norma nº 1317/2019

Estado de Rondônia
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
GABINETE DO PREFEITO
LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA / 2020
Lei nº 1317/2019, Vale do Paraíso — RO, 20 de Dezembro de 2019
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Vale do Paraíso - RO para o
exercício de 2020.
O Prefeito do Município de Vale do Paraíso - RO faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Vale do Paraíso - RO para o exercício
de 2020, estima a Receita e fixa a Despesa em R$=20.730.009,68 (vinte
milhões setecentos e trinta mil nove reais e sessenta e oito centavos), sendo
assim distribuídos:
| - Orçamento Fiscal em R$ 13.155.540,33
Il - Orçamento da Seguridade Social em R$ 7.574.469,35
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das
especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o
seguinte desdobramento:
RECEITAS R$
1.1 RECEITA TRIBUTARIA 1.380.661,44
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 741.450,16
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 1.310.031,64
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.310.635,23
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
951.254,78
-1.964.023,57
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LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA / 2020
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS R$
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.923.622,79
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 25.000,00
4.4 INVESTIMENTOS
46A TIZACAO DA
9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS 604.917,11
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 10%
(dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o
disposto no Inciso Ill do artigo 43 da Lei federal nº. 4.320 de 17 de
março de 1964.
Il - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 10%
(Dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o
disposto no Inciso Il do artigo 43 da Lei federal nº. 4.320 de 17 de
março de 1964, demonstrados através de demonstrativos do excesso
real de arrecadação, apurados bimestralmente em relação ao fixado na
Programação Financeira e no Cronograma de Desembolso Mensal.
ll - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite
apurado em Balanço Patrimonial, observando-se o disposto no Inciso |
do artigo 43 da Lei federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964.
IV - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a
denominação de Reserva de Contingênciaçem conformidade com o
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentário | ,
| |
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GABINETE DO PREFEITO
LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA / 2020
Parágrafo único: Nos termos do Art. 17,8 1º e 8 4º da Lei 1.098 — LDO
2020, não onerarão os limites previstos nos inciso | os créditos destinados
a:
1 — Transferir recursos de elementos de despesas, programados no
orçamento programa dentro da mesma funcional programática até a
modalidade de aplicação.
2 — Remanejar Recursos dos Créditos Orçamentários para execução de
programas dentro do mesmo Órgão ou Programa.
Artigo 5º. Para a padronização uniforme dos procedimentos de Registros
Orçamentários das Receitas e das Despesas publicas, ficam adotadas as
classificações definidas na Portaria 163/2001, e suas atualizações Posteriores.
Artigo 6º. Os remanejamentos e as transferências orçamentárias de que trata o
Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal, para os ajustes de adequação as
normas expedidas de atualização da Portaria 163/2011 e do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, Plano de Contas Orçamentário,
deverão ocorrer por Ato Próprio do Setor de Planejamento do Município,
conforme disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Artigo 7º. Integram esta Lei o Plano de Contas Estendido em especial o Plano
da Receita e da Despesa Orçamentária integrante do Plano de Contas valido
para o Exercício de 2020, conforme disponibilizado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia.
Artigo 8º. Esta Lei entrará em pp a partir de4f de janeiro de 2020.
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Prefeito Municipal
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Página 1
(Inc. Il, Art. 22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2018 Fixada 2019 Prevista 2020
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.766.845,35 13.171.511,98 * 10.923.622,79
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 17.687,43 11.000,00 25.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.824.122,93 7.087.044,44 8.504.249,78
INVESTIMENTOS 3.952.260,35 202.234,11 647.220,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA 75.259,95 31.000,00 25.000,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1317, Data: 20/12/2019
| Código Discriminação ç Valor
1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 776.673,11
1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 1.380.100,00
1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 2.948.296,80
1004 POR UMA SAUDE MELHOR 4.615.488,43
1005 POR UM NOVO VALE 937.000,00
1006 EDUCACAO PARA TODOS 5.665.092,42
1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA COMUNIDADE 626.291,81
1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 370.050,00
1009 CIDADE LIMPA 210.150,00
1010 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO 11.700,00
1011 CIDADE ILUMINADA 240.000,00
1012 PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL 1.600,00
1016 INCENTIVO AO DESPORTO 50.950,00
1018 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 15.300,00
1020 AGRICULTURA PARA TODOS 346.400,00
1021 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00
3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1.930.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 604.917,11
TOTAL / 20.730.009,68
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
[1029 SINALIZAÇÃO : 0,00 |
2062 MANUTENÇÃO E APOIO AO HOMEM DO CAMPO 11.700,00
2203 PROTEÇÃO BASICA SCFV na Voo É 35.431,25
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Página 1
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código | Discriminação a Valor
2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 776.673,11
2002 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 230.000,00
2003 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 1.052.100,00
2004 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 98.000,00
2005 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 1.989.600,00
2006 Manutencao da Unidade de Cadastro- SCR 0,00
2007 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 0,00
2009 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 837.000,00
2010 Pagamento de Divida Fundada Interna 100.000,00
2013 Alimentação Escolar 102.084,10
2014 Manutencao do Ensino Fundamental 2.145.346,37
2015 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 60% 581.350,00
2016 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 40% 729.380,80
2017 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.575.009,75
2018 Manutenção da Educacao Infantil - Creche 150,00
2019 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 200.100,00
2020 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 19.050,00
2021 Pagamento de Pessoal - Educação Infantil - Pré Escolar 245.621,40
2023 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 250,00
2024 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 66.750,00
2025 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 50.950,00
2026 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 45.800,00
2027 Manutenção das Atividades da SEMSAU 172.900,00
2029 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família 0,00
2032 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 1.697.180,00
2034 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 2.435.464,79
2035 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 74.905,00
2036 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 46.000,00
2037 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 143.238,64
2039 Manutenção do FMDCA 600,00
2043 Manutenção da Atividades do IGD 600,00
2044 Manutenção das Atividades da Prevenção do Trabalho Infantil 300,00
2046 Manutenção da Atividades da SEMTAS 465.832,56
2047 Manutenção da Atividades do FMAS 20.500,00
2049 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 102.228,00
2050 Manutenção das Atividades da SEMOSP 958.696,80
2051 Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 210.150,00
2054 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 240.000,00
2055 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 370.000,00
2056 Recuperação de Pontes e Bueiros 50,00
2058 Manutenção do CMDRA 15.300,00
2060 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO AMBIENTE VÁ | 346.400,00
2061 MANUTEÇÃO E APOIO DO MEIO AMBIENTE 1.600,00
2103 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS 800,00
2201 MANUTENCAO IPMVP 510.000,00
2202 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 1.420.000,00
| 20.077.961,32
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 1
(8 unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades Lei Orgânica do Município; artigo 31 da Constituição Federal; Regimento
expressas na Lei Orgânica Município. Interno
da Câmara.
Fiscalizar os órgãos da administração direta e indireta mediante controle
externo, com o auxílio do Tribunal de Contas.
Secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os
projetos aprovados pela Câmara.
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TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 2
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
($ unico, Art.22)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 3
($ unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 4
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
($ unico, Art.22)
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:01 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 5
(S unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
RGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADM
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Formula e implementa a política de capacitação dos servidores Constituição Federal; Lei Orgânica do Município;
municipais; mantém os cadastros e processa informações e dados de
todo o quadro de pessoal da administração direta; formula política salarial
dos servidores; mantém o cadastro atualizado do patrimônio mobiliário e
imobiliário da Prefeitura; 4
coordena e executa o gerenciamento do sistema de processamento de /
dados de toda a Prefeitura. Executa os serviços de manutenção do Paço , PÁ
Municipal. à
Manutenção do Controle Orçamentário que atua através do
planejamento e implementação de programas de desenvolvimento local. |
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 6
($ unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
“CAMPO DEATUACAO — LEGISLACAO
Planeja, elabora e controla o orçamento fiscal do município; mantém os Lei Complementar 101/00; Lei 4.320/64, Constituição Federal; e
serviços de prestação de contas das entidades e dos convênios Organização Administrativa,
celebrados pelo município; »
serviços de compras e licitações; mantém os serviços e registros
contábeis da Prefeitura, inclusive quanto à responsabilidade fiscal; E
serviços do cadastro físico, como controle, orientações e
encaminhamentos; serviços de fiscalização e de arrecadação de rendas,
inclusive da dívida ativa da Prefeitura.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
($ unico, Art.22)
Página 7
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
ESPORTE TURISMO
ESPORTE TURISMO |
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Gerencia a aplicação de recursos oriundos da União, destinados à
manutenção e o desenvolvimento e o desenvolvimento da educação
básica, compreendendo o ensino infantil, ensino fundamental e ensino
médio e a educação de jovens e adultos, além de melhora da formação e
da remuneração dos profissionais da educação.
Constituição Federal; Lei Orgânica do Município; Organização
Administrativa; Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394
de 20/12/1996); Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Resoluções do FNDE; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Proporciona à comunidade, atividades de esporte, cultura e de lazer.
Atendimento à ações de alfabetização de jovens e adultos, necessidades /
educacionais especiais, educação inclusiva, ações educacionais o f
complementares, além de outras ações de governo na melhoria da / ] 10
educação através da captação de recursos junto ao FNDE, e ouros” /
órgãos da União e Estado, mediante convênios e/ou apoio financeiro.
-
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 8
($ unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Promove, preserva e recupera a saúde da população; exerce a função de Constituição Federal; Lei nº 8080; Lei Federal nº 8142/90; Emenda
órgão normativa no setor de saúde; estuda, planeja, orienta, coordena, Constitucional nº 29; Lei
supervisiona e executa, em todo o território municípal, medidas visando a Municipal de Saúde; NOAS do Ministério da Saúde.
melhoria das condições sanitária da população; promove articução com
outros órgãos de saúde
pública ou de assistência social, cuja atuação possa contribuir para
consecução das finalidades do órgão.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 9
(8 unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
PODER: 02 PODER EXECUTIVO E
: ORGÃO: 0 “SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Implementa ações de proteção à família, à maternidade, à infância, à Lei Orgânica do Município; Lei Orgânica da Assistência Social;
adolescência, às pessoas portadores de deficiência e em situação de Organizações Administrativas; Constituição Federal.
risco; promove o amparo às crianças e adolescentes carentes; promove Za
a integração de cidadãos ao mercado de trabalho; promove o acesso de
cidadãos em situação de incapacidade de uma renda mínima e aos
serviços básicos; planeja, organiza e implementa ações que garantem a
participação da comunidade no processo de planejamento municipal.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:01 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 10
($ unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
à
PODER: 02 PODER EXECUTIVO f
ORGÃO: 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE
CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO
Planeja e implementa as ações pertinentes ao sistema municipal de Lei Orgânica do Munícipio; Organização Administrativa
trânsito e transportes; elabora e implementa as ações definidas pelo a
Plano Diretor do Município; elabora e Implementa planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano, infra-estrutura física e territorial; a
planeja o espaço da cidade e do território municipal; elabora e IN / /
implementa ações de preservação, recuperação, manutenção e melhori;
do meio ambiente urbano; fiscaliza obras e edificações públicas. /
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:01 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 11
(8 unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Execução de serviços de assistência aos servidores públicos municipais,
gerenciamento de planos previdenciários e financeiros visando o futuro
dos aposentandos e pensionistas do Municipio.
