norma nº 863/2024

000000009000000000070000020000000000000000000004000
COARI
LEI
ORÇAMENTÁRIA
ANUAL - LOA
2025
CÂMARA MUNICIPAL DE COARI — CNPJ: 04.262.366/0001-90
Travessa Raimundo Mota, 192 — Centro. CEP: 69.460-000. Coari-Am.
e-mail: camaracoariQhotmail.com
1 299049099009998999009009009892
62933993 00200009999
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
OFICIO Nº 4715/2024 — PMC — SMCC — GS.
Coari, 19 de dezembro de 2024.
A Sua Excelência a Senhora
Jeany de Paula Amaral Pinheiro
Presidente da Câmara Municipal de Coari.
Assunto: Encaminha Lei Municipal n. 863, de 19 de dezembro de 2024.
Excelentíssima Presidente,
Cumprimentando-a cordialmente, encaminho a LEI MUNICIPAL Nº 863, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2024, Estima a Receia e fixa despesa do Municipio de Caori, para o exercício
de 2025, e dá outras providências, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Amazonas, Edição n. 3761, de 20/12/2024.
Considerando as competências institucionais dessa Secretaria, remeto o
expediente para conhecimento e providências pertinentes.
Sendo o que se apresenta para o momento, colho do ensejo para renovar-lhe votos de
elevada estima e apreço.
Atenciosamente, CÂMARA ERINICIPAL DE COARI
Protocolo n$: |
"Folhans. SQ
Data: DO 42 dY
Hora:dO MA
Ep vel
Yonara Barbosa de Lira
Secretária Municipal Adjunta da Casa Civil
Rua 05 de Setembro, nº 1000 — Bairro Centro — Coari - AM - CEP: 69460-000
E-mail: casacivil(a coari.am.gov.br
&
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N. 863, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
Estima a Receia e fixa despesa do Munícipio de Coari, para o exercício de 2025.
0000000668
Artigo 1º: O orçamento fiscal do município de Coari, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e
fundações, para o exercício financeiro de 2025, estimada a Receita em R$ 505.508.618,48 (quinhentos e cinco milhões e
quinhentos e oito mil e seiscentos e dezoito reais, com quarenta e oito centavos) e fixa a Despesa em R$ 505.508.618,48
(quinhentos e cinco milhões e quinhentos e oito mil e seiscentos e dezoito reais, com quarenta e oito centavos),
= Artigo 2º: A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de
“2 capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte
a Receitas
1) Receitas Correntes: R$ 491.807.057,28
2 Receitas de Capital: R$ 5.356.791,65
Receitas Correntes Intra OFFS: R$ 8.344.769,55
e Receitas de Capital Intra OFFS: R$ 0,00
5) Total Geral: R$ 505 508 618,48
[di Artigo 3º: A Despesa da administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros 'Programas de Trabalho'
[) e 'Natureza da Despesa", integrantes desta Lei, e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados
e POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
se 1 - Legislativa R$ 15.029.572,45
Lg) 3 - Essencial à Justiça R$ 14. 476.447,35
e 4 - Administração R$ 57.154.911,02
6 - Segurança Pública R$ 5.005.000,00
dd 8 - Assistência Social R$ 26.158.258,24
) 9 - Previdência Social R$ 14.888.532,63
o 10 - Saúde R$ 68.800.632,38
11 - Trabalho R$ 360 000,00
1) 12 - Educação R$ 111.468.409,51
o) 13 - Cultura R$ 4.522.549,29
15 - Urbanismo R$ 62.997.636,24
0 16 - Habitação R$ 1.140.000,00
ss 17 - Saneamento R$ 7.116.809,71
18 - Gestão Ambiental R$ 1.654 232,47
a 20 - Agricultura R$ 477.183,89
[) 26 - Transporte R$ 1.950.000,00
o 27 - Desporto e Lazer R$ 4.000.751,39
28 - Encargos Especiais R$ 99.895.412,11
ê 99 - Reservas R$ 8.412.279,80
[) Total Geral: R$ 505.508.618,48
o POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO:
o 31 - Ação Legislativa R$ 15.029.572,45
a 91 - Defesa da Ordem Jurídica R$ 8.391.108,24
[4] 92 - Representação Judicial e Extrajudicial R$ 6.085.339,11
e a - podia Geral R$ 84.252.465,88
- ção Financeira R$ 14.866.282,71
[) 125 - Normatização e Fiscalização R$ 582.728,66
O) 182 - Defesa Civil R$ 4.500.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente R$ 8.293.600,01
o 244 - Assistência Comunitária R$ 6.914.470,22
[0] 272 - Previdência do Regime Estatutário R$ 14.888.532,63
307 - Atenção Básica R$ 35.554.366,68
o 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 30.165.107,59
[O] 303 - Suporte Profilático e Terapêutico R$ 10.000,00
e 304 - Vigilância Sanitária R$ 1.623.364,85
e 306 - Alimentação e Nutrição R$ 20.000,00
o
a
0000000000090000000009000046408
000000000000090900000090
5
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
361 - Ensino Fundamental
364 - Ensino Superior
365 - Educação Infantil
366 - Educação de Jovens e Adultos
367 - Educação Especial
392 - Difusão Cultural
451 - Infraestrutura Urbana
481 - Habitação Rural
482 - Habitação Urbana
511 - Saneamento Básico Rural
512 - Saneamento Básico Urbano
541 - Preservação e Conservação Ambiental
542 - Controle Ambiental
605 - Abastecimento
782 - Transporte Rodoviário
813 - Lazer
843 - Serviço da Divida Interna
999 - Reserva de Contingência**
Total Geral:
POR PROGRAMA:
1- APOIO ADMINISTRATIVO
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIAS
7 - DESENV. INSTIT. DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E
10 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
11 - HABITAÇÃO RURAL E URBANA
12- GESTÃO, FISCAIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL
15 - ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E
18 - VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE
20 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER
23 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
27 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL
28 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
29 - CIDADÃO COARIENSE
32 - GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO
38 - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
39 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
44 - IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL
63 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
84 - TRANSPORTE ESCOLAR
65 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
66 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
392 - DIFUSÃO CULTURAL
542 - MEIO AMBIENTE
605 - AGROECONOMIA E PRODUÇÃO
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total Geral:
POR CATEGORIA ECONÔMICA:
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Amortização da Dívida
R$ 360.000,00
R$ 107.986.014,71
R$ 52.000,00
R$ 3.223.196,66
R$ 187.198,14
R$ 20.000,00
R$ 4.522.549,29
R$ 35.945.646,96
R$ 650.000,00
R$ 1.140.000,00
R$ 705.000,00
R$ 6.411.809,71
R$ 220.000,00
R$ 1.494.232,47
R$ 417.183,89
R$ 1.950.000,00
R$ 739.155,71
R$ 99.895.412,11
R$ 8.412.279,80
R$ 505.508.618,48
R$ 142.568.143,00
R$ 6.085.339,11
R$ 4.500.000,00
R$ 30.681.482,45
R$ 1.790.000,00
R$ 220.000,00
R$ 6.529.470,22
R$ 1.305.000,00
R$ 385.000,00
R$ 739.155,71
R$ 14.866.282,71
R$ 1.327.511,36
R$ 96.469.427,63
R$ 8 293.600,01
R$ 52.000,00
R$ 32.833.526,61
R$ 32.915.947,66
R$ 1.016.700,40
R$ 3.130.966,36
R$ 4.350.743,24
R$ 99.895.412,11
R$ 1.723.364,85
R$ 3.505.848,89
R$ 1.494.232,47
R$ 417.183,89
R$ 8.412.279,80
R$ 505.508.618,48
R$ 367.512.924,73
R$ 211.784.956,97
R$ 122.893,07
R$ 151.305.074,69
R$ 129.883.413,95
R$ 29.666.001,84
R$ 99.917.412,11
0000000000 00009000000000409020000700000000000000
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
Reserva de Contingência R$ 8.412.279,80
Total Geral: R$ 505.508.618,48
POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO: |
01001 —- PODER LEGISLATIVO R$ 15.029.572,45
02000 - PODER EXECUTIVO. R$ 323.096.710,88
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARI R$ 67.192.839,12
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 6.529.470,22
05000 - CAESC - CIA DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAM. DE COARI R$ 5.711.809,71
06000 - COARIPREV - INSTIT. DE PREVID. MUNICIPAL DE COARI R$ 14.888.532,63
07000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COARI R$ 64.647.403,67
99000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA R$ 8.412.279,80
Total Geral: : R$ 505.508.618,48
Artigo 4º Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por
passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas
não orçadas ou orçadas a menor.
3 1º - A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do poder executivo
municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado nesse artigo.
$ 2º - Não se efetivando até o dia 30/09/2025 os riscos fiscais alocados como reserva de contingência, os
recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal para abertura
de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução
orçamentária, desde que o orçamento para 2025 tenha reservado recursos para riscos fiscais.
$ 3º - Os recursos da reserva de contingencia destinados ao evento "Dotações não orçadas ou orçadas a menor”
serão utilizados por ato do chefe do poder executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as
dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.
Artigo 5º Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro,
dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.
Artigo 6º O executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, a abrir créditos adicionais
suplementares por anulação, até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes
de recursos, desde que não comprometidos:
I- O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício; II - O superávit
financeiro do exercício anterior.
II - Operações de crédito
$ 1º - Se excluem desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais especificas
aprovadas no exercício;
$2º - O percentual para suplementação por excesso ou provável excesso de arrecadação será de 100%;
$3º - O percentual para suplementação pelo superávit financeiro será de 100%;
$ 4º - Excluem desses limites os valores utilizados para reforço de dotação para pessoal, PASEP e encargos
sociais.
Artigo 7º Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta iei com recursos vincuiados a fontes oriundas de
transferências voluntárias da união e do estado, operações de crédito, alienação de ativos e outras, só serão
executados e utilizados a qualquer titulo, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa,
respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.
$ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, $ 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada
fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fins de abertura de créditos adicionais
suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigo $º, parágrafo único e 50, E da LRF.
DO9D)D09D0999DDDDDODIDIODIDIODIODIDDIDIDDODODDDDDD0DDDO
ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
GABINETE DO PREFEITO
$ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada
uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF
$ 3º- Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações e programas contemplados no presente
orçamento.
Artigo 8º” | Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, poderão ser
utilizados por ato do chefe do poder executivo municipal como fonte de recursos para abertura de créditos
adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.
Artigo 9º Durante o exercício de 2025 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de
programas priorizados nesta lei.
Artigo 10º Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas:
Estadual, Federal e Municipal
Artigo 11º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI — ESTADO DO AMAZONAS, 19 DE
DEZEMBRO DE 2024.
RO BATISTA
Prefeito Municipal de Coari
KEITTON
tas +
222929299722932299392323995
spo o
232992992999292399
e
Rr:
239229999999
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
(ANEXO 1)
RECEITAS VALOR DESPESAS
RECEITAS CORRENTES 500.151.826,83 DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 44.488.250,08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES 14.590.952,59 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL 3.623.498,96 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA DE SERVIÇOS 3.709.040,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 427.343.397,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.396.686,89
SUPERÁVIT CORRENTE
TOTAL 500.151.826,83 TOTAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 132.938.902,10
RECEITAS DE CAPITAL 5.356.791,65 DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.356.791,65 INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUPERÁVIT CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 505.508.618,48 TOTAL
Página: 1/1
Data: 11/12/2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
VALOR
367.212.924,73
211.784.956,97
122.893,07
155.305.074,69
132.938.902,10
500.151.826,83
129.883.413,95
29.966.001,84
99.917.412,11
8.412.279,80
8.412.279,80
ET a
505.508.618,48
VW] ][WwW>)[w9>—— nm
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 500.151.826,83 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS CAPITAL 5.356.791,05 DESPESAS CAPITAL
SUPERÁVIT
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL 505.508.618,48 TOTAL
KEITTON WYLLY SON PINHEIRO
BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
367.212.924,73
129.883.413,95
8.412.279,80
8.412.279,80
505.508.618,48
- A E pas
2922229 222999)2999992993
2929999)9995
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Entidade: HOMOLOGACAO - PM COARI
Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL COARI
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
01 031 0001 2001
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
03 091 0001 2002
03 091 0001 2002
03 091 0001 2002
03 092 0003 2003
03 091 0001 2002
03 091 0001 2002
03 091 0001 2002
03 092 0003 2003
03 091 0001 2002
(ANEXO 2)
Classificação o
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
10 122 0001 2012
10 122 0001 2012
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2.159.591,91
7.239.866,82
592.984,44
139.375,00
730.117,94
678.300,00
1.090.532,65
204.914,00
132.880,00
1.491.887,28
83.322,41
300.000,00
185.300,00
Total da Unidade:
Total do Órgão:
227.207,67
1.066.303,05
2.791.134,09
3.191.134,09
93.012,50
308.697,16
3.894.205,02
2.894.205,02
10.548,75
Total da Unidade:
200.000,00
500.000,00
Grupo de
Despesa
Página: 1/12
Data: 11/12/2024
10.861.936,11
10.131,818,17
730.117,94
3.681.836,34
3.681.836,34
485.800,00
485.800,00
7.275.778,90
7.275.778,90
7.200.668,45
7.200.668,45
700.000,00
700.000,00
727.793,26
Categoria
Econômica
14.543.772,45
485.800,00
15.029.572,45
15.029.572,45
14.476.447,35
14.476.447,35
1.427.793,26
EO TR:
de pd A MO
a
a
a
a)
a
a
(o)
a
a
a
e
a
a
e
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
A)
a
a
a)
a
E)
Ea)
O
a
a
Li)
a
a
a
a
a
a
Ra)
;
Ta
a
[4]
a
e
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
10 122 0001 2012
10 122 0001 2012
10 122 0001 2012
19 122 0001 2012
10 122 0001 2012
(ANEXO 2)
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51 .90.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4,90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.61.00.00.00.00
15 122 0001 2028
15 122 0001 2028
15 122 0001 2028
15 122 0001 2028
15 451 0001 1008
15 451 0010 1009
17 512 0066 1028
15 122 0001 2028
15 451 0001 1008
15 451 0010 1010
16 482 0011 1013
17 511 0016 1014
17 512 0016 1015
26 782 0010 1016
26 782 0010 1017
15 122 0001 2028
15 451 0001 1008
10 301 0039 1029
15 451 0001 1008
15 451 0001 1043
15 451 0001 1044
15451 0010 1009
15 481 0011 1012
16 482 0011 1011
16 482 0011 1013
17 511 0016 1014
17 512 0016 1015
26 782 0010 1016
26 782 0010 1017
15 451 0001 1008
15 451 0010 1009
15 451 0001 1043
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR. PÚBLICA E DEFESA SO
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
318.395,11
78.750,49
249.017,82
52.035,00
29.594,84
Total da Unidade:
2.426.638,14
3.530.637,89
1.173.540,28
10.650.000,00
640.000,00
14.780.660,00
100.000,00
8.000.000,00
1.150.000,00
1.244.277,85
187.524,23
55.000,00
550.000,00
100.000,00
550.000,00
621.172,97
120.000,00
180.000,00
2.000.000,00
10.000,00
1.524.164,51
12.406.544,60
650.000,00
550.000,00
402.475,77
650.000,00
50.000,00
200.000,00
1.100.000,00
1.600.000,00
300.000,00
170.000,00
Total da Unidade:
Página: 2/12
Data: 11/12/2024
Classificação e » Grupo de
Especiicação ESSE
727.793,26
7.130.816,31
7.130.816,31
38.748.635,05
38.748.635.05
21.793.184,88
21.793.184,88
9.438.457,42
Categoria
Econômica
1.427.793,26
45.879.451,36
21.793.184,88
67.672.636,24
16.417.716,85
!
a
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3 3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1 -90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.6.00.00.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00.00.00
4.6.90.71.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Classificação
Funcional
04 122 0001 2036
04 122 0001 2036
04 122 0001 2036
06 182 0007 2042
04 122 0001 2036
04 122 0001 2036
04 122 0001 2036
06 182 0007 2042
04 122 0001 2036
06 182 0007 2042
04 125 0001 2040
04 125 0001 2040
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2974
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
04 123 0023 2074
23 843 0065 2008
(ANEXO 2)
Especificação
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Unidade: 014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Unidade: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL
Unidade: 019 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
04 122 0001 2007
04 122 0001 2007
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
882.623,39
8.555.834,03
459.412,71
1.500.000,00
840.018,25
10.350,00
2.669.478,47
1.500.000,00
90.740,00
1.500.000,00
Total da Unidade:
523.840,00
58.888,66
Total da Unidade:
1.717.884,56
3.852.016,32
2.352.802,57
1.000.372,05
500.002,00
62.175,00
2.242.213,83
1.353.863,39
1.668.537,80
116.415,19
99.895.412,:1
Total da Unidade:
228.073,84
1.447.762,38
Grupo de
Página: 3/12
Data: 11/12/2024
Categoria
Econômica
9.438.457,42
6.979.259,43
6.979.259,43
1.590.740,00
1.590.740,00
1.590.740,00
e
18.008.456,85 ;
. 008.456,
E
582.728,66
582.728,66
582.728,66
582.728,66
14.866.282,71
7.922.703,45
7.922.703,45
6.943.579,26
6.943.579,26
99.895.412,11
99.895.412,11
99.895.412,11
114.761.694,82
1.947.437,45
1.675.836,22
1.675.836,22
271.601,23
“4
a
a
a
a
a
a
A
:0
ia
ja
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.60.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
04 122 0001 2007
04 122 0001 2007
04 122 0001 2007
04 122 0001 2099
04 122 0001 2009
94 122 0001 2099
04 122 0001 2009
04 122 0001 2099
04 122 0001 2099
04 122 0001 2009
04 122 0001 2099
04 122 0001 2009
04 122 0001 2099
04 122 0001 2099
04 122 0001 2009
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
04 122 0001 2004
(ANEXO 2)
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
Unidade: 022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Unidade: 023 - SECRET. MUN. DA DEFESA CIVIL E RELAC. INSTITUCIONA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
Unidade: 026 - SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.18.00.00.00.00
08 122 0001 2033
08 122 0001 2033
08 122 0001 2033
08 243 0029 1040
08 243 0029 1041
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Coreto Despo sa
espesa
8.000,00
41.965,85
221.635,38
Total da Unidade:
587.960,31
650.000,00
3.453.114,25
55.000,00
103.781.20
152.738,00
17.000,00
169.462,50
55.000,00
108.309,10
49.874,12
10.000,00
Total da Unidade:
1.427.546,11
4.128.241,63
323.379,95
1.953.267,04
57.200,00
1.538.182,41
231.733,51
Total da Unidade:
500.000,00
4.500.000,00
12.750,00
120.000,00
1.123.750,01
Página: 4/12
Data: 11/12/2024
271.601,23
4.691.074,56
4.691.074,56
711.164,92
711.164,92
10.000,00
10.000,00
5.555.787,74
5.555.787,74
4.103.762,91
4.103.762,91
5.012.750,00
5.012.750,00
14.616.038,02
14.616.038,02
Categoria
Econômica
1.947.437,45
5.402.239,48
10.000,00
5.412.239,48
9.659.550,65
9.659.550,65
19.628.788,02
a
a
a
a
a
a
0)
a
La)
A
a
a
a
e
a
a
a
O
Mi)
a
E)
a
a
a
o
a
A
a
a
a
o
o
a
2222999299999:
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00.00
3,3.90.92.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.7.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
08 122 0001 2033
08 243 0029 1040
08 244 0018 2035
08 122 0001 2033
08 122 0001 2033
08 243 0029 1040
08 244 0018 2034
08 244 0018 2035
08 122 0001 2033
08 243 0029 1040
08 244 0018 2034
08 244 0018 2035
08 243 0029 1039
08 243 0029 1042
08 244 0018 2034
08 244 0018 2035
08 122 0001 2033
04 122 0001 2041
04 122 0001 2041
05 122 0001 2057
04 122 0001 2041
06 122 0001 2057
18 541 0012 2031
04 122 0001 2041
04 122 0001 2044
04 122 0001 2041
06 122 0C01 2057
04 122 0001 2041
06 122 0001 2057
18 541 0012 2031
04 122 0001 2041
06 122 0001 2057
(ANEXO 2)
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
Unidade: 027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
PASSAGENS E DESPESAS COM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Unidade: 028 - SECRET. MUNIC. DE AGROECONOMIA E PROD. RURAL
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
20 605 0605 2010
23 605 0605 2010
04 122 0001 2069
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
2.014.564,56
1.120.000,00
55.000,00
2.500.000,00
83.107,20
520.000,00
55.000,00
55.000,00
1.327.562,30
520.000,00
55.000,00
55.000,00
627.750,00
4.262.100,00
55.000,00
55.000,00
12.203,95
Total da Unidade:
358.584,22
805.610,26
300.000,90
2.084.035,13
35.000,00
70.000,00
108.400,00
1.964.168,70
192.332,32
35.000,00
106.986,00
35.000,00
150.000,00
540.000,00
100.000,00
Total da Unidade:
251.952,02
164.553,87
120.000,00
Grupo de
Despesa
Página: 5/12
Data: 11/12/2024
1.464.194,48
1.464.194,48
5.320.922,15
5.320.922,15
100.000,00
100.000,00
416.505,89
416.505,89
720.678,00
720.678,00
Categoria
Econômica
19.628.788,02
6.785.116,63
100.000,00
6.885.116,63
1.137.183,89
O rd E a
de x
>
33:
4
E)
im
a
(4)
La)
o
A
o
La
A
a
(2)
2
2222995955
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
Unidade: 029 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 .0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
11 331 0001 2071
20 605 0605 2010
11 331 0001 2071
04 122 0001 2069
04 122 0001 2069
11331 0001 2071
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
04 122 0001 2013
(ANEXO 2)
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Unidade: 030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.18.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
12 361 0001 2060
12 361 0028 2014
12 361 0028 2016
13 392 0392 2029
12 361 0001 2060
12 361 0028 2014
12 361 0028 2016
13 392 0392 2029
12 361 0028 2014
12 361 0028 2014
12 361 0001 2060
12 364 0032 2021
12 361 0001 2060
12 361 0028 2014
12 361 0028 2015
12 361 0063 2017
12 361 0063 2018
12 361 0063 2019
12 361 0064 2020
12 365 0027 2022
12 365 0063 2023
12 365 0063 2024
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
120.000,00
678,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Total da Unidade:
110.000,00
524.578,26
25.000,00
210.000,00
185.000,00
220.000,00
110.000,00
Total da Unidade:
900.000,00
5.627.068,28
310.000,00
283.911,11
1.000.000,00
21.174.214,62
310.000,00
1.212.587,78
1.460.550,06
169.942,10
12.000,00
52.000,00
3.200.000,00
775.229,07
188.108,93
1.356.000,00
249.082,92
10.000,00
52.311,80
42.511,36
119.897,85
765.787,45
Página: 6/12
Data: 11/12/2024
. o. Grupo de
Especificação
634.578,26
634.578,26
640.000,00
640.000,00
110.000,00
110.000,00
32.448.273,95
32.448.273,95
17.395.629,93
17.395.629.93
