norma nº 651/2010

&
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL;DE, SÃO FRANCISCO DO GUAPDRÉ
ADVOCACIA DO MUNICÍPIO
Lei Municipal nº651/2010.
“Dispõe sobre o Orçamento Programa
do Município de São Francisco do
Guaporé, para o Exercício Financeiro
de 2011, e da outras providências”.
O Prefeito do Município de São Francisco do Guaporé,
Estado de Rondônia, Senhor Jairo Borges Faria, no uso de suas atribuições legais, em
especial do art. 165, III, e parágrafo 8º, da Constituição Federal, e, demais dispositivos
legais constantes na Lei Orgânica Municipal c/c Lei Federal nº4.320/64, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e Ele Sanciona a seguinte:
LEI
Art. 1º - O orçamento geral do Município de São
Francisco do Guaporé,para o exercício financeiro de 2011, estima RECEITA em
R$36.944.270,12(Trinta e seis milhões e novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e
setenta reais e doze centavos) e fixa a DESPESA em igual valor.
Art. 2º - A RECEITA realizar-se-à mediante a
arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e capita, na forma de legislação
vigente, discriminadas nos anexos em conformidade com o que preceitua a Lei Federal
nº4.320/64, os quais fazem parte integrante desta Lei.
Art. 3º - AS DESPESAS serão de acordo com as
especificações constantes nos anexos que integram esta Lei.
Art. 4º - O Poder Executivo Municipal poderá,
mediante autorização legislativa, abrir créditos adicionais da receita prevista nesta Lei,
servindo como base os recursos constantes nos artigos 7º, 1 e 45, parágrafo primeiro, II da
Lei Federal nº4.320/64 e art. 165, $8º da Constituição Federal.
»
Av. Guaporé, 4557- Cidade Alta — São Francisco do Guaporé - Rondônia - CEP 76935-000
Telefone (0xx) 69-621-2076
NO Munio;
publicado no
mural conforme
te! Nº 085/00
ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ
ADVOCACIA DO MUNICÍPIO
Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a
realizar operações de crédito por antecipação de receita para atender a insuficiência de
caixa, conforme previsto no art. 7º, Il da Lei Federal 4.320/64, e artigo 165, parágrafo 8º da
Constituição Federal.
Parágrafo Único — Entende-se à redação do artigo
acima, para os projetos de Convênio que este município firmar com as esferas Federal e
Estadual, no exercício de 2011.
Art. 6º- Poderá o poder executivo, mediante
autorização legislativa, alterar e adequar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, sempre que ficar constatada a necessidades orçamentária.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor, em 1º de Janeiro de
2011, revogando-se as disposições em contrario.
Gabinete do Prefeito, Edifício — Sede do Poder
as
S
Prefeito Municipal e» N VÁ
Ed
Executivo, 22 de dezembro de 2010.
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Av. Guaporé, 4557- Cidade Alta — São Francisco do Guaporé - Rondônia - CEP 76935-000
Telefone (0xx) 69-621-2076
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO G
5h LE
coa OT aMENTO AD º Data: 15/12/2010 19:32
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) DE P R Sistema CECAM
e, p * (Página: 1/7)
Período Dezembro de 2011 1 INN
Unidade 01.01.00 à 02.12.00 N vt
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação “sê de Ficha Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
01.00.00 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.0310001.1001 AQUIS BENS MOVEIS - CAMARA TORA
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55 118.000,00 0,00 0,00 50.000,00
01.0310001.1002 CONSTR AMPL E REFORMA - CAMARA
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 13 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
01.0310001.2001 MANUT DAS ATIVIDADES - CAMARA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS, FIXAS - PESSOAL 1 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.1.90.91 — SENTENCAS JUDICIAIS 3 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
" 3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 4 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
31.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 5 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 9 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
33.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
02.00.00 PODER EXECUTIVO
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
04.1220002.1003 AQUIS DE BENS MOVEIS - GAB
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
04.1220002.2002 MANUT ATIVIDADES - GABINETE
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14 60.000,00 ) 0,00 0,00 60.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
33.90.33 // PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
3.3.90.3 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 17 5.000,00 é 0,00 0,00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 18 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.1220002.2004, MANUT ATIVIDADES - JUNTA MILITAR
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 19 5.000,00 A 0,00 0,00 5.000,00
04.1220002. MANUT ATIVIDADES - ADVOGACIA/MUNICIPIO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20 5.000,00 | 000 0,00 5.000,00
33.90.91 — SENTENCAS JUDICIAIS 2 40.000,00 +, 0,00 0,00 40.000,00
04.1240902.2006 MANUT ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO A
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 23 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
27.8980002.2053 MANUT. DE ATIVIDADES - COMEMORAÇÃO E LAZER
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
33.90.31 —PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 25 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 26 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 27 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 28 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
* ogfiz 00 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.1220003.1004 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - ADM
