materia nº 14/2019

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
OFICIO N. 127/2019-PMC-GP
Coari, 25 de outubro de 2019.
4 Sua Excelência, o Senhor
Vereador KEITTON WYLLYSON PINHEIRO BATISTA
Presidente da Câmara Municipal de Coari
Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 14/2019 para análise e deliberação.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, sirvo-me deste para encaminhar o
Projeto de Lei nº 14/2019. que dispõe sobre o orçamento Fiscal do município de Coari,
abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o
exercício financeiro de 2020.
Dada à importância da matéria tratada, solicitamos o apoio de V. Exa., no
encaminhamento e votação desta proposição. até o encerramento do segundo período da atual
sessão legislativa. esperando contar com a aprovação dos senhores vereadores.
Nesta oportunidade, reiteramos a Vossa Excelência e ilustres pares, protestos de
elevado apreço e distinguida consideração.
é
A AL DE COARI /
CÂMARA MUNICIP
protocolo p: MA ADAIL Jos
- Folha nº —a
pata: 30110128
Hora: OU: º
EIREDO PINHEIRO
unicipal de Coari
Responsável
Rua 05 de Setembro. nº 1000 — Bairro Centro — Coari — AM — 69460-000.
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
MENSAGEM N. 14, de 25 de outubro de 2019.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Coari,
Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares, para
apreciação dessa digna Câmara Municipal, o incluso Projeto de Lei que “que Dispõe sobre o
orçamento Fiscal do município de Coari, abrangendo a administração direta, seus fundos,
órgãos. autarquias e fundações. para o exercício financeiro de 20202.
A presente proposta legislativa tem por objetivo principal, estimar a receita e fixar a
despesa do Município de COARI, para o exercício de 2020.
Certo de poder em mais esta oportunidade com a habitual atenção e colaboração dessa
Egrégia Casa Legislativa, em atenção à importância da medida para o Interesse da
Administração Pública. renovo aos membros desse Poder, em mais esta oportunidade, votos
elevada estima e apreço.
Atenciosamente.
Rua 05 de Setembro, nº 1000 — Bairro Centro — Coari — AM — 69460-000.
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº 014, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de COARI, para o
exercício de 2020.
NÃO INFORMADO, Prefeito Municipal de COARI, faz saber a todos os habitantes do município, que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte
LEI
Artigo 1º: O orçamento fiscal do municipio de COARI, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para
Artigo 3º: A Despes:
Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e
o exercício financeiro de 2020, estimada a Receita em R$ 276.747.099,84 (duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e quarenta
e sete mil noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)e fixa a Despesa em R$ 276.746.099,84 (duzentos e setenta e seis
milhões, setecentos e quarenta e seis mil noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), discriminados anexos integrantes desta
Lei
Artigo 2º: A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento:
Consolidada RECEITAS
Receitas Correntes 276.747.099,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 271.024.400,34
Total geral 5. 722.699,50
276.747.099,84
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 - Legislativa
03 - Essencial à Justiça
04 -Administração
06 - Segurança Pública
08 - Assistência Social
09 - Previdência Social
10 - Saúde
12 - Educação
13 - Cultura
15 - Urbanismo
16 - Habitação 17
- Saneamento
18 - Gestão Ambiental
20 -Agricultura
23 - Comércio e Serviços
24 - Comunicações
26 - Transporte
27 - Desporto e Lazer 28
- Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingência Total geral:
POR SUBFUNCOES
031 -Ação Legislativa
091 - Defesa da Ordem Jurídica
a da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programas de Trabalho" e "Natureza da
fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.
10.024.234, 70
5.108.777,76
50.876. 713,33
280.000,00
8.574.851,06
7.870.074,36
34.745.361,24
85.083.743,09
8.203.879, 12
38. 798.536, 92
1.650.000,00
4.539.745,02
1.875.000,00
3.980.000,00
755.000,00
800.000,00
3.150.000,00
910.000,00
3.576.422,67
5.943. 760,57
276.746.099,84
10.024.234, 70
2.546.128,41
DE E 1
e
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POR SUBFUNCOES
302 -Assistência Hospitalar e Ambulatorial
304 - Vigilância Sanitária
361 - Ensino Fundamental
364 - Ensino Superior
365 - Educação Infantil
366 - Educação de Jovens e Adultos
367 - Educação Especial
392 - Difusão Cultural
451 - Infraestrutura Urbana
482 - Habitação Urbana
512 - Saneamento Básico Urbano
541 - Preservação e Conservação Ambiental
605 - Abastecimento
695 - Turismo
722 - Telecomunicações 782
- Transporte Rodoviário 813-
Lazer
843 - Serviço da Divida Interna
999 - Reserva de Contingência
Total geral:
POR PROGRAMA
0001 -APOIOADMINISTRATIVO
0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
0007 - DESENV. INSTITU. DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CIVIL 0008
- FORTALECIMENTO, QUALIFICAÇÃO E FOMENTO
0009 - TÉCNICA CIENTÍFIC DIGITAL (CIDADE DIGITAL)
001 0-INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
0011 - HABITAÇÃO RURAL E URBANA
0012- GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0014 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO DE COARI
0015 -ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
0016 -ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS
0018 - VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE
0020 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER
0023 -ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0027 -ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL
0028 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
0032 - GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO
0038 -ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
0039 - MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE A,BULATORIAL E HOSPITALAR
0044 - IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL
0063 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0064 - TRANSPORTE ESCOLAR
0065 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0066 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total geral:
POR CATEGORIA ECONÔMICA
4. 795.090,01
1.441.600,99
77.438.674,25
50.000,00
7.499.523,29
56.000,00
39.545,55
3.833.879, 12
14.950.000,00
1.650.000,00
4.539.745,02
1.875.000,00
1.570.000,00
755.000,00
800.000,00
3.150.000,00
910.000,00
3.576.422,67
5.943. 760,57
276.746.099,84
133.062.440,94
2.562.649,35
75.000,00
1.570.000,00
800.000,00
18.100.000,00
1.650.000,00
580.000,00
755.000,00
2.984.851,06
1.150.000,00
350.000,00
910.000,00
7.955.000,00
6.267.829, 12
63.903.029,87
50.000,00
7. 791.662,04
4.945.090,01
3.833.879, 12
2.868.475, 19
2.869.408,91
3.576.422,67
2.191.600,99
5.943. 760,57
276.746.099,84
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GABINETE DO PREFEITO
POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO
02.00 - PODER EXECUTIVO
- ; 233.255.081,09
05.00 - CAESC-COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENT COARI Tso 745 00
06.00 - COARIPREV “639.745,
7.870.074,36
09.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 03.00 -
5.943. 760.57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.00 - ADRs OS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ESA
2.984.851,06
Total geral:
276.746.099.84
Artigo 4º Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos
- contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a
menor.
