norma nº 278/2014

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Um novo tempo de oportunidades para você”
LEI Nº 278/2014 Rorainópolis-RR, 30 de dezembro de 2014.
Publicação Dispõe sobre revisão do Plano
Pibticado em cana Plurianual - PPA 2015, relativo ao
Arugo a L. Q.M.e Trasp. Eus
437/447 afiã AN 4 PPA - quadriênio 2014/2017, do
35", 4 Município de Rorainópolis, Lei
249/2013 e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS — RR, usando das atribuições que
lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído a revisão do Plano Plurianual — PPA, para o quadriênio 2014/2017 do
Município de Rorainópolis, para o ano de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo
165, 81º da Constituição Federal, estabelecendo para o período, os programas com seus
respectivos objetivos, as ações, as metas físicas e financeiras da administração pública
municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos
programas de duração continuada, na forma do conjunto de anexos integrantes desta lei.
Art. 2º Passa a fazer parte integrante da presente lei, o demonstrativo da receita para o
período 2014/2017, com revisão para o período de 2015, e dos programas e ações de
governo para o período por Órgão Orçamentário.
81 — Os anexos integrantes da presente lei se constituem como informativos
complementares, relativos aos valores referenciais em termos de planejamento de receita
e da despesa, nos termos do artigo 12 da Lei Complementar nº 101/2.000.
82 — Os valores constantes nos anexos da presente lei possuem caráter indicativo e não
normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de
Diretrizes e o Orçamento Anual, atualizarem os valores previstos nesta lei de forma
automática, com alteração do PPA para o ano de 2015.
83 — As leis de diretrizes orçamentárias conterão para o exercício a que se referirem os
programas do Plano Plurianual as prioridades que deverão ser contempladas na Lei
Orçamentária Anual correspondente.
Art. 3º As codificações de programas e ações serão observadas nas Leis de Diretrizes
Orçamentária (LDO), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e nas demais alterações que vierem
a ser realizadas.
Art. 4º A exclusão ou alteração de programas constantes na presente lei, bem como a
inclusão de novo programa, serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de
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an
“Um novo tempo de oportunidades para você
Lei específico.
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, bem como de suas
metas, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus critérios
adicionais, alterando-se na mesma proporção, o valor do respectivo programa.
Art. 6º As receitas necessárias para a execução deste Plano Plurianual serão formadas
pelas Transferências Voluntárias dos Governos Estadual e Federal pelas Transferências
constitucionais e demais fontes enumeradas no Art. 11 da Lei Federal 4.320, de 17 de
março de 1964.
Art. 7º Dependendo da disponibilidade de recursos financeiros e orçamentários,
devidamente em cada exercício do período 2014-2017, Considerando as revisões para o
ano de 2015, o Poder Executivo, após autorizado pelo Poder Legislativo poderá reajustar o
Plano Plurianual, objeto desta Lei, durante o próprio exercício em que decorram as
execuções orçamentárias anual, procedendo conforme a necessidade, a antecipação,
prorrogação, anulação ou mesmo a inclusão de novas ações, metas físicas e financeiras,
tendo em vista ajustá-lo:
|- às alterações emergenciais ocorridas no contexto socioeconômico e financeiro;
Il - ao processo gradual de reestruturação do gasto público do Município com o objetivo de
assegurar o equilíbrio financeiro;
HI — ao aumento de investimentos públicos, em particular os votados para a área social;
IV —à concessão de racionalidade e austeridade do gasto público municipal;
V— aos limites impostos pela Lei Complementar nº 101/2000, de 4 de maio de 2000;
VI — à elevação do nível de eficiência do Gasto Público;
VIl- à proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
VII — à proposta orçamentária anual.
Art. 8º A aplicação do disposto no artigo anterior, não exime a obrigação do ajuste
concomitante do Orçamento do Município, na forma do que a Lei Orçamentária Anual
dispuser, quando a antecipação, prorrogação, anulação ou inclusão de novas ações, metas
físicas e financeiras ocorrerem durante a execução orçamentária de cada exercício
financeiro do Período de 2014 a 2017, considerando as revisões para o ano de 2015.
Art. 9º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou a inclusão
de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei
específico, observado o disposto no art. 7º desta Lei.
Parágrafo único — O projeto de lei mencionado no caput deste artigo deverá:
| — Na hipótese de inclusão de programa, ser mencionado a origem dos recursos que
financiarão o programa proposto e seus objetivos.
H — Na hipótese de alteração ou exclusão de programa, ser feita exposição das razões que
motivaram a proposta.
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Art. 10º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando
envolverem recursos orçamentários do Estado e/ou da União, poderá ocorrer por
intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na
mesma proporção o valor do respectivo programa.
Parágrafo Único - Fica o poder Executivo autorizado a:
| - Efetuar a alteração dos quantitativos das ações;
IH — incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos
em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos dos governos Estadual e
Federal respectivamente.
Art. 11 - Os programas e ações decorrentes de projetos e/ou atividades, objeto de abertura
de crédito especiais autorizados por lei, ficarão fazendo parte automaticamente do Plano
Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, Considerando as revisões para o ano de 2015
Art. 12 - Os valores atribuídos para os exercícios de 2014 a 2017 foram projetados
considerando a taxa de 5.0% (cinco por cento) de crescimento anual, com base na
arrecadação do exercício vigente e, ainda, considerando o incremento de arrecadação
fiscal proposta para o período.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.
Rorainópolis — RR, 30 de dezembro de 2014.
TISO: ;
Adilson soafes de almeida
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
Nº 01.01.1.001
APRIMORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
nº 01
CÂMARA MUNICPAL
OBJETIVO:
PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA
mo JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LGISLATIVA PARA O MELHOR ATENDIMENTO AOS MUNÍCEPES
METAS
o INDICADORES Unidade de medida Índice Recente | | Índice futuro
| Ã CÂMARA Em apuração
| MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO É
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
- . "indicadores 2014 2015 2016 ] 2017 |
| MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO 37.250,00 39.396,00 41.068,12 | 43.121,53
CUSTO OTALDO PROGRAMA
ncia I "160.835,65
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“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
r PROGRAMA:
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
Nº 01.01.1.002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
nº 01
r OBJETIVO:
PROMOÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO E VEREADORES
o JUSTIFICATIVA:
E HÁ NECESSIDADE DE
OTIMIZAR O ATENDIMENTO DO CIDADÃO QUANTO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E |
NTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
METAS
Po 7 INDICADORES Unidade de medida ” índice Recente ] indice futuro
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO CÂMARA Em apuração |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 "2016 2017
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO E VERADORES 16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10
Lo
72.410,10
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
(4,
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
09.01.2.034
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
|
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09 |
o E OBJETIVO:
PROPORCIONAR ASSITENCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
[ JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROPORCIONAR ASSITENCIA DE QUALIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
METAS
INDICADORES
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS
UNIDADE DE MEDIDA
(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E — INDICADORES 2014 2015 2016 2017
E “PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDOS 29.295,00 30.759,75 3229713 [3391262 |
[126.265,10
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E PROGRAMA: o CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.01.2.032
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
| E OBJETIVO:
PROPORCIONAR ASSITENCIA À GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO PROPORCIONAR ASSITENCIA DE QUALIDADE AO CONSELHO TUTELAR PARA MELHOR ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
o METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICERECENTE | ÍNDICE FUTURO
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
et ema e |
INDICADORES 2014 2015 2016 2017 |
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 156.450,00 297.275,00 172.486,12 18111042
[807.321,54
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.01.2.039 |
ASSIST. SOCIO ECON. A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
TÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
ro UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
r OBJETIVO:
PROPORCIONAR UMA ASSISTENCIA ECONOMICA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
r JUSTIFICATIVA:
RCIONAR ASSITENCIA À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, DANDO SUPORTE AS NECESSIDADES BÁSICAS DAS FAMÍLIAS,
É NECESSÁRIO PROPO
. METAS
UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
INDICADORES
Y%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO =
FAMÍLIAS ASSISTIDAS
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 To
Do FAMÍLIAS ASSISTIDAS 182.250,00 | 226.000,00 200.950,62 | 210.977,15
TT | ezoasa |]
[CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E PROGRAMA:
GESTÃO DO FUNDO DE SSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.01.2.040
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
PROPORCIONAR A ORGANIZAÇÃO EFETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO D
OBJETIVO:
E ASSISTENCIA SOCIAL
PARA ATENDER MELHOR A POPUILAÇÃO É NECESSÁRIO QUE A GE
JUSTIFICATIVA:
STAO DO FUNDO ESTEJA BEM ORGANIZADA,
METAS
o INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | | ÍNDICE FUTURO
GESTÃO EFICIENTE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | ==
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00) |
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
| GESTÃO EFICIENTE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 6.000,00 13.230,00 [ 13.891,50
45.121,50
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.01.2.041
PROGRAMA:
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA
| o “ UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
o OBJETIVO:
PROPORCIONAR MOMENTOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO
| . JUSTIFICATIVA:
A ASSISTÊNCIA É IMPORTANTE PARA MELHORAR A VIDA SOCIAL DOS IDOSOS, o |
[ METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE
| IDOSOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
, INDICADORES 2014 2015 2016 | 20170.
| IDOSOS ATENDIDOS 52.500,00 55.125,00 57.881,25 [60.775,31
226.281,56
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
[ o PROGRAMA:
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.01.2.056
E UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO OS CONSELHOS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA:
E . OS CONSELHOS MUNICIPAIS É IMPORTANTE PARA AUXILIAR NA GESTÃO DOS RECUSOS, PARA TANTO FAZ-SE NECESSÁRIO SUA MANUTENÇÃO.
