
3. DIÁRIAS - CIVIL 362 14.381,25
3.3. MATERIAL DE CONSUMO 363 74.782,49
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 364 129.431,23
719.949,90
10.302.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 365 1.143.363,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 366 7.190,62
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 367 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 368 166.588,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 369 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 370 21.571,87
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 371 35.953,12
1.396.239,89
10.303.0011.2027 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 372 91.475,35
91.475,35
10.304.0012.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICI
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 373 422.576,95
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 374 28.626,18
8 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 375 28.762,49
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 376 27.944,61
3. DIÁRIAS - CIVIL 377 3.101,16
3: MATERIAL DE CONSUMO 378 17.257,49
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 379 28.762,49
3. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 380 4.089,46
561.120,83
10.305.0012.2032 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIP
3. DIÁRIAS - CIVIL 381 14.381,25
3. MATERIAL DE CONSUMO 382 21.571,87
3. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 383 7.190,62
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 384 28.762,49
71.906,23
10.301.0009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 490 160.000,00
160.000,00
10.301.0009.2017 MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 491 40.000,00
40.000,00
10.301.0009.2019 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 492 17.000,00
17.000,00
18.705.798,39
PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
10.122.0009.1224 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS E
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 385 513.700,00
513.700,00
10.301.0009.2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 386 147.561,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 387 2.183.689,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 388 2.189.794,28
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 389 54.526,05
4.575.571,13
10.301.0009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 390 1.229.191,81
1.229.191,81
10.301.0009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 391 2.726,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 392 27.263,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 393 14.994,66
44.984,00
UU UUUUUVUUUUVUUVUVUTUUTUTTUUTUTUTUULUUTUTTUUUDUSODO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
08.243.0038.2036
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.º -28
(Página: 3/10)
CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCE
E Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação e Ficha Dotação
10.301.0009.2094 INCREM. TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE META
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 394 204.472,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 817.890,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 396 749.733,28
1.772.096,85
10.302.0010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.0! DIÁRIAS - CIVIL 397 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 398 405.673,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 399 419.147,09
838.452,47
10.302.0010.2093 INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE META
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400 40.894,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 401 340.787,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 402 299.893,32
681.575,72
10.303.0011.2028 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 403 190.030,92
190.030,92
10.304.0012.2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 404 2.044,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 405 10.905,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 406 5.452,60
18.402,53
10.305.0012.2033 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 407 173.800,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 408 24.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 409 61.478,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 410 156.294,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 411 9.882,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 412 136.315,15
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 413 27.263,03
589.233,63
10.305.0012.2034 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇ
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 414 15.130,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 415 14.381,25
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 416 13.631,52
43.143,75
10.301.0009.2020 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 591 52.900,00
52.900,00
10.549.282,81
PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
10.301.0009.1205 REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 1.100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 418 1.100.000,00
2.200.000,00
10.303.0011.2029 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 419 79.270,29
79.270,29
2.279.270,29
SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA -
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0035.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 257 1.309.752,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258 171.946,65
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 259 7.190,62
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 260 43.143,74
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 261 80.031,45
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 262 133.668,73
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 263 54.648,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 264 363.850,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 265 336.472,72
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 266 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 267 57.525,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 268 246.270,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269 28.762,49
2.847.644,48
08.122.0035.2038 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 270 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 271 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 272 14.381,25
35.953,12
08.122.0035.1112 TERMOS DE FOMENTOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 273 131.241,69
131.241,69
08.241.0036.2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 36.886,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 275 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 276 eua do
AAA DSADAAADADNADZADADZADZADZANANANANANANANEANANANER)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356." *".28
(Página: 4/10)
o Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação = Ficha Dotação
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 277 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 279 7.190,62
21.571,86
08.244.0038.2100 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 283 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 284 57.252,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 285 15.938,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 286 10.905,21
97.727,94
08.244.0038.2102 PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 287 28.762,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 63.386,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 289 12.029,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293 6.304,57
110.483,43
08.244.0040.2104 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIAVÉL-EQUIPE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 294 19.084,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 295 1.363,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 296 1.363,15
21.810,42
08.244.0038.2102 PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297 15.639,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 298 16.326,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 299 14.381,25
46.347,15
08.244.0038.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 300 11.505,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 302 2.876,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 303 3.953,14
32.715,64
08.244.0038.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 306 13.631,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 307 2.726,31
16.357,83
08.244.0040.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 308 ovas
.810,
08.244.0037.2101 GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FÁMILIA-IDGF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 40.267,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 314 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 315 15.376,43
77.215,79
28.843.0005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 316 66.000,00
66.000,00
28.843.0005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 317 49.500,00
49.500,00
08.122.0035.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 493 56.200,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 533 10.000,00
66.200,00
08.244,0038.2102 PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 609 79.026,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 610 28.355,86
107.382,26
08.244.0038.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 615 14.381,25
14.381,25
08.244.0038.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 618 13.631,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 619 2.726,31
16.357,83
08.244.0040.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 620 21.810,43
21.810,43
08.244.0037.2101 GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FÁMILIA-IDGF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 623 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 624 40.267,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 625 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 626 15.376,43
77.215,79
08.244.0038.2102 PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO
“4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 627 20.685,82
20.685,82
4.001.938,15
02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
08.243.0036.1109 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 REDE
-363,
COUT UUTUTUTUVUTUTUTUTTCUCCCCCUCUU00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Local Fun/SubFun “Categoria
E Especificação Ga
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.***.""*.28
(Página: 5/10)
08.243.0042.1111
3.3.90.30.00
08.244.0042.210!
ww
02.08
02.08.00
09.272.0032. UA
09.272.0032.209
wa
o
Õ
30.00
.33.00
sssescannas
S0000+40000
Coto to to a ido
E:
o
o
1.
dy
LÊ
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LE
3.
3.
3.
3.
3.
4º
RE
oc
Õ
1
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4
cias:
3.
3.
3.
3.
99.997.0034.9997
9.9.99.99.00
02.19
02.19.00
04.122.0023.209
04.122.0025.208.
15.451.0023.208/
15.451.0025.1030
3.3.90.30.00
15.451.0025.1031
3.3.90.30.00
25.752.0024.1029
3.3.90.30.00
25.752.0024.2081
CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS
MATERIAL DE CONSUMO
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV
CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP
SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE
SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEINFRA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENID
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
MATERIAL DE CONSUMO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
MATERIAL DE CONSUMO
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
é “Sistema CECAM
Ficha Dotação
281 4.089,46
4.089,46
309 5.452,60
310 11.586,78
621 5.452,60
622 11.586,78
34.078,76
39.531,37
420 60.282,71
421 22.001,10
422 60.282,71
142.566,52
423 450.000,00
424 30.000,00
425 4.089,46
426 13.631,52
427 42.257,70
428 29.989,33
429 14.994,66
430 16.357,81
431 80.000,00
432 343.854,95
433 13.631,52
1.038.806,95
434 4.500.000,00
435 600.000,00
436 245.367,25
437 1.499.466,57
438 1.535.702,28
8.380.536,10
439 5.721.379,94
5.721.379,94
15.283.289,51
32 1.192.039,83
33 50.099,87
34 57.525,00
35 122.041,33
36 11.810,67
37 636.302,85
38 246.906,00
39 240.456,76
40 41.630,28
41 57.525,00
2.656.337,59
42 24.892,41
43 273.243,71
44 86.287,49
45 90.157,57
474.581,18
46 7.512,23
47 71.906,24
48 28.762,49
49 35.631,52
143.812,48
50 136.315,15
136.315,15
51 136.315,15
136.315,15
58 71.906,24
71.906,24
59 245.367,25
60 1.088.340,06
1.333.707,31
ANAAZAZAADAZAADZANAADLADAAXADZANAADZADADNAADZAADNANAAROA
PREFEITURA MUNICIPAL. DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356."**.**+.28
(Página: 6/10)
Sistema CECAM
Local Fun/SubFun | Categoria Especificação n ao E Ficha Dotação
26.782.0026.1033 MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81 1.351.459,73
1.351.459,73
6.304.434,83
SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
04.122.0023.1027 IDENTIFICAÇÃO VISUAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA q 62 136.315,15
136.315,15
04.122.0026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 63 26.315,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64 681.575,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 65 1.583.151,43
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 66 232.547,32
2.523.589,61
04.122.0026.2084 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIRO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 87 9.011,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO s8 71.906,24
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 9 62.894,55
143.812,49
20.122.0029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70 2.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71 243.510,30
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 72 21.571,87
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 73 630.783,88
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 74 523.371,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75 60.694,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 3.632.538,32
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 77 35.953,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 78 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 79 1.308.018,71
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 8o 470.859,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81 21.571,87
8.956.063,87
20.606.0030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82 558.343,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 8a 50.334,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 84 740.634,25
1.349.312,28
26.782.0026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RUR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 68.157,57
68.157,57
26.782.0026.1035 PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 81.789,08
81.789,08
26.782.0026.1036 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 87 81.789,08
81.789,08
13.340.829,13
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
18.541.0031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI E] 203.248,09
203.248,09
18.541.0031.1040 CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 89 204.472,72
204.472,72
18.541.0031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90 43.143,74
43.143,74
18.541.0031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 91 7.940,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 92 14.994,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 93 1.088.363,57
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 94 13.631,52
1.124.930,11
18.541.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT
3. SUBVENÇÕES SOCIAIS 95 97.550,40
3.3 DIÁRIAS - CIVIL 96 4.464,32
MATERIAL DE CONSUMO 97 43.143,74
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 98 21.571,87
3. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 99 2.726,31
169.456,64
23.695.0031.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVILADES
3.1.90.11.00 INTOS E VANTAGENS FIXAS - . oSOAL 100 784.025,45
3.1.90.13.00 * PATRONAIS 101 56.581,46
3.1.90.94.00 3 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 102 20.133,74
3.1.91.13.00 IÇLZS PATRONAIS 103 12.568,25
3.3.90.14.00 3 - CIVIL 104 26.460,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105 165.384,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.º**.*".28
(Página: 7/10)
ES Ea e E Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação o cm — Ficha Dotação
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 106 257.424,33
3.3,90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 107 119.064,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108 43.571,87
1.485.214,43
18.541.0031.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENT
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 637 50.000,00
50.000,00
3.280.465,73
02.22 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
27.812.0022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 111 236.646,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112 30.447,27
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 113 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 114 14.381,25
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 115 252.287,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 116 7.940,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 149.946,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 118 44.643,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 119 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 120 149.946,65
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 121 13.631,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 122 13.631,52
935.074,83
27.813.0022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER -
3. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENI 123 188.699,30
3. SUBVENÇÕES SOCIAIS 124 13.631,52
3. MATERIAL DE CONSUMO 125 65.090,48
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 126 65.090,48
332.511,78
1.267.586,61
02.23 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
04.122.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 127 1.721.687,33
1.721.687,33
04.122.0006.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 128 68.183,35
68.183,35
04.122.0006.1004 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 129 15.136,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130 7.568,35
22.705,05
04.122.0006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 131 22.330,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 132 14.761,69
37.091,74
04.122.0006.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 133 645.490,78
3. 3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134 76.618,55
3; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 135 28.762,49
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 136 120.941,33
3. DIÁRIAS - CIVIL 137 45.262,49
3. MATERIAL DE CONSUMO 138 139.359,89
3. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 139 21.571,87
3.3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 140 351.781,99
3, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 141 54.571,87
1.484.361,26
28.843.0005.2109 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - PREF
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 142 44.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL P% DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 143 678.493,74
722.493,74
28.843.0005.2110 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PREF
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 144 562.668,73
562.668,73
4.619.191,20
02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0007.9998 RESERVA PARLAMENTAR
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP 145 2.209.824,00
2.209.824,00
99.999.0007.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO REF 146 2.382.588,84
2.382.588,84
4.592.412,84
02.23.02
04.122.0006.2111
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBU
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
DUVUTVUVUVUTVUTVUVTUUTUVUTUTUVOUTUVUTUUTUUOUUUOUOVOOSDT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.º**.**.28
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026 (Página: 8/10)
RA E E e Sistema CECAM
Local Fun/SubFun | Categoria Especificação —— Ficha Dotação
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 628 600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 629 150.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 630 5.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 631 140.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 632 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 633 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 634 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 635 30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 636 20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
02.24 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA
02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLA
04.122.0003.1277 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 156 109.093,35
109.093,35
04.122.0003.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 157 3.073.412,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 158 90.157,57
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 159 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 160 57.525,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 161 262.815,15
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 162 121.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 163 137.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV 164 28.762,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 165 85.537,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 166 807.183,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 167 28.387,62
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 168 143.812,47
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 169 2.427.734,55
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 170 143.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 474 20.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 514 25.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 638 300.000,00
7.766.209,65
7.875.303,00
02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - JURÍDICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 171 890.787,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 15.819,38
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 173 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 174 68.441,93
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 175 17.257,49
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 176 172.574,97
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 177 372.156,14
1.551.419,01
1.551.419,01
02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 178 481.192,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 179 27.263,03
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 180 8.628,75
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 181 62.894,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 182 11.505,00
591.483,81
591.483,81
02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 147 700.470,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 148 133.639,36
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 149 14.311,68
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150 34.091,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 151 86.320,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152 57.546,74
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 153 31.650,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 154 80.565,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 155 28.773,37
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 516 10.000,00
1.177.369,55
08.243.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT
3. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 598 14.381,25
3. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 599 7.190,62
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 600 50.762,49
72.334,36
1.249.703,91
02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MI
DOVOVUVOVOVOVOTO VOU DUVUVOVDUVUVTUVUUUVUUUT TA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: / 356.***.**.28
(Página: 9/10)
3 Eai f Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação — Ficha Dotação
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 14.381,25
14.381,25
14.381,25
02.25 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCA
12.361.0017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 184 12.514.597,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185 345.367,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 186 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 187 300.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 188 1.772.096,85
15.132.061,34
12.361.0017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 189 300.000,00
300.000,00
12.361.0021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 190 2.405.805,80
2.405.805,80
12.365.0017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 191 1.976.569,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 192 20.133,75
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 193 100.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194 299.893,32
2.396.596,64
12.365.0017.2059 CRECHE FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 195 200.000,00
200.000,00
12.365.0017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 196 3.700.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197 22.225,56
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 198 4.445,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 199 111.127,81
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200 700.000,00
4.537.798,47
12.365.0017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 201 40.894,55
40.894,55
12.367.0017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 202 210.668,73
3. 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 203 71.906,24
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 204 220.000,00
502.574,97
25.515.731,77
02.25.02 APLICAÇÃO 25%
12.361.0016.1278 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 205 128.509,14
128.509,14
12.361.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 206 1.490.201,08
3. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207 245.367,25
3. SENTENÇAS JUDICIAIS 208 7.190,62
3. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 209 43.143,74
3. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 210 100.873,20
3 DIÁRIAS - CIVIL 211 68.157,57
3 MATERIAL DE CONSUMO 212 1.925.505,14
3 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 213 359.531,19
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214 7.190,62
ES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 215 7.190,62
33. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 216 2.395.203,67
3. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 217 419.838,00
3. INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 218 272.630,28
4. OBRAS E INSTALAÇÕES 219 143.812,47
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220 143.812,47
7.629.647,92
12.365.0016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
3.1.90.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 221 177.209,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 222 27.263,03
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 223 1.438,13
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 224 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 225 6.815,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 86.287,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 227 43.143,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 228 178.327,47
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 229 21.571,87
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 230 54.526,05
610.964,46
12.365.0016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 231 43.143,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 232 1.603.476,02
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 233 43.143,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 234 259.564,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
VCOVUVUVTUVUVUVUVUVUVUVUTUTTUTVTUDTUTUTUCUICUUUUCUUONNUO
Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:18:13
Usuário: /356."*".***.28
(Página: 10/10)
Se ão dra Rs Sistema CECAM
Local Fun/SubFun Categoria Especificação Ficha Dotação
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F 235 255.953,12
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS 236 54.526,05
2.259.807,65
12.361.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 512 40.000,00
40.000,00
10.668.929,17
PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
12.122.0016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 237 28.762,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 238 28.762,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 239 21.571,87
79.096,85
12.361.0018.2063 ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO 2010
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240 165.220,32
165.220,32
12.361.0019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 241 1.253.758,53
1.253.758,53
12.361.0019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 242 195.370,85
195.370,85
12.361.0019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 243 5.208,61
5.208,61
12.361.0020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 244 143.812,47
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 245 302.461,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 246 100.668,73
546.942,34
12.361.0020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 247 1.179,62
1.179,62
12.361.0021.2074 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 248 215.718,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 249 3.460.775,32
3.676.494,03
12.361.0021.2075 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250 64.715,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 251 131.156,22
195.871,84
12.362.0019.2067 PNAE ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 19.476,44
19.476,44
12.365.0019.2069 PNAE PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 67.936,80
67.936,80
12.365.0019.2070 PNAE CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 254 47.233,14
47.233,14
12.367.0019.2068 PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 255 8.318,66
8.318,66
6.262.108,03
TOTAL... 144.665.529,61
340dVN9 OM 094 OVS 30 TVIDOS VIDNILSISSV
NON OQNNA'Yy | SIDNVHS OYS 30 "ANIS SOQ "AZUd 3 "DINNN OLNLUSNISTY | 3HOdVND OQ ODSIDNVHI OVS 3 3ANVS 30 NNW OONNHEZY | OU- 3H0dVND OQ OISIDNVHS OYS 3 NNW VEVINVI'96 | ON- 3HOdVND OQ ODSIONVHA OYS 30 NNW IUd'Py
vrOLT Ler sh
B2'T6/'ELCOL
ce'svopere
Ph'ZLe6/9 EL
00'8eB'Zp VEL
82 Z6/ELEOL
B/Z6VELEOL
ce'svo'ver'e 8B'6ye'c6E'L
vE's6'OPOZ
L9TIOOLG EPL
LVOp90ETTL
Ph'TLe6L9 tel L9'ege'vez'so
Ez 'Bog'c66
vo'ozrisy'sa
Wv939 euejsis
(1/1 :eubed)
BZ. es 95 / :OUBNSN
2E:BL:80 SZOZ/L LIZ :ejeg
av1OL vrOLTUZy so
VIONZONILNOO 30 VANISIA EB'ZGLZIS
“VLIdVO 3Q SVSIdSI] 00'gs6'p8/'5
SILNIHHOO SVSIdSIA L9'pso'sZ BEL
ounsas
AVIOL 00'8EBZbVEL
VIONFONLLNOO 30 VASISIA 6'6
VOIAIO VO OVÔVZILHOWY 9h
SOLNIWLLSIANI b'y BZ LIS
VLOL
JAySaIdnS
SILNIHHOO SVSIASIA SVELNO EE
VOIAIO VA SODHVINI 3 SONNF TE
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L9'TZLOOLG'EPL
00'8S6'p8/'5
0Z'b06'L6E"L
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20Z20'00V LL
PS'pLrEpS's
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SILNIHHOO SVLIIIH
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Data: 17/11/2025 08:19:03
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Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026 (Página: 1/4)
00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA
-51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA
7.1.1.51.1.1.01.00 - COTA-PARTE DO FPM-PRINCIPAL
ÃO DOS MUNICIP
ÃO DOS MUNICIP
Peg === Sistema CECAM
RECEITAS
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES. 154.010.584,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.981.495,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS 8.455.198,98
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.634.826,53
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 1.818.427,15
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 901.295,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 4.764,79
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 631.445,81
1.1.1.2.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI 280.920,94
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 816.399,38
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS 816.399,38
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 3.692.946,15
1. 0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 3.692.946,15
1. 0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 3.275.787,89
1. 0.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABA 3.275.787,89
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO 417.158,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTRO 417.158,26
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A ENVIÇOS E CIRCULAÇÃO DE MERCA 2.127.426,30
1.1.1.4.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVI 2.127.426,30
1.1.1.4.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVI OS DE QUALQUER NATUREZA - | 2.127.426,30
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 2.068.957,62
1.1.1.4.51.1.1.01.00 - ISSQN - PRINCIPAL 1.618.739,14
1.1.1.4.51.1.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL 450.218,48
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 2.213,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 35.837,69
1.1.1.4.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - | 20.417,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS 526.296,55
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 424.471,40
1.1.2.1.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 424.471,40
1.1.2/1.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PR 424.471,40
1.1:2.1.01.0.1.02.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 21.419,69
1.1.2.1.01.0.1.03.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEC 248.109,35
1.1.2.1.01.0.1.04.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 32.358,06
1.1.2.1.01.0.1.05.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 102.799,07
1.1.2.1.01.0.1.06.00 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPO 19.785,23
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 101.825,15
1.1.2.2.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 101.825,15
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI 101.825,15
1.1.2.2.01.0.1.01.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 51.200,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00 - TAXA DE CEMITERIO 41.741,70
1,1.2.2.01.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE 8.383,45
1.1.2.2.01.0.1.04.00 - TAXA DE SER O CIDADE LIMPA 500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕ 5.543.714,54
1.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUI ÕES SOCIAIS 4.094.563,35
1.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 4.094.563,35
1. .00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 4.094.563,
f 0.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 4,
di .00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPA 4.094.5
1. 2.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF 2.725.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS 1.198.902,15
1.2.1.5.01.1.1.04.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS 41.794,20
1.2.1.5.01.1.1.05.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM 55.700,00
1.2.1.5.01.1.1.06.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES 22.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS 46.167,00
1.2.1.5.01.1.1.09.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS 5.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.449.151,19
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.449.151,19
1.2.4.1.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.449.151,19
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI 1.449.151,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL 12.161.602,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS 12.161.602,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 12.161.602,54
1.3.2.1.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.811.303,92
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 5.811.303,92
1.3.2.1.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 4.053.818,16
1.3.2.1.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDEB F 361.490,93
1.3.2.1.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FUNDO DE SAÚDE 123.387,26
1.3.2.1.01.0.1.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - MDE 186.910,73
1.3.2.1.01.0.1.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - ASPS - PROGRAMAS E CONVEN 720.503,71
1.3.2.1.01.0.1.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FMAS 75.988,77
1.3.2.1.01.0.1.08.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - FND 219.418,76
1.3.2.1.01.0.1.09.00 - REMUNERAÇÃO DE DEP. - SALÁRIO EDUCAÇÃO 30.681,76
1.3.2.1.01.0.1.11.00 - RENDIMENTO COMPLEMENTO FUNDEB 2010 -201 39.103,84
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 6.350.298,62
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 6.350.298,62
1.3.2.1.04,0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P 6.350.298,62
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS 2.121.738,83
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇO: 2.121.738,83
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 2.121.738,83
1.6.9.9.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 2.121.738,83
1.6.9.9.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 2.121.738,83
1.6.9.9.99.0.1.02.00 - SERVICO DE MAQUINAS (HORA MAQUIN a 1.009.599,03
1.6.9.9.99.0.1.04.00 - SERVICOS DE COLETA, TRANSP. TRATAMENTO E DESTIN 1.112.139,80
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 123.810.129,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 45.695.674,17
e a B a .00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NAR 30.513.219,26
dá
1:
1
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MNE 30.145.491,38
27.785.597,48
27.785.597,48
DUVUVUVUVUVUVUVUVUVUTULUTUUVUUTUUUTUUTUUUUU0UUUUUUOUOO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026
RA o, 00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP
.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS UNICÊ P
1.01.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI
02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPI
.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI
'00 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEL
.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU
.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
-00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP
.00.00 - E DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN!