$ 1º - A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do poder executivo municipal, observado o
limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo.
$ 2º - Não se efetivando até o dia 30/09/2019 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os recursos a eles reservados
poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas
dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o orçamento para 2018 tenha reservado
recursos para riscos fiscais.
$ 3º - Os recursos da reserva de contingencia destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor" serão utilizados
por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem
insuficientes ao longo da execução orçamentária.
Artigo 5º Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada
projeto, atividade ou operações especiais.
Artigo 6º O executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais suplementares por anulação,
até o limite de 50% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:
1.0 excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício; li - O
superávit financeiro do exercício anterior.
|! - Operações de crédito
$ 1º - Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no
exercicio;
$2º - O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%: 8 3º -
O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%:
$ 4º - Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação apra pessoal, PASEP e encargos sociais.
Artigo 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências
voluntárias da união e do estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer
título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
s
S 1º- A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43. $ 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada fonte de
recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou
especiais, conforme exigência contida nos artigo 8º. parágrafo único e 50, 1 da LRF.
$2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes
de recursos, conforme disposto nos artigos 8º. 42 e 50. ida LRF
$ 3º- Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente orçamento.
Artigo 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do chefe
do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos,
atividades ou operações especiais.
Artigo 9º Durante o exercício de 2019 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas
priorizados nesta lei
e ts,
Artigo 10º Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Estadual, Federal e
Municipal
Artigo 11º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020. revogadas as disposições em contrário.
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI - ESTADO DO AMAZONAS,
25 DE OUTUBRO DE 2019.
Estado do Amazonas Página: 1/1
AUNICÍPIO DE COARI Data: 20/2019
.EI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Jemonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64) (Consolidado)
Receitas Valor | Despesas Valor
eceitas Correntes 289.078.547,15 DESPESAS CORRENTES 221.924.847,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 38.672.158,69 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.352.181,81
Contribuições 1.907.566,50 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 255.068,89
Receita Patrimonial 438.522,29 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.317.596,32
Receita de Serviços 2.966.756,42
Transferências Correntes 245.022.690,78
Outras Receitas Correntes 70.852,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 5.722.699,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 5.722.699,50
JEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -18.054.146,81
(R)JDEDUCOES RECEITA TRANSFE RÊNCIA CORRE -18.054.146,81
Superavit 54.822.252,82
Total 276.747.099,84 Total 276.747.099,84
Superavit do orçamento corrente 54.822.252,82
DESPESAS DE CAPITAL 48.877.492,25
INVESTIMENTOS 46.043.393,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.834.098,80
Deficit 48.877.492,25
Total 48.877.492,25 Total 48.877.492,25
Resumo
Receitas Correntes 289.078.547,15 104,46 % DESPESAS CORRENTES 221.924.847,02 80,19 %
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMEN 572269950 2,07 % DESPESAS DE CAPITAL 48.877.492,25 17,66 %
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -18.054.146,81 -6,52 % RESERVA DE CONTINGENCIA 5.943.760,57 2,15%
Superavit do Orçamento 1.000,00
Total 276.747.099,84 100,00 % Total 276.747.099,84 100,00 %
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Estado do Amazonas Página: 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI Data: 23/10/2019
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)
Funções | Subfunções
1 Legislativa 31 Ação Legislativa
3 Essencial à Justiça 91 Defesa da Ordem Jurídica
92 Representação Judicial e Extrajudicial
4 Administração 121 Planejamento e Orçamento
122 Administração Geral
h 123 Administração Financeira
h 125 Normatização e Fiscalização
6 Segurança Pública 122 Administração Geral
182 Defesa Civil
8 Assistência Social 122 Administração Geral
244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social 272 Previdência do Regime Estatutário
10 Saúde , 122 Administração Geral
301 Atenção Básica
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
304 Vigilância Sanitária
12 Educação 361 Ensino Fundamental
364 Ensino Superior
365 Educação Infantil
366 Educação de Jovens e Adultos
367 Educação Especial
13 Cultura 122 Administração Geral
392 Difusão Cultural
Hs Urbanismo 122 Administração Geral
451 Infra-Estrutura Urbana
16 Habitação 482 Habitação Urbana
17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano
18 Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura 122 Administração Geral
605 Abastecimento
23 Comércio e Serviços 695 Turismo
24 Comunicações 722 Telecomunicações
26 Transporte 782 Transporte Rodoviário
27 Desporto e Lazer 813 Lazer
28 Encargos Especiais 843 Serviço da Divida Interna
99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência
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o do Amazonas
-.«SÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Página: 1115
Data: 23/10/2019
Despesa | Funcional Dotação
Educação] Pessoal| Saúde
Valor
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO
i Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
1 01.031.0001 3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva R
1 01.031.0001 3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Pensoes
1 01.031.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
1 01.031.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
1 01.031.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais
1 01.031.0001 3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Sentenças Judiciais
1 01.031.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
1 01.031.0001 3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Indenizações Restituições
1 01.031.0001 3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Encargos sobre a D
1 01.031.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
1 01.031.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
1 01.031.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas col
É 1 01.031.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Serviços de Consultoria
1 01.031.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
y 1 01.031.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
' 1 01.031.0001 3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contribuições
1 01.031.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
1 01.031.0001 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
1 01.031.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
1 01.031.0001 4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Principal da Divida Contratr
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj./Ativ.: 2.002 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2 03.091.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
2 03.091.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
2 03.091.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
2 03.091.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
2 03.091.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
2 03.091.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co!