Categoria
Econômica
1.137.183,89
1.274.578,26
110.000,00
1.384.578,26
49.843.903,88
a
q
RE
e)
a
a MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 7/12
a LE! ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
a . NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
a (ANEXO 2)
a
a
a 3.3.90.30.00.00.00.00 12 366 0063 2026 MATERIAL DE CONSUMO 187.198,14
) a 3.3.90.30.00.00.00.00 12 367 0063 2027 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
. 3.3.90.30.00.00.00.00 13 392 0044 2038 MATERIAL DE CONSUMO 18.294,40
a 3.3.90.30.00.00.00.00 13 392 0392 2029 MATERIAL DE CONSUMO 1.380.000,00
a 3.3.90.31.00.00.00.00 13 392 0044 2038 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 735.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 12 361 0028 2014 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 500.000,00
a 3.3.90.33.00.00.00.00 12 361 0064 2020 PASSAGENS E DESPESAS COM 37.519,34
a 3.3.90.33.00.00.00.00 12 365 0064 2025 PASSAGENS E DESPESAS COM 10.000,00
a 3.3.90.36.00.00.00.00 12 361 0001 2060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.359,32
: 3.3.90.36.00.00.00.00 12 361 0028 2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 22.455,98
a 3.3.90.36.00.00.00.00 13 392 0392 2029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 144.350,00
(4) 3.3.90.39.00.00.00.00 12 361 0001 2060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 624.500,00
a 3.3.90.39.00.00.00.00 12 361 0028 2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 634.861,57
3.3.90.39.00.00.00.00 12 361 0064 2020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 3.250.912,10
a 3.3.90.39.00.00.00.00 12 365 0027 1006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 150.000,00
a 3.3.90.39.00.00.00.00 12 365 0027 1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 115.000,00
e 3.3.90.39.00.00.00.00 12 365 0064 2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 1.000.000,00
- 3.3.90.39.00.00.00.00 13 392 0044 1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 8.406,00
a 3.3.90.39.00.00.00.00 13 392 0044 2038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 55.000,00
a 3.3.90.39.00.00.00.00 13 392 0392 2029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 285.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 12 361 0001 2060 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 200.901,60
. a 3.3.90.92.00.00.00.00 12 361 0028 2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 169.942,10
a a 3.3.90.92.00.00.00.00 12 361 0063 2017 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 423.000,00
E a 3.3.90.92.00.00.00.00 13 392 0044 2038 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 200.000,00
+ o 3.3.90.92.00.00.00.00 13 392 0392 2029 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 200.000,00
Ea) 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.499.651,25
ie 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.499.651,25
+ 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.499.651,25
a a 4.4.90.51.00.00.00.00 12 361 0028 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.001,25
e (4) 4.4.90.51.00.00.00.00 12 361 0028 1002 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,60
N (a) 4.4.90.51.00.00.00.00 12 361 0028 1003 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 12 361 0028 1004 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
A 4.4.90.51.00.00.00.00 12 365 0027 1005 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 :
e 4.4.90.51.00.00.00.00 12 365 0027 1006 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 i
La) 4.4.90.51.00.00.00.00 12 365 0027 1007 OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000,00 e
o 4.4.90.52.00.00.00.00 12 361 0028 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 150.000,00
a 4.4.90.52.00.00.00.00 12 361 0028 2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 124.650,00
a) 4.4.90.52.00.00.00.00 12 365 0027 1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 200.000,00
A 4 4.90.52.00.00.00.00 12 365 0027 1007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 210.000,00
Total da Unidade: 51.343.555,13
a Unidade: 031 - SECRET. MUN. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIE. E TURISMO
2) 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.494.232,47
a 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.277.590,04
+ 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.277.590,04
:0 3.1.90.04.00.00.00.00 18 542 0542 2049 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 269.498,77
jo 3.1.90.11.00.00.00.00 18 542 0542 2049 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.008.091,27
ã 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.642,43
e 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.642,43
ie 3.3.90.30.00.00.00.00 18 542 0542 2049 MATERIAL DE CONSUMO 136.354,43
a) 3.3.90.36.00.00.00.00 20 542 0542 2049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 60.000,00
“ 3.3.90.39.00.00.00.00 18 542 0542 2049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 20.288,00
o Total da Unidade: 1.494.232,47
a
ae
DR nc RR ca
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3 90.30.00.00.00.00
3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Classifica:
Funcional
Unidade: 032 - SECRET. MUNIC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
DESPESAS CORRENTES
27 122 0001 2030
27 122 0001 2030
27 122 0001 2030
27 813 0020 2039
27 122 0001 2030
27 122 0001 2030
27 813 0020 2039
27 122 0001 2030
27 122 0001 2030
27 813 0020 1026
04 122 0001 2081
04 122 0001 2081
04 122 0001 2081
04 122 0001 2076
04 122 0001 2076
04 122 0001 2076
04 122 00014 2076
04 122 0001 2076
04 122 0001 2076
(ANEXO 2)
Especificação
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO 300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 85.334,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÍSTICAS, 118.700,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 1.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 17.779,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 28.258,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127.003,10
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 602.676,71
Total da Unidade:
Unidade: 036 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 50.000,00
Total da Unidade:
Unidade: 042 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 1.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 250.000,00
Total da Unidade:
Unidade: 043 - SECRET. MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
04 122 0001 2095
04 122 0001 2095
04 122 0001 2095
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 624 106,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 129.414,00
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Grupo de
Despesa
Página: 8/12
Data: 11/12/2024
1.900.000,00
1.900.000,00
1.498.074,68
1.498.074,68
602.676,71
602.676,71
150.000,00
150.000,00
1.020.000,00
1.020.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
624.106,33
624.106,33
179.414,00
179.414,00
Categoria
Econômica
3.398.074,68
602.676,71
4.000.751,39
150.000,00
150.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
803.520,33
803.520,33
323.096.710,88
Página: 9/12
Data: 11/12/2024
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)
Espeefficação EA Despesa
Órgão: 03 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARI
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4 subod:
Categoria
Econômica
66.750.614,17
38.974.952,06
Cuidado
3292322292 9259925222)222222399999
EEFRFREFEREREI
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
10 301 0038 2044
10 302 0039 2047
Órgão: 04 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15.751.635,16
12.010.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 10 301 0038 2044 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 7.971.107,10
3.1.90.11.00.00.00.00 10 302 0039 2047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 10 301 0038 2044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 772.209,80
3.1.90.92.00.00.00.00 10 302 0039 2047 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 470.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
3.3.50.43.00.00.00.00 10 302 0039 2047 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.617,60
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00.00 10 301 0038 2044 DIÁRIAS - CIVIL 86.100,00
3.3 90.14.00.00.00.00 10 302 0039 2047 DIÁRIAS - CIVIL 345.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 10 304 0066 2046 DIÁRIAS - CIVIL 66.600,00
8 3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2044 MATERIAL DE CONSUMO 2.725.687,03
Ld 3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2045 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2077 MATERIAL DE CONSUMO 1.084.810,12
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2087 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2090 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2091 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2092 MATERIAL DE CONSUMO 468.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2093 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0038 2094 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 10 301 0039 2089 MATERIAL DE CONSUMO 2.570.840,07
3.3.90.30.00.00.00.00 10 302 0039 2047 MATERIAL DE CONSUMO 7.476.210,86
à 3.3.90.30.00.00.00.00 10 302 0039 2088 MATERIAL DE CONSUMO 2.932.690,06
E: 3.3.90.30.00.00.00.00 10 303 0038 2070 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
; 3.3.90.30.00.00.00.00 10 304 0066 2046 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.171,29
3.3.90.30.00.00.00.00 10 306 0038 2073 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 10 302 0039 2047 PASSAGENS E DESPESAS COM 678.348,00
3.3.90.35.00.00.00.00 10 302 0039 2047 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 35.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 10 302 0039 2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 10 301 0038 2044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 1.153.752,45
3.3.90.39.00.00.00.00 10 302 0039 2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 3.280.215,21
3.3.90.39.00.00.00.00 10 304 0066 2046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 556.593,56
3.3.90.48.00.00.00.00 10 302 0039 2047 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 500.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 10 302 0039 2047 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 265.325,86
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4 .4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00.00.00.00 10 301 0038 2044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 333.224,95
4.4.90.52.00.00.00.00 10 302 0039 2047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 109.000,00
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Rd o
ci E pg E CAM ds ,
DI929I9929929229299299992D9922929999299299999999
Lã
2299999999
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3 3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3 90.32.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
08 244 0015 2050
03 244 0015 2054
08 244 0015 2050
08 244 0015 2054
08 244 0015 2055
08 244 0015 2056
08 244 0015 2050
08 244 0015 2052
08 244 0015 2054
08 244 0015 2055
08 244 0015 2056
08 244 0015 2052
08 244 0015 2050
08 244 0015 2052
08 244 0015 2054
08 244 0015 2055
08 244 0015 2056
08 244 0015 2050
08 244 0015 2052
08 244 0015 2054
08 244 0015 2055
08 244 0015 2054
08 244 0015 2056
Órgão: 05 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 0014 - CAESC - CIA DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAM. DE COARI
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.09.00.90.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00.00
3.2.00.00.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00.00.00
3.2.90.22.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00.00
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 1038
17 512 0001 2059
17 512 0001 2059
17 512 0001 1038
(ANEXO 2)
Especificação
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
11.045,50
10.000,00
1.200,00
19.500,00
7.800,00
2.400,00
73.362,60
405.452,87
1.250.000,82
212.267,30
2.055.497,97
261.000,00
312.611,60
4.200,00
1.223.877,40
20.600,00
387.150,00
6.145,15
73.473,70
91.266,62
50.000,00
35.618,69
15.000,00
Total da Unidade:
Total do Órgão:
218.636,47
976.318,37
125.000,00
23.772,00
19.770,00
24.000,00
22.000,00
44.772,00
2.184.768,87
775.000.00
105.000,00
54.772,00
Grupo de
Despesa
Página: 10/12
Data: 11/12/2024
21.045,50
5.457.806,03
6.457.806,03
50.618,69
50.618,69
1.387.496,84
1.387.496,84
22.000,00
22.000,00
3.552.312,87
3.552.312,87
Categoria
Econômica
50.618,69
6.529.470,22
6.529.470,22
4.961.809,71
EEE ro
ia id
Página: 11/12
Data: 11/12/2024
MUNICIPIO DE COARI - AM
LE! ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Meg
Órgão: 06 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 001 - COARIPREV - INSTIT. DE PREVID. MUNICIPAL DE COARI
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.532.047,59
14.588.532,63
2
A
Di)
Aa
A
e (ANEXO 2)
ie
[a]
É 6) 35502500000000 175120001 2059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 52.00.00
A 9993900000000 175120001 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 124.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 17 5120001 2059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 182.000,60
É 8) 2,3.90.47.00.0000.00 175120001 2059 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 24.000,00
2 6% 23909200000000 175120001 2059 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.000,00
5 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00
2 ..000000.00.00.00 INVESTIMENTOS 728.000,00 |
9 4490.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 728.000,00 a
EN 4490.30.00.00.00.00 175120001 1038 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3
* 4.4.90.36.00.00.00.00 175120001 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 62.000,00 ”
(3 4,4903800.000000 175120001 1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 62.000,00
) 4.490.51.00.0000.00 475120001 1038 OBRAS E INSTALAÇÕES 252.000,00
A $4925200000000 175120001 1058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 84.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 17 512 0001 2059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 243.000,00
(A 46000000.0000.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 22.000,00
68 4590.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
69 $5927190000000 475120001 2059 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL. 22.000,00
' Total da Unidade: 5.711.809,71
e Total do Órgão: 5.711.809,71
p
Ee)
Ea] 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.532.047,59
q 3.1.90.01.00.00.00.00 09 272 0001 2058 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 4.957.809,38
3.1.90.03.00.00.00.00 09 272 0001 2058 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 3.494.024,23
: La) 3.1.90.04.00.00.00.00 09 272 0001 2058 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 208.877,99
|) 3.1.90.05.00.00.00.00 09 272 0001 2058 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 803.878,00
3.1.90.11.00.00.00.00 09 272 0001 2058 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 900.641,99 .
La) 3.1.90.13.00.00.00.00 09 272 0001 2058 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 212.750,00 é
a 3.1.90.91.00.00.00.00 09 272 0001 2058 SENTENÇAS JUDICIAIS 359.698,00 %
a 3.1.90.92.00.00.00.00 09 272 0001 2058 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 284.698,00
3.1.90.94.00.00.00.00 09 272 0001 2058 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 309.670,00
a 3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.893,07
ái) 3.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.893,07
a 3.2.90.22.00.00.00.00 09 272 0001 2058 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA 100.893,07
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.955.591,97
[es] 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.955.591,97
| ja) 3.3.90.08.00.00.00.00 09 272 0001 2058 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 428.877,99
3.3.90.14.00.00.00.00 09272 0001 2058 DIÁRIAS - CIVIL 278.643,66
e 3.3.90.30.00.00.00.00 09 272 0001 2058 MATERIAL DE CONSUMO 355.718,02
ia 3.3.90.33.00.00.00.00 09 272 0001 2058 PASSAGENS E DESPESAS COM 359.079,33
ê 3.3.90.35.00.00.00.00 09 272 0001 2058 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 383.643,64
j 3.3.90.36.00.00.00.00 09 272 0001 2058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 364.079,33
3.3.90.39.00.00.00.00 | 09 272 0001 2058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — 564.080,00
3.3.90.41.00.00.00.00 09 272 0001 2058 CONTRIBUIÇÕES 175.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 09 272 0001 2058 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 46.470,00
q 4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
. [x] 4.4.00.00.90.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00
[a] 4 1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 09 272 0001 2058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 300.000,00
a Total da Unidade: 14.888.532,63
ol
Aa
2229222229 223222229292222)223929992)99299599
3.0.00.00.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00.00.00
3.1.90.04.00.00.00.00
3.+.90.11.00.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00.00
3.1.91.00.00.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00.00
3.9.90.39.U0.00.00.00
4.0.00.00.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00.00
4.4.90.92.00.00.00.00
9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.00.00.00.00.00.00
9.9.99.00.00.00.00.00
9.9.99.99.00.00.00.00
BATISTA
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEi ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Classificação
Funcional
Órgão: 07 - FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COARI
12 361 0028 2014
12 361 0028 2014
12 361 0028 2014
12 361 0028 2014
12 361 0028 2614
12 361 0028 2014
12 361 0028 1001
12 361 0028 2014
12 361 0028 1001
12 361 0028 1002
12 361 0028 1003
12 365 0027 1005
12 361 0028 2014
12 361 0028 2014
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99 999 9999 9999
“ REITTON WYLLYSON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
(ANEXO 2)
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS —
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA
Total do Órgão:
21.223.731,13
28.267.806,2º
8.994.489,37
150.000,00
600.269,93
2.217.694,29
420.235,86
520.071,50
600.000,00
610.235,86
200.000,00
150.000,00
650.920,00
41.949,50
Total da Unidade:
Total do Órgão:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU
8.412.279,80
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Total da Entidade:
Total Geral:
Grupo de
Despesa
Página: 12/12
Data: 11/12/2024
Categoria
Econômica
14.888.532,63
62.394.298,31
59.236.296,66
58.636.026,73
600.269,93
3.158.001,65
3.158.001,65
2.253.105,36
2.253.105,36
2.253.105,36
64.647.403,67
64.647.403,67
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
505.508.618,48
505.508.618,48
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 1/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
f
La)
[ea]
A
[à]
a)
A
Aa
9
A 1,0.0.0.00 0.0.00 RECEITAS CORRENTES 491.807.057,28
a) 11.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 44.488.250,08
a 1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 44.230.650,03
1.1.1.2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio 481.099,35
e 1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 268.985.95
a 1.1.1.2.50.0.1.00 IPTU - Principai 215.671,95
1.1.1.2.50.0.3.00 IPTU - Divida Ativa 53.314,00
(a) 1.1.1.2.53.0.0.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos 212.113,40
“ [di] 1.1.1.2.53.0.1.00 ITBI - Principal 212.113,40
+ 1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 4.787.143,46
, 1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 4.787.143,46
É e 1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 4.366.566,77
4) 1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 4.366.566,77
Fa] 1.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 420.576,69
+ - 1.1.1.3.03.4.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 420.576,69
a 1.1.1.4.00.0.0.00 Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços 38.962.407,22
a 1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Serviços 38.962.407,22
a 1.1.1.4.51,1.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 38.962.407,22
1.1.1.4.51.1.1.00 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 38.962.407,22
(o) 1.1.1.4.51.1.1.01 ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 38.785.604,63
Di) 1.1,1.4,51.1.1.02 ISSQN - SIMPLES NACIONAL 176.802,59
1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 223.387,66
a 1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 39.690,82
[ii] 1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização 10.885,09
a 1:1.2.1,01.0.1,00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 10.885,09
14.1.2.1.50.0.0.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 28.805,73
a 1.1.2.1.50.0.1.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal 28.805,73
a) 1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 183.696,84
É. 1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 183.696,84
A 1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 183.696,84
F e 1.1.3.0.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 34.212,39
a) 1.1.3.1.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 34.212,39
1.1.3.1.51.0.0.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública 34.212,39
o 1.1.3.1.51.0.1.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação 34.212,39
O 1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 6.246.183,04
a 1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 6.246.183,04
1.2.1.5.00.0.0.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de 6.246.183,04
o 1.2.1.5.01.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil 6.246.183,04
, a 1.2.1.5.01.1.0.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 6.246.183,04
1.2.1.5.01.1.1.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 6.246.183,04
A 1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura 5.955.971.55
a 4.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Câmara 290.211,49
A 1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 3.623.498,96
1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 3.623.498,96
a) 1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 3.623.498,96
a) 1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 3.211.270,00
a) 1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.211.270,00
- 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - CAESC 2.769,30
é a 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 206.867,32
i (a 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO SAÚDE 638.447,25
” O 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários 2.363.186,13
a
O
A)
Ma
a MUNICIPIO DE COARI - AM Página:2/5
A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
q a ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
a RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)
e
A e =
A 1.3.2.1.02.0.0.00 Remuneração de Depósitos Especiais 114.657,92 .
