materia nº 2502/2024

Projeto de Lei 2502 de 27/09/2024, assinado na forma do Decreto nº 6.450/2020 (ID: 542435 e CRC: 4E434569). Pág: 1/5
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO
PROJETO DE LEI Nº. 2.502/2.024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
VALE DO PARAÍSO - RO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2025.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2025, compreendendo:
I O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da
Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público;
III - O Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
44.092.402,93 (quarenta e quatro milhões noventa e dois mil quatrocentos e dois reais e noventa
e três centavos).
Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será
realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o
seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES 47.260.687,50
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 2.890.500,51
Receita de Contribuições 1.485.645,40
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Receita Patrimonial 2.345.019,56
Transferências Correntes 40.478.830,34
Outras Receitas Correntes 60.691,69
2 RECEITAS DE CAPITAL 0,00
Alienação de Bens 0,00
7 RECEITAS CORRENTES
 INTRAORÇAMENTÁRIAS 1.919.226,58
Contribuições (INTRA) 1.037.248,40
Receita de serviços (INTRA) 286.537,20
Outras receitas correntes (INTRA) 595.440,98
9 DEDUÇÕES DA RECEITA -5.087.511,15
(-) Dedução para o Fundeb -5.087.511,15
TOTAL 44.092.402,93
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$
44.092.402,93 (quarenta e quatro milhões noventa e dois mil quatrocentos e dois reais e noventa
e três centavos), apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA
TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES 41.349.940,66
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 26.018.769,87
3.2 - Outras Despesas Correntes 15.331.170,79
3.3 Juros e encargos da divida
3.4 Precatório 758.236,66
4. DESPESAS DE CAPITAL 1.020.535,97
4.1 Investimentos 1.020.535,97
4.2 Amortização da Dívida
9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.721.926,30
9.9 - Reserva de Contingência Executivo 350.000,00
9.9 Reserva de Contingência RPPS 1.371.926,30
TOTAL 44.092.402,93
Art. 5º Integram esta Lei, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos
das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o
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detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 6º Ficam autorizados:
I Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite
de 10% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a
finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos
provenientes de:
 a) anulação parcial ou total de suas dotações;
 II Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos
Suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações
intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que
sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as
programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.
§ 2º Não integram os limites de abertura de créditos suplementares aqueles decorrentes
de excesso de arrecadação do exercício, superávit financeiro do exercício anterior e utilização dos
saldos das reservas de contingências por redução de dotação, ficando autorizada a abertura de
créditos suplementares com os referidos recursos.
Art. 7º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I e no §2 do artigo 6º, fica o Poder
Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares, sem integrar os limites de suas respectivas
aberturas, despesas destinadas a atender:
 I Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 31 Pessoal e Encargos Sociais,
mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
 II Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
 III Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e
transferências voluntárias da União e do Estado.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação
de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município,
observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 9º Fica o poder Executivo autorizado a abrir credito adicional por operação de credito.
Art. 10 As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão
disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante
previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no
demonstrativo referidos nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência
pública prevista no art. 9
o
, § 4
o
, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como
o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput
deste artigo.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita,
27 de setembro de 2.024
Poliana de Moraes Silva Gasqui Perreta
Prefeita Municipal
Av. Paraíso, 2601 - Centro - Vale do Paraíso/RO CEP: 76.923-000
Contato: (69) 3464-1005 - Site: www.valedoparaiso.ro.gov.br - CNPJ: 63.786.990/0001-55
Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI
PERRETA, PREFEITA MUNICIPAL, em 30/09/2024 às 11:24, horário de Vale do Paraíso/RO, com
fulcro no art. 18 do Decreto nº 6.450 de 18/05/2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br,
informando o ID 542435 e o código verificador 4E434569.
Anexos
Seq. Documento Data ID
1 Anexos 05.02.01.01 EVOLUÇÃO DA RECEITA 27/09/2024 542438
2 Anexos 05.02.01.02 EVOLUÇÃO DA DESPESA 27/09/2024 542439
3 Anexos 05.02.01.03 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E F 27/09/2024 542440
4 Anexos 05.02.01.04 RELAÇÃO PROJETOS 27/09/2024 542441
5 Anexos 05.02.01.05 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES 27/09/2024 542442
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Anexos
Seq. Documento Data ID
6 Anexos 05.02.01.07 CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO 27/09/2024 542443
7 Anexos 05.02.01.08 LEGISLAÇÃO DA RECEITA 27/09/2024 542444
8 Anexos ANEXO 01 DEM. DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGOR 27/09/2024 542445
9 Anexos ANEXO 2.a RECEITA SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICAS 27/09/2024 542446
10 Anexos ANEXO 2.b NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL 27/09/2024 542447
11 Anexos ANEXO 2.c NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO 27/09/2024 542448
12 Anexos ANEXO 2.d NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE 27/09/2024 542449
13 Anexos ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO 27/09/2024 542450
14 Anexos ANEXO 7 PROG. DE TRAB. DO GOVERNO DEMONST. DE FUNÇ 27/09/2024 542451
15 Anexos ANEXO 8 DESPESA POR FUNÇAO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS 27/09/2024 542452
16 Anexos ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA 27/09/2024 542453
17 Anexos ANEXO 10.a ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS 27/09/2024 542454
18 Anexos ANEXO 11 SEGURIDADE SOCIAL 27/09/2024 542455
19 Anexos INPACTO ORÇAMENTARIO - ANEXO III FINANCEIRO AGOSTO 27/09/2024 542456
20 Anexos QUADRO DE DETALHAMENTO - QDD 27/09/2024 542457
Docto ID: 542435 v1
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc.III, Art.22º) Lei: 0000, Data: 
2025
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2021 2022 2023 2024
R e c e i t a P r e v i s t a
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA2.071.220,47 2.785.697,39 2.067.261,99 2.964.995,62 2.890.500,51
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.407.492,98 1.678.780,37 1.086.877,72 1.540.313,08 1.485.645,40
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 962.310,45 3.236.883,23 1.959.657,23 2.744.941,94 2.345.019,56
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 30.165.288,35 33.312.256,84 33.267.603,14 35.007.964,68 40.478.830,34
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.606,93 60.955,79 72.593,31 71.891,48 60.691,69
Sub Total 34.642.919,18 41.074.573,62 38.453.993,39 42.330.106,80 47.260.687,50
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2300.00.0.0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.601.691,27 6.207.536,62 3.322.812,54
Sub Total 1.601.691,27 6.207.536,62 3.322.812,54 0,00 0,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 926.333,24 1.145.560,20 1.044.564,20 1.121.146,67 1.037.248,40
7600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) 307.140,85 343.000,00 359.920,97 286.537,20
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 520.443,69 385.210,98 550.000,00 528.773,77 595.440,98
Sub Total 1.446.776,93 1.837.912,03 1.937.564,20 2.009.841,41 1.919.226,58
8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:16 24/09/2024 12:17 24/09/2024 12:18 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542438 e CRC: BBCEFFA6
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc.III, Art.22º) Lei: 0000, Data: 
2025
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2021 2022 2023 2024
R e c e i t a P r e v i s t a
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.548.184,34 -4.105.238,78 -4.165.863,74 -4.193.749,09 -5.087.511,15
9900.00.0.0 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 18.401.668,66
Sub Total -3.548.184,34 14.296.429,88 -4.165.863,74 -4.193.749,09 -5.087.511,15
9990.00.0.0 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.143.203,04 63.416.452,15 39.548.506,39 40.146.199,12 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:16 24/09/2024 12:17 24/09/2024 12:18 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542438 e CRC: BBCEFFA6
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542438
8F2B24F319E6CECC697CFF09B3105FF6
BBCEFFA6
MD5:
CRC:
SHA256: EE78BE01F9A2724506B46602F8DA82BD5DDB3F9E9AB5ACE2E5547012CC26262D
Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.01 EVOLUÇÃO DA RECEITA
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:37 Finalização: 27/09/2024 15:28:37
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
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DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Codigo Discriminação
Realizada 2023 Fixada 2024 Prevista 2025
DESPESA
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 
DESPESAS CORRENTES
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.500.420,05 22.173.753,26 26.018.769,87
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 45.000,00 45.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.391.199,99 15.023.121,76 15.331.170,79
Sub Total 32.936.620,04 37.241.875,02 41.349.940,66
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS 4.795.572,74 813.614,63 1.020.535,97
4 5 INVERSOES FINANCEIRAS
4 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA 236.895,80 236.895,80
Sub Total 5.032.468,54 1.050.510,43 1.020.535,97
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS1.580.143,70 1.853.813,67 1.721.926,30
Sub Total 1.580.143,70 1.853.813,67 1.721.926,30
TOTAL 39.549.232,28 40.146.199,12 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:17 24/09/2024 12:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542439 e CRC: 71F10AB2
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542439
E2F54C97A0B412AB58528CE452882065
71F10AB2
MD5:
CRC:
SHA256: AE877FC5685D475A491BE406FAEB5E850A9D745309CFFE994B24B80BA9E62358
Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.02 EVOLUÇÃO DA DESPESA
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:37 Finalização: 27/09/2024 15:28:37
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542439 e o CRC 71F10AB2.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 2.001.776,79
Orgão: 02 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 03 Essencial à Justiça 240.000,00
Função 04 Administração 1.293.000,00
Orgão: 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM Valor
Função 04 Administração 4.040.203,24
Função 99 Reserva de Contingência 350.000,00
Orgão: 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Valor
Função 04 Administração 1.509.951,27
Função 28 Encargos Especiais 1.297.000,00
Orgão: 02 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO Valor
Função 12 Educação 11.562.799,78
Função 27 Desporto e Lazer 43.622,00
Orgão: 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 10.748.804,78
Orgão: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 2.093.781,57
Função 14 Direitos da Cidadania 306.000,00
Orgão: 02 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE Valor
Função 04 Administração 1.676.582,11
Função 15 Urbanismo 349.228,85
Função 26 Transporte 474.189,04
Orgão: 02 09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO Valor
Função 09 Previdência Social 3.496.537,20
Função 99 Reserva de Contingência 1.371.926,30
Orgão: 02 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 20 Agricultura 1.237.000,00
TOTAL GERAL 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:42 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542440 e CRC: CBEE4CEF
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 2.001.776,79
02 02 GABINETE DO PREFEITO 1.533.000,00
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM4.390.203,24
02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.806.951,27
02 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO11.606.421,78
02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.748.804,78
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.399.781,57
02 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE 2.500.000,00
02 09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO 4.868.463,50
02 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE 1.237.000,00
TOTAL 44.092.402,93
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 2.001.776,79
03 Essencial à Justiça 240.000,00
04 Administração 8.519.736,62
08 Assistência Social 2.093.781,57
09 Previdência Social 3.496.537,20
10 Saúde 10.748.804,78
12 Educação 11.562.799,78
14 Direitos da Cidadania 306.000,00
15 Urbanismo 349.228,85
20 Agricultura 1.237.000,00
26 Transporte 474.189,04
27 Desporto e Lazer 43.622,00
28 Encargos Especiais 1.297.000,00
99 Reserva de Contingência 1.721.926,30
TOTAL 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:42 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542440 e CRC: CBEE4CEF
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FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542440
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CBEE4CEF
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Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.03 DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR ORGAO E F
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:37 Finalização: 27/09/2024 15:28:37
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Página 1
Lei: 0000, Data: 
Valor
1079 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 93.146,38
1080 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 1.000,00
1081 PROCARDSUAS 19.258,88
2070 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 100.000,00
2071 Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei 6.000,00
2072 Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem 12.000,00
2073 Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade 90.638,03
2074 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado 20.000,00
2075 Beneficios Eventuais 9.000,00
2076 Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada 12.000,00
2078 PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 39.925,54
2203 PROTEÇÃO BASICA SCFV 90.340,45
Total 493.309,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:23 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542441 e CRC: BE2AFD74
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FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542441
A9EFC53E4F828DEB4ECE293DE96EBF40
BE2AFD74
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Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.04 RELAÇÃO PROJETOS
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:37 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 1
Lei: 0000, Data: 
Valor
2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 2.001.776,79
2002 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 240.000,00
2003 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 1.200.000,00
2004 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 93.000,00
2005 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 4.040.103,24
2006 Manutencao da Unidade de Cadastro- SCR 50,00
2007 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 50,00
2009 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 1.509.951,27
2010 Pagamento de Divida Fundada Interna 1.297.000,00
2013 Alimentação Escolar 406.666,11
2014 Manutencao do Ensino Fundamental 1.345.651,06
2015 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70% 4.931.010,28
2016 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30% 626.110,00
2017 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.996.761,91
2019 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 531.166,34
2020 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 18.924,08
2021 Pagamento de Pessoal - Educação Infantil - Pré Escolar 1.363.110,00
2023 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 115.100,00
2024 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 228.300,00
2025 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 43.622,00
2026 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 74.400,00
2027 Manutenção das Atividades da SEMSAU 245.200,00
2032 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 4.881.586,47
2034 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 5.225.551,36
2035 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 117.777,91
2037 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 204.289,04
2038 Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa 3.000,00
2039 Manutenção do FMDCA 3.000,00
2043 Manutenção da Atividades do IGD 52.445,43
2049 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 300.000,00
2050 Manutenção das Atividades da SEMOSP 1.676.582,11
2051 Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 349.228,85
2055 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 474.189,04
2058 Manutenção do CMDRA 13.040,00
2060 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 1.223.960,00
2077 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.487.958,86
2102 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III 54.068,00
2103 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS 6.000,00
2201 MANUTENCAO IPMVP 286.537,20
2202 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 3.210.000,00
Total 41.877.167,35
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:30 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542442 e CRC: 9C37075B
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
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Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542442
3BFE9F85A71C25F33D8AE5626847F7CA
9C37075B
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CRC:
SHA256: ADCD0DA6ACF6B0C9B64E943D515949EA2FEB64C093945196439902874B290199
Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.05 RELAÇÃO DAS ATIVIDADES
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 1
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
01
PODER:
ORGÃO:
01 PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 CAMARA MUNICIPAL
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades
expressas na Lei Orgânica Município.
Fiscalizar os órgãos da administração direta e indireta mediante controle
externo, com o auxílio do Tribunal de Contas. 
Secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os
projetos aprovados pela Câmara.
Lei Orgânica do Município; artigo 31 da Constituição Federal; Regimento
Interno
da Câmara.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 2
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
02
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 3
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
02
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 PROCURADORIA JURIDICA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 4
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
02
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03 CONTROLE INTERNO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 5
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
03
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
Formula e implementa a política de capacitação dos servidores
municipais; mantém os cadastros e processa informações e dados de
todo o quadro de pessoal da administração direta; formula política salarial
dos servidores; mantém o cadastro atualizado do patrimônio mobiliário e
imobiliário da Prefeitura;
coordena e executa o gerenciamento do sistema de processamento de
dados de toda a Prefeitura. Executa os serviços de manutenção do Paço
Municipal. 
Manutenção do Controle Orçamentário que atua através do
planejamento e implementação de programas de desenvolvimento local.
Constituição Federal; Lei Orgânica do Município; 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 6
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
04
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Planeja, elabora e controla o orçamento fiscal do município; mantém os
serviços de prestação de contas das entidades e dos convênios
celebrados pelo município;
serviços de compras e licitações; mantém os serviços e registros
contábeis da Prefeitura, inclusive quanto à responsabilidade fiscal;
serviços do cadastro físico, como controle, orientações e
encaminhamentos; serviços de fiscalização e de arrecadação de rendas,
inclusive da dívida ativa da Prefeitura.
Lei Complementar 101/00; Lei 4.320/64, Constituição Federal; e
Organização Administrativa.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 7
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
05
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
Gerencia a aplicação de recursos oriundos da União, destinados à
manutenção e o desenvolvimento e o desenvolvimento da educação
básica, compreendendo o ensino infantil, ensino fundamental e ensino
médio e a educação de jovens e adultos, além de melhora da formação e
da remuneração dos profissionais da educação.
