norma nº 10/1977

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
RESOLUÇÃO Nº 10/77, de 24 de janeiro/1977
Vos DISFÕE SOBRE ALTERAÇÕES EM RUBRI
í : CAS. ORÇAMENTÁRIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE, BOA VISTA aprovou
aa e eu promulgo, de acordo com O arte 78,8 2º,letra G, do Regi-
mento Interno a seguinte,
RESOLUÇÃO
: “ Arte 1º - De conformidade com a Lei nº 46, de 6 de
dezembro de 1976 e Resolução nº 9, de 21 de setembro de-1976,fi-
a cam alteradas as unidades orçamentárias aa Câmara Municipal de
AEE Boa Vista, constante do Orçamento Analítico para o exercício de
1977; as-quais passám a vigorar como consta do quadro anéxo ,
párte integrante desta Resolução.
Parágrafo único - Fica modificado no Orçamento Ana
lítico da Câmara, exercício corrente, o valor da rubríca
31.12.00 (04), o qual passa a vigorar conforme o quadro anéxo ;
referido neste artigos
DOS Art. 28 — Esta Resolução entrarê em vigor na data *
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. :
'
op am a
SALA DAS SESSÕES, em 24 de janeiro de 1977
JABER MOISES XAUD
1º.Secretário
N
QUADRO axo hO PROJETO DE RESCLUGÃO Nº 10/77, CON AS SE
QUE O PROJETO INTRODUZ,
18 Alteração o
DE
5.0,0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.1 — PESSOAL CIVIL
'31,1,11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
31.1,11.03 - Gratificaçao Representaçao do Presidente .ecececemes 7.200,00
7.200,00
PARA
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO:
3el.1.1 - PESSOAL CIVIL
31.1.11,00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
31.1.11.03 - Gratificaçao Representaçao do Presidente ..sccrccesa 27.200,00
“ 27.200,00
2& Alteração
DE
3.0.0.0 - DESPESAS CORSENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL
31,1.12,00 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL CIVIL
31,1,12.04 - Gratificação p/prestação serviços e horas extreor, « 25.200,00
31,1.12.08 - Pessoal regido p/CLT - Salários .ecccecererereseraaa 2Edrt00,00
548.600,00
k PARA
i EEE
y 3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
- 3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO -
5.1.1.1 - PESSOAL CIVIL
31.1.12.00 - DESPESAS VARIÁVEIS C/PESSOAL CIVIL .
31.1,12,04 - Gratificação p/prestaçeo serviços e horas extraor. . 5.200,00
31.1.12.04 - Pessoal regido p/CLT - Salários cececererercancorere 527.200,00
532.400,00
O 38 Alteração
| 3.0.0,0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
! 3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUNO 4
: 31.2.00.01 - Impressos ...cccecceee cercca eso rc rerco sara iererresre 10.000,00
31.2.00.25 - Material p/construção e reparo bens e imóveis c.cccu 2.000,00
l * 12.006,00
y .
1
|
t - DESPESAS CORRENTES
| - DESPESAS DE CUSTEIO
i - MATERIAL DE CONSUMO .
1 - Impressos cacecentapesearacenrerecanencagoreacorenoa - 8.500,00
| 31.2.00.25 - Material p/construção e reparo bens e imóveis .ccers 3.000,00
| . 11.500,00
: .
'
)
d . Continua
do.
4.1.3.0 -
41,3.00.01 -
41,3.00.03 -
41,3.00,06 —
41.3.00,16 —
41,3.00.17 —
Continuação
4% Alteração
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DZ CUSTEIO
BNCARGOS DIVERSOS
Recepções e hospedagens ..ccserererrccacreninearacae
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
ENCARGOS DIVERSOS
Recepções e hospedagens seseccscereceracescrsreraacs
28 Alteração
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIHENTOS
EQUIPANENTOS E INSTALAÇÕES
Faquinas p/escritorio Corona carrera racao rosana a sa dd
Automóveis, caminhões e semelhantes .ecccerecceseero
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIKINTOS
Outros Veículos de tração mecânica «.sererseceraacas
7.500,00
7.500,00
8.000,00
$.000,00
12.000,00
81.000,00
53.000,00
30.000,00
10.600,00
13.500,00
72.900,00
8. 000,00
135.000,00
s “o.
Continuação
41,4,00.00 - MATERIAL DE PERMANENTE
TOTAL:
... ave qo. cus
41,4,00,02 - Moveis p/eSCritorio ececescrasescerrarcrrecerceroro 5.000,00
41.4,00.1k - Insígnias e Bandeiras «esccscrcoccrorcararaasarraso 1.000,00
41.400,19 - Material p/escritório .. ccrnorarar o sacos cre sa a 3.000,00
41,4,00.99 - Diversos eccercscocaceraceroncrarcera sora co rancores ! 1.000,00
, . ' 10.000,00
RESUMO:
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0 - PESSOAL
3.1.1.1 - PESSOAL CIVIL Cercorensreca conta 1.245.000,00
3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO . eererererer ca rarto 107.000,00
3.1.3.0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS Cerrrercarerarreca 10.000,00
3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ..icrecererercerios 128,000,00
3.1.4.0 - ENCARGOS DIVERSOS arore rar core ssasa 9.000,00
3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES conerccstanerteros 115.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4,1.3.0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES cerceserereraasaso 135.000,00
4,1.4,0 - MATERIAL PERMANENTE cercerrrrrrra cenas 10.000,00
1.759.000,00