a 1.3.2.1.02.0.1.00 Remuneração de Depósitos Especiais - Principal 114.657,92 K
a 1.3.2.1.04.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 297.571,04
a 1.3.2.1.04.0.1.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - 297.571,04
1.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 3.709.040,41
es 1.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 3.709.040,41 |
a 1.6.1.1.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 3.709.040,41 |
1.6.1.1.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 3.709.040,41
La) 1.6.1.1.01.0.1.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 3.709.040,41
a 1.6.1,1.01.0.1.01 Serviços de Fornecimento de Água 3.468.480,00
(2) 1.6.1.1.01.0.1,02 Serviços de Perfuração e Instalação de Poços 92.131,50
4 1.6.1.1.01.0.1.03 Serviços de Religamento de Água 148.428,91
' e 1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 427.343.397,90
a) 1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 300.304.657,70
E) 1.7.1.1.00.0.0.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 53.630.998,44 :
o 1.7.1.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 53.610.331,78 |
R a 1.7.1.1.511.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 48.923.658,74 |
á Q 4,7.1.1.51,1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - 48.923.658,74 |
; 1.7.1.1.51.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas 4.686.673,04
o 1,7.1.1.51.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas 4.686.673,04
” a 1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte Fundo de Part. dos Municípios - JULHO 2.401.890,36
- a) 1.7.1.1.51.2.1.02 Cota-Parte Fundo de Part. dos Municípios - Dezembro 2.284.782,68
: 1.7.1.1.52.0.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 20.666,66
a 1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do ITR - Principal 20.666,66
[a] 1.7.1.2.00.0.0.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de 176.770.644,42
Da) 1.7.1.2.51.0.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 524,79
1.7.1.2.51.0.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 524,79
a 1.7.1.2.52.0.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 176.770.119,63
[2] 1.7.1.2.52.1.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? 81.282.909,93
A 1.7.1.2.52.1.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? 81.282.909,93
1.7.1.2.52.2.0.00 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei nº 9.478/97, 66.848.700,37
2) 1.7.1.2.52.2.1.00 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo ? Lei nº 9.478/97. 66.848.700,37
E a 1.7.1.2.52.3.0.00 Cota-parte pela Participação Especial ? Lei nº 9.478/97, artigo 50 7.418.016,32
1.7.1.2.52.3.1.00 Cota-parte pela Participação Especial ? Lei nº 9.478/97, artigo 50 - 7.418.016,32
É À a) 1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP 21.220.493,01
Cu] 1.7.1.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal 21.220.493,01
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS 44.966.047,47
) 1.7.1.3.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? 42.143.980,75
La) 1.7.1.3.50.1.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 27.974.238,19
EA cu) 1.7.1.3.50.1.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 27.974.238,19
ja 1.7.1.3.50:1.1.01 Transf. Rec. do SUS - Agente Comunitário de Saúde 927.818,40
40 1.7.1.3.50. 02 Transf. Rec. do SUS - Inc. Ações Estratégicas 7.569.252,49
“+ a 1.7.1.3.50.1.1.03 Transf. Rec. do SUS - Incentivo Fin. da APS Pondera 4.474.268,62
a 1.7.1.3.50.1.1.04 Transf. Rec. do SUS - Incr. Temp. ao Cust. dos Servidores 1.552.454,62 o
: 1.7.1.3.50.1.1.05 Transf. Rec. do SUS - Programa de Informat. da APS 270.866,61 ”
a 1.7.1.3.50.1.1.06 Transf. Rec. do SUS - Impl. de Política para a Rede Cegonha 6.214,97 :
[) 1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. Rec. do SUS - Increm. Temp. Cust. Serv. Atenção 650.340,00 ho
a 1.7.1.3.50.1.1.08 Incre. Temp. Custeio dos Servidores de Atenção Primária 12.523.022,48
1.7.1.3.50.3.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 913.676,58
Ea) 1.7.1.3.50.3.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 913.676,58
AQ 1.7.1.3.50.3.1.01 Incentivo da APS Desempenho 913.676,58
a 1.7.1.3.50.4.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 13.256.065,98
a
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 3/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)
[oesdobramento [Fone cscgoro |
1.7.1.3.50.4.1,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e 13.256.065,98
1.7.1.3.50.4.1.01 Atenção a Saúde da População P/Procedimento no MAC 5.733.799,98
1.7.1.3.50.4.1.02 Increm. Temp. Custeio dos Serviços de Assistência 7.522.266,00
1.7.1.3.51.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - 2.822.066,72
a 1.7.1.3.51.1.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 881.063,29
a 1.7.1.3.51.1.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 881.063,29
1.7.1.3,51.1,1.01 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 878.028,37
1.7.1.3.51.1.1.02 Impl. de Políticas de Prom. da Equidade em Saúde 3.034,92
1.7.1.3.51.3.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 1.280.024,83
1,7.1.3.51.3.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 1.280.024,83
1.7.1.3.51.3.1.01 Incent. Finan. Est. DF e Munic. P/Vigilância 1.223.631,90
1.7.1.3.51.3.1.02 Incent. Finan. Est. DF e Munic. Execução Ações 56.392,93
1.7.1.3.51.4.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 641.967,00
1.7.1.3.51.4,1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 641.967,00
1.7.1.3.51.4.1.01 Prom. da Assistência Farmacêutica e Insumos 641.967,00
1.7.1.3.51.5.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 19.011,60
1.7.1.3.51.5.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 19.011,60
1.7.1.3.51.5.1.01 Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional 14.090,70
* 1.7.1.3.51.5.1.02 Formação de Prof. Técnicos de Saúde 4.920,90
= 1.7.1.4.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 3.085.213,03
Ê 1.7.1.4.50.0.0.00 Transferências do Salário-Educação 1.796.882,35
a 1.7.1.4.50.0.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 1.796.882,35
Eu 1.7.1.4.51.0.0.00 Trarsferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto 38.955,37
x 1.7.1.4.51.0.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro 38.955,37
" 1.7.1.4.52.0.0.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação 954.710,17
, 1.7.1.4.52.0.1.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação 954.710,17
1.7.1.4.52.0.1.01 PNAE - Ensino Fundamental 10.650,62
1.7.1.4.52.0.1.02 PNAE - Creche 50.102,19 o
1.7.1.4.52.0.1.03 PNAE - Pré-Escola 19.354,12 s
1.7.1.4,52.0.1.04 PNAE - Indigena 95.646,80 bs
17.1.4.52.0.1.05 PNAE - EJA 193.162,69 '
17.1.4.52.0.1.06 PNAE - AEE 585.793,75
1.7.1.4.53.0.0.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 294.665,14
1.7.1.4.53.0.1,00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 294.665,14
1.7.1.4.53.0.1.01 PNATE - Fundamental 4.683,80
1.7.1.4.53.0.1.02 PNATE - Educação Infantil 289.981,34
1.7.1.5.00.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de 16.455.231,24
1.7.1.5.51.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - 16.455.231,24
1,7.14.5.51.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb 16.455.231,24
o 1.7.1.5.51.0.1.01 Transf. Complemento da União ao FUNDEB - VAAF 70% 11.440.260,08
pq 1.7.1.5.51.0.1.02 Transf. Complemento da União ao FUNDEB - VAAF 30% 5.014.971,16
- 1.7.1.6.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? 4.529.470,22
1.7.1.6.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? 4.529.470,22
1.7.1.6.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? 4.529.470,22
a 1.7.1.6.50.0.1.01 Programa Primeira Infância no SUAS 599.396,70
a 1.7.1.6.50.0.1.02 BPC na Escola Quest. a Ser Aplic. BL 2.601,36
1.7.1.6.50.0.1.03 SI3TV - Estruturação da Rede de Serv. do SUAS 108.390,06
1.7.1.6.50.0.1.04 PSE - Pag. Extraordinário aos Municípios em Calamidades 288.539,77
1.7.1.6.50.0.1.05 PAEFI - Complem. Piso Fixo de Media Complexidade 70.453,50
1.7.1.6.50.0.1.06 MSE - Complem. Piso Fixo de Média Complexidade 27.097,50 )
1.7.1.6.50.0.1.07 Complem. Piso de Transição de Média Complexidade 11.990,75 k
4.7.1.6.50.0.1.08 Complem. Piso de Alta Complexidade 1 - Criança/Adolescente 27.386,64
22229929 53922922999922292399229992393299 299292932229)
A)
a
a MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 4/5
a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
a ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
a RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)
Ci)
H o 1.7.1.6.50.0.1.09 PSB - PAG. Extraórdinario aos Municípios em Calamidade 1.565.446,42
- a 1.7.1.6.50.0.1.10 SCFV - Complem. Serv. de Conv. Fortalecimento de Vinculo 953.832,00
a 1.7.1.6.50.0.1.11 Complem. Piso Básico Variavé! ll - Equipe Volante 57.663,48
- 1.7.1.6.50.0.1.12 PBF - Complem Piso Básico Fixo 243.464,61
a 1.7.1.6.50.0.1.13 Programa Auxilio Brasil - Indice de Gestão Descent. 302.232,49
a 1.7.1.6.50.0.1.14 IGDBF - Indice Gest. Desc. do SUAS 270.975,00
a 1.7.1.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 867.052,88
E" 1.7.1.9.58.0.0.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 867.052,88
H a 1.7.1.9.58.0.1.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 867.052,88
a 1.7.1.9.58.0.1.01 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 149.949,15
Da) 1.7.1.9.58.0.1.02 BAP - Bônus Assinatura Petróleo 717.103,73 :
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 79.053.435,09 "
a 1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 77.372.444,95 -
Ea) 1.7.2.1.50.0.0.00 Cote -Parte do ICMS 76.565.041,70
[o] 1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 76.565.041,70
1,7.2.1,51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 539.317,14
e 1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 539.317,14
A) 1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IP! - Municípios 200.930,56
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 200.930,56
a) 1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 67.155,55
a 1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 67.155,55
, a 1.7.2.2.00.0.0.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de 1.680.990,14
1.7.2.2,52.0.0.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de 1.680.990,14
Rad 1.7.2.2.52.0.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de 1.680.990,14
La) 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas 47.985.305,11
á a 1.7.5.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 47.985.305.11
4 1.7.5.1.50.0.0.00 Transterências de Recursos do Fundo de Manutenção e 47.985.305,11
+ a 1.7.5.1.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 47.985.305,11
º a 1,7.5.1.50.0.1.01 Transf. de Rec. do FUNDEB 70% 33.676.654,13
t 1.7.5.1.50.0.1.02 Transf. de Rec. do FUNDEB 30% 14.308.650,98
a a 1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 6.396.686,89
(a) 1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 6.396.686,89 ,
a 1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 6.396.686,89 3
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas 6.396.686,89 q
a 1.9.9.9.99.3.0.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 6.396.686,89 +
Q 1.9.9.9.99.3.1.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 6.396.686,89
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.356.791,65
a 2.4.0.0.00.0.0.00 Transterências de Capital 5.356.791,65
a 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades 5.356.791,65
| aa) 2.4.1.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.356.791,65
2.4.1.1.51.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde ? SUS - Fundo 5.356.791,65
e 2.4.1.1.51.2.0.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 5.356.791,65
[4] 241.1.51.2.1.00 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de 5.356.791,65
% a 2.41.1.51.2.1.01 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde 5.186.899,00
a 2.4.1.1.51.2.1.02 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde 169.892,65
e 7.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.344.769,55
O 7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS 8.344.769,55
7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS 8.344.769,55
, o 7.2.1.5.00.0.0.00 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de 8.344.769,55
A) 7.2.1.5.02.0.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS 8.344.769,55
hd 7.2.1.5.02.1.0.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS 8.344.769,55
. 7.2.1.5.02.1.1.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS 8.344.769,55
239993
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 5/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)
Código Especificação Desdobramento Fonte
Total das receitas: 505.508.618,48
KEITTON WYLLYSON PINHEIRO
BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
a ae A
2222299992999992922322292929223223223923299929922999
A
a MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 1/2
A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
a FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)
A
a
a 01 Legislativa 15.029.572,45
A 01.31 Ação Legislativa 15.029.572.45
a og Essencial à Justiça 14.476.447,35
A 03.91 Defesa da Ordem Jurídica 8.391.108,24
A 03.92 Representação Judicial e Extrajudicial 6.085.339,11
a 04 Administração 57.154.911,02
- 04.122 Administração Geral 41.705.899,65
é o 04.123 Administração Financeira 14.866.282,71
A quis Normatização e Fiscalização 582.728,66
A 06 Segurança Pública 5.005.000,00
a 06.122 Administração Geral 505.000,00
[a] 06.182 Defesa Civil 4.500.000,00
1
; a 08 Assistência Social 26.158.258,24
f a 08.122 Administração Geral 10.950.188,01
' a 08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 8.293.600,01
E) 08.244 Assistência Comunitária 6.914.470,22
a 09 Previdência Social 14.888.532,63
a 09.272 Previdência do Regime Estatutário 14.888.532,63
a 10 Saúde 68.800.632,38
a 10.122 Administração Geral 1.427.793,26
a 10.301 Atenção Básica 35.554.366,68
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.165.107,59
a 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000,00
O os Vigilância Sanitária 1.623.364,85
[) 10.306 Alimentação e Nutrição 20.000,00
O 1 Trabalho 360.000,00
e 11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 360.000,00
12 Educação 111.468.409,51
4 a 12.361 Ensino Fundamental 107.986.014,71
; Da) 12.364 Ensino Superior 52.000,00
2 a 12.365 Educação Infantil 3.223.196,66
o 12.366 Educação de Jovens e Adultos 187.198,14
e 12.367 Educação Especial 20.000,00
a
A 13 Cultura 4.522.549,29
13.392 Difusão Cultural 4.522.549,29
o 15 Urbanismo 62.997.636,24
É 15.122 Administração Geral 26.401.989,28
La) 15.451 Infra-estrutura Urbana 35.945.646,96
A 1548 Habitação Rural 650.000,00
O + Habitação 1.140.000,00
O cas Habitação Urbana 1.140.000,00
dad
PER A cada cc o di
229292999993999999299292929299999292I)9)92997972999929299999932II9
eso
e
+
17
17.511
17.512
18
15.541
18.542
20
20.542
20.605
26
26.782
27
27.122
27.813
28
22.843
99
99.999
+)
Código
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)
Saneamento
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
Gestão Ambiental
Especificação
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Agricultura
Controle Ambiental
Abastecimento
Transporte
Transporte Rodoviário
Desporto e Lazer
Administração Geral
Lazer
Encargos Especiais
Serviço da Dívida Interna
Reservas
Reserva de Contingência"
KEITTON WYLLYSON PINHEIRO
BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
Página: 2/2
Data: 11/12/2024
Total
7.116.809,71
705.000,00
6.411.809,71
1.654.232,47
220.000,00
1.434.232,47
477.183,89
60.000,00
417.183,89
1.950.000,00
1.950.000,00
4.000.751,39
3.261.595,68
739.155,71
99.895.412,11
99.895.412,11
8.412.279,80
8.412.279,80
Total Geral: 505.508.618,48
;
4
Ds
E:
É,
BE TA
E dd RS
x
t
q
4
*
a
a
a
a
“A
a
a
a
A
A
a
a
A
A
a
a
a
Q
o
A
a
O
o
dal
e
e
0
o
a
a
do
6)
A
o
a
o
o
e
a
e
o
a
a
a
o
e
BS MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 1/11
a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
3 ; ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
EA 2 PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
dy (ANEXO 6)
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
Orgã: 01.000 PODER LEGISLATIVO 0,00 15.029.572,45 0,00 15.029.572,45
Unidade: 01,001 CÂMARA MUNICIPAL COARI 0,00 15.029.572,45 0,00 15.029.572,45
o Legislativa 15.029.572,45 15.029.572,45
01.031 Ação Legislativa 15.029.572,45 15.029.572.45
01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 15.029,572.45 15.029.572,45
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 15.029.572,45 15.029.572,45
Orgão: 02.000 PODER EXECUTIVO 51.815.330,93 271.281.379,95 0,00 323.096.710,88
Unidade: 02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 14.476.447,35 0,00 14.476.447,35
03 Essencial à Justiça 14.476.447,35 14.476.447,35
03.091 Defesa da Ordem Jurídica 8.391.108,24 8.391.108,24
03.091.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.391.108,24 8.391.108,24
03.091.0001.2002 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.391 108,24 8.391.108,24
03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 6.085.339,11 6.085.339,11
03.092 0003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIAS 6.085.339,11 6.085.339,11
03.092 0003.2003 ENCARGOS COM SENTENCAS JUDICIAIS 6.085.339,11 6.085.339,11
Unidade: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.427.793,26 0,00 1.427.793,26
10 Saúde 1.427.793,26 1.427.793,26
10.122 Administração Geral 1,427,793.26 1.427.793,26
10.122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.427.793.26 1.427.793,26
10.122.0001.2012 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.427.793,26 1.427.793,26
Unidade: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 41.270.646,96 26.401.989,28 0,00 67.672.636,24
10 Saúde 180.000.00 180.000,00
10.301 Atenção Básica 150.000.00 180.000,00
10.301.0039 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 180.000,00 180.000,00
10.301.0039.1029 CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER 180.000 00 180.000,00
15 Urbanismo 36.595 646.96 26.401.989,28 62.997.636,24
15.122 Administração Geral 26.401.989.28 26.401.989,28
15.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 26.401.989,28 26.401.989,28
15.122.0001.2028 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 26.401.989,28 26.401.989,28
15.451 Infra-estrutura Urbana 35.945.646,96 35.945.646,96
Sitemo Planejamento = Beira Sistemas Usuario ELLEN AMAZON, Emasão 1712/2024. 98 19 20 39. Protocolo Bed2645b-4ce4-40b1-B4GL-Gb6IBATAdCSc.
»-
vs 8%
à e rdias
14%
8 sd qu
22995923 292299229999)99229999992222)2229D22229992999
2
Código Espec
15.451.0001
15.451.0001.1008
15.451.0001,1043
15.451 0001.1044
15.451.0010
15.451.0010.1009
15.451.0010.1010
15.481
15.481.0011
15.481 0011.1012
18
16.492
16.482.001
16.482. 0014.,1011
16.462.0011.1013
17
175m
17.511.0016
17.511.0016,1014
17512
17.512.0016
17.512.9016.1015
17.512.0066
17.512.0066.1028
26
26.782
26,782.0010
26.782.0010.1016
26.782.0010.1017
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
Página: 2/11
(ANEXO 6)
cação Projetos Operações Especiais Total
APOIO ADMINISTRATIVO 7.214.164,51 7.214.184,51
AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS 5.510.000.00 5.510.000,00
CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 180.000.00 180.000,00
CONSTRUÇÃO DE: PRACAS, MEIO FIO E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE COARI 1.524.164 51 1.524.164,51
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 28.731.48245 28.731.48245
ABERTURA, PAVIAMENTO ASFALTICA, RECUPERACAO E'OU DRENAGEM DE 27.487.204,60 27.487.204,60
AMPLIACAO E'OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENRGIA 1.244.277,85 1.244.277,85
Habitação Rural 850.000.00 650.000,00
HABITAÇÃO RURAL E URBANA 650.000,00 650.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDADES HASITACIONAIS NA AREA URBANA 650.000.00 650.000.00
Habitação 1.140.000.00 1.140.000,00
Habitação Urbana 1.140.000.00 1.140.000,00
HABITAÇÃO RURAL E URBANA 1.140.000,00 1.140.000,00
CONSTRUCAO DE UNIDAS HABITACIONAIS NA AREA RURAL 550.000,00 550.000,00
CONSTRUCAO. AMPLIAÇÃO E/OU MORAR REFORMA DE UNIDADES 590.900,00 590.000,00
Saneamento 1.405.000,00. 4.405.000,00
Saneamento Básico Rural 705.000,00 705.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 705.000.00 705.000,00
AMPLIAGAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA P/ 705.000.00 705.000,00
Saneamento Básico Urbano 700.000,00 700.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 00.000,00 600.000,00
CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA URBANA E RURAL 600.000,00 600.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100.000.00 100.000,00
IMPLANTACHO DO ATERRO SANITÁRIO 100.000,00 100.000.00
Transporte 1.950.000,00 1.950.000,00
Transporte Rodoviário 1.950.000,00. 1.950.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.959.000,00 1.950.000,00
CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS 300.000,00 300.000,00
CONSTRUCAO E/O!) REFORMA DE PONTES 1.550.000,00. 1.650.000,00
9,00 18.008.456,85 v,00 18.008.456,85
Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR. PÚBLICA E DEFESA SO
Seterme Planejam
= Bana Sutemas Uelaro ELLEN AMAZON, Emissão 19/12/2027, às 192039, Protocolo Bed2645H Aced-40b1-B48F-EbEIBaTAdcI
apita o
2292999929 99992929229929)93999
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 3/1
LE; ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
4 (ANEXO 6)
4
í
+ Especificação Projetos Total
04 Administração 13.508.456,85 13.508.456,85
o4.122 Administração Geral 13.508,456,85 13.508.456,85
04,122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 13.508.456.85 13.508.456,85
04.122.0001.2036 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE SEG. MUN. DE SEG. PUBLICA E DEFESA 13.508.456,85 13.508.456,85
06 Segurança Pública 4.500.000 00 4.500.000,00
06.182 Defesa Civil 4.500.900,00 4.500.000,00
05.182.0007 DESENV. INSTIT. DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO Civil 4.500.000,00 4.500.000,00
06.182.0007.2042 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DESENVOL. INSTITUTOCIONAL DE 4.500.000,00 4.500.000,00
Unidade: 02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 582.728,66 0,00 582.728,66
P q Administração 582.728,68 582.728,66
04,125 Normatização e Fiscalização 582.728,66 58272865
e 04.125.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 582.728,66 582.728,66
a 04.125.0001.2040 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 582.728,66 582.728.66
Unidade: 02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 0,00 114.761.694,82 0,00 114.761.694,82
a 04 Administração 14.866.282.71 14.866.282,71
04.123 Administração Financeira 14.866.282 71 14,866.282,71
4 | 6) 04,122,0023 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.866.282,71 14.866.282,71
- 04.123.0023.2074 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14.866.282 71 14.866.282.71
a 28 Encargos Especiais 99.895 412,11 99.895 412,11
E 28.842 Serviço da Divida Intera 99.895.412,11 99.895.412,11
i e 28.543.0065 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 99.895.412,11 99.895.412,11
28.842.0065.2008 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 99.895.412.11 99.895.412,11
= Unidade: 02.019 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 0,00 1.947.437,45 0,00 1.947.437,45
a 04 Administração 1.947.437,45 1.947.437,45
4 04.122 Administração Geral 1.847.437,45 1.947.437,45
AO criz00: APOIO ADMINISTRATIVO 1.947.43745 1.947.437,45
04 122.0001.2007 ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS 1.947.43745 1.947.437,45
* e Unidade: 02.022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.412.239,48 0,00 5.412.239,48
* 04 Administração 5.412.239,48 5.412.239,48
04,122 Administração Geral 5.412.239,48 5.412.239,48
Dto 2 sai ia
299999999999999
Sater Planejamento - Beira Sistemas Usuario ELLEN AMAZON Emiasão 12/2024, ds 10 20 39, Prolocolo Bed2645b-4c04-40b1-S46L-Go6fSd74dcõe
Degas meme
2222929923 99D
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 4/11
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)
Código Especificação | Projetos Atividades Operações Especiais Total
04,122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 541223948 5.412.239,48
04.122.0001.2009 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 787.000.00 787.000,00
04.122.0001.2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.625.239,48 4.625.239,48
Unidade: 02.023 SECRET. MUN. DA DEFESA CIVIL E RELAC. INSTITUCIONA 0,00 9.659.550,65 0,00 9.659.550,65
04 Administração 9.659.550,65 9.659.550,65
04.122 Administração Geral 9.659.550,65 9.659.550,65
04.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 9.659.550,65 9.659.550,65
s 04.122 0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 9.659.550,65
” Unidade: 02.026 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 8.293.600,01 11.335.188,01 0.00 19.628.788,02
08 Assistência Social 8.293.600,01 11.335.188,01 19.628.788,02
08.122 Administração Geral 10.950.188,01 10.950.188,01
08.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 10.950.188,01 10.950.188,01
08.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 10.950.188.01 10.950.188,01 i
08.245 Assistência a Criança e ao Adolescente 8.293.600.01 8.293.600,01
08.243.0029 CIDADÃO COARIENSE 8.293.600.01 8.293.600,01
08.243.0029.1039 ENCARGOS COM O PROGRAMA MENTE ABERTA 527.750.09 627.750.00
08.243.0029.1040 ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL CAPACITA COARI 2.280.000,00 2.280.000,00
08.243 0029.1041 ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTAGIO 1.123.750,01 1.123.750,01
08.243 0029.1042 ENCARGOS COM PROGRAMA MUNICIPAL COMPLEMENTACAO DE RENDA 4.262 100,00 4.262.100,00
08.244 Assistência Comunitaria 385 n00,00 385.000,00
08.244 0018 VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE 385.000.00 385.000,00
08.244 0018.2034 ENCARGOS COM PROGRAMA DE VALORIZACAO DA MULHER COARIENSE 165.000,00 165.000,00
08.244 0018.2035 IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA COARI MAIS SOCIAL 220.000.00 220.000,00
Unidade: 02,027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 6.885.116,63 0,00 6.885.116,63
04 Administração 6.160.116,63 6.160.116,63
04.122 Administração Geral 6.160.116,63 6.160.116,63
04.122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.160.116,63 6.160.116,63
04.122.0001.2041 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 6.160.116,63 6.160.116,63
os Segurança Publica 505.000.00 505.000.00
06.122 Administração Geral 505.000,00 505.000,00
“Sutemo Fanejameno- Beiha Sutemas Usuario ELLENLAMAZON Emissão 11/12/2024 d6 192039 Prolccolo Bed2645b-4cea4DPI-BASr-SbSIBaTadce
1299299992992925 59 9)99299299992299399999
'
»
a
a
a
A
a
a
a
a
A
a
a
-0
a
a
a
a
a
a)
a
o
JA
A
;e
a
2999999999:
(ANEXO 6)
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4,320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
Página 5/11
Especificação
digo
Projetos Atividades Operações Especiais Total
08.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO
06.122.0001.2057 ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TRANSITO MUNICIPAL
18 Gestão Ambiental
18.541 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.0012 GESTÃO, FISCAIZAÇÃO. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0012.2031 ENCARGOS COM O PROGRAMA DE GESTAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL
Unidade: 02.028 SECRET. MUNIC. DE AGROECONOMIA E PROD. RURAL
o4 Administração
o4.1z2 Administração Gera
04.122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0001.2089 ENCARGOS COM O PROGRAMA CIDADANIA RURAL
“ Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.321 0001
41.331. 0001.2071
APOIO ADMINISTRATIVO
ENCARGOS COM O SETOR PRIMÁRIO NO MUNICIPIO
20 Agricultura
20.605 Abastecimento
20.605.0605 AGROECONOMIA E PRODUÇÃO
20.505 0605.2010 MANUT. E FUNG. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA.
Unidade: 02.029 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
04 Administração
vs. 122 Administração Geral
04.122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04.122.0001.2013 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
Unidade: 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educação
12.361 Ensino Fundamentai
12.361.0001 APOIO ADMINISTRATIVO
12.38" 0001.2060 MANUT. E FUN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.
