norma nº 888/2013

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO
Estado de Rondônia
Gabinete do Prefeito
LEI Nº. 888 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
período 2014/2017 e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, usando das atribuições que
me são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017,
em cumprimento ao disposto no art. 165, $ 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o
período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores de custo e metas da
administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos que fazem parte
integrante desta lei.
$ 1º - Os anexos que compõem o Plano Plurianual, são estruturados em
programa, justificativa, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta e valor.
$ 2º - Para fins desta lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental
visando a concretização dos objetivos pretendidos;
Il - Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a
permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização
das ações governamentais;
IV - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais
com vistas a execução do programa;
V - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental
na execução do programa;
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO
Estado de Rondônia
Gabinete do Prefeito
LEI Nº. 888 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
VI - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
8 3º - Caso as metas estabelecidas anualmente forem maior que as
estimadas pelo Sistema de Projeção do Tribunal de Contas, deverão ser realinhadas àquele
valor, reduzindo a despesa na mesma proporção em todos os órgãos da administração
direta.
Art. 2º Os valores constantes dos anexos estão orçados a preços de
correntes de 2012 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano
Plurianual, no mês de janeiro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação
acumulada do IGPM de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior.
Art. 3º. Os programas a que se refere o art. 1º definidos a partir das
diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento é
Gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do
Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a
programação estabelecida no Orçamento Anual, correspondentes aos exercícios abrangidos
pelo período do Plano.
Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem
como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de
projeto de lei específico.
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de
suas metas que envolvam recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei
orçamentária anual.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de
programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais
modificações não requeiram mudança no orçamento do Município.
Art. 7º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas
estabelecidas fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada
exercício de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
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Estado de Rondônia
Gabinete do Prefeito
LEI Nº. 888 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
Art. 8º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício
serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.
Art. 9º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que
autorize sua inclusão.
Art. 10. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas
constantes desta lei ou de suas alterações, quando da elaboração de suas propostas de
diretrizes orçamentárias, orientando o estabelecimento de prioridades e metas para o
exercício subsegiente.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Vale do Paraíso - RO, 26 de
Dezembro de 2013.
FREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal
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AV. PARANÁ, SIN
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Anexo Ill - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 7de8
Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ificativa: 5 0
gds ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: promover a qualidade de vida dos usuarios dos passeios publicos da Cidade, com grameamento das calcadas, calcamento, meios fi
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Público Alvo: Sociedade em Geral
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Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
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Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Manutencao do Programa de incentivo ao fomento ao Trabalho e Renda, com o fornecimento de insumos, equipamentos e auxilio fi
nanceiro na geracao de ren
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
CUSTEIO MENSAL MES e Re RES 4800 000 000 00
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
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PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55
Anexo III - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 8 de 8
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços de preservação do Patrimonio do Se
rvidor Publico Municipal .
Objetivo: ATENDER AOS SERGURADOS E DEPENDENTES DO IPMVP
Público Alvo: Servidores Municipal
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente | Ind,Futuro 2014 2015 2016 2017
“CUSTEIO MENSAL 77" CMES 1 0 4800 000 000 000
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
714.000,00 749.700,00 787.185,00 826.544,25 3.077.429,25
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 694.000,00 728.700,00 765.135,00 803.391,75 2.991.226,75
4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 86.202,50
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização que visa guardar recursos para atender passivos e riscos contigentes em cada e
xercicio.