-01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI
01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ATENCAO PRIMARIA - PRINCI
01.05 - TRANSF. AOS ENTES FED. PARA O PAGTO DOS VENC. D
.01.06 - APOIO A MANUTENÇ POLOS ACAD DE SAÚDE
.01.07 - INCR TEMP CUST SERV ATEN PRIM CUMP METAS-NACION
.01.08 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
.00.00 - TRANSFER! NÉIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN!
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN!
-01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
-01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE
00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
-01.00 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
-01.01 - TRANSF RECURSOS SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
«01.00 - TRANSF DE RECURSOS DE SAUDE GESTAO DO SUS
01.03 - ASSIST FINANC COMPLEMENTAR AOS ESTADOS DF E AOS
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN
1.00 - O ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPL. AMBUL. HOSPITALAR
vonananannaaaananananannowa
0000000000000%
Prfndefnd rd nfrd dd Té 4 rfni rf rd rd rd AIN
Soesssessasases:
ÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO
0.00 - - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR
.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE dada DA
S959959
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
.00 - PISO BASICO FIXO
-00 - SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
.00 - PISO BASICO VARIAVEL Ill
.00 - FMASLAS - MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASS. SOCIAL
.00 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
.00 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS
.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
.00 - COTA-PARTE DO ICMS
.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
.00 - COTA-PARTE DO IPVA
.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
-00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
«00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO
.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE
0.00 - Ee DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
apnsssassasase:
S993995355255955656564N95a
v00000%
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA
0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PA
1.00 - TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS
.00 - PROGRAMA FARMÁCIA BASIÇA DO ESTADO
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAMOS DESTINA
-00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA
.01.00 - TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. D
00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO re
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN
.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊN
-02.00 - TRANS. ESTADO MAMAE CHEGUEI
-03.00 - TRANS. ESTADO BENEFÍCIOS EVENTUAIS
-04.00 - TRANS. ESTADO PISO FIXO PSE
2.359.893,90
2.359.893,90
1.226.770,25
1.133.123,65
367.727,88
367.727,88
367.727,88
500.792,47
500.792,47
500.792,47
500.792,47
12.216.970,55
12.216.970,55
7.988.634,93
7.988.634,93
7.988.634,93
4.900.346,93
1.022.288,00
36.000,00
2.000.000,00
30.000,00
515.000,00
515.000,00
515.000,00
515.000,00
213.335,62
213.335,62
213.335,62
213.335,62
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.210.582,87
623.280,53
623.280,53
1.322,58
1.322,58
366.086,92
366.086,92
219.892,84
219.892,84
15.459,52
15.459,52
15.459,52
397.709,77
397.709,77
397.709,77
129.318,74
59.334,48
37.343,38
58.089,70
31.726,31
81.897,16
840.939,73
840.939,73
840.939,73
43.936.268,43
39.851.995,14
39.851.995,14
39.851.995,14
3.862.912,39
3.862.912,39
3.862.912,39
165.705,86
165.705,86
165.705,86
55.655,04
55.655,04
88.991,71
88.991,71
88.991,71
7.545.217,01
3.060.533,56
3.060.533,56
2.930.533,56
130.000,00
4.484.683,45
4.484.683,45
4.484.683,45
432.840,77
432.840,77
432.840,77
3.423,14
38.899,35
139.519,19
Data: 17/11/2025 08:19:03
Usuário:
52.003.317,92
/ 356.""".***.28
(Página: 2/4)
Sistema CECAM
DUO) 0000)00000000)000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:19:03
Usuário:
1.7.2.9.51.0.1.05.00 - TRANS. ESTADO CRIANÇA FELIZ 7.883,60
1.7.2.9.51.0.1.07.00 - TRANSFERENCIA PSB - ESTADUAL 243.115,49
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 26.111.137,15
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 25.917.419,87
1.7.5.1.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 25.917.419,87
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 25.917.419,87
1.7.5.1.50.0.1.01.00 - TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUTE. E DESENV. D 15.972.852,74
1.7.5.1.50.0.1.02.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - OUTROS G 9.944.567,13
1 00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU 193.717,28
0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PU 193.717,28
0.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ 193.717,28
00 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2010 A 2018 193.717,28
.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.391.904,20
.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 226,65
.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 226,65
:01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 226,65
.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLA ao ESPECÍFICA - PRI 226,65
.01.0.1.01. 00 - MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPÉCIÍFICA - CIDADE LIM 226,65
.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 613.706,95
.00.0.0.00. 00: RESTITUIÇÕES 570.946,14
.01.0.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 87.296,44
.01.1.0.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 87.296,44
.01.1.1.00.00 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPA 87.296,44
.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 483.649,70
.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUI ÕES - PRINCIPAL 483.649,70
.99.0.1.04.00 - TAXA NEGATIVA - SAUDE 61.643,78
.99.0.1.05.00 - TAXA NEGATIVA - FMAS 1.621,14
.99.0.1.06.00 - TAXA NEGATIVA - PREFEITURA 405.373,11
.99.0.1.11.00 - TAXA NEGATIVA - EDUCAÇÃO 25% 11,67
.99.0.1.13.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES 15.000,00
.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS 42.760,81
.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS 42.760,81
.99.0.3.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA 42.760,81
.99.0.3.01.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 42.760,81
.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 777.970,60
.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 777.970,60
.03.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR 100.000,00
.03.0.1.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PR 100.000,00
:99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS 677.970,60
.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 47.310,38
99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 47.310,38
0.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 630.660,22
00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA 630.660,22
00 - RECEITAS DE CAPITAL
00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.517.197,83
00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.517.197,83
2 .00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 1.517.197,83
2.4.1.4.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.517.197,83
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.517.197,83
2.4.1.4.99.0.1.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E D 1.517.197,83
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 5.784.958,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.784.958,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊN 5.574.145,85
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 5.476.301,22
7.2.1.5.02.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.476.301,22
7.2.1.5.02.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 5.476.301,22
7.21.5.02.1.1.02.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF 3.503.700,50
7.2.1.5.02.1.1.03.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS 1.700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS 45.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM 85.000,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES 47.600,72
7.2.1.5.02.1.1.07.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDO 95.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 97.844,63
7.2.1.5.51.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 97.844,63
7.2.1.5.51.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 97.844,63
7.2.1.5.51.1.1.02.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF 44.167,57
7.2.1.5.51.1.1.03.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF 6.359,27
7.2.1.5.51.1.1.04.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS 41.362,30
7.2.1.5.51.1.1.05.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS 5.955,49
7.2.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 210.812,15
7.2.1.9.99.0.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 210.812,15
7.2.1.9.99.1.0.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E 210.812,15
7.2.1.9.99.1.2.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E 210.812,15
7.2.1.9.99.1.2.02.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF 95.311,52
7.2.1.9.99.1.2.03.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF 13.551,94
7.2.1.9.99.1.2.04.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS 89.257,57
7.2.1.9.99.1.2.05.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS 12.691,12
SUBTOTAL...
DEDUÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES.
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL -1.061.530,47
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS -1.061.530,47
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS -1.061.530,47
1.3.2.1.04.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P -1.061.530,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P -1.061.530,47
1.3.2.1.04.0.1,01.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P -1.061.530,47
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -14.823.999,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -6.047.877,13
1356.***.***.28
(Página: 3/4)
Sistema CECAM
1.517.197,83
5.784.958,00
161,312.740,71
-15.885.530,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
9 AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
a) Data: 17/11/2025 08:19:03
- Usuário: / 356.***.**.28
Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2026 (Página: 4/4)
o) Sistema CECAM
Mat oVa 00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PAR RTICIPAÇÃO NAR -6.047.877,13
ao Ré, .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -5.974.331,55
Asfs .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -5.974.331,55
a Nr .00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIP -5.974.331,55
. 1.7. -02.00 - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB -5.557.119,50
a Fé 04.00 - COTA PARTE DO FPM - COMPLEMENTACAO FUNDEB 2010 -417.212,05
AAA .00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -73.545,58
RA 00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRI -73.545,58
Lo) Mad; 02.00 - COTA-PARTE ITR - FUNDEB -73.545,58
1.7 .00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA -8.776.122,67
6) AT; .00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO -8.776.122,67
1.7 .00 - COTA-PARTE DO ICMS 7.970.399,03
2) INE .00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -7.970.399,03
Rh) .00 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 7.970.399,03
o) 1.7.2.1.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA -772.582,47
1,7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -772.582,47
ao 1.7.2.1.51.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -772.582,47
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -33.141,17
a 1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -33.141,17
1,7.2.1.52.0.1.02.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB -33.141,17
(o) SUBTOTAL... -15.885.530,27
a pan RE
TOTAL... 145.427.210,44
o) — ==—
44.PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 96.CAMARA MUN DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO | 423.FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE |
dARSREETTUTO MUNIC. DE PREV. DOS SERV. DE SÃO FRANCIS | 444.FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FCO DO GUAPORÉ
D00000000000000000000000000000
000000000 00090000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356."".*"*.28
(Página: 1/8)
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
— — da Aplicação | Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.668.236,17
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.820.515,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.593.034,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.033.093,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 515.081,08
3.1.90.94.00 INDENI sore E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 44.859,60
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 227.481,28
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 227.481,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.847.720,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.847.720,41
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 300.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 343.923,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.269,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 52.336,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.906,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 490.651,27
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 430.634,21
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 266.987,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 266.987,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 184.322,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.665,15
TOTAL... 4.935.223,65
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO 3
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
a: Unidade Executora: 02.03.01 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE |
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
Pa a 6 LS E o E co da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 474.015,15
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 381.700,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.700,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 381.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.315,15
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.315,15
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 29.894,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.763,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.947,27
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.710,30
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 263.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
4.5.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 233.200,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.500,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 192.500,00
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 40.700,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN 40.700,00
TOTAL... 737.215,15
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO z
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Executora: 02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE Em as
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.558.867,14
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.298.128,83
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.558,235,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.300.945,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 965.549,40
3.1.90.91.00 SENTEN as JUDICIAIS 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 305.959,33
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 1.711.293,54
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.711.293,54
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.260.738,31
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 481.100,80
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 481.100,80
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.779.637,51
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 125.341,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 641.361,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.381,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 220.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.115.263,76
DOU UOU000000000000000000000
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Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.º**.+**.28
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 2/8)
Ti Ea spa E —— Sistema CECAM
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 659.200,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 4.089,46
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 146.931,25
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 146.931,25
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.931,25
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 61.050,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.881,25
TOTAL... 18.705.798,39
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO :
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.03.03 PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
Ra im = da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.723.082,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.114.691,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090.491,81
3.1.90.11.00 VENCI Es E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.090.491,81
3.1.91.00.00 NT O DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 24.200,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.608.391,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.608.391,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 487.940,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.146.917,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 52.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.882,85
3.3.90.39.00 OUTROS anos DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.815.330,38
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 95.420,60
TOTAL... 10.723.082,81
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO ç
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -
Unidade Executora: 02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE e
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.279.270,29
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.279.270,29
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.279.270,29
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.179.270,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.100.000,00
TOTAL... 2.279.270,29
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
to. 3 Unidade Executora: 02.04.01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL =
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
E E o da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.007.902,05
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.612.064,87
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.532.033,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.309.752,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171.946,65
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 7.190,62
3.1.90.94.00 INDENI ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43.143,74
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 80.031,45
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 80.031,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 49.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS 49.500,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 49.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE: 2.346.337,18
-3.50.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 287.920,42
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 287.920,42
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.058.416,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 168.199,26
3.3,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 869.594,48
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 423.237,33
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.277,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 453.526,94
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 56.200,00
3.3.90.95.00 INDENAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DÊ CAPITAL 160.670,85
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 94.670,85
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.670,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 94.670,85
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 66.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00
4.8.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 66.000,00
000000000000000000000000000000900000000U0UVDOUUOUUUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.***.***.28
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
TOTAL...
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO :
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
Unidade Executora: 02/0403 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
(Página: 3/8)
Sistema CECAM
4.168.572,90
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
q Sa do : da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.983,98
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES “E 44.983,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.983,98
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.905,20
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.078,78
TOTAL... TO 44.983,98
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
Unidade Executora: E =
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.548.278,05
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.885.345,93
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.843.088,23
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 4.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 600.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 275.367,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.089,46
3.1.90.94.00 INDENI gor E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.631,52
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 42.257,70
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.257,70
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.662.932,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.662.932,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 90.272,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.994,66
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.358,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.579.466,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 404.137,66
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.535.702,28
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.631,52
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.631,52
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.631,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.631,52
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.721.379,94
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fa 5.721.379,94
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.721.379,94
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 5.721.379,94
TOTAL... 15.283.289,51
” Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO A ES E
Unidade Orçamentária: 02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
Unidade Executora: a D. ta is
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
= " da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.246.909,83
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.421.706,03
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.299.664,70
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.192.039,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇO S PATRONAIS 50.099,87
3.1.90.94.00 INDENI, g ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.525,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 122.041,33
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 122.041,33
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.825.203,80
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.825.203,80
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 44.215,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.922.816,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.450.296,04
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 240.456,76
3.3.90.95.00 ND N A PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 167.419,37
4.0.00.00.00 DESPESAS DÊ CAPITAL 57.525,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 57.525,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.525,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.525,00
TOTAL... 6.304.434,83
nd
00 000000000000000 00000 OVVOVSSCTTTT
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Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.**".**.28
(Página: 4/8)
AA A aero THEE === Sistema CECAM
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.20.00 SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
- Unidade Executora: |
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
ARA de! da lda mm a o acscraaçaça! U VADICSORO Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.319.257,26
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.895.866,05
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.265.082,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 243.510,30
3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 21.571,87
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 630.783,88
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 630.783,88
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.423.391,21
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 523.371,27
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 523.371,27
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.900.019,94
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 96.021,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.176.099,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 86.287,48
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.768.119,54
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 766.301,23
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.571,87
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 21.571,87
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.571,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.571,87
TOTAL. 13.340.829,13
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
Ea ng é da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.032.421,14
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 873.308,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 860.740,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 784.025,45
3.1.90.13.00 CoRIGAÇÕES PATRONAIS 56.581,46
3.1.90.94.00 INDENI g ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.133,74
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 12.568,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.568,25
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.159.112,24
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 97.550,40
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 97.550,40
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.061.561,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.864,71
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 266.666,48
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 253.248,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.367.359,77
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 135.422,79
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 248.044,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 248.044,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 248.044,59
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 204.472,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.571,87
TOTAL... 3.280.465,73
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
a Eu da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.253.955,09
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.856,68
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 281.475,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 236.646,91
3.1.90,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.447,27
3.1.90.94.00 INDENI RUE E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.381,25
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.381,25
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 958.098,41
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 454.618,44
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS 188.699,30
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 265.919,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.479,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.940,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.037,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 44.643,21
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Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
3390.3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 215.037,13
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 13.631,52
4.0.00.00.00 DESPESAS DÉ CAPITAL
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.631,52
TOTAL...
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.º**.*".28
(Página: 5/8)
Sistema CECAM
13.631,52
13.631,52
13.631,52
1.267.586,61
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: pe
Código E Especificação z Elemento
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.768.717,32
871.813,15
750.871,82
120.941,33
562.668,73
562.668,73
2.334.235,44
2.334.235,44
850.473,88
127.980,14
722.493,74
44.000,00
678.493,74
E 4.619.1 91,20
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 645.490,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76.618,55
3.1.90.94.00 INDENI, ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.762,49
3.1.91.00.00 APLICA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 120.941,33
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 562.668,73
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.262,49
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 139.359,89
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 21.571,87
3. 9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 351.781,99
3. 7.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.721.687,33
3.3.90.93.00 INDENI ÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.571,87
4.0.00.00.00 DESPESAS DÊ CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 37.466,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.513,39
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 44.000,00
4.6.91.00.00 APLICADA DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - IN 678.493,74
TOTAL...
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Unidade Executora: 02.23.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA = -
Código Especificação Elemento
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 4.592.412,84
TOTAL...
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO |
Unidade Orçamentária: 02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
4.592.412,84
4.592.412,84
4.592.412,84
“4.592.412,84
Unidade Executora: 02.23.02 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código Especificação Elemento
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 140.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
Modalidade. Categoria Econômica
daAplicação | Natureza
1.000.000,00
895.000,00
755.000,00
140.000,00
105.000,00
105.000,00
D00900000000000000000000000000OUUUUTUUUUVVIVUVUU =="
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.***.***.28
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026 (Página: 6/8)
(e es pe sa ca So me e Sistema CECAM
TOTAL... 1.000.000,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora:
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
= e da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.466.209,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.498.290,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.235.475,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.073.412,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.157,57
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 14.381,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.525,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 262.815,15
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 262.815,15
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.967.918,68
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 121.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS E 121.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS Adira MEDIANT 137.500,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 137.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.709.418,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 28.762,49
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 85.537,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 807.183,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.387,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 143.812,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.427.734,55
CONTRIBUIÇÕE 143.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 20.000,00
DESPESAS DÊ CAPITAL 409.093,35
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 409.093,35
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 409.093,35
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109.093,35
TOTAL... 7.875.303,00
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
Unidade Executora: 02.24.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
= da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.179.262,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 989.430,41
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 920.988,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 890.787,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.819,38
3.1.90.94.00 INDENI, gor E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.381,25
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 68.441,93
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.441,93
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.832,46
3,3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.832,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.257,49
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 172.574,97
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 372.156,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 372.156,14
APLICAÇÕES DIRETAS 372.156,14
SENTENÇAS JUDICIAIS 372.156,14
TOTAL... 1.551.419,01
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
“Unidade Executora: 02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
ES da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 591.483,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 579.978,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 517.084,24
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 481.192,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.263,03
3.1.90.94.00 INDENI, ÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.628,75
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 62.894,57
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 62.894,57
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.505,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.505,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.505,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.***."*.28
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er É É. E Sistema CECAM
TOTAL TT 591 483,81
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
- * Unidade Executora: 02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.636.724,01
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.218.781,66
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.171.058,47
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 960.966,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 181.398,73
3.1.90.94.00 INDENL ÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.692,93
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 47.723,19
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 47.723,19
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 417.942,35
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 417.942,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 115.082,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 108.309,23
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 14.381,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 38.841,33
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 131.327,93
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DÊ CAPITAL 28.773,37
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.773,37
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.773,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.773,37
TOTAL... 1.665.497,38
Z Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO 5 == =
Unidade Orçamentária: 02.24.00 SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
== Unidade Executora: 02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
Ea da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.381,25
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.381,25
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.381,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 14.381,25
TOTAL... 14.381,25
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO E
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
Unidade Executora: 02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
dn a ema e da Aplicação | Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.515.731,77
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.066.456,45
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.294 .466,28
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.191.166,81
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 387.726,56
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 204.445,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 511.127,81
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 2.771.990,17
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.771.990,17
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.449.275,32
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.449.275,32
MATERIAL DE CONSUMO 210.668,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 71.906,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.405.805,80
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 220.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 540.894,55
TOTAL... 25.515.731,77
Orgão: 02.00.00 PODEREXECUTIVO K “ao
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
sa Unidade Executora: 02.25.02 APLICAÇÃO 25% Ee
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
E da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.252.795,09
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.113.883,73
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.006.194,78
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.667.410,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 272.630,28
3.1.90.91.00 SENTENÇA: JUDICIAIS 8.628,75
3.1.90.94.00 INDENI, Ei ES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.524,99
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 107.688,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:19:29
Usuário: / 356.***.**+.28
(Página: 8/8)
E Sistema CECAM
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 107.688,95
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS E 8.138.911,36
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN 40.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.098.911,36
3,3,90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 111.301,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.615.268,65
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 445.818,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.190,62
d OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.833.096,12
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 697.362,99
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE C 381.682,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 416.134,08
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 416.134,08
4.4.90.00.00 ARNICAÇÕES DARE 416.134,08
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 272.321,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 143.812,47
TOTAL... 10.668.929,17
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
E mm Unidade Executora: 02.25.03 PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
E = da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.096.887,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.096.887,71
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.096.887,71
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 28.762,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.051.491,94
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 302.461,14
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.714.172,14
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.220,32
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 165.220,32
90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.220,32
R EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.220,32
TOTAL... 6.262.108,03
TOTAL GERAL... 145.427.210,44
4
VUTVUVUVUVUVTTTUTUTO TODO) 70)0D00)0000)0000DAD0(
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:20:06
Usuário: / 356.***.**.28
(Página: 1/2)
Sistema CECAM
Orgão: 01.00.00 PODER LEGISLATIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.668.236,17
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.820.515,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.593.034,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 2.033.093,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 515.081,08
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 44.859,60
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 227.481,28
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 227.481,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.847.720,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.847.720,41
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 300.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 343.923,53
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 215.269,14
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 52.336,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 14.906,06
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 490.651,27
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 430.634,21
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 266.987,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 266.987,48
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 266.987,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 184.322,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.665,15
TOTAL... 4.935.223,65
Orgão: 02.00.00 PODER EXECUTIVO
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
se E da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 127.011.136,27
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.630.604,28
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.410.551,59
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 4.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 600.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 46.874.329,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.995.116,30
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 253.116,43
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.187.989,67
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 6.220.052,69
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.220.052,69
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 993.868,73
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 993.868,73
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 993.868,73
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.386.663,26
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 2.005.561,33
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 188.699,30
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.816.862,03
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 137.500,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 137.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.243.601,93
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 28.762,49
3: 00 DIÁRIAS - CIVIL 1.558.685,06
3. MATERIAL DE CONSUMO 22.440.881,46
3. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1.721.455,28
3. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 173.561,71
3: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 2.020.937,78
3. A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 25.608.700,05
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 143.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.257.389,61
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 1.898.219,75
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 172.574,97
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 74.571,87
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 2.144.861,90
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.167.057,74
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS 1.773.207,86
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.773.207,86
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 875.311,08
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 897.896,78
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.393.849,88
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 674.656,14
4.8.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 302.500,00
4.8.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 372.156,14
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 719.193,74
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 719.193,74
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.313.792,78
CU UUUUUUUUUUUVUTUUTUTTUTTUO00C0)00)00)0000)00000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2026
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 10.313.792,78
TOTAL...
TOTAL GERAL...
Data: 17/11/2025 08:20:06
Usuário: / 356.*"*""*.28
(Página: 2/2)
Sistema CECAM
10.313.792,78
10.313.792,78
140.491 “986,79
2000000000 000000000000000000000000000000000000004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026
Data: 17/11/2025 08:22:34
Usuário: / 356." **.28
(Página: 1/1)
RE AE aa he a = E Sistema CECAM
Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90,55
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45,01
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40,57
3.1.90,01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD 3,09
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0,41
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 33,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 241
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,17
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,85
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 4,43
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4,43
3:2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,68
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,68
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,68
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44,86
3.3,50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 1,38
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 0,13
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | ; 1,25
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 0,09
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB 0,09
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43,38
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 0,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15,58
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 1,18
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 1,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 17,95
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,10
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,30
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,24
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS 1,31
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,12
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,05
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE 1,47
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 236
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1,40
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1,40
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,67
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,96
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,46
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,21
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,26
4.6.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT 0,49
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0,49
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7,09
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7,09
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7,09
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 7,09
TOTAL GERAL.. 100,00
UUVUVUTUUTUUTUUVTTUTUUTUTOC00C000000000000000000000001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2026
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.01,00
3.1.90.03.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.31.00
3.3.50.43.00
3.3.71.00.00
3.3.71.70.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41,00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
3.3.90.91.00
3.3.90.93.00
3.3.90.95.00
4.0.00.00.00
4.4,90.00.00
4.4.90.51.00
4
4.5.91.00.00
4891.71.00
8.9.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.99.00.00
9.9.99.99.00
* Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF
SUBVENÇÕES SOCIAIS k
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR
CONTRIBUIÇÕES
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SENTENÇAS JUDICIAIS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS
“Elemento |
600.000,00
48.907.422,99
3.510.197,38
253.116,43
1.232.849,27
6.447.533,97
993.868,73
188.699,30
1.816.862,03
137.500,00
328.762,49
1.902.608,59
22.656.150,60
1.721.455,28
225.897,91
2.035.843,84
26.099.351,32
143.000,00
430.634,21
3.257.389,61
1.898.219,75
172.574,97
74.571,87
2.144.861,90
1.059.633,41
980.561,93
302.500,00
372.156,14
719.193,74
10.313.792,78
TOTAL GERAL...