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
04.1220003.2007 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAD
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 29 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 30 386.000,00 0,00 0,00 386.000,00
31.90.91 — SENTENCAS JUDICIAIS 3” 20.000,00 s 0,00 0,00 20.000,00
31.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 32 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 33 255.000, v 0,00 0,00 255.000,00
33.90.14 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL 34 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 35 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 37 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 38 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00
02.0300 SEC. MUN. DE FAZENDA
04.1220004.1005 AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMFAZ
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40 15.000,00 0,00 15.000,00
04.1230004.1097 AQUISIÇÃO DE VEICULO - SEMFAZ
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46 35.000,00 0,00 35.000,00
04.1230004.2008 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMFAZ
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES “ 2.000,00 A) 2.000,00
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 42 12.000, 0,00 12.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43 16.639,47 0,00 16.639,47
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 44 93.000,01 0,00 93.000,00
04.1230004.2009 MANUT ATIVIDADES - PASEP
33.90.47 —OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 45 240.000,00 » 0,00 240.000,00
28.8430023.0001 ENCARGOS ESPECIAIS
46.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 47 35.360,53 0,00 35.360,53
99.9990005.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 48 85.678,00 0,00 85.678,00
02.04.00 SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08.2410007.2012 MANUT ATIVIDADES - ASSIST AO IDOSO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50 600,00 0,00 0,00 600,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 51 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 52 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.2430006.1008 AQUIS DE BENS MOVEIS - IGD
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
08.2430006.1064 AQUISIÇÃO DE BENS - PROJOVEM/FEDERAL
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.2430006.2015 MANUT ATIVIDADES - PETI/FEDERAL
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 84 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 65 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 66 22.000,00 0,00 22.000,00
08.2430006.2016 MANUT ATIVIDADES - IGD (BOLSA FAMILIA)
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 67 1.000,0/ ,00 0,00 1.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO [5 18.500,0 0,00 0,00 18.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE «po GUarRÉ |
240 FRANCISVS ivo
ch UN. EAMENTO LEG: 05/12/2010 19:22
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) DEPA RO VÃ istema CECAM
E = (Página: 2/7)
Período Dezembro de 2011
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação a Ficha Dotação Atual Saldo
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 69 500,00 500,00
08.2430006.2018 MANUT ATIVIDADES - PAIF
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70 17.000,00 17.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 71 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 72 31.500,00 31.500,00
08.2430006.2068 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PROJOVEM - REC. FEDERAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76 10.000,00 10.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7 1.300,00 1.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 78 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 79 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
08.2430007.1009 AQUIS DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
08.2430007.1068 AQUISIÇÃO DE BENS - PROJOVEM/MUNICIPAL
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.2430007.1069 AQUISIÇÃO DE BENS - ABRIGO DO MENOR
É 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
08.2430007.1070 CONSTRUÇÃO CASA DE APOIO-ABRIGO DO MENOR
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 103 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08.2430007.2013 MANUT ATIVIDADES - CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 53 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
= 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 54 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 56 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3.3.90.3 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 57 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
08.2430007.2014 MANUT DE ATIVIDADES - CMDCA
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 58 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
- MATERIAL DE CONSUMO 59 3.000,00 ,00 0,00 3.000,00
, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO so 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 61 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
id 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 62 4.000,00 «. 0,00 0,00 4.000,00
08.2430907.2019 MANUT ATIVIDADES - ABRIGO DO MENOR -
3.3,.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 73 15.000,00 ,00 0,00 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 74 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 75 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
09/2430007.2072 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PETI (PROPRIO)
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL so 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 81 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 82 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 83 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 84 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 85 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