Objetivo: Oferecer um instrumento que sirva de valvula de escape ao gestor na administração, equilibrando as despesas com as receitas efeti
vamente arrecadada, b
Público Alvo: MUNICIPIO
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
RESERVA DE CONTINGENCIA ANUAL 48 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
2.417.186,10 2.538.045,41 2.664.947,68 2.798.195,07 10.418.374,26
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 2.417.186,10 2.538.045,41 2.664.947,68 2.798.195,07 10.418.374,26
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PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55 Página 5 de 5
Anexo V - Síntese das r Função e SubFunção - (PPA Inicial Lei: 12, Data: 01/01/2013
12 1006 020500 2055 - 1 00 45. 104,00 47.359,20 49.727,16 52.213,52
Total SubFunção: 45.114,00 47.369,70 49.738,19 52.225,10
ão: 45.114,00 47.369,70 49.738,19 52.225,10
04,00
760,00
e 1005 020400 2010 1 00 3 144.000,00
00
151.200,00 158. 166.698,00
Total SubFunção: 201.600,00 211.680,00 222.264,00 233.377,20
Total Função: 201.600,00 211.680,00 222.264,00 233.377,20
Total SubFunção: . E 2.326.159,61
Total SubFunção: 407.761,98 428.150,08 449.557,58 472.035,46
Total Função: 2.417.186,10 2.538.045,41 2.664.947,68 2.798.195,07
Fiorilli SC Ltda - Software
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63786990/0001-55 Página 4 de 5
Lei: 12, Data: 01/01/2013
Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial)
Total SubFunção:
Total Função:
5.267,69 5.531,07 5.807,62 6.098,00
6.450.334,67 6.772.851,41 7.111.493,97 7.467.068,68
1007
1007 020700 2036 1 00
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Total SubFunção:
2 1009 2
2 1009 020800 204: 1 00
2 1013 020800 2053 1 00
Total SubFunção:
Total Função:
Total SubFunção:
Total Função:
2 4009 020800 2049 1 00
4 1010 020800 2050 1 00
2 4010 — oz0800 2050 1 00
2 1011 020800 2051 1 00
Total SubFunção:
* Total Função:
2
2 1 00
2 1008 020800 - 2044 1 00
2 1008 020800 | 2047 1 00
E: 1008 020800 2057 1 00
Total SubFunção:
Total F
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5.000,00
140.100,00
140.100,00
.000,! 00
2.000,00
20.000,00
13.400,00
5.000,00
7.000,00
100.000,00
190.000,00
” 190.000,00
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2.000,00
79.000,00
124.000,00
1.002.150,00
62.000,00
384.305,25
160445525 1.684.678,01]
5.250,00
147.105,00
147.105,00
0,00
2.100,00
21.000,00
77.700,00
14.070,00
ia 07000
5.250,00
7.350,00
105.000,00
199.500,00
199.500,00
80.8 0
2.100,00
82.950,00
130.200,00
1.052.257,50
65.100,00
403.520,51
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5.512,50
154.460,25
154.460,25
E 0 ,00
2.205,00
22.050,00
81.585,00
81.585,00
14.773,50
14.773,50 —
8 ,00
5.512,5
7.717,50
110.250,00
209.475,00
50
2.205,00
87.097,50
7.097,50,
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136.710,00
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5.788,13
162.183,27
162.183,27
2.315,25
23.152,50
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74.000,00
“74.000,00
85.664,25
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77.700,00 |
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15.512,18
15.512,18
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5.788,13
8.103,38
115.762,50
219.948,76
219.948,76
2.315,25
91.452,38
45:
00
143.545,50
1.104.870,38 1.160.113,90
- 68.355,00
423.696,54 | 444.881,37
71.772,75
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial — Lei: 12, Data: 01/01/2013
34
10 1004 020600 2027 d 07 4 5.000,00 5. 5.512,
A
5.788,13
50