Proporciona à comunidade, atividades de esporte, cultura e de lazer.
Atendimento à ações de alfabetização de jovens e adultos, necessidades
educacionais especiais, educação inclusiva, ações educacionais
complementares, além de outras ações de governo na melhoria da
educação através da captação de recursos junto ao FNDE, e outros
órgãos da União e Estado, mediante convênios e/ou apoio financeiro.
Constituição Federal; Lei Orgânica do Município; Organização
Administrativa; Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394
de 20/12/1996); Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Resoluções do FNDE; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 8
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
06
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Promove, preserva e recupera a saúde da população; exerce a função de
órgão normativa no setor de saúde; estuda, planeja, orienta, coordena,
supervisiona e executa, em todo o território municípal, medidas visando a
melhoria das condições sanitária da população; promove articução com
outros órgãos de saúde
pública ou de assistência social, cuja atuação possa contribuir para
consecução das finalidades do órgão.
Constituição Federal; Lei nº 8080; Lei Federal nº 8142/90; Emenda
Constitucional nº 29; Lei Orgância do Município; Lei do Conselho
Municipal de Saúde; NOAS do Ministério da Saúde.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 9
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
07
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Implementa ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência, às pessoas portadores de deficiência e em situação de
risco; promove o amparo às crianças e adolescentes carentes; promove
a integração de cidadãos ao mercado de trabalho; promove o acesso de
cidadãos em situação de incapacidade de uma renda mínima e aos
serviços básicos; planeja, organiza e implementa ações que garantem a
participação da comunidade no processo de planejamento municipal.
Lei Orgânica do Município; Lei Orgânica da Assistência Social;
Organizações Administrativas; Constituição Federal.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 10
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
07
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 11
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
07
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 12
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
07
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 CONSELHO TUTELAR
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 13
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
08
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
Planeja e implementa as ações pertinentes ao sistema municipal de
trânsito e transportes; elabora e implementa as ações definidas pelo
Plano Diretor do Município; elabora e Implementa planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano, infra-estrutura física e territorial;
planeja o espaço da cidade e do território municipal; elabora e
implementa ações de preservação, recuperação, manutenção e melhoria
do meio ambiente urbano; fiscaliza obras e edificações públicas.
Lei Orgânica do Munícipio; Organização Administrativa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 14
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
09
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
UNIDADE: 00 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
Execução de serviços de assistência aos servidores públicos municipais,
gerenciamento de planos previdenciários e financeiros visando o futuro
dos aposentandos e pensionistas do Municipio.
Regimento Interno do IPMVP, Lei Orgânica do Município,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 15
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
10
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 16
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
10
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 17
(§ unico, Art.22) Lei: 0000, Data: 
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
10
PODER:
ORGÃO:
02 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
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24/09/2024 12:31 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542443 e CRC: 7AAF6B94
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542443
5DF81CF669215203DCFFE95611E059D1
7AAF6B94
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Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.07 CAMPO DE ATUAÇÃO E
LEGISLAÇÃO
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542443 e o CRC 7AAF6B94.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 1
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES. 
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS
1112.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1112.50.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
1112.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS
1112.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
1112.50.0.4.00.00.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 
1112.53.0.0.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"
1112.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1113.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 
1113.03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL Código Tributário Nacional - RIR - Regulamento do I.R. 
 
1113.03.4.0.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 
1113.03.4.1.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
1113.03.4.1.01.00.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO
1114.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1114.51.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1114.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS
1114.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1114.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 
1120.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS
1121.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.01.00.00.00 TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISC - Funcionamento Estab Comerc Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1121.01.0.1.03.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - Execução obras- PRINC Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 2
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1121.01.0.1.04.00.00.01 TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1121.01.0.1.05.00.00.01 TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
1121.01.0.1.07.00.00.01 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA 
1121.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.0.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1121.50.0.1.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1122.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
1122.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.1.01.00.00.00 TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL-Taxa Sepultamento-PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
 
1122.01.0.1.02.00.00.00 TAXA PELA PREST DE SERV EM GERAL-Limpeza Pública-PRINCIPAL Código Tributário Municipal - Manual da Receita Nacional 
1122.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
1130.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
1131.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1131.51.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
1131.51.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1215.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS
1215.01.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
1215.01.1.0.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO
1215.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL Manual da REceita nacional 
 
1215.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
1241.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL Manual da REceita Nacional 
 
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 3
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1310.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 
1311.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0.00.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1311.01.2.1.00.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional 
 
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional 
 
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.02.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 
1321.02.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL
1321.04.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS
1321.04.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL Receita Não Primária - Manual da REceita Nacional 
 
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
Codigo Discriminação Legislacao
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 4
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
1711.51.1.1.03.00.00.01 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 
1711.51.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1712.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 
1712.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM
1712.51.0.1.00.00.00.00 CFEM - PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1712.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 
1712.52.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1713.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
1713.50.2.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1713.50.3.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
1713.50.3.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1713.50.4.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
1713.50.4.1.00.00.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1713.50.9.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 5
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1713.50.9.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1713.51.0.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 
1713.51.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1713.51.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1.00.00.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS 
1713.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL
1713.99.0.1.01.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1714.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1714.52.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 
1714.53.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1714.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL
1716.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
1719.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 6
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1719.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 
1719.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1719.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 
1721.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL
1721.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 
1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1721.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 
1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1721.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 
1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL Manual da Receita Nacional - Repartição Tributária 
 
1723.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS 
1723.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS
1723.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
1723.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
1729.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
1729.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
1729.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
1729.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL TRANFERENCIA VOLUNTARIA 
 
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 
1751.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 7
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1751.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
1751.50.0.1.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES
1922.06.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1922.06.4.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1922.06.4.1.00.00.00.00 RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL
1922.50.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS
1922.50.0.1.00.00.00.00 RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL
1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1999.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS
1999.99.2.0.00.00.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1.00.00.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
7000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
7210.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
7215.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
7215.01.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)
7215.01.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)
7215.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL
7215.02.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)
7215.02.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)
7215.02.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7215.51.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)
7215.51.1.0.00.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)
7215.51.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL
7600.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)
7610.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)
7611.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)
7611.01.0.0.00.00.00.00 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
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TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 8
(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
7611.01.0.1.00.00.00.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 
7900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
7990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA
7999.01.0.0.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA
7999.01.0.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB Programas do Governo Federal Fundo a Fundo 
 
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24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542444 e CRC: 8DF3E89D
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542444
E67422AC8B0D11E47E5C7EE8CDB947A0
8DF3E89D
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Anexos
Tipo do Documento
05.02.01.08 LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.018.769,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.331.170,79
SUB TOTAL 41.349.940,66
2.742.462,27
TOTAL 44.092.402,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 1.020.535,97
SUB TOTAL 1.020.535,97
RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00
TOTAL 2.742.462,27
RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 41.349.940,66
DESPESAS DE CAPITAL 1.020.535,97
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.721.926,30
TOTAL DE DESPESA 44.092.402,93
TOTAL 44.092.402,93
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.890.500,51
CONTRIBUIÇÕES 1.485.645,40
RECEITA PATRIMONIAL 2.345.019,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.478.830,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.691,69
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 1.037.248,40
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) 286.537,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 595.440,98
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.087.511,15
SUB TOTAL 44.092.402,93
44.092.402,93 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.742.462,27
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 47.260.687,50
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 1.919.226,58
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.087.511,15
TOTAL DE RECEITAS 44.092.402,93
TOTAL 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:32 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542445 e CRC: 3B89C565
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542445
B676F286154F0EF46D075B781534A00C
3B89C565
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SHA256: F72926C9C3B17D2A0718F17E495201C7D62AE2D758522AF42C651EF82054838E
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 01 DEM. DA RECEITA E
DESPESA SEGUNDO CATEGOR
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
Lei: 0000, Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 47.260.687,50
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.890.500,51
1110.00.0.0 IMPOSTOS 2.419.869,46
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 941.115,22
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 428.924,30
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 327.125,32
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.1.500.002.001 1.052,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500.002.001 67.998,36
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.002.001 32.748,62
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 512.190,92
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 512.190,92
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.078.356,33
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.078.356,33
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.050.744,58
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 1.050.744,58
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 27.611,75
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 27.611,75
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 400.397,91
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 400.397,91
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 400.397,91
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 390.665,54
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 0.1.500.002.001 904,08
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.002.001 2.993,34
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.1.500.002.001 5.834,95
1120.00.0.0 TAXAS 458.262,48
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 75.386,84
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 73.360,34
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.501.002.001 51.757,00
PRINCIPAL
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.501.002.165 8,67
PRINCIPAL
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.002.001 21.594,67 DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.026,50
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.1.501.002.001 2.026,50
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 382.875,64
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 382.875,64
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.501.002.001 67.465,78
PRINCIPAL
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.501.002.165 15.091,33
PRINCIPAL
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.501.002.166 260.556,00
PRINCIPAL
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.501.002.001 39.762,53 DÍVIDA ATIVA
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 12.368,57
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 12.368,57
1131.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA 12.368,57 REDE DE ILUMINAÇÃO
1131.51.0.1 CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE 0.1.501.002.001 12.368,57
ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.485.645,40
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.177.252,67
1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 1.177.252,67
1215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.177.252,67
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.177.252,67
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.1.800.009.002 1.077.252,67
1215.01.1.1 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.1.800.009.006 100.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 308.392,73 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 308.392,73 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 308.392,73 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
Lei: 0000, Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.751.002.021 308.392,73
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 2.345.019,56
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 19.147,28
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 19.147,28
ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 19.147,28
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 19.147,28
1311.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 0.1.500.002.001 19.147,28 OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 2.325.872,28
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 2.325.872,28
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 553.888,03
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.002.001 192.467,77
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.008.001 1.146,38
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.550.012.019 7.269,52
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.552.012.007 5.239,06
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.553.012.008 5.513,76
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.553.012.032 15.424,08
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.569.012.165 8.379,82
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.576.012.119 15.424,08
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.600.010.309 110.815,06
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.604.010.103 4.077,76
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.621.010.121 69.396,70
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.660.008.016 31.583,12
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.661.008.104 5.925,54
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.669.008.108 13.370,38
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 15.1.500.010.001 7.808,90
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 25.1.500.012.001 5.488,76
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 70.1.540.012.003 54.557,34
PRINCIPAL
1321.02.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
1321.02.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 15.1.500.010.001
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 1.771.984,25
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.1.800.009.002 1.771.984,25
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.478.830,34
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 19.284.497,77
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 14.324.027,61
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 14.304.432,97 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 13.754.179,06 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.002.001 8.739.289,99
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 15.1.500.002.001 3.753.963,62
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 25.1.500.002.001 1.260.925,45
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 550.253,91 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.1.500.002.001 550.253,91
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 19.594,64
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.002.001 19.594,64
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 192.094,42
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.472,42
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.1.708.002.039 1.472,42
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 190.622,00
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Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
Lei: 0000, Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 190.622,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.1.720.002.037 190.622,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 3.788.456,36
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.680.903,76 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.146.877,49 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.110 12.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.244 45.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.245 15.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.278 84.420,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.309 1.338.342,13
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.010.310 45.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.604.010.103 1.022.115,36
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.605.010.299 585.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 308.004,91
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.1.600.010.114 308.004,91
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 120.989,04 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.1.600.010.109 120.989,04 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 105.032,32 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.1.600.010.127 105.032,32
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.1.600.010.126
PROGR.-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 107.552,60 ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 107.552,60 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 0.1.600.010.099 56.857,60 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 0.1.600.010.222 50.000,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 0.1.600.010.309 695,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 0.1.600.010.107
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 422.152,64 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 138.867,30
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.1.550.012.019 138.867,30
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 101.427,05
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.012.007 50.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.012.009 30.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.012.020 20.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.012.025 1.427,05
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 99.071,77
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.1.553.012.008 99.071,77
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 82.786,52 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.1.569.012.165 82.786,52
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 270.529,64
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 270.529,64
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.008.008 52.445,43
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.008.013 6.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.008.016 58.757,33
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.008.103 90.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542446 e CRC: 0C505996
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
Lei: 0000, Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
0.1.660.008.113 44.068,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.008.118 19.258,88
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 287.237,10
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 287.237,10
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.1.500.002.001 208.959,73
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.1.501.002.140 78.277,37
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 13.545.259,63
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 11.874.022,65
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 10.485.042,40
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.1.500.002.001 6.724.193,98
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 15.1.500.002.001 2.807.111,57
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 25.1.500.002.001 953.736,85
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 1.335.641,60
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.1.500.002.001 1.335.641,60
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 42.538,54
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.1.500.002.001 42.538,54
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 10.800,11 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.1.750.002.038 10.800,11
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 207.174,81
– SUS
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 207.174,81
– SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.1.621.010.111 12.745,59
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 0.1.621.010.121 194.429,22
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 1.464.062,17
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 170.267,65 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.008.104 34.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.008.105 6.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.008.116 12.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.669.008.108 118.267,65
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.293.794,52
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 0.1.576.012.119 819.615,48
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1001.1.701.002.010 474.179,04
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 7.649.072,94 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 7.649.072,94 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 7.649.072,94 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 30.1.540.012.004 647.110,00
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 70.1.540.012.003 7.001.962,94
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 60.691,69
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 57.896,58
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 57.896,58
1922.06.0.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4.661,86
ANTERIORES
1922.06.4.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE 4.661,86 EXERCÍCIOS ANTERIORES
1922.06.4.1 RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL 0.1.501.002.001 4.661,86
1922.50.0.0 RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS 2.603,06
1922.50.0.1 RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL 0.1.500.010.001 2.603,06
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 50.631,66
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 0.1.501.002.001 50.631,66
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.795,11
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.795,11
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 2.795,11
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 2.795,11 RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 0.1.500.002.001 2.795,11 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -5.087.511,15
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.087.511,15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542446 e CRC: 0C505996
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
Lei: 0000, Data: 
F.R.-C.A.