É 2 03.091.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
h 2 03.091.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
H 2 03.091.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
2 03.091.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Proj./Ativ.: 2.003 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Sentenças Judiciais
3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Sentenças Judiciais
3 03.092.0003
3 03.092.0003
Unidade: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
4 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
4 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
4 04.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais
4 04.122.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar
4 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
4 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
Ê 4 04.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas col
4 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
4 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
4 04.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
10.024.234,70
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Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 200.000,00
Não Sim Não 120.000,00
Não Sim Não 950.000,00
Não Sim Não 4.334.234,70
Não Sim Não 790.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Sim Não 20.000,00
Não Sim Não 50.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 790.000,00
Não Não Não 790.000,00
Não Não Não 200.000,00
Não Não Não 120.000,00
Não Não Não 200.000,00
Não Não Não 690.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 350.000,00
Não Não Não 250.000,00
Não Não Não 50.000,00
Total: 10.024.234,70
233.255.081,09
5.108.777,76
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 300.000,00
Não Sim Não 450.000,00
Não Sim Não 9.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 80.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 1.307.128,41
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 50.000,00
Total: 2.546.128,41
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 2.312.649,35
Não Não Não 250.000,00
Total: 2.562.649,35
3.113.128,41
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 400.000,00
Não Sim Não 700.000,00
Não Sim Não 10.000,00
Não Sim Não 25.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 120.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 1.408.128,41
Não Não Não 50.000,00
Euisdo do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Página: 2/15
Data: 23/10/2019
Dotação
Despesa| Funcional
Educação) Pessoal| Saúde |
Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
4 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Unidade: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
5 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
f 5 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
q 5 04.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais
|, 5 04.122.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
5 04.122.0001 3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Indenizações Restituições
5 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
5 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
5 04.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas col
5 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
5 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
5 04.122.0001 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e Ci
5 04.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar
5 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS COM A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS
6 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
6 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
| 6 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
6 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
6 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
6 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
6 04.122.0001 3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros
6 04.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
6 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Proj./Ativ.: 2.008 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Juros sobre a Divida por Ct
4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Principal da Divida Contrati
7 28.843.0065
7 28.843.0065
Proj./Ativ.: 2.009 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
8 28.843.0065 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
8 28.843.0065 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
8 28.843.0065 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
' 8 28.843.0065 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
| 8 28.843.0065 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Unidade: 02.05 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO
233.255.081,09
3.113.128,41
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Não Não 100.000,00
Total: 3.113.128,41
23.103.680,71
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 4.312.649,35
Não Sim Não 4.812.649,35
Não Sim Não 2.000.000,00
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 40.000,00
Não Não Não 170.000,00
Não Não Não 2.408.128,41
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 375.702,52
Não Não Não 2.608.128,41
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 500.000,00
Total: 17.727.258,04
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 400.000,00
Não Sim Não 500.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 200.000,00
Não Não Não 180.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 70.000,00
Não Não Não 100.000,00
Total: 1.800.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Não Não 189.323,87
Não Não Não 2.764.098,80
Total: 2.953.422,67
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 500.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 15.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 8.000,00
Total: 623.000,00
11.764.326,88
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ECONOMIA E PLANE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
9 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
9 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
9 04.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais
9 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
9 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
9 04.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas col
9 04.122.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Serviços de Consultoria
9 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
Não Sim Não 1.912.649,35
Não Sim Não 2.812.649,35
Não Sim Não 200.000,00
Não Não Não 80.000,00
Não Não Não 800.000,00
Não Não Não 300.000,00
Não Não Não 200.000,00
Não Não Não 150.000,00
Estado do. Amazonas
pEnicro DE COARI
FLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa| Funcional Dotação
Educação) Pessoal
Saúde |
Página: 3/15
Data: 23/10/2019
Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 - SEC MUNICIPAL DE FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO
233.255.081,09
11.764.326,88
Proj./Ativ.: 2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ECONOMIA E PLANE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
9 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 2.608.128,43
9 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 1.300.899,75
Total: 10.364.326,88
Proj./Ativ.: 2.011 - ENCARGOS COM PASEP Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
10 04.122.0001 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e C| Não Não Não 1.300.000,00
10 04.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 100.000,00
j Total: 1.400.000,00
y Unidade: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 20.717.008,20
b Proj./Ativ.: 1.029 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
11 10.301.0039 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 150.000,00
Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
12 10.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 7.312.649,35
12 10.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 7.512.649,35
12 10.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Não Não 200.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 150.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 2.200.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas cor Não Não Não 200.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 600.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 1.091.709,50
12 10.122.0001 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e C! Não Não Não 50.000,00
12 10.122.0001 3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros Não Não Não 150.000,00
| 12 10.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 200.000,00
É. 12 10.122.0001 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 300.000,00
Ê 12 10.122.0001 4.4.90.52 00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 600.000,00
Total: 20.567.008,20
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.200.682,65
Proj./Ativ.: 1.001 - CONSTRUÇÃO. APLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
13 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 250.000,00
13 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 150.000,00
13 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 300.000,00
13 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obras e Instalações Sim Não Não 5.680.255,68
13 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 3.200.000,00
13 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0115.0000.01.03.95 - Obras e Instalações Sim Não Não 212.884,85
Total: 9.793.140,53
Proj./Ativ.: 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
14 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 400.000,00
14 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obras e Instalações Sim Não Não 600.000,00
14 12.361.0028 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 310.000,00
É Total: 1.310.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 - CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
15 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 100.000,00