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20/12/2019 08:01 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2020
TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 12
($ unico, Art.22) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:01 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
HO VNLLSIIO VIVIDA Mtagrio
(begzl - GZEL'G2'GT'8 - BOJUSWBIIO) - SI2MJOS “EPYT D/S IIHOIS
IAHAS 3 SVIHOAVIHAIWN JA OBÍVINIAIO 'OBÍNAOUA V JHIOS SOLSOdWI
SdSv - IVdlONId - ISLI
JW - TVdIONHAA - IL
OlddQUd - TVdlONHd - ISLI
JOW - SON 3 SVIIN - VALLY VIANA - NLdl
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SejS99%] SIBUISQ - JBUOIDEN EJIS99% Ep jenueiy
SBjS09) SIBWS - |EUONEN EjS09Y ep jenueiy
jedioluniN ougInqui 0Bipoo
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ORdQUd - SON 3 SVIIN - VALLV VAIO - Ntdi
SdSV - VALLV VOIAIA - NLdi
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ORIdQAd - VALLV VOIAIA - NLdi
SdSv - SON 3 SVIINIA - NLdi
3aW - SON 3 SVIINIA - Nidi
OJdQAd - SOUNF 3 SVLINIA - NLdl
SdSV - IVdlONtãd - Nidl
aGIN - IVdlONtad - Nidi
ONidQUd - TVdlONHEd - Nidl
VNVEAN TIVRJOLRHHIL 3 TVICIAA IAVAIIdONA V IHIOS OLSOdIAI
SOId!DINNIN/AG/SOAVISI VIVA OINQNRILVA O JOS SOLSOdINI
SOId!SINNIA 3 4 'SOQVISA JA SODIAIDIdSI SOLSOdINI
Hd - OALLNIIXI HIAOd - TVdIINTAA - SOLNIWIANIA SOULNO - JEI
Hd - OALLNIIXI HICOd - TVIINTHA - SOLNINIANITA SOALNO - JEI
Hd - OALLNIIXI HIAOd - TVIINTHA - SOLNINIANIA SOALNO - JEI
SONINIONSE SOHLNO - 31NOd VN OQUZU - VONTH VINHOS OLSOdWI
VNI/SOALLV - IVeilONIEA - OHIVEVEIL OQ SOLNINIONTA ISOS Seta
VNI/SOALLV - IVEiIONTEd - OHIVEVEIL OQ SOLNINIONTA ISOS SEI
VNI/SOALLV - IVeilONIEd - OHTVEVEL OQ SOLNIINIONTA ISOS SUUI
OHTVEVAL - 31NOA VN QUI - VONIY V 2HSOS OLSOdWNI
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SOLSOdWNI 00:00'00'00'0'0'00'0L LL
VIHOHTIN JA SIQÍINIRLNOO 3 SVXVL 'SOLSOdWI 00:00'00:00/0"0'00'001 1
SILNIHHOO SVLIZOIA 00:00'00'00'0'0:00:0001
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IeuoleN 2)S09% EP jenueiN - IedioiuNIy ougInqu, oBipoo
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SIVILSVAVO SOdINHAS JA SVXVL
VEOW SONNMISVIINI VALLY “Q 1VOSIA/3 10H NOD/0853aSNI SVXVL
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VALLV VOIAI - OBÍVZINVOSIA 3 INOHLNOD 'OBÍIASNI 3d SVXVL
sounr 3 SVLIN - OBÍVZNVISIA 3 INOHLNOD 'OBÍIASNI JA SVXVL
VIONOd 3A HICOd OA OIIHIXI OTId SVXVL SVELNO
SVASO JA OVINIIXAI VV VÔNION JA VXVL
VIDIdSI ORIVAOH WI OLNINVNOIONNA JA VXVL
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VISVLINVS VIDINVIDIA 3 OVÔVZINVOSIA 3Q SVXVL
SdSV - SON 3 SVIINIA- VALLV VOIAIA - SSI
3a - SON 3 SVIINIA- VALLV VOIAIO - SSI
OlddQUd - SOUNF 3 SVIINA- VALLV VOIANA - SSI
SdSV - VALLV VOIAI - SSI
IGN - VALLV VOIAI - SSI
ORIdQUA - VALLV VOIAIA - SSI
SdSv - SON 3 SVIINIA- SSI
aa - SON 3 SVIINW - SSI
OlIdQUA - SON 3 SVIINI - SSI
SdSV - TVdlONHdd - SSI
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ORidQUd - TVdlONHd - SSI
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VLI3DIS VA OVÍVISIDIT - VALLVONdXI VIIAVL
0ZOz Sponioexa - eueIbo a ojuauedo
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(PEBZI - SZEL'SZ'SZ'8 - SOJUSUWEDI0) - SIE MOS “BPYT DIS IIIHOIS
JeuoDeN 2919033 BP |enuei - eupuIA OEN Ejjoooy
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|BUOWDEN BJS03H EP |ENUBIN - BLÍPULA-OBN BHSI9Y
jeuoDeN eyso3) Ep jenuei - BUBUIA OEN BjJS09%
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IeUOIEN EJSOIY EP |EnUBIN - EUPUILIA OEN BJSI9A
IeUOlEN EHSOIY EP jenuBiy - BUBUILIA OEN BJS9SA
WWVdIONIHd - Sdd3 OA SOSYNIIN OBÍVHINNNIA
Sddy IVIDOS “AIHd 3 ORIdQRIA INIDIA OQ DI4-OVÍVEINNNIA
A OBN SOSHNIIA JA SONBINVI SOLIS9AIA SONLNO JA OBÍVIINNWIA
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- SOQVINONIA SOSHNIIA JA SORIEINVA SOLIS9AIA JA OBÍVEINNNTA
- SOQVINONIA SOSHNIIA JA SOIEINVI SOLIS9AIA 3 OBÍVEINNNIA
- SOCVINONIA SOSHNIIA JA SONIZINVI SOLIS9AIA JA OBÍVIINNNIA
- SOCVINONIA SOSHNIIA JA SORHBINVA SOLIS9AIA JA OBÍVEINNAIA
- SOVINONIA SOSHNIIA JA SOIHBINVA SO.LIS9AIA A OBÍVEINNAIA
SONRIVOINVE SOLISQAIA 3a OVôVEINNNIA
SVIHVLINOW SIÇÕINHOO 3 SOUNF
SONRIVIMTION SIHONVA
WWdIONHId - OBÍVANDO JA SVAIAVL 3 SOINGANVT 'SOHOA
OyóVdNIO JA SvaldvL 3 SOINFANVT 'SOHOS
OyÍVANIO JA SVAIIVL/SOINFANVI/SOHO AISO LNINVANITHAVISIININTV
OQVISI OG ORIyIMISOWNI OINQNRILVA OA OVÍVEO TAXI
AVINONILVA VLIDIA
TVdIONIHA - VINSNA OBÍVNINNTI OHAHIS OIILSNO “SRILNOO
vONaNd OyÍVNINNTI JA OSINHIS OA OIILSNO O VIVA OVôINAIHINOO
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TVdIONTEd - OALLV TIAID JOCIAHAIS 0A SSSdO
OALLV TIAID HOCIAHIS OA SSSdO
SSSdI-1VIDOS JAVAIHNDIS ONVIA /d NAID HOCIAIAS “GRILNOD
SOIdIDINN 3 4Q/SOQVISI JA SVIIA|DIASA SIVIDOS SAQÔINIIHLNOO
SIVIDOS SIQÂINARILNOD
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VEOW SONNF/SVIINA-VALLV VOIAA-SOSNAHAS JA OBÍVISIHA SVXVL
VALLV VOIAI - SONAHAIS IA 0BÍVISIHA ViId SVXVL
VHOW 3a SONNF 3 SVLINW - SOSAHAIS JA OBÍVISIHA Vad SVXVL
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opunq e opuna |eJ9pa.J OUJ9A0S Op sewesbod 00'00'00'Z0 | '€'cO'BLZL
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“wong Janvs - ASd - SAS SOSANIIA ASNVAL 00'00'00'40' LL '€O'BLZL
opuna E Opuns |esopa.J OuISAOS) Op seuesbosc . 00'00'00'L0'L 'L'cO'BLZL
eugInqu ogómuedoy - peu -daa-
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JW - IVdlONHId - ELI OQ ILHVA-VLOO 00/00:00:Z0"L'S'LO'BLZL
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SdSV - IVdlONIEd - IVSNAI VL
3QW - IVAIONRIA - TVSNIW V.LOO - Wed OQ ILHVA-VLOD 00:00'0020''Z'LO BLZ!