Data: 17/11/2025 08:20:30
Usuário: / 356.**"*.28
(Página: 1/1)
Sistema CECAM
* Modalidade, Categoria Econômica
da Aplicação Natureza
131.679.372,44
65.451.120,04
59.003.586,07
6.447.533,97
993.868,73
993.868,73
65.234.383,67
2.005.561,33
137.500,00
63.091.322,34
3.434.045,22
2.040.195,34
2.040.195,34
1.393.849,88
674.656,14
719.193,74
10.313.792,78
10.313.792,78
10.313.792,78
145.427.21 0,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação ==> Ficha DR.
01.00.00 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.0310001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 1.500.0000.0000
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TOTAL FUNCIONAL...
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TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
02.00.00 PODER EXECUTIVO
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10.1220008.2015 MANUTENÇÃO DO CONS MUN DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 318 1.500.0000.0000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 319 1.500.0000.0000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM320 1.500.0000.0000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -321 1.500.0000.0000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANS30 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
28.8430005.2011 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL322 1.500.0000.0000
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL323 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
28.8430005.2012 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMS
3.2.90.21,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR324 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
02.03.02 APLICAÇÃO 15% - SAÚDE
10.3010008.1006 REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 325 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
10.3010008.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FUS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18 1.500.0015.0000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 19 1.500.0015.0000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 326 1.500.0015.0000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 327 1.500.0015.0000
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 328 1.500.0015.0000
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR329 1.500.0015.0000
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 330 1.500.0015.0000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 331 1.500.0015.0000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 332 1.500.0015.0000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM333 1.500.0015.0000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -334 1,500.0015.0000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN335 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
10.3010009.2016 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 336 1.500.0015.0000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 337 1.500.0015.0000
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR338 1.500.0015.0000
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 339 1.500.0015.0000
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 340 1.500.0015.0000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 341 1.500.0015.0000
Dotação Atual
2.033.093,80
515.081,08
44.859,60
227.481,28
299.063,93
207.792,54
44.859,60
7.429,46
468.221,47
430.634,21
184.322,33
82.665,15
300.000,00
4.845.504,45
44.859,60
7.476,60
7.476,60
7.476,60
22.429,80
89.719,20
4.935.223,65
29.894,55
21.763,03
14.947,27
25.710,30
30.000,00
122.315,15
192.500,00
40.700,00
233.200,00
381.700,00
381.700,00
737.215,15
61.050,00
61.050,00
481.100,80
220.000,00
3.107.985,25
664.919,98
14.381,25
71.906,24
492.630,28
7.190,62
98.314,77
7.190,62
468.107,62
85.881,25
5.719.608,68
3.266.399,64
231.735,75
75.859,38
231.735,75
14.381,25
100.668,73
Empenhado |
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Data: 17/11/2025 08:24:44
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Siste
CECAM
2.033.093,80
515.081,08
44.859,60
227.481,28
299.063,93
207.792,54
44.859,60
7.429,46
468.221,47
430.634,21
184.322,33
82.665,15
300.000,00
4.845.504,45
44.859,60
7.476,60
7.476,60
7.476,60
22.429,80
89.719,20
4.935.223,65
29.894,55
21.763,03
14.947,27
25.710,30
30.000,00
122.315,15
192.500,00
40.700,00
233.200,00
381.700,00
381.700,00
737.215,15
61.050,00
61.050,00
481.100,80
220.000,00
3.107.985,25
664.919,98
14.381,25
71.906,24
492.630,28
7.190,62
98.314,77
7.190,62
468.107,62
85.881,25
5.719.608,68
3.266.399,64
231.735,75
75.859,38
231.735,75
14.381,25
100.668,73
TRXANENRRERETZANNANEARADADXADZADADXAAADADDADNAARA MA AM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.3010009.2017
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94,00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.3010009.2018
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.3010009.2019
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13,00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.3020010.2025
3.1.90,11.00
3.1.90.13.00
3,1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
10.3030011.2027
3.3.90.30.00
10.3040012.2031
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.95.00
10.3050012.2032
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
02.03.03
10.1220009.1224
3.1.90.11.00
10.3010009.2020
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -342
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 490
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DO PAC'S MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 343
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 344
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR345
Ficha DR.
1.500.0015.0000
1.500.0015.0000
1.500.0015.0000
1.500.0015.0000
1.500.0015.0000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
346 1.500.0015.0000
347 | 1.500.0015.0000
348 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -349 1.500.0015.0000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 491 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DO PFS MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 350 1.500.0015.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
351 1.500.0015.0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR352 1.500.0015.0000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
353 1.500.0015.0000
354 1.500.0015.0000
355 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -356 1.500.0015.0000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 357 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 358 1.500.0015.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
359 1.500.0015.0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR360 1.500.0015.0000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
361 1.500.0015.0000
362 1.500.0015.0000
363 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -364 1.500.0015.0000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 492 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 365 1.500.0015.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
366 1.500.0015.0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR367 1.500.0015.0000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
368 1.500.0015.0000
369 1.500.0015.0000
370 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -371 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
372 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 373 1.500.0015.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
374 1.500.0015.0000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR375 1.500.0015.0000
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
376 1.500.0015.0000
377 1.500.0015.0000
378 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -379 1.500.0015.0000
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T380 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MUNICIPAL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
381 1.500.0015.0000
382 1.500.0015.0000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM383 1.500.0015.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -384 1.500.0015.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
PROGRAMAS GOVERNO FEDERAL - SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO PARA O PISO DOS ENFERMEIROS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 385 1.600.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
386 1.600.0000.0000
387 | 1.600.0000.0000
Dotação Atual
115.049,98
160.000,00
4.195.830,48
1.464.679,95
7.190,62
43.143,74
455.564,32
7.190,62
43.143,74
35.953,12
40.000,00
2.096.866,11
2.493.315,00
14.381,25
43.143,74
278.367,25
57.525,00
172.574,97
273.243,71
442.200,00
3.774.750,92
402.624,95
11.505,00
28.762,49
58.462,49
14.381,25
74.782,49
129.431,23
17.000,00
736.949,90
1.143.363,57
7.190,62
14.381,25
166.588,84
7.190,62
21.571,87
35.953,12
1.396.239,89
91.475,35
91.475,35
422.576,95
28.626,18
28.762,49
27.944,61
3.101,16
17.257,49
28.762,49
4.089,46
561.120,83
14.381,25
21.571,87
7.190,62
28.762,49
71.906,23
18.705.798,39
513.700,00
513.700,00
147.561,14
2.183.689,66
Empe o
0,00
0,00
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Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.*** ++*.28
(Página: 2/12)
Sistema CECAM
“Reservado * Saldo
0,00 115.049,98
0,00 160.000,00
0,00 4.195.830,48
0,00 1.464.679,95
0,00 7.190,62
0,00 43.143,74
0,00 455.564,32
0,00 7.190,62
0,00 43.143,74
0,00 35.953,12
0,00 40.000,00
0,00 2.096.866,11
0,00 2.493.315,00
0,00 14.381,25
0,00 43.143,74
0,00 278.367,25
0,00 57.525,00
0,00 172.574,97
0,00 273.243,71
0,00 442.200,00
0,00 3.774.750,92
0,00 402.624,95
0,00 11.505,00
0,00 28.762,49
0,00 58.462,49
0,00 14.381,25
0,00 74.782,49
0,00 129.431,23
0,00 17.000,00
0,00 736.949,90
0,00 1.143.363,57
0,00 7.190,62
0,00 14.381,25
0,00 166.588,84
0,00 7.190,62
0,00 21.571,87
0,00 35.953,12
0,00 1.396.239,89
0,00 91.475,35
0,00 91.475,35
0,00 422.576,95
0,00 28.626,18
0,00 28.762,49
0,00 27.944,61
0,00 3.101,16
0,00 17.257,49
0,00 28.762,49
0,00 4.089,46
0,00 561.120,83
0,00 14.381,25
0,00 21.571,87
0,00 7.190,62
0,00 28.762,49
0,00 71.906,23
0,00 18.705.798,39
0,00 513.700,00
0,00 513.700,00
0,00 147.561,14
0,00 2.183.689,66
DOCODOJODOVOVOUTOTOVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUDUUUUUUUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.º**.***.28
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 3/12)
= AE Sistema CECAM
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -388 1.600.0000.0000 2.189.794,28 0,00 0,00 2.189.794,28
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 7389 1.600.0000.0000 54.526,05 0,00 0,00 54.526,05
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 591 1.600.0000.0000 52.900,00 0,00 0,00 52.900,00
TOTAL FUNCIONAL... 4.628.471,13 0,00 0,00 4.628.471,13
10.3010009.2021 MANUTENÇÃO DO PAC'S FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 390 1.600.0000.0000 1.229.191,81 0,00 0,00 1.229.191,81
TOTAL FUNCIONAL... 1.229.191,81 0,00 0,00 1.229.191,81
10.3010009.2023 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 391 1.600.0000.0000 2.726,31 0,00 0,00 2.726,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 392 1.600.0000.0000 27.263,03 0,00 0,00 27.263,03
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -393 1.600.0000.0000 14.994,66 0,00 0,00 14.994,66
TOTAL FUNCIONAL... 44.984,00 0,00 0,00 44.984,00
10.3010009.2094 INCREM, TEMPORARIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 394 1.600.0000.0000 204.472,72 0,00 0,00 204.472,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 1.600.0000.0000 817.890,85 0,00 0,00 817.890,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -396 1.600.0000.0000 749.733,28 0,00 0,00 749.733,28
TOTAL FUNCIONAL... 1.772.096,85 0,00 0,00 1.772.096,85
10.3020010.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MAC FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 397 1.600.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 398 1.600.0000.0000 405.673,86 0,00 0,00 405.673,86
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -399 1.600.0000.0000 419.147,09 0,00 0,00 419.147,09
TOTAL FUNCIONAL... 838.452,47 0,00 0,00 838.452,47
10.3020010.2093 INCREM. TEMPORÁRIO P/ CUMPRIMENTO DE METAS - MAC
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 400 1.600.0000.0000 40.894,55 0,00 0,00 40.894,55
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 401 1.600.0000.0000 340.787,85 0,00 0,00 340.787,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -402 1.600.0000.0000 299.893,32 0,00 0,00 299.893,32
TOTAL FUNCIONAL... 681.575,72 0,00 0,00 681.575,72
10.3030011.2028 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 403 1.600.0000.0000 190.030,92 0,00 0,00 190.030,92
TOTAL FUNCIONAL... 190.030,92 0,00 0,00 190.030,92
10.3040012.2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 404 1.600.0000.0000 2.044,72 0,00 0,00 2.044,72
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 405 1.600.0000.0000 10.905,21 0,00 0,00 10.905,21
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -406 1.600.0000.0000 5.452,60 0,00 0,00 5.452,60
TOTAL FUNCIONAL... 18.402,53 0,00 0,00 18.402,53
10.3050012.1135 INC. FINAN. AS AÇÕES DE PREVEN. E CONTRO. DE DST/AIDS E HEPATITES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 601 1.600.0000.0000 173.800,00 0,00 0,00 173.800,00
TOTAL FUNCIONAL... 173.800,00 0,00 0,00 173.800,00
10.3050012.2033 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE FEDERAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 407 1.600.0000.0000 173.800,00 0,00 0,00 173.800,00
3.1.91,13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 408 1.600.0000.0000 24.200,00 0,00 0,00 24.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 409 1.600.0000.0000 61.478,13 0,00 0,00 61.478,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 410 1.600.0000.0000 156.294,47 0,00 0,00 156.294,47
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM411 1.600.0000.0000 9.882,85 0,00 0,00 9.882,85
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -412 1.600.0000.0000 136.315,15 0,00 0,00 136.315,15
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 7413 1.600.0000.0000 27.263,03 0,00 0,00 27.263,03
TOTAL FUNCIONAL... 589.233,63 0,00 0,00 589.233,63
10.3050012.2034 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VACINAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 414 1.600.0000.0000 15.130,98 0,00 0,00 15.130,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 415 1.600.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 7416 1.600.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
TOTAL FUNCIONAL... 43.143,75 0,00 0,00 43.143,75
TOTAL UNIDADE... 10.723.082,81 0,00 0,00 10.723.082,81
02.03.04 PROGRAMAS GOVERNO ESTADUAL - SAÚDE
10.3010009.1205 REPASSE COO-FINANCIAMENTO. DO ESTADO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 417 1.632.0000.0000 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -418 1.632.0000.0000 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 2.200.000,00 0,00 0,00 2.200.000,00
10.3030011.2029 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 419 1.621.0000.0000 79.270,29 0,00 0,00 79.270,29
TOTAL FUNCIONAL... 79.270,29 0,00 0,00 79.270,29
20 0000UVUVVUVUVU.--— — — — -
100000700000099000990
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especifi Ficha DR. Dotação Atual
TOTAL UNIDADE... 2.279.270,29
02.04.00 SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
02.04.01 FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.1220035.1112 TERMOS DE FOMENTOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 273 1.500.0000.0000 131.241,69
TOTAL FUNCIONAL... 131.241,69
08.1220035.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 257 1.500.0000.0000 1.309.752,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258 1.500.0000.0000 171.946,65
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 259 1.500.0000.0000 7.190,62
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR260 1.500.0000.0000 43.143,74
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 261 1.500.0000.0000 80.031,45
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 262 1.500.0000.0000 133.668,73
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 263 1.500.0000.0000 54.648,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 264 1.500.0000.0000 363.850,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 265 1.500.0000.0000 336.472,72
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCON266 1.500.0000.0000 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -267 1.500.0000.0000 57.525,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -268 1.500.0000.0000 246.270,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANZ69 1.500.0000.0000 28.762,49
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 493 1.500.0000.0000 56.200,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE 7533 1.500.0000.0000 10.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 2.913.844,48
08.1220035.2038 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS REFERENCIADOS NO SEMDSF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 270 1.500.0000.0000 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 271 1.500.0000.0000 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -272 1.500.0000.0000 14.381,25
TOTAL FUNCIONAL... 35.953,12
08.2410036.2035 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 274 1.500.0000.0000 36.886,25
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 275 1.500.0000.0000 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -276 1.500.0000.0000 50.257,49
TOTAL FUNCIONAL... 101.524,99
08.2430038.2036 CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 277 1.500.0000.0000 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 278 1.500.0000.0000 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -279 1.500.0000.0000 7.190,62
TOTAL FUNCIONAL... 21.571,86
08.2440037.2101 GESTÃO DESENTRALIZADA BOLSA FÁMILIA-IDGF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 312 1.660.0000.0000 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 313 1.660.0000.0000 40.267,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 314 1.660.0000.0000 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -315 1.660.0000.0000 15.376,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 623 1.500.0000.0000 7.190,62
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 624 1.500.0000.0000 40.267,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 625 1.500.0000.0000 14.381,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -626 1.500.0000.0000 15.376,43
TOTAL FUNCIONAL... 154.431,58
08.2440038.2043 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 300 1.660.0000.0000 11.505,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 301 1.660.0000.0000 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -302 1.660.0000.0000 2.876,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -303 1.660.0000.0000 3.953,14
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 614 1.500.0000.0000 11.505,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 615 1.500.0000.0000 14.381,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -616 1.500.0000.0000 2.876,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -617 1.500.0000.0000 3.953,14
TOTAL FUNCIONAL... 65.431,28
08.2440038.2046 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAMÃE CHEGUEI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 306 1.759.0000.0000 13.631,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -307 1.759.0000.0000 2.726,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 618 1.500.0000.0000 13.631,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -619 1.500.0000.0000 2.726,31
TOTAL FUNCIONAL... 32.715,66
08.2440038.2100 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 283 1.660.0000.0000 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 284 1.660.0000.0000 57.252,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -285 1.660.0000.0000 15.938,85
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN286 1.660.0000.0000 10.905,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 604 1.500.0000.0000 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 605 1.500.0000.0000 57.252,36
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.***.**.28
(Página: 4/12)
Sistema CECAM
Reservado Saldo
0,00 2.279.270,29
0,00 131.241,69
0,00 131.241,69
0,00 1.309.752,41
0,00 171.946,65
0,00 7.190,62
0,00 43.143,74
0,00 80.031,45
0,00 133.668,73
0,00 54.648,74
0,00 363.850,08
0,00 336.472,72
0,00 14.381,25
0,00 57.525,00
0,00 246.270,60
0,00 28.762,49
0,00 56.200,00
0,00 10.000,00
0,00 2.913.844,48
0,00 7.190,62
0,00 14.381,25
0,00 14.381,25
0,00 35.953,12
0,00 36.886,25
0,00 14.381,25
0,00 50.257,49
0,00 101.524,99
0,00 7.190,62
0,00 7.190,62
0,00 7.190,62
0,00 21.571,86
0,00 7.190,62
0,00 40.267,49
0,00 14.381,25
0,00 15.376,43
0,00 7.190,62
0,00 40.267,49
0,00 14.381,25
0,00 15.376,43
0,00 154.431,58
0,00 11.505,00
0,00 14.381,25
0,00 2.876,25
0,00 3.953,14
0,00 11.505,00
0,00 14.381,25
0,00 2.876,25
0,00 3.953,14
0,00 65.431,28
0,00 13.631,52
0,00 2.726,31
0,00 13.631,52
0,00 2.726,31
0,00 32.715,66
0,00 13.631,52
0,00 57.252,36
0,00 15.938,85
0,00 10.905,21
0,00 13.631,52
0,00 57.252,36
-»
DOVOVUVDOVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUOUVUVUVUVUVUUUUUU ==
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.***.**.28
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 5/12)
Sistema CECAM
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -606 1.500.0000.0000 15.938,35 0,00 0,00 15.938,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANGO7 1.500.0000.0000 10.905,21 0,00 0,00 10.905,21
TOTAL FUNCIONAL... 195.455,38 0,00 0,00 195.455,38
08.2440038.2102 PISO FIXO PSE/PSB/PISO BÁSICO FIXO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 287 1.759.0000.0000 28.762,50 0,00 0,00 28.762,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 288 1.759.0000.0000 63.386,54 0,00 0,00 63.386,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -289 1.759.0000.0000 12.029,82 0,00 0,00 12.029,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANZ93 1.759.0000.0000 6.304,57 0,00 0,00 6.304,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 297 1.600.0000.0000 15.639,86 0,00 0,00 15.639,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -298 1.600.0000.0000 16.326,04 0,00 0,00 16.326,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANZ99 1.600.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 608 1.500.0000.0000 28.762,50 0,00 0,00 28.762,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 609 1.500.0000.0000 79.026,40 0,00 0,00 79.026,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -610 1.500.0000.0000 28.355,86 0,00 0,00 28.355,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANG27 1.500.0000.0000 20.685,82 0,00 0,00 20.685,82
TOTAL FUNCIONAL... 313.661,16 0,00 0,00 313.661,16
08.2440040.2048 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 308 1.759.0000.0000 21.810,43 0,00 0,00 21.810,43
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 620 1.500.0000.0000 21.810,43 0,00 0,00 21.810,43
TOTAL FUNCIONAL... 43.620,86 0,00 0,00 43.620,86
08.2440040.2104 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIAVÉL-EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 294 1.660.0000.0000 19.084,12 0,00 0,00 19.084,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -295 1.660.0000.0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANZ96 1,660.0000,0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 611 1.500.0000.0000 19.084,12 0,00 0,00 19.084,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -612 1.500.0000.0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN613 1.500.0000.0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
TOTAL FUNCIONAL... 43.620,84 0,00 0,00 43.620,84
28.8430005.2009 PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - FMAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL316 1.500.0000.0000 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
28.8430005.2010 JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - FMAS
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR317 | 1.500.0000.0000 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00
TOTAL FUNCIONAL... 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00
TOTAL UNIDADE... 4.168.572,90 0,00 0,00 4.168.572,90
02.04.03 FUNDO MUNC. DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
08.2430036.1109 GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - CMAS MIN 3%
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 1.660.0000.0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 602 1.500.0000.0000 1.363,15 0,00 0,00 1.363,15
TOTAL FUNCIONAL... 2.726,30 0,00 0,00 2.726,30
08.2430042.1111 CRESCENDO BEM - CRIANÇA FELIZ MAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 281 1.759.0000.0000 4.089,46 0,00 0,00 4.089,46
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 603 1.500.0000.0000 4.089,46 0,00 0,00 4.089,46
TOTAL FUNCIONAL... 8.178,92 0,00 0,00 8.178,92
08.2440042.2106 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 309 1.660.0000.0000 5.452,60 0,00 0,00 5.452,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 310 1.660.0000.0000 11.586,78 0,00 0,00 11.586,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIV 621 1.500.0000.0000 5.452,60 0,00 0,00 5.452,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 622 1.500.0000.0000 11.586,78 0,00 0,00 11.586,78
TOTAL FUNCIONAL... 34.078,76 0,00 0,00 34.078,76
TOTAL UNIDADE... 44.983,98 0,00 0,00 44.983,98
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
02.08.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERV-IMPES
09.2720032.1187 CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 420 1.802.0000.0000 60.282,71 0,00 0,00 60.282,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM421 1.802.0000.0000 22.001,10 0,00 0,00 22.001,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE IROS -422 1.802.0000.0000 60.282,71 0,00 0,00 60.282,71
TOTAL FUNCIONAL... 142.566,52 0,00 0,00 142.566,52
09.2720032.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 423 1.802.0000.0000 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424 1.802.0000.0000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAI 425 1.802.0000.0000 4.089,46 0,00 0,00 4.089,46
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RES ÇÕES TR426 1.802.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PAT 427 1.802.0000.0000 42.257,70 0,00 0,00 42.257,70
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 428 1.802.0000.0000 29.989,33 0,00 0,00 29.989,33
DOC DUVOJUUOUUUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUVUrUUU =
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.802.0000.0000
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESA: 1.802.0000.0000
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.802.0000.0000
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE IROS -432 1.802.0000,0000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN433 1.802.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
09.2720033.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADS PREVIDENCIÁRIAS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS ERV434 1.800.0000.1111
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 435 1.800.0000.1111
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 436 1.800.0000.1111
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE IROS -437 1.800.0000.1111
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR438 1.800.0000.1111
TOTAL FUNCIONAL...
