| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 513 / 2024 |
| Date | 2024-12-17 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA A FIXA A DESPESA DO MUNICLPIO DE RORAINOPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2025. |
| native_id | 60 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORRINOPOLIS
UM NOVO TEMPO
LEI ORÇAMENTARIA 513/2024
LOA 2025
~
~
F'F EFEIIUFiA MUNIí;lF'AS_ Jt.
RORAINOPOUS
UM NOVO TEMPO
LEI N°513/2024
PUE3LICAÇF'O
Publicado em consonância com o
artigo 94 da L..O.M e Ira nsp. RT
43 /447
ee
~242/522
Ern: ) I_. j U
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
Rorainópolis/RR, 17 de dezembro de 2024.
"Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Rorainópolis para o exercício de
2025.
Elson Al 2s cI Silva Autor: Poder Executivo
Secretário Municipal
Gestão e Planejamento
Decreto : PnO 129/2024
O Prefeito do Município de Rorainópolis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1O. O orçamento do Município de Rorainópolis para o exercício de 2025 estima a Receita
e fixa a Despesa em R$ 211.174.617,00 (duzentos e onze milhões, cento e setenta e quatro mil e
seiscentos e dezessete reais) sendo:
I - Orçamento Fiscal em R$ 169.957.802,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta
e sete mil e oitocentos e dois reais);
II - Orçamento da Seguridade Social em R$ 41.216.815,00 (quarenta e um milhões, duzentos e
dezesseis mil e oitocentos e quinze reais);
Art. 2°. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2°, § 1°, I)
I - Administração Direta:
Receitas Correntes R$ 117.760.093,00
Receita Tributária R$ 10.933.402,00
Receita de Contribuições R$ 1.642.437,00
Receita Patrimonial R$ 1.040.465,00
Transferências Correntes R$ 103.539.553,00
Outras Receitas Correntes R$ 604.236,00
Receita de Capital R$ 26.839.337,00
Transferência de Capital R$ 26.839.337,00
Subtotal R$ 144.599.430,00
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB R$ 6.832.213,60
Subtotal R$ 137.767.216,40
(+) Déficit (repasses a receber) R$ 73 .407.400,60
Receita Total R$ 211.174.617,00
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA, N° 51 - CENTRO - CEP: 69.373-000 - RORAINÓPOLIS/RR CONTATO: (95) 3238 -2259
SITE: http//www.rorainopolis.rr.gov.br I E-mail: prefeiturarorainopolis.rr@gmail.com
~
~
f':{L1- E UA MUNIt;lPAL WE R4RAINÓPOUS
UM NOVO TEMPO
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
Art. 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei,
com os seguintes desdobramentos:
Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art. 2°, § 1 O, I)
I - Por Funções de Governo
01 — Legislativa R$ 3.168.540,00
04— Administração R$ 86.505.146,00
06 — Segurança Pública R$ 361.383,00
08 — Assistência Social R$ 7.425.522,00
10— Saúde R$ 33.791.293,00
12 —Educação R$ 51.490.349,00
13 —Cultura R$ 1.402.217,00
15 —Urbanismo R$ 20.317.892,00
17— Saneamento R$ 203.849,00
18— Gestão Ambiental R$ 1.321.934,00
20 — Agricultura R$ 3.537.943,00
23 — Comercio e Serviço R$ 39.828,00
27 — Desporto e Lazer R$ 620.003,00
99 —Reserva de Contingência (Geral) R$ 988.7 18,00
Total Geral R$ 211.174.617,00
II - Por Órgão da Administração
01.01 — Câmara Municipal de Rorainópolis R$ 3.168.540,00
02.02 — Convênios e Programas R$ 23 8.042,00
02.05 — Secretaria Municipal de Educação R$ 7.799.036,00
02.06 —Fundo Municipal de Saúde - FMS R$ 33.791.293,00
02.07 — Fundo Municipal de Trabalho e Bem Estar Social R$ 7.425.522,00
02.09— Gestão do FUNDEB R$ 43.691.313,00
02.10 — Fundo Municipal de Meio Ambiente R$ 1.321.934,00
02.11 — Gabinete do Prefeito R$ 2.771.093,00
02.11.05 — Gabinete do Vice-Prefeito R$ 386.757,00
02.12— Secretaria Municipal de Administração R$ 14.047.929,00
02.13 — Secretaria Municipal de Planej. e Finanças R$ 70.124.268,00
02.14 — Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer R$ 1.753.646,00
02.15 — Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito R$ 3.234.703,00
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA, N° 51 - CENTRO - CEP: 69.373-000 - RORAINÓPOLIS/RR I CONTATO: (95) 3238 -2259
SITE: http//www.rorainopolís.rr.gov.br I E-mail: prefeiturarorainopolís.rr@gmail.com
YttL}: Lf TUftA 9" fUNI( fYAL IIL
RORAfNOPOLIS
UM NOVO TEMPO
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÚPOLIS
02.16- Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura R$ 16.498.724,00
02.17- Secretaria Municipal de Agricultura R$ 3.537.943,00
02.18 - Secretaria Municipal de Turismo R$ 308.402,00
02.19- Secretaria Municipal de Articulação e Política Urbana R$ 694.175,00
02.20- Secretaria Municipal de Convênios e Projetos R$ 19.9 14,00
02.21 - Secretaria Municipal de Segurança Publica R$ 361.383,00
Total Geral 211.174.617,00
Art. 5°. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no
artigo l', utilizando, corno fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os
recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2025 e o produto de operações de crédito
(art. 43, § 1°, I, II e IV, da Lei n°4.320, de 1964).
II. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no
artigo 1°, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações
orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).
III. A realizar, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1°,
transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de
programação.
Parágrafo Único. Não serão computadas para efeito do limite previsto neste artigo as alterações que
envolvam:
I — Pessoal e encargos sociais;
II — Pagamento de benefcios previdenciários;
III — Recursos próprios das unidades;
IV — Pagamento do serviço da dívida;
V — Pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
VI — Convênios e recursos fundos a fundo;
VII - Superávit financeiro apurado em balanço; e
VIII — Emendas parlamentares estaduais e federais;
Art. 6°. Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com
os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA, N° 51 - CENTRO - CEP: 69.373-000 - RORAINÓPOLIS/RR CONTATO: (95) 3238 -2259
SITE: http//www.rorainopolis.rr.gov.br I E-mail: prefeiturarorainopolis.rr@gmail.com
PtiEt Et I URA MUNICIPAL UL
AORAINOPOLIS
UM NOVO TEMPO
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
Art. 7°. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de
2025 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e
no Plano Plurianual.
Art. 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar a
programação das despesas durante a execução orçamentária, dentro dos limites constitucionais e
legais.
Art. 8°. A inclusão ou acréscimo de dotações constantes da programação orçamentária em
decorrência de emendas parlamentares poderá ser efetivada em quaisquer grupos de natureza da
despesa, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais.
Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025.
ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito do município de Rorainópolis
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA, N° 51 - CENTRO - CEP: 69.373-000 - RORAINÓPOLIS/RR CONTATO: (95) 3238 -2259
SITE: http//www.rorainopolis.rr.gov.br E-mail: prefeiturarorainopolis.rr@gmail.com
J
o
o
z
~
o
~
w
o
J
¢
ao C
z
G
~
~
H
w
LL
á
U)
¢
U
~
o
o
o
(I)
¢
o o
¢
U
U)
¢
o
❑
z
o
W
C/)
C')
W
aW
❑
W
¢
LU
U
W c
¢ ❑
o
H
c N
H ~ ~ a
zo CO)
W ~ o .
Lei: 513, Data: 17/12/2024
49
~
49
~ DESPESA
DESPESAS CORRENTES
O O O
O O O
O Ln ti
O M -
O) O) CO
O M ln
O) CO O)
~ O t`
~ O) ft` O
~
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
191.350.491,00 SUB TOTAL
191.350.491,00
80.422.611,60 DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
16.702.717,00 INVESTIMENTOS
2.132.691,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.835.408,00 SUB TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIA
Q
U
Z
U) 4JJ
W
J
a C7
o wá~
D ~ Ú O
U
W
OU
p
WO
t
W W ~
d d W
W W W
0 0 Q
211.174.617,00 TOTAL DE DESPESA
211.174.617,00
J
IO
H
U,
~ RECEITA
RECEITAS CORRENTES
0 0 0 0 0 0
O O O O O (O
N t~ t1) M co M
O P) (O Cf) M ~
~f . ~ tf) N CV
M N O O ct N C - et M O M
O) (Cl l!) CD QD
~ O
~
Q
~
O
J _
W
W
0
U)
W
to
w m W ~
H
OU
W Z U LiU) OcnQO
H to
I- Z Ú W
U) 0 á
ti)
a c>
O ~ < ft U) Q
Z W
a O W ~ D 0
SUB TOTAL
80.422.611,60 DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE
~!
f
191.350.491,00
26.839.337,00
0
o
ti
M
M
O)
M
O).
N SUB TOTAL
26.839.337,00
_1
H
0
117.760.093,00 RECEITAS CORRENTES
-6.832.213,60 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
26.839.337,00 RECEITAS DE CAPITAL
137.767.216,40 TOTAL DE RECEITAS
73.407.400,60 DEFICIT (REPASSE A RECEBER)
211.174.617,00
J
~
~
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
SubCategona
Fonte
Categoria
Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 117.760.093,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇõES DE MELHORIA 10.933.402,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 7.924.553,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO 1.726.825,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.174.961,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL 1.500.0000.100.000 1.057.465,00
URBANA - IPTU
1112.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1,500.0000.100.000 117.496,00
TERRITORIAL URBANA - D
1112.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO'INTER VIVOS" DE 551.864,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE 1,500.0000.100.000 551.864,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 2.083.313,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.083.313,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.874.982,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1,500.0000.100.000 1.874.982,00
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA -RETIDO NA FONTE - 208.331,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1,500.0000.100.000 208.331,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS S/ PRODUçãO E CIRCULAçãO DE 4.114.415,00
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 4.114.415,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 4.1 14.415,00
ISSQN
1114.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA -1 500.0000.100.000 3.702.974,00
ISSQN
1114.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA -1,500.0000.100.000 411 .441,00
ISSQN - DIVIDA
1120.00.0.0 TAXAS 3.008.849,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2.256.635,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 752.211,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO 1.500.0000.100.000 676.991,00
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - 1,500.0000.100.000 75.220,00 DÍVIDA ATIVA
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL 752,212,00
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL 1,500.0000.100.000 752.212,00
1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITÁRIA 752.212,00
1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITÁRIA- 1 500.0000.100.000 676.991,00
PRINCIPAL
1121.50.0.3 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITÁRIA- 1,500.0000.100.000 75.221,00
DIVIDA ATIVA
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 752.214,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS 752.214,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL 1.500.0000.100.000 676.991,00
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - 1.500.0000.100.000 75.223,00 DÍVIDA ATIVA
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 1.642.437,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE 1.642.437 00
ILUMINAçãO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.642.437 00
ILUMINAçãO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.642.437,00
ILUMINAçãO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1.751.0000.115.000
lLUMINAçãO PúBLICA
1.478.193,00
1241.50.0.3 CONTRIBUIÇãO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 1,751.0000.115.000 164.244 00
ILUMINAçãO PUBLICA
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.040.465,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIáRIOS 1.040.465,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETáRIAS 1.040.465,00
1321.01.0.0 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS ESTADO 1.040.465,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1,500.0000.100.000 200.000 00
GERAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1,500.0000.400.000 100.000 00
GERAL
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1,500.1001.220.000 100.000 00
GERAL
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1.500.1002.320.000 100,000,00
GERAL
1321.01.0.1 REMUNERAçãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1,540.0000.260.000 100.000 00
GERAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇãO DE DEPÓSITOS BANCáRIOS - PMR 1.700.0000.115.000 440.465 00
GERAL
1700.00.0.0 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 103.539.553,00
1710.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 42.678.943,00
1711.00.0.0 TRANSFERÓNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO 17.085.740 00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 17.038.479,00 MUNICIPIDl. - FPM
• PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 2
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
SubCategona
Fonte
Categoria
Econômica
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 16.868.094,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS 1.500.0000.100.000 16.868.094,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO 170.385,00
MUNICÍPIOS -1% COTA
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAçãO UNICÍP10S 1% 1.500.0000.100.000 170.385,00
COTA DEZEMBRO
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 47.261,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 1,500.0000.100.000 47.261,00
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERëNCIAS DAS COMPENSAçÕES FINANCEIRAS 222.356,00
PELA EXPLORAçãO
1712.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA 20.397,00
EXPLORAçãO DE RECU
1712.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA 1.708.0000.115.000 20.397,00
EXPLORAçãO DE RECU
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA 201.959,00
PRODUçãO DE PETRÓL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 201 .959,00
FEP
1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- 1,720.0000.115.000 201.959,00
FEP - PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 18.393.244,00
DE SAÚDE - SUS
1713.50.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 16.443.723,00
DE SAúDE - SUS -
1713.50.1.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 10.364.554,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1,600.0000.310.000 8.689.498,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.604.0000.310.000 1.675.056,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERëNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 3.593.714,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERéNCIAS RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.0000.310.000 3.593.714,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.3.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.781.896,00
MANUTENçâO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.600.0000.310.000 551.560,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.604.0000.310.000 1.230.336,00
MANUTENÇãO DAS AÇÕES
1713.50.4.0 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 179.469,00
MANUTENÇ$O DAS AÇÕES
1713.50.4.1 PROMOÇAO ASSISTENCW FARMACEUTICA E INSUMOS 1 600.0000.310.000 179.469,00 ESTRATÉGICOS
1713.50.5.0 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 524.090,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.50.5.1 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1,605.0000.310.000 524.090,00
MANUTENçãO DAS AÇÕES
1713.51.0.0 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.949.521,00
DE SAúDE - SUS -
1713.51.1.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.869.811 00
ESTRUTURAçãO DA REDE
1713.51.1.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.601.0000.310.000 1.869.811,00
ESTRUTURAçãO DA REDE
1713.51.3.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 79,710,00
ESTRUTURAÇãO DA REDE
1713.51.3.1 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1,601.0000.310.000 79.710,00
ESTRUTURAçãO DA REDE
1714.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 2.143.762,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERéNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 365.361,00
1714.50.0.1 TRANSFERéNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL 1,550.0000.210.000 365.361,00
1714.51.0.0 TRANSFERéNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 264,220,00
PROGRAMA DINHEI
1714.51.0.1 TRANSFERèNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.551.0000.210.000 264.220,00
PROGRAMA DINHEI
1714.52.0.0 TRANSFERéNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 531.211 00
NACIONAL DE ALIMENTAÕ
1714.52.0.1 TRANSFERéNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 1.552.0000.210.000 531.211 00
NACIONAL DE ALIMENTAçã
1714.53.0.0 TRANSFERéNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 209.699 00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1 TRANSFERéNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 1.553.0000.210.000 209.699 00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DIRETAS DO FUNDO 773.271 00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERëNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.569.0000.210.000 773.271 00
NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0 TRANSFERëNCIAS DE RECURSOS DE 934840 00
COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1715.52.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DE 934,840,00
COMPLEMENTAÇãO DA UNIãO AO FUN
1715.52.0.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DE 1.543.0000.210.000 934.840 00
COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN
1716.00.0.0 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 3.386.362 00
NACIONAL DE ASSISTéNCIA
1716.50.0.0 TRANSFER®NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 3.386.362 00
171G.S0.0.1
NACIONAL DE ASSISTéNCIA
SNA- SIMPLES NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
I RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 3
Lei: 513, Data: 17/12/2024
SubCategoria Categoria
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento Fonte Econômica
1.660.0000.410.000 3.386.362,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 512.639,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.57.0.0 TRANSFERéNCIA ESPECIAL DA UNIãO 408.556,00
1719.57.0.1 TRANSFERéNCIA ESPECIAL DA UNIãO - PRINCIPAL 1 .706.0000.115.000 408.556,00
1719.58.0.0 TRANSFER@NCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 44.083, 00
COMPLEMENTAR N°
1719.58.0.1 TRANSFERéNCIA OBRIGATóRIA DECORRENTE DA LEI 1 .500.0000.100.000 44.083,00
COMPLEMENTAR N°
1719.60.0.0 TRANSFERÉNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR 30.000,00
BLANC DE FOMENTO À
1719.60.0.1 TRANSFERENCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR 1 .719.0000.110.000 30.000,00
BLANC DE FOMENTO À
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 30.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 1 .716.000.110.000 30.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1720.00.0.0 TRANSFERèNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 18.204.137,00
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 17.315.713,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 17.045.348,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1 500.0000.100.000 17.045.348,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 157.592,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1 500.0000.100.000 157.592,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 42.773, 00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1 500.0000.100.000 42.773,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO 70.000,00 DOMÍNIO ECONòMI
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇãO DE INTERVENçãO NO 1 750.0000.115.000 70.000,00 DOMÍNIO ECONÓMI
1723.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 283.876,00
DE SAÚDE - SUS
1723.50.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 283.876,00
DE SAúDE - SUS
1723.50.0.1 TRANSF. REC. ESTADO FARMACACIA BASICA 1 621.0000.310.000 283.876,00
1724.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DF 340.000,00
E DE SUAS ENTID
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE CONVéNIOS DOS 340.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE CONVèNIOS DOS 1 701.0000.115.000 140.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE CONVêNIOS DOS 1 701.0000.115.000 200.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 264.548,00
FEDERAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS ESTADOS E DF 264.548,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DOS ESTADOS E DF - 1 749.0000.115.000 264.548,00
PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PÚBLICAS 42.656.473,00
1751.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 42.656.473,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 42.656.473,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1 .540.0000.240.000 4.265.647,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 1 .540.1070.230.00 38.390.826,00
MANUTENçãO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 604.236,00
1920.00.0.0 INDENIZAçõES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 604.236,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 604.236,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIçõES 604.236,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL 1 .500.0000.100.000 604.236, 00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 26.839.337,00
2400.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE CAPITAL 26.839.337,00
2410.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 25.339.337,00
2413.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 40.000,00 NACIONAL DE ASSISTéNCIA
2413.50.0.0 TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 40.000,00
NACIONAL DE ASSISTêNCI
2413.50.0.1 TRANSFERèNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1 660.0000.410.000 40.000,00
NACIONAL DE ASSISTêNCIA
2414.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DE CONVeNIOS DA UNIãO E DE SUAS 9.890.092,00
ENTIDADES
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E 9.890.092,00 DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE CONVèNIOS DA UNIãO E 1 700.0000.115.000 9.890.092,00
DE SUAS ENTIDA
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 15.409.245,00
DE SUAS ENTIDAD
2419.99.0.0 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 15.409.245,00 DE SUAS ENTIDAD
2419.99.0.1 OUTRAS TRANSFERéNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E 1 749.0000.115.000 15.409.245,00 DE SUAS ENTIDAD
2420.00.0.0 TRANSFERéNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 1.500.000,00 FEDERAL E DE SUAS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 4
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação F.R.-C.A. Desdobramento
SubCategona
Fonte
Categoria
Económica
2422.00.0.0 TRANSFER@NCIAS DE CONVÔNIOS DOS ESTADOS E DF 1.000.000,00
E DE SUAS ENTID
2422.50.0.0 TRANSFERÔNCIAS DE CONVÕNIOS DOS ESTADOS PARA 1.000.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2422.50.0.1 TRANSFERÔNCIAS DE CONVÔNIOS DOS ESTADOS PARA 1.632.3210.310.000 1.000.000,00
O SISTEMA ÚNICO
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DOS 500.000,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DOS 500.000 00
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÔNCIAS DE RECURSOS DOS 1.749.0000.115.000 500.000 00
ESTADOS - PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -6.832.213,60
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.832.213,60
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.832,213,60
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -6.832.213,60
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.0000.100.000 -6.832.213,60
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 137.767.216,40
TOTALIZAÇAO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 110.927.879,40
RECEITA DE CAPITAL 26.839.337,00
Total Geral das Receitas 137.767.216,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
.. í Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
30. 00.00 DESPESAS CORRENTES 191.350.491,00
31. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.490.909, 00
31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.490.909,00
31. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.588.979, 00
31. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.538.913, 00
31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.339.255,00
31. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.762,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9.063.935,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.063.935,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 9.063.935,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.795.647,00
33. 90.00 A DEFINIR 43.662,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.795.647,00
33. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 536.028,00
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.253.057,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.770.552, 00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 726.735,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.477.392,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.573.925,00
33. 90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 117.836,00
33. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 332.666,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 511.170,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 68.010.792, 00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 315.175,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126.657,00
40. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.835.408,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 16.702.717,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.702.717,00
44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.092.948, 00
44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.859.727,00
44. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.750.042,00
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.132.691,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.132.691,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.132.691,00
90. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718,00
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718, 00
99. 99.00 Reserva de Contingência 988.718,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718,00
TOTAL 211.174.617,00
t RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÁMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3. 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
2.899.790,00
1.353.751,00
1.353.751,00
1.500.0000.100.000 671.876,00
1.500.0000.100.000 403.125,00
1300.0000.100.000 268.750,00
1.500.0000.100.000 10.000, 00
1.546.039,00
1.546.039,00
1.500.0000.100.000 10.000, 00
1.500.0000.100.000 443.591,00
1300.0000.100.000 114.757, 00
1.500.0000.100.000 165.921,00
1.500.0000.100.000 646.965,00
1.500.0000.100.000 117.836,00
1.500.0000.100.000 46.969,00
268.750,00
268.750,00
268.750,00
1.500.0000.100.000 134.375,00
1.500.0000.100.000 134.375,00
TOTAL 3.168.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 CONVENTOS E PROGRAMAS
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.000 238.042,00
TOTAL
Modalidade Grupo
238.042,00
238.042,00
Categoria
Económica
238.042,00 (
---- -- ..._
238.042,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
, RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1. 90.11
3.1. 90.11
3.1.90.13
3.1.90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90. 14
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.93
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
DESPESAS CORRENTES
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
2.536.781,00
2.536.781,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001200.000 420.564,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.0000.210.000 154.654, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1300.1001200.000 1.231.691,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.0000 210.000 154.654, 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001.200.000 420.564,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.0000210.000 154.654,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.009.246,00
APLICAÇÕES DIRETAS 5.009.246,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001.200.000 67.811,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001.200.004 2.678,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.200.000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001200.000 1.664.719,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.0000.210.003 169.011,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.0000 210.004 161.162, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000210.005 531.211,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000210.006 57.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.0000 210.000 154.654, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001200.000 160.451,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.0000210.003 92.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1500.1001.200.000 1.345.848,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.0000 210.003 103.950, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.0000 210.004 103.058, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.210.006 151.949, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.0000.210.000 154.653, 00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1001200.000 57.941,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 253.009,00
APLICAÇÕES DIRETAS 253.009,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001.200.000 156.870, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001200.000 96.139,00
Categoria
Económica
7.546.027,00
253.009,00
T O T A L 7.799.036,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÁO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Código Especificação F.R.-C.A.
