| Tipo | PLANO PLURIANUAL |
|---|---|
| Número / Ano | 973 / 2022 |
| Date | 2021-12-16 |
| Ementa | "Dispõe sobre Plano Plurianual de Investimentos do Município de UrupS para os períodos dos exercícios financeiros de 2022 a 2025 e dá outras providências." |
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LEI PLANO PLURIANUAL PPA 2022-2025 Lei de n. 973/2021 de 16 de dezembro de 2021. ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ Secretaria de Administração e Planejamento Av. Jorge Teixeira, 4872 CEP 76.929-000, Bairro Alto Alegre, Urupa — RO Fones: (069) 3413-2218 Estado de Rondônia PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPA Gabinete do Prefeito iisibl URiii16°Á • FE. ORDER E TRABALHOI LEI 973/2021 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 "Dispõe sobre Plano Plurianual de Investimentos do Município de UrupS para os períodos dos exercícios financeiros de 2022 a 2025 e dá outras providências." 0 Prefeito do Município de Urupá — RO, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art.12 Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 a 2025 em cumprimento ao disposto noart. 165 § 1.9. da Constituição Federal, estabelecendo para o período de 2022, as matrizes estratégicas do planejamento do Município, estruturados nos eixos estratégicos desdobrados em programas orçamentários com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continua, que será executada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício. § 1° A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária. § 2° Para fins desta lei, fica definido o planejamento estratégico: I - Missão, otimizar a gestão dos recursos públicos para suprir as necessidades das pessoas. LUGARBIMII DE VIVER Palácio Senador Ronaldo Arag5o Av. Jorge Teixeira n. 4872 — Bairro Alto Alegre Urupa/R0 Tel.: 69 3413 2218, Acesse: htto://www.uruoa.ro.2ov.br/ URUP pratica do racismo e da discriminação é crime (C. E 1988,Art. 5°, XLII; Lei 7.716/79" Estado de Rondônia PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPA Gabinete do Prefeito FE. ORDEM E TRABALHOI a) Competência, promover a gestão do Municípios e dos recursos públicos com equidade e inovação para todos. b) Valores, probidade, transparência e participatividade. c) Clientes, sociedade. d) Impacto, desenvolvimento. II —Visão, ser reconhecido até 2025 dentre os municípios de pequeno porte do Estado de Rondônia com melhores indicadores de desenvolvimento. III — Eixos estratégicos, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. IV diretriz - declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos no PPA 2022-2025, com fundamento nas demandas da população. V — Programa, instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando á solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade; VI—Ação, operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa discriminadas em projetos, atividades e operações especiais; VI — Atividade, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo; UP Palácio Senador Ronaldo Arag5o Av. Jorge Teixeira n. 4872 — Bairro Alto Alegre Urupa/R0 Tel.: 69 3413 2218. Acesse: htto://www.uruoa.ro.eov.bri 2 DE VIVER "A prática do racismo e da discriminação é crime (C. F. 1988,Art. 5°, XLII; Lei 7.716/79" ‘ 404 1 Estado de Rondônia PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPA Gabinete do Prefeito VII — Projeto, instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo; VIII — Operação Especial, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; IX - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais; X - Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas; XI - Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar. Art.2° Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como, a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2022 a 2025, tendo como parte integrante os seguintes anexos: Anexo I — Programas Finalisticos; Anexo II — Resumo de Ações por Função e Subfungão; AnexoIII— Classificação dos Programas e AO- es por Função; Anexo IV — Classificação dos Programas por Macro objetivo; Palácio Senador Ronaldo Arag5o Av. Jorge Teixeira n. 4872 — Bairro Alto Alegre Urupa/R0 Tel.: 69 3413 2218. Acesse: htto://www.uruoa.ro.gov.bri UP VIVER "A prática do racismo e da discriminação é crime (C. F. 1988,Art. 5°, )(LII; Lei 7.716/79" Estado de Rondônia PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU PÁ Gabinete do Prefeito Art.3° Os programas que constituem os anexos de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do Orçamento Anual, referente ao quadriênio 20122/2025. Art.42 Os programas constantes desta Lei serão propostos pelo Poder Executivo, através do Projeto de Lei. 0 Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio de Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes. Art.52 Fica o Poder Executivo autorizado a: I - Atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da receita. li - Alterar o órgão responsável por programas e ações; Ill - Alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do Município, assim como alterar os indicadores que estiverem como "a definir" no PPA. IV - Alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto, desde que não alterem substancialmente as metas físicas de cada ação e o indicador do programa. V — Alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais; ParágrafoCalico: De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com Palácio Senador Ronaldo Aragão Av. Jorge Teixeira n. 4872 — Bairro Alto Alegre Urupa/R0 Tel.: 69 3413 2218. Acesse: htto://www.uruvaso.Rov.br/ "A prática do racismo e da discriminação é crime (C. E 1988,Art. 5°, XLII; Lei 7.716/79" 'ROW* Estado de Rondônia PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPA Gabinete do Prefeito ORDEN E TRALIAUSOI as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual, de forma compatibilizar com a arrecadação financeira. Art.6g As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na lei de diretrizes orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei. Art.7 g Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art.82— Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Senador Ronaldo Arag5o Av. Jorge Teixeira n. 4872 — Bairro Alto Alegre Urupa/R0 Tel.: 69 3413 2218. Acesse: httn://www.uruoa.ro.Rov.bri UP L U D G E AZ V B E : M "A prática do racismo e da discriminação é crime (C. F. 1988,Art. 50, XLII; Lei 7.716/79" PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 202) 2024 2025 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes 31.025.744,07 30.087002,64 29.084.311,00 34.089.177,50 50.680.864,31 53.214.907,52 55.875.652,83 58.669.435,44 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00, Receitas Correntes - Descontos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.690,00 -98.374,9 -103.293,22 -108.457,88 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00, Receitas Correntes -Deduções FUNDEB -3.270.669,46 -3.398.856,64 -2.806.661,32 -2958.198,18 -4.616.200,00 -4.847.010,01 -5.089.360,50 -5.343.828,53 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.230.800,18 2.322.290,01 2.625.474,65 3.101.813,60 3.534.410,00 3.711.130,M 3.896.686,97 4.091.521,30 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.690,00 -98.374,50 -103.293,22 -108.457,88 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos 1.750.401,69 1.822.195,17 2.084.151,55 2.436.879,42 2.83/000,00 2.973.600,0 3.122.280,00 3.278.393,99 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00m0.00. Impostos - Descontos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.690,00 -98.374,9 -103.293,22 -108.457,88 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio 860.427,01 895.731,52 1.008.669,47 1.085.354,67 1.288,000,00 1.35/400,0 1.420.020,00 1.491.020,99 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio - Descontos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.690,00 -96.274,20 -101.088,22 -106.142,63 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 388.992,15 404.940,83 620.302,98 678A93,06 767.000,00 805.350,02 845.617,50 887.898,37 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.690,00 -96.274,20 -101.088,22 -106.142,63 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 317.620,57 330.643,01 469.683,98 532.845,83 540.000,00 567.000,02 595.350,00 625.117,50 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.680,00 -85.764,0 -90.052,20 -94.554,81 Concedidos 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 20.388,95 21.224,90 30.684,82 27.437,47 25.000,00 26.250,0 27.562,50 28.940,62 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,9 -11,02 -11,57 Descontos Concedidos 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 50.982,63 53.072,92 119,934,18 118.209,76 120.000,00 126.000,0 132.300,00 138.915,00 1.1.1.2.50.04.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e 0,00 0,00 0,00 0,00 8/000,00 86.100,0 90.405,00 94.925,25 Juros 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.500,0 -11.025,00 -11.576,25 Jams - Descontos Concedidos 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 471.434,86 490.790,69 388.366,49 406.861,61 521.000,00 547.0500 574.402,50 603.122,62 Imóveis 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 470.737,72 490.037,97 387.558,93 405.863,43 520.000,00 546.0000 573.300,00 601.965,00 Imóveis - Principa 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 697,14 752,72 807,56 998,18 1.000,00 1.0500 1.102,50 1.157,62 Imóveis - Multas e J 1.1.1 3.00.00.00.00.0000.00. Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 69.011,91 71.841,40 336.296,91 583.583,43 650.000,00 682.500,0 716.625,00 752.456,25 1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 69.011,91 71.841,40 336.296,91 583.583,43 650.000,00 682.500,0 710625,00 752.456,25 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda de Pessoa Físico - IRPF 69.011,91 71. 841,40 336.296,91 583.583,43 650.000,00 682.5000 716.625,00 752.456,25 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 69.011,91 71.841,40 336.296,91 583.583,43 650000,00 682.500,0 716.625,00 752.456,25 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 820.962,77 854.622,25 739.185,17 767.941,32 894.000,00 938.70030 985.635,00 1.034.916,75 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.1000 -2.205,00 -2.315,25 Concedidos 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Serviços 820.962,77 854.622,25 739.185,17 767.941,32 894.000,00 938.700,03 985.635,00 1,034.916,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERENCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 1.1.1.4.51.0.0.0000.00.00.00. Impostos sobre Serviços - Descontos Concedidos 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Descontos Concedidos 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.4.51.1.3.00.00.03.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Juros e Multas 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Juros e Multas - Descontos Concedidos 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 1.1.2.1.04.0.2.00.00.00.00.00. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitiria 1.1.Z1.50.0.1.00.00.00.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitiria - Juros e Multas 1.1.2.1.50.0.3.00.00.03.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Szuntiria - Divida Ativa - Juros e Multas 1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.1.98.0.1.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-Principal 1.1.2.1.98.0.1.02.00.00.00.00. Taxa de Publicidade Comercial - Principal 1.1.2.1.98.0.1.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Principal 1.1.2.1.98.0.1.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal 1.1.2.1.98.0.1.07.00.00.00.00. Taxa de Utilização de Area de Domínio Público - Principal 1.1.2.1.98 0.1.08.0000.00.00. Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Principal 1.1.2.1.98.0.1.99.00.00.00.00. Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Principal 1.1.2.1.98.0.2.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Juros e Multas 1.1.2.1.98.0.2.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora Serviços-JM 1.1.2.1.98.0.2.02.00.00.00.00. Taxa de Publicidade Comercial - Juros e Multas 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2024 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.100,0 -2.205,00 -2315,25 820.962,77 854.622,25 739.185,17 767.941,32 894.000,00 938.700,0 985.635,00 1.034.916,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.100,0 -2.205,00 -2315,25 803.106,30 836033,66 722.599,27 745.634,17 800.000,00 840.000,10 882.000,00 926.100,00 11.781,70 1/264,75 9.600,49 15.441,67 35.000,00 36.750,0 38.587,50 40.516,88 6.074,77 6 3 23,84 6.985,41 6.865,48 10.000,00 10.500,03 11.025,00 11.576,25 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 51.450,0 54.022,50 56.723,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.100,00 -2.205,00 -2.315,25 480.398,49 500094,84 541.323,10 664.934,18 702.410,00 737.530,0 774.406,97 813.127,31 228.916,18 238301,75 201.486,37 228.603,16 280.190,00 294.199,0 308.909,45 324.354,90 18.265,88 19014,78 5.146,46 6.440,30 4.100,00 4.305,0 4.520,25 4.746,26 3.008,31 3.131,65 5.146,46 6.440,30 4.000,00 4.200,0 4410,00 4.630,50 15.257,57 15883,13 0,00 0,00 100,00 105,01 110,25 115,76 55.821,00 58.1 09,66 29.568,02 26.566,09 40.670,00 42.703,51 44.838,68 47.080,61 55.821,00 581 09,66 29.568,02 26.566,09 38.000,00 39.900,0 41.895,00 43.989,75 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 367,9 385,88 405,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.995,0 2.094,75 2.199,49 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 441,0 463,05 486,20 154.829,30 161.1 77,31 166.771,89 195.596,77 235.420,00 247.191,0 259.550,52 272.528,03 154.829,30 161.177,31 166.771,89 195.596,77 213.200,00 223.860,0 235.053,00 246.805,64 55.323,37 57.591,63 102.018,05 133.721,59 137.000,00 143.850,11 151.042,50 158.594,62 13.465,27 14.017,35 13.647,64 21.065,32 25.000,00 26.250,01 27.562,50 28.940,62 54.992,00 57.246,67 33.508,89 24800,24 30.000,00 3 1. 503,0 33.075,00 34.728,75 7.235,00 7531,64 5.682,22 6.793,86 7.500,00 7.875,0) 8.268,75 8.682,19 5.755,66 5991,64 5.705,04 4.771,55 5.000,00 5.250,0 5.512,50 5.788,12 7.923,00 9247,84 1.189,51 693,47 1.700,00 1.785,0 1.874,25 1.967,96 10.135,00 10.550,54 5.020,54 3.750,74 7.000,00 7.350,0 7.717,50 8.103,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00 2.740,51 2.877,52 3.021,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 1.417,51 1.488,38 1.562,80 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 220,51 231,52 243,10 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2024 2025 1.1.2.1.98.0.2.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horirio Especial - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 262,10 275,62 289,40 1.1.2.1.98.0.2.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 105,0 110,25 115,76 1.1.2.1.98.0.2.07.00.00.00.00. Taxa de Utilização deAreade Domínio Público - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 315,03 330,75 347,29 1.1.2.1.98.0.2.08.00.00.00.00. Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 210,8) 220,50 231,52 1.1.2.1.98.0.2.99.00.00.00.00. Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 210,10 220,50 231,52 1.1.2.1.98.0.3.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 18.330,00 19.246,10 20.208,81 21.219,25 1.1.2.1.98.0.3.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.750,10 16.537,50 17.364,38 Serviços-DA 1.1.2.1.98.0.3.02.00.03.00.00. Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.100,0 2.205,00 2.315,25 1.1.2.1.98.0.3.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horirio Especial - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,10 1.102,50 1.157,62 1.1.2.1.98.0.3.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 315,10 330,75 347,29 1.1.2.1.98.0.3.07.00.00.00.00. Taxa de Utilização deAreade Dominio Público - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.1.98.0.3.08.00.00.00.00. Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.1.98.0.3.99.00.00.00.00. Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.1.98.0.4.00.00.03.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,00 1.344,10 1.411,19 1481,75 1.1.2.1.98.0.4.01.00.00.00.00. Taxa Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadora 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 577,50 606,38 636,70 Serviços-DA-JM 1.1.2.1.98.0.4.02.00.00.00.00. Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 315,10 330,75 347,29 1.1.2.1.98.04.04.00.00.00.00. Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos emHoratioEspecial - Divida Ativa - 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 315,0) 330,75 347,29 Juros e Multas 1.1.2.1.98.0.4.05.00.00.00.00. Taxa de Licença para Execução de Obras - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 105,00 110,25 115,76 1.1.2.1.98.0.4.07.00.00.00.00. Taxa de Utilização deAreade Domínio Público - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.1.98.0.4.08.00.00.00.00. Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.1.98.0.4.99.00.00.00.00. Outros Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços 251.482,31 261.793,09 339.836,73 436.331,02 422.220,00 443.331,03 465.497,52 488.772,41 1.1.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Taxas Judiciais 5.464,00 5688,02 9.780,04 7.567,95 10.000,00 10.503,10 11.025,00 11.576,25 1.1.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Taxas Judiciais - Principal 5.464,00 5688,02 9.780,04 7.567,95 10.000,00 10.500,18 11.025,00 11.576,25 1.1.2.2.98.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 246.018,31 256.105,07 330.056,69 428.763,07 412.220,00 432.831,03 454.472,52 477.196,16 1.1.2.2.90.0.1.00.00.00.00. 00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal 184.295,00 191.851,10 255.971,85 350.880,50 357.000,00 374.850,18 393.592,50 413.272,13 1.1.2.2.98.0.1.01.00.00.00. oa Taxa de Serviços Cadastrais - Principal 20.381,00 21.216,62 40.853,88 40.853,88 40.000,00 42.000,10 44.100,00 46.305,00 1.1.2.2.98.0.1.0/00.00.00.00 Taxa de Cemitério - Principal 6.997,00 7.283,88 6.910,01 8.049,14 15.000,00 15.750,03 16.537,50 17.364,38 1.1.2.2.98.0.1.03.00.00.00.00. Taxa de Limpeza Pública - Principal 156.917,00 163.350,60 208.207,96 301.977,48 302.000,00 317.100,03 332.955,00 349.602,75 1.1.2.2.98.0.2.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros e Multas 0,00 0,00 7.645,75 6921,70 7.620,00 8.001,130 8.401,05 8.821,11 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2024 2025 1.1.2.2.98.0.2.01.00.00.00.00. Taxa de Serviços Cadastrais - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 630,0 661,50 694,58 1.1.2./98.0.2.02.00.00.00.00. Taxa de Cemitério -Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 21,00 22,05 23,15 1.1.2.2.98.0.2.03.00.00.00.00. Taxa de Limpeza Publica - Juros e Multas 0,00 0,00 7.645,75 6.921,70 7.000,00 7.350,0 7.717,50 8.103,38 1.1.2.2.98.0.3.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida Ativa 0,00 0,00 17.868,84 18.232,91 30.070,00 31.573,10 33.152,16 34.809,77 1.1.2.2.98.0.3.01.00.00.00.00. Taxado Serviços Cadastrais - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,9 55,12 57,88 1.1.2/.98.03.0/00.00.00.00. Taxa de Cemitério - Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2./98.0.3.03.0000.00.00. Taxado Limpeza Pública - Divida Ativa 0,00 0,00 17.868,84 18.232,91 30.000,00 31.500,0 33.075,00 34.728,75 1.1.2./98.0.3.99.00.00.00.00. Outras Taxas de Prestação de Serviços- Divida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,50 11,02 11,57 1.1.2.2.98.0.4.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Divida Ativa -Juros e Multas 61.723,31 64. 253,97 48.570,25 52.727,96 17.530,00 18.406,9 19.326,81 20.293,15 1.1.2.2.98.0.4.01.00.00.00.00. Taxado Serviços Cadastrais - Divida Ativa Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,9 11,02 11,57 1.1.2.2.98.0.4.02.00.00.00.00. Taxa de Cemitério - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,9 11,02 11,57 1.1.2.2.98.0.4.03.00.00.00.00. Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa - Juros e Multas 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 18.375,0 19.293,75 20.258,44 1.1.2.2.98.0.4.99.00.00.00.00. Outras Taxas de Prestação de Serviços - Divida Ativa - Juros e Multas 61.723,31 64.253,97 48.570,25 52.727,96 10,00 10,9 11,02 11,57 1,2 0.000.0.0.00.00.00.00.00 contribuições 360.000,00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00o0. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 360.000,00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,10 418.950,00 439.897,50 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 360.000,00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,8 418.950,00 439.897,50 12.4150.0.0.00.0000.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 360.000,00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,10 418.950,00 439.897,50 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 360.000.00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50 1.3.0.0.00.0.0.0000.00.00.00. Receita Patrimonial 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Valores Mobiliários 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,9 126.589,04 132.918,50 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Juros e Correções Monetárias 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários 216.91 7,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,03 126.589,04 132.918,50 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,10 126.589,04 132.918,50 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 4.676,00 4.867,72 7.171,13 5.949,69 16.000,00 16.800,20 17.640,00 18.522,00 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00. Rendimentos Atenção Básica 84.991,55 88.476,20 65.511,68 50.762,93 19.010,00 19.960,9 20.958,52 22.006,45 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 25% 477,04 496,60 9,45 14,05 8.500,00 8.925,9 9.371,25 9.839,81 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Demais FNDE 35.383,00 36.833,70 25.750,56 17.743,99 5.100,00 5.355,9 5.622,75 5.903,89 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 11.716.39 12.196,76 6.893,78 5.329,00 6.210,00 6.520,9 6.846,52 7.188,85 1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00. Rendimentos de Depósitos Bancários - DEMAIS RENDIMENTOS NÃO 79.673,49 82.940,11 60.831,54 41.906,12 60.000,00 63.000,03 66.150,00 69.457,50 VINCULADOS 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita de Serviços 19.950,60 20.768,57 46.600,00 176.600,00 154.000,00 161.700,10 169.785,00 178.274,25 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 130.000,00 100.000,00 105.00010 110.250,00 115.762,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 1.6.1.1.00.0.0.00.0o.00.00mo Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Outros Serviços 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outros Serviços 1.6,9.9.99.0.0.00.00.00.00.00. Outros Serviços 1.6.9.9.99.9.0.00.00.00.00.00. DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA 1.6.9.9.99.9.9.00.00.00.00.00. Outros Serviços Diversos - Principal 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes - Deduções FUNDEB 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferèncias Decorrentes de Participação na Receita da União 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União Deduções FUNDEB 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM - Deduções FUNDEB 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal 1.7.1.1.51.1.0.00.00 0000.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM - Cota Mensal 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Deduções FUNDEB 1.7.1.1.51./0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - I% Cota entregue no mis de dezembro 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - I% Cota entregue no mis de dezembro 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.7.1_351.3.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - I% Cota entregue no mis de julho 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.7.1.1.52.0.0.00.0000.0000. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 1.7,1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Deduções FUNDEB 2018 2019 2020 2021 2022 2013 2024 2025 0,00 0,00 0,00 130.000,00 100.000,00 105.000,0 110.250,00 115.762,50 0,00 0,00 0,00 130.000,00 100.000,00 105.000,03 110.250,00 115.762,50 0,00 0,00 0,00 130.000,00 100.000,00 105.000,10 110.250,00 115.762,50 19.950,60 20.768,57 46603,00 46.600,00 54.000,00 56.700,0 59.535,00 62.511,75 19.950,60 20.768,57 46600,00 46600,00 54.000,00 56.700,0 59.535,00 62.511,75 19.950,60 20.768,57 46603,00 46.600,00 54.000,00 56.700,0 59.535,00 62.511,75 19.950,60 2t768,57 46603,00 46.600,00 54.000,00 56.700,0 59.535,00 62.511,75 19.950,60 20.768,57 46.600,00 46.600,00 54.000,00 56.700,0) 59.535,00 62.511,75 28.167.038,73 27.270423,36 26.021.309,92 30.335.060,27 46.467.634,31 48.791.016,0 51.230.566,82 53.792.095,14 -3.270.669,46 -3.398.856,64 -2.806.661,32 -2.958.198,18 -4.616.200,00 -4.847.010,0 -5.089.360,50 -5.343.828,53 12.526.831,18 10.959.696,67 9.614.479,35 12.727.942,41 19.981.514,16 20.980.589,00 22.029.619,36 23.131.100,31 -1.875.948,57 -1.952862,46 -1.620.963,86 -1.661.401,18 -2.363.600,00 -2.481.780,0 -2.605.869,00 -2.736.162,45 9.871.524,60 10.276.257,11 8.835.291,20 8.983.432,16 12.768.000,00 13.406.400,18 14.076.720,00 14.780.556,00 -1.873.776,03 -1.950600,85 -1.620.963,86 -1.661.401,18 -2.363.600,00 -2.481.780,0 -2.605.869,00 -2.736.162,45 9.860078,86 10.264342,09 8.826.206,06 8.971.271,84 12.750.000,00 13.387.500,0) 14.056.875,00 14.759.718,75 -1.871.486,88 -1.948.217,84 -1.619.146,83 -1.658.969,12 -2.360.000,00 -2.478.000,0) -2.601.900,00 -2.731.995,00 9.357.434,40 9.741.089,21 8.095.734,14 8.294.845,61 11.800.000,00 12.390.000,00 13.009.500,00 13.659.975,00 -1.871.486,88 -1.948.217,84 -1.619,146,83 -1.658.969,12 -2.360.000,00 -2.478.000,0 -2.601.900,00 -2.731.995,00 9.357.434,40 9.741.089,21 8.095,734,14 8.294.845,61 11.800.000,00 12.390.000,0 13.009.500,00 13.659.975,00 -1.871.486,88 -1.948217,84 -1.619.146,83 -1.658.969,12 -2.360.000,00 -2.478.000,0) -2.601.900300 -2.731.995,00 304.625,46 317.115,10 414.772,89 351.671,14 500.000,00 525.000,0) 551.250,00 578.812,50 304.625,46 317.115,10 414.772,89 351.67134 500.030,00 525.000,0) 551.250,00 578.812,50 198.019,00 206.137,78 315.699,03 324.755,09 450.000,00 472.500,00 496.125,00 520.931,25 198.019,00 206.137,78 315.699,03 324.755,09 450.000,00 472.500,01 496.125,00 520.931,25 11.445,74 11.915,02 9.085,14 12.160,32 18.000,00 18.900,10 19.845,00 20.837,25 -2289.15 -2.383,01 -1.817,03 -2432,06 -3.600,00 -3.780,10 -3.969,00 -A167,45 11.445,74 11.915,02 9.085,14 12.160,32 18.000,00 18.900,10 19.845,00 20.837,25 -2289,15 .2383.0! -1.817,03 -2432,06 -3.600,00 -3.780,00 -3.969,00 -4.167,45 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petrõleo 1.7.1./52.4.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petrõleo - FEP 1.7.1/.52.4.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petrõleo PEP 1.7.1.2.98.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.7.1./98.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Disko de Saúde - SUS 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - CUSTEIO 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00. Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primaria 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Primária - Principal 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00. SUS Custeio - Agente Comunitário de Saúde 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00. SUS Custeio - Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Politica Nacional de ATE - PNAB) 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00. SUS Custeio - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 1.7.1 3.5020.00.00.000000. Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada 1.7.1.3.502.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Atenção Especializada - Principal 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00. SUS Custeio - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilincia em Saúde 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Vigilincia em Salida - Principal 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00. SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Vigilfincia em Saúde - Despesas Diversas 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00 SUS Custeio - Assistência Financeira Complementar aos Municipios para Combate is Endemias 1.7.1.3.50.3.1.03.00.130.00.00. SUS Custeio - Incentivo Financeiro aos Municipios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00. Transferancias de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Assistência Farmacêutica - Principal 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00. SUS Custeio - Promoção da Assistência Farmacêutica e lnsumos Estratégicos na Atenção Básica de Saúde 2018 2019 2020 2021 2022 203 2024 2025 106.002,11 110.348,20 97.151,04 97.151,04 233.780,14 245.469,15 257.742,61 270.629,74 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,0) 110.250,00 115.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,0 110.250,00 115.762,50 106.002,11 110.348,20 97.151,04 97.151,04 100.000,00 105.00000 110.250,00 115.762,50 106.002,11 110348,20 97.151,04 97.151,04 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 106.002,11 110348,20 97.151,04 97.151,04 100.000,00 105.000,0) 110.250,00 115.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33.780,14 35.469,15 37.242,61 30104,74 0,00 0,00 0,00 0,00 33.780,14 35.469,15 37.242,61 39.104,74 1.786.880,52 0,00 0,00 2.132.305,16 /233.218,12 2.344.879,0 2.462.122,98 /585.229,11 1.786880,52 0,00 0,00 2.132.305,16 /233.218,12 2.344.879,01 2.462.122,98 /585.229,11 971.616,00 0,00 0,00 1.464.512,84 1.561.708,76 1.639.794,3 1.721.783,91 1.807.873,10 971.616,00 0,00 0,00 1.464.512,84 1.561.708,76 1.639.794,10 1.721.783,91 1.807.873,10 365.040,00 0,00 0,00 522.000,00 539.400,00 566.370,0 594.688,50 624.422,92 606.576,00 0,00 0,00 815.966,12 906.208,76 951.519,3 999.095,16 1.049.049,92 0,00 0,00 0,00 126.546,72 116.100,00 121.90500 128.000,25 134400,26 267.024,36 0,00 0,00 426.108,36 426.108,36 447.413,71 469.784,47 493.273,69 267.024,36 0,00 0,00 426.108,36 426.108,36 447.413,71 469.784,47 493.273,69 267.024,36 0,00 0,00 426.108,36 426.108,36 447.413,71 469.784,47 493.273,69 160.401,00 0,00 0,00 160.401,00 160.401,00 168.421,05 176.842,10 185.684,20 160.401,00 0,00 0,00 160.401,00 160.401,00 168.421,05 176.842,10 185.684,20 160.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.401,00 148.401,00 155.821,01 163.612,10 171.792,70 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.600,0 13.230,00 13.891,50 69.671,16 0,00 0,00 81.282,96 85.000,00 89.250,0 93.712,50 90398,12 69.671,16 0,00 0,00 81.282,96 85.000,00 89.250,0 93.712,50 98.398,12 69.671,16 0,00 0,00 81.282,96 85.000,00 89.250,0 93.712,50 98.398,12 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCFUCAO 2018 2019 2020 2021 2022 2011 2024 2025 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00. Transferencias de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas 318.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das ASPS - Outros Programas - 318.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Principal 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00. SUS Custeio - Outros Programas 318.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 498.158,79 518583,30 638.837,11 637.581,87 1.013.670,90 1.064.354,44 1.117.572,16 1.173.450,77 FNDE 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferência do Salário Educação 230.952,09 240421,13 360.674,94 360.674,94 200.000,00 210 000,0 220.500,00 231.525,00 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferéncias do Salário-Educação - FNDE 230.952,09 246421,13 360.674,94 360.674,94 200.000,00 210.000,0 220.500,00 231.525,00 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 149.884,00 156.029,24 156.029,24 154.774,00 146.506,00 153.831,37 161.522,86 169.599,00 Escolar - PNAE 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 149.884,00 156.029,24 156.029,24 154.774,00 146.506,00 153.831,31 161.522,86 169.599,00 Escolar - PNAE 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do 117.322,70 122.132,93 122.132,93 122.132,93 117.164,90 123.023,11 129.174,30 135.633,02 Escolar - PNAT 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa de Apoio ao Transporte do 117.322,70 122.132,93 122.132,93 122.132,93 117.164,90 123.023,11 129.174,30 135.633,02 Escolar - PNAT 1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,1711 606.375,00 636.693,75 FNDE 1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 577.500,0 606.375,00 636.693,75 FNDE 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 214.316,08 41200,00 43.200,00 877.472,18 392.845,00 412.487,21 433.111,61 454.767,19 1.7.1.650.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 214.316,08 43200,00 43.200,00 877.472,18 392.845,00 412.487,ã 433.111,61 454.767,19 1.7.1.6.50.0.1.00.00.0100.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 214.316,08 43200,00 43.200,00 438.736,09 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00. Programas do FNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 94.500,8 99.225,00 104.186,25 1.7.1.6.50.0.1.0/00.00.00.00. Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade 0,00 0,00 0,00 54.639,90 43.200,00 45.360,8 47.628,00 50.009,40 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00. Bloco da Proteção Social Básica 0,00 0,00 0,00 326.310,72 199.645,00 209.627,27 220.108,61 231.114,04 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00. Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 173.261,68 41200,00 43.200,00 57.785,47 60.000,00 63.0000 66.150,00 69.457,50 1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 41.054,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,01 882.000,00 926.100,00 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 2.142.000,0 2.249.100,00 2.361.555,00 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00. Transferencias de Convênios da União - Outras Transferências de Programas 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 840.000,0 882.000,00 926,100,00 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00. Transferencias de Convênios da União - Outras Transferências de Programas - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.365.000,8 1.433250,00 1.504.912,50 Principal 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 49.949,08 11.308,06 0,00 0,00 0,00 0,0:1 0,00 0,00 1.7.1.9 00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Deduções -2.172,54 -2261,61 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 FUNDEB 1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferencias de Recursos da União 39.086,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2024 2025 1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferencias de Recursos da União 39.086,39 000 0,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 0,00 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. N 87/96 10.862,69 11308,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. N 87/96 - Deduções FUNDEB -2.172,54 -2261,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. N 87/96 - Principal 10.862,69 11308,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC. N 87/96 - Principal - -1172,54 -2261,61 0,00 0,00 0,00 0,0) 0,00 0,00 Deduções FUNDEB 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferincias dos Estados e do Distrito Federal e de SIMS Entidades 9.097.592,84 9.499.864,78 8,248.485,22 9.448.772,51 17.602.120,15 18.482.226,11 19.406.337,46 20.376.654,33 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções -1.394.720,89 -1.445994,18 -1.185.697,46 -1.296.797,00 -2.252.600,00 -2.365.230,01 -2.483.491,50 -2.607.666,08 FUNDEB 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 6.997.510,99 7.284408,95 5.986.275,94 6.547.709,02 11.373.000,00 11.941.650,01 12.538.732,50 13.165.669,12 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB -1.394.720,89 -1.445994,18 -1.185.697,46 -1.296.797,00 -/252.600,00 -2.365.230,00 -2.483.491,50 -2.607.666,08 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS 6.275.388,02 6.532678,93 5.218.009,32 5.718.459,18 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB -1.255.077,60 -1.306.535,78 -1.043.601,86 -1.143.691,84 -2.060.000,00 -2.163.000,00 -2.271.150,00 -2.384.707,50 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal 6.275.388,02 6.532678,93 5,218.009,32 5.718.459,18 10.300.000,00 10.815.000,03 11.355.750,00 11.923.537,50 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB -1.255.077,60 -1.306535,78 -1.043.601,86 -1.143.691,84 -2.060.000,00 -2.163.000,01 -2.271.150,00 -2.384.707,50 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA 669.829,02 697.292,01 710.478,02 765.525,79 963.000,00 1.011.150,0 1.061.707,50 1.114.792,88 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB -133.965,80 -139.458,40 -142.095,60 -153.105,16 -192.600,00 -202.230,01 -212.341,50 -222.958,58 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal 669.829,02 697.292,01 710.478,02 765.525,79 963.000,00 1.011.150,0 1.061.707,50 1.114.792,88 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB -133.965,80 -139458,40 -142.095,60 -153.105,16 -192.600,00 -202.230,10 -212.341,50 -222.958,58 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municipios 28.387,46 29.551,35 18.787,95 2/850,91 65.000,00 68.250,10 71.662,50 75.245,62 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municipios - Deduções FUNDEB -5.677,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 28.387,46 29.551,35 18.787,95 22.850,91 65.000,00 68.250,0 71.662,50 75.245,62 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - Deduções FUNDEB -5.677,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.2153.0.0.00.00.03.