15 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Material de Consumo Sim Não Não 100.000,00
15 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirt Não Não Não 100.000,00
15 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 100.000,00
15 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obras e Instalações Sim Não Não 1.000.000,00
15 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0115.0000.01.03.95 - Obras e Instalações Sim Não Não 300.000,00
15 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 2.350.000,00
Total: 4.050.000,00
Estado do.Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
Página: 4/15
Data: 23/10/2019
[9 ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
elação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa
Funcional
Dotação
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| Educação Pessoal| Saúde Valor
233.255.081,09
86.200.682,65
Proj./Ativ.: 1.004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
16 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obras e Instalações Sim Não Não 200.000,00
16 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 1.000.000,00
16 12.361.0028 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0115.0000.01.03.95 - Obras e Instalações Sim Não Não 100.000,00
Total: 1.300.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFZ Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
17 12.365.0027 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 300.000,00
17 12.365.0027 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obras e Instalações Sim Não Não 1.032.202,39
17 12.365.0027 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0115.0000.01.03.98 - Obras e Instalações Sim Não Não 100.000,00
Total: 1.432.202,39
Proj./Ativ.: 1.006 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CRECHES Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
18 12.365.0027 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 50.000,00
18 12.365.0027 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 1.100.000,00
18 12.365.0027 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 100.000,00
Total: 1.250.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESP Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
19 12.365.0027 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 100.000,00
19 12.365.0027 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 100.000,00
19 12.365.0027 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 100.000,00
Total: 300.000,00
Proj./Ativ.: 1.024 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
20 13.392.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 50.000,00
20 13.392.0044 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
20 13.392.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 150.000,00
20 13.392.0044 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 100.000,00
h Total: 400.000,00
É Proj./Ativ.: 2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
21 12.361.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 1.300.000,00
21 12.361.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 1.500.000,00
21 12.361.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 300.000,00
21 12.361.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Sim Não 400.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 100.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 4.000.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço p Não Não Não 5.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 200.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 500.000,00
21 12.361.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 500.000,00
21 12.361.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 300.000,00
21 12.361.0001 4.4.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 20.000,00
Total: 9.125.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
! 22 12.361.0028 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Contratação por Tempo Det Sim Sim Não 1.482.989,79
k 22 12.361.0028 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 1.500.000,00
k 22 12.361.0028 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0012.0000.01.02.00 - Contratação por Tempo De Sim Sim Não 6.949.711,28
22 12.361.0028 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 2.500.000,00
22 12.361.0028 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Vencimentos e Vantagens É Sim Sim Não 1.625.756,17
22 12.361.0028 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0012.0000.01.02.00 - Vencimentos e Vantagens | Sim Sim Não 17.816.641,47
22 12.361.0028 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 500.000,00
22 12.361.0028 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0012.0000.01.02.00 - Obrigações Patronais Sim Não Não 2.500.000,00
22 12.361.0028 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obrigações Patronais Sim Não Não 1.279.753,11
22 12.361.0028 3.1.90.92.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Despesas de Exercicios Ar Sim Não Não 10.000,00
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Data: 23/10/2019
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
| LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
elação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa Funcional Dotação | Educação] Pessoal| Saúde | Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 233.255.081,09
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.200.682,65
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
22 12.361.0028 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Despesas de Exercicios Ar Sim Não Não 10.000,00
22 12.361.0028 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Sim Não 100.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Material de Consumo Sim Não Não 567.568,48
22 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Material de Consumo Sim Não Não 2.924.243,83
22 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Material de Consumo Sim Não Não 567.568,48
22 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 1.400.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço p Não Não Não 50.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceirr Sim Não Não 150.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceire Sim Não Não 150.000,00
t 22 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 100.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 600.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceire Sim Não Não 350.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 1.200.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 750.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceire Sim Não Não 350.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e C| Não Não Não 150.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Obrigações Tributarias e Cc Sim Não Não 300.000,00
22 12.361.0028 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 150.000,00
22 12.361.0028 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Equipamentos e Material P Sim Não Não 100.000,00
22 12.361.0028 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Equipamentos e Material P. Sim Não Não 494.467,83
22 12.361.0028 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 200.000,00
22 12.361.0028 4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Equipamentos e Material P Sim Não Não 100.000,00
Total: 46.928.700,44
Proj./Ativ.: 2.015 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
23 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0030.0000.01.03.95 - Material de Consumo Sim Não Não 42.576,41
23 12.361.0028 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 42.576,41
23 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0030.0000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceir Sim Não Não 5.889,79
i 23 12.361.0028 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030.0000.01.03.00 - Outros Serviços de Terceire Sim Não Não 5.889,79
23 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0030.0000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceirr Sim Não Não 31.651,59
23 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030.0000.01.03.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 31.651,59
23 12.361.0028 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 160.953,32
Total: 321.188,90
Proj./Ativ.: 2.016 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PROJOVEM-CAMPO Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
24 12.361.0028 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 100.000,00
24 12.361.0028 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 100.000,00
Total: 200.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
25 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 357.674,05
25 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 586.926,44
25 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.95 - Material de Consumo Sim Não Não 586.926,44
Total: 1.531.526,93
Proj./Ativ.: 2.018 - ENCARGOS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
26 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 123.305,45
É 26 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 97.536,00
26 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.95 - Material de Consumo Sim Não Não 97.536,00
Total: 318.377,45
Proj./Ativ.: 2.019 - ENCARGOS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS E Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
27 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.95 - Material de Consumo Sim Não Não 55.880,00
27 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 53.245,15
27 12.361.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 55.880,00
Total: 165.005,15
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Estado do Amazonas
Data: 23/10/2019
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
pers Funcional | Dotação Pessoal| Saúde Valor
= Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 233.255.081,09
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.200.682,65
Proj./Ativ.: 2.020 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
28 12.361.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co Não Não Não 664.715,50