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Elemento
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1002.300.000 4.195.221,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.004 78.253,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.007 892.083,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.009 2.939.804,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.010 492.993,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.011 314.967,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.014 1.374.121,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.015 77.274,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.018 237.889,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.0000.310.023 1.162.157,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.000 116.464, 00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.009 58.232,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.011 58.232,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.015 58.232,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.034 58.232,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1002.300.000 3.404.777,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.007 1.124.864,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.011 146.728,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.014 1.001.637,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.015 118.944, 00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.604.0000.310.023 1.162.157,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.0000.310.000 116.466, 00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.605.0000.310.011 58.232,00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1002.300.000 1.900.002,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.009 70.427,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.015 77.763,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.018 302.082,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.0000.310.023 581.078,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.009 192.600, 00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.011 62.602,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.015 200.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002.300.000 120.542,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.600.0000.310.001 50.082, 00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.003 78.008,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.009 82.166,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.010 49.299,00
3.3. 00.14 DIARIA6 - CIVIL 1.600.0000.310.014 128.336,00
Modalidade
22.179.311,00
8.929.833,00
Grupo
22.179.311,00
8.929.833,00
Categoria
Económica
31.109.144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
R RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Código Especificação
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 513, Data: 17/12/2024
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 60.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R.-C.A. Elemento
1.600.0000.310.015 7.293,00
1.600.0000.310.021 12.000, 00
1.621.0000.310.002 23.860,00
1.500.0000.300.000 50.000,00
1.500.1002.300.000 1.503.195,00
1.600.0000.310.003 14.352, 00
1.600.0000.310.006 12.000, 00
1.600.0000.310.008 1.249, 00
1.600.0000.310.009 670.139,00
1.600.0000.310.010 49.299,00
1.600.0000.310.014 344.313,00
1.600.0000.310.015 46.952,00
1.600.0000.310.021 194.268, 00
1.600.0000.310.024 550.357,00
1.621.0000.310.025 92.198,00
1.621.0000.310.031 62.310, 00
1.632.3210.310.000 412.083,00
1.701.0000.115.000 200.000,00
1.500.1002.300.000 232.157,00
1.500.1002.300.000 515.429,00
1.621.0000.310.031 32.574, 00
1.500.1002.300.000 1.056.417,00
1.600.0000.310.003 43.317,00
1.600.0000.310.004 10.353, 00
1.600.0000.310.009 287.579,00
1.600.0000.310.010 49.299,00
1.600.0000.310.011 147.898, 00
1.600.0000.310.014 279.660,00
1.600.0000.310.015 45.387,00
1.600.0000.310.021 155.605,00
1.621.0000.310.019 40.360,00
1.621.0000.310.031 3 2.574, 00
1.632.3210.310.000 412.083,00
1.500.1002.300.000 332.666,00
1.500.1002.300.000 33.646,00
1.500.1002.300.000 13.327, 00
1.500.1002.300.000
1.601.0000.310.027
1.600.1002.300.000
201.128,00
463.978,00
366.666,00
Modalidade Grupo
2.682.149,00
2.682.149,00
Categoria
Económica
2.682.149,00
PODER
ORGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I
1.601.0000.310.027 443.540,00
1.601.0000.310.028 1.042.003,00
1.632.3210.310.001 24.728,00
1.632.3210.310.032 151.106,00
TOTAL 33.791.293,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
1)
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
Código Especificação
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3.1. 90. 11
3. 1. 90. 11
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 11
3. 1. 90. 11
3. 1. 90. 11
3.1. 90.11
3.1. 90.13
3. 1. 90.92
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.04
3.3. 90. 14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90. 14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 00.30
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 513, Data: 17/12/2024
FR.-C.A.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.400.002
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.400.004
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.400.005
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.002
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.003
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.004
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.009
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.400.002
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.400.005
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000.410.001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000.410.002
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000.410.003
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000.410.005
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.660.0000.410.011
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.400.002
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.400.002
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.0000.410.001
DIÁRIAS- CIVIL 1.500.0000.400.002
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.400.004
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.400.005
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.001
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.002
DIÁRIAS -CIVIL 1.660.0000.410.003
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.004
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.005
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.009
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.010
DIÁRIAS - CIVIL 1.660.0000.410.011
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.400.000
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.400.002
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.400.004
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.400.005
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000.410.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000.410.002
MATERIAL DE CONSUMO 1.660.0000.410.003
Elemento
158.268, 00
137.625, 00
145.985,00
19.507, 00
19.507, 00
19.507,00
169.613, 00
557.334,00
19.507, 00
368.146,00
87.426,00
19.507, 00
19.507, 00
19.507,00
65.867,00
380.001, 00
149.564, 00
13.762,00
80.826, 00
101.423,00
40.569,00
85.195,00
10.133, 00
22.293,00
7.600,00
8.867,00
7.238,00
59.835,00
11.400, 00
10.133, 00
98.736,00
1.040.597, 00
202.845,00
212.987,00
19.507,00
133.760, 00
48.264,00
Modalidade
2.370.140,00
4.796.592,00
Grupo
2.370.140,00
4.796.592,00
Categoria
Económica
7.166.732,00
PODER
ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
Código Especificação
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
1.660.0000.410.004 177.334, 00
1.660.0000.410.005 120.630,00
1.660.0000.410.008 12.064,00
1.660.0000.410.009 434.286,00
1.660.0000.410.010 24.127,00
1.660.0000.410.011 168.889,00
1.500.0000.400.004 30.427,00
1.500.0000.400.005 51.117,00
1.660.0000.410.002 25.333,00
1.500.0000.400.002 42.597,00
1.500.0000.400.005 76.675,00
1.660.0000.410.000 58.521,00
1.660.0000.410.001 13.994,00
1.660.0000.410.002 22.800,00
1.660.0000.410.003 12.064,00
1.660.0000.410.009 48.254,00
1.500.0000.400.002 447.274,00
1.500.0000.400.004 101.423,00
1.500.0000.400.005 122.276,00
1.660.0000.410.001 10.857, 00
1.660.0000.410.002 38.000,00
1.660.0000.410.003 144.762,00
1.660.0000.410.004 76.000,00
1.660.0000.410.005 72.381,00
1.660.0000.410.008 16.889,00
1.660.0000.410.009 19.507,00
1.660.0000.410.010 120.635,00
1.660.0000.410.011 60.318,00
1.660.0000.410.002 19.507,00
1.500.0000.400.002 25.453,00
258.790,00
258.790,00
258.790,00
1.500.0000.400.002 86.390,00
1.500.0000.400.002 92.400,00
1.500.0000.400.004 80.000,00
T O T A L 7.425.522,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N51 - CNPJ:01613031 /0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
09 GESTÃO DO FUNDEB
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.325.666,00
APLICAÇÕES DIRETAS 39.325.666,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070.230.000 11.475.035,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.1070.230.000 20.518.664,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.0000210.000 934.840,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070230.000 6.397.127,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.365.647,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.365.647,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.0000240.000 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000.240.000 1.263.647,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.540.0000.240.000 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000240.000 2.082.000,00
Categoria
Econômica
43.691.313, 00
TOTAL 43.691.313,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código
3.0. 00.
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
00 DESPESAS CORRENTES 937.492,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 367.775,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.775,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.014 135.251,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.014 105.932,00
3.1.90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.014 126.592,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 569.717,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 569.717,00
3.3. 90.00 A DEFINIR 1.500.0000.100.014 11.714,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.014 105.429,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.014 109.739,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.720.0000.115.000 68.623,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.014 23.429,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.0000.115.000 34.312,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.014 117.447,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.0000.115.000 99.024,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 384.442,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 384.442,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 384.442,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.014 79.458,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.015 304.984,00
TOTAL 1.321.934,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL
Código Especificação
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
3.1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1.90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90. 36
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.52
TOTAL
F.
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 513, Data: 17/12/2024
L-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
J.
Económica
I
DESPESAS CORRENTES --_---._ _ --- 3.013.190,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 849.260,00
APLICAÇÕES DIRETAS 849.260,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.002 214.566,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.002 524.082,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.002 110.612,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.163.930,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.163.930,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.002 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.002 383.377,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.002 1.086.129,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.002 624.053,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.002 50.371,00
DESPESAS DE CAPITAL 144.660,00
INVESTIMENTOS 144.660,00
APLICAÇÕES DIRETAS 144.660,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.002 144.660,00
3.157.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00
3. 1. 90. 00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 13
3.2. 00.00
3.2. 90.00
3.2. 90.21
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.6. 00.00
4.6. 90.00
4.6. 90.71
9.0. 00.00
9.9. 00.00
9.9. 99. 00
9.9. 99.99
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
10.926.520,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 954.122,00
APLICAÇÕES DIRETAS 954.122,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.003 234.287,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.003 599.301, 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.003 120.534,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 9.063.935,00
APLICAÇÕES DIRETAS 9.063.935,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.0000.100.000 9.063.935,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 908.463,00
APLICAÇÕES DIRETAS 908.463,00
DIÁRIAS. CIVIL 1.500.0000.100.003 35.356,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.003 395.731,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.708.0000.115.000 20.397,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.003 51.543,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.003 402.625,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.003 2.811,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.132.691,00
AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 2.132.691,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.132.691,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000.100.000 2.132.691,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718,00
Reserva de Contingência 988.718,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.0000.100.003 988.718,00
T O T A L 14.047.929,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÁO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Código Especificaçâo
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00
3. 1. 90. 00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.33
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.47
3.3. 90.91
3.3. 90.92
3. 3. 90.93
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 728.230,00
APLICAÇÕES DIRETAS 728.230,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.012 338.927,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.012 194.984 , 0 0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.012 194.319,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.396.038,00
APLICAÇÕES DIRETAS 69.396.038,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.012 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.012 116.930, 00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO 1.500.0000.100.012 58.572,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.012 3.621,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.012 601.547,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000.100.012 511.170,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000.100.012 68.010.792,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.012 30.670,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000.100.012 29.936,00
70.124.268,00
TOTAL 70.124.268,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R.-C.A.
1.500.0000.100.009
1.500.0000.100.009
Elemento
100.652,00
292.077,00
1.500.0000.100.009 10.000, 00
1.500.0000.100.009 530.401,00
1.716.0000.110.000 30.000,00
1.719.0000.110.000 30.000,00
1.500.0000.100.009 332.686,00
1.500.0000.100.009 427.830,00
Modalidade
392.729,00
1.360.917,00
Grupo
392.729,00
1.360.917,00
Categoria
Económica
1.753.646,00
TOTAL 1.753.646,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
Código Especificação
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 513, Data: 17/12/2024
F.R.-C.A. Elemento
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.011 275.725,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.011 365.742,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.011 30.745,00
3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.011 9.371,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.011 383.661,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.100.011 203.829,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.0000.100.011 1,107.959,00
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.011 83.748,00
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.000 637.755,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.011 136.168,00
TOTAL
Modalidade
672.212,00
1.704.820,00
857.671,00
Grupo
672.212,00
1.704.820,00
857.671,00
Categoria
Económica
2.377.032,00
857.671,00
3.234.703,00 ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação F.R.-C.A. 1 Elemento
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3.1.90.00
3.1. 90.04
3.1. 90. 11
3. 1. 90. 13
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.500.0000.100.010
1.500.0000.100.010
1.500.0000.100.010
398.287,00
194.984,00
179.858,00
3.3. 00.00
3.3. 90.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.00 A DEFINIR 1.500.0000.100.010 31.948,00
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.010 1.134.871,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.010 621.353,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.010 705.315,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.0000.115.000 1.823.789,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.010 67.943,00
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90. 00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.000 187.561,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.0000.115.000 1.750.042,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.0000.115.000 140.000, 00
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.0000.115.000 408.556,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.749.0000.115.000 4.454.302,00
4.4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.750.0000.115.000 70.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.751.0000.115.000 1.642.437,00
4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.749.0000.115.000 937.436,00
4.4. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.0000.115.000 1.750.042,00
Modalidade
773.129,00
4.385.219,00
11.340.376,00
Grupo
773.129,00
4.385.219,00
11.340.376,00
Categoria
Económica
5.158.348,00
11.340.376,00
T O T A L 16.498.724,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
1
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
3.398.110,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 889.321,00
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 889.321,00
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.004 398.234,00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.004 369.505,00
3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.004 121 .582,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.508.789,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.508.789,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.004 10.000, 00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.004 724.015,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.005 424.646,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.004 70.925,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.004 1.013.313, 00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.005 207.318,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.004 58.572,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 139.833,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 139.833,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.833,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.004 75.519,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.004 64.314,00
TOTAL 3.537.943,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90. 14
3.3. 90.30
3.3. 90. 36
3.3. 90. 39
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.889,00
APLICAÇÕES DIRETAS 252.889,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.007 107.216,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.007 145.673,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.513,00
APLICAÇÕES DIRETAS 55.513,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.007 3.970,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.007 14.057,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.007 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.007 29.286,00
TOTAL
308.402,00
308.402,00
PODER
ORGÃO
Códi
3.0.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 513, Data: 17/12/2024
go Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
00.00 DESPESAS CORRENTES 559.180,00
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3.1.90.04
3.1.90.11
3.1.90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.30
3.3. 90.33
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 512.323,00
APLICAÇÕES DIRETAS 512.323,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.013 209.625,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.013 209.625,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.013 93.073,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.857,00
APLICAÇÕES DIRETAS 46.857,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.013 14.057,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.100.013 10.543,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.013 3.514,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.013 14.057,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.013 4.686,00
DESPESAS DE CAPITAL 134.995,00
INVESTIMENTOS 134.995,00
APLICAÇÕES DIRETAS 134.995, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.013 134.995,00
TOTAL 694.175,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS
Código Especificação F.R.-C.A. Elemento
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.006 8.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.0000.100.006 11.714,00
Modalidade
19.914,00
Grupo
19.914,00
Categoria
Económica
19.914,00
TOTAL 19.914,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
1. Anexo 02
Página 21
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
F.R.-C.A. Elemento
1.500.0000.100.008 93.073,00
1.500.0000.100.008 200.268,00
1.500.0000.100.008 39.929,00
1.500.0000.100.008 9.371,00
1.500.0000.100.008 9.371,00
1.500.0000.100.008 9.371,00
Modalidade
333.270,00
28.113,00
Grupo
333.270,00
28.113,00
Categoria
Económica
361.383,00
TOTAL 361.383,00 1
TOTAL GERAL 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
~s RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGAO
UNIDADE
01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
00 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
Código
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1.90.00
3. 1. 90.04
3.1. 90.11
3.1.90.13
3.1.90.92
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3.90.33
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.40
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES 2.899.790, 00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 1.353.751, 00
1.353.751, 00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.000 671.876,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.000 403.125,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.000 268.750,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.000 10.00 0, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.546.039,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.546.039,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.000 10.000, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.000 443.591,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.100.000 114.757, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.000 165.921, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.0000.100.000 646.965,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ 1.500.0000.100.000 117.836, 00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.000 46.969,00
DESPESAS DE CAPITAL 268.750,00
INVESTIMENTOS 268.750,00
APLICAÇÕES DIRETAS 268.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.000 134.375,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.000 134.375,00
3.168.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
02 CONVENIOS E PROGRAMAS
00 CONVÉNIOS CONTRA PARTIDA
Código Especificação
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL
F.R.-C.A.
