norma nº 325/2016

ESTADO DE RORAIMA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
GABINETE
Um novo tempo de oportunidades para você
LEI Nº 325/2016 Rorainópolis-RR, 20 de dezembro de 2016
conceda,
Pabli
e 243529; a
los sp )h Rg Dispõe sobre revisão do Plano Plurianual —
VALSIRÇEI CR . PPA 2017, relativo ao PPA quadriênio
Chefe de GA bihe 2014/2017, do Município de Rorainópolis,
Por Nº 020672015 He 0670201 Lei 249/2013 e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS aprovou e o Prefeito Adilson Soares de
Almeida, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte L E |:
Art. 1º Fica instituído a revisão do Plano Plurianual — PPA, para o quadriênio
2014/2017 do Município de Rorainópolis, para o ano de 2017, em cumprimento ao
disposto no artigo 165, $1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os
programas com seus respectivos objetivos, as ações, as metas físicas e financeiras da
administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma do
conjunto de anexos integrantes desta lei.
Art. 2º Passa a fazer parte integrante da presente lei, o demonstrativo da receita para o
período 2014/2017, com revisão para o período de 2017, e dos programas e ações de
governo para o período por Órgão Orçamentário, os anexos |, II, Il, IV e V.
81 - Os anexos integrantes da presente lei se constituem como informativos
complementares, relativos aos valores referenciais em termos de planejamento de
receita e da despesa, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2.000.
82 — Os valores constantes nos anexos da presente lei possuem caráter indicativo e
não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de
Diretrizes e o Orçamento Anual, atualizarem os valores previstos nesta lei de forma
automática, com alteração do PPA para o ano de 2017.
83 — As leis de diretrizes orçamentárias conterão para o exercício a que se referirem os
programas do Plano Plurianual as prioridades que deverão ser contempladas na Lei
Orçamentária Anual correspondente.
Art. 3º As codificações de programas e ações serão observadas nas Leis de Diretrizes
Orçamentária (LDO), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nas demais alterações que
vierem a ser realizadas.
Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes na presente lei, bem como a
inclusão de novo programa, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto
de Lei específico. á
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Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, bem como de suas
metas, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus critérios
adicionais, alterando-se na mesma proporção, o valor do respectivo programa.
Art. 6º As receitas necessárias para a execução deste Plano Plurianual serão
formadas pelas Transferências Voluntárias dos Governos Estadual e Federal pelas
Transferências constitucionais e demais fontes enumeradas no Art. 11 da Lei Federal
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários,
devidamente em cada exercício do período 2014-2017, considerando as revisões para
o ano de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o Plano Plurianual, objeto
desta Lei, durante o próprio exercício em que decorram as execuções orçamentárias
anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação, prorrogação, anulação ou
mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras, tendo em vista ajustá-
lo:
| - às alterações emergenciais ocorridas no contexto socioeconômico e financeiro;
Il — ao processo gradual de reestruturação do gasto público do Município com o
objetivo de assegurar o equilíbrio financeiro;
Ill = ao aumento de investimentos públicos, em particular convênios Federal, Estadual
e os voltados para a área social;
IV — à concessão de racionalidade e austeridade do gasto público municipal;
V-— aos limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000;
VI - à elevação do nível de eficiência do Gasto Público;
VII — à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VIII — à proposta orçamentária anual.
Art. 8º A aplicação do disposto no artigo anterior, não exime a obrigação do ajuste
concomitante do Orçamento do Município, na forma do que a Lei Orçamentária Anual
dispuser, quando a antecipação, prorrogação, anulação ou inclusão de novas ações,
metas físicas e financeiras ocorrerem durante a execução orçamentária de cada
exercício financeiro do Período de 2014 a 2017, considerando as revisões para o ano
de 2017.
Art. 9º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a
inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de
projeto de lei específico, observado o disposto no art. 7º desta Lei.
Parágrafo único — O projeto de lei mencionado no caput deste artigo deverá:
| - Na hipótese de inclusão de programa, ser mencionado a origem dos recursos que
financiarão o programa proposto e seus objetivos.
Il - Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, ser feita exposição das razões
que motivaram a proposta.
Art. 10º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas,
quando envolverem recursos orçamentários do Estado e/ou da União, poderá ocorrer
por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, ud
Es
A
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na mesma proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo Único - Fica o poder Executivo autorizado a:
| — Efetuar a alteração dos quantitativos das ações;
IE — incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos
casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos dos governos
Estadual e Federal respectivamente.
Art. 11 - Os programas e ações decorrentes de projetos e/ou atividades, objeto de
abertura de crédito especiais autorizados por lei, ficarão fazendo parte
automaticamente do Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, Considerando as
revisões para o ano de 2017
Art. 12 - Os valores atribuídos para os exercícios de 2014 a 2017 foram projetados
considerando a taxa de 5.0% (cinco por cento) de crescimento anual, com base na
arrecadação do exercício vigente e, ainda, considerando o incremento de arrecadação
fiscal proposta para o período.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rorainópolis — RR, 20 de dezembro de 2016.
ADILSON SOARES DE ALMEIDA
Prefeito
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
APRIMORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA 1.001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
o
CÂMARA MUNICPAL N'oí
OBJETIVO:
PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LGISLATIVA PARA O MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCEPES
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO CÂMARA Emapuração | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO
37.250,00 46.367,22 48.685,58 62.699,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 195.001,80
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROMOÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO E VEREADORES
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE OTIMIZAR O ATENDIMENTO DO CIDADÃO QUANTO ÀS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CÂMARA Emapuração |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO E VERADORES 16.800,00 20.761,44 2179951 21.799,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 81.159,95
A.
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 2.065
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ASSITENCIA À GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROPORCIONAR ASSITENCIA DE QUALIDADE AO CONSELHO TUTELAR PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 156.450,00 292.275,00 297.297,23 134.281,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 880.303,23
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
ASSIST. SOCIO ECON. A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 2.067
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN, DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
L PROPORCIONAR UMA ASSISTENCIA ECONOMICA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROPORCIONAR ASSITENCIA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DANDO SUPORTE ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DAS FAMÍLIAS,
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
l FAMÍLIAS ASSISTIDAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
FAMÍLIAS ASSISTIDAS 182.250,00 216.000,00 87.000,00 125.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 610.250,00
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.068
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO OS CONSELHOS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA:
OS CONSELHOS MUNICIPAIS É IMPORTANTE PARA AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECUSOS, PARA TANTO FAZ-SE NECESSÁRIO SUA MANUTENÇÃO.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
CONSELHOS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
CONSELHOS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO 21.000,00 8.250,00 5.360,00 10.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 44.610,00
q.
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Centro de Referencia Especializada de Assistência Social - CREAS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.071
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
ATENDIMENTO E APOIO ÀS PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS
JUSTIFICATIVA:
UMA GESTÃO SÓLIDA PODERÁ MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CREAS
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PESSOAS ATENDIDAS 82.800,00 82.800,00 86.940,00 87.940,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 339.680,00
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
PTMC - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES 2.069
ESPECIAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
ACOMPANHAR E ORIENTAR AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
JUSTIFICATIVA:
NOSSO MUNICÍPIO POSSUEM MUITAS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PORTANTO É FUNDAMENTAL QUE A PREFEITURA TENHA A
POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR E ORIENTÁ-LAS
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 | 2015 2016 2017
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS 3.100,00 [ 3.255,00 3.417,75 3.417,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 13.189,75
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
PBF - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 2.074
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DO CRAS
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CRAS
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE
MELHORIA DO ATENDIMENTO DO CRAS PESSOAS EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PESSOAS ATENDIDAS 75.600,00 101.086,00 106.140,30 107.139,00
389.965,30
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
10
ESTADO DE RORAIMA
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
IGD - BOLSA FAMÍLIA 2.075
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
MELHORAR E AMPLIAR OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE AMPLIAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER MAIS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATNEDIDAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
FAMÍLIAS ATNEDIDAS 117.830,00 123.000,00 120.750,00 121.750,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 483.330,00
4.
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ANE
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
PBV III - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS
VOLANTE)
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.076
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN, DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CRAS VOLANTE
METAS
INDICADORES
MELHORARIA DO ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | | ÍNDICE FUTURO
%( PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
MELHORARIA DO ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE 54.000,00 55.365,00 58.133,25 59.132,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 226.630,25
A? 12
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS 2.077
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR A GESTÃO DO SUAS
JUSTIFICATIVA:
| MELHORAR O A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO
MELHORARIA DA GESTÃO DO SUAS %IPORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
| MELHORARIA DA GESTÃO DO SUAS 30.160,00 54.385,00 57.104,00 57.103,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 198.752,00
13
Ea
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
SCFV — SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 2.072
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA ATENDERCRIANÇAS, JOVENS E OUTRAS PESSOAS QUE NECESSITEM DESTE SERVIÇO.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO ESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS CRIANÇAS, JOVENS E OUTRAS PESSOAS QUE NECESSITE DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO DESTE PROGRAMA.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 | 2015 2016 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA 302.610,00 | 312.000,00 327.600,00 328.600,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.270.810,00
|
A)
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
14
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO
TRABALHO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
OBJETIVO:
Promover ações que facultem o acesso do indivíduo ao mundo do trabalho
JUSTIFICATIVA:
Necessidade urgente de apoio à pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ao mundo do trabalho.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
POPULAÇÃO ATENDIDA Pessoas
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PORUVACAGIATENDIDA SEC E 37.968,00 39.867,00 39.866,00
117.701,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
a
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
1
PROGRAMA:
BPC NA ESCOLA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN, DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
OBJETIVO:
Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da Permanência nas escolas de pessoas deficientes
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de apoio às pessoas deficientes
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
POPULAÇÃO ATENDIDA Pessoas
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA -— 2.960,00 3.108,00 3.110,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 9.178,00
E
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
16
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.073
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
OBJETIVO:
Transportar servidores, pacientes e outras pessoas para o Baixo Rio Branco
JUSTIFICATIVA:
Falta de transporte terrestre
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
POPULAÇÃO ATENDIDA Pessoas
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
POPULAÇÃO ATENDIDA | io 84.000,00 88.200,00 88.200,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 260.400,00
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
17
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROG. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA 2.082
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO 10
OBJETIVO:
ESTRUTURAR AS RUAS E AVENIDAS COM SINAIS DE TRANSITO E SIMILARES
JUSTIFICATIVA:
COM AS RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS PODEMOS REDUZIR O NÚMEROS DE ACIDENTES DE TRANSITO
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE
SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS 147.000,00 154.350,00 115.762,50 116.760,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 533.872,50
18
ESTADO DE RORAIMA
” PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
APOIO AO PRODUTOR RURAL E INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO 2.012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
o SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA os
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTEMPLE O APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE
Es JUSTIFICATIVA:
ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO OS PEQUENOS PRODUTORES PODEM AUMENTAR SUA PRODUÇÃO MELHORANDO SUA RENDA, GERANDO
id EMPREGO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO 115.500,00 127.425,00 133.796,25 133.795,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 545.516,25
19
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA: 2017
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES QUE MELHORE O TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
JUSTIFICATIVA:
O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS TEM UMA EXTENSÃO TERRITORIAL DIFERENCIADA, POIS AS COMUNIDADES ESTÃO DISTANTE UMA DAS OUTRAS, POR ISSO HÁ À
NECESSIDADE DE MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |.