12.361.0028 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
505.000,00 505.000,00
505.000.00 505.000,00
220.000,00 220.000,00
220.000.00 220.000,00
220.000,00 220.000,00
220.000,00 220.000,00
0,00 1.137.183,89 9,00 1.137.183,89
360.000,00 360.000,00
360.000,06 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000.00 360.000,00
417.183,89 417.183,89
417.183,89 417.183,89
417 183,89 417.183,89
417.183,89 417.183,89
09,00 1.384.578,26 0,00 1.384.578,26
1.384.57826 1.384.578,26
1.384.578 26 1.384.578,26
1.384.578,26 1.384.578,26
1.384.578,26 1.384.578,26
1.648.407,25 49.695.147,88 0,00 51,343,555,13
1.840.001,25 45.181.004,59 46.821.005,84
505.001,25 42.983.609,79 43.488.611,04
6.137.760,92 6.137.760,82
6.137.760,92 6.137.760,92
505.001,25 31.467.022,71 31.972.023,96
“Satema Plnejamento - Betha Sistemas Usuaro ELLEN AMAZON. Emissão 117122028 26 15 20 39 Protocolo Bed2545t-fce4 40b1-BASGb6rBaTAdcoc
aa
a
x
ci w
3 cedido
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
em
ap
2999992292 2229299999D99929992222)92229222222)2953
Página 6/11
12.366 0063.2026
ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE
Sistema Planejamento - Beiha Sistemas. Ussaro EL
TENCAMAZON EmisE” 11/12/2024
(ANEXO 6)
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
12.361.0028.1001 CONSTRUCAO, APLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO 5.001.25 5.001,25
12.361.0028.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 300.000.00 300.000,00
12.361.0028.1003 CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 100.000.00 100.000,00
12.361.0028.1004 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS 100.000.00 100.000,00
12.361.0028.2014 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 30.658.913,78
12.361! 0028.2015 ENCARGOS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 188.108,93
12 361.0028.2016 ENCARGOS COM O PROGRAMA PROJOVEM-CAMPO 620.000,00
12.36.0053 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.038.082,92
12.361.0063.2017 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 1.779.000,00
12.361 0063.2018 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 249.082,92
12.361 0063.2019 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 10.000,00
12.361.0064 TRANSPORTE ESCOLAR 3.340,743,24
12.361 0064.2020 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 3.340.743,24
12.354 Ensino Superior 52.000,00
12.354 0032 GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 52.000,00
12.364 0032.2021 INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 52.000,00
12.365 Educação Infantil 1.135.090,00 3.073.196,66
12.365 0027 ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL 1.135.000,00 1.177.511,36
12.365 0027.1005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO 50.000 00 50.000,00
12.365.0027.1006 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHES 550.000.00 550.000,00
12.365.0027.1007 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO 535.000.00 535 000,00
12.355 0027.2022 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 4251136
12.365.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 885.685.30
12.365 0063.2023 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - 119.897,85
12,365.0063.2024 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE- 765.787,45
12.365.0064 TRANSPORTE ESCOLAR 1.010.000,00
12.365.0064.2025 ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE 1.010.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 187.198,14
12.266 0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 187.198,14
187.198,14
752035, Protacolo Beu254Sb-Aced-40b7-BaBFHbBIBaTAdcse
ê
â
bd
í
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 7/11
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
12.357 Educação Especiai 20.000,00 20.000,00
12.367 0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 20.000,00 20.000,00
12.367.0063.2027 ENCARGOS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEI 20 000,00 20.000,00
13 Cultura 8.406,00 4.514.143,29 4.522.549,29
13.382 Difusão Cultural 8.406,00 4.514.143,29 4.522.549,29
13.392.0044 IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL 8.406,00 1.008.294,40 1.016.700,40
13.392.0044.1024 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA 8.406,00 8.406,00
13.392.0044.2038 ENCARGOS COM A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAIS CORIENSE 1.008.294 40 1.008.294,40
13.382 0392 DIFUSÃO CULTURAL 3.505.848,89 3.505.848,89 «
12.382 .0392.2020. MAKUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA 3.549.548,89 3.505.848,89
Unidade: 02.031 SECRET. MUN. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIE. E TURISMO 0,00 1.494.232,47 0,00 1.494.232,47
18 Gestão Ambiental 1.434.23247 1.434.232,47
18 Controle Ambiental 1.434.232,47 1.434.232 47
| 18.542.0542 MEIO AMBIENTE 1.434.232,47 1.434.232,47
| 18.542 0542.2049 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIENTE E TURISMO 1.434.232,47 1.434.232,47
20 Agricultura 69.000.00 60.000,00
20.542 Controle Ambiental 60.000,00 60.000,00
20.542.0542 MEIO AMBIENTE 80.000,00 60.000,00
20.542.0542.2049 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PROD. RURAL. MEIO AMBIENTE E TURISMO 60.000,00 60.000,00
Unidade: 02.032 SECRET. MUNIC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 602.676,71 3.398.074,68 0,00 4.000.751,39 ;
. 27 Desporto e Lazer 602.676,71 2.398.074,68 4.000.751,39
ara Administração Geral 3.261.595,68 3.261.595,68 '
27.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 3.261.595,68 3.261.595,68
27.122.0001 2030 MANUT. E FUNC. DS. SEC. DE JUVENTUDE. ESPORTE E LAZER 3.261.595,68 3.261.595,68
27813 Lazer 602.676.71 136.479,00 729.155,71 H
27.813.0020 FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER 602.676 71 136.479,00 739.155,71 i
27.813.0020.1026 IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 602.676.71 602.676,71
27.813.0020.2039 ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 128.479,00 136.479,00 Í
Unidade: 02.036 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
* 04 Administração 150.000,00 450.000,00 1
|
Tiatema Planejamento - Berna Sisterras, Usuário ELLEN AMAZON. Emissão 11/72/2024 25 192039, Protocolo BedI54Sp-4cca-40bT-BABLEDSTRATAacoe
E di a
DIDI2D22222222929 2222222222 2D22)22DDI2DIIDIDDDDIDID
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
Página 8:41
(ANEXO 6)
Código Especificação | Projetos 1 Atividades Operações Especiais | Total
04. 12º Administração Geral 150.000,00 150.000,00
04,1272.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000.00 150.000,00
ê 04 122 0001.2081 ENCARGOS COM & REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM BRASILIA 150.000,00 150.000,00
Unidade: 02.042 SECRETAIRA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00
4. 04 Administração 2.320.000.00 2.320.000,00
N 04.127 Administração Geral 2.320.000.00 2.320.000.00
' 04.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.320.000.00 2.320.000,00
a 04.122 0001.2076 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 2.320.000,00 2.320.000 00
o Unidade: 02.043 SECRET. MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL 0,00 803.520,33 0.00 803.520.33
º 04 Administração 803.520,33 803.520,33
[ORE] Administração Gerat 803.520,33 803.520,33
04 177 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 803.520.33 803.520,33
U4 122 0001.2095 MANUTENÇÃO E FUNC Dá SECRETARIA MUN. DE REGULARIZAÇÃO 803 520.33 803.520,33
Órgão: 03.000 FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 67.192.839,12 0,00 67.192.839,12
Unidade: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COARI 0,00 67.192.839,12 0,00 67.192.839,12
10
10.303
10.30.0038
10,301,0038.2044
10,301 0038.2045
10 301.0038.2077
10.301 0038.2087
10.30" ,0038.2090
10.301,0038.2091
10.301.0038.2092
10.301.0038.2093
10.30%.0038.2094
10.301 0039
10.301.0039.2089
19.202
Saúde
Atenção Básica
ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA E SAUDE
ENCARGOS COM PROGEAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACIA BASICA
ENCARGOS COM PROGRAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACEUTICA E
ENCARGOS COM PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS
ENCARGOS COM O PROGRAMA INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS
ENCARGOS COM O PROGRAMA INCENTIVO FINANC. APS - CAP.
ENCARGOS COM O PRO(IRAMA, INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERVS
ENCARGOS COMO O PROGRAMA INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO
ENCARG. FINANC. EST. DF. MUN, PARA VIG EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ENCARGOS COM O PROGRAMA ATENCAO à SAUDE PROCED. NO MAC
Assistência Hospitalar e Ambulatoriar
87.192.829.12
25,374.366 68
32.803.526,61
28.793.716.45
7.900,00
1.084.810,12
250.000.00
1.000.000,00
300.000 00
458.000,00
500.000,00
400.000,00
2.570.840,07
2.570.840,07
30.165.107,59
67.192.839,12
35.374.366.68
32.803.526,61
28.793.716,49
7.000,00
1.084.810,12
250.000,00
1.000.000.00
300.000,00
468.000,00.
500.000,00
400.000,00
2.570.840,07
2.570.840,07
30.165.107.59
2222222222 5D222922222292299922292222292992292252995
Sigtema Planejamento - Beiha Sistemas, Usuário
ELLEN AMAZON Emissão 11/12/2024 as 19 20 39, Protocolo Hed264Sb 4ceá-10b1-B46L-GbEIBA74dcõ
e a
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 9/11
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
«trt a ka
(ANEXO 6)
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total
19.302.0039 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 30.165.107.59 30.165.107.59
10 302,0039.2047 ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA 2723241753 27.232.417,53
10.352.0039.2088 ENC. COM O PROGRAMA INCREM. TEMPO. CUSTEIO SERVS ASSIST. 2.932.690 06 2.932.690,06
10.303 Suponte Profilático e Terapêutico 10.000,00 10.000,00
10.303.0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 10.000.00 10.000,00
10.303.0038.2070 ENCARGOS COM OS PRORAMAS - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 10.000,00 10.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 1.623.364,85 1.623.364,85
10.304 0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.623.364,85 1.623.364,85
10.304 0066.2046 ENCARGOS COM PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.623.384,85 1.623.364,85
10.306 Alimentação e Nutrição 20.000,00 20.000,00
10.305 0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 20.000,00. 20 000,00
40 305.0038.2073 ENCARGOS COM OS PROGRAMAS ALIMENTACAO E NUTRICAO 20.000,00 20.000,00
Órgão: 04.000 FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 6.529.470,22 0,00 6.529.470,22
Unidade: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 6.529.470,22 0,00 6.529.470,22
os Assistência Social 6.529.470.22 6.529.470,22
a 08.244 Assistência Comunitária 6.529.470,22 6.529.470,22
hd 08.244.0015 ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 8.529.470,22 6.529.470,22
: 08.244.0015.2050 ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 404.384,85 404.364.85
< 08.244 0015.2052 ENCARGOS COM O BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 744.126,57 744.126,57
N 08,244 .0015.2054 ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 2.630.263.53 2.630.263,53
08.244 0015.2055 ENCARGOS COM O BLOCO DE GESTAO DO SUAS E DOS PROGRAMAS BOLSA 290.667,30 290.657,30
08 741.0015.2056 MAIUTENCAO DO FUNDO MUNIC, DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.409 C47.97 2.460.047,97
Órgão: 05.000 FUNDOS MUNICIPAIS 2.848.540,87 2.863.268,84 9,00 5.711.809,71
Unidade: 05.001 CAESC - CIA DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAM. DE COARI 2.848.540,87 2.863.268,84 0,00 5.711.809,71 E
17 Saneamento 2.848.540,87 2.863.268,84 5.711.809,71 R
17.512 Saneamento Básico Urbano 2.848.540,87 2.863.268,84 5.711.809,71
47.512.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.845.540,87 2.863.268.84 5.711.809,71 ”
17.542.0001.1038 AMPLIAÇÃO, CONSTRUCAO E MAUT. DA REDE DE DISTRIB. URBANA E RURAL 2.848.540,87 2.848.540,87
17.512.0001.2059 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAESC 2.863.258. 84 2.863.268,84
Órgão: 06.000 FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 14,888.532,63 0,00 14,868.532,63
E2024 dg 13 20 29 Protocolo Bed7a45b-dces-40b1-B6l-6bSfBdTACCIE
Sistema Planejamento - Beira Sistemas ttuário ELLEN. AMAZON. Emissão 11
222222922 922299992929222992222929229222529999
23:
299999
A,
Ma Ene (ANEXO 6)
2332939292)92)D29035)29395+>
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
Página 10/11
código Especificação Projetos
Atividades
Operações Especiais
De) Unidade: 08.001 COARIPREV - INSTIT. DE PREVID. MUNICIPAL DE COARI
| 09 Previdência Social
= a 09.272 Previdência do Regime Estatutário
| A 09.272 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
09.272.0001,2058 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO COARIPREV.
é) Órgão: 07.000 FUNDOS MUNICIPAIS
Unidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COARI
a 12 Educação
mo 123% Ensino Fundamental
a 12.351 0028 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
12.361.0028.1001 CONSTRUCAO. APLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO
Aa 12.361 0028.1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
e 12.36 :.0028.1003 CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 12.361.0028.2014 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
2] 12.365 Educação Infantil
- 123850027 ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL
” 12.365.0027.1005 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO
Órgão: 989.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade: 99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
, ss Reservas
Ra] 99.999 Reserva de Contingência"
95.995 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.992 9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
grs de
09,00
1.980.471,72
1.980.471,72
1.980.471 72
1.830.471,72
1.830.471,72
1.020.235,86
610.235.86
200.900.00
150.000.00
150.000.00
150.000.00
0,00
0,00
2299293929999
399
(
kb)
14.888.532,63
14.888.532,63
14.888.532,63
14.888.532.63
14.888.532,63
62.666.931,95
62.666.931,95
62.666.531,95
62.666.931 95
62.666.931,95
62.666.931,95
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279.80
Total
14.888.532,63
14.888.532,63
14.888.532, 63
14.888.53263
14.888.532.63
64.647.403,67
64,647.403,67
64,647.403,87
64.497.403,67
64.497.403,67
1.020.235,86
610.225,86
200.000.00
2.666.931,95
150.000,00
150.000,00
150.000,00
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.27980
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
Setemo Planejamento - Betha Sistemas Usuaro ELLEN AMAZON Emissão 11/12/2024 ds 15 2039 Protocolo Bed2545b-dce&-40b1-B45-Gb6iBá74deSe
ET er Sa à EA * da ss
3322323)29225D2392222222292222229393922929929539395
REITTON WNLLYSON PINHEIRO
BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
Total geral:
56.644.343,52
440.451.995,16
8.412.279,80
505.508.618,48
DIIIDIII2DIDIDIDIDIDIDIDIDDIDIDIDD
ER
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)
Especificação Projetos | Atividades Operações Especiais
Página: 1/5
Data 11/12/2024
Total
o
01.31
01.31.0001
o3
03,9%
03.91.0001
03.92
03.92.0003
04
04.122
04.122.0001
04.123
04.123 0023
04.125
04.425,0001
06
06,122
06.122.0001
06.182
06.182.0007
08
08,122
08.12.0001
08.243
08.243.0029
Legislativa
Ação Legislativa
APOIO ADMINISTRATIVO
Essencial à Justiça
Defesa da Ordem Jurídica
APOIO ADMINISTRATIVO
Representação Judicial e Extrajudicial
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIAS
Administração
Admnistração Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
Administração Financeira
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Normatização e Fiscalização
APOIO ADMINISTRATIVO
Segurança Pública
Administração Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
Defesa Civil
DESENV. INSTIT. DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CIVIL
Assistência Social
Administração Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
Assistência à Criança e ao Adolescente
CIDADÃO COARIENSE
15.029.572.45
15.029.572.45
15.029.572.45
14.476.447.35
8.391.108,24
8.391.108,24
6.085.339,11
6.085.339,11
57.154.911,02
41.705.899,65
41.705.899,65
14.866.282.71
14.866.282,71
582.728,66
582.728.66
5.005.000,00
505.000,00
505 000,00
4.500.000,00
4.56..470,00
8.293.600.01 17.864,658.23
10.950.188.01
10.950.188.01
8.293.600,01
8.293.600,01
15.020.572,45
15.029.572,45
15.029.572,45
14.476.447,35
8.391.108,24
8.391.108,24
6.085.339,11
8.085.339,11
57.154.911,02
41,705,899,65
41.705.899.65
14.866.282/71
14.866.282.71
582.728,66
582.728,66
5.005.000,00
505.000,00
505.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
26.158.258,24
10.950.188,01
10.950.188,01
8.293.600,01
8.293.600,01
29229292292929999
5533
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 2/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)
4 ad duna ses F
D22222299922229392922229929239233
Código Especificação [ Projetos 1 Atividades Operações Especiais Total
08.244 Assistência Comunitária 6.914.470,22 6.914.470,22
08,244.0015 ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 6.529.470.22 6.529.470,22
08.244 0018 VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE 385.000 00 385.000,00
os Previdência Social 14.888.537 63 14.888.532,63
09.272 Previdência do Regime Estatutário 14.888.532.63 14.888.532,63
09.272.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 14.888.532.63 14.888.532,63
10 186.000.00 68.620.532,38 68.800.632,38 º
10.122 1.427.793 26 1.427.793,26
10 12:.0001 APL IO ADMINISTRATIVO 1.421.:-3,26 1.427.793,26
10,304 Atenção Básica 180.000,00 35.374.366 68 55.554.366,68
19.301.0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL 32.803.526,61 32.803.526.61
10.301.0038 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 180 000.09 2.570.840.07 2.750.840,07
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.165.107.59 30.165.107,59
10.302.0039 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 30.165.107,59 30.165.107,59
10.303 Suporte Profilático e Terapeutico 10.000,00 10.000,00
10.303.0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 10.000.00 10.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 1.623.364,85 1.623.364,85
4 10.304.0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.623.364,85 1.623.364,85
: 10.308 Alimentação e Nutrição 20.000,00 20.000,00
10.3(5.6038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 29.000,00 20.000,00
“ Trabalho 360.090,00 360.000,00
11.381 Proteção e Benefícios as Trabalhaccr 360.000,00 360.000,00
11.331.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 360.000,00 360.000.00
12 Educação 3.620.472,97 107.847.936,54 111.468.409,51
* 12.361 Ensino Fundamenta! 2.335.472,97 105.650.541,74 107.986.014,71
239292992929999993
A er da
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)
Página 3/5
Data 11/12/2024
DI29D99D222222229239395
' Código Ê Especificação | Projetos Atividades Operações Especiais | Total
E 12.361.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 6.137.760,92 6.137. 760.92
4 12.361.0028 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE 2.325.472,97 94.133.954.66 96.469.427,63
q 42.361,0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.028.082.92 2.038.082,92
j 12.361.0064 TRANSPORTE ESCOLAR 3.340.743,24 3.340.743,24
é 12.364 Ensino Supenor 52.000,00 52.000,00
] 12.384 0032 GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 52.000,00 52.000,00
bi 2? 12,365 Educação Infanul 1.285.009,00 1.938.196,66 3.223.196,66
: A) 12.365.0027 ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL 1.285.900,00 4251136 1.327.511,36
12.365 0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 885 685.30 885.685,30
AQ sos TRANSPORTE ESCOLAR 1.010.000,00 4.010.000,00
12.366 Educação de Jovens » Aqultos 187198.14 187.198,14
e 12.386.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 187.198,14 187.198,14
| o Educação Especial 20.000,00 20.000,00
12.367.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 20.000,00 20.000,00
a 13 Cultura 8.406.60 4.514.143,29 4.522.549,29
Da) 13.392 Difusão Cultural 8.405,00 4.514.143.29 4.522.549,29
13.392.0392 DIFUSÃO CULTURAL 3.505.848,89 3.505.848,89
[2] 13.392 0044 IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL 8.406,00 1.008.294,40 1.015.700,40
a 15 Urbanismo 36.595.646.96 26.401.989.26 62.997.636,24
18.122 Administração Gerat 26.401.989.28 26.401.989,28
O sro: APOIO ADMINISTRE 26.401.989.28 26.401.989,28
A 15.451 Infra-estrutura Urbana 35.945.646,96 35.945.646,96
n 15.451.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 7.214.164,51 7.214.164,51
E] a 15.451.0010 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 28.731.482.45 28.731.482,45
Do 548 Habitação Rural 850.000,00 650.000,00
154810011 HABITAÇÃO RURAL E URBANA 850.000,30 650.000,00
3293992999 99999
+ tp NA rc
3922992255 5229292222 222229992)9222222232222292)2225
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)
Página 4/5
Data:11/12/2024
Especificação | Projetos Atividades Operações Especiais Total
16 Habitação 1.140.000.00 1.140.000,00
16.482 Habitação Urbana 1.140.000,00 1.140.000,00
16.482. 0011 HABITAÇÃO RURAL E URBANA 1.140.000,00 1.140.000,00
1 Saneamento 4.253.540,87 2.863.268,84 7.116.809,71
178m Saneamento Básico Rural 705.000.00 705.000,00
17.511.0016 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 705.000,00 705.000,00
17.512 Saneamento Sásico Urbano 3.548.540.87 2.863.268,54 6.411.809,71
47.512.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.848.540,87 2.863.268,84 5.711.809,71
17.512.0016 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 600.000.00 800.000,00
17.512.0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100.000.00 100.000,00
18 Gestão Ambiental 1.654.232,47 1.654.232,47
48.541 Preservação e Conservação Ambiental 220.000,00 220.000,00
18.541.0012 GESTÃO. FISCAIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 220.000.00 220.000,00
18.542 Controle Ambiental 1.434.232,47 1.434.232,47
18.54: 0542 MEI? AMBIENTE 1.455.002,47 1.434.232,47
20 Agncultura 477.183,89 47718389
20.542 Controle Ambiental 60.000,00 80.000,00
20.542 0542 MEIO AMBIENTE 60.000,00 80.000,00
20.605 Abastecimento 417.185,89 417.183,89
20.605.0605 AGROECONOMIA E * 183,85 417.183,89
26 Transporte 1.959.000.00 1.950.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 1.950.000,00 1.950.000,00
28.782.0010 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.950.000,00 1.950.900,00
2 Desporto e Lazer 602.676,71 3.398.074 68 4.000.751,39
+ eae
2399 ELLER ERECEREPEPERESETETESES 23992395
am
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS,
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)
Página 5/5
Data: 11/12/2024
Código
| Projetos
Operações Especiais
Total
27122
27.122.0001
27813
27.815.0020
28
28.545
28.843.0065
Administração Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Encargo» Espeaais
Serviço da Divida Interna
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
3.261.595,68
3.261.595,68
739.155,71
739.155,71
99.895.412,11
99.895.412.11
99.895.412,11
99 8.412.279.80 8.412.279,80
so gau Reserva de Contingência" 8.412.279.80 8.412.279,80
89.996. 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.412.279,80 8.412.279,80
8.412.279,80 505.508.618,48
REITTON WYLLVYSON PINHEIRO
B
PREFEITO
e Ema
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 1/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data itrtzizo2a
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)
EEEF EREEREILRRrRRRErEEERELETEEE,
E Ordinário Vinculado Total
Código Especificação
+
t ot Legislativa 15.029.572,45 15,029,572.45
01.031 Ação Legislativa 15.029,572,45 15029.572,45
01.031.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 15.029.572,45 15.029.572.45
o3 Essencial à Justiça 14.476.447,35 14.476.447.35
03.091 Defesa da Ordem Jurídica 8.391.108.24 8.391.108,24
03.091.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.391.108,24 8.391.108,24
, 03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 6.085.339,11 6.085.339,11
+ 03.092.0003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATORIAS 6.085.339,11 6.085.339,11
04 Administração 57.154.911,02 57.154,91102
04.122 Administração Geral 41,705.899.65 41.705.899,65
04,120.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 41,705.899.65 41,705,899,65
D4.123 Administração Financeira 14.866.282 71 14.866.282,71
04.123.0023 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.866.282,71 14.866.282,71
04,125 Normatização e Fiscalização 582.728,66 582.728,66
04.125.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 582 72866 582.728.66
06 Segurança Pública 5.005.000.00 5.005.000,00
06.122 Administração Geral 505.000,00 505.000,00
06.122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 505.000.00 505.000,00
06.182 Defesa Civil 4.500.000,00 4.500.000,00
06.182.0007 DESENV. INSTIT. DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CIVIL 4.500.000,00 4.500.000.00
os Assistência Social 21.628.788,02 4.529.470,22 26.158.258,24
08.122 Administração Geral 10.950.188,01 10.950.188,01
t 08.12.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 10.950.188,01 10.950.188,01
É 08.242 Assistencia à Criança e ao Adolescente 8.293.600,01 8.293.600,01
[2 08.243.0029 CIDADÃO COARIENSE 8.293.600,01 8.293.600,01
08.244 Assistência Comunitária 2.385.000,00 4.529.470,22 6.914.470,22
29727299299929555
:
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 2/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
08.244 0015 ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 2.000.000,00 4.529.470,22 6.529.470,22
08.244.0018 VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE 385.000,00 385.000,00
[o] Previdência Social 14.888.532.63 14.888.532,63
09.272 Previdência do Regime Estatutário 14.888.532.63 14.888.532.63
€8.272.0004 APOIO ADMINISTRATIVO. 14.888.53263 14.888.532.63
10 Saúde 18.477.793.26 50.322.839,12 68.800.632,38
10.127 Administração Geral 1.427.793,26 1.427.793,26
40 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.427.793,26 1.427.793,26
10.30* Atenção Básica 780.000,00 34.774. 36668 35.554.366,68
10.301.0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 800.060.00 32.203.526,61 32.803.526,61
10.301.0038 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 186.000,00 2.570.840.07 2.750.840,07
10.302 Assistência Hospitalar e Arabulatonial 18.070.000.00 14.095.107 59 30.165.107,59
10.307.0039 MÉDI? E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 16.07> 290.00 14.095,107.59 30.165.107,59
10.303 Suponte Profilárico e Terapéuico 10.00.00 10.000,00
& 10.303.0038 ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL 10.000.00 10.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 200.000,00 1.423.364 85 1.623.364,85