28 12.361.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0019.0000.01.03.50 - Passagens e Despesas co Sim Não Não 488.945,30
28 12.361.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0019.0000.01.03.95 - Passagens e Despesas co: Sim Não Não 488.945,30
28 12.361.0064 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0019.0000.01.03.50 - Outros Serviços de Terceir Sim Não Não 101.037,27
28 12.361.0064 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 551.054,21
28 12.361.0064 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0019.0000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceir Sim Não Não 101.037,27
Total: 2.395.734,85
Proj./Ativ.: 2.021 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
29 12.364.0032 3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Estuda Não Não Não 50.000,00
Total: 50.000,00
Í Proj./Ativ.: 2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
É. 30 12.365.0027 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 178.837,03
Ê 30 12.365.0027 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0012.0000.01.02.00 - Contratação por Tempo De Sim Sim Não 653.234,07
' 30 12.365.0027 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0012.0000.01.02.00 - Vencimentos e Vantagens | Sim Sim Não 857.416,38
30 12.365.0027 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 178.837,03
30 12.365.0027 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Vencimentos e Vantagens F Sim Sim Não 200.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 8.941,85
30 12.365.0027 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Diárias - Civil Sim Não Não 10.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 53.651,11
30 12.365.0027 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Material de Consumo Sim Não Não 400.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Material de Consumo Sim Não Não 400.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0011.0000.01.02.00 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0074.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceirc Sim Não Não 50.000,00
30 12.365.0027 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 44.709,26
Total: 3.285.626,73
Proj./Ativ.: 2.023 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
31 12.365.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.98 - Material de Consumo Sim Não Não 78.580,80
31 12.365.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 89.418,51
31 12.365.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 78.580,80
: Total: 246.580,11
Proj./Ativ.: 2.024 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-E Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
32 12.365.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 255.720,00
32 12.365.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.98 - Material de Consumo Sim Não Não 255.720,00
Total: 511.440,00
Proj./Ativ.: 2.025 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
33 12.365.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0019.0000.01.03.50 - Passagens e Despesas co Sim Não Não 58.000,00
33 12.365.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas cor Não Não Não 178.837,03
33 12.365.0064 3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.0019.0000.01.03.98 - Passagens e Despesas cor Sim Não Não 58.000,00
33 12.365.0064 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 178.837,03
k Total: 473.674,06
t Proj./Ativ.: 2.026 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
34 12.366.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 28.000,00
34 12.366.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.99 - Material de Consumo Sim Não Não 28.000,00
Total: 56.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALAR - AEI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
35 12.367.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0080.0000.01.03.99 - Material de Consumo Sim Não Não 6.360,00
Estado do Amazonas Página: 7/15
MUNICÍPIO DE COARI O
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Dotação Educação| Pessoal| Saúde Valor
k Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 233.255.081,09
Unidade: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.200.682,65
Proj./Ativ.: 2.027 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOALAR - AEI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Despesa| Funcional
35 12.367.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0080.0000.01.03.00 - Material de Consumo Sim Não Não 6.360,00
35 12.367.0063 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 26.825,55
Total: 39.545,55
Proj./Ativ.: 2.038 - ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAIS CORIENSE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
36 13.392.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 37.555,78
36 13.392.0044 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Premiações Culturais Artist Não Não Não 35.275,60
36 13.392.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 144.108,18
36 13.392.0044 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
Total: 716.939,56
Unidade: 02.08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO 45.498.536,92
Proj./Ativ.: 1.008 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
37 15.451.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
37 15.451.0010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 3.400.000,00
37 15.451.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 500.000,00
Total: 4.000.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUPERAÇÃO E/OU DRENAGEM DE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
38 15.451.0010 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 5.010.317,05
38 15.451.0010 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
38 15.451.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
38 15.451.0010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 3.989.682,95
38 15.451.0010 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 500.000,00
Total: 9.700.000,00
Proj./Ativ.: 1.010 - AMPLIAÇÃO E/O RECUPERAÇÕ DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉT Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
39 15.451.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 250.000,00
39 15.451.0010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 1.000.000,00
Total: 1.250.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDAS HABITACIONAIS NA ÁREA RURAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
40 16.482.0011 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
k Total: 500.000,00
h Proj./Ativ.: 1.012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ÁREA URBANA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
M 41 16.482.0011 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 600.000,00
Total: 600.000,00
Proj./Ativ.: 1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MORAR REFORMA DE UNIDADES HABITACIC Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
42 16.482.0011 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
42 16.482.0011 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
Total: 550.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕ DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA P/BAIR Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
43 17.512.0016 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
43 17.512.0016 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 600.000,00
Total: 650.000,00
Proj./Ativ.: 1.015 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS NA ZONA URBANA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
44 17.512.0016 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
Total: 500.000,00
k Proj./Ativ.: 1.016 - CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
k 45 26.782.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 500.000,00
45 26.782.0010 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 1.150.000,00
Total: 1.650.000,00
Proj./Ativ.: 1.017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
46 26.782.0010 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 500.000,00
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa] Funcional
Página: 8/15
Data: 23/10/2019
Dotação
A Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E URBANISMO
Proj./Ativ.: 1.017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES
46 26.782.0010
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
Proj./Ativ.: 1.028 - IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
47 17.512.0066
47 17.512.0066
47 17.512.0066
47 17.512.0066
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
Proj./Ativ.: 2.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
48 15.122.0001
48 15.122.0001
48 15.122.0001
48 15.122.0001
| 48 15.122.0001
É 48 15.122.0001
À 48 15.122.0001
| 48 15.122.0001
48 15.122.0001
48 15.122.0001
48 15.122.0001
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
4.4.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
Unidade: 02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Proj./Ativ.: 1.018 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS ECOLÁGICAS
49 18.541.0012
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
Proj./Ativ.: 2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
50 18.541.0001
50 18.541.0001
50 18.541.0001
50 18.541.0001
Ê 50 18.541.0001
É 50 18.541.0001
50 18.541.0001
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
Proj./Ativ.: 2.031 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
51 18.541.0012
51 18.541.0012
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
Unidade: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROECONOMIA
Proj./Ativ.: 1.019 - IMPL. E GESTÃO PARA QUALIF. E FOMENTO EMPRES. DO MICRO EMPREEN, E Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
52 20.605.0008
52 20.605.0008
52 20.605.0008
52 20.605.0008
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Localizador:
Não Não
Localizador:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Localizador:
Não Sim
Não Sim
Não Não
Não Sim
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Localizador:
Não Não
Localizador:
Não Sim
Não Sim