08.2430007.2073 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PROJOVEM/MUNICIPAL ii
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 86 4.000,0/ 0,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 87 5.000,00 » 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 88 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89 1.000, 0,00 0,00 1.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 90 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
= 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 9 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.2430007.2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES - PAIF/MUNICIPAL
, 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 92 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 93 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
= 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 94 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95 1.000,00 y 0,00 0,00 1.000,00
- 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 96 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 97 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
08.2440007.1007 AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMTAS Q
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111 25.000,00 E] 0,00 0,00 25.000,00
08.2440007.2010 MANUT ATIVIDADES - SEMTAS +
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 104 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 105 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 106 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 107 5.000,01 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 108 50.000, 0,00 0,00 50.000,00
08.2440007.2011 MANUT DAS ATIVIDADES - SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 109 170.000, 0,00 0,00 170.000,00
08.2440007.2076 ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 110 84.000,00 ,00 0,00 84.000,00
27.8130007.2075 AÇÕES DE COMEMORAÇÃO E LAZER
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 112 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 4113 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 114 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 116 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
02.05.00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA
04.1220008.1012 AQUIS DE BENS MOVEIS -“SEMAGRI
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 121 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
04.1220008.2020 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMAGRI
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 117 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 118 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 120 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
08.2440008.2077 SUBVENÇÕES SOCIAIS-SEMAGRI
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 122 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
20.6010008.1074 IMPLANTAÇÃO DE HORTA NAS ESCOLAS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 124 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
20.6010008.2078 IMPLANTAÇÃO DE HORTA NAS ESCOLAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 123 8.000,00 ,00 0,00 8.000,00
20.6060008.1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONVENIO PCN ”
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 300.000,0! 0,00 0,00 300.000,00
20.6060008.1072 CONSTRUÇÃO DO FEIRÃO DO PRODUTOR - CONVENIO PCN
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 130 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
prone
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE seo s0 [NO
FRANCO GIS!
a ss SENTO poB: 15/12/2010 19:32
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) “oe q O Sistema CECAM
Período Dezembro de 2011 1 - E (Página: 4/7)
emi le
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação Ficha Dotação Atual * Saldo
20.6060008.1073 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS - PON
44.90.51 | OBRAS E INSTALACOES 131 6.186,00 6.186,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 132 6.124,00 6.124,00
20.6060008.2021 MANUT DE ATIVIDADES - APOIO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 125 76.326,81 A 76.326,81
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 126 43.000,00 , 43.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 127 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4128 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
02.06.00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV PUBLICOS
04.1220009.1014 AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMOSP
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 136 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
04.1220009.1015 AQUIS DE BENS IMOVEIS - SEMOSP
44.90.61 — AQUISICAO DE IMOVEIS 137 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
04.1220009.2022 MANUT DAS ATIVIDADES - SEMOSP
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 133 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 134 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 135 611.429,41 0,00 0,00 611.429,41
04.1220010.1022 /AMP E CONCLUSÃO DA PREDIO (CM)-CALHA NORTE
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 138 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
15.4510010.1017 ABERT MANUT CONSERV E OBRAS COMPL DE RUAS E AVENIDAS
OBRAS E INSTALACOES 140 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15.4510010.101, MANUT E RECUP DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
OBRAS E INSTALACOES 141 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
PAV. EM BLOQUETES EM RUAS E AVENIDAS - CONV. PCN
a OBRAS E INSTALACOES 142 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00
15.4510910.1077 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA - CONVENIO PCN .