99.9970034.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESER439 1.800.0000.1111
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
02.19.00 SEC MUN INFRA ESTR E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
04.1220023.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.500.0000.0000
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,500.0000.0000
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ 1.500.0000.0000
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.0000
3.3.90.14.00 DIÁRIAS 1.500.0000.0000
3.3.90.30.00 MATERIA! 1.500.0000.0000
3.3.90.39.00 OUTROS CEIROS - 38 1.500.0000.0000
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS F) ROS A 39 1.500.0000.0000
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA ÇÃO DE T 40 1.500.0000.0000
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 41 1.500.0000.0000
04.1220025.2082
3.3.90,14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.95.00
15.4510023.2080
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.95.00
15.4510025.1030
3.3.90.30.00
15.4510025.1031
3.3.90.30.00
25.7520024.1029
3.3.90.30.00
25.7520024.2081
3.3.90.30.00
3.3.90,39.00
26.7820026.1033
3.3.90.30.00
02.20.00
02.20.00
04.1220023.1027
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
DIÁRIAS - CIVIL 42 1.500.0000.0000
MATERIAL DE CONSUMO 43 1.500.0000.0000
OUTROS SERVIÇOS D) 1.500.0000.0000
INDENIZAÇÃO PELA 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE
INDENIZAÇÃO PELA EX:
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
MATERIAL DE CONSUMO 50 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
MATERIAL DE CONSUMO 51 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO 58 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE
59 1.751.0000.0000
CEIROS - 60 1.751.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO ESTRADAS-FITHA
MATERIAL DE CONSUMO 61 1.701.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
SEC MUN DE AGRIC E DES RURAL - SEMAGRI
IDENTIFICAÇÃO VISUAL
Dotação Atual
14.994,66
16.357,81
80.000,00
343.854,95
13.631,52
1.038.806,95
4.500.000,00
600.000,00
245.367,25
1.499.466,57
1.535.702,28
8.380.536,10
5.721.379,94
5.721.379,94
15.283.289,51
1.192.039,83
50.099,87
57.525,00
122.041,33
11.810,67
636.302,85
246.906,00
240.456,76
41.630,28
57.525,00
2.656.337,59
24.892,41
273.243,71
86.287,49
90.157,57
474.581,18
7.512,23
71.906,24
28.762,49
35.631,52
143.812,48
136.315,15
136.315,15
136.315,15
136.315,15
71.906,24
71.906,24
245.367,25
1.088.340,06
1.333.707,31
1.351.459,73
1.351.459,73
6.304.434,83
- Empenhado.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
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0,00
ou
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356." "28
(Página: 6 / 12)
Sistema CECAM
Reservado Saldo
0,00 14.994,66
0,00 16.357,81
0,00 80.000,00
0,00 343.854,95
0,00 13.631,52
0,00 1.038.806,95
0,00 4.500.000,00
0,00 600.000,00
0,00 245.367,25
0,00 1.499.466,57
0,00 1.535.702,28
0,00 8.380.536,10
0,00 5.721.379,94
0,00 5.721.379,94
0,00 15.283.289,51
0,00 1.192.039,83
0,00 50.099,87
0,00 57.525,00
0,00 122.041,33
0,00 11.810,67
0,00 636.302,85
0,00 246.906,00
0,00 240.456,76
0,00 41.630,28
0,00 57.525,00
0,00 2.656.337,59
0,00 24.892,41
0,00 273.243,71
0,00 86.287,49
0,00 90.157,57
0,00 474.581,18
0,00 7.512,23
0,00 71.906,24
0,00 28.762,49
0,00 35.631,52
0,00 143.812,48
0,00 136.315,15
0,00 136.315,15
0,00 136.315,15
0,00 136.315,15
0,00 71.906,24
0,00 71.906,24
0,00 245.367,25
0,00 1.088.340,06
0,00 1.333.707,31
0,00 1.351.459,73
0,00 1.351.459,73
0,00 6.304.434,83
DOOU UUVUUVUUVUVUVUVOVUVUVUVUVUUUU.--—-———-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.***.*""*.28
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 7/12)
k Sistema CECAM
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhac'n E Saldo
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 62 1.500.0000.0000 136.315,15 ou. 136.315,15
TOTAL FUNCIONAL... 136.315,15 0,uu 136.315,15
04.1220026.2083 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 63 1.500.0000.0000 26.315,15 0,00 0,00 26.315,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON: 64 1.500.0000.0000 681.575,71 0,00 0,00 681.575,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVI 1.500.0000.0000 1.583.151,43 0,00 0,00 1.583.151,43
3.3.90.95.00 DE T 66 1.500.0000.0000 232.547,32 0,00 0,00 232.547,32
TOTAL FUNCIONAL... 2.523.589,61 0,00 0,00 2.523.589,61
04.1220026.2084 MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 67 1.500.0000.0000 9.011,70 0,00 0,00 9.011,70
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON: 68 1.500.0000.0000 71.906,24 0,00 0,00 71.906,24
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PEL DE T 69 1.500.0000.0000 62.894,55 0,00 0,00 62.894,55
TOTAL FUNCIONAL... 143,812,49 0,00 0,00 143.812,49
20.1220029.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS FIXAS 1.500.0000.0000 2.000.000,00 0,00 0,00 | 2.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRON; 1.500.0000.0000 243.510,30 0,00 0,00 243.510,30
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕ 1.500.0000.0000 21.571,87 0,00 0,00 21.571,87
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES E 1.500.0000.0000 630.783,88 0,00 0,00 630.783,88
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAL 1.500.0000,0000 523.371,27 0,00 0,00 523.371,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - Civ EL 1.500.0000.0000 60.694,55 0,00 0,00 60.694,55
3.3.90.30.00 1.500.0000.0000 3.632.538,32 Qu 0,00 3.632.538,32
3.3.90.32.00 MATER L, BEM 1.500.0000.0000 35.953,12 [e 0,00 35.953,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPE AS 1.500.0000.0000 7.190,62 DR 0,00 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D 1.500.0000.0000 1.308.018,71 0,00 0,00 1.308.018,71
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA E 1.500.0000.0000 470.859,36 0,00 0,00 470.859,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 1.500.0000.0000 21.571,87 0,00 0,00 21.571,87
TOTAL FUNCIONAL... 8.956.063,87 0,00 0,00 8.956.063,87
20.6060030.2088 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE C MO 82 1.500.0000.0000 558.343,67 0,00 0,00 558.343,67
3.3.90.32.00 MATERIAL, BE! JIÇO PARA 83 1.500.0000.0000 50.334,36 0,00 0,00 50.334,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS RCEIROS - 84 1.500.0000.0000 740.634,25 0,00 0,00 740.634,25
TOTAL FUNCIONAL... 1.349.312,28 0,00 0,00 1.349.312,28
26.7820026.1034 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE C e) 85 1.500.0000.0000 68.157,57 0,00 0,00 68.157,57
TOTAL FUNCIONAL... 68.157,57 0,00 0,00 68.157,57
26.7820026.1035 PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 86 1.500.0000.0000 81.789,08 0,00 0,00 81.789,08
TOTAL FUNCIONAL... 81.789,08 0,00 0,00 81.789,08
26.7820026.1036 CONSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON: 87 1.500.0000.0000 81.789,08 [ua 0,00 81.789,08
TOTAL FUNCIONAL... 81.789,08 Ou 0,00 81.789,08
TOTAL UNIDADE... 13.340.829,13 0,00 0,00 13.340.829,13
02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
02.21.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SEMA
18.5410031.1039 DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM O PARA 88 1.500.0000.0000 203.248,09 0,00 0,00 203.248,09
TOTAL FUNCIONAL... 203.248,09 0,00 0,00 203.248,09
18.5410031.1040 CRIAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMOSTRA DE VÁRIAS ESPECIES DE PLANTAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 89 1.500.0000.0000 204.472,72 0,00 0,00 204.472,72
TOTAL FUNCIONAL... 204.472,72 0,00 0,00 204.472,72
18.5410031.1045 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON: 90 1.500.0000.0000 43.143,74 0,00 0,00 43.143,74
TOTAL FUNCIONAL... 43.143,74 0,00 0,00 43.143,74
18.5410031.2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 91 1.500.0000.0000 7.940,36 0,00 0,00 7.940,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CON 92 1.500.0000.0000 14.994,66 ou 0,00 14.994,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS Ss - 93 1.500.0000.0000 1.088.363,57 01 0,00 1.088.363,57
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PEL E 794 1.500.0000.0000 13.631,52 DRY 0,00 13.631,52
TOTAL FUNCIONAL... 1.124.930,11 0,00 0,00 1.124.930,11
18.5410031.2090 MANUTENÇÃO DAS EUUDADES DO MEIO AMBIENTE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SO: 95 1.500.0000.0000 97.550,40 0,00 0,00 97.550,40
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - € 96 1.500.0000.0000 4.464,32 0,00 0,00 4.464,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM 97 1.500.0000.0000 43.143,74 0,00 0,00 43.143,74
0000000000 0 00DUDUVOVDUTOVUVUVUVUVUVUVUCUVUVUUUDUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
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Data: 17/11/2025 08:24:44
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Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) (Página: 8/12)
dEtiçãa a Sistema CECAM
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhadu Reservado Saldo
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 98 1.500.0000.0000 21.571,87 0,00 0,00 21.571,87
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO A LE T 99 1.500.0000.0000 2.726,31 0,00 0,00 2.726,31
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU RA 637 1.500.0000.0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 219.456,64 0,00 0,00 219.456,64
23.6950022.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 495 1.500.0000.0000 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL FUNCIONAL... 0,00 0,00 0,00 0,00
23.6950031.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E y 3 100 1.500.0000.0000 784.025,45 0,00 0,00 784.025,45
3.1.90.13.00 101 1.500.0000.0000 56.581,46 0,00 0,00 56.581,46
3.1.90.94,.00 1.500.0000.0000 20.133,74 0,00 0,00 20.133,74
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 1.500.0000.0000 12.568,25 0,00 0,00 12.568,25
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 1.500.0000.0000 26.460,03 0,00 0,00 26.460,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE 1.500.0000.0000 165.384,34 0,00 0,00 165.384,34
3.3.90.39.00 OUTROS SERVI 1.500.0000.0000 257.424,33 0,00 0,00 257.424,33
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA 1.500.0000.0000 119.064,96 0,00 0,00 119.064,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATE 1.500.0000.0000 43.571,87 0,00 0,00 43.571,87
TOTAL FUNCIONAL... 1.485.214,43 0,00 0,00 1.485.214,43
TOTAL UNIDADE... 3.280.465,73 ou 0,00 3.280.465,73
02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
02.22.00 SEC MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL
27.8120022.2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DESPORTO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS As 111 1.500.0000.0000 236.646,91 0,00 0,00 236.646,91
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAI 112 1.500.0000.0000 30.447,27 0,00 0,00 30.447,27
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E ES 7K113 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 114 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕE 115 1.500.0000.0000 252.287,62 0,00 0,00 252.287,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 116 1.500.0000.0000 7.940,36 0,00 0,00 7.940,36
3.3.90.30.00 MATERIAL DE 117 1.500.0000.0000 149.946,65 0,00 0,00 149.946,65
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEI 118 1.500.0000.0000 44.643,21 0,00 0,00 44.643,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS -119 1.500.0000.0000 7.190,62 0,00 0,00 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS D! -120 1.500.0000.0000 149.946,65 0,00 0,00 149.946,65
3.3.90.95.00 121 1.500.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
4.4,90.52.00 EQUIPAMENTOS H122 1.500.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
TOTAL FUNCIONAL... 935.074,83 0,00 0,00 935.074,83
27.8130022.2078 COMEMORAÇÕES E EVENTOS CULT ESP E LAZER - ESPORTE
3.3.50.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICI23 1.500.0000.0000 188.699,30 0,00 0,00 188.699,30
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAI 124 1.500.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CO! 125 1.500.0000.0000 65.090,48 0,00 0,00 65.090,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS s -126 1.500.0000.0000 65.090,48 0,00 0,00 65.090,48
TOTAL FUNCIONAL... 332.511,78 o, 0,00 332.511,78
TOTAL UNIDADE... 1.267.586,61 0,00 0,00 1.267.586,61
02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
02.23.00 SEC MUN DE FINANÇAS - SEFIN
04.1220004.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CUNTRI27 1.500.0000.0000 1.721.687,33 0,00 0,00 1.721.687,33
TOTAL FUNCIONAL... 1.721.687,33 0,00 0,00 1.721.687,33
04.1220006.1003 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS-SEMFINPLAN
44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 128 1.500.0000.0000 68.183,35 0,00 0,00 68.183,35
TOTAL FUNCIONAL... 68.183,35 0,00 0,00 68.183,35
04.1220006.1004 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS - ESTADUAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAǺ 129 1.500.0000.0000 15.136,70 0,00 0,00 15.136,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MAIM30 — 1.500.0000.0000 7.568,35 0,00 0,00 7.568,35
TOTAL FUNCIONAL... 22.705,05 0,00 0,00 22.705,05
04.1220006.1005 CONTRA PARTIDA CONVÊNIOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 131 1.500.0000.0000 22.330,05 0,00 0,00 22.330,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI32 1.500.0000.0000 14.761,69 o.en (ts) 14.761,69
TOTAL FUNCIONAL... 37.091,74 0, 303 37.091,74
04.1220006.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEFIN
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA FIXAS 133 1.500.0000.0000 645.490,78 0,00 0,00 645.490,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATF 134 1.500.0000.0000 76.618,55 0,00 0,00 76.618,55
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 72135 1.500.0000.0000 28.762,49 0,00 0,00 28.762,49
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PA 136 1.500.0000.0000 120.941,33 0,00 0,00 120.941,33
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3 1.500.0000.0000 45.262,49 0,00 0,00 45.262,49
3.3.90.30.00 IAL 1.500.0000.0000 139.359,89 0,00 0,00 139.359,89
3.3.90.32.00 IAL, ou 1.500.0000.0000 21.571,87 0,00 0,00 21.571,87
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE Ti 1.500.0000.0000 351.781,99 0,00 0,00 351.781,99
0000000000 0UUVUUUUUUUUUUUVUVUVUU Ur == =="
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Periodo Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade FunciP)
28.8430005.2109
4.6.90.71.00
4.6.91.71.00
28.8430005.2110
3.2.90.21.00
02.23.01
99.9990007.9998
9.9.99.99.00
99.9990007.9999
9.9.99.99.00
02.23.02
04.1220006.2111
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
02.24.00
02.24.00
04.1220003.1277
4.4.90.52.00
04.1220003.2096
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91,00
3.1.90.94.00
3.1.91.13,00
3.3.50.43.00
3.3.71.70.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.95.00
3.3.90.48.00
4.4.90.51.00
02.24.01
04.1220003.2005
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.91.00
4.6.90.91.00
Econ. Especificação
3.3.90.93.00
Ficha DR.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 141 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PARCELAMENTO DA DIVIDA ededanás ação PREF
PRINCIPAL DA DÍ
PRINCIPAL DA DÍ
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
TA
TOTAL FUNCIONAL...
JURO SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - PREF
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRI44 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA PARLAMENTAR
RESERVA DE CONTING
IA /RESER145 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE C!
146 1.500.0000.0000
IA
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
VENCIMENTOS E VANT
OBRIGAÇÕES PATR
INDENIZAÇÕES E E
CONTRIBUIÇÕES PA
DIÁRIAS -
MATERIAL DE CON
MATERIAL, BEM O
OUTROS SERVIÇO
INDENIZAÇÕES E K
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
SEC GERAL GOV ADM PLAN CIENCIA TEC - SEGPLAN
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - SEGPLAN
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI56 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEGPLAN
VENCIMENTOS E FIXES 157 1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
159 1.500.0000.0000
72160 1.500.0000.0000
161 1.500.0000,0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
638 1.500.0000,0000
SENTENÇAS JUDICI
INDENIZAÇÕES E Ri
CONTRIBUIÇÕ
SUBVENÇÕES SO
RATEIO PELA P)
OUTROS BENEFÍCI
DIÁRIAS - C
MATERIAL DE
PASSAGENS E
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS E
CONTRIBUIÇÕES
INDENIZAÇÃO PELA
OUTROS AUXÍLIOS
OBRAS E INSTAL
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - Selado
VENCIMENTOS E 4 171 1.500.0000.0000
OBRIGAÇÕES PATRO) “am 1.500.0000.0000
INDENIZAÇÕES E R IÇÕES 72173 1.500.0000.0000
CONTRIBUIÇÕES 174 1.500.0000.0000
DIÁRIAS - CIVIL 175 1.500.0000.0000
SENTENÇAS JUDICI 176 1.500.0000.0000
SENTENÇAS JUDICI 177 1.500.0000.0000
Dotação Atual
54.571,87
1.484.361,26
44.000,00
678.493,74
722.493,74
562.668,73
562.668,73
4.619.191,20
2.209.824,00
2.209.824,00
2.382.588,84
2.382.588,84
4.592.412,84
600.000,00
150.000,00
5.000,00
140.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
30.000,00
20.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
109.093,35
109.093,35
3.073.412,00
90.157,57
14.381,25
57.525,00
262.815,15
121.000,00
137.500,00
28.762,49
85.537,75
807.183,80
28.387,62
143.812,47
2.427.734,55
143.000,00
20.000,00
25.000,00
300.000,00
7.766.209,65
7.875.303,00
890.787,85
15.819,38
14.381,25
68.441,93
17.257,49
172.574,97
372.156,14
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
o,0u
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0u
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.º*****.28
(Página: 9 / 12)
- - Sistema CECAM
Reservado Saldo
0,00 54.571,87
0,00 1.484.361,26
0,00 44.000,00
0,00 678.493,74
0,00 722.493,74
0,00 562.668,73
0,00 562.668,73
0,00 4.619.191,20
0,00 2.209.824,00
0,00 2.209.824,00
0,00 2.382.588,84
0,00 2.382.588,84
0,00 4.592.412,84
0,00 600.000,00
0,00 150.000,00
0,00 5.000,00
0,00 140.000,00
0,00 30.000,00
0,00 20.000,00
0,00 5.000,00
0,00 30.000,00
0,00 20.000,00
0,00 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00
0,00 109.093,35
0,00 109.093,35
0,00 3.073.412,00
0,00 90.157,57
0,00 14.381,25
0,00 57.525,00
0,00 262.815,15
0,00 121.000,00
0,00 137.500,00
0,00 28.762,49
0,00 85.537,75
0,00 807.183,80
0,00 28.387,62
0,00 143.812,47
000 2.427.734,55
0,00 143.000,00
0,00 20.000,00
0,00 25.000,00
0,00 300.000,00
0,00 7.766.209,65
0,00 7.875.303,00
0,00 890.787,85
0,00 15.819,38
0,00 14.381,25
0,00 68.441,93
0,00 17.257,49
0,00 172.574,97
0,00 372.156,14
DODOVDUUVOUVOUVOVOUVUOUVUOUVUVUVUVUVUVU VU UU... —=— — —
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.º**.**.28
Saldo das Dotações sp e nra por Unidade(Ficha) (Página: 10/12)
De — Sistema CECAM
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
TOTAL FUNCIONAL... 1.551.419,01 0,00 0,00 1.551.419,01
TOTAL UNIDADE... 1.551.419,01 0,00 0,00 1.551.419,01
02.24.02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.1220003.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CONTROLE INTERNO
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E | FIXAS 178 | 1.500.0000.0000 481.192,46 0,00 0,00 481.192,46
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO! 179 1.500.0000.0000 27.263,03 0,00 0,00 27.263,03
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E K ÕES TR180 1.500.0000,0000 8.628,75 0,00 0,00 8.628,75
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 181 1.500.0000.0000 62.894,57 0,00 0,00 62.894,57
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIV 182 1.500.0000.0000 11.505,00 0,00 0,00 11.505,00
TOTAL FUNCIONAL... 591.483,81 0,00 0,00 591.483,81
TOTAL UNIDADE... 591.483,81 0,00 0,00 591.483,81
02.24.03 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE
04.1220002.2003 MANUTENÇÃO DAS NRP A DR CABAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTO XAS 147 1.500.0000.0000 700.470,46 0,00 0,00 700.470,46
3.1.90.13.00 148 1.500.0000.0000 133.639,36 0,00 0,00 133.639,36
3.1.90.94.00 TH149 1.500.0000.0000 14.311,68 0,00 0,00 14.311,68
3.1.91.13.00 150 1.500.0000.0000 34.091,67 0,00 0,00 34.091,67
3.3.90.14.00 151 1.500.0000.0000 86.320,12 0,00 0,00 86.320,12
3.3.90.30.00 152 1.500.0000.0000 57.546,74 0,00 0,00 57.546,74
3.3.90.33.00 S COM LOCOM1S3 1.500.0000.0000 31.650,71 0,00 0,00 31.650,71
3.3.90.39.00 RCEIF -154 1.500.0000.0000 80.565,44 0,00 0,00 80.565,44
4.4.90.52.00 RMAN155 1.500.0000.0000 28.773,37 0,00 0,00 28.773,37
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PE E 7516 1.500.0000.0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 1.177.369,55 0,00 0,00 1.177.369,55
08.2430002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.11.00 VENCIMENT = 592 1.500.0000.0000 260.496,35 0,00 0,00 260.496,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 593 1.500.0000.0000 47.759,37 0,00 0,00 47.759,37
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E DES TES94 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PA 595 1.500.0000.0000 13.631,52 0,00 0,00 13.631,52
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - 596 1.500.0000.0000 28.762,49 0,00 0,00 28.762,49
3.3.90.30.00 MATERIAL 597 1.500.0000.0000 50.762,49 0,00 0,00 50.762,49
3.3.90.32.00 MATERIAL IÇo PARA 598 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
3.3.90.33.00 PASSAGEN »599 1.500.0000.0000 7.190,62 0,00 0,00 7.190,62
3.3.90.39.00 OUTROS SE -600 1.500.0000.0000 50.762,49 0,00 0,00 50.762,49
TOTAL FUNCIONAL... 488.127,83 0,00 0,00 488.127,83
TOTAL UNIDADE... 1.665.497,38 0,00 0,00 1.665.497,38
02.24.04 ORGAOS DE COLBORAÇÃO COM O GOVERNO JUNTA MILITAR
04.1220003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-JUNTA MILITAR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 183 1.500.0000.0000 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
TOTAL FUNCIONAL... 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
TOTAL UNIDADE... 14.381,25 0,00 0,00 14.381,25
02.25.00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC
02.25.01 FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENVO. EDUCAÇÃO
12.3610017.2056 ENSINO FUNDAMENTAL ra içad 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 5 FIXAS 184 1.540.0070.0000 12.514.597,24 0,00 0,00 12.514.597,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO 185 1.540.0070.0000 345.367,25 0,00 0,00 345.367,25
3.1.90.91,00 SENTENÇAS JUDI 186 1.540.0070.0000 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAǺ E RE JES TR187 1.540.0070.0000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBL 188 1.5400070.0000 1.772.096,85 0,00 0,00 1.772.096,85
TOTAL FUNCIONAL... 15.132.061,34 0,00 0,00 15.132.061,34
12.3610017.2057 ENSINO FUNDAMENTAL FUNDES 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE T189 1.540.0030.0000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12.3610021.2073 MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -190 1.540.0030.0000 2.405.805,80 0,00 0,00 2.405.805,80
TOTAL FUNCIONAL... 2.405.805,80 0,00 0,00 2.405.805,80
12.3650017.2058 CRECHE FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENT: 191 1.540.0070.0000 1.976.569,57 0,00 0,00 1.976.569,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÃO ES 192 1.540.0070.0000 20.133,75 0,00 0,00 20.133,75
3.1.90.94.00 dES 17193 1.540.0070.0000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
3.1.91.13.00 194 1.540.0070.0000 299.893,32 0,00 0,00 299.893,32
TOTAL FUNCIONAL... 2.396.596,64 0,00 0,00 2.396.596,64
12.3650017.2059 CRECHE FUNDEB 30%
Q000DUUUVVVTUr=—-——-
1090009099090090909990
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR. Dotação Atual
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA CUÇÃO DE T195 1.540.0030.0000 200.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 200.000,00
12.3650017.2060 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 196 1.540.0070.0000 3.700.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRO! 197 1.540.0070.0000 22.225,56
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICI 198 1.540.0070.0000 4.445,10
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E k E 1.540.0070.0000 111.127,81
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PAT 1.540.0070.0000 700.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 4.537.798,47
12.3650017.2061 PRÉ-ESCOLA FUNDEB 30%
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXE ) DE 7201 1.540.0030.0000 40.894,55
TOTAL FUNCIONAL... 40.894,55
12.3670017.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%
3.3.90.30.00 MATERIAL CONSUMO 202 1.540.0030.0000 210.668,73
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM 3 PARA 203 1.540.0030.0000 71.906,24
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FI! EIROS A 204 1.540.0030.0000 220.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 502.574,97
TOTAL UNIDADE... 25.515.731,77
02.25.02 APLICAÇÃO 25%
12.3610016.1278 OBRAS E INSTALAÇÕES - SEMED
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇ' 205 1.500.0025.0000 128.509,14
TOTAL FUNCIONAL... 128.509,14
12.3610016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E TAGENS F1 206 1.500.0025.0000 1.490.201,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 207 1.500.0025.0000 245.367,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAI 208 1.500.0025.0000 7.190,62
3.1.90.94.00 ES TP209 1.500.0025.0000 43.143,74
3.1.91.13.00 210 1.500.0025.0000 100.873,20
3.3.90.14.00 211 1.500 0025.0000 68.157,57
3.3.90.30.00 212 1.500.0025.0000 1.925.505,14
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM ARA 213 1.500.0025.0000 359.531,19
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP w214 1.500.0025.0000 7.190,62
3.3.90.36.00 ECEIROS -215 1.500.0025.0000 7.190,62
3.3.90.39.00 16 1.500.0025.0000 2.395.203,67
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍ + 217 1.500.0025.0000 419.838,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO DE 7218 1.500.0025.0000 272.630,28
4.4.90.51.00 OBRAS E INS 219 1.500.0025.0000 143.812,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO: PERMANZ2O 1.500.0025.0000 143.812,47
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES 512 1.500.0025.0000 40.000,00
TOTAL FUNCIONAL... 7.669.647,92
12.3650016.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE 25%
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTA 5 221 1.500.0025.0000 177.209,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONA 222 1.500.0025.0000 27.263,03
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIA 223 1.500.0025.0000 1.438,13
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES E TE224 1.500.0025.0000 14.381,25
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES 25 1.500.0025.0000 6.815,75
3.3.90.30.00 MATERIAL DE C 226 1.500.0025.0000 86.287,49
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM O A 227 1.500.0025.0000 43.143,74
3.3.90.39.00 28 1.500.0025.0000 178.327,47
3.3.90.48.00 229 1.500.0025.0000 21.571,87
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO 7230 1.500.0025.0000 54.526,05
TOTAL FUNCIONAL... 610.964,46
12.3650016.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 25%
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 231 1.500.0025.0000 43.143,74
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONS 232 1.500.0025.0000 1.603.476,02
3.3.90.32.00 MATERIAL, Bi ARA 233 1.500.0025.0000 43.143,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. 35 -234 1,500.0025.0000 259.564,98
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍ 4 235 1.500.0025.0000 255.953,12
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO DE 7236 1.500.0025.0000 54.526,05
TOTAL FUNCIONAL... 2.259.807,65
TOTAL UNIDADE... 10.668.929,17
02.25.03 PROGRAMAS DE APOIO DE EDUCAÇÃO
12.1220016.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - VIL 237 1.500.0000.0000 28.762,49
3.3.90.30.00 MATERIAL 238 1.500.0000.0000 28.762,49
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -239 1.500.0000.0000 21.571,87
TOTAL FUNCIONAL... 79.096,85
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Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.**".*".28
(Página: 11/12)
Sistema CECAM
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Saldo
200.000,00
200.000,00
3.700.000,00
22.225,56
4.445,10
111.127,81
700.000,00
4.537.798,47
40.894,55
40.894,55
210.668,73
71.906,24
220.000,00
502.574,97
25.515.731,77
128.509,14
128.509,14
1.490.201,08
245.367,25
7.190,62
43.143,74
100.873,20
68.157,57
1.925.505,14
359.531,19
7.190,62
7.190,62
2.395.203,67
419.838,00
272.630,28
143.812,47
143.812,47
40.000,00
7.669.647,92
177.209,68
27.263,03
1.438,13
14.381,25
6.815,75
86.287,49
43.143,74
178.327,47
21.571,87
54.526,05
610.964,46
43.143,74
1.603.476,02
43.143,74
259.564,98
255.953,12
54.526,05
2.259.807,65
10.668.929,17
28.762,49
28.762,49
21.571,87
79.096,85
1000900000 0ODDOVDVVVVUVCVVVVUVUvUV UU. ——-—-—-——-—-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA INT. NACIONAL N.1997
01.254.422/0001-56
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Período Janeiro de 2026
Unidade 00.00.00 à 99.99.99
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha DR.