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Localizador:
Não Não
Não Não
Não
Não
Não
Não
Total:
| Educação| Pessoal| Saúde Valor
233.255.081,09
45.498.536,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 1.000.000,00
1.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 50.000,00
Não 50.000,00
Não 150.000,00
Não 500.000,00
750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 5.000.000,00
Não 8.000.000,00
Não 200.000,00
Não 40.000,00
Não 100.000,00
Não 3.558.536,92
Não 350.000,00
Não 5.700.000,00
Não 200.000,00
Não 600.000,00
Não 100.000,00
23.848.536,92
1.875.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 400.000,00
400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 220.000,00
Não 550.000,00
Não 25.000,00
Não 150.000,00
Não 150.000,00
Não 180.000,00
Não 20.000,00
1.295.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não 130.000,00
Não 50.000,00
180.000,00
3.980.000,00
Proj./Ativ.: 1.020 - IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO DE UNIDADES PRODI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Ê 53 20.605.0008
"53 206050008
53 20.605.0008
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
Não
Não
Não
Não Não 50.000,00
Não Não 50.000,00
Não Não 150.000,00
Não Não 250.000,00
Total: 500.000,00
Não Não 20.000,00
Não Não 50.000,00
Não Não 500.000,00
Total: 570.000,00
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Página: 9/15
Data: 23/10/2019
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa | Funcional
Dotação Educação Pessoal] Saúde | Valor
==”
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
233.255.081,09
Unidade: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROECONOMIA 3.980.000,00
Proj./Ativ.: 1.021 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR, FEIRA DO PÉRAE DO A Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
54 20.605.0008 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
Total: 500.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROECONOMIA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
55 20.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 600.000,00
55 20.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 1.200.000,00
55 20.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 50.000,00
55 20.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 150.000,00
55 20.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 90.000,00
55 20.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 170.000,00
55 20.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 100.000,00
55 20.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 50.000,00
Total: 2.410.000,00
Unidade: 02.11 - SEC. MUNIC. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO 7.290.000,00
Proj./Ativ.: 2.005 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
56 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 450.000,00
56 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 380.000,00
56 04.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 60.000,00
56 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 50.000,00
56 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 180.000,00
56 04.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co: Não Não Não 50.000,00
56 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 200.000,00
56 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 300.000,00
56 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P.. Não Não Não 30.000,00
Total: 1.700.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
57 08.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 1.200.000,00
57 08.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | | Não Sim Não 2.300.000,00
57 08.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 50.000,00
57 08.122.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Sim Não 80.000,00
57 08.122.0001 3.3.90 14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil + Não Não Não 80.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 380.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço p Não Não Não 50.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co: Não Não Não 150.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 250.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 300.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros Não Não Não 50.000,00
57 08.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 50.000,00
57 08.122.0001 4.4 90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 300.000,00
Total: 5.240.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
58 08.244.0018 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 50.000,00
58 08.244 0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 50.000,00
58 08.244.0018 3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros Não Não Não 50.000,00
Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA COARI MAIS SOCIAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
59 08.244.0018 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 50.000,00
59 08.244.0018 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
59 08.244.0018 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
59 08.244.0018 3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros Não Não Não 50.000,00
Total: 200.000,00
Estado do.Amazonas Página: 10/15
| MUNICÍPIO DE COARI a la
El ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
elação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa| Funcional Dotação | Esucação Pessoal] Saúde | Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 233.255.081,09
Unidade: 02.12 - SERETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 4.150.000,00
Proj./Ativ.: 2.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
62 04.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 450.000,00
62 04.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 2.500.000,00
62 04.122.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 90.000,00
62 04.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 80.000,00
62 04.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 150.000,00
62 04.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 150.000,00
62 04.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 180.000,00
62 04.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 20.000,00
| 62 04.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 250.000,00
E: Total: 3.870.000,00
1 Proj./Ativ.: 2.042 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DESENVOL. INSTITUTOCIONAL DE SEGUF Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
E 63 06.182.0007 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 25.000,00
63 06.182.0007 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 25.000,00
63 06.182.0007 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 25.000,00
Total: 75.000,00
Proj./Ativ.: 2.057 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TRÂNSITO MUNICIPAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
64 06.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 80.000,00
64 06.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 25.000,00
64 06.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 25.000,00
64 06.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 25.000,00
64 06.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 50.000,00
Total: 205.000,00
Unidade: 02.13 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 6.035.000,00
Proj./Ativ.: 1.025 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRUTURA DO TURISMO NO MUNICÍPIC Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
65 23.695.0014 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 100.000,00
65 23.695.0014 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
65 23.695.0014 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 80.000,00
65 23.695.0014 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
65 23.695.0014 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 25.000,00
Total: 755.000,00
Proj./Ativ.: 1.026 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
66 27.813.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 50.000,00
66 27.813.0020 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
66 27.813.0020 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Aquisição de Imoveis Não Não Não 100.000,00
Total: 650.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO, ESPORTE E LAZEF Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
67 13.122.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 280.000,00
67 13.122.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 1.400.000,00
67 13.122.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Sim Não 50.000,00
67 13.122.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 50.000,00
É 67 13.122.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 1.780.000,00
E 67 13.122.0001 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço p Não Não Não 185.000,00
67 13.122.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co Não Não Não 50.000,00
67 13.122.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 200.000,00
67 13.122.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 200.000,00
67 13.122.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 25.000,00
67 13.122.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 150.000,00
Total: 4.370.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 - ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
68 27.813.0020 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 50.000,00
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Página: 11/15
Data: 23/10/2019
Despesa| Funcional Dotação [Educação] Pessoal | Saúde Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 - SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Proj./Ativ.: 2.039 - ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
68 27.813.0020 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Premiações Culturais Artist
68 27.813.0020 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
68 27.813.0020 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
68 27.813.0020 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Unidade: 02.14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
69 04.125.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