10.304.0066 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200.000,00 1.423.364,85 1.623.364,85
10.306 Alimentação e Nutrição 20.000,00 20.000,00
10.306.0038 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL 20.000.00 20.000,00
” Trabalho 360.000,00 360.000,00
133 Froteção e Benefícios ao Trabalhador 360.000,00 360.000,00
11.33:.0001 APOIO ADMINISTRE 7340 360 260,00 360.000,00
12 Educação 16.126.853,89 95.341.555.62 111.468.409,51
12381 Ensino Fundamental 12.834.:59,09 95.151.555.62 107.986.014,71
12.381.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 8.137.750,92 8.137.760,92
12.361.0026 ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE 2.634.615,15 93.834, 812.48 96.469.427.63
12.361.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.162.082,92 876.000.00 2.038.082,92
299299299299323222992992999229992999299299929929929929I99I29I9929999299929299I99I9
MUNICIPIO DE COARI - AM Págna 3/5
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)
Código Especificação Ordinário | Vinculado | Total
12.361.0054 TRANSPORTE ESCOLAR 2.900.000,10 440.743. 14 3.340.743,24
12.36» Ensinc Superior 5e vv9,00 52.000,00
12.354.0032 GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 52.000,00 52.000,00 ,
12.365 Educação Infantit 2.053.196,66 170.000,00 3.223.196,66 |
12.365.0027 ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL ATT 511,36 150.000,00 1.327.511,36
12.365 .0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 875.685,30 10.000,00 885.685,30
12.365.0064 TRANSPORTE ESCOLAR 1.000.000,00 10.000.00 1.010.000,00
12.366 Educação de Jovens e Adultos 177.198,14 10.000,00 187.198,14 :
12.36.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 177.198,14 10.000,00. 187.198,14
12.387 Educação Especiat 10.000.00 10.000.00 20.000.00 |
12.367.0063 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.000,00 10.000.00 20.000,00
13 Cultura 4.522.549,29 4.522.549,29
Difusão Cultural 4.522.549,29 4.522.549,29
13
13.382.0044 IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL 1.016.700,40 1.016.700,40
13.392 0392 DIFUSÃO CULTURAL 3.505.848 89 3.505.848,89
15 Urbanismo 7.393.600,04 5.604.036.20 62.997.636,24
15.122 Administração Geral 26.401.989,28 26.401,989,28
2999299929299929929I9999929939929299299939999
15.122.0001 APOIO ADMINISTRATIVO 26.401.989,28 26.401.989.28
15.451 infra-estrutura Urbana 30.341.610.76 5.604.036,20 35.945.646,96
7.214.164,51
15.451.0001 APOIO ACMINISTRATIVO 7.214.164,51
15.451.0010 INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 23.127.446,25 5.604. 036.20 28.731.482,45
15.481 Habitação Rural 850.000,00 650.000,00
15.481,00 HABITAÇÃO RURAL = URBANA 850.000,00 650.000,00
add ss
16 Habitação 1.140.000,00 1.140.000,00
16.482 Habitação Urbana 1.140.000,00 1.140.000,00
16.482.0011 HABITAÇÃO RURAL E URBANA 1.140.000,00 1.140.000,00
17 Saneamento 7.116.809,71 7.116.809,71
po
“+
229293293 9992929299999
Código
|
175H
17.511. 0016
17,512
47.512.0001
17.512 0016
17.517.0066
18
18541
18.541.0012
18.542
18.542,0542
20
20.542
20.542 .0542
20.605
20.604.0605
26
26.782
26.78.0010
27
27.122
27.122.0001
27813
27.812.0020
28
28.843
MUNICIPIO DE COARI - AM
LE! ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)
Página 4/5
Data 11/12/2024
Especificação Ordinário Vinculado Total
Saneamento Básico Rural 705.000,00 705.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 705.000,00 705.000,00
Saneamento Básico Urbano 8.411.809:71 6.411.809,71
APOIO ADMINISTRATIVO 5.711.809,71 5.711.809,71
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS 800.000,00 600.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100.000,00 100.000,00
Gestão Ambiental 1.654.232,47 1.654.232,47
Preservação e Conservação Ambiental 220.000,00 220.000,00
GESTÃO. FISCAIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 220.000.00 220.000,00
Controle Ambiental 1.434.232,47 143423247
MEIO AMBIENTE 1.434.232,47 1.434.232.47
Agncultura 47718389 aT7183,89
Controle Ambiental 60.000,00 60.000,00
MEIO AMBIENTE 60.000,00 80.000.00
Abastecimento 417.185,89 417.183,89
AGROECONOMIA E PRODUÇÃO 417.183,89 41718389
Transpone 1.950.000,00 1.950.000,00
Transporte Rodoviário 1.950.000,06 1.950.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 1.97..:00,00 1.950.000,00
Desporto e Lazer 4.009.751,39 4.000.751,39
Administração Geral 3.261.595,68 3.261.595,68
APOIO ADMINISTRATIVO 3.261.595,68 3.261.595,68
Lazer 739.155,71 739.155,71
FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER 739.155,71 739.15571
Encargos Especiais
Serviço da Divida Interna
99.895,412,11
59,895,412,11
99,895.412,11
99.895.412.11
MUNICIPIO DE COARt - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)
Página: 5/5
Data:11/12/2024
Vinculado E Total
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Reserva de Contingência"
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RENTON ANLLVSON PINHEIRO
BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
TD222222222222592922222292222292592225222D2229995
99.895.412.11 99.895.412.11
8.412.279,80 8.412.279.80
8.412.279,80 841227980
8.412.279,80 8.412.279,80
Total geral: 334.822.184,69 170.686,433,79 505.508.618,48
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)
Página 1/2
Data 11/12/2024
óRrcÃos | LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA rosuca|
PODER LEGISLATIVO 15.029.572.45 0.90 0.00 0,00 0.00 0,00
PODER EXECUTIVO 0.00 0,00 14.476.447.35 57.154.911,02 0.00 5.005.000,00
Total: 15.029.572.45 0.00 14.475.447 35 57.154.911,02 0.00 5.005.000,00
ÓRGÃOS RELAÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO
L EXTERIORES
PODER EXECUTIVO 0.00 19.628.788,02 0.00 1.607.793,26 360.000,00 46.821.005.84
FUNDOS MUNICIPAIS 0.00 0,00 0.00 67.192.839,12 0.00 0.00
FUNDOS MUNICIPAIS 0.00 6.529.470,22 0.00 0,00 0.00 0,00
FUNDOS MUNICIPAIS 0.00 0,00 14.888.532,63 0,00 0.00 0.00
FUNDOS MUNICIPAIS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 64.647.403.67
Total: 0.00 26.158.258,24 14.883.532,63 68.800.632,38 360.000,00 111.468.409,51
DIREITOS DA
órcÃos CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL
CIDADANIA
PODER EXECUTIVO 4.522.549,29 0,00 62.997.636.24 1,140,000,00 1.405.000 00 1.654.232,47
FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0.00 0,00 5.711.809,71 0.00
Total: 4.522.549.29 0,00 62.997.636.24 1.140.009,00 7.116.809,71 1.654.232. 47
T 7
A A IclÊ ORGANIZAÇÃO Ú E ô
ORGÃOS |CIÊNCIA E TECNOLOG! AGRICULTURA AGRÁRIA INDÚSTRIA [COMÉRCIO E SERVIÇOS) COMUNICAÇÕES
PODER EXECUTIVO 0.00 477.183,89 9.00 0.00 0,00 0,00
Total: 0.00 477.183,89 D00 0,00 0.00 0.00
nn
à Ã RESERVA DE
ORGÃOS ENERGIA TRANSPORTES DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS CONTIGÊNCIA TOTAL
——4
PODER LEGISLATIVO 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 15.029.572,45
PODER EXECUTIVO 0.00 1.950.000 00 4.000.751,39 99.895.412,11 2.00 323.096.710,88
FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0.06 0,00 0,00 67.192.839,12
FUNDOS MUNICIPAIS 0.00 0.00 0.00 0,00 0009 6.529.470,22
FUNDOS MUNICIPAIS 000 2,00 00 ouu 0,00 5.711.809,71
FUNDOS MUNICIPAIS 000 0,00 0.00 0,00 0.00 14.888.532,63
E
'e
a
a
e
-A
a
A
a
a
a
A
a
a
a
Da)
o
o
a
e
O
a
a
a
a
a
a
a
o
a
o
a
o
a
o
e
(é)
a
e
a
a
a
A
O
o
a
4 doa de App
2999
em
Eq
Bá
07 FUNDOS MUNICIPAIS
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
REITTON WYLLYSON PINHEIRO
presets MUnicipaL
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)
0.00
0.00
Total: 0.00
0,00
0.00
1.950.000,00
0.00
200
4.000.751,39
0,29
0.00
99,895.412,11
0,00
8.412.279.80
8.412.279,80
Página: 2/2
Data 1111212024
64.647.403.67
8.412.279,80
505.508.618,48
co Mp deus
DII92I929922I2IDIIDIDDDDDDDDDDDDIDDIDDIIDDIDD
BE o
229999993 99
MUNICIPIO DE COAR! - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS
RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1- APOIO ADMINISTRATIVO
1008 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1038 - AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MAUT. DA REDE DE DISTRIB. URBANA E RURAL
1043 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
1044 - CONSTRUÇÃO DE: PRACAS, MEIO FIO E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE COARI
2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
2002 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
2007 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS
2009 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2013 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
2033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNIC, DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
2036 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE SEG. MUN. DE SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
2040 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2041 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2057 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TRANSITO MUNICIPAL
2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO COARIPREV
2059 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAESC
2060 - MANUT. E FUN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.
2069 - ENCARGOS COM O PROGRAMA CIDADANIA RURAL
2071 - ENCARGOS COM O SETOR PRIMARIO NO MUNICIPIO
2076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
2081 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM BRASILIA
2095 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL
2099 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
10- INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
1009 - ABERTURA, PAVIAMENTO ASFALTICA, RECUPERACAO E/OU DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS
1010 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENRGIA ELETRICA NO MUNICIPIO
1016 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS
1017 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PONTES
11 - HABITAÇÃO RURAL E URBANA
4011 - CONSTRUCAO DE UNIDAS HABITACIONAIS NA AREA RURAL
1012 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA AREA URBANA
1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU MORAR REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS O PROGRAMA C
12- GESTÃO, FISCAIZAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2031 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE GESTAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL
15- ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
2050 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
2052 - ENCARGOS COM O BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
2054 - ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2055 - ENCARGOS COM O BLOCO DE GESTAO DO SUAS E DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADAS
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
16 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS
Página: 1/3
Data: 11/12/2024
Subtotal:
Valor
491.807.057,28
5.356.791,65
8.344.769,55
505.508.618.48
Valor
142.568.143,00
5.510.000,00
2.848.540,87
180.000,00
1.524.164,51
15.029.572,45
8.391.108,24
9.659.550,65
1.947.437,45
787.000,00
1.427.793,26
1.384.578,26
26.401.989,28
3.261.595,68
10.950.188,01
13.508.456,85
582.728,66
6.160.116,63
505.000,00
14.888.532,63
2.863.268,84
6.137.760,92
360.000,00
360.000,00
2.320.000,00
150.000,00
803.520,33
4.625.239,48
30.681.482,45
27.487.204,60
1.244.277,85
300.000,00
1.650.000,00
1.790.000,00
550.000,00
650.000,00
590.000,00
220.000,00
220.000,00
6.529.470,22
404.364,85
744.126,57
2.630.263,53
290.667,30
2.460.047,97
1.305.000,00
eua é
a
42992929299995539229993929
3222299939 553 35391
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS
1014 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA P/ BAIRROS PERIFERICOS N
1015 - CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA URBANA E RURAL
18 - VALORIZAÇÃO DA MULHER COARIENSE
2034 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VALORIZACAO DA MULHER COARIENSE
2035 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA COARI MAIS SOCIAL
20 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER
1026 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER
2039 - ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
22 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
27 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL INFANTIL
1005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL
1006 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHES
1007 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL
2022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
28 - ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE
1001 - CONSTRUCAO, APLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1003 - CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1004 - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS
2014 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
2015 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
2016 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PROJOVEM-CAMPO
29 - CIDADÃO COARIENSE
1039 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MENTE ABERTA
1040 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL CAPACITA COARI
4041 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTAGIO
1042 - ENCARGOS COM PROGRAMA MUNICIPAL COMPLEMENTACAO DE RENDA FAMILIA - DIREITO E CIDADANIA
3- SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIAS
2003 - ENCARGOS COM SENTENCAS JUDICIAIS
32 - GESTÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO
2021 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
36 - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
2044 - ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA E SAUDE
2045 - ENCARGOS COM PROGEAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACIA BASICA
2070 - ENCARGOS COM OS PRORAMAS - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
2073 - ENCARGOS COM OS PROGRAMAS ALIMENTACAO E NUTRICAO
2077 - ENCARGOS COM PROGRAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEG. NA ATEN
2087 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS
2090 - ENCARGOS COM O PROGRAMA INCENTIVO ACOES ESTRATEGICAS
209% - ENCARGOS COM O PROGRAMA INCENTIVO FINANC. APS - CAP. PODENDERADA
2092 - ENCARGOS COM O PROGRAMA, INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERVS DE ATENAO PRIMARIA EM
2093 - ENCARGOS COMO O PROGRAMA INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO
2094 - ENCARG. FINANC. EST, DF, MUN. PARA VIG EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
39 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1029 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER
2047 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2088 - ENC. COM O PROGRAMA INCREM. TEMPO. CUSTEIO SERVS ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIA
2089 - ENCARGOS COM O PROGRAMA ATENCAO A SAUDE PROCED. NO MAC
392 - DIFUSÃO CULTURAL
2029 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA
44 - IMPLEMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL
1024 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA
Página: 2/3
Data: 11/12/2024
705.000,00
600.000,00
385.000,00
165.000,00
220.000,00
739.155,71
602.676,71
136.479,00
14.866.282,71
14.866.282,71
1.327.511,36
200.000,00
550.000,00
535.000,00
42.511,36
96.469.427,63
1.025.237,11
910.235,86
300.000,00
100.000,00
93.325.845,73
188.108,93
620.000,00
8.293.600,01
627.750,00
2.280.000,00
1.123.750,01
4.262.100,00
6.085.339,11
6.085.339,11
52.000,00
52.000,00
32.833.526,61
28.793.716,49
7.000,00
10.000,00
20.000,00
1.084.810,12
250.000,00
1.000.000,00
300.000,00
468.000,00
500.000,00
400.000,00
32.915.947.66
180.000,00
27.232.417,53
2.932.690,06
2.570.840,07
3.505.848,89
3.505.848,89
1.016.700,40
8.408,00
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 3/3
LE! ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO
DOS FUNDOS ESPECIAIS
2038 - ENCARGOS COM A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAIS CORIENSE 1.008.294,40
542 - MEIO AMBIENTE 1.494.232,47
2049 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIENTE E TURISMO 1.494.232,47
605 - AGROECONOMIA E PRODUÇÃO 417.183,89
2040 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA 417.183,89
63 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.130.966,36
2017 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 1.779.000,00
201% - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGENA 249.082,92
2019 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAME. 10.000,00
2023 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE. 119.897,85
2024 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA 765.787,45
2026 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE 187.198,14
2027 - ENCARGOS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEI 20.000,00
64 - TRANSPORTE ESCOLAR 4.350.743,24
2020 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE/FUNDAM. 3.340.743,24
2025 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTE/INFANT. 1.010.000,00
65 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 99.895.412,11 »
2008 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 99.895.412,11 4
66 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.723.364,85 po
1028 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO 100.000,00 :
2046 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE 1.623.364,85
7 - DESENV. INSTIT. DE SEGURANÇA, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CIVIL 4.500.000,00
2042 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DESENVOL. INSTITUTOCIONAL DE SEGURANCA, PREVEI;SAO 4.500.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 8.412.279,80
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.412.279,80
Subtotal: 505.508.618,48
Total geral das receitas: 505.508.618,48
Total geral das aplicações dos recursos: 505.508.618,48
: T KEITTONWYLLYSON PINHEIRO
(4) BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL
3:
=
2229292299999
3
a Ss ttiagad
3299229922) 2799299994939
apo
33595
2239999999
eso ms nto +
ida
2392333
Especificação
01.000 PODER LEGISLATIVO
01.001 CÂMARA MUNICIPAL COARI
2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
02.000 PODER EXECUTIVO
02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.002 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
1.008 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
1.009 - ABERTURA, PAVIAMENTO ASFALTICA, RECUPERACAO E/OU
1.016 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE
1.011 - CONSTRUCAO DE UNIDAS HABITACIONAIS NA AREA RURAL
1.012 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA AREA URBANA
1.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU MORAR REFORMA DE UNIDADES
1.014 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE
1.015 - CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA URBANA E RURAL
1.016 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E/OU RECUPERACAO DE
1.017 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PONTES
1.028 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITÁRIO
1.029 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER
1.043 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
1.044 - CONSTRUÇÃO DE: PRACAS. MEIO FIO E AVENIDAS NO MUNICÍPIO
2.028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR. PÚBLICA E DEFESA SO
2.036 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE SEG. MUN. DE SEG. PUBLICA E
2.042 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DESENVOL. INSTITUTOCIONAL
02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2.074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.019 REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO
2.007 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM MANAUS
02.022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.009 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
2.099 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.023 SECRET. MUN. DA DEFESA CIVIL E RELAC. INSTITUCIONA
2.004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
02.026 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1.040 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL CAPACITA COARI
2.033 - MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
2.034 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VALORIZACAO DA MULHER
2.035 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA COAR! MAIS SOCIAL
02.027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2.031 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE GESTAO E FISCALIZACAO
2.041 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2.057 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TRANSITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Serviços
1.829.681,28
1.829.681,28
1.829.681,28
45.391.916,37
401.709,66
401.709,66
327.768,31
327.768,31
11.936.802,08
1.150.000,00
0,00
1.244.277,85
0,00
0,00
187.524,23
55.000,00
550.000,00
100.000,00
550.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
5.019.846,72
3.519.846,72
1.500.000,00
4.274.669,41
4.274.669,41
263.601,23
263.601,23
502.509,60
72.000,00
430.509,60
3.548.649,45
3.548.649,45
5.170.669,50
1.040.000,00
3.910.669,50
110.000,00
110.000,00
2.591.887,02
150.000,00
2.371.887,02
70.000,00
Obras
300.000,00
300.000,00
300.000,00
21.310.862,84
0,00
0,00
0,00
0,00
19.893.184,88
2.000.000,00
12.406.544,60
0,00
550.000,00
650.000,00
402.475,77
650.000,00
50.000,00
200.000,00
1.100.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
1.524.164,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Página: 1/3
Data: 11/12/2024
Total
2.129.681,28
2.129.681,28
2.129.681,28
66.702.779,21
401.709,66
401.709,66
327.768,31
327.768,31
31.829.986,96
3.150.000,00
12.406.544,60
1.244.277,85
550.000,00
650.000,00
590.000,00
705.000,00
600.000,00
300.000,00
1.650.000,00
100.000,00
180.000,00
180.000,00
1.524.164,51
8.000.000,00
5.019.846,72
3.519.846,72
1.500.000,00
4.274.669,41
4.274.669,41
263.601,23
263.601,23
502.509,60
72.000,00
430.509,60
3.548.649,45
3.548.649,45
5.170.669,50
1.040.000,00
3.910.669,50
110.000,00
110.000,00
2.591.887,02
150.000,00
2.371.887,02
70.000,00
:
3
ê
EA
ia
a MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 2/3
a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Data: 11/12/2024
A ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
= PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
a REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
a
a Especificação Serviços Obras Total
4 [4] 02.028 SECRET. MUNIC. DE AGROECONOMIA E PROD. RURAL 480.000,00 0,00 480.000,00
é Da) 2.069 - ENCARGOS COM O PROGRAMA CIDADANIA RURAL 240.000,00 0,00 240.000,00
a 2.071 - ENCARGOS COM O SETOR PRIMARIO NO MUNICIPIO 240.000,00 0,00 240.000,00
o 02.029 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 405.000,00 0,00 405.000,00
A 2.013 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 405.000,00 0,00 405.000,00
i e 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7.773.364,31 815.001,25 8.588.365,56
a 1.001 - CONSTRUCAO, APLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO 0,00 5.001,25 5.001,25
j O 1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO 0,00 150.000,00 150.000,00
* e 1.003 - CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00
e 1.004 - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS 0,00 100.000,00 100.000,00
A 1.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA 0,00 50.000,00 50.000,00
a 1.006 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHES 150.000,00 200.000,00 350.000,00
[a] 1.007 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO MUNICIPAL DE 115.000,00 210.000,00 325.000,00
O l 1.024 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA 8.406,00 0,00 8.406,00
a 2.014 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.157.317,55 0,00 1.157.317,55
2.020 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 3.288.431,44 0,00 3.288.431,44
a 2.025 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 1.010.000,00 0,00 1.010.000,00
La) 2.029 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA 429.350,00 0,00 429.350,00
(2) 2.038 - ENCARGOS COM A REALIZACAO DE EVENTO CULTURAIS 790.000,00 0,00 790.000,00
(5) 2.060 - MANUT. E FUN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. 824.859,32 0,00 824.859,32
, a 02.031 SECRET. MUN. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIE. E TURISMO 80.288,00 0,00 80.288,00
Ê q 2.049 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIENTE E 80.288,00 0.00 80.288,00
E o 02.032 SECRET. MUNIC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 1.285.737,08 602.676,71 1.888.413,79
ze 1.026 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 0,00 602.676,71 602.676,71
” 2.030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. 1.149.258,08 0,00 1.149.258,08
r) 2.039 - ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 136.479,00 0,00 136.479,00
A 02.036 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM BRASÍLIA 100.000,00 0,00 100.000,00
a 2.081 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM BRASILIA 100.000,00 0,00 100.000,00
02.042 SECRETAIRA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
a 2.076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
E) 02.043 SECRET. MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL 179.414,00 0,00 179.414,00
e 2.095 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE REGULARIZAÇÃO 179.414,00 0,00 179.414,00
A 03.000 FUNDOS MUNICIPAIS 5.714.209,22 0,00 5.714.209,22
Aa 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COARI 5.714.209,22 0,00 5.714.209,22
— 2.044 - ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA E SAUDE 1.153.752,45 0,00 1.153.752,45
Li) 2.046 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE 556.593,56 0,00 556.593,56
a 2.047 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E 4.003.863,21 0,00 4.003.863,21
à) 04.000 FUNDOS MUNICIPAIS 2.430.324,47 0,00 2.430.324,47
|) 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.430.324,47 0,00 2.430.324,47
E: a) 2.050 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA 318.756,75 0,00 318.756,75
2.052 - ENCARGOS COM O BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA 338.673,70 0,00 338.673,70
2.054 - ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.315.144,02 0,00 1.315.144,02
2.055 - ENCARGOS COM O BLOCO DE GESTAO DO SUAS E DOS 70.600,00 0,00 70.600,00
2.056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 387.150,00 0,00 387.150,00
05.000 FUNDOS MUNICIPAIS 541.772,00 252.000,00 793.772,00
> said de
D)22222923255 9 D3999922222999933939992929)9993I339
Age
FÉ
CÊ
MUNICIPIO DE COAR! - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
Especificação
05.001 CAESC - CIA DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAM. DE COARI
1.038 - AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MAUT. DA REDE DE DISTRIB.