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR 73.500,00 77.174,00 77.174,00 77.174,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 305.022,00
ESTADO DE RORAIMA
20
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.018
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS MUNÍCIPES A VALORIZAÇÃO, CONHECIMENTO DA CULTURA
JUSTIFICATIVA:
O SETOR CULTURAL ÉRESPONSÁVEL POR MANTER ATIVIDADES QUE COMPORTAM E CRIAM NA COMUNIDADE UMA MASSA CULTA E PROPENSA A CULTIVAR
SUAS RAÍZES, BEM COMO CONHECER AS DIVERSIDADES EXISTENTES, CONVIVENDO COM VÁRIAS ETNIAS E COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS 94.500,00 99.225,00 104.186,25 104.185,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 402.096,25
=
21
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES EVANGELICOS E CULTURAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.019
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS MUNÍCIPES À PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM EVENTOS EVANGÉLICOS E CULTURAIS DE RORAINÓPOLIS
JUSTIFICATIVA:
NO MUNDO ATUAL AS IGREJAS POSSUEM UM PAPEL IMPORTANTE NO DENSENVOLVIMENTOS SOCIAL DAS PESSOAS, PRINCIPALMENTE DOS JOVENS, POR ISSO É
NECESSÁRIO O INCENTIVO A ESSAS INSTITUIÇÕES.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EVENTOS EVAGÉLICO E CULTURAIS REALIZADOS (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
EVENTOS EVANGÉLICOS E CULTURAIS REALIZADOS 84.000,00 88.200,00 92.610,00 92.609,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 357.419,00
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
22
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
APOIO AO DESPORTO AMADOR
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, BUSCANDO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO SAUDÁVEIS AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA:
O ESPORTE AMADOR É UMA REFERENCIA EM NOSSO MUNICÍPIO, MUITOS PRATICAM VÁRIAS PRÁTICAS EXPORTIVAS E O PODER PÚBLICO DEVE OFERECER
SUBSÍDIOS PARA MELHORAR E ATRAIR CADA VEZ MAIS PRATICANTES DESTAS ATIVIDADES.
METAS
INDICADORES Unidade de medida
MODALIDADES DESPORTIVAS ATENDIDAS %(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MODALIDADES DESPORTIVAS ATENDIDAS 115.500,00 121.275,00 127.338,75 127.338,00
491.451,75
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
A 23
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL — FUNDEB 60% 2.021
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
OBJETIVO:
MELHORAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA:
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PODE SER ATINGIDA POR VÁRIOS PONTOS, UM DELES É, PROFESSOR BEM REMUNERADO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
QUALIDADE DO ENSINO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
QUALIDADE DO ENSINO 5.835.453,00 5.551.224,00 5.828.785,20 7.280.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 24.495.462,20
NA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
24
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL — FUNDEB
60%
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.022
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
MELHORAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA:
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PODE SER ATINGIDA POR VÁRIOS PONTOS, UM DELES É, PROFESSOR BEM REMUNERADO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ENSINO DE QUAILDADE (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ENSINO DE QUALIDADE 3.890.302,00 4.104.622,31 4.309.895,10 5.380.000,00
17.684.819,41
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
2s;
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.031
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
OBJETIVO:
DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO O SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA AUXILIAR FINANCEIRAMENTE O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, SEJA EM REFORMA DE ESCOLA, COMPRA DE
MATERIAL DIDÁTICO, OU OUTRO) ÍTEM NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ENSINO DE QUAILDADE (PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ENSINO DE QUALIDADE 257.250,00 270.000,00 283.500,00 283.498,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.094.248,00
pe
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“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
26
PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA
ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
METAS
INDICADORES Unidade de medida
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS 840.000,00 600.000,00 630.000,00 630.000,00
2.700.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
27
PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/CRECHE
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
METAS
INDICADORES
ALUNOS ATENDIDOS
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS 40.687,50 63.000,00 66.150,00 66.150,00
235.987,50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
28
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.029
PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/PRÉ ESCOLA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS 47.250,00 90.400,00 94.920,00 94.920,00
327.490,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
29
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/ENSINO
FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.027
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS 158.917,00 184.740,00 193.935,00 194.977,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 732.569,00
a
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
30
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.030
PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/EJA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
06
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
É MUITO IMPORTANTE QUE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, TENHA UMA MERENDA DE QUALIDADE,
METAS
Unidade de medida Índice Recente
INDICADORES
EM APURAÇÃO
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM)
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 | 2015 2016 2017
ALUNOS ATENDIDOS 21.000,00 | 20.700,00 21.735,00 22.735,00
85.170,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
enE
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE 2.054
DOENÇAS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSAM MANTER A POPULAÇÃO LIVRE DE DOENÇAS
JUSTIFICATIVA:
UMA POPULAÇÃO SAUDÁVEL É NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPI
DE TODOS.
O, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
METAS
Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
INDICADORES
EM APURAÇÃO |
PROGRAMA EM PLENO FUNCIONAMENTO %(PORCENTAGEM)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
2027 “PROGRAMA EM PLENO FUNCIONAMENTO 194.250,00 432.704,00 454.339,20 455.337,00
1.536.630,20
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Es
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
32
PROGRAMA:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU - 192
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FAZER ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA A PACIENTES COM NECSSIDADE DE REMOÇÃO
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE
METAS
INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES GRAVES
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 195.000,00 202.750,00 202.500,00 203.500,00
803.750,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
33
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2,043
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
OBJETIVO:
FAZER ATENDIMENTOS DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
BAIXA RENDA DOS MUNÍCIPES DE RORAINÓPOLIS QUE UTILIZAM O ATENDIMENTO MÉDICO
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 142.800,00 140.000,00 147.000,00 148.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 577.800,00
34
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
SAÚDE DO TRABALHADOR
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2,051
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
OBJETIVO:
MELHORAR A SAÚDE DO TRABALHADOR
JUSTIFICATIVA:
DEMANDA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO TRABALHADOR
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO AO TABALHADOR DO RORAINÓPOLIS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 360.000,00 360.000,00 360.000,00 361.000,00
1.441.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
35
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2057
MANUTENÇÃO DO CENTO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO:
FAZER A MANUTENÇÃO DOC CENTRO DE ASSITENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — CAPS
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O CNETRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — CAPS
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES GRAVES PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 339.660,00 339.660,00 356.643,00 357.642,00
1.393.605,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
sd
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
37
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.013
PROGRAMA:
Manutenção da Agricultura Familiar
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Agricultura os
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
Manter em funcionamento as atividades da Secretaria de Agricultura
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de desenvolver ações que facilitem a manutenção da Secretaria de Agricultura
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente
EM APURAÇÃO
Atividades desenvolvidas un
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Apud desidesenvolvidas:. Casas a ea ue aan 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 180.000,00
38
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Manutenção da Rede Municipal de Ensino
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.016
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
Manter em funcionamento as atividades da Secretaria de Educação.
f JUSTIFICATIVA:
Necessidade de manter em funcionamento as atividades da Secretaria de Educação
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Atividades desenvolvidas un EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
INDICADORES 741.049,00 544.415,00 544.414,00
Atividades desenvolvidas
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.829.878,00
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.023
PROGRAMA:
Remuneração dos Profissionais do EJA — FUNDEB 60%
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Educação 06
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO -
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
234.000,00 245.700,00 305.000,00
784.700,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
41
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Manutenção da Rede Municipal de Ensino — FUNDEB 40%
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.025
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Educação
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
Manter em funcionamento as atividades da rede municipal de ensino
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de manter em funcionamento as atividades da rede Municipal de Ensino
METAS
INDICADORES
Atividades desenvolvidas
Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
un EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores
2015 2016 2017
Manter em funcionamento as atividades da Secretaria de
4.988.184,00 5.237.675,95 6.547.000,00
16.772.859,95
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
NAS
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
42
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.026
PROGRAMA:
Manutenção do serviço de transporte Escolar - FUNDEB 40%
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Educação 06
OBJETIVO:
Manter em funcionamento as atividades de transporte
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de manter em funcionamento as atividades de transporte da SEMED
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente
Alunos atendidos %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Alunos atendidos 2014 2015 2016 2017
1.800.000,00 1.890.000,00 2.375.000,00
6.065.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
e
43
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
PNAE — Mais Educação
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.033
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Educação 06
OBJETIVO:
Atendimento a alunos do programa mais educação
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de atendimento a alunos do programa mais educação
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Alunos atendidos %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | ==
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Alunos atendido 170.000,00 170.000,00 170.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 510.000,00
44
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.034
PROGRAMA:
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
Secretaria Municipal de Educação
OBJETIVO:
Atendimento a alunos municipal
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de atender aos alunos cuja residência esteja em vicinal ou local de difícil acesso.
METAS
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Alunos atendidos %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Alunos atendidos 290.000,00 600.000,00 600.000,00
1.490.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
45
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2.038
Contrapartida Municipal para Medicamentos
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
51.000,00 26.775,00 26.775,00
104.550,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
46
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.039
PROGRAMA:
Contrapartida Municipal - PSF
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
162.000,00 170.100,00 170.100,00
502.200,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
47
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.040
PROGRAMA:
Manutenção do Programa mais médicos
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
176.400,00 185.220,00 185.220,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 556.101,00
N
48
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Contrapartida Municipal - SAMU
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.041
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| Secretaria Municipal de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
101.250,00 106.312,00 106.312,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 313.874,00
49
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2.042
Gestão dos recursos do PAB Fixo
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%IPORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 [ 2015 2016 2017
| 720.000,00 756.000,00 755.999,00
2.231.999,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
S&S
e
50
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Manutenção do programa de melhoria e atenção básica - 02.044
PMAQ
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria De Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO e
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
114.000,00 119.700,00 119.700,00
353.400,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
A
sã
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Manutenção de apoio a saúde da família-NASF
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.045
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
240.000,00 252.000,00 252.000,00
744.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
N
oz
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.046
PROGRAMA:
Manutenção do programa saúde da família- PSF
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
324.000,00 336.000,00 336.000,00
996.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
58)
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.047
PROGRAMA:
Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde- PACS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
9%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
608.400,00 638.400,00 638.400,00
1.885.200,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ta
ESTADO
54
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Manutenção do programa saúde bucal- PSB
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.048
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
160.560,00 168.588,00 177.017,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 506.165,00
A
EE)
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2.049
Inclusão do microscopista na atenção básica
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO em
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
26.500,00 27.825,00 27.825,00
| 82.150,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
E
56
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Teto Financeiro- MAC Federal
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.052
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores [ 2014 2015 2016 2017
| 360.000,00 370.000,00 371.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.101.000,00
Ta
57
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.053
PROGRAMA:
Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
12.000,00 12.000,00 12.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 36.000,00
A
58
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Contrapartida Financeira Medicamentos- Estado
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.055
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
51.000,00 26.775,00 26.775,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 104.550,00
59
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Contrapartida Estadual- SAMU 2.056
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
101.250,00 53.156,25 53.156,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 207.562,25
As
60
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Teto Financeiro- MAC -SUS Estado 2.058
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.000,00 21.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 62.000,00
61
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Apoio aos Portadores de Diabetes 2.059
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
27.500,00 28.875,00 28.875,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 85.250,00
(N
E!