SubCategoria
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.087.511,15
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.087.511,15
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.1.500.012.002 -5.087.511,15
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 42.173.176,35
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 1.919.226,58
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 1.037.248,40
7210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 1.037.248,40
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 1.037.248,40
7215.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA) 163.072,06
7215.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 163.072,06
7215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIPAL 0.1.800.009.002 163.072,06
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 857.937,48
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 857.937,48
7215.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.1.800.009.002 857.937,48
7215.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) 16.238,86
7215.51.1.0 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) 16.238,86
7215.51.1.1 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL0.1.800.009.002 16.238,86
7600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) 286.537,20
7610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) 286.537,20
7611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) 286.537,20
7611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) 286.537,20
7611.01.0.1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 0.1.802.009.001 286.537,20
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS 595.440,98
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA 595.440,98
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA 595.440,98
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA 595.440,98
7999.01.0.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 0.1.800.009.002 595.440,98
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 1.919.226,58
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 44.092.402,93
RECEITA DE CAPITAL 0,00
Total Geral das Receitas 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542446 e CRC: 0C505996
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542446
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0C505996
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Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 2.a RECEITA SEGUNDO
CATEGORIA ECONOMICAS
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:38
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
Lei: 0000, Data: 
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 41.349.940,66
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.018.769,87
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.774.479,03
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 3.100.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 100.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.341.460,31
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.232.613,71
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.039.772,01
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 111.550,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.351.106,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 42.607,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 455.370,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 1.244.290,84
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.244.290,84
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.331.170,79
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 282.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 86.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 196.000,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.010,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.010,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.486.160,79
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.110,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 527.480,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4.637.120,82
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 164.466,55
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 76.610,00
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC 674.632,19
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 96.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 265.440,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.955.826,95
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 275.800,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 533.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 444.036,00
3. 3. 90. 49 AUXILIO-TRANSPORTE 2.000,00
3. 3. 90. 59 PENSÕES ESPECIAIS 40.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.060,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 623.868,28
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 138.610,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 2.413.000,00
3. 3. 91. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360.000,00
3. 3. 91. 97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC 2.053.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.020.535,97
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.020.535,97
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.020.535,97
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 400.010,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 77.651,79
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542.874,18
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.721.926,30
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.721.926,30
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.721.926,30
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.721.926,30
T O T A L 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542447 e CRC: D1B473F7
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542447
87C748B5D66548D077210327878176D3
D1B473F7
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SHA256: 1F3A0D2E118BF8D6AFD03786E829DC0D6F3238A21CFE17B96E76F71A3AEC31C0
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 2.b NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:38 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.916.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.153.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.010.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 100.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 50.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 50.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 713.400,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 0.1.500.001.001 6.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 706.400,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 200.280,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 70.320,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 60.800,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.500.001.001 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 105.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 220.800,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.001.001 25.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 1.000,00
3. 3. 91. 97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC 0.1.500.001.001 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 85.376,79
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 85.376,79
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.376,79
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 45.376,79
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 40.000,00
T O T A L 2.001.776,79
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.523.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.188.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.163.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 932.950,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 130.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 90.050,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 25.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 25.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 335.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 85.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 0.1.500.002.001 80.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 47.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 100.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 82.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 4.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 10.000,00
T O T A L 1.533.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.010.178,24
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.125,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 988.125,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 850.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 88.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 50,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 50,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 25,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 50.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 37.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 37.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.985.053,24
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 120.000,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.001 120.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.053,24
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 209.953,24
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 60.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 150.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 2.412.000,00
3. 3. 91. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 360.000,00
3. 3. 91. 97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC 0.1.500.002.001 2.052.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.025,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 25,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 30.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.500.002.001 350.000,00
T O T A L 4.390.203,24
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24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.786.951,27
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.865.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.827.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 420.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 70.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 1.297.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 38.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 38.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 921.951,27
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.951,27
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 12.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.001 228.673,90
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.140 78.277,37
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 60.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 500.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 8.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 20.000,00
T O T A L 2.806.951,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 11.392.838,61
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.811.803,34
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.050.350,40
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.1.500.012.001 39.533,06
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.012.003 440.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 17.322,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 250.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 350.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 5.133.171,34
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 3.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 25.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 5.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 726.286,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 7.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 25.1.500.012.001 10.796,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 30.1.540.012.004 1.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 70.1.540.012.003 1.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 21.122,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.1.540.012.004 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 4.160,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.1.540.012.004 10,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 4.200,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 761.452,94
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 50.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 690.452,94
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.581.035,27
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 25.1.500.012.001 120.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.461.035,27
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 25.1.500.012.001 100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.096 7.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.012.001 7.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 30.1.540.012.004 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.033 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.096 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.007 55.239,06
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.009 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.020 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.025 1.427,05
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.008 85.513,76
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.032 15.424,08
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.012.165 45.583,17
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.576.012.119 19.615,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.012.001 181.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 30.1.540.012.004 70.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 70.1.540.012.003 20.000,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.1.500.012.096 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.012.001 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.012.096 17.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.550.012.019 126.136,82
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.553.012.008 19.071,77
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.576.012.119 815.424,08
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.012.001 1.050.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.1.540.012.004 50.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 30.1.540.012.004 5.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 70.1.540.012.003 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.1.500.012.001 300.000,00
3. 3. 90. 49 AUXILIO-TRANSPORTE 25.1.500.012.001 2.000,00
3. 3. 90. 59 PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.012.096 20.000,00
3. 3. 90. 59 PENSÕES ESPECIAIS 25.1.500.012.001 20.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.012.001 21.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.1.540.012.004 15.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 25.1.500.012.001 12.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 213.583,17
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 213.583,17
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.583,17
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.012.001 10.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.1.540.012.004 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.096 3.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.012.019 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.012.165 45.583,17
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.012.001 40.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.012.004 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.1.540.012.003 25.000,00
T O T A L 11.606.421,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.685.952,18
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.231.864,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.950.764,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.605.010.299 191.727,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.010.001 650.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.109 30.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.110 12.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.278 84.420,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 811.510,06
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.103 1.026.193,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.299 393.272,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 2.771.714,44
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 149.527,13
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 513.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.114 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 15.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 75.100,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 15.1.500.010.001 41.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 146.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 281.100,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 6.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 25.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 250.100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.454.087,43
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.454.087,43
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.1.500.010.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.109 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.114 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 36.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.109 38.489,04
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.114 162.309,91
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.127 105.032,32
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.244 30.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.309 228.815,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.310 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.121 238.793,60
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 712.137,46
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.621.010.111 12.745,59
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.010.001 100,00
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC15.1.500.010.001 674.632,19
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.010.109 16.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.010.001 75.800,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.109 18.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.114 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.222 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.244 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.245 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.621.010.121 25.032,32
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.1.500.010.001 142.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 15.1.500.010.001 35.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.109 100,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.114 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.1.500.010.001 1.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.010.001 29.600,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.109 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.114 50.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.309 100.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.310 30.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.010.001 380.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.109 5.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 15.1.500.010.001 30.400,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 62.852,60
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 62.852,60
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.852,60
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.010.001 200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.099 56.857,60
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.109 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.114 695,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.100,00
T O T A L 10.748.804,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.266.143,16
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.299.796,78
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.276.158,88
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.008.001 100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.103 100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.113 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.118 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 800.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.015.001 185.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.103 50.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.113 30.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.118 100,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 120.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 23.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.660.008.118 1.858,88
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.008.001 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.008.001 1.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.015.001 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 40.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.015.001 1.800,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 23.637,90
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 20.637,90
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 3.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 966.346,38
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 71.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.008.001 51.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.669.008.108 20.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.346,38
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 29.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.015.001 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.008 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.016 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.103 8.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.113 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.118 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.104 6.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.105 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.116 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.669.008.108 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 153.246,38
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.015.001 25.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.008 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.016 61.583,12
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.103 16.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.113 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.104 19.725,54
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.105 3.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.116 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.669.008.108 64.370,38
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 139.320,96
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.008 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.016 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.103 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.104 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.116 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.669.008.108 7.100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 2.300,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.015.001 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.008 150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.016 150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.103 500,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.104 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.669.008.108 1.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 11.300,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.015.001 18.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.008 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.016 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.103 200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.104 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.669.008.108 16.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 120.300,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.015.001 12.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.008 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.016 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.103 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.104 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.669.008.108 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.008.001 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.008.001 25.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.015.001 10.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.669.008.108 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.008.001 10.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.008.001 8.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.015.001 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.008 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.103 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.118 100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 133.638,41
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 133.638,41
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.638,41
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.008.001 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 66.300,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.015.001 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.008 12.195,43
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.016 7.407,33
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.103 10.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.113 4.568,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.104 5.000,00
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24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.105 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.116 1.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.669.008.108 8.067,65
T O T A L 2.399.781,57
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.069.970,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 745.120,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 730.120,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 700.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 30.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 10,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 110,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 15.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 15.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.324.850,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.324.850,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 539.353,70
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.708.002.039 1.472,42
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.720.002.037 190.622,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.750.002.038 10.800,11
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.751.002.021 108.392,73
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 150.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.751.002.021 200.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1001.1.701.002.010 74.179,04
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 430.030,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 430.030,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.030,00
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 10,00
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.701.002.010 400.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 20,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 30.000,00
T O T A L 2.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
09
PODER EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.491.537,20
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.311.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.305.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI0.1.800.009.002 3.000.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI0.1.800.009.006 100.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0.1.800.009.002 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.802.009.001 87.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 13.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.802.009.001 3.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.802.009.001 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 6.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 6.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.037,20
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.037,20