12.3610018.2063 ATIVIDADES DO FUNDEB COMPLEM! AÇÃO 2010 A 2018
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E AL 240 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
12.3610019.2064 COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM 241 1.500.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
12.3610019.2065 PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM 242 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
12.3610019.2066 PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUM 243 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
12.3610020.2071 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL 244 1.550.0000.0000
3.3.90.32.00 MATERIAL Ka 245 1.550.0000.0000
3.3.90.39.00 ouTROS S DE TERCEIROS -246 1.550.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
12.3610020.2072 MANUTENÇÃO DO PDDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE 247 1.551.0000.0000
12.3610021.2074
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.3610021.2075
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.3620019.2067
3.3.90.30.00
12.3650019.2069
3.3.90.30.00
12.3650019.2070
3.3.90.30.00
12.3670019.2068
3.3.90.30.00
TOTAL FUNCIONAL...
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
MATERIAL DE CONSUMO 248 1.571.0000.0000
OUTROS SERVIÇO! 249 1.571.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PNATE ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE
OUTROS SERV:
3 0000.0000
250 1.55)
1.553 0000.0000
-251
TOTAL FUNCIONAL...
PNAE ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE
252 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PNAE PRÉ-ESCOLAR
MATERIAL DE CONSUM 253 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PNAE CRECHE
MATERIAL DE CONSUMC 254 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
PNAE EDUCAÇÃO ESPECIAL
MATERIAL DE € 255 1.552.0000.0000
TOTAL FUNCIONAL...
TOTAL UNIDADE...
TOTAL GERAL...
Dotação Atual
165.220,32
165.220,32
1.253.758,53
1.253.758,53
195.370,85
195.370,85
5.208,61
5.208,61
143.812,47
302.461,14
100.668,73
546.942,34
1.179,62
1.179,62
215.718,71
3.460.775,32
3.676.494,03
64.715,62
131.156,22
195.871,84
19.476,44
19.476,44
67.936,80
67.936,80
47.233,14
47.233,14
8.318,66
8.318,66
6.262.108,03
145.427.210,44
SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 21 de Maio de 2025
MARCOS PACHECO P. CORRENTE
CRC 009082/0-0
CONTADOR
Empenhado
0,00
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Data: 17/11/2025 08:24:44
Usuário: / 356.º****.28
(Página: 12/12)
Sistema CECAM
Reservado Saldo
0,00 165.220,32
0,00 165.220,32
0,00 1.253.758,53
0,00 1.253.758,53
0,00 195.370,85
0,00 195.370,85
0,00 5.208,61
0,00 5.208,61
0,00 143.812,47
0,00 302.461,14
0,00 100.668,73
0,00 546.942,34
0,00 1.179,62
0,00 1.179,62
0,00 215.718,71
0,00 3.460.775,32
0,00 3.676.494,03
0,00 64.715,62
0,00 131.156,22
0,00 195.871,84
0,00 19.476,44
0,00 19.476,44
0,00 67.936,80
0,00 67.936,80
0,00 47.233,14
0,00 47.233,14
0,00 8.318,66
0,00 8.318,66
0,00 6.262.108,03
0,00 145.427.210,44
PODER LEGISLATIVO
EMENDA MODIFICATIVA Nº.05, ao Projeto de Lei nº.105/2025.
Autoria: Braz Carlos Correia
O Vereador infra-assinado, com fundamento no $5º do artigo 140 do
Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, e com assento nesta Casa Legislativa.
submete à apreciação da Câmara Municipal a presente Emenda Modificativa ao Projeto de
Lei nº.105/2025 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Francisco do
Guaporé. para o exercício financeiro de 2026".
Modifique-se a Proposta de Orçamento Anual — Projeto de Lei nº.105/2025.
com a devida dedução dos valores nas Fichas programáticas abaixo discriminadas.
adicionando-se, portanto. a outras Fichas programáticas. tudo conforme demonstrado
abaixo. para Manutenção das Estradas - FITHA:
ADIÇÃO:
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI
Ação: 00.0000000.0000 — Manutenção Estradas - FITHA
Valor — R$ 1.351.459,73
DEDUÇÃO:
Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos - SEINFRA
Ação: 26.782.0026.1033 — Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Valor — R$ 1.351.459,73
TOTAL: R$ 1.351.459,73
Sala das Sessões da CMSFG/RO. 15 de Dezembro de 2025. À
Br s Correia &
Vereador CMSFG 1
PODER LEGISLATIVO
' : ESTADO DE RONDÔNIA ,
5/7 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
dd GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº09/2025
AUTOR: MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO "Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO — ; 99.999
PROGRAMA [ 0007 T
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 10.000.00
| DESTINO DO RECURSO =|
| BENEFICIÁRIO [ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLAS DE P.
ut NEGRAS DO GUAPORÉ -AQPNEG
CNPJ É: 349.13 1.652-91
ENDEREÇO RUA, BEIRA RIO
PRESIDENTE (CASO TENHA) FRANCISCO E. MENDES PINHEIRO
CATEGORIA 3.3.90.39.00
SECRETÁRIA [ SEC/MUN.INFRA ESTR.E SERVIÇOS
| PUBLICOS
VALOR | 10.000.00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Associação Quilombolas de Pedras
Negras do Guaporé — AQPNEG para a construção de uma escadaria de acesso à Igreja
Católica da comunidade. A obra é necessária para garantir segurança e acessibilidade aos
moradores. especialmente idosos e famílias que frequentam o local para atividades religiosas N
e sociais, Trata-se de uma intervenção simples, porém essencial para melhorar as condições
de acesso e atender uma demanda antiga da comunidade.
6 ua
Aluundo (Fde Bule
-
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ / API
GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº 10/2025
AUTOR: | MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
| ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA E 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 10.000.00
: DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO
DO GUAPORE - RO
CNPJ == CO 06.272141,0001/40
ENDEREÇO ij RUA, MANAUS -Nº3240
PRESIDENTE (CASO TENHA) JULINHA LOPES DE SOUZA
CATEGORIA 3.3.90.39.00
SECRETÁRIA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA -
E | SEMEC
VALOR | 20.000.00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à APAE de São Francisco do
Guaporé para a ampliação e cobertura do pátio. garantindo mais segurança e
| conforto aos alunos e profissionais durante as atividades. A obra é necessária para N
melhorar a estrutura física da instituição e fortalecer o atendimento oferecido à
comunidade.
Ml nvande de Ba
PODER LEGISLATIVO
7 , ESTADO DE RONDONIA E
q: po CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE
GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº 11/2025
[AUTOR: | MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
| PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 40.000.00
= DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO L “ASSOCIAÇÃO ASPROVILA
CNPJ | 08.677.034/0001 - 27
ENDEREÇO | BR;429 — km 75
PRESIDENTE (CASO TENHA) | DAIANE ALMEIDA DE JESUS
CATEGORIA d | 3.3.90.39.00
SECRETÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE
Ag em | AGRICULTURA
VALOR o 40.000.00
JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa apoiar a Associação Asprovila com a construção de um barracão,
estrutura essencial para organizar as atividades da comunidade, promover reuniões, eventos e
melhorar as condições de trabalho dos associados. O espaço contribuirá para fortalecer a
associação e atender melhor as demandas dos moradores da região.
E Ar do Pafe
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
5 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº 12/2025
AUTOR: | MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO , | Poder Executivo,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
E SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 10.000.00
k DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DE REMANESCENTE DE
QUILOMBOS DE SANTO ANTONIO DO
GUAPORÉ - AQSAGUA
CNPJ === - — — 11.408.576/0001-09
ENDEREÇO MRG — SETOR RURAL-DISTRITO
E dd SANTO ANTONIO
PRESIDENTE (CASO TENHA) APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
CATEGORIA I 3.3.90.39.00
SECRETÁRIA | SEC.MUN.INFRA EST E SERVIÇOS
VALOR 10.000.00
| JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Associação Remanescente de Quilombos
de Santo Antônio do Guaporé para a construção e ampliação do Centro Comunitário,
espaço essencial para a realização de atividades sociais, culturais e de fortalecimento da
comunidade quilombola. A obra é necessária para melhorar a estrutura local e garantir e
melhores condições de uso para os moradores. Q
É a
( Maricados ris Rrho
PODER LEGISLATIVO
Ê ESTADO DE RONDÔNIA :
6) Ê. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº 13/2025
AUTOR: [|| MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo E
[| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
| SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | o Ei 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO E o 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 10.000.00
- DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA
ECOLOGICA DO GUAPORÉ — ECO -
VALE
CNPJ 08.487.818/0001 - 51
ENDEREÇO BAIA SÃO PEDRO-MARGENS A
DIREITA — RIO GUAPORÉ
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA, = 0 E 3.3.90.30.00
SECRETÁRIA | SEMUN.DE MEIO AMBIENTE
VALOR E DESSE 10.000.00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Associação Comunitária Ecológica do
Vale do Guaporé — ECO VALE para aquisição de combustível, visando atender
necessidades operacionais da comunidade, como transporte de insumos, apoio a atividades
ambientais e deslocamentos essenciais das famílias ribeirinhas. O recurso garantirá o
funcionamento das ações comunitárias e o fortalecimento das atividades desenvolvidas na Y
Bu
| região.
IDE o sa 14 E 12 +=.
PODER LEGISLATIVO
« ESTADO DE RONDONIA j
? CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR MARCIO SOUZA MAGALHÃES
EMENDA IMPOSITIVA Nº 14/2025
AUTOR: | | MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTARIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -
SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA | 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL 10.000.00
E DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Liga Esportiva e Cultural de São Francisco
do Guaporé
CNPJ 04.689.876/0001-48
ENDEREÇO Avenida Brasil, nº 4.805 — São Francisco do
Guaporé/RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) A
CATEGORIA [ 3.3.50.43.00
SECRETÁRIA | SECEL
VALOR 10.000.00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Liga Esportiva e Cultural de São
| Francisco do Guaporé, entidade privada que desenvolve ações voltadas ao fortalecimento
do esporte, apoio a atletas e promoção de eventos esportivos e culturais no município.
O investimento contribui para ampliar a participação comunitária em atividades esportivas,
apoiar projetos de base, melhorar a estrutura e incentivar práticas que promovem saúde,
inclusão e desenvolvimento social para crianças, jovens e adultos.
dá
Ê <
an iis Da SO Va att de
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 015/2025
() hum.
| AUTOR: | OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 30.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
CNP) 11.328.684/0001-71
ENDEREÇO AVENIDA GUAPORE Nº 4557 — CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETARIA SEMUSA
VALOR R$ 30.000,00
JUSTIFICATIVA
[A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BERA (BRAINSTEM EVOKED
RESPONSE AUDIOMETRY) COM E SEM SEDAÇÃO, GARANTINDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A
DIAGNÓSTICO AUDITIVO DE MAIOR PRECISÃO, ESPECIALMENTE EM RECÉM-NASCIDOS,
CRIANÇAS E PACIENTES COM DIFICULDADE DE COLABORAÇÃO NO EXAME CONVENCIONAL.
O EXAME BERA É UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PAR TRONCO ENCEFÁLICO, PERMITINDO
IDENTIFICAR PRECOCEMENTE PERDAS AUDITIVAS, ALTERAÇÕES NEUROSSENSORIAIS E OUTRAS
DISFUNÇÕES QUE PODEM COMPROMETER O DESENVOLVIMENTO DA FALA, DA LINGUAGEM, DA
APRENDIZAGEM E DA INTERAÇÃO SOCIAL. A OFERTA DO EXAME COM E SEM SEDAÇÃO É
FUNDAMENTAL PARA CONTEMPLAR DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS E PERFIS CLÍNICOS,
ASSEGURANDO RESULTADOS CONFIÁVEIS MESMO EM CASOS EM QUE O PACIENTE NÃO
CONSEGUE PERMANECER IMÓVEL OU EM SONO NATURAL.
AO ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DESSE EXAME NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, A EMENDA
CONTRIBUI PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE E PARA O ENCAMINHAMENTO ADEQUADO A
TRATAMENTOS E TERAPIAS ESPECIALIZADAS. TRATA-SE DE MEDIDA QUE REDUZ SEQUELAS
FUTURAS, AMPLIA A QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS E DIMINUI CUSTOS COM
TRATAMENTOS TARDIOS. | “É
7.5 NA Ai ca 4 19 PE À
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA ,
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
EMENDA IMPOSITIVA Nº 16/2025
AUTOR: | MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 & 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Liga Esportiva e Cultural de São Francisco
| do Guaporé |
CNP) 04.689.876/0001-48
ENDEREÇO Avenida Brasil, nº 4.805 — São Francisco do
Guaporé/RO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00
SECRETÁRIA | SECEL
VALOR R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos
financeiros no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura e Lazer - SECEL. destinados ao custeio da contratação de serviço de
transporte coletivo (locação de ônibus) para o deslocamento de integrantes do Clube WY
de Desbravadores Guardiões do Guaporé. O recurso solicitado será utilizado para custeio
de viagem da equipe para participar do VI Campori Sul-Americano 2027, a ser realizado em
Barretos/SP, entre 05 A 10 de janeiro de 2027.
Vereador / CMSE ,
VM Pros PE Peso a AEE
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS A
EMENDA IMPOSITIVA Nº 17/2025
AUTOR: MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO ]
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL | R$ 50.446.54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32.00 — MATERIAL, BEM OU
CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO
SECRETÁRIA SEMAGRI
[ VALOR R$ 50.446,54
JUSTIFICATIVA
A emenda parlamentar individual destina o valor de R$ 50.446,54 (cinquenta mil
quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) à Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEMAGRI, para a aquisição de sementes de milho,
com o objetivo de fortalecer a produção rural no município. A ação visa melhorar as É
condições de plantio, elevar a produtividade agrícola, incentivar a geração de renda no
campo e promover o desenvolvimento agrícola local, beneficiando especialmente os
agricultores familiares e as pequenas propriedades.
Tá
AO
Márcio dá Agricultura
G
Vereador/CMSFG-RO |
Chbidvámas Srt Rude
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
EMENDA IMPOSITIVA Nº 18/2025
AUTOR: MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA | 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL R$ 8.605,45
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA) |
CATEGORIA | 3.3.90.33.00 — PASSAGENS E DESPESAS COM
| LOCOMOÇÃO
SECRETÁRIA | SEMUSA
VALOR | R$ 8.605,45
JUSTIFICATIVA
Emenda Impositiva no valor de R$ 8.605,45 (oito mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e
cinco centavos) à Secretaria Municipal de Saúde, destinados à aquisição de passagens e ao
custeio de locomoção de pacientes que necessitam de deslocamento para atendimentos
médicos fora do município. A destinação dos recursos visa garantir transporte digno, seguro
e oportuno a pacientes que necessitam de deslocamento para outros municípios,
assegurando o acesso contínuo a atendimentos especializados. A medida reduz o impacto
financeiro sobre as famílias, fortalece a política de atenção integral à saúde e assegura o
direito fundamental ao tratamento adequado, evitando que a falta de recursos para
transporte impeça o atendimento aos cidadãos.
Márcio da Agricultura
NA eae Vereador/CMSFG-RO à
Pla RAE LT AE IGE Puslio
PODER LEGISLATIVO
r ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
EMENDA IMPOSITIVA Nº 19/2025
AUTOR: MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 91.841,09
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação Meu Mundo Azul
CNP) 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO Av. Brasil, nº3715, Centro
PRESIDENTE (CASO TENHA) Valéria Teixeira de Oliveira
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — Subvenções Sociais
SECRETÁRIA SEMUSA
| VALOR R$ 91.841,09
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de
R$ 91.841,09 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos) à Secretaria
Municipal de Saúde, destinados à contratação de um fisioterapeuta com especialização em
atendimento neuro pediátrico e neurofuncional, para atender a Associação Meu Mundo Azul no
projeto intitulado “Fisioterapia Especializada Para Crianças com Neuro divergências”. O valor
solicitado contempla o salário base mensal de R$ 5.100,00, os encargos sociais estimados em R$
2.075,00 mensais, além de uma reserva técnica e administrativa para materiais, deslocamentos e
apoio operacional. A iniciativa tem como finalidade ampliar o atendimento especializado às crianças
de 01 a 14 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, síndrome de Down,
TDAH e outras condições neurofuncionais, promovendo intervenções terapêuticas que favoreçam o
desenvolvimento motor, a autonomia e a inclusão social.
« Je
VI
rcio ga Agricultu
E Vereador/CMSFG-RO a
N PRE A ADS (1) Parte
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR AGNIELDE FOTÓGRAFO
EMENDA IMPOSITIVA Nº 20 DE 2025
AUTOR: | | AGNIELDE FOTÓGRAFO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º
passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
— FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 60.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | ASTEF (ASSOCIAÇÃO DOS
PEQUENOS RURAIS TERRA FIRME
CNPJ Es 07.469.441/00014-86
ENDEREÇO Linha 04 C KM 26 ZONA RURAL SÃO
| FRANCISCO DO GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) | - ERNANDO MOREIRA CARLOS
CATEGORIA | 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETÁRIA = SEMAGRI
VALOR E o R$ 60.000.00
[is JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos no valor R$ 60.000,00 destinado por
meio da emenda parlamentar individual à Associação dos Pequenos Produtores Rurais ;
Terra Firme (ASTEF) será utilizado para atender às necessidades da entidade, para a N
construção do barracão destinado a guardar os implementos agrícolas, como trator,
grade aradora, bem como a bencficiadora de café.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR AGNIELDE FOTÓGRAFO
EMENDA IMPOSITIVA | Nº21 DE 2025
AUTOR: [ AGNIELDE FOTÓGRAFO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
| FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA | 0007
| AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS -APRF
CNPJ 04.710.150/0001-40
ENDEREÇO ROD BR 429 KM 109 SÃO
FRANCSICO DO GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) ALESSANDRO CESAR DA SILVA
CATEGORIA 3.3.50.43- SUBVENÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE
CULTURA E LAZER
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destinado por meio da Emenda Parlamentar Individual
no de valor de R$ 15.000.00 destinado à Associação dos Produtores Rurais (APRF)
tem como finalidade apoiar a realização da tradicional Festa Agropecuária, evento que IN
impulsiona o agronegócio, a cultura. o lazer e a economia local, exposições e a Feira
de Agronegócios. onde são apresentados animais. maquinários e produtos voltados ao
homem do campo. Fortalecer as atividades rurais e ampliar oportunidades de negócios
e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local.
3 Dada ME TA
PODER LEGISLATIVO
, ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR AGNIELDE FOTÓGRAFO
EMENDA IMPOSITIVA 22 DE 2025
AUTOR: | AGNIELDE FOTÓGRAFO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
T
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA | 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL | R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA DE AGRICULTURA
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
[ CATEGORIA 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA SEMAGRI
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos no valor de R$ 15.000,00 destinado
por meio de Emenda Parlamentar Individual à Secretaria Municipal de Agricultura tem
como objetivo fortalecer as ações voltadas ao desenvolvimento rural e ao apoio direto
aos produtores locais. Esses recursos são fundamentais para ampliar a capacidade
operacional da Secretaria. possibilitando investimentos em equipamentos.
infraestrutura, capacitações e programas que promovam o aumento da produtividade,
a melhoria das condições de trabalho no campo e o incentivo à agricultura familiar.