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 143 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.4810010.2092 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS *
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139 40.000,00 - 0,00 0,00 40.000,00
(4520009.2023 MANUT DAS ATIVIDADES - LIMP PUBLICA
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 144 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
25.7520010.2024 MANUT ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PUBLICA
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 145 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 146 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
25.7520010.2079 ILUMINAÇÃO PUBLICA - REC. CUSTEIO
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 147 116.352,00 0,00 0,00 116.352,00
26.7820010.1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONVENIO PCN
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
26.7820010.1079 CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS PCN
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 151 4142853 Y + 000 0,00 41.428,53
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152 20.500,0 €& 0,00 0,00 20.500,00
26.7820011.1021 ABERT MANUT CONSERV E OBRAS DE EST VICINAIS - FHITA
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 149 609.000,0% 0,00 0,00 609.000,00
26.7820011.2093 ABERT. MANUT. CONSERVAÇÃO E OBRAS DE EST. VICINAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 148 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
07.00 SEC. MUN.DE SAUDE .
10.1250025.1083 AQUISIÇÃO DE BENS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157 50.000,00 ,00 0,00 50.000,00
10.1250025.2087 MANUT. ATIVIDADES-CONSELHO. MUNICIPAL DE SAÚDE (
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 153 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 154 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 155 30.000,00 N 0,00 0,00 30.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 156 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
10.3010012.1024 AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMUSA
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 233 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
10.3010012.1028 CONST. , AMPL E REFORMA - UNID DE SAUDE
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 235 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
10.3010012.1029 AQUIS. DE VEICULOS - SEMUSA Ss
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 236 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
10.3010012.1031 CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS - SEMUSA
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 238 7.350,05 0,00 0,00 7.350,05
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239 3.470,04 0,00 0,00 3.470,00
10.3010012.1084 AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - PCN - APAE
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 242 150.00 0,00 0,00 150.000,00
10.3010012.1085 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LH 06 - CONVENIO PCN
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 243 130.000, 0,00 0,00 130.000,00
10.3010012.2025 MANUT. DE ATIVIDADES - SEMUSA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 158 62.000, 0,00 0,00 62.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 159 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
31.90.91 — SENTENCAS JUDICIAIS 160 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.90.94 — INDENIZACOES TRABALHISTAS 161 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 162 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 163 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 164 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 165 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 166 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 167 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 168 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
10.3010012.2034 MANUT ATIVIDADES - FARMACIA BASICA MUNICIPAL
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 189 26.254,55 0,00 0,00 26.254,55
10.3010013.1027 AQUIS. DE BENS MOVEIS SAUDE BUCAL
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.3010013.1081 AQUISIÇÃO DE BENS - CER
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240 50.916,92 0,00 0,00 50.916,92
10.3010013.1082 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS SIS-FRONTEIRA
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 241 45.741,32 0,00 0,00 45.741,32
10.3010013.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CER o
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 244 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
10.3010013.1116 AQUISIÇÃO DE BENS - FARMACIA BASICA FEDERAL
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 245 6.000,01 0,00 0,00 6.000,00
10.3010013.1118
AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - CONVENIO
Sun
00 4 10
OSC gistA
vento À D Obata: 16/122010 09:28
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) cia PART “R o Sistema CECAM
ar (Página: 4/7)
Período Dezembro de 2011
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação IR DEE «=p Ficha Dotação Atual | ado Saldo
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237 170.000,00 0,00 — 170.000,00
10.3010013.2026 MANUT ATIVIDADES - REC. FEDERAL - PAB —
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 169 118.000,00 o, (00 118.000,00
3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 170 1.000,00 0,00 1.000,00
31.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1m 9.000,00 ,00 9.000,00
3.3.90.14 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL 172 24.000,00 0,00 24.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 173 50.000, 0,00 0,00 50.000,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 174 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 175 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 176 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 477 109.312,00 0,00 0,00 109.312,00
10.3010013.2028 MANUT DE ATIVIDADES - PACS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 478 484.344,00 0,00 0,00 484.344,00
; 10.3010013.2029 MANUT DE ATIVIDADES - PSF
31.90.11 — VENCIMENTOS E VANTAGENC FIXAS - PESSOAL 479 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 180 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
d 31.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 181 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