62
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Programa Rede Cegonha
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.060
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Saúde 07
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
75.000,00 78.750,00 78.750,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 232.500,00
N
NY 63
as?
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Manutenção da Rede de Iluminação Pública 2.063
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de obras e infraestrutura- 08
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
430.000,00 451.500,00 451.500,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.333.000,00
64
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Incentivo ao Turismo Ecológico 2.084
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Meio Ambiente 11
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
30.000,00 31.500,00 31.500,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 93.000,00
65
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Encargos com a Formação do PASEP
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.087
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Finanças a
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
300.000,00 315.000,00 315.000,00
930.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
66
ESTADO DE RORAIMA
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“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
Gestão da Secretaria de Municipal de Articulação e Política Urbana
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.088
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Municipal de Articulação e Política Urbana 13
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO ——
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
219.595,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 219.595,00
Q .
67
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 2.089
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Administração 04
OBJETIVO:
Qualificar o pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Rorainópolis
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de qualificar e capacitar os servidores municipais para O exercício das funções administrativas
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Pessoal qualificado (PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Pessoal qualificado 10.000,00 23.000,00 a]
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 33.000,00
68
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Fundo Municipal de apoio ao produtor Rural 2.097
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Agricultura 20
OBJETIVO:
Melhorar as condições dos produtores rurais do município de Rorainópolis
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de melhorar o apoio aos produtores rurais e a qualidade de vida das famílias que vivem no campo.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Pessoas %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Pessoas contempladas 30.000,00 100.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 130.000,00
No ) 69
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Programa de progressões funcionais 2.094
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Administração 04
OBJETIVO:
Melhorar as condições funcionais dos servidores municipais
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de estimular os servidores públicos quanto ao exercicio de suas funções administrativas
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Servidores (PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Servidores 100.000,00 200.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 300.000,00
5)»
70
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
TC 398/2008/FUNASA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.090
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura os
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
13.000,00 1.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 14.000,00
TAL
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2093
Pagamento de Precatórios
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
12
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de finanças
OBJETIVO:
Efetuar pagamentos relativos a precatórios
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de orçar o quantitativo de pagamento relativos a precatórios
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
precatorios %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Precatório pagao 405.000,00 405.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 810.000,00
DO'E9T'ETE
VINVEDONd OQ TVIOL OLSNI
SNOdONIVEOS OLNIINVNOIDNNS ONT OAIVNSIDIT
OO'ETET6 00'0 00'0 VEVIAVO %00T SNOdONIVEOR 30 IVAIDINNIA VEVINVO 4300 OQ SIQVOIALLY SVO OVÔNILANVIA | TOO
jeudeo 3JU34109 jeydeo a3jua1109 apepiun PIN oynpold 0ESy ep opÍDsag oesy
12304 J0J2A SOJ3249] 9P JOJPA oudoJd JojpA
BLPJUQUIBSIO :OBÍY ep odij
%00T -— | (WwogSejuadJod) 9
12301 JOJE A jeudeo 9ju94409 jeudeo 9quB410) opefasap JU] PPIPIIN 313NISVD OQ ZVDIII OLNIINVNOIDNNI
SOJ2212] 9P JOJ2A oudoJd J0JPA aopuj sopuj ap apepiun Jope>ipu]
SIHOCVINIA 3 SIHOGIAHAIS
:ONpe Odqnd
SINOdONIVEOS IA IVAIDINNIA VEVIAVO V OLNIINVNODNNS INI YILNVIA VIVA SIÇÍV HIAOINOUd
:onnalgo
:eweJsoJd op odip
SMOdONIVEON IVAIDINNIA VEVIAVO
:B10]N29X3 apepiun
ONNIINOD
:jesodwa| ajuozuoH
OALVISIDIT HIJOd OQ SIQVOIALLV SVO OVÍNILNNVIA
:eWeJ301J OP OBÍPUILIOUSQ
TOTO
:pweISOJJ
VALVELSINIAGY OV1S39 — O0VANOSNOD
SOJSNI/SPJSIN/SIE JUS PUJDAOS SEWBISOJ] SOP OBS SIG — ||] OXOUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIINIA ONVIA
«SOLID |ISBJT SOP OIUQUINPY :PIUQZEUIY,,
SMOdONIVEOS 3 TVAIDINNIA VEN LIIIINA
VINIVEOS JA OQVISI
VINVIDORd OQ TVLOL OLSND
DO'ELE"bE
00'STS'Ob 00'0 00'0 00'0 SE'9TS Ob VAILI33 OVÍVIINNINOD IVINONIH3D 3 1VIDIJO OVÍVIINNINOD | voot
OINIINVNODNNA
00'858'E6E 00'0 00'0 ONINd INI 31INISVO OLI3434d OG 3L3NIBVO OG OVÍNILNNVIA | 007
jeudeo 9jU91109 jedeo 9]U91109 apepiun JN ojnpoJd op5y Pp 0BÍDsaq opdy
12301 J0J2A SOJI3249] DP JOJ2A oudod J0jen
BUPJUDLIBS1O :OBÍY ep odip
%00T nes. (Lua3ejus240d) 9%
jeroLJojen | lendeo aquaos jendeo ajuauo) | opefosap | ajua20y epIpaN 313NISVD OQ ZVDI43 OLNIINVNOIDNNA
SOJ3249] 2P JOJen oudoJd JOjen aopuy sopuj ap apepiun “ope>pu|
SIHOLINDIDY SIdIDINNIN
:onje odjand
:0AyaÍgo
“OVÍVINdOS V Y3ONILV HOHTIIN VEVA ILINISVO OQ VENINHISIVAANI V UVEOHTII VEVA SIQÍV HINOWNONA
:eweisoJd Op odip
OLII3IHd OG ILINIAVO
:210]n29X3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| 93U0Z10H
OLI3434d OG 313NISVO 0] OVÔNILANVIN
:BWPJSOJ OP OpÍLUIOUDq
TO'to
:eweJsold
VAILVEISININOV OV1S39 — OJVANOSNOD
SOjSNI/SPJ9IN/SIBJUSWBUIDAOS SEWBISOLT SOP OBÍLIIS9Q — ||] OxDUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIENIA ONVId
«SOJB]ISJg SOP OIUQUILJEM :PIUQZEWY,,
SINOdONIVEOS 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VNIVHOS IJQ OaVISI
OO'TLT'bbZ
VINVEDORd OQ TVLOL OLSNI
ê SIVIDOS SODUVINI
00'T68'60T 00'0 00'0 a1INISVO %00T JLNaJDI43 OVISIO 3 1WOSSad 30 OVISI9 VO OVÍNILANVIA | 900'€