Total SubFunção: 36.290,29 38.104,80 40.010,04 42.010,55
ã 0
8.400,00
10 1004 020600 2026 1 07 4 8.000,00 8.820,00 9.261,00
Total SubFunção: 45.299,52 47.564,50 4994273 52.439,87
“Total Função: 3.895.422,37 409019349 429470318 4.509.438,36
Total SubFunção: 2.000,00 210000 220500 231525
Total Função: 2.000,00 2.100, 220500 231525
4.410,
4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03
94.387,07 9910642 10406174 10926483
12 1006 020500 2012 1 0 4
12 1006 020500 2018 1 1 3 173.115,50 181.771,28 190.859,84 200.402,83
12 1006 020500 2019 É 1 3 70,00 73,50 7718 81,04
12 1006 020500 2019 1 1 4 20,00 21,00 22,05 23,15
12 1006 020500 2020 q E! 3 70,00 73,50 77,18 81,04
12 1006 020500 2021 1 n 3 33.940,00 35.637,00 37.418,85 39.289,79
12 1006 020500 2016 1 a! 3 1.025.618,42 1.076.899,34 1.130.744,31 1.187.281,53
12 1006 020500 2014 1 1 3 2.873.273,16 3.016.936,82 3.167.783,66 3.326.172,84
12 1006 020500 2016 1 E! 4 20,00 21,00 22,05 23,15
12 1006 020500 2012 1 foi 3 587.609,42 616.989,89 64783938 680.231,35
12 1006 020500 1014 1 os 3 33.000,00 34.650,00 36.382,50 38.201,63
12 1006 020500 1013 1 o8 3 4.808,44 5.048,86 5.301,30 5.566,37
12 1006 020500 1011 1 08 3 67.417,97 70.788,87 74.328,31 78.044,73
12 1006 020500 1007 1 08 3 205.796,15 216.085,96 226.890,26 238.234,77
12 1006 020500 1006 i os 3 5.017,96 5.268,86 5.532,30 5.808,92
12 1006 020500 1005 2 12 3 686.724,59 721.060,82 757.113,86 794.969,55
12 1006 020500 1004 1 11 3 20,00 21,00 22,05 23,15
E PEER O REAR EAR + SR
Total SubFunção: 5.790.928,68 6.080.475,12 6.384.498,87 6.703.723,82
12 1006 020500 2015 1 1 3 149.355,32 156.823,09 164.664,24 172.897,45
12 1006 020500 2013 1 o 3 39.580,00 41.559,00 43.636,95 45.818,80
12 1006 020500 2013 1 0 4 8.010,00 8.410,50 8.831,03 9.272,58
12 1006 020500 2015 j o 3 290.481,04 305.005,09 320.255,34 336.268,11
12 1006 020500 1010 1 os 3 18.794,24 19.733,95 20.720,65 21.756,68
12 1006 020500 2017 1 1 3 80,00 88,20 92,61
12 1006 020500 2017 1 n 4 20,00 «+: 22,05 23,15
12 1006 020500 1009 1 os 3 22.505,76 x . 24.812,60 26.053,23
Total SubFunção: 649.938,30 682.435,22" 716.556,98 752.384,83
Rs Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) SG Em 12, Data: 01/01/2013
8 9.500,00 9.975,00 0.473, 0 4
8 1007 020700 2038 1 15 3 12.600,0 13.230,00 13.891,50 14.586,08
8 1007 020700 2040 1 15 3 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
8 1007 020700 2041 1 15 3 2.178,75 2.287,69 2.402,07 2.522,17
8 1007 020700 2059 1 15 3 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38
8 1007 020700 2060 1 15 3 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38
8 1007 020700 2103 1 15 3 6.654,93 6.987,68 7.337,06 7.703,91
62.933,68 66.080,37 69.384,38 72.853,61
8 º 000,00 R 34.177,50
8 020700 2102 1 15 3 80.050,00 84.052,50 88.255,13 92.667,89
8 1007 020700 2034 7 00 4 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25
8 1007 020700 2102 1 15 4 5.000,00 5.250,00 5.512,50 5.788,13
8 1007 020700 2033 1 00 4 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08
8 1007 020700 2033 1 00 3 467.027,01 490.378,36 514.897,28 540.642,14
Total SubFunção: 597.677,01 627.560,86 658.938,91 691.885,87
Total Função: — 672.16060 70576873 74105717 77811006
4 0.0 0 -000,00 2 . 152,50
3001 020900 2202 1 03 3 390.000,00 409.500,00 42997500 451 473,75
3001 020900 2201 1 03 3 304.000,00 319.200,00 335.160,00 351 -918,00
ooo E
Total SubFunção: 714.000,00 749.700,00 787.185,00 826.544,25
“Total Função: 71400000 74970000 75718500 626.544,25
2032 1 00 3 9.900,00 10.395,00 10.914,75 , 1.460,49