OlddQud - TVdIONIHd - TVSNIW VLOD - Id OQ ILHVd-VLOD 00'00'00'LO'L'Z'LO'BLZL
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OZOZ Spopiexa - eueIBOIa Ouaurõo
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(pegzi - GZEL'GZ'SZ'8 - SOJUSWBIIO) - SJeMjoS “epy7 D/S
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opun; e Opuna [e19p94 OUI9A0S OP SeweIBoJA
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BuBInqu] OgÍueday - JeuOlDEN EjJS09y ep jenueiy
opun; E Opuna [eJ2p24 OUJ9A0S OP seÚweIBO!A
opun; e Opuna [e19p9 OUJ9AOS OP SeweIBoJd
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opuna e opun; |2J9p9.] OUI9A09) Op SeLuEIBOJA
opuna e opun. |2J9p9.j OUJ9A0S) Op SeÚeIBOJA
opun; e Opuna [219p24 Ou19N0S Op sewesbo!a
OBINN VA SVIDNSHIASNVAL SVELNO
OBINN VA SVIONSHIASNVAL SVALNO
AOS - TIAVIHVA ODISVE OSId - SYNI SOSHNIIA “ISNVAL
dlVd - SVNa SOSHNIDIS ASNVAL
HI Ad - ODSIVI OSId - SVNI SOSHNIIA "ISNVAL
VIMINVAI VSTOS COI - SVNA SOSANIIA ASNVHL
ANVANI OHIVIVAL OVIVIIAVESA - LLId - SVNI SOSHNIIA ISNVEL
vVSOdI VOSSad - IdV - SVN4 SOSHNIIA ASNVAL
SVNd 0d SOSHNIIA JA SVIONSHIISNVAL
WIDOS LSISSV JA TVNOIDVN OANNA OA SOSANIIA IA'ASNVEL
118 0N “971 — OBIVAINOSAA — SINII OA VEIIINVNIA VIDNSHIASNVAL
118 0N “971 — OBÍVEINOSAA — SINOI OA VEIIINVNIA VIDNSHIASNVEL
118 0N “971 — OBÍVHINOSAA — SWII OA VEIIIINVNIA VIDNSHIASNVEL
96/28 0N “91 — OVôVEINOSAA — SIN9I VEI3ONVNIA VIDNTIIASNVAL
96/28 0N “91 — OVÔVEINOSAIA — SIN9I VEIIINVNIA VIDNTHIASNVAL
WWdIONIEd - JQONS OA SVIIHIT'ISNVAL SVALNO
aQNA “ONdI VO'ANISIA 0C'DVN OQNNA OA SVIIHIA ASNVEL SVELNO
WWdIONHEd - ILVNd VINVHDOAd - JANI OA SVLIIA ASNVHL
ILVNd HVIOISI ASNVAL OIOdV'IVN'DOUA OV “AIH JANIHIASNVAL
IV dIONTHd - 3VNd VINVHDOUd - JANA OA SVLIHIA "ISNVEL
aIVNd-HVIO ISA INNTV 'OVN'DOHd' JIN IANA OQ SVIIHIA ISNVHL
WWdIONHEd -IAdd VNVHDO A “IAN OA SVIIHIC'ISNVEL
aqad-9SI VN OLIHIA OHIIHNIA'DORid 'JIH JANA-SVIIUIA “ISNVHL
VINHA - OBÍVINAI-ONHETVS OQ SVIONSHIASNVEL
OBÍVONCI-ONHETVS OA SVIONSHIASNVAL
JaNa OySóvona3'ANISaa 'DVN OANNA OA SOSHNIIA IA HIAISNVAL
SAS 0d SVIDNIHIASNVAL SIVWIA - SNS SOSHNIIA “ISNVEL
OGNNA V OQNNA 'INVNIS' DORA “LNO — SNS OA SOSANIIA JA'ISNVAL
VOISVE VIDVINHVA - SAS SOSHNIIA “ASNVAL
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00:00'00'00'0'0'90'8LZL
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00'00'00'00'0'6'S0'8LZL
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00'00'00'00'L'€'S0'BLZL
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00'00'00'00'0'2'S0'8LZ|
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00'00'00'00'0'L 'S0'8LZ|
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00'00'00'66'L'6'€O'BLZL
00'00'00'00'0'6'€0'8LZL
00'00'00'€0'L 'y'€O'BLZL
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(o2uy 'ob 8 “11 QUI)
VLI3OI4 VA OVÔVISIDIT - VALLVONAXI VIIAVL
Ozoz Spowiuaxa - euweIbola Qjuaeáo
S5-1000/06698ZES: PANO - NIS “YNVEVA AV
HO VNLLSIIS VIVIDO E vugrio
(PEBZI - ZE 197 'GZ'8 - BOjUSLBDIO) - eJemjos “EPI DIS IHOII
VISVINNTOA VIONIHIANVAL
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SvoNand SIPINLILSNI SVALNO JA SVIONSHIASNVAL
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SOQVISI SOA SVIODNSHIASNVAL SVALNO
SOQVISI SOA SVIDNSHIASNVAL SVELNO
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SOQVISI SOA OINSANOD JA SVIINSHIAISNVAL SVALNO
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SdSV - TVdIONHHd - VAdi OA ILHVd-VLOD
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PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
Especificação
11130311 IRRF-TRABALHO - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 194.866,41
1130314 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 95.661,69
1113.0314 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 63.774,46
1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 109.723,37
1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.1.01.012.001
1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.1.02.010.001
1118.01.11 IPTU - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 63.863,77
11180111 IPTU - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 31.351,31
111801141 IPTU - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 20.900,87
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00.002.001 1.100,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.01.012.001 540,00
1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.02.010.001 360,00
1118.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.1.00.002.001 19.250,00
1118.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.1.01.012.001 9.450,00
1118.01,1.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.02.010.001 6.300,00
1118.01.1.4 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00.002.001 19.680,33
1118.01.1.4 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.01.012.001 9.661,25
1118.01.14 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.02.010.001 6.440,83
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL
1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL
0.1.00.002.001
0.1.01.012.001
0.1.02.010.001
117.568,35
57.715,38
38.476,9:
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 107.598,69
0.1.00.002.001
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 57.715,38
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 38.476,92
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA
1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA
1118.023.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA
1118.02.3.3 ISS - DIVIDA ATIVA
1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.4 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.00.002.001 550,00
1118.02.3.4 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.01.012.001 270,00
1118.02.3.4 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.1.02.010.001 180,00
O.
0.1.00.002.001
0.1.01.012.001
0.1.02.010.001
0.1.00.002.001
0.1.01.012.001
0.1.02.010.001
715,00
351,00
234,00
2.750,00
1.350,00
900,00
1121.0111 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.00.002.001 168.772,11
IP
1121.011.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.00.002.001
MULTAS E JUROS
1121,011.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.00.002.001
DIVIDA ATIVA
1121.01.1.4 TAXAS INSPEÇãO/CONTROLEIFISCAL.- D. ATIVA- 0.1.00.002.001
MULTASIJUROS MORA
1.900,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:12 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
É AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Anexo 02
Página 2
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 132.213,40 | - gi
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 132.213,40 | - ZE
1122.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 132.213,40
1122.0111 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 132.213,40
1122.01.1.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E 0.1.00.002.001
JUROS DE MORA
1122.01.1.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA 0.1.00.002.001
1122.01.1.4 TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA 0.1.00.002.001
ATIVA-MULTAS/JUROS MORA
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7 741.450,16
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS — 501.450,16
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E :
ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS pondo
1218.01.0.0 CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE Z
SOCIAL-CPSSS RolAso do
1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 501.450,16
1218.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.1.03.009.002 501.450,16
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 40!
ne di ga a 0,000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 24
; E ILUMINAÇÃO PÚBLICA á E 000200,
1240.00.1.0 “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 240. 000, 00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0.1.10.002.021 240.000,00
PRINCIPAL
1300.00,0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.310.031,64
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 8.300,70
ESTADO
1310.01.0.0 ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARI 8.300,70
FAS DE OCUPAÇÃO
1310.01,2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 8.300,70
1310.01.2.1 FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - 0.1.00.002.001 8.300,70
PRINCIPAL
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 1.301.730,94
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.301.730,94
1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 319.518,77
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 240.000,00
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.01.012.099 98,60
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 415,23
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.08.012.098 10.199,25
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.15.008.017 7.352,07
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.27.010.004 49.153,62
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.1.94.012.003 12.300,00
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. 982.212,17
SOCIAL- RPPS
1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0.1.03.009.002 982.212,17
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.310.635,23
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 8.739.712,06
1718.00.0.0 NE DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E 8.739.712,06
UNI
1718.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 5.152.231,12
1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - 5.148.523,05
COTA MENSAL
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 2.831.687,68
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 1.390.101,22
1718.01.21 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 926.734,15
1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 3.708,07
1718.01.51 COTA-PARTE DO 0.1.00.002.001 2.039,44 4
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.1.01.012.001 1.001,18
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.01.51 COTA-PARTE DO 0.1.02.010.001 667,45
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL /
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 81.176,62 REA fios]
REC.NATURAIS | f /
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 1.200,00 |
-CFEM
1718.02.2.1 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 0.1.00.002.001 1.200,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 79.976,62 Es
FEP
1718.02.61 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.00.002.001 79.976,62
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:12
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
SubCategoria | Categoria
Econômica
Especificação Desdobramento
17180314 TRANSF RECURSOS DO SUS ATENÇÃO Básica. 0.1.27.010.101 1.224.293,04
1718.03.11 TRANSE REcunsOs DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA - 0.1.27.010.102 224.940,00
1718.03.1.1 TRANSE RECURBOS DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA - 0.1.27.010.103 465.000,00
1718.03.1.1 PRINCIPAL O DO SUS — ATENÇÃO BÁSICA - 0.1.27.010.104 40.540,00
1718.03.2.1 SUS-ATENçãO MéDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT-
PRINCIPAL o
1718.03.3.1 Ê TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1718.03.3.1 TRANSF.SUS — VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
TRANSF.DE RECURSOS SUS — ASSIST.FARMACêUTICA-
PRINCIPAL
TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS
- FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL
1718.05.11 f 0.1.08.012. o1s | 158. 530,86 aa
1718.05.2.1 TRANSE DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.1.08.012.024 300,00 16 al
o — PRINCIPAL ,
1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE -
PRINCIPAL
1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -
PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO — L.C. Nº 87/96 - 0.1.00.002.001 1.728,51
PRINCIPAL
TRANSE FINANG. ICMS — DESONERAÇÃO - LC. Nº87/96- | 0.1.01.012.001 848,54
IPAL
TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO LC. Nº 87/96 - | 0.1.02.010.001 565,69
PRINCIPAL — ,
1718.1211 TRANSFERôNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.1.15.008.006
1718.1211 TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.1.15.008.008 2.600,00
1718.1211 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.1.15.008.011
1718.1241 TRANSFERôNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.1.15.008.012 9.531,25
1718.1211 TRANSFERôNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.1.15.008.014 25.000,00
1718.1211 TRANSFERGNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.1.15.008.016
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Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
SubCategoria | Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
Especificação
1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 2.323.129,75
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 1.140.445,52
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 60.297,01
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL É 0.1.00.002.001 233.469,79
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 114.612,45
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.02.010.001 76.408,30
ED
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.00.002.001 É 10.738,15
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.01.012.001 5.271,46
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL .010. 3.514,31
| 23.066,45 |
1728.03.11 TRAM ANSF REC EST PROG SAÚDE FUNDO A FUNDO - 0.1.21.010.118 66.123,50
INCIPAL
1728.03.11 TRANSE EO. EST PROG, SAGDE: FUNDO A FUNDO - 0.1.21.010.121 145.220,00
PRINCI
OUTRAS TRANSFEI
STADOS - PRINCI
1758.01.11 “ TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -
PRINCIPAL
1910.01.1.3 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -
ÍVIDA ATIVA
9510.00.0.0
7218.01.1.1 0.1.03.009.002 678.159,28
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei; 1317, Data: 20/12/2019
SubCategoria | Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
Código Especificação
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) Do [o] 27309550 [
7990.01.1.1 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DéFICIT ATUARIAL RF 273.095,50 |
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Categoria
À E Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.452.872,57
31. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.923.622,79
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.450.550,15
31.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC 1.000.000,00
31.90.03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 100.000,00
31.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 320.460,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.968.758,55
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 594.621,60
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 105.250,00
31.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 150.450,00
31. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.910,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 170.100,00
31.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI 473.072,64
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 472.672,64
31.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 25.000,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
32. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
33. o OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.504.249,78
33. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 75.260,00
33. 50.4 CONTRIBUICOES 55.060,00
33. 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.200,00
33.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 35.150,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 35.150,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.718.829,78
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 358.800,00
33. 90. 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.512.644,61
33. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 65.970,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 46.950,00
33. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 120.010,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 133.940,00
33. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 30.000,00
33. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.635.187,17
33. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 72.050,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 243.800,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 48.500,00
33. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 40.100,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 71.568,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 270.160,00
33. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 66.050,00
33. 91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNIL 875.010,00
33. 9ma7 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDI! 675.010,00
40.0 ) DESPESAS DE CAPITAL 672.220,00
44. 00.00 INVESTIMENTOS 647.220,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 647.220,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 151.450,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 495.770,00
46. 00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00
46. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 604.917,11
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 604.917,11
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 604.917,11
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 604.917,11
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 1317, Data: 20/12/2019
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 1
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ia
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | msn
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 535.020,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 510.020,00 |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0.1.00.001.001 10,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.001.001 450.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 55.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.001.001 | 10,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00.001.001 | | 5.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ| | | 25.000,00 | |
'O 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.100.001,00 25.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 236.553,11 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | | 10,00] |
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 0.1.00.001.001 | 10,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 236.533,11 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.001.001 | 55.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100001001 | 23419,10 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.001.001 | 8.000,00 | | |
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA | 0.1.00.001.001 | 10,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.001.001 | 3.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.001.001 | 72.594,01 | | |
3.3. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO | 0.100.001,00 72.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.00.001.001 | 500,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.001.001 | 2.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.00.001.001 | 10,00 | | |
1.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR | 10,00 |
3.9.91.97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOR | 0.1.00.001.001 10,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.100,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.100,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.001.001 100,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.001.001 5.000,00 | | | a
TOTAL TIG6TBM
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ia
'conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES F | 1.368.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 880.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 850.100,00] | |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0100002001 | 100,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00002001 | 757.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 72.500,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 | | 5.500,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR | | 30.400,00 | | |
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 30.000,00 | |
31.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 | 400,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 487.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR| | | 75.000,00] | |
3.3. 50.41 CONTRIBUICOES | 0100002001 | 55.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.00.002.001 | 20.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 412.500,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.002.001 | 84.000,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00002001 | 123.000,00 ] |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.00.002.001 | 21.000,00 | |
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 10.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.002.001 | | 5.500,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001 | 162.000,00 | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.00.002.001 | 1.000,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 5.000,00 | |
e 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 | | 1.000,00 | | |
4.v. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 12.100,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | 12.100,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.100,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.002.001 12.100,00 | |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Anexo 02
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo dr