33.90.14 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL 182 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 183 27.307,90 0,00 0,00 27.307,80
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 184 6.090,00 0,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA VI 185 21.292,10 0,00 0,00 21.292,10
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 186 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
' 10.3010013.2032 MANUT DAS ATIVIDADES - FARMACIA BASICA FEDERAL
3.3.90. MATERIAL DE CONSUMO 187 78.104,00 0,00 0,00 78.104,00
10.3010013.2033 MANUT ATIVIDADES - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL
3.3,80.30 MATERIAL DE CONSUMO 188 26.254,55 0,00 0,00 26.254,55
10.3010013.2985 MANUT. DE ATIVIDADES - SAUDE BUCAL
-3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 191 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
10.3019913.2061 PROG. DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 192 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 193 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
104010013.2062 PROG. CO-FINANCIAMENTO ATENÇÃO BASICA/ESTADUAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 194 30.320,00 0,00 0,00 30.320,00
33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 195 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-FESSOA JURI 196 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.3010013.2064 SIS FRONTEIRA - FEDERAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 197 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
10.3010013.2080 MANUT. ATIVIDADES ATENÇÃO BASICA/MUNICIPAL A
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 198 240.0 "0,00 0,00 240.000,00
31.90.13 — OBRIGACOES PATRONAIS 199 5.000, 0,00 0,00 5.000,00
3.1.90.94 — INDENIZACOES TRABALHISTAS 200 25.000,0/ 0,00 0,00 25.000,00
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 201 33.000,0 0,00 0,00 33.000,00
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 202 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 203 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
] 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 204 50.000,00 00 0,00 50.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205 2.000,00 oo 0,00 2.000,00
] 33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 206 19.841,80 0,00 0,00 19.841,80
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 207 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
, 10.3010013.2083 PROGRAMA DE AG. COM. DE SAÚDE - PACS/MUNICIPAL
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 208 176.260,49 0,00 0,00 176.260,49
, 31.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 209 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00
i 31.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 210 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
' 3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 211 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 212 5.000,00 | 0,00 0,00 5.000,00
1 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 213 2.000,00 (0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 214 2.000,00 8) 0,00 0,00 2.000,00
33.90.39 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 215 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
] 10.3010013.2084 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA PSF/MUNICIPAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 216 200.000,00 0,00 000 200.000,00
7 31.90.94 — INDENIZACOES TRABALHISTAS 217 5.000,0 0,00 0,00 5.000,00
31.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 218 28.000, 0,00 0,00 28.000,00
33.90.14 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL 219 215.000, 0,00 0,00 215.000,00
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 220 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 221 40.000,0 0,00 0,00 40.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 222 2.000,00 ,00 0,00 2.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 223 144.986,00 0,00 0,00 144.986,00
10.3010013.2086 SAÚDE BUCAL - MUNICIPAL
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 224 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
3.1.90.13 — OBRIGACOES PATRONAIS 225 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 226 1.000,00 * 0,00 0,00 1.000,00
33.90.14 — DIARIAS - PESSOAL CIVIL 227 10.000,00 * 0,00 0,00 10.000,00
33.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 228 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 229 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 230 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 231 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 232 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.3020012.2060 CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO E 246 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 247 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00
10.3020012.2081 MANUT. ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/FEDERAL
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 248 183.000,00 0,00 0,00 183.000,00
31.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 249 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
31.90.94 — INDENIZACOES TRABALHISTAS 250 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
319113 — OBRIGACOES PATRONAIS 251 20.083,88 0,00 0,00 20.083,88
339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 252 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 253 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
335036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 254 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 255 280.000,00 0,00 000 280.000,00
10.3020012 2082 MANUT. ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MUNICIPAL
319071 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 256 347.732; 0.00 000 34773216
— FRERFEIURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
sho tN TO
AS TAM : 16/12/2010 09:29
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha) DE? Pr R Sistema CECAM
Ê Página: 5/7)
Período Dezembro de 2011
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação o Ficha | Dotação Atual Saldo
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 257 10.000,00 10.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 258 10.000,00 10.000,00
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 259 77.000,00 77.000,00