METAS
INDICADORES
CONSELHOS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA INDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO |
Y(PORCENTAGEM)
EM APURAÇÃO |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) |
TOTAL DO PROGRAMA
INDICADORES 2014 2015 | 2016 2017
É “CONSELHOS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO 21.000,00 8.250,00) [2715250 24310120
7671262 |]
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PLANO PLURIANUAL - PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
o PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.02.2.035
E | PVIMC - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)
r UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
OBJETIVO:
METAS SOBRE A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS
REALIZAR AÇÕES PARA CUMPRIR AS
o JUSTIFICATIVA:
E PROGRAMA SEJA DESENVOLVIDO PARA TIRAR AS CRIANÇAS DE TRABALHOS INDEVIDOS
INERENTES ÁS SUAS IDADES. o
E PROPORCIONAR A ELAS ATIVIDADES
| É IMPORTANTE QUE EST
j
. = METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO
“| CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) o o o
o o INDICADORES = 2014 7205. 206 | 2017 |
o CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI 11.255,00 50.400,00 12.408,63 | 13.029,06
[87.092,69 ]
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
RW
10
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.02.2.036
PROGRAMA:
PFMC - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
[ o UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO: —
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR A GESTÃO DO CREAS
JUSTIFICATIVA:
UMA GESTÃO SÓLIDA PODERÁ MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CREAS
METAS
oo INDICADORES
CREAS EM FUNCIONAMENTO
UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
“| ÍNDICE FUTURO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
OT INDICADORES 2014 2015 2016 2017
— CREAS EM FUNCIONAMENTO 82.800,00 82.700,00 91.287,00 95.851,35
o 352.638,35
13
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E — PROGRAMA:
ESPECIAIS
PTMC - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.02.2.058
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
ACOMPANHAR E ORIENTAR AS PESSOAS PORT,
OBJETIVO:
'ADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
NOSSO MUNICÍPIO POSSUEM MUITAS PESSOAS PORTADORAS DI
POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR E ORIENTÁ-LAS
JUSTIFICATIVA:
E NECESSIDADES ESPECIAIS, PORTANTO É FUNDAMENTAL QUE A PREFEITURA TENHA A
METAS
o INDICADORES | E [UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | | ÍNDICE FUTURO
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
= PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS 3.100,00 3.255,00 3.417,15 3.588,63
13.361,38
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
12
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: . CÓDIGO DO PROGRAMA:
PBF - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) 09.02.2.038
| E UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
o OBJETIVO:
| PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DO CRAS
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CRAS
METAS
— - 4 +
| INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO
MELHORIA DO ATENDIMENTO DO CRAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO eee
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E o INDICADORES 2014 2015 2016 2017
PT MELHORIA DO ATENDIMENTO DO CRAS 75.600,00 [101.086,00 8334900 | 8751645 |
354.551.45
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
13
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Po PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA 09.02.2.042 |
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
OBJETIVO: o o
MELHORAR E AMPLIAR OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE AMPLIAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER MAIS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE. |]
[ METAS o O
= INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO
FAMÍLIAS ATNEDIDAS Y%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | seca |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
= “FAMÍLIAS ATNEDIDAS 117.830,00 123.000,00 129.907,57 136.402,95
506.329.95
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
14
PROGRAMA:
o VOLANTE)
Lo
| PBV Ill- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.02.2.057
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR O ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O ATENDIMENTO ÁS PESSOAS QUE NECESSITE DE ASSITENCIA ESPECIALIZADA DO CRAS VOLANTE |
METAS
INDICADORES
MELHORARIA DO ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE
UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
E MELHORARIA DO ATENDIMENTO DO CRAS VOLANTE 54.000,00 55.365,00 59.535,00 62.511,75
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 231.411,75
15
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
09.02.2.060
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
PROPORCIONAR ATIVIDADES PARA MELHORAR A GESTÃO DO SUAS
JUSTIFICATIVA:
MELHORAR OA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
METAS
| INDICADORES
MELHORARIA DA GESTÃO DO SUAS
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE FUTURO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E INDICADORES 2014 2015 | 2017
| o ” MELHORARIA DA GESTÃO DO SUAS 30.160,00 | 37.385,00 [ 33.251,40 SE 913,97
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
135.710,37
16
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Po = PROGRAMA: l CÓDIGO DO PROGRAMA:
SCFV — SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 09.02.2.080
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: TÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 09
| OBJETIVO: CT o
| PROPORCIONAR AÇÕES PARA ATENDER CRIANÇAS, JOVENS E OUTRAS PESSOAS QUE NECESSITEM DESTE SERVIÇO.
[ JUSTIFICATIVA:
| É NECESSÁRIO ESTE SERVIÇO PARA ATENDER AS CRIANÇAS, JOVENS E OUTRAS PESSOAS QUE NECESSITE DE ACOMPANHAMENTO ESPECÍFICO DESTE PROGRAMA. |
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO ATENDIDA %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | ==
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
| INDICADORES 2014 2015 | 2016 [20170
o . ”” POPULAÇÃO ATENDIDA | ROS. [20261000 | 312.220,00 [22262752 135030890 |
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA o o RR
17
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA:
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
10.01.2.045
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: —
10
Po OBJETIVO:
MANTER A CIDADE LIMPA
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO MANTER A CIDADE LIMPA, POIS A SUJEIRA PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.
| l METAS
INDICADORES
LIMPEZA DA CIDADE
ÍNDICE RECENTE. ÍNDICE FUTURO
EM APURAÇÃO
UNIDADE DE MEDIDA
Y%(PORCENTAGEM)
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
| INDICADORES 2014 2015 2016 2017
| LIMPEZA DA CIDADE 42.000,00 44.100,00 46.305,00 48.620,25
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA o E 18102525 |
18
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
L PROG. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO URBANA 10.01.2.046
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO 10
[ OBJETIVO:
ESTRUTURAR AS RUAS E AVENIDAS COM SINAIS DE TRANSITO E SIMILARES
[ JUSTIFICATIVA: E o
l O COM AS RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS PODEMOS REDUZIR O NÚMEROS DE ACIDENTES DE TRANSITO o
-
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE ÍNDICE FUTURO
SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO =
FPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00) E o |]
mo = . INDICADORES = o 2014 — 2015 2016 ] 2017
o SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS 147.000,00 154.350,00 16206750 | 170.170,87
“| 633.588,37
[CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
19
PROGRAMA:
APOIO AO PRODUTOR RURAL E INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
05.01.20.11
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
os
DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTEMPLE OAP
OBJETIVO:
OIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES VISANDO O AUMENTO DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE
ATRAVÉS DO DES
JUSTIFICATIVA:
ENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO OS PEQUENOS PRODUTORES PODEM AUMENTAR SUA PRODUÇÃO MELHORANDO SUA RENDA, GERANDO
EMPREGO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
METAS
INDICADORES
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FUTURO
EM APURAÇÃO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
” INDICADORES
2014 2015
— 2016 2017.
“DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO
115.500,00 121.275,00
127.338,75 133.705,68
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
20
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 04.01.1004 |
o UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: —
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 05
o OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTEMPLE O APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Fa — - =
JUSTIFICATIVA:
| ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OS PEQUENOS PRODUTORES PODEM AUMENTAR SUA PRODUÇÃO MELHORANDO
SUA RENDA, GERANDO EMPREGO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | ÍNDICE FU
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
“DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO 31.500,00 33.075,00 34.728,75 36.465, 18
T
(3646518 |]
L
“CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 135.768,93
ESTADO DE ROR
AIMA
21
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA |
05.01.1005
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: o
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
os
OBJETIVO:
EMPLE O APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES VISANDO A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
DESENVOLVER AÇÕES QUE CONT
JUSTIFICATIVA:
ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA OS PEQUENOS PRODUTORES PODEM AUMENTAR SUA PRODUÇÃO MELHORANDO SUA RENDA, GERANDO
EMPREGO DE FORMA SUSTENTÁVEL.
r o o METAS
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | | ÍNDICE FUTURO
[ DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) o
|
|
po o — INDICADORES | 2014 2015 — 2016 7 2017
DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO 31.500,00 33.075,00 3472875 | 30465 Bo.
135.768,93
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
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22
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
06.01.01.2014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
PROMOVER AÇÕES QUE MELHORE O ENSINO E APRENDIZAGEM DOS E
OBJETIVO:
REDE PÚBLICA MUNICIPAL,
STUDANTES MUNICIPAIS E AUMENTE OS INDICADORES DE QUALIDADE DE ENSINO DA
— A EDUCAÇÃO É PRIMORDIAL PARA QUE UMA SOCIEDADE CRESÇA POSITIVAMENTE, PRINCIPALMENTE NO ASPECTO INTELECTUAL.
JUSTIFICATIVA:
METAS
Índice Recente
Índice futuro
INDICADORES
ENSINO DE QUAILDADE
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
EM APURAÇÃO
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 — 2016 2017
Do ENSINO DE QUALIDADE E 215.250,00 226.012,50 [237.313,12 24917877 |
927.754,39
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
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“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
23
PROGRAMA:
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
CÓDIGO DO PROGRAMA:
06.01.01.2015
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES QUE MELHORE O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL,
r o JUSTIFICATIVA:
| É NECESSÁRIO QUE AS UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS MUNICIPÁIS TENHAM SUPORTE ADEQUADO PARA ATENDER AS CRIANÇAS DESTA MODALIDADE DE
ENSINO, POSSIBILITANDO ASSIM O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIAL DESDE OS PRIOMEIROS ANOS DE VIDA o
METAS
INDICADORES
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente Índice futuro
EM APURAÇÃO
Indicadores 2014 2015 — 2016. 2017
— EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 157.500,00 165.375,00 173.643,75 | 182.325,93
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
678.844,68
24
ESTADO DE RORAIMA
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“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
DOT PROGRAMA: o = CÓDIGO DO PROGRAMA:
|
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 06.01.01.2016 ]
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
o OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES QUE MELHORE O TRANPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,
JUSTIFICATIVA:
ÃO TERRITORIAL DIFERENCIADA, POIS AS COMUNIDADES ESTÃO DISTANTE UMA DAS OUTRAS, POR ISSO HÁ A
NECESSIDADE DE MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR.
O MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS TEM UMA EXTENS,
Po : METAS
o o INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
| ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO | :
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
ls:
Indicadores 2014 2015 2016 2017
| ALUNOS ATENDIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR 73.500,00 77.175,00 81.033,75 85.085,43
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA E
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
25
o PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL
o o CÓDIGO DO PROGRAMA:
06.01.02.2017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 06
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS MUNÍCIPES A VALORIZAÇÃO, CONHECIMENTO
DA CULTURA
JUSTIFICATIVA:
O SETOR CULTURAL É RESPONSÁVEL POR MANTER ATIVIDADES QUE COMPORTAM E CRIAM NA COMUNIDAD
E UMA MASSA CULTA E PROPENSA A CULTIVAR
— SUAS RAÍZES, BEM COMO CONHECER AS DIVERSIDADES EXISTENTES, CONVIVENDO COM VÁRIAS ETNIAS E COMPREENDENDO AS DIFERENÇAS
METAS
Po” INDICADORES Unidade de medida
|
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS Y%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
Tindice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
L
| Indicadores 2014 2015 2016 2017
Doo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS 94.500,00 99.225,00 104.186,25 109.395,56
o o = “| 407.306,81.
[CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
26
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
REALIZAÇÃO DE EVENTOS POPULARES EVANGELICOS E CULTURAIS 06.01.02.2018
po UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: Ê CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 06
o OBJETIVO:
| DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS MUNÍCIPES À PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM EVENTOS EVANGÉLICOS E CULTURAIS DE RORAINÓPOLIS
“JUSTIFICATIVA:
| NO MUNDO ATUAL AS IGREJAS POSSUEM UM PAPEL IMPORTANTE NO DENSENVOLVIMENTOS SOCIAL DAS PESSOAS, PRINCIPALMENTE DOS JOVENS, POR ISSO É
l NECESSÁRIO O INCENTIVO A ESSAS INSTITUIÇÕES.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EVENTOS EVAGÉLICO E CULTURAIS REALIZADOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00) E . |
| Indicadores 2014 2015 2016
2017
EVENTOS EVANGÉLICOS E CULTURAIS REALIZADOS 84.000,00 88.200,00 92.610,00 97.240,50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 362.050,50 o
27
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Co TO PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
APOIO AO DESPORTO AMADOR | 06.01.02.2019
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. 06
o OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO, BUSCANDO OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO SAUDÁVEIS AOS MUNÍCIPES,
JUSTIFICATIVA:
UNICÍPIO, MUITOS PRATICAM VÁRIAS PRÁTICAS EXPORTIVAS E O PODER PÚBLICO DEVE OFERECER
RAR E ATRAIR CADA VEZ MAIS PRATICANTES DESTAS ATIVIDADES.
O ESPORTE AMADOR É UMA REFERENCIA EM NOSSO M
SUBSÍDIOS PARA MELHO
Índice Recente
EM APURAÇÃO
o o o l METAS
Unidade de medida
Po o INDICADORES
MODALIDADES DESPORTIVAS ATENDIDAS %(PORCENTAGEM)
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E o Indicadores 2014 2015 2016 | 2017 |
I- — E ça
| MODALIDADES DESPORTIVAS ATENDIDAS 115.500,00 121.275,00 127.338,75
o 497.819,43
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Á k
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
29
OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL — FUNDEB 60%
PROGRAMA:
06.01.03.2021
CÓDIGO DO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
MELHORAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL,
HÁ NECESSIDADE DE MELHORAR A REMUNE
JUSTIFICATIVA:
EDUCACIONAIS NA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL.
RAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, POIS TODOS DÃO SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
METAS
INDICADORES
ENSINO DE QUAILDADE
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
| Índice futuro
VOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores
2014 2015
2016
2017
ENSINO DE QUALIDADE |
3.890.302,20 4.064.972,10
4.289.058,17
4.503.511,08
16.747.843,55
28
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
o . CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
REMUNERAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL — FUNDEB 60% 06.01.03.2020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: — |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
o OBJETIVO:
MELHORAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS.
Lo
JUSTIFICATIVA:
| É '
| UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PODE SER ATINGIDA POR VÁRIOS PONTOS, UM DELES É, PROFESSOR BEM REMUNERADO
METAS
| E INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
| QUALIDADE DO ENSINO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO ema
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
|
Po o indicadores 2014 2015 2016 T 2017
r QUALIDADE DO ENSINO 5.835.453,00 6.127.225,65 6.433.586,93 6.755.266,27 |
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA — |osasisaiss
L -
30
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA: o
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 06.01.03.2022
am 60%
n UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: —
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
o OBJETIVO:
MELHORAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA:
UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PODE SER ATINGIDA POR VÁRIOS PONTOS, UM DELES É, PROFESSOR BEM REMUNERADO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida “Índice Recente Índice futuro
ENSINO DE QUAILDADE %( PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
ENSINO DE QUALIDADE 3.890.302,00 4.104.662,31 4.289.057,95 4.503.510,85
16.787.533,11
| custo TOTAL DO PROGRAMA
31
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
= PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL — FUNDEB 40% 06.01.03.2023
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
OBJETIVO:
DAR SUPORTE PARA MELHORAR A ESTRUTURA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA:
A ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES É FUNDAMENTAL PARA QUE OS TRABALHOS SEJAM DESENVOLVIDOS COM QUALIDADE.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro —
ENSINO DE QUAILDADE %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
2017.
Indicadores 2014 l 2015 2016
ENSINO DE QUALIDADE 2.593.534,80 2.723.211,54 2.859.372,11 3.002.340,72
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
11.178.459,17
32
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
[ PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 06.01.04.2053
[TT UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: o “CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
o OBJETIVO:
| DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
| É NECESSÁRIO O SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA AUXILIAR FINANCEIRAMENTE O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, SEJA EM REFORMA DE ESCOLA, COMPRA DE
| . o MATERIAL DIDÁTICO, OU OUTRO TEM NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL,
| METAS
E INDICADORES Unidade de medida Índice Recente | índice futuro |
ENSINO DE QUAILDADE I %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO mea
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E. E Indicadores 2014 2015 2016 — ] 2017.
o ENSINO DE QUALIDADE 257.250,00 | 270.112,50 283.618,12 297.799.03 ]
1.108.779,65
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
33
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NA MERENDA 06.01.04.2055
ESCOLAR - RECURSO PRÓPRIO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
OBJETIVO:
di | PROPORCIONAR UMA MERENDA DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
|
|
Indicadores 2014 2015 — 2016 2017
a ALUNOS ATENDIDOS 840.000,00 882.000,00 926.100,00 972.405,00
| custo TOTAL DO PROGRAMA
34
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
[ PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/CRECHE 06.01.04.2049
E “UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 2 CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: =
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
E ii Er OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
"PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
o En Indicadores 2014 2015 [2016 2017
E E ALUNOS ATENDIDOS RE 40.687,50 63.000,00 44.857,96 “47.100,86
| 195.646,32
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
35
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
06.01.04.2050
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/PRÉ ESCOLA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
r OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
[Ea ro JUSTIFICATIVA:
| A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS
QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR |
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) =
E SC SE Indicadores 2014 2015 2016 2017
| E “ALUNOS ATENDIDOS 47.250,00 90.400,00 52.093,12 54.697,78
244.440,90
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
36
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Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E 7 — PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ENSINO 06.01.04.2051
| FUNDAMENTAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
REnE OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
JUSTIFICATIVA:
| A MERENDA ESCOLAR É FUNDAMENTAL PARA AUXILIAR OS ALUNOS NO ENSINO E APRENDIZAGEM, POIS NÃO HÁ COMO MANTER AS CRIANÇAS NA ESCOLA POR
| QUATRO HORAS SEM UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
e z EE: METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS (PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO = |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) =
TP E Indicadores 2014 Ê 2015 2016 2017
TT ALUNOS ATENDIDOS 158.917,50 184.740,00 175.206,54 | 183.966,87
652.830,91
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ERA
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
06.01.02.2052
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE/EJA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
“UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
E OBJETIVO:
PROPORCIONAR ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
r E JUSTIFICATIVA:
É MUITO IMPORTANTE QUE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, TENHA UMA MERENDA DE QUALIDADE, no
4 EE METAS
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
ALUNOS ATENDIDOS (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00) E E ú
EST E Indicadores 2014 2015 “2016 2017
Ti ALUNOS ATENDIDOS 21.000,00 20.700,00 23.152,50 24.310,12
89.162,62
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
38
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
E “PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE 07.01.01.2027
| DOENÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
r o É OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSAM MANTER A POPULAÇÃO LIVRE DE DOENÇAS |
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, PRINCIPALM!
DE TODOS.
| UMA POPULAÇÃO SAUDÁVEL ENTE PELO FATO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
as
METAS
Índice Recente
Índice futuro
Unidade de medida
. INDICADORES
% PORCENTAGEM)
PROGRAMA EM PLENO FUNCIONAMENTO
EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
po = E Indicadores g 2014 “2015 — 2016. “2017
E ROMA PROGRAMA EM PLENO FUNCIONAMENTO 194.250,00 | 203.962,50 [male | 22486865
PR o o 83724177 —
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
39
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Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA — SUS 07.01.02.2028
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
[TT UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO:
MANTER EM ÓTIMO FUNCIONAMENTO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA
r a : — JUSTIFICATIVA:
A ADMINISTRAÇÃO É ESSENCIAL PARA O BOM ATENDIMENTO AO PÚBLICO 3
. METAS
o E INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E = Indicadores 2014 2015 2016 2017
E MELHORIAS NO ATENDIMENTO 2.267.688,00 2.381.072,40 2.500.126,02 2.625.132,32
“CUSTO TOTAL DO PROGRAMA a To 9.779.0188,74
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
40
PROGRAMA:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA — SAMU - 192
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.02.2093
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
OBJETIVO:
FAZER ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA A PACIENTES COM NECSSIDADE DE REMOÇÃO
JUSTIFICATIVA:
DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE
METAS
INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES GRAVES
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E = Indicadores 2014 2015 — 2016 2017.
E - “MELHORIAS NO ATENDIMENTO 195.000,00 204.750,00 214.987,50 225.736,87
840.384,37
| CUSTO TOTAL DI
E finda
O PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
41
r . PROGRAMA:
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.02.2094
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
O OBJETIVO:
FAZER ATENDIMENTOS DE MEDICAMENTOS À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
BAIXA RENDA DOS MUNÍCIPES DE RORAINÓPOLIS QUE UTILIZAM
O ATENDIMENTO MÉDICO
Po Er METAS
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE BAIXA RENDA
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
— 2017
Et o Indicadores 2014 2015
2016
165.308,85
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 142.800,00 Rio cdo oo
157.437,00
615.485,85
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Anexo |l - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
42
PROGRAMA:
SAÚDE DO TRABALHADOR
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.02.2095
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
OBJETIVO:
MELHORAR A SAÚDE DO TRABALHADOR
r o JUSTIFICATIVA:
| DEMANDA DE ATENDIMENTO MÉDICO AO TRABALHADOR
po E METAS
INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO AO TABALHADOR DO RORAINÓPOLIS
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
| Indicadores 2015 2016 2017 os
= MELHORIAS NO ATENDIMENTO 360.000,00 720.000,00 396900,00 | 416.745,00
1.569.645,00
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
r
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
43
[
|
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DO CENTO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.02.2096
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07
E E OBJETIVO:
FAZER A MANUTENÇÃO DOC CENTRO DE ASSITENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — CAPS
ie JUSTIFICATIVA:
MELHORAR O CNETRO DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL — CAPS
. TO METAS
INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES GRAVES
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice futuro
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
N Indicadores 2014 2015 2016 [2017
. MELHORIAS NO ATENDIMENTO 339.660,00 356.543,00 374.475,15 393.198,90
“1.463.877,35
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
44
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
| > SENOGRANAi == CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.02.2029
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMPIDEMOLOGIA E CONTROLE DE
DOENÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
05.01.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
o OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSAM MANTER A POPULAÇÃO LIVRE DE DOENÇAS
E JUSTIFICATIVA:
DÁVEL É NECESSÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, PRINCIPALMENTE PELO FATO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
UMA POPULAÇÃO SAU
L . DE TODOS
o : METAS = j
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
| TT Indicadores 2014 2015 2016 2017
| o Rua :
[ MELHORIAS NO ATENDIMENTO 360.150,00 378.157,50 397.065,37 416.918,64
[ 1.498.291,51
FcustO TOTAL DO PROGRAMA
pa
45
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 08.01.1007
MUNICIPAIS
Ê “UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA o8
(O o TO Ras OBJETIVO: o
MANTER EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
JUSTIFICATIVA:
| ESTE PROGRAMA É NECESSÁRIO PARA MENTER E MELHORAR A ESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO.
E l E METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro |
QUANTIDADE DE PREDIOS REFORMADOS (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
|
E TT Indicadores k 2014 2015 2016 2017
| QUANTIDADE DE PREDIOS REFORMADOS 52.500,00 55.125,00 57.881,25 60.775,31
226.281,56.
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
46
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
PROGRAMA:
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS 08.01.1008
DE LAZER
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 08
OBJETIVO:
MANTER EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS DE LAZER
JUSTIFICATIVA:
ESTE PROGRAMA É NECESSÁRIO PARA MENTER E MELHORAR AS PRAÇAS PÚBLICAS E ÁREAS DE LAZER.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EM APURAÇÃO
L QUANTIDADE REFORMADA OU AMPLIADA %(PORCENTAGEM)
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
[Es masa = E no Es,
| Indicadores 2014 2015 2016 2017
ET aie “7 QUANTIDADE REFORMADA OU AMPLIADA i 52.500,00 [55.125,00 5788125 [6071531
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA 226.281,56
PREFEITUR
ESTADO DE RORAIMA
A MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
47
[ o PROGRAMA:
REFORMA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1009
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
08
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
REFORMAR, AMPLIAR E MANTER OUTROS IMÓVEIS A SEVRIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
JUSTIFICATIVA:
PARA MANTER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO É NECESSÁRIO REFORMAR OU AMPLIAR ESPAÇOS, ALUGADOS OU DOADOS PARA PREFEITURA.
METAS
INDICADORES
UNIDADES ATENDIDAS
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
Índice futuro
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
| Indicadores 2014 2015 2016 2017
j = UNIDADES ATENDIDAS 26.250,00 27.562,50 28.940,62 [30.387,65
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA ns E 113.140,77
ESTADO DE RORAIMA
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PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
48
— PROGRAMA:
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS — CIDE
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
os
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROMOVER A CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
| PARA MANTER A TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO É NECES!
