norma nº 620/2015

R sá
E a A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ-PA
CNPJ: 83.211.433/0001-13
ORÇAMENTO
ANUAL
EXERCÍCIO
2016
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
LEI Nº. 00620/2015.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
GOIANÉSIA. DO PARÁ PARA O
EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O prefeito Municipal de Goianésia do Pará faz saber à sociedade do
Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO
i Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Goianésia do Pará para o exercício
de 2016, composto dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita e fixa a
Despesa em R$ 85.530.000,00 (Oitenta e Cinco Milhões Quinhentos e Trinta Mil Reais).
g 1º. A Receita do Orçamento Anual será realizada mediante a arrecadação de
tributos, rendas, transferências correntes, outras receitas correntes e transferências de
capital, incluídas as transferências do SUS, FNAS, FNDE e as recebidas de forma
voluntária dos órgãos do governo federal e do estadual, na forma da legislação em vigor,
discriminada nos quadros anexos integrantes desta iei, com o seguinte desdobramento.
1. RECEITAS CORRENTES R$ 80.676.000
1.1 Receita Tributária R$ 1.666.000
1.2 Receita de Contribuições R$ 400.000
1.3 Receita Patrimonial R$ 327.000
1.6 Receita de Serviços R$ 10.000
1.7 Transferências Correntes R$ 78.233.000
1.9 Outras Receitas Correntes : R$ 40.000
2. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/O FUNDEB R$ 4.786.000
3. RECEITAS DE CAPITAL R$ 9.640.000
3.1 Transferências de Capital R$ 9.640.000
TOTAL R$ 85.530.000
8 2º. A Despesa do Orçamento Anual compreendendo o Orçamento Fiscal dos
Poderes Executivo e Legislativo e o Orçamento da Seguridade Social será realizada
l
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
segundo a apresentação dos anexos consolidados integrantes desta Lei, obedecendo à
seguinte classificação por natureza econômica:
CLASSIFICAÇÃO PELA NATUREZA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES R$ 67.859.000
3.1.00.00- Pessoal e Encargos Sociais R$ 37.922.000
3.2.00.00- Juros e Encargos da Dívida R$ 85.000
3.3.00.00- Outras Despesas Correntes R$ 29.582.000
DESPESAS DE CAPITAL R$ 17.089.000
4.4.00.00- Investimentos R$ 16.859.000
4.6.00.00- Amortização da Dívida R$ 230.000
9.9.99.99- Reserva de Contingência R$ 852.000
TOTAL R$ 85.530.000
DO ORÇAMENTO FISCAL
Art. 2º. O Orçamento Fiscal do Município de Goianésia do Pará para o exercício
de 2016 estima a Receita em R$ R$ 65.696,00 (Sessenta e Cinco Milhões Seiscentos e
Noventa e Seis Mil Reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 1.996.000,00
(Um Milhão e Novecentos e Noventa e Seis Mil Reais) e em R$ 63.700.000,00 (Sessenta e
Três Milhões e Setecentos Mil Reais) para o Poder Executivo.
$ 1º. A Receita do Orçamento Fiscal será realizada mediante a arrecadação de
tributos, rendas, transferências correntes, outras receitas correntes e transferências de
capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos integrantes desta
lei, com o seguinte desdobramento.