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 260 20.000,00 20.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 261 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 262 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 263 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 264 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10.3040013.1080 AÇÕES ESTRUTURA DE VIGILANÇIA SANITÁRIA
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 265 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00
10.3050012.2030 MANUT ATIVIDADES VIG. EM SAÚDE
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 266 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 267 3.487,44 0,00 0,00 3.487,44
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 268 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS 269 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
33.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 270 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 271 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 272 34.796,63 0,00 0,00 34.796,63
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 273 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 274 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
10.3050013.1026 AÇÕES DE - VIG EPID. E CONT. DE DOENÇAS
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 277 54.744,31 0,00 0,00 54.744,31
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 278 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
10.3050013.2036 MANUT DAS ATIVIDADES - VIG. EM SAUDE - VACINAÇÃO
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 275 20.792,00 0,00 0,00 20.792,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 276 4.491,28 0,00 0,00 4.491,28
02.08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
12.1250026.1087 AQUISIÇÃO DE BENS - CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 282 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MANUTENÇÃO ATIV. CONS. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 279 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 280 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 281 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
AQUIS DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 314 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
CONST, AMPL E REFOR DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
OBRAS E INSTALACOES 316 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
MANUT ATIVIDADES - ENS. FUNDAMENTAL (5%)
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 283 1.200.000,00 - 0,00 0,00 1.200.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 284 30.000,00 t+ 0,00 0,00 30.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 285 2.000, 0,00 0,00 2.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 286 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 287 140.000, 0,00 0,00 140.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 288 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 289 20.000,00 ,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 290 194.892,00 ,00 0,00 194.892,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 291 10.000,00 r 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 292 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 293 531.474,28 0,00 0,00 531.474,28
12.3610014.2051 MANUT DE ATIVIDADES - COMP. DA MERENDA N
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 313 240.000,00 + 0,00 0,00 240.000,00
12.3610015.1034 AQUIS. DE BENS MOVEIS - FUNDEB (40%)
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 315 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
12.3610015.1037 CONST., AMPL E REF DE ESCOLAS - FUNDEB (40%)
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 317 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
12.3610015.2038 MANUT ATIVIDADES - FUNDEB (60%)
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 294 3.459.108,00 0,00 0,00 3.459.108,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 295 3.000,00 em 0,00 3.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 296 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 297 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
12.3610015.2039 MANUT DE ATIVIDADES - FUNDEB (40%)
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 298 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 299 10.000, 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 300 320.000, 0,00 * 0,00 320.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 301 39.901,71 0,00 - 0,00 39.901,71
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 302 3.000,00 0,0 0,00 3.000,00
33.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 303 10.000, ,00 0,00 10.000,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI- 304 150.000,00 00 0,00 150.000,00
12.3610015.2043 MANUT ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR - FUNDEB (40%)
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 308 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
12.3610016.1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 318 401.940,00 0,00 0,00 401.940,00
12.3610016.1088 AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS EFA VALE - CONVENIO o
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 319 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
12.3610016.1089 CONTRA PARTIDA - CONVENIOS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 320 7.734,00 0,00 0,00 7.734,00
12.3610016.1090 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS BIBLIOTECA
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 321 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
12.3610016.2042 MANUT DAS ATIVIDADES - SALARIO EDUCAÇÃO
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 305 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 306 50.000,00 + 0,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 307 60.494,96 0,00 0,00 60.494,96
12.3610016.2044 MANUT ATIVIDADES - PNATE - ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 309 180.350,00 0,00 0,00 180.350,00
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 310 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
12.3610016.2046 MANUT DE ATIVIDADES - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL “J
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 311 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
12.3610016.2047 MANUT ATIVIDADES - PNAE ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 312 194.716,20 0,00 0,00 194.716,20
12.3650014.1033 AQUIS. DE BENS MOVEIS - EDUC. INFANTIL (5%)