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.800.009.002 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.802.009.001 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.802.009.001 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.802.009.001 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.802.009.001 75.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.802.009.001 14.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.802.009.001 49.788,92
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.802.009.001 6.748,28
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.802.009.001 5.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.800.009.002 1.371.926,30
T O T A L 4.868.463,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.206.970,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.560,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 330.960,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.165 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.166 237.960,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.501.002.165 5.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 5.626,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 36.374,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.165 50,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.166 950,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 6.600,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 1.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 5.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.501.002.165 100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 869.410,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.010,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.165 10,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.166 30.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 839.400,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.002.166 10,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.165 3.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.166 7.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 153.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.165 50,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.166 150.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.166 10,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.166 40,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.165 220.928,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.166 129.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.501.002.165 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.501.002.166 110.556,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.166 3.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.165 18.226,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.166 25.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.165 50,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.166 3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
02
10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.165 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.166 5.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.030,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.030,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.030,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.165 10,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.166 10,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.166 20.000,00
T O T A L 1.237.000,00
T O T A L G E R A L 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542448 e CRC: 0577D655
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
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0577D655
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Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 2.c NATUREZA DA DESPESA
POR ORGAO
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
01
00
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.916.400,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.153.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.010.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 100.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 50.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 50.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 713.400,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 0.1.500.001.001 6.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 706.400,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 200.280,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 70.320,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 60.800,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.500.001.001 20.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.001.001 105.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.500.001.001 220.800,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.001.001 25.200,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 1.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 1.000,00
3. 3. 91. 97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC 0.1.500.001.001 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 85.376,79
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 85.376,79
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.376,79
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 45.376,79
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 40.000,00
T O T A L 2.001.776,79
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.190.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 855.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 650.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 105.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 90.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 15.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 15.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 85.000,00
3. 3. 50. 41 CONTRIBUICOES 0.1.500.002.001 80.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 235.000,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 32.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 100.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 2.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 82.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 4.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 10.000,00
T O T A L 1.200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURIDICA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 206.950,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 13.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 50,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 10.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 10.000,00
T O T A L 240.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
02
03
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 93.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 76.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 12.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 5.000,00
T O T A L 93.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
03
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.010.178,24
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.125,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 988.125,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 850.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 88.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 50,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 50,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 25,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 50.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 37.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 37.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.985.053,24
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 120.000,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.001 120.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.053,24
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 209.953,24
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 60.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 150.100,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 10.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 1.000,00
3. 3. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 2.412.000,00
3. 3. 91. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 360.000,00
3. 3. 91. 97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC 0.1.500.002.001 2.052.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.025,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 30.025,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.025,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 25,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 30.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.500.002.001 350.000,00
T O T A L 4.390.203,24
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24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
04
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 306.951,27
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.480.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.865.000,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.827.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 420.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 70.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 1.297.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 38.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 38.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 921.951,27
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.951,27
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 12.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.140 78.277,37
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.001 228.673,90
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 60.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 500.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 8.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 20.000,00
T O T A L 2.806.951,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 126.136,82
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 106.666,11
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 120.009,61
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 45.583,17
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 835.039,56
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 7.608.630,28
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.550.773,06
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.811.803,34
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.050.350,40
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.1.500.012.001 39.533,06
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.012.003 440.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 17.322,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 250.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 350.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 5.133.171,34
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 3.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 25.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 5.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 726.286,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 100,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 1.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 7.200,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 25.1.500.012.001 10.796,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 30.1.540.012.004 1.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 70.1.540.012.003 1.050,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 21.122,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.1.540.012.004 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 4.160,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.096 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.1.540.012.004 10,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 4.200,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 761.452,94
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 1.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 20.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 50.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 690.452,94
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.581.035,27
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 25.1.500.012.001 120.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.461.035,27
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 25.1.500.012.001 100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.096 7.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.012.001 7.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 30.1.540.012.004 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.096 10.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.033 300.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.007 55.239,06
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.020 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.025 1.427,05
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.009 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.008 85.513,76
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.032 15.424,08
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.012.165 45.583,17
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.576.012.119 19.615,48
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.012.001 181.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 30.1.540.012.004 70.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 70.1.540.012.003 20.000,00
3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.1.500.012.096 5.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.012.001 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.012.096 17.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.550.012.019 126.136,82
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.553.012.008 19.071,77
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.576.012.119 815.424,08
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.1.500.012.001 1.050.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.1.540.012.004 50.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 30.1.540.012.004 5.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 70.1.540.012.003 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.1.500.012.001 300.000,00
3. 3. 90. 49 AUXILIO-TRANSPORTE 25.1.500.012.001 2.000,00
3. 3. 90. 59 PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.012.096 20.000,00
3. 3. 90. 59 PENSÕES ESPECIAIS 25.1.500.012.001 20.000,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 10.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.012.001 21.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.1.540.012.004 15.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 25.1.500.012.001 12.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.583,17
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 53.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 213.583,17
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.583,17
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.012.001 10.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.1.540.012.004 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.096 3.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.012.019 20.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.012.165 45.583,17
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.012.001 40.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
05
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.012.004 50.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.1.540.012.003 25.000,00
T O T A L 11.606.421,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 2.233.603,46
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 6.564.584,09
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.026.193,12
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 585.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 276.571,51
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.231.864,75
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.950.764,75
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.605.010.299 191.727,25
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.010.001 650.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.278 84.420,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 811.510,06
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.110 12.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.109 30.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.103 1.026.193,12
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.299 393.272,75
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 2.771.714,44
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 149.527,13
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 513.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.114 10.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 15.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 75.100,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 15.1.500.010.001 41.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.109 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 146.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 281.100,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 25.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 6.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 250.100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.454.087,43
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.454.087,43
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.1.500.010.001 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.109 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.114 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 36.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.310 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.114 162.309,91
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.109 38.489,04
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.127 105.032,32
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.244 30.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.309 228.815,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.121 238.793,60
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 712.137,46
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 11
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
06
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.621.010.111 12.745,59
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.010.001 100,00
3. 3. 90. 34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC15.1.500.010.001 674.632,19
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.010.109 16.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.010.001 75.800,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.222 50.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.114 70.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.109 18.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.244 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.600.010.245 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.621.010.121 25.032,32
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.1.500.010.001 142.000,00
3. 3. 90. 46 AUXILIO-ALIMENTACAO 15.1.500.010.001 35.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.114 5.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.109 100,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.1.500.010.001 1.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.010.001 29.600,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.109 100,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.309 100.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.114 50.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.310 30.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.010.001 380.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.109 5.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.309 30.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 15.1.500.010.001 30.400,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.300,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 58.552,60
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 62.852,60
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.852,60
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.010.001 200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.099 56.857,60
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.114 695,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.109 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.100,00
T O T A L 10.748.804,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 4.800,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.800,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.800,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 200,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 200,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 200,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.200,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 1.200,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 1.200,00
T O T A L 6.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.435.958,86
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 964.837,90
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 944.200,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.008.001 100,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 800.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 100.000,00
3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.008.001 100,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.008.001 1.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 40.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 20.637,90
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 20.637,90
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.120,96
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 51.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.500.008.001 51.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.120,96
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 130.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 119.120,96
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 1.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 5.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 100.000,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.008.001 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.008.001 25.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.008.001 10.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.008.001 5.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 52.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.008.001 2.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 50.000,00
T O T A L 1.487.958,86
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 99.046,38
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 123.570,38
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 267.542,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 50.225,54
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 122.058,88
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.058,88
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.113 5.000,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.103 100,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.118 15.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.103 50.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.113 30.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.118 100,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 20.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.660.008.118 1.858,88
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.325,42
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 20.000,00
3. 3. 50. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.669.008.108 20.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 398.325,42
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 7.500,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.103 8.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.008 5.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.118 2.200,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.016 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.113 2.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.116 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.104 6.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.105 1.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.669.008.108 9.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 21.246,38
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.103 16.300,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.113 2.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.008 20.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.016 61.583,12
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.105 3.600,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.104 19.725,54
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.116 8.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.669.008.108 64.370,38
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 20.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.008 2.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.016 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.103 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.116 1.000,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.104 1.000,00
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24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.669.008.108 7.100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 1.100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.008 150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.016 150,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.103 500,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.104 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.669.008.108 1.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 6.100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.008 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.016 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.103 200,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.104 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.669.008.108 16.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.008.001 20.100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.016 15.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.103 500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.660.008.008 10.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.104 8.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.105 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.661.008.116 100,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.669.008.108 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.669.008.108 1.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.008.001 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.008 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.113 100,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.103 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.118 100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.700,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.100,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 34.570,76
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.067,65
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 65.438,41
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.438,41
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 15.100,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.008 12.195,43
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.103 10.400,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.113 4.568,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.016 7.407,33
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.104 5.000,00
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24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R.-C.A. Grupo
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.105 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.116 1.700,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.669.008.108 8.067,65
T O T A L 605.822,71
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
07
03
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 285.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.900,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 209.900,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.015.001 185.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 23.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.015.001 100,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.015.001 1.800,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 3.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 3.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.100,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.100,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.015.001 6.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.015.001 25.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.015.001 100,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.015.001 18.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.015.001 12.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.015.001 10.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.015.001 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.015.001 15.000,00