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 23.906,49 24.886,66 39.000,65 40.873,14 45.000,00 47.250,0 49.612,50 52.093,12 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 23.906,49 24 886,66 39.003,65 40.873,14 45.000,00 47.250,0 49.612,50 52.093,12 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Sande - SUS 37.221,08 0,00 0,00 217.689,72 617.689,66 648.574,14 681.002,85 715.052,99 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Sande - SUS 37.221,08 0,00 0,00 217.689,72 617.689,66 648.574,14 681.002,85 715.052,99 1.7./3.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Sande - SUS 37.221,08 0,00 0,00 217.689,72 617.689,66 648.574,14 681.002,85 715.052,99 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Sande - SUS - Principal 37.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 1.7.2.3.50.0.1.99.0000.00.00. TransferênciaS de Recursos do Estado pan Programas de Sande Repasse Fundou 0,00 0,00 0,00 217.689,72 617.689,66 648.574,14 681.002,85 715.052,99 Fundo -Demais Receitas 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades /062.860,77 2.215455,83 2.262.209,28 2.562.273,77 5.401.930,49 5.672.027,01 5.955.628,36 6.253.409,78 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.647.892,25 1.715.455,83 1.702.000,00 2.037.064,49 3.181.930,49 3.341.027,01 3.508.078,36 3.683.482,28 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2024 2025 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.647.892,25 1.715 455,83 1.702.000,00 2.037.064,49 3.181.930,49 3.341.027,0 3.508.078,36 3.683.482,28 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00, Outras Transferências de Convênio dos Estados 414.968,52 500.000,00 560.209,28 525.209,28 2.220.000,00 2.331.030,0 2447.550,00 2.569.927,50 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 414.968,52 500.000,00 560.209,28 525.209,28 2.220.000,00 /331.000,0 2447.550,00 2.569.927,50 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 121.100,00 209.500,00 219.975,0 230.973,75 242.522,44 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 0,00 121.100,00 209.500,00 219.975,0 230.973,75 242.522,44 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 Transferencias de Estados destinadas i Assistência Social - Principal 0,00 0,00 0,00 121.100,00 209.500,00 219.975,0 230.973,75 242.522,44 1.7.5.0 oo.o.o.coloo. 00.00.00. Transferências de Outras Instituições Abbess 6.54/614,71 6.810861,91 8.158.345,35 8.158.345,35 8.884.000,00 9.328.200,0 9.794.610,00 10.284.340,50 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 6.54/614,71 6.810861,91 8.158.345,35 8.158.345,35 8.884.000,00 9.328.200,0 9.794.610,00 10.284.340,50 Educação Básica e de Valoriza 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 6.542.614,71 6.810861,91 8.158.345,35 8.158.345,35 8.884.000,00 9.328.2000 9.794.610,00 10.284.340,50 Educação Básica e de Valoriza 1.7.5.1.50.0.1.00.00.03.00.00. FUNDEB 6.542.614,71 6.810861,91 8.158.345,35 8158.345,35 8.884.000,00 9.328.200,01 9.794.610,00 10.284.340,50 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00.00. FUNDEB FPE 6.542.614,71 6.810.861,91 8.158.345,35 8158345,35 2.888.000,00 3.032.400,0 3 184.020,00 3.343.221,00 1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00.00. FUNDEB FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.000,00 3.032.400,11 3 184.020,00 3.343.221,00 1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00.00, FUNDEB ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.000,00 3.032.400,11 3 184.020,00 3.343.221,00 1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00.00. FUNDEB IPI-EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.050,0 1.102,50 1.157,62 1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00.00. FUNDEB IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 168.0000 176.400,00 185.220,00 1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00.00. FUNDEB ITCMD 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.0500 1.102,50 1.157,62 1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00.00. FUNDEB LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 57.7500 60.637,50 63.669,38 1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00.00. FUNDEB ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.150,0 3.307,50 3.472,88 1.9.0.0.00.0.0.00.00.03.00.00 Outras Receitas Correntes 31.037,09 32.309,61 2.904,35 16780,19 30.000,00 31.5000 33.075,00 34.728,75 1.9.2.0.00.0.0.0000.00.00.00. Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,0 11.025,00 11.576,25 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,0 11.025,00 11.576,25 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,0 11.025,00 11.576,25 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00. Restituição de Convênios - Primaries 0,00 0,00 0,00 0,00 10. 000,00 10.500,0 11.025,00 11.576,25 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00. Restituição de Convênios - Primárias - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10.5000 11.025,00 11.576,25 1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00. Demais Receitas Correntes 31.037,09 32309,61 2.904,35 16780,19 20.000,00 21.000,0 22.050,00 23.152,50 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Receitas Correntes 31.037,09 32.309,61 2904,35 16 780,19 20.000,00 21.000,0 22.050.00 23.152,50 1.9.99.12.0.0.00.00.00.00.00. Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbincia 31.037,09 32309,61 2.904,35 16.780,19 20.000,00 21.000,0 22.050,00 23.152,50 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00. Onus de Sucumbência 31.037,09 32309,61 /904,35 16.780,19 20.000,00 21.000,0 22.050,00 23.152,50 1.9.9.9.12.2.1.00.00.03.00.00 onus de Sucumbencia - Principal 31.037,09 32.309,61 /904,35 16.780,19 20.000,00 21.000,0 22.050,00 23.152,50 20.0.0 00.00.0000.00.0000 Receitas de Capital 150.030,00 150150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,0 441.000,00 463.050,00 2./0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens 150.000,00 156 150,00 0,00 150000,00 400.000,00 420.000P 441.000,00 463.050,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 9 Secretário 10 fiE JESU NG. Prefeito Municipal LVA ejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERENCIAS DE RECEITAS RECEITA DESCRICAO 2018 2019 2020 2021 2022 203 2024 2025 // I 0.00.0.0.00.00 00.00.00 Alienação de Bens Moveis 150.1300,00 156.150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,10 441.000,00 463.050,00 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Moveis e Semoventes 150.000,00 156.150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,10 441.000,00 463.050,00 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Moveis e Semoventes 150.000,00 156.150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,10 441.000,00 463.050,00 221.3.01.0100.00.00.00.00. Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Programas da Educação Básica 150.000,00 156.150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 2.2.13.01.0.1.03.00.00.00.00. Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Outros Programas 150.000,00 156.150,00 0,00 150.000,00 400.000,00 420.000,10 441.000,00 463.050,00 Total: 27.905.074,61 26.844.896,00 26.277.649,68 31.280.979,32 46.370.974,3! 48.689.523,0 51.123.999,11 53.680.199,03 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 10 vit 11 CONTA DESCRICAO 01 CamaraMunicipal 01.001 CamaraMunicipal 01.001.01 Legislativa 01.001.01.031 Ação Legislativa 01.001.01.031.0011 FISCALIZAÇÃO E TRASNPARENCIA 2025 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Loamock) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 ounos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÃ 02.001 Gabinete do Prefeito 02.001.04 Administração 02.001.04.122 Administração Geral 02.001.04.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO 2001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomock) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.001.13 Cultura 02.001.13.392 Difusão Cultural 02.001.13.392.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO 2002 Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2022 2023 2024 2025 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 10000000 780.878,12 819.922,03 860.918,13 903.964,04 10000000 215.500,00 226.275,00 237.588,75 249.468,19 10000000 4.500,00 4.725,00 4.961,25 5.209,31 10000000 72.000,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 10000000 31.000,00 32.550,00 34.177,50 35.886,38 10000000 78.000,00 81.900,00 85.995,00 90.294,75 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10000000 157.160,94 165.018,99 173.269,94 181.933,44 10000000 79.200,00 83.160,00 87.318,00 91.683,90 10000000 20.760,94 21.798,99 22.888,94 24.033,39 44.560.974,31 41.051.163,70 43.258.971,91 45.417.132,93 537.000,00 563.850,00 592.042,50 621.644,63 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10000000 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10000000 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 10000000 50 000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 iç www.elotech.com.br ),N, 16/12/2021 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS 2022 10000000 20.000,00 10000000 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 10000000 40.000,00 10000000 20.000,00 10000000 50.000,00 10000000 20.000,00 10000000 15.000,00 10000000 5.000,00 7.507.890,49 6.807.890,49 6.807.890,49 6.807.890,49 5.565.890,49 10000000 3.921.890,49 10000000 1.000.000,00 10000000 50.000,00 10000000 12.000,00 10000000 120.000,00 10000000 2.000,00 10000000 400.000,00 10000000 30.000,00 10000000 30.000,00 100.000,00 10000000 40.000,00 10000000 60.000,00 120.000,00 10000000 120.000,00 332.000,00 10000000 332.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERENCIA DAS DESPESAS 02.002 02.002.04 02.002.04.122 02.002.04.122.0001 2004 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.94.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00 2005 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 1001 4.4.90.51.00.00 2006 3.3.90.47.00.00 2007 02.001.27 02.001.27.813 02.001.27.813.0001 2003 3.3.50.43.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 CONTA 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 DESCRICAO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Desporto e Lazer Lazer PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer SUBVENÇÕES SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Secretaria de Administração e Planejamento Administração Administração Geral PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administração e Planejamento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manter e ampliar sistemas tecnológicos MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura OBRAS E INSTALAÇÕES Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor Público OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Repasse Financeiro a Associações Acadêmicas 2023 2024 2025 21.000,00 22.050,00 23.152,50 157.500,00 165.375,00 173.643,75 157.500,00 165.375,00 173.643,75 157.500,00 165.375,00 173.643,75 157.500,00 165.375,00 173.643,75 157.500,00 165.375,00 173.643,75 42.000,00 44.100,00 46.305,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 52.500,00 55.125,00 57.881,25 21.000,00 22.050,00 23.152,50 15.750,00 16.537,50 17.364,38 5.250,00 5.512,50 5.788,12 7.442.285,01 7.814.399,26 8.205.119,21 6.707.285,01 7.042.649,26 7.394.781,71 6.707.285,01 7.042.649,26 7.394.781,71 6.707.285,01 7.042.649,26 7.394.781,71 5.844.185,01 6.136.394,26 6.443.213,97 4.117.985,01 4.323.884,26 4.540.078,47 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 12.600,00 13.230,00 13.891,50 126.000,00 132.300,00 138.915,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 420.000,00 441.000,00 463.050,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 31.500,00 33.075,00 34.728,75 105.000,00 110.250,00 115.762,50 42.000,00 44.100,00 46.305,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.600,00 366.030,00 384.331,50 348.600,00 366.030,00 384.331,50 31.500,00 33.075,00 34.728,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS CONTA 3.3.50.43.00.00 2008 3.3.90.91.00.00 2009 3.3.20.93.00.00 3.3.90.93.00.00 2010 3.1.90.92.00.00 3.3.90.92.00.00 2115 3.3.90.39.00.00 2116 4.4.90.93.00.00 02.002.28 02.002.28.846 02.002.28.846.0001 2059 3.2.90.22.00.00 4.6.90.71.00.00 02.002.99 02.002.99.999 02.002.99.999.0001 9999 9.9.99.99.00.00 02.003 02.003.04 02.003.04.123 02.003.04.123.0001 2012 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2063 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 DESCRICAO SUBVENÇOES SOCIAIS Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS Devolução de Conveios Estado/União INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Obrigações Reconhecidas em Exercícios Anteriores DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Realização de Concurso Público OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Indenização de bens imóveis INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Encargos Especiais Outros Encargos Especiais PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Amortização de Dividas OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Reserva de Contingência Reserva de Contingência geral PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Reserva de Contigencias RESERVA DE CONTINGÊNCIA Secretaria de Fazenda Administração Administração Financeira PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Modernização da Gestão Tributária MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2022 2023 2024 2025 10000000 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 10000000 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10000000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 10000000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 10000000 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 10000000 370.000,00 388.500,00 407.925,00 428.321,25 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 10000000 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 192.650,00 202.282,50 212.396,62 223.016,46 192.650,00 202.282,50 212.396,62 223.016,46 192.650,00 202.282,50 212.396,62 223.016,46 192.650,00 202.282,50 212.396,62 223.016,46 82.650,00 86.782,50 91.121,62 95.677,71 10000000 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 55.650,00 58.432,50 61.354,12 64.421,83 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 3 Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERENCIA DAS DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 02.004.12.361 02.004.12.361.0007 1010 CONTA 02.004 02.004.12 02.004.12.122 02.004.12.122.0001 2106 3.3. 90. 14.00.00 3.3. 90.30.00.00 3.3. 90. 36.00.00 3.3. 90.39.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4. 90. 52.00.00 2032 3.3.90.30.00.00 3.3. 90. 39.00.00 4.4. 90.52 .00.00 DESCRICAO Secretaria de Educação Educação Administração Geral PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ensino Fundamental PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades Escolares 4.4.90. 51.00.00 2017 3.3. 90.39.00.00 2044 3.3.90. 36.00.00 3.3. 90. 39.00.00 2024 OBRAS E INSTALAÇÕES Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Capacitação dos Profissionais da Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental 3.3. 90. 30.00 .00 3.3. 90.31.00.00 3.3. 90.36.00.00 3.3.90.39 .00.00 4.4. 90. 52 .00.00 2029 3.3. 90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C1ENTIF. DESPORT. E OUTRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CUsteio de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO 2022 2023 2024 2025 16.815.417,67 16.155.079,23 16.677.083,21 17.969.199,86 16.815.417,67 16.155.079,23 16.677.083,21 17.969.199,86 215.916,28 226.712,09 238.047,69 249.950,07 215.916,28 226.712,09 238.047,69 249.950,07 135.916,28 142.712,09 149.847,69 157.340,07 10010046 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10010046 40.916,28 42.962,09 45.110,19 47.365,70 10010046 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10010046 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 10010046 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10010046 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 15.262.722,26 15.060.249,05 15.527.511,52 16.596.387,11 15.262.722,26 15.060.249,05 15.527.511,52 16.596.387,11 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 10010046 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 10010046 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10010046 7.500,00 7.875,00 8.268,75 8.682,19 10010046 7.500,00 7.875,00 8.268,75 8.682,19 398.304,00 418.219,20 439.130,16 461.086,67 10010046 180.304,00 189.319,20 198.785,16 208.724,42 10010046 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 10010046 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 10010046 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10010046 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 1.897.288,06 10010046 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS CONTA DESCRICAO 3.3.90.39.00.00 2037 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00 2033 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 2071 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2021 3.3.90.30.00.00 2036 3.3.90.30.00.00 2022 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2023 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Ações de Educação Especial e Inclusiva MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento Educacional Especializado MATERIAL DE CONSUMO PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Cota Parte Salário Educação MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10010046 10080033 10080033 10080034 10080034 10080031 10080031 10080031 2022 2023 2024 2025 1.588.948,76 1.668.396,20 1.751.816,01 1.839.406,81 113.100,00 118.755,00 124.692,75 130.927,39 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,00 5.280,00 5.544,00 5.821,20 6.112,26 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.720,00 16.506,00 17.331,30 18.197,87 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 253.331,24 265.997,80 279.297,69 293.262,57 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 89.000,00 93.450,00 98.122,50 103.028,62 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 148.331,24 155.747,80 163.535,19 171.711,95 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 93.888,00 98.582,40 103.511,52 108.687,10 93.888,00 98.582,40 103.511,52 108.687,10 636,00 667,80 701,19 736,25 636,00 667,80 701,19 736,25 117.164,90 123.023,14 129.174,30 135.633,01 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 112.164,90 117.773,14 123.661,80 129.844,89 167.076,50 175.430,32 184.201,84 193.411,93 77.076,50 80.930,32 84.976,84 89.225,68 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 2.465.200,00 2.588.460,00 2.717.883,00 2.853.777,15 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS CONTA 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.94.00.00 2035 DESCRICAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% 3.3.90.39.00.00 2018 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 2028 3.3.90.39.00.00 2107 3.3.90.30.00.00 1007 4.4.90.51.00.00 1008 4.4.90.51.00.00 1009 4.4.90.51.00.00 2031 3.3.90.39.00.00 2038 3.3.90.30.00.00 4.4.90.52.00.00 2110 4.4.90.52.00.00 02.004.12.365 02.004.12.365.0006 1002 4.4.90.51.00.00 2015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusa do Índice da Educação MATERIAL DE CONSUMO Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura OBRAS E INSTALAÇÕES Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do Ensino Fundamental. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção de Laboratório de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de Veiculo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Educação Infantil PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche OBRAS E INSTALAÇÕES Reforma do Prédio do Ensino Infatil 2022 2023 2024 2025 10110043 2.215.200,00 2.325.960,00 2.442.258,00 2.564.370,90 10110043 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 10110043 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 10110043 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 5.718.142,37 6.004.049,48 6.304.251,96 6.619.464,56 10110042 4.718.142,37 4.954.049,48 5.201.751,96 5.461.839,56 10110042 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 2.037.064,49 2.138.917,71 2.245.863,60 2.358.156,78 20120037 2.037.064,49 2.138.917,71 2.245.863,60 2.358.156,78 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 10000000 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 20120037 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 20120036 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 20120036 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 334.866,00 0,00 0,00 0,00 20120037 334.866,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,26 20120037 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 20120037 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,88 180.000,00 0,00 0,00 0,00 20120037 180.000,00 0,00 0,00 0,00 1.336.779,13 868.118,09 911.524,00 1.122.862,68 1.336.779,13 868.118,09 911.524,00 1.122.862,68 30.000,00 0,00 0,00 0,00 10010046 30.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 115.762,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 6 DESCRICAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades da Educação InfantilPre-Escolar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de Gêneros Alimenticios e Outras Despesas Exclusas do Índice de Educação - Educação Infant MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche MATERIAL DE CONSUMO PNAP - Programa Nacional de Alimentação do Pré-Escolar MATERIAL DE CONSUMO Remuneção dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Quota Parte Salino Educação Ensino Infantil MATERIAL DE CONSUMO CONTA 3.3.90.39.00.00 2016 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 2030 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2013 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2026 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2014 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 2020 3.3.90.30.00.00 2019 3.3.90.30.00.00 2027 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 2068 3.3.90.30.00.00 2022 2023 2024 2025 10010046 100.000,00 0,00 0,00 115.762,50 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 10010046 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10010046 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 10010046 500,00 525,00 551,25 578,81 10010046 38.500,00 40.425,00 42.446,25 44.568,56 10010046 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10010046 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10010046 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 81.216,00 85.276,80 89.540,64 94.017,67 10010046 26.216,00 27.526,80 28.903,14 30.348,30 10010046 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10010046 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10010046 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 10010046 500,00 525,00 551,25 578,81 10010046 14.500,00 15.225,00 15.986,25 16.785,56 10010046 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10010046 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 27.178,00 28.536,90 29.963,75 31.461,94 10080033 27.178,00 28.536,90 29.963,75 31.461,94 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 10080033 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 227.266,83 238.630,17 250.561,68 263.089,76 10110042 189.266,83 198.730,17 208.666,68 219.100,01 10110042 38.000,00 39.900,00 41.895,00 43.989,75 32.923,50 34.569,68 36.298,16 38.113,07 10080031 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERENCIA DAS DESPESAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia DESCRICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Ampliação da Creche OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de Espaço Recreativo na Creche OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - Educação Infantil OBRAS E INSTALAÇÕES SECRETARIA DE SAUDE Saúde Administração Geral PROSAC - Programa de Saúde Curativa Manutenção da Secretaria Municipal de Sande VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Auxilio aos usuários do SUS Saúde 15% MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTA 4.4.90.52.00.00 2069 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 1003 4.4.90.51.00.00 1006 4.4.90.51.00.00 1004 4.4.90.51.00.00 02.005 02.005.10 02.005.10.122 02.005.10.122.0009 2046 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.94.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.93.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00 2047 3.3.90.32.00.00 3.3.90.39.00.00 2048 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 Exercício: 2022 a2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS 2022 10080031 12.923,50 273.390,80 10110042 228.390,80 10110042 45.000,00 150.000,00 20120037 150.000,00 100.000,00 20120036 100.000,00 130.000,00 20120037 130.000,00 10.285.907,84 10.285.907,84 5.707.000,00 5.707.000,00 5.657.000,00 10020047 4.000.000,00 10020047 1.000.000,00 10020047 30.000,00 10020047 5.000,00 10020047 30.000,00 10020047 480.000,00 10020047 20.000,00 10020047 90.000,00 10020047 1.000,00 10020047 1.000,00 40.000,00 10020047 20.000,00 10020047 20.000,00 10.000,00 10020047 4.000,00 10020047 3.000,00 10020047 1.000,00 10020047 2.000,00 2023 2024 2025 13.569,68 14.248,16 14.960,57 287.060,34 301.413,36 316.484,02 239.810,34 251.800,86 264.390,90 47.250,00 49.612,50 52.093,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.616.203,24 9.047.013,40 9.499.364,04 8.616.203,24 9.047.013,40 9.499.364,04 5.992.350,00 6.291.967,50 6.606.565,86 5.992.350,00 6.291.967,50 6.606.565,86 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 4.200.000,00 4.410.000,00 4.630.500,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 5.250,00 5.512,50 5.788,12 31.500,00 33.075,00 34.728,75 504.000,00 529.200,00 555.660,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 94.500,00 99.225,00 104.186,25 1.050,00 1.102,50 1.157,62 1.050,00 1.102,50 1.157,62 42.000,00 44.100,00 46.305,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10.500,00 11.025,00 11.576,25 4.200,00 4.410,00 4.630,50 3.150,00 3.307,50 3.472,88 1.050,00 1.102,50 1.157,62 2.100,00 2.205,00 2.315,25 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 8 CONTA DESCRICAO 02.005.10.301 Atenção Básica 02.005.10.301.0008 PROSAP - Programa de Saúde Preventiva 2011 Programa de informatização APS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2041 Programa Agente Comunitário de SaúdeACS 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2040 Incentivo Financeiro da APS e Capacitação Ponderada PAR 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2039 Incentivo para ações estratégicas ESF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2042 Incentivo Financeiro APS Desempenho 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.005.10.302.0009 PROSAC - Programa de Saúde Curativa 2052 Anteção a Saúde da população para procedimentos noMAC 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2022 1.609.708,76 1.609.708,76 48.000,00 10270007 7.000,00 10270007 15.000,00 10270007 26.000,00 539.400,00 10270011 539.400,00 764.378,76 10270007 260.000,00 10270007 45.000,00 10270007 60.000,00 10270007 240.000,00 10270007 6.228,64 10270007 10.000,00 10270007 98.000,00 10270007 45.150,12 141.830,00 10270007 37.830,00 10270007 2.000,00 10270007 100.000,00 10270007 2.000,00 116.100,00 10270087 58.500,00 10270087 6.000,00 10270087 38.600,00 10270087 1.000,00 10270087 12.000,00 2.665.192,36 2.665.192,36 426.108,36 10270016 70.000,00 10270016 110.000,00 2023 2024 2025 1.690.194,20 1.774.703,91 1.863.439,10 1.690.194,20 1.774.703,91 1.863.439,10 50.400,00 52.920,00 55.566,01 7.350,00 7.717,50 8.103,38 15.750,00 16.537,50 17.364,38 27.300,00 28.665,00 30.098,25 566.370,00 594.688,50 624.422,93 566.370,00 594.688,50 624.422,93 802.597,70 842.727,58 884.863,95 273.000,00 286.650,00 300.982,50 47.250,00 49.612,50 52.093,12 63.000,00 66.150,00 69.457,50 252.000,00 264.600,00 277.830,00 6.540,07 6.867,07 7.210,42 10.500,00 11.025,00 11.576,25 102.900,00 108.045,00 113.447,25 47.407,63 49.778,01 52.266,91 148.921,50 156.367,58 164.185,96 39.721,50 41.707,58 43.792,96 2.100,00 2.205,00 2.315,25 105.000,00 110.250,00 115.762,50 2.100,00 2.205,00 2.315,25 121.905,00 128.000,25 134.400,25 61.425,00 64.496,25 67.721,06 6.300,00 6.615,00 6.945,75 40.530,00 42.556,50 44.684,32 1.050,00 1.102,50 1.157,62 12.600,00 13.230,00 13.891,50 614.451,98 645.174,58 677.433,30 614.451,98 645.174,58 677.433,30 447.413,78 469.784,47 493.273,69 73.500,00 77.175,00 81.033,75 115.500,00 121.275,00 127.338,75 16/12/2021 Página: 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS 4 sk, www.elotech.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS CONTA DESCRICAO 2022 2023 2024 2025 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102 70016 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102 70016 219.108,36 230.063,78 241.566,97 253.645,32 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 102 70016 17.000,00 17.850,00 18.742,50 19.679,62 2053 Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual 159.084,00 167.038,20 175.390,11 184.159,61 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10170048 36.000,00 37.800,00 39.690,00 41.674,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10170048 101.084,00 106.138,20 111.445,11 117.017,37 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA 10170048 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10170048 17.000,00 17.850,00 18.742,50 19.679,62 2054 Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte avançado no transporte de pacientes de alto risco de vida (tipo UTI) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20120037 400.000,00 0,00 0,00 0,00 2055 Implantação de Sistema de Informação na rede de saúde hospitalar HM 240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201300 36 240.000,00 0,00 0,00 0,00 2056 Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consórcios de saúde 200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20130036 50.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20130036 150.000,00 0,00 0,00 0,00 2058 Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e Eletrocardiograma 400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20 130036 150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20130036 170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20130036 80.000,00 0,00 0,00 0,00 2057 Implementação do Ambiente Cirúrgico e Sala de Parto 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 201300 36 400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20130036 600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20130036 200.000,00 0,00 0,00 0,00 02.005.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 143.605,72 150.786,01 158.325,31 166.241,57 02.005.10.303.0009 PROSAC - Programa de Saúde Curativa 143.605,72 150.786,01 158.325,31 166.241,57 2050 Farmácia Básica Estadual 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101700 12 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 2051 Famicia Basica Federal 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10270051 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 02.005.10.304 Vigilância Sanitiuia 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 02.005.10.304.0008 PROSAP - Programa de Saúde Preventiva 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 2043 vigilância Sanitária 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 10 CONTA 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.005.10.305 02.005.10.305.0008 2045 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 02.006 02.006.08 02.006.08.122 02.006.08.122.0010 2074 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.90.94.