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 326 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Saldo das Dotações Orçamentárias por Unidade(Ficha)
Sistema CECAM
- (Página: 6/7)
Período Dezembro de 2011
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação o Ficha Saldo
12.3650014.2041 MANUT ATIVIDADES - EDUC. INFANTIL (5%)
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 322 30.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 323 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 324 15.000,00
12.3650016.2048 MANUT. DE ATIVIDADES - PNAE PRÉ ESCOLA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 325 0,00 26.100,00
12.3660016.2071 MANUT. ATIVIDADES PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 330 0,00 3.170,00
12.3660017.2040 MANUT ATIVIDADES - EJA 7 ,
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 327 0,00 5.284,40
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 328 0,00 3.000,00
12.3660017.2050 MANUT DE ATIVIDADES - PNAE EJA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 329 0,00 14.968,80
27.8130019.2088 ATIVIDADES CULTURA COMEMORAÇÕES E LAZER
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 331 0,00 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 332 0,00 20.000,00
3.3.90.31 —PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 333 0,00 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 334 0,00 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 335 0,00 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 336 0,00 10.000,00
02.09.00 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
04.1210020.1038 AQUIS. DE BENS MOVEIS - SEMPLAN
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 340 0,00 5.000,00
04.1210020.2054 MANUT DE ATIVIDADES - SEMPLAN
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 337 0,00 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 338 0,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 339 0,00 30.000,00
16.4820020.1117 AÇÃO DE APOIO SOCIAL HABITACIONAL URBANO
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 341 0,00 250.000,00
02.10.00 SEC. MUN DE MEIO AMB E TURISMO
15.4510022.1041 AQUIS. DE BENS MOVEIS - URBANISMO
4.4.90.5; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 343 0,00 5.000,00
15.4510022.2057 MANUT DE ATIVIDADES - URBANISMO
3.3.96. MATERIAL DE CONSUMO 342 0,00 50.000,00
18.5410021.1039 AQUIS DE BENS MOVEIS - SEMATUR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 347 0,00 5.000,00
ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
OBRAS E INSTALACOES 348 0,00 10.000,00
MANUT DE ATIVIDADES - SEMATUR
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 344 0,00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 345 0,00 29.999,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 346 0,00 15.000,00
o SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
27.8120018.1091 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 356 00, 0 0,00 8.000,00
27.8120018.1092 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - RURAL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 357 0 0,00 1.255.000,00
27.8120018.1093 CONCLUSÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 358 K 0,00 195.000,00
27.8120018.1094 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS
44.90.51 OBRAS E INSTALACOES 359 0,00 59.580,96
27.8120018.2090 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 349 0,00 4.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 350 0,00 8.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 351 0,00 8.000,00
27.8120018.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SEMCEL
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 352 0,00 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 353 0,00 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 354 0,00 5.000,00
27.8120018.2096 AÇÕES PARA SUBVENÇÃO - ESPORTES
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 355 0,00 25.000,00
27.8130010.1076 IMPLANT. DE INFRAEST. DE CAMPO DE FUTEBOL CONV. PCN
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 365 0,00 450.000,00
27.8130018.2091 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ESPORTE E LAZER
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 360 0,00 19.500,00
3.3.90.31 — PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 361 0,00 8.000,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 362 0,00 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 363 0,00 4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 364 0,00 19.500,00
02.12.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA - IMPES
09.2740024.1061 Aquisição de Bens Moveis - IMPES
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 383 0,00 19.000,00
09.2740024.2065 Manutenção de Atividades - IMPES
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 366 0,00 80.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 367 0,00 11.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 368 0,00 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZACOES TRABALHISTAS 369 0,00 5.000,00
3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 370 0,00 11.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 371 0,00 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 372 0,00 12.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 373 0,00 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 374 0,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 375 0,00 104.000,00
09.2740024.2066 Manutenção de Atividades Previdenciarias - IMPES
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 376 [o] 0,00 20.000,00
3.3.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 377 0, 0,00 100.000,00
3.3.90.03 PENSOES 378 0,00 60.000,00
3.3.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 379 0,00 140.000,00
3.39008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 380 0,00 40.000,00
339047 —OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 381 0,00 100.000,00
7.7.99.99 RESERVA PARA O RPPS 382 0,00 323.127,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
Data: 15/12/2010 19:34
Saldo das Dotações Orçamentárias por in Sistema CECAM
(Página: 7/7)
Período Dezembro de 2011
Unidade 01.01.00 à 02.12.00
Unidade Func/Prog Categ.Econ. Especificação . o ci o Ficha Dotação Atual Empenhado Reservado Saldo
TOTAL GERAL... 36.944.270,12 0,00 0,00 36.944.270,12
SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 31 de Dezembro de 2011
VAPORÉ
CAM. MUN. sho a so a
TAME
a ? R o vADO
|
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