JUSTIFICATIVA:
TRAFEGABILIDADE. =
SÁRIO RECUPERAR E ATÉ MANTE-LAS EM BOM ESTADO DE
- . Ê METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
VICINAIS RECUPERADAS %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO amem
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) E
Eos “Indicadores 2014 , 2015 2016 2017
VICINAIS RECUPERADAS 248.325,00 260.741,25 27377831 | 28746722 |
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
1.070.311,78
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
49
E PROGRAMA:
OPERAÇÃO TAPA BURACO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.011
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
OBJETIVO:
| MANTER AS RUAS DA SEDE E VILAS EM BOM ESTADO DE TRAFEGABILIDADE URBANA
A OPERAÇÃO TAPA BURACO É NECESSÁRIA PARA MANTE
JUSTIFICATIVA:
RAS RUAS EM BOM ESTADO DE TRAFEGABILIDADE.
r EE METAS
—— — - -
| INDICADORES Unidade de medida | Índice Recente Índice futuro
| RUAS TRAFEGÁVEIS (PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) anca Eu
indicadores a 2014 2015 2016 2017
| RUAS TRAFEGÁVEIS 21.000,00 22.050,00 [23.152,50 24.310,12
- CT | ooasse2
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
50
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.2.031
PROGRAMA:
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
o É OBJETIVO:
PROMOVER A CONSERVAÇÃO DE PONTES DAS ESTRADAS VIVINAIS |
po RE: JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO RECUPERAR AS PONTES DA ESTRADAS E VICINAIS PARA MANTER A TRAFEGADILIDADE NECESSÁRIA J
Ra: METAS
INDICADORES
VICINAIS ATENDIDAS
Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E Indicadores e 2014 2015 2017
| o VICINAIS ATENDIDAS j 178.500,00 187.425,00 [206.636,06
E 769.357,31
EK USTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
ih
| o PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.012
| PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DE ÁREAS DE RISCO
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 08
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
| PROMOVER AÇÕES QUE PRESERVE ÁREAS PARA NÃO OCORRER DESATRES AMBIENTAIS OU DANOS À POPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO MANTER A PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PARA NÃO CAUSAR DANOS AMBIENTAIS E A POPULAÇÃO
METAS
Índice Recente
EM APURAÇÃO
o INDICADORES Unidade de medida
a ÁREAS DE RISCO RECUPERADAS OU PRESERVADAS %(PORCENTAGEM)
Índice futuro
= | PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Pers E Indicadores E: Re Te 2014 2015 “2016 2017
ã “AREAS DE RISCO RECUPERADAS OU PRESERVADAS 21.000,00 22.050,00 23.152,50 [29.310,12
. ç “To0485,62 |
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
52
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.013
PROGRAMA:
INFRAESTRUTURA URBANA DA SEDE E VILAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
[ UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
OBJETIVO:
DESENVOLVER AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA PARA MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:
DADE DOS RECURSOS EM IFRA ESTRUTURA SE FAZEM NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
A BOA APLICABILI
URBANA DO MUNICÍPIO o a
Po O METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%IPORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00) E
iu indicadores 2014 2015 2016 — 2017 |
= qr e 49.612,50 49.612,50 54.697,23 57.432,67
211.354,90
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
53
PROGRAMA:
DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE IGARAPÉS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.014
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES PARA EVITAR ALAGAMENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO DESENVOLVER ESTAS AÇÕES PARA NÃO CAUSAR DANOS À POPULAÇÃO, EVITANDO DANOS PESSOAIS, MATERIAIS E À SAÚDE.
METAS
| INDICADORES
Unidade de medida
%(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
1.014 E indicadores 2014 2015 | 2016. 2017
a o E E “| 26.250,00 27.562,50 2894062 [3038765
113.140,77
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
54
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo Il - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.015
PROGRAMA:
PROGRAMA DE ACESSO A HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES QUE POSSIBILITE A CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO
nd o JUSTIFICATIVA:
* AS FAMÍLIAS CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUEM UMA MORADIA DEVE SER CONTEPLADA COM UMA MORADIA DIGNA.
L
[ a ” METAS Rei = =]
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
| %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) i
| TT imdicadores E 2014 E 2015 206 | 20
| TE = CRE Ee E En 21.000,00 “22.050,00 23.152,50 24.310,12
90.512,62
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA ;
55
AY ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
o Anexo Il — Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
PROGRAMAS FINALÍSTICOS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1.016
PROGRAMA:
PRODUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS
TÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
“UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
og
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
. OBJETIVO:
PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NAS ÁREAS NECESSITADAS
E ] JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADES DE PROMOVER ESTA AÇÃO PARA MELHORAR A ESTRUTURA DAS ÁREAS NECESSITADAS
METAS
HER INDICADORES Unidade de medida
| %(PORCENTAGEM)
Índice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
“| E indicadores 2014 2015 2016 2017
“LL E 21.000,00 22.050,00 23.152,50 24.310,12
90.512,62
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
00'92t'869
VINVEDON OQ TV LOL OLSND
SNOdQNIVEOS
OLNIWVNOIDNNI ONITd
ONLVISIDIT
00'8PT'T99 [ojoio) 00'0 00'9TT'b or'oTE rod VEVINVO %00T SNOdONIVEOS 30 IVAIDINNIA VEVINVO H3COd OQ SIQVOIALY SVO OVÔNILNNVIA | TOOT
jeudeo aqua) pende aquau103 apepiun PIN ojnpold oe5y ep opÍLDsag op5y
[2301 J0J2A SOJ19242] PP JOJ2A oudoJd JOJPA
euPjuaweS1O :OpÍy ep odiL
%00T == (tua3equa210d) %
jejor Jon | leudeo ajua110D jeudeo aqua1109 opefasap aqu279y epipaiN 313NI9VD OQ ZVDI43 OLNIINVNODNNA
SOJ/9249] PP JOJPA oudoJd J0/2A aopu] aotpu] ap apepiun Jopeo!pui
SIHOCVIHIA 3 SIVOCIAHIS
:onpe OMjand
SNOdONIVHOU IA IVA DINDIA VEVINVO V OLNINVNOIDNNA INI HILNVIA VIVA SIQ5V YIAOINONd
:onnofgo
peso Jd OP Odij
SNOdONIVEOU IVAIDINDIA VEVIAVO
:BJ0IN29X3 Apepiun
ONNJINOD
:jpJodwa | aJUOZHOH
OALLVNSIDI HICOS OQ SIQVGIALY SVO OVÍNILANVIN
:eweJgoJd Op OBÍPUILIOUIG
TOTO
:ewWeISOLd
SIOdONIYUOU
VALVELSININAY OV1SI9 — OTVANOSNOD
s0Jsn9/SPJSN/SIE JUS weu1DnoD Sewe13O Jd SOP OBS159Q — Il] OXOUV
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIINTA ONVId
| SOJIB|ISB1G SOP OIUQUILNEA :PIUQZEWY,,
SNOdONIVEOU 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VINIVSOS JA OQVISI
OS'LEV'ETO H ' VINVH DONA OQ TVLOL OLSND
OS'L85'8€ 00'0 00'0 00'0 OS'Lgs'8€ = VALLI43 OVÍVIINNINOD IVINOINIH3O 3 IVIDISO OVÍNDINNINOD | EO0T