1. RECEITAS CORRENTES R$ 63.762.000
1.1 Receita Tributária R$ 1.439.000
1.2 Receita de Contribuições R$ 400.000
1.3 Receita Patrimonial R$ 286.000
1.4 Receita de Serviços R$ 10.0000
1.7 Transferências Correntes R$ 61.587.000
1.9 Outras Receitas Correntes R$ 40.000
2. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE P/O FUNDEB R$ 4.786.000
os RECEITAS DE CAPITAL R$ 6.720.000
3.1 Transferências de Capital R$ 6.720.000
TOTAL R$ 65.696.000
to
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
$ 2º. As Despesas do Orçamento Fiscal dos Poderes Executivo e Legislativo serão
realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à seguinte
demanda:
I- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ;
01 CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA
02 GABINETE DO PREFEITO
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
04 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09 SECRETARIA OBRAS, TRANSP.URB.E HABITAÇÃO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E P PESCA
11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
12 | FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
H- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA
04- ADMINISTRAÇÃO
10 SAÚDE
12- EDUCAÇÃO/FUNDEB
13- CULTURA
15- URBANISMO
16- HABITAÇÃO
17- SANEAMENTO
18- GESTÃO AMBIENTAL
19- CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20- AGRICULTURA
23- COMÉRCIO E SERVIÇOS
26- TRANSPORTE
27- DESPORTO E LAZER
28- ENCARGOS ESPECIAIS
99- RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.996.000
2.001.000
71.000
225.000
45.000
3.613.000
2.261.000
12.855.000
9.320.000
1.373.000
28.516.000
2.568.000
852.000
65.696.000
1.996.000
13.293.000
27.000
38.266.000
151.000
3.463.000
130.000
3.277.000
171.000
122.000
456.000
443.000
1.060.000
634.000
1.355.000
852.000
65.696.000
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
HI CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS R$
0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO R$
0002 ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO R$
0003 ACÕES ADMINISTRATIVAS R$
0004 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO R$
0006 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$
0007 GESTÃO DE POLÍICA CULTURAL R$
0008 GESTÃO DE POLÍTICA DESPORTIVA R$
0009 MODERNIZAÇÃO, EXP. E EFIC.DA GESTÃO PÚBLICA R$
0016 AMPLIAÇÃO E CONS.DE PATRIMÔNIO PÚBLICO R$
0017 GESTÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA E ECONÔMICA R$
0018 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO R$
0019 PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL R$
0020 PROGRAMA DE DES. INFRAESTRUTURA URBANA R$
0021 PROGRAMA DE MELHORIA EXP. HABITAÇÃO POPULAR R$
0022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO R$
0026 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA R$
0027 CONTROLE INTERNO R$
0028 COMUNICAÇÃO SOCIAL R$
0038 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR R$
0039 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL R$
0040 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL R$
0041 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS R$
0042 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR R$
0043 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO R$
0044 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR R$
0052 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL R$
0046 GESTÃO DE POLÍTICA EDUCCIONAL R$
0047 PROGRAMA APOIO SERV.TRÂNSITO E TRANSPORTE R$
0050 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA R$
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$
TOTAL R$
IV - CLASSIFICAÇÃO PELA NATUREZA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES R$
3.1.00.00- Pessoal e Encargos Sociais R$
3.2.00.00- Juros e Encargos da Dívida R$
3.3.00.00- Outras Despesas Correntes R$
DESPESAS DE CAPITAL R$
4.4.00.00- Investimentos R$
4.6.00.00- Amortização da Dívida R$
1.355.000
1.996.000
1.972.000
10.419.000
225.000
0,00
151.000
634.000
0,00
913.000
594.000
3.277.000
703.000
3.425.000
130.000
530.000
400.000
45.000
100.000
1.510.000
8.372.000
25.068.000
1.477.000
735.000
91.000
350.000
122.000
133.000
90.000
27.000
852.000
65.696.000
51.166.000
28.988.000
85.000
22.093.000
13.678.000
13.188.000
230.000
4
Estado do Pará
Prefeitura Municipal! de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
9.9.99.99- Reserva de Contingência R$ 852.000
TOTAL R$ 65.696.000
V- CLASSIFICAÇÃO POR UNIDADE GESTORA
01- CAMARA MUNICIPAL R$ 1.996.000
02- PREFEITURA MUNICIPAL R$ 32.616.000
03- FUNDEB R$ 28.516.000
05- FUNDO MUL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO R$ 2.568.000
TOTAL R$ 65.696.000
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 3º. O Orçamento da Seguridade Social do Município de Goianésia do Pará
para o exercício de 2016 estima a Receita em R$ 19.834.000 (Dezenove Milhões e
Oitocentos e Trinta e Quatro Mil Reais) e fixa a Despesa em igual valor.