OLNINVNOIDNNI NTE VEN
00'T8T'VET 00'0 00'0 31INISVO %00T ONITd INI ILINIGVO -321A OQ 313NIAVO OG OVÍNILANVIN | SO0'T
jeudeo ajua1109 jeudeo 9]u92410) apepiun PIN ojnpold op5y Pp 0BÍDsag opjy
12301 10/2A SOJI92J9] AP JOJBA oldoJd J0J2A
PLPJU9UIPÍIO :0BÍY Ep Odij
%0OT -— (tua8ejus210d) 9%
Ie3oLJojen | lendeo ajua1109 pende ajuano) | opefosop | ojua20y pIPoIN 313NI9VD OG ZVDI33 OLNIINVNODNNA
SOJ9249] DP JOJ2A oudoJd JOJeA ao1puj aopu] ap apepiun “ope>!pu]
SIdIDINNIA
:one odjand
“OVÍVINdOd V BIONILV HOHTIIA VEVA ILINISVO OO VINANHLSIVUINI V BVEOHTIIA VEVA SIQ5V HIAOWONd
:0Ayalgo
:ewesZoJd Op odij
OLIIJIHd-3DIA OG ILINIGVO
:BJ0]n29X3 apepiun
ONNILNOOD
:jpsodwa| 9JuU0ozu0H
OLI343Hd-3D1A OQ 3LINIAVO OA OVÔÍNILNNVIN TOEO
:PueJZOI] OP OBÍPUILUOUDG :pweiSolS
SOJSn9/SPISIN/SIP JUS PUJDAOD SEUPISOLT SOP OBÍIISDG —
VALLVEISININTY OVISID — OAVANOSNOD
oxouy
LTOZ/PTOL Vdd — IVNNVIANIA ONVId
«SOJID|ISBAg SOP OIUQUINPA :EIUQZLWY,,
SINOdONIVIOUS I0 IVAIDINNIA VANLIIIIHA
VINIVHOS 3Q OAVISI
Ta
s
o
OO'LTO'9ET'T VINVEDONd OQ TVLOI OLSN
SIvIDOS
00'SS6'684 00'0 00'0 00'0 00'95668P | VISVIINDIS %D0T 3LN3/DI33 OVISID SODUVINI 3 OVISIO VA OVÍNILNNVIA | 8007
OVÍVBISININOY
00'Z90'949 00'0 00'0 VIIVLIHDIS %0OT OLNIINVNOIDNNAI INI VIEVLIYDIS 30 IVAIDINNIA VIYV LINDAS VA OVÍNILANVIA | 20077
jeudes BJUB110) jeudes 9)U91105 apepiun JN oynpoJd oe5y ep opÍuosag opjy
2301 J0J2A SO412249] AP JOJPA oudoJd Jojen
PUPjUSUBSJO :OBÍy Pp Odij
%00T e (Luogequs240d) 9
leo L Jojea | Jendeo ajuaJ10) jendeo aquauo) | opefasap ajus20y epIpai VIHVLIHDIS VA ZVDI4I OLNIINVNODNNA
S0412249] 2P JOJPA oudoud Jojen sotpuj sotpuj ap apepiun Jopeopuj
SMOdONIVEON 3] OVÍVINdOS
One OdIIqnd
:ongalgo
OVÍVELSININOY 30 VIHVLIHDIS VA SIQVAIALLY SV 3HOHIBIA IND SIQÓv YVNOIDHOdOYd
:ewesSoJg Op Odip
OVÍVELSININAV 30 TVAIDINNIA VIBVIIHDIS
:BJ0Nn29X3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| aquozuoH
OVÍVELSININCY 30 IVAIDINNIA VISVLIHDIS VA OVÍNILNNVIN
:eWeJSOJd Op OpÍPUILOUSG
To'vo
:pweISOJJ
VALLVBISININOV OY1S39 — OTVANOSNOD
SOJSND/SBISIN/SIEJUSWBUJDAOS SPWIBISOJJ SOP OBÍLISSQ — ||] OxaUy
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIENIA ONVId
uSOJIB|ISEJG SOP OIUQUIPA :PIUQZEWY,,
SINOdONIVEOS 30 TVAIDINNIA VENLIIIINA
VINIVEOS JA OQVISI
00'6TO'008
VINVEDONd OQ TVLOL OLSND
SIVIDOS SODUVINI
OO'TIB'TEb 00'0 00'0 VINVIIHDIS %00T ZV9I4I OVISIO 3 VOSSId 3] OVISID VA OVÍNILNNVIA | STOT:
OLHOdSIA 3 VENININO
“OYÍVINAI 30 IVIIDNNIA VINVII4DaS
00'807'89€ 00'0 00'0 VIEVIIHDIS %DOT VOIONILV INIS OVÍVINdOd VO S3QVOIALLV SVO OVÍNILNNVIA | bTOT:
jendeo ajua1109 jeydeo 3Ju91103 apepiun PIN oynpoJd 0p5y ep opÍusaq opiy
12301 J0J2A SOJ19249] AP JOJ2A oudoJd JojeA
BLBjJUDUIPSJO :OPÍY ep Odij
%00T -—— (Lua8ejua240d) 9%
12301 JOj2A jeude> BJua110) jeudeo Bjuauo) opefosop Sua) PPIPSIA VIUV LINDAS VA ZVIIII OLNIINVNODNNA
oldoJd JojeA soIpuj so puj ap apepiun Jopeopu)
SMOdONIVEON IA OVÍVINdOS
:one oxiqnd
OvôvIndod V OLNIWIONILV O YVEOHTII VIVA SIQ5V BIAOINONA
:onnalgo
:2we1301g Op odiL
OLHOdSIA 3 VENIIND “OVÍVINAI IG IVAIDNNIA VISVLIHDIS
:210]n29X3 apepiun
ONNILNOD
eJOduI9 | 2JU0Z/10H
SOGO1 Vavd OvÍVINAI TO'TO'90
:2WPJSOJJ OP OBÍPUILUOUSG :ewejZoJd
VALVEISININOV OY1SI9 — OJVANOSNOD
SOJSND/SBJDIN/SIE JUS BUIDAOS SPLBJSOLA SOP OBÍLIISAM — ||] oxouy
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIYNIA ONVId
«SOJID|ISBJG SOP OIUQUILJPd :EJUQzEWYy,
SNOdONIVAOS 34 TVAIDINNIA VENLIIIINA
VINIVHOS JA OaVISI
SEDA.
00'9TE'BSE'T VINVEDOUd OQ TVIOL OLSND
a3anvs
00'9TE'S8E 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00T VOILSISSV TVAIDINNIA 3034 30 IVdIDINNIA 3038 VO OVÔNILNNVIA | ZE07
SOQVINHII INIHIS
00'000'0€ 00'0 00'0 VISVLIHDIS %00T SOINIANOD 30 OyóvEgIN3o V SOINIANOD 30 VOLLHVAVILNOD | tOOT
30NVS 30 AVAIDINNIA VIYVIIHDIS
00'00T'Ev6'T 00'0 00'0 VIBVIIHDIS %0OT VOVAINOI VIHVLIHDIS VO SIQVOIAILYV SVO OVISIO | 9€0Z
jeudeo 9Jua110D jeudeo aqua1109 apepiun eYN onpoid op5y Pp 085)saq opdy
|2301 JO0J2A SOJ9212] 9P JOJ2A oudoJd Joj2A
PLPjU9LIPSJO :OPÍY Pp OdiL
%00T -— | (Wogejus210d) %
jo Jojen | jexdeo aqua1oo jendeo ajuanoo | opefosop | aquazay epipay VIHVL34DAS VOA ZVDI43 OLNIWVNODNNA
SOJ2212] 2P JOJ2A oudod Joj2A a>puj aojpuy ap apepiun Jopeopuy
SNOdONIVEOS 3] OVÍVINOd
:onje oo!jqnd
OLNIINIONILV O EVIOHTIN
:0ngalgo
:BweJSOJd OP OdiL
30NVS 30 IVADINNIA VIBVIIHDIS
:BJ03ND9X3 apepiun
ONNILNOD
:jesoduwa| 9jU0z0H
30NVS 30 IVAIDINNIA VIBVLIHDIS VO OVÔNILONVIA
pu PISO JM OP OPÍPUILIOUDQ
TO'TO'ZO
:pweigoJd
VALVBISININOV OV1S39 — OOVANOSNOD
SOJSN9/SBJ9IN/SILJUSLUPUJDAOS SEWBISOJJ SOP OBÍISAG — ||] OxoUy
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIINIA ONVId
SOJB|ISBAg SOP OIUQUILLA :LIUQZEWY,,
SNOdONIVIOS JO IVAIDINNIA VENLIIIIA
VINIVSOS IA OQVISI
A
,
00'66E'EST'T VINVEDONd OO 1V1OL OLSND
SOLIFOUd 30 OVÍVINVAV
00'088'65 00'0 00'0 00'0 O0'STT'SS | VIUVIIHDIS %00T SOQVLNDIXI INI8 SOLIOUd 3 OLN3INVHNVINODV 'OvÍNDIXI | 907
svago
00'6TO'TYL 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00T VIBV LINDAS VA ZVDI4I OVISID 30 VIYVIIHDIS VO SIOVOIAILV SVO OVISI9 | T9OT
00'005'TSt 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00T SOQVZNVIN SOINIANOD VINBNd OVÍVNIAMI 3034 VO VLNNVIA | E90T
jeudeo Jua1103 jeydeo 9JU3410) apepiun PJN ojnpoug op5y ep oBSuIsaq op5y
[2301 JOJ2A SOJ3212] 9P JOJPA oudoJd JOjPA
BLPJUSUIPÍIO :OpÍy ep odij
%00T -— (Lua8ejua210d) %
12301 JOJ2A jeudeo 9JU21140) jeudeo Bjud10D) opelasop 93U920H PPIPSIN VIHV LIHDIS VA ZVDISI OLNIINVNODNNAI
SOJ/9213] 9P JOJPA oudoJd J0JpA aopuj aopuy ap apepiun Jopeo!pu
SMOdONIVEOS 30 OVÍVINdOS
:ONe OdIqnd
OVÍVINHOS Y OLNIINIONILV O YVBOHTI vavd SIQÓV HIAOINONA
nalgo
:eweJsoJd Op odij
VENINELSIVEINI 3 SVAGO 30 IVAIDINNIA VIBV LIYDIS
:BJ0n29X3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| aJuozuoH
VENLNELSIVEINI 3 SVESO 30 IVAIDINNIA VIYVLIHDIS VA OVÍNILANVIA
:PWPISOJJ OP OBÍPUILIOUIQ
To'so
:pweISOJJ
VALVEISININOY OV1SI9 — OTVANOSNOD
SOJsSN9/SBJ9IN/SIBJUSWBUJDAOS SEWBISOJT SOP OBS SIG — ||] OXDUYy
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIENIA ONVId
uSOJIB|ISBJG SOP OIUQUILJPY :LIUQZEWY,,
SINOdONIVEOR 30 IVAIDINNIA VENLIIIIAA
VINIVHOS 3d OQVISI
00'05/'8Z | VINVEDONd OO TVLOL OLSN
EEE “IVIDOS UVISI Wa8
00'05/'8Z 00'0 00'0 VIBVIIHDIS %00T VIBVIIHDIS VA ZVDIdI OVISIO 3 8VHL 30 “VINVIIHDIS VO OVÔNILNNVIA | 0907
jendeo 3JU91109 jeudeo ajua110) apepiun PIN ojnpoid opÍy ep 0BÍIsaq op5y
|2301 J0J2A SOJ9219] AP JOJPA oudoJd J0jen
PLPjJUSWPSIO :OBÍy ep odij
%00L -— | (WogejuadJod) %
Je301 J0j2A jeudeo Bju9110) jeudeo Pjud140D opefosap aqu] BPIPIIA VISVIIHDAS VA ZVDIII OLNIINVNODNNI
SOJ2249] PP JOJPA oudoJd J0j2A aopuy aoipu| ap apepiun Jopeopu]
SINOdONIVEOS 3] OVÍVINdOd
:ome odjqnd
OVÍVINOS Y OLNIWNIONILV O HVEOHTI VIVA SIQÍV BINOWNONA
:oagalgo
:BWeJSOJd Op OdiL
“IVIDOS HVISI INI8 3 "GVBL IO TVAIDINNIA VIBVIIHDIS
:210)n29X3 apepiun
ONNIINOD
:jesodua| ajuozuoH
“IVIDOS HVIS3 IN38 3 "BVEL IA TVAIDINNIA VIYVIIHDIS VA OVÔNILANVIN
:eweJS01d OP OBÍPUILUOUDQ
T0'60
:pweisoJd
VALVELSINIAOV OV1S39 — OUVANOSNOD
SOJSN9/SBJ9IN/SIBJUSLBUJDAOS SEWBJTOJ] SOP OBÍISIG — ||] OxOUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVINIA ONVId