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Total SubFunção: 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25
1 02 3 2.322.758,74 2.438.896,68 2.560.841,51 2.688.883,59
10 1004 020600, 2022 1 07 3 430.124,66 451.630,89 474.212,43 497.923,05
10 1004 020600 2024 1 02 4 2.010,00 2.110,50 2.216,03 2.326,83
10 1004 020600 2025 1 07 3 207.319,75 21768574 228.570,03 239.998,53
10 1004 020600 2025 1 07 4 11.000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88
10 1004 020600 2023 7 07 3 402.200,00 42231000 443.425,50 465.596,78
3.377.484,15 3.546.358,36 3.723.676,28 3.909.860,10
2030 1 07 4 201000 211050 221608
2.326,83
10 1004 020600 2030 1 07 3 19242600 20204730 21214967 22275715
10 1004 020600 2031 1 07 4 300000 315000 330750 347288
Total SubFunção: 378.619,23 397.550,19 417.427,71 438.299,10
Total SubFunção: 47.729,18 Esc 52.021,42,,30º:55.252,49
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ar Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo V - Síntese das Ações por Função e SubFunção - (PPA Inicial) i: 12, Data: 01/01/2013
00 902,70 .247,84 (610,
819.589,90 860.569,40
1 1001 010100 2001 1 00 3 74339220 780.561,81
sera Saad a
Total SubFunção: 749.966,20 787.464,51 826.837,74 868.179,63
Total Função: 749.966,20 78746451 82683774 868.179
Total SubFunção: 367.198,00 38555790 40483580 425.077,59
à 36719800 38555790 40483580 425.077,59
2 K 976.120, 024.926, 076.172,60 129 '
2 1002 020200 2002 1 00 3 645.366,21 677.634,52 711.516,25 747.092,06
2 1002 020200 2002 1 00 4 135.000,00 141.750,00 148.837,50 156.279,38
2 1003 020300 2005 1 00 4 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75
Total SubFunção: 1.786.486,54 1.875.810,87 1.969.601,42 2.068.081,49
2 1002 020200 2003 1 00 3 8174550 8583278 9012442 94.630,64
Total SubFunção: 86.745,50 91.082,78 95.636,92 100.418,77
2 1003
5.788,13
710.193,33 745.703,00 782.988,15 822.137,56
Total SubFunção: 720.193,33 75620300 79401315 833.713,81
Total Func O TR69842537 283334665 297501399 3.123.764,70
2042 1 15 3 8.050, jo) 8.452, 0 ,13 9.31 ,89
8 1007
Total SubFunção: 11.550,00 12.127,50 12.733,88 13.370,58
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[2199 WS apepaos :Ony od!jgnd
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[2199 WS Spepaos :onIy oo!jqna
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[2199 WS apepaoos :onjy colina
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Anexo Ill - Relação de Programas
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55
Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 1 de
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Custear o funcionamento administrativo da Camara Municipal, melhorarando fisicamente as instalações e promovendo a aquisição
de mateiais e consumo, serviços
Legislar sobre matéria peculiar ao Município e demais atividades expressas na Lei Orgânica Município.
Fiscalizar os órgãos da administração direta e indireta mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas.
Secretariar os trabalhos legislativos, transformar em autógrafos os projetos aprovados pela Câmara.
Público Alvo: - Sociedade em Geral
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
2014
749.966,20
2014
743.392,20
6.574,00
2015
787.464,51
2015
780.561,81
6.902,70
2016
826.837,74
2016
819.589,90
7.247,84
2014 2015
48,00 0,00
2017
868.179,63
2017
860.569,40
7.610,23
Total Geral
3.232.448,08
Valor Geral
3.204.113,31
28.334,77
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
e? do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
sociedade .