1.500.0000.100.000
Elemento
238.042,00
Modalidade
238.042,00
Grupo
238.042,00
Categoria
Econômica
238.042,00
238.042,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 3
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.04
3. 1. 90. 11
3. 1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.93
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
2.072.819,00
Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
5.402.267,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.072.819,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.1001.200.000 420.564,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.1001.200.000 1.231.691,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.1001.200.000 420.564,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.329.448,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.329.448, 00
DIÁRIAS -CIVIL 1.500.1001.200.000 67.811,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1001.200.004 2.678,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.200.000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1001.200.000 1.664.719, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1001.200.000 160.451, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1001.200.000 1.345.848, 00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1001.200.000 57.941,00
DESPESAS DE CAPITAL 253.009,00
INVESTIMENTOS 253.009,00
APLICAÇÕES DIRETAS 253.009,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1001.200.000 156.870, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1001.200.000 96.139,00
5.655.276,00
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 4
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1. 90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
463.962,00
Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
264.220, 00
365.361,00
531.211,00
773.269,00
209.699,00
APLICAÇÕES DIRETAS 463.962,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.569.0000.210.000 154.654, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.569.0000.210.000 154.654,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.0000.210.000 154.654, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.679.798,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.679.798,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.550.0000.210.003 169.011, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.551.0000.210.004 161.162,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.552.0000.210.005 531.211, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.553.0000.210.006 57.750, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.569.0000.210.000 154.654,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.0000.210.003 92.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.0000.210.003 103.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.0000.210.004 103.058,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.0000.210.006 151.949,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.0000.210.000 154.653, 00
TOTAL 2.143.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 5
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
01 Fundo Municipal de Saude
Código
3.0. 00.00
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.30
3.3. 90.39
Especificação
TOTAL
F.R.-C.A.
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.632.3210.310.000
1.632.3210.310.000
Elemento
412.083,00
412.083,00
Modalidade
824.166,00
Grupo
824.166,00
Categoria
Econômica
824.166,00
824.166,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
3 3 1 RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercido de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE 03 CONVENTOS E PROGRAMAS
Código
3.0. 00.00
3.3. 00.00
3.3. 90. 00
3.3. 90.93
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES 13.327,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.327,00
APLICAÇÕES DIRETAS 13.327,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.1002.300.000 13.327,00
DESPESAS DE CAPITAL 180.453,00
INVESTIMENTOS 180.453,00
APLICAÇÕES DIRETAS 180.453,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1002.300.000 101.005, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.300.000 79.448,00
193.780,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 7
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE 04 GESTÃO DO SUS - FEDERAL
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90. 00
3. 1. 90.04
3.1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3.1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3.1. 90.04
3.1. 90.04
3.1.9O.04
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1. 90.11
3. 1. 90. 11
3.1.90. 11
3.1.90.11
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 11
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 13
3. 1. 90. 13
3.1. 90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.04
3.3. 90. 04
3.3. 90.04
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.14
3.3. 90. 14
3.3. 90. 14
3.3. 90.14
3.3. 90. 30
3.3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
Especificação FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 12.562.845,00
¡12.562.845,00
13.014.241,00
407.624,00
2.905.392,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.015 77.274,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.004 78.253,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.007 892.083,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.009 2.939.804,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.010 492.993,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.011 314.967, 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.014 1.374.121,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.018 237.889,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.604.0000.310.023 1.162.157, 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.009 58.232,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.000 58.232,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.034 58.232,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.011 58.232 , 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.0000.310.015 58.232,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.014 1.001.637, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.015 118.944, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.011 14 6.728 , 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.0000.310.007 1.124.864, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.604.0000.310.023 1.162.157, 0 0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.0000.310.000 58.232,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.0000.310.011 58.232 , 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.015 77.763,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.018 302.082,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.0000.310.009 70.427,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.604.0000.310.023 581.078,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.764.412,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.764.412,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.009 192.600, 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.011 62.602 , 00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.0000.310.015 200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.014 128.335, 00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.021 12.000, 00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.015 7.293,00
DIÁRIAS -CIVIL 1.600.0000.310.009 82.166,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.010 49.299,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.003 78.008,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.600.0000.310.001 5 0.082, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.014 344.313,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.009 670.139,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.015 46.952,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.008 1.249, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.006 12.000, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.003 14.352, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.010 49.299,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.024 550.357,00
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
R ..
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 8
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS
04 GESTÃO DO SUS -FEDERAL
Código
3.3. 90.30
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.0000.310.021 194.268, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.011 147.898, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.021 155.605 , 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.015 45.387,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.014 279.660,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.010 49.299,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.009 287.579,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.004 10.353, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.0000.310.003 43.317,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.949.521,00
INVESTIMENTOS 1.949.521,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.949.521,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.0000.310.027 463.978,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.0000.310.027 443.540,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.0000.310.028 1.042.003,00
18.276.778,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 9
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS - ESTADO
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90. 14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90. 39
3.3. 90. 39
4. 0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.52
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F. R.-C.A. Elemento Modalidade
483.876,00
Grupo
483.876 , 00
Categoria
Econômica
283.876,00
200.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS -CIVIL 1.621.0000.310.002 23.860,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.310.025 92.198,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.310.031 62.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.701.0000.115.000 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.0000.310.031 32.574, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.0000.310.031 32.574, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.0000.310.019 40.360,00
DESPESAS DE CAPITAL 175.834,00
INVESTIMENTOS 175.834, 00
APLICAÇÕES DIRETAS 175.834,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.3210.310.032 151.106, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.632.3210.310.001 24.728,00
659.710,00
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 10
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
UNIDADE 06 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90.04
3.1. 90.11
3. 1. 90. 11
3.1. 90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.33
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.46
3. 3. 90.92
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
Especificação FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
1.500.1002.300.000
1.605.0000.310.000
1.500.1002.300.000
1.605.0000.310.000
1.500.1002.300.000
4.195.221,00
58.232,00
3.404.777,00
58.234,00
1.9 00.002, 00
9.616.466,00
3.844.052,00
9.616.466,00
3.844.052,00
13.344.052,00
116.466,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.1002.300.000 120.542, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.300.000 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.1002.300.000 1.503.195, 00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.1002.300.000 232.157,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.1002.300.000 515.429,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.1002.300.000 1.056.417, 00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.1002.300.000 332.666,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.1002.300.000 33.646,00
DESPESAS DE CAPITAL 376.341, 00
INVESTIMENTOS 376.341, 00
APLICAÇÕES DIRETAS 376.341,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.1002.300.000 100.123, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.1002.300.000 276.218,00
T O T A L 13.836.859,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
i RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3. 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
FR.-C.A.
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.000
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.005
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.002
1.500.0000.400.002
Elemento
145.985, 00
158.268,00
87.426,00
368.146,00
149.564,00
13.762,00
85.195,00
101.423, 00
98.736,00
212.987,00
836.737,00
51.117,00
42.597,00
76.675,00
122.276, 00
263.699, 00
25.453,00
86.390,00
92.400,00
Modalidade
923.151,00
1.916.895, 00
178.790,00
Grupo
923.151, 00
1.916.895,00
178.790, 00
Categoria
Econômica
2.840.046, 00
178.790,00
3.018.836,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
- \ '' Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
Anexo 02
Página 12
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CML
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CML
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R.-C.A. Elemento
1.500.0000.400.004 137.625, 00
1.660.0000.410.000 19.507, 00
1.660.0000.410.003 169.613, 00
1.660.0000.410.001 19.507 , 00
1.660.0000.410.002 19.507, 00
1.660.0000.410.009 19.507, 00
1.660.0000.410.004 557.334,00
1.660.0000.410.003 19.507, 00
1.660.0000.410.011 380.001, 00
1.660.0000.410.005 65.867,00
1.660.0000.410.001 19.507, 00
1.660.0000.410.002 19.507, 00
1.660.0000.410.001 80.826, 00
1.500.0000.400.004 40.569,00
1.660.0000.410.005 7.238,00
1.660.0000.410.004 8.867,00
1.660.0000.410.003 7.600,00
1.660.0000.410.010 11.40 0, 00
1.660.0000.410.011 10.133, 00
1.660.0000.410.009 59.835,00
1.660.0000.410.001 10.133, 00
1.660.0000.410.002 22.293,00
1.500.0000.400.004 202.845,00
1.500.0000.400.002 203.860,00
1.660.0000.410.003 48.254,00
1.660.0000.410.002 133.760, 00
1.660.0000.410.001 19.507 , 00
1.660.0000.410.011 168.889, 00
1.660.0000.410.009 434.286,00
1.660.0000.410.004 177.334, 00
1.660.0000.410.008 12.064, 00
1.660.0000.410.005 120.630, 00
1.660.0000.410.010 24.127,00
1.500.0000.400.004 30.427,00
1.660.0000.410.002 25.333,00
1.660.0000.410.000 58.521,00
1.660.0000.410.003 12.064, 00
1.660.0000.410.002 22.800,00
1.660.0000.410.009 48.254,00
1.660.0000.410.001 13.994,00
1.500.0000.400.002 183.575, 00
1.500.0000.400.004 101.423, 00
1.660.0000.410.005 72.381,00
1.660.0000.410.011 60.318 , 00
Modalidade
1.446.989, 00
2.879.697,00
Grupo
1.446.989,00
2.879.697,00
Categoria
Económica
3.426.362, 00
900.324,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 13
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
Código
3. 3. 90. 39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00. 00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.010 120.635, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.009 19.507 , 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.008 16.889 , 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.001 10.857, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.004 76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.003 144.762, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.0000.410.002 38.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.660.0000.410.002 19.507, 00
DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
INVESTIMENTOS 80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.400.004 80.000,00
4.406.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
r J
Orçamento Programa
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
09 GESTÃO DO FUNDEB
01 GESTÃO DO FUNDEB
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90.04
3.1. 90.11
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3.90. 14
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
TOTAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
p9.325.666,00
Categoria
Económica
934.840, 00
42.756.473,00
APLICAÇÕES DIRETAS 39.325.666,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.1070.230.000 11.475.035, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.540.1070.230.000 20.518.664,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.543.0000.210.000 934.840,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.1070.230.000 6.397.127,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.365.647,00
APLICAÇÕES DIRETAS 4.365.647,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.540.0000.240.000 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.540.0000.240.000 1.263.647,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.0000.240.000 1.000.00 0, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.0000.240.000 2.082.000,00
43.691.313,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercido de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 15
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90. 04
3. 1. 90. 11
3.1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90. 39
4. 0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.52
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 367.775,00
201.959, 00
735.533,00
APLICAÇÕES DIRETAS 367.775,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.014 135.251,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.014 105.932.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.014 126.592, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 569.717,00
APLICAÇÕES DIRETAS 569.717,00
A DEFINIR 1.500.0000.100.014 11.714 , 00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.014 105.429, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.014 109.739, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.720.0000.115.000 68.623,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.014 23.429,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.720.0000.115.000 34.312,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.014 117.447, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.0000.115.000 99.024,00
DESPESAS DE CAPITAL 384.442,00
INVESTIMENTOS 384.442, 00
APLICAÇÕES DIRETAS 384.442,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.014 79.458,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.015 304.984, 00
1.321.934,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL
00 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
621.168,00
2.626.433, 00
621.168,00
1.500.0000.100.002 214.566,00
1.500.0000.100.002 368.171, 00
1.500.0000.100.002 38.431,00
2.005.265,00
2.005.265,00
1.500.0000.100.002 10.000,00
1.500.0000.100.002 383.377,00
1.500.0000.100.002 1.086.129,00
1.500.0000.100.002 475.388,00
1.500.0000.100.002 50.371,00
144.660,00
144.660,00
144.660,00
1.500.0000.100.002 144.660,00
2.771.093,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
1
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 17
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL
05 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Código Especificação
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3.1.90.00
3.1.90.11
3.1. 90.13
3.3.00.00
3.3.90.00
3.3. 90.14
3.3.90.39
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FR.-C.A.
1.500.0000.100.002
1.500.0000.100.002
1.500.0000.100.002
1.500.0000.100.002
Elemento
155.911, 00
72.181,00
10.000,00
148.665,00
Modalidade
228.092,00
158.665,00
Grupo
228.092,00
158.665,00
Categoria
Econômica
386.757,00
TOTAL 386.757,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 18
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3.1. 90.00
3.1. 90.04
3.1.90.11
3.1.90.13
3.2. 00.00
3.2. 90.00
3.2. 90.21
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.6. 00.00
4.6. 90.00
4.6. 90.71
9.0. 00.00
9.9. 00. 00
9.9. 99.00
9.9. 99.99
TOTAL
Especificaçáo
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
954.122,00
Categoria
Económica
20.397,00
10.870.767,00
APLICAÇÕES DIRETAS 954.122,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.003 234.287,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.003 599.301, 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.003 120.534,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 9.063.935,00
APLICAÇÕES DIRETAS 9.063.935,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.500.0000.100.000 9.063.935,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 873.107,00
APLICAÇÕES DIRETAS 873.107,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.003 395.731, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.708.0000.115.000 20.397,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.003 51.543,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.003 402.625,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.003 2.811,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.132.691, 00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.132.691,00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.132.691, 00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.0000.100.000 2.132.691,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988.718,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 988 .718,00
Reserva de Contingência 988.718,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.0000.100.003 988.718, 00
14.012.573,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
¡
1 RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
1 4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 19
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 ADMINISTRAÇÃO
Código
3.0.00.00
3.3.00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
TOTAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CML
F.R.-C.A. Elemento Modalidade
1.500.0000.100.003 35.356,00
35.356,00
Grupo
35.356,00
Categoria
Económica
35.356,00
35.356,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
I '. RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 20
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Código
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3. 1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3. 1. 90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90. 14
3.3. 90.30
3.3. 90.33
3. 3. 90. 36
3.3. 90.39
3.3. 90.47
3.3. 90.91
3. 3. 90.92
3. 3. 90.93
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
728.230,00
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 70.124.268,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 728.230,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.012 338.927,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.012 194.984, 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.012 194.319, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES p9.396.038,00
APLICAÇÕES DIRETAS 69.396.038,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.012 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.012 116.930, 00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.100.012 58.572,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.012 3.621,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.012 601.547,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.0000.100.012 511.170,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.0000.100.012 68.010.792,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.012 30.670,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.0000.100.012 29.936,00
70.124.268, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
1" RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento ç Programa 9 - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 21
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER
00 CULTURA E DESPORTO
Código
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.3. 00. 00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90. 30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 392.729,00
1.693.646, 00
30.000,00
30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 392.729,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.009 100.652, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.009 292.077,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.360.917,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.360.917, 00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 00.100.009 10.000, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.009 530.401,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.716.0000.110.000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.719.0000.110.000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.009 332.686,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.009 427.830,00
1.753.646,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
Anexo 02
Página 22
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
00 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
Código
3.0. 00.00
3. 1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.04
3. 1. 90. 11
3.1. 90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.33
3.3. 90.39
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade
672.212,00
Grupo
672.212,00
Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES 2.377.032, 00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.011 275.725, 00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.011 365.742, 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.011 30.745, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.704.820,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.704.820, 00
DIÁRIAS -CIVIL 1.500.0000.100.011 9.371, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.011 383.661, 00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.0000.100.011 203.829, 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.0000.100.011 1.107.959, 00
DESPESAS DE CAPITAL 857.671,00
INVESTIMENTOS 857.671,00
APLICAÇÕES DIRETAS 857.671, 00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.011 83.748,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.011 136.168, 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.000 637.755, 00
3.234.703,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
_ RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.00 A DEFINIR
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TOTAL
F. R.-C.A. Elemento
1.500.0000.100.010 398.287,00
1.500.0000.100.010 194.984 , 00
1.500.0000.100.010 179.858, 00
1.500.0000.100.010 31.948,00
1.500.0000.100.010 1.134.871,00
1.500.0000.100.010 621.353,00
1.500.0000.100.010 705.315,00
1.749.0000.115.000 1.823.789, 00
1.500.0000.100.010 67.943,00
1.500.0000.100.000 187.561, 00
1.700.0000.115.000 1.7 50.042, 00
1.701.0000.115.000 140.000, 00
1.706.0000.115.000 408.556,00
1.749.0000.115.000 4.454.302,00
1.750.0000.115.000 70.000,00
1.751.0000.115.000 1.642.437, 00
1.749.0000.115.000 937.436,00
1.700.0000.115.000 1.750.042, 00
Modalidade
773.129,00
4.385.219,00
I 1.340.376,00
11.340.376,00
Grupo
773.129,00
4.385.219,00
Categoria
Económica
3.334.559, 00
1.823.789, 00
3.500.084,00
187.561,00
1.642.437, 00
70.000,00
140.000,00
408.556,00
5.391.738,00
16.498.724,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
Anexo 02
Página 24
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3. 1. 90.00
3.1. 90.04
3.1. 90. 11
3.1.90.13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.36
3.3. 90.39
3.3. 90.92
4.0. 00.00
4.4. 00.00
4.4. 90.00
4.4. 90.51
4.4. 90.52
TOTAL
Especificação FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Económica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 889.321,00
889.321, 00
2.766.146,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.004 398.234,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.004 369.505,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.004 121.582, 00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.876.825,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.876.825,00
DIÁRIAS -CIVIL 1.500.0000.100.004 10.000, 00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000.100.004 724.015,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.0000.100.004 70.925,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.004 1.013.313, 0 0
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.0000.100.004 58.572,00
DESPESAS DE CAPITAL 139.833,00
INVESTIMENTOS 139.833 , 00
APLICAÇÕES DIRETAS 139.833,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.0000.100.004 75.519,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.100.004 64.314,00
2.905.979,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 25
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TOTAL
FR.-C.A.