«SOJD|ISPAT SOP OIUQUI PA :PIUQZEUY,,
SNOdONIVAOS 30 IVAIDINNIA VANLIIIIAA
VINIVHOS 3d OQVISI
a
SL'TEBETH'T VINVEDONd OQ 1VLOL OLSND
SOQVINHIS
00'000'0€ 00'0 00'0 00'000'0€ VIYVIIHDAIS %00T SOQVINHIS SOINIANOD IN3YIS V SOINJANOD 30 VOILHVAVELNOD £00T
OINIINVNODNNA OLISNVUL 3 HOIBILNI
SONVBYN “ABS 30 "HIS VO “DIIA 30
SL'EEOTE oo'0 0o'0 SL'EEOTE | VIYVIINDIS %00T ONINd INI SONNDIIA | viOBI VO OLNIINVNOIDNNS 3 OVÔNILNNVIA | T8OT
OLISNVHL 3 SONNVBYN
00'862'Z0E'T 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00T VIBV LINDAS VA ZVDIII OVISIO SOSIAHAS 0 VIYVLIHDIS VO OVISIO | O80T
jeudeo 9JU94109 jeudeo aJua110) apepiun PIN ojnpoud oBÍy ep 0B5sag oesy
18301 JOJ2A SOJ/9219] 9P JOJ2A oudoJd JojeA
BUBJUDUIPÍIO :OPÍY ep odij
%00T RA (Lua8ejua210d) %
|2304 JOjeA eudeo 9jua10D) jexdeo aqua) opefosap 9JU939H BPIPIIN VIHV LIHDIS VA ZVDIII OLNIINVNODNNAI
SOJ/3213] 9P JOJPA oudoJd JojPA aoIpu] op ap apepiun Jope>!pu]
SMNOdONIVEOS IMOVÍVINdOA
zone oognd
OVÍVINHOS Y OLNIINIONILV O HVEOHTIIA VIVA SIQÍV HINOWNONA
:onyaÍgo
:pweigoJd Op odip
OLISNVBL 3 BOIBILNI SONVEHN “AHIS JO VIHVLIHDIS
:2J0]n29xX3 apepiun
ONNILNOD
:jesoduwa| 9ju0z0H
OLISNYHL 3 HONHILNI 'SONVEEN SOSIAHIS 30 IVAIDINNIA VIBVIIHDIS VO OVÍNILNNVIA
:PWeJSOJd OP OBÍPUIOLUIg
TO'OT
:pueISOLJ
ot
SOJSN9/SBJDIN/SILJUSLBUJDAOS SELBJZO JA SOP OE:
VALVBISINHNOV OV1SID — OOVANOSNOD
2saq — ||] Oxouy
LIOZ/VTOZ Vdd — IVNNVISNIA ONVId
«SOJID|ISBJZ SOP OIUQUIJLA :LJUQzLWY,,
SINOdONIVEOS IA TVAIDINNIA VANLIIIIHA
VINIVHOS JA OQVISI
e
00'LL6' VEZ VINVHDOUd OQ TVLOL OLSNI
00'000'0Z 00'000'0Z VIBVIIHDAIS %D0T SOS4NDIN SOA OyÍNDa3xI OUISLN| OP OpUN3 OQ OBÍuajnueiy 960z
00'000'0t 00'0 00'0 00'0 00'00007 | VINVLIHDIS %00T SOSYNDIN SOA OyÍNDaxI oNsues| ap ogSezeuis ap ogSuajnuew | Z607
OINSIENL “NDIL VIDNIIO
00'LL6'V6T 00'0 00'0 VIBV LINDAS %00T VIBVLIHDIS VA ZVDIII OVISIO “JANIIBINV IA 30 NNIA “DIS VA OVISID L700
jedeo aqua1109 jeudeo BJU3110) apepiun PIN ojnpoud opSy ep oBÍIsaqg oesy
I2301 JOJ2A Ê SOJ19219] AP JOJPA oudoJd JojeA
H
BLPjUQWLSIO :0BÍy ep odiL
%00OT — | (Wogejua210d) y%
[Eol aciçA | Estentdea Elisddoa, feudeof NH imuemoo! || opelosap/ | Foaindou) epIpaN VIHVLIHDIS VO ZVDI43 OLNIINVNODNNA
SOJa219] BP JOJ2A oudoJd Jojen pu) aopuy ap apeplun Jopesipu]
SINOdONIVEOS 3d OVÍVINdOS
:ongalgo
OVÍVINdOd Y OLNIINIONILYV O HVEOHTBIA VIVA SIQ5V HIAOWNONd
:puweJSOJd Op Odij
OINSIHNLNDIL “VIDNIID IUNIIGIAV TIA IA NNIA VIBVIIHDAS
:210)n29x3 apepiun
ONNILNOD
:jpJodwa| 2)U0Z0H
OINSIENL 3 “ND3L “VIDNIID UNIISIAV IA 30 TVA IDINNIA VIBVLIHDIS VO OVÔÍNILNNVIN
:BWBJSOJ OP OBÍPUILIOUSQ
TOTI
:eweJgold
TL
VALLVSISININOV OV1S39 — OOVANOSNOD
SOJSN9/SPJ9IN/SIE JUS BUJDAOS SEWEJSOJ] SOP OBÍLISIG — ||] OxoUYy
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIENIA ONVId
«SOJID|ISPJg SOP OIUQUINPA :PIUOZEWY,,
SNOdONIVHOS 30 TVAIDINNIA VANLIIIIHA
VINIVEOS JA OQVISI
D0'8P6'0ZL'T VINVEDONd OQ TVLOL OLSND
00'000's0b 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00OS SODVA SONJO LVIIHA SORO LVIIHA E6OT
D0'000'STE oo'o 00'0 VIBVLIHDIS %O0T OQVAIL3I3 OLNIINVOVd dISVd OA OVÍVINHOS V INOD SODHVINI L807
00'000'008 (ooo) 00'0 VIBVLIHIDIS %00T SVGIAO SVO OLNINVOVA SVOIAA 3d OVÍVZILOWNV 980t
SVÔNVNIS 3 OLN3INVIINVIA
00'88T'SET'T oo'o 00'0 VISVLIYDAS %00T VIYVLIHDIS VO OLNIINVNIDNNA | 30 IVAIDINNIA VISVLIHOIS VO OVÍNILNNVIA | Sg0t
IVOSIA 3 INV OVISIO
00'092'STT 00'0 [ojoo) VIBVILIHDIS %0OT 3. N3/DI43 1VISII OVISID V OIOdY 30 VN VINVHDONA - NIVNd/LVINd 8001
jeudeo ajuao) jeudeo ajua1109 apepiun PjIN ojnpoid 0p5y ep opÍuosaq op5y
I2301 J0J2A SOJ92192] 2P JOJPA oudoud JOJPA
BUEJUDWBSJO :0BÍy ep odij
%D0T -— (Lua3ejus210d) %
12301 JOj2A jeudeo Bju2410) tegideo quado) opefosap 9JU929] PPIPIIA VISVIIHDIS VOA ZVDIII OLNIINVNODNNAI
SOJ2249] 2P JOJPA oudoJd JojpA sotpuy sotpuj ap apepiun Jope>pu]
SMOdONIVEOS 3 OVÍVINdOS
:ome Oo !gnd
OVÍVINdOd Y OLNIWIONILV O YVEOHTIN Vavd S3QÔV HINAOWONd
:0nya/40
:eweiBoJg Op odij
SVÔNVNIS 3 OLNIINVIINVIA 30 IVAIDINNIA VIHVLIHDIS
:210n29x3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| ajuozuoH
SVÔNVNIS 3 OLNIINVIINVIA 30 IVADINNIA VIBVLIHDIS VA OVÍNILANVIA
:eWeJJOJd OP OPÍPUILUOUIQ
TOlI
:eweigoJg
c
SOJSN/SPISIN/SIBJUSWBUJDAOS SPUPISO JJ SOP OBÍIISAG —
VAVEISINHAOY OVISID — OTVANOSNOD
oxouy
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIINIA ONVId
«SOJIB|ISB AZ SOP OIUQUILPA :PIUQZEWY,,
SIOdONIVHOU 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVHOS 3Q OQVISI
=
VINVE DONA OQ TVIOL OLSNI
00'S6S"6TT
“euequn
00'S6S'6TZ VIYVLIHDIS %00T VIBVIIHDIS VA ZVDII OVISIO d OBÍP|NInUV Pp UNA Das epoeisao | g8oz
jeudeo aqua) jedeo ajua109 apepiun BN oynpold opdy ep opÍuosag op5y
I2301 JOJ2A SOJ92191 AP JO|PA oudoud J0jeA
BLPjUSUWIPSJO :OpÍy ep odiL
%00T — (LuaBejus210d) %
pejoj JOjeA | Jendeo 9jou10) jeudeo Bjuauod | opefasap | ajuazay epIpaN VIYVLIHDAS VO ZVDISI OLNIINVNODNNA
SOJ9249] AP JOJPA oudoJd J0/en aoipu| aopuj ap apepiun Jope>puj
:onp o:
Ind
SIMOdONIVIOS 30 OVÍVINJOS
:ongalgo
:euweJ3oJq Op Odij
VNVBEN 3 VIILNOd OVÍVINDILHV 3 IVAIDINNIA VIBVLIHDIS
:BJ0n29X3 apepiun
TO ET
ONNJLNOD
VNVBEN VOLLNOS 3 OVÍVINDILHV 3 IVAIDINNIA VIBVIIHDIS VA OVÔNILANVIA
:eweJSO JJ OP OBÍLUILOUDQ “eueiso Jd
:Jesodwa| 9JU0ozuoH
ET
VALVELSININOV OV1S39 - OTVANOSNOD
SOJSN9/SBJ9IN/SIPJUS LU BUJDAOS SPWBISOJA SOP OBÍIISAM — ||] OxDUY
LTOZ/VTOC Vdd — IVNNVIINIA ONVId
4SOJB|ISPJZ SOP OIUQUI Pd :LIUQZEWY,,
SMOdONIVEOS 30 IVADINNIA VENLIIIIHA
VINIVHOS JA OaVISI
SLTSL'98
VINVEDOUd OQ TVLOL OLSND
00'TS/'98 [ojogo) 00'0 SL'TSL'98 SvOSSId %00T VOIONILV OVÍVINdOd IVIDNIDUIINI OLNIIWNIONILV | 66/66
jeudeo 3JUQ1103 jeudeo 9jU91109 apepiun JIN ojnpoud oe5y ep oeÍusag oeiy
[2301 JOJ2A SOJ3249] AP JOJPA oudod JoJeA
BUPjUSUIBÍJO :OPÍY ep odip
%00T ass (Lua3e]U3210d) %
teor Jojen | jendeo aquano) jeudeo ajuasoD | opelasop ajua29y ePIPIIN VISVILIHDIS VA ZVDIII OLNIINVNODNNA
S0J3249] AP JOJPA oudoad J0/PA sotpuj sotpuy ap apepiun
SNOdONIVEOS 3] OVÍVINHOS
:ongalgo
SNOdONIVEOU 30 OVÍVINAOS V VIVA VIDNIDBII 30 SIQóV YIAOWOUA
:PweJSOJg OP Odip
SNOdONIVEOS 3] IVAIDINNIA VEN LIIIIHA
:BJ03n29X3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| 2jU0z10H
VIDN39ILNOD 30 VAHAISIA
:PWPJBOLM OP OBÍPUILUOUIQ
6'666
:eweigo ld
vI
VANLVEISININOY OV 1539 — O0VINOSNOD
SOJsn9/SPJDIN/SIBJUSWBUJDAOS SEWPISOJM SOP OBÍLIISAQ — ||] OxoUy
LTOZ/PTOL Vdd — IVNNVIENIA ONVId
«SOJBJISPAg SOP OIUQUILNPd :LIUQZEUY,,
SNOdONIVIOS 30 IVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVEOS JA OQVISI
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 2.001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS 01.01
OBJETIVO:
MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CÂMARA DE RORAINÓPOLIS EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 661.248,00 817.170,29 858.028,29 913.163,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 3.249.609,58
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
02
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 357.000,00 375.108,00 393.863,40 393.858,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.519.829,40
Á!