69 04.125.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
69 04.125.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar
69 04.125.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
69 04.125.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
69 04.125.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
69 04.125.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
69 04.125.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
69 04.125.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
i Unidade: 02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Proj./Ativ.: 1.027 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL
70 24.722.0009 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações
70 24.722.0009 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Proj./Ativ.: 2.041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
71 04.121.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
71 04.121.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
71 04.121.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
71 04.121.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
71 04.121.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
71 04.121.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
71 04.121.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
71 04.121.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
71 04.121.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
] Unidade: 02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Proj./Ativ.: 2.063 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
76 04.123.0023 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De
76 04.123.0023 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens |
76 04.123.0023 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar
76 04.123.0023 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil
76 04.123.0023 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
76 04.123.0023 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
76 04.123.0023 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc
76 04.123.0023 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e Cr
76 04.123.0023 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar
76 04.123.0023 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P
Unidade: 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Proj./Ativ.: 1.024 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA
77 13.392.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo
77 13.392.0044 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir
233.255.081,09
6.035.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 60.000,00
Não Não Não 50.000,00
Total: 260.000,00
597.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 100.000,00
Não Sim Não 250.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 20.000,00
Não Não Não 25.000,00
Não Não Não 2.000,00
Não Não Não 100.000,00
Total: 597.000,00
3.150.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Não Não 400.000,00
Não Não Não 400.000,00
Total: 800.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 450.000,00
Não Sim Não 890.000,00
Não Sim Não 30.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 480.000,00
Não Não Não 150.000,00
Não Não Não 50.000,00
Total: 2.350.000,00
7.955.000,00
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Sim Não 400.000,00
Não Sim Não 2.600.000,00
Não Sim Não 200.000,00
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 100.000,00
Não Não Não 200.000,00
Não Não Não 500.000,00
Não Não Não 850.000,00
Não Não Não 2.955.000,00
Não Não Não 100.000,00
Total: 7.955.000,00
2.716.939,56
Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
Não Não Não 50.000,00
Não Não Não 100.000,00
Página: 12/15
Estado do Amazonas
Data: 23/10/2019
MUNICÍPIO DE COARI
!LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
elação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa] Funcional Dotação Educação] Pessoal| Saúde Valor
Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO 233.255.081,09
Unidade: 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 2.716.939,56
Proj./Ativ.: 1.024 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
77 13.392.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 150.000,00
77 13.392.0044 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 50.000,00
77 13.392.0044 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Aquisição de Imoveis Não Não Não 50.000,00
Total: 400.000,00
Proj./Ativ.: 2.038 - ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAIS CORIENSE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
78 13.392.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 37.555,78
78 13.392.0044 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Premiações Culturais Artist Não Não Não 35.275,60
I 78 13.392.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 144.108,18
6) 78 13.392.0044 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 500.000,00
Total: 716.939,56
Proj./Ativ.: 2.064 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
j 79 13.392.0044 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 100.000,00
79 13.392.0044 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 900.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 50.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 50.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço p Não Não Não 50.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co Não Não Não 100.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 100.000,00
79 13.392.0044 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 50.000,00
79 13.392.0044 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 100.000,00
Total: 1.600.000,00
Órgão: 05.00 - CAESC-COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENT COARI 2.639.745,02
Unidade: 05.01 - CAESC-COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENT COARI 2.639.745,02
| ProjJAtiv: 1,038 -AMPL CONSTRUÇÃO E MANUT. DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
| 72 17.512.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 80.000,00
j 72 17.512.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 50.000,00
72 17.512.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 120.000,00
72 17.512.0001 4.4.90.30.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 20.000,00
72 17.512.0001 4.4.90.36.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Não 60.000,00
72 17.512.0001 4.4.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 60.000,00
72 17.512.0001 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Obras e Instalações Não Não Não 150.000,00
72 17.512.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 80.000,00
Total: 620.000,00
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAES Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
73 17.512.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 450.000,00
73 17.512.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 660.000,00
73 17.512.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 80.000,00
73 17.512.0001 3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Sentenças Judiciais Não Sim Não 19.000,00
73 17.512.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Sim Não 15.000,00
73 17.512.0001 3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Indenizações Restituições' Não Sim Não 20.000,00
| 73 17.512.0001 3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Encargos sobre a D Não Não Não 20.745,02
h 73 17.512.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 40.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 300.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Serviços de Consultoria Não Não Não 100.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 50.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 180.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Obrigações Tributarias e Ci: Não Não Não 20.000,00
73 17.512.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Não 5.000,00
73 17.512.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 40.000,00
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Página: 13/15
Data: 23/10/2019
Despesa | Funcional Dotação | Educação] Pessoal] Saúde | Valor
Órgão: 05.00 - CAESC-COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENT COARI 2.639.745,02
Unidade: 05.01 - CAESC-COMPANHIA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENT COARI 2.639.745,02
Proj./Ativ.: 2.059 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAES Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
73 17.512.0001 4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0050.0000.00.00.00 - Principal da Divida Contrati Não Não Não 20.000,00
k Total: 2.019.745,02
k Órgão: 06.00 - COARIPREV 7.870.074,36
Unidade: 06.01 - COARIPREV - INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC DE COARI 7.870.074,36
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO COARI PREV Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
74 09.272.0001 3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Aposentadorias, Reserva R Não Sim Não 4.100.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Pensoes Não Sim Não 1.675.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 60.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.05.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Outros Benef.Previden.do: Não Sim Não 55.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Salário Familia Não Sim Não 280.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 613.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Obrigações Patronais Não Sim Não 185.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Sentenças Judiciais Não Sim Não 25.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Sim Não 10.000,00
74 09.272.0001 3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Indenizações Restituições' Não Sim Não 35.000,00
74 09.272.0001 3.2.90.22.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Outros Encargos sobre a D Não Não Não 25.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Diárias - Civil Não Não Não 95.000,00
Ê 74 09.272.0001 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Material de Consumo Não Não Não 72.074,36