PODER LEGISLATIVO
E ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR AGNIELDE FOTÓGRAFO
EMENDA IMPOSITIVA 23 DE 2025
AUTOR: | AGNIELDE FOTÓGRAFO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL | R$ 10.446,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER (SECEL)
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32- MAT. BEM SERVI.DISTR.
GRAT.
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE
CULTURA E ZASER
VALOR R$ 10.446,54
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina o valor destinado por meio da Emenda
Parlamentar Individual tem como finalidade repassar ao recurso no valor de para R$
10.446,54 atender a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer será aplicado em
iniciativas que visam incentivar a prática esportiva, apoiar projetos culturais, promover
atividades de lazer e assegurar estruturas adequadas para o atendimento e desenvolver
ações voltadas ao fortalecimento do esporte, apoio a atletas e promoção de eventos
esportivos e culturais no município.
Qlmando 1 dy vao
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 024/2025
AUTOR: OZIAS ALVES DOS SANTOS |
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de |
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA FAMILIA - SEMDSF
CNP) 14.785.010/0001-94
ENDEREÇO AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2809 - CENTRO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32.00 —- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITO
SECRETARIA SEMDSF
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA PARA A AQUISIÇÃO DE BRINDES A
SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, A SER
PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 025/2025
AUTOR: | OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 60.446,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA
FIRME - ASTEF
CNP) 07.469.441/0001-86
ENDEREÇO ESTRADA LINHA 04C, KM 26 — ZONA RURAL
PRESIDENTE (CASO TENHA) ERNANDO MOREIRA CARLOS
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETARIA SEMAGRI
VALOR R$ 60.446,54
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À ASSOCIAÇÃO
DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA A AQUISIÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
VISANDO ADEQUAR A INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA, ATENDER À DEMANDA CRESCENTE DE
CONSUMO E GARANTIR SEGURANÇA E CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS
DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE.
SEM UMA ESTRUTURA ELÉTRICA ADEQUADA, OS PRODUTORES FICAM EXPOSTOS A OSCILAÇÕES
DE ENERGIA, INTERRUPÇÕES FREQUENTES, POSSIBILIDADE DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS E
LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES.
A IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PERMITIRÁ O USO SEGURO E
EFICIENTE DA ENERGIA, POSSIBILITARÁ A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA, REDUZIRÁ
RISCOS DE ACIDENTES E DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO
DA AGRICULTURA FAMILIAR, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA
PREVENÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
DESSA FORMA, A INDICAÇÃO DESTA EMENDA IMPOSITIVA MOSTRA-SE PLENAMENTE
JUSTIFICADA, POR TRATAR-SE DE INVESTIMENTO ESTRUTURANTE, DE IMPACTO DURADOURO,
QUE ASSEGURA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO .
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 026/2025
AUTOR: OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ — APAE
CNP) 06.272.141/0001-40
ENDEREÇO RUA MANAUS Nº 3240 — ALTO ALEGRE
PRESIDENTE (CASO TENHA) JULINHA LOPES DE SOUZA
CATEGORIA [ 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETARIA SEMDEF
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ — APAE, PARA O
PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O
FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PRESTADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
A APAE DESEMPENHA PAPEL FUNDAMENTAL NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E NA
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OFERECENDO
ACOMPANHAMENTO MULTIPROFISSIONAL. NESSE CONTEXTO, O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA É
ESSENCIAL PARA A PREVENÇÃO DE AGRAVOS, REABILITAÇÃO FÍSICA, ESTIMULAÇÃO MOTORA,
MANUTENÇÃO DA AUTONOMIA E PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DOS USUÁRIOS ATENDIDOS.
O INVESTIMENTO NA CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA
CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O CUMPRIMENTO DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PELAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, REFORÇANDO O
COMPROMISSO DO PODER PÚBLICO COM A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO
DE MAIOR VULNERABILIDADE.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ AÉ
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 027/2025
AUTOR: OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 5.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SECEL
CNP) 1 01.254.422/0001-56
ENDEREÇO AV BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO
NACIONAL Nº1997 — ALTO ALEGRE
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA SECEL
VALOR R$ 5.000,00
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS
À MANUTENÇÃO E AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO MUNICIPAL, TAIS COMO ESCOLINHAS, TREINAMENTOS,
CAMPEONATOS E PRÁTICAS RECREATIVAS.
O ESPORTE CONSTITUI IMPORTANTE INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL, PROMOÇÃO DA
SAÚDE, PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS E FORTALECIMENTO DE VALORES COMO DISCIPLINA,
RESPEITO, TRABALHO EM EQUIPE E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, ESPECIALMENTE ENTRE
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. A FALTA DE N
MATERIAIS ADEQUADOS, EM QUANTIDADE E QUALIDADE SUFICIENTES, COMPROMETE
DIRETAMENTE A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DESSES PROJETOS, LIMITANDO O ACESSO DA
POPULAÇÃO ÀS AÇÕES PROMOVIDAS PELO PODER PÚBLICO.
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS POSSIBILITARÁ A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
PRÁTICA ESPORTIVA, O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS ATIVIDADES
OFERECIDAS EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE,
CIDADANIA E Q E DE VIDA.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ A
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 028/2025
AUTOR: OZIAS ALVES DOS SANTOS |
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de |
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO II Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
E
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO -
SEMA
CNP) 01.254.422/0001-56
ENDEREÇO AV BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO
NACIONAL Nº1997 — ALTO ALEGRE
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32.00 — MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
SECRETARIA | SEMA
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM UTILIZADOS COMO
PREMIAÇÃO E INCENTIVO NO CAMPEONATO DE PESCA PROMOVIDO NO ÂMBITO MUNICIPAL.
A ENTREGA DE BRINDES AOS PARTICIPANTES E VENCEDORES, ALÉM DE REPRESENTAR UM
INCENTIVO SIMBÓLICO, CONTRIBUI PARA AMPLIAR A ADESÃO DA COMUNIDADE AO EVENTO,
FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DE FAMÍLIAS E CRIANÇAS E CONSOLIDAR O CAMPEONATO COMO
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL, LAZER, TURISMO LOCAL E DIFUSÃO DE BOAS PRÁTICAS
AMBIENTAIS, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.
DESSA FORMA, A INDICAÇÃO DESTA EMENDA IMPOSITIVA MOSTRA-SE PLENAMENTE
JUSTIFICADA, POR TRATAR-SE DE INVESTIMENTO DE BAIXO CUSTO E RELEVANTE IMPACTO
SOCIAL E EDUCATIVO, QUE ESTIMULA A PESCA CONSCIENTE, APROXIMA A POPULAÇÃO DAS
AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REFORÇA O COMPROMISSO DO
PODER PÚBLICO COM AP la a DOS RIOS E DO PATRIMÔNIO NATURAL DO MUNICÍPIO.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÍ
EMENDA IMPOSITIVA 029/2025
AUTOR: | OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 & 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 30.446,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
CNP) 11.328.684/0001-71
| ENDEREÇO AVENIDA GUAPORE Nº 4557 — CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA) |.
CATEGORIA 3.3.90.33.00 — PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SECRETARIA SEMUSA
VALOR R$ 30.446,54
JUSTIFICATIVA
A PRESENTE EMENDA IMPOSITIVA TEM POR FINALIDADE DESTINAR RECURSOS À SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM FORNECIDAS
AOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA OUTROS MUNICÍPIOS A FIM DE REALIZAR
CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS DE SAÚDE NÃO DISPONIBILIZADOS
INTEGRALMENTE NA REDE LOCAL.
A DESTINAÇÃO DE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PASSAGENS TERRESTRES CONTRIBUI
DIRETAMENTE PODENDO GARANTIR QUE OS MUNÍCIPES TENHAM CONDIÇÕES REAIS DE
CHEGAR AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, REDUZINDO FILAS REPRIMIDAS, EVITANDO
AGRAVAMENTO DE DOENÇAS E DIMINUINDO CUSTOS FUTUROS COM INTERNAÇÕES E N
PROCEDIMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE.
DESSA FORMA, A INDICAÇÃO DESTA EMENDA IMPOSITIVA MOSTRA-SE PLENAMENTE
JUSTIFICADA, POR SE TRATAR DE MEDIDA DE ELEVADO INTERESSE SOCIAL, QUE ASSEGURA O
DIREITO DE IR E VIR PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, FORTALECE A REDE DE ATENÇÃO
AOS USUÁRIOS DO SUS E CONTRIBUI PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
DO MUNICÍPIO.
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PODER LEGISLATIVO
= ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR OZIAS ALVES DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 030 / 2025
AUTOR:
OZIAS ALVES DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Poder Executivo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 40.000,00
DESTINO DO RECURSO
[ BENEFICIÁRIO Associação Meu Mundo Azul
CNP) 13764682-50
ENDEREÇO AV Brasil, Nº3715
PRESIDENTE (CASO TENHA)
Valéria Texeira de Oliveira
CATEGORIA
3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETÁRIA
VALOR
SEMUSA
R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA
EXEMPLO: O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PAGAMENTO DO PROFISSONAL
NEUROPEDIATRA.
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Pais tac (NI mta
A
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 34 /2025
AUTOR: BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32-00- MATERIAL, BEM OU SERV
PARA DISTRIBUIÇÃO
SECRETÁRIA SECEL
VALOR R$ 5.000,00
JUSTIFICATIVA
E
A presente justificativa visa respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destinados à aquisição
de materiais esportivos, em conformidade com as políticas públicas municipais voltadas à
promoção do esporte, lazer e qualidade de vida.
A Secretaria desempenha papel essencial no desenvolvimento de ações e programas
esportivos que beneficiam crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo a integração social,
incentivando hábitos saudáveis e contribuindo para a prevenção de vulnerabilidades sociais.
A prática esportiva regular é reconhecida como instrumento de inclusão, disciplina, educação
e cidadania, sendo fundamental para o bem-estar da população. O investimento em materiais
esportivos permitirá a ampliação das atividades já oferecidas, além de garantir condições
adequadas para treinamentos, projetos esportivos comunitários, escolinhas e eventos
promovidos pela pasta. A aquisição desses equipamentos é indispensável para o bom
funcionamento das atividades e para atender à crescente demanda da comunidade.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA3 2 /2025
AUTOR: BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.33-00- PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
SECRETÁRIA SEC MUN DE SAÚDE
VALOR R$ 20.446,54
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 20.446,54 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro
centavos) à Secretaria Municipal de Saúde, destinados à aquisição de passagens e ao custeio
de locomoção de pacientes que necessitam de deslocamento para atendimentos médicos
fora do município. Os recursos permitirão atender à crescente demanda de pacientes que
precisam se deslocar para outras cidades, assegurando transporte digno, seguro e oportuno.
A cobertura das despesas com passagens representa não apenas um ato de responsabilidade
social, mas também um instrumento de garantia de direitos fundamentais, minimizando o
impacto financeiro que muitas famílias enfrentam ao buscar atendimento especializado. A
destinação dos valores contribuirá diretamente para a manutenção das ações de assistência
em saúde, fortalecendo a política de atenção integral ao paciente e assegurando que nenhum
* |Áidadão deixe de receber atendimento adequado por falta de condições de deslocamento.
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PODER LEGISLATIVO
” ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 33/2025
AUTOR: | BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.39-00- OUTROS SERV DE TERCEIROS
PESSOA JURÍDICAS
SECRETÁRIA SEC MUN DE SAÚDE
VALOR R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa visa respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) à Secretaria Municipal de Saúde, destinados ao custeio de
exames de ressonância magnética para pacientes da rede pública de saúde. Considerando
que a demanda por exames especializados tem aumentado e que muitos procedimentos não
são realizados diretamente no município, torna-se imprescindível viabilizar recursos que
permitam ampliar a oferta do serviço, reduzindo o tempo de espera, agilizando diagnósticos
e evitando agravamentos de quadro clínico. A ressonância magnética é um exame de alta
complexidade e fundamental para diagnósticos precisos em diversas especialidades médicas,
como ortopedia, neurologia, oncologia e cardiologia. O acesso a esse tipo de exame é essencial
para a definição de condutas clínicas, acompanhamento de patologias e prevenção de
complicações, sendo decisivo para garantir eficácia no tratamento e recuperação dos
pacientes. A aplicação dos recursos permitirá a contratação de serviços especializados,
assegurando que pacientes do SUS tenham acesso ao exame de forma digna, rápida e
eficiente. Essa ação atende diretamente aos princípios da integralidade e universalidade da
saúde pública, fortalecendo a rede municipal de atendimento e garantindo o direito ao
diagnóstico adequado.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPOR
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 34 /2025
AUTOR: BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA | 9.9,99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00 El!
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — SEC.MUN. DO DESENV.SOCIAL E DA
FAMILIA ]
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32-00- MATERIAL, BEM OU SERV.
PARA DISTRIBUIÇÃO
SECRETÁRIA FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade amparar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
da Família, para a aquisição de brindes a serem distribuídos durante a programação do Dia das
Mães. A aquisição de brindes visa proporcionar um momento especial de reconhecimento e
acolhimento às mães participantes dos serviços socio assistenciais, especialmente aquelas em
situação de vulnerabilidade social. Esses materiais têm caráter simbólico e social, reforçando
a importância das políticas públicas de valorização da família e de promoção da dignidade das
mulheres. A destinação dos recursos permitirá à Secretaria organizar um evento bem
estruturado, inclusivo e significativo, garantindo a participação das mães atendidas pelo CRAS,
programas sociais e demais iniciativas do município. Além disso, contribuirá para o
fortalecimento das ações de prevenção, apoio e acompanhamento familiar conduzidas pela
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 35/2025
AUTOR: | BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS PROXIMO AO RIO
BONITO - ASPRURBON
CNPJ 06.996.141/0001-92
ENDEREÇO LINHA 90 KM 24, Zona Rural
PRESIDENTE (CASO TENHA) Cleidinei José machado Pomaroli
CATEGORIA 3.3.50.43-00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEMAGRI
VALOR R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa visa respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Rural, com o objetivo de repassar tais recursos à Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Próximo ao Rio Bonito - ASPRURBON, destinados à construção de um barracão comunitário.
A ausência de uma estrutura física adequada limita a capacidade de organização dos
produtores e dificulta o desenvolvimento de ações que poderiam ampliar a produtividade e
fortalecer a economia local. Com a implantação do barracão será fundamental para
proporcionar um espaço adequado para armazenamento de equipamentos, insumos,
produtos agrícolas, além de servir como local para reuniões, capacitações, encontros
comunitários e atividades coletivas da associação, além disso o investimento reflete
diretamente no fortalecimento da agricultura familiar, na geração de renda e no
desenvolvimento rural sustentável, alinhando-se às políticas públicas municipais voltadas ao
apoio do setor produtivo e à valorização das comunidades rurais.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 36 /2025
AUTOR: | BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — Associação dos Proprietários Rurais
de São Francisco do Guaporé- APRF
CNP) Nº04.710.150/0001-40
ENDEREÇO ROD.BR 429KM 109
PRESIDENTE (CASO TENHA) NOME- ALESSANDRO CÉSAR DA SILVA
CATEGORIA 3.3.50.43-00- SUBVENÇÕES SOCIAS
SECRETÁRIA SEMAGRI
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Associação dos Proprietários Rurais de São Francisco
do Guaporé — APRF, a título de subvenção social, conforme previsão legal e alinhada às
políticas públicas de apoio às entidades que promovem o desenvolvimento social, econômico
e comunitário do Município.
A APRF desempenha papel fundamental na organização e realização de eventos de exposição
que fortalecem o setor produtivo rural, estimulam a participação comunitária e movimentam
a economia local. As atividades promovidas pela associação contribuem significativamente
para a divulgação dos produtos regionais, valorização do produtor rural, incentivo ao
agronegócio, além de gerar oportunidades de emprego e renda.
A concessão da subvenção permitirá melhorar a estrutura e a realização da exposição,
garantindo maior segurança, organização e qualidade aos participantes e visitantes. Com o
s apoio financeiro, a associação poderá ampliar suas ações, promovendo um evento mais
“ | acessível, atrativo e com maior impacto social e econômico para o município
Cá
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 3 7/2025
AUTOR: | BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA | 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME — SEC.MUN. DE ESPORTE E LAZER
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.30-00- MATERIAL DE COMSUMO
SECRETÁRIA SECEL
VALOR R$ 20.446,54
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa visa respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de R$
20.446,54 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) à
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, destinados à aquisição de materiais de consumo
necessários para a implantação e melhoria do sistema de iluminação de campo esportivo.
A iluminação adequada dos espaços esportivos é essencial para garantir maior segurança aos
usuários, ampliar os horários de utilização dos campos e permitir a realização de treinamentos,
jogos e eventos comunitários no período noturno. A falta de iluminação compromete o uso
pleno do espaço público e limita o acesso da população às atividades esportivas oferecidas
pela Secretaria. A aquisição dos materiais de consumo necessários — tais como lâmpadas,
refletores, cabeamento, conectores, componentes elétricos e demais itens indispensáveis —
possibilitará a manutenção, a melhoria da infraestrutura esportiva reflete diretamente na
valorização dos espaços públicos, no fortalecimento das atividades físicas e no incentivo à
participação da população em projetos esportivos. Assim, a destinação dos recursos torna-se
imprescindível para o bom desempenho das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
AR
A dy Anais Ia 2 a ad
PODER LEGISLATIVO
A ESTADO DE RONDÔNIA a ?
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (Ay
— GABINETE DO VEREADOR Jorge Antônio Honorato De Souzt
EMENDA IMPOSITIVA 38/2025
AUTOR: | Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA | E | = 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL | R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
gs orar ESPORTE E LAZER (SECEL)
CNPJ Ê Ecs
ENDEREÇO |
PRESIDENTE (CASO TENHA) |
CATEGORIA | 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SECRETÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE
e j ESPORTE, CULTURA E LAZER
VALOR Do R$15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos
financeiros no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Secretaria Municipal de
Esporte. Cultura e Lazer —- SECEL, destinados ao custeio da contratação de serviço de
transporte coletivo (locação de ônibus) para o deslocamento de integrantes do Clube
de Desbravadores Guardiões do Guaporé. inscrito no CNPJ nº 04.689.876/0001-48. Os EN
recursos permitirão viabilizar o transporte dos participantes para atividades esportivas,
educativas e de integração. assegurando deslocamento adequado, seguro e oportuno,
contribuindo para o fortalecimento de ações de interesse público voltadas ao esporte,
zer e formação cidadã.
,
“
LA Pacto ATE ADE.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
Bé.. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ [ AF
me” GABINETE DO VEREADOR Jorge Antônio Honorato De SoudZa
EMENDA IMPOSITIVA 39/2025
AUTOR: | | Jorge Antônio Honorato De Souza
passam a viger com a seguinte Emenda:
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO = [Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
IÊ FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA 0007
[AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL | R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER (SECEL
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA) ado e
CATEGORIA 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
SECRETÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, CULTURA E LAZER
VALOR R$ 10.000,00
E ==!
pi
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos
JUSTIFICATIVA
financeiros no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura e Lazer — SECEL., destinados ao custeio de taxas de inscrição e despesas
relacionadas à participação em campeonato esportivo de atletas vinculados ao Instituto
Associação Fênix de Karatê, entidade de caráter esportivo e social, inscrita no CNPJ nº
22.276.556/0001-48. Os recursos permitirão incentivar a prática do karatê, fortalecer o
esporte de base e garantir a participação de atletas do município em competições,
contribuindo para o desenvolvimento esportivo. a disciplina. a inclusão social e a
rmação cidadã. sendo a execução realizada pela Secretaria Municipal competente,
sem repasse direto de recursos financeiros à a
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 40/2025
AUTOR: | Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO E = 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
[TOTAL R$ 10.000.00
— DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
RURAIS -APRF
CNPJ 04.710.150/0001-40
ENDEREÇO ROD BR 429 KM 109 SÃO
FRANCSICO DO GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) ALESSANDRO CESAR DA SILVA
CATEGORIA 3.3.50.43- SUBVENÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE
; CULTURA E LAZER
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
O valor destinado no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por meio da Emenda
Parlamentar Individual tem como finalidade destinar recurso á Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada à Associação dos Produtores
Rurais (APRF) tem como finalidade apoiar a realização da tradicional Festa
Agropecuária, evento no qual impulsiona o agronegócio, a cultura, o lazer e a economia
regional. exposições e a Feira de Agronegócios, onde são apresentados animais,
maquinários e produtos voltados ao homem do campo. Fortalecer as atividades rurais
e ampliar oportunidades de negócios e contribuindo para o desenvolvimento social e
econômico local.
RÃ BU
RE ais TRE aii
PODER LEGISLATIVO
e ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
EMENDA IMPOSITIVA 41/2025
AUTOR: | Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO TES Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO Es ap 0008
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS
DO PROJETO DE ASSENTAMENTO
SÃO FRANCISCO — APASFRAN
CNPJ 05.955.669/0001-50
ENDEREÇO RO BR-429, Linha 07, km 4,2 — Zona
= Rural — São Francisco do Guaporé/RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) Aparecido Moura Silva
CATEGORIA e | 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC.PJ |
SECRETARIA Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Rural — SEMAGRI
VALOR = R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
O valor destinado por meio da Emenda Parlamentar Individual, no montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais). para a Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Rural tem como finalidade repassar recursos à Associação dos
Chacareiros do Projeto de Assentamento São Francisco - APASFRAN, entidade de
caráter social e rural, para atender às necessidades da associação. visando ao
fortalecimento de suas atividades, à melhoria da organização comunitária e ao apoio às
ações produtivas desenvolvidas pelos chacareiros do município.
a Si
PODER LEGISLATIVO
E ESTADO DE RONDÔNIA :
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (pn pRQ
A
e)
EMENDA IMPOSITIVA 42/2025
AUTOR: [| Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º
passam a viger com a seguinte Emenda:
— ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO : L Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE
| FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA |I 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA = = 9.9.99.99
TOTAL in y R$ 50.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS BOA
O ESPERANÇA - ASPRUBE
CNPJ nes E 03.951.543/0001-82
ENDEREÇO Est. Linha 02, Mavel, Km 08 — Zona
Rural — São Francisco do Guaporé/RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) Helio da Silva
CATEGORIA 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETÁRIA Secretaria Municipal de Agricultura e
| Desenvolvimento Rural - SEMAGRI
VALOR | R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA
O valor destinado por meio da Emenda Parlamentar Individual, no montante de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais), para a Secretaria Municipal de Agricultura e N
Desenvolvimento Rural tem como finalidade repassar recursos à Associação dos
Pequenos Produtores Rurais Boa Esperança - ASPRUBE, entidade de caráter social e
rural, inscrita no CNPJ nº 03.951.543/0001-82. visando atender às necessidades da
associação. Os recursos serão utilizados para o fortalecimento das atividades
desenvolvidas pela entidade, contribuindo para a organização comunitária, o apoio às
ações produtivas e a melhoria das condições de trabalho dos pequenos produtores rurais
E as tu E
É SP ARE TE
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA /
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPOR
EMENDA IMPOSITIVA Nº 43 DE 2025
AUTOR: = AGNIELDE FOTÓGRAFO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO MEU MUNDO AZUL
NO VALE DO GUAPORE (AMMA)
CNPJ 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL Nº 3715 CENTRO
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) VALÉRIA TEIXERIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA 3.3.50.43- SUBVENÇÃO SOCIAL
SECRETÁRIA | SAÚDE
VALOR |
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina por meio da Emenda Parlamentar Individual
tem como finalidade repassar ao recurso no valor R$ 15.000,00 para a Associação
(AMMA) — Associação Meu Mundo Azul no Vale do Guaporé no qual será aplicado
na aquisição de avaliações neuropsicológicas para a Associação meu mundo azul. Esse
serviço é essencial para garantir diagnósticos precisos e orientar o planejamento
terapêutico individualizado das crianças atendidas. especializados.