OLNINVNODNNA
| 000S8'bL€ 00'0 00'0 00'0SO'Tz | cocos se ONaNd INI 3LINIAVO OLI343Hd OQ 313INISVO OQ OVÍNILNNVIA | ZOOT
jeudeo Pqua110D jeudeo aqua1103 apepiun [TN ojnpold oBÍy ep oBÍIsag oesy
|2301 JOJ2A SOJ9219] OP JOJ2A oudoJd JOjeA
q euequateS.o :opÍy ep odiL
%OOT — (wioBejua210d) %
eo LJOJeA | Iendeo aqua110) teudeo ajua110) | opelosop | ajudo epIPaN 313NI8VO OQ ZVDIII OLNINVNODNNI
SOJ2219] 9P JOJ2A oudoJd JOJeA aotpu] aopu] ap apepiun JOpe>pu
:onge OS!and
SIHOLINDRIDY SIDINDIA
OVÍVINdOS V HIQNILV HOHTBIA VEVA 313NIBVO OQ VENLNBLSIVEINI V EVEOHTIIA VEVd S3Q5V H3AOWOBd
:ongalao
:eweJ8o1g Op od!
OLI333Yd OG 3IINIAVO
:B10]ND9X3 Apeplun
ONNIINOD
:[psodd | 9JUOZHOH
OLI3338d OG 31INISVO OQ OVÔÍNILNNVIA
:pWeJSOJd OP OBÍPUILIOUIG
TOTO
:puweJSOJd
SHOdQNIVUON
VALLVELSININOY OVISI9 — OGVANOSNOS
S0ysnD/S23D A /SIeJUSWeuJDAOD Seue1SOLd SOP OPÍIIS9G — ||| OXOUV
LIOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIINIA ONVIA
«SOJIB|ISBAZ SOP OIUQUILNEA :PIUOZEUIY,,
SNOdONIVEOR 34 IVAIDINNIA VENLIIIIAA
VIAIVHOS 3 OAVISI
00'OSS'ThZ
VINVHDONA 0Q TVIOL OLSNI
E E SIVIDOS SODHVINI
00'099"TT 00'0 00'0 00'0 00'099'bTT 31INISVO %00T 31N3/D143 OVISIO 3 1V0SSad 30 OV1SI9 VA OVÔNILANVIN | TIOTT
OLNIINVNODNNS OLI3434d
00'068'LTT 00'0 00'0 00'0 00068 LTL | JLINISVO %00T ONINd INI 3LINIBVO “IDIA OQ 313NIBVO OQ OVÔNILANVIA | TIO
jedeo Qjua10) jeudeo 3qU91409 apepiun PIN oynpold oBÍy ep 0BÍLDsaq oesy
|2301 JOJ2A SOJI92491] 9P JOJPA oudoJd JOjen
euejuatedio :OBÍy ep odit
%O0T = (Lo3ejua210d) %
eo LJojen | |eudeo ajua1109 jendeo aquano) | opefosop | ajuaay epIPSIN J13NISVO OQ ZVDI4I OLNINVNODNNA
SOJ9213] 9P JOJ2A oudoJd JOjeA aotpu) aotpuj ap apepiun Jopeopu
SIdIDINDIN
:onje oojjand
“OVÍVINdOS V HIONILV JOHTIIN vEVA ILINISVO OO VINLNHLSIVUINI V UVUOHTIA vEVd SI0ÍV HINOWONA
:onnafao
:eweJgoJd Op OdiL
OLI33IU IDA OQ ETEINENDE
:B10/n29X3 apepiun
“ONNHNOD
:jpsoduwa | 9JU0ZHOH
OLBIIUS DIA OO IIANIAVO OQ OVÔNIINNVA |
:eueISOJd OP OBÍBUILIOUIQ
TOEO
:puweiBold
SITOdONI
vBou
sOjsn9/SBY9 IN /SIejuatueuJSAOD seueJSO Jd SOP OBÍLISIA —
VALLVEISINIAOY OVIS39 — O0VANOSNOD
LTOZ/PTOL Vdd — IVNNVIENIA ONVId
| SOJID|ISBA] SOP OIUQUILJ Ed :PIUQZEUIV,,
SNOdONIVEOS 30 IVADINNIA vEnLIaIIAA
VINIVEOS 3d OQVISI
oxauy
V
OS'LES"TOS 1 x = o FR ENCEES o “VINVEDO A OQ 1V101 01SND
OLNINVYNODNOS | yun INDIO 30 VISVLIHDAS VA SONDA 30
00'Stp'60T 00'0 00'0 00'0 dO'szr'60t esmynoudy %00T — ONMI AI SONDA VLOUI VO OLNIWVNOIDNNA 3 OVÍNILNNVIN | OTO'T
VENIINIDY IO
OS'TIT'T6L 00'0 00'0 00'SZO'TT oSLeTTeT | esmjnugy %O0T OLNINVNIDNNA INI VISV LINDAS | IVAIDINNIA VISVLIHDIS VO OVÔNILNNVIA 600 | 600'T
jendeo 9JU91109 jeudeo ajua1109 apepiun PIN oynpoud op5y ep OBÍLISag oe5y
[2301 J0/2A SOJ9249] 9P JOJPA oudoJd Jojen
euejuauedJo :0e5y ep odil
%00T — (tuaBequa210d) %
VIUVLIHDIS VA ZVDIII OLNIINVNODNNI
12301 JOJ2A jendeo ajua1109 jeudeo aqua110) | opefosap 9ju2292y PPIPaIN Jopeopu
L SOJ9242] 9P JOJ2A oidoJd JOjeA aotpu] ap apepiun Jopeopu
SIBOLINIIIDY SIIDINNIA
:onje oojjand
“OVÍVINdOS V HIONILV BOHIIIA VEVA VISVLIHDIS VO VENLNILSIVAINI V UVBOHTIIN Viva S305V HIAOWOUd
:onnafgo
:pwesS01g Op od! 1
VENIINDISDY 30 IVADINDIA VIYVLIHDIS
:B10)n99xa apepiun
ONNILNOD
:jBsodwa| 9JU0ZIHOH
VENLINDIDY 30 IVAIDINDIA VIBVIIHDIS VA OVÔNILNNVIA
:eWBJSO1] OP OBÍPUILUOUIG
—
TO'sO
:eweiBold
SHOdONIVHOU
VALLVHISINHAOY OVLSID — OTVANOSNOD
sOJsnD/S2Ia IN /SIejuaweu12n09 SeúBJSO JJ SOP OBÍLIISAM — ||] OxaUy
LTOZ/PIOZ Vdd — IVNNVIINTA ONVId
4 SOJ9|ISLAg SOP OIUQUILNEA :LIUOZEUIY,,
SNOdONIVEOU 30 IVAIDINNIA VANLIIIIAA
VINIVIOS JA OQVISI
e
AY
OS'TI6:E90T E j EE BE Ses VINVHDONA OQ TVLOL OLSND
E SIVIDOS
00'ST99TL [ojoo) 00'0 00'0 O0'ST99LL | VIBVIIHDIS %00T 3LN3/DH43 OVISIO SODUVINI 3 OVISI9 VA OVÔNILANVIA | 80077
OVÍVELSININOY
OS'L8T LHE 00'0 00'0 00'S20'€E OS'TIT MTE | VIHVIIHDIS %0OT OLNINVNODNNS INI VIIVIIHDIS | 30 TVAIDINDIA VIEVLIHIIS VA OVÔNILNNVIN | 2007
jeudeo aquano) jeudeo aquao) apepiun PJN oynpold opÍy ep oBÍsaq oeiy
|je301 J0J2A SOJ9249] 9P JOJ2A oudoJd J0J2A
euejuaueSJo :oedy ep odiL
%00T --- (WaBejua20d) %
jeoLJojea | Ieudeo aqua110) jendeo aquauo) | opefosop | aqusou ePIPaIA VIHVLIHDIS VOA ZVDIAI OLNINVNODNNA
SOJ2242] 9P JOJ2A oudoJd J0jBA aotpu] aopuj ap apepiun Jopeopul
SNOdONIVIOU JA OVÍVINdOS
:onpe Odjnd
OVSVMISININQV 30 VISVIIHIS VO SIOVOIAY SV IHOHTIA IND SION UVNOIDMOAOtid
:onpalgo
:eueiSold Op OdiL
OVÍVUISININAV 30 IVAIDINDIA VIYVIIHIIS
:PJ0]NDIXI epepiun
“ONNILNOD
:jpsodwa| 94U0ZOH
OYÍVEISININOY 30 IVSDINDIA VIYVI34DIS VA OVÔÍNILNNVIA TO'vO
:puweISO Jd OP OBÍBUILUOUIA :eweiBold
SINOdON
VALVELSINHAGV OVISID — OOVANOSNOD
soIsno/SP INS! IUStuEUJDAOD SeUI2JBO Jd SOP OBÍDSDA — IN] OXSUY
SOU ISBJQ SOP OIUQUILJEA :RIUOZEWV,
SNOdoNIVIOS JQ WdIDINNIA VENLIIIIAA
LTOZ/VTOZ Vdd — IV NNVIINA ONVId
VINIVHOS JA OGVISI
00'058'ST8 E VINVIDON OQ TVIOL O1SND
[E qt É SIVIDOS SONEVINI
0O'STT'96P 000 00'0 00'0 00'SZT'964 | VIHVLIHDIS %00T ZVDI4I OVISIO 31WOSSId 30 OVIS39 VO OVÔNILNNVIA | ETOT
OLHOdSIA 3 VENIIND
“OVÍVINAI 30 IVAIDNNIA VIHVLIHDIS
00'STL'6TE [ojoo) 00'0 00'SZ0'EE 00'059'987 | VIHVLIHDIS %00T VOIQNILV INIS OVÍVINdOS VO SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN | TIOT
jendeo 9JU34109 jeudeo 9JU9110) apepiun PIN ojnpoid oeÍy ep oeÍLIsag oesy
[2301 J0/2A SOJ2249] 9P JOJ2A oudoJd JOjeA
euejuauwedJO :OpÍV ep odiL
%00T E (tua3equa210d) %
Je301 Jojen jeudeo 9jU91140) jeudeo 3JU94109 opelasap Jus PPIPIIA VIBVIIHDAIS VA ZVDIAI OLNIINVNODNNA
SOJ92491 9P JOJ2A oudoJd J0J2A pu] aoIpu] ap apepiun «opeopul
SNOdONIVEOS JA OVÍVINdOA
:ONpe ODqNd
OVÍVINdOA V OLNIINIONILV O BVEOHTIW VEVA SIQÍV HIAOWOUd
:onpafgo
:PuBISOJT OP O
OLHOdSIA 3 VENIIND “OVÍVINAI 30 AVAIDNNIA VIBVLIHDIS
:P10)n29X3 Apepiun
ONNILNOD
SOGOL VEVd OvÍVINAI
:eweJ3oJg Op OBÍPUILUOUIG
TO'TO'90
:euessold
:jpsOdwa | 9JU0ZUOH
VAILVEISININOV OV1SI9 — OGVANOSNOD
S0JSND/SPJ91N /SIeJuatBUJDAOD seÚweJ301d SOP 085119 — ||] OXDUV
SMOdONIVUOU
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIINTA ONVId
á BJg SOP OIUQUI Pd :PIUOZLUWIY,,
SNOdONIVEOS 30 IVAIDINNIA VENLIIIIBA
VINIVHOS JA OQVISI
Th'6z6 TOd'T
VINVHDONd OQ TVLOL OLSND
ISN3
oo'szo'tSy 00'0 o 00'0 OO'SLTTLI 00'0S/'0€€ | vIyVLIHDAIS %00T VOUSISSV AV DINDA ada | 30 IVAIDINNIA 3038 VO Ra e 9coL
SOQVINHII INIHIS
E LE'TET'O8 00'0 00'0 LE'9ST'ST 00'STT'SS VIUVLIVDAS | %00T SOIN3ANOD 3] OyôvV3BINa | V SOINIANOS 3] VOILHVAVELNOD | SZOL
30NVS 30 IVAIDINDIA VIBVLIHIIS
vO'EZIOLST 00'0 00'0 OS'Z89T8 | VS'SEGLBLT | VIHVIIHDIS %0OT VOVAINDI VIBVIIHDIS VO SIQVOIALV SVO OvISa9 | vToc
jeudeo aquaos jeudeo ajuanos apepiun PIN ojnpold 0pÍy ep OBÍIsag oesy
12301 J0J2A SOJ19219] PP JOJ2A oudoJd JOJ2A
PUPjUQWBSJO :0BÍy ep odiL
%00T == (LuaBequaD10d) %
|2301 J0/2A jeudeo aqua110) jexdeo aquoso) | opefasap aquazay epIpoiN VIYV LINDAS VO ZVDISI OLNIINVNOIDNNA
SOJ92191 9P JOJ2A oudoJd JojeA aopuj pu] ap apepiun «ope>pu]
SNOdONIVHOS 3] OVÍVINdOA
:onje Odjand
OLNIINIONILV O HVBOHNIIA
:ongafao
:pwesBold Op od!
30NVS 30 IVAIDINNIA VIBVIIBDIS
:PJOJND9xX3 Apepiun
ONNILNOD
|eJodwa| ajuozuoH
30NVS 30 IWVAIDINDIA VIBVIIHOIS VO OVÔNILONVIA
:ewe1801g Op OsÍeUIuouag
[ TOTOLO
| :eweJSOJJ
SINOdONIVEO!