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2075 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2078 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 DESCRICAO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigilância Epidemiológica PRO5AP - Programa deSalidaPreventiva Vigilância em Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Secretaria Munic. de Assistencia Social Assistência Social Administração Geral PAS- Programa de Assitência Social Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na Assistência Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2022 10270014 4.000,00 10270014 6.000,00 10270014 2.000,00 148.401,00 148.401,00 148.401,00 10270050 30.401,00 10270050 100.000,00 10270050 2.000,00 10270050 16.000,00 2.300.108,31 2.300.108,31 1.041.009,82 1.041.009,82 978.498,08 10000000 693.718,07 10000000 170.000,00 10000000 2.430,01 10000000 7.350,00 10000000 40.000,00 10000000 5.000,00 10000000 5.000,00 10000000 45.000,00 10000000 10.000,00 12.155,06 10000000 3.000,00 10000000 2.000,00 10000000 2.000,00 10000000 2.000,00 10000000 3.155,06 13.891,50 10000000 7.000,00 10000000 4.000,00 2023 2024 2025 4.200,00 4.410,00 4.630,50 6.300,00 6.615,00 6.945,75 2.100,00 2.205,00 2.315,25 155.821,05 163.612,10 171.792,71 155.821,05 163.612,10 171.792,71 155.821,05 163.612,10 171.792,71 31.921,05 33.517,10 35.192,96 105.000,00 110.250,00 115.762,50 2.100,00 2.205,00 2.315,25 16.800,00 17.640,00 18.522,00 1.800.863,72 1.890.906,92 1.985.452,25 1.800.863,72 1.890.906,92 1.985.452,25 1.093.060,31 1.147.713,33 1.205.098,98 1.093.060,31 1.147.713,33 1.205.098,98 1.027.422,98 1.078.794,14 1.132.733,83 728.403,97 764.824,17 803.065,38 178.500,00 187.425,00 196.796,25 2.551,51 2.679,09 2.813,04 7.717,50 8.103,38 8.508,55 42.000,00 44.100,00 46.305,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 5.250,00 5.512,50 5.788,12 47.250,00 49.612,50 52.093,12 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.762,81 13.400,95 14.071,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.100,00 2.205,00 2.315,25 3.312,81 3.478,45 3.652,37 14.586,08 15.315,38 16.081,15 7.350,00 7.717,50 8.103,38 4.200,00 4.410,00 4.630,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercicio: 2022 a 2025 TPA- CONFERÊNCIA DAS DESPESAS A VI; PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 FPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS CONTA 4.4.90.52.00.00 2114 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 02.006.08.241 02.006.08.241.0010 2083 3.3.50.43.00.00 02.006.08.242 02.006.08.242.0010 2086 3.3.50.43.00.00 02.006.08.243 02.006.08.243.0010 2099 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 02.006.08.243.0012 2115 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 02.006.08.244 02.006.08.244.0010 2087 3.3.50.43.00.00 2088 DESCRICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Manutenção do Conselho Tutelar CTU DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Assistência ao Idoso PAS- Programa de Assitência Social Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupfi ? ABIU. SUBVENÇÕES SOCIAIS Assistência ao Portador de Deficiência PAS- Programa de Assitência Social Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? APAE. SUBVENÇÕES SOCIAIS Assistência à Criança a ao Adolescente PAS- Programa de Assitência Social Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil ? PETI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Programa Municipal de Apoio a Criança e Adolescente - PACA Manutenção das Atividades do CMDCA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Assistência Comunitiiria PAS- Programa de Assitência Social Apoio ri Desintoxicação De Dependentes Quimicos SUBVENÇÕES SOCIAIS Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional 2022 2023 2024 2025 10000000 2.891,50 3.036,08 3.187,88 3.347,27 36.465,18 38.288,44 40.202,86 42.213,00 10000000 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10000000 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 10000000 6.465,18 6.788,44 7.127,86 7.484,25 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 10000000 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10000000 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 58.200,00 61.110,00 64.165,50 67.373,78 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 10150005 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10150005 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10150005 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10150005 18.200,00 19.110,00 20.065,50 21.068,78 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10000000 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10000000 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10000000 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10000000 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 1.125.898,49 567.943,41 596.340,59 626.157,62 1.125.898,49 567.943,41 596.340,59 626.157,62 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 10000000 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS DESCRICAO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Gestante Cidadã? Primeiros Passos MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Awcilio Funeral MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Piso Fixo de Proteção Social Básica DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Auxilio Moradia OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Progrma Mamfie Cheguei MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Programa Criança Feliz Mais DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Pixo Fixo de Proteção Especial DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Beneficios Eventuais MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Piso Variável de Implementação Social Especial DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO ‘ig CONTA 3.3.90.32.00.00 2089 3.3.90.32.00.00 2090 3.3.90.32.00.00 3.3.90.39.00.00 2093 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2113 3.3.90.36.00.00 2095 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 2094 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 2097 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2096 3.3.90.32.00.00 2098 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 2022 2023 2024 2025 10000000 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 23.000,00 24.150,00 25.357,50 26.625,38 10000000 23.000,00 24.150,00 25.357,50 26.625,38 20.663,60 21.696,78 22.781,62 23.920,70 10000000 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 10000000 8.663,60 9.096,78 9.551,62 10.029,20 46.000,00 48.300,00 50.715,00 53.250,76 10170048 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 10170048 16.000,00 16.800,00 17.640,00 18.522,00 10170048 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10170048 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 10170048 11.000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 10000000 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 10170048 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 10170048 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10170048 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 10170048 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 10170048 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10170048 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 44.400,00 46.620,00 48.951,00 51.398,55 10170048 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10170048 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10170048 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10170048 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10170048 9.400,00 9.870,00 10.363,50 10.881,68 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10170048 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 14.500,00 15.225,00 15.986,25 16.785,56 10170048 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10171i" 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 I www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS DESCRICAO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2100 ProgramsCriança Feliz 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2105 Equipe Volante 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2101 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2103 Índice deGestic.Descentralizada do Programa Bolsa Família 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2104 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema único da Assistência Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2111 Apoio e Fortalecimento das Instâncias de Controle Social IGDBF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2112 Opoio e fortalecimento da instância de controle social IGDSUAS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2091 Aquisição de Veículos 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA 2022 2023 2024 2025 10170048 5.500,00 5.775,00 6.063,75 6.366,94 10170048 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,25 10150057 74.000,00 77.700,00 81.585,00 85.664,25 10150057 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10150057 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 10150057 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10150057 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10150057 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 54.000,00 56.700,00 59.535,00 62.511,75 10150057 54.000,00 56.700,00 59.535,00 62.511,75 73.645,00 77.327,25 81.193,61 85.253,30 10150057 36.645,00 38.477,25 40.401,11 42.421,17 10150057 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 10150057 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 30.394,48 31.914,20 33.509,91 35.185,42 10150057 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10150057 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 10150057 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10150057 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10150057 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 10150057 8.394,48 8.814,20 9.254,91 9.717,66 5.820,00 6.111,00 6.416,55 6.737,37 10150057 1.820,00 1.911,00 2.006,55 2.106,88 10150057 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10150057 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10150057 2.000,00 2.100,00 2205,00 2.315,25 180,00 189,00 198,45 208,37 10150057 180,00 189,00 198,45 208,37 940,35 987,37 1.036,74 1.088,58 10150057 940,35 987,37 1.036,74 1.088,58 85.000,00 0,00 0,00 0,00 20140037 85.000,00 0,00 0,00 0,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia DESCRICAO Construção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviemnto Administração Administração Geral PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Aquisição de Caminhão Prancha EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Urbanismo Infra-Estrutura Urbana PROURB - PROGRAMA DE 1NFRAESTRUTURA URBANA Organizar e Sinalizar oTr& nit°de Urupit MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Operação Tapa Buracos na Zona Urbana MATERIAL DE CONSUMO Serviços Urbanos PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA Manutenção da iluminação pública MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção das Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Cemitério Municipal MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1017 4.4.90.51.00.00 2102 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 02.007 02.007.04 02.007.04.122 02.007.04.122.0001 2077 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2108 4.4.90.52.00.00 02.007.15 02.007.15.451 02.007.15.451.0002 2060 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2061 3.3.90.30.00.00 02.007.15.452 02.007.15.452.0002 2049 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2062 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2070 3.3.90.30.00.00 Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS 2022 500.000,00 20140036 500.000,00 72.000,00 10150057 32.000,00 10150057 15.000,00 10150057 25.000,00 5.835.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 95.000,00 10000000 10.000,00 10000000 20.000,00 10000000 60.000,00 10000000 5.000,00 400.000,00 10920028 400.000,00 920.000,00 160.000,00 160.000,00 80.000,00 10000000 20.000,00 10000000 60.000,00 80.000,00 10000000 80.000,00 760.000,00 760.000,00 300.000,00 10000000 100.000,00 10000000 200.000,00 230.000,00 10000000 10.000,00 10000000 220.000,00 10.000,00 10000000 5.000,00 2023 2024 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 26.250,00 27.562,50 28.940,62 5.549.250,00 5.826.712,50 6.118.048,12 99.750,00 104.737,50 109.974,37 99.750,00 104.737,50 109.974,37 99.750,00 104.737,50 109.974,37 99.750,00 104.737,50 109.974,37 10.500,00 11.025,00 11.576,25 21.000,00 22.050,00 23.152,50 63.000,00 66.150,00 69.457,50 5.250,00 5.512,50 5.788,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808.500,00 848.925,00 891.371,25 168.000,00 176.400,00 185.220,00 168.000,00 176.400,00 185.220,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 63.000,00 66.150,00 69.457,50 84.000,00 88.200,00 92.610,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 640.500,00 672.525,00 706.151,25 640.500,00 672.525,00 706.151,25 315.000,00 330.750,00 347.287,50 105.000,00 110.250,00 115.762,50 210.000,00 220.500,00 231.525,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 10.500,00 11.025,00 11.576,25 231.000,00 242.550,00 254.677,50 10.500,00 11.025,00 11.576,24 5.250,00 5.512,50 5.788,12 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia DESCRICAO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Construção de Muro e Capela no Cemitério Municipal OBRAS E INSTALAÇÕES Operação Cidade Limpa MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Agricultura Transporte Rodoviário PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL Manutenção das Vias Rurais MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de pontes em madeira OBRAS E INSTALAÇÕES Construção de pontes em concreto armado OBRAS E INSTALAÇÕES Aquisição e instalação de tubos em aço corrugado e tubos em PEAD MATERIAL DE CONSUMO Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Administração Administração Geral PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS A Uld CONTA 3.3.90.39.00.00 1014 4.4.90.51.00.00 2072 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.007.20 02.007.20.782 02.007.20.782.0003 2073 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00 1015 4.4.90.51.00.00 1016 4.4.90.51.00.00 2076 4.4.90.30.00.00 2109 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.008 02.008.04 02.008.04.122 02.008.04.122.0001 2085 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 02.008.18 02.008.18.541 2022 10000000 5.000,00 150.000,00 10000000 150.000,00 70.000,00 10000000 20.000,00 10000000 50.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 1.800.000,00 10000000 900.000,00 10000000 700.000,00 10000000 200.000,00 500.000,00 20140037 500.000,00 800.000,00 10270103 800.000,00 800.000,00 20140037 800.000,00 520.000,00 20140037 200.000,00 20140037 320.000,00 1.087.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 10000000 5.000,00 10000000 40.000,00 10000000 5.000,00 10000000 20.000,00 10000000 5.000,00 790.000,00 360.000,00 2023 2024 2025 5.250,00 5.512,50 5.788,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 21.000,00 22.050,00 23.152,50 52.500,00 55.125,00 57.881,25 4.641.000,00 4.873.050,00 5.116.702,50 4.641.000,00 4.873.050,00 5.116.702,50 4.641.000,00 4.873.050,00 5.116.702,50 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50 735.000,00 771.750,00 810.337,50 210.000,00 220.500,00 231.525,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 525.000,00 551.250,00 578.812,50 840.000,00 882.000,00 926.100,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00 721.350,00 1.198.417,50 795.288,36 78.750,00 82.687,50 86.821,86 78.750,00 82.687,50 86.821,86 78.750,00 82.687,50 86.821,86 78.750,00 82.687,50 86.821,86 5.250,00 5.512,50 5.788,12 42.000,00 44.100,00 46.305,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.000,00 22.050,00 23.152,50 5.250,00 5.512,50 5.788,12 409.500,00 870.975,00 451.473,75 378.000,00 396.900,00 416.745,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia DESCRICAO PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Manejo de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Controle Ambiental PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Licenciamento Ambiental DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA Educação e fiscalização ambiental. MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recuperação de Áreas Degradadas PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Rucuperação de Nascentes MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Agricultura Promoção da Produção Agropecuiuia PROAP - PROGRAMA DE APOIO A. AGRICULTURA E PECUÁRIA Apoio a Agricultura Familiar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Realização da 10Primeira Feira da Agricultura Familiar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTA 02.008.18.541.0005 2079 3.3.71.70.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.008.18.542 02.008.18.542.0005 2067 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 2080 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.008.18.543 02.008.18.543.0005 2066 3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00 02.008.20 02.008.20.608 02.008.20.608.0004 2081 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00 2065 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.31.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.39.00.00 Exercício: 2022 a 2025 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS 2022 2023 2024 2025 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10000000 335.000,00 351.750,00 369.337,50 387.804,38 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10000000 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,37 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 400.000,00 0,00 441.000,00 0,00 400.000,00 0,00 441.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 20140037 300.000,00 0,00 0,00 0,00 20140037 100.000,00 0,00 0,00 0,00 222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75 222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75 222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 10000000 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 10000000 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 10000000 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 10000000 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: li CONTA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 2022 2023 2024 2025 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 10000000 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11 576,25 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10000000 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 46.370.974,31 42.573.663,71 44.416.596,91 47.045.689,19 Total geral: 180.406.924,12 PPA -CONFERÊNCIA DAS DESPESAS DESCRICAO 2082 Fomento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2084 Apoio a Pecuária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2064 Apoio a Agroindustria 4 1 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VALDEliz EL r CELIO DE JESU e Prefeito Mu Ai ' & Secretário deAd injtração e 'a to www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 18 MACROOBJETIVO Maximizar os resultados e otimizar o atendimento aous PROGRAMAS PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DEAPO SubTotal : PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA UR PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DEAPO 2022 9.023.456,77 9.023.456,77 920.000,00 9.023.456,77 9.943.456,77 18.966.913,54 CELIO E US LANG. :to Municipal VA Secretário ELOY D traçd VA jamento SubTotal : Total: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICACÃO DOS PROGRAMAS POR MACROOBJETIVO 2023 2024 2025 Acumulado 8.613.629,60 9.044.311,07 9.496.526,60 36.177.924,04 8.613.629,60 9.044.311,07 9.496.526,60 36.177.924,04 808.500,00 848.925,00 891.371,25 3.468.796,25 8.613.629,60 9.044.311,07 9.496.526,60 36.177.924,04 9.422.129,60 9.893.236,07 10.387.897,85 39.646.720,29 18.035.759,20 18.937.547,14 19.884.424,45 75.824.644,33 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Il igiu , ' Exercicio: 2022 a 2025 RESUMO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS POR MACROOBJETIVO MACROOBJETIVO Maximizar os resultados e otimizar o atendimento ao usuário com adeq ao do ambiente de ho AFZA111101a I r CELIOififLAN Pr unicipal 2022 2023 2024 2025 Acumulado 9.023.456,77 8.613.629,60 9.044.311,07 9.4%.526,60 36.177.924,04 9.023.456,77 8.613.629,60 9.044.311,07 9.496.526,60 36.177.924,04 DA SILVA e Planejamento www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 01 CamaraMunicipal Unidade: 001CamaraMunicipal Programa: Objetivo : Gerente: Público Alvo: Justificativa: 01.031.0011 FISCALIZAÇÃO E TRASNPARÊNCIA Implementar ações de trabalho para o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo Problema: Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 1.450.000,00 100 1.522.500.01 100 1.598.625.01 100 1578.556.27 400 r, 219 r,01.29 Ação Unid. Medida Tipo 2025 Percentual Descrição: Manutenção daCamaraMunicipal de Vereadores Produto : Manutenção realizada A Nat.Despesa . Fonte Recurso Descrição , 3 1.90.11.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.13.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.94.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.08.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.33.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 2023 2024 2025 TOTAL 780.878,12 819.922,03 860.918,13 03.964,04 3.365.682,32 215.500,00 226.275,00 237.588,75 49.468,19 928.831,94 4.500,00 4.725,00 4.961,25 5.209,31 19.395,56 72.000,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 310.329,00 31.000,00 32.550,00 34.177,50 35.886,38 133.613,88 78.000,00 81.900,00 85.995,00 90.294,75 336.189,75 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 157.160,94 165.018,99 173.269,94 111.933,44 677.383,31 3.3.90.46.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 79.200,00 83.160,00 87.318,00 91.683,90 341.361,90 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.760,94 21.798,99 22.888,94 24.033,39 89.482,26 Total: 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.08.556,27 6.249.681,29 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 557 2022 2023 2024 2025 TOTAL l0000000 RECURSOS LIVRES 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 Total: 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.08.556,27 6.249.681,29 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 2 Ação Unid. Medida Tipo 2001 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas Produto : Outros Produtos A A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 001 Gabinete do Prefeito Programa: 04.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e áreas de atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.4I2-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida lndice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 167.000,00 100 175.350,00 100 184.117,50 100 193.323,38 400 719.790,88 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 13.152,50 86.202,50 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 3.3.90.33.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 13.152,50 86.202,50 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 Total: 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 719.790,88 www.elotech.com.br ... 1 ) 6/12/2021 Página: 3 11114Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado ck RondOnia Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 537 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 167.000,00 175.350,00 184.117,50 03.323,38 719.790,88 Total: 167.000,00 175.350,00 184.117,50 93.323,38 719.790,88 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 4 Ação Unid. Medida Tipo 2002 Percentual Descrição: Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes Produto: Outros Produtos A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 001 Gabinete do Prefeito Programa: 13.392.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e áreas de atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDE1R ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Eventos Realizados Unidade 100 0 o o 100 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 220.000,00 100 231.000,00 100 242.550,00 100 254.677,50 400 948.227,50 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.50.43.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 Total: 220.000,00 231.000,00 242.550,00 154.677,50 948.227,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 538 2022 2023 2024 2025 TOTAL I 0000000 RECURSOS LIVRES 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948227,50 Total: 220.000,00 231.000,00 242,550,00 154.677,50 948.227,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 6 Ação Unid. Medida Tipo 2003 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer Produto: Outros Produtos A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO OrgAo : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÃ Unidade: 001 Gabinete do Prefeito Programa: Objetivo : Gerente: 27.813.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária eareasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente Eventos Realizados Unidade 2022 2023 2024 2025 índice Final PPA 100 o o o o 100 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 150.000,00 100 157.500,00 100 165.375,00 100 ',73.643,75 400 646.518,75 Nat.Despesa FooteRecurso Descrição 3.3.50.43.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.31.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 2023 40 000,00 42.000,00 20.000,00 21.000,00 50.000,00 52.500,00 20.000,00 21.000,00 15.000,00 15.750,00 5.000,00 5.250,00 150.000,00 157.500,00 2024 2025 TOTAL 44 100,00 16.305,00 172.405,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 55.125,00 57.881,25 215.506,25 22.050,00 13.152,50 86.202,50 16.537,50 7.364,38 64.651,88 5.512,50 5.788,12 21.550,62 165.375,00 113.643,75 646.518,75 Total: www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 539 2022 2023 2024 2025 TOTAL , 10000000 RECURSOS LIVRES 150.000.00 157.500,00 165.375,00 73.643,75 646.518,75 Total: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 13.643,75 646.518,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 8 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 5.565.890,49 100 5.844.185,01 100 6.136.394,26 100 6143.213,97 400 23.989.683,73 Ação Unid. Medida Tipo 2004 Percentual A Descrição: Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administração e Planejamento Produto: Outros Produtos PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exe rclcio: 2022 a 2025 P PA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 002 Secretaria de Administracão e Planejamento Programa: 04.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e areasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes A prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida latticeMais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Eventos Realizados Unidade 100 O o o o 100 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.1.90.11.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.13.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.94.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.921.890,49 4.117.985,01 4.323.884,26 4.540.078,47 16.903.838,23 1.000.000,00 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 120.000,00 126.000,00 132.300,00 38.915,00 517.215,00 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 400.000,00 420.000,00 441.000,00 63.050,00 1.724.050,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 9 Ação Unid. Medida Tipo 2005 Percentual Descrição: Manter e ampliar sistemas tecnológicos Produto: Outros Produtos A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 120 000 00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 120 000,00 Ação Unid. Medida Tipo 1001 Unidade Descrição: Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura Produto: Edificação Construída Nat.Despesa Fonte Recurso 4.4.90.51.00.00 10000000 2023 2024 2025 TOTAL 348.600,00 366.030,00 34,331,50 1.430.961,50 348.600,00 366.030,00 354.331,50 1.430.961,50 www.elotech.com.b 16/12/2021 Página: 10 4 . ) 2 .c;r - 2022 33 .000,00 2.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.4.90.51.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 30.000,00 31.500,00 33.075,00 14.728,75 129.303,75 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 Total: 5.565.890,49 5.844.185,01 6.136.394,26 6.483.213,97 23.989.683,73 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 100.000,00 100 105.000,00 100 110.250,00 100 15.762,50 400 431.012,50 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTALA 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 Total: 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 UI Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL. ] RECURSOS LIVRES 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Total: 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 A Total: 2006 Percentual Descrição: Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor Público Produto: Outros Produtos NatDespesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.47.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 332.000,00 100 348.600.00 100 366.030,00 100 384.331,50 400 1.430.961,50 Ação Unid. Medida Tipo PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2022 2023 2024 2025 4.728.75 129303.75 TOTAL 30 000,00 31.500,00 33.075,00 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3 3.50.43.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Total: 30.000,00 31.500,00 33.075,00 14.728,75 129.303,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 11 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 30.000.00 100 31.500,00 100 33.075.00 100 34.728.75 400 129.303,75 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 300.000,00 100 315.000,00 100 330.750,00 100 147.287,50 400 1.293.037,50 Descrição 2022 2023 2024 2025 Ill= RECURSOS LIVRES 300 000,00 315.000,00 330 750,00 3:7.287.50 1.293.037,50 Total: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 317.287,50 1.293.037,50 2009 Percentual Descrição: Devolução de Conveios Estado/União Produto: Outros Produtos Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.20.93.00.00 I 0000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.93.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Ação Unid. Medida A 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 Total: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 /1--( Tipo 1 Meta 2022 I Meta 20231 Meta 2024 j Meta 2025 I Meta TOTAL Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 50.000,00 100 52.500,00 100 55.125,00 100 57.881,25 400 215.506,25 Ação Unid. Medida Tipo 2007 Percentual Descrição: Repasse Financeiro a Associações Acadêmicas Produto: Outros Produtos A Ação Unid. Medida Tipo 2008 Percentual Descrição: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Produto: Outros Produtos A Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.91.00.00 1 0000000 Ação Unid. Medida Tipo Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL .i i 100.000.m: 0 ((.0))( 0,00 1 100.000,00 Ação Unid. Medida Tipo 2115 Unidade Descrição: Realização de Concurso Público Produto: Ação Realizada A Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.39.00.00 10000000 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 2 200.000,00 0 0,00 0 010) 0 0,00 2 200.000,00 Ação Unid. Medida Tipo 2116 Unidade Descrição: Indenização de bens imóveis Produto : Ação Realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINAIISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2010 Percentual A 100 10.000,00 100 10.500,00 100 11.025,00 100 11.576,24 400 43.101,24 Descrição: Obrigagóes Reconhecidas em Exercícios Anteriores Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 TOTALA 3.1.90.92.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.92.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 Total: 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 43.101,24 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTzkL RECURSOS LIVRES 100.000,00 0 00 0.00 0,00 100 000,00 Total: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.90.93.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 200.000,00 0,00 0.00 0,00 200.000,00 Total: 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 540 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 6 807.890,49 6.707.285,01 7.042.649.26 7.194.781,71 27.952,606,47 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 12 Exercício: 2022 a 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A la 0 EstadodeRondônia \ail \l,) PPA -PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total: 6.807.890,49 6.707.285,01 7.042.649,26 7.394.781,71 27.952.606,47 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 13 Ação Unid. Medida Tipo 2059 Percentual Descrição: Amortização de Dividas Produto: Outros Produtos A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgio : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 002 Secretaria de Administracdo e Planejamento Programa: 28.846.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e áreas de atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 400.000,00 100 420 000,00 100 441.000,00 100 463.050,00 400 1.724.050,00 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025" 3.2.90.22.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 30.000,00 31 500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 4.6.90.71.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 370.000,00 388 500,00 407.925,00 48.321,25 1.594.746,25 Total: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 163.050,00 1.724.050,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 542 2022 2023 2024 2025 TOTAL ?)‘ 1.1 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia E xerc íc io: 2022 a 2025 PP A - PROGRAM AS FINALISTICOS E DEAPOIO ADMINISTRATIVO 10000000 RECURSOS LIVRES 400.000,00 420.000,00 441.000,00 40.050,00 1.724.050,00 Total: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 40.050,00 1.724.050,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 15 Tipo 9999 Percentual Descrição: Reserva de Contigencias Produto: Outros Produtos A Nat.Despesa Fonte Recurso 9.9.99.99.00.00 10000000 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 543 2022 A 2023 2024 2025 TOTAL A7.287,50 1.293.037,50 300.000,00 www.elotech.com.b 16/12/2021 Página: 16 , A ....,) 5.000,00 330.750,00 10000000 RECURSOS LIVRES PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPix Unidade: 002 Secretaria de Administracão e Planejamento Programa: 99.999.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e Areasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes A prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 300.000,00 100 315.000,00 100 330.750,00 100 147.287,50 400 1.293.037,50 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL!. RECURSOS LIVRES 300.000,00 315.000,00 330.750,00 317.287,50 1.293.037,50 Total: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 817.287,50 1.293.037,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINAIISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 317.287,50 1.293.037,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 17 Ação Unid. Medida Tipo 2012 Percentual A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO OrgAo : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 003 Secretaria de Fazenda Programa: Objetivo: Gerente: 04.123.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e áreas de atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 82.650,00 100 86.782,50 100 91.121.62 100 95.677,71 400 356.231,83 Descrição: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Produto: Outros Produtos Nat. Despesa FooteRecurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 7.000,00 7.350,00 7.717,50 1.103,38 30.170,88 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 55.650,00 58.432,50 61.354,12 61.421,83 239.858,45 Total: 82.650,00 86.782,50 91.121,62 95.677,71 356.231,83 Ação Unid. Medida Tipo I Meta 2022 I Meta 20231Meta 2024 I Meta 2025 'Meta TOTAL I www.elotech.com.br 1---- 16/12/2021 Pagina: 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 A 100 110.000,00 100 115.500,00 100 121.275,00 100 127.338,75 400 474.113,75 Descri0o 2022 2023 2024 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 RECURSOS LIVRES 100.000,00 105.000,00 110.250,00 Total: 110.000,00 115300,00 121.275,00 2025 TOTAL 11.576,25 43.101,25 115.762,50 431.012,50 117.338,75 474.113,75 Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.30.00.00 10000000 3.3.90.39.00.00 10000000 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2063 Percentual Descrição: Modernização da Gestão Tributaria Produto: Outros Produtos Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 601 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 192.650,00 202.282,50 212.396,62 213.016,46 830.345,58 Total: 192.650,00 202.282,50 212.396,62 23.016,46 830.345,58 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 19 Ação Unid. Medida Tipo 2106 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura Produto : Manutenção realizada A V ito A Exercício: 2022 a 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia PPA - PROGRAMAS FINAIISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 004 Secretaria de Educacão Programa: 12.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e Areasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos A sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Lidice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 135.916,28 100 142.712,09 100 149.847,69 100 157.340,07 400 585.816,13 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.14.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 4.4.90.51.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 2023 2024 2025 TOTAL 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 42.962,09 45.110,19 47.365,70 176.354,26 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 142.712,09 149.847,69 157.340,07 585.816,13 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 20 10.000,00 40.916,28 5.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 Total: 135.916,28 Ação Unid. Medida Tipo 2032 Percentual Descrição: Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal Produto: A A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Exercício: Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 80.000,00 100 84.000.00 100 88.200,00 100 92.610,00 400 344.810,00 NatDespesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 Total: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 Total do Programa por Footede Recurso (Dados Financeiros em RS) - 617 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 80.000,00 84.000,00 88.200,00 v2.610,00 344.810,00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL 135.916,28 142.712,09 149.847,69 157.340,07 585.816,13 Total: 215.916,28 226.712,09 238.047,69 219.950,07 930.626,13 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE 1URUPA A Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Baixo desempenho de aprendizagem do aluno, padrão!DEB. Insuficiência no alinhamento de estruturação da metodologia de qualidade do ensino em aderência BNCC. Inicio Previsto 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Término Previsto Multisetorial Tipo Não Final istico Unid. Medida Indice Mais Recente JPPA -PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órglio : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 004 Secretaria de Educacdo Programa: 12.361.0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Objetivo: Melhorar a qualidade do ensino e elevar osindicesde aprendizagem mediante monitoramentos periódicos de desempenho dos indicadores. Gerente: FABIANA PORTILHO SENHORINHO DOS SANTOS CPF:812.129.502-59 Público Alvo: Criança e Adolescente Justificativa: Considerando osindicesdo IDEB 2019 em relação ao ano de 2017, percebeu-se que apenas uma escola atingiu a meta projetada pelo Indice de desenvolvimento da educação básica no ano de 2019. Em decorrência disso, caracteriza o objetivo em promover ações voltadas a elevação da qualidade do ensino fundamental mensurado via indicadores educacionais amplos e vigentes. Nesse sentido, os monitoramentos periodicos e o alinhamento de estruturação da metodologia de qualidade do ensino em aderência BNCC são mecanismos disponíveis e possíveis de adequação e aplicação a realidade da educação do Município.' Ação Unid. Medida Tipo 1010 Unidade Descrição: Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades Escolares Produto : Outros Produtos Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTA L I 200.000,00 1 100.000,00 0 0,00 0 0,00 2 300.000,00 2022 2023 2024 2025 TOTAL www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 22 Ação Unid. Medida Tipo 2017 Percentual Descrição: Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental Produto : Reformas Realizadas A Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 300.000,00 315.000,00 150.000,00 ID.000,00 915 000,00 Total: 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 915.000,00 Nat.Despesa 3.3.90.39.00.00 10010046 Fonte Recurso Ação Unid. Medida Tipo 2044 Unidade Descrição: Capacitação dos Profissionais da Educação Produto : Servidores Atendidos A Ação Unid. Medida Tipo 2024 Percentual Descrição: AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental Produto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Exercício: 4.4.90.51.