Objetivo: Melhorar e ampliar os Serviços Publicos Municipais, praticar oprincipio da transparencia dos atos da administração, envolver a socie
dade nas decisoes
Público Alvo: Funcionários Municipais
Valores do Programa
Valores por Categoria
Categoria
3 DESPESAS CORRENTES
4 DESPESAS DE CAPITAL
2014
1.234.309,71
2014
1.094.309,71
140.000,00
2015
1.296.025,20
2015
1.149.025,20
147.000,00
2016
1.360.826,47
2016
1.206.476,47
154.350,00
=
2014 2015
48,00 0,00
2017
1.428.867,80
2017
1.266.800,29
162.067,51
Ab
RE
Total Geral
5.320.029,18
Valor Geral
4.716.611,67
603.417,51
Fiorilli SC Ltda - Software
esemjos -eprostiuos Ass
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LVOLO'SZT'L SE'929'99L | ECOZLLLVL
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Suajnueu ens e'oprosjagesa ajau onyalgo op ogóezne1uoo E opuesiA segõe ap ojunfuoo un ejnopue anb jejuatueus9nob opõe ep opóezIuebIO ap ojuatunssu! um 9 eueIBOId assa
sIeINUSJ06 SSgôeuuoJu! opuiznpoJd 'ogdeJsIuILpe Ep sieJSb sodinas sop s eojjeuuojul ep “oo!jgnd otuowijed op 'jeossad ap soje Sop ajoJuog o Jjueiy
OJISoUBUI |2J99 jejo
SILNINHOO SvVSIdSIA E
SCudoId SOSINDGA 00
SJUSH0Q OIDI9J9X - OJNOSA | Op SOSINDAA b
SOuBLNH SOSINDAY SP OpÓBULIOS BZL
opSensumwpy po
jPSUOQ SOp opoUANUBIN & OBoBNSIUILUPe ep opousjnuey 2007
NOV 3 /QHOOD O LNINVCINVIA IG IVAIDINNW VISVLIHOIS 00020
IesuaW otsjsnd OSIVEVd OG ITVA 30 IVAIIINNA VAN LIIIIAS A
os'TIs's (o) 00'0sc's (o)
SILNINHOO SvSadsIa E
SOudoId SOSINDIY 00
QJUBJIOD O1IJ9X3 - OJNOSO | OP SOSINIOY v
[EUOjU9 | OQuawBuSpIO ZZL
opóensIumpy po
JOS -OJJSepvo ap epepiun ep oesusnuey 900z
WAY 3 "QUOOD 'OLNIINVIINVIA 30 IVEIDINNA VIBVIIHOIS — 00g0Z0
OSIVEVd OG 3NVA JO TVAlDINNA VENLiIAIAA TZ
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:enjeoynsnr
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NIS “YNVAVA AV
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PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55
nexo Ill - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 2 de 8
CO mmol RM PDS A
EE E 4 ê ê à conretizao
a: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à cc cretiza:
ia ão ODIN nele estabelecido a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Manter o Controle dos atos de pessoal, do patrimonio público, da informatica e dos serviços gerais da administração, produzindo inf
ormações gerenciais
Público Alvo: Sociedade em Geral
E Indicador ERR Unidade de Medida Ind.Recente | Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
ú CUSTEIO MENSAL FARIA SLi MES 1 0 48,00 0,00 0,00 0,00
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
1.111.120,33 1.166.676,35 1.225.010,17 1.286.260,68 4.789.067,53
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.081.120,33 1.135.176,35 1.191.935,17 1.251.531,93 4.659.763,78
4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 31.500,00 33.075,00 34.728,75 129.303,75
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Promover o acesso universal da População aos serviços de saúde Publica da Rede Municipal.