fió 74 09.272.0001 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Passagens e Despesas co Não Não Não 45.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Serviços de Consultoria Não Não Não 150.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 70.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 250.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Contribuições Não Não Não 25.000,00
74 09.272.0001 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Não 30.000,00
74 09.272.0001 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0043.0000.03.00.00 - Equipamentos e Material P | Não Não Não 70.000,00
Total: 7.870.074,36
Órgão: 09.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.943.760,57
Unidade: 09.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 5.943.760,57
Proj./Ativ.: 9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
75 99.999.9999 9.9.99.99.99.00.00.00.00.01.0100.0000.00.00.00 - Reserva de Contingencia Não Não Não 5.943.760,57
Total: 5.943.760,57
Órgão: 03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.028.353,04
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.028.353,04
| Proj./Ativ.: 2.044 - ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
1 10.301.0038 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Sim 2.725.374,27
1 10.301.0038 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Sim 200.000,00
1 10.301.0038 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0002.0000 02.04.00 - Obrigações Patronais Não Sim Sim 500.000,00
1 10.301.0038 3.1.90.92.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Sim Sim 100.000,00
:4 10.301.0038 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Diárias - Civil Não Não Sim 100.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Material de Consumo Não Não Sim 1.500.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas co: Não Não Sim 250.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Serviços de Consultoria Não Não Sim 250.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Sim 600.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Sim 800.000,00
1 10.301.0038 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Despesas de Exercícios Ar Não Não Sim 150.000,00
1 10.301.0038 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Sim 200.000,00
Total: 7.375.374,27
Proj./Ativ.: 2.045 - ECARGOS COM PROGRAMA BÁSICO DE ASSISTÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
2 10.301.0038 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0027.0000.02.04.00 - Material de Consumo Não Não Sim 416.287,77
Total: 416.287,77
Página: 14/15
Data: 23/10/2019
Estado do Amazonas
MUNICÍPIO DE COARI
EI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
elação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa | Funcional
Órgão: 03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação | Educação] Pessoal] Saúde | Valor
14.028.353,04
Unidade: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.028.353,04
Proj./Ativ.: 2.046 - ENCARGOS COM O PROG. DE VIGILANCIA EM SAÚDE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
3 10.304.0066 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Sim 250.000,00
3 10.304.0066 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Diárias - Civil Não Não Sim 100.000,00
3 10.304.0066 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Material de Consumo Não Não Sim 490.000,00
3 10.304.0066 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Sim 200.000,00
3 10.304.0066 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Sim 202.100,93
3 10.304.0066 3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Despesas de Exercicios Ar Não Não Sim 20.000,00
E 3 10.304.0066 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0702.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Sim 140.000,00
Total: 1.402.100,93
Proj./Ativ.: 2.047 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
4 10.302.0039 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01 .0009.0000.02.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Sim 1.500.000,00
4 10.302.0039 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Diárias - Civil Não Não Sim 20.000,00
4 10.302.0039 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Material de Consumo Não Não Sim 1.500.000,00
4 10.302.0039 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas co! Não Não Sim 200.000,00
4 10.302.0039 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Serviços de Consultoria Não Não Sim 30.000,00
«4 10.302.0039 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Sim 400.000,00
4 10.302.0039 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Sim 745.090,01
4 10.302.0039 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0009.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Sim 400.000,00
Total: 4.795.090,01
Proj./Ativ.: 2.048 - ENCARGOS COM OS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
5 10.304.0066 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0006.0000.02.04.00 - Diárias - Civil Não Não Sim 10.000,00
5 10.304.0066 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0006.0000.02.04.00 - Material de Consumo Não Não Sim 19.500,06
5 10.304.0066 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0006.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Sim 5.000,00
5 10.304.0066 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0006.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceire Não Não Sim 5.000,00
Total: 39.500,06
* Órgão: 04.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.984.851,06
Unidade: 04.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.984.851,06
Proj./Ativ.: 2.050 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
1 08.244.0015 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 40.000,00
1 08.244.0015 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Diárias - Civil Não Não Não 10.000,00
1 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Material de Consumo Não Não Não 100.000,00
1 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 50.000,00
1 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 50.000,00
Total: 250.000,00
Proj./Ativ.: 2.051 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
2 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0021.0000.04.04.00 - Material de Consumo Não Não Não 50.000,00
2 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0021.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 50.000,00
2 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0021.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 50.000,00
Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 - ENCARGOS COM O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
3 08.244.0015 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0764.0000.04.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 10.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0764.0000.04.04.00 - Material de Consumo Não Não Não 80.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0773.0000.04.04.00 - Material de Consumo Não Não Não 100.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0773.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 100.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0764.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 70.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0764.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirr Não Não Não 70.000,00
3 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0773.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 100.000,00
3 08.244.0015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0764.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 20.000,00
Total: 550.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 - ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
4 08.244.0015 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0746.0000.04.04.00 - Contratação por Tempo De Não Sim Não 184.851,06
Página: 15/15
Estado do Amazonas
Data: 23/10/2019
MUNICÍPIO DE COARI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)
Despesa] Funcional Dotação Educação| Pessoal | Saúde Valor
Órgão: 04.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.984.851,06
Unidade: 04.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.984.851,06
À Proj./Ativ.: 2.054 - ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
i 4 08.244.0015 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0746.0000.04.04.00 - Vencimentos e Vantagens | Não Sim Não 50.000,00
É 4 08.244 0015 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0741.0000.04.04.00 - Diárias - Civil Não Não Não 5.000,00
4 08.244.0015 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0746.0000.04.04.00 - Diárias - Civil Não Não Não 10.000,00
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4 08.244.0015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0741.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 15.000,00
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Total: 1.184.851,06
Proj./Ativ.: 2.055 - ENCARGOS COM OS BLOCOS DE GESTÃO DO SUAS E DOS PROGRAMAS BOL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
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5 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0706.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 80.000,00
Total: 250.000,00
Proj./Ativ.: 2.056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Localizador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
6 08.244.0015 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Diárias - Civil Não Não Não 10.000,00
6 08.244.0015 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Material de Consumo Não Não Não 250.000,00
6 08.244.0015 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceir Não Não Não 150.000,00
6 08.244.0015 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceirc Não Não Não 170.000,00
6 08.244.0015 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0732.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P Não Não Não 20.000,00
Total: 600.000,00
Total Geral: 276.746.099,84
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