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Total: 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL i 300.000,00 1 315.000,00 1 150.000,00 1 50 000.00 4 915.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL i 00 15.000,00 100 15.750,00 100 16.537.50 100 17.364,38 400 64.651,88 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 7.500,00 7.875,00 8.268,75 8.682,19 32.325,94 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 7.500,00 7.875,00 8.268,75 8.682,19 32.325,94 Total: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 I 7.364,38 64.651,88 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 398.304,00 100 418.219,20 100 439.130,16 100 61.086,67 400 1.716.740,03 NatDespesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 180.304,00 189.319,20 198.785,16 218.724,42 777.132,78 3.3.90.31.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 34.481,00 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 www.eloteeh.com.br 16/12/2021 Página: 23 A Estado de Rondônia Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA 2022 a 2025 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 1.638.948,76 100 1.720.896,20 100 1.806.941,01 100 1.197.288,06 400 7.064.074,03 Ação Unid. Medida Tipo 2029 Percentual A Ação Unid. Medida Tipo 2037 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação Produto : A PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 Total: 398.304,00 418.219,20 439.130,16 40.086,67 1.716.740,03 Descrição: Casten)de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 02=111= 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 1.588.948,76 1.668.396,20 1.751.816,01 1.819.406,81 6.848.567,78 Total: 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 1.8,7.288,06 7.064.074,03 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL too 113.100,00 100 118.755,00 100 124.692,75 100 30.927,39 400 487.475,14 Nat.Despesa FooteRecurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.1.90.11.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,00 206.886,00 3.1.90.13.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 5.280,00 5.544,00 5.821,20 6.112,26 22.757,46 3.3.90.14.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 34.481,00 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 4.100,00 4.305,00 4.520,25 4.746,26 17.671,51 4.4.90.51.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 15.720,00 16.506,00 17.331,30 18.197,87 67.755,17 Total: 113.100,00 118.755,00 124.692,75 110.927,39 487.475,14 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 24 Ação Unid. Medida Tipo 2033 Percentual Descrição: Manutenção das AO-es de Educação Especial e Inclusiva Produto: A Ação Unid. Medida Tipo 2071 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE Produto: Alunos Atendidos A Ação Unid. Medida Tipo 2021 Percentual Descrição: PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar Produto: A 2022 93.888,00 Total: 93.888,00 2023 2024 2025 TOTAL 98.582,40 103.511,52 118.687,10 404.669,02 98.582,40 103.511,52 108.687,10 404.669,02 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 25 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia v Exercício: 2022 a 2025 ito PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 50.000,00 100 52.500,00 100 55.125,00 100 57.881,25 400 215.506,25 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 Total: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 253.331,24 100 265.997,80 100 279.297,69 100 293.262,57 400 1.091.889,30 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 89.000,00 93.450,00 98.122,50 103.028,62 383.601,12 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 148.331,24 155.747,80 163.535,19 171.711,95 639.326,18 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 12.000,00 12.600,00 13.230,00 3.891,50 51.721,50 Total: 253.331,24 265.997,80 279.297,69 193.262,57 1.091.889,30 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 93.888,00 100 98.582,40 100 103 511.52 100 " O 60r.10 10 404.669,02 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 636,00 100 667,80 100 701.19 100 736,25 400 2.741,24 Ação Unid. Medida Tipo 2036 Percentual A Descrição: PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento Educacional Especializado Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Desericio 3.3.90.30.00.00 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL Ação Unid. Medida Tipo 2022 Percentual Descrição: PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar Produto: A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 167.076,50 100 175.430,32 100 184.201,84 100 193.411,93 400 720.120,59 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL SALARIO EDUCACAO 77.076,50 80.930,32 84.976,84 89.225,68 332.209,34 SALARIO EDUCACAO 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 SALARIO EDUCACAO 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 Total: 167.076,50 175.430,32 184.201,84 193.411,93 720.120,59 Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.30.00.00 10080031 3.3.90.39.00.00 10080031 4.4.90.52.00.00 10080031 Ação Unid. Medida Tipo 2023 Percentual Descrição: Cota Parte Salário Educação Produto : A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2022 2023 2024 2025 TOTAL 636.00 667,80 701,19 736,25 2.741,24 636,00 667,80 701,19 736,25 2.741,24 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 (}c) i l'.16.1.9() 1 11() 123.023,14 100 129.174,30 100 I 35.633,01 400 504.995,35 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL .1 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 112.164,90 117.773,14 123.661,80 129.844,89 483.444,73 117.164,90 123.023,14 129.174,30 35.633,01 504.995,35 3.3.90.30.00.00 10080034 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE A 3.3.90.39.00.00 10080034 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE A Total: www.elotech.com.br 16/12J2021 Página: 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 10110043 Ação Unid. Medida 2034 Percentual Descrição: Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% Produto: Manutenção realizada Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 2.465.200,00 100 .! 7, m: ,,,f10( I,,, 2_717.883,00 100 2353.777,15 400 10.625.320,15 Tipo A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta 'IOTA 1, 100 200.000,00 100 210.000,00 100 220.500,00 100 231.525,00 400 862.025,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2025 Meta TOTAL 100 5.718.142,37 100 6.004.049,48 100 2024 6.304.2 5 1,96 ‘ 10 10 eta 6.619.464,56 400 24.645.908,37 Ação Unid. Medida Tipo 2018 Pessoas A Descrição: Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% Produto: Servidores Atendidos Nat. Despesa FooteRecurso Descrição 2022 3.1.90.11.00.00 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 4.718142,37 3.1.90.13.00.00 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 1.000.000,00 Total: 5.718.142,37 2023 2024 2025 TOTAL 4.954.049,48 5.201.751,96 5.461.839,56 20.335.783,37 1.050.000,00 1.102.500,00 1.157.625,00 4.310.125,00 6.004.049,48 6.304.251,96 6.619.464,56 24.645.908,37 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 27 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.1.90.11.00.00 10110043 FUNDEB 40 - TRANSF. DO FUNDEB - A 3.1.90.13.00.00 10110043 FUNDEB 40 - TRANSF. DO FUNDEB - A 3.1.90.94.00.00 10110043 FUNDEB 40 - TRANSF. DO FUNDEB - A Ação Unid. Medida Tipo 2035 Quilômetros Descrição: Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% Produto: Trasnporte Realizado A Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL FUNDEB 40 - TRANSF. DO FUNDEB - A 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 Total: 200.000,00 210.000,00 220.500,00 111.525,00 862.025,00 2022 2.215.200,00 200.000,00 50.000,00 2.465.200,00 2023 2.325.960,00 210.000,00 52.500,00 2388.460,00 2024 2.442.258,00 220.500,00 55.125,00 2.717.883,00 2025 2 5,4.370.90 231.525,00 57.881,25 2.853.777,15 TOTAL 9.547.788,90 862.025,00 215.506,25 Total: 10.625.320,15 Nat. Despesa Fonte Recurso Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 180.000,00 100 189.000,00 100 198.450,00 100 208.372,50 400 775.822,50 Ação Unid. Medida Tipo 2107 Percentual A 189.000,00 775.822,50 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 189.000,00 218.372,50 775.822,50 180.000,00 Total: 180.000,00 198.450,00 203.372,50 198.450,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Ação Unid. Medida Tipo 2028 Percentual Descrição: Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC Produto: A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 2.037.064A9 100 2.138.917,71 100 2.245.863,60 100 2358.156,78 400 8.780.002,58 Nat. Despesa Fonte Recurso 3.3.90.39.00.00 20120037 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL CON VENIOS DOESTADO- EDUCACAO 2.037.064,49 2.138.917,71 2.245.863,60 2.358.156.78 8.780.002,58 Total: 2.037.064,49 2.138.917,71 2.245.863,60 2.358.156,78 8.780.002,58 Descrição: Aquisição de Géneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusa do Índice da Educação Produto : Ação Realizada Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL Ação Unid. Medida Tipo 1007 Unidade Descrição: Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental Produto : Edificação Construída Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 300.000,00 1 315.000,00 1 330.750,00 1 317.287,50 4 1.293.037,50 Nat. Despesa Fonte Recurso 4.4.90.51.00.00 20120037 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 Total: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 150.000,00 1 157.500.00 1 165.375,00 1 173.643,75 4 646.518,75 Ação Unid. Medida Tipo 1008 Unidade www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Nat. 2022 2023 2024 2025 TOTAL Despesa Fonte Recurso Descrição 105) 16/12/2021 Página: 29 N...., www.elotech.com.br PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Descrição: Construção de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. Produto: Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.90.51.00.00 20120036 CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO 150.000,00 157.500,00 165.375,00 1'3.643.75 646.518,75 Total: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 Ação Unid. Medida 1009 Metros Quadrados Descrição: Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Produto: Edificação Construída Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 300.000,00 1 0,00 0 0,00 1 ;00 000,00 3 600.000,00 Tipo Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 600.000,00 Total: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 600.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 331 866.00 I 0.00 0 0,00 0 0,00 100 334.866,00 2022 2023 2024 2025 TOTAL 334.866,00 0,00 0,00 0,00 334.866,00 334.866,00 0,00 0,00 0,00 334.866,00 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.39.00.00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO Total: 2031 Percentual A Descrição: Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do Ensino Fundamental Produto : Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 50.000,00 100 52.500,00 100 55.125,00 1.000 57.881,26 1.300 215.506,26 Nat. Despesa Fonte Recurso 4.4.90.51.00.00 20120036 Ação Unid. Medida Tipo Ação Unid. Medida Tipo 2038 Percentual A Descrição: Manutenção de Laboratório de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental Produto : Ação Unid. Medida 2110 Unidade Descrição: Aquisição de Veiculo Produto : Veículos Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 180.000,00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 1 180.000.00 Tipo PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia 2022 a 2025 ,PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.30.00.00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 4.4.90.52.00.00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 35.000,00 36.750,00 38.587,50 10.516,88 150.854,38 Total: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,26 215.506,26 Exercício: Nat.Despesa 4.4.90.52.00.00 FooteRecurso Descrição 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO Total: 2022 180.000,00 180.000,00 2023 0.00 0,00 2024 0.00 0,00 2025 0.00 0,00 TOTAL 180.000,00 180.000,00 Total doProgram por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 616 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 180.000,00 189.000,00 198.450,00 2 8 372,50 775.822,50 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL 2.968.684,00 3.007.118,20 2.871.724,11 3.017.810,32 11.855.336,63 10080031 SALARTO EDUCACAO 167.076,50 175.430,32 184.201,84 183.411,93 720.120,59 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 94.524,00 99.250,20 104.212,71 109.423,35 407.410,26 10080034 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL 117.164,90 123.023,14 129.174,30 135.633,01 504.995,35 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NAREMUN. DOSPROF.D 5.718.142,37 6.004.049,48 6.304.251,96 6.619.464,56 24.645.908,37 10110043 FUNDEB 40 - TRANSF. DO FUNDEB - APLIC. EM OUTRAS DESP. DA E 2.665.200,00 2.798.460,00 2.938.383,00 3.015.302,15 11.487.345,15 20120036 CONVENIOS DA UNIA0 - EDUCACAO 450.000,00 157.500,00 165.375,00 413.643,75 1.246.518,75 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 2.901.930,49 2.506.417,71 2.631.738,60 2.763.325,54 10.803.412,34 Total: 15.262.722,26 15.060.249,05 15.527.511,52 16.516.387,11 62.446.869,94 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 30 A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1002 Unidade 100 30.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 30.000,00 Descrição: Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche Produto: Outros Produtos Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 4.4.90.51.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN Ação Unid. Medida Tipo 2023 2024 2025 TOTAL 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 www.elotIi.com.br 16/12/202 I Pagina: 31 2022 30.000,00 Total: 30.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URU PÁ Unidade: 004 Secretaria de Educacdo Programa : Objetivo : 12.365.0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Elevar o índice de desenvolvimento da aprendizagem, universalizar a educação infantil na pré escola para crianças de 04 anos a 05 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches." Gerente: FABIANA PORTILHO SENHORINHO DOS SANTOS CPF:812.129.502-59 Público Alvo: Criança e Adolescente Justificativa : Entende-se que para ofecerer educação de qualidade faz-se necessário garantir o atendimento as crianças da educação infantil mediante propostas pedagógicas inovadoras, espaços fisicos e atividades que promovam a interação, formação profissional e acompanhamento do desenvolvimento do processo de ensino." Problema: Baixo índice de desenvolvimento na aprendizagem. Causa: Ineficiência de parâmetros metodológicos para acompanhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil. Externalidade : Natureza Continuo Indicador Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Finalistico Unid. Medida Ind ice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2925 TOTAL 100.000,00 0,00 0,00 115.762,50 215 762,50 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN Total: 100.000,00 0,00 0,00 115.762,50 215.762,50 2016 Percentual A 2030 Percentual A www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 100.000,00 0 0.00 0 0,00 100 :15.762,50 200 215.762,50 Descrição: Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTALS 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 5.000,00 5.250,00 5.512.50 5.788,12 21.550,62 Total: 10.000,00 10.500,00 I 1.1125,10) 11.576,24 43.101,24 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 70 000.00 100 73 500.00 100 77.175,00 100 11.033,75 400 301.708,75 Ação Unid. Medida Tipo Descrição: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 500,00 525,00 551,25 578,81 2.155,06 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 38.500,00 40.425,00 42.446,25 4568,56 165.939,81 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 15.000,00 15.750,00 16.537,50 11364,38 64.651,88 Ação Unid. Medida Tipo 2015 Percentual Descrição: Reforma do Prédio do Ensino 1nfatil Produto : Creche Construída/Ampliada ou Reformada Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 10.000,00 100 10.500,00 100 11.025,00 100 I I 576,24 400 43.101,24 Ação Unid. Medida Tipo Ação Unid. Medida Tipo 2013 Percentual A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL i 00 81.216,00 100 85.276,80 100 89.540,64 100 94.017,67 400 350.051,11 Ação Unid. Medida Tipo 2026 Percentual A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 60.000,00 100 63 000.00 100 66.150,00 100 69.457,50 400 258.607,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 33 A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total: 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75 Descrição: AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTALA 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 26.216,00 27.526,80 28.903,14 30.348,30 112.994,24 3.3.90.36.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 Total: 81.216,00 85.276,80 89.540,64 04.017,67 350.051,11 Descrição: Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escolar Produto: , Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 500,00 525,00 551,25 578,81 2.155,06 3.3.90.30.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 14.500,00 15.225,00 15.986,25 16.785,56 62.496,81 3.3.90.39.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 15.000,00 15.750,00 16.537,50 11.364,38 64.651,88 4.4.90.52.00.00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSIN 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 Total: 60.000,00 63.000,00 66.150,00 19.457,50 258.607,50 AVM Unid. Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 2014 Percentual A 100 20.000,00 100 21.000,00 100 22.050,00 100 23.152,50 400 86.202,50 Descrição: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusas do Índice de Educação - Educação Infant Produto: Alunos Atendidos Ação Unid. Medida Tipo 2020 Percentual Descrição: PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche Produto : A 3.3.90.30.00.00 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL 27.178,00 Total: 27.178,00 29.963,75 11.461,94 29.963,75 11.461,94 28.536,90 28.536,90 117.140,59 117.140,59 Ação Unid. Medida Tipo 2019 Percentual Descrição: PNAP - Programa Nacional de Alimentação do Pré-Escolar Produto: A Ação Unid. Medida Tipo 2027 Percentual Descrição: Remuneção dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70% Produto: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 Total: 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 Exercício: Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 27.178,00 100 28.536,90 100 29.963,75 100 31.461,94 400 117.140,59 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 24.804,00 100 26.044,20 100 27.346,41 100 28.713,73 400 106.908,34 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00 00 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE AL 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 106.908,34 Total: 24.804,00 26.044,20 27.346,41 18.713,73 106.908,34 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 227.266,83 100 238.630,17 100 250.561,68 100 263.089,76 400 979.548,44 Nat.Despesa Fonte Recurso 3.1.90.11.00.00 10110042 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 189.266,83 198.730,17 208.666,68 219.100,01 815.763,69 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 34 Ação Unid. Medida Tipo 2068 Percentual DescriVio: Quota Parte Salário Educação Ensino Infantil Produto : Adolescentes Atendidos A Nat. Despesa Fonte Recurso 3.3.90.30.00.00 10080031 4.4.90.52.00.00 10080031 Ação Unid. Medida Tipo 2069 Percentual Descrição: Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70% Produto: Servidores Atendidos A Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 150.000,00 0 0,00 0 0,00 1 50.000,00 2 200.000,00 Ação Unid. Medida Tipo 1003 Unidade Descrição: Ampliação da Creche Produto: Edificação Construída 4.4.90.51.00.00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 150000.00 Total: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 35 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.1.90.13.00.00 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 38.000,00 39.900,00 41.895,00 13.989,75 163.784,75 Total: 227.266,83 238.630,17 250.561,68 263.089,76 979.548,44 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 32.923,50 100 34.569,68 100 36.298,16 100 38.113,07 400 141.904,41 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTA1 SALARIO EDUCACAO 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 SALARIO EDUCACAO 12.923,50 13.569,68 14.248,16 4.960,57 55.701,91 Total: 32.923,50 34.569,68 36.298,16 )8.113,07 141.904,41 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL ' 100 273.390,80 100 287 060.34 100 301.413,36 100 316.484,02 400 1.178.348,52 Nat. Despesa 3.1.90.11.00 00 3.1.90.13.00.00 Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 228.390.80 239.810,34 251 800 86 264 390,90 984.392,90 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB AP 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,12 193.955,62 Total: 273.390,80 287.060,34 301.413,36 316.484,02 1.178.348,52 Exercício: 2022 a 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Estado de Rondônia Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL i 100.000.00 0 0.00 0 0,00 0 0,00 1 100.000,00 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Total: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 130.000,00 0 0 ( 00 0 0,00 0 0,00 1 130.000,00 Descrição: Construção de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - Educação Infantil Produto : Edificação Construída Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 4.4.90.51.00.00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 130.000,00 Total: 130.000,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 615 2022 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 10010046 RECURSOS DA EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL 351.216,00 10080031 SALARIO EDUCACAO 32.923,50 10080033 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR 51.982,00 10110042 FUNDEB 60 - TRANSF. DO FUNDEB APLIC. NAREMUN. DOSPROF.D 500.657,63 20120036 CONVENIOS DA UNIAO - EDUCACAO 100.000,00 20120037 CONVENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 280.000,00 Total: 1.336.779,13 2023 2024 2025 TOTAL 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 2023 2024 2025 TOTAL 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 232.276,80 243.890,64 371.847,66 1.199.231,10 34.569,68 36.298,16 38.113,07 141.904,41 54.581,10 57.310,16 60.175,67 224.048,93 525.690,51 551.975,04 579.573,78 2.157.896,96 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 868.118,09 911.524,00 1.072.862,68 4.189.283,90 svww.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 36 Ação Unid. Medida Tipo 1006 Unidade Descrição: Construção de Espaço Recreativo na Creche Produto: Edificação Construída Nat.Despesa Fonte Recurso 4.4.90.51.00.00 20120036 Ação Unid. Medida Tipo 1004 Unidade Programa: 10.122.0009 PROSAC - Programa de Saúde Curativa Inicio Previsto Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Término Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA 2024 2025 =011 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALASTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÓrgAo : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo: Manter e qualificar o sistema de atendimento As urgências e emergências, Plantão 24 horas, Atendimento Ambulatorial, Serviços de Apoio Diagnóstico, Serviços Especializados, Internação Hospitalar e transporte de pacientes aos municípios de referência em Média e Alta Complexidade, bem como garantir população o acesso qualificado aos serviços de saúde ofertados no Hospital Municipal Jorge Cardoso deSA Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Geral Justificativa: PROSAC - Programa de Saúde Curativa A Estado de Rondônia Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 5.657.000,00 100 5.939.850,00 100 6.236.842,50 100 6.48.684,61 400 24.382.377,11 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 37 Ação Unid. Medida Tipo 2046 Percentual Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.1.90.11.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.1.90.13.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.1.90.94.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.3.90.14.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.3.90.30.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.3.90.36.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI A 2022 4.000.000,00 1.000.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 480.000,00 2023 4.200.000,00 1.050.000,00 31.500,00 5.250,00 31.500,00 504.100,00 4.410.000,00 4.6.7.500,00 17.240.500,00 1.102.500,00 1.151.625,00 4.310.125,00 33.075,00 31.728,75 129.303,75 5.512,50 5.788,12 21.550,62 33.075,00 34.728,75 129.303,75 529.200,00 555.660,00 2.068.860,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 40.000,00 100 42.000,00 100 44.100,00 100 46.305,00 400 172.405,00 Ação Unid. Medida Tipo 2047 Percentual Descrição: Auxilio aos usuários do SUS Saúde 15% Produto: A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 10.000,00 100 10.500,00 100 11.025,00 100 11.576,25 400 43.101,25 Arlo Unid. Medida Tipo 2048 Percentual A PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.93.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,25 387.911,25 4.4.90.51.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 4.4.90.52.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 Total: 5.657.000,00 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 24.382.377,11 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.32.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 20.000,00 21 000,00 22.050,00 3.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 20.000,00 21 000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 Total: 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 Descrição: Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde Produto: NatDespesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50 3.3.90.30.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.36.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI i .000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10020047 ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLI 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 Total: 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 603 2022 2023 2024 2025 TOTAL www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 10020047 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ACOES E SERVICOS DE SAuDE - APLICACAO DIRETA 5.707.000,00 5.992.350,00 6.291.967,50 6.06.565,86 24.597.883,36 Total: 5.707.000,00 5.992.350,00 6.291.967,50 6.06.565,86 24.597.883,36 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 39 Exercício: 2022 a 2025 Programa: 10.301.0008 PROSAP - Programa deSaidaPreventiva Inicio Previsto Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Término Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA 2011 Percentual A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas Areasde abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica e a qualidade dos serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde. Desenvolvendo ações de saúde preventivas com monitoramento, conscientização, controle e combate a endemias em cooperação com a União e o Estado. Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Geral Justificativa: PROSAP - Programa de Saúde Preventiva Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 48.000,00 100 50.400.00 100 52.920.00 100 55.566.01 400 206.886,01 Ação Unid. Medida Tipo Descrição: Programa de informatização APS Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103.38 30.170.88 3.3.90.39.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 4.4.90.52.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25 112.063,25 Total: 48.000,00 50.400,00 52.920,00 15.566,01 206.886,01 otech.com.br 16/12/2021 Página: 40 Estado de Rondônia 2040 Percentual A PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 539.400.00 100 566 1-(00 100 594.688,50 100 624.422.93 400 2.324 881.43 Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 1 0270 011 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITA 539.400,00 566.370,00 594.688.50 624.422,93 2.324.881.43 Total: 539.400,00 566.370,00 594.688,50 624.422,93 2.324.881,43 NatDespesa 3.1.9 0 11.00 0 0 Descrição: Incentivo Financeiro da APS e Capacitação Ponderada PAB Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2 02 2 2023 2024 2025 - -- TOTA1 3.1.9 0.11.00.0 0 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 260.000,00 273.000,00 286.650,00 309.982,50 1.120.632,50 3.3.71.70.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,12 193.955,62 3.3.90.14.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 3.3.90.30.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 240.000,00 252.000,00 264.600,00 271.830,00 1.034.430,00 3.3.90.33.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 6.228,64 6.540,07 6.867,07 7.210,42 26.846,20 3.3.90.36.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 98.000,00 102.900,00 108.045,00 113.447,25 422.392,25 4.4.90.52.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 45.150,12 47.407,63 49.778,01 52266,91 194.602,67 Total: 764.378,76 802.597,70 842.727,58 811.863,95 3.294.567,99 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL too 141.830,00 100 148.921,50 100 156.367,58 100 164.185,96 400 611.305,04 .elotech.com.br 16/12/2021 Página: 41 Ação Unid. Medida Tipo 2039 Percentual Descrição: Incentivo para ações estratégicas ESF Produto : A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Ação Unid. Medida Tipo 2041 Percentual Descrição: Programa Agente Comunitário de SaúdeACS Produto: A Meta 2 02 2 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL f 100 764.378,76 100 802.597,70 100 842.727,58 100 884.863,95 400 3.294.567,99 A Ação Unid. Medida Tipo Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 116.100,00 100 121.905.00 100 128.000,25 100 134.400,25 400 500.405,50 Aclio Unid. Medida Tipo 2042 Percentual A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Nat.Despesa Fonte Recurso Descricio 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 37.830,00 39.721,50 41.707,58 43.792,96 163.052,04 3.3.90.36.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115 .762,50 431.012,50 4.4.90.52.00.00 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BASICA 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 Total: 141.830,00 148.921,50 156.367,58 164.185,96 611.305,04 DescricAo: Incentivo Financeiro APS Desempenho Produto: Nat.Despesa Fonte Recurso Descriello 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.1.90.11.00.00 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS 58.500,00 61.425,00 64.496,25 67.721,06 252.142,31 3.3.90.14.00.00 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75 3.3.90.30.00.00 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS 38.600,00 40.530,00 42.556,50 4.684,32 166.370,82 3.3.90.36.00.00 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS 12.000,00 12.600,00 13.230,00 3.891,50 51.721,50 Total: 116.100,00 121.905,00 128.000,25 114.400,25 500.405,50 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 620 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10270007 PAB - PISO DE ATENCAO BÁSICA 954.208,76 4 001 919,20 1.052.015,16 1.14.615,92 4.112.759,04 10270011 PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 539.400,00 566.370,00 594.688,50 624.422,93 2.324.881,43 10270087 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE 116.100,00 121.905,00 128.000,25 134.400,25 500.405,50 Total: 1.609.708,76 1.690.194,20 1.774.703,91 1.863.439,10 6.938.045,97 www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 42 Ação Unid. Medida Tipo 2052 Percentual A 2023 2024 2025 TOTAL 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75 115.500,00 121.275,00 121.338,75 474.113,75 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 230.063,78 241.566,97 253.645,32 944.384,43 17.850,00 18.742,50 19.679,62 73.272,12 447.413,78 469.784,47 413.273,69 1.836.580,30 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 43 1411 Exercício: A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO rgito : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Programa: 10.302.0009 PROSAC - Programa de Saúde Curativa Objetivo: Manter e qualificar o sistema de atendimento is urgências e emergências, Plantio 24 horas, Atendimento Ambulatorial, Serviços de Apoio Diagnóstico, Serviços Especializados, Internação Hospitalar e transporte de pacientes aos municípios de referencia em Média e Alta Complexidade, bem como garantir i população o acesso qualificado aos serviços de saúde ofertados no Hospital Municipal Jorge Cardoso de Si Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Gera! Justificativa: PROSAC - Programa de Saúde Curativa Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Inicio Previsto Termino Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA 2022 a 2025 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL IOU 426.108,36 100 447.413,78 100 469.784,47 100 493.273,69 400 1.836.580,30 Descrição: Anteção aSandeda população para procedimentos no MAC Produto: NatDespesa Fonte Recurso Descrição 2022 3.3.90.14.00.00 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 70.000,00 3.3.90.30.00.00 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 110.000,00 3.3.90.36.00.00 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 10.000,00 3.3.90.39.00.00 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 219.108,36 4.4.90.52.00.00 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 17.000,00 Total: 426.108,36 Ação Unid. Medida Tipo 2053 Percentual A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 159.084,00 100 167.038.20 100 175.390,11 100 ; 84.159,61 400 685.671,92 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1 400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 400.000,00 Ação Unid. Medida Tipo 2054 Unidade A 240.000,00 Total: 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 o ch.com.br 16/12/2021 Página: 44 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Descrição: Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferê 36.000,00 37.800,00 39.690,00 1.674.50 155.164,50 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 101.084,00 106.138,20 111.445,11 117.017,37 435.684,68 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfer8 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.39.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfer8 17.000,00 17.850,00 18.742,50 19.679,62 73.272,12 Total: 159.084,00 167.038,20 175.390,11 114.159,61 685.671,92 Descrição: Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte avançado no transporte de pacientes de alto risco de vida (tipo UTI) Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.90.52.00.00 20120037 CON VENIOS DOESTADO- EDUCACAO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Total: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Tipo A Ação Unid. Medida 2055 Percentual Descrição: Implantação de Sistema de Informação na rede de saúde hospitalar HM Produto: Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 240.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 240.000,00 3.3.90.39.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIA0 - SAUDE Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL /1 Ado Unid. Medida Tipo 2056 Percentual Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 10 000.00 o 0.00 0 0.00 0 0,00 100 40.000,00 Ado Unid. Medida Tipo 2058 Percentual A Ado Unid. Medida Tipo 2057 Percentual Descrição: Implementação do Ambiente Cirúrgico e Sala de Parto Produto: A A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia LJ Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL IOU 200.000,00 0 0,00 0 0,00 100 200.000,00 Descrição: Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consórcios de saúde Produto: Ação Realizada Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 50.000,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 3.3.90.39.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 150.000,00 0,00 0,00 0.00 150.000,00 Total: 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Descrição: Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e Eletrocardiograma Produto: Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 20130036 CONVEN1OS DA UNIAO - SAUDE 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3.3.90.36.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 3.3.90.39.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 Total: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 1.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 1.200.000,00 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 3.3.90.36.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 3.3.90.39.00.00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO- SAUDE 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 45 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total: 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Total do Programa por Fonte de Recurso(DodosFinanceiros em R$) - 607 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferências de Recursos Estaduais. 