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente | Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
CUSTEIO MENSAL MES AR orar 4800 000 000 000
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
3.895.422,37 4.090.193,49 4.294.703,18 4.509.438,36 16.789.757,40
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 3.862.231,37 4.055.342,94 4.258.110,09 4.471.015,61 16.646.700,01
4 DESPESAS DE CAPITAL 33.191,00 34.850,55 36.593,09 38.422,75 143.057,39
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RS Fiorilli SC Ltda - Software
- Semjos-eprosuvos Dá
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BJUS1OD OIDDIXI - OJNOS2 | OP SOsInISy b
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PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55
Anexo Ill - Relação de Programas
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Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
Justificativa: É ,
o ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Programa de manutencao da lluminicao publica, sede do Municipio, distrito de Santa Rosa e Sedro Rosa, com aquisicao material el
etrico, postes e contra
Público Alvo: Sociedade em Geral
g Indicador FERE Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
“CUSTEIOMENSAL RESSGAS 1 0 4800 000 000 000
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
79.000,00 82.950,00 87.097,50 91.452,38 340.499,88
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 77.000,00 80.850,00 84.892,50 89.137,13 331.879,63
4 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 8.620,25
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Criar uma secretaria e/ou departamento, exclusivo para tratar dos assuntos de meio ambiente, fiscalizacao, educacao e orientação
ambiental, combatendo
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 201
CUSTEIO MENSAL MES 1 ES 4800 000 000 00
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
13.400,00 14.070,00 14.773,50 15.512,18 57.755,68
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 13.400,00 14.070,00 14.773,50 15.512,18 57.755,68
abá Fiorilli SC Ltda - Software
RS
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AV. PARANÁ, SIN
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Anexo IIl - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 5 de 8
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Manutencao de pracas, parques e jardins, coleta de lixo, no Funcionamento e manutencao, da Limpeza Publica do Municipio e Par
ceria Publico Privada na
Público Alvo: Sociedade em Geral
Valores do Programa
2014 2015 2016
137.000,00 143.850,00 151.042,50
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016
3 DESPESAS CORRENTES 132.000,00 138.600,00 145.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.250,00 5.512,50
2014 2015
48,00 0,00
2017
158.594,63
2017
152.806,50
5.788,13
Total Geral
590.487,13
Valor Geral
568.936,50
21.550,63
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Programa de Melhoramento Genetico, Bovinos, Caprinos e suinos, fornecimento de Assessoria e Assistencioa Tecnica, com fornec
imento de Semen, aos pequ
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
CUSTEIO MENSAL MES ee DO Cabo) ODE 000 mio
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
107.000,00 112.350,00 117.967,50 123.865,88 461.183,38
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 7.350,00 7.717,50 8.103,38 30.170,88
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 105.000,00 110.250,00 115.762,50 431.012,50
t
bas
Rs Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo Ill - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 4 de
Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
Ss ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: oferecer atendimento de acordo com a lei LOAS 8742/92
Público Alvo: Sociedade em Geral
E inn pes ad qa Unidade de Medida PR Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
“CUSTEIOMENSAL MES RR fes e 4800 000 000 0,00
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
812.260,69 852.873,73 895.517,42 940.293,33 3.500.945,17
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 784.160,69 823.368,73 864.537,17 907.764,05 3.379.830,64
4 DESPESAS DE CAPITAL 28.100,00 29.505,00 30.980,25 32.529,28 121.114,53
Justificativa:
Objetivo:
Público Alvo:
Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Manutencao e Funcionamento da SEMOSPAM, no atendimento aos servicos publicos de Transporte Rodoviario, Cemiterio, concess
ao, permissoes, oficina , gar
Sociedade em Geral
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
1.604.455,25 1.684.678,01 1.768.911,92 1.857.357,52 6.915.402,70
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 1.572.455,25 1.651.078,01 1.733.631,92 1.820.313,52 6.777.478,70
4 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 33.600,00 35.280,00 37.044,00 137.924,00
ba Fiorilli SC Ltda - Software
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Anexo III - Relação de Programas Lei: 12, Data: 01/01/2013 Página 3 de 8
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Desenvolver atividades Arrecadar os Tributos de competencia do Municipio, controlar a Arrecadação, garantir as fontes de Financei
amento dos serviços
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
“CUSTEIO MENSAL MES 1 0 4800 000 000 000
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
921.793,33 967.883,00 1.016.277,15 1.067.091,01 3.973.044,49
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 854.193,33 896.903,00 941.748,15 988.835,56 3.681.680,04
4 DESPESAS DE CAPITAL 67.600,00 70.980,00 74.529,00 78.255,45 291.364,45
Justificativa: Esse programa é um instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretizaç
ão do objetivo nele estabelecido,a sua manutenção um principio de continuidade dos serviços que vem sendo ofertado diretamente
à sociedade .