EP SP DR PA Ro
PODER LEGISLATIVO
E ESTADO DE RONDÔNIA :
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ A F
GABINETE DO VEREADOR AGNIELDE FOTÓGRAFO
EMENDA IMPOSITIVA Nº 44 de 2025
AGNIELDE FOTÓGRAFO |
AUTOR: |
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º
[passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
| PROGRAMA | 0007
AÇÃO 9998
[ONEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 85.446.55
[ DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ
ENDEREÇO y
PRESIDENTE (CASO TENHA) SECRETARIA SAÚDE
CATEGORIA 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETÁRIA SEMUSA
VALOR R$ 85.446.55
| JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos no valor R$ 85.446.55, destinado por
meio de emenda parlamentar individual tem como finalidade repassar à Secretaria
Municipal de Saúde. para a contratação de serviços de ressonância magnética, com e
sem sedação, visando atender a demanda crescente de exames especializados no
município.
A realização de ressonâncias magnéticas é essencial para diagnósticos precisos e
precoces em diversas áreas da medicina. como neurologia, ortopedia, oncologia e
cardiologia. No entanto. a rede pública enfrenta limitações quanto à oferta desses
exames, resultando em longas filas de espera e atrasos que podem comprometer o início
do tratamento adequad
iz
( Peimando (Ge nt las
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
EMENDA IMPOSITIVA 45/2025
AUTOR: | | Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO. en ji 99.999
PROGRAMA | 0007
AÇÃO [ 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | Secretaria Municipal de Saúde- Semusa
CNPJ E
ENDEREÇO | iene ap = »
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 4.4.90.52 — Equipamentos e Material
E Permanente
SECRETARIA | Secretaria Municipal de Saúde- Semusa
VALOR o Ê Ê R$ 15.000,00 |
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos
financeiros no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Secretaria Municipal de
Saúde. destinados à aquisição de um equipamento de eletrocardiograma
(eletrocardiógrafo) para atendimento da Unidade Básica de Saúde Romana Izabel. Os
recursos permitirão a ampliação e qualificação dos serviços de diagnóstico prestados
na atenção básica. possibilitando a realização de exames cardiológicos de forma mais
ágil e precisa, contribuindo para a detecção precoce de doenças cardiovasculares,
melhoria do atendimento aos pacientes e fortalecimento das ações de saúde preventiva
no município.
ANA
a dra Vida ese
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
— GABINETE DO VEREADOR Jorge Antônio Honorato De Souzk
EMENDA IMPOSITIVA 46/2025
AUTOR: | Jorge Antônio Honorato De Souza
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com
projeto de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro
de 2026 e Lei Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B $ 1º
| passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO . | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA I 0007
| AÇÃO 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL | R$ 85.000,00
E DESTINO DO RECURSO
[BENEFICIÁRIO = Secretaria Municipal de Saúde- Semusa
CNPJ
ENDEREÇO ERES:
PRESIDENTE E(CASO' TENHA JE
CATEGORIA Ec ER a 3.3.90.30 — Material de Consumo |
SECRETARIA | Secretaria Municipal de Saúde- Semusa
VALOR | R$ 85.000,00
[
eres SS JU STIFIC ATIV. A
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos
financeiros no valor de R$ 85.000.00 (oitenta e cinco mil reais) à Secretaria Municipal
de Saúde, para aplicação em ações gerais da área da saúde, conforme as necessidades
identificadas pela gestão municipal. Os recursos poderão ser utilizados na aquisição de
materiais, insumos e demais despesas necessárias ao funcionamento das unidades de
saúde, contribuindo para a manutenção dos serviços. melhoria do atendimento à
população e fortalecimento das ações de pas básica e assistência à saúde no
município. k EE N
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PODER LEGISLATIVO
k ESTADO DE RONDÔNIA
CA
EMENDA IMPOSITIVA 47 1 2025
AUTOR: BRAZ CARLOS CORREIA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
— ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO NOME- ASSOCIAÇÃO MEU MUNDO AZULNO
VALE DO GUAPORÉ
CNP) 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO AV. BRASIL Nº3715
PRESIDENTE (CASO TENHA) VALÉRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA “| 3.3.50.43-00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEC MUN DE SAÚDE APLICAÇÃO 15%
VALOR R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa visa respaldar a destinação de recursos financeiros no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) à ASSOCIAÇÃO AMMA - Associação Meu Mundo Azul no Vale
do Guaporé, a título de apoio institucional, com o objetivo de fortalecer as ações sociais
desenvolvidas pela entidade no município. A destinação dos recursos possibilitará a
manutenção e ampliação das atividades da associação, garantindo melhores condições para a
realização de atendimentos, ações educativas, aquisição de materiais, realização de eventos
de conscientização e suporte às famílias atendidas. O apoio financeiro é essencial para
assegurar a continuidade dos serviços prestados e ampliar o alcance das ações desenvolvidas
pela entidade. A Associação AMMA realiza um trabalho de relevante interesse público voltado
ao atendimento, acolhimento e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
seus familiares, promovendo inclusão social, orientação, conscientização e melhoria da
qualidade de vida. As atividades desenvolvidas pela entidade contribuem significativamente
para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social, saúde e educação, atuando
forma complementar às ações do poder público.
/
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 48 /2025
AUTOR: | PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS -
IA APRF
CNP) 04.710.150/0001-40
ENDEREÇO ROD BR 429 KM 109 SÃO FRANCSICO DO
GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) ALESSANDRO CESAR DA SILVA
CATEGORIA 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETÁRIA SEMAGRI
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
O valor destinado por meio da Emenda Parlamentar Individual à Associação dos Produtores
Rurais tem como finalidade apoiar a realização da tradicional Festa Agropecuária, evento que
impulsiona o agronegócio, a cultura, o lazer e a economia regional. A festividade reúne
famílias de diversas cidades e inclui shows, rodeios, parque de diversões, exposições e a Feira
de Agronegócios, onde são apresentados animais, maquinários e produtos voltados ao
homem do campo. Fortalecer as atividades rurais e ampliar oportunidades de negócios, o
evento promove solidariedade por meio da arrecadação de alimentos destinados a
instituições da região. A Festa Agropecuária gera empregos temporários, incentiva o
comércio, valoriza os produtores rurais e estimula o turismo, contribuindo para o
desenvolvimento social e econômico local.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
Vereador / CMSFG
07/70», TA urf
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 049/2025
AUTOR: ] “ ELIASANDRADE DELIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
| seguinte Emenda:
= ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007 il
AÇÃO 9998
CATEGORIA —* 99.99.99
TOTAL = — R$7.200,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO LIGA DESPOTIVA E CULTURAL DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ - LIDESFRAN
CNPJ 04.689.876/0001-48
ENDEREÇO AV. BRASIL 4805
BAIRRO: CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA) ELTON DIONES NUNES DE SOUZA
CATEGORIA 3.3.50.43.00 —- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECEL
VALOR R$ 7.200,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TEM POR
FINALIDADE ATENDER A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PADRONIZADAS; VISANDO ATENDER À
NECESSIDADE DE MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA NAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS, REUNIÕES, EVENTOS E ATENDIMENTOS PROMOVIDOS PELA ENTIDADE.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA :
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ [AF
2 GABINETE DO VEREADOR MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTO.
EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2025
AUTOR: | MÁRCIO DOMINGOS DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 & 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 30.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DA
FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ E
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32.00 — Material, bem ou Serviço para
Distribuição
SECRETÁRIA SEMDSF
VALOR R$ 30.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente emenda impositiva individual destina o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, por meio do Fundo Municipal de
Assistência Social, com a finalidade de viabilizar a aquisição de brindes a serem entregues às
mulheres do município em comemoração ao Dia das Mães.
A iniciativa tem como objetivo promover ações de valorização, reconhecimento e fortalecimento dos
vínculos sociais e familiares, especialmente junto às mulheres em situação de vulnerabilidade social
atendidas pelas políticas públicas de assistência social. A entrega dos brindes representa um gesto
simbólico de acolhimento e respeito, contribuindo para a promoção da dignidade, da inclusão social e
do bem-estar das famílias, consonância com os principiosda política de assistência social.
Vereador/CMSFG-RO
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
Oy Mids à
EMENDA IMPOSITIVA 051/2025
[ AUTOR: [ ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
“seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007 |
AÇÃO 9998
CATEGORIA = 9.9.99.99
[ TOTAL R$ 10,000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ -RO
CNPJ 06.272.141.0001/40
ENDEREÇO RUA MANAUS, NÚMERO 3240
BAIRRO: ALTO ALEGRE
PRESIDENTE (CASO TENHA) JULINHA LOPES DE SOUZA
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEMDSF
VALOR o R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TEM POR
FINALIDADE ATENDER A APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ -RO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO PÁTIO
COBERTO. A AMPLIAÇÃO DO PÁTIO COBERTO PERMITIRÁ MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA
AOS ALUNOS, SOBRETUDO EM MOMENTOS DE RECREAÇÃO, ATIVIDADES FÍSICAS, EVENTOS
ESCOLARES E ACOLHIMENTO, GARANTINDO PROTEÇÃO E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO.
E DD SR PO <A
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
EMENDA IMPOSITIVA 052/2025
AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda: |]
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA [ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10,000.00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL
CNPJ E 01.254.422/0001-56
ENDEREÇO Av. Brasil, Testada com a Rua Integração
Nacional
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA ] 3.3.50.43.00 -Ssubvenções Sociais
SECRETÁRIA SECEL
[ VALOR R$ 10.000.00
JUSTIFICATIVA ]
o valor destinado através da Emenda Parlamentar Individual tem por finalidade
atender as premiações destinadas ao dia do Evangélico, evento tradicional e de grande
importância para a comunidade local. As premiações têm como objetivo incentivar a
participação da população, reconhecer o esforço dos grupos envolvidos nas apresentações,
ações culturais e programações especiais que compõem o evento. além disso, contribuem
para estimular talentos locais e promover um ambiente saudável de confraternização.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR ELIAS ANDRADE DE LIMA
EMENDA IMPOSITIVA 053/2025
AUTOR: ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
“AÇÃO e 9998
CATEGORIA Ea 19:9 199109:
TOTAL R$ 3.246,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Secretaria de Esporte e Lazer - SECEL
CNPJ 01.254.422/0001-56
ENDEREÇO AV. BRASIL, TESTADA COM A RUA
INTEGRAÇÃO NACIONAL
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.30.00 — MATERIAL DE CONSUMO
SECRETÁRIA SECEL
VALOR | R$ 3.246,54
JUSTIFICATIVA
O valor destinado através da Emenda Parlamentar Individual tem por finalidade a
aquisição de materiais esportivos, visando atender projetos, atividades e ações desenvolvidas
no Município.
A demanda se justifica pela necessidade de fortalecer práticas esportivas que promovam
er inclusão social, qualidade de vida e desenvolvimento físico e motor, especialmente
| entre crianças, adolescentes e jovens.
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Pg.
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EA Sa RE io a SR
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
EMENDA IMPOSITIVA 054/2025
AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007 ds
AÇÃO 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL R$ 50.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Serra Bonita - ASPRUSB
CNPJ 02.451.886/0001-15
ENDEREÇO BR 429 —- Km 118 ZONA RURAL —
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ- RO.
PRESIDENTE (CASO TENHA) HELMUTH RATZKE
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEMAGRI
| VALOR R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA
O valor destinado através da Emenda Parlamentar Individual destina recursos para a
aquisição de implementos agrícolas destinados à Associação dos Pequenos Produtores
Rurais Serra Bonita - ASPRUSB, com o objetivo de fortalecer e modernizar as atividades
produtivas desenvolvidas pelos associados. A demanda se justifica pela necessidade de
melhorar a produtividade, otimizar o trabalho no campo e garantir maior eficiência nas
práticas agrícolas, especialmente para pequenos produtores rurais que dependem da
associação para acesso a equipamentos adequados. |
E PER Lo ME o 8
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR ELIAS ANDRADE DE LIMA
EMENDA IMPOSITIVA 055/2025
AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA |
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
fis ORIGEM DO RECURSO |
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10,000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Sec. Mun. do Desenv. Social e da Família -
SEMDSF
CNP) 14.785.010/0001-94
ENDEREÇO AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 2809 - CENTRO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.32.00 — MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO
SECRETÁRIA SEMDSF
[ VALOR R$ 10.000,00 ]
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e da Família, com a finalidade de adquirir 4 fogões que serão
utilizados como brindes durante a celebração do dia das mães, evento tradicional promovido
pelo município.
A distribuição de brindes como forma de reconhecimento às mães, tem se mostrado uma
ir de grande alcance social, fortalecendo o vínculo entre a administração pública e as
| famílias do município.
+ 4
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 056/2025
AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Municipio para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999 ==]
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | Associação dos Proprietários Rurais de São
Francisco do Guaporé -RO - APRF
CNPJ E 04.710.150/0001-40 de
| ENDEREÇO RODOVIA BR 429, KM 109
PRESIDENTE (CASO TENHA) JE ALESSANDRO CÉSAR DA SILVA
| CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA * SEMAGRI
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente emenda impositiva destina recursos à Associação dos Proprietários Rurais de |
São Francisco do Guaporé - RO (APRF), para as premiações da expoagro 2026, evento
tradicional e de grande relevância econômica, cultural e social para o município e toda a
região.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
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EMENDA IMPOSITIVA 57 1/2025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda: a
ORIGEM DO RECURSO a
ORGÃO Poder Executivo a
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA LE 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO LIGA DESPORTIVA E CULTURAL DE SÃO
| FRANCISCO DO GUAPORE (LIDESFRAN)
[ CNP) 04.689.876/0001-48 E
| ENDEREÇO AVENIDA BRASIL4805 e
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
VALOR R$ 5.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para a LIGA DESPORTIVA E CULTURAL
DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE (LIDESFRAN), objetivo assegurar o transporte do Clube dos
Desbravadores para participação em atividades realizadas em outro Estado, promovendo o
intercâmbio educacional, cultural e social de crianças e adolescentes.
O Clube dos Desbravadores desenvolve relevante trabalho social e educativo, fundamentado
em princípios de cidadania, disciplina, liderança, responsabilidade e convivência comunitária,
contribuindo significativamente para a formação integral dos participantes.
A falta de recursos para transporte inviabiliza a participação em eventos de grande
importância para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos integrantes do grupo. Assim, a
destinação de recursos públicos para esta finalidade atende ao interesse público e fortalece
ações de caráter social e educativo no município.
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(0,0/107274 ha Jd md
LESSANDRA dao DE BRITO
VEREADOR/ CMSFG
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
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EMENDA IMPOSITIVA 58 /2025
AUTOR: | ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA
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CNP) L
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA
VALOR R$ 5.446.54
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 5.446,54 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro
centavos), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e
da Família, tem como finalidade viabilizar a realização da Festa do Dia das Mães, promovendo
reconhecimento, valorização e integração social das mães do município.
O evento contribui para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários,
proporcionando momentos de lazer, convivência e inclusão social, especialmente às famílias
atendidas pelas políticas públicas municipais.
SANDRA VARELO DE BRITO
EREADOR/ CMSFG
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
EMENDA IMPOSITIVA 059/2025
[ AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO E: 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 20,000,00
DESTINO DO RECURSO
Associação Meu Mundo Azul no Vale do
Guaporé - AMME
BENEFICIÁRIO
CNPJ 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL, nº 3715
BAIRRO CENTRO
PRESIDENTE (CASO TENHA) VALÉRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS E
SECRETÁRIA SEMUSA
VALOR R$ 20.000,00
| JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva tem por finalidade destinar recursos para a contratação
de profissionais especializados para atendimento na Associação Meu Mundo Azul no Vale do
Guaporé - AMME. A demanda se justifica pela crescente necessidade de ampliar e qualificar
os serviços oferecidos às crianças, adolescentes e famílias atendidas pela instituição.
a AMME desenvolve um trabalho essencial no acompanhamento de pessoas com
transtorno do espectro autista (TEA), oferecendo suporte terapêutico, educacional e social.
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SA
Mumade Ide fruto
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA z
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 60 /2025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITC
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA) |
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
| VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de
Esporte Cultura e Lazer (SECEL), tem como finalidade fortalecer as ações da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, promovendo o acesso da população às práticas esportivas e
atividades de lazer, fundamentais para a saúde, a inclusão social e a qualidade de vida.
O investimento em esporte e lazer contribui para a formação cidadã, prevenção à violência,
integração social e desenvolvimento humano, atendendo crianças, adolescentes, jovens e
adultos. Dessa forma, a destinação dos recursos atende ao interesse público e às políticas
municipais de esporte e lazer.
uonda de pude
SSANDRA VARELO DE BRITO
VEREADOR/ CMSFEG
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 61 /2025
AUTOR: | ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO I 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEMUSA
VALOR R$ 80.446.54
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 80.446,54 (oitenta, quatrocentos e quarenta e seis e cinquenta e quatro), tem por
finalidade destinar recursos à Secretaria Municipal De Saúde tem como objetivo ampliar o
acesso da população aos exames de endoscopia e colonoscopia, procedimentos fundamentais
para o diagnóstico precoce de doenças do aparelho digestivo, incluindo câncer gástrico e
colorretal.
A ausência ou insuficiência desses exames na rede pública municipal ocasiona filas de espera
prolongadas e o deslocamento de pacientes para outros municípios, gerando transtornos e
riscos à saúde. Com a contratação de empresa especializada, o Município poderá reduzir a
demanda reprimida, agilizar diagnósticos e fortalecer a atenção especializada em saúde, em
consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde — SUS.
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 62 12025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS DO VALE DO RIO SÃO MIGUEL -
ASPRUVAM
CNP) 30.534.658/0001-44
ENDEREÇO ROD BR 429 KM 109
PRESIDENTE (CASO TENHA) ZENAIDE LOURENÇO DOS SANTOS
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
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A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal
De Agricultura no qual recurso será destinada para à Associação dos Associação Dos Pequenos
Produtores Rurais Do Vale Do Rio São Miguel - ASPRUVAM, Viabilizar a construção de um
barracão para atender às atividades desenvolvidas pela Associação, proporcionando espaço
adequado para reuniões, eventos comunitários, armazenamento de equipamentos e
desenvolvimento de ações sociais, culturais e produtivas.
A inexistência de estrutura física adequada limita o alcance das atividades da associação,
enquanto a construção do barracão contribuirá para o fortalecimento da organização
comunitária, promoção da cidadania e desenvolvimento social e econômico local.
; Coluttêro VARELO DE BRITO
MEM sustéto 2 2
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 63 /2025
AUTOR: | ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2025 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO INSTITUTO ASSSOCIAÇÃO FÊNIX DE KARATE
CNPJ 22.276.556/0001-48
ENDEREÇO RIO GRANDE DO SUL 3175
PRESIDENTE (CASO TENHA) L
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER |
VALOR R$ 5.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para INSTITUTO ASSSOCIAÇÃO FÊNIX
DE KARATE, objetivo garantir a participação dos atletas de Karatê nos exames de graduação,
etapa fundamental para o desenvolvimento técnico, disciplinar e esportivo dos praticantes.
O custo das inscrições muitas vezes impede que crianças, adolescentes e jovens,
especialmente de famílias em situação de vulnerabilidade social, realizem a troca de faixas, o
que compromete a continuidade da prática esportiva. A destinação de recursos públicos para
esta finalidade promove inclusão social, igualdade de oportunidades e fortalecimento do
esporte no município.
CI furocha Ur oo Ent
Cito VARELO DE BRITO
4 7 Es
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPOR:
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 64 12025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO BASSAI-SHO DE ARTES
MARCIAS
CNPJ 19.749.851/0001-60
ENDEREÇO RUA AMAPA 3513
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER |
VALOR R$ 25.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de
Esporte Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para a ASSOCIAÇÃO BASSAI-
SHO DE ARTES MARCIAS tem como objetivo garantir condições de deslocamento aos atletas
de Karatê, possibilitando sua participação em campeonatos fora do município, representando
dignamente a cidade em eventos esportivos regionais, estaduais e nacionais.
O Karatê é uma modalidade que promove disciplina, inclusão social, saúde e cidadania, sendo
instrumento fundamental de formação esportiva e pessoal de crianças, adolescentes e jovens.
Contudo, a ausência de recursos para transporte inviabiliza a participação dos atletas em
competições externas.
Dessa forma, a destinação de recursos para transporte esportivo atende ao interesse público,
fortalece o esporte amador e contribui para o desenvolvimento social do município.
She pule
MOadÁ
ALESSANDRA VAREL Di BRITO
/ OR/ CMSEG
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 65 /2025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA — 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA IE 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO QUIMBOLAS DE PEDRAS
NEGRAS - AQPNEG
CNPJ 11.394.545/0001-46
ENDEREÇO
RUA BEIRA COMUNIDADE QUILOMBOLAS
PEDRAS NEGRAS
PRESIDENTE (CASO TENHA)
FRANCISCO EDIVALDO MENDES PINHEIRO
CATEGORIA
3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal De
Agricultura no qual recurso será destinada para à Associação Quilombolas De Pedras Negras -
AQPNEG, com objetivo viabilizar a construção de um barracão comunitário destinado à
realização de festejos, eventos culturais, religiosos e sociais da comunidade, promovendo
integração social, valorização das tradições locais e fortalecimento da identidade comunitária.
A ausência de espaço adequado limita a realização de eventos que são fundamentais para a
convivência, o lazer e a preservação da cultura local. A construção do barracão proporcionará
local apropriado, seguro e estruturado para encontros comunitários, contribuindo para o
desenvolvimento social e cultural da região.
(atuam VARELO DE BRITO
Ci! E CMSEG
Ad
contas. 2osési 2 2. 228
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PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 66 /2025
AUTOR: | ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda: =!
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE SÃO
FRANCISCO- AISF !
CNP) 05.669.390/0001-00
ENDEREÇO RIO GRANDE DO SUL 3450
PRESIDENTE (CASO TENHA) NELSON CIRILO DOS SANTOS
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
furar
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais), tem por finalidade destinar para Secretária Municipal Do
Desenvolvimento Social e Da Família no qual recurso será destinada para à Associação Dos
Idosos De São Francisco- AISF, tem como finalidade melhorar a estrutura física e funcional da
atendidos.
A aquisição de móveis e eletrodomésticos é essencial para o desenvolvimento das atividades
sociais, recreativas e de convivência, garantindo melhores condições de acolhimento,
alimentação e bem-estar. Trata-se de medida de relevante interesse social, alinhada às
políticas públicas de proteção e valorização da pessoa idosa.
Diante da importância do trabalho desenvolvido pela Associação dos Idosos, justifica-se
plenamente a destinação dos recursos por meio desta Emenda Impositiva.
utindia Td pude
( SANDRA VARELO DE BRITO
Po CMSFG
Associação dos Idosos, proporcionando mais conforto, segurança e dignidade aos idosos |
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 067/2025
AUTOR: E
“ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 $ 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ass
Poder Executivo
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO
99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 25,000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação Beneficente Evangélica
Ministério de Madureira - ASBEMM
“ 08.175.913/0001-50
ENDEREÇO
RUA RIO MADEIRA 3775 CENTRO
o
z
4
PRESIDENTE (CASO TENHA) RONALDO MENDES PACHECO |
| CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SEMUSA
VALOR R$ 25.000,00
Madureira — ASBEMM.