159.084,00 167.038,20 175.390,11 8.1.159.61 685.671,92 10270016 MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 426.108,36 447.413,78 469.784,47 493.273,69 1.836.580,30 20120037 CON'VENIOS DO ESTADO - EDUCACAO 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 20130036 CONVENIOS DA UNIAO - SAUDE 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 Total: 3.025.192,36 614.451,98 645.174,58 477.433,30 4.962.252,22 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 46 vto Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 252.597,99 3.3.90.30.00.00 10170012 Rec. Destinados a Fundos - Farmacia Basica Nat. 2022 2023 2024 2025 TOTAL Despesa FooteRecurso Descrição Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 N1el:4 "FOTA1, 100 58.605,72 100 61.536,01 100 64.612,81 100 67.843,45 400 252.597,99 Ação Unid. Medida Tipo 2050 Percentual Descrição: Farmácia Básica Estadual Produto: A Ação Unid. Medida Tipo 2051 Percentual PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Programa : 10.303.0009 PROSAC - Programa de Saúde Curativa Objetivo: Manter e qualificar o sistema de atendimento is urgências e emergências, Plantão 24 horas, Atendimento Ambulatorial, Serviços de Apoio Diagnóstico, Serviços Especializados, Internação Hospitalar e transporte de pacientes aos municípios de referência em Média e Alta Complexidade, bem como garantir A população o acesso qualificado aos serviços de saúde ofertados no Hospital Municipal Jorge Cardoso de SA Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Geral Justificativa: PROSAC - Programa de Saúde Curativa Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Inicio Previsto Término Previsto Multiseto ria I Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 índice Final PPA Total: 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 252.597,99 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 85.000,00 100 89.250,00 100 93.712,50 100 98.398.12 400 366.360,62 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 47 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Descrição: Farnacia Basica Federal Produto : Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00 00 10270051 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 85 000,00 89.250.00 93.712,50 98.398,12 366.360,62 Total: 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 366.360,62 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 618 2022 2023 2024 2025 TOTAL! 1 01 70012 Rec. Destinados a Fundos - Fannacia Basica 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 252.597,99 102 7005 1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 366.360,62 Total: 143.605,72 150.786,01 158.325,31 166.241,57 618.958,61 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 48 Programa: 10.304.0008 PROSAP - Programa de Saúde Preventiva Inicio Previsto Problema : Causa : Externalidade : Natureza Continuo Indicador Término Previsto Muldsetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Total: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conformidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas Areasde abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica e a qualidade dos serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde. Desenvolvendo ações de saúde preventivas com monitoramento, conscientização, controle e combate a endemias em cooperação com a União e o Estado. Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Geral Justificativa: PROSAP - Programa de Saúde Preventiva 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.000,00 4.200,00 4.410,00 (630,50 17.240.50 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 49 ..Nkkit..DesPesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.14.00.00 10270014 VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.30.00.00 10270014 VIGILANCIA SANITARIA 3.3.90.39.00.00 10270014 VIGILANCIA SANITARIA Tipo A Ação _ Unid. Medida 2043 Percentual Descrição: vigilância Sanitária Produto: Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL i 00 12 000 00 100 12.600,00 100 13.230,00 100 3.891.50 400 51.721.50 PREFEITURA MUNICIPAL DE URU PA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em 12$)- 621 2022 2023 2024 2025 TOT I al 10270014 VIGILÂNCIA SANITARIA 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 Total: 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Drgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 005 SECRETARIA DE SAUDE Programa: 10.305.0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde, garantindo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Promover o atendimento dos munícipes dentro das Estratégias de Saúde da Família, em conforinidade com as prioridades estabelecidas pelas equipes de saúde, nas suas áreas de abrangência. Promover ações de prevenção de agravos em saúde bucal. Aumentar e garantir a oferta de insumos e medicamentos da farmácia básica e a qualidade dos serviços ofertados nas Unidades Básicas de Saúde. Desenvolvendo ações de saúde preventivas com monitoramento, conscientização, controle e combate a endemias em cooperação com a União e o Estado. Gerente: JOSEROBERTO DE SOUZA CPF:896.775.879-00 Público Alvo: População em Geral Justificativa: PROSAP - Programa deSandePreventiva Problema: Causa: Externalidade : Natureza Continuo Indicador Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 lndice Final PPA Estado de Rondônia Meta 2022 Meta 2023 Meta /024 Meta 2025 Meta TOTAL 1)))) );); 191 ))() 1))t) 1:')' '.):') )5 ioo 163.61 Li() too 171.792.71 400 639.626,86 Acao ljnid. Medida 2045 Percentual Descrição: Vigilância em Sande Produto: Nat. Despesa Fonte Recurso Descriclio 3.3.90 14 00.00 10270050 VIGILANCIA EM SAuDE 3.3.90.30.00.00 10270050 VIGILANC1A EM SAuDE 3.3.90.36.00.00 10270050 VIGILÂNCIA EM SAuDE 3.3.90.39.00.00 10270050 VIGILÂNCIA EM SAuDE 2022 2023 2024 2025 TOTAL 30.401,00 31.921,05 p) 35.192,96 131.032,11 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 16.000,00 16 800.00 17.640,00 18.522,00 68.962,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total: 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 622 2022 2023 2024 2025 TOTAL 1027(11)50 VIGILANCIA FM SA 111)1 148 401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639 626.86 Total: 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 www.elotech.com.br 16/12/2021 Mina: 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Oro° : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URU PA Unidade: 006 Secretaria Munic. de Assistencia Social Programa: Objetivo: Gerente: Público Alvo: Justificativa: Problema: 08.122.0010 PAS - Programa de Assitincia Social Atender a famílias e individuos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as Wesda Proteção Social Básica e Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência fisica ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, conforme orienta a LOAS. Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 21124 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 978.498,08 100 1.027.422.98 100 1.078.794.11 I()() I132 733.83 400 4.217.449,03 Aao Unid. Medida Tipo 2074 Percentual Descriao: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Produto: Manutenção realizada A Nat. Despesa Fonte Recurso Descrielto 3.1.90.11.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.13.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.1.90.94.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 2023 2024 2025 TOTAL 693.718,07 728.403,97 764.824,17 103.065 .;, 2 990.011,59 170.000,00 178.500,00 187.425,00 196.796,25 732.721,25 2.430,01 2.551,51 2.679,09 2.813,04 10.473,65 7.350,00 7.717,50 8.103,38 8.508,55 31.679,43 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 , www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 53 Ação Unid. Medida Tipo 2075 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na Assistência Social Produto: Manutenção realizada A Ação Unid. Medida Tipo 2078 Percentual Descrição: Manutenção da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Produto : Manutenção realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.33.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,12 193.955,62 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 Total: 978.498,08 1.027.422,98 1.078.794,14 1.112.733,83 4.217.449,03 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 12.155,06 100 12.762.8! 100 13.400,95 100 14.071,00 400 52.389,82 Nat.Despesa FooteRecurso DescricAo 2022 2023 2024 2025 TOTAL: 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.000,00 3.150,00 3 107 çO 3.472,88 12.930,38 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.155,06 3.312,81 3.478,45 3.652,37 13.598,69 Total: 12.155,06 12.762,81 13.400,95 114.071,00 52.389,82 Meta 2022 Meta 2023 Meta 7024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 13.891,50 100 14.586,08 100 15 315.38 100 16 081.15 400 59.874,11 Nat.Despesa Fonte Recurso Descricão 2022 2023 2024 2025 TOTAL' 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 30.170,88 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.891,50 3.036,08 3.187,88 3.347,27 12.462,73 Total: 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 59.874,11 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 54 Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINAIASTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Ação Unid. Medida Tipo 2114 Percentual Descrição: Manutenção do Conselho Tutelar CTU Produto : Ação Realizada A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 36.465,18 100 38.288,44 100 40.202,86 100 42.213,00 400 157.169,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL Tj 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 6.465,18 6.788,44 7.127,86 7.484,25 27.865,73 Total: 36.465,18 38.288,44 40.202,86 42.213,00 157.169,48 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 623 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 1 041 009,82 1 093 060,31 1.147.713,33 1205.098,98 4.486.882,44 Total: 1.041.009,82 1.093.060,31 1.147.713,33 1.105.098,98 4.486.882,44 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 55 Ação Unid. Medida Tipo 2083 Percentual Descrição: Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupit ? ABIU. Produto : Ação Realizada A NatDespesa Fonte Recurso 3.3.50.43.00.00 10000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia V i a Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALASTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 006 Secretaria Munic. de Assistencia Social Programa: Objetivo : Gerente: Público Alvo: Justificativa: Problema: 08.241.0010PAS- Programa de Assitência Social Atender a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as Wesda Proteção Social Básica e Especial, 6 necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência fisica ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, conforme orienta a LOAS. Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Nlultisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 25.000,00 100 26.250,00 100 27.562,50 100 28.940,62 400 107.753,12 Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL RECURSOS LIVRES 25.000,00 26 250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 Total: 25.000,00 26.250,00 27.562,50 Eft.940,62 107.753,12 (.6% .elotech.com.br 16/12/2021 Página: 56 A Estado de Rondônia Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÁSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 625 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 Total: 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 57 Ação Unid. Medida Tipo 2086 Percentual Descrição: Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? APAE. Produto: Ação Realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 006 SecretariaMunk.de Assistencia Social Programa: Objetivo : Gerente: PúblicoAlso: Justificativa : 08.242.0010PAS - Programa de Assitência Social Atender a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Social Básica e Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência fisica ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, conforme orienta a LOAS. Problema: Causa : Externalidade : Natureza Inicio Previsto Termino Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 50.000.00 100 52.500.00 100 55.125,00 100 57.881.25 400 215 506.25 2023 2024 2025 TOTAL 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 52.500,00 55.125,00 52.881,25 215.506,25 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 3.3.50.43.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 50.000,00 Total: 50.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 58 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 627 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 50 000,00 52.500,00 55.125,00 17.881,25 215.506,25 Total: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 59 A Ill Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 2022 a 2025 Ação Unid. Medida Tipo 2099 Percentual Descrição: Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil ?PET! Produto: Crianças Atendidas A Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.14.00.00 10150005 PET!-PROGRAMA DE ERRADICACAO D 3.3.90.30.00.00 10150005 PET! - PROGRAMA DE ERRADICACAO D 3.3.90.36.00.00 10150005 PET! -PROGRAMADE ERRADICACAO D 3.3.90.39.00.00 10150005 PET! -PROGRAMADE ERRADICACAO D 2022 10.000,00 10.000,00 5.000,00 18.200,00 Total: 43.200,00 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO CorlAo 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 006 Secretaria Munic. de Assistencia Social Programa: Objetivo: Gerente : Público Alvo : Justificativa : Problema : 08.243.0010PAS - Programa de Assitência Social Atender a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as Keesda Proteção Social Básica e Especial, 6 necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência fisica ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, conforme orienta a LOAS. Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 indice Final l' l'A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 43.200,00 100 45.360,00 100 47.628,00 100 50.009,40 400 186.197.40 2023 2024 2025 TOTAL1 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43 101,25 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 19.110,00 20.065,50 21.068,78 78.444,28 45.360,00 47.628,00 50.009,40 186.197,40 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 629 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10150005 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 186.197,40 Total: 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 186.197,40 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 61 A 16 Estado de Rondônia V Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA 2022 a 2025 Ação Unid. Medida Tipo 2115 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades do CMDCA Produto: Ação Realizada A PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Org5o : 02 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPÁ Unidade: 006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Programa: Objetivo: Gerente: Público Alvo: Justificativa: Problema: 08.243.0012 Programa Municipal de Apoio a Criança e Adolescente - PACA no plano coletivo onde fica clara a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas h prevenção e ao atendimento de casos de ameaça ou violação de direitos. Para que isso fique garantido de maneira permanente, participativa e criteriosa, foram criados mecanismos jurídico e politicosque garantem a permanente participação popular no controle social daquilo que se está fazendo na Areada infcia brasileira. Por intermédio dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente (cf.art. 88, da Lei n°8.069/90) observa-se que a existência e funcionamento adequado dos Conselhos de Direitos e Conselhos Tutelares, além de condição legal, representa que se busca, no plano das relações políticas, a participação da população na construção de um verdadeiro ?Estado Democrático de Direito? Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente Crianças e Adolescente Pessoas 75 2022 0 2023 2024 30 2025 30 lndice Final EPA 85 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 15.000,00 ID)) 15.750,00 100 16.537.50 100 17.364.38 400 64.651,88 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL, 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.36.00.00 1 0000000 RECURSOS LIVRES 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 Total: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 578 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 Total: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 63 P rograma : Objetivo : Gerente : Público Alvo: Justificativa : 08.244.0010PAS - Programa de Assitência Social Atender a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Para integrar as ações da Proteção Social Básica e Especial, 6 necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência fisica ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas, conforme orienta a LOAS. 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Problema : Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente Ação Unid. Medida e." Tipo I Meta 2022 I Meta 2023f Meta 2024 I Meta 2025 Meta TOTAL I PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Estado de Rondônia 2022 a 2025 JPPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO órgão 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 006 SecretariaMimic.de Assistencia Social Exercício: Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 12.155,06 100 12.762,81 100 13.400,95 100 14.071,00 400 52.389.82 Descrição 2022 2023 2024 2025 RECURSOS LIVRES 12.155,06 2762,8! 13.400.95 14.071,00 Total: 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 64 Ação Unid. Medida Tipo 2087 Percentual Descrição: Apoio A Desintoxicação De Dependentes Químicos Produto: Pessoas Atendidas A Nat. Despesa Fonte Recurso 3.3.50.43.00.00 10000000 TOTAL 52.389,82 52.389,82 Total: 26.625,38 23.000,00 24.150,00 25.357,50 99.132,88 2022 12.000,00 8.663,60 TOTAL 51.721,50 37.341,20 2023 12.600,00 9.096,78 2024 2025 13.230,00 13.891,50 9.551,62 10.029,20 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Total: 23.920,70 20.663,60 21.696,78 22.781,62 89.062,70 A Descrição: Piso Fixo de Proteção Social Básica 2093 Percentual www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2088 Percentual A 100 24.000,00 100 25.200,00 100 26.460,00 100 27.783,00 400 103.443,00 Descrição: Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional Produto: Pessoas Atendidas Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 24.000,00 25.200,00 26 460,00 :7.783.00 103.443,00 Total: 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 103.443,00 Ação Unid. Medida Tipo 2089 Percentual Descrição: Gestante Cidadã? Primeiros Passos Produto: Gestantes Atendidas A Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 23.000,00 100 24.150,00 100 25.357,50 100 26.625,38 400 99.132,88 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 00 20.663,60 100 21.696,78 100 22.781,62 100 23.920,70 400 89.062,70 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 46.000,00 100 48.300,00 100 50 715,00 100 53.250,76 400 198.265.76 --.... 2023 2024 2025 TOTAL Nat. 2022Despesa Fonte Recurso Descrição 99.132,88 23 000,00 24 150,00 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 25.357,50 26.625,38 Ação Unid. Nledida Tipo 2090 Descrição: Auxilio Funeral Produto: Pessoas Atendidas A Ação Unid. Medida Tipo Total: 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 41.377,20 2022 2023 2024 2025 TOTAL Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfere 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfer8 3.3.90.39.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfere Total: 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 12.068,35 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 20.688,59 20231Meta 2024 I Meta Tipo I Meta 2022 'Meta 2025 'Meta TOTAL I PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Produto : Pessoas PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Atendidas Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfer8 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfer8 16.000,00 16.800,00 17.640,00 18.522,00 68.962,00 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferd 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.39.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 4.4.90.52.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 11000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88 47.411,38 Total: 46.000,00 48.300,00 50.715,00 53.250,76 198.265,76 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 9.600,00 100 10.080,00 100 10.584,00 100 11.113,20 400 41.377,20 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 4.800,00 100 5.040,00 100 5.292,00 100 5.556,59 400 20.688,59 Ação Unid. Medida www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 66 TOTAL 9.600,00 41.377,20 Ação Unid. Medida Tipo 2113 Percentual Descrição: Auxilio Moradia Produto : Gestantes Atendidas A 2022 2023 2024 2025 10.080,00 10.584,00 11.113,20 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Ação Unid. Medida Tipo 2095 Percentual Descrição: Progrma Mamfie Cheguei Produto : Pessoas Atendidas A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 2022 5.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 9.400,00 Total: 44.400,00 2023 5.250,00 15.750,00 5.250,00 10.500,00 9.870,00 46.620,00 2024 5.512,50 16.537,50 5.512,50 11.025,00 10.363,50 48.951,00 2025 788,12 17.364,38 5.788,12 11.576,25 10.881,68 51.398,55 TOTAL 21.550,62 64.651,88 21.550,62 43.101,25 40.515,18 191.369,55 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 10.000,00 100 10.500,00 100 11.025,00 100 11.576,25 400 43.101,25 Unid. Medida Tipo 2096 Percentual Descrição: Beneficios Eventuais Produto: Pessoas Atendidas A PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2094 Percentual A 100 4.800,00 100 5.040,00 100 5.292,00 100 5.556,59 400 20.688,59 Descrição: Programa Criança Feliz Mais Produto: Pessoas Atendidas Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL„ 3.3.90.14.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi 2.800,00 2.940,00 3.087,00 3.241,35 12.068,35 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfere 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 Total: 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 20.688,59 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meia 2025 Meta TOTAL 100 44.400,00 100 46.620,00 100 48.951,00 100 51.398,55 400 191.369,55 Ação Unid. Medida Tipo 2097 Percentual Descrição: Pixo Fixo de Proteção Especial Produto: Outros Produtos Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.14.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferé 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi 3.3.90.39.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi 4.4.90.52.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferi A Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição A 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.32.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transfere 10.000,00 10.500,00 11.025,00 10.500,00 11.025,00 11 576,25 43.101,25 11.576,25 43.101,25 Total: 10.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 67 A Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Ação Unid. Medida Tipo 2098 Percentual Descriao: Piso Variável de Implementação Social Especial Produto: Pessoas Atendidas A MAO Unid. Medida Tipo 2100 Percentual Descriao: Programa Criança Feliz Produto: Gestantes Atendidas A AeAo Unid. Medida Tina 2105 Percentual Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 14.500,00 100 15.225,00 100 15.986,26 100 16.785,56 400 62.496,82 Nat.Despesa Fonte Recurso Descriao 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferd 2000.00 2100.00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.30.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75 3.3.90.36.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 5.500,00 5.775,00 6.063,75 6.366,94 23.705,69 3.3.90.39.00.00 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras TransferE 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 Total: 14.500,00 15.225,00 15.986,25 16.785,56 62.496,81 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 90.000,00 100 94.500,00 100 99.225,00 100 104.186,25 400 387.911,25 Nat. Demme Fonte Recurso DescricAo 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.1.90.11.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 74.000,00 77.700,00 81.585,00 65.664,25 318.949,25 3.3.90.14.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.30.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 17.240,50 3.3.90.36.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 4.4.90.52.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 30.170,88 Total: 90.000,00 94.500,00 99.225,00 [94.186,25 387.911,25 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 54.000,00 100 il 56.700,00 100 59.535,00 100 62.511,75 400 232.746,75 Descriao: Equipe Volante .elotech.com.br 16/12/2021 Página: 68 Exercício: 2022 a 2025 2025 54 000,00 t2.511,75 2022 56 700,00 2023 59.535,00 2024 TOTAL 232.746,75 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.1.90.11.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS Total: 54.000,00 56.700,00 59.535,00 12.511,75 232.746,75 A Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Produto: Pessoas Atendidas Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 73.645,00 100 77.327,25 100 81.193,61 100 85.253,30 400 317.419,16 2022 2023 2024 36.645,00 38.477,25 40.401,11 12.421,17 157.944,53 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 30.170,88 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 73.645,00 77.327,25 81.193,61 85.253,30 317.419,16 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 30.394,48 100 31.914,20 100 33.509,91 100 35.185,42 400 131.004,01 Ação Unid. Medida Tipo Tipo A A Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.30.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 8.000,00 8.400,00 8.820,00 9.261,00 34.481,00 3.3.90.33.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.36.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 3.3.90.39.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 25.860,75 4.4.90.52.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 8.394,48 8.814,20 9.254,91 9.717,66 36.181,25 Total: 30.394,48 31.914,20 33.509,91 35.185,42 131.004,01 elotech.com.br 16/12/2021 Página: 69 2101 Percentual Descrição: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Produto : Pessoas Atendidas Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 3.3.90.36.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 3.3.90.39.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS Ação Unid. Medida 2103 Percentual Descrição: Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família Produto : Apoio Administrativo Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 5.820,00 100 6.111,00 100 6.416,55 100 6.737,37 400 25.084,92 Ação Unid. Medida Tipo 2104 Percentual A Ação Unid. Medida Tipo 2111 Percentual Descrição: Apoio e Fortalecimento das Instâncias de Controle Social IGDBF A Ação Unid. Medida Tipo 2112 Percentual Descrição: Opoio e fortalecimento da instância de controle social IGDSUAS Produto : Ação Realizada A Nat.Despesa Fonte Recurso 4.4.90.52.00.00 10150057 2024 I Meta 2025 'Meta TOTAL Tipo I Meta 2022 I Meta 20231 Meta www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 70 Ação Unid. Medida PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Descrição: Índice de Gestão Descentralizada do Sistema único da Assistência Social Produto: Apoio Administrativo Nat. Despesa Fonte Recurso DescricAo 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 1.820,00 1.911,00 2.006,55 2.106,88 7.844,43 3.3.90.30.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.39.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 4.4.90.52.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 Total: 5.820,00 6.111,00 6.416,55 6.737,37 25.084,92 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 180,00 100 189,00 100 198,45 100 208.37 400 775,82 Produto: Ação Realizada Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.30.00.00 10150057 Descrição 111111.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 2022 180,00 2023 189,00 2024 198.1, 2025 208,37 TOTAL 775.82 Total: 180,00 189,00 198,45 208,37 775,82 Meta 2022 Meta 2023 Meta 1,0 2 3.7 4 4 Meta 2025 Meta TOTAL 100 940.35 100 987.37 100 400 4.053,04 Descriclio 2022 2023 2024 2025 TOTAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 940,35 987,37 1.036.74 1.008.58 4 053,04 Total: 940,35 987,37 1.036,74 1.088,58 4.053,04 Illilig Exercício: Estado de Rondônia 2022 a 2025 Nat.Despesa FooteRecurso 4.4.90.51.00.00 2 0 140 036 Ação Unid. Medida Tipo 2102 Percentual Descrição: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF Produto: Pessoas Atendidas A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2091 Percentual A 1 85.000,00 o 0,00 o 0,00 o 0.00 1 85.000,00 Descrição: Aquisição de Veículos Produto : Ação Realizada Nat.Despesa Fonte Recurso Descricio 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.9 0.52.00.00 20 14003 7 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA 85.000,00 0.00 0,00 0.00 85.000,00 Total: 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 500.000,00 Ação Unid. Medida Tipo 1017 Unidade Descrição: Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Produto : Ação Realizada Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL OUTROS CONVENIOS DA UNIAO NAO R 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Total: 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 72.000,00 100 75.600,00 100 79.380,00 100 83.349,00 400 310.329,00 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10 15 0 057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 32.000,00 33.600,00 35.280,00 17.044,00 137.924,00 3.3.90.36.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 3.3.90.39.00.00 10150057 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 Total: 72.000,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 310.329,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 628 2022 2023 2024 2025 TOTAL N .elotech.com.br 16/12/2021 Página: 71 A Estado de Rondônia PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 10000000 RECURSOS LIVRES 89.418,66 93.889,59 98.584,07 113.513,28 385.405,60 10150057 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 326.979,83 343.328,82 360.495,26 3/8.520,04 1.409.323,95 10170048 Rec. Destinados a Fundos - Outras Transferencias de Recursos Estaduais. 124.500,00 130.725,00 137.261,25 114.124,30 536.610,55 20140036 OUTROS CONVENIOS DA UNIAO NAO RELACIONADAS A EDUCACAO 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 20140037 OUTROSCONVENIOS DO ESTADO NAO RELACIONADAS A EDUCACA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 Total: 1.125.898,49 567.943,41 596.340,58 6/6.157,62 2.916.340,10 www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 72 Ação Unid. Medida Tipo 2077 Percentual Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Produto: Manutenção realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 ,PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 007 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviemnto Programa: 04.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo: Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária e Areasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes A prestação de serviços públicos A sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Início Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 95.000,00 100 99.750,00 100 104.737,50 100 109.974,37 400 409.461,87 9 2023IMeta Nat.Despesa Fonte Recurso Descricão 2022 2023 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 60.000,00 63.000,00 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 Total: 95.000,00 99.750,00 Ação Unid. Medida Tipo I Meta 2022 I Meta 2024 2025 TOTAL 11.025,00 11.576,25 43.101,25 22.050,00 23.152,50 86.202,50 66.150,00 69.457,50 258.607,50 5.512,50 5.788,12 21.550,62 104.737,50 109.974,37 409.461,87 2024 1 Meta 2025 I Meta TOTAL 1 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2108 Unidade A 1 400.000,00 o 0,00 o 0,00 o 0.00 1 400.000,00 Descrição: Aquisição de Caminhão Prancha Produto : Ação Realizada Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.90.52.00.00 10920028 ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Total: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 602 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 95.000,00 99.750,00 104.737,50 1)9.974,37 409.461,87 10920028 ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Total: 495.000,00 99.750,00 104.737,50 100.974,37 809.461,87 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 74 Ação Unid. Medida Tipo 2060 Percentual Descrição: Organizar e Sinalizar o Trânsito de Urupd Produto: Trânsito Organizado e Sinalizado A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 007 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviemnto Programa: 15.451.0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA Objetivo: garantir segurança e bem-estar da população em geral. Gerente: ANTONIOPEREIRA NETO CPF:611.284.492-34 Público Alvo: População em Geral Justificativa: Para melhorar a infraestrutura de uma cidade é preciso investir em serviços básicos A população como transporte, distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, intemet e telefonia. Investir em infraestrutura possibilita a atração de investimentos, a geração de empregos, o crescimento econômico, o aumento na competitividade do município frente a mercados e a melhoria em serviços públicos A sociedade. Problema : o crescimento desordenado do meio urbano, sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais; Causa : Êxodo rural urbanização desordenada,municipio despreparado para atender is necessidades básicas dos migrantes Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Continuo Não Apoio Administrativo Indicador Unid. Medida Indice Mais 2022 Recente 2023 2024 2025 Indiee Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 80 000,00 100 8-1 018000 WO 88.200,00 100 92.610.00 400 344.810,00 Nat.Despesa . Fonte Recurso Descrição . 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21 000.00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 Total: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 75 Ação Unid. Medida Tipo 2061 Percentual Descrição: Operação Tapa Buracos na Zona Urbana Produto : Manutenção realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA -PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 80.000,00 100 84.000,00 100 88.200,00 100 92.610,00 400 344.810,00 Nat. Despesa FonteRecurs* Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 80 000.00 84.000,00 88.200,00 2.610,00 344.810,00 Total: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 2.610,00 344.810,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 605 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 160 000,00 168 000,00 176 400,00 115.220,00 689.620,00 Total: 160.000,00 168.000,00 176.400,00 115.220,00 689.620,00 wvvw.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 76 ‘414;11 Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 2023 2024 2025 TOTAL 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 210.000,00 220.500,00 211.525,00 862.025,00 315.000,00 330.750,00 147.287,50 1.293.037,50 www.eltch.com.br 16/12/2021 Pagina: 77 2022 100.000,00 200.000,00 Total: 300.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 007 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviemnto Programa: 15.452.0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA Objetivo : garantir segurança e bem-estar da população em geral. Gerente: ANTONIOPEREIRA NETO CPF:611.284.492-34 Público Alvo: População em Geral Justificativa: Para melhorar a infraestrutura de uma cidade é preciso investir em serviços básicos à população como transporte, distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, intemet e telefonia. Investir em infraestrutura possibilita a atração de investimentos, a geração de empregos, o crescimento econômico, o aumento na competitividade do municipio frente a mercados e a melhoria em serviços públicos à sociedade. Problema: o crescimento desordenado do meio urbano, sem nenhum planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais; Causa: Êxodo rural urbanização desordenada,municipio despreparado para atender As necessidades básicas dos migrantes Externalidade : Natureza Inicio Previsto Termino Previsto Multisetorial Tipo Continuo Não Apoio Administrativo Indicador Unid. Medida Indice Mais 2022 Recente Ação Unid. Medida Tipo 2049 Percentual Descrição: Manutenção da iluminação pública Produto: Manutenção realizada Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES A 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 300.000,00 100 315.000,00 100 330.750,00 100 147.287,50 400 1.293.037,50 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 230.000,00 100 241.500,00 100 253.575,00 100 266.253,75 400 991.328,75 Ação Unid. Medida Tipo 2062 Percentual Descrição: Manutenção das Vias Urbanas Produto : Manutenção realizada A Ação Unid. Medida Tipo 2070 Percentual Descrição: Manutenção do Cemitério Municipal Produto: Manutenção realizada A 2025 5.788,12 5.788.12 11.576,24 TOTAL 21.550,62 21.550,62 43.101,24 2024 5.512,50 5.512,50 11.025,00 2023 5.250,00 5.250,00 10.500,00 Ação Unid. Medida • tipo 1014 Percentual Descrição: Construção de Muro e Capela no Cemitério Municipal Produto : Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 4.4.90.51.