T O T A L 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
08
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.484.503,70
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 308.392,73
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 10.800,11
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 1.472,42
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 190.622,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 74.179,04
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 745.120,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 730.120,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 700.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 30.000,00
3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 10,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 110,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 15.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 15.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.324.850,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.324.850,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 539.353,70
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.708.002.039 1.472,42
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.720.002.037 190.622,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.750.002.038 10.800,11
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.751.002.021 108.392,73
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 150.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.751.002.021 200.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1001.1.701.002.010 74.179,04
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 5.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 30.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.030,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 430.030,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.030,00
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 10,00
4. 4. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.701.002.010 400.000,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 20,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 30.000,00
T O T A L 2.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
09
00
PODER EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 3.210.000,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 281.537,20
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.311.500,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.305.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.1.800.009.002 3.000.000,00
3. 1. 90. 01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.1.800.009.006 100.000,00
3. 1. 90. 03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0.1.800.009.002 100.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.802.009.001 87.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 13.000,00
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.802.009.001 3.000,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.802.009.001 2.000,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 6.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 6.500,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.037,20
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.037,20
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.800.009.002 10.000,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.802.009.001 15.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.802.009.001 8.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.802.009.001 1.000,00
3. 3. 90. 35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.802.009.001 75.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.802.009.001 14.500,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.802.009.001 49.788,92
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.802.009.001 6.748,28
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.802.009.001 5.000,00
9. 0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 00. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9. 9. 99. 99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.800.009.002 1.371.926,30
T O T A L 4.868.463,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
00
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 153.030,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.030,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.030,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 153.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 10,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.010,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10.010,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.010,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 10,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 10.000,00
T O T A L 163.040,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 21
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 295.440,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 15.100,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.276,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.676,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.165 45.000,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.501.002.165 5.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 5.626,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.165 50,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 1.600,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 1.500,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.501.002.165 100,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.264,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.165 10,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 253.254,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.165 3.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.165 50,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.165 220.928,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.501.002.165 10.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.165 18.226,00
3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.500.002.165 50,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.165 1.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 10,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 10,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 10,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.165 10,00
T O T A L 310.550,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 22
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
02
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
F.R.-C.A. Grupo
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 482.844,00
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 260.556,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.284,00
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 275.284,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.166 237.960,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 36.374,00
3. 1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.166 950,00
3. 1. 91. 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS 5.000,00
3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 5.000,00
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.116,00
3. 3. 71. 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 30.000,00
3. 3. 71. 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.166 30.000,00
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 433.116,00
3. 3. 90. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0.1.500.002.166 10,00
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.166 7.500,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.166 150.000,00
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.166 10,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.166 40,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.500.002.166 129.000,00
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.501.002.166 110.556,00
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.166 3.000,00
3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.166 25.000,00
3. 3. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.166 3.000,00
3. 3. 90. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.166 5.000,00
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.010,00
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 20.010,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.010,00
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.166 10,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.166 20.000,00
T O T A L 763.410,00
T O T A L G E R A L 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:35 24/09/2024 12:36 24/09/2024 12:38 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542449 e CRC: 62381110
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542449
AEF5C388546E60607EFF5A1DC3C995EC
62381110
MD5:
CRC:
SHA256: 4ABFD1D133D496FA417E49DBB22A86C1C120FC7CB5EF23760B73557AAAB8E87D
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 2.d NATUREZA DA DESPESA
POR ORGAO E UNIDADE
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542449 e o CRC 62381110.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL
Operação Especial
01 Legislativa 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 Ação Legislativa 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 2.001.776,79 2.001.776,79
01.031.1001.2001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 2.001.776,79 2.001.776,79
TOTAL 0,00 0,00 2.001.776,79 2.001.776,79
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
03 Essencial à Justiça 240.000,00 240.000,00
03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 240.000,00 240.000,00
03 092 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 240.000,00 240.000,00
03.092.1002.2002.0000 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 240.000,00 240.000,00
04 Administração 1.293.000,00 1.293.000,00
04 122 Administração Geral 1.200.000,00 1.200.000,00
04 122 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 1.200.000,00 1.200.000,00
04.122.1002.2003.0000 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 1.200.000,00 1.200.000,00
04 124 Controle Interno 93.000,00 93.000,00
04 124 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 93.000,00 93.000,00
04.124.1002.2004.0000 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 93.000,00 93.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.533.000,00 1.533.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
Operação Especial
04 Administração 4.040.203,24 4.040.203,24
04 122 Administração Geral 4.040.103,24 4.040.103,24
04 122 1025 Manutenção das atividades administrativas 4.040.103,24 4.040.103,24
04.122.1025.2005.0000 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 4.040.103,24 4.040.103,24
04 127 Ordenamento Territorial 50,00 50,00
04 127 1025 Manutenção das atividades administrativas 50,00 50,00
04.127.1025.2006.0000 Manutencao da Unidade de CAdastro- scr 50,00 50,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 50,00 50,00
04 128 1025 Manutenção das atividades administrativas 50,00 50,00
04.128.1025.2007.0000 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 50,00 50,00
99 Reserva de Contingência 350.000,00 350.000,00
99 999 Reserva de Contingência 350.000,00 350.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 350.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 350.000,00 350.000,00
TOTAL 350.000,00 0,00 4.040.203,24 4.390.203,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Operação Especial
04 Administração 1.509.951,27 1.509.951,27
04 129 Administração de Receitas 1.509.951,27 1.509.951,27
04 129 1025 Manutenção das atividades administrativas 1.509.951,27 1.509.951,27
04.129.1025.2009.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 1.509.951,27 1.509.951,27
28 Encargos Especiais 1.297.000,00 1.297.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.297.000,00 1.297.000,00
28 843 1025 Manutenção das atividades administrativas 1.297.000,00 1.297.000,00
28.843.1025.2010.0000 Pagamento de Divida Fundada Interna 1.297.000,00 1.297.000,00
TOTAL 0,00 0,00 2.806.951,27 2.806.951,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
Operação Especial
12 Educação 11.562.799,78 11.562.799,78
12 306 Alimentação e Nutrição 406.666,11 406.666,11
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 406.666,11 406.666,11
12.306.1006.2013.0000 Alimentação Escolar 406.666,11 406.666,11
12 361 Ensino Fundamental 8.899.533,25 8.899.533,25
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 8.899.533,25 8.899.533,25
12.361.1006.2014.0000 Manutencao do Ensino Fundamental 1.345.651,06 1.345.651,06
12.361.1006.2015.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70% 4.931.010,28 4.931.010,28
12.361.1006.2016.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30% 626.110,00 626.110,00
12.361.1006.2017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.996.761,91 1.996.761,91
12 365 Educação Infantil 1.913.200,42 1.913.200,42
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 1.913.200,42 1.913.200,42
12.365.1006.2019.0000 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 531.166,34 531.166,34
12.365.1006.2020.0000 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 18.924,08 18.924,08
12.365.1006.2021.0000 Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar 1.363.110,00 1.363.110,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 115.100,00 115.100,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 115.100,00 115.100,00
12.366.1006.2023.0000 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 115.100,00 115.100,00
12 367 Educação Especial 228.300,00 228.300,00
12 367 1006 EDUCACAO PARA TODOS 228.300,00 228.300,00
12.367.1006.2024.0000 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 228.300,00 228.300,00
27 Desporto e Lazer 43.622,00 43.622,00
27 813 Lazer 43.622,00 43.622,00
27 813 1016 INCENTIVO AO DESPORTO 43.622,00 43.622,00
27.813.1016.2025.0000 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 43.622,00 43.622,00
TOTAL 0,00 0,00 11.606.421,78 11.606.421,78
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Operação Especial
10 Saúde 10.748.804,78 10.748.804,78
10 122 Administração Geral 319.600,00 319.600,00
10 122 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 319.600,00 319.600,00
COMPROMISSO
10.122.1004.2026.0000 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 74.400,00 74.400,00
10.122.1004.2027.0000 Manutenção das Atividades da SEMSAU 245.200,00 245.200,00
10 301 Atenção Básica 4.881.586,47 4.881.586,47
10 301 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 4.881.586,47 4.881.586,47
COMPROMISSO
10.301.1004.2032.0000 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 4.881.586,47 4.881.586,47
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.225.551,36 5.225.551,36
10 302 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 5.225.551,36 5.225.551,36
COMPROMISSO
10.302.1004.2034.0000 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 5.225.551,36 5.225.551,36
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 117.777,91 117.777,91
10 303 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 117.777,91 117.777,91
COMPROMISSO
10.303.1004.2035.0000 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 117.777,91 117.777,91
10 305 Vigilância Epidemiológica 204.289,04 204.289,04
10 305 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 204.289,04 204.289,04
COMPROMISSO
10.305.1004.2037.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 204.289,04 204.289,04
Ambiental
TOTAL 0,00 0,00 10.748.804,78 10.748.804,78
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação Especial
08 Assistência Social 493.309,28 1.600.472,29 2.093.781,57
08 122 Administração Geral 1.487.958,86 1.487.958,86
08 122 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 1.487.958,86 1.487.958,86
08.122.1030.2077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.487.958,86 1.487.958,86
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 399.162,90 58.445,43 457.608,33
08 243 1007 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA 52.445,43 52.445,43
08.243.1007.2043.0000 Manutenção da Atividades do IGD 52.445,43 52.445,43
08 243 1029 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 189.563,57 189.563,57
08.243.1029.2071.0000 Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei 6.000,00 6.000,00
08.243.1029.2072.0000 Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem 12.000,00 12.000,00
08.243.1029.2073.0000 Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta 90.638,03 90.638,03
Complexidade
08.243.1029.2074.0000 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado 20.000,00 20.000,00
08.243.1029.2075.0000 Beneficios Eventuais 9.000,00 9.000,00
08.243.1029.2076.0000 Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe 12.000,00 12.000,00
Vinculada
08.243.1029.2078.0000 PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 39.925,54 39.925,54
08 243 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00
08.243.1030.2103.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - 6.000,00 6.000,00
SUAS
08 243 1031 Primeira Infancia no SUAS 100.000,00 100.000,00
08.243.1031.2070.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 100.000,00 100.000,00
08 243 1032 Proteção Basica serviço de convivencia 109.599,33 109.599,33
08.243.1032.1081.0000 PROCARDSUAS 19.258,88 19.258,88
08.243.1032.2203.0000 PROTEÇÃO BASICA SCFV 90.340,45 90.340,45
08 244 Assistência Comunitária 94.146,38 54.068,00 148.214,38
08 244 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 94.146,38 94.146,38
08.244.1030.1079.0000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 93.146,38 93.146,38
SOCIAL
08.244.1030.1080.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 1.000,00 1.000,00
08 244 1035 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 54.068,00 54.068,00
08.244.1035.2102.0000 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE 54.068,00 54.068,00
VOLANTE-PBV-III
14 Direitos da Cidadania 306.000,00 306.000,00
14 241 Assistência à Pessoa Idosa 3.000,00 3.000,00
14 241 1037 FMDIVP 3.000,00 3.000,00
14.241.1037.2038.0000 Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa 3.000,00 3.000,00
14 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.000,00 3.000,00
14 243 1033 FMDCA 3.000,00 3.000,00
14.243.1033.2039.0000 Manutenção do FMDCA 3.000,00 3.000,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 300.000,00 300.000,00
14 421 1034 CONSELHO TUTELAR 300.000,00 300.000,00
14.421.1034.2049.0000 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 300.000,00 300.000,00
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24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação Especial
TOTAL 0,00 493.309,28 1.906.472,29 2.399.781,57
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
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AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
Operação Especial
04 Administração 1.676.582,11 1.676.582,11
04 122 Administração Geral 1.676.582,11 1.676.582,11
04 122 1003 - (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das 1.676.582,11 1.676.582,11
atividades da SEMOSP
04.122.1003.2050.0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP 1.676.582,11 1.676.582,11
15 Urbanismo 349.228,85 349.228,85
15 421 Custódia e Reintegração Social 349.228,85 349.228,85
15 421 1009 CIDADE LIMPA 349.228,85 349.228,85
15.421.1009.2051.0000 Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 349.228,85 349.228,85
26 Transporte 474.189,04 474.189,04
26 782 Transporte Rodoviário 474.189,04 474.189,04
26 782 1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 474.189,04 474.189,04
26.782.1008.2055.0000 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 474.189,04 474.189,04
TOTAL 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
09 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
Operação Especial
09 Previdência Social 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 Previdência do Regime Estatutário 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 3.496.537,20 3.496.537,20
09.272.3001.2201.0000 MANUTENCAO IPMVP 286.537,20 286.537,20
09.272.3001.2202.0000 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 3.210.000,00 3.210.000,00
99 Reserva de Contingência 1.371.926,30 1.371.926,30
99 997 Reserva de Contingência Previdência 1.371.926,30 1.371.926,30
99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.926,30 1.371.926,30
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.371.926,30 1.371.926,30
TOTAL 1.371.926,30 0,00 3.496.537,20 4.868.463,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
Operação Especial
20 Agricultura 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 Extensão Rural 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 1018 Meio Ambiente/CMDRAS 13.040,00 13.040,00
20.606.1018.2058.0000 Manutenção do CMDRA 13.040,00 13.040,00
20 606 1020 Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 1.223.960,00 1.223.960,00
20.606.1020.2060.0000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. 1.223.960,00 1.223.960,00
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
TOTAL 0,00 0,00 1.237.000,00 1.237.000,00
TOTAL GERAL 1.721.926,30 493.309,28 41.877.167,35 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542450 e CRC: 67A8032E
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542450
A8B0E2B2C291E85BEEB66AEC492DAB48
67A8032E
MD5:
CRC:
SHA256: 9BAF500C40DFBB3578AAC57989DAEF71C26E597CDFD392B51E2B9F08CD2DE88F
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 6 PROGRAMA DE TRABALHO
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542450 e o CRC 67A8032E.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 0,00 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 0,00 0,00 2.001.776,79 2.001.776,79
01.031.1001.2001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 0,00 0,00 2.001.776,79 2.001.776,79
03 Essencial à Justiça 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
03 092 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
03.092.1002.2002.0000 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
04 Administração 0,00 0,00 8.519.736,62 8.519.736,62
04 122 Administração Geral 0,00 0,00 6.916.685,35 6.916.685,35
04 122 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
04.122.1002.2003.0000 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
04 122 1003 - (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da 0,00 0,00 1.676.582,11 1.676.582,11
SEMOSP
04.122.1003.2050.0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP 0,00 0,00 1.676.582,11 1.676.582,11
04 122 1025 Manutenção das atividades administrativas 0,00 0,00 4.040.103,24 4.040.103,24
04.122.1025.2005.0000 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 0,00 0,00 4.040.103,24 4.040.103,24
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
04 124 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
04.124.1002.2004.0000 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
04 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 50,00 50,00
04 127 1025 Manutenção das atividades administrativas 0,00 0,00 50,00 50,00
04.127.1025.2006.0000 Manutencao da Unidade de CAdastro- scr 0,00 0,00 50,00 50,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 50,00 50,00
04 128 1025 Manutenção das atividades administrativas 0,00 0,00 50,00 50,00
04.128.1025.2007.0000 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 0,00 0,00 50,00 50,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 1.509.951,27 1.509.951,27
04 129 1025 Manutenção das atividades administrativas 0,00 0,00 1.509.951,27 1.509.951,27
04.129.1025.2009.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 0,00 0,00 1.509.951,27 1.509.951,27
08 Assistência Social 0,00 493.309,28 1.600.472,29 2.093.781,57
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.487.958,86 1.487.958,86
08 122 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 1.487.958,86 1.487.958,86
08.122.1030.2077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.487.958,86 1.487.958,86
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 399.162,90 58.445,43 457.608,33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 493.309,28 1.600.472,29 2.093.781,57
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 399.162,90 58.445,43 457.608,33
08 243 1007 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA 0,00 0,00 52.445,43 52.445,43
08.243.1007.2043.0000 Manutenção da Atividades do IGD 0,00 0,00 52.445,43 52.445,43
08 243 1029 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 189.563,57 0,00 189.563,57
08.243.1029.2071.0000 Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08.243.1029.2072.0000 Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
08.243.1029.2073.0000 Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade 0,00 90.638,03 0,00 90.638,03
08.243.1029.2074.0000 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.1029.2075.0000 Beneficios Eventuais 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
08.243.1029.2076.0000 Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
08.243.1029.2078.0000 PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 0,00 39.925,54 0,00 39.925,54
08 243 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
08.243.1030.2103.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
08 243 1031 Primeira Infancia no SUAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08.243.1031.2070.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
08 243 1032 Proteção Basica serviço de convivencia 0,00 109.599,33 0,00 109.599,33
08.243.1032.1081.0000 PROCARDSUAS 0,00 19.258,88 0,00 19.258,88
08.243.1032.2203.0000 PROTEÇÃO BASICA SCFV 0,00 90.340,45 0,00 90.340,45
08 244 Assistência Comunitária 0,00 94.146,38 54.068,00 148.214,38
08 244 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 94.146,38 0,00 94.146,38
08.244.1030.1079.0000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 93.146,38 0,00 93.146,38
08.244.1030.1080.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08 244 1035 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 0,00 0,00 54.068,00 54.068,00
08.244.1035.2102.0000 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III 0,00 0,00 54.068,00 54.068,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 3.496.537,20 3.496.537,20
09.272.3001.2201.0000 MANUTENCAO IPMVP 0,00 0,00 286.537,20 286.537,20
09.272.3001.2202.0000 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 0,00 0,00 3.210.000,00 3.210.000,00
10 Saúde 0,00 0,00 10.748.804,78 10.748.804,78
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 319.600,00 319.600,00
10 122 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 0,00 0,00 319.600,00 319.600,00
10.122.1004.2026.0000 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 0,00 0,00 74.400,00 74.400,00
10.122.1004.2027.0000 Manutenção das Atividades da SEMSAU 0,00 0,00 245.200,00 245.200,00
10 301 Atenção Básica 0,00 0,00 4.881.586,47 4.881.586,47
10 301 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 0,00 0,00 4.881.586,47 4.881.586,47
10.301.1004.2032.0000 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 0,00 0,00 4.881.586,47 4.881.586,47
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 5.225.551,36 5.225.551,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Operação Especial
10 Saúde 0,00 0,00 10.748.804,78 10.748.804,78
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 5.225.551,36 5.225.551,36
10 302 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 0,00 0,00 5.225.551,36 5.225.551,36
10.302.1004.2034.0000 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 5.225.551,36 5.225.551,36
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 117.777,91 117.777,91
10 303 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 0,00 0,00 117.777,91 117.777,91
10.303.1004.2035.0000 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 0,00 0,00 117.777,91 117.777,91
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 204.289,04 204.289,04
10 305 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 0,00 0,00 204.289,04 204.289,04
10.305.1004.2037.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 0,00 0,00 204.289,04 204.289,04
Ambiental
12 Educação 0,00 0,00 11.562.799,78 11.562.799,78
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 406.666,11 406.666,11
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 406.666,11 406.666,11
12.306.1006.2013.0000 Alimentação Escolar 0,00 0,00 406.666,11 406.666,11
12 361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 8.899.533,25 8.899.533,25
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 8.899.533,25 8.899.533,25
12.361.1006.2014.0000 Manutencao do Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.345.651,06 1.345.651,06
12.361.1006.2015.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70% 0,00 0,00 4.931.010,28 4.931.010,28
12.361.1006.2016.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30% 0,00 0,00 626.110,00 626.110,00
12.361.1006.2017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.996.761,91 1.996.761,91
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 1.913.200,42 1.913.200,42
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 1.913.200,42 1.913.200,42
12.365.1006.2019.0000 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 0,00 0,00 531.166,34 531.166,34
12.365.1006.2020.0000 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 0,00 0,00 18.924,08 18.924,08
12.365.1006.2021.0000 Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar 0,00 0,00 1.363.110,00 1.363.110,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 115.100,00 115.100,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 115.100,00 115.100,00