1.500.0000.100.005
1.500.0000.100.005
Elemento
424.646,00
207.318, 00
Modalidade
631.964,00
Grupo
631.964,00
Categoria
Económica
631.964,00
631.964,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
F.R.-C.A. Elemento
1.500.0000.100.007 107.216, 00
1.500.0000.100.007 145.673, 00
1.500.0000.100.007 3.970,00
1.500.0000.100.007 14.057, 00
1.500.0000.100.007 8.200,00
1.500.0000.100.007 29.286,00
Modalidade
252.889,00
55.513,00
Grupo Categoria
Económica
308.402,00
252.889,00
55.513, 00
308.402,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3. 1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
FR.-C.A. Elemento Modalidade Grupo
512.323,00
Categoria
Econômica
559.180,00
512.323,00
1.500.0000.100.013 209.625,00
1.500.0000.100.013 209.625, 00
1.500.0000.100.013 93.073,00
46.857,00
46.857, 00
1.500.0000.100.013 14.057, 00
1.500.0000.100.013 10.543,00
1.500.0000.100.013 3.514, 00
1.500.0000.100.013 14.057,00
1.500.0000.100.013 4.686,00
134.995,00
134.995,00
134.995,00
1.500.0000.100.013 134.995, 00
694.175,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
Anexo 02
Página 28
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER
ORGAO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENTOS E PROJETOS
00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS
Código Especificação
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
F.R.-C.A.
1.500.0000.100.006
1.500.0000.100.006
TOTAL
Elemento
8.200,00
11.714,00
Modalidade
19.914,00
Grupo Categoria
Económica
19.914,00
19.914,00
19.914,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
' Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 29
Lei: 513, Data: 17/12/2024
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
Código
3.0. 00.00
3.1. 00.00
3.1. 90.00
3. 1. 90.04
3. 1. 90. 11
3. 1. 90. 13
3.3. 00.00
3.3. 90.00
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3. 90.39
TOTAL
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
333.270,00
361.383,00
APLICAÇÕES DIRETAS 333.270,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.0000.100.008 93.073,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.100.008 200.268,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.0000.100.008 39.929,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.113,00
APLICAÇÕES DIRETAS 28.113,00
DIÁRIAS - CIVIL 1.500.0000.100.008 9.371,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.0000i0ú.008 9.371,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.0000.100.008 9.371,00
TOTAL GERAL
361.383,00
211.174.617,00
1'. PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
I ' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
t
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
Código Especificação
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000 Man, das atividades do poder legistativo
TOTAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
0,00 0,00 3.168.540,00 3.168.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
02 CONVENIOS E PROGRAMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
04 Administração
T o t a I
143.903,00 143.903,00
04 123 Administração Financeira 143.903,00 143.903,00
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
143.903,00 143.903,00
04.123.0016.1005.0000 Contrapartida convenios serem firmados sec. de
infra-estrutura
69.386,00 69.386,00
04.123.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE 74.517,00 74.517,00
RORORAINOPOLIS-RR.
15 Urbanismo 94.139,00 94.139,00
15 122 Administração Geral 94.139,00 94.139,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 94.139,00 94.139,00
INFRA-ESTRUTURAS
15.122.0016.3180.0000 IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 94.139,00 94.139,00
SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS
TOTAL 0,00 238.042,00 0,00 238.042,00
. ` PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
{ ' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
`\
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial T o t a I
12 Educação
Projetos Atividades
1.471.675,00 6.327.361,00 7.799.036,00
12 122 Administração Geral
12 122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
193.726, 00 193.726, 00
193.726,00 193.726, 00
12.122.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 57.941,00 57.941,00
12.122.0008.3140.0000 CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS 135.785, 00 135.785, 00
SEC. DE EDUCAÇÃO
12 244 Assistência Comunitária 30.000,00 30.000,00
12 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 30.000,00 30.000,00
12.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS — CRIANÇA FELIZ 2 30.000,00 30.000,00
12 361 Ensino Fundamental 1.351.568,00 6.049.903,00 7.401.471,00
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 167.195,00 5.210.623,00 5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO 167.195, 00 167.195, 00
12.361.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.951.190,00 2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000 Manut. da rede municipal de ensino 799.079, 00 799.079, 00
12.361.0008.2017.0000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 952.227,00 952.227,00
12.361.0008.2289.0000 AQ.GENEROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO 508.127,00 508.127,00
12 361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE 773.269, 00 839.280,00 1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000 OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE 773.269, 00 773.269,00
12.361.0009.2031.0000 Manut. programa quota salario edu. - QSE 365.361, 00 365.361, 00
12.361.0009.2034.0000 Prog. nac. de transporte escolar - PNATE 209.699,00 209.699,00
12.361.0009.2299.0000 GESTÃO DO PROGRAMA PPDE 264.220,00 264.220, 00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 411.104, 00 411.104,00
12.361.0034.2122.0000 PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL 411.104,00 411.104,00
12 365 Educação Infantil 76.303,00 53.732,00 130.035,00
12 365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 53.732,00 53.732,00
12.365.0008.2016.0000 Manut, da rede municipal de ensino 53.732,00 53.732,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 76.303,00 76.303,00
12.365.0034.3136.0000 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 30.000, 00 30.000,00
12.365.0034.3137.0000 PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR 46.303,00 46.303,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 43.804,00 43.804,00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 43.804,00 43.804,00
12.366.0034.3138.0000 PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE 43.804,00 43.804,00
TOTAL 0,00 1.471.675,00 6.327.361,00 7.799.036,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Código Especificação
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.122.0012.1004.0000 Contrapartida de cony, serem firmados sec. de saúde
10.122.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades
17.652.263, 00 16.139.030, 00
Total
33.791.293,00
468.501, 00 11.784.875,00 12.253.376,00
10.122.0012.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde
10.122.0012.2036.0000 Gestão atividades sec. mun. de saúde
10.122.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10 122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10.122.0015.2040.0000 Manutenção do programa mais médicos
10 244 Assistência Comunitária
10 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS
10.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2
10 301 Atenção Básica
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
468.501,00 11.452.209,00
180.453, 00
11.920.710,00
180.453,00
88.048,00 88.048,00
115.114,00
11.337.095,00
200.000,00
115.114,00
11.337.095,00
200.000, 00
332.666,00 332.666,00
332.666,00 332.666,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
9.421.984, 00 1.825.334, 00
88.047, 00 1.479.267, 00
10.301.0012.2037.0000 Manutenção da rede mun, de saúde
10.301.0012.2298.0000 AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
RORAINÓPOLIS/RR
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10.301.0013.1082.0000 ESTRUTURAÇAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1.479.267,00
11.247.318, 00
1.567.314,00
1.479.267,00
88.047,00 88.047,00
1.042.003,00 58.232,00 1.100.235,00
1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000 CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILIDATAÇAO - CER
- RORAINOPOLIS
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0015.1021.0000
10.301.0015.1081.0000
10.301.0015.2052.0000
10.301.0015.2172.0000
10.301.0015.2173.0000
10.301.0015.2176.0000
10.301.0015.2177.0000
10.301.0015.2178.0000
10.301.0015.2185.0000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE
RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE
ACADEMIAS DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA/EAP
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO
Manutenção do programa dos agentes comunitários de
saúde - PACS
58.232,00
1.042.003,00
58.232,00
8.291.934,00 287.835,00
175.834,00
907.518, 00
8.579.769,00
175.834,00
907.518, 00
ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa
saude bucal - PSB
AÇOES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na
atenção básica
GESTÃO DA REDE SEGONHA
10.301.0015.2283.0000 INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE
DENTARIA
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4.300.947,00
640.890,00
2.016.947,00
74.340,00
175.458,00
138.688,00 138.688,00
4.300.947,00
640.890, 00
2.016.947,00
74.340,00
1.249,00
147.898,00
175.458,00
1.249,00
147.898,00
4.103.550,00 1.535.238,00 5.638.788,00
10 302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.302.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10.302.0012.2282.0000 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU
824.166,00 206.598,00 1.030.764,00
824.166, 00 824.166, 00
206.598, 00 206.598, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Código Especificação
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10.302.0013.2050.0000 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal
10.302.0013.2056.0000 Contrapartida estadual SAMU
10.302.0013.2057.0000 Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS
10.302.0013.2070.0000 PROCADSUAS
10.302.0013.2179.0000 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA
10.302.0013.2180.0000 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA
PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10.303.0012.2038.0000 Contrapartida municipal medicamentos
10 303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10.303.0013.2055.0000 Contrapartida financeira medicamentos - Estado
10 303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10.303.0015.2043.0000 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS
FEDERAL
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0014 VIGILANCIA EM SAÚDE
10.304.0014.2053.0000 Manutenção das ações de vigilancia sanitária
10 305 Vigilância Epidemiológica
10 305 0014 VIGILANCIA EM SAÚDE
10.305.0014.2171.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE
SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA
10.305.0014.2181.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS
FEDERAL E MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM
SAUDE - DESPESAS
10.305.0014.2182.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS
FEDERAL E MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A
ENDEMIAS
10 306 Alimentação e Nutrição
10 306 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10.306.0015.2184.0000 GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
3.279.384,00 1.328.640,00 4.608.024,00
656.435,00 656.435,00
40.360,00 40.360,00
554.082,00 554.082,00
77.763,00 77.763,00
151.318, 00 151.318, 00
3.128.066,00 3.128.066,00
795.906,00 795.906, 00
153.351,00 153.351, 00
153.351, 00 153.351, 00
92.198,00 92.198,00
92.198,00 92.198,00
550.357,00 550.357,00
550.357, 00 550.357,00
135.677, 00 135.677,00
135.677, 00 135.677, 00
135.677, 00 135.677,00
3.658.228,00 3.658.228,00
3.658.228,00 3.658.228,00
390.963,00 390.963,00
361.873,00 361.873,00
2.905.392,00 2.905.392,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00
0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incil, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS
Código Especificação
08 Assistência Social
08 122 Administração Geral
Orçamento Programa
08 122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR
SOCIAL
08.122.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.122.0033.2074.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO 2
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
08 242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.242.0033.2285.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0029.1172.0000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0029.2065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2
08 243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR
SOCIAL
08.243.0030.1012.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
08.243.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0032.3808.0000 GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6
ANOS
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0033.1006.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0033.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO
08.244.0033.2070.0000 PROCADSUAS __
08.244.0033.2284.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS _
08.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.245.0033.2071.0000
08.245.0033.2072.0000
08.245.0033.2075.0000
08.245.0033.2076.0000
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3
08.245.0033.2077.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
08.245.0033.2079.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE (MAC)
TOTAL
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades Total
7.425.522,00 7.425.522,00
199.784, 00 199.784,00
25.453,00 25.453,00
25.453,00 25.453,00
174.331,00 174.331,00
174.331,00 174.331,00
62.105,00 62.105,00
62.105,00 62.105,00
62.105,00 62.105,00
3.827.526,00 3.827.526,00
827.861,00 827.861,00
46.200,00 46.200,00
781.661,00 781.661,00
2.406.776,00 2.406.776,00
819.535, 00 819.535, 00
1.587.241,00 1.587.241,00
592.889, 00 592.889, 00
592.889, 00 592.889, 00
1.189.234,00 1.189.234,00
1.149.234,00 1.149.234,00
132.590, 00 132.590,00
405.691, 00 405.691, 00
266.116, 00 266.116, 00
344.837,00 344.837, 00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
2.146.873,00 2.146.873,00
2.146.873,00 2.146.873,00
401.800,00 401.800,00
581.389, 00 581.389, 00
156.162,00 156.162,00
658.355,00 658.355,00
300.707,00 300.707, 00
48.460,00 48.460,00
0,00 0,00 7.425.522,00 7.425.522,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
09 GESTÃO DO FUNDEB
Código Especificação
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0011 GESTÃO DO FUNDEB
12.361.0011.2021.0000 Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%
12.361.0011.2025.0000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%
12.361.0011.2026.0000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB
30%
12 365 Educação Infantil
12 365 0011 GESTÃO DO FUNDEB
12.365.0011.2022.0000 Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%
12.365.0011.2024.0000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico
- FUNDEB 70%
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades Total
43.691.313,00 43.691.313,00
19.796.487,00 19.796.487,00
19.796.487,00 19.796.487,00
14.496.000,00 14.496.000,00
4.365.647,00
934.840,00
4.365.647,00
934.840,00
23.894.826,00 23.894.826,00
23.894.826,00 23.894.826,00
8.504.784,00 8.504.784,00
15.390.042,00 15.390.042,00
0,00 0,00 43.691.313,00 43.691.313,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 Gestão Ambiental 384.442, 00 937.492, 00 1.321.934, 00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE; CIENCIA 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
E TECNOLOGIA _
18.541.0027.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO 304.984,00 304.984,00
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0027.1173.0000 AQUISICÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE 79.458,00 79.458,00
18.541.0027.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 201 .959,00 201.959,00
AMBIENTE
18.541.0027.2083.0000 Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur. 735.533,00 735.533,00
TOTAL 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
1 ' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
CN PJ:01613031 /0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL
Código Especificação Operação Especial Projetos
144.660,00
144.660,00
Atividades
3.013.190,00
Total
04 Administração 3.157.850,00
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.013.190,00 3.157.850,00
144.660,00 3.013.190,00 3.157.850,00
04.122.0002.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 144.660,00 144.660,00
ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003.0000 Manutenção do gabinete do prefeito 1.929.701,00 1.929.701, 00
04.122.0002.2004.0000 Comunicação oficial e cerimonial 696.732,00 696.732, 00
04.122.0002.2005.0000 Manutenção do gabinete do vice-prefeito 158.665, 00 158.665, 00
04.122.0002.2006.0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab.
vice-prefeito
228.092,00 228.092,00
TOTAL 0,00 144.660, 00 3.013.190,00 3.157.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
1~
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0004.2007.0000
04.122.0004.2008.0000
04.122.0004.2009.0000
04.122.0004.2089.0000
04.122.0004.2094.0000
Manutenção da sec. mun. de administração
Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração
Manutenção da gestão da cidade digital
Incentivo a qualificação dos servidores municipais
Pagamento retroativo das progressões
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0099.9001.0000 Reserva de contingência
TOTAL
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
13.059.211,00 13.059.211,00
13.059.211,00 13.059.211,00
13.059.211,00 13.059.211,00
11.995.827,00 11.995.827,00
713.020,00 713.020,00
50.691,00 50.691,00
58.571,00 58.571,00
241.102,00 241.102,00
988.718,00 988.718,00
988.718,00 988.718,00
988.718,00 988.718,00
988.718,00 988.718,00
0,00 0,00 14.047.929,00 14.047.929,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
1' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
Código Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
04 Administração 55.376,00 70.068.892,00 70.124.268,00
04 122 Administração Geral
04 122 0021 GESTÃO FINANÇAS
04.122.0021.1008.0000 PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e
fiscal
04.122.0021.2085.0000 Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças
04.122.00212087.0000 Encargos com afomiação do PASEP
04.122.0021.2093.0000 Precatórios
TOTAL
55.376,00 70.068.892,00 70.124.268,00
55.376,00 70.068.892,00
55.376,00
70.124.268,00
55.376,00
1.546.930,00 1.546.930,00
511.170,00 511.170,00
68.010.792,00 68.010.792,00
0,00 55.376,00 70.068.892,00 70.124.268,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER
Código Especificação
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural
13 392 0035 DIFUSÃO CULTURAL _
13.392.0035.2018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0035.2019.0000 Realização even. pupulares even. culturais
13.392.0035.2301.0000 ALDIR BLANC
13.392.0035.2302.0000 LEI PAULO GUSTAVO
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0035 DIFUSÃO CULTURAL
27.812.0035.2020.0000 APOIO DESPORTO AMADOR
TOTAL
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Operação Especial Projetos Atividades T o t a
1.402.217, 00 1.402.217,00
1.402.217,00 1.402.217,00
1.402.217,00 1.402.217,00
791.644,00 791.644,00
550.573,00 550.573,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
351.429,00 351.429,00
351.429,00 351 .429,00
351 .429,00 351 .429,OO
351 .429,00 351 .429,00
0,00 0,00 1.753.646,00 1.753.646,00
.~, PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01 6 1 3031 /0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
15 Urbanismo 172.509,00 3.062.194,00 3.234.703,00
15 452 Serviços Urbanos 172.509,00 3.062.194,00 3.234.703,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 172.509.00 3.062.194,00 3.234.703,00
TRANSITO
15.452.0024.1174.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS
_
72.860,00 72.860,00
15.452.0024.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO 109.201,00 109.201,00
15.452.0024.1176.0000 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL 63.308,00 63.308,00
15.452.0024.2080.0000 Gestão see. serv. urbanos e transito 2.850.893,00 2.850.893,00
15.452.0024.2081.0000 Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr. 63.896,00 63.896,00
15.452.0024.2082.0000 Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana 42.597,00 42.597,00
15.452.0024.2092.0000 Manutenção de sinalização de transito 31.948,00 31.948,00
TOTAL 0,00 172.509,00 3.062.194,00 3.234.703,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 11.347.811,00 4.947.064,00 16.294.875,00
15 122 Administração Geral 11.277.811,00 11.277.811,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
11.277.811,00 11.277.811,00
15.122.0016.1171.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS 5.060.254,00 5.060.254,00
URBANAS
15.122.0016.3133.0000 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS 4.240.124,00 4.240.124,00
DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR.