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva tem por finalidade destinar recursos para a aquisição de
uma cadeira odontológica destinada à Associação Beneficente Evangélica Ministério de
A associação desenvolve um trabalho social relevante, prestando apoio a famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade. Contudo, a falta de equipamentos adequados,
especialmente no setor odontológico, compromete a qualidade e a quantidade de
atendimentos oferecidos. Com o intuito de fortalecer e ampliar os serviços de atendimento
odontológico oferecidos à comunidade atendida pela instituição.
»
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA ;
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR BRAZ CARLOS CORREIA
EMENDA IMPOSITIVA 68 /2025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO MEU MUNDO AZUL (AMA)
CNP) 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL Nº 3715 CENTRO
| PRESIDENTE (CASO TENHA) 1 VALÉRIA TEIXERIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
VALOR R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tem por finalidade destinar recursos à secretaria
municipal de saúde, no qual será destinada para A ASSOCIAÇÃO MEU MUNDO AZUL (AMA),
tem como objetivo para ampliar o acesso a consultas de neuropediatria, entidade que
desenvolve relevante trabalho de apoio a crianças e famílias, especialmente aquelas que
necessitam de acompanhamento neurológico especializado.
A demanda por consultas de neuropediatria é elevada e a oferta pelo sistema público é
limitada, o que acarreta longas filas de espera e prejuízos ao diagnóstico precoce e ao
tratamento adequado. A destinação de recursos permitirá maior agilidade no atendimento,
promovendo melhoria na qualidade de vida das crianças atendidas e apoio às suas famílias.
Trata-se de medida de relevante interesse público, alinhada às políticas de saúde e de atenção
integral à criança, justificando plenamente a presente Emenda Impositiva.
A N
listar de puto
LESSANDRA VARELO DE BRITO
V
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
EMENDA IMPOSITIVA 69 /2025
AUTOR: ALESSANDRA VARELO DE BRITO
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEC MUN DE FINANÇAS- SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA ae dl 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
FICHA 145
TOTAL R$ 2.209.824,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS-
APRF |
CNP) 04.710.150/0001-40
ENDEREÇO ROD BR 429 KM 109
PRESIDENTE (CASO TENHA) ALESSANDRO CESAR DA SILVA
CATEGORIA 3.3.50.43.00- SUBVENÇÕES SOCIAIS i
SECRETÁRIA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (10 mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para à Associação dos Produtores Rurais
(APRF), finalidade apoiar a realização de eventos no Parque de Exposições, como rodeios,
shows, exposições e a Feira de Agronegócios, os quais impulsionam o agronegócio, fortalecem
a cultura local, promovem lazer à população e estimulam a economia regional.
Tais eventos constituem importante vitrine para produtores rurais, comerciantes,
empreendedores e empresas do setor agropecuário, fomentando negócios, inovação, geração
de emprego e renda. Além disso, valorizam as tradições culturais e promovem integração
social, atraindo visitantes de municípios e regiões vizinhas.
4
Uluindra Jock Vridto-
. ALESSANDRA VARELO DE BRITO
j VEREADOR/ CMSFG
— AS ai
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA E
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR ELIAS ANDRADE DE LIMA
EMENDA IMPOSITIVA 070/2025
AUTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA EE
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda: |
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998 E tá]
CATEGORIA 9:9.99;99
TOTAL R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
CNPJ 11.328.684/0001-71
ENDEREÇO = AVENIDA GUAPORE Nº 4557 -CIDADEALTA |
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETARIA Er SEMUSA
En R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Secretaria Municipal de Saúde para a
realização de exames de audiometria.
A audiometria é um procedimento fundamental para o diagnóstico, acompanhamento e
tratamento de alterações auditivas em pacientes de diferentes faixas etárias, exame
indispensável para identificar perdas auditivas, orientar intervenções precoces e evitar
agravamentos que possam prejudicar o desenvolvimento da fala, aprendizagem, convivência
social e qualidade de vida.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 071/2025
[AuTOR: | ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99 Ei]
TOTAL R$ 15.446,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
CNP) | 11.328.684/0001-71
ENDEREÇO | AVENIDA GUAPORE Nº 4557 — CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA) |
CATEGORIA E 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETARIA | SEMUSA
VALOR | R$ 15.446,54
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Secretaria Municipal de Saúde com a
finalidade de viabilizar a realização de exames de BERA (Brainstem Evoked Response
Audiometry), exame essencial para o diagnóstico preciso de alterações auditivas, especialmente
em recém-nascidos, crianças e pacientes com dificuldade de comunicação ou suspeita de perda
auditiva neurossensorial.
Olmodo Sde Bute
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 072/2025
[AuroR: IE ELIAS ANDRADE DE LIMA
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO “Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO Ric a9a8
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
CNP) 1 11.328.684/0001-71
ENDEREÇO Ee AVENIDA GUAPORE Nº 4557 — CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA) |
CATEGORIA 3.3.50.43.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETARIA SEMUSA
VALOR E R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
= er di |
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Secretaria Municipal de Saúde para a
aquisição de cadeiras de banho, visando atender pacientes com mobilidade reduzida, idosos,
pessoas com deficiência e demais usuários acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
As cadeiras de banho são equipamentos essenciais para garantir segurança, autonomia e
dignidade no cuidado diário de pessoas que necessitam de apoio para realizar sua higiene
pessoal. A falta desses equipamentos adequados compromete a rotina dos cuidadores e
aumenta o risco de acidentes domésticos, como quedas e lesões, além de dificultar a
manutenção da saúde e do bem-estar dos pacientes.
gÉ 3 EA
ideia e dra
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 073/2025
ELIAS ANDRADE DE LIMA
AUTOR:
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto de |
Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei Orgânica
Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO *
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998 -
| CATEGORIA 9.9.99.99 a
TOTAL R$ 10.000,00 À
E DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
CNP) II 11.328.684/0001-71
ENDEREÇO AVENIDA GUAPORE Nº 4557 — CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
SECRETARIA SEMUSA
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Impositiva destina recursos à Secretaria Municipal de Saúde para a
aquisição de cadeiras de rodas, com o objetivo de atender pacientes com mobilidade reduzida e
pessoas com deficiência física assistidas pela secretaria municipal de saúde.
A iniciativa visa melhorar a qualidade de vida e garantir acessibilidade aos usuários que
dependem desse equipamento para locomoção e realização de suas atividades diárias.
aê
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 074 / 2025
Er
AUTOR: | GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Liga Desportiva e Cultural de São Francisco
do Guaporé (LIDESFRAN)
| CNPJ 04.689.876/0001-48 |
ENDEREÇO AV Brasil, Nº 4805
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para a LIGA DESPORTIVA E CULTURAL
DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE (LIDESFRAN), objetivo assegurar o transporte do Clube dos N
Desbravadores para participação em atividades realizadas em outro Estado, promovendo o
intercâmbio educacional, cultural e social de crianças e adolescentes.
O Clube dos Desbravadores desenvolve relevante trabalho social e educativo, fundamentado
em princípios de cidadania, disciplina, liderança, responsabilidade e convivência comunitária,
contribuindo significativamente para a formação integral dos participantes.
A falta de recursos para transporte inviabiliza a participação em eventos de grande
importância para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos integrantes do grupo. Assim, a
destinação de recursos públicos para esta finalidade atende ao interesse público e fortalece
ações de caráter social e educativo no município.
7 Mim
ess ADA A PS
PODER LEGISLATIVO
E ESTADO DE RONDÔNIA à
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ AF
GABINETE DO VEREADOR GEFERSON DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 075 / 2025
AUTOR: | GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 10.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
CNP)
ENDEREÇO
| PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
VALOR R$ 10.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de Esporte
Cultura e Lazer (SECEL) para a realização de uma Festa de Rodeio na Linha 04.
Gefe dos Santos
Vere: /CmsFe
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Ee pueands Ao 184 ÀS
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA '
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ / p E
GABINETE DO VEREADOR GEFERSON DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 076 / 2025
AUTOR: [ GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 40.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO BASSAI-SHO DE ARTES
MARCIAS
CNP) 19.749.851/0001-60
ENDEREÇO Rua Amapá, Nº 3513
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA di 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
VALOR R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de
Esporte Cultura e Lazer (SECEL) no qual destinará para a ASSOCIAÇÃO BASSAI-SHO DE ARTES
MARCIAS tem como objetivo garantir condições de deslocamento aos atletas de Karatê,
possibilitando sua participação em campeonatos fora do município, representando
dignamente a cidade em eventos esportivos regionais, estaduais e nacionais.
O Karatê é uma modalidade que promove disciplina, inclusão social, saúde e cidadania, sendo
instrumento fundamental de formação esportiva e pessoal de crianças, adolescentes e N
jovens. Contudo, a ausência de recursos para transporte inviabiliza a participação dos atletas
em competições externas.
Gefe s Santos
Vei r/ CMSFG
A Vanando iG cala dis
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPOR A
GABINETE DO VEREADOR GEFERSON DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 077 / 2025
AUTOR: | GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO E 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO [ APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ - RO
CNPJ 06.272.141.0001/40
ENDEREÇO qu Rua Manaus, Nº 3240
PRESIDENTE (CASO TENHA) Julinha Lopes de Souza
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e da Família (SEMDSF) no qual destinará para a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Francisco do Guaporé — APAE, para
aquisição de materiais para ampliação do Pátio Coberto.
Gefers; s Santos
Vereailor / CMSFE
PS Se E Ape E ED À
PODER LEGISLATIVO
' ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ A
GABINETE DO VEREADOR GEFERSON DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 078 / 2025
AUTOR: GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
T
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9,99.99
TOTAL R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE CASAS
DE VERANEIO ECOVILLE — VARANDAS DO
GUAPORÉ
CNP) 36.989.181/0001-78
ENDEREÇO Linha 95, km 38
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA E 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAGRI
VALOR R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMAGRI) no qual destinará para a Associação DOS
Proprietários de Casas de Veraneio Ecoville - VARANDAS DO GUAPORÉ, para aquisição de
materiais de construção.
Gefe. s Santos /
/ Vereador | CNSFG
r
E DS ROS DEN: RS RR RO A
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 079 / 2025
AUTOR: | GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 5.446,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação Beneficente Ministério de
Madureira - ASBEM
CNP) 08.175.913/0001-50
ENDEREÇO Rua Rio Madeira, Nº 3775
PRESIDENTE (CASO TENHA) Ronaldo Mendes Pacheco
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMDSF
VALOR R$ 5.446,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 5.446,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), tem por finalidade
destinar para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Família (SEMDSF) no qual
destinará para a Associação Beneficente Evangélica Ministério de Madureira — ASBEM.
n dos Santos
Vereador / CNSFC
MA Pena -nco Ro a AR RE,
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ AF
GABINETE DO VEREADOR GEFERSON DOS SANTOS
EMENDA IMPOSITIVA 080 / 2025
AUTOR: | GEFERSON DOS SANTOS
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL R$ 100.446,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material
Permanente
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR R$ 100.446,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 100.446,00 (cem mil reais, quatrocentos e quarenta e seis reais), tem por
finalidade destinar para Secretaria de Saúde para aquisição de um veículo para a Fisioterapia.
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ESTADO DE RONDÔNIA
SROV
sia
EMENDA IMPOSITIVA 081 / 2025
AUTOR: MARCIO SOUZA MAGALHÃES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO TE 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA [ 9.9.99.99
TOTAL R$ 100.446,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNP)
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
SECRETARIA Sil SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR R$ 100.446,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 100.446,00 (cem mil reais, quatrocentos e quarenta e seis reais), tem por
finalidade destinar para Secretaria de Saúde para Exames especializados com laudo, como
ressonância, BERA, radiometria entre outros. Assim olhar para as maiores demandas para os
Usuários SUS, afim de garantir a alocação de recursos de forma eficiente.
Marcio Souza Mag
Vereador
Mando (5 do Gute
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ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 82/2025
AUTOR: | PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA L 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA IR 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.840,00 ]
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | | LIDESFRAN- LIGA DESPORTIVA E CULTURA
CNPJ 04.689.876/0001-48
ENDEREÇO AV. BRASIL, 4805
PRESIDENTE (CASO TENHA) | ELTON DIONES NUNES DE SOUZA
CATEGORIA 94.93-6-00 — Atividades de organizações
associativas a cultura e a arte
SECRETÁRIA SECEL ]
VALOR R$ 15.840,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA ATENDER A O CLUBE DE
DESBRAVADORES GUARDIÕES DO GUAPORÉ, COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO, AONDE OS
GUARDIÇÕES IRÃO PARTICIPAR DO VI CAMPORI DA DIVISÃO SUL- AMERICANO 2027, ME BARRETOS/SP
ENTRE OS DIAS 05 A 10 DE JANEIRO DE 2027. O XI CAMPORI DA DAS É UM GRANDE ENCONTRO DE
CLUBES DE DESBRAVADORES DE TODO O PAÍS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO
FÍSICO, MENTAL E ESPIRITUAL DE ADOLESCENTES E JOVENS DE 10 A 15 ANOS, POR MEIO DE
ATIVIDADES EDUCATIVAS, RECREATIVAS E COMUNITÁRIA, CONTA COM PROGRAMAÇÃO VOLTADA A
PROMOÇÃO DE VALORES MORAIS E SOCIAIS, REFORÇANDO O COMPROMISSO COM A CIDADANIA E A
FORMAÇÃO DO CARÁTER CRISTÃO.
O CLUBE ESTÁ ATUALMENTE SE ORGANIZANDO E MOBILIZANDO RECULSOS PARA ESSA IMPORTANTE
VIAGEM.
Câmara Municipal de Vi es de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 83/2025
AUTOR: | PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO | Poder Executivo
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA | 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA | 9.9.99.99
TOTAL | R$ 50.446,54
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO | ASSOCIAÇÃO MEU MUNDO AZUL (AMA)
CNP) 13.764.682/0001-50
ENDEREÇO AVENIDA BRASIL Nº 3715 CENTRO SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ RO
PRESIDENTE (CASO TENHA) VALÉRIA TEIXERIRA DE OLIVEIRA
CATEGORIA | 3.3.90.39- OUT. SERV. TERC. PJ
SECRETÁRIA l SAÚDE
VALOR R$ 50.446,54
JUSTIFICATIVA
O valor destinado pela emenda parlamentar individual será aplicado na
Contratação de um psicólogo com formação em BA (analise do
Comportamento aplicada), este profissional será responsável por
desenvolver planos terapêuticos individualizados, aplicar intervenções
baseadas em evidências e capacitar familiares educadores para lidar com
os desafios comportamentais e de comunicações das crianças
neurodivergentes atendidas pela AMMA.
de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro EA
PIAS de CRE ADE ER VA AS
Câmara Municipal de Vere
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ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR PASTOR EBER LOPES
EMENDA IMPOSITIVA 84 / 2025
AUTOR:
PASTOR EBER LOPES
seguinte Emenda:
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO
Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
| FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99 É |
TOTAL R$ 8.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SEMDSF- Secretária Municipal do
Desenvolvimento Social e da Família
CNP) 14.785.010/0001-94
ENDEREÇO Av. Tancredo Neves Nº 2809
PRESIDENTE (CASO TENHA) Josyane Silva Oliveira Drumond
CATEGORIA 3.3.90.32
SECRETÁRIA Josyane Silva Oliveira Drumond
VALOR R$ 8.000,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA A REALIZAÇÃO DO
EVENTO DOS DIAS DAS MÃES COM COMPRAS DE BRINDES.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 85 / 2025
AUTOR: PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS
CNP) 06.272.141/0001-40 3]
ENDEREÇO RUA MANAUS Nº 3240- ALTO ALEGRE
PRESIDENTE (CASO TENHA) JULINHA LOPES DE SOUZA
CATEGORIA 3.3.50.43
SECRETÁRIA SECEL
VALOR R$ R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA a associação de pais e
amigos dos excepcionais de São Francisco do Guaporé / RO, para desenvolvimento de políticas sociais
e investimento na instrutura da associação para melhor desenvolvimento de suas ações educacionais.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
ador / CMSFG
lg o
Abrindo ese E
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- ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR PASTOR EBER LOPES
EMENDA IMPOSITIVA 86 / 2025
AUTOR: | PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo =|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ R$ 25.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO ASSOCIAÇÃO CAMINHO SANTO DE SÃO
FRANCISCO DO GUAPORÉ
CNP) 21.834.727/0001-44
ENDEREÇO RUA CHICO MENDES, Nº 3623 CIDADE ALTA
PRESIDENTE (CASO TENHA) GILBERTO JOSE DE AZEVEDO |
CATEGORIA 3.3.50.43
SECRETÁRIA SECEL
VALOR R$ R$ 25.000,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR
INDIVIDUAL PARA A ASSOCIAÇÃO CAMINHO SANTO DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ PARA ENVESTIMENTO NA INSTRUTURA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO
COM PLACAS DE ENERGIA SOLAR, O QUE PERMITIRÁ QUE A ASSOCIAÇÃO
TENHA MENOS CUSTOS E ASSIM MELHORAR E AMPLIAR A QUALIDADE DOS
SERVIÇOS E GARANTIR A QUALIDADE DO TRABALHO.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
Vis PE a SE pA. ho
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 87/2025
AUTOR: PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 50.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SEMUSA - Secretária Municipal de Saúde
CNP) |
ENDEREÇO L Av. Tancredo Neves Nº 2798
PRESIDENTE (CASO TENHA) Maria José de Oliveira
CATEGORIA Saúde
SECRETÁRIA Maria José de Oliveira
VALOR R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA A REALIZAÇÃO E
ENVESTIMENTO EM POLITICAS PUBLICAS EM SAUDE COM EXAMES DE IMAGENS PARA NOSSA
POPULAÇÃO.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
AD | PPP ae PS ARE A ope 28
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPOR
GABINETE DO VEREADOR PASTOR EBER LOPES
EMENDA IMPOSITIVA 88/2025
AUTOR: PASTOR EBER LOPES
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 16.606,55
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO OPESFG - ORDEM DE PASTORES
EVANGELICOS DE SAO FRANCISCO DO
GUAPORE
CNP) 20.774.606/0001-91
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, BAIRRO
CIDADE BAIXA
PRESIDENTE (CASO TENHA) JOSE ROBERTO CAPOCI
CATEGORIA 3.3.50.43
SECRETÁRIA SECEL
[ VALOR R$ 16.606,55
JUSTIFICATIVA
O VALOR DESTINADO ATRAVES DA EMEDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA OPESFG - ORDEM DE.
PASTORES EVANGELICOS DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE, PARA AJUDA EM SUBVENÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DO DECIMO FESTIVAL DE MUSICAS GOSPEL DE SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ, EVENTO TRADICIONAL QUE TRAS INTRETERIMENTO E CULTURA PARA NOSSA
POPULAÇÃO.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do Guaporé / RO 15 de Dezembro 2025.
Pastor opes Reis
sms ss EM 4 p= Rede 4
PODER LEGISLATIVO
z ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR HERMES BORDIGNON
EMENDA IMPOSITIVA 089 / 2025
AUTOR: | HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
| ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 30.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Ouro Verde - ASPROV
CNP) 02.659.408/0001-03
ENDEREÇO Linha 07, km 16
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAGRI
VALOR R$ 30.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal “e
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMAGRI) no qual destinará para a Associação dos N
Pequenos Produtores Rurais Ouro Verde — ASPROV.
Hermes Bordignon
Vereador / CMSFG
Olirondy Do RR [48 Re
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 090 / 2025
AUTOR: HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO | 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Serra Bonita
CNPJ 02.451.886/0001-15
ENDEREÇO BR 429, km 118
PRESIDENTE (CASO TENHA) =|
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAGRI
VALOR R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMAGRI) no qual destinará para a Associação dos W&
Pequenos Produtores Rurais Serra Bonita.
Hermes Bordignon
Vereador / CNSFG
E E RAR asidfizes tee ds E] Y
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDONIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR HERMES BORDIGNON
EMENDA IMPOSITIVA 091 / 2025
AUTOR: HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei |
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 20.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação dos Pequenos Produtores Rurais
Terra Fértil - ASPRUTEFER
CNP) 06.027.422/0001-37
ENDEREÇO | Linha 06, km 16
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAGRI
VALOR R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria Municipal
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMAGRI) no qual destinará para a Associação dos q
Pequenos Produtores Rurais Terra Fértil - ASPRUTEFER.
Hermes Bordignon
Vereador / CUSF6
de AE A it ./.R..£
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
EMENDA IMPOSITIVA 092 / 2025
AUTOR: HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 — B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO | 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL RS 15.446,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Associação dos Pequenos Produtores Rurais
União - ASPRU
CNP) 06.341.893/0001-15
ENDEREÇO Linha 02 A, km 04
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMAGRI
VALOR R$ 15.446,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.446,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta e seis reais), tem por finalidade
destinar para Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMAGRI) no qual
destinará para a Assocjação dos Pequenos Produtores Rurais União - ASPRU. N
Hermes Bordignon
Vereador / CNSFG
8 PR pa — À, re A
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR HERMES BORDIGNON
EMENDA IMPOSITIVA 093 / 2025
AUTOR: HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 & 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 —- B 8 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 15.000,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO Liga Desportiva e Cultural de São Francisco
do Guaporé (LIDESFRAN)
CNP) 04.689.876/0001-48
ENDEREÇO AV Brasil, Nº 4805
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.50.43.00 - Subvenções Socias
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
VALOR R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tem por finalidade destinar para Secretaria de
Esporte Cultura e Lazer (SECEL) no qual recurso será destinada para a LIGA DESPORTIVA E
CULTURAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE (LIDESFRAN), objetivo assegurar o transporte do
Clube dos Desbravadores para participação em atividades realizadas em outro Estado,
promovendo o intercâmbio educacional, cultural e social de crianças e adolescentes.
O Clube dos Desbravadores desenvolve relevante trabalho social e educativo, fundamentado
em princípios de cidadania, disciplina, liderança, responsabilidade e convivência comunitária,
contribuindo significativamente para a formação integral dos participantes.
A falta de recursos para transporte inviabiliza a participação em eventos de grande
importância para o desenvolvimento pessoal e coletivo dos integrantes do grupo. Assim, a
destinação de recursos públicos para esta finalidade atende ao interesse público e fortalece
ações de caráter social e educativo no município.
j É Hermes Bordignon tá,
Vereador / CNSFG
' preço - a L AM Do Mui E do
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
GABINETE DO VEREADOR HERMES BORDIGNON
EMENDA IMPOSITIVA 094 / 2025
AUTOR: | HERMES BORDIGNON
Art. 1º Nos termos do art. 5 8 1º da Lei Orçamentaria Anual, combinado com projeto
de Lei 105/2025 que fixa a despesa do Município para o exercício Financeiro de 2026 e Lei
Orgânica Municipal nº 01 de 01 de junho de 2008 Art. 30 - B & 1º passam a viger com a
seguinte Emenda:
ORIGEM DO RECURSO
ORGÃO Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO 99.999
PROGRAMA 1 0007
AÇÃO 9998
CATEGORIA 9.9.99.99
TOTAL R$ 100.446,00
DESTINO DO RECURSO
BENEFICIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ
ENDEREÇO
PRESIDENTE (CASO TENHA)
CATEGORIA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR | R$ 100.446,00
JUSTIFICATIVA
A presente justificativa tem por finalidade respaldar a destinação de recursos financeiros no
valor de R$ 100.446,00 (cem mil reais, quatrocentos e quarenta e seis reais), tem por
finalidade destinar para Secretaria de Saúde para aquisição de exames de vista e pagamento
de Oftalmologista.
Hermes Bordignon
Vereador / CMSFG
Lo
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