12.366.1006.2023.0000 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 0,00 0,00 115.100,00 115.100,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 228.300,00 228.300,00
12 367 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 228.300,00 228.300,00
12.367.1006.2024.0000 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 0,00 0,00 228.300,00 228.300,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00
14 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
14 241 1037 FMDIVP 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
14.241.1037.2038.0000 Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542451 e CRC: 054ADBB0
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Operação Especial
14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 306.000,00 306.000,00
14 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
14 243 1033 FMDCA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
14.243.1033.2039.0000 Manutenção do FMDCA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
14 421 1034 CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
14.421.1034.2049.0000 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
15 Urbanismo 0,00 0,00 349.228,85 349.228,85
15 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 349.228,85 349.228,85
15 421 1009 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 349.228,85 349.228,85
15.421.1009.2051.0000 Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 0,00 349.228,85 349.228,85
20 Agricultura 0,00 0,00 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 1018 Meio Ambiente/CMDRAS 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00
20.606.1018.2058.0000 Manutenção do CMDRA 0,00 0,00 13.040,00 13.040,00
20 606 1020 Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 0,00 0,00 1.223.960,00 1.223.960,00
20.606.1020.2060.0000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO 0,00 0,00 1.223.960,00 1.223.960,00
AMBIENTE
26 Transporte 0,00 0,00 474.189,04 474.189,04
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 474.189,04 474.189,04
26 782 1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 0,00 0,00 474.189,04 474.189,04
26.782.1008.2055.0000 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 0,00 0,00 474.189,04 474.189,04
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 43.622,00 43.622,00
27 813 Lazer 0,00 0,00 43.622,00 43.622,00
27 813 1016 INCENTIVO AO DESPORTO 0,00 0,00 43.622,00 43.622,00
27.813.1016.2025.0000 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 0,00 0,00 43.622,00 43.622,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 1.297.000,00 1.297.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 1.297.000,00 1.297.000,00
28 843 1025 Manutenção das atividades administrativas 0,00 0,00 1.297.000,00 1.297.000,00
28.843.1025.2010.0000 Pagamento de Divida Fundada Interna 0,00 0,00 1.297.000,00 1.297.000,00
99 Reserva de Contingência 1.721.926,30 0,00 0,00 1.721.926,30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542451 e CRC: 054ADBB0
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 1.721.926,30 0,00 0,00 1.721.926,30
99 997 Reserva de Contingência Previdência 1.371.926,30 0,00 0,00 1.371.926,30
99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.926,30 0,00 0,00 1.371.926,30
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.371.926,30 0,00 0,00 1.371.926,30
99 999 Reserva de Contingência 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
TOTAL 1.721.926,30 493.309,28 41.877.167,35 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:39 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542451 e CRC: 054ADBB0
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542451
E7D8EE1D9F625243FF62A0B806DB99D9
054ADBB0
MD5:
CRC:
SHA256: 4294DC9DC7466E77AB6FA351F98E0A59C3EB8AAE68CA4BDE531220C8C5EA8C09
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 7 PROG. DE TRAB. DO
GOVERNO DEMONST. DE FUNÇ
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542451 e o CRC 054ADBB0.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Adm. Indireta
01 Legislativa 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 Ação Legislativa 2.001.776,79 2.001.776,79
01 031 1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 2.001.776,79 2.001.776,79
03 Essencial à Justiça 240.000,00 240.000,00
03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 240.000,00 240.000,00
03 092 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 240.000,00 240.000,00
PREFEITO
04 Administração 8.316.842,09 202.894,53 8.519.736,62
04 122 Administração Geral 6.713.790,82 202.894,53 6.916.685,35
04 122 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 1.200.000,00 1.200.000,00
PREFEITO
04 122 1003 - (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das 1.473.687,58 202.894,53 1.676.582,11
atividades da SEMOSP
04 122 1025 Manutenção das atividades administrativas 4.040.103,24 4.040.103,24
04 124 Controle Interno 93.000,00 93.000,00
04 124 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 93.000,00 93.000,00
PREFEITO
04 127 Ordenamento Territorial 50,00 50,00
04 127 1025 Manutenção das atividades administrativas 50,00 50,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 50,00 50,00
04 128 1025 Manutenção das atividades administrativas 50,00 50,00
04 129 Administração de Receitas 1.509.951,27 1.509.951,27
04 129 1025 Manutenção das atividades administrativas 1.509.951,27 1.509.951,27
08 Assistência Social 1.602.105,24 491.676,33 2.093.781,57
08 122 Administração Geral 1.487.958,86 1.487.958,86
08 122 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 1.487.958,86 1.487.958,86
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 10.000,00 447.608,33 457.608,33
08 243 1007 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA 52.445,43 52.445,43
08 243 1029 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 189.563,57 189.563,57
08 243 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00 6.000,00
08 243 1031 Primeira Infancia no SUAS 10.000,00 90.000,00 100.000,00
08 243 1032 Proteção Basica serviço de convivencia 109.599,33 109.599,33
08 244 Assistência Comunitária 104.146,38 44.068,00 148.214,38
08 244 1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 94.146,38 94.146,38
08 244 1035 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 10.000,00 44.068,00 54.068,00
09 Previdência Social 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 Previdência do Regime Estatutário 3.496.537,20 3.496.537,20
09 272 3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES 3.496.537,20 3.496.537,20
MUNICIPAIS
10 Saúde 10.748.804,78 10.748.804,78
10 122 Administração Geral 319.600,00 319.600,00
10 122 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 319.600,00 319.600,00
COMPROMISSO
10 301 Atenção Básica 4.881.586,47 4.881.586,47
10 301 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 4.881.586,47 4.881.586,47
COMPROMISSO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:41 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542452 e CRC: 18E2DB23
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Adm. Indireta
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.225.551,36 5.225.551,36
10 302 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 5.225.551,36 5.225.551,36
COMPROMISSO
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 117.777,91 117.777,91
10 303 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 117.777,91 117.777,91
COMPROMISSO
10 305 Vigilância Epidemiológica 204.289,04 204.289,04
10 305 1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO 204.289,04 204.289,04
COMPROMISSO
12 Educação 340.000,00 11.222.799,78 11.562.799,78
12 306 Alimentação e Nutrição 300.000,00 106.666,11 406.666,11
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 300.000,00 106.666,11 406.666,11
12 361 Ensino Fundamental 40.000,00 8.859.533,25 8.899.533,25
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 40.000,00 8.859.533,25 8.899.533,25
12 365 Educação Infantil 1.913.200,42 1.913.200,42
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 1.913.200,42 1.913.200,42
12 366 Educação de Jovens e Adultos 115.100,00 115.100,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 115.100,00 115.100,00
12 367 Educação Especial 228.300,00 228.300,00
12 367 1006 EDUCACAO PARA TODOS 228.300,00 228.300,00
14 Direitos da Cidadania 306.000,00 306.000,00
14 241 Assistência à Pessoa Idosa 3.000,00 3.000,00
14 241 1037 FMDIVP 3.000,00 3.000,00
14 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.000,00 3.000,00
14 243 1033 FMDCA 3.000,00 3.000,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 300.000,00 300.000,00
14 421 1034 CONSELHO TUTELAR 300.000,00 300.000,00
15 Urbanismo 40.836,12 308.392,73 349.228,85
15 421 Custódia e Reintegração Social 40.836,12 308.392,73 349.228,85
15 421 1009 CIDADE LIMPA 40.836,12 308.392,73 349.228,85
20 Agricultura 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 Extensão Rural 1.237.000,00 1.237.000,00
20 606 1018 Meio Ambiente/CMDRAS 13.040,00 13.040,00
20 606 1020 Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 1.223.960,00 1.223.960,00
26 Transporte 10,00 474.179,04 474.189,04
26 782 Transporte Rodoviário 10,00 474.179,04 474.189,04
26 782 1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 10,00 474.179,04 474.189,04
27 Desporto e Lazer 43.622,00 43.622,00
27 813 Lazer 43.622,00 43.622,00
27 813 1016 INCENTIVO AO DESPORTO 43.622,00 43.622,00
28 Encargos Especiais 1.297.000,00 1.297.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:41 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542452 e CRC: 18E2DB23
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Lei: 0000, Data: 
Adm. Indireta
28 843 Serviço da Dívida Interna 1.297.000,00 1.297.000,00
28 843 1025 Manutenção das atividades administrativas 1.297.000,00 1.297.000,00
99 Reserva de Contingência 350.000,00 1.371.926,30 1.721.926,30
99 997 Reserva de Contingência Previdência 1.371.926,30 1.371.926,30
99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.371.926,30 1.371.926,30
99 999 Reserva de Contingência 350.000,00 350.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 350.000,00
TOTAL 15.775.192,24 28.317.210,69 0,00 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:41 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542452 e CRC: 18E2DB23
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542452
87702996CEFD20F3644A73D8357359EA
18E2DB23
MD5:
CRC:
SHA256: 771566470AE724E7DB0795983F68879C29C2B3F608943C4314E76684E6758CC8
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 8 DESPESA POR FUNÇAO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542452 e o CRC 18E2DB23.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Código Discriminação Valor
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Página 1
Lei: 0000, Data: 
1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 2.001.776,79
1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 1.533.000,00
1003 - (Com trabalho se faz a Diferença) - Manutenção das atividades da SEMOSP 1.676.582,11
1004 SAÚDE DIREITO DE TODOS” É O NOSSO COMPROMISSO 10.748.804,78
1006 EDUCACAO PARA TODOS 11.562.799,78
1007 MANUNTENÇAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA 52.445,43
1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 474.189,04
1009 CIDADE LIMPA 349.228,85
1016 INCENTIVO AO DESPORTO 43.622,00
1018 Meio Ambiente/CMDRAS 13.040,00
1020 Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente 1.223.960,00
1025 Manutenção das atividades administrativas 6.847.154,51
1029 COFINANCIAMENTO ESTADUAL 189.563,57
1030 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social 1.588.105,24
1031 Primeira Infancia no SUAS 100.000,00
1032 Proteção Basica serviço de convivencia 109.599,33
1033 FMDCA 3.000,00
1034 CONSELHO TUTELAR 300.000,00
1035 PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 54.068,00
1037 FMDIVP 3.000,00
3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 3.496.537,20
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.721.926,30
TOTAL 44.092.402,93
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:23 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542453 e CRC: FAEE8184
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542453
43B5FD00BD720C0159DAB94DFB792ACF
FAEE8184
MD5:
CRC:
SHA256: 153301854E80F7D3EE5AE184AC95759694817FD7143084850EEB1BE4A29AC1AB
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR PROGRAMA
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:39
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542453 e o CRC FAEE8184.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 1
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
1 MEIO_AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
20.606.1020.2060.000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 295.450,00
TOTAL 295.450,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:42 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542454 e CRC: ED91AD25
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 2
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
2 AGRICULTURA - PECUARIA-FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
20.606.1020.2060.000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE 763.410,00
TOTAL 763.410,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:42 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542454 e CRC: ED91AD25
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 3
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 0000, Data: 
8 F.M.A.S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 50.879,04
1729.51.0.1.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 170.267,65
1716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 270.529,64
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
585.822,71
94.146,38
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.1032.1081.000 PROCARDSUAS 19.258,88
08.243.1032.2203.000 PROTEÇÃO BASICA SCFV 90.340,45
08.243.1031.2070.000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 90.000,00
08.244.1030.1079.000 GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 93.146,38
08.244.1030.1080.000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 1.000,00
08.244.1035.2102.000 MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE VOLANTE-PBV-III 44.068,00
08.243.1029.2074.000 Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado 20.000,00
08.243.1029.2076.000 Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe Vinculada 12.000,00
08.243.1030.2103.000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS 6.000,00
08.243.1029.2078.000 PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 39.925,54
08.243.1029.2075.000 Beneficios Eventuais 9.000,00
08.243.1029.2073.000 Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta Complexidade 90.638,03
08.243.1029.2072.000 Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem 12.000,00
08.243.1029.2071.000 Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei 6.000,00
08.243.1007.2043.000 Manutenção da Atividades do IGD 52.445,43
TOTAL 585.822,71
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:42 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542454 e CRC: ED91AD25
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542454
570F46D67C666B98802564F3CFF3C01C
ED91AD25
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Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 10.a ORÇAMENTO DOS FUNDOS
ESPECIAIS
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:39 Finalização: 27/09/2024 15:28:40
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542454 e o CRC ED91AD25.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
Lei: 0000, Data: 
08 Assistência Social 2.093.781,57
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 880.100,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121.858,88
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.637,90
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 71.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 73.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 346.825,42
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 151.520,96
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 158.900,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 26.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 14.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.438,41
09 Previdência Social 3.496.537,20
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 3.100.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 75.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.788,92
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.748,28
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:43 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542455 e CRC: 292A95D1
Codigo Especificacao Categoria Função
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 2
Lei: 0000, Data: 
10 Saúde 10.748.804,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 841.727,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.129.110,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 662.627,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.100,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 176.100,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 281.100,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 82.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.530.577,33
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.745,59
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 674.632,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.032,32
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 35.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 29.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 560.100,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 65.400,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.652,60
99 Reserva de Contingência 1.371.926,30
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
TOTAL 17.711.049,85
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
24/09/2024 12:43 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542455 e CRC: 292A95D1
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542455
D0856375D3B1EF7B1960702FC7B0F377
292A95D1
MD5:
CRC:
SHA256: 7367392F4605F75230CF0CB14B8F208C6DAA7F704645B4E1FA3E432B97C10D2F
Anexos
Tipo do Documento
ANEXO 11 SEGURIDADE SOCIAL
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:40 Finalização: 27/09/2024 15:28:40
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542455 e o CRC 292A95D1.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
, Art. 16 Inciso I, e § 2º, c/c com o § 2º art. 18 da lc/2000. Previsão RCL2024 40.021.711,78 RCL 2024 19.057.957,99
RECEITA jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 TOTAL
ARRECADADA - RCL 2.950.766,84 3.299.195,84 2.409.143,12 3.119.122,57 2.823.653,55 4.029.463,90 3.263.374,19 3.289.476,93 2.704.207,32 3.074.091,68 3.510.915,67 3.215.892,20 37.689.303,81
LIMITE 54% 1.593.414,09 1.781.565,75 1.300.937,28 1.684.326,19 1.524.772,92 2.175.910,51 1.762.222,06 1.776.317,54 1.460.271,95 1.660.009,51 1.895.894,46 1.736.581,79 20.352.224,06
LIMITE 51,3 1.513.743,39 1.692.487,47 1.235.890,42 1.600.109,88 1.448.534,27 2.067.114,98 1.674.110,96 1.687.501,67 1.387.258,36 1.577.009,03 1.801.099,74 1.649.752,70 19.334.612,85
LIMITE 48,6 1.434.072,68 1.603.409,18 1.170.843,56 1.515.893,57 1.372.295,63 1.958.319,46 1.585.999,86 1.598.685,79 1.314.244,76 1.494.008,56 1.706.305,02 1.562.923,61 10.440.690,94
VLR APLICADO - DPL 1.694.491,26 1.704.464,53 1.376.955,40 1.347.059,30 1.343.238,35 2.045.995,58 1.298.252,52 1.249.841,26 1.283.529,02 1.317.629,32 1.450.669,07 1.694.861,83 17.806.987,44
repasse rpps RP PESSOAL 60.232,00 60.232,00 60.232,00 60.232,00 60.232,00 60.232,00 60.232,00
total 1.694.491,26 1.704.464,53 1.376.955,40 1.347.059,30 1.343.238,35 2.045.995,58 1.298.252,52 1.694.491,26 1.704.464,53 1.376.955,40 1.347.059,30 1.343.238,35 17.867.219,44
% APLICADO 57,43% 51,66% 57,16% 43,19% 47,57% 50,78% 39,78% 57,43% 51,66% 57,16% 43,19% 47,57% 47,41%
# P/ +/- EM % 6,13% 0,36% 5,86% -8,11% -3,73% -0,52% -11,52% 6,13% 0,36% 5,86% -8,11% -3,73% -3,89%
Nova Despesa
Descrição Valor a aumentar
 Previsão de 
Execução Data requerimento
Meses do ano 
corrente total devido no ano total c/encargos impacto no ano2023 impacto mensal impacto para 12 meses Piso Enfermagem - 
 - - 0,000% 0,000% 0,000% Concurso Público - 
MEDIA/DESPESA
2024
 - - - 0,000% 0,000% 0,000% 1.382.463,84
Concurso Público 306.661,79 jan/25 16/08/2024 - - - 0,000% 10,564% 10,564%
 - - 0,000% 0,000% 0,000%
TOTAL 306.661,79 - - - 10,56 10,56 -
 -
RECEITA jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 TOTAL
proj rec/12de09 3.176.326,33 3.176.326,33 3.176.326,33 3.176.326,33 3.176.326,33 3.176.326,33 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 39.259.393,46
LIMITE 54% 1.715.216,22 1.715.216,22 1.715.216,22 1.715.216,22 1.715.216,22 1.715.216,22 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 21.200.072,47
LIMITE 51,3 1.629.455,41 1.629.455,41 1.629.455,41 1.629.455,41 1.629.455,41 1.629.455,41 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 20.140.068,84
LIMITE 48,6 1.543.694,60 1.543.694,60 1.543.694,60 1.543.694,60 1.543.694,60 1.543.694,60 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 19.080.065,22
PREV.PESSOA DPL 1.382.463,84 1.382.463,84 1.382.463,84 1.382.463,84 1.382.463,84 1.382.463,84 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 18.844.275,90
% APLICADO 43,52% 43,52% 43,52% 43,52% 43,52% 43,52% 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 48,00%
# P/ +/- EM % -7,78% -7,78% -7,78% -7,78% -7,78% -7,78% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% -3,30%
RECEITA jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 TOTAL
ARRECADADA 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.366.905,91 3.568.920,27 3.568.920,27 3.568.920,27 3.568.920,27 3.568.920,27 3.568.920,27 41.614.957,07
LIMITE 54% 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.818.129,19 1.927.216,94 1.927.216,94 1.927.216,94 1.927.216,94 1.927.216,94 1.927.216,94 22.472.076,82
LIMITE 51,3 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.727.222,73 1.830.856,10 1.830.856,10 1.830.856,10 1.830.856,10 1.830.856,10 1.830.856,10 21.348.472,98
LIMITE 48,6 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.636.316,27 1.734.495,25 1.734.495,25 1.734.495,25 1.734.495,25 1.734.495,25 1.734.495,25 20.224.869,13
VLR APLICADO 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.758.248,81 1.846.161,25 1.846.161,25 1.846.161,25 1.846.161,25 1.846.161,25 1.846.161,25 21.626.460,41
% APLICADO 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 52,22% 51,73% 51,73% 51,73% 51,73% 51,73% 51,73% 51,97%
# P/ +/- EM % 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,67%
Vale do Paraíso-RO, 16 de Agosto de 2024
NOTA: AS INFORMAÇÕES BASE, TANTO DA RCL QUANTO DA DPL SÃO DO PERÍODO DE 07/2023 A 05/2024, ÚLTIMOS 12 MESES, ONDE IDENTIFICAMOS UM ÍNDICE DE GASTO COM PESSOAL DE 47,41%, OU SEJA, DENTRO DOS LIMITES PREVISTO NA LC 101/2000. 
QUANTO AOS PRÓXIMOS 2 ANOS VERIFICAMOS QUE COM A AGREGAÇÃO DO REFERIDO AUMENTO PREVISTO, O ÍNDICE DE GASTO COM PESSOAL PREVISTO CORRESPONDERÁ A 48,00% NO 1º EXERCÍCIO E 51,97 NO 2º EXERCÍCIO. 
RESSALTAMOS QUE SE TRATA DE PREVISÃO/ESTIMATIVA, O QUE PODE MUDAR EM RAZÃO DO COMPORTAMENTO DA RCL E DP. NO ENTANTO CABERÁ AO GESTOR O CONTROLE DE NOVOS ATOS PARA SE ADEQUAR O POSSÍVEL EXTRAPOLAMENTO DO ÍNDICE DE GASTO COM 
PESSOAL. COMO SE TRATA DE PREVISÃO ESTIMATIVA, RECOMENDAMOS O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO COMPORTAMENTO DA RCL PARA FINS DE TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO CONTROLE E/OU RETORNO DO ÍNDICE DE GASTO PREVISTO DA LC 101/2000.
QUADRO DE VALORES JÁ 
UTILIZADOS
DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO - ANEXO III - EXERCÍCIO 2024
PREVISÃO DE DESPESAS A SEREM CONSIDERADAS A AUMENTAR
Demonstrativo das Despesas e Data
NOTA: Para o exercício 2024, as receitas de base da calculo foram as arrecadadas ref. 0572023 a 06/2024 e para os demais meses do exercício corrente a média arrecadada. Já para os 2 exercícios seguintes foi considerado a média prudencial de crescimento da arrecadação dos últimos 2 
exercícios.
NOTA: Quanto a despesa, foi considerada para os demais meses do ano corrente a média de gasto até período 04/2024, e a partir do mês 05/2024 passou-se a adicionar o valor da previsão de aumento com o acrescimo da folha. Já para os 2 exercicios seguintes foi considerado um aumento 
vegetativo da folha na ordem de 5% ao ano.
Anual PREVISÃO ANUAL FECHAMENTO PELA MÉDIA2024
ID: 530278 e CRC: 3F71D812 ID: 542456 e CRC: 8188D932
Categoria
Quant. Vag
p/Concurso
Quant. Cargo
Lei
Quant.Ocupada Quant.Disponível Salário Inicial Encargos PREV. 
PATRONAL
Insalubridade 
20%
Insalubridade 
40%
Periculosidade 
30%
Outros Fixos Salário base 
Total
Patronal 
Total
Valores a 
Impactar
CONTADOR 40 H 01 04 01 03 5.291,88 740,86 5.291,88 740,86 6.032,74
AG. DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (FISCAL) 40H CR 15 04 11 957,25 184,80 -
ARQUITETO 40H CR 01 0 01 3.335,51 466,97 -
AUDITOR FISCAL (TRIBUTOS MUNICIPAL) 40H CR 02 0 02 5.291,88 740,86 -
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 05 30 8 21 1.412,00 197,68 7.060,00 988,40 8.048,40
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVACAO 40H 03 50 21 28 1.412,00 197,68 564,80 5.930,40 593,04 6.523,44
AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 40H 02 60 30 26 1.412,00 197,68 564,80 3.953,60 395,36 4.348,96
ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 40 H CR 02 01 01 3.593,29 503,06 -
ASSISTENTE SOCIAL 30 H 02 03 04 0 2.667,91 373,51 5.335,82 747,01 6.082,83
ATENDENTE DE ODONTOLÓGICO 40H 02 02 02 0 1.412,00 197,68 282,40 3.388,80 395,36 3.784,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40H 03 50 07 43 1.412,00 197,68 4.236,00 593,04 4.829,04
AUXILIAR DE LABORATORIO 40H 02 05 0 05 1.412,00 197,68 282,40 3.388,80 395,36 3.784,16
BIOMEDICO 20 H - - - - -
BIOQUIMICO 20 H 01 02 0 0 1.503,22 210,45 300,64 1.803,86 210,45 2.014,31
BIOQUIMICO 40 H 01 02 0 0 4.318,18 604,55 863,64 5.181,82 604,55 5.786,36
CONDUTOR DE AMBULANCIA 40 H 01 02 0 02 1.412,00 197,68 282,40 1.694,40 197,68 1.892,08
CONTROLADOR MUNICIPAL 40 H 01 01 0 01 5.291,88 740,86 5.291,88 740,86 6.032,74
COZINHEIRO 40 H - SANTA ROSA 02 05 0 05 1.412,00 197,68 282,40 3.388,80 395,36 3.784,16
COZINHEIRO 40H 02 05 0 05 1.412,00 197,68 282,40 3.388,80 395,36 3.784,16
ELETRICISTA 40H 01 02 0 05 1.412,00 197,68 423,60 1.412,00 197,68 2.033,28
ENFERMEIRO 40 H 04 08 02 06 4.318,18 604,55 863,64 800,00 23.927,26 2.418,18 26.345,48
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 20 H 01 02 0 02 3.335,51 466,97 3.335,51 466,97 3.802,48
ENGENHEIRO FLOSRESTAL 20 H 01 01 0 01 1.503,22 210,45 1.503,22 210,45 1.713,67
ENGENHEIRO AMBIENTAL 20 H 01 01 0 01 1.503,22 210,45 1.503,22 210,45 1.713,67
ENGENHEIRO CIVIL 40 H CR 01 0 01 -
FISIOTERAPEUTA 30 H 01 01 0 01 - - -
FONOAUDIÓLOGO 30 H 01 02 0 02 - - -
MÉDICO CLINICO GERAL 20 H (DIRETOR CLÍNICO) 01 10 0 10 - - - -
MÉDICO CLINICO GERAL 40 H 04 10 1 09 8.910,89 1.247,52 1.782,18 1.000,00 46.772,27 4.990,10 51.762,36
MÉDICO VETERINÁRIO 20 H 01 02 0 02 1.503,22 210,45 1.503,22 210,45 1.713,67
MOTORISTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS 03 40 32 08 1.412,00 197,68 4.236,00 593,04 4.829,04
NUTRICIONISTA 40 H CR 04 02 02 2.667,91 373,51 -
ODONTOLOGO 40 H - SANTA ROSA 01 03 02 01 4.232,72 592,58 846,54 5.079,26 592,58 5.671,84
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 40H 06 20 03 17 1.412,00 197,68 8.472,00 1.186,08 9.658,08
PEDAGOGO INSPETOR ESCOLAR 40 H CR 02 01 01 4.037,91 565,31 -
PEDAGOGO SUPERVISOR 40 H CR 05 03 02 4.037,91 565,31 -
PEDREIRO 40H 01 05 01 04 1.412,00 197,68 564,80 1.976,80 197,68 2.174,48
GESTOR MUNICIPAL 40H 02 02 0 02 2.667,91 373,51 5.335,82 747,01 6.082,84
PROCURADOR JURIDICO 40H 01 05 01 04 5.291,88 740,86 5.291,88 740,86 6.032,74
PROFESSOR CIÊNCIAS 25 H - SANTA ROSA CR 2.523,68 353,32 -
PROFESSOR NS 25H (ED. FISICA) - SANTA ROSA 01 2.523,68 353,32 2.523,68 353,32 2.877,00
PROFESSOR NS 25H (INGLÊS) CR 2.523,68 353,32 -
PROFESSOR NS 25H (GEOGRAFIA) 01 2.523,68 353,32 2.523,68 353,32 2.877,00
PROFESSOR NS 25H (HISTÓRIA) - VALE DO PARAÍSO CR 2.523,68 353,32 -
PROFESSOR NS 25H (HISTÓRIA)- SANTA ROSA CR 2.523,68 353,32 -
PROFESSOR NS 25H (MATEMÁTICA) CR 2.523,68 353,32 -
PROFESSOR NS 25 H(PEDAGOGO) - SANTA ROSA 03 2.523,68 353,32 7.571,04 1.059,95 8.631,00
PROFESSOR (PEDAGOGO) 25 H (VALE DO PARAÍSO) CR 2.523,68 353,32 -
PEDAGOGO ORIETADOR 40H CR 02 0 02 4.037,91 565,31 -
PSICÓLOGO 40 H 02 04 02 02 2.667,91 373,51 5.335,82 747,01 6.082,84
PSICOPEDAGOGO 30 H CR 02 01 01 3.335,51 466,97 -
SECRETÁRIO ESCOLAR 40 H CR 12 04 08 929,17 130,08 -
TEC. EM MANUT. DE REDES E EQUIP. DE INFORM 01 02 00 02 1.412,00 197,68 1.412,00 197,68 1.609,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 08 30 18 12 3.022,73 423,18 604,55 537,20 33.315,81 3.385,46 36.701,28
TECNICO EM AGROPECUÁRIA 40H CR 05 0 05 2.107,30 295,02 -
TECNICO EM CONTABILIDADE 40H CR 05 01 04 3.057,56 428,06 -
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 40H CR 01 0 01 3.057,56 428,06 -
TECNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 40H 01 01 0 01 1.412,00 197,68 1.412,00 197,68 1.609,68
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 40H CR ------------- ------------- ----------------- --------------------- -------------------- -
TÉCNICO EM CONTROLADORIA 40H CR 02 0 02 2.667,91 373,51 -
TECNICO ORÇAMENTÁRIO E TRIBUTOS MUNICI CR 03 01 02 3.245,19 454,33 -
TRABALHADOR BRAÇAL 40 H 04 20 12 8 1.412,00 197,68 - 564,80 7.907,20 790,72 8.697,92
MECÂNICO ELETRICISTA DE VEÍC., CAMIN. E MÁQ. 