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
COMUNICAÇÃO OFICIAL E CERIMONIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR A COMUNICAÇÃO OFICIAL E CERIMONIAL DA PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS
JUSTIFICATIVA:
. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANTER OS SERVIÇOS EM QUESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 36.750,00 38.587,00 40.516,00 40.515,00
156.368,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
E
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2.005
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
03
GABINETE DO VICE-PREFEITO
OBJETIVO:
A MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PAR,
GABINETE DO VICE-PREFEITO
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE-
PREFEITO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 [ 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 121.800,00 [ 127.889,00 134.283,45 134.281,00
518.253,45
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
f
ve
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
GABINETE DO VICE-PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER OS ENCARGOS SOCIAIS EM DIAS
OBJETIVO:
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE OS ENCARGOS SOCIAIS SEJAM MANTIDOS EM DIAS PARA NÃO ACARRETAR PROBLEMAS FUTUROS PARA A GESTÃO E, EM ESPECIAL À
POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS
METAS
Unidade de medida
Índice Recente
Índice futuro
INDICADORES
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS GABINETE EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS 109.200,00 104.660,00 109.893,00 109.891,00
433.644,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
2.007
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 330.750,00 895.025,00 991.176,00 646.062,00
2.863.013,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
x
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.008
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER OS ENCARGOS SOCIAIS EM DIAS
JUSTIFICATIVA:
. É NECESSÁRIO QUE OS ENCARGOS SOCIAIS SEJAM MANTIDOS EM DIAS PARA NÃO ACARRETAR PROBLEMAS FUTUROS PARA A GESTÃO E, EM ESPECIAL A
POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS.
METAS
Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
INDICADORES
EM APURAÇÃO |
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS 682.500,00 466.625,00 489.956,25 489.955,00
2.129.036,25
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
a.
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
os
OBJETIVO:
OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO AGRICULTORES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE A SECRETARIA DÊ SUPORTE DE QUALIDADE PARA MELHORAR A O ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO
METAS
INDICADORES
FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Índice Recente Índice futuro
EM APURAÇÃO |
Unidade de medida
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 278.250,00 492.100,00 516.705,00 460.252,00
1.747.307,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
A
VE d
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA 2.011
SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 05
OBJETIVO:
MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO REALIZAR A MANUTENÇÃO DESTES VEÍCULOS PARA NÃO INTERROMPER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO 199.500,00 209.475,00 219.948,00 219.948,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 848.871,00
A.
10
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2.014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
OBJETIVO:
OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO AS MODALIDADES DE ENSINO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE AS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPÁIS TENHAM SUPORTE DE QUALIDADE PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 304.500,00 359.725,00 377.711,25 368.208,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.410.144,25
ESTADO DE RORAIMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
11
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO ÀS MODALIDADES DE ENSINO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE AS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPÁIS TENHAM SUPORTE DE QUALIDADE PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 525.000,00 411.250,00 578.812,00 431.811,00
1.946.873,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
12
as
ESTADO DE RORAIMA
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.036
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
OBJETIVO:
PROPORCIONAR MELHORIAS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E LOCAIS DE USO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DE
USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNANDO NECESSÁRIO SUA MANUTENÇÃO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 1.781,545.75 1.744.222,00 1.831.433,00 1.943.100,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 7.300.300,75
13
ESTADO DE RORAIMA
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS 1.004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
OBJETIVO:
UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE TER ESTE RECURSO POIS TODO CONVÊNIO NECESSITA DE CONTRAPARTIDA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO %|PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 76.458,44 100.000,00 105.000,00 30.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 311.458,44
ESTADO DE RORAIMA
14
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.037
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO OFERECER UM BOM ATENDIMENTO EM SAÚDE, E, A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEVE ESTÁ BEM PREPARADA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
2026 MELHORIAS NO ATENDIMENTO 430.500,00 366.875,00 385.218,25 385.216,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.567.809,25
ESTADO DE RORAIMA
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
15
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO MANTER E MELHORAR O CONSELHO MUNICIÁL DE SAÚDE.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente
MELHORIA NO ATENDIMENTO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
2065 - MELHORIAS NO ATENDIMENTO 24.000,00 25.200,00 26.460,00 26.459,00
102.119,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
=
ESTADO DE RORAIMA
16
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.050
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES EMERGENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO TER NO MUNICÍPIO UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNIA, CONSIDEERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL E O MUNICIPIO NÃO
DISPOR DE HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE EQUIPADO PARA ATENDEIMENTO DE CASOS DE EMERGÊNCIA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 82.000.00 202.500,00 212.625,00 203.500,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 700.625,00
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7
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS.
CÓDIGO DO PROGRAMA:
1.005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
os
OBJETIVO:
UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE TER ESTE RECURSO POIS TODO CONVÊNIO NECESSITA DE CONTRAPARTIDA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
CONVENIOS FIRMADOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO —
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
CONVENIOS FIRMADOS 294.000,00 120.000,00 126.000,00 31.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 571.000,00
18
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
o PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 2.061
o UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA os
. [ OBJETIVO:
- PROPORCIONAR AÇÕES PARA MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA
r JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
METAS
- INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
GESTÃO EFICAZ %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
- Indicadores 2014 2015 2016 2017
GESTÃO EFICAZ 291.900,00 705.735,00 741.021,75 742.019,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 2.480.675,75
)
19)
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
EXECUÇÃO, ACOMPANHMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS 2.062
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA os
OBJETIVO:
MANTER UMA ESTRUTURA CAPAZ DE EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:
PARA QUE POSSAMOS ATENDER MELHOR OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS, TORNA NECESSÁRIO ESTE PROGRAMA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
PROJETOS REALIZADOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO Red
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
PROJETOS REALIZADOS 52.500,00 55.125,00 57.881,00 59.880,00
225.386,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
20
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 2.066
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
MANTER UMA ESTRUTURA CAPAZ DE EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:
PARA QUE POSSAMOS ATENDER MELHOR OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS, TORNA NECESSÁRIO ESTE PROGRAMA.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |.
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
657.500,00 984.850,00 534.000,00 619.800,00
2.796.150,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
21
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.080
PROGRAMA:
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO 10
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
População atendida Pessoas EM APURAÇÃO -—
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
População atendida 971.250,00 1.239.811,00 1.301.801,00 1.302.798,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 4.815.660,00
22
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Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEIC. DA SECR. DE 2.081
SERV. URBANOS INTERIOR E TRANSITO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO 10
OBJETIVO:
MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO REALIZAR A MANUTENÇÃO DESTES VEÍCULOS PARA NÃO INTERROMPER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO un EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO 73.500,00 77.175,00 81.033,00 81.033,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 312.741,00
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
23
PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
1.007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE TER ESTE RECURSO POIS TODO CONVÊNIO NECESSITA DE CONTRAPARTIDA.
METAS
INDICADORES
CONVÊNIOS FIRMADOS
UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS 31.500,00 100,000,00 105.000,00 30.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA [ 266.500,00
24
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA,
TECNOLOGIA E TURISMO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
2.083
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E
TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
11
OBJETIVO:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VIABILIZANDO AS MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
JUSTIFICATIVA:
HÁ A NECESSIDADE DE MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE
OPERACIONAL.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Atividades desenvolvidas %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Atividades desenvolvidas 192.150,00 289.955,00 304.452,00 305.448,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.092.005,00
25
Ú
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
PMAT/PNAFN - PROGRAMA NAC. DE APOIO A GESTÃO ADMIN. E FISCAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
1.008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
12
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA.
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Tributos arrecadados % (porcentagem) PORCENTAGEM |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Tributos arrecadados 105.000,00 110.250,00 115.762,00 115.760,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 446.772,00
26
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 2.085
FINANÇAS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA.
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
Índice futuro
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente
Tributos arrecadados % (portcentagem) PORCENTAGEM |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Tributos arrecadados 722.400,00 1.071.135,00 1.124.691,00 1.135.188,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
4.053.414,00
2
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 2.086
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 2:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA.
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Tributos arrecadados % PORCENTAGEM | |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 [ 2015 2016 2017
Tributos arrecadados 1.445.981,25 [ 230.000,00 241.500,00 800.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 2.717.481,25
28
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
ROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP 2.087
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA.
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Arrecadação de tributos % PORCENTAGEM | |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Arrecadação de tributos 210.000,00 300.000,00 315.000,00 315.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 1.140.000,00
ER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
29,
E PROGRAMA:
Gestão da Secretaria de Articulação Urbana
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria Urbana
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
i PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de manter em funcionamento adequado à população atendida uma Secretaria atuante e que dê conta das ações propostas no PPA
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Atividades promovidas un EMAPURAÇÃO | o.
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 | 2016 2017
Atividades desenvolvidas RR O MN [Es 275.000,00 288.750,00 219.595,00
783.345,00
30
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Contrapartida de Convênios Secretaria de agricultura 1.002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Agricultura 05
OBJETIVO:
Estabelecer convênios com órgãos públicos Federal e Estadual
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de firmar convênios com o Governo Federal e Estadual no sentido de dar conta das ações previstas no PPA
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Convênios estabelecidos un EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 | 2015 2016 2017
Convênios estabelecidos [ 90.000,00 94.500,00 31.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 215.500,00
cmlie,
y
31
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL - PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Contrapartida de Convênios Secretaria de Educação 1.003
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Educação 06
al
OBJETIVO:
Estabelecer convênios com órgãos públicos Federal e Estadual
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de firmar convênios com o Governo Federal e Estadual no sentido de dar conta das ações previstas no PPA
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Convênios estabelecidos Um EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 [ 2016 2017
Convyêniosestabelecidos MM = 95.000,00 | 99.750,00 30.000,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 224.750,00
32
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
Contrapartida de Convênios Secretaria de Assistência Social 1.006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
Secretaria de Assistência Social 09
OBJETIVO:
Estabelecer convênios com órgãos públicos Federal e Estadual
JUSTIFICATIVA:
Necessidade de firmar convênios com o Governo Federal e Estadual no sentido de dar conta das ações previstas no PPA
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
Convênios estabelecidos EM APURAÇÃO |.