SOjSN9/SLYIN/SILJUSWBUJDAOD SELWEIZOLA SOP OBÍISI —
VALVBLSININOY OVLSI9 — OTVONOSNOD
LTOZ/PTOZ Vdd — WVNNVIINIA ONVId
«SOJB| ISLA] SOP OIUQUIJRd :EIUQzEWY,,
SMOdONIVEOS JC TVAIDINNIA VINLIIIIAA
VINIVEOS JA OQVISI
VINVEDONd OA TVLOL OLSNI
ONNILNOD
:jesodwa| 9JUOZNOH
00'0z€'079 E =
ER o SOL3TOUd 30 OVÍVINVAV q
OO'SCT'SS 00'0 ooo 00'0 OOSTT'SS | VIYVIIHDAS | %O0T SOQVLNDIXI INIS SOLITOUA 3 OLN3INVHNVAINODY "OVÍNIIXI | 900'T
SvUgO
| 00's6790€ oo'o 00'0 OOSZOTT | OOOLb'S6L | VIHVIIHDIS | %00T VISVLIHDIS VO ZVDIII OVISIO 30 VIUVL3HDIS VO SIQVOIALLV SVO OVISIO | 00%
"SOGVINHIS
00'00/'80€ 00'0 oo'o 00'0Sv'86T | OOOSTOTT | VINVLIHDIS %00T SOGVZNVIA SOINIANOD IWN333S V SOIN3ANOD 30 VOILYVAVELNOD | S80T
jeudeo QqUI0D joudeo 9JU3M09 apepiun PIN oInpold oe5y ep oBÍIsaq opdy
|2301 JOJ2A SOJ9219] OP JOJPA oudoJd JojeA
ejuatueS1o :opy ep odip
%00T E (wogejus210d) %
jejoL Jojen | jeudeo Sju90) jeudeo auauioD | opefosop | aqua ePIPSIA VISVLIHDAS VA ZVDISI OLNIINVNODNNI
SOJI3249] IP JOJ2A oudoJd Joj2A oIpuj aotpuy ap apepiun “ope>!pul
SNOdONIVEON 3] OVÍVINdOA OVÍWINHOS V OLNIWIONILV O BVEOHTIA VEVA SIOÍV BINONOUA
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VEN LNULSIVEINI 3 SVEBO 30 IVAIDINNIA VIHVI34IIS =
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:pweJSOJd OP OBÍPUILUOUIG | :ewessoJd
VALVELSININOV OVLS39 — OdVANOSNOD
SOJsN9/SLIS IA /SIeJUStuBUJDAOD SELUBISOJG SOP OBÍLSAG — ||| OxDUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIBNTA ONVId
4 SOJIP|ISBAg SOP OIUQUIIJLd :LIUQZEWY,,
SNOdONIVEOR JC IVADINNIA VENLIIIIA
VINIVHOS JA OQVISI
VINVHDOUd OQ TVLOL OLSNI
00'006'98€
E o — WDOS VISI NI
00'006'98Z 00'0 00'0 00'0SO'TL 00'058'b9t | VIHVIIHDIS %00T VINVLIHDIS VO.ZVDIII OVISIO 3 9VHL 30 'VISVLIHDIS VC OVÔNIINNVIA | EEOT
jeudeo aquao) jeudeo 9JU91109 apepiun PIN ojnpold oeiy ep oBÍsag oesy
[2301 JOJ2A SOJ9249] 9P JOJBA oudoad J0JeA
euejuatpdJO :opÍy ep odit
%00T — | (togejua2.0d) %
|e30L JOj2A jeydeo 9jU94109 jeyudeo 9JU9410) opefasap 9juoDy ePIPoIN VIBV LINDAS VOA ZVDIII OLNIINVNODNNA
SOJ9249] aP JOJ2A oudoJd JOJ2A aopu] aotpuy ap apepiun Jope>pu]
OVÍVINdOS V OLNIWIONILV O EVIOHTBIA VEVd S305V HIAOWOUA
SMOdONIVEOU 3] OVÍVINdOA
:onje OD!qNd :onnafao
“WIDOS HVISI NAS 3 GVELIA TVAIDINDIA VIBVIIHDAIS
:euesSo 1d Op OdiL :210]n29xa apeplun
TO'60
:eweJsSold
E TVIDOS HVIS3 INIS 3 SVEL 30 IVADINDIA VISV LIHDIS VA OVÔÍNILNNVIA
ONNJINOS
:eWeJgoJd Op OBÍBUILUOUDQ
:jesodwa | 9JUOZHOH
VALLVEISININOY OVISI9 — OUVIANOSNOD
sOJsnD/SPIa IN /SIBJUSLUBUJDAOD SeweIJO LJ SOP OPS112S9Q — ||] Oxouy
LTOZ/VTOZ Vdd — IVNNVIINIA ONVId
4 SOJID|ISEJg SOP OIUQUILJEd :PIUQZEWY,,
SNOdONIVEOU 30 TVAIDINNIA VENLIIIIHA
VIAIVHOS JA OAVISI
SNOdONIVHON
00'059'89T'T
VINVHDONA OG 1VIOL OLSND
SOQVINHII
OS'LES'9T 00'0 o0'0 00'0 OSZES9T | VIYVIIHDIS %00T SOQVINHIS SOINIANOD IN383S V SOIN3ANOD 30 VOLLEVAVELNOD | E90T
OLNINVNODNNA OLISNV3L 3 BOIILNI
SONVBEN “AHIS 30 "HIS VA DIA IA
00'SLT'ZL 00'0 00'0 00'0 OO'SLTIL | VIIVIIUDIS %00T ONITd INI SOINDIIA | VLONI VO OLNINVNOIDNNS 3 OVÔNILNNVIN | bro
OLISNVBL 3 SONNVIUN
OS'LE6 PLOT [o jo) 00'0 DO'STT'SS | OSTISIGLOT | VIYVLIHDIS %00T VIIVLIHDIS VO ZVDII3 OVISIO SOÍIAHIS 30 VIHVLIHDIS VA OVISIO | EbOT
jeudeo 3jU31109 jeudeo aqua0) apepiun PIN oynpold op5y ep oeÍuosag opdy
|2301 JOJ2A SOJ19242] Pp JOJ2A oidoJd J0J2A
euejuaweSso :opÍy ep odit
%0OT e (Lua3equa210d) %
eo Jojen | leudeo 3342410) jeudeo aqua4109 | opefosop aqua20y epIPaN VIBVLIHDIS VA ZVDI4I3 OLNIINVNODNNA
SOJ13249] PP JOJPA oldoJd Jojen aopuj aopuj ap apepiun Jopexpu|
SNOdONIVEON IJOVÍVINAOA
:onpe odjand
OVÍVINdOS V OLNIWIANILV O UVEOHTIIA VaVd S305V BI3AOWOUd
:ongafgo
:pwesgoJg op odit
OLJISNVEL 3 BOIJILNI SONVIEN “AUIS IO VIHVLIHDIS
:PJOJND3X3 Apeplun
ONNJLNOD
:jesoduia | 9jU0Z OH
OLISNYBL3 YOIIILNI SONVBBN SOSIAHIS 30 IVAIDINIA VISVLIHIIS VO OYÍNIINNVIN
:eweJBOJ OP OBÍPUILIOUIQ
TOOL
:ewesBold
OL
VALVSLSINIAOY OV1S39 — OUVANOSNOD
sojsn9/SeI2 IN /SIeJUa te uJDAOD SLLIPISOLA SOP OBÍIIISA — ||] OXDUYV
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIENTA ONVId
4SOJID|IS21g SOP OIUQUIIJPd :EIUQZEUIY,,
SNOdONIVEOS 30 IVAIDINNIA VENLIIIIUA
VINIVHOS JA OQVISI
OS'LS6'68T
VINVEDOUA OQ 1v1OL OISND |
00'007'88 00'0 00'0 oo'0 0000788 | VISVIIHDAS | %00T SOSYNDIU SOQ OVÍNIIXI “JUNIIBINV OI3IN 3G ni ps sv0T
OWSIYNL 'NDIL VIDNID
OS'LS4 TOL oo'0 [ejodo) O0'OSO TT | OSLOLGLL | VISVIIIDIS %0OT VIHVLIHDIS VO ZVDIII OVISIO “BANSISIAV IN 3Q 'NNIA “DIS VO OVISI9 | LPOT
jeudeo ajua10) jeudeo SQU9109 apepiun [ETA ojnpoid op5y ep opÍasag oeiy
[2301 J0/2A SOJ9212] OP JOJ2A oudoJd JojeA E
PuUPjUaweSJO :0eÍy Pp odij
%00T E (LuaBequaD1od) %
te30 1 J0jen jeudeo 9ju9110D eudeo 9JU9110) opefasap 9JuMDoY PPIPIA VINVIIHDIS VOA ZVDIII OLNIINVNODANI
SOJ9219] 9P JOJ2A oudoJd JOJ2A aopuj aotpuj ap apepiun Jopeopu| fa
:onpe Odjqnd
SMNOdONIVEOS 3] OVÔVINJOS
OVÍMINdOd V OLNIINIONILV O HVEOHTIIA VEVA S305V H3AOWO UA
:ongalgo
:euweisoJg Op odiL
OWSIBNL ND3L VIDNIID ILNFISIAV IA 3 NON VIYVLIHDIS
:BJ0)ND9X3 apepiun
ONNILNOD
:[psodwa| 9JUozUOH
OWSIENI 3 “NIIL VIDNID UNIIBIAV IA 30 IVAIDINNIA VIBVLIBDAS VO OYÔNILONVIA
:ewWe1801q OP OBÍPUILIOUIG
—TOTT
:pweJgold
IL
VALLVELSININOV OVISI9 — OAVANOSNOD
S0JSn9/SPJ9IN/SIeuaweuDAos setweJ3OJg SOP 0B511S9G — ||] OXOUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIENTA ONVId
,SOJ9|ISPAT SOP OIUQUILRA :PIUOZEWY,,
SNOdONIVIOUS 30 IVAIDINNIA VINLIIIIAA
VINIVAOS JA OQVISI
TE'OBSS'LO9'T E VINVIDONA OA TVIOL OISND
00'00S'0ZZ 00'0 00'0 00'0 00'DOS'OLT | VIBVLIHIIS %OOT OQVALLI43 OLNINVOVd JISVd OQ OVÍVINHOS V INOD SONBVINI | 900
TE'OSTBIST 00'0 00'0 TE'OST'SIST 00'0 VIEVLIHDIS %00T SVGIAIO SVO OLNINVOVA SVGIAIO 30 OVÍVZILHOWNY | SO0T|
SVÔNVNIS 3 OLNIWNVIINVIA
00'025'8SL 00'0 00'0 00'0s0'TL 00'0LP'9EL | VIBVLIHIIS %00T VIUVLIHDIS VO OLNIINVNIDNNS | 30 VAIDINDIA VIBV IIUDIS VO OVÔNILANVIN | vOOT
1VDSIS 3 INV OVISID
00'0ST'OTT 00'0 00'0 00'0S0'ZZ 00'007'88 VIYVIIHDIS %00T 31N3/DI43 1WDSIS OVISIO V OIOdY JA “DVN VINVHDONA - NAVNd/LVINA | EO0'T
jeudeo QJUI0D jeudeo 9JU3110) apepiun PJSA ojnpold opÍy ep 0BÍLIsag oesy
|BJOL JOJ2A SOJ9242] 9P JOJPA oudoJd JOjeA
BupjUaLPS1O :OpÍV ep odil
Lo ê
%00T (tuagequa>10d) %
1304 JOJ2A jendeo 9jU9/109 jeudeo 9JU9410) opelasap JU ePIPIIN VISV LINDAS VA ZVDIII OLNIINVNODNNA
SOJ3249] 9P JOJ2A oudoJd JOJ2A pu epu) | | opapepiun Jope>pui
:onje ONA
| SNOdONIVEOS 30 OVÍVINdOA
OVÍVINdOS V OLNIWIONILV O HVEOHTIIW VEVd S305v UIAOWOUd
:onpafao
:ewej301g Op OdiL
SVÔNVNIS 3 OLNIINVIINVIA 30 IVADINDIA VIBVLISDAS
:eJ0yn29X3 apepiun
ONNJLNOD
:|jeJodwa| 9jUOzHOH
SVÔNVNIS 3 OLNIINVIINVIA 30 IVAIDINDIA VIUV LINDAS VOA OVÔNILONVIN
pu BISO Jd OP OPÍPUILUOUIG
TOTZI
:pweIBOJd
SNOdQNIVEOU!
cr
VANLVELSININOY OVISI9 — OTVANOSNOD
s0Jsn9/SLYD IN /SISIUDLBUJDAOD Seue1301J SOP OPÍISIQ —
LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIANT ONVId
4 SOJID|IS2JB SOP OJUQUILRd :eIUQZEWIY,,
SNOdONIVEON 30 TVAIDINNIA VENLIIIIAA
VINIVEHOS JA OAVISI
oxouy
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
n PROGRAMA: ERir E CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 01.01.2.001
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS 01.01
OBJETIVO: x =
MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CÂMARA DE RORAINÓPOLIS EM APURAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
| INDICADORES 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 661.248,00 694.310,00 729.025,00 765.476,00 |
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA CC | 2.850.059,00
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
EzemEçe
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
02.01.2.002
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
02
OBJETIVO:
GABINETE DO PREFEITO
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE EM APURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
INDICADORES 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 357.000,00 374.850,00 | 393 592,00 413.271,00
T
CUSTO TOTAL DO PROG RAMA.
| 1.538.713,00
16
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.01.2064
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES EMERGENCIAIS NA ÁREA DA SAUDE PÚBLICA
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO TER NO MUNICÍPIO UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNIA, CONSIDEERANDO A DISTANCIA DA CAPITAL E O MUNICIPIO NÃO
DISPOR DE HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE EQUIPADO PARA ATENDEIMENTO DE CASOS DE EMERGÊNCIA.
| 2 METAS
o — INDICADORES
MELHORIA NO ATENDIMENTO
Índice Recente Índice futuro
EM APURAÇÃO
Unidade de medida
YW( PORCENTAGEM)
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 — (R$ 1,00)
o o Indicadores 2014 2015 — 1 2016 — [2017
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 82.000.00 86.100,00 L 90.405,00 94.925,00
TOT a o = o E o CO azasas
17
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Esse
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” on
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.2.085
PROGRAMA:
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 08
| OBJETIVO:
| UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
o É . JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE TER ESTE RECURSO POIS TODO CONVÊNIO NECESSITA DE CONTRAPARTIDA o o
E o , CO METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
CONVENIOS FIRMADOS YW|PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
o “Indicadores CC 2014 “| 2015 2016 | 2017
CONVÊNIOS FIRMADOS 294.000,00 308.700,00 324.135,00 340.341,00
A o = [1.267.176,00
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
18
uid
Eis
RORAINÓPOLIS
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.2.030
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
INDICADORES |
GESTÃO EFICAZ
Unidade de medida
Y%(PORCENTAGEM)
[ indice Recente
EM APURAÇÃO
Índice futuro.