2.059 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAESC
06.000 FUNDOS MUNICIPAIS
06.001 COARIPREV - INSTIT. DE PREVID. MUNICIPAL DE COARI
2.058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO
07.000 FUNDOS MUNICIPAIS
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COARI
1.001 - CONSTRUCAO, APLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DO
1.002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO
1.003 - CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.005 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA
2.014 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
Total Geral:
KEITTON WYLLYSON PINHEIRO
TST
prEFERÉS RURicipaL
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE
REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Página: 3/3
Data: 11/12/2024
Serviços Obras Total
541.772,00 252.000,00 793.772,00
178.772,00 252.000,00 430.772,00
363.000,00 0,00 363.000,00
1.670.882,30 0,00 1.670.882,30
1.670.882,30 0,00 1.670.882,30
1.670.882,30 0,00 1.670.882,30
940.307,36 1.560.235,86 2.500.543,22
940.307,36 1.560.235,86 2.500.543,22
420.235,86 600.000,00 1.020.235,86
0,00 610.235,86 610.235,86
0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 150.000,00 150.000,00
520.071,50 0,00 520.071,50
58.519.093,00
23.423.098,70
81.942.191,70
MUNICIPIO DE COARI - AM Pagina. 1/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 14/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD »
&
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
Entidade: HOMOLOGACAO - PM COARI 505.508.618,48
ÓRGÃO: 01.000 PODER LEGISLATIVO 15.029.572,45
UNIDADE: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL COARI 15.029.572,45
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 15.029.572,45
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.159.591,91
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.159.591,91
á 3,1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.229.866.82
1 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 7.239.866,82
: 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 592.984,44
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 592.984,44
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 139.375,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos. 139.375,00
3.1.94.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 730.117,94
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 730.117.94
3.3.90.14.00.00.00.60 - DIÁRIAS - CIVIL 878.300.00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 878.300,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.090.532,65
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.090.532,65
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 204.914,00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos. 204.914,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 132.880,00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 132.880,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.491.887,28
1.500.009 - Recursos não Vinculados de Impastos 1.491.887.28
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 83.322,41
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 83.322,41
apeaseea
mess
va ra
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página: 2/35
Data-11/12/2024
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
pa
DI92229229999992933222292999 22935
E)
+
ssa
229992299999
é
3
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.000 - Recursos não Vinculados de impostos
ÓRGÃO: 02.000 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 02.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.091.0001,2002 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00.00,00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de In'postos
3.1.80.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de linpostos
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500.0000 - Recursos não Vinculados 32 impostos
03.092.0003.2003 - ENCARGOS COM SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00.09.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1500.6000 - Recursos não Vinculados de Impostos
300.000.00
300.000.00
185.800.00
185.800,00
323.096.710,88
14.476.447,35
8.391.108,24
227.207,67
227.207.67
1.066.303,05
1.066.303,05
2.791. 134.09
2.791.134,09
93.012,50
93.012.50
308.697,16
308.697,16
3.894.205,02
3.894.205.02
10.548,75
10.548,75
6.085.339,11
3.191.134,09
3.191.134,09
2.894.205 02
2.894 205,02
9329299292299999329
“+
Gi Bar
29)99999229399299999995
+
3593
+
*
229292999999
“a
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
Página: 3/35
Data 11/12/2024
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0001.2012 - MANUTENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos úe saúde
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500. 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde
3.3.90,30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviçus públicos de saúde
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3,90,39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE. TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e se:viços públicos de saúde
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERICRES
1500.1002 - Identificação das oespesas cam açõe:
erviços públicos de saúde
UNIDADE: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15.451.0001.,1008 - AMPLIACAO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos
3.3.90 39,06,00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500.000 - Recursos não Vinculados de impostos
4.4.90.54.00 00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
200.000.00
200.000,00
500.000.00
500.000,00
318.295,11
318.395,11
78.750,49
78.750,49
249.017,82
249.017,82
52.035,00
52.035,00
29.594 84
29.594 84
640.000.00
640.000.00
1.150.000.00
1.150.000,00
120.000.00
120.000.00.
2.000.000,00
2.000.000.00
1.427.793,26
1.427.793,26
67.672.636,24
5.510.000,00
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 4/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
LEPEPEFPFEFRErLLEPEELESEE TT EEE
Ê FUNCIONAL PRCGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.090.00
1.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PEFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 1.600.000,00
15.451.0010.1008 - ABERTURA, PAVIAMENTO ASFALTICA, RECUPERACAO E/OU DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS 27.487.204,60
& 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 780.660.00
$ 1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 14.780.660.00
4.4.90.51,00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 12.406.544.60
1.701.000 - Outras Transferências de Convênios qu Instrumentos Congéneres dos Estados 5.604.036,20.
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 6.802.508,40
' 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
1.704.0000 - TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 300.000,00
15.451.0010.1010 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENRGIA ELETRICA NO MUNICIPIO 1.244.277,85
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.244.277 85
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 1.244.277 85
16.482.0011.1011 - CONSTRUCAO DE UNIDAS HABITACIONAIS NA AREA RURAL 550.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000 00
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 550.000,00
15.481.0011.1012 - CONSTRUZAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA AREA URBANA 650.000,00
4.4.90.51,00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES “50.000,00
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UMÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 650.000.00
16.482.0011.1013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU MORAR REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS O PROGRAMA C 590.000,00
3.3.90.39.09.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 187.524,23
1.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNI&O REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 187.524.23
Ê 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 402.475.77
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 402.475.77
47.511.0016.1014 - AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA P! BAIRROS PERIFERICOS N 705.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00
da RA
2299992929999999
2229222999) 323929299)922929299999399999999
424
de é e DE)
23
g
2299999
MUNICIPIO DE COARI - AM
LE! ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 5/35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
4.4.90.51.00.00.00.00 - GBRAS E INSTALAÇÕES
4.704.006 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES 2 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
17.512.0016.1015 - CONSTRUCAO DE POCOS NA ZONA URBANA E RURAL
3.5.90.39.00.00.06.00 - OUTROS SERVIÇUS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
4,4,90,51.00.00.00.00 - G3RAS E INSTALAÇÕES
1.704,0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
26.782.0010.1016 - CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E/OU RECUPERACAO DE ESTRADAS
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.009 - Recursos não Vinculados de tmpostes
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impestos
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
26.782.0010.1017 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE PONTES
3.3.90.39.09.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇ:
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UislÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
17.512.0066.1028 - IMPLANTACAO DO ATERRO S ANITARIO
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS LE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.704 0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
10.301.0039.1029 - CONSTRUCAO DO HOSPITAL DA MULHER
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.500.102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
15.451.0001.1043 - CONSTRUCAO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
55.000,00
650.000,00
650.000.00
550.000,00
550.000,00
50.000.00
50.000,00
100.000,09
100.000,00
200.000,00
109.000,00
100.000.00
550.000,00
550.000,00
0.900.00
1.100.000.00
100.000,00
100.900,00
18C.000,00
180.000,00
600.000,00
300.000,00
1.650.000,00
100.000,00
180.000,00
180.000,00
229992292929)9999993329935)99929
33
Sds
5292999999999
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 6/35
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.80.51,00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
4.4.90,51.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.704.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
45.451.0001.1044 - CONSTRUÇÃO DE: PRACAS, MEIO FIO E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE COARI
4.4.90.51,00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
15.122.0001.2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.1.90.04.00.00.00.06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ae Impostos
3.1.80.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOBL CIVIL
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.90,30.00,00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500.0000 - Recursos não Vincutacos «» Impostos
UNIDADE: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUP. PÚBLICA E DEFESA SO
04.122.0001.2036 - MANUTENCAO DA SEG. MUN. DE SEG. MUN. DE SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.80.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
10.900,00
10.000,00
170.000,00
170.000,00
1.524.164,51
1.524.164,51
1.524.164,51
26.401.989,28
2.426.638,14
2.426.638,14
2.530.637 89
3.530.637,89
1.173.540,28
1.173.540.28
10.550.000.00
10.650.000.00
8.000.000,00
8.000.000.00
sa1.172.97
621.172.97
18.008.456,85
13.508.456,85
882.623,39
882.623,39
8.555.834,03
8.555.834,02
8
2
»
a
A
Lo)
a
A
a
La)
a
A
A
ao
a
e
e
e
ha)
A)
a
e
”
a
(a)
o
a
a
La)
a
a
a
e
a
a
“4 da
22999999999299929999D9
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
Página 7,35
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA |
TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.000 - Recursos não Vincuiados de Impostos
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA UISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.500.0000 - Recursos não Vinculacus de Impostos
3.3.90.36.00.00,00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.500.000 - Recursos não Vinculados de impostos
3.3.90.39.00.00.60.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.000 - Recursos não Vinculados de 'mpostos
4.4.90.52,00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ae Impostos
06.182.0007.2042 - ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DESENVOL. INST"UTOCIONAL DE SEGURANCA, PREVENCAO
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4.50U 0000 - Recursos não Vinculados de impostos
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos
4,4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.590 0000 - Recursos não Vinculados de impostos
UNIDADE: 02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.125.0001.2040 - MANUTENCAO DA CONTROLADCRIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.04.00.00,00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000 - Recursos não Vinculados de impostos
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos
UNIDADE: 02.017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.843.0065.2008 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
4.8.90.71.00.90.00.00 - PRINCIPAL DA DiviDA CONTRATUAL RESGATEDO
45941271
459.412.71
340.018.25
840.613,28
10.350,00
10.350,00
2.669.47847
2.669.478,47
90.740.0
90.740,00
1.506.000,00
1.500.000,06
500.000,00
500.000,00.
506.000,00
590.000.00
523,840.00
523.840,00
58.808,66
58.886.66
99.895,412,11
4.500.000,00
582.728,66
582.728,66
114.761.694,82
99.895.412,11
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 8/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data. 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
2929993999999999
E
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS [ VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
wah
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.389.541.21
A EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 89.505.870,90
1.704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENS,-ÇÕES FINANCEIRAS PE:
04.123.0023,2074 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14.566.282,71
3.1.90.04,00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO FOR TEMPO DETERMINADO 1.717.884,56
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.717.884 56
3.1.80.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.852.016,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.852.016,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.352.802,57
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 2.352.802,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000.372,05
1.590.0000 - Recursos não Vinculados ue Impostos 1.000.372,05
3.3.90.35.00.00.00.06 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.002,00
4.509.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.002,00
3.2.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6217500
4500.0060 » Recursos não Vinculados de Izmposios 82.475.00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 2.242.213,83
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de !irposios 2.242.213,82
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.353.853,38
1.500.000 - Recursos não Vinculados as impastos 380.164,84
CSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 973.698.55
1.704,0000 - TRANSFERÊNCIAS DA: “uti O REFERENTES A COMPÍ
129992929299999299339
eg
“O 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXErcLISIOS ANTERIORES 1.668.537.80
* 1.500.000 - Recursos não Vincuades de iripostos 1.668.537,80
i 3.3.90.93.00.00.00.09 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 116.415,19
t 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 116.415,19
4 UNIDADE: 02.019 REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO 1.947.437,45
1.947.437,45
04.122.0001.2007 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAU DO MUNICIPIO EM MANAUS
229999999:
299939
RD
“a +
22229222 222929929929)92292)2292929DDIDDDDDIDIDIDIDIIDOI
MUNICIPIO DE COARi - AM Página935
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS I VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
g 3.1.90.04 00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 228.073,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impos:os 228 072.84
L 3.1,90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.447,762.38
z 1500.0000 - Recursos não vinculados de impostos 1.447.762,38
* 3.3.90,30.00.00,06.00 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00
&
n 1.500.0000 - Recursos não Vinculados ce Impostos 8.000,06
” 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FÍSICA 41.965,85
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Imoostos 41.965,85
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇES DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 221.635.38
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 221.635,38
UNIDADE: 02.022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.412.239,48
04.122.0001.2009 - FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 787.000,00
3,1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.060.00
1.500.0000 - Recursos nán Vinculados de irpostos 650.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 55,009.00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00.
1.500.0009 - Recursos não Vinculados de l:npostos 17.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculadas s Enpostos 55.000,00
4.4.90 52 .00.00.09.09 - EQUIPAMENTOS E 2 TERIA! PERMAN 10.060,00
1.500.0006 - Recursos não Vinculados ce Impostos 10.000 00
04,122.0001.2099 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.625.239,48
3.1.90.04.00.00,00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 557.960,34
1.500.000C - Recursos não Vincuiados de Imposto: 587.960 31
3 1.90.11.00 00.00.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE: cri 3.453.114,25
a
%
“+
*
+
é
*
4
*
%
o
e
a
o
a
a
a
a
a)
a
Li)
Lo)
2399999 222229999292923999 229
2299299993
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORSÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página: 10/35 a
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA £ RECURSOS
| VALOR DA Despesa |
TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ne Impostos
3.3.90,30.00.00.09.06 - MATERIAL TE CONSUMO
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Imoostas
3.3.90.33.00.90.00.00 - PASSAGENS E LE ZPE TAS OM LOCOMOÇÃO
1.500.0006 - Recursos não Vinculastos de Impostos
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FÍSICA
1.500,0009 - Recursos não Vinculados de linpastos
3.3.90.39.00.90 00.00 - OUTROS SERVIÇOS Ei TERCEIROS - PESSCA JURÍDICA
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ae irapo:
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIONES
1.500.6000 - Recursos não Vinculados d= impestus
UNIDADE: 02.023 SECRET. MUN. DA DEFESA CIVIL E RELAC. iNSTITUCIONA
04.122.0001.2004 - MANUTENCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
3.1.90.04.09.00.00.00 - CONTRATAÇÃO PUR TEMPO DETERMINADO
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Iimpestos
3.1.90.11.00.00.00.09 - VENCIMENTOS = VANTAGENS FIXAS - PESSOA! Civil.
1.500.000 - Recursos não Vinculados te Impostos
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONTUMS
1.500.0006 - Recursos nãs Vincuiaons 4º impostos
3.3 90.33.00.00,00.00 - PASSAGENS E DE tis-25AS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados &s imposios
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇO.» D EIROS — PESSCA JURÍDICA
1.500.0000 - Recursus não Vinculados Ce impostos
3.3.90.92.00.00.60.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
3.453.114,25
103.781,20
103.781,20
152.738.00
152.738,00
169.462,50
169.462 50
108.309,10
108.309,10
ag.874.12
age74,12
1.427.546.11
1.427.546,11
4.328.241,83
4.128.241,63
323.379,95
322.379,95
1.955.267,04
1.852.267.04
57.200,00
57.200,00
1.538.182,41
1.538.182 41
231.722,51
9.659.550,65
9.659.550,65
2992229999 99
'
2929
as
29
2292293 99929929922939999299292999I999D92999
Ns PAM E A
E
2a
MUNICIPIO DE COARI - Avi
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 11135
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR ui
1.590.0006 - Recursos não Vinculados de Imposios
UNIDADE: 02.026 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.0029.1039 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MENTE ABERTA
3.3,90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS à PESSOAS FÍSICAS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos
08.243.0029.1040 - ENCARGOS COM O PROGRAMA MUNICIPAL CAPACITA COARI
3 3 90.14.00.00.00.09 - DIÁRIAS - CIVIL
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
3,3.90.30.00.06.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.000 - Recursos não Vincutad
3.3.90.35.00.00 00.00 - OLITROS SERMIÇOS DE TERCEIROS - PE
de Impostos
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impestos
3.3.90.39.00 00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS LF. TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1.500 0000 - Recursos não Vinculados 4 tmpcst
08.243.0029.1041 - ENCARGOS COM O PROGRAA MUNICIPAL BOLSA ESTAGIO
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO À ESTUDANTES
1.500,0009 - Recursos não Vinculados de Impostos
08.243.0029.1042 - ENCARGOS COM PROGRAMA MUNICIPAL COMPLEMENTACAO DE RENDA FAMILIA - DIREITO E CIDADANIA
3.3.90.48.00.00.00 00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.500.0006 - Recursos não Vinculados de impostos
08.122.0001.2033 - MANUTENCAO DA SEC. Nil
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR 77
1.500.0000 - Recursos não Vin
. DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL
MPO DETERMINADO
os de Impostos
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500.0009 - Recursos não Vinculados de Impostos
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE Exi
ÍCIOS ANTERIOR E
231.733,51
627.750,00
627.750 00
120,000,00
120.000,00
1.420.090,00
4.420.000,00
520.000.00
520.000.00
520.009.00
520.000.00
1.123.759,01
25.750.01
«.282.100.00
4.262.400,00
500.000,00
590.000,00
+.500.000,00
4.500.000 00
12.750.00
19.628.788,02
627.750,00
2.280.000,00
1.123.750,01
4.262.100,00
10.950.188,01
3
sado
DI2299299999229929335999992229999999
so é
ro
22929929929929929299399979
MUNICIPIO DE COARI - AM
Let ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 12:35
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
| VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ce Imposios
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4.500.000 - Recursos não Vinculados de Iinpostes
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA LISTRIDUIÇÃO GRATUITA
4.500.000 - Recursos não Vincuiados e impostos
3.3.50.35.00.00 00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fisica
1.500.9000 - Recursos não Vinculados «te Impostes
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 - Recursos nãc Vinculados de Impostos
3.3.90.92 00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR!
1.500,0000 - Recursos não Vinculados de Irmpostos
08.244.0018.2034 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE VALORIZACAO DA MULHER COARIENSE
3.3.90.35.00.00.00.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.500.000 - Recursos não vinculados cts lr 1
2.3.90.39.99.00 00.00 - OUTROS SERVIÇOS Dt. TERTEIROE — PESSOA JURÍDICA
1500.0000 - Recursos não Vinculados “» hnoestos.
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS HhiaHCEIROS À PESSOAL vÍSICAS
1.500.0000 - Recursos não Vincutacos de Impostos
08.244.0018.2035 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA COARI MAIS SOCIAL
3.3.80.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1500.0000 - Recursos nãu Vinculados dé impos:os.
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS!
1.500.000 - Recursos não Vinculados cte Imps
stos
2.3.90 39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSO/ JURÍDICA
4.500.0000 - Recursos não Vinculados de imues,
3.3.90.48,00.00.00.60 - GUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSCAS F
+2 750.00
2.014.564,56
2.014.564.56
2.500.000,00
2.500.000.00
83.107,20
82.107,20
12.203.95
12.203.95
55.000,00
55.000,00
55.00.00.
55.001,00
Es 000.00
55.000.00
55.000,00
55.000 00
55.600,00
55.000.00
55.000 00
55.000.00
55.00.00
165.000,00
220.000,00
ET E
MUNICIPIO DE COARI - AM Página: 13/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS i VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
DDI2229D299229299DDD92I9IDIIIDDIDISID
- 1.500.0000 - Recursos não Vincufados de impostes 55.000,00
Ê
s UNIDADE: 02.027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 6.885.116,63
18.541.0012.2031 - ENCARGOS COM G PROGRAMA DE GESTAO E FISCALIZACAO AMBIENTAL 220.000,00
4 3.2.90.20.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMG 70.009,00
4.500.0000 - Recursos não Vinculados de impestes 70000.00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDIC, 150.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados oe Impostos 150.000,00
04.122.0001.2041 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 8.160.116,63
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINATO 358 584.22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impustos 358.584 22
3.1.90.14.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO&L Sivii 805.610,26
+.500.0000 - Recursos não Vinculados de lrapostes 805.610.26
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL CE CONSUMO 2.084.035 13
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de hrpostos 2.084 035.13
3.3.90,32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIZO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 108.400,00.
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 108.400,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS CCM LOCOMOÇÃO 1.984.188,70
4.500.000 - Recursos não Vinculados ce impostos 1.964.168.70
3.3.90.36.00.00,00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 192.332,32
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 192.332,32
a 33.90.38 00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 106.986 90
e 1.500,0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 108.986.00
e 3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 540.000.00
1.500.000 - Recursos não Vincuiados ae Impostos 540 000.00
06.122.0001.2057 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TRANSITO MUNICIPAL 05.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CV 300.000,00
3
o
ao
pq
229299999299999':
ic id
pião
2a dp
e
RF REREEREEERRRERERRRERERERRFERRERRRRRRERRFERERR)
BA
N:;NICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Pagina: 14/35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de impostos
3.3.90.30,00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.0000 - Recursos não Virculados de impostos
3.3.90.36.00.00.00.69 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA FÍSICA
1.500.0000 - Recursos não Vinculados qe Iicostos
3,3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.500.0000 - Recursos não Vinculados dz impostos
4.4.30.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.000 - Recursos não Viricuiado: de impos.os
UNIDADE: 02.028 SECRET. MUNIC. DE AGROECONUMIA E PROD. RURAL
20.605.0605.2010 - MANUT. E FUNC. DA SECRETÁRIA EXTRAORDINARIZ.