15.122.0016.3186.0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 1.823.789,00 1.823.789,00
VICINAIS NO MUNICIPIO DE
RORAINOPOLIS/RR-CONFORME CONVÉNIO N°
036/2022/SEINF/PMR
15.122.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE 153.644,00 153.644, 00
RORORAINOPOLIS-RR.
15 451 Infra-Estrutura Urbana 70.000,00 2.684.339,00 2.754.339,00
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 70.000,00 2.684.339,00 2.754.339,00
INFRA-ESTRUTURAS
15.451.0016.1010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA 70.000,00 70.000,00
DO TRANSPORTE - CIDE
15.451.0016.2061.0000 Gestão atividades da sec. de obras 2.684.339,00 2.684.339,00
15 452 Serviços Urbanos 2.262.725,00 2.262.725,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 1.758.515, 00 1.758.515,00
15.452.0022.2063.0000 Manutenção da rede de iluminação pública 1.721.242,00 1.721.242,00
15.452.0022.2095.0000 Conservação do patrimonio 37.273,00 37.273,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 504.210, 00 504.210,00
TRANSITO
15.452.0024.2080.0000 Gestão sec. serv. urbanos e transito 504210,00 504.210,00
17 Saneamento 203.849,00 203.849,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 203.849, 00 203.849,00
17 512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 203.849,00 203.849,00
17.512.0019.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO 203.849,00 203.849, 00
TOTAL 0,00 11.551.660,00 4.947.064,00 16.498.724,00
', PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
ti Anexo 06
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos
139.833,00
Atividades Total
20 Agricultura 3.537.943,00
20 605 Abastecimento
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.398.110,00
139.833,00
139.833,00
1.922.138,00 2.061.971,00
1.922.138,00 2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 139.833, 00 139.833, 00
20.605.0005.2010.0000 Manut. da secretaria mun. de agricultura 1.687.852,00 1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agnc. 234.286,00 234.286, 00
20 606 Extensão Rural 631.964,00 631.964,00
20 606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 631.964, 00 631.964,00
20.606.0006.2097.0000 fundo municipal de agricultura 631 .964,00 631.964,00
20 608 Apoio ao protetor rural 844.008,00 844.008,00
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 844.008,00 844.008,00
20.608.0007.2012.0000 Apoio ao produtor rural 844.008,00 844.008,00
TOTAL 0,00 139.833,00 3.398.110,00 3.537.943, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
02 PODER EXECUTIVO
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 513, Data: 17/12/2024
23 Comércio e Serviços
23 695 Turismo
23 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO
23.695.0037.2084.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
(CONSELHO DE ASSISTËNCIA SOCIAL)
27 Desporto e Lazer
27 695 Turismo
27 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO
27.695.0037.2096.0000 Manutenção do fundo do turismo
27.695.0037.2290.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
TOTAL
Operação Especial Projetos Atividades
39.828,00
T o t a l
39.828,00
39.828,00 39.828,00
39.828,00 39.828,00
39.828,00 39.828,00
268.574,00 268.574,00
268.574,00 268.574,00
268.574,00 268.574,00
11.715,00 11.715,00
256.859,00 256.859,00
0,00 0,00 308.402,00 308.402,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
t
I RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 134.995,00 559.180, 00 694.175, 00
15 452 Serviços Urbanos 134.995,00 559.180,00 694.175,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 134.995,00 559.180,00 694.175,00
15.452.0022.1177.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS 134.995,00 134.995,00
URBANAS
15.452.0022.2088.0000 Gestão da secretaria mun, de articulação e política urbana 559.180,00 559.180,00
TOTAL 0,00 134.995,00 559.180,00 694.175,00
~ PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENTOS E PROJETOS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
04 Administração 19.914,00 19.914,00
04 122 Administração Geral 19.914,00 19.914,00
04 122 0038 CONVENIOS E PROJETOS 19.914,00 19.914,00
04.122.0038.2291.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E 19.914,00 19.914,00
PROJETOS
TOTAL 19.914,00 0,00 0,00 19.914,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 513, Data: 17/12/2024
02 PODER EXECUTIVO
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
06 Segurança Pública 120.662,00 240.721,00 361.383,00
06 181 Policiamento 120.662,00 240.721,00 361.383,00
06 181 0039 SEGURANÇA PUBLICA 120.662,00 240.721,00 361.383,00
06.181.0039.2292.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA 240.721, 00 240.721, 00
PUBLICA
06.181.0039.3304.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CML MUNICIPAL - GCM 120.662,00 120.662,00
TOTAL 0,00 120.662,00 240.721,00 361.383,00
TOTAL GERAL 19.914,00 32.066.117,00 179.088.586,00 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
' Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos
01 Legislativa 0,00 0,00
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
0,00 0,00
0,00 0,00
01.031.0001.2001.0000 Man. das atividades do poder legistativo 0,00 0,00
04 Administração 19.914,00 343.939,00
04 122 Administração Geral 19.914,00 200.036,00
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 144.660,00
04.122.0002.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO 0,00 144.660,00
04.122.0002.2003.0000 Manutenção do gabinete do prefeito 0,00 0,00
04.122.0002.2004.0000 Comunicação oficial e cerimonial 0,00 0,00
04.122.0002.2005.0000 Manutenção do gabinete do vice-prefeito 0,00 0,00
04.122.0002.2006.0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab.
vice-prefeito
0,00 0,00
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00
04.122.0004.2007.0000 Manutenção da sec. mun. de administração 0,00 0,00
04.122.0004.2008.0000 Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração 0,00 0,00
04.122.0004.2009.0000 Manutenção da gestão da cidade digital 0,00 0,00
04.122.0004.2089.0000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais 0,00 0,00
04.122.0004.2094.0000 Pagamento retroativo das progressões 0,00 0,00
04 122 0021 GESTÃO FINANÇAS 0,00 55.376,00
04.122.0021.1008.0000 PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal 0,00 55.376,00
04.122.0021.2085.0000 Manut, sec. mun. plan. admnistração finanças 0,00 0,00
04.122.0021.2087.0000 Encargos com aformação do PASEP 0,00 0,00
04.122.0021.2093.0000 Precatórios 0,00 0,00
04 122 0038 CONVENTOS E PROJETOS 19.914,00 0,00
04.122.0038.2291.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROJETOS 19.914,00 0,00
04 123 Administração Financeira 0,00 143.903,00
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 14_3.9_03,00
04.123.0016.1005.0000 Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura 0,00 69.386,00
04.123.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE 0,00 74.517,00
RORORAINOPOLIS-RR.
06 Segurança Pública 0,00 120.662,00
06 181 Policiamento 0,00 120.662,00
06 181 0039 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 120.662,00
06.181.0039.2292.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 0,00 0,00
06.181.0039.3304.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM 0,00 120.662,00
08 Assistência Social 0,00 0,00
08 122 Administração Geral 0,00 0,00
08 122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00
08.122.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00
08 122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00
08.122.0033.2074.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 0,00 0,00
CADASTRO IJNICO 2
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00
Atividades T o t a I
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
3.168.540,00 3.168.540,00
86.141.293,00 86.505.146,00
86.141.293,00 86.361.243,00
3.013.190,00 3.157.850,00
0,00 144.660,00
1.929.701,00 1.929.701,00
696.732,00 696.732,00
158.665,00 158.665,00
228.092,00 228.092,00
13.059.211,00 13.059.211,00
11.995.827,00 11.995.827,00
713.020,00 713.020,00
50.691,00 50.691,00
58.571,00 58.571,00
241.102,00 241.102,00
70.068.892,00 70.124.268,00
0,00 55.376,00
1.546.930,00 1.546.930,00
511.170,00 511.170,00
68.010.792,00 68.010.792,00
0,00 19.914,00
0,00 19.914,00
0,00 143.903, 00
0,00 143.903, 00
0,00 69.386,00
0,00 74.517,00
240.721,00 361 .383,00
240.721,00 361.383,00
240.721,00 361.383,00
240.721,00 240.721,00
0,00 120.662,00
7.425.522,00 7.425.522,00
199.784,00 199.784,00
25.453,00 25.453,00
25.453,00 25.453,00
174.331,00 174.331,00
174.331,00 174.331,00
62.105,00 62.105,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Incil, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 0,00 0,00 7.425.522,00 7.425.522,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
08 242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
08.242.0033.2285.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 3.827.526,00 3.827.526,00
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 8_27.861,00 827.861,00
08.243.0029.1172.0000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
08.243.0029.2065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 781.661,00 781.661,00
SOCIAL 2
08 243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 2.406.776,00 2.406.776,00
08.243.0030.1012.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 819.535,00 819.535,00
08.243.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.587.241,00 1.587.241,00
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 592.889,00 592.889,00
08.243.0032.3808.0000 GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 592.889,00 592.889,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.189.234,00 1.189.234,00
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 1.149.234,00 1.149.234,00
08.244.0033.1006.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 0,00 0,00 132.590,00 132.590,00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0033.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 0,00 0,00 405.691,00 405.691,00
CADASTRO ÚNICO
08.244.0033.2070.0000 PROCADSUAS 0,00 0,00 266.116,00 266.116,00
08.244.0033.2284.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 344.837,00 344.837,00
08 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 0,00 0,00 2.146.873,00 2.146.873,00
08 245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 2.146.873,00 2.146.873,00
08.245.0033.2071.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 401.800,00 401.800,00
08.245.0033.2072.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 0,00 0,00 581.389,00 581.389,00
08.245.0033.2075.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2 0,00 0,00 156.162,00 156.162,00
08.245.0033.2076.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3 0,00 0,00 658.355,00 658.355,00
08.245.0033.2077.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 0,00 0,00 300.707,00 300.707,00
COMPLEXIDADE (MAC)
08.245.0033.2079.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 0,00 0,00 48.460,00 48.460,00
COMPLEXIDADE (MAC)
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 122 Administração Geral 0,00 468.501,00 11.784.875,00 12.253.376,00
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 468.501,00 11.452.209,00 11.920.710,0_0
10.122.0012.1004.0000 Contrapartida de cony, serem firmados sec. de saúde 0,00 180.453,00 0,00 180.453,00
10.122.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE 0,00 88.048,00 0,00 88.048,00
10.122.0012.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 0,00 0,00 115.114,00 115.114,00
10.122.0012.2036.0000 Gestão atividades sec. mun, de saúde 0,00 0,00 11.337.095,00 11.337.095,00
10.122.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10 122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 332.666,00 332.666,00
10.122.0015.2040.0000 Manutenção do programa mais médicos 0,00 0,00 332 .666,00 332.666,00
10 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS — CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 301 Atenção Básica 0,00 9.421.984,00 1.825.334,00 11.247.318,00
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 88.047,00 1.479.267,00 1.567.314,00
10.301.0012.2037.0000 Manutenção da rede mun. de saúde 0,00 0,00 1.479.267,00 1.479.267,00
10.301.0012.2298.0000 AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS 0,00 88.047,00 0,00 88.047,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
RORAINÓPOLIS/RR
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 1.042.003,00 58232,00 1.100.235,00
10.301.0013.1082.0000 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
_
0,00 1.042.003,00 0,00 1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000 CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILIDATAÇÃO - CER - 0,00 0,00 58.232,00 58.232,00
RORAINOPOLIS
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 8.291.934,00 287.835,00 8.579.769,00
10.301.0015.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE 0,00 175.834,00 0,00 175.834,00
10.301.0015.1081.0000 RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA 0,00 907.518,00 0,00 907.518,00
10.301.0015.2052.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE 0,00 0,00 138.688,00 138.688,00
SAUDE
10.301.0015.2172.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -EQUIPES DE SAÚDE DA 0,00 4.300.947,00 0,00 4.300.947,00
FAM(LIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP
10.301.0015.2173.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO 0,00 640.890,00 0,00 640.890,00
10.301.0015.2176.0000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - 0,00 2.016.947,00 0,00 2.016.947,00
PACS
10.301.0015.2177.0000 ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - 0,00 74.340,00 0,00 74.340,00
PSB
10.301.0015.2178.0000 ACOES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção
básica
0,00 175.458,00 0,00 175.458,00
10.301.0015.2185.0000 GESTÃO DA REDE SEGONHA 0,00 0,00 1.249,00 1.249,00
10.301.0015.2283.0000 INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA 0,00 0,00 147.898,00 147.898,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 4.103.550,00 1.535.238,00 5.638.788,00
10 302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 824.166,00 206.598,00 1.030.764,00
10.302.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 0,00 824.166,00 0,00 824.166,00
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10.302.0012.2282.0000 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU 0,00 0,00 206.598,00 206.598,00
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 3.279.384,00 1.328.640,00 4.608.024,00
10.302.0013.2050.0000 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 0,00 0,00 656.435,00 656.435,00
10.302.0013.2056.0000 Contrapartida estadual SAMU 0,00 0,00 40.360,00 40.360,00
10.302.0013.2057.0000 Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS 0,00 0,00 554.082,00 554.082,00
10.302.0013.2070.0000 PROCADSUAS 0,00 0,00 77.763,00 77.763,00
10.302.0013.2179.0000 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA 0,00 151.318,00 0,00 151.318,00
10.302.0013.2180.0000 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO 0,00 3.128.066,00 0,00 3.128.066,00
NO MAC- CEREST
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 795.906, 00 795.906,00
10 303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 153.351,00 153.351,00
10.303.0012.2038.0000 Contrapartida municipal medicamentos 0,00 0,00 153.351,00 153.351,00
10 303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 92.198,00 92.198,00
10.303.0013.2055.0000 Contrapartida financeira medicamentos - Estado 0,00 0,00 92.198,00 92.198,00
10 303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 550.357,00 550.357,00
10.303.0015.2043.0000 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL
_
0,00 0,00 550.357,00 550.357,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10 304 0014 VIGILÃNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10.304.0014.2053.0000 Manutenção das ações de vigilancia sanitária 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025 1. .
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
10.305.0014.2171.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE 0,00 390.963,00 0,00 390.963,00
DA FAMILIA RIBEIRINHA
10.305.0014.2181.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E 0,00 361.873,00 0,00 361 .873,00
MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS
10.305.0014.2182.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E 0,00 2.905.392,00 0,00 2.905.392,00
MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
10 306 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
10.306.0015.2184.0000 GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12 Educação 0,00 1.471.675,00 50.018.674,00 51.490.349,00
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 193.726,00 193.726,00
12 122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 193.726,00 193.726, 00
12.122.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 57.941,00 57.941,00
12.122.0008.3140.0000 CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE 0,00 0,00 13 5.785, 00 135.785, 00
EDUCAÇÃO
12 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
--- - -- - ---- - -------- - - -- -- -- --- .. --- ---- - - - - -
12 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.351.568,00 25.846.390,00 27.197.958,00
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 167.195,00 5.210.623,00 5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO 0,00 167.195,00 0,00 167.195,00
12.361.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.951.190,00 2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000 Manut. da rede municipal de ensino 0,00 0,00 799.079,00 799.079,00
12.361.0008.2017.0000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 952.227,00 952.227,00
12.361.0008.2289.0000 AQ.GENÉROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO 0,00 0,00 508.127,00 508.127,00
12 361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE _ 0,00 773.269,00 839.280,00 1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000 OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE 0,00 773.269,00 0,00 773.269,00
12.361.0009.2031.0000 Manut. programa quota salario edu. - OSE 0,00 0,00 365.361,00 365.361,00
12.361.0009.2034.0000 Prog. nac. de transporte escolar - PNATE 0,00 0,00 209.699,00 209.699,00
12.361.0009.2299.0000 GESTÃO DO PROGRAMA PPDE 0,00 0,00 264.220,00 264.220,00
12 361 0011 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 19.796.487,00 19.796.487,00
12.361.0011.2021.0000 Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70% 0,00 0,00 14.496.000,00 14.496.000,00
12.361.0011.2025.0000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30% 0,00 0,00 4.365.647,00 4.365.647,00
12.361.0011.2026.0000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30% 0,00 0,00 934.840,00 934.840,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 411.104,00 0,00 411.104,00
12.361.0034.2122.0000 PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL 0,00 411.104,00 0,00 411.104,00
12 365 Educação Infantil 0,00 76.303,00 23.948.558,00 24.024.861,00
12 365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 53.732,00 53.732,00
12.365.0008.2016.0000 Manut. da rede municipal de ensino 0,00 0,00 53.732,00 53.732,00
12 365 0011 GESTÃO DO FUNDEB _0,00 0,00 _ 23.894.826,00 23.894.826,00
12.365.0011.2022.0000 Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70% 0,00 0,00 8.504.784,00 8.504.784,00
12.365.0011.2024.0000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - 0,00 0,00 15.390.042,00 15.390.042,00
FUNDEB 70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
4 RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação
12 Educação
Operação Especial Projetos
0,00 1.471.675,00
12 365 Educação Infantil 0,00 76.303,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 76.303,00
12.365.0034.3136.0000 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0,00 30.000,00
12.365.0034.3137.0000 PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR 0,00 46.303,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 43.804,00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 43.804,00
12.366.0034.3138.0000 PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE 0,00 43.804,00
13 Cultura 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00
13 392 0035 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00
13.392.0035.2018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00
13.392.0035.2019.0000 Realização even. pupulares even. culturais 0,00 0,00
13.392.0035.2301.0000 ALDIR BLANC 0,00 0,00
13.392.0035.2302.0000 LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00
15 Urbanismo 0,00 11.749.454,00
15 122 Administração Geral 0,00 11.371.950,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 11.371.950,00
15.122.0016.1171.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS 0,00 5.060.254,00
15.122.0016.3133.0000 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO 0,00 4.240.124,00
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR.