2014 | 2015.
2016
2017
GESTÃO EFICAZ
291.900,00 306.495,00
321.819,00
| 337.909,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
1.258.123,00
19
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS E]
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” Jr
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
[ PROGRAMA: Ê ” CÓDIGO DO PROGRAMA:
08.01.1006
DEM EXECUÇÃO, ACOMPANHMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS
* CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
08
o UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
= É OBJETIVO:
| MANTER UMA ESTRUTURA CAPAZ DE EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:
PARA QUE POSSAMOS ATENDER MELHOR os ANSEIOS DA POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS, TORNA NECESSÁRIO ESTE PROGRAMA.
o . : E METAS
E o INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
PROJETOS REALIZADOS Y%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO .eme-
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
o indicadores O 2014 “ j2oas 2016 | 2017 o
PROJETOS REALIZADOS 52.500,00 55.125,00 57.881,00 60.775,00
| o o o É o E | 226.281,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA E
ESTADO DE RORAIMA À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS EA A |
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” PP eae
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
02.01.2.003
PROGRAMA: —
COMUNICAÇÃO OFICIAL E CERIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
02
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
GABINETE DO PREFEITO
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR A COMUNICAÇÃO OFICIAL E CERIMONIAL DA PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS
JUSTIFICATIVA:
. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANTER OS SERVIÇOS EM QUESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO =
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EMAPURAÇÃO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GABINETE
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
L . . n =
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 36.750,00 38.587,00 40.516,00 42.541,00
= 158.394,00
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA É sê
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Fies
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” ;
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
03.01.2.062
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
E UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: = CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
03
GABINETE DO VICE-PREFEITO
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER OS ENCARGOS SOCIAIS EM DIAS
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE OS ENCARGOS SOCIAIS SEJAM MANTIDOS EM DIAS PARA NÃO ACARRETAR PROBLEMAS FUTUROS PARA A GESTÃO E, EM ESPECIAL À
“POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS — E =
METAS
Índice Recente Índice futuro
INDICADORES Unidade de medida
EM APURAÇÃO |
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS GABINETE
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
[o = Indicadores l E 2014 2015 2016 2017
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS 109.200,00 114.660,00 120.393,00 126.412,00
470.665,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
A,
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
Errei
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA:
04.01.2.007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
04
OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
METAS
INDICADORES | Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | SECRETARIA EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) Rua
; o Indicadores es 2014 2015 [ 2016 “| 2017
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 330.750,00 347.287,50 364.651,00 382.883,00
1.425.571,50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
A
ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Es
|
RORAINÓPOLIS
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO E ENCARGOS SOCIAIS 04.01.2.008
“UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MANTER OS ENCARGOS SOCIAIS EM DIAS
[ JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE OS ENCARGOS SOCIAIS SEJAM MANTIDOS EM DIAS PARA NÃO ACARRETAR PROBLEMAS FUTUROS PARA A GESTÃO E, EM ESPECIAL À
POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS. |
METAS
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS EM APURAÇÃO
“PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00-(R$1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
| GESTÃO EFICAZ DOS ENCARGOS SOCIAIS 682.500,00 716.625,00 752.456,00 790.078,00
E Ea 2.941.659,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
SA.
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
cumsmems
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
“PROGRAMA: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
05.01.2.009
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
os
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
| OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO AGRICULTORES EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA:
METAS
FUNCIONAMENTO SECRETARIA
INDICADORES
Unidade de medida
Índice Recente
EM APURAÇÃO
- [PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Indicadores
| 2014
2015
2016
2017
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
278.250,00
292.162,50
306.770,00
322.108,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
| 1.199.290,50
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS EE |
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” =
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA 05.01.2.010
SECRETARIA DE AGRICULTURA I
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA os
r = É OBJETIVO:
MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO
o JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO REALIZAR A MANUTENÇÃO DESTES VEÍCULOS PARA NÃO INTERROMPER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
“METAS
INDICADORES Unidade de medida [ Índice Recente Índice futuro
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO EMAPURAÇÃO |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
” indicadores
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO
| 2014 o 2015 — 2016 |]
| 199.500,00 209.475,00 219.948,00 II
— | eso.ses00 |
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS EB
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” grememal
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
06.01.01.2012
“PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
06
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
o É OBJETIVO:
OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO ÀS MODALIDADES DE ENSINO EXISTENTES NO MUNICÍPIO
pr E JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE AS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPÁIS TENHAM SUPORTE DE QUALIDADE PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
Ls
o o INDICADORES Ê | Unidade de medida [ “Índice Recente Índice futuro
EM APURAÇÃO eee
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE (PORCENTAGEM) |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
E E nn ' . —
| Indicadores 2014 12015 [ 2016 2017
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 304.500,00 | 319.725,00 [335.711,00 352.496,00
E o. CT o [131203200 |
” CUSTO TOTAL DO PROGRAMA — . É
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Eae]
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” gm ad
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: — o CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 06.01.01.2013
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 06
o o o OBJETIVO: E . o
OPORTUNIZAR UM AMBIENTE DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO ÀS MODALIDADES DE ENSINO EXISTENTES NO MUNICÍPIO.
r
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO QUE AS UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPÁIS TENHAM SUPORTE DE QUALIDADE PARA MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM
DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
METAS
“INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO |
Indicadores 2014 2015 | 2016 2017
| EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 525.000,00 551.250,00 578.812,00 | 607.752,00
o o l | 2.262.814,00
12
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS |
E ma
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” E
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: . CÓDIGO DO PROGRAMA:
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.01.2024
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
— OBJETIVO:
PROPORCIONAR MELHORIAS AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAUDE
JUSTIFICATIVA:
HÁ NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO TODA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E LOCAIS DE USO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DE
USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNANDO NECESSÁRIO SUA MANUTENÇÃO.
METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
| MELHORIA NO ATENDIMENTO %(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
Indicadores 2014 2015 2016 2017
| ca
| MELHORIAS NO ATENDIMENTO 178154575 | 1.870.623,03 1.964.154,18 2.062.361,89
| CUSTO TOTALDO PROGRAMA ] o . E o o CT 7.678.684,85
<
13
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Eca
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
07.01.01.2025
PROGRAMA:
| CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
07
. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ne o É OBJETIVO:
| UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
o . . JUSTIFICATIVA:
METAS
INDICADORES | Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
EMAPURAÇÃO |
MELHORIA NO ATENDIMENTO | Y%(PORCENTAGEM)
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 (R$ 1,00)
Indicadores . 2014 T 0167 a 5 es]
| MELHORIAS NO ATENDIMENTO 76.458,44 [ 115.762,00 121.550,00
- . E o ] O o 39405181 |
[ CUSTO TOTAL DO PROGRAMA —
14
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Ds.
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” Remo
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
— PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.01.2026
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO OFERECER UM BOM ATENDIMENTO EM SAÚDE, E, A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DEVE ESTÁ BEM PREPARADA
METAS
= INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MELHORIA NO ATENDIMENTO YW(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO meme
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 - (R$ 1,00)
nn ——————
Ra memesonnro ess a iu a at ai a on ico
| Indicadores 2014 ] 2015 2016 2017
2026 - MELHORIAS NO ATENDIMENTO 430.500,00 1 452.025,00 474.626,00 | 498.357,00
O o E | 1.855.508,00
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
15
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS ESze2
RORAINÓPOLIS
PROGRAMA: . CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 07.01.01.2065
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 07
* CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
REALIZAR AÇÕES PARA MANTER E MELHORAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
JUSTIFICATIVA:
É NECESSÁRIO MANTER E MELHORAR O CONSELHO MUNICIÁL DE SAUDE.
METAS.
— INDICADORES Unidade de medida Índice Recente
= | MELHORIA NO ATENDIMENTO %| PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
Índice futuro
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
| ” Indicadores o 2014 2015 [2016 2017
[ 2065 - MELHORIAS NO ATENDIMENTO 24.000,00 25.200,00 26.460,00 27.783,00
Ê — rm om 103.443,00
00'9g0'bS E E O na O E VINVEDO A oaavioL ousno |
| SOQVIDVAVD SIHOGIAIS o
00'0p9'LT 00'0 00'0 00'0 O0'ob9'LT | VOSSId %00T | 3 SINVINIINVIEVA | SIHOCIAHIS 3 SIHVINIIAVTEVA SOQ OyÍVIDVAVO | ZO0T |
00'96€'9€ 00'0 00'0 00'Z66'6T 00'pOv'9T | VEVINVO %OOT | VOVZINHICO VEVINVO INV IDINDIN VEVIAVO VA OVÍVZINHICOIN | TOOT |
jeudeo Qqua0) jeudeo 3JU2/409 | apepiun YIN oynpoid oBsy ep 025saq op5y
12301 J0J2A SOJ/9212] 9P JOJPA oudoJd JOJeA
— E E = - 2 — —— mes
O DR e DR = OALVNSIDIT OQ OVÍVZINHICON
12301 J0/2A jendeo aquauod jeudeo aqua.) | opelasap | aqua2y | eprpaw ap SVaVINDIXI SIHVINIAVTAVA SIQVGOIALLV
SOJ/9219] 9P JOJPA oudoJd JOJEA pu pu apepiun Jopeo!pui
OIOdIDINNIA 0 SINVINIAVAEV A
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SIYVINIINVIBV A SIQVOIALLV SVO OLNIINIATOANISIO O BVSVEINI
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OA VBLSININOV OIOdV
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SNOdONIVEOS 30 IVADINNIA VEVINVO
:210]nD9x3 Apeplun
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OANVISIDI HICOA OG SIOVGIALLY SVO OVÍNILANVIN
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SODILSINYVNII SVINVEDOU — OvÍvaNosNoo
S0jSn9/SeISIA/SILJUSLBUJ9AOS SELUBISOLA SOP 0BÍLISAQ — A OxAUY
LIOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIBNIA ONVId
4 SONP]ISB1B SOP OIUQUI PA :LJUQ7EY,,
SIOdONIVEOU 34 IVADINDIA VENLIBIIA
VINIVHOS 3d OQVISI
00'STy'L8T O = VINVIDO A 0a TVIOL OLSNI
oo'szoeE | 000 00'0 oostoe | * 000 eimjnouBy | %00T — NOVZINVIIW VHINEIVA | VOVZINVIIIA VHINELVA 30 OVÍISINDY | SOOT |
SOQRINDAV SILNINVINHIA SVIOIHDV SOLNIINITIAI
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00'SLT' TT 00'0 00'0 00'0 OOSLUTTL | esmjnugy %00T SOGHLSISSV SIVANH SIVOLNAOUA IVENY HOLNCONA OV OIOdV | TTOZ
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[2301 JOJ2A SOJI3249] AP JOJ2A oudoJd J0jen
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SOJI9249] OP JOJPA oudoJd J0J2A aopu| ap apepiun Jopeopu]
OVÍVINdOS VA HVINIIANV OLNINIDILSVIV O VEVA SOR YNDICOHOY 3 SVIODIIDY SOLNAOUA IA VIHIIO
VBVINdINV OONVSIA EVIMINVI VINLINDIDY VE
SIHOLINIIIDV SIDINNIA
BY LIHONHd OVÔNILV INOD VIODA
OVÍNCONA V OALLNIDNI O VIAOWOUS |
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VENLINDRADY 30 IVADINNIA VIBV LIHDIS
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SODILSINVNII SVIÍNVIDORA — OvÍvaNosNoo
SOJSn9/SeJ9IN/SIJuaÚBUJNOD SEuILIZOJJ SOP OBÍISDM — A OxaUYy
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SIMOdONIVEOS JM IVADINNIA VENLIIIIAA
VINIVHOS 3] OQVISI
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00'SZL (44 00'0 00'0 00'0 00'SZT'LL VIBV LINDAS %OOT 30 4V10ISI ILHONVEL OVÍVZNVNODVEIdO 3 OVÔNILANVIA | 9TOL |
00'sZE'S9T 00'0 n 00'0 00'00T'by 00'SZT TZT VIBVAIHDIS L %00T OGUSISSY NLNVINIONISNI MENVANI ONISN3 30 OVISIO | SToL
IVINIINVONNA
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jeudeo Qqua10) jeudeo ajua1109 apepiun PIN onpoud opÍy ep 0851saq | oesy
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SOJ/92191 9P JOJ2A oudoJd JojeA aopu] aopu] ap apepiun Jope>ipu]
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EEIOdoNnruOy
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SODLSNVNII SVINVEDOUd — OvÍvaNnosNo?