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia A Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 41'1111111•11 ‘ 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 220.000,00 231.000,00 242.550,00 214.677,50 948.227,50 Total: 230.000,00 241.500,00 253.575,00 N6.253,75 991.328,75 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 10.000,00 100 10 500.00 ISO 11.025,00 100 11.576.25 400 43.10125 Nat. Despesa Fonte Recurso Descricão 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 5.000,00 5.000,00 Total: 10.000,00 'Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 1( )() I )11.000.0() ) 0.00 0 0,00 0 0.00 100 150.000,00 Ação Unid. Medida 2022 2023 2024 2025 TOTAL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Total: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Tipo I Meta 2022 I Meta 2023 Meta 2024 I Meta 2025 I Meta TOTAL .elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 78 11/4111ig Exercício: Estado de Rondônia 2022 a 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 2072 Percentual A 100 70.000,00 100 73.500,00 100 77.175,00 100 81.033.75 400 301.708,75 Descrição: Operação Cidade Limpa Produto : Manutenção realizada Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 50.000,00 52.500,00 55.125,00 17.881,25 215.506,25 Total: 70.000,00 73.500,00 77.175,00 11.033,75 301.708,75 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) - 541 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 760.000,00 640.500,00 672.525,00 706.151,24 2.779.176,24 Total: 760.000,00 640.500,00 672.525,00 106.151,24 2.779.176,24 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 79 2022 2023 o o 100 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Óão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPii Unidade: 007 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolviemnto Programa: 20.782.0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL Objetivo: Assegurar o fluxo e trafegabilidade das vias públicas com ordenamento, organização, manutenção, conservação e ampliação. Gerente: ANTONIOPEREIRA NETO CPF:611.284.492-34 Público Alvo: População em Geral Justificativa: 0 produtor por natureza é um investidor, é um empreendedor, a manutenção e a construção de estradas são importantes na hora de escoar a safra, favorece a economa e seu desenvlvimento. Problema: desgastes da malha viária rural Causa: CLIMA, POIS 0PERIOD°CHUVOSO CAUSA DIVERSOS DANOS NAS ESTRADAS VICINAIS. Externalidade : Natureza Inicio Previsto Continuo Indicador Eventos Realizados Término Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente Unidade 100 2024 2025 lndice Final Total: 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2183.725,00 7.758.225,00 Ação Unid. Medida TipoI Meta 2022 I Met Nat.Despesa Fonte Recurso 3.3.90.30.00.00 10000000 3.3.90.39.00.00 10000000 4.4.90.51.00.00 10000000 DescricAo 2022 2023 2024 2025 TOTAL RECURSOS LIVRES 900.000,00 945.000,00 992.250,00 1.41.862,50 3.879.112,50 RECURSOS LIVRES 700.000,00 735.000,00 771.750,00 1110.337,50 3.017.087,50 RECURSOS LIVRES 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 2024 I Meta 2025 I Meta TOTAL .elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 80 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 1.800.000.00 100 1.890.000.00 100 1.984.500.00 100 21)83.725,00 400 7.758.225,00 Ação Unid. Medida Tipo 2073 Percentual Descrição: Manutenção das Vias Rurais Produto: Manutenção realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 Nat. Despesa Fonte Recurso 4.4.90.51.00.00 10270103 Ado Unid. Medida Tipo 2076 Metros Lineares Descrição: Aquisição e instalação de tubos em aço corrugado e tubos em PEAD Produto: Tubos adiquiridos A Nat.Despesa Fonte Recurso 4.4.90.30.00.00 20140037 Ado Unid. Medida Tipo 2109 Percentual Descrição: Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA Produto: Ação Realizada A PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 1015 Metros Lineares 55 500 000,00 55 525.000,00 55 551.250,00 55 78.812,50 220 2.155.062,50 Descrição: Construção de pontes em madeira Produto : Edificação Construída Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 4.4.90.51.00.00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 Total: 500.000,00 525.000,00 551.250,00 ST8.812,50 2.155.062,50 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 40 800.000,00 40 840.000,00 40 882.000,00 40 26.100,00 160 3.448.100,00 Ado Unid.Medida Tipo 1016 Metros Quadrados Descrição: Construção de pontes em concreto armado Produto: Edificação Construída Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL Transf. da Uniaodecor, de emendas parIamen 800.000,00 840.000,00 882.000,00 5)6.100,00 3.448.100,00 Total: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 1L6.100,00 3.448.100,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 200 800.000,00 200 840.000,00 200 882.000,00 200 ?26.100,00 800 3.448.100.00 Descrido 2022 2023 2024 2025 TOTAL OUTROSCON VENIOS DO ESTADO NA 800.000,00 840.000,00 882.000,00 6.100,00 3.448.100,00 Total: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 1 26.100,00 3.448.100,00 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 520.000,00 100 546.000,00 100 573.300,00 100 601.965,00 400 2.241.265,00 www.elote?l...com.br 16/12/2021 Pagina: 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA A Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NatDespesa Fonte Recurso Descricito 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA 200.000,00 210.000,00 220.500,00 2I.525,00 862.025,00 3.3.90.39.00.00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA 320.000,00 336.000,00 352.800,00 370.440,00 1.379.240,00 Total: 520.000,00 546.000,00 573.300,00 01.965,00 2.241.265,00 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 606 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00 10270103 Transf. da Uniaodecor,de emendas parlamentares individuais 800.000,00 840.000,00 882.000,00 906.100,00 3.448.100,00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NAO RELACIONADAS A EDUCACA 1.820.000,00 1.911.000,00 2.006.550,00 2.06.877,50 7.844.427,50 Total: 4.420.000,00 4.641.000,00 4.871050,00 5.116.702,50 19.050.752,50 Estado de Rondônia www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 82 Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Unidade: 008 Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura via Estado de Rondônia Ação Unid. Medida Tipo 2085 Percentual Descrição: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Produto: Manutenção realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Programa: 04.122.0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GESTÃO Objetivo : Assegurar o funcionamento da estrutura administrativa da Prefeitura em suas diversas unidades orçamentária eareasde atuação de forma a propiciar ambiente, recursos humanos, materiais, bens e serviços necessários e suficientes à prestação de serviços públicos à sociedade urupaense. Gerente: VALDEIR ELOY DA SILVA CPF:686.202.412-49 Público Alvo: População em Geral Justificativa: ATENDER DE MANEIRA EFICAZ AS PRINCIPAIS DEMANDA DA POPULAÇÃO Problema: FALTA DE CULTURA DE GESTÃO BASEADA EM DADOS Causa: FALTA DE PLANEJAMENTO EM EQUIPE ENVOLVENDO DIFERENTES PROFISSIONAIS Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 75.000,00 100 78.750,00 100 82.687,50 100 86.821,86 400 323.259,36 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 Total: 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,86 323.259,36 .elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 83 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO A Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 609 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 75.000,00 78.750,00 82.687,50 16.821.86 323.259,36 75.000,00 78.750,00 82.687,50 16.821,86 323.259,36 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 84 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Ação Unid. Medida Tipo 2079 Percentual Descrição: Manejo de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos. Produto: Outros Produtos A 21.000,00 5.250,00 351.750,00 378.000,00 órgfio : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ Unidade: 008 Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Programa: 18.541.0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Objetivo: Licenciamento das atividades de baixo impacto ambiental no município, fomento das atividades gerenciamento adequado para os resíduos sólidos gerados no âmbito municipal. Gerente: ALEXANDRE ALEGRE BISNETO CPF:191.790.302-20 Público Alvo: População em Geral Justificativa: Problema : Causa: O programa justifica-se a partir da necessidade de regularização ambiental das atividades desenvolvidas, da necessidade de eduação e fiscalização ambiental e ainda da constante geração de resíduos sólidos urbanos. O município de Urupi possui empreendimentos rurais e urbanos que necessitam de licenciamento ambiental, devido as mudanças nas legislações,hi necessidade de adequação e implementação de ações realacionadas à regularização, educação, fiscalização e fomento ambiental. Não diferente dos demais municípios, tambémhi geração de resíduos sólidos urbanos, fazem-se necessárias ações que vão de encontro à práticas corretas de manejo desses resíduos. Empreendimentos instalados no municipio sem licenciamento ambiental. Geração de resíduos sólidos urbanos e nascentes degradadas na zona rural do município. Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 lndice Final PPA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 360.000,00 100 378.000,00 100 396.900,00 100 416.745,00 400 1.551.645,00 Nat. 2023Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.71.70.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 20.000,00 5.000,00 335.000,00 Total: 360.000,00 2024 2025 TOTAL 22.050,00 23.152,50 86.202,50 5.512,50 5.788,12 21.550,62 369.337,50 .87.804,38 1.443.891,88 396.900,00 116.745,00 1.551.645,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 85 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 611 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645.00 Total: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 86 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 15.000,00 100 15.750,00 100 16.537,50 100 17.364.38 400 64.651,88 Ação Unid. Medida Tipo 2067 Percentual Descrição: Licenciamento Ambiental Produto: Ação Realizada A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPit Unidade: 008 Secretaria de Meio Ambiente e Aericultura Programa: 18.542.0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Objetivo: Licenciamento das atividades de baixo impacto ambiental no município, fomento das atividades gerenciamento adequado para os resíduos sólidos gerados no âmbito municipal. Gerente: ALEXANDRE ALEGRE BISNETO CPF:I91.790.302-20 Público Alvo: População em Geral Justificativa: O programa justifica-se a partir da necessidade de regularização ambiental das atividades desenvolvidas, da necessidade de eduação e fiscalização ambiental e ainda da constante geração de resíduos sólidos urbanos. Problema : 0 município de Urupá possui empreendimentos rurais e urbanos que necessitam de licenciamento ambiental, devido as mudanças nas legislações,hi necessidade de adequação e implementação de ações realacionadas á regularização, educação, fiscalização e fomento ambiental. Não diferente dos demais municípios, também hegeração de resíduos sólidos urbanos, fazem-se necessárias ações que vão de encontro à práticas corretas de manejo desses resíduos. Causa : Empreendimentos instalados no municipio sem licenciamento ambiental. Geração de resíduos sólidos urbanos e nascentes degradadas na zona rural do município. Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.000,00 3.150,00 3.307,50 3.472,88 12.930,38 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 Total: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 87 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 00 15.000,00 100 15.750,00 100 16.537,50 100 17.364,37 400 64.651,87 Tipo A AO() Unid. Medida 2080 Percentual Descrição: Educação e fiscalização ambiental. Produto: Ação Realizada PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 Total: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,37 64.651,87 Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 612 2022 2023 2024 2025 TOTAL 10000000 RECURSOS LIVRES 30 000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 Total: 30.000,00 31.500,00 33.075,00 04.728,75 129.303,75 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 88 2023 2024 2025 TOTAL 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 89 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Orgão : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÃ Unidade: 008 Secretaria de Meio Ambiente e Anricultura Programa: 18.543.0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL Objetivo: Licenciamento das atividades de baixo impacto ambiental no município, fomento das atividades gerenciamento adequado para os resíduos sólidos gerados no âmbito municipal. Gerente: ALEXANDRE ALEGRE BISNETO CPF:191.790.302-20 Público Alvo: População em Geral 2022 a 2025 O programa justifica-se a partir da necessidade de regularização ambiental das atividades desenvolvidas, da necessidade de eduação e fiscalização ambiental e ainda da constante geração de resíduos sólidos urbanos. O município de Urupá possui empreendimentos rurais e urbanos que necessitam de licenciamento ambiental, devido as mudanças nas legislações,hinecessidade de adequação e implementação de ações realacionadas à regularização, educação, fiscalização e fomento ambiental. Não diferente dos demais municípios, tambémhit geração de resíduos sólidos urbanos, fazem-se necessárias ações que vão de encontro à práticas corretas de manejo desses resíduos. Empreendimentos instalados no municipio sem licenciamento ambiental. Geração de resíduos sólidos urbanos e nascentes degradadas na zona rural do município. Justificativa : Problema : Causa: Externalidade : Natureza Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Indicador Unid. Medida Indice lais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Ação Unid. Medida Tipo 2066 Percentual Descrição: Rucuperação de Nascentes Produto: Ação Realizada Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA 3.3.90.39.00.00 20140037 OUTROS CONVENIOS DO ESTADO NA Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL A 100 400.000,00 0 0,00 100 441.000,00 0 0,00 200 841.000,00 2022 300.000,00 100.000,00 Total: 400.000,00 A Estado de Rondônia Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALiSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Total do l'rograma por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 610 2022 2023 2024 2025 TOTAL 20140037 OUTROSCONVENIOS DO ESTADO NAO RELACIONADAS A EDUCACA 400 000,00 0.00 0.00 0.00 400 000,00 Total: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 90 via A Estado de Rondônia Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA 2022 a 2025 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 92.000,00 100 96 600,00 100 101.430,00 100 106 501,50 400 396.531,50 Ação Unid. Medida Tipo 2081 Percentual Descrição: Apoio a Agricultura Familiar Produto: Ação Realizada A PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Orpo : 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ Unidade: 008 Secretaria de Meio Ambiente e Aericultura Programa: 20.608.0004 PROAP - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA Objetivo: 0 programa PROAP, foi criado para organizar e coordenar as diversas frentes de ações que compõem o desenvolvimento do produtor rural, fornecendo conhecimento, tecnologia adequada para o setor agropecuário, ampliando e qualificando os serviços de assistência técnica de forma continuada e pemanente, possibilitando deste modo o manejo adequado de cada atividade, com vistas A elevação de seus indicesde produção, produtividade, melhoria das condições de vida dos agricultores, piscicultores e pecuaristas. Gerente: ALEXANDRE ALEGRE BISNETO CPF:191.790.302-20 Público Alvo: Criança Justificativa: Municipio estruturado em pequenas propriedade, terras férteis, com alto nível de concentração de atividade rural em pouco segmentos, porém com possibilidade de diversificaçdes e maximização de produção. Problema: Carência de metodologias que incentive o produtor rural a ampliar a capacidade produtiva de sua propriedade, especificamente a insuficiência de assistência técnica e estimulo da produção no setor agropecuirio, originando a baixa diversificação de atividades em relação a área explorada. Causa: Alta concentração deileaexplorada com poucos seguimentos, ausência de assistência técnica especializada no âmbito municipal. Externalidade : Natureza Continuo Indicador Inicio Previsto Término Previsto Multisetorial Tipo Não Finalistico Unid. Medida Indice Mais Recente 2022 2023 2024 2025 Indice Final PPA Nat.Despesa . Fonte Recurso Descrição . 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2022 2023 2024 2025 TOTAL 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 91 A Exercício: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia 2022 a 2025 Ação Unid. Medida Tipo 2065 Unidade Descrição: Realização da I° Primeira Feira da Agricultura Familiar Produto : Ação Realizada A Ação Unid. Medida Tipo 2082 Percentual Descrição: Fomento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira Produto: Ação Realizada A Ação Unid. Medida Tipo 2084 Percentual A PPA - PROGRAMAS FINAIISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 4.4.90.52.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 Total: 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 396.531,50 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL I 50.000,00 1 52.500,00 I 55.125,00 1 57.881,25 4 215.506,25 Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.14.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 1.000,00 1.050,00 1.102,50 1.157,62 4.310,12 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 7.364,38 64.651,88 3.3.90.31.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.206,75 60.341,75 Total: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 25.000,00 100 26.250,00 100 27.562,50 100 28.940,63 400 107 753,13 Nat.Despesa Fonte Recurso Descrição 2022 2023 2024 2025 TOTAL 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 Total: 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTI 1, 100 35.000,00 100 36.750,00 100 38.587,50 100 40.516,87 400 150.854,37 Descrição: Apoio a Pecuária .i .vw.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 92 2022 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Total: 35.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - PROGRAMAS FINALISTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO Produto: Ação Realizada Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.32.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.36.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 2023 2024 2025 TOTAL 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 5.250,00 5.512,50 5.788,12 21.550,62 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 Meta TOTAL 100 20.000,00 100 21.000,00 100 22.050,00 100 23.152,50 400 86.202,50 Ação Unid. Medida Tipo 2064 Percentual Descrição: Apoio a Agroindustria Produto : Ação Realizada A VALD Secretário de Adm Nat. Despesa Fonte Recurso Descrição 3.3.90.30.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES 3.3.90.39.00.00 10000000 RECURSOS LIVRES Total: Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em RS) - 608 10000000 RECURSOS LIVRES Total: Total Geral: 2022 2023 10.000,00 10.500,00 10.000,00 10.500,00 20.000,00 21.000,00 2022 2023 222.000,00 213 100,00 22.000,00 233.100,00 1 2024 2025 TOTAL 11.025,00 11.576,25 43.101,25 11.025,00 11.576,25 43.101,25 22.050,00 23.152,50 86.202,50 2024 2025 TOTAL 244.755,00 56 992.75 956.847,75 244.755,00 156.992,75 956.847,75 0.974,31 42.573.663,71 44.857.596,92 47095.689,20 180.537.924,14 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 93 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇAO/SUBFUNCÃO Função/ SubFunção 01 Legislativa 2022 2023 2024 2025 Acumulado 031 Ação Legislativa 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 2025 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 Total da Função/SubFunção: 1.450.000,00 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 04 Administração 2022 2023 2024 2025 Acumulado 122 Administração Geral 7.544.890,49 7.061.135,01 7.414.191,76 7.784.901,32 29.805.118,58 2001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas 167.000,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 719.790,88 2004 Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administração e 5.565.890,49 5.844.185,01 6.136.394,26 6.443.213,97 23.989.683,73 Planejamento 2005 Manter e ampliar sistemas tecnológicos 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50 1001 Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 2006 Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor Público 332.000,00 348.600,00 366.030,00 384.331,50 1.430.961,50 2007 Repasse Financeiro a Associações Acadêmicas 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 2008 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 2009 Devolução de Convtios Estado/União 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 2010 Obrigações Reconhecidas em Exercícios Anteriores 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 43.101,24 2115 Realização de Concurso Público 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 2116 Indenização de bens imóveis 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2077 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 95.000,00 99.750,00 104.737,50 109.974,37 409.461,87 2108 Aquisição de Caminhão Prancha 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,86 323.259,36 123 Administração Financeira 192.650,00 202.282,50 212.396,62 223.016,46 830.345,58 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda 82.650,00 86.782,50 91.121,62 95.677,71 356.231,83 2063 Modernização da Gestão Tributiuia 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 474.113,75 Total da Função/SubFunçao: 7.737.540,49 7.263.417,51 7.626.588,38 8.007.917,78 30.635.464,16 08 Assistência Social 2022 2023 2024 2025 Acumulado 122 Administração Geral 1.041.009,82 1.093.060,31 1.147.713,33 1.205.098,98 4.486.882,44 2074 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 978.498,08 1.027.422,98 1.078.794,14 1.132.733,83 4.217.449,03 2075 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na Assistência Social 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 52.389,82 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS ACOES POR FUNIÇÃO/SUBFUNÇÃO Função/ SubFunção 2078 Manutenção da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 59.874,11 2114 Manutenção do Conselho Tutelar CTU 36.465,18 38.288,44 40.202,86 42.213,00 157.169,48 241 Assistência ao Idoso 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 2083 Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupà ? ABIU. 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,62 107.753,12 242 Assistência ao Portador de Deficiência 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 2086 Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ? APAE. 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 243 Assistência à Criança a ao Adolescente 58.200,00 61.110,00 64.165,50 67.373,78 250.849,28 2115 Manutenção das Atividades do CMDCA 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 2099 AO-es Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil ? PETI 43.200,00 45.360,00 47.628,00 50.009,40 186.197,40 244 Assistência Comunitária 1.125.898,49 567.943,41 596.340,59 626.157,62 2.916.340,11 2087 Apoio à Desintoxicação De Dependentes Químicos 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 52.389,82 2088 Apoio à Segurança Alimentar e Nutricional 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00 103.443,00 2089 Gestante Cidadã? Primeiros Passos 23.000,00 24.150,00 25.357,50 26.625,38 99.132,88 2090 Auxilio Funeral 20.663,60 21.696,78 22.781,62 23.920,70 89.062,70 2093 Piso Fixo de Proteção Social Básica 46.000,00 48.300,00 50.715,00 53.250,76 198.265,76 2113 Auxilio Moradia 9.600,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 41.377,20 2095 Progrma Mamde Cheguei 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 20.688,59 2094 Programa Criança Feliz Mais 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,59 20.688,59 2097 Pixo Fixo de Proteção Especial 44.400,00 46.620,00 48.951,00 51.398,55 191.369,55 2096 Beneficios Eventuais 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 2098 Piso Variável de Implementação Social Especial 14.500,00 15.225,00 15.986,26 16.785,56 62.496,82 2100 Programa Criança Feliz 90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,25 387.911,25 2105 Equipe Volante 54.000,00 56.700,00 59.535,00 62.511,75 232.746,75 2101 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 73.645,00 77.327,25 81.193,61 85.253,30 317.419,16 2103 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 30.394,48 31.914,20 33.509,91 35.185,42 131.004,01 2104 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema único da Assistência Social 5.820,00 6.111,00 6.416,55 6.737,37 25.084,92 2111 Apoio e Fortalecimento das Instancias de Controle Social IGDBF 180,00 189,00 198,45 208,37 775,82 2112 Opoio e fortalecimento da instância de controle social 1GDSUAS 940,35 987,37 1.036,74 1.088,58 4.053,04 2091 Aquisição de Veículos 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 1017 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 2102 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PA1F 72.000,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 310.329,00 www.elotech.com.hr 16/12/2021 Página: 2 Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 10 Saúde 122 Administração Geral 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 2047 Auxilio aos usuários do SUS Saúde 15% 2048 Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde 301 Atenção Básica 2011 Programa de informatização APS 2041 Programa Agente Comunitário de SaúdeACS 2040 Incentivo Financeiro da APS e Capacitaçãci Ponderada PAR 2039 Incentivo para ações estratégicas ESF 2042 Incentivo Financeiro APS Desempenho 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2052 Anteção aSmirkda população para procedimentos noMAC 2053 Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual 2054 Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte avançado no transporte de pacientes de alto risco de vida (tipoUT!) 2055 Implantação de Sistema de Informação na rede de saúde hospitalar HM 2056 Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consórcios de saúde 2058 Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e Eletrocardiograma 2057 Implementação do Ambiente Cirúrgico e Sala de Parto 303 Suporte Profilático e Terapêutico 2050 Farmácia Básica Estadual 2051 Famdc ia Basica Federal 304 Vigilância Sanitária 2043 vigilância Sanitária 305 Vigilância Epidemiológica 2045 Vigilância em Saúde 2.300.108,31 2022 5.707.000,00 5.657.000,00 40.000,00 10.000,00 1.609.708,76 48.000,00 539.400,00 764.378,76 141.830,00 116.100,00 2.665.192,36 426.108,36 159.084,00 400.000,00 240.000,00 200.000,00 40.000,00 1.200.000,00 143.605,72 58.605,72 85.000,00 12.000,00 12.000,00 148.401,00 148.401,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS ACOES POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO 1.800.863,72 1.890.906,92 1.985.452,25 7.977.331,20 2023 2024 2025 Acumulado 5.992.350,00 6.291.967,50 6.606.565,86 24.597.883,36 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 24.382.377,11 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 1.690.194,20 1.774.703,91 1.863.439,10 6.938.045,97 50.400,00 52.920,00 55.566,01 206.886,01 566.370,00 594.688,50 624.422,93 2.324.881,43 802.597,70 842.727,58 884.863,95 3.294.567,99 148.921,50 156.367,58 164.185,96 611.305,04 121.905,00 128.000,25 134.400,25 500.405,50 614.451,98 645.174,58 677.433,30 4.602.252,22 447.413,78 469.784,47 493.273,69 1.836.580,30 167.038,20 175.390,11 184.159,61 685.671,92 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 150.786,01 158.325,31 166.241,57 618.958,61 61.536,01 64.612,81 67.843,45 252.597,99 89.250,00 93.712,50 98.398,12 366.360,62 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 www.elotech.com.hr 16/12/2021 Página: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AC6ES POR FUNCÃO/SUBFUNCÃO Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 12 Educação 122 Administração Geral 2106 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura 2032 Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal 361 Ensino Fundamental 1010 Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades Escolares 2017 Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 2044 Capacitação dos Profissionais da Educação 2024 AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental 2029 Cisteio de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal 2037 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 2033 Manutenção das Ações de Educação Especial e Inclusiva 2071 Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE 2021 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 2036 PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento Educacional Especializado 2022 PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar 2023 Cota Parte Salário Educação 2034 Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% 2035 Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% 2018 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 2028 Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC www.elotech.com.br 10.285.907,84 8.616.203,24 9.047.013,40 9.499.364,04 37.448.488,52 2022 2023 2024 2025 Acumulado 215.916,28 226.712,09 238.047,69 249.950,07 930.626,13 135.916,28 142.712,09 149.847,69 157.340,07 585.816,13 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 15.262.722,26 15.060.249,05 15.527.511,52 16.596.387,11 62.446.869,94 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 915.000,00 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 398.304,00 418.219,20 439.130,16 461.086,67 1.716.740,03 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 1.897.288,06 7.064.074,03 113.100,00 118.755,00 124.692,75 130.927,39 487.475,14 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 253.331,24 265.997,80 279.297,69 293.262,57 1.091.889,30 93.888,00 98.582,40 103.511,52 108.687,10 404.669,02 636,00 667,80 701,19 736,25 2.741,24 117.164,90 123.023,14 129.174,30 135.633,01 504.995,35 167.076,50 175.430,32 184.201,84 193.411,93 720.120,59 2.465.200,00 2.588.460,00 2.717.883,00 2.853.777,15 10.625.320,15 200.000,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00 862.025,00 5.718.142,37 6.004.049,48 6.304.251,96 6.619.464,56 24.645.908,37 2.037.064,49 2.138.917,71 2.245.863,60 2.358.156,78 8.780.002,58 16/12/2021 Pagina: 4 189.000,00 315.000,00 157.500,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 868.118,09 0,00 0,00 10.500,00 73.500,00 85.276,80 63.000,00 21.000,00 28.536,90 26.044,20 238.630,17 34.569,68 287.060,34 0,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 165.375,00 173.643,75 646.518,75 0,00 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 334.866,00 55.125,00 57.881,26 215.506,26 0,00 0,00 180.000,00 911.524,00 1.122.862,68 4.239.283,90 0,00 0,00 30.000,00 0,00 115.762,50 215.762,50 11.025,00 11.576,24 43.101,24 77.175,00 81.033,75 301.708,75 89.540,64 94.017,67 350.051,11 66.150,00 69.457,50 258.607,50 22.050,00 23.152,50 86.202,50 29.963,75 31.461,94 117.140,59 27.346,41 28.713,73 106.908,34 250.561,68 263.089,76 979.548,44 36.298,16 38.113,07 141.904,41 301.413,36 316.484,02 1.178.348,52 0,00 50.000,00 200.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNCÃO Função/ SubFunçâo 2107 Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusa do Índice da 180.000,00 Educação 1007 Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 300.000,00 1008 Construção de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. 150.000,00 1009 Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura 300.000,00 2031 Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do Ensino 334.866,00 Fundamental. 2038 Manutenção de Laboratório de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental 50.000,00 2110 Aquisição de Veiculo 180.000,00 365 Educação Infantil 1.336.779,13 1002 Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche 30.000,00 2015 Reforma do Prédio do Ensino Infatil 100.000,00 2016 Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil 10.000,00 2030 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche 70.000,00 2013 AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil 81.216,00 2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escolar 60.000,00 2014 Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusas do Índice de 20.000,00 Educação - EducaçãoInfant 2020 PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche 27.178,00 2019 PNAP - Programa Nacional de Alimentação do Pré-Escolar 24.804,00 2027 Rem uneção dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70% 227.266,83 2068 Quota Parte Salário Educação Ensino Infantil 32.923,50 2069 Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70% 273.390,80 1003 Ampliação da Creche 150.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS ACOES POR FUNÇÃO/SUBFUNCÃO Função/ SubFuncâo 1006 Construção de Espaço Recreativo na Creche 1004 Construção de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - Educação Infantil Total da Função/SubFunção: 13 Cultura 392 Difusão Cultural 2002 Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes Total da Função/SubFunção: 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura Urbana 2060 Organizar e Sinalizar o Transito de Urupa 2061 Operação Tapa Buracos na Zona Urbana 452 Serviços Urbanos 2049 Manutenção da iluminação pública 2062 Manutenção das Vias Urbanas 2070 Manutenção do Cemitério Municipal 1014 Construção de Muro e Capela no Cemitério Municipal 2072 Operação Cidade Limpa Total da Função/SubFunção: 18 Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental 2079 Manejo de RSU ? Residuos Sólidos Urbanos. 542 Controle Ambiental 2067 Licenciamento Ambiental 2080 Educação e fiscalização ambiental. 543 Recuperação de AreasDegradadas 2066 Rucuperação de Nascentes www.elotech.com.br 100.000,00 0,00 130.000,00 0,00 16.815.417,67 16.155.079,23 2022 2023 220.000,00 231.000,00 220.000,00 231.000,00 220.000,00 231.000,00 2022 2023 160.000,00 168.000,00 80.000,00 84.000,00 80.000,00 84.000,00 760.000,00 640.500,00 300.000,00 315.000,00 230.000,00 241.500,00 10.000,00 10.500,00 150.000,00 0,00 70.000,00 73.500,00 920.000,00 808.500,00 2022 2023 360.000,00 378.000,00 360.000,00 378.000,00 30.000,00 31.500,00 15.000,00 15.750,00 15.000,00 15.750,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 16/12/2021 Pagina: 6 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 130.000,00 16.677.083,21 17.969.199,86 67.616.779,97 2024 2025 Acumulado 242.550,00 254.677,50 948.227,50 242.550,00 254.677,50 948.227,50 242.550,00 254.677,50 948.227,50 2024 2025 Acumulado 176.400,00 185.220,00 689.620,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 672.525,00 706.151,25 2.779.176,25 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 253.575,00 266.253,75 991.328,75 11.025,00 11.576,25 43.101,25 0,00 0,00 150.000,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75 848.925,00 891.371,25 3.468.796,25 2024 2025 Acumulado 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 16.537,50 17.364,38 64.651,88 16.537,50 17.364,37 64.651,87 441.000,00 0,00 841.000,00 441.000,00 0,00 841.