PESADAS 40H
CR 05 01 04 1.017,12 142,40 -
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30H CR 02 0 02 3.335,51 466,97 -
ENFERMEIRO (SANTA ROSA) LEI 560/2007 40H 01 05 04 01 4.318,18 1.088,18 863,64 1.600,00 6.781,82 1.088,18 7.870,00
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (VALE DO PARAÍSO) 40H 01 3.022,73 761,73 604,55 3.627,28 761,73 4.389,01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM (SANTA ROSA) 40H 01 3.022,73 761,73 604,55 3.627,28 761,73 4.389,01
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40H CR 40 30 10 2.640,00 609,84 264,00 -
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40H CR 03 0 03 2.640,00 609,84 264,00 -
TOTAIS 676 322 336 - - - - - - - - 275.995,61
NOTA:
 3. CR = Cadastro Reserva
13º salário 12a 1/3 de férias
 22.999,63 7.666,54
 306.661,79
PLANILHA DEMONSTRATIVA A PARTIR DA PLANILHA DO ID 524870
* = Base de cálculo patronal para salário base inferior ao mínimo, considerou-se como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente;
1. Salário inicial estipulado com base na Lei Municipal nº 809/2012, 676/2009, 426/2004 e 560/2007;
2. Tabela elaborada com base no anexo de ID nº 524870.
estimativa de valores a agregar mensal
135 104 31
CATEGORIA EMPREGO PÚBLICO (CLT)
30 18
ID: 530278 e CRC: 3F71D812 ID: 542456 e CRC: 8188D932
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 530278
7D9146DB283DC872ECDD41263639C827
3F71D812
MD5:
CRC:
SHA256: 6CF1666727FF6CA68AB2D912D3C932D38FC98036AA025EF89F1188A48C1D058C
Planilha
Tipo do Documento
Anexo III 002 A
Identificação/Número
02/09/2024
Data
Processo: 1-383/2023
Processo Documento
Planilha Anexo III
Súmula/Objeto:
Usuário: EIDSON CARLOS POLITO
Criação: 02/09/2024 07:43:11 Finalização: 02/09/2024 07:44:45
INTERESSADOS
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO/SEMPLAD VALE DO PARAISO RO 02/09/2024 07:43:11
ASSUNTOS
SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO. 02/09/2024 07:43:11
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 530278 e o CRC 3F71D812.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
ID: 542456 e CRC: 8188D932
63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br
Municipío de Vale do Paraíso
FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO
ID: 542456
01668EE0DBC154376B1F58150D3863E6
8188D932
MD5:
CRC:
SHA256: E8CF26D084DE7AAF6D976FAC39508DC6CA74687A453C4AEBCDC1B7A41DB2F8BD
Anexos
Tipo do Documento
INPACTO ORÇAMENTARIO - ANEXO III
FINANCEIRO AGOSTO
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:40 Finalização: 27/09/2024 15:28:40
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site
portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 542456 e o CRC 8188D932.
DigProc - Gestão Integrada de Documentos e Processos Eletrônicos Página 1.
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 00
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 01.031.1001.2001.0000 2.001.776,79
3 DESPESAS CORRENTES 1.916.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.010.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.001.001 3.1.90.94.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 713.400,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.50.41.00 6.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 200.280,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 70.320,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 60.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.500.001.001 3.3.90.35.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 105.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.46.00 220.800,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.001.001 3.3.90.48.00 25.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 1.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.1.500.001.001 3.3.91.97.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 85.376,79
4 INVESTIMENTOS 85.376,79
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 45.376,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 40.000,00
TOTAL 2.001.776,79
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 04.122.1002.2003.0000 1.200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.190.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 870.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 650.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 105.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.1.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 90.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.91.13.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.50.41.00 80.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.002.001 3.3.50.43.00 5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.002.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.001 3.3.90.33.00 10.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.500.002.001 3.3.90.35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 82.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 3.3.90.47.00 4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 1.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 3.3.90.95.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 1.200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 02
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURIDICA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 03.092.1002.2002.0000 240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 240.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 206.950,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 13.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 50,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.91.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 10.000,00
TOTAL 240.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 03
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 04.124.1002.2004.0000 93.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 93.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 76.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 5.000,00
TOTAL 93.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 04.122.1025.2005.0000 4.040.103,24
3 DESPESAS CORRENTES 4.010.078,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.025.125,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 850.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 88.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.16.00 50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.91.00 50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.1.90.92.00 25,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 50.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.91.13.00 37.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.984.953,24
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.001 3.3.71.70.00 120.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 209.953,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.001 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 150.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 3.3.90.48.00 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 1.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 3.3.90.95.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.91.39.00 360.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.1.500.002.001 3.3.91.97.00 2.052.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.025,00
4 INVESTIMENTOS 30.025,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.51.00 25,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 30.000,00
Manutencao da Unidade de CAdastro- scr 04.127.1025.2006.0000 50,00
3 DESPESAS CORRENTES 50,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 50,00
Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 04.128.1025.2007.0000 50,00
3 DESPESAS CORRENTES 50,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 50,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9999.0000 350.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 350.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.500.002.001 9.9.99.99.99 350.000,00
TOTAL 4.390.203,24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 6
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 04.129.1025.2009.0000 1.509.951,27
3 DESPESAS CORRENTES 1.489.951,27
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 420.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.91.13.00 38.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 921.951,27
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.001 3.3.90.30.00 228.673,90
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.140 3.3.90.30.00 78.277,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 60.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 3.3.90.47.00 500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 5.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 3.3.90.95.00 8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 20.000,00
Pagamento de Divida Fundada Interna 28.843.1025.2010.0000 1.297.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.297.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.297.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.91.00 1.297.000,00
TOTAL 2.806.951,27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Alimentação Escolar 12.306.1006.2013.0000 406.666,11
3 DESPESAS CORRENTES 406.666,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.666,11
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.033 3.3.90.30.00 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.007 3.3.90.30.00 55.239,06
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.009 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.020 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.012.025 3.3.90.30.00 1.427,05
Manutencao do Ensino Fundamental 12.361.1006.2014.0000 1.345.651,06
3 DESPESAS CORRENTES 1.275.651,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 376.551,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.1.500.012.001 3.1.90.04.00 39.533,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 3.1.90.11.00 250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 3.1.90.13.00 25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.1.500.012.001 3.1.90.16.00 100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 25.1.500.012.001 3.1.90.91.00 10.796,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 3.1.90.92.00 21.122,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.1.500.012.001 3.1.90.94.00 10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 25.1.500.012.001 3.1.91.13.00 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 899.100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 25.1.500.012.001 3.3.50.43.00 120.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR25.1.500.012.001 3.3.90.08.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.096 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.012.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.012.001 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.1.500.012.001 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.096 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.012.001 3.3.90.39.00 150.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.1.500.012.001 3.3.90.46.00 10.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 25.1.500.012.001 3.3.90.47.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.1.500.012.001 3.3.90.48.00 300.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE 25.1.500.012.001 3.3.90.49.00 2.000,00
PENSÕES ESPECIAIS 0.1.500.012.096 3.3.90.59.00 20.000,00
PENSÕES ESPECIAIS 25.1.500.012.001 3.3.90.59.00 20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.1.500.012.001 3.3.90.92.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.012.001 3.3.90.93.00 20.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 25.1.500.012.001 3.3.90.95.00 12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 25.1.500.012.001 4.4.90.51.00 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.550.012.019 4.4.90.52.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.1.500.012.001 4.4.90.52.00 40.000,00
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70% 12.361.1006.2015.0000 4.931.010,28
3 DESPESAS CORRENTES 4.931.010,28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 70% 12.361.1006.2015.0000 4.931.010,28
3 DESPESAS CORRENTES 4.931.010,28
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.926.010,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.012.003 3.1.90.04.00 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.11.00 3.533.171,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.90.13.00 566.286,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.16.00 5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 70.1.540.012.003 3.1.90.91.00 50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 3.1.90.92.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 3.1.90.94.00 50,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.91.13.00 518.452,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 70.1.540.012.003 3.3.90.46.00 5.000,00
Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 30% 12.361.1006.2016.0000 626.110,00
3 DESPESAS CORRENTES 556.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 406.110,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 3.1.90.11.00 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 3.1.90.13.00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.1.540.012.004 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.1.540.012.004 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.1.540.012.004 3.1.90.94.00 10,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.1.540.012.004 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 30.1.540.012.004 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 30.1.540.012.004 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.1.540.012.004 3.3.90.39.00 50.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.1.540.012.004 3.3.90.46.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.1.540.012.004 3.3.90.93.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4 INVESTIMENTOS 70.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 30.1.540.012.004 4.4.90.51.00 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.1.540.012.004 4.4.90.52.00 50.000,00
Transporte Escolar - Ensino Fundamental 12.361.1006.2017.0000 1.996.761,91
3 DESPESAS CORRENTES 1.996.761,91
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.996.761,91
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.008 3.3.90.30.00 85.513,76
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.576.012.119 3.3.90.30.00 19.615,48
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.012.001 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.012.019 3.3.90.39.00 126.136,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.012.008 3.3.90.39.00 19.071,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.576.012.119 3.3.90.39.00 815.424,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.012.001 3.3.90.39.00 900.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.1.500.012.001 3.3.90.93.00 1.000,00
Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 12.365.1006.2019.0000 531.166,34
3 DESPESAS CORRENTES 480.583,17
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 12.365.1006.2019.0000 531.166,34
3 DESPESAS CORRENTES 480.583,17
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 415.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.012.003 3.1.90.04.00 40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.11.00 300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.90.13.00 20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.16.00 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 30.1.540.012.004 3.1.90.91.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 3.1.90.94.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.583,17
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.569.012.165 3.3.90.30.00 45.583,17
MATERIAL DE CONSUMO 30.1.540.012.004 3.3.90.30.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.583,17
4 INVESTIMENTOS 50.583,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.569.012.165 4.4.90.52.00 45.583,17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.1.540.012.003 4.4.90.52.00 5.000,00
Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 12.365.1006.2020.0000 18.924,08
3 DESPESAS CORRENTES 18.924,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.924,08
DIÁRIAS - CIVIL 25.1.500.012.001 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.012.032 3.3.90.30.00 15.424,08
MATERIAL DE CONSUMO 25.1.500.012.001 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.1.500.012.001 3.3.90.39.00 500,00
Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar 12.365.1006.2021.0000 1.363.110,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.343.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.323.110,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.1.540.012.003 3.1.90.04.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.11.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.90.13.00 140.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.16.00 100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 70.1.540.012.003 3.1.90.91.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 3.1.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 3.1.90.94.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.91.13.00 80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 70.1.540.012.003 3.3.90.30.00 20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4 INVESTIMENTOS 20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.1.540.012.003 4.4.90.52.00 20.000,00
Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 12.366.1006.2023.0000 115.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 12.366.1006.2023.0000 115.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 115.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.11.00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 3.1.90.92.00 50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 3.1.90.94.00 50,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.91.13.00 14.000,00
Pagamento de Pessoal - Educação Especial 12.367.1006.2024.0000 228.300,00
3 DESPESAS CORRENTES 228.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.11.00 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.1.540.012.003 3.1.90.16.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.1.540.012.003 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.1.540.012.003 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.1.540.012.003 3.1.91.13.00 28.000,00
Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 27.813.1016.2025.0000 43.622,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.622,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.622,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 3.1.90.11.00 17.322,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 3.1.90.13.00 3.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.012.096 3.1.90.16.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.012.096 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.012.096 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.012.096 3.1.91.13.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.012.096 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.012.096 3.3.90.30.00 10.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.1.500.012.096 3.3.90.31.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.012.096 3.3.90.39.00 2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.012.096 4.4.90.52.00 3.000,00
TOTAL 11.606.421,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 10.122.1004.2026.0000 74.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 73.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.11.00 26.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.91.13.00 3.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.800,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 3.3.90.14.00 12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.010.001 3.3.90.36.00 10.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.010.001 3.3.90.39.00 5.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 15.1.500.010.001 3.3.90.95.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção das Atividades da SEMSAU 10.122.1004.2027.0000 245.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 245.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.13.00 12.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.91.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 3.1.90.94.00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.91.13.00 12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR15.1.500.010.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.010.001 3.3.90.39.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 200,00
4 INVESTIMENTOS 200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.010.001 4.4.90.51.00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.4.90.52.00 100,00
Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 10.301.1004.2032.0000 4.881.586,47
3 DESPESAS CORRENTES 4.823.728,87
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 10.301.1004.2032.0000 4.881.586,47
3 DESPESAS CORRENTES 4.823.728,87
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.954.313,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.605.010.299 3.1.90.04.00 43.342,48
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.010.001 3.1.90.04.00 250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.278 3.1.90.11.00 84.420,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 3.1.90.11.00 811.510,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.010.103 3.1.90.11.00 1.026.193,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.299 3.1.90.11.00 164.321,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.11.00 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 3.1.90.13.00 149.527,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.13.00 250.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.309 3.1.90.16.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.16.00 15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.91.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.309 3.1.90.94.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 3.1.90.94.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.309 3.1.91.13.00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.91.13.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 869.415,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.309 3.3.90.14.00 30.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.244 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.309 3.3.90.30.00 228.815,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.310 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 15.1.500.010.001 3.3.90.34.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.010.001 3.3.90.36.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.222 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.244 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.245 3.3.90.39.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.309 3.3.90.39.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.010.001 3.3.90.39.00 50.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.1.500.010.001 3.3.90.46.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.1.500.010.001 3.3.90.47.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.010.001 3.3.90.48.00 24.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.309 3.3.90.93.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.310 3.3.90.93.00 30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.010.001 3.3.90.93.00 80.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.309 3.3.90.95.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 57.857,60
4 INVESTIMENTOS 57.857,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.099 4.4.90.52.00 56.857,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 10.302.1004.2034.0000 5.225.551,36
3 DESPESAS CORRENTES 5.223.856,36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 10.302.1004.2034.0000 5.225.551,36
3 DESPESAS CORRENTES 5.223.856,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.933.050,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.605.010.299 3.1.90.04.00 148.384,77
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.1.500.010.001 3.1.90.04.00 400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.605.010.299 3.1.90.11.00 228.951,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.11.00 1.515.714,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.13.00 250.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.114 3.1.90.16.00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.16.00 60.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.91.00 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 3.1.90.94.00 120.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.91.13.00 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.290.805,48
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.114 3.3.90.14.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.114 3.3.90.30.00 162.309,91
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.010.121 3.3.90.30.00 238.793,60
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 3.3.90.30.00 690.637,46