15.122.0016.3180.0000 IMPLATAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 0,00 94.139,00
MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS
15.122.0016.3186.0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 0,00 1.823.789,00
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO N°
036/2022/SEINF/PMR
15.122.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE 0,00 153.644,00
RORORAINOPOLIS-RR.
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 70.000,00
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 70.000,00
15.451.0016.1010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURADO 0,00 70.000,00
TRANSPORTE - CIDE
15.451.0016.2061.0000 Gestão atividades da sec. de obras 0,00 0,00
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA
15.452.0022.1177.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS
15.452.0022.2063.0000 Manutenção da rede de iluminação pública
15.452.0022.2088.0000 Gestão da secretaria mun, de articulação e política urbana
15.452.0022.2095.0000 Conservação do patrimonio
15 452 0024
0,00 307.504,00
0,00 134.995,00
0,00 134.995,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 0,00 172.509,00
TRANSITO
15.452.0024.1174.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS
15.452.0024.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO
15.452.0024.1176.0000 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL
15.452.0024.2080.0000 Gestão sec. serv. urbanos e transito
15.452.0024.2081.0000 Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. intr.
15.452.0024.2082.0000 Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana
15.452.0024.2092.0000 Manutenção de sinalização de transito
0,00 0,00
0,00 109.201,00
0,00 63.308,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Atividades Total
50.018.674,00 51.490.349,00
23.948.558,00 24.024.861,00
0,00 76.303,00
0,00 30.000,00
0,00 46.303,00
0,00 43.804,00
0,00 43.804, 00
0,00 43.804,00
1.402.217,00 1.402.217,00
1.402.217,00 1.402.217,00
1.402.217,00 1.402.217,00
791.644,00 791.644,00
550.573,00 550.573,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
8.568.438,00 20.317.892,00
0,00 11.371.950,00
0,00 11.371.950,00
0,00 5.060.254,00
0,00 4.240.124,00
0,00 94.139,00
0,00 1.823.789,00
0,00 153.644,00
2.684.339,00 2.754.339,00
2.684.339,00 2.754.339,00
0,00 70.000,00
2.684.339,00 2.684.339,00
5.884.099,00 6.191.603,00
2.317.695,00 2.452.690,00
0,00 134.995,00
1.721.242,00 1.721.242,00
559.180,00 559.180,00
37.273,00 37.273,00
3.566.404,00 3.738.913,00
72.860,00 72.860,00
0,00 109.201,00
0,00 63.308,00
3.355.103,00 3.355.103,00
63.896,00 63.896,00
42.597,00 42.597,00
31.948,00 31.948,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
17 Saneamento 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
17 512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
17.512.0019.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
18 Gestão Ambiental 0,00 384.442,00 937.492 , 00 1.321.934, 00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
TECNOLOGIA
18.541.0027.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL 0,00 304.984,00 0,00 304.984,00
DO MEIO AMBIENTE
18.541.0027.1173.0000 AQUISICÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE 0,00 79.458,00 0,00 79.458,00
18.541.0027.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 201 .959,00 201 .959,00
18.541.0027.2083.0000 Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur. 0,00 0,00 735.533,00 735.533,00
20 Agricultura 0,00 139.833,00 3.398.110,00 3.537.943,00
20 605 Abastecimento 0,00 139.833,00 1.922.138,00 2.061.971,00
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA _ 0,00 139.833,00 1.922.138,00 2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 0,00 139.833,00 0,00 139.833,00
20.605.0005.2010.0000 Manut. da secretaria mun. de agricultura 0,00 0,00 1.687.852,00 1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agric. 0,00 0,00 234.286,00 234.286,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 631.964,00 631.964,00
20 606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 631.964,00 631.964,00
20.606.0006.2097.0000 fundo municipal de agricultura 0,00 0,00 631.964,00 631.964,00
20 608 Apoio ao protetor rural 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
20.608.0007.2012.0000 Apoio ao produtor rural 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23.695.0037.2084.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
ASSISTÉNCIA SOCIAL)
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 620.003,00 620.003,00
27 695 Turismo 0,00 0,00 268.574,00 268.574,00
27 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 0,00 0,00 268.574,00 268.574,00
27.695.0037.2096.0000 Manutenção do fundo do turismo 0,00 0,00 11.71 5,00 11.715,00
27.695.0037.2290.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 256.859,00 256.859,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 351.429, 00 351.429,00
27 812 0035 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 351.429,00 351.429,00
27.812.0035.2020.0000 APOIO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 351.429,00 351.429,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
99.999.0099.9001.0000 Reserva de contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
TOTAL 19.914,00 32.066.117,00 179.088.586,00 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
`. Anexo 07
' Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação
01 Legislativa
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇAO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001.0000 Man. das atividades do poder legistativo
04 Administração
04 122 Administração Geral
Operação Especial Projetos Atividades
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2003.0000 Manutenção do gabinete do prefeito
04.122.0002.2004.0000 Comunicação oficial e cerimonial
04.122.0002.2005.0000 Manutenção do gabinete do vice-prefeito
04.122.0002.2006.0000 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab.
vice-prefeito
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0004.2007.0000 Manutenção da sec. mun. de administração
04.122.0004.2008.0000 Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração
04.122.0004.2009.0000 Manutenção da gestão da cidade digital
04.122.0004.2089.0000 Incentivo a qualificação dos servidores municipais
04.122.0004.2094.0000 Pagamento retroativo das progressões
04 122 0021 GESTÃO FINANÇAS
04.122.0021.1008.0000 PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal
04.122.0021.2085.0000 Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças
04.122.0021.2087.0000 Encargos com aformação do PASEP
04.122.0021.2093.0000 Precatórios
04 122 0038 CONVENIOS E PROJETOS
04.122.0038.2291.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROJETOS
04 123 Administração Financeira
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
04.123.0016.1005.0000 Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura
04.123.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE
RORORAINOPOLIS-RR.
06 Segurança Pública
06 181 Policiamento
06 181 0039 SEGURANÇA PUBLICA
06.181.0039.2292.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA
06.181.0039.3304.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM
08 Assistência Social
08 122 Administração Geral
08 122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
08.122.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.122.0033.2074.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E
CADASTRO ÚNICO 2
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
Total
0,00 0,00 3.168.540,00 3.168.540,00
0,00 0,00 3.168.540,00 3.168.540,00
0,00 0,00 3.168.540,00 3.168.540,00
0,00 0,00 3.168.540,00 3.168.540,00
19.914,00 343.939,00 86.141.293,00 86.505.146,00
19.914,00 200.036,00 86.141.293,00 86.361.243,00
0,00 144.660,00 3.013.190,00 3.157.850,00
0,00 144.660,00 0,00 144.660,00
0,00 0,00 1.929.701,00 1.929.701,00
0,00 0,00 696.732,00 696.732,00
0,00 0,00 158.665,00 158.665,00
0,00 0,00 228.092,00 228.092,00
0,00 0,00 13.059.211,00 13.059.211,00
0,00 0,00 11.995.827,00 11.995.827,00
0,00 0,00 713.020,00 713.020,00
0,00 0,00 50.691,00 50.691,00
0,00 0,00 58.571,00 58.571,00
0,00 0,00 241 .102,00 241.102,00
0,00 55.376,00 70.068.892,00 70.124.268,00
0,00 55.376,00 0,00 55.376,00
0,00 0,00 1.546.930,00 1.546.930,00
0,00 0,00 511.170,00 511.170,00
0,00 0,00 68.010.792,00 68.010.792,00
19.914,00 0,00 0,00 19.914,00
19.914,00 0,00 0,00 19.914,00
0,00 143.903,00 0,00 143.903,00
_ _0,0_0___1.43.903,00 0,00 143.903,00
0,00 69.386,00 0,00 69.386,00
0,00 74.517,00 0,00 74.517,00
0,00 120.662,00 240.721,00 361 .383,00
0,00 120.662,00 240.721,00 361.383,00
0,00 120.662, 00 240.721,00 361.383,00
0,00 0,00 240.721,00 240.721, 00
0,00 120.662,00 0,00 120.662,00
0,00 0,00 7.425.522,00 7.425.522,00
0,00 0,00 199.784,00 199.784,00
_ 0,00 0,00 25.453,00 25.453,00
0,00
_
0,00 25.453,00
_ _
25.453,00
0,00 0,00 174.331,00 174.331,00
0,00 0,00 174.331,00 174.331,00
0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 0,00 0,00 7.425.522,00 7.425.522,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
08 242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 62.105,00 62.105, 00
08.242.0033.2285.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 62.105,00 62.105,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 3.827.526,00 3.827.526,00
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 827.861,00 827.861,00
08.243.0029.1172.0000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 46.200,00 46.200,00
08.243.0029.2065.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 781.661,00 781.661,00
SOCIAL 2
08 243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL 0,00 0,00 2.406.776,00 2.406.776,00
08.243.0030.1012.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 819.535,00 819.535,00
08.243.0030.2066.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.587.241,00 1.587.241,00
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 592.889,00 592.889,00
08.243.0032.3808.0000 GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 592.889,00 592.889,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 1.189.234,00 1.189.234,00
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 1.149.234, 00 1.149.234,00
08.244.0033.1006.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A 0,00 0,00 132.590, 00 132.590, 00
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0033.2067.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 0,00 0,00 405.691,00 405.691,00
CADASTRO ÚNICO
08.244.0033.2070.0000 PROCADSUAS 0,00 0,00 266.116,00 266.116,00
08.244.0033.2284.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 344.837,00 344.837,00
08 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 40.000,00 40.000, 00
08.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 0,00 0,00 2.146.873,00 2.146.873,00
08 245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 2.146.873,00 2.146.873,00
08.245.0033.2071.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 401.800,00 401.800,00
08.245.0033.2072.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 0,00 0,00 581 .389,00 581 .389,00
08.245.0033.2075.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2 0,00 0,00 156.162,00 156.162,00
08.245.0033.2076.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3 0,00 0,00 658.355,00 658.355,00
08.245.0033.2077.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA 0,00 0,00 300.707,00 300.707,00
COMPLEXIDADE (MAC)
08.245.0033.2079.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA 0,00 0,00 48.460,00 48.460,00
COMPLEXIDADE (MAC)
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 122 Administração Geral 0,00 468.501,00 11.784.875, 00 12.253.3 76, 00
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 468.501,00 11.452.209,00 11.920.710,00
10.122.0012.1004.0000 Contrapartida de cony, serem firmados sec. de saúde 0,00 180.453,00 0,00 180.453,00
10.122.0012.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE 0,00 88.048,00 0,00 88.048,00
10.122.0012.2035.0000 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 0,00 0,00 115.114,00 115.114,00
10.122.0012.2036.0000 Gestão atividades sec. mun. de saúde 0,00 0,00 11.337.095,00 11.337.095,00
10.122.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10 122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 332.666,00 332.666,00
10.122.0015.2040.0000 Manutenção do programa mais médicos 0,00 0,00 332.666,00 332.666,00
10 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
. - j\ RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 301 Atenção Básica 0,00 9.421.984,00 1.825.334,00 11.247.318,00
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 88.047,00 1.479.267,00 1.567.314,00
10.301.0012.2037.0000 Manutenção da rede mun. de saúde 0,00 0,00 1.479.267,00 1.479.267,00
10.301.0012.2298.0000 AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE Pt ATENDER AS 0,00 88.047,00 0,00 88.047,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
RORAINÓPOLIS/RR
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 1.042.003,00 58.232,00 1.100.235,00
10.301.0013.1082.0000 ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 1.042.003,00 0,00 1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000 CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILIDATAÇAO - CER - 0,00 0,00 58.232,00 58.232,00
RORAINÓPOLIS
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 8.291.934,00 287.835,00 8.579.769,00
10.301.0015.1021.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE 0,00 175.834,00 0,00 175.834,00
10.301.0015.1081.0000 RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA 0,00 907.518,00 0,00 907.518,00
10.301.0015.2052.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE 0,00 0,00 138.688,00 138.688,00
SAUDE
10.301.0015.2172.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -EQUIPES DE SAÚDE DA 0,00 4.300.947,00 0,00 4.300.947,00
FAM(LIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA/EAP
10.301.0015.2173.0000 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO 0,00 640.890,00 0,00 640.890,00
10.301.0015.2176.0000 Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - 0,00 2.016.947,00 0,00 2.016.947,00
PACS
10.301.0015.2177.0000 ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - 0,00 74.340,00 0,00 74.340,00
PSB
10.301.0015.2178.0000 ACOES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção
básica
0,00 175.458,00 0,00 175.458,00
10.301.0015.2185.0000 GESTÃO DA REDE SEGONHA 0,00 0,00 1.249,00 1.249,00
10.301.0015.2283.0000 INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA 0,00 0,00 147.898,00 147.898,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 4.103.550,00 1.535.238,00 5.638.788,00
10 302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 824.166,00 206.598,00 1.030.764,00
10.302.0012.2164.0000 CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 0,00 824.166,00 0,00 824.166,00
RORAINÓPOLIS-RR - GER.
10.302.0012.2282.0000 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU 0,00 0,00 206.598,00 206.598,00
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 3.279.384,00 1.328.640,00 4.608.024,00
10.302.0013.2050.0000 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 0,00 0,00 656.435,00 656.435,00
10.302.0013.2056.0000 Contrapartida estadual SAMU 0,00 0,00 40.360,00 40.360,00
10.302.0013.2057.0000 Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS 0,00 0,00 554.082,00 554.082,00
10.302.0013.2070.0000 PROCADSUAS 0,00 0,00 77.763,00 77.763,00
10.302.0013.2179.0000 COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA 0,00 151.318,00 0,00 151.318,00
10.302.0013.2180.0000 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO 0,00 3.128.066,00 0,00 3.128.066,00
NO MAC- CEREST
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 795.906,00 795.906,00
10 303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 153.351,00 153.351,00
10.303.0012.2038.0000 Contrapartida municipal medicamentos 0,00 0,00 153.351,00 153.351,00
10 303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 0,00 92.198,00 92.198,00
10.303.0013.2055.0000 Contrapartida financeira medicamentos - Estado 0,00 0,00 92.198,00 92.198,00
10 303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 550.357,00 550.357,00
10.303.0015.2043.0000 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL 0,00 0,00 550.357,00 550.357,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10 304 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10.304.0014.2053.0000 Manutenção das ações de vigilancia sanitária 0,00 0,00 135.677,00 135.677,00
10 305 Vigilância Epidemiologica 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades T o t a I
10 Saúde 0,00 17.652.263,00 16.139.030,00 33.791.293,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 3.658.228,00 0,00 3.658.228,00
10.305.0014.2171.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE 0,00 390.963,00 0,00 390.963,00
DA FAMILIA RIBEIRINHA
10.305.0014.2181.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E 0,00 361 .873,00 0,00 361 .873,00
MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS
10.305.0014.2182.0000 INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E 0,00 2.905.392,00 0,00 2.905.392,00
MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
10 306 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
10.306.0015.2184.0000 GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12 Educação 0,00 1.471.675,00 50.018.674,00 51.490.349,00
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 193.726,00 193.726,00
12 122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 193.726,00 193.726,00
12.122.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 57.941,00 57.941,00
12.122.0008.3140.0000 CONTRAPARTIDA CONVENTOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE 0,00 0,00 135.785,00 135.785,00
EDUCAÇÃO
12 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12.244.0078.2300.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.351.568,00 25.846.390,00 27.197.958,00
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 167.195,00 5.210.623,00 5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO
_
0,00 167.195,00 0,00 167.195,00
12.361.0008.2014.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 2.951.190,00 2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000 Manut, da rede municipal de ensino 0,00 0,00 799.079,00 799.079,00
12.361.0008.2017.0000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 952.227,00 952.227,00
12.361.0008.2289.0000 AQ.GENËROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO 0,00 0,00 508.127,00 508.127,00
12 361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE 0,00 773.269,00 839.280,00 1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000 OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE 0,00 773.269,00 0,00 773.269,00
12.361.0009.2031.0000 Manut. programa quota salano edu. - QSE 0,00 0,00 365.361,00 365.361,00
12.361.0009.2034.0000 Prog. nac. de transporte escolar - PNATE 0,00 0,00 209.699,00 209.699,00
12.361.0009.2299.0000 GESTÃO DO PROGRAMA PPDE 0,00 0,00 264.220,00 264.220,00
12 361 0011 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 19.796.487,00 19.796.487,00
12.361.0011.2021.0000 Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%
_
0,00 0,00 14.496.000,00 14.496.000,00
12.361.0011.2025.0000 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30% 0,00 0,00 4.365.647,00 4.365.647,00
12.361.0011.2026.0000 Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30% 0,00 0,00 934.840,00 934.840,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 411.104,00 0,00 411.104,00
12.361.0034.2122.0000 PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL 0,00 411.104,00 0,00 411.104,00
12 365 Educação Infantil 0,00 76.303,00 23.948.558,00 24.024.861,00
12 365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 53.732,00 53.732,00
12.365.0008.2016.0000 Manut. da rede municipal de ensino 0,00 0,00 53.732,00 53.732,00
12 365 0011 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 23.894.826,00 23.894.826,00
12.365.0011.2022.0000 Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70% 0,00 0,00 8.504.784,00 8.504.784,00
12.365.0011.2024.0000 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - 0,00 0,00 15.390.042,00 15.390.042,00
FUNDEB 70%
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 07
Y ~
Página 5
f PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.471.675,00 50.018.674,00 51.490.349,00
12 365 Educação Infantil 0,00 76.303,00 23.948.558,00 24.024.861,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 76.303,00 0,00 76.303,00
12.365.0034.3136.0000 PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.365.0034.3137.0000 PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR 0,00 46.303,00 0,00 46.303,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 43.804,00 0,00 43.804,00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 43.804,00 0,00 43.804,00
12.366.0034.3138.0000 PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE 0,00 43.804,00 0,00 43.804,00
13 Cultura 0,00 0,00 1.402.217,00 1.402.217,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.402.217,00 1.402.217,00
13 392 0035 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 1.402.217,00 1.402.217,00
13.392.0035.2018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 791.644,00 791.644,00
13.392.0035.2019.0000 Realização even. pupulares even. culturais 0,00 0,00 550.573,00 550.573,00
13.392.0035.2301.0000 ALDIR BLANC 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
13.392.0035.2302.0000 LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
15 Urbanismo 0,00 11.749.454,00 8.568.438,00 20.317.892,00
15 122 Administração Geral 0,00 11.371.950,00 0,00 11.371.950,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 11.371.950,00 0,00 11.371.950,00
15.122.0016.1171.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS 0,00 5.060.254,00 0,00 5.060.254,00
15.122.0016.3133.0000 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO 0,00 4.240.124,00 0,00 4.240.124,00
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR.