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
Convênios estabelecidos 70.000,00 73.500,00 30.000,00
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 173.500,00
F,
38,
Ra
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA: 9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
PESSOAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO TRIBUTOS PORCENTAGEM |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
PESSOAS ATENDIDAS 105.000,00 110.250,00 115.762,00 121.550,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 452.562,00
o
DO'g6M'v8, VINVEDONd OQ TVLOL OLSND
JDVdVD SIHOCIAHIS
00'66/'TZ 00'0 [ojoio) 00'0 TS'662' TZ VOSSad %00T SIBVINIAVIBVA SIHOCIAHAS 3 SINVINIINVIBVA SOG OVÍVIIDVAVO | ZOOT
00'669't9 00'0 00'0 L9'T6L 6 T6'T6BBT | VEVINVO %00T VOVZINHICOW VEVINVO | ennejsiga7 opisas ep opSeziusapoW à ouaweJowdy | TOOT
jeudeo 3JUD110) jeydeo 9JU94409 | apepiun PIN ojnpoJd op5y ep opÍuosag oesy
12301 10/2A SOJ!2249] P JOJ2A oudoJd Jojen
BLPJUDUIBÍJO :OBÍY Pp Odi|
OALLVNSIDI OA OVÍVZINHICON
I2301 J0J2A
ajua1103
jeudeo
ajuauo)
SOJ9243] AP JOJPA
opefosop | ajus20y | epipowop
oudoJd Jojen
sotpuj s>puj apepiun
SVOVINDIXI SINVININVIAVA SIQVOIALV
Jopeotpuj
OIOdIDINNIA OG SIYVINIINVIAVA
:ONe O:
nd
SIHVINIINVIHVA SIGVOIALLV SVO OLNIWINTOANISIA O HVSVBINI
:onyalgo
OALLVELSININOY OIOdV
:PweJZ0Jg Op OdiL
SNOdONIVEOS 30 TVAIDINNIA VEVINVO
:2J03n29X3 apepiun
onunguos
JOd US | 3U0Z140H
ONLVISIDIT HIJOS OQ SIAVOIALYV SVO OVÍNILANVIN TOTO
:BWBJSOJJ OP OPÍPUILUOUDG
:eweisold
SODLSINVNII SVINVEDONA — OVÍVANOSNOD
SOJSND/SBISN/SIEJUSWBUJDNOS SPLUPISO LJ SOP OBÍISIT — A OXOUY
LTOZ/PTOZ Vad — IVNNVIINIS ONVId
«SOJ9|ISBJg SOP OJUQUINPG :PIUOZEWIY,,
SIMOdONIVEOR 30 IVAIDINNIA VINLIIIIA
VINIVEOS 3 OQVISI
ST'96ZEET VINVSDONA 0Q VLOL OLSND
00'S62'€ET 00'0 00'0 00'0 O0'SZT'TTI | esmjnoudy %00T SOGILSISSV SIVENH SIHO LNAOUA VEN HOLNAONA OY OIOdY | ZTOZ
jeudeo ajuaJ10) Ieudeo aqua110) | apepiun PIN ojnpold 0p5y ep opÍsag op5y
12301 40/2A SOJ249] PP JOJPA oudoud J0/en
BLPJUDUIPÍIO :OPÍY Pp Odij
%00T E (Lua3ejua210d) %
Jeso Jojen | jJendeo ajuau1o) jeudeo ajuaso) | opefosop | ajuazay ePIPoIN SOQVIDIIINIS SINOLINDIVDY
SOJ9249] AP JOJPA oudoJd JojpA aopuj dotpu] ap apepiun Jope>pu]
SIHOLINDIHDY SIIDINNIN
:one odjqnd
OVÍVINdOd VO HVINIINNY OLNIWIDIISVBY O VEVA SOIHYNIIdOHDY 3 SVIOD HDV SOLNAORA 30 VLHIIO
V BVINIAV OONVSIA YVIMIAVI VENLINDIIDY VEVA VISY LOLA OVÔNILV INOD “VIODIHDV OVÍNCONA V OALLNIINI O HIAOINONd
:onnalgo
:ewesgoJd op odiL
VENLINIEDY 30 IVAIDINNIA VISV LIDAS
:eJ0n29X3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| 2)U02z40H
OIDODINOHDV OV OALLNIDNI 3 IVENH HOLNGONA OV OlOdV
:BWPJJOJJ OP OPÍPUIOUSG
TO'sO
:PwBISOJM
SODILSINVNII SVINVEDORA — OVÍVANOSNOD
SOJSND/SBJSIN/SIE JUS We UJDNOS SELILIZOLA SOP OBSÍ1JIS9Q — A OXOUYy
LTOZ/PTOZ Vdd — IV NNVIANIA ONVId
uSOJN
SBJg SOP OIUQUINPd :EIUQZEWY,,
SINOdONIVEOR 30 IVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVEOS 3Q OQVISI
00'bpzT'LL
VINVEDONd OQ TVLOL OLSN
3avanvno UVIODSI ILHOdSNVEL OA
00'bLT'LL 00'0 00'0 00'0 OO'SZT'LL VIBVLIHDIS %00T 30 VIODSI ILHOdNVEL OVÍVZINVNOIDVYIdO 3 OVÔNILNNVIA | ZTOL
jendeo aJua1109) jeydes 9qua1109 apepiun PIN ojnpoid 0pSy ep opSLsag oesy
18301 JOJ2A SOJ13249] 9P JOJPA oudoJd JOjPA
BLEJUZWBSJO :OPÍy Pp Odi|
%D0T E (Lua3ejua210d) %
IeoLJojen | jendeo SJu94109 jedeo Pjuamo) | opefosap | ajudou BPIPaIN SOQVINDIXI SVINVHDONd
SOJ9219] 9P JOJPA oudoJd JOjeA do puy aopuj ap opepiun Jopeoipuj
SMOdONIVEON 3] OVÍVIOdOS
:ome Od!jqnd
SMOdONIVEOS 3Q ONISNA 30 IVAIDINNIA 3034 VO SONNY SOY 3AVANVNO 3a OyÍVINAI VIAOWONA
:0nyalgo
:ewesgoJg op odij
“OLHOS3A 3 VENIIND “OVÍVINAI 3 IVIIDINNIA VIBVIIHDIS
:210n29x3 apepiun
ONNILNOD
:jesodwa| 23U0z10H
SOGOL VEVd OvÍVINAI TO'TO'90
:BWBJJOJ] OP OpÍPUILIOUSG :pweIBOJJ
SODILSIYNII SVINVHD ONA — OVÍVANOSNOD
SOJSN/SPYSIN/SIe JUS BUJDAOS SEwEISOLJ SOP OBÍIS9M — À OxoUy
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIENIS ONA
«SOJB|ISBJ SOP OIUQUIEd :PIUQzEWy,,
SINOdONIVBOU 30 TVAIDINNIA VENLIIIIAA
VINIVSOS 30 OQVISI
SL'TET'VZE
VINVIDONd OQ TVLOL OLSND
svavzinvau
SL'BEELTI 00'0 00'0 00'0 OO'SLT'TCT VIBVIIHDAIS %00T SVALLHOdSIA SIAVOIALLV BOQVINV OLHOdSIA OV OIOdY | OZOL
SODNJONVAI
00'609'Z6 00'0 00'0 00'0 D0'00T'T8 VIVLIHDIS %00T SOAVZINVI SOLNIAI 3 SIVENLIND SOLNIA3 JQ OVÍVZNVAS | 6TOZ
Ivanmno
00'S8T'POT 00'0 00'0 00'0 00'STT'66 VIBVLIHDIS %00T vVavZnvas OvISIO OVSNAIA 3Q SIOVOIALLY SVA OVISID | 8TOZ
jedeo 9JU91109 jeydeo 9)U9110) apepiun PIN ojnpoJd opSy ep opÍosag oesy
12301 JOJ2A SOJ9212] PP JOJPA oudoud JOJPA
BUPjU9UPSJO :OPÍY Pp odij
%00OT (Luagequa210d) 9%
12301 JOjeA tendes 9jU94109 jeudeo 9jua410) opefosop Judy PPIPIIN SVOVZINVIS SVALLHOdSIA SIQVAIALV
SOJ9212] DP JOJPA oudod Jojen apuj aopuj ap apepiun Jope>pu]
SNOdONIVEON JG OVÍVIOOA
:ome odjqnd
“"BOGVINV OLHOdSIA OQ OLNIINIATOANISICO 3 TVENIIND OVÍVZINONVA V INIZINNLHOdO IND S305V HIATOANISIA
:ongalgo
:pweigoJg Op odij
“OLHOdSIA 3 VENIIND “OVÍVINAI 30 IVAIDINNIA VIYVIIYDIS
:P10]N29X3 opepiun
ONNILNOD :esodwa, 9)u0zuoH
SOGOL VIVA OLHOdSIA 3 VENIIND :EueIJOJA OP OBÍeUIOUDQ TO'TO'90 :emwesgosa
SODILSINYNIS SVINVHDONd — OVÍVANOSNOD
SOJSND/SBJDIN/SIBJUSWIBUJDAOS SPWEJSOLA SOP OBÍIIDSIM — À OXDUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIENIA ONVId
SOJD|ISPIg SOP OIUQUINPd :PIUOZEWY,,
SIMOdONIVIOS 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVEOS 30 OQVISI
:jesodwa| 2juozuoH
:BUBJBOJ OP OBÍPUILIOUSG :eweISOJJ
00'000'STP'ET VINVHDONd 00 TVLOI OLSND
%09 8IQNNI —vV(3
00'000's0€ 00'0 00'0 VIBVIIHDIS %00T BO SIVNOISSISOUd SOQ OVÍVEINNINAY | etOL
%09 830NNA — NLNVINI
00'000'08€'S 00'0 00'0 VIBVIIHDIS %00T Ov5vana3 va OVÍVEINNINIY | tro
oolgogepad 'dns 3 wpy
00'000'05t 00'0 00'0 VISVIIHDAIS %00T BO SIVNOISSISOUd SO OVÍVEINNINAY | pzoz
%09 8I0NNI — IVINIINVANNI
00'000'087'Z 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00L ONISN3 0d OVÍVEINNINIY | TZOL
jeudeo 3JU91109 jeudeo 9JU9140) apepiun PIN ojnpold opÍy ep opSuosag oejy