3.1.90 04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500.0000 - Recursos não Vincutzaos à
iripostos
ENS FIXAS - FESS
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E vANT)
1.500 0000 - Recursos não Vincuiados de Imes sto
3.3.90.30.00.00.00.09 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500,000G - Recursos não Vinculados Je impostas
04.122.0001.2069 - ENCARGOS COM O PROGRAMA CIDADANIA RURAL
3.3.90,30 00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUL
1.500.0009 - Recursos não Vinculados de impostos
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SER “ERGEIROS - PESSOA FISICA
1.500 0000 - Recursus não Vinculados du Impostes
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURILICA
4500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
11.331.0001.207$ - ENCARGOS COM O SEYOR PRIMARIO NO MUNICIPIO
3.3 90.30.00.09.00.00 - MAYERIAL DE CONS:
VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR
300.009,00
35.000.00
35.000,00
35.000,00
35.900,00
35.000,00
35.000.00
106.000,90
109.006,00
251.952,02
251.952,02
164.553,87
164.553,87
678.00
678.00
120.009,00
120.000.00
120.000,00
120.000,00
120.009.00
120.000,00
120 0C0.06
1.137.183,89
417.183,89
360.000,00
360.000,00
e dan
*
4
|
|
$
4
*
+
MUNICIPIO DE COARI - AM Pagina: 15/36 :
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/42/2024 :
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO CO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de hnpostos 129.000,00
3.3.90.32.00.09.00.00 - MATERIAL, BEM Oi! SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120.000,00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de: impostos 420.000.00
3.3.50.38.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -. PESSOA JURÍDICA 126,900.06
1.500.060 - Recursos nãc Vinculados de Impostos +20.000.00
UNIDADE: 02.029 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 1.384.578,26
04.122.0001.2013 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA 1.384.578,26
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.009.00
1.500.0000 - Recursos tão Vinculados de Impostos 116.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E Van
ENS FIXAS - PESSCAL CIVIL “24.578.26
2292929222 99929229222222992929999992999
1.500.009 - Recursos não Vinculados d+ 524.578,26
3.3,90.14.00.00.00.06 - DIÁRIAS - CIVIL 25.000.00
- e ua O Sd
1.500.0000 - Recursos não Vinculados 43 impostos 25.900,60
3.3,90,30 00,00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 219.060.00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados ce Impostos 210.000.00
3.3.90.36.00,00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 185.600,00
1.500,0000 - Recursos nãc Vinculados se Imposios 485 000.00
2.3.90.38.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 229.000.00
1.500.000C - Recursos não Vinculados 220.900,00
4.4.90.52.00.00 00 00 - EQUIPAMENTOS E MA
da tmpastes 110.009,00
RIAL PERMANENTE 110.006 00
1.500.000 - Recursos não Vincula:
UNIDADE: 02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é CULTURA 51.343.555,13
12.361.0028.1001 - CONSTRUCAO. APLIACÃO CiOU REFORMA DE ESCOLAS O ENSINO FUNDAMENTAL 5.001,25
- 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3001.25
1.500.101 - identificação das despes3 com menutenção « desenvowimento oo ensino 2.000,00
1.589.000 - Outras Transferencias “ Recursos do FNDE 3.001 25
2999
222299939959
e
Página 16/35
MUNICIPIO DE COARI - AM
Data 11/12/2024
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
E o é
22229997 222322322922292222292295299222)972795929
“a
n — — - - »
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA [rota DO AGPUPADOR Er
12.361.0028.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 300.000,00
4.4.90.51.00,00 00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
4.500.1001 - Identificação das despesas com menuienção e desenvolvimento do ensino 159.000.00
4,4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMANENTE 150.000,00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e Jesenvolvimento do ensino 450.006,00
12.361.0028.1003 - CONSERVACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 400.000,00
4.4.90,51,00,00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000.00
1.500.000 - Recursos não Vinculados ss tmpostos 100.000,00 :
42.361.1028.1004 - CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS 100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
m 1.500.000 - Recurses não Vinculados de impostas 100.000,00 '
3 12.365.0027.1005 - CONSTRUCAO. AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
ê 4.4.9951.00.00.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
Ê 1.500.109 - Identificação das despesas com manutenção 2 desenvolvimento do ensino 50.000.00 ,
a 12.365.0027.1006 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE CRECHES 550.000,00 |
p! 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450.000.00
vi +.500,1001 - Identitização das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 150.000,00
é 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000.00 '
“ 1.500.1001 - Identificação das despesas com manitenção e desenvolvimento do ensino 200.000.00 i
4.4.90.52.00.00 00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 200.000,06
1.500,1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento co ensino 200.000.00 |
12.365.0027.1007 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL 535.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JURÍDICA. 415.000,00
1.500.4001 - Identiicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 115.000,00
4.4.90.51.00.00.00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 210.000.00
1.500.1601 - Identifi.ação das despesas com rsanutenção é desenvolvimeno ca ensino 210.000,00
229299929312322259929592
w
e
*
4
292299922929955392922239999
UNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 17/35
Data 11/12/2024
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO FOR TE DETERMINADO
1.540.0000 - Transterências do FUMDEG - Impostos e Transteréruias 4 impostos
1.540,1070 - Identificação do percentual aptcado ne pagamento dz remuneração des profissionais da educação básica em efetivo exercicio
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVh
1.540.0000 - Transterências do FUNDER ransferências de impos
as tos
po
2.540.1070 - Identificação de pe
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.540.0000 - Transferências do FUNDEE! - impostos e Transterências de tripostos
1.540.1070 - Identificação do percentuat plic
3.4 80.92 00.00.00.00 - D 2SPESAS DE EXERCICIOS ANTERICRES
1.540.000 - Transferências do FUNDER - Impostos e Trar.sferências de Injpustos
3.3.50.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.1001 - Identificação das cespesas com ma utenção e desenvelvimento do ensino
4.550.000 - Transterência do Saiario-Ecucação - QSE
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL. BEM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.500.100
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação - QSE
3 3.90.39.00.00.00.00 - GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA
olvimento do ensino
1.500.100 - Identificação das despesas cor manutenção é de:
-centua: aphicano no pagamento dz remuneração dos profissionais da auucação básica em efetivo exercicio
sc no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica am efetivo exercicio
FUNC.DNAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS | vALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
4.4.90 52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2ERMANEN 240,900.90
1.500. 1001 - Identificação das oespesas com merstenção e desenvoivimemo do ensino 210.000,00
13.392.0044.1024 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA 8.405,00
3.3.90.39,00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS OF SURÍDICA 8.406.00
1.500.0000 - Recursos não Vin: pestos 8.406 00
12.361,0028.2014 - MANUTENCAO DA PEDE DE ENSilVO FUNDAMENTAL 30.658.913,78
5.627.068.28
2.069.073,01
3.557.995,27
mta zi4 62
10.587.197,31
10.587.107,31
1.460.550,06
730.275,03
730.275,03
169.942,10
:89.942 10
775.229.07
512.615,15
26;
8
a
13.92
500.000,00
500.000 00
22.455,98
22.455,98
534.861,57
540.000.09
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 18/35
LEi ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 202: Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
DIDI2D9222299ID2DDIDDDDI;DIDIDIDIDIIDI
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
E 1.550.000 - Transferência um Salá-io-Esucução - GSE ” ” 134 061,57
a 3.3.90.92.00 00.00.06 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERICRES 169.942,10
Ê 1.540.0000 - Transferências du FUNDES - Impostos e Transferércias de Impostos 169.542,10
ERA 4.4 90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATEPIAL PERMANENTE 124,650.00
a 1.540.0000 - Transferências do *UNDES - Impostos e Transferências de Impostos 124.650,06
12.361.0028.2015 - ENCARGCS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 188.108,93
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 28.106.93
4.551.0000 - Transferências de Recursos do FNUE referentes co Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 188.108,93 .
12.361.0028.2016 - ENCARGOS COM O PROCPRAMA PROJSOVEM-CAMPO 620.000,00
3.1.90.04.00 00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 310.000 00 ES
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção € desenvc jerto do ensino 310.000.00
3.1.90.11.00.06.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civit 310.000.00
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 310.000,00
12.361.0063.2017 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 1.779.000,00
3 3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.356.000,00
1.506.1001 - Identificação nas despesas com manuienção e desenvoivimento do ensino 500.900.00
1.552.0900 - Transferências de Recursos do FNDE referentes no Programs Nacional de Alimentação Fiscoiar (P'NmE) 855.000 00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESSESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 423.000.00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de iposios 423.900,00
ti 12.361.0063.2018 - ENCARGOS COM O PROGS? MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGENA 249.082,92
É 3.3.90.30 0000.06.00 - MATERIAL DE CONSUMO 249.082.92
1.500.1001 - Identicação das despesas com manutenção e desenvolvimento «to ensino 239.082,92
1.552.0000 nsferências dc Recursos da FNDE referentes ao Programa Nacional de Almentação Escolar (PNAE) 10.000.00
42.361.0063.2019 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO FUNDAME. 10.000.00
2.3.90.30.00.00.00.06 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
4.552.0000 - Transferências de Recursos 30 FNDE referentes ao Programs Nacicnal de Alimentação Escolar (FNAE) 10.006,00
DDI2DDI9DIDIDIIDID
w
E]
a
[e]
(a)
»
Lã)
a
a
Lã)
Da)
a
e
a
a
a)
[a]
o
[o
a
Ca)
A
a
o
a
O
a
a
o
a
a
A
é)
8)
a
a
e
e
a
a
e
229329999299
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
GGVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
Página 19/35
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0064,2020 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEIFUNDAM.
3.3 80,30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.553.000 - Transferências de Recursos do ENDE Pefereries ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
3.3.90 33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.553,0000 - Transferências de Recurso: do FNDE Referentes ao Progrania Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
3.3.90,39,00.00,00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERSEIROS - PESSGA JURÍDICA
1.500.1001 - Identicação das despesas cor manutenção e sesenvolvimento do ensino
1.553.0000 - Transferências de Rocursos do FNDE Referentes ac Programa Nasicnal de Apoio ao Transcorte Escolar (PNATE)
12.364.0032.2021 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00 06.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO & ESTUDANTES
1.590.101 - Identificação das despesas corá manutenção + desenvolvimente dz ensino
12.365.0027.2022 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
3.3,90,30.09.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.001 - identificação das despesas com; manutenção » desenvolvimento cio ensino
12.385.0063.2023 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
sino
1.500.1901 - Identificação das despesas com ntanutenção e deservolvima-to do
12.365.0063.2024 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NAC;ONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA
3.3 90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1500.1001 - Identificação das descesas com imenutenção é desenvotumento o ensina
1.552.000 - Transterências de Rec.:s63 40 2INDE referentes ao Programe tlacional de Alimentação Escolar (PI AE)
12.365.0064.2025 - ENCARGC S COM O PROGRAMA NACIONAL DE AFUIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTEINFANT.
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1553.0000 - Transferências de Recuisus do FNDE Referentes ac Programe Naciunal de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
3.3.90.35.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.500 1091 - Identificação das despesas com manutenção 2 desenvolvima=s do ensina
52.311,30
52,211.80
37.519,34
37,519.34
3.250.942,10
2.900.000 10
350.912.00
52.009,00
52.000,06
42,511.38
42 611,36
119.297 85
119.897,85
765.78745
755.787,45
10.006,00
10.009,00
10.000,00
1.000.000,00
1.000.009,00
3.340.743,24
52.000,00
42.511,36
119.897,85
765.787,45
1.010.000.00
A
0
+
a a)
: MUNICIPIO DE COARI - AM Página 20/35
a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
A GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS 'ALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
La 12.356.0063.2026 - ENCARGOS COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AFE 187.198,14
a 3.3 90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 187.198,14
1.500.101 - Identificação das despesas com manutenção e desenvol imento do ensino 77 Age 14
A 1.552.0000 - Transferências de Recursos da FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00
Ci) 12.367.0063.2027 - ENCARGOS COM PROGF. AMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AE! 20.000.00
3.3.90.30.00.00.00.60 - MATERIAL DE CONSUHO 20.000,00
o , 1506.1001 - Identificação cas despesas cor? rmanutenção e dasenvolumento co ensino 10.000.00
E a 1.552.0000 - Transferências de Recursos co FNLE referentes ao i-sogrema Nacional de Alimentação Escolar (PINA) 10.000.00
ED 13.392.0392.2028 - MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE CULTURA 3.505.848,89
a 3.1.90.04.00.00 00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO zessmas
& 1.500 1001 - identificação das despesas com manuienção e desenvelvimerto do ensino 283911.11
*
ú 3.1.90.11,00.00.00.00 - V INCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.212.587,78
e 1.509.1001 - Identificação das despesas com manutenção c desenvolvimento do ensino “012.587,78
|) 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.380.000,00
- 1.500 1001 - Identificação das despesas com mars tenção e desenvolvimento do ensino 1.350.000.00
a 2.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 144.350,00
|) 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 144.350 00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 285.000.00
6 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e aesenvolvimento do ensina 285.000 00
Cia) 3,3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 200.006,00
» 1.500.000 - Recursos não Yincuiados de anvostos 200.000,00
Li) 13.392.0044.2038 - ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAIS CORIENSE 1.008.294,40
a 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 15.294,40
- 1.500.1001 - Identificação das despeses cam ranuienção e deservolviniento do ensino *8.294.40
a 3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS 735.000 00
a 1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 735.000.00
1
E
2999:
3292929
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 21/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESP! TOTAL DO AGRUPADOR A
3.3.90 39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.090,00
1.500.101 - Identifrzação das despesas com manutenção e desenvolvimento <a ensino 55.0c9.00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES “00.000,00
1.500.0009 - Recursos não Vinculados de Impustos. 206.000.00
12.361.0001.2060 - MANUT. E FUN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. 6.137.760,92
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 900.000,00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 200.000,00
1.000.000.00
3.1,90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 1.000.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - Clvii 12.000.00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção = aesenvolvimento do ensino 12.000.00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.200.000,00
1.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento d ensino 3.200.000,00
3.3.90.36.00.06.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.359,32
4.500.1001 - Ideritificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 200.359,32
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 524.500.00
1.500.101 - Identificação das despesas cum manutenção e desenvolvimento do ensino 524.500,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXE&CÍCIOS ANTERIORES 200.901,80
1.500.:001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 200.501,60
UNIDADE: 02.031 SECRET. MUN. DE PROD. RURAL. MEIO AIABIE. E TURISMO 1.494.232,47
18.542.0542.2049 - MANUT. E FUNC. DA SEC. OE PROD. RURAL, MEIO AMBIENTE E TURISMO 1.434.232,47
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 269.498,77
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 269.498.77
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.008.091,27
1.500.6000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.008.091,27
3.3.90.30.00.00.00.60 - MATERIAL DE CONSUMO 138.354,43
1DID2IDDIDIDIDIDIDIDIDIDIDVDIDIDIDIDIIDDIDIIDID
229999
MUNICIPIO DE COARI - Abf Página 22:55
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
ADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
VE
D29922222229923323999922323D2939
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA L TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 136.354,43
3.3.90,59.00.00.00.00 - UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSUA JURÍDICA 20.288.00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.288.00
20.542.0542.2049 - MANUT. E FUNC. DA SEG. DE PROD. RURAL, MEIO AMBIENTE E TURISMO 80.000,00
3.3.90.36.00.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000.00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos 60.009.00
UNIDADE: 02.032 SECRET. MUNIC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 4.000.751,39
27.813.0020.1026 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER 602.676,71
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 502.576.71
1.500.0000 - Recursos não Vinculados cie Impostos 502 676.71
27.122.0001.2030 - MANUT. E FUNC. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E L42ER. 3.261.595,68
3.1.90.04.00 00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.000,00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impustos 300.009.00
3.4.80.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.000,00
4.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impns: 1.600.060.00
3.3.90.39.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 35.334,50
4.500.0009 - Recursos não Vinculagos de Impostos 8533450
E 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL. BEM (1 SERVIÇO PARA CISTRIPUIÇÃO GRATINTA 1.109.000.00
Ê 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de tinpostos 1.100.000,00
N 3.3.90.36.00 00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 2100000
+ 4500.0000 - Recursos não Vincylados e: jinposuns 21.000,00
A 3.3 90.38.00.00.00.00 - OUTROS SER DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA 2.258.08
4 1.500.000 - Recursos não Vinculados de impostos 28.258,08
hd 3.3 90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 427003.10
“ 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 127.003.10
136.479,00
27.813.0020.2039 - ENCARGOS COM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
229999299992999
3»
25
jo br
222233399299
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 23/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
8 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E SECURS0S VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 118.700,00
| 1.500.000 - Recursos não Vinculados dis Impostos 118.700,00
4
4 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS: DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.779,00
ê 1.500.000 - Recursos não Vinculados «ir impostus 17.779.00
: UNIDADE: 02.036 REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIG EM BRASÍLIA 150.000,00
04.122.0001.2081 - ENCARGOS COM A REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM BRASILIA 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00
1.500.000 - Recursos não Vinculados de fmposos 50.006.00
3.5.90.36.09.00.60.00 - C JTROS SERVIÇOS Ot RCEIROS - PES à FiStO = 50.000.00
1.500.0000 - Recursos não Vinculanos de impostos 50.000.00 '
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA IURIDICA 50.000,00 ”
1.500.0000 - Recursos não Vinculados da Imposies 50.000.00
UNIDADE: 02.042 SECRETAIRA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 2.320.000,00
04.122.0001.2076 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 2.320.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO OR TEMPO DETERMINADO 100.000.00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de mposi 100.900.00
3.1.90.11.00.00.00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGEHS FIXAS - PESSO/L Clvii 800.060.0C
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 500.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATE-SNAIS 120.000 00
1.500.0000 - Recursos não Vinculados «it Impostos 120.000.00
“ 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SER VIT): “ TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
4.500.000 - Recursos não Vinculados «e Impostos 50.000.00
Ê 23.3.90.39.60.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERTEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.006.500.00
â 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos 1.000.009.00
+ 3.3 90.92.00 00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.000 00
: 1500.0000 - Recursos não Vinculado» de Impostos 250 000.00
á
2DI29D9299293229292292392)9999)2292I229299DDIDIDID
é)
aa
22929D999999239329999929)939929999993329939
à popa
22999399939995
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDO
Página: 24/35
Data 11/12/2024
1.590.000 - Recurses não Vinculados 3 Impostus
ÓRGÃO: 03,000 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOARI
10.301.0038.2044 - ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA E SAUDE
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.402 - Identificação das despesas com ações e serviços publicos de saúde
1.600.000 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federai - Biozo ຠManutes
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA-ZENS FIXAS - PESSOA! CIVIL
4.800.0000 - Transf. de Rec. do SUS gra venientas do Gov. Federa! - Bloc: de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
4.600.0000 - Transf. de Res do SUS provenientes do Gov. Tederai - Blaco dt Manutenção das Ações é Serviços Pualicos ce Saúde
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
4.800.0000 - Transf. de Rec. da SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90 30.00.00.00 00 - MATERIAL DE GOI
1.809.0006 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de hanttenção das Ações e Serviços Públicos ais Sar
3.3.90.39.00.00.00.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA
1.500.1002 - Identificação das descesas com ayães e serviços públicos de saúce
1.800.0000 - Transf. de Rec. do SUS provententer do Gov. Fed:
4.4.90.52.0 00.06.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL MERMANENTE
o das Ações e Serviços Pu
sz ut Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Saúde
15.751.635 16
300.006,00
15.451.625,16
7.871.107,10
797110710
772.209,80
772.209,80
86.100.00
86.100,00
2.725.687,03
2.725.687,03
1.153.752,45
30.009,00
853,752,45
323.224 85
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS | vaLoR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
-. o — mm i —.
UNIDADE: 02.043 SECRET. MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL 803.520,33
04.122.0001.2095 - MANUTENÇÃO E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL 803.520,33
3.1.90.14.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIvIL 824.106 33
1.500.900 - Recursos nãe Vinculados ne impostos €24, 106,33
3.3.90 36.00.00.00.00 - OUTROS SERV 59.000,00
4 50.000,00
3.3.90.39 00.00.00 00 - JUTROS SERVIÇOS 129.414,00
129.414,00
67.192.839,12
67.192.839,12
28.793.716,49
DE
DDDDDIDITDDIDIDDDIDDDIDIIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIZDIIDIDID
&
MUNICIPIO DE COAR! - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 25/35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.090 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2045 - ENCARGOS COM PROGEAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACIA BASICA
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.0000 - Transf. se Rec. do SUS provaruentes do Gov. Federal - Blnce de inanuterção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.304.0066.2046 - ENCARGOS CUM PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1,800.0009 - Transt. de Rec. do nientes co Gov. Federal - Bloco 4º "Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.30,00.90.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.000 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Fecera! - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDIO
1.500.102 - Identificação das despesas cer! ações e serio
1.600.0000 - Trans! de Rec. do SUS provenientes do Gov. Cegera! - Eloco de Manvienção das Ações € Serviços Públicos qa Saúao
10.302.0039.2047 - ENCARGOS COM PROGRAMAS DO TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
O DETERMINADO
3.1.80.04.00 00.00.60 - CONTRATAÇÃO POR
1.500.1002 - Ident ação das cespesas rom crões e serviços públicos de cave
1.600.0000 - Transt. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção rias Ações e Serviços Públicos ce Saúde
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.500. 1002 - Identificação das despesas com ações « serviços públicos de saido
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.500.100Z - Identificação das despesas com ações é seraiços públicos de saude
3.3.50.43.00.90.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIA!:
1.500.000 - Transt. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Feder! - bloco de Manutenção das Ações e Servi
as Púolicos ae Saúde
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.600.000 - Transf. de Res. do SUS provenientes do Gov. Federa - Fozs oc Manutenção das Ações e Serviços Prblicos de Saúce
3.3.80.30.00 00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.0000 - Transf. de Rec, do SUS provenientes do Gov, rederai - Bloco de tianutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
333.224.95
7.000.00
7.900,00
66.500,00
65.600,00
1.000.171,29
1.000.171,29
555.593,56
200.600,00
256.593,56
«2.910.000 00
12 000.900,00
19.000 00
2.000.000,00
2.000.000,00
470.000,00
470.000,00
s2.617.60
52.617,80
345.400,00
345.400,00
7.476.210,86
7.476.210,86
7.900,00
1.623.364,85
27.232.447,53
DDDTDDDDIDDDIDDDDDDDDDTDIDIDDIDDDIDDIDDIDIDDIIDDIDIDIIDIDID
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
Página 26/35
Data 11/12/2024
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
3.3.90.33.00.00 00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.600,0000 - Transt. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.600.0000 - Transi. de Rec do SUS provenientes do Gov, Federal - Bioco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos ae Saúde
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.600.0000 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações é Serviços Publicos de Saúde
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS VE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.500.+002 - Identificação das despesas com ações e serviços púbhcas ce saúde
1.800.000 - Transt. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Mariutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
33.90.48 00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FiSICAS
1.500.102 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.500.1002 - Identificação cas despesas com ações e serviços públicos de seúce
1.600.0000 - Transt, de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco Je Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.500.000 - Transf, de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde
10.303.0038.2070 - ENCARGOS COM OS PRORAMAS - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
3.3,90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.800.0000 - Transt. de Rec. do SUS provenientes do Gov, Federai - Bloco Je Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.306.0038.2073 - ENCARGOS COM OS PROGRAMAS ALIMENTACAO E NUTRICAO
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500.000 - Transf. de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2077 - ENCARGOS COM PROGRAMA BASICO DE ASSISTENCIA-FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEG. NA ATEN
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.000 - Transf. de Rec, do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Eerviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2087 - ENCARGOS COM PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS
678.348,00.
578.348,00
35.300.00
35.300.00
10.000.00
10.000.00
3.280.215,21
1.000.000,00
2.280.215.21
500.000,00
500.000,00
265.325,86
400.000 00
165.325.86
109.000,00
109.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000.00
20.000,00
1.984.810.12
1.084.810,12
10.000,00
20.000,00
1.084.810,12
250.000,00
va
ndo E
reger do
Do
DD72I9272995 DDD999DDDI9222292)22)97222D29333229929993
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DENONSYRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Pagina 27:35
Data. 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.000 - Transf. de Rec. do SUS prevententes do Gov. Senera! - Bloco du itanutenção oa Ações e Serviços Públicos de Saúde
10,302.0039.2088 - ENC. COM O PROGRAMA INCREM. TEMPO. CUSTEIO SERVS ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL ATORIA
3 3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONS
1.800.0000 - 1ranst. de Rec, do SUS provenientes so Gov. Fece-ty - Bloco de Manutenção das Ações e Servicus Públicos de Saúde
10.301.0039.2089 - ENCARGOS COM O PROGRAMA ATENCAO A SAUDE PROCED. NO MAC
3.3.90.30,00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.800.000 - Transí, de Rec. do SUS provenientes do Gov. “edeia! - Bloco de Manutenção des Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2090 - ENCARGOS COM O PROGRAMA INCENTIVO ACOES ESTRATESICAS
3.3.90.30 00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4.600.000 - Transf. de Rec. do SUS preverientes do Gov. Federal - toco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2091 - ENCARGOS COM O FROGRAMA INCENTIVO FINANC. APS - CAP. PODENDERADA
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.0000 - Transt. de Rec. de SUS provenientes do Gov. Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pústicos de Saúde
10.301.0038.2092 - ENCARGOS COM O PROGRAMA, INCREMENTO TEMP. CUSTEIO DOS SERVS DE ATENAO PRIMARIA EM
3.390,30 00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUM
1.600.000 - Transf de Rec. do SUS provenientes do Gov. Federa - Blozo de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10.301.0038.2093 - ENCARGOS COMO O PROGRAMA INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMPENHO
3.3.90.30.00,06.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.0000 - Transf. ae Rec do SUS provenientes do Gov. Federal - Bloce de Manutenção das Ações e Serviços Publicos de Saúde
10.301.0038.2094 - ENCARG. FINANC. EST, DF, i4Uis. PARA VIG EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.600.0000 - Transf. de Rec, do SUS prove: zo de Manutenção das Ações e Serviços Púlticos de Saúde
tes do Gov. Federa!