15.122.0016.3180.0000 IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO 0,00 94.139,00 0,00 94.139,00
MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS
15.122.0016.3186.0000 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 0,00 1.823.789,00 0,00 1.823.789,00
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR-CONFORME CONVÉNIO N°
036/2022/SEIN F/PMR
15.122.0016.3209.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE 0,00 153.644,00 0,00 153.644,00
RORORAINOPOLIS-RR.
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 70.000,00 2.684.339,00 2.754.339,00
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS 0,00 70.000,00 _ 2.68_4_.339,00 2.754.339,0_0
15.451.0016.1010.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
TRANSPORTE - CIDE
15.451.0016.2061.0000 Gestão atividades da sec. de obras 0,00 0,00 2.684.339,00 2.684.339,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 307.504,00 5.884.099,00 6.191.603,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 134.995,00 2.317.695,00 2.452.690,00
15.452.0022.1177.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS 0,00 134.995,00 0,00 134.995,00
15.452.0022.2063.0000 Manutenção da rede de iluminação pública 0,00 0,00 1.721.242,00 1.721.242,00
15.452.0022.2088.0000 Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana 0,00 0,00 559.180,00 559.180,00
15.452.0022.2095.0000 Conservação do patrimonio 0,00 0,00 37.273,00 37.273,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E 0,00 172.509,00 3.566.404,00 3.738.913,00
TRANSITO
15.452.0024.1174.0000 CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS 0,00 0,00 72.860,00 72.860,00
15.452.0024.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO 0,00 109.201,00 0,00 109.201,00
15.452.0024.1176.0000 MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL 0,00 63.308,00 0,00 63.308,00
15.452.0024.2080.0000 Gestão sec. serv. urbanos e transito 0,00 0,00 3.355.103,00 3.355.103,00
15.452.0024.2081.0000 Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr. 0,00 0,00 63.896,00 63.896,00
15.452.0024.2082.0000 Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana 0,00 0,00 42.597,00 42.597,00
15.452.0024.2092.0000 Manutenção de sinalização de transito 0,00 0,00 31 .948,00 31.948,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Y
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Inc.11, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 Saneamento 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO
0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
17.512.0019.1175.0000 MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO 0,00 203.849,00 0,00 203.849,00
18 Gestão Ambiental 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E 0,00 384.442,00 937.492,00 1.321.934,00
TECNOLOGIA
18.541.0027.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL 0,00 304.984,00 0,00 304.984,00
DO MEIO AMBIENTE
18.541.0027.1173.0000 AQUISICÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE 0,00 79.458,00 0,00 79.458,00
18.541.0027.2041.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 201 .959,00 201 .959,00
18.541.0027.2083.0000 Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur. 0,00 0,00 735.533,00 735.533,00
20 Agricultura 0,00 139.833,00 3.398.110,00 3.537.943,00
20 605 Abastecimento 0,00 139.833,00 1.922.138,00 2.061.971,00
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00 139.833,00 1.922.138,00 2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 0,00 139.833,00 0,00 139.833,00
20.605.0005.2010.0000 Manut. da secretaria mun. de agricultura 0,00 0,00 1.687.852,00 1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000 Manut. e func. da frota veículos sec. agric. 0,00 0,00 234.286,00 234.286,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 631.964,00 631.964,00
20 606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 0,00 631.964,00 631.964,00
20.606.0006.2097.0000 fundo municipal de agricultura 0,00
_ _
0,00 631 .964,00 631.964,00
20 608 Apoio ao protetor rural 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
20.608.0007.2012.0000 Apoio ao produtor rural 0,00 0,00 844.008,00 844.008,00
23 Comércio e Serviços 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
23.695.0037.2084.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE 0,00 0,00 39.828,00 39.828,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL)
27 Desporto e Lazer 0,00 0,00 620.003,00 620.003,00
27 695 Turismo 0,00 0,00 268.574,00 268.574,00
27 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 0,00 0,00 268.574,00 268.574,00
27.695.0037.2096.0000 Manutenção do fundo do turismo 0,00 0,00 11.715,00 11.715,00
27.695.0037.2290.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 256.859,00 256.859,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 0,00 351 .429,00 351 .429,00
27 812 0035 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 351 .429,00 351 .429,00
27.812.0035.2020.0000 APOIO DESPORTO AMADOR 0,00 0,00 351 .429,00 351.429,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01513031/0001-80 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 513, Data: 17/12/2024
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.71 8,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
99.999.0099.9001.0000 Reserva de contingência 0,00 0,00 988.718,00 988.71 8,00
TOTAL 19.914,00 32.066.117,00 179.088.586,00 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
p.~
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Inc.h , § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 3.168.540,00 3.168.540,00
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
3.168.540,00
3.168.540,00
3.168.540,00
3.168.540,00
[04 Administração 86.484.749,00 20.397,00 86.505.146,00
04 122 Administração Geral 86.340.846,00 20.397,00 86.361.243, 00
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.157.850,00 3.157.850,00
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 13.038.814, 00 20.397,00 13.059.211,00
04 122 0021 GESTÃO FINANÇAS 70.124.268,00 70.124.268,00
04 122 0038 CONVENIOS E PROJETOS 19.914,00 19.914,00
04 123 Administração Financeira 143.903, 00 143.903,00
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 143.903,00 143.903,00
INFRA-ESTRUTURAS
06 Segurança Pública 361.383,00 361.383, 00
06 181 Policiamento 361 .383,00 361.383,00
06 181 0039 SEGURANÇA PUBLICA 361.383,00 361.383,00
08 Assistência Social 3.999.160,00 3.426.362,00 7.425.522,00
08 122 Administração Geral 25.453,00 174.331,00 199.784,00
08 122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 25.453,00 25.453,00
SOCIAL
08 122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 174.331,00 174.331,00
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 42.598,00 19.507,00 62.105, 00
08 242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 42.598,00 19.507,00 62.105,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.007.991,00 819.535,00 3.827.526,00
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 827.861, 00 827.861, 00
08 243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR 1.587.241,00 819.535, 00 2.406.776, 00
SOCIAL
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 592.889, 00 592.889,00
08 244 Assistência Comunitária 923.118, 00 266.116,00 1.189.234,00
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 883.118, 00 266.116,00 1.149.234,00
08 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS 40.000,00 40.000,00
08 245 Serviços Socioassistenciais 2.146.873, 00 2.146.873,00
08 245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.146.873,00 2.146.873,00
10 Saúde 33.791.293,00 33.791.293,00
10 122 Administração Geral 12.253.376,00 12.253.376,00
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 11.920.710,00 11.920.710,00
10 122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 332.666,00 332.666,00
10 244 Assistência Comunitária 50.000, 00 50.000,00
10 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 50.000,00 50.000,00
10 301 Atenção Básica 11.247.318,00 11.247.318,00
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.567.314, 00 1.567.314,00
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 1.100.235, 00 1.100.235, 00
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 8.579.769, 00 8.579.769,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.638.788, 00 5.638.788,00
10 302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.030.764,00 1.030.764,00
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 4.608.024,00 4.608.024,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 795.906,00 795.906,00
10 303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 153.351,00 153.351,00
10 303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 92.198,00 92.198,00
10 303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 550.357,00 550.357,00
10 304 Vigilância Sanitária 135.677,00 135.677,00
10 304 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 135.677,00 135.677,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
\ RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N51 - CNPJ:01613031/0001-80
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a I
10
10
10
10
305
305
306
306
Vigilância Epidemiológica 3.658.228,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Alimentação e Nutrição
0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3.658.228, 00
12.000,00
12.000,00
12 Educação 51.490.349,00
12 122 Administração Geral 193.726,00
12 122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 193.726,00
12 244 Assistência Comunitária 30.000,00
12 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 30.000,00
12 361 Ensino Fundamental 27.1 97.958,00
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.377.818, 00
12 361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE 1.612.549, 00
12 361 0011 GESTÃO DO FUNDEB 19.796.487,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 411.104,00
12 365 Educação Infantil 24.024.861,00
12 365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 53.732,00
12 365 0011 GESTÃO DO FUNDEB 23.894.826,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 76.303,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 43.804, 00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 43.804,00
13 Cultura 1.342.217,00 60.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.342.217,00 60.000,00
13 392 0035 DIFUSÃO CULTURAL 1.342.217,00 60.000,00
15 Urbanismo 7.481.288, 00 12.836.604, 00
15 122 Administração Geral 247.783,00 11.124.167,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 247.783,00 11.124.167,00
INFRA-ESTRUTURAS
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.684.339,00 70.000,00
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 2.684.339,00 70.000,00
INFRA-ESTRUTURAS
15 452 Serviços Urbanos 4.549.166,00 1.642.437, 00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 810.253,00 1.642.437,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 3.738.913,00
E TRANSITO
17 Saneamento 63.849,00 140.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 63.849,00 140.000,00
17 512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 63.849,00 140.000,00
18 Gestão Ambiental 1.119.975,00 201.959,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.119.975,00 201.959,00
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, 1.119.975,00 201.959,00
CIENCIA E TECNOLOGIA
20 Agricultura 3.537.943,00
20 605 Abastecimento 2.061.971,00
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2.061.971,00
20 606 Extensão Rural 631.964,00
20 606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 631.964,00
20 608 Apoio ao protetor rural 844.008,00
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 844.00800
23 Comércio e Serviços 39.828,00
3.658.228,00
3.658.228,00
12.000, 00
12.000, 00
51.490.349,00
193.726,00
193.726, 00
30.000,00
30.000,00
27.197.958,00
5.377.818,00
1.612.549,00
19.796.487,00
411.104,00
24.024.861, 00
53.732,00
23.894.826,00
76.303,00
43.804, 00
43.804,00
1.402.217,00
1.402.217,00
1.402.217, 00
20.317.892,00
11.371.950, 00
11.371.950,00
2.754.339,00
2.754.339,00
6.191.603,00
2.452.690,00
3.738.913,00
203.849,00
203.849,00
203.849,00
1.321.934,00
1.321.934,00
1.321.934,00
3.537.943,00
2.061.971,00
2.061.971,00
631.964,00
631.964,00
844.008,00
844.008,00
39.828,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
t RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 513, Data: 17/12/2024
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Tot a I
23 695 Turismo
23 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO
39.828,00 39.828,00
39.828,00 39.828,00
27 Desporto e Lazer 620.003,00 620.003,00
27 695 Turismo 268.574,00 268.574,00
27 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 268.574, 00 268.574,00
27 812 Desporto Comunitário 351.429, 00 351.429,00
27 812 0035 DIFUSÃO CULTURAL 351.429,00 351.429,00
99 Reserva de Contingência 988.718,00 988.718, 00
99 999 Reserva de Contingência 988.718, 00 988.718,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 988.718, 00 988.718,00
TOTAL 109.207.653,00 101.966.964,00 0,00 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Drçamento Programa
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
(Inc.11, § 2°, Art.2°) Lei: 513, Data: 17/12/2024
Orgão: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS Valor
Função 01 Legislativa 3.168.540,00
Orgão: 02 02 CONVENTOS E PROGRAMAS Valor
Função
Função
04
15
Administração
Urbanismo
143.903,00
94.139,00
Orgão: 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 7.799.036,00
Orgão: 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS Valor
Função 10 Saúde 33.791.293,00
Orgão: 02 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS Valor
Função 08 Assistência Social 7.425.522,00
Orgão: 02 09 GESTÃO DO FUNDES Valor
Função 12 Educação 43.691.313,00
Orgão: 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 1.321.934, 00
Orgão: 02 11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL Valor
Função 04 Administração 3.1 57.850,00
Orgão: 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Valor
Função
Função
04
99
Administração
Reserva de Contingência
13.059.211,00
988.718,00
Orgão: 02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 70.124.268,00
Orgão: 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER Valor
Função
Função
13
27
Cultura
Desporto e Lazer
1.402.217,00
351.429,00
Orgão: 02 15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO Valor
Função 15 Urbanismo 3.234.703, 00
Orgão: 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Valor
Função
Função
15
17
Urbanismo
Saneamento
16.294.875,00
203.849,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
I ' ` RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Drçamento Programa
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
(Inc.11, § 2°, Art.2°) Lei: 513, Data: 17/12/2024
Orgão: 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Valor
Orgão: 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Valor
Função 20 Agricultura 3.537.943,00
Orgão: 02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Valor
Função
Função
23
27
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
39.828,00
268.574,00
Orgão: 02 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA Valor
Função 15 Urbanismo 694.175,00
Orgão: 02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENTOS E PROJETOS Valor
Função 04 Administração 19.914,00
Orgão: 02 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA Valor
Função 06 Segurança Pública 361.383, 00
TOTAL GERAL 211.174.617,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01
0202
0205
0206
0207
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
CONVENTOS E PROGRAMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
3.168.540,00
238.042,00
7.799.036,00
33.791.293, 00
FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMi 5.522,00
GESTÃO DO FUNDEB 43.691.313,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.321.934,00
GESTÃO DO GABINETE CIVIL 3.157.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 14.047.929,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS 70.124.268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER 1.753.646,00
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO 3.234.703,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 16.498.724,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 3.537.943,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 308 .402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBAN~94.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS 19.914,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 361.383,00
TOTAL 211.174.617,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80 Drçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.h , § 2°, Art.2°) Lei: 513, Data: 17/12/2024
01 Legislativa 3.168.540,00
04 Administração 86.505.146,00
06 Segurança Pública 361 .383,00
08 Assistência Social 7.425.522,00
10 Saúde 33.791.293,00
12 Educação 51 .490.349,00
13 Cultura 1.402.217,00
15 Urbanismo 20.317.892,00
17 Saneamento 203.849,00
18 Gestão Ambiental 1.321.934,00
20 Agricultura 3.537.943,00
23 Comércio e Serviços 39.828,00
27 Desporto e Lazer 620.003,00
99 Reserva de Contingência 988.718,00
TOTAL 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 11
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Codigo
08
Especificacao Categoria Função
Assistência Social 7.425.522,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.246.853,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 959.961, 00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.564,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.762, 00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 80.826,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 364.686,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.694.01 6,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 106.877,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 226.651,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVICOS 48.254, 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.230.322,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.507,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.453,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 86.390,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.400,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 80.000,00
10 Saúde 33.791.293;00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.114.154, 00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.133.805,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.931.352,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 455.202, 00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 551.585,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.153.416,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 49.299,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.157,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 548.003,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.560.532,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 332.666,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.646,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.327,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 665.1 06,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.017.043,00
TOTAL 41.216.815.00
_ _1
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário
Orçamento Programa Exercício de 2025
Quadro 06
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 3.168.540,00 3.168.540,00
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
3.168.540,00
3.168.540,00
3.168.540,00
3.168.540,00
04 Administração 86.484.749,00 20.397,00 86.505.146,00
04 122 Administração Geral
04 122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04 122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0021 GESTÃO FINANÇAS
04 122 0038 CONVENTOS E PROJETOS
04 123 Administração Financeira
04 123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRA-ESTRUTURAS
86.340.846,00 20.397,00 86.361.243,00
3.157.850,00
13.038.814,00
70.124.268,00
19.914, 00
143.903, 00
143.903,00
20.397,00
3.157.850,00
13.059.211, 00
70.124.268,00
19.914,00
143.903,00
143.903,00
06 Segurança Pública 361.383,00 361.383, 00
06 181 Policiamento
06 181 0039 SEGURANÇA PUBLICA
361.383, 00
361 .383,00
361.383,00
361.383,00
08 Assistência Social 3.999.160,00 3.426.362,00 7.425.522,00
08 122 Administração Geral 25.453,00 174.331,00
08 122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR
SOCIAL
08 122 0033 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência
25.453,00
42.598,00
174.331,00
19.507,00
08 242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR
SOCIAL
08 243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 244 Assistência Comunitária
08 244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS
08 245 Serviços Socioassistenciais
08 245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
42.598,00
3.007.991,00
827.861, 00
1.587.241,00
592.889, 00
923.118, 00
19.507,00
819.535,00
883.118, 00
40.000,00
819.535,00
266.116,00
266.116,00
2.146.873,00
2.146.873,00
199.784,00
25.453,00
174.331,00
62.105, 00
62.105,00
3.827.526,00
827.861,00
2.406.776, 00
592.889, 00
1.189.234,00
1.149.234,00
40.000,00
2. 146.873,00
2.146.873,00
10 Saúde 33.791.293,00 33.791.293,00
10 122 Administração Geral
10 122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10 122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10 244 Assistência Comunitária
10 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS
10 301 Atenção Básica
10 301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10 301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10 301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10 302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
10 303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10 303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0014 VIGILANCIA EM SAÚDE
12.253.376, 00
11.920.710,00
332.666,00
50.000,00
50.000,00
11.247.318,00
1.567.314, 00
1.100.235, 00
8.579.769, 00
5.638.788, 00
1.030.764, 00
4.608.024,00
795.906,00
153.351,00
92.198, 00
550.357,00
135.677,00
12.253.376,00
11.920.710,00
332.666,00
50.000, 00
50.000,00
11.247.318, 00
1.567.314,00
1.100.235,00
8.579.769,00
5.638.788,00
1.030.764,00
4.608.024,00
795.906,00
153.351,00
92.198,00
550.357,00
135.677,00
135.677,00 135.677,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
j RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Orçamento Programa Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a I
10 305 Vigilância Epidemiológica 3.658.228,00 3.658.228,00
10 305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.658.228,00 3.658.228,00
10 306 Alimentação e Nutrição 12.000,00 12.000,00
10 306 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 12.000,00 12.000,00
12 Educação 51.490.349,00 51.490.349,00
12 122 Administração Geral 193.726,00 193.726,00
12 122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 193.726,00 193.726,00
12 244 Assistência Comunitária 30.000,00 30.000, 00
12 244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 30.000,00 30.000,00
12 361 Ensino Fundamental 27.1 97.958,00 27.197.958,00
12 361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5.377.818, 00 5.377.818,00
12 361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE 1.612.549,00 1.612.549,00
12 361 0011 GESTÃO DO FUNDEB 19.796.487,00 19.796.487,00
12 361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 411.104,00 411.104,00
12 365 Educação Infantil 24.024.861,00 24.024.861,00
12 365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 53.732,00 53.732,00
12 365 0011 GESTÃO DO FUNDEB 23.894.826,00 23.894.826,00
12 365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 76.303,00 76.303,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 43.804,00 43.804, 00
12 366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 43.804,00 43.804,00
13 Cultura 1.342.217,00 60.000,00 1.402.217,00
13 392 Difusão Cultural 1.342.217,00 60.000,00 1.402.217,00
13 392 0035 DIFUSÃO CULTURAL 1.342.217,00 60.000,00 1.402.217,00
15 Urbanismo 7.481.288, 00 12.836.604 , 00 20.317.892, 00
15 122 Administração Geral 247.783, 00 11.124.167,00 11.371.950,00
15 122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 247.783,00 11.124.167,00 11.371.950, 00
INFRA-ESTRUTURAS
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.684.339,00 70.000,00 2.754.339,00
15 451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E 2.684.339,00 70.000,00 2.754.339,00
INFRA-ESTRUTURAS
15 452 Serviços Urbanos 4.549.166,00 1.642.437, 00 6.191.603,00
15 452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 810.253, 00 1.642.437, 00 2.452.690,00
15 452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 3.738.913,00 3.738.913,00
E TRANSITO
17 Saneamento 63.849,00 140.000,00 203.849,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 63.849,00 140.000,00 203.849,00
17 512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 63.849,00 140.000,00 203.849, 00
18 Gestão Ambiental 1.119.975,00 201.959,00 1.321.934,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.119.975,00 201.959,00 1.321.934,00
18 541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, 1.119.975,00 201.959,00 1.321.934,00
CIENCIA E TECNOLOGIA
20 Agricultura 3.537.943,00 3.537.943,00
20 605 Abastecimento 2.061.971,00 2.061.971,00
20 605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2.061.971,00 2.061.971,00
20 606 Extensão Rural 631.964,00 631 .964,00
20 606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 631.964, 00 631.964,00
20 608 Apoio ao protetor rural 844.008, 00 844.008,00
20 608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 844.008, 00 844.008,00
23 Comércio e Serviços 39.828,00 39.828,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
'\
.