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | — | 197940000
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 513.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 492.000,00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.002001 | 450.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 36.500,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0100002001 | 500,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00.002.001 | 5.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR] | | 21.000,00] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 21.000,00 | | | |
34099.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.488.100,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 79 100,00] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00.002.001 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00002001 | 41.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001 | 685.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0100002001 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.00.002.001 | 100,00 | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 | 5.000,00 | |
3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC] | | 875.000,00 | |
3.3.91.97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOR | 0.1.00.002.001 | 875.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.500,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 10.500,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.500,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.002001 | 500,00 | |
aq 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.002.001 | 10.000,00 | |
9.u. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 100.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 100.000,00 |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | 100.000,00 | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.00.002.001 | 100.000,00 | | | |
TOTAL 2.08: 300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
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Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | É 907.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 377.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 357.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0100002001 | 320.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 20.000,00 | | | |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.00.002.001 | 10.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.002001 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00.002.001 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR | | 20.000,00] | |
O 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 20.000,00 | | | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 25.000,00 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00 | | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.100002001 | 20.000,00 | | | |
3.2.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.00.002001 | | 5.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 505.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 505.000,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100002001 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 30.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 50.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.00.002.001 | 240.000,00 | | |
3.3. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0100002001 | 40.000,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.002.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 100.000,00 | | |
3 . 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 5.000,00 | | |
4.U.U0.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 30.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 5.000,00 | | | |
4.6. 00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 25.000,00 |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.000,00] |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.1.00002001 | 20.000,00 | | |
4.6.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.00.002001 | | 5.000,00 | | | |
TOTAL A espégoo
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834) j /
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Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ia
conômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES no | | | 5.163.97242
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.145.452,20 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.947.010,60] |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0.1.01.012.001 | 50,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.012.096 | 30.000,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0101012001 | 250.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 | 180.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012003 | 218.471,40 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0111012003 | 570.050,00 | | | |
341 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0111012004 | 638.189,20 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.01.012.001 | 22.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.:1.11.012003 | 15.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.11.012.004 | 10.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0100012086 | | 4.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.01.012.001 | 50,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 50,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 100,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 | | 150,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0111012004 | 3.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 04.11012003 |] 50,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.100.012,06 50,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.01.012.001 5.000,00 | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.11.012.003 | 50,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0111012003 | 100,00 |
340mp.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.003 150,00 | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.004 50,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.012.096 | 50,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0101012001 | 50,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.:111,012003 50,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.003 100,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.003 150,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.11.012.004 | 50,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR] | 198.441,60 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.012.096 3.300,00 |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.01.012.001 15.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0141012003 | 19.800,00 | 2% |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.11.012.003 | 27.000,00 A
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.003 62.750,00 | | [
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.11.012.004 | 70.591,60 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.017.920,22 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF| | | 100,00] | |
3.3.50.41 CONTRIBUICOES | 0.1.01.012.001 | 50,00 | | |
3.3. 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.01.012.001 | 50,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.017.820,22] |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.012.096 | 500,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.01.012.001 | 100,00 | | | |
“O 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.01.012.001 | 45.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00.012.096 | 10.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.01.012.001 | 5.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.01.012.001 | 761.246,37 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012007 | 74.884,10 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012008 | 34.490,23 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.08.012.009 | 13.268,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012020 | 11.554,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012024 | 180,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012025 | 1.378,00 | | |
3.8. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0108012026 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.08.012.032 | 9.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0111012004 | 2.500,00 | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.2.12.012.011 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(| | 0.1.00.012.096 | 3.000,00 | | | |
o) 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.01.012.001 | 50,00 | |
3.0. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0101012001 | 30.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.01.012001 | | 50,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.01.012001 | | 5.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.01012001 | | 1.300.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.08012008 | 40.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.108012019 | 158.530,86 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.11.012004 | | 2.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0212012011 | 441.888,66 | | |
3.3. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.11.012003 | | 50,00 | , q
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0101012001 | 15.000,00 | rá |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0101012001 | 50,00 | [À |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.2.12.012.011 | 100,00 |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.01.012.001 | 1.500,00 | hi |
T
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 7
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 552.670,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 552.670,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 552.670,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.01.012.001 | 150.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0100012086 ||] 50,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0101012001 | 400.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0108012024 | | 120,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.11.012.004 | | 2.500,00 | | | |
Da L 5.716.042,42 |
lh
IV
7d
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Anexo 02
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei; 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | asiosssas |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | [3.826.176,79 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.493.476,79] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.02.010.001 2.084.046,79 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.101 82.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.102 224.340,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.103 465.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.104 40.140,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0127010109 | 47.700,00 | | |
o “ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | os27omomo | 8.000,00 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.02.010.001 | 231.850,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.27.010.102 | 100,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.27.010.109 | 100,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.02.010.001 | 87.400,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0427010401 |] 5.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.27.010.102 | | 100,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0127010104 || 100,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.27.010.109 | | 100,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | os27otomo | 100,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.27.010.114 | 5.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.27.010.134 | 100,00 | | |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.02.010.001 | 125.300,00 | | |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.27.010.109 | 100,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0102010001 | 16.250,00 | | | |
0.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0127010109 | 100,00 | |
3... 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.02.010.001 | 72.250,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.02.010.205 | 100,00 | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0427010101 | 100,00 | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0127010108 | 100,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRL| | | 132.700,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0102010001 | 118.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.27.010.101 | 10.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.27.010.102 | 100,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.27.010.104 | 100,00 | | | A
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0127010409 | 4.500,00 | | | / |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 984.461,64 | / |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF | | | 150,00]
3.3. 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS | 0.1.02.010.001 | 150,00 | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834) N |
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Anexo 02
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 35.000,00] | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.02.010.001 | 35.000,00 | | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 949.311,64] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.02.010.001 | 20.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.27.010.101 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.27010.109 | 7.000,00 | | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0127010410 | 4.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.27.010.114 | 30.000,00 | | | |
o 30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.02.010.001 | 37.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | otzr010418 | 2.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.21.010.121 | 50.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27010.101 | 92.500,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27.010.102 | 100,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27.010.104 | 100,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0127010109 | 20.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27.010.114 | 158.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27.010.127 | 15.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0127010134 | 15.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.27010.202 || 100,00 | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.1.21,010.111 | 24.870,00 | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.1.27.010.127 | 26.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.02.010.001 | 12.250,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0102010001 |] 8.250,00 | |
3,2090. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.27.010.104 | 100,00 | | |
3.0. 0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.1:27.010.109 100,00 | | |
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.02.010.001 85.738,64 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.21.010.121 42.000,00 | |
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0127010101 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.27010.102 | 100,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.27010.109 | | 4.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.27.010.110 700,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.27.010.114 80.000,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.27010427 | 8.735,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.27.010.134 | 86.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.27.010.202 | | 100,00 | | a | |
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0102010001 | 100,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.27.010.101 | 2.500,00 | | di | J /
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834) ||
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Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.27.010.109 | 100,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.27.010.114 | 100,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.1.02.010.001 | 48.000,00 | |
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.02.010.001 | 100,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0102010001 | 5.750,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Ot2to10421 | 421800 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.27.010.109 | 1.000,00 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.27010.114 | 10.000,00 | |
3.9D9.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.02.010.001 | 80.150,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.20.010.134 | 3.000,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.270104102 | 100,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.27.010.109 | 100,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.27.010.114 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.02.010.001 | 7.150,00 | | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.27.010.101 | 10.000,00 | | | |
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.27.010.109 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.27.010.110 | | 1.200,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.850,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 485000
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.850,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.02.010.001 | 250,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.27.010.109 | 100,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.02010.001 | | 3.300,00 | |
q 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0121010121 | 100,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.27.010.109 | 1.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.27.010.202 | 100,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0127010215 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0427010221 | | | | |
TOTAL 4.615.488,43 |
sa
(A
|
| |
1
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Anexo 02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo dera
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | E 610.791,81
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 401.777,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 389.903,00] | |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0.1.00.008.001 | 200,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00008.001 | 331.254,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.15.008.013 | 100,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.008.001 | 42.049,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.15008.013 | 100,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.008.001 | | 1.100,00 | | | |
“o 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00008.001 | 15.100,00 ] | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR] | | 11.874,00] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.008.001 | 11.874,00 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 209.014,81
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 209.014,81 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.008.001 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.15.008.008 | 100,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.15008013 | | 100,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.15.008.016 | 5.000,00 | |
3.3. 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.1.00.008.001 | 100,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00.008.001 | | 100,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100008001 | 76.143,56 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0:1.15008008 | | 100,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.15.008013 | | 100,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.15.008.016 | 25.331,25 | | |
“a 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.1.00.008.001 | 100,00 | | |
30.00.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.1.00.008.001 | 15.000,00 | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.100.008.001 | 100,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.00.008.001 300,00 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0.1.15.008.008 100,00 | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0115008013 100,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.008.001 | | 100,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0100008001 | 19.040,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.15.008.013 100,00 | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.115.008.016 200,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.008.001 | | 100,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.008.001 | 25.100,00 TN
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.15.008.008 | | 100,00 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.15.008.013 100,00 | | 1
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834) E
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A
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Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo caia
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.1.15008016 | | 5.100,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.008.001 | | 3.100,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.00.008.001 | 100,00 | | | |
3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.008.001 | 8.000,00 | | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.15.008.008 | 100,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.500,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 15.500,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.500,00] | |