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNCtO/SUBFUNÇÃO Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 790.000,00 409.500,00 870.975,00 451.473,75 2.521.948,75 20 Agricultura 2022 2023 2024 2025 Acumulado 608 Promoçãodi Produção Agropecuária 222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75 956.847,75 2081 Apoio a Agricultura Familiar 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 396.531,50 2065 Realização da 1° Primeira Feira da Agricultura Familiar 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 2082 Fonento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13 2084 Apoio a Pecuária 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37 2064 Apoio a Agroindustria 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 782 Transporte Rodoviário 4.420.000,00 4.641.000,00 4.873.050,00 5.116.702,50 19.050.752,50 2073 Maiutenção das Vias Rurais 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00 1015 Construção de pontes em madeira 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 1016 Construção de pontes em concreto armado 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 2076 Aquisição e instalação de tubos emagocorrugado e tubos em PEAD 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 2109 Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 2.241.265,00 Total da Função/SubFunção: 4.642.000,00 4.874.100,00 5.117.805,00 5.373.695,25 20.007.600,25 27 Desporto e Lazer 2022 2023 2024 2025 Acumulado 813 Lazer 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 2003 Maiutenção das Atividades Desportivas e de Lazer 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 Total da Função/SubFunção: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 28 Encargos Especiais 2022 2023 2024 2025 Acumulado 846 Outros Encargos Especiais 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 2059 Arcortização de Dividas 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 Total da Função/SubFunção: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 99 Reserva deConangEncia 2022 2023 2024 2025 Acumulado 999 Reserva de Contingência geral 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 9999 Reserva de Contigências 300.000,00 315.000,00 330.750,00 7.287,50 1.293.037,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 7 SILVA Secret anejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNCÃO/SUBFUNIÇÂO Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 46.010.974,31 42.573.663,71 44.857.596,92 47.095.689,20 180.537.924,14 CELLO DE JESUS LANG. PrefeitoMunicipal www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 8 2022 2023 1.450.000,00 1.522.500,01 1.450.000,00 1.522.500,01 1.450.000,00 1.522.500,01 2022 2023 7.544.890,49 7.061.135,01 167.000,00 175.350,00 5.565.890,49 5.844.185,01 100.000,00 105.000,00 120.000,00 0,00 332.000,00 348.600,00 30.000,00 31.500,00 300.000,00 315.000,00 50.000,00 52.500,00 10.000,00 10.500,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00 95.000,00 99.750,00 400.000,00 0,00 75.000,00 78.750,00 192.650,00 202.282,50 82.650,00 86.782,50 110.000,00 115.500,00 7.737.540,49 7.263.417,51 2022 2023 1.041.009,82 1.093.060,31 978.498,08 1.027.422,98 12.155,06 12.762,81 Função/ SubFunção 01 Legislativa 031 Ação Legislativa 2025 Maiutenção da Câmara Municipal de Vereadores Total da Função/SubFunção: 04 Administração 122 Administratio Geral 2001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas 2004 Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administração e Planejamento 2005 Manter e ampliar sistemas tecnológicos 1001 Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura 2006 Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor Público 2007 Repasse Financeiro a Associaç6es Acadêmicas 2008 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais 2009 Dew°1wdo de Convêios Estado/União - 2010 Obriga(Oes Reconhecidas em Exercícios Anteriores 2115 Realização de Concurso Público 2116 Indenização de bens imóveis 2077 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 2108 Aquisição de Caminhão Prancha 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 123 Administração Financeira 2012 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda 2063 Modernização da Gestão Tributária Total da Função/SubFunção: 08 Assistência Social 122 Administração Geral 2074 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 2075 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na Assistência Social www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: I PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNCÃO 2024 2025 Acumulado 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 1.598.625,01 1.678.556,27 6.249.681,29 2024 2025 Acumulado 7.414.191,76 7.784.901,32 29.805.118,58 184.117,50 193.323,38 719.790,88 6.136.394,26 6.443.213,97 23.989.683,73 110.250,00 115.762,50 431.012,50 0,00 0,00 120.000,00 366.030,00 384.331,50 1.430.961,50 33.075,00 34.728,75 129.303,75 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 55.125,00 57.881,25 215.506,25 11.025,00 11.576,24 43.101,24 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 104.737,50 109.974,37 409.461,87 0,00 0,00 400.000,00 82.687,50 86.821,86 323.259,36 212.396,62 223.016,46 830.345,58 91.121,62 95.677,71 356.231,83 121.275,00 127.338,75 474.113,75 7.626.588,38 8.007.917,78 30.635.464,16 2024 2025 Acumulado 1.147.713,33 1.205.098,98 4.486.882,44 078.794,14 1.132.733,83 4.217.449,03 13.400,95 14.071,00 52.389,82 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS /WOES POR FUNCAO/SUBFUNCAO 13.891,50 14.586,08 36.465,18 38.288,44 25.000,00 26.250,00 25.000,00 26.250,00 50.000,00 52.500,00 50.000,00 52.500,00 58.200,00 61.110,00 15.000,00 15.750,00 43.200,00 45.360,00 1.125.898,49 567.943,41 12.155,06 12.762,81 24.000,00 25.200,00 23.000,00 24.150,00 20.663,60 21.696,78 46.000,00 48.300,00 9.600,00 10.080,00 4.800,00 5.040,00 4.800,00 5.040,00 44.400,00 46.620,00 10.000,00 10.500,00 14.500,00 15.225,00 90.000,00 94.500,00 54.000,00 56.700,00 73.645,00 77.327,25 30.394,48 31.914,20 5.820,00 6.111,00 180,00 189,00 940,35 987,37 85.000,00 0,00 500.000,00 0,00 72.000,00 75.600,00 15.315,38 16.081,15 59.874,11 40.202,86 42.213,00 157.169,48 27.562,50 28.940,62 107.753,12 27.562,50 28.940,62 107.753,12 55.125,00 57.881,25 215.506,25 55.125,00 57.881,25 215.506,25 64.165,50 67.373,78 250.849,28 16.537,50 17.364,38 64.651,88 47.628,00 50.009,40 186.197,40 596.340,59 626.157,62 2.916.340,11 13.400,95 14.071,00 52.389,82 26.460,00 27.783,00 103.443,00 25.357,50 26.625,38 99.132,88 22.781,62 23.920,70 89.062,70 50.715,00 53.250,76 198.265,76 10.584,00 11.113,20 41.377,20 5.292,00 5.556,59 20.688,59 5.292,00 5.556,59 20.688,59 48.951,00 51.398,55 191.369,55 11.025,00 11.576,25 43.101,25 15.986,26 16.785,56 62.496,82 99.225,00 104.186,25 387.911,25 59.535,00 62.511,75 232.746,75 81.193,61 85.253,30 317.419,16 33.509,91 35.185,42 131.004,01 6.416,55 6.737,37 25.084,92 198,45 208,37 775,82 1.036,74 1.088,58 4.053,04 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 500.000,00 79.380,00 83.349,00 310.329,00 Função/ SubFunçAo 2078 Manutenção da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes 2114 Maiutenção do Conselho Tutelar CTU 241 Assistência 30 Idoso 2083 Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupa ? ABIU. 242 Assistência ao Portador de Deficiência 2086 Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? APAE. 243 Assistência i Criança a ao Adolescente 2115 Manutenção das Atividades do CMDCA 2099 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil? PETI 244 Assistência fomunitiria 2087 Apoio A Desintoxicação De Dependentes Químicos 2088 Apnio A Segurança Alimentar e Nutricional 2089 Gestante Cidadã? Primeiros Passos 2090 Auxilio Funeral 2093 Piso Fixo de Proteção Social Básica 2113 Auxílio Moradia 2095 Progrma Mamãe Cheguei 2094 Programa Criança Feliz Mais 2097 Piro Fixo de Proteção Especial 2096 Beneficios Eventuais 2098 Piso Variável de Implementação Social Especial 2100 Programa Criança Feliz 2105 Equipe Volante 2101 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2103 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 2104 ti-slicede Gestão Descentralizada do SistemaCalicoda Assistência Social 2111 Apoio e Fortalecimento das Instâncias de Controle Social IGDBF 2112 Opoio e fortalecimento da instância de controle social IGDSUAS 2091 Aquisição de Veículos 1017 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 2102 Serviço de Proteção e Atendimento Integral A Familia - PAIF www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS ACCIES POR FUNCAO/SUBFUNCÃO Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 2.300.108,31 1.800.863,72 1.890.906,92 1.985.452,25 7.977.331,20 10 Sande 2022 2023 2024 2025 Acumulado 122 Administrado Geral 5.707.000,00 5.992.350,00 6.291.967,50 6.606.565,86 24.597.883,36 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 5.657.000,00 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 24.382.377,11 2047 Audiio aos usuários do SUS Saúde 15% 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 172.405,00 2048 Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 301 AtençãoBasics 1.609.708,76 1.690.194,20 1.774.703,91 1.863.439,10 6.938.045,97 2011 Programa de informatização APS 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,01 206.886,01 2041 Programa Agente Comunitário de SaúdeACS 539.400,00 566.370,00 594.688,50 624.422,93 2.324.881,43 2040 Incentivo Financeiro da APS e Capacitaçâo Ponderada PAB 764.378,76 802.597,70 842.727,58 884.863,95 3.294.567,99 2039 Incentivo para ações estratégicas ESF 141.830,00 148.921,50 156.367,58 164.185,96 611.305,04 2042 Incentivo Financeiro APS Desempenho 116.100,00 121.905,00 128.000,25 134.400,25 500.405,50 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.665.192,36 614.451,98 645.174,58 677.433,30 4.602.252,22 2052 Megdo a Saúde da população para procedimentos no -MAC 426.108,36 447.413,78 469.784,47 493.273,69 1.836.580,30 2053 Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual 159.084,00 167.038,20 175.390,11 184.159,61 685.671,92 2054 Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte avançado notransporte de pacientes de alto risco de vida (tipo UT!) 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 2055 Iniplantação de Sistema de Informação na rede de saúde hospitalar HM 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 2056 Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consórcios de saúde 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2058 Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 Eletrocardiograma 2057 Implementação do Ambiente Cirúrgico e Sala de Parto 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 303 Suporte Profilitico e Terapêutico 143.605,72 150.786,01 158.325,31 166.241,57 618.958,61 2050 Farmácia Básica Estadual 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 252.597,99 2051 Fainácia Basica Federal 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 366.360,62 304 Vigilância Sanitária 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 2043 vigilância Sanitária 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 51.721,50 305 Vigilância Epidemiológica 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 2045 Vigilância em Saúde 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 639.626,86 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS ACÕES POR FUNCAO/SUBFUNCAO A Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 12 Educação 122 Administração Geral 2106 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura 2032 Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal 361 Ensino Fundamental 1010 Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades Escolares 2017 Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 2044 Capacitação dos Profissionais da Educação 2024 AF1NDE - Ação Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental 2029 Ciisteio de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal 2037 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 2033 Manutenção das Ações de Educação Especial e Inclusiva 2071 Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE 2021 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 2036 PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento Educacional Especializado 2022 PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar 2023 Cota Parte Salário Educação 2034 Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% 2035 Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% 2018 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% 2028 Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC 10.285.907,84 8.616.203,24 9.047.013,40 2022 2023 2024 215.916,28 226.712,09 238.047,69 135.916,28 142.712,09 149.847,69 80.000,00 84 000,00 88.200,00 15.262.722,26 15.060.249,05 15.527.511,52 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 315.000,00 150.000,00 15.000,00 15.750,00 16.537,50 398.304,00 418.219,20 439.130,16 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 113.100,00 118.755,00 124.692,75 50.000,00 52.500,00 55.125,00 253.331,24 265.997,80 279.297,69 93.888,00 98.582,40 103.511,52 636,00 667,80 701,19 117.164,90 123.023,14 129.174,30 167.076,50 175.430,32 184.201,84 2.465.200,00 2.588.460,00 2.717.883,00 200.000,00 210.000,00 220.500,00 5.718.142,37 6.004.049,48 6.304.251,96 2.037.064,49 2.138.917,71 245.863,60 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 4 9.499.364,04 37.448.488,52 2025 Acumulado 249.950,07 930.626,13 157.340,07 585.816,13 92.610,00 344.810,00 16.596.387,11 62.446.869,94 0,00 300.000,00 150.000,00 915.000,00 17.364,38 64.651,88 461.086,67 1.716.740,03 1.897.288,06 7.064.074,03 130.927,39 487.475,14 57.881,25 215.506,25 293.262,57 1.091.889,30 108.687,10 404.669,02 736,25 2.741,24 135.633,01 504.995,35 193.411,93 720.120,59 2.853.777,15 10.625.320,15 231.525,00 862.025,00 6.619.464,56 24.645.908,37 2.358.156,78 8.780.002,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AC6ES POR FUNCAO/SUBFUNCAO Função/ SubFunção 2107 Aquisição de Gêneros Alimenticios e Outras Despesas Exclusa do Índice da 180.000,00 189.000,00 198.450,00 208.372,50 775.822,50 Educação 1007 Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 1008 Construção de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 1009 Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 600.000,00 2031 Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do Ensino 334.866,00 0,00 0,00 0,00 334.866,00 Fundamental. 2038 Manutenção de Laboratório de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,26 215.506,26 2110 Aquisição de Veiculo 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 365 Educação Infantil 1.336.779,13 868.118,09 911.524,00 1.122.862,68 4.239.283,90 1002 Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2015 Reforma do Prédio do Ensino Infatil 100.000,00 0,00 0,00 115.762,50 215.762,50 2016 Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 43.101,24 2030 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75 2013 AF1NDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil 81.216,00 85.276,80 89.540,64 94.017,67 350.051,11 2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escolar 60.000,00 63.000,00 66.150,00 69.457,50 258.607,50 2014 Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusas do Índice de 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 Educação - EducaçãoInfant 2020 PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche 27.178,00 28.536,90 29.963,75 31.461,94 117.140,59 2019 PNAP - Programa Nacional de Alimentação do Pré-Escolar 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 106.908,34 2027 Remuneção dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70% 227.266,83 238.630,17 250.561,68 263.089,76 979.548,44 2068 Quota Parte Salário Educação Ensino Infantil 32.923,50 34.569,68 36.298,16 38.113,07 141.904,41 2069 Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70% 273.390,80 287.060,34 301.413,36 316.484,02 1.178.348,52 1003 Ampliação da Creche 150.000,00 0,00 0,00 0.000,00 200.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNCAO/SUBFUNCÂO FolicAo/ SubFuncAo 1006 Construção de Espaço Recreativo na Creche 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1004 Construção de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - Educação 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 Infantil Total da Função/SubFunção: 16.815.417,67 16.155.079,23 16.677.083,21 17.969.199,86 67.616.779,97 13 Cultura 2022 2023 2024 2025 Acumulado 392 Difusão Cultural 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50 2002 Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50 Total da Função/SubFunção: 220.000,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 948.227,50 15 Urbanismo 2022 2023 2024 2025 Acumulado 451 Infra-Estrutura Urbana 160.000,00 168.000,00 176.400,00 185.220,00 689.620,00 2060 Organizar e Sinalizar o Trânsito de Urupd 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 2061 Operação Tapa Buracos na Zona Urbana 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 344.810,00 452 Serviços Urbanos 760.000,00 640.500,00 672.525,00 706.151,25 2.779.176,25 2049 Manutenção da iluminação pública 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 2062 Manutenção das Vias Urbanas 230.000,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 991.328,75 2070 Manutenção do Cemitério Municipal 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 43.101,25 1014 Construção de Muro e Capela no Cemitério Municipal 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2072 Operação Cidade Limpa 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 301.708,75 Total da Função/SubFunção: 920.000,00 808.500,00 848.925,00 891.371,25 3.468.796,25 18 Gestão Ambiental 2022 2023 2024 2025 Acumulado 541 Preservação e Conservação Ambiental 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 2079 Manejo de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos. 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 1.551.645,00 542 Controle Anbiental 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 2067 Licenciamento Ambiental 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 64.651,88 2080 Educação e fiscalização ambiental. 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,37 64.651,87 543 Recuperado deAreasDegradadas 400.000,00 0,00 441.000,00 0,00 841.000,00 2066 Rucuperação de Nascentes 400.000,00 0,00 441.000,00 0,00 841.000,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 A RESUMO DAS ACCIES POR FUNCAO/SUBFUNCÃO Função/ SubFunção Total da Função/SubFunção: 790.000,00 409.500,00 870.975,00 451.473,75 2.521.948,75 20 Agricultura 2022 2023 2024 2025 Acumulado 608 Promoção di Produção Agropecuária 222.000,00 233.100,00 244.755,00 256.992,75 956.847,75 2081 Apoio a Agricultura Familiar 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 396.531,50 2065 Realização da 10 Primeira Feira da Agricultura Familiar 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 215.506,25 2082 Fomento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 107.753,13 2084 Apoio a Pecuaria 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 150.854,37 2064 Apoio a Agroindustria 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50 782 Transporte Rodoviário 4.420.000,00 4.641.000,00 4.873.050,00 5.116.702,50 19.050.752,50 2073 Manutenção das Vias Rurais 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 7.758.225,00 1015 Construção de pontes em madeira 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 2.155.062,50 1016 Construção de pontes em concreto armado 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 2076 Aquisição e instalação de tubos em aço corrugado e tubos em PEAD 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 3.448.100,00 2109 Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 2.241.265,00 Total da Função/SubFunção: 4.642.000,00 4.874.100,00 5.117.805,00 5.373.695,25 20.007.600,25 27 Desporto eLazo. 2022 2023 2024 2025 Acumulado 813 Lazer 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 2003 Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 Total da Função/SubFunção: 150.000,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 646.518,75 28 Encargos Especiais 2022 2023 2024 2025 Acumulado 846 Outros Enargos Especiais 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 2059 Amortização de Dividas 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 Total da Função/SubFunção: 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 99 Reserva de Comtingincia 2022 2023 2024 2025 Acumulado 999 Reserva deContingencia geral 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 9999 Reserva de Contigências 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 l www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 RESUMO DAS AÇÕES POR FUNCAO/SUBFUNCÃO a 300.000,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 1.293.037,50 46.010.974,31 42.573.663,71 44.857.5%,92 47.095.689,20 180.537.924,14 Função/ SubFunção Total da Funedo/SubFun - CELIO DE JES Prefeito ici.. Secretari nto www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 8 A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOES POR FUNCÃO E SUBFUNCÃO Função 04 Administração SubFurvão 122 Ação Função 01 Legislativa SubPuna* 031 Ação Legislativa Programa SubFunção 123 Função 08 Assistência Social SubFurção 0011 FISCALIZAÇÃO E TRASNPARENCIA 2025 Administração Geral Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2001 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2004 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2005 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 1001 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2006 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2007 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2008 0001 PROAG- PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2009 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2010 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2115 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2116 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2077 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2108 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DEAMC,A GE 2085 Administração Financeira Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DEAMR)A GE 2012 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2063 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administração e Planejame Manter e ampliar sistemas tecnológicos Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura Programa de Formação Do Patrimônio do Servidor Público Repasse Financeiro a Associações Académicas Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais Devolução de Conveios Estado/Unido Obrigações Reconhecidas em Exercícios Anteriores Realização de Concurso Público Indenização de bens imóveis Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Aquisição de Caminhão Prancha Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Modernização daGestic,Tributária 122 Administração Geral Programa www.elotech.com.br 1 6/1 2/2021 Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNCÃO 0010 PAS -Programade Assitência Social 0010 PAS -Programade Assitência Social 0010 PAS-Programade Assitência Social 0010 PAS -Programade Assitência Social AçAo 2074 2075 2078 2114 SubFuncio 241 Assistência ao Idoso Programa 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2083 SubFun* 242 Assistência ao Portador de Deficien Programa 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2086 SubFun* 243 AssistênciaitCriança a ao Adolesce Programa 0012 Programa Municipal de Apoio a Criança e Adolescente - PACA 2115 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2099 SubFunçao 244 Assistência Comunitária Programa 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2087 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2088 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2089 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2090 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2093 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2113 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2095 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2094 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2097 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2096 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2098 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2100 0010 PAS - Programa de Assitência Social 2105 0010 PAS- Programa de Assitência Social 2101 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na Assistência Social Manutenção da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Manutenção do Conselho Tutelar CTU Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupê ? ABIU. Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? APAE. Manutenção das Atividades do CMDCA Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil? PETI Apoio à Desintoxicação De Dependentes Quimicos Apoio à Segurança Alimentar e Nuuicional Gestante Cidadã? Primeiros Passos Auxilio Funeral Piso Fixo de Proteção Social Básica Auxilio Moradia ProgrmaMamieCheguei Programa Criança Feliz Mais PimaFixo de Proteção Especial Beneficios Eventuais Piso Variável de Implementação Social Especial Programa Criança Feliz Equipe Volante Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 2 Manutenção da Secretaria Municipal deSande Auxilio aos usuários do SUSSande15% Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde Programa de informatização APS Programa Agente Comunitário deSande ACS Incentivo Financeiro da APS e Capacitação Ponderada PAB Incentivo para ações estratégicas ESF Incentivo Financeiro APS Desempenho Anteção aSandeda população para procedimentos noMAC Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte avançado no Implantação de Sistema de Infonnação na rede de saúde hospitalar HM Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consórcios de saúde Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e Eletrocardiograma Implementação do Ambiente Cinirgico e Sala de Parto PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA it Estado de Rondônia 16 \ , 1)? Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACOES POR FUNCÃO E SUBFUNÇÃO Ação 0010 PAS -Programade Assitência Social 2103 0010 PAS -Programa de Assitência Social 2104 0010 PAS -Programade Assitência Social 2111 0010 PAS -Programade Assitência Social 2112 0010 PAS -Programade Assitência Social 2091 0010 PAS -Programa de Assitência Social 1017 0010 PAS -Programade Assitência Social 2102 Função 10 Saúde SubFunção 122 Administração Geral Programa 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2046 0009 PROSAC - Programa de SandeCurativa 2047 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2048 SubFun* 301 Atenção Básica Programa 0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva 2011 0008 PROSAP- Programa deSandePreventiva 2041 0008 PROSAP - Programa de Saúde Preventiva 2040 0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva 2039 0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva 2042 SubFunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatori Programa 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2052 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2053 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2054 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2055 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2056 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2058 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2057 Índice deGestic.Descentralizada do Programa Bolsa Família Índice deGestic)Descentralizada do Sistema único da Assistência Social Apoio c Fortalecimento das Instâncias de Controle Social IGDBF Opoio e fortalecimento da instância de controle social IGDSUAS Aquisição de Veículos Construção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS Serviço de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E ACÕES POR FUNCÃO E SUBFUNCÃO A SubFungi() 303 Suporte Profilático e Terapêutico Programa Ação 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2050 Farmácia Básica Estadual 0009 PROSAC - Programa deSandeCurativa 2051 Famicia Basica Federal SubFunOo 304 Vigilância Sanitária Programa 0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva 2043 vigilância Sanitária SubFunido 305 Vigilância Epidemiológica Programa 0008 PROSAP - Programa deSandePreventiva 2045 Vigilância emSande Função 12 Educação SubFun(do 122 Administração Geral Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2106 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2032 Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal SubFunedo 361 Ensino Fundamental Programa 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 1010 Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades Escolares 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2017 Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FU 2044 Capacitação dos Profissionais da Educação 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2024 AFINDE - AO° Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FU 2029 Ciisteio de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2037 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2033 Manutenção das Ações de Educação Especial e Inclusiva 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2071 Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2021 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2036 PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento Educacional 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2022 PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2023 Cota Parte Salário Educação www.elotech.com.br 1 6/12/2021 Página: 4 Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche Reforma do Prédio do Ensino Infatil Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil Manutenção das Atividades da Educação InfantilPre-Escolar Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusas do Índice de Educação - E PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche PNAP - Programa Nacional de Alimentação do Pré-Escolar Remuneção dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70% Quota Parte Salário Educação Ensino Infantil Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70% Ampliação da Creche Construção de Espaço Recreativo na Creche Construção de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - Educação Infantil PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA ii Estado de Rondônia 1 6V Exercício: 10 2022 a 2025 CLASSIFICACAO DOS PROGRAMAS E ACÕES POR FUNCÃO E SUBFUNCÃO Ação 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2034 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2035 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2018 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2028 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2107 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 1007 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTA0 DA EDUCAÇÃOFU 1008 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 1009 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FU 2031 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃOFU 2038 0007 PROGENF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO FU 2110 365 Educação Infantil Programa 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 1002 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2015 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2016 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2030 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2013 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2026 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2014 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2020 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2019 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2027 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2068 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 2069 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 1003 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 1006 0006 PROGEINF - PROGRAMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN 1004 Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC Aquisição de Gêneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusa do Índice da Educação Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental Construção de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. Construção de Quadra Poliesportiva com Cobertura Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do Ensino Fundamental. Manutenção de Laboratório de Informática nas Escolas do Ensino Fundamental Aquisição de Veiculo SubFun* Função 13 Cultura SubFuNdo 392 Difusão Cultural Programa www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 5 Função 15 Urbansmo 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE Ação 2002 Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes SubFunçio 451 Infra-Estrutura Urbana Programa 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2060 Organizar e Sinalizar o Trlisito de Urupi 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2061 Operação Tapa Buracos na Zona Urbana SubFunçáo 452 Serviços Urbanos Programa 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2049 Manutenção da iluminação pública 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2062 Manutenção das Vias Urbanas 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2070 Manutenção do Cemitério Municipal 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 1014 Construção de Muro e Capela no Cemitério Municipal 0002 PROURB - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA 2072 Operação Cidade Limpa Função 18 Gestáo Ambiental SubFun* 541 Preservação e ConservaçãoAmbient Programa 0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2079 Manejo de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos. SubFun* 542 Controle Ambiental Programa 0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2067 Licenciamento Ambiental 0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2080 Educação e fiscalização ambiental. SubFuncdo 543 Recuperação deAreasDegradadas Programa 0005 PROAMB - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2066 Rucuperação de Nascentes Função 20 Agricultura it PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia / limo V Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNCÃO E SUBFUNCÃO www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICACÃO DOS PROGRAMAS E AC6ES POR FUNCÃO E SUBFUNCÃO Ação SubFunção 608 Promoção da Produção Agropecui Programa PROAP - PROGRAMA PROAP - PROGRAMA PROAP - PROGRAMA PROAP - PROGRAMA PROAP - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PEC DE APOIO A AGRICULTURA E PEC DE APOIO A AGRICULTURA E PEC DE APOIO A AGRICULTURA E PEC DE APOIO A AGRICULTURA E PEC 2081 Apoio a Agricultura Familiar 2065 Realização da 1° Primeira Feira da Agricultura Familiar 2082 Fomento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira 2084 Apoio a Pecuária 2064 Apoio a Agroindustria 0004 0004 0004 0004 0004 SubFun* 782 Transporte Rodoviário Programa 0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL 0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL 0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL 0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL 0003 PRORURAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA RURAL 2073 Manutenção das Vias Rurais 1015 Construção de pontes em madeira 1016 Construção de pontes em concreto armado 2076 Aquisição e instalação de tubos emagocorrugado e tubos em PEAD 2109 Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA Função 27 Desporto e Lazer SubFun* 813 Laze, Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE Função 28 Encargos Especiais SubFurição 846 Outros Encargos Especiais Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE Função 99 Reserva de Contingência SubFunáo 999 Reserva de Contingência geral Programa 0001 PROAG - PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE APOIO A GE 2003 Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer 2059 Amortização de Dividas 9999 Reserva de Contigências www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 7 CELIO DE JESU Prefeito M AO° VAL Secretário de A DA.SIL cãoe Plan PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA it Estado de Rondônia \ iv ç'. Fli Exercício: 2022 a 2025 CLASSIFICACÃO DOS PROGRAMAS E ACCOES POR FUNÇÃO E SUBFUNCÃO www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 Resultados Fiscais Projetados 2022 a 2025 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 1 DA SIL o e Plan froillior, refeito Secretario deAd I .I _ . 