12301 J0J2A SOJ2212] AP JOJPA oudoJd J0/2n
PHPjUSWBSJO :OpÍy ep odip
%00T -— (Lia3ejus210d) y
12301 JOJ2A Ieydeo SJUBMIO) Ieydeo SJua110) opefosop 23U999y BPIPIIN SOCVEINNIAIA ONISNA 30 SIVNOISSISONd
SOJ/3213] PP JOJPA oudoJd JOjeA aopuj sopuj ap apepiun Jopepu]
SHOdONIVEON 3d OVÍVIOdOd OVÍVINAI VA SIVNOISSIHONA SO HVEINNIAIY
:Onje Od!jqnd :Ongalgo
“OLHOdSIA 3 VENIIND “OVÍVINAI 3G IVAIDINNIA VISVLIHDIS
:eweJSOJd Op Odij :B10]N29X3 apepiun
ONNILNOD :|2s0dtua | 9ju0zOoH
ONISN3 30 SIVNOISSISOHd SO OVÍVEINNINIH :eteJS01g OP OBSPUIWOUDQ €O'TO'90 :eweJSoud
SODLSINVNIA SVINVEDONA — OVÍVANOSNOD
SOJSN/SBJ9 JN /SIE JUS We UJDAOS SELWPISOLA SOP OBÍSAQ — A oxouy
LTOZ/PTOZ Vad — IV NNVIINIA ONVId
«SOuta]
B1g SOP OIUQUIPd
1UQZEWY,,
SIMOdONIVEOS 30 IVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVEOS 3 OQVISI
00'Sp6"pSp'T VINVEDONd OQ TVLOL OLSND
SONNY SO Vavd OlHdQUA OSUNIIY — HVNOISI VONIVII
00'000'0€9 oo'o oo'o [ojoo) 00'000'0E9 | vIyvIIHDIS %00T 30VONVAD 30 VONIHIN | VN HIQNILV VIVA SOIDILNIINNY SOHINID 30 OVÍISINOYV | TEOL
00'86W'EBT [ojo(o) oo'o DO'DOS' EST VIYVLIVDIS %OOL OQVINDIXI VINVEDONA aSD OIYYTVS VLOND VINVHDON OQ OVÔNILNNVIA | TEOT
SONNY SO Viva VI3/aVNd
OO'SELTT 00'0 oo'o 00'o DO'sEL TZ VIYVLIHDIS %00T 30VANVAD 30 VONIHIN HVIODSI OVÍVINIINNY 30 TVNOIDVN VINVEDONA | DEOT
SONNY SO VIVA AVINIINVONNI/3VNd
00'ZH9'LSE 00'0 00'0 00'0 00'L26'€6T VIBVLIHDIS %00T 30VANVND 30 VONIHIN EVIODSI OVÍVINIIANY 30 IVNOIDVN VINVEDONA | Z50T
SONMY SO vavd VIODSI Ad/IVNd
00'0z6'v6 00'0 00'0 oo'o 00'026'06 VIYVLIYDIS %00T 30VANVAD 30 VONIHIN UVIODSI OVÍVINIINNY 30 IVNOIDVN VINVEDONA | 6COT
SONMV SO VEvd 3H23H2/3VNd
00'0ST'99 [ojo(o) Do'o oo'0 00'0ST'99 VIVLIHDIS %00T 30VANVNDO 30 VONIHIN 4VIODSI OVÍVINIINNV 30 TVNOIDVN VINVEDONA | BTOT
jeudeo 9JU94109 jeudeo 9JU91409 apepiun BIN ojnpold op5y ep oB5Isog opdy
12301 JOJ2A SOJ92191 PP JOJPA oudoud JOJPA
PUPJUaLUPSJO :0BÍy ep odij
%00T -— (Lua3eju2240d) %
jojJojea | jendeo aquanos jeudeo uamoo | opefosap ajuda epIPaiN 4VIODSI OVÍVINIANV Va Javanvnd
SOJ19249] 9P JOJPA oudoJd JojeA sopuj ap ap apepiun Jope>tpuj
SINOdQNIVEOS 3 OVÍVIOdOd
:one od!jqnd
ONISNI 34 IVAIDINNIA 3034 VO SONNY SOV 30VANVND 3 OVÍVINIIANV HIDINHOS
:0nga/go
:euwesgold Op Odij
“OLHOdSIA 3 VENIIND “OVÍVINAI 30 IVAIDINNIA VIBVIIHDIS
:2J0/n29x3 apepiun
ONNILNOD
30VANVND IA YVIODSI OVÍVINIWNNV vO'TO'90
SODILSITVNIS SVINVHDOUd — OvÍVaNOsNo
SOJSNn9/SPJaIN/SIPJUSWBUJDAOS SEWPISO JJ SOP OBÍISIG — A OXOUY
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIBNIA ONVId
«SOJD|ISP1g SOP OJUQUI Cd :elUQzeUy,,
SINOdONIVEOU 30 IVAIDINNIA VENLIIIIAA
VINIVEOS 30 OQVISI
00'LEE'SSY VINVEDONd 0 TVLOL OLSNI
SvôN30d
SvôNIOa 30 INONLNOD 3 VIDOTOWIAIdI
00'LEE'SSP 00'0 00'0 VIBVLIHDIS %00T 3 VIDONOINIGIdI IA ITOHINOD 3 VINVHDOUd OA OVÍNILNNVIA | psoz
jendeo 9JU91109 jeydeo 9)U91109 apepiun PIN oynpold oe5y ep oBSLDsag oesy
12301 JOJ2A SOJ13242] DP JOJ2A oudoJd JOJPA
BUBjJUSWSJO :OBÍY ep odij
%00T Es (Lua3eJu3210d) %
joLJojen | leudeo ajua10) jendeo Pjuamoo | opefosop | ajuaz0y epipaN S31N300 SVOSSId JA SOHIIANN OQ OyÍNAIY
SOJID249] AP JOJPA oudoJd J0/2n >opuj dotpuy ap opepiun Jopedpuj
SNOdONIVEON JA OVÍVIOdOd
:ome odjqnd
SVÔNIOM 30 OVÍVOVAONA V HIZNAIY VEVA S3Q5V HVNODBOdONA
:onngalgo
:ewesBo Jg Op odij
30NVS 30 IWAIDINNIA VIHVIIHDIS
:B10]n29X3 apepiun
ONNJLINOD
:jesodwa| ajuozuoH
SOJOL VIVA IVEDILNI VOISVE 3ONVS VA OVÍOIWNONA
:PeJSOJd OP OBÍPUILIOUSQ
TO'TO'LO
:pweiBoJd
SODILSINVNII SVINVHDOUA — OVÍVANOSNOD
SOJSN9/SBJ9IN/SIBJUSWBUJDAOS SELUPISO JJ SOP OBÍISIG — A OXDUYy
LTOZ/PTOL Vdd — IVNNVIENIA ONVId
«SOJD|ISPIB SOP OIUQUIPd :PIUOZEWY,,
SIMOdONIVEOR 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVEOS 3Q OQVISI
00'960'058
VINVHDO Ud OQ TVIOL OLSNI
SVOAVIONINOD SVÔNIOG 30 3104 LNOD 3 VIDOTOWIGIdINI
00'000'ZT 00'0 VIBVLIHDIS %00T SVIIDOTOWIAIdINI SVÔNIOO 30 VINVYDOUd OQ OVÍNILNNVIA | ESOZ
00'TV9'LSE 00'0 VOSSad %00T OQGLISISSV 3LNIIDVd SdvD OQ OVÔNINNVIA | 250
00'000' TIE 00'0 VOSSId %00T OGIONILV ILNIDVA BOdvVHIVBVAL OQ JANVS | TSOZ
00'000'8bT 00'0 VOSSad %D0OT OGIONILV ILNIIDVA IEJ9P9I SAS — VILLNIDVIAHVA VIDNILSISSV | Epoz
00'9ST'ES 00'0 VOSSId %00T OGIAOWIU ILNIIDVd MINVS - T3AQIA OLNIWIONILV 30 OSIAHIS | 9507
SNS — vOIsva
00'0ST'99 00'0 00'00 OT'ELT'BSS'T | VIBVIIHDAS %00T 3LN3DI43 OVISIO Ov5vonaa va OVISI9 Va OVÍNILANVIA | gzoz
jeudeo 3JU91109 jeudeo 3ju9103 apepiun JIN ojnpold oe5y ep opÍsag oesy
I2301 JOJ2A SOJ3243] AP JOJPA oudoJd J0JPA
BUPJUSLPSIO :0BÍy ep odij
%00T -— (tua3eu9210d) %
12301 JO0j2A jexdeo PUB) texudeo equsalos opefosop JU] PPIPIIN SOQVINDIXI JANVS JO SODISYE SOSIAHIS
SOJ13249] 2P JOJPA oudoJd J0/2n pu] sopuy ap apepiun Jope>tpu]
SINOdONIVEOS 30 OVÍVIOdOd
zone cond
SINOdONIVEOS JO OIdIDINNIA ON 3ANVS IO SODISVE SOSIAHIS SO BVINHIAV 3 HILNVIA
:ongalgo
:pweISOJg OP Odij
3ONVS 30 IVAIDINNIA VIHVLIHDIS :2109N99X3 Apepiun
ONNIINOD :|eJ0dtua| ajuozuoH
SOJOL VUVd JANVS :ewesso1 op ogseuuouag
TO'TO' LO :ewesBoJd
SODULSINVNIS SVINVEDORd — OVÍVANOSNOD
SOJSN9/SPYS IN /SILJUSWBUJDAOS SPWPISOJA SOP OBÍLISAM — À OxoUYy
LTOZ/vTOZ Vdd — IVNNVIANIA ONVId
00'668' TOS
VINVEDONd OG TVLOL OLSNID
VOLSISSV sojafoJg ap
00'088'65 00'0 00'0 00'0S0'ZL 00'0 VIYVLIHDIS %0OT VONIU VXIVI 30 OVÍVINdOS | oBSeijeny o Qquateyuedwosy 'opónoaxa | Z90%
00'6TO TPL 00'0 00'0 VIYVLIHDIS %0OT SeJGO 9P PLLJJAS PP Sapepiany opIsag | T9OT
jeudeo Ba) jeudeo 9U91105 apepiun PIN oynpold 0e5y ep 0BÍIsag op5y
je301 J0J2A SOJID219] 2P JOJPA oudoJd J0JPA
BUPJUQUIBSIO :OBÍY PP Odij
%00T =— (Luagejus210d) 9%
jo soja | lendeo ajuauso) jeudeo ajuou10) | opefasap 2qu202y ePIPaIN VOVZINVIE VENLNHLSIVEINI
SOJ9249] 3P JOJ2A oudoJd JojPA aapuj sopuy ap apepiun Jopespuj
SNOdONIVEON IG OVÍVIOdOS
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SODILSINVNIS SVINVHDOUd — OvÍvanosnNoo
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SNOdONIVEOS JM OVÍVIOJOd 7VIDOS BVS IN38 3 OHIVBVEL 30 TVAIDINDIA VIBVLIBDIS
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