SOJSNI/SeJaIN/sIeJuaweu1nos seweJBOJg SOP OBSIS9C — À OXIUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVANVIBNIA ONVId
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SMOdONIVEOS 30 IVADINNIA VUNLIIIIAA
VINIVEOS 3] OQVISI
00'002'Z0€
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jeyudeo 3quaM0D jeydeo aquauod apepiun PIN ojnpold oesy ep oB5Dsag | oBsy
12301 J0/2A SOJ19249] 9P JOJ2A oudoJd Jojen | |
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SODLSINVNII SVINVEDOUd — OvÍvaNOsNOd
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LTOZ/PTOZ Vdd — IVNNVIBNIA ONVId
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VINIVEON 3] OQVISI
SNOdONIVEOS 30 IVAIDINNIA VENLIIIIAA
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SOJ/9249] PP JOJ2A oldoJd JOjeA aotpu] aotpu| ap apepiun J0peopu]
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OVÍVINAI VA SIVNOISSISO Ud SO HVEINNIAII
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ONISNI 30 SIVNOISSISONd SOQ OVÍVEINNINIY :euesBO 1d Op OBÍeUOUad
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SODILSNVNII SVINVIDOUd — OVÍVANOSNOD
SOJsn9/SeJD|A/SIS USB UJ9NO9 SEWBISO LJ SOP OBÍISIG — A OxPUY
LTOZ/PTOZ Vdd — IVANVIBNIA ONVId
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SHOdONIVEOS 30 TVAIDINDIN VANLIIIIAA
VINIVHOS JA OQVISI
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SONNY SO vavd IV INIINVONNA/3VNd
00'04L'V8T 00'0 00'0 00'0 00'0bL'v8T VIYVLIHDIS %DOT | aGVANVND 30 VONIHIN HVNODSI OVÍVINIWNV 30 IVNODVN VINVHDORS | TSOL
SONNY SO VEVd VIODSI 3Hd/IVNd
00'00%'06, 00'0 00'0 oo'o 00'004'06 VIYV LINDAS %00T 30VANVND 30 VONIHIN YVNOISI OVÍVINIWNNY 3 IVNOIDYN VINVHDONA | osoz
SONNY SO Vad 3H2349/3VNd
00'000'€9 00'0 oo'o [ojoÃo) 00'000'€9 | vIyvV LINDAS %WO0T | | aGVANVND 30 VONIHIN | HNNODSI OVÍVINIINNY 30 IYNOIDVN VINVHDOUA | 640
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18301 J0/2A eudeo aju91109 jedeo aquaso) | opelasap aquaday ePIPaA HVIODSI OVÍVINIIANY VA JaVANVND |
SOJ3249] 9P JOJ2A oidoJd J0j2A aopu] aopuy ap apepiun Jopexpui
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SODILSNVNII SVINVIDOUA — OvÍVANOSNOD
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20
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS ED
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” copa
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. DE TRAB, E BEM ESTAR SOCIAL 09.01.2.033
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
09
OBJETIVO:
MANTER UMA ESTRUTURA CAPAZ DE EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:
PARA QUE POSSAMOS ATENDER MELHOR OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS, TORNA NECESSÁRIO ESTE PROGRAMA
E METAS
INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
%(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO |
[PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 -(R$1,00) TT o
[ "Indicadores 2014 — | 2015 — | 2016 “ro
| 657.500,00 [1.054.850,00 724.893,00 761.113,00
[ CUSTO TOTALDO PROGRAMA —
3.198.356,00 |
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
ROR
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
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seneni
NÓPOLIS
— = PROGRAMA: . CÓDIGO DO PROGRAMA:
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO 10.01.2.043
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO 10
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
OBJETIVO:
PROPORCIONAR AÇÕES PARA MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:
É IMPORTANTE MELHORAR A GESTÃO DA SECRETARIA PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO
METAS
MELHORARIA DA GESTÃO DA SECRETARIA
r INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA
%(PORCENTAGEM)
ÍNDICE RECENTE
EM APURAÇÃO
ÍNDICE FUTURO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Co o INDICADORES = [20048 2015 “| 2017
MELHORARIA DA GESTÃO DA SECRETARIA 971.250,00 | 1019.812,50 1.124.342,00
E E E = 3.186.206,50 |
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
Ae
22
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Esc
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“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
o “PROGRAMA: Ro o CÓDIGO DO PROGRAMA:
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEIC, DA SECR. DE 10.01.2.044
” SERV. URBANOS INTERIOR E TRANSITO Ê Do o . . |
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO 10
OBJETIVO:
MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO
JUSTIFICATIVA:
EL É NECESSÁRIO REALIZAR A MANUTENÇÃO DESTES VEÍCULOS PARA NÃO INTERROMPER O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE RECENTE | | ÍNDICE FUTURO
VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO Y(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO nem
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO - R$ 1,00 - (R$ 1,00)
INDICADORES É 2014 2015 2016 2017
o VEÍCULOS EM FUNCIONAMENTO 73.500,00 77.175,00 81.033,00 85.084,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA E FE o o = 316.792,00
A
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS a]
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” e]
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
r = “PROGRAMA: E CÓDIGO DO PROGRAMA:
|
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS 10.01.2.063
r UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO 10
oa ue OBJETIVO: =
UTILIZAR A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAR CONVÊNIOS
Lo dit aim y a - das +
E o JUSTIFICATIVA:
— É IMPORTANTE TER ESTE RECURSO POIS TODO CONVÊNIO NECESSITA DE CONTRAPARTIDA
r o l oo METAS o o
INDICADORES UNIDADE DE MEDIDA | ÍNDICERECENTE | ÍNDICE FUTURO
ÊNIOS FIRMADOS Y%(PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO
sa irei ns a meça Be e 2 pecus
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) .
|
= “INDICADORES o 2014 os 2016 2017
E CONVÊNIOS FIRMADOS 31.500,00 33.075,00 34.728,00 36.464,00
[ CUSTO TOTALDO PROGRAMA |
24
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Ella
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” = ad
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
- TT PROGRAMA: o o o CÓDIGO DO PROGRAMA:
11.01.2.047
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA,
TECNOLOGIA E TURISMO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E
TURISMO
A OBJETIVO:
ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, VIABILIZANDO AS MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
| PROPORCIONAR A MANUT
no JUSTIFICATIVA:
SIDADE DE MANTER O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA UNIDADE
HÁ A NECES
OPERACIONAL. , o
| o j E M ETAS
Unidade de medida | Índice Recente Índice futuro
| INDICADORES
GESTÃO EFICAZ %(PORCENTAGEM) EMAPURAÇÃO | =
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
Lo - EE as o 2
Indicadores 2014 | 2015 2016 2017
GESTÃO EFICAZ 192.150,00 4 201.757,50 211.844,00 222.436,00
E o . | 828.187,50
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA
25
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS FEZES
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” z E
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
o CO PROGRAMA: o CÓDIGO DO PROGRAMA: —
11.01.2.048
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E
TURISMO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E 1
Loo hs - E Es — —— —
OBJETIVO: o
L PROMOVER A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL,
[ = o o = JUSTIFICATIVA: o o |
| E NECESSÁRIO A RECUPERAÇÃO DESTAS ÁREAS PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE. o o
[o Z = METAS o o
r INDICADORES | Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
| MELHORIA DOS TRABALHOS REALIZADOS | (PORCENTAGEM) EM APURAÇÃO =
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
ro Indicadores = 2014 2015 2016 2017
[ MELHORIA DOS TRABALHOS REALIZADOS 84.000,00 88.200,00 92.610,00 97.240,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA . = o o ] 362.050,00
Au
26
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Elifas
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” E:
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
E o PROGRAMA: . ” CÓDIGO DO PROGRAMA:
12.01.1.003
PMAT/PNAFN — PROGRAMA NAC. DE APOIO A GESTÃO ADMIN. E FISCAL
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12
OBJETIVO: E E
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
| INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL TRIBUTOS PORCENTAGEM |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) E .
= Indicadores 2014 2015 2016 2017
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 105.000,00 110.250,00 115.762,00 121.550,00
o o : . 452.562,00
[ custo TOTAL DO PROGRAMA
27
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
EEzereaas
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA:
[ PROGRAMA:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 12.01.2.004
FINANÇAS
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
12
OBJETIVO:
TRIBUTÁRIA.
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
[ É É JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES Unidade de medida [Índice Recente Índice futuro
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL TRIBUTOS Ê PORCENTAGEM |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) o E E
Indicadores NA 2014 | 2015 2016 2017
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 722.400,00 | 758.520,00 796.446,00 836.268,00
E 3.113.634,00
28
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Ea
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” ao
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
— PROGRAMA: É * CÓDIGO DO PROGRAMA:
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS 12.01.2.005
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12
Po — OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA.
JUSTIFICATIVA:
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
METAS
INDICADORES [ Unidade de medida | Índice Recente Índice futuro
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL TRIBUTOS PORCENTAGEM |
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 - (R$ 1,00)
Indicadores 2014 2015 2016 2017
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 1.445.981,25 1.518.280,31 1.594.194,00 1.673.903,00
| 6.232.358,56.
29)
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS Eizo
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” a
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
“PROGRAMA: o CÓDIGO DO PROGRAMA:
ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP 12.01.2.006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 12
o Essa E OBJETIVO:
PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA MELHORAR A EFICÁCIA E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇSO PÚBLICOS, ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E
TRIBUTÁRIA, |
JUSTIFICATIVA:
| NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS.
|
[ DO TE. o o METAS o
[o INDICADORES Unidade de medida Índice Recente Índice futuro
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL TRIBUTOS PORCENTAGEM -
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00) o
Indicadores 2014 2015 2016 2017
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCA| 210.000,00 220.500,00 231.525,00 243.101,00
[CUSTO TOTALDO PROGRAMA o : o 905.126,00
30
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS FASE
“amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” :
RORAINÓPOLIS
PLANO PLURIANUAL — PPA 2014 à 2017
Anexo IV- Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos
GESTÃO ADMINISTRATIVA
E É o CÓDIGO DO PROGRAMA: |
PROGRAMA: 9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA . =
— UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
OBJETIVO:
PROMOVER AÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA A POPULAÇÃO DE RORAINÓPOLIS
Dom E JUSTIFICATIVA:
| p Ki «
NECESSIDADE DE ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E AUMENO DA ARRECADA
ÇÃO DE TRIBUTOS.
PO E E METAS
. INDICADORES Unidade de medida | Índice Recente |
PESSOAS ATENDIDAS EM SITUAÇÃO DE RISCO TRIBUTOS PORCENTAGEM |
[ PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO — R$ 1,00 — (R$ 1,00)
[Do É "Indicadores 2014 “| 2015 2016
[PESSOAS ATENDIDAS 105.000,00 110.250,00 115.762,00
452.562,00
| CUSTO TOTAL DO PROGRAMA