"q 51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.008.001 | 100,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.008.001 | 100,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0100008001 | 15.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.15.008.008 | 100,00 | | | |
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.15.008013 | | 100,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0115008016 | 100,00 | | | |
TOTAL | 626.291,81 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:15 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.773.796,80 |]
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 678.596,80
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 855.939,76 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0100002001 | 594.467,16 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 46.422,60 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0.1.00.002.001 | | 50,00 | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00002001 | 15.000,00 | |
31.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRL] | | 22.657,04]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 22.657,04 | |
3,2m9.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.095.200,00
3.3./1.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 50,00 |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.00.002.001 | | 50,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.095.150,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.002.001 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100002001 | 60.050,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0100002104 | | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0109002001 | 68.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 041.10002021 | 180.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.2.14.002.010 | 350.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.002.001 | 500,00 | | |
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0.1.00.002.001 | 30.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001 | 314.050,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.08.002.001 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.10.002021 | 60.000,00 | |
3,2m90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0214002010 | | |
3.0.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.002.001 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 | | 500,00 | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 | 50,00 | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 021400201 || | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002001 | 12.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.100,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 510000 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.100,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.002.001 | 100,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 | | 5.000,00 | |
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834) )
20/12/2019 08:15 Usuário: LUCIMAR CRISTINA Ri
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade era
30.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.910.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.595.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.585.000,00] | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE| 0.1.03.009.002 | 1.000.000,00 | | |
3.1.90.03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 0103008002 | 100.000,00 | | |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0.1.03.009.002 | 320.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.03009.001 | 100.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0103009001 | 18.000,00 | | | |
31.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0103008001 | 15.000,00 | | |
349.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0103008001 | 10.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.03009.001 | 22.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR| | | 10.000,00] | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.03.009.001 | 10.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 315.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 315.000,00 |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.03.009.001 | 15.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.03.009.001 | 30.000,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.103009.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.03.009.001 80.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.03.009.001 25.000,00 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.03.009.001 | 80.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.03.009.001 | 80.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 20.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
1) 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 |
4.=. 30.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.03.009.001 | 20.000,00 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 504.917,11
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | | | 504.917,11 | |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | | 504.917,11 | | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 0.1.03.009.002 504.917,11 | | |
TOTAL 2.434.917,11
A
f |
Á |
ak |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834) V)
20/12/2019 08:15 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
UE
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 358.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 171.100,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 170.100,00] | |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0.1.00.002.001 | 100,00 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.002.001 | 130.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 25.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.1.00.002.001 | 15.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE Ore] | | 1.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.002.001 | 1.000,00 | | | |
3. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 187.500,00 |
3.3.11.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | 100,00] |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.1.00.002.001 | 100,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 187.400,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.002.001 | 8.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.00.002001 | 168.100,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.00.002.001 | | 100,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.00.002.001 | | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.00.002.001 | 10.700,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.00.002.001 | | 400,00 | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 | | 1.100,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.400,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 16.400,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.400,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.00.002.001 | 300,00 | | | |
4.480,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.00.002.001 | 16.100,00 | | | |
T o TAL 375.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:15 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
| TOTAL GERAL 20.730.009,68
a
a
E
À
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834) À /
20/12/2019 08:15 Usuário: LUCIMAR end ar À
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES TM.573M
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 535.020,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 510.020,00] |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.00.001.001 10,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.001.001 450.000,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 55.000,00 |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.001.001 10,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.001.001 5.000,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 25.000,00] |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.001.001 25.000,00
3. 2=80. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.553,11
K |] 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 10,00]
3.3.50.41 CONTRIBUICOES 0.1.00.001.001 10,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.533,11
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.001.001 55.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.001.001 23.419,10
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.001.001 8.000,00
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.001.001 10,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.001.001 3.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.001.001 72.594,01 |
3.3. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.00.001.001 72.000,00 |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.00.001.001 500,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.001.001 2.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.001.001 10,00
3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC| 10,00
3.3.91.97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOR| 0.1.00.001.001 10,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.100,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.100,00
4.4080.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.001.001 100,00
4. ».52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.001.001 5.000,00
TOTAL o 776.673,11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 2
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.047.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 580.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 565.100,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.00.002.001 100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 500.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 50.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 5.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 10.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 15.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 15.000,00
3. 2m00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.000,00
«4 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 75.000,00
3.3. 50.41 CONTRIBUICOES 0.1.00.002.001 55.000,00
3.3. 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.00.002.001 20.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 392.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 70.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 120.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 20.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 10.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 160.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.002.001 1.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 5.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 5.000,00 |
TOTAL 1,052.100,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 3
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 212.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 201.500,00]
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 182.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 14.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 500,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 11.000,00]
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 11.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.500,00
3, a! 00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.500,00) |
302.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 9.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 1.000,00 |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 1.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
| 4-4. 00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 5.000,00
TOTAL 0.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 95.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.900,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.500,00) |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 75.000,00 |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 8.500,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 4.400,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 4.000,00
3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 400,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
“q 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 5.000,00 |
DO. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 2.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 1.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.100,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.100,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.100,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 2.100,00 A
TOTAL $8.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 5
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.979.100,00
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 513.000,00 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.000,00 |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 450.000,00 |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 36.500,00 |
90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 500,00 |
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 5.000,00 |
. 91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 21.000,00 |
.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 21.000,00
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.468.100,00
o oo APLICAÇÕES DIRETAS 791.100,00) |
30 0.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 15.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 25.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 41.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 685.000,00 |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 20.000,00 |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 100,00 |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 5.000,00 |
3.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 675.000,00] |
3.3.91.97 AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOR| 0.1.00.002.001 675.000,00 |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.500,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.500,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 500,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 10.000,00
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 100.000,00 |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.00.002.001 100.000,00
TAL 9.600,00 |
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 6
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 907.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 377.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 357.000,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 320.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 20.000,00 |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS | 0.1.00.002.001 10.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 2.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 5.000,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 20.000,00)
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 20.000,00 |
“ 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 25.000,00 |
À . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00] |
| 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.1.00.002.001 20.000,00 |
3.2.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.00.002.001 5.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 505.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 505.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 15.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 20.000,00
3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.00.002.001 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 50.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.002.001 240.000,00
3.3. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.00.002.001 40.000,00 |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 5.000,00 |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 100.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0.1.00.002.001 5.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 5.000,00
4. . 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 25.000,00
4.0 4.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00]
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.1.00.002.001 20.000,00
4.6.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.00.002.001 5.000,00
TOTAL poa,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 100,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 180,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 10.100,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 50.900,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 83.490,23
| 3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 102.084,10
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 158.530,86
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 200.100,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 245.621,40
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 491.988,66
3. . 00 DESPESAS CORRENTES 648.350,00
q (oo) DESPESAS CORRENTES 726.880,80
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.445.046,37
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.400,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.100,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.621,40
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 292.150,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 648.300,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 721.880,80
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.100,00
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.300,00]
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 218.621,40]
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 277.150,00)
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 585.550,00]
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 651.289,20)
- 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.01.012.001 50,00
- 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.012.096 30.000,00
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.012.001 250.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 180.000,00
3. demo o! VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 218.471,40
3. 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 570.050,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.004 638.189,20
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.01.012.001 22.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.003 15.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.004 10.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.012.096 4.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.01.012.001 50,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 50,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 100,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.003 150,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.11.012.004 3.000,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.11.012.003 50,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.012.096 50,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.01.012.001 5.000,00
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.003 50,00 À
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.003 100,00 |
V
1
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Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.003 150,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.11.012.004 50,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.012.096 50,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.01.012.001 50,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.003 50,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.003 100,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.003 150,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.11.012.004 50,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 3.300,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 15.000,00]
jm! 00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 19.800,00]
3º 4.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 27.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 62.750,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 70.591,60
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.00.012096 3.300,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.01.012.001 15.000,00
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.003 19.800,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.003 27.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.003 62.750,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.11.012.004 70.591,60 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.490,23 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.084,10 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.530,86
3, 32-20. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 491.988,66
3.055.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.152.896,37
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 100,00]
|[3.3.50.41 CONTRIBUICOES 0.1.01.012.001 50,00
3.3. 50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.01.012.001 50,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180,00
3.8. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.500,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 83.490,23 | Ed
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 102.084,10] / |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 158.530,86
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 491.988,66)
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.152.796,37 .