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:0161303110001-80
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 513, Data: 17!1212024
(Inc.II, § 2°, Art.2°)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a I
23 695 Turismo
23 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO
39.828,00 39.828,00
39.828,00 39.828,00
27 Desporto e Lazer 620.003,00 620.003,00
27 695 Turismo 268.574,00 268.574,00
27 695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 268.574, 00 268.574,00
27 812 Desporto Comunitário 351 .429,00 351.429,00
27 812 0035 DIFUSÃO CULTURAL 351.429, 00 35 1.429,00
99 Reserva de Contingência 988.718,00 988.718, 00
99 999 Reserva de Contingência 988.718, 00 988.718,00
99 999 0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 988.718, 00 988.718,00
TOTAL 109.207.653,00 101.966.964,00 0,00 211.174.617,00
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51
Lei: 513, Data: 17/12/2024
01613031/0001-80
(Art. 2° - § 1° da Lei 4.320/64)
w
CONSOLIDADO
RECEITA DESPESA
M
R~
•
c
~
N
O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O 0 0 0 0
Ò(O c~) (N cv) O) N- (N O) ~ M aÕ v) aó
00 (N O) ~ ~— O) er (+) ~ N O
o0 Ó N N— c+7 N~ O) 0 00
(CC)
° (CO)
f~) (O N- M O e— c`)
CO M cfl N
137.767.216,40 TOTAL 211.174.617,00
Saldo R$ SaIdoRS TITULOS
Legislativa
117.760.093,00 Administração
-6.832.213,60 Segurança Pública
26.839.337,00 Assistência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
Reserva de Contingência
TITULOS Saldo R$
ó~~~~
N — l() c') (O M6 i ~(D Ó Nl~ O
(D
O - ~ ó
~
ó
tiMc~)
C)
N
~
_M
N
C)
~
RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA
CONTRIBUIçõES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERéNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
(R) DEDUCOES DA RECEITA
TOTAL
Notas Explicativas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01 61 3031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,Lei: 513, Data: 17/12/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.11l, § 2°, Art.2°)
Outros
Obras Investimentos
Outras
Despesas de
Capital
Despesas
Correntes
Reserva de
Programana Contingência T o t a I
0001 AÇÃO LEGISLATIVA 134.375,00 134.375,00 0,00 2.899.790,00 0,00 3.168.540,00
0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 144.660,00 0,00 3.013.190,00 0,00 3.157.850,00
0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇI 0,00 0,00 2.132.691,00 10.926.520,00 0,00 13.059.211,00
0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 75.519,00 64.314,00 0,00 1.922.138,00 0,00 2.061.971,00
0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL 0,00 0,00 0,00 631.964,00 0,00 631.964,00
0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 0,00 844.008,00 0,00 844.008,00
0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 156.870,00 96.139,00 0,00 5.372.267,00 0,00 5.625.276,00
0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE 0,00 0,00 0,00 1.612.549,00 0,00 1.612.549,00
0011 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 43.691.313,00 0,00 43.691.313,00
0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 201.128,00 355.666,00 0,00 14.115.345,00 0,00 14.672.139,00
0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE 0,00 1.042.003,00 0,00 4.758.454,00 0,00 5.800.457,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 3.793.905,00 0,00 3.793.905,00
0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 463.978,00 619.374,00 0,00 8.391.440,00 0,00 9.474.792,00
0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRi 7.044.654,00 2.687.478,00 0,00 4.538.060,00 0,00 14.270.192,00
0019 DRENAGEM E SANEAMENTO 203.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.849,00
0021 GESTÃO FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 70.124.268,00 0,00 70.124.268,00
0022 INFRA ESTRUTURA URBANA 1.642.437,00 134.995,00 0,00 675.258,00 0,00 2.452.690,00
0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URE 83.748,00 773.923,00 0,00 2.881.242,00 0,00 3.738.913,00
0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, ( 0,00 384.442,00 0,00 937.492,00 0,00 1.321.934,00
0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 46.200,00 0,00 781.661,00 0,00 827.861,00
0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM E 0,00 0,00 0,00 2.432.229,00 0,00 2.432.229,00
0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCEN 0,00 80.000,00 0,00 512.889,00 0,00 592.889,00
0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 86.390,00 46.200,00 0,00 3.399.953,00 0,00 3.532.543,00
0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 531.211,00 0,00 531.211,00
0035 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 1.753.646,00 0,00 1.753.646,00
0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO 0,00 0,00 0,00 308.402,00 0,00 308.402,00
0038 CONVENTOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 19.914,00 0,00 19.914,00
0039 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 361.383,00 0,00 361.383,00
0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 988.718,00 988.718,00
TOTAL 10.092.948,00 6.609.769,00 2.132.691,00 191.350.491,00 988.718,00 211.174.617,00
~
C',
C
O)
.~
d
Lei: 513, Data: 17/12/2024 (InC.III, Art.22°)
~
~
a
a)
U
a)
~
d'
N
O
N
C',
a
m -O
(o
U
a)
~
Q
(d
a,
V
a)
~
N
O
N
Discriminação
O
rn
-O O
(.)
10.933.402,00
1.642.437,00
1.040.465,00
103.539.553,00
O O
(D
M
(V
~
O
(O
5.207.182,99
2.569.650,00
91.743.246,06
O O
LI)
(V
O
(V
ti
~
ó
c+ì
O)
O
O
(O
F-FU-, O
~
rn
N
~
(C)
O
Ó O
~
9.172.376,70
1.586.741,99
1.005.183,15
98.366.573,41
7.783.118,90
2.646.960,41
131.559.230,75
7.312.396,77
~ Ó
- o
N°
M ~
N
C)
81.623.275,15
10.714.621,40
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEI
CONTRIBUIçõES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIçOS
TRANSFERêNCIAS CORRENTES
N
W
H
z Ui
~
~ O
U
U)
H
LU
U W
~
U)
H ~
~
o ~
U)
ó ó ó ó ó DC)
Ó Ó C) Ó C1 C) CD
O o O O O O O
CD Ó C) C) C) O Ó Ó
O O
N M O
(OO ti rn
O O
o ~
NC',
M
O)
M
M
(O
(V
N-C,-)
M
O)
M
co
cO
N
I
I
I
3.306.051,50 I
30651,501
26.839.336,65
26.839.336,65
4.502.615,28 16.617.258,70
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO
ALIENAçãO DE BENS
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL
ca
H
~
~
C')
2000.00.0.0
2100.00.0.0
2200.00.0.0
2400.00.0.0
O
O
0
O O
ô
1.390.275,82 1.281.313,34 I
1.390.275,82 1.281.313,34
O
0
Cï
RECEITAS CORRENTES (INTRA) 7000.00.0.0
7100.00.0.0
O O
ò
O O
CD
0
O
0
O
O
O
O
O
O
8000.00.0.0
Lei: 513, Data: 17/12/2024 (Inc.11l, Art.22°)
v
N
o
N
c~
N
o
N
cV
N
o
N
~
N
o
N
Discriminação
o
a)
a
o
o
-6.832.213,60
-3.538.881.82
-3.538.881,82
-6.213.670.69 -5.570.034.76
57.075.610,42
50.861.939, 73
42.268.939,21
36.698.904,45
-5.098.061,19
-5.098.061,19
(R) DEDUCOES DA RECEITA
m W C C')
z W
~ LL ~ O
O
D
W
W
0
~
ó
D
0O c
c
C',
ó
~
~
7
U)
9000.00.0.0
9500.00.0.0
9900.00.0.0
o
o
ò
o o
ô
o
o
o
o
o
o
o
o
Ô
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS 9990.00.0.0
137.767.216,40 99.821.460,73 189.806.173,60 184.544.509,93 105.602.651,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
? RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22) Lei: 513. Data: 17/12/2024
Codigo Discriminação
DESPESAS CORRENTES
Realizada 2023
DESPESA
Fixada 2024 Prevista 2025
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.770.675,64 47.566.781,98 74.490.909,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 9.063.935,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.397.057,78 42.112.910,74 107.795.647,00
Sub Total 138.167.733,42 89.679.692,72 191.350.491,00
DESPESAS DE CAPITAL
4 4 INVESTIMENTOS 31.094.203,56 10.026.268,01 16.702.717,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 57.039,13 2.132.691,00
Sub Total 31.151.242,69 10.026.268, 01 18.835.408, 00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 115.500,00 988.718,00
Sub Total 0,00 115.500,00 988.718,00
TOTAL 169.318.976,11 99.821.460,73 211.174.617,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
¡ ' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 513, Data: 17/12/2024
I Código I Discriminação
0001
0002
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0019
0021
0022
0024
0027
0029
0030
0032
0033
0034
0035
0037
0038
0039
0078
0099
AÇÃO LEGISLATIVA
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
DRENAGEM E SANEAMENTO
GESTÃO FINANÇAS
INFRA ESTRUTURA URBANA
GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO
CONVENTOS E PROJETOS
SEGURANÇA PUBLICA
PRIMEIRA INFANCIA -0 A 6 ANOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
Valor
3.168.540,00
3.157.850,00
13.059.211, 00
2.061.971,00
631.964,00
844.008,00
5.625.276,00
1.612.549,00
43.691.313, 00
14.672.139, 00
5.800.457,00
3.793.905,00
9.474.792,00
14.270.192,00
203.849,00
70.124.268, 00
2.452.690,00
3.738.913,00
1.321.934,00
827.861,00
2.432.229,00
592.889,00
3.532.543,00
531.211, 00
1.753.646,00
308.402,00
19.914,00
361.383,00
120.000,00
988.718,00
211.174.617,00
Código
1004
1005
1008
1009
1010
1013
1017
1021
1033
1081
1082
1171
1173
1175
1176
1177
1251
2122
2164
2171
2172
2173
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2298
3133
3136
3137
3138
3180
3186
3209
3304
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01 61 3031 /0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Total
Página 1
Lei: 513, Data: 17/12/2024
Discriminação Valor
Contrapartida de cony, serem firmados sec. de saúde 180.453,00
Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura 69.386,00
PMAT/PNAFN 0 Frog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal 55.376,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 304.984,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE 70.000, 00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO 167.195, 00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA 139.833,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE 263.882,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO 144.660,00
RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA 907.518,00
ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA 1.042.003,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS 5.060.254,00
AQUISICÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE 79.458,00
MELHORIAS NO ATERRO SAN ITARIO 313.050,00
MELHORIAS NO CEM ITERIO MUNICIPAL 63.308,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS 134.995,00
OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE 773.269,00
PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL 411.104,00
CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER. 1.024.166,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA 390.963,00
RIBEIRINHA
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES 4.300.947,00
DE ATENÇÃO PRIMARIA/EAP
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO 640.890,00
Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS 2.016.947,00
ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - PSB 74.340,00
AÇÕES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção básica 175.458,00
COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA 151.318, 00
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST 3.128.066,00
INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA A 361.873,00
VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS
INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA 2.905.392,00
AGENTE COMBATE A ENDEMIAS
AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE 88.047,00
SAÚDE DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR
PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE 4.240.124 , 00
RORAINOPOLIS-RR.
PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE 30.000,00
PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR 46.303,00
PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE 43.804,00
IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE 94.139,00
RORAINÓPOLIS
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE 1.823.789, 00
RORAINÓPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO N° 036/2022/SEINF/PMR
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE RORORAINOPOLIS-RR. 228.161,00
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM 120.662,00
32.066.117,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
' RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031 /0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 513, Data: 17/12/2024
Código Discriminação Valor
1006 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 132.590,00
1012 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 819.535,00
1172 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 46.200,00
1174 CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS 72.860,00
2001 Man. das atividades do poder legistativo 3.168.540,00
2003 Manutenção do gabinete do prefeito 1.929.701,00
2004 Comunicação oficial e cerimonial 696.732,00
2005 Manutenção do gabinete do vice-prefeito 158.665,00
2006 Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito 228.092,00
2007 Manutenção da sec. mun. de administração 11.995.827,00
2008 Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração 713.020,00
2009 Manutenção da gestão da cidade digital 50.691,00
2010 Manut. da secretaria mun, de agricultura 1.687.852,00
2011 Manut. e func. da frota veículos sec. agric. 234.286,00
2012 Apoio ao produtor rural 844.008,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.009.131,00
2016 Manut. da rede municipal de ensino 852.811,00
2017 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 952.227,00
2018 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL 791.644,00
2019 Realização even. pupulares even. culturais 550.573,00
2020 APOIO DESPORTO AMADOR 351.429,00
2021 Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70% 14.496.000,00
2022 Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70% 8.504.784,00
2024 Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 70% 15.390.042,00
2025 Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30% 4.365.647,00
2026 Manutenção do serviço de transporte escolar- FUNDEB 30% 934.840,00
2031 Manut. programa quota salario edu. - QSE 365.361,00
2034 Prog. nac. de transporte escolar - PNATE 209.699,00
2035 Manut. das atividades do conselho municipal de saúde 115.114,00
2036 Gestão atividades sec. mun. de saúde 11.337.095,00
2037 Manutenção da rede mun, de saúde 1.479.267,00
2038 Contrapartida municipal medicamentos 153.351,00
2040 Manutenção do programa mais médicos 332.666,00
2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 201.959,00
2043 Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL 550.357,00
2050 Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal 656.435,00
2052 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE SAUDE 138.688,00
2053 Manutenção das ações de vigilancia sanitária 135.677,00
2055 Contrapartida financeira medicamentos - Estado 92.198, 00
2056 Contrapartida estadual SAMU 40.360, 00
2057 Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS 554.082, 00
2061 Gestão atividades da sec. de obras 2.684.339,00
2063 Manutenção da rede de iluminação pública 1.721.242,00
2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 781.661,00
2066 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.612.694,00
2067 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 405.691,00
2070 PROCADSUAS 343.879,00
2071 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 401.800,00
2072 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4 581.389,00
2074 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 2 174.331,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2 156.162,00
2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3 658.355,00
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 300.707,00
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) 48.460,00
2080 Gestão sec. sere. urbanos e transito 3.355.103,00
2081 Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr. 63.896,00
2082 Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana 42.597,00
2083 Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur. 735.533,00
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
j RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01 61 3031 /0001-80
1 .
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Código
2084
2085
2087
2088
2089
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2175
2184
2185
2282
2283
2284
2285
2289
2290
2292
2299
2300
2301
2302
3140
3808
9001
Página 2
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES Lei: 513, Data: 17/12/2024
Discriminação Valor
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) 39.828,00 I
Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças 1.546.930,00
Encargos com aformação do PASEP 511.170,00
Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana 559.180,00
Incentivo a qualificação dos servidores municipais 58.571,00
Manutenção de sinalização de transito 31.948,00
Precatórios 68.010.792,00
Pagamento retroativo das progressões 241.102,00
Conservação do patnmonio 37.273,00
Manutenção do fundo do turismo 11.715,00
fundo municipal de agricultura 631.964,00
CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILIDATAÇÃO - CER - RORAINOPOLIS 58.232,00
GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL 12.000,00
GESTÃO DA REDE SEGONHA 1.249,00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU 206.598,00
INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA 147.898, 00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 344.837,00
GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 62.105,00
AQ.GENÊROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO 508.127,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 256.859,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA 240.721,00
GESTÃO DO PROGRAMA PPDE 264.220,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2 120.000,00
ALDIR BLANC 30.000,00
LEI PAULO GUSTAVO 30.000,00
CONTRAPARTIDA CONVENTOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE EDUCAÇÃO 135.785,00
GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA -0 A 6 ANOS 592.889,00
Reserva de contingência 988.718.00
Total 179.088.586,00
I