Objetivo: Alunos da rede de ensino, Infantil, Especial, funtamental e de jovens e adultos
Público Alvo: Sociedade em Geral
Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2014 2015 2016 2017
CUSTEIO MENSAL MES 1 0 4800 000 000 000
Valores do Programa
2014 2015 2016 2017 Total Geral
6.495.448,67 6.820.221,11 7.161.232,16 7.519.293,78 27.996.195,72
Valores por Categoria
Categoria 2014 2015 2016 2017 Valor Geral
3 DESPESAS CORRENTES 6.392.961,60 6.712.609,69 7.048.240,16 7.400.652,19 27.554.463,64
4 DESPESAS DE CAPITAL | 102.487,07 107.611,42 112.992,00 118.641,59 441.732,08
a Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
AV. PARANÁ, SIN
63786990/0001-55 Lei: 12, Data: 01/01/2013
Anexo Il - Recursos Disponíveis (Administração Direta) Página 1 de 1
“Especificação Fut uu
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A) 15.865.092,34 16.720.252,18 17.626.666,72 18.587.222,61
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 734.777,04 783.783,11 836.078,67 891.884,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.570.045,30 17.470.712,20 18.423.648,95 19.432.019,54
Transferências não Vinculadas 5.171.919,39 5.456.374,96 5.756.475,58 6.073.081,74
Transf. de Recursos SUS 1.364.022,67 1.455.684,99 1.553.507,02 1.657.902,69
Complem. da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas correntes Liquidas 98.987,43 105.639,39 112.738,36 120.314,37
Depesas com serviços de saúde 5.316.803,34 5.639.667,15 5.983.213,78 6.348.742,11
Recursos do Tesouro-EC nº29 2.588.758,00 2.728.297,17 2.876.199,74 3.032.936,73
Pessoal (líquido) 2.645.604,26 2.788.207,56 2.939.357,90 3.099.536,66
Outras de custeio e capital -56.846,26 -59.910,38 -63.158,16 -66.599,93
Transf. de Recursos SUS 1.364.022,67 1.455.684,99 1.553.507,02 1.657.902,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Depesas com Manut. e Des. Ensino 3.076.097,42 3.241.905,15 3.417.650,70 3.603.893,77
Pessoal (líquido) 3.076.097,42 3.241.905,15 3.417.650,70 3.603.893,77
Outras de custeio e capital 2.702.794,61 2.848.480,58 3.002.898,36 3.166.539,72
Depesas com Legislativo 580.192,12 611.465,62 644.613,53 679.741,40
EC nº25 580.192,12 611.465,62 644.613,53 679.741,40
Pessoal Ativo 403.205,01 424.938,56 447.974,72 472.386,87
Outras de custeio e capital 176.987,11 186.527,06 196.638,80 207.354,53
Pessoal Inativo (liquido) do Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS COM REC. VINCUL./CONVÊNIOS 244.869,00 258.067,92 272.057,93 286.883,58
Outras Despesas com Rec.Vinculados 244.869,00 258.067,92 272.057,93 286.883,58
SERVIÇO DA DÍVIDA 191.678,14 202.009,97 212.961,04 224.566,24
Juros e encargos da dívida 134.063,76 141.290,07 148.949,48 157.066,40
Amortização 57.614,37 60.719,90 64.011,56 67.499,84
RECURSOS SEM VINCULAÇÃO/OBRIGAÇÕES LEGAIS 2.155.648,08 2.271.841,78 2.394.999,63 2.525.513,87
Pessoal exc.saúde/educ./legislativo 2.155.648,08 2.271.841,78 2.394.999,63 2.525.513,87
Outras desp. de custeio e capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Fiorilli SC Ltda - Software
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Le'pleoct 9E'BEZTLL Be'segsoL ch'L86'86 Se'p9/'76 S/'cL698 es'opr'Le FAMATNTA ev'zos'LZ SILNINHOO SVLIIDIN SVULNO
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 oc'o 00'0 00'0 00'0 SOIUPAUOD SP SeUGIajSUes| segno
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