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.00.012096 500,00 | / /
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834) |
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTIN/
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.01.012.001 100,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.01.012.001 45.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.012.096 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.01.012.001 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.01.012.001 761.246,37
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.007 74.884,10
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.008 34.490,23
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.009 13.268,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.020 11.554,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.024 180,00
3. 3=a0. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.025 1.378,00
|] 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.026 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.08.012.032 9.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.11.012.004 2.500,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.2.12.012.011 50.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP(| 0.1.00.012.096 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.012.001 50,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.01.012.001 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.01.012.001 50,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.01.012.001 5.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.01.012.001 1.300.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.08.012.008 40.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.08.012.019 158.530,86
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.11.012.004 2.500,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.2.12.012.011 441.888,66
3.3. 90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 0.1.11.012.003 50,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.01012001 | 15.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.01.012.001 50,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.2.12.012.011 100,00
3. 2090. 95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.01.012.001 1.500,00
4.0 5.00 DESPESAS DE CAPITAL 50,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 550.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 120,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 550.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 550.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.01.012.001 150.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.012.096 50,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.01.012.001 400.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.08.012.024 120,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRIS
Anexo 02
Página 10
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
CNPJ:63786990/0001-55
Categoria
AV. PARANÁ, SIN
Exercício de 2020
Orçamento Programa -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.11.012.004 2.500,00
TOTAL 5.716.042,42
Dá)
”
/
V
f
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 40.540,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 49.935,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 123.588,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 225.040,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 227.100,00 |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 268.100,00 |
es 00 DESPESAS CORRENTES 465.000,00 |
3. 2.00 DESPESAS CORRENTES 3.075.335,43
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.100,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.340,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.700,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.100,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.740,00
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.000,00 |
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.735.196,79 |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 |
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.100,00 |
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 40.240,00) |
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.200,00]
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.100,00)
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.640,00)
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 465.000,00]
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.617.196,79
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.02.010.001 2.084.046,79 |
K | E! VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.27.010.101 82.000,00 |
SW. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.102 224.340,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.103 465.000,00
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.104 40.140,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.109 47.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.110 8.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.02.010.001 | 231.850,00 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.102 100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.109 100,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.02.010.001 87.400,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.101 5.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.102 100,00 | / |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.104 100,00 / N | |
| 3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.109 100,00
| 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.110 100,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.114 5.000,00 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.27.010.134 100,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINAIREC)
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 12
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.02.010.001 125.300,00
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.27.010.109 100,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.02.010.001 16.250,00 |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.27.010.109 100,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.02.010.001 72.250,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.02.010.205 100,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.27.010.101 100,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.27.010.109 100,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 100,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 4.500,00
3. 104.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 10.000,00]
34.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 118.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.02.010.001 118.000,00 |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.101 10.000,00 |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.102 100,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.104 100,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.27.010.109 4.500,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.900,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.300,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.935,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.588,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00
|3-3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 263.100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.138,64 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF 150,00 |
3, 2080. 43 SUBVENCOES SOCIAIS 0.1.02.010.001 150,00
3. 4.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 35.000,00]
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.02.010.001 35.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00)
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.900,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.300,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.935,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.588,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 263.100,00] / J
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 304.988,64] A ,
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.02.010.001 20.000,00 Kg
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.27.010.101 20.000,00 | ( |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.27.010.109 7.000,00 | J N
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834) aresh)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTIN)
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.27.010.110 4.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.27.010.114 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.02.010.001 37.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.21.010.118 2.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.21.010.121 50.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.101 92.500,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.102 100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.104 100,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.109 20.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.114 158.000,00
3. 3=9O. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.127 15.000,00
Ko) 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.134 15.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.27.010.202 100,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| | 0.1.21.010.111 24.870,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| | 0.1.27.010.127 26.000,00 |
3,3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.02.010.001 12.250,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.02.010.001 8.250,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.27.010.104 100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.27.010.109 100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.02.010.001 85.738,64
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.21.010.121 42.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.101 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.102 100,00
3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.109 4.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.110 700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.114 60.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.127 8.735,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.134 6.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.27.010.202 100,00
3. is “7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.02.010.001 100,00
3.005. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.27.010.101 2.500,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.27.010.109 100,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.27.010.114 100,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.1.02.010.001 48.000,00
3.3. 90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.02.010.001 100,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.02.010.001 5.750,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.21.010.121 4.218,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.27.010.109 1.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.27.010.114 10.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.02.010.001 80.150,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.20.010.134 3.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.27.010.102 100,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.27.010.109 100,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.27.010.114 5.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.02.010.001 7.150,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.27.010.101 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
Código
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AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55
Anexo 02
Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Especificação
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
3.3. 90.95
3.3. 90.95
4.0. 00.00
4.0. 00.00
4.0. 00.00
4.0.00.00
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
0.1.27.010.109
0.1.27.010.110
15.000,00
1.200,00
100,00
1.100,00
3.550,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.400. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
415.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.02.010.001 250,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.27.010.109 100,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.02.010.001 3.300,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.21.010.121 100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.27.010.109 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.27.010.202 100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.27.010.215
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.27.010.221
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 500,00 |
DESPESAS CORRENTES 36.831,26 |
DESPESAS CORRENTES 573.460,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 401.577,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS 389.703,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.00.008.001 200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.008.001 331.254,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.15.008.013 100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.008.001 42.049,00
aM5B. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.15.008.013 100,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.008.001 1.100,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.008.001 15.100,00
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 11.874,00]
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.008.001 11.874,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 |
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.631,25 |
|3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.883,56 |
| 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.631,25]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.883,56
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.008.001 25.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.15.008.008 100,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.15.008.013 100,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.15.008.016 5.000,00
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.1.00.008.001 100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.008.001 100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00008001 | 76.143,56
|3:3w0. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.008.008 | | 100,00
31 2.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.008.013 100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.15.008.016 25.331,25
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.1.00.008.001 100,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT| 0.1.00.008.001 15.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.008.001 100,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.008.001 300,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.15.008.008 100,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.15.008.013 100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.008.001 100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.008.001 19.040,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.008.013 100,00
|3:3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.15.008.016 | | 200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.008.001 100,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.008.001 | 25.100,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.15.008.008 100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0.1.15.008.013 | 100,00 | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Gelegoria
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.15.008.016 5.100,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.008.001 3.100,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.008.001 100,00 |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.008.001 8.000,00 |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.15.008.008 100,00 |
0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 300,00
4. 4080. 00 INVESTIMENTOS 15.100,00
1] oo APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.100,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.008.001 100,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.008.001 100,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.008.001 15.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.15.008.008 100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.15.008.013 100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.15.008.016 100,00
TOTAL 626.291,81
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 17
Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 350.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.413.796,80
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 678.596,80
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 655.939,76]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 594.467,16 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 46.422,60 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 50,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 15.000,00
31.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 22.657,04
3. EN 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 22.657,04 |
3 D.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 735.200,00 |
33.71.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 50,00
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.00.002.001 50,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 735.150,00]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 10.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 60.050,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.104 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.09.002.001 68.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.10.002.021 180.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.2.14.002.010 350.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 500,00
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.1.00.002.001 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 314.050,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.09.002.001 10.000,00
3. 320. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.10.002.021 60.000,00
Ko) 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.2.14.002.010
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.00.002.001
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.00.002.001 500,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 50,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.2.14.002.010
|3.3.90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 12.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.100,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.100,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 5.000,00
É OTAL
dá fui
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22
NM
Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH, J]
/
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 490.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.420.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000,00 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.420.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.420.000,00 |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE 0.1.03.009.002 1.000.000,00 |
3.1.90.03 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0.1.03.009.002 100.000,00 |
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.03.009.002 320.000,00 |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.03.009.001 100.000,00 |
% .13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.03.009.001 18.000,00 |
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 0.1.03.009.001 15.000,00 |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.1.03.009.001 10.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.03.009.001 22.000,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.03.009.001 10.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 315.000,00)
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.03.009.001 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.03.009.001 30.000,00
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.03.009.001 5.000,00
| 3.3. 90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 0.1.03.009.001 80.000,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.03.009.001 25.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.03.009.001 80.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.03.009.001 80.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.03.009.001 20.000,00
O 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 504.917,11
9.>. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 504.917,11
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 504.917,11
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0.1.03.009.002 504.917,11
TOTAL 2.434.917,11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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Orçamento Programa - Exercício de 2020
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categora
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 358.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.100,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.100,00
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 0.1.00.002.001 100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.00.002.001 130.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 25.000,00 |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.1.00.002.001 15.000,00 |
3.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC 1.000,00 |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.00.002.001 1.000,00 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.500,00 |
O: 00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100,00 |
30.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.1.00.002.001 100,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.400,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.00.002.001 8.000,00 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.00.002.001 166.100,00 |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.00.002.001 100,00 |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.00.002.001 1.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0.1.00.002.001 10.700,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.00.002.001 400,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 0.1.00.002.001 1.100,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.400,00 ||
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 16.400,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.400,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.00.002.001 300,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.00.002.001 16.100,00
TOTAL 375.000,00
lego GERAL posses |
]
/
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:22 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Total
01 Legislativa 776.673,11 776.673,11
01 031 Ação Legislativa 776.673,11 776.673,11
o 031 1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 776.673,11 776.673,11
01.031.1001.2001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 776.673,11 776.673,11
TOTAL 0,00 0,00 776.673,11 776.673,11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:29 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN - CNPJ:63786990/0001-55 Orçamento Programa - Exercício de 2020
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o3 Essencial à Justiça 230.000,00 230.000,00
os 092 Representação Judicial e Extrajudicial 230.000,00 230.000,00
o3 092 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 230.000,00 230.000,00
03.092.1002.2002.0000 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 230.000,00 230.000,00
04 Administração 1.052.100,00 1.052.100,00
04 122 Administração Geral 1.052.100,00 1.052.100,00
04 122 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 1.052.100,00 1.052.100,00
04.122.1002.2003.0000 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 1.052.100,00 1.052.100,00
04 124 Controle Interno 98.000,00 98.000,00
124 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 98.000,00 98.000,00
04.124.1002.2004.0000 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 98.000,00 98.000,00
TOTAL 0,00 0,00 1.380.100,00 1:386700,00
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Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.989.600,00 1.989.600,00
04 122 Administração Geral 1.989.600,00 1.989.600,00
04 122 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 1.989.600,00 1.989.600,00
04.122.1003.2005.0000 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 1.989.600,00 1.989.600,00
04 127 Ordenamento Territorial 0,00
04 127 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00
04.127.1003.2006.0000 Manutencao da Unidade de CAdastro- scr 0,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00
04 128 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00
CM 28.1003.2007.0000 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 0,00
9 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99 999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 0,00 1.989.600,00
/|
/)
//
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Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 837.000,00 837.000,00
04 129 Administração de Receitas 837.000,00 837.000,00
04 129 1005 POR UM NOVO VALE 837.000,00 837.000,00
04.129.1005.2009.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 837.000,00 837.000,00
28 Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 100.000,00 100.000,00
28 843 1005 POR UM NOVO VALE 100.000,00 100.000,00
28.843.1005.2010.0000 Pagamento de Divida Fundada Interna 100.000,00 100.000,00
mA TOTAL 0,00 0,00 937.000, VA N 937:000,0!