ÓRGÃO: 04.000 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0015.2050 - ENCARGOS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
252.000,00
250.006.00
2.932.690,06
2.932 690.06
2.570.840,07
2.570.840,07
1.600.000,00
1.000.099.00
300.000,00
300.000.00
468.000,00
458.000 00
560.000,00
500.000.00
409.000,00
400.000.00
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
2.932.690,06
2.570.840,07
1.000.000,00
300.000,00
468.000,00
500.000,00
400.000,00
6.529.470,22
8.529.470,22
404.364,85
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 28/35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPG DETERMINADO 11.045.50
4689.0000 - ransterência de Recursos 3% Fundo Nacionál Ce Assistência Social - FNAS 11.045,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - civiL 1.200,00
a 1.680.0000 - Transferéncia de Recursos cu Fundo Nacional ve Assistência Sc.ial- FNAS 1.200,00
1
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSURIS 72.362,60
. 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Maciuns! ce as: 73.362,80
3.3.90.38.00.00.00.60 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F 312.611,80
1680.0000 - Transterência de Recursos da Fundu Nacionai de Assistência Social - FNAS 312.611,60
3.3.90.39.00.00.00,09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JuKibiCa 614515
1.660.000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Seia! - FNAS 6.745,15 am
08.244.0015.2052 - ENCARGOS COM O BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 744 426,57 O há
3.3.90.30.00.00 00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 405.452,87
1.560.0000 - Transferência de Rocuisos dc Fundo Nacional de Assistência Tccia! - FNAS 40545287
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM CU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 261.000.00
1.660.0000 - Transferência de Recursos ds Fundo Naciona! de Assistencia Saziat - FNAS 251.000.00
3.3.90.36,00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.200,00
1.560.0000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Seria - FNAS 4.200,00
3.3.90.39.00.00.00.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7347270
1.560.000 - Transferência de Recurscs da Fundo Nacional de Assistência Sociai - FNAS 73.473,70
08.244.0015.2054 - ENCARGOS COM O BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 2.630.263,53
3 1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR 1 EMPO DETERMINADO 10.060.06
1.560.0090 - Transferência de Revursos ds Fundu Nacional de Assistencia Soz2l- CNAS 10.000.00
3.3.90 14 00.00.00.00 - DIÁRIAS - Civtt :9.500.00
1.680.00C0 - Transferência de Recursos vo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 19.500.00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.250.000,32
1560.0000 - Transterência de Recursos co Fundo wacional de Assistência Social - FNAS 4.250.000,82
RAS RRARER, D9DD9D2992922292922592222293999239233993
... 2007557502 D29929999729932)229)9993299929I9923299392993
a PO
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DG
Página 29/35
Data: 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
+
VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
3.3,90.36.00.00.00.08 - OUTROS SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA FISICA
4.660.0000 - Transterência de &ecursos de Fundo Nacional de astistênciz Sowict- ENAS
3.3.90 39.09.00,06.00 - OUTROS SERVICOS E TERCEIROS — FESSOA JURIDICA
1.6€0.0000 - Transferência de necursos de
ido Necionai
4.4.80.52.00.00.90.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE
1.860.0000 - Transterência de Recurscs Go Fundo Nacicnal de Assist
08.244.0015.2055 - ENCARGOS COM O BLOCO DE GESTAO DO SUAS E DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CADAS
3.3.90, 14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIM:
1.650.0000 - Transferência de Recurses nu Fundo Nacional ae Assistéroa
3.3.50,30.00 90.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1560.0000 - Transferência de =ecursos do “nda Nacional de Assistência 85
- FNAS
3.3.90.35.00,00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE VERCEIROS - PESSGA FÍSIZA
1.860 9009 - Transterência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.3.90.35.00 00.00.00 - OTROS SERVIÇOS DE TER!
SOA JURÍDICA
1.860.000 - Transferencia de Recursos do Zurdo Nacional dr Assistência Secisi - FNAS
08.244.0015.2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTE!
CIA SOCIAL.
3.3,80.14.00.90.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacionat de Assistência Sociai - FNAS
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500,0000 - Recursos não Vinsulados a” imaosios
1.560.0000 - Transterência de Recursos dz Fundo Nacional de Assistência social
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.
1.660.000 - Transferência de Recursos de Fundo Naciona! de Assistência Social - FNAS
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1650.0000 - Transferência de Recursos ac Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
ÓRGÃO: 05.000 FUNDOS MUNICIPAIS
1.223.877,40
1.223.877,40
91.266.62
91.265.62
35.018,69
35.618,69
290.667,30
7.860,00
7.800.00
242.287 30
50.000.00
50.000,00
2.460.047,97
2.400.00
2.400,00
2.055.497,97
2.000.000,00
55.497.57
387.150.00
387.154,09
15.000,00
15.00€ 009
5.711.809,71
*
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Pagina 30/35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS ] VALOR DA DESPESA TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 05.001 CAESC - CIA DE ÁGUA. ESGOTO E SANEAM. DE COARI 5.741.809,71
17.512.0001.1038 - AMPLIACAO, CONSTRUCAO E MAUT. DA REDE DE DISTRIB. URBANA E RURAL 2.848.540,87
3,3.90,30.00.06.00.00 - MATER'AL DE CONSUMO 2.184.768,87
1.501.000 - Outras Recursos não Vinculados 2.184 788.87
3.3.90.36.00.00.00 09 - OUTROS. SERVIÇOS DE “ERCEIROS - PESSOA FÍSICA, 54,772.00
1.501 9000 - Outros Recursos não Vinculados 54.772,00
2.3.90.38.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 124.000 00
1.501.0009 - Outros Recursos não Vinculados 124.000,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
1.501,0006 - Outros Recursos não vinculados 25.000,00
4.4.90.36,00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.006,00
4.501,0000 - Outros Recursos não Vinculados 82.000,00
4,4.90.39.00.00.00 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.000,00
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 52.000.00
4.4.80.51.00.00.00.60 - OBRAS E INSTALAÇÕES 252.000,00
1.501,0000 - Outros Recursas não Vincilades 252.000 00
4,4.90,52.00.06.00.09 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.000,00
1.502.0900 - Outros Recursos não Vinculades 84.000.00
17.512.0001.2059 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAESU 2.863.268,84
3.1.80.04.00,00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 218.636,47
1.501.000 - Outros Recursos não Vir ruísaos 218.636,47
3.1.90.11.00.09.00.00 - VENCIMENTOS E VANT&GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 976.318,37
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 978.318.57
3.1.90.12.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 125.000,00
1501.0009 - Outros Recursos não Vinculados 125.009,00
3.1.90.91.00.00.60.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS 23.772.00
MUNICIPIO DE COARI - AM Página 31:35
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Daia 11/12/2024
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
2592929959 2999992793 922)292929239292229933993
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
1.591.0000 - Outros Recursos não Vinculados 23.772.00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.770.00 ;
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 19.70.00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 24.060,00
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 24.000,00
3.2,90.22.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 22.000,00
1.501.000 - Outros Recursos não Vincuiados 22.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL 44.772,00
1.504.000 - Outros Recursos não Vincutacos 44.772,00.
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 775.000.00
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 775.000,00
3.3.80.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 105.000.00
1.501.000 - Outros Recursos não Vincuiados 105.000.00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.000,00
1.501.090 - Outros Recursos não Vinculados 52.000,00
3.3.90.39.00.00.00,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA 182.000,00
4.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 182.000,00
3.3,90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRISUTIVAS 24.000 00
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 24.00.00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 8.000,00
4.504.0090 - Outros Recursos não Vincutasos 6.000.00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.000,00
1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados 243.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 22.000,00 ad
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 22.000,00
ÓRGÃO: 06.000 FUNDOS MUNICIPAIS 14.888.532,63
vs us rsss
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 32/35
Data 11/12:2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
T VALOR DA DESPESA [
TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 06.001 COARIPREV - INSTIT. DE PREVID. MUNICIPAL DE COARI
09.272.0001.2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO COARIPREV
3,1.90.01.00.00.00.90 - APOSENTADORIAS O RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
1.800.0009 - Recursos Vinculados 30 REPG - Fundo em Capitalização (Plana Previdenciário)
3.1.80.03.00.06.00.60 - PENSÕES DO RPPS E DO MiLITAR
1.800.000 - Recursos Vinculados ao KeF:S - Sundo em Capitalização (Plars Previdenciário)
3,1.90.04.00.00.00 00 - CONTRATAÇÃO CR TEMPO DETERMINADO
1.802.000 - Recursos Vincuiados ac RPPS - Taxa de Adrninistração
3.1.90.05 00.00.00.00 - OUTROS BEMEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS TO SERVIDOR OU DO MILITAR
1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adri
ração
3.1.90 11 00,00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIviL
1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS Taxa de Administração
3,1.80.13.00,00.00.00 - OBRIGAÇ
PATRONAIS
4.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Acministração
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1.802.0000 - Recursos Vinculados ac RPPS - Taxa de Adininistração
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.802.0000 - Recursos Vinculadas ao REP
- Taxa de Administração
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4802.0000 - Recursos Vinculados 5º RPPS - Taxa de Administração
3.2.90.22.00.00.06.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
1.892.0900 - Recursos Vincuiados ao RPPS - Taxa de Administração
3.3.90.08.00.00.60.06 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MictTAR
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Funda em Canitalizaç ão (Plano Previdenciáno)
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁ PIAS - CIVIL
4.802 0900 - Recursos vinculaoos ao RE2S - Taxa de Administração
0922527222 99929299972292922299399999939399 239353
4 957.809.38
4.957 809.58
3.494 024.23
3.494 024.23
208.877,99
208.877.99
803.8/6.00
803.878,00
500.641,99
900.641,99
212.750,00
242:750.00
359.696.00
359.658,00
284.598.00
284.698,00
309.670,00
308.670.00
100.89307
100 893 07
«28 877.99
428.877,99
27864356
27864266
14.888.532,63
14.888,532,63
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - ADD
Pagina 33/35
Data 1112/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
VALOR DA DESPESA |
TOTAL DO AGRUPADOR
3,3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.802.0000 - Recursos Vinculaces ao RPPS - Texa de Adniinistração
3.3.50.33.00,00.06.00 - PASSAGENS E 345 COM LOCEMOÇÃO
4.802 0060 - Recursos vinculados e:
8
%
a
&
Fi
de Administração
3.3 50.35.00 00.00.09 - SERVIÇOS DE CONSL
1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Adrainistração
LTORIA
3.3.90.35.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.802.0000 - Recursos Vinculados 20 RPPS - Taxa de Administração
3.3.90.39.00.00.00.0) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.802.000 - Recursos Vinculados ac RFPS - Taxa de Administração
3.3.90.41,00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES
1.802.000 - Recursos Vinculados 20 RPPS - Texa de Administração
3.3.90.92.00.00 00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.802.0000 - Recursos Vinculados ac RPPS - Taxa de Administração
4.4.90.52.00.00,00.00 - EQUIPAMENTOS E MAIERIAL PERMANENTE
1.802.0006 - Recursos Vinculados ac RPPS - Taxa oe Adrunist
ORGÃO: 07.000 FUNDOS MUNICIPAIS
UNIDADE: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COARI
12.361.0028.1001 - CONSTRUCAO, APLIACAO E/QU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS [1º TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.540.0000 - Transferências do E LINDEE - impostos e Transferências de Impastes
4,4.90.51.00.00.00.09 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1540.0090 - Transterências do FUNDER - Impostos e Trarisferências de Impostos
42.361.028.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51,00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.540.0000 - Transirências ao FUNDE - Impostos e Transferências de impostos
1505222229 D92229929)2999292292392259929299299329399 339353
355.718,02
355.718,02
359.079,33
359.079,33
363.643,64
383.642,64
364.079,33
364.079,33
554.080,00
564.080,00
175.000,00
175.000,00
48.470.00
46.470,00
300.000,90.
300.000,00
420.235,86
420.235,86
600.009,00
800.009,00
610.235,86
610.235,86
64.647.403,67
64.647.403,87
1.020.235,86
610.235,86
4
e
l.licevovvossIDDDIIIDDDDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIITIIID
* eh
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página 34:35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS VALOR DA DESPESA | TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0028,1003 - CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DC ENSINO FUNDAMENTAL | “o 200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 209.000,00
1.540.0000 - Transferências do FUMDEE - impostos e Transtez Irapostos 200.000 co
12.365.6027.1005 - CONSTRU TÃO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE ESCOLAS 5A EDUCACAO INFANTIL 150.000,00
4 4.90.51.00.00.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES +59.000.00
1.540.0000 - Transferências do FUNDE - Impostes e Transferências de tepostas 150.000,00
42.361.0028.2014 - MANUTENCAO DA REDE DE ENSINC FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.540.0000 - Transferências do FUNDEE - Impostos e Transferências ce Impostos
1.540.407G - Identificação do percentual aplicar
no pagamento ua remuneração Cos profissionas da educação rásica em efetivo exercico
1.541,0000 - Transferências do FUNDEB - Comolementação «a Uniãc - VRAF
1.541,1070 - Recursos do FUNDES Complementação da Uniã stinade u Remuneração dos Profissionais da Egucação
3.4,90.11.00.06.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1540.0000 - Transterências do FUNDES - Impostos € Transterências ce impostos
1.540.1074 - Identificação do percentual apticado no pagamento da remuneração des profissionais da educação basics em efetivo exercício
4.541.000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Unnão - VamF
4541.1070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destnade 2 Remuneração dos Profissionais da Educação
3.1.90.43.00.00.00.00 - GBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.540.0000 - Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências ae Inpz
1.540.1070 - Identificação do percentual eplicado no pagarnento da reriuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício
1.541.1070 - Recursos do FUNDES - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imp: s:
3,1,94.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1.540.000 - Transterências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1540.4070 - identificação do percentual apicaan 19 pagamento da rermureração dos profissionais da educação básica em efetivo exercicio
21.223.731.13
3.943.974,95
17.025.940.17
100.095 50
153.720,53
28.267.806.23
9 308.588.59
18.636.964.65
115.898,00
205.354,95
6.994. 489.37
*.309.609.67
7.594.376 45
90.502,98
150.900,00
450.000,00
800.269,93
281.706,68
177.920,01
62.666.931,95
Fe Ah
AREA EEE EEE FEREREETELLESRRERE,
MUNICIPIO DE COARI - AM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO
GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD
Página. 35/35
Data 11/12/2024
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS
1541.1070 - Recursos do FUNDER - Complerseniação da Uniao - VAAF destinado à Remuneração dos Profissicnais da Eguc:
3.3,90,30.00.00.00.0U - MATERIAL DE
1.540.000 - Transferências do FUNDER - Impostos e Transferências Se Impostos
1.541.000 - Transferências do FUNDES - “'omplementação da União - VAAF
3.3.90.36.00.00.00.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.540.000 - Transferências do FUNDE!
- Impostos e Transferências oe impostos
4.4.96.52.00 00.00.00 - EQUIPAMENT
E MATERIAL PERMANENTE
1.540.0000 - Transferências do FUNVEE - impastos e Transferências de impostos
4.4.90 92.00.00.00,00 - DESPESAS DE EXE!
1.540.000 - Transferências es E
ORGÃO: 99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE: 99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
2.9.89 99.00.00 00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA Di
LES - Impostos e Transferências ve In
C!OS ANTERIORES
RPPS
1.500.000 - Recursos não Vinculados de Imoostos
—
VALOR DA DESPESA
TOTAL DO AGRUPADOR
140.643,24
2.217.694 29
2.172.691,93
45.602.36
520.071.50
520.071,50
€50.920 00
659.920.00
41.349,50
41.949,50
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
8.412.279,80
KEITTON WYLLYSON PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
TOTAL GERAL
505.508.618,48
MUMCIPIO DE COARI - AM Página: 1/1
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025 Data: 11/12/2024
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITAS
Valor
1.0,0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes 491.807.057.28
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital 5.356.791,65
7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OESS 8.344.769,55
Subtotal: 505.508.618,48
DESPESAS Valor
15.029.572,45
14.476.447,35
57.154.915,02
5.005.000,00
26.158.258,24
14.888.532,63
01 - Legislativa
02 - Essencial à Justiça
04 - Administração
0€ - Segurança Pública
oo
ll. ccovovDIDDIDDIIDIDIDIDIIDIDIDIIDITIDIIDISD
08 - Assistência Social
09 - Previdência Social
10 - Saúde 68.800.632,38
1- Trabalho 360.000,00
12 - Educação 111.468.409,51
13 - Cultura 4.522.549,29
15 - Urbanismo 62.997.636,24
16 - Habitação 1.140.000,00
17 - Saneamento 7.116.809,71
18 - Gestão Ambiental 1.654.232,47
20 - Agricultura 477.183,89
2€ - Transporte 1.950.000,00
27 - Desporto e Lazer 4.000.751,39
28 - Encargos Especiais 99.895.412,11
99 - Reservas 8.412.279,80
Subtotal: 505.508.618,48
Total geral das receitas: 505.508.618,48
Total geral das despesas: 505.508.618,48
KEITTON WYLLYSON PINHEIRO
T
prereRtS MUNICIPAL
dd dede piadas
DDDDDD2DDDDD2D729DD22DIDDDDDDDDDIDIDIDIDIDDIDIDDDID
ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI
RA MUNICIPAL DE COARI
LEI MUNICIPAL N. 863, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
Estima à Receia e fixa despesa do Municipio de Coari, para o exercício de 2025.
Artigo 1º: O orçamento fiscal do municipio de Coari. abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos. autarquias e fundações. para O
exercicio financeiro de 2025. estimada a Receita em R$ 505.508.618,48 (quinhentos e cinco milhões v quinhentos c oito mil e seiscentos c
dezoito reais. com quarenta e oito centavos) e fixa a Despesa em R$ 505.508.618.48 (quinhentos e cinco milhões e quinhentos e oito mil e
seiscentos £ dezoito reais. com quarenta e oito centavos), discriminados anexos integrantes desta Lei
——TI————— Em ne E I
Arigo 2º: À receita será realizada mediante à arrecadação dos tributos. fontes de receitas correntes e de capital, na forma da
legistação em vigor c das especificações constantes do anexo integrante desta lei. com o seguinte desdobramento:
[
Receitas
Receitas Correntes R$ 491.807.057.28
Receitas de Capital: R$ 5.356.791,65,
Receitas Correntes Intra OFFS RS 8.344.769.
Receitas de Capital Intra OFES:
Total Geral: 08.618.48
[II
Nrigo 3º: À Despesa da administr
Jespesa”, inte;
o direta Serã realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho c Natureza
ntes desta Lei. e as autarquias e fundações em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto executivo.
I I
TI
Hi
4 POR FUNÇÕES DE GOVERNO:
1 - Legislativa R$ 15.029,55 5
3 - Essencial à Justiça R$ 14.476.447,35
+- Administração RS 57.154.911,02
6 - Seguriuiça Pública R$ 5.005.000,00
8 - Assistência Social R$ 26.158. 25824
[9 = Previdência Social RS 14.888.532
10 R$ 68.800.632
M- R$ 360.000,00
12 - Educação R$ L11.408.409.51
13 - Cultura R$ 4.522.549,29
IS - R$ 62.097.636,24
[16 - Habitação R$ 1140.000,00
!7 - Saneamento R$ 7.116.809,71
18 - Gestão Ambiental R$ 1.654.232,47
20 - Agricultura R$ 477.183,89
26 - Transporte RS 1.950.000,00
27 - Desporto e Lazer R$ 4.000.751,39
28 - Encargos Especiais R$ 99.895. 412.11
99 - Reservas R$ 8.412.279,80 =
Total Geral: R$ 505.508.618.45
DID a e
POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO: Lo
31 - Ação Legislativa R$ 15.029.572,45
91 - Defesa da Ordem Juridica R$ 8.391.108.24
92 - Representação Judicial e Extrajudicial R$ 6.085.359,11
122 - Administração Geral R$ 84.252.465.88 4
123 - Administração Financeira R$ 14.866.282.71
125 - Normatização e Fiscalização R$ 582.728.66
182 - Defesa Civil RS 4500.000.00
243 - Assistência à Criança v ao Adolescente R5 8.293.600,01
244 - Assistência Comun R$ 6.914.470,20
272 - Previdência do Regime Estatutário RS 14.888.522,63
30] - Atenção Básica R$ 54.366.08
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 30.165.107,59
303 - Suporte Profilático e Terapêutico R$ 10.000,00
304 - Vigilância Sanitária R$ 1.623.36485
306 - Alimentação e Nutrição RS 20.000.00
3
321 - Proteção e Beneficios ao Trabalhador RS 360.000.00
361 - Ensino Fundamental R$ 107.986.014.71
364 - Ensino Superior RS 52.000.00
R$ 3.223.196,66
366 - Educ:
ação de Jovens e Adultos R$ 187.198.14
367 - ão Especial R$ 20.000,00
392 - Difusão Culturat R$ 4.522.549.29
451 - Infraestrutura Urbana R$ 35.945,646.96
481 - Habitação Rural R$ 650.000,00
482 - Habitação Urbana R$ 1.140.000,00
SLI - Saneamento Básico Rural R$ 705.000,00
512 - Saneamento Básico Urbano R$ 6.411.809,71
541 - Preservação e Conservação Ambiental RS 220.000.00
542 - Controle Ambiental R$ 1.494.232,47
Abastecimento R$ 417.1R3.89
782 - Transporte Rodoviário RS 1.950.000,00
RI3- Lazer R$ 729.155,71
2 - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilibrio ce caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos
Nº 42 50, | da LRE
35% Fica o poder executivo autorizado a criar dotações em ações v programas contemplados no presente orçamento.
Artigo 8” Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou à seu exc
esso, poderão ser utilizados por ato do chefe do poder executivo
municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos. atividades ou operações especiais.
Artigo 9º Durante 0 exercício de 2025 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei
Artigo 10º Fica o Poder Executivo autorizado durante a vigência da presente Lei, a firmar convênios com as esferas: Estadual, Federal e Municipal
Artigo 1º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI - ESTADO DO AMAZONAS, 19 DE DEZEMBRO DE 2024.
KEITTON WYLLYSSON PINHEIRO BATISTA
Prefeito Municipal de Coari
Publicado por:
Artemises Giovanna Costa Reis
Código Identificador: 10T63FY TX
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 20/12/2024 - Nº 3761. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita intormando o
vódigo identificador no site: mtps::/diariomunicipalaam.org.br
22992999999993
ecevvvovev ss 7)DDD9DDDDIDDIDIDIDIIDI