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 15.1.500.010.001 3.3.90.34.00 634.632,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.1.500.010.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.114 3.3.90.39.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.010.121 3.3.90.39.00 25.032,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.010.001 3.3.90.39.00 80.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.1.500.010.001 3.3.90.46.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.114 3.3.90.47.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.1.500.010.001 3.3.90.48.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.114 3.3.90.93.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.1.500.010.001 3.3.90.93.00 300.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 15.1.500.010.001 3.3.90.95.00 4.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.695,00
4 INVESTIMENTOS 1.695,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.114 4.4.90.52.00 695,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 10.303.1004.2035.0000 117.777,91
3 DESPESAS CORRENTES 117.777,91
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.777,91
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.127 3.3.90.30.00 105.032,32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.621.010.111 3.3.90.32.00 12.745,59
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 10.305.1004.2037.0000 204.289,04
Ambiental
3 DESPESAS CORRENTES 202.189,04
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 10.305.1004.2037.0000 204.289,04
Ambiental
3 DESPESAS CORRENTES 202.189,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.109 3.1.90.11.00 30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.010.110 3.1.90.11.00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 3.1.90.13.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.1.500.010.001 3.1.90.16.00 100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.600.010.109 3.1.90.91.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.600.010.109 3.1.90.94.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.1.500.010.001 3.1.90.94.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.600.010.109 3.1.91.13.00 6.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.1.500.010.001 3.1.91.13.00 4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.289,04
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.010.109 3.3.90.14.00 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 15.1.500.010.001 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.010.109 3.3.90.30.00 38.489,04
MATERIAL DE CONSUMO 15.1.500.010.001 3.3.90.30.00 1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.1.500.010.001 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.010.109 3.3.90.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.010.109 3.3.90.39.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.1.500.010.001 3.3.90.39.00 6.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.600.010.109 3.3.90.47.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.600.010.109 3.3.90.93.00 100,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.600.010.109 3.3.90.95.00 5.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 15.1.500.010.001 3.3.90.95.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00
4 INVESTIMENTOS 2.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 15.1.500.010.001 4.4.90.51.00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.600.010.109 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.1.500.010.001 4.4.90.52.00 1.000,00
TOTAL 10.748.804,78
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Programa de Aopia a Pessoa Idosa 14.241.1037.2038.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 600,00
4 INVESTIMENTOS 600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 600,00
Manutenção do FMDCA 14.243.1033.2039.0000 3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.400,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 600,00
4 INVESTIMENTOS 600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 600,00
TOTAL 6.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1030.2077.0000 1.487.958,86
3 DESPESAS CORRENTES 1.435.958,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 964.837,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.008.001 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.1.90.11.00 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.13.00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.008.001 3.1.90.16.00 3.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.91.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.008.001 3.1.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.008.001 3.1.90.94.00 40.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.91.13.00 20.637,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 471.120,96
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.500.008.001 3.3.50.43.00 51.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 130.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 3.3.90.32.00 119.120,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.008.001 3.3.90.47.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.008.001 3.3.90.48.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.008.001 3.3.90.93.00 10.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.008.001 3.3.90.95.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 52.000,00
4 INVESTIMENTOS 52.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.008.001 4.4.90.51.00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 50.000,00
TOTAL 1.487.958,86
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção da Atividades do IGD 08.243.1007.2043.0000 52.445,43
3 DESPESAS CORRENTES 40.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.250,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.008 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.008 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.008 3.3.90.32.00 2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.008 3.3.90.33.00 150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.008 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.008 3.3.90.39.00 10.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.008 3.3.90.95.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 12.195,43
4 INVESTIMENTOS 12.195,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.008 4.4.90.52.00 12.195,43
Poteção Basica Cof. Estadual - Mamae Cheguei 08.243.1029.2071.0000 6.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.105 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.105 3.3.90.30.00 3.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.105 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.105 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.105 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.105 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.105 4.4.90.52.00 1.000,00
Proteção Basica Cof. Estadual - Crescendo Bem 08.243.1029.2072.0000 12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 10.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.300,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.116 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.116 3.3.90.30.00 8.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.116 3.3.90.32.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.116 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.116 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.116 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.700,00
4 INVESTIMENTOS 1.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.116 4.4.90.52.00 1.700,00
Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta 08.243.1029.2073.0000 90.638,03
Complexidade
3 DESPESAS CORRENTES 86.570,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.570,38
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.669.008.108 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.669.008.108 3.3.90.30.00 58.370,38
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.669.008.108 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.669.008.108 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.669.008.108 3.3.90.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.669.008.108 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.067,65
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Bloco de Prot. Social Especial de Media e Alta 08.243.1029.2073.0000 90.638,03
Complexidade
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.067,65
4 INVESTIMENTOS 4.067,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.669.008.108 4.4.90.52.00 4.067,65
Piso Fixo de Incentivo a Parceria Publico Plivado 08.243.1029.2074.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.1.669.008.108 3.3.50.43.00 20.000,00
Beneficios Eventuais 08.243.1029.2075.0000 9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.669.008.108 3.3.90.32.00 7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.669.008.108 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.669.008.108 3.3.90.48.00 1.000,00
Bloco mde Gestao da Prot. Social Especial - Equipe 08.243.1029.2076.0000 12.000,00
Vinculada
3 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.669.008.108 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.669.008.108 3.3.90.30.00 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4 INVESTIMENTOS 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.669.008.108 4.4.90.52.00 4.000,00
PROTEÇÃO BASICA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 08.243.1029.2078.0000 39.925,54
3 DESPESAS CORRENTES 34.925,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.925,54
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.661.008.104 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.661.008.104 3.3.90.30.00 19.725,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.008.104 3.3.90.32.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.661.008.104 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.661.008.104 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.661.008.104 3.3.90.39.00 8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.661.008.104 4.4.90.52.00 5.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - 08.243.1030.2103.0000 6.000,00
SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.013 3.3.90.14.00 6.000,00
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.1031.2070.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 89.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 08.243.1031.2070.0000 100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 89.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.103 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.103 3.1.90.11.00 50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.103 3.3.90.14.00 8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.103 3.3.90.30.00 16.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.103 3.3.90.32.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.103 3.3.90.33.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.103 3.3.90.36.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.103 3.3.90.39.00 500,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.103 3.3.90.95.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.400,00
4 INVESTIMENTOS 10.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.103 4.4.90.52.00 10.400,00
PROCARDSUAS 08.243.1032.1081.0000 19.258,88
3 DESPESAS CORRENTES 19.258,88
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.958,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.118 3.1.90.04.00 15.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.118 3.1.90.11.00 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.660.008.118 3.1.90.13.00 1.858,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.118 3.3.90.14.00 2.200,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.118 3.3.90.95.00 100,00
PROTEÇÃO BASICA SCFV 08.243.1032.2203.0000 90.340,45
3 DESPESAS CORRENTES 82.933,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.933,12
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.016 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.016 3.3.90.30.00 61.583,12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.016 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.016 3.3.90.33.00 150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.016 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.016 3.3.90.39.00 15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 7.407,33
4 INVESTIMENTOS 7.407,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.016 4.4.90.52.00 7.407,33
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 08.244.1030.1079.0000 93.146,38
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 78.146,38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 08.244.1030.1079.0000 93.146,38
SOCIAL
3 DESPESAS CORRENTES 78.146,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.146,38
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 21.146,38
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.008.001 3.3.90.32.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 20.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.008.001 3.3.90.95.00 3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL 08.244.1030.1080.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 900,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.008.001 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.008.001 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.008.001 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.008.001 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.008.001 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.008.001 4.4.90.52.00 100,00
MANUT. DAS ATIV. DO PROG. EQUIPE 08.244.1035.2102.0000 54.068,00
VOLANTE-PBV-III
3 DESPESAS CORRENTES 49.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.660.008.113 3.1.90.04.00 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.008.113 3.1.90.11.00 30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.008.001 3.1.90.13.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.008.113 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.008.113 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.660.008.113 3.3.90.32.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.660.008.113 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.008.113 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.008.113 3.3.90.39.00 100,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.660.008.113 3.3.90.95.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.568,00
4 INVESTIMENTOS 4.568,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.008.113 4.4.90.52.00 4.568,00
TOTAL 605.822,71
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 21
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 14.421.1034.2049.0000 300.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 285.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.015.001 3.1.90.11.00 185.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 3.1.90.13.00 23.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.015.001 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.015.001 3.1.90.94.00 1.800,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.015.001 3.1.91.13.00 3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.100,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.015.001 3.3.90.14.00 6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.015.001 3.3.90.30.00 25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.015.001 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.015.001 3.3.90.36.00 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.015.001 3.3.90.39.00 12.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.015.001 3.3.90.48.00 10.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.015.001 3.3.90.95.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4 INVESTIMENTOS 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.015.001 4.4.90.52.00 15.000,00
TOTAL 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da SEMOSP 04.122.1003.2050.0000 1.676.582,11
3 DESPESAS CORRENTES 1.646.572,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 745.120,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.001 3.1.90.11.00 700.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.13.00 30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.002.001 3.1.90.91.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.001 3.1.90.94.00 110,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.001 3.1.91.13.00 15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 901.452,11
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 498.527,58
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.708.002.039 3.3.90.30.00 1.472,42
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.720.002.037 3.3.90.30.00 190.622,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.750.002.038 3.3.90.30.00 10.800,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 150.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.001 3.3.90.47.00 5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.001 3.3.90.48.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.001 3.3.90.92.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 3.3.90.95.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.010,00
4 INVESTIMENTOS 30.010,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 4.4.90.30.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 30.000,00
Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 15.421.1009.2051.0000 349.228,85
3 DESPESAS CORRENTES 349.218,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 349.218,85
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 40.826,12
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.751.002.021 3.3.90.30.00 108.392,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.751.002.021 3.3.90.39.00 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.51.00 10,00
Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 26.782.1008.2055.0000 474.189,04
3 DESPESAS CORRENTES 74.179,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.179,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1001.1.701.002.0103.3.90.39.00 74.179,04
4 DESPESAS DE CAPITAL 400.010,00
4 INVESTIMENTOS 400.010,00
MATERIAL DE CONSUMO 1001.1.701.002.0104.4.90.30.00 400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.51.00 10,00
TOTAL 2.500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 23
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 00
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENCAO IPMVP 09.272.3001.2201.0000 286.537,20
3 DESPESAS CORRENTES 281.537,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.802.009.001 3.1.90.11.00 87.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 3.1.90.13.00 13.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.802.009.001 3.1.90.92.00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.802.009.001 3.1.90.94.00 2.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.802.009.001 3.1.91.13.00 6.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.037,20
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.802.009.001 3.3.90.14.00 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.802.009.001 3.3.90.30.00 8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.802.009.001 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.802.009.001 3.3.90.35.00 75.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.802.009.001 3.3.90.36.00 14.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.802.009.001 3.3.90.39.00 49.788,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.802.009.001 3.3.90.93.00 6.748,28
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4 INVESTIMENTOS 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.802.009.001 4.4.90.52.00 5.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 09.272.3001.2202.0000 3.210.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.210.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.200.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.1.800.009.002 3.1.90.01.00 3.000.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI 0.1.800.009.006 3.1.90.01.00 100.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 0.1.800.009.002 3.1.90.03.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.800.009.002 3.3.90.08.00 10.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 99.997.9999.9999.0000 1.371.926,30
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.371.926,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS 0.1.800.009.002 9.9.99.99.99 1.371.926,30
TOTAL 4.868.463,50
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do CMDRA 20.606.1018.2058.0000 13.040,00
3 DESPESAS CORRENTES 3.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.030,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.001 3.3.90.39.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.001 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.001 3.3.90.95.00 10,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.010,00
4 INVESTIMENTOS 10.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.001 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.001 4.4.90.52.00 10.000,00
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. 20.606.1020.2060.0000 150.000,00
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.001 3.3.90.30.00 150.000,00
TOTAL 163.040,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 01
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. 20.606.1020.2060.0000 310.550,00
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 310.540,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.276,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.165 3.1.90.11.00 45.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.501.002.165 3.1.90.11.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 3.1.90.13.00 5.626,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.165 3.1.90.94.00 50,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.165 3.1.91.13.00 1.500,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.501.002.165 3.1.91.13.00 100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 253.264,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.165 3.3.71.70.00 10,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.165 3.3.90.14.00 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.002.165 3.3.90.30.00 50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.165 3.3.90.39.00 220.928,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.501.002.165 3.3.90.39.00 10.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.165 3.3.90.48.00 18.226,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.002.165 3.3.90.92.00 50,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.165 3.3.90.95.00 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.165 4.4.90.51.00 10,00
TOTAL 310.550,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2283 - 20816)
25/09/2024 07:53 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH ID: 542457 e CRC: 536F3077
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, S/N - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2025
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Lei: 0000, Data: 
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. 20.606.1020.2060.0000 763.410,00
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
3 DESPESAS CORRENTES 743.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 280.284,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.002.166 3.1.90.11.00 237.960,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 3.1.90.13.00 36.374,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.500.002.166 3.1.90.94.00 950,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.1.500.002.166 3.1.91.13.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.116,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.500.002.166 3.3.71.70.00 30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.002.166 3.3.90.08.00 10,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.002.166 3.3.90.14.00 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.501.002.166 3.3.90.30.00 150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.002.166 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.002.166 3.3.90.36.00 40,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.002.166 3.3.90.39.00 129.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.501.002.166 3.3.90.39.00 110.556,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.002.166 3.3.90.47.00 3.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.500.002.166 3.3.90.48.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.002.166 3.3.90.93.00 3.000,00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.500.002.166 3.3.90.95.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.010,00
4 INVESTIMENTOS 20.010,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.002.166 4.4.90.51.00 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.002.166 4.4.90.52.00 20.000,00
TOTAL 763.410,00
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Anexos
Tipo do Documento
QUADRO DE DETALHAMENTO - QDD
Identificação/Número
27/09/2024
Data
Processo: 0-0/0
Processo Documento
ANEXOS
Súmula/Objeto:
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Criação: 27/09/2024 15:28:40 Finalização: 27/09/2024 15:28:40
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Projeto de Lei 2502 27/09/2024 542435
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