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Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 102.084,10 102.084,10
12 306 Alimentação e Nutrição 102.084,10 102.084,10
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 102.084,10 102.084,10
12.306.1006.2013.0000 Alimentação Escolar 102.084,10 102.084,10
12 361 Ensino Fundamental 5.031.086,92 5.031.086,92
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 5.031.086,92 5.031.086,92
12.361.1006.2014.0000 Manutencao do Ensino Fundamental 2.145.346,37 2.145.346,37
12.361.1006.2015.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 60% 581.350,00 581.350,00
12.361.1006.2016.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 40% 729.380,80 729.380,80
12.361.1006.2017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 1.575.009,75 1.575.009,75
2 365 Educação Infantil 464.921,40 464.921,40
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 464.921,40 464.921,40
12.365.1006.2018.0000 Manutenção da Educacao Infantil - Creche 150,00 150,00
12.365.1006.2019.0000 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 200.100,00 200.100,00
12.365.1006.2020.0000 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 19.050,00 19.050,00
12.365.1006.2021.0000 Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar 245.621,40 245.621,40
12 366 Educação de Jovens e Adultos 250,00 250,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 250,00 250,00
12.366.1006.2023.0000 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 250,00 250,00
12 367 Educação Especial 66.750,00 66.750,00
12 367 1006 EDUCACAO PARA TODOS 66.750,00 66.750,00
12.367.1006.2024.0000 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 66.750,00 66.750,00
27 Desporto e Lazer 50.950,00 50.950,00
27 813 Lazer 50.950,00 50.950,00
27 813 1016 | INCENTIVO AO DESPORTO 50.950,00 50.950,00
27.813.1016.2025.0000 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 50.950,00 50.950,00
a
TOTAL 0,00 0,00 dia a 5,716.042,42
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial
Projetos Atividades
Total
10 Saúde 218.700,00 218.700,00
10 122 Administração Geral 218.700,00 218.700,00
10 122 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 218.700,00 218.700,00
10.122.1004.2026.0000 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 45.800,00 45.800,00
10.122.1004.2027.0000 Manutenção das Atividades da SEMSAU 172.900,00 172.900,00
10 301 Atenção Básica 1.697.180,00 1.697.180,00
10 301 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 1.697.180,00 1.697.180,00
10.301.1004.2029.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da 0,00
Família
10.301.1004.2032.0000 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 1.697.180,00 1.697.180,00
O 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.435.464,79 2.435.464,79
10 302 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 2.435.464,79 2.435.464,79
10.302.1004.2034.0000 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 2.435.464,79 2.435.464,79
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 74.905,00 74.905,00
10 303 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 74.905,00 74.905,00
10.303.1004.2035.0000 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 74.905,00 74.905,00
10 304 Vigilância Sanitária 46.000,00 46.000,00
10 304 1004 | POR UMA SAUDE MELHOR 46.000,00 46.000,00
10.304.1004.2036.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 46.000,00 46.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 143.238,64 143.238,64
10 305 1004 | POR UMA SAUDE MELHOR 143.238,64 143.238,64
10.305.1004.2037.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 143.238,64 143.238,64
Ambiental
TOTAL 0,00 0,00 4.615.488,43 4.615.488,43
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Anexo 06
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 35.431,25 2.300,00 37.731,25
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 35.431,25 2.300,00 37.731,25
08 243 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 35.431,25 2.300,00 37.731,25
DA COMUNIDADE
08.243.1007.2039.0000 Manutenção do FMDCA 600,00 600,00
08.243.1007.2043.0000 Manutenção da Atividades do IGD 600,00 600,00
08.243.1007.2044.0000 Manutenção das Atividades da Prevenção do Trabalho 300,00 300,00
Infantil
08.243.1007.2103.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - 800,00 800,00
SUAS
08.243.1007.2203.0000 PROTEÇÃO BASICA SCFV 35.431,25 35.431,25
o 244 Assistência Comunitária 486.332,56 486.332,56
08 244 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 486.332,56 486.332,56
DA COMUNIDADE
08.244.1007.2046.0000 Manutenção da Atividades da SEMTAS 465.832,56 465.832,56
08.244.1007.2047.0000 Manutenção da Atividades do FMAS 20.500,00 20.500,00
14 Direitos da Cidadania 102.228,00 102.228,00
14 421 | Custódia e Reintegração Social 102.228,00 102.228,00
14 421 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 102.228,00 102.228,00
DA COMUNIDADE
14.421.1007.2049.0000 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 102.228,00 102.228,00
TOTAL 0,00 35.431,25 590.860,56 626.291,81
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Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
Total
04 Administração 958.696,80 958.696,80
04 122 Administração Geral 958.696,80 958.696,80
04 122 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 958.696,80 958.696,80
04.122.1003.2050.0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP 958.696,80 958.696,80
04 122 1021 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00
04.122.1021.1029.0000 SINALIZAÇÃO 0,00
15 Urbanismo 210.150,00 210.150,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 210.150,00 210.150,00
15 451 1009 CIDADE LIMPA 210.150,00 210.150,00
| ni Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 210.150,00 210.150,00
5 Energia 240.000,00 240.000,00
25 752 Energia Elétrica 240.000,00 240.000,00
25 752 1011 | CIDADE ILUMINADA 240.000,00 240.000,00
25.752.1011.2054.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 240.000,00 240.000,00
26 Transporte 370.050,00 370.050,00
26 782 Transporte Rodoviário 370.050,00 370.050,00
26 782 1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 370.050,00 370.050,00
26.782.1008.2055.0000 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 370.000,00 370.000,00
26.782.1008.2056.0000 Recuperação de Pontes e Bueiros 50,00 50,00
TOTAL 0,00 0,00 1.778.896,80 .896,80
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Anexo 06
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 1.930.000,00 1.930.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.930.000,00 1.930.000,00
09 272 3001 - PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1.930.000,00 1.930.000,00
09.272.3001.2201.0000 MANUTENCAO IPMVP 510.000,00 510.000,00
09.272.3001.2202.0000 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 1.420.000,00 1.420.000,00
99 Reserva de Contingência 504.917,11 504.917,11
99 997 Reserva de Contingência Previdência 504.917,11 504.917,11
99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 504.917,11 504.917,11
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 504.917,11 504.917,11
o TOTAL 504.917,11 0,00 1.930,000,00 34.917,11
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Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 1.600,00 1.600,00
18 542 Controle Ambiental 1.600,00 1.600,00
18 542 1012 PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL 1.600,00 1.600,00
18.542.1012.2061.0000 MANUTEÇÃO E APOIO DO MEIO AMBIENTE 1.600,00 1.600,00
20 Agricultura 361.700,00 361.700,00
20 606 Extensão Rural 361.700,00 361.700,00
20 806 1018 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 15.300,00 15.300,00
20.606.1018.2058.0000 Manutenção do CMDRA 15.300,00 15.300,00
20 606 1020 AGRICULTURA PARA TODOS 346.400,00 346.400,00
0.606.1020.2060.0000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. 346.400,00 346.400,00
AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
20 609 Defesa Agropecuária 11.700,00 11.700,00
20 609 1010 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO 11.700,00 11.700,00
20.609.1010.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO HOMEM DO CAMPO 11.700,00 11.700,00
TOTAL 0,00 11.700,00 363.300,00 375.000,00
TOTAL GERAL 604.917,11 47.131,25 20.077.961,32 20.730.009,68
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Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 031 Ação Legislativa o É É 0,00 0,00 776.873,11 776.673,11
o 031 1001 APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO 0,00 0,00 776.673,11 776.673,11
01.031.1001.2001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 0,00 0,00 776.673,11 776.673,11
os 092 Representação Judicial e Extrajudicial | É 000 0,00 230.000,00 | 230.000,00
o3 092 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
03.092.1002.2002.0000 Manutenção e Funcioinamento da Proc. Jurídica Municipal 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
04 122
Administração Geral o 000 0,00 4.000.396,80 4.000.396,80
04 122 1002 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.052.100,00 1.052.100,00
04.122.1002.2003.0000 Manutenção e Funcioinamento do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.052.100,00 1.052.100,00
04 122 1003 COMTRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00 0,00 2.948.296,80 2.948.296,80
04.122.1003.2005.0000 Manutencao e Funcionamento da SEMPLAD 0,00 0,00 1.989.600,00 1.989.600,00
04.122.1003.2050.0000 Manutenção das Atividades da SEMOSP 0,00 0,00 958.696,80 958.696,80
04 122 1021 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00 0,00 0,00 0,00
04.122.1021.1029.0000 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00
04 124 1002 | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00
04.124.1002.2004.0000 Manutenção e Funcioinamento do Controle Interno 0,00 0,00 98.000,00 98.000,00
04 127 | Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00
04 127 | 1003 COMTRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00 0,00 0,00 0,00
04.127.1003.2006.0000 Manutencao da Unidade de CAdastro- scr 0,00 0,00 0,00 0,00
) 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00
04 128 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00 0,00 0,00 0,00
04.128.1003.2007.0000 Manutencao da administracao e Manuencao dos Consel 0,00 0,00 0,00 0,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 837.000,00 837.000,00
04 129 1005 POR UM NOVO VALE 0,00 0,00 837.000,00 837.000,00
04.129.1005.2009.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMFAZ 0,00 0,00 837.000,00 837.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 35.431,25 37.731,25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 243 — Assistência à Criança e ao Adolescente o 0,00 35.431,25 2.300,00 37.731,25
08 243 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 0,00 35.431,25 2.300,00 37.731,25
COMUNIDADE
08.243.1007.2039.0000 Manutenção do FMDCA 0,00 0,00 800,00 600,00
08.243.1007.2043.0000 Manutenção da Atividades do IGD 0,00 0,00 600,00 600,00
08.243.1007.2044.0000 Manutenção das Atividades da Prevenção do Trabalho Infantil 0,00 0,00 300,00 300,00
08.243.1007.2103.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGR. IGD - SUAS 0,00 0,00 800,00 800,00
08.243.1007.2203.0000 PROTEÇÃO BASICA SCFV 0,00 35.431,25 0,00 35.431,25
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 486.332,56 486.332,56
08 244 1007 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 486.332,56 486.332,56
COMUNIDADE
Qu 1007.2046.0000 Manutenção da Atividades da SEMTAS 0,00 0,00 465.832,56 465.832,56
-8.244.1007.2047.0000 Manutenção da Atividades do FMAS 0,00 0,00 20.500,00 20.500,00
272 1 “930.000,00
09 Previdência do Regime Estatutário 1.930.000,00
09 272 3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 1.930.000,00 1.930.000,00
09.272.3001.2201.0000 MANUTENCAO IPMVP 0,00 0,00 510.000,00 510.000,00
09.272.3001.2202.0000 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS 0,00 0,00 1.420.000,00 1.420.000,00
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 218.700,00 218.700,00
10 122 1004 | POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 . 0,00 218.700,00 E 218.700,00
10.122.1004.2026.0000 Manutenção das Atviddaes do C.M.S. 0,00 0,00 45.800,00 45.800,00
10.122.1004.2027.0000 Manutenção das Atividades da SEMSAU 0,00 0,00 172.900,00 172.900,00
10 301 Atenção Básica 0,00 0,00 1.697.180,00 1.697.180,00
10 301 1004 | POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 0,00 1.697.180,00 1.697.180,00
.301.1004.2029.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família 0,00 0,00 0,00 0,00
+0.301.1004.2032.0000 Manutenção das Atividades da Rede Básica de Saúde 0,00 0,00 1.697.180,00 1.697.180,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 2.435.464,79 2.435.464,79
10 302 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 0,00 2.435.464,79 2.435.464,79
10.302.1004.2034.0000 Manutenção das Atividades Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 2.435.464,79 2.435.464,79
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 74.905,00 74.905,00
10 303 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 0,00 74.905,00 74.905,00
10.303.1004.2035.0000 Manutenção das Atividades da Farmácia Básica Municipal 0,00 0,00 74.905,00 74.905,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
10 304 1004 | POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
10.304.1004.2036.0000 Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
143.238,64
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 143, sa,
Fm
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 305 Vigilância Epidemiológica
143.238,64 143.238,64
10 305 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 0,00 0,00 143.238,64 143.238,64
10.305.1004.2037.0000 Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e 0,00 0,00 143.238,64 143.238,64
Ambiental
12 306 Alimentação e Nutrição , Í É 0,00 0,00
102.084,10 102.084,10
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 102.084,10 102.084,10
12.306.1006.2013.0000 Alimentação Escolar 0,00 0,00 102.084,10 102.084,10
361 Ensino Fundamental 0,00 0,00 5.031.086,92 5.031.086,92
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 5.031.086,92 5.031.086,92
12.361.1006.2014.0000 Manutencao do Ensino Fundamental 0,00 0,00 2.145.346,37 2.145.346,37