4 ,7'- VALDE‘ In EgOPPifir9CAO Receitas Correntes 207.2. _2022 1414 1411 Istal 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de M 3.440.720,00 3.612.756,00 3.793.393,75 3.983.063,42 14.829.933,17 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuições 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50 1.637.847,50 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita Patrimonial 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 494.888,54 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita Patrimonial 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 494.888,54 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita Patrimonial 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 494.888,54 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita de Serviços 154.000,00 161.700,00 169.785,00 178.274,25 663.759,25 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferancias Correntes 41.851.434,31 43.944.006,02 46.141.206,32 48.448.266,61 180.384.913,26 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Receitas Correntes 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 45.970.974,31 48.269.523,02 50.682.999,11 53.217.149,03 198.140.645,47 Despesas Correntes 3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos 21.597.096,69 22.676.951,51 23.810.799,10 25.001.339,04 93.086.186,34 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.699.076,49 15.460.421,00 16.052.692,06 16.963.589,11 66.175.778,66 Serviço da Divida 3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos 30 000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75 4.6.00.00.00.00 Amortização da Divida 370.000,00 388.500,00 407.925,00 428.321,25 1.594.746,25 39.696.173,18 38.557.372,51 40.304.491,16 42.427.978,15 160.986.015,00 Saldo para Investimentos 6.274.801,13 9.712.150,51 10.378.507,95 10.789.170,88 37.154.630,47 4.4.00.00.00.00 Investimentos 6.374.801,13 3.701.291,20 3.781.355,75 4.270.423,54 18.127.871,62 Necessidade de Financiamentos -100.000,00 6.010.859,31 6.597.152,20 6.518.747,34 19.026.758,85 Receitas de Capital 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens 400 000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 1.724.050,00 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS 46.370.974,31 48.689.523,02 51.123.999,11 53.680.199,03 199.864.695,47 DESPESAS 46.070.974,31 42.258.663,71 .08 46,91 46.698.401,69 160.986.015,00 RESULTADO 300.000,00 6.430.859,31 7.038.15 20 6.981.797,34 20.750.808,85 0I 'ilitk PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS 2023 2024 2025 1.522.500,01 1.598.625,01 1.678.556,27 1.522.500.01 1.598.625.01 1.678.556.27 0,00 0,00 0,00 175.350,00 184.117,50 193.323,38 175.350,00 184.117,50 193.323,38 0,00 0,00 0,00 231.000,00 242.550,00 254.677,50 231.000,00 242.550,00 254.677,50 0,00 0,00 0,00 157.500,00 165.375,00 173.643,75 157.500,00 165.375,00 173.643,75 0,00 0,00 0,00 5.844.185,01 6.136.394,26 6.443.213,97 5.844.185,01 6.136.394,26 6.443.213,97 0,00 0,00 0,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 105.000,00 110.250,00 115.762,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.600,00 366.030,00 384.331,50 348.600,00 366.030,00 384.331,50 0,00 0,00 0,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 31.500,00 33.075,00 34.728,75 0,00 0,00 0,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 315.000,00 330.750,00 347.287,50 0,00 0,00 0,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 52.500,00 55.125,00 57.881,25 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,24 10.500,00 11.025,00 11.576,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 315.000,00 330.750,00 347.287,50 0,00 0,00 0,00 86.782,50 91.121,62 95.677,71 MiloDESCRICAO 2022 2025 Manutenção daCamaraMunicipal de Vereadores 1.450.000,00 Total Despesas: 1.450.000.00 Diferença: 0,00 2001 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordin 167.000,00 Total Despesas: 167.000,00 Diferença: 0,00 2002 Apoio a Eventos Multiculturais, Festividades e Beneficientes 220.000,00 Total Despesas: 220.000,00 Diferença: 0,00 2003 Manutenção das Atividades Desportivas e de Lazer 150.000,00 Total Despesas: 150.000,00 Diferença: 0,00 2004Manter e ampliar as atividades administrativas da Secretaria de Administra 5.565.890,49 Total Despesas: 5.565.890,49 Diferença: 0,00 2005 Manter e ampliar sistemas tecnológicos 100.000,00 Total Despesas: 100.000,00 Diferença: 0,00 1001Construção de Anexo/Prédio da Prefeitura 120.000,00 Total Despesas: 120.000,00 Diferença: 0,00 2006Programa de Forma* Do Patrimônio do Servidor Público 332.000,00 Total Despesas: 332.000,00 Diferença: 0,00 2007Repasse Financeiro a Associações Acadêmicas 30.000,00 Total Despesas: 30.000,00 Diferença: 0,00 2008 Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais 300.000,00 Total Despesas: 300.000,00 Diferença: 0,00 2009Devolução de Convêios Estado/União 50.000,00 Total Despesas: 50.000,00 Diferença: 0,00 20100brigações Reconhecidas em Exercícios Anteriores 10.000,00 Total Despesas: 10.000,00 Diferença: 0,00 2115Realizaçâo de Concurso Público 100.000,00 Total Despesas: 100.000,00 Diferença: 0,00 2116Indenização de bens imóveis 200.000,00 Total Despesas: 200.000,00 Diferença: 0,00 2059Amortização de Dividas 400.000,00 Total Despesas: 400.000,00 Diferença: 0,00 9999 Reserva de Contigências 300.000,00 Total Despesas: 300.000,00 Diferença: 0,00 2012Manutengão das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda 82.650,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Nina: 1 ‘14::)1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Açito DESCRICAO 2022 2023 2024 2025 Total Despesas: 82.650,00 86.782,50 91.121,62 95.677,71 Diforenvat 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 Modernização da Gestão Tributária 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 Total Despesas: 110.000,00 115.500,00 121.275,00 127.338,75 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2106Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura 135.916,28 142.712,09 149.847,69 157.340,07 Total Despesas: 135.916,28 142.712,09 149.847,69 157.340,07 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2032Manutenção e Apoio da Biblioteca Municipal 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 Total Despesas: 80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 1010Implementação de Prevenção e Combate ao Incêndio nas Unidades 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Total Despesas: 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2017Reformas das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 Total Despesas: 300.000,00 315.000,00 150.000,00 150.000,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2044Capacitaçâo dos Profissionais da Educação 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 Total Despesas: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 AFINDE -Ação Financeira Direta Escolar - Ensino Fundamental 398.304,00 418.219,20 439.130,16 461.086,67 Total Despesas: 398.304,00 418.219,20 439.130,16 461.086,67 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2029CUsteio de Serviço do Trasnporte Escolar Municipal 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 1.897.288,06 Total Despesas: 1.638.948,76 1.720.896,20 1.806.941,01 1.897.288,06 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2037Manutençtto das Atividades do Conselho Municipal de Educação 113.100,00 118.755,00 124.692,75 130.927,39 Total Despesas: 113.100,00 118.755,00 124.692,75 130.927,39 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2033Manutencào das Ações de Educação Especial e Inclusiva 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 Total Despesas: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 Manutenção das Atividades do Ensino Fundaemntal MDE 253.331,24 265.997,80 279.297,69 293.262,57 Total Despesas: 253.331,24 265.997,80 279.297,69 293.262,57 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2021PNAE -Programs Nacional de Alimentação Escolar 93.888,00 98.582,40 103.511,52 108.687,10 Total Despesas: 93.888,00 98.582,40 103.511,52 108.687,10 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2036PNAE/AEE - Programa Nacional de Alimentação Escolar / Atendimento 636,00 667,80 701,19 736,25 Total Despesas: 636,00 667,80 701,19 736,25 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2022PNATE - Progama Nacional de Transporte Escolar 117.164,90 123.023,14 129.174,30 135.633,01 Total Despesas: 117.164,90 123.023,14 129.174,30 135.633,01 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 Cota Parte Salário Educação 167.076,50 175.430,32 184.201,84 193.411,93 Total Despesas: 167.076,50 175.430,32 184.201,84 193.411,93 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 Manutenção e Apoio das Atividades do Ensino - FUNDEB 30% 42.465.200,00 2.588.460,00 2.717.883,00 2.853.777,15 Total Despesas: 465.200,00 2.588.460,00 2.717.883,00 2.853.777,15 p www.elotech.com.br 6/12/2021 Página: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Ação DESCRICAO 2022 2023 Diferença: 0,00 0,00 2035Manutenção do Transporte Escolar Municipal - FUNDEB 30% 200.000,00 210.000,00 Total Despesas: 200.000,00 210.000,00 Diferença: 0,00 0,00 2018 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Ensino Fundamental 5.718.142,37 6.004.049,48 Total Despesas: 5.718.142,37 6.004.049,48 Diferença: 0,00 0,00 2028Transporte Escolar Estadual - Convênio-SEDUC 2.037.064,49 2.138.917,71 Total Despesas: 2.037.064,49 2.138.917,71 Diferença: 0,00 0,00 2107Aquisição de Gêneros Alimenticios e Outras Despesas Exclusa do Índice d 180.000,00 189.000,00 Total Despesas: 180.000,00 189.000,00 Diferença: 0,00 0,00 1007Ampliaçâo das Unidades Escolares do Ensino Fundamental 300.000,00 315.000,00 Total Despesas: 300.000,00 315.000,00 Diferença: 0,00 0,00 1008Construçâo de Espaços Recreativos nas Unidades Escolares. 150.000,00 157.500,00 Total Despesas: 150.000,00 157.500,00 Diferença: 0,00 0,00 1009Construçâo de Quadra Poliesportiva com Cobertura 300.000,00 0,00 Total Despesas: 300.000,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 2031 Implantação do Sistema de Ensino para Atendimento dos Alunos do 334.866,00 0,00 Total Despesas: 334.866,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 2038Manutenção de Laboratório deInformaticsnas Escolas do Ensino 50.000,00 52.500,00 Total Despesas: 50.000,00 52.500,00 Diferença: 0,00 0,00 2110Aquisição de Veiculo 180.000,00 0,00 Total Despesas: 180.000,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 1002Implementação de Prevenção e Combate a Incêndio na Creche 30.000,00 0,00 Total Despesas: 30.000,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 2015 Reforma do Prédio do Ensino Infatil 100.000,00 0,00 Total Despesas: 100.000,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 2016Capacitação dos Profissionais da Educação Infantil 10.000,00 10.500,00 Total Despesas: 10.000,00 10.500,00 Diferença: 0,00 0,00 2030 Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche 70.000,00 73.500,00 Total Despesas: 70.000,00 73.500,00 Diferença: 0,00 0,00 2013AFINDE - Ação Financeira Direta Escolar - Educação Infantil 81.216,00 85.276,80 Total Despesas: 81.216,00 85.276,80 Diferença: 0,00 0,00 2026 Manutenção das Atividades da Educação Infantil Pré-Escolar 60.000,00 63.000,00 Total Despesas: 60.000,00 63.000,00 2024 2025 0,00 0,00 220.500,00 231.525,00 220.500,00 231.525,00 0,00 0,00 6.304.251,96 6.619.464,56 6.304.251,96 6.619.464,56 0,00 0,00 2.245.863,60 2.358.156,78 2.245.863,60 2.358.156,78 0,00 0,00 198.450,00 208.372,50 198.450,00 208.372,50 0,00 0,00 330.750,00 347.287,50 330.750,00 347.287,50 0,00 0,00 165.375,00 173.643,75 165.375,00 173.643,75 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.125,00 57.881,26 55.125,00 57.881,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.762,50 0,00 115.762,50 0,00 0,00 11.025,00 11.576,24 11.025,00 11.576,24 0,00 0,00 77.175,00 81.033,75 77.175,00 81.033,75 0,00 0,00 89.540,64 94.017,67 89.540,64 94.017,67 0,00 0,00 66.150,00 69.457,50 66.150,00 69.457,50 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Ação DESCRICAO 2022 2023 2024 2025 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2014Aquisição de Géneros Alimentícios e Outras Despesas Exclusas do Indice d 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 Total Despesas: 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2020PNAC - Programa Nacional de Alimentação da Creche 27.178,00 28.536,90 29.963,75 31.461,94 Total Despesas: 27.178,00 28.536,90 29.963,75 31.461,94 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2019PNAP - Programa Nacional de Alimentação doPre-Escolar 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 Total Despesas: 24.804,00 26.044,20 27.346,41 28.713,73 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2027Remuneçao dos Profissionais da Educação Infantil - Creche FUNDEB 70 227.266,83 238.630,17 250.561,68 263.089,76 Total Despesas: 227.266,83 238.630,17 250.561,68 263.089,76 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2068Quota Parte Salário Educação Ensino Infantil 32.923,50 34.569,68 36.298,16 38.113,07 Total Despesas: 32.923,50 34.569,68 36.298,16 38.113,07 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2069Remuneração dos Profissionais da Educação Ensino Infantil FUNDEB 70 273.390,80 287.060,34 301.413,36 316.484,02 Total Despesas: 273.390,80 287.060,34 301.413,36 316.484,02 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 1003 Ampliação da Creche 150.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Total Despesas: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1006Construção de Espaço Recreativo na Creche 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 1004Construç5o de Subestação e Estruturação da Rede de Energia Elétrica - 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 Manutenção da Secretaria Municipal deSande 5.657.000,00 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 Total Despesas: 5.657.000,00 5.939.850,00 6.236.842,50 6.548.684,61 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 Auxilio aos usuários do SUS Saúde 15% 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 Total Despesas: 40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 Manutenção das atividades do conselho Municipal de Saúde 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 Total Despesas: 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2011Programa de informatização APS 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,01 Total Despesas: 48.000,00 50.400,00 52.920,00 55.566,01 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2041Programa Agente Comunitário de Saúde ACS 539.400,00 566.370,00 594.688,50 624.422,93 Total Despesas: 539.400,00 566.370,00 594.688,50 624.422,93 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 Incentivo Financeiro da APS e Capacitação Ponderada PAB 764.378,76 802.597,70 842.727,58 884.863,95 Total Despesas: 764.378,76 802.597,70 842.727,58 884.863,95 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 Incentivo para ações estratégicas ESF 141.830,00 148.921,50 156.367,58 164.185,96 Total Despesas: 141.830,00 148.921,50 156.367,58 164.185,96 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Ação DESCRICAO 2022 2023 2024 2025 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2042Incentivo Financeiro APS Desempenho 116.100,00 121.905,00 128.000,25 134.400,25 Total Despesas: 116.100,00 121.905,00 128.000,25 134.400,25 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 Anteção a Saúde da população para procedimentos noMAC 426.108,36 447.413,78 469.784,47 493.273,69 Total Despesas: 426.108,36 447.413,78 469.784,47 493.273,69 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 Hospital de Pequeno Porte HPP/Estadual 159.084,00 167.038,20 175.390,11 184.159,61 Total Despesas: 159.084,00 167.038,20 175.390,11 184.159,61 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 Aquisição de ambulâncias Tipo A para simples remoção e Tipo D suporte 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 Implantação de Sistema de Informação na rede de saúde hospitalar HM 240.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 240.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2056Manutenção e expansão na adesão a novos serviços ofertados por consúrc 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 200.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2058Aprimorar a Realização de Exames de Raio X, de Ultrassonografia e Elet 40.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: -360.000,00 0,00 0,00 0,00 2057Implementação do Ambiente Cirúrgico e Sala de Parto 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2050Farmácia Básica Estadual 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 Total Despesas: 58.605,72 61.536,01 64.612,81 67.843,45 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 Famacia Basica Federal 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 Total Despesas: 85.000,00 89.250,00 93.712,50 98.398,12 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2043vigilância Sanitiria 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 Total Despesas: 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 Vigilância em Saúde 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 Total Despesas: 148.401,00 155.821,05 163.612,10 171.792,71 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2074Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social 978.498,08 1.027.422,98 1.078.794,14 1.132.733,83 Total Despesas: 978.498,08 1.027.422,98 1.078.794,14 1.132.733,83 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais na AssistênciaSo 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 Total Despesas: 12.155,06 12.762,81 13.400,95 14.071,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2078Manutençao da Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 Total Despesas: 13.891,50 14.586,08 15.315,38 16.081,15 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2114 Manutenção do Conselho Tutelar CTU 36.465,18 38.288,44 40.202,86 42.213,00 Total Despesas: 465,18 38.288,44 40.202,86 42.213,00 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 5 MiloDESCRICAO Diferença: 2022 0,00 2023 0,00 2083 Repasse Financeiro Associação Beneficente dos Idosos de Urupi ? ABIU. 25.000,00 26.250,00 Total Despesas: 25.000,00 26.250,00 Diferença: 0,00 0,00 2086Repasse Financeiro Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais? APAE 50.000,00 52.500,00 Total Despesas: 50.000,00 52.500,00 Diferença: 0,00 0,00 2099Aç6es Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil ?PET 43.200,00 45.360,00 Total Despesas: 43.200,00 45.360,00 Diferença: 0,00 0,00 2115 Manutenção das Atividades do CMDCA 15.000,00 15.750,00 Total Despesas: 15.000,00 15.750,00 Diferença: 0,00 0,00 2087Apoio A Desintoxicação De Dependentes Qulmicos 12.155,06 12.762,81 Total Despesas: 12.155,06 12.762,81 Diferença: 0,00 0,00 2088 Apoio A Segurança Alimentar e Nutricional 24.000,00 25.200,00 Total Despesas: 24.000,00 25.200,00 Diferença: 0,00 0,00 2089Gestante Cidadã? Primeiros Passos 23.000,00 24.150,00 Total Despesas: 23.000,00 24.150,00 Diferença: 0,00 0,00 2090 Auxilio Funeral 20.663,60 21.696,78 Total Despesas: 20.663,60 21.696,78 Diferença: 0,00 0,00 2093 Piso Fixo de Proteção Social Básica 46.000,00 48.300,00 Total Despesas: 46.000,00 48.300,00 Diferença: 0,00 0,00 2113Auxilio Moradia 9.600,00 10.080,00 Total Despesas: 9.600,00 10.080,00 Diferença: 0,00 0,00 2095 Progrma Mamãe Cheguei 4.800,00 5.040,00 Total Despesas: 4.800,00 5.040,00 Diferença: 0,00 0,00 2094 Programa Criança Feliz Mais 4.800,00 5.040,00 Total Despesas: 4.800,00 5.040,00 Diferença: 0,00 0,00 2097Pixo Fixo de Proteção Especial 44.400,00 46.620,00 Total Despesas: 44.400,00 46.620,00 Diferença: 0,00 0,00 2096Beneficios Eventuais 10.000,00 10.500,00 Total Despesas: 10.000,00 10.500,00 Diferença: 0,00 0,00 2098 Piso Variável de Implementação Social Especial 14.500,00 15.225,00 Total Despesas: 14.500,00 15.225,00 Diferença: 0,00 0,00 2100 Programa Criança Feliz 90.000,00 94.500,00 Total Despesas: 90.000,00 94.500,00 2024 2025 0,00 0,00 27.562,50 28.940,62 27.562,50 28.940,62 0,00 0,00 55.125,00 57.881,25 55.125,00 57.881,25 0,00 0,00 47.628,00 50.009,40 47.628,00 50.009,40 0,00 0,00 16.537,50 17.364,38 16.537,50 17.364,38 0,00 0,00 13.400,95 14.071,00 13.400,95 14.071,00 0,00 0,00 26.460,00 27.783,00 26.460,00 27.783,00 0,00 0,00 25.357,50 26.625,38 25.357,50 26.625,38 0,00 0,00 22.781,62 23.920,70 22.781,62 23.920,70 0,00 0,00 50.715,00 53.250,76 50.715,00 53.250,76 0,00 0,00 10.584,00 11.113,20 10.584,00 11.113,20 0,00 0,00 5.292,00 5.556,59 5.292,00 5.556,59 0,00 0,00 5.292,00 5.556,59 5.292,00 5.556,59 0,00 0,00 48.951,00 51.398,55 48.951,00 51.398,55 0,00 0,00 11.025,00 11.576,25 11.025,00 11.576,25 0,00 0,00 15.986,26 16.785,56 15.986,25 16.785,56 0,01 0,00 99.225,00 104.186,25 99.225,00 104.186,25 www.elotech.com.b 16/12/2021 Pagina: 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Ação DESCRICAO 2022 Diferença: 0,00 2105 Equipe Volante 54.000,00 Total Despesas: 54.000,00 Diferença: 0,00 2101 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 73.645,00 Total Despesas: 73.645,00 Diferença: 0,00 2103 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 30.394,48 Total Despesas: 30.394,48 Diferença: 0,00 2104indice de Gestic. Descentralizada do Sistema único da Assistência Social 5.820,00 Total Despesas: 5.820,00 Diferença: 0,00 2111 Apoio e Fortalecimento das Instâncias de Controle Social IGDBF 180,00 Total Despesas: 180,00 Diferença: 0,00 21120poio e fortalecimento da instância de controle social IGDSUAS 940,35 Total Despesas: 940,35 Diferença: 0,00 2091 Aquisição de Veículos 85.000,00 Total Despesas: 85.000,00 Diferença: 0,00 10I7Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 500.000,00 Total Despesas: 500.000,00 Diferença: 0,00 2102Serviço de Proteção e Atendimento Integral A Familia - PAIF 72.000,00 Total Despesas: 72.000,00 Diferença: 0,00 2077Manutenção da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Desenvolvimento 95.000,00 Total Despesas: 95.000,00 Diferença: 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 2023 0,00 2024 0,00 2025 0,00 56.700,00 59,535,00 02.511,73 56.700,00 59.535,00 62.511,75 0,00 0,00 0,00 77.327,25 81.193,61 85.253,30 77.327,25 81.193,61 85.253,30 0,00 0,00 0,00 31.914,20 33.509,91 35.185,42 31.914,20 33.509,91 35.185,42 0,00 0,00 0,00 6.111,00 6.416,55 6.737,37 6.111,00 6.416,55 6.737,37 0,00 0,00 0,00 189,00 198,45 208,37 189,00 198,45 208,37 0,00 0,00 0,00 987,37 1.036,74 1.088,58 987,37 1.036,74 1.088,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 75.600,00 79.380,00 83.349,00 0,00 0,00 0,00 99.750,00 104.737,50 109.974,37 99.750,00 104.737,50 109.974,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 330.750,00 347.287,50 315.000,00 330.750,00 347.287,50 0,00 0,00 0,00 241.500,00 253.575,00 266.253,75 241.500,00 253.575,00 266.253,75 0,00 0,00 0,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 10.500,00 ç 11.025,00 11.576,24 2108 Aquisição de Caminhão Prancha Total Despesas: Diferença: 20600rganizar e Sinalizar o Transito de Urupá Total Despesas: Diferença: 20610peração Tapa Buracos na Zona Urbana Total Despesas: Diferença: 2049 Manutenção da iluminação pública Total Despesas: Diferença: 2062 Manutenção das Vias Urbanas Total Despesas: Diferença: 2070 Manutenção do Cemitério Municipal Total Despesas: www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 PPA - CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS Ação DESCRICAO 2022 2023 2024 2025 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,01 1014Construçâo de Muro e Capela no Cemitério Municipal 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesas: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 Operação Cidade Limpa 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 Total Despesas. 70.000,00 73.500,00 77.175,00 81.033,75 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2073ManutençAo das Vias Rurais 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 Total Despesas: 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.500,00 2.083.725,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 1015Construção de pontes em madeira 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 Total Despesas: 500.000,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 1016Construção de pontes em concreto armado 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Total Despesas: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 Aquisição e instalação de tubos em aço corrugado e tubos em PEAD 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Total Despesas: 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2109Recuperação de Estradas Vicinais - FITHA 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 Total Despesas: 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,86 Total Despesas: 75.000,00 78.750,00 82.687,50 86.821,86 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2079Manejo de RSU ? Resíduos Sólidos Urbanos. 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 Total Despesas: 360.000,00 378.000,00 396.900,00 416.745,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2067Licenciamento Ambiental 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 Total Despesas: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2080Educação e fiscalização ambiental. 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,37 Total Despesas: 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,37 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2066Rucuperação de Nascentes 400.000,00 0,00 441.000,00 0,00 Total Despesas: 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Diferença: 0,00 0,00 441.000,00 0,00 2081Apoio a Agricultura Familiar 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 Total Despesas: 92.000,00 96.600,00 101.430,00 106.501,50 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2065Real ização da I° Primeira Feira da Agricultura Familiar 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 Total Despesas: 50.000,00 52.500,00 55.125,00 57.881,25 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 Fomento a Lavoura Cafeeira e Cacaueira 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 Total Despesas: 25.000,00 26.250,00 27.562,50 28.940,63 Diferença: 0,00 0,00 0,00 0,00 2084Apoio a Pecuária 35.000,00 36.750,00 38.587,50 40.516,87 Total Despesas: 35.000,00 36.750,00Ç-'8.587,50 40.516,87 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 8 PPA -CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E DESPESAS 2022 2023 2024 Diferença: 0ii 0,00 0,00 20.0 21.000,00 22.050,00 Total Despesas: 20 21.000,00 22.050,00 Diferença: 0,00 0,00 0,00 A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 a 2025 AçAo DESCRICAO 2064 Apoio a Agro industria 2025 0,00 23.152,50 23.152,50 0,00 CELIO DE JESUS LANG. PrefeitoMunicipal VELOY ILVA Secretári. inistraçA ejamento www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: 9 CELLO DE JESU Prefeito DA SILVA -o e Planejamento www.elotech.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 Demonstrativo da Receita Corrente Liquida - 2018 a 2025 Especificação 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 RECEITAS CORRENTES (I) 31.025.744,07 30.087.602,64 29.084.311,00 34.089.177,50 50.587.174,31 53.116.533,02 55.772.359,61 58.560.977,56 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.230.800,18 2.322.290,01 2.625.474,65 3.101.813,60 3.440.720,00 3.612.756,00 3.793.393,75 3.983.063,42 IPTU 388.992,15 404.940,83 620.302,98 678.493,06 675.310,00 709.075,50 744.529,28 781.755,74 ISS 820.962,77 854.622,25 739.185,17 767.941,32 892.000,00 936.600,00 983.430,00 1.032.601,50 ITB1 471.434,86 490.790,69 388.366,49 406.861,61 521.000,00 547.050,00 574.402,50 603.122,62 IRRF 69.011,91 71.841,40 336.296,91 583.583,43 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 Outros Impostos, Taxase Contribuições de Melhori 480.398,49 500.094,84 541.323,10 664.934,18 702.410,00 737.530,50 774.406,97 813.127,31 Contribuições 360.000,00 216.000,00 221.853,94 337.217,66 380.000,00 399.000,00 418.950,00 439.897,50 ReceitaPatrimonial 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 Rendimentos de Aplicações Financeira 216.917,47 225.811,09 166.168,14 121.705,78 114.820,00 120.561,00 126.589,04 132.918,50 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Serviços 19.950,60 20.768,57 46.600,00 176.600,00 154.000,00 161.700,00 169.785,00 178.274,25 Transferências Correntes 28.167.038,73 27.270.423,36 26.021.309,92 30.335.060,27 46.467.634,31 48.791.016,02 51.230.566,82 53.792.095,14 Cota-Parte doFPM 9.860.078,86 10.264.342,09 8.826.206,06 8.971.271,84 12.750.000,00 13.387.500,00 14.056.875,00 14.759.718,75 Cota-Parte do ICMS 6.275.388,02 6.532.678,93 5.218.009,32 5.718.459,18 10.300.000,00 10.815.000,00 11.355.750,00 11.923.537,50 Cota-Parte do IPVA 669.829,02 697.292,01 710.478,02 765.525,79 963.000,00 1.011.150,00 1.061.707,50 1.114.792,88 Cota-Parte do ITR 11.445,74 11.915,02 9.085,14 12.160,32 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 TransferênciasLC87/1996 10.862,69 11.308,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TransferênciasLC61/1989 28.387,46 29.551,35 18.787,95 22.850,91 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,62 Transferências do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Transferências Correntes 11.311.046,94 9.723.335,90 11.238.743,43 14.844.792,23 22.371.634,31 23.490.216,02 24.664.726,82 25.897.963,14 Outras Receitas Correntes 31.037,09 32.309,61 2.904,35 16.780,19 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 DEDUÇÕES (II) 3.270.669,46 3.398.856,64 2.806.661,32 2.958.198,18 4.616.200,00 4.847.010,00 5.089.360,50 5.343.828,53 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financ entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 3.270.669,46 3.398.856,64 2.806.661,32 2.958.198,18 4.616.200,00 4.847.010,00 5.089.360,50 5.343.828,53 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 27.755.074,61 26.688.746,00 26.277.649,68 31.130.979,32 45.970.974,31 48.269.523,02 50.682.999,11 53.217.149,03 16/12/2021 Página: 1 2020 19.2Z 2023 IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 2.053.466,73 2.409.441,95 2.713.320,00 2.848.986,00 IPTU 469.683,98 532.845,83 458.320,00 481.236,00 IRRF 336.296,91 583.583,43 650.000,00 682.500,00 TIBI 387.558,93 405.863,43 520.000,00 546.000,00 ISS 722.599,27 745.634,17 800.000,00 840.000,00 Receita da Divida Ativa, Mulas e Juros de Mora sobre Tribut 137.327,64 141.515,09 285.000,00 299.250,00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B) 5.947.275,29 6.506.835,88 11.328.000,00 11.894.400,00 IPI-EX (Art.159, CF/1598) 18.787,95 22.850,91 65.000,00 68.250,00 IPVA (Art.158, CF/1998) 710.478,02 765.525,79 963.000,00 1.011.150,00 ICMS(Art158, CF/1998) 5.218.009,32 5.718.459,18 10.300.000,00 10.815.000,00 TRANSFERÈNCIAS DAMAO (C) 8.104.819,28 8.307.005,93 11.818.000,00 12.408.900,00 Transferencia Financeira Lce 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 FPM(An.159, CF/I998) 8.095.734,14 8.294.845,61 11.800.000,00 12.390.000,00 ITR (Art.158, CF/1998) 9.085,14 12.160,32 18.000,00 18.900,00 FPM 1% PRIMEIRO DECÊ/110 EMENDA 55 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D) 8.158.345,35 8.158.345,35 8.884.000,00 9.328.200,00 DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E) 2.806.661,32 2.958.198,18 4.616.200,00 4.847.010,00 FPM- Dedução para o FM/ER 1.619.146,83 1.658.969,12 2.360.000,00 2.478.000,00 IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 DeduçãoLC87/96 MFUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução 1TR P/FUNDEB 1.817,03 2.432,06 3.600,00 3.780,00 Dedução IPVA P/FUNDEB 142.095,60 153.105,16 192.600,00 202.230,00 ICMS - Dedução passo FUNDES 1.043.601,86 1.143.691,84 2.060.000,00 2.163.000,00 VALOR MÍNIMO (J)= 2554X KA+B+C)I + (D-E) 9.378.074,36 9.505.968,11 10.732.630,00 11.269.261,50 RESUMO PARA EFEITOS DE PLANEJAMENTO DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDEB 60% (0,6 * Item 13) 4.895.007,21 4.895.007,21 5.330.400,00 5.596.920,00 FUNDEB 40% (0,4 * Item 0) 3.263.338,14 3.263.338,14 3.553.600,00 3.731.280,00 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((Imposto + Transf. *25% ) - Deduções) 1.219.729,01 1.347.622,76 1.848.630,00 1.941.061,50 TRANSFERENCIAS DO F ODE 638.837,11 637.581,87 463.670,90 486.854,44 TRANSFERENCIAS DE CONVEN1OS ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAL 1.702.000,00 2.037.064,49 3.181.930,49 3.341.027,01 TOTALRESUMO 11.718.911,47 12.180.614,47 14.378.231,39 15.097.142,95 vvww.elotech.com.br 1924 1924 2.991.435,30 3.141.007,06 505.297,80 530.562,69 716.625,00 752.456,25 573.300,00 601.965,00 882.000,00 926.100,00 314.212,50 329.923,12 12.489.120,00 13.113.576,00 71.662,50 75.245,62 1.061.707,50 1.114.792,88 11.355.750,00 11.923.537,50 13.029.345,00 13.680.812,25 0,00 0,00 13.009.500,00 13.659.975,00 19.845,00 20.837,25 0,00 0,00 9.794.610,00 10.284.340,50 5.089.360,50 5.343.828,53 2.601.900,00 2.731.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969,00 4.167,45 212.341,50 222.958,58 2.271.150,00 2.384.707,50 11.832.724,58 12.424.360,80 5.876.766,00 6.170.604,30 3.917.844,00 4.113.736,20 2.038.114,58 2.140.020,30 511.197,16 536.757,02 0,00 0,00 3.508.078,36 3.683.482,28 15.852.000,10 16.644.600,10 16/12/2021 Pagina: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino Constituição Federal - Artigo 212 Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996 CELLO DI Prefei PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 Aplicacão dos Recursos na Manutencão e no Desenvolvimento do Ensino Constituição Federal - Artigo 212 EmendaConucional n 4 4 de 12/09/1996 /// G. A SILVA ejamento 2024 2025 2020 2021 2022 2023 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 2 EMENDA CONSTITUCIONAL No.29 Receita Tributária (A) IPTU IRRF ITBI ISS Receita da Divida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tribut Transferencias Constitucionsis (B) IPI-EX (Art.159, CF/I 998) IPVA(Art158, CF/I998) ICMS (Art.I58, CF/I998) Transferência Financeira LCa° 87/96 FPM (Art.I59, CF/1998) ITR(Art. 158, CF/1998) Total das Receitas (C)= (A) 4(B) APLICAÇÃO MÍNIMA - E.C. 29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PROVENIENTES DA UNIÃO PROVENIENTES DO ESTADO OUTRAS RECEITAS DO SUS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS RECEITAS DE OPER_ DE CRÉDITOS VINC. A SAÚDE OUTRAS RECEITAS DE FINANC. DA SAÚDE APLICAÇÃO MÍNIMA + CONVÊNIOS E PROGRAMAS 2.084.151,55 469.683,98 336.296,91 387.558,93 722.599,27 168.012,46 11.245.433,25 18.787,95 568.382,42 4.174.407,46 0,00 6.476.587,31 7.268,11 13.329.584,80 1.999.437,72 29.568,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.568,02 .029.005,74 2021 2.436.879,42 532.845,83 583.583,43 405.863,43 745.634,17 168.952,56 11.855.643,63 22.850,91 612.420,63 4.574.767,34 0,00 6.635.876,49 9.728,26 14.292.523,05 2.143.878,46 1.491.078,93 1.464.512,84 0,00 0,00 0,00 0,00 26.566,09 3.634.957,39 CELLO DE JESUS LANG. PrefeitoMunicipal VAL Secretário de Y DA S e P1 VA ejamento PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 APLICACAO EM ACOES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2022 .2Q2 2024 2025 2.738.310,00 2.875.225,50 3.018( . 0'6,78 3.169.936,11 458.320,00 481.236,00 505.297,80 530.562,69 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 309.990,00 325.489,50 341.763,98 358.852,17 18.529.800,00 19.456.290,00 20.429.104,50 21.450.559,72 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,62 770.400,00 808.920,00 849.366,00 891.834,30 8.240.000,00 8.652.000,00 9.084.600,00 9.538.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440.000,00 9.912.000,00 10.407.600,00 10.927.980,00 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 21.268.110,00 22.331.515,50 23.448.091,28 24.620.495,83 3.190.216,50 3.349.727,33 3.517.213,69 3.693.074,37 3.639.708,76 3.821.694,20 4.012.778,91 4.213.417,85 1.561.708,76 1.639.794,20 1.721.783,91 1.807.873,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 2.142.000,00 2.249.100,00 2.361.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 39.900,00 41.895,00 43.989,75 6.829.925,26 7.171.421,53 7.529.992,60 7.906.492,22 www.elotech.com.br 16/12/2021 Página: I 973.693,60 1.049.883,13 681.585,52 734.918,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA Estado de Rondônia Exercício: 2022 BASE DE CALCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO EMENDA CONSTITUCIONAL No.25 1924 1921 Receita Tributiria (A) 2.625.474,65 3.101.813,60 IPTU 469.683,98 532.845,83 IRRF 336.296,91 583.583,43 ITB1 387.558,93 405.863,43 1SS 722.599,27 745.634,17 TAXAS 34.714,48 33.006,39 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 0,00 0,00 Receita da Divida Ativa, Mukas e Juros de Mora sobre Tributos 674.621,08 800.880,35 Transferencias Constitucionais (B) 11.284.433,90 11.896.516,77 1PI-EX (Art.I59, CF/I998) 18.787,95 22.850,91 IPVA (Ar1158, CF/1998) 568.382,42 612.420,63 ICMS (Art.158, CF/1998) 4.174.407,46 4.574.767,34 Transferência FinanceiraLC re87/96 0,00 0,00 FPM (Art159, CF/1998) 6.476.587,31 6.635.876,49 1TR (Art.158, CF/1998) 7.268,11 9.728,26 Contrib Interv. no Domínio Econômico — CIDE (Parecer Prévio n° 21/2010-PLENO) 39.000,65 40.873,14 Total das Receitas (C) = (A) 4(B) 13.909.908,55 14.998330,37 Limite da despesa para o ano Legislativo Total (D)= 7% (C) Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D) CELIO DE JESUS LANG. Prefeib Municipal 1921 1924 1925 3.440.720,00 3.612.756,00 3.793.393,75 3.983.063,42 458.320,00 481.236,00 505.297,80 530.562,69 650.000,00 682.500,00 716.625,00 752.456,25 520.000,00 546.000,00 573.300,00 601.965,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00 926.100,00 42.000,00 44.100,00 46.305,00 48.620,25 0,00 0,00 0,00 0,00 970.400,00 1.018.920,00 1.069.865,95 1.123.359,23 18.574.800,00 19.503.540,00 20.478.717,00 21.502.652,84 65.000,00 68.250,00 71.662,50 75.245,62 770.400,00 808.920,00 849.366,00 891.834,30 8.240.000,00 8.652.000,00 9.084.600,00 9.538.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440.000,00 9.912.000,00 10.407.600,00 10.927.980,00 14.400,00 15.120,00 15.876,00 16.669,80 45.000,00 47.250,00 49.612,50 52.093,12 22.015.520,00 23.116.296,00 24.272.110,75 25.485.716,26 1.541.086,40 1.618.140,72 1.699.047,75 1.784.000,14 1.078.760,48 1.132.698,50 1.189.333,43 1.248.800,10 www.elotech.com.br 16/12/2021 Pagina: 1