12.361.1006.2015.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 60% 0,00 0,00 581.350,00 581.350,00
12.361.1006.2016.0000 Pagamento de Pessoal - Ensino Fundamental 40% 0,00 0,00 729.380,80 729.380,80
12.361.1006.2017.0000 Transporte Escolar - Ensino Fundamental 0,00 0,00 1.575.009,75 1.575.009,75
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 464.921,40 464.921,40
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 464.921,40 464.921,40
12.365.1006.2018.0000 Manutenção da Educacao Infantil - Creche 0,00 0,00 150,00 150,00
12.365.1006.2019.0000 Pagamento de Pessoal - Educaçãi Infantil - Creche 0,00 0,00 200.100,00 200.100,00
12.365.1006.2020.0000 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 0,00 0,00 19.050,00 19.050,00
12.365.1006.2021.0000 Pagamento de Pessoal - Educacao Infantil - Pré Escolar 0,00 0,00 245.621,40 245.621,40
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 250,00 250,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 250,00 250,00
12.366.1006.2023.0000 Pagamento de Pessoal - Ed. de Jovens e Adultos - EJA 0,00 0,00 250,00 250,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 66.750,00 66.750,00
367 1006 EDUCACAO PARA TODOS 0,00 0,00 66.750,00 66.750,00
á .367.1006.2024.0000 Pagamento de Pessoal - Educação Especial 0,00 0,00 66.750,00 66.750,00
14 421 Custódia e eintegração Social 0,00 0,00 102.228,00 102.228,00
14º 421 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 102.228,00 102.228,00
COMUNIDADE
14.421.1007.2049.0000 Manutenção das Atividades co Conselho Tutelar 0,00 0,00 102.228,00 102.228,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana É 0,00 0,00 210.150,00 210.150,00
15 451 1009 CIDADE LIMPA 0,00 0,00 210.150,00 210,150,00
15.451.1009.2051.0000 Manutenção, Cons. e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 0,00 210.150,00 .150,00
/)
/
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1325 - 12834)
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Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 542 Controle Ambiental
18 542 1012 PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
18.542.1012.2061.0000 MANUTEÇÃO E APOIO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 361.700,00 361.700,00
6806 1018 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00
.606.1018.2058.0000 Manutenção do CMDRA 0,00 0,00 15.300,00 15.300,00
20 606 1020 AGRICULTURA PARA TODOS 0,00 0,00 346.400,00 346.400,00
20.606.1020.2060.0000 MANUTENÇÃO FUNC. SECRETARIA MUN. AGRICULTURA MEIO 0,00 0,00 346.400,00 346.400,00
AMBIENTE
20 809 Defesa Agropecuária 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00
20 609 1010 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00
20.609.1010.2062.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO HOMEM DO CAMPO 0,00 11.700,00 0,00 11.700,00
25 752 Energia Elétrica É 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
25 752 1011 CIDADE ILUMINADA 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
25.752.1011.2054.0000 Manutenção da Rede de Iluminação Pública 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 370.050,00 370.050,00
o 782 1008 PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 0,00 0,00 370.050,00 370.050,00
.782.1008.2055.0000 Manutenção e Conservação de Estadas Vicinais 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
26.782.1008.2056.0000 Recuperação de Pontes e Bueiros 0,00 0,00 50,00 50,00
27 813 Lazer i É 0,00 0,00 50.950,00 50.950,00
27 813 1016 INCENTIVO AO DESPORTO 0,00 0,00 50.950,00 50.950,00
27.813.1016.2025.0000 Manutenção das Atividades do Desporto, Cultura e Lazer 0,00 0,00 50.950,00 50.950,00
28 843 Serviço da Dívida Interna , 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
28 843 1005 POR UM NOVO VALE 0,00 0,00 Ê 100.000,00
28.843.1005.2010.0000 Pagamento de Divida Fundada Interna 0,00 0,00 A 00.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:35 Usuário: LUCIMAR CRIS
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Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1317, Data: 20/12/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 843 Serviço da Dívida Intema o É = 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
99
997 Reserva de Contingência Previdência 504.917,11 0,00 0,00 504.917,11
99 997 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 504.917,11 0,00 0,00 504.917,11
99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 504.917,11 0,00 0,00 504.917,11
99 999 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
(4989 seSa.s9mo 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
TOTAL 604.917,11 47.131,25 20.077.961,32 20,730.009,68
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1325 - 12834)
20/12/2019 08:35 Usuário: LUCIMAR CRISTINA RECH
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Anexo 08
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Ação Legislativa 776.673,11 776.673,11
APOIO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
1001
776.673,11 776.673,11
03 092 Representação Judicial e Extrajudicial 230.000,00 230.000,00
03 092 1002 | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 230.000,00 230.000,00
PREFEITO
04 122 Administração Geral 4.000.396,80 4.000.396,80
04 122 1002 | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 1.052.100,00 1.052.100,00
PREFEITO
04 122 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 2.948.296,80 2.948.296,80
04 122 1021 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00
04 124 Controle Interno 98.000,00 98.000,00
04 124 1002 | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO 98.000,00 98.000,00
PREFEITO
04 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00
04 127 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00 0,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00
04 128 1003 COM TRABALHO SE FAZ A DIFERENCA 0,00 0,00
04 129 Administração de Receitas 837.000,00 837.000,00
04 129 1005 POR UM NOVO VALE 837.000,00 — 837.000,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 600,00 37.131,25 37.731,25
08 243 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 800,00 37.131,25 37.731,25
DA COMUNIDADE
08 244 Assistência Comunitária 486.332,56 486.332,56
08 244 1007 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 486.332,56 486.332,56
DA COMUNIDADE
SE
09 272 Previdência do Regime Estatutário 1.930.000,00 1.930.000,00
09 272 3001 PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES 1.930.000,00 1.930.000,00
MUNICIPAIS
10 122 Administração Geral 218.700,00 218.700,00
10 122 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 218.700,00 218.700,00
10 301 Atenção Básica 712.900,00 984.280,00 1.697.180,00
10 301 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 712.900,00 984.280,00 1.697.180,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.071.046,79 364.418,00 2.435.464,79
10 302 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 2.071.046,79 364.418,00 2.435.464,79
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 74.905,00 4.905,00
10 303 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 74.905,00 74.905,00
10 304 Vigilância Sanitária 34.000,00 12.000,00 46.000,00
10 304 1004 POR UMA SAUDE MELHOR 34.000,00 12.000,00 (7) 46.000,00
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Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 305 Vigilância Epidemiológica 42.138,64 101.100,00 143.238,64
É — 101.100,00 o 143.238,64
12 306 Alimentação e Nutrição 102.084,10 102.084,10
12 306 1006 EDUCACAO PARA TODOS 102.084,10 102.084,10
12 361 Ensino Fundamental 4.305.777,17 725.309,75 5.031.086,92
12 361 1006 EDUCACAO PARA TODOS 4.305.777,17 725.309,75 5.031.086,92
12 365 Educação Infantil 455.921,40 9.000,00 464.921,40
12 365 1006 EDUCACAO PARA TODOS 455.921,40 9.000,00 464.921,40
12 366 Educação de Jovens e Adultos 250,00 250,00
12 366 1006 EDUCACAO PARA TODOS 250,00 250,00
12 367 Educação Especial 66.750,00 66.750,00
66.750,00
12 367 1006 EDUCACAO PARA TODOS
6875000
14 421 Custódia e Reintegração Social 102.228,00 102.228,00
14 421 1007 — ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 102.228,00 102.228,00
DA COMUNIDADE —
15 451 Infra-Estrutura Urbana 210.150,00 210.150,00
15 451 1009 CIDADE LIMPA 210.150,00
210.150,00
18 542 Controle Ambiental
1012 PROGRAMA DE
1.600,00
20 606 Extensão Rural 361.700,00 361.700,00
20 606 1018 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 15.300,00 15.300,00
20 606 1020 AGRICULTURA PARA TODOS 346.400,00 346.400,00
20 609 Defesa Agropecuária 11.700,00 11.700,00
20 609 1010 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO 41.700,00 11.700,00
25 752 Energia Elétrica 0,00 240.000,00 240.000,00
011 CIDADE ILUMINAI
240.000,00 o 240.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 20.050,00 350.000,00 370.050,00
PROGRAMA ESTRADAS PARA TODOS 20.050,00
1008 350.000,00
370.050,00.
27 813 Lazer 50.950,00 á
INCENTIVO AO DESPORTO
1016 50.950,00
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Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1317, Data: 20/12/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
28 843 Serviço da Dívida Interna 100.000,00 100.000,00
100.000,00
99 997 Reserva de Contingência Previdência 504.917,11 504.917,11
99 987 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 504.917,11 E 504.917,11
99 999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 o 100.000,00
TOTAL 17.729.781,58 3.000.228,10 0,00 20.730.009,68
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Anexo 09
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Função 01 Legislativa 776.673,11
Função 03 , Essencial à Justiça 230.000,00
Função 04 Administração 1.150.100,00
Função Administração 1.989.600,00
Função 99 Reserva de Contingência 100.000,00
Função 04 Administração — 837.000,00
Função 28 Encargos Especiais 100.000,00
Função 12 Educação 5.665.092,42
Função 27 Desporto e Lazer 50.950,00
Função 10 Saúde 4.615.488,43
Função 08 Assistência Social 524.063,81
Função 14 Direitos da Cidadania 102.228,00
Função 04 Administração 958.696,80
Função 15 Urbanismo 210.150,00
Função 25 Energia 240.000,00
Função 26 Transporte 370.050,00
Previdência Social
i E
1.930.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 504.917,11
Função 18 Gestão Ambiental 1.600,00
Função 20 Agricultura 373.400,00
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Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1317, Data: 20/12/2019
TOTAL GERAL 20.730.009,68
0101 CAMARA MUNICIPAL 776.673,11
0202 GABINETE DO PREFEITO 1.380.100,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COORD. E ADIZ.089.600,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 937.000,00
0205 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE TURISMO.716.042,42
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.615.488,43
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 626.291,81
0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS SERV. P. AG. E MEIO AMBIE 1.778.896,80
0209 INSTITUTO DE PREV MUN DE VALE DO PARAISO RO 2.434.917,11
0210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTEO,00
TOTAL 20.730.009,68
01 Legislativa 776.673,11
03 Essencial à Justiça 230.000,00
04 Administração 4.935.396,80
08 Assistência Social 524.063,81
09 Previdência Social 1.930.000,00
10 Saúde 4.615.488,43
12 Educação 5.665.092,42
14 Direitos da Cidadania 102.228,00
15 Urbanismo 210.150,00
18 Gestão Ambiental 1.600,00
20 Agricultura 373.400,00
25 Energia 240.000,00
26 Transporte 370.050,00
27 Desporto e Lazer 50.950,00
28 Encargos Especiais 100.000,00
99 Reserva de Contingência 604.917,11
TOTAL 20.730.009,68
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Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Codigo Especificacao Categoria Função
08. E - Assistência Social ; Ra
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO Á
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 292.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.875,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 11.774,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.200,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.774,81
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR; 15.100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.340,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.100,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 5.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.400,00
09aiis “Previdência Social GAME AT dE 6220.000;00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 1.000.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 100.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO 320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 80.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80.000,00 a
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 |
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Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2020 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1317, Data: 20/12/2019
Codigo Especificacao Categoria Função
10 É Saúde | j sa
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ci 2.949.226,79
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 232.050,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 97.900,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 125.400,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.350,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 72.550,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 132.700,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC( 35.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 81.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.800,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy 50.870,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 212.373,64
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 48.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.968,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88.350,00
3.3.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA 33.350,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 350,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
“Reserva de Contingência ERR ERRA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA IRESERVA DO RPPS 504.917,11
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