$ 1º. A Receita do Orçamento da Seguridade Social será realizada mediante o
recebimento de transferências dos Governos Federal e Estadual e de recursos do Município,
discriminada nos quadros anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS CORRENTES R$ 16.914.000
1.1 Receita Tributária R$ 227.000
1.2 Receita Patrimonial R$ 41.000
1.3 Receita de Serviços R$ 27.000
1.3 Transferências Correntes R$ 16.646.000
1.4 Outras Receitas Correntes R$ 0
2. RECEITAS DE CAPITAL R$ 2.920.000
2.1 Transferências de Capital R$ 2.920.000
TOTAL R$ 19.834.000
$ 2º. A Despesa do Orçamento da Seguridade Social será realizada segundo a
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo às classificações institucional,
funcional-programática e de natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:
I- CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 16.103.000
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL R$ 3.731.000
TOTAL R$ 19.834.000
H- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 3.731.000
10- SAÚDE R$ — 16.103.000
5
Estado do Pará Ne DA
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará el
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
TOTAL R$ 19.834.000
HI CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
0005 GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 2.010.000
0024 PROGRAMA AMPLIAÇÃO AÇÕES ASISTÊNCIA SOCIAL R$ 410.000
0025 DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS R$ 40.000
0030 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO R$ 85.000
0031 ANTENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA R$ 42.000
0032 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO R$ 380.000
ADOLESCENTE
0033 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO R$ E
INFANTIL
0034 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA R$ 251.000
0035 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 285.000
0036 CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 228.000
0048 PROGRAMA PROJOVEM R$ -
0010 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA R$ 1.882.000
0011 ANTENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR R$ 7.045.000
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 700.000
0013 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE R$ 1.393.000
0014 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE R$ 668.000
0015 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA R$ 170.000
0023 PROGRAMA MELHORIA DA ESTRUTURA DE SAÚDE R$ 2.340.000
0037 PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL R$ 283.000
0049 GESTÃO DA POLÍTICA EM SAÚDE R$ 1.622.000
TOTAL R$ 19.834.000
IV - CLASSIFICAÇÃO PELA NATUREZA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES R$ 16.423.000
3.1.00.00- Pessoal e Encargos Sociais R$ 8.934.000
3.3.00.00- Outras Despesas Correntes R$ 7.489.000
DESPESAS DE CAPITAL R$ 3.411.000
4.4.00.00- Investimentos R$ 3.411.000
TOTAL R$ 19.834.000
V- CLASSIFICAÇÃO POR UNIDADE GESTORA
01- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ | 16.103.000
02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 3.731.000
TOTAL R$ 19.834.000
ES
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 4º. A Despesa Fixada nesta Lei Orçamentária será detalhada em nível de
Elemento de Despesa, bimestralmente, através de Decreto, com encaminhamento de cópia
para o Poder Legislativo.
Art. 5º. Os recursos da Reserva de Contingência do Orçamento Fiscal são
destinados ao atendimento dos passivos contingentes, contrapartida de transferências
voluntárias de outras esferas governamentais não previstas nesta lei, eventos fiscais
imprevistos e outros riscos imprevistos, conforme consta do Anexo de Riscos Fiscais da
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
$ 1º. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do
Chefe do Poder Executivo Municipal.
$ 2º. Para efeito desta lei entende-se, também, como “Outros Riscos e Eventos
Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção
dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a
menor.
$ 3º. Não se efetivando até o dia 10/12/2016 os eventos previstos neste artigo, os
recursos a eles reservados no Orçamento Fiscal poderão ser utilizados por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal para atender “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”,
conforme definido no $ 2º deste artigo, desde que o Orçamento Anual para 2016 tenha
reservado recursos para os mesmos riscos fiscais.
Art. 6º. Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a remanejarem
fontes de recursos obedecendo à classificação institucional (principalmente a modalidade
de despesa) e a funcional programática de cada projeto ou atividade, em nível de elemento
de despesa, através de ato competente de cada Poder.
Art. 7º. Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a remanejarem
dotações, obedecendo à classificação institucional (principalmente a modalidade de
despesa) e a funcional programática de cada projeto ou atividade, em nível de elemento de
despesa, através de ato competente de cada Poder.
Art. 8º. O Poder Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares até o
limite de 50% (cinquenta por cento) da Despesa Fixada para cada Orçamento (Fiscal e da
Seguridade Social), utilizando como fontes de recursos àqueles determinados no Art. 43 da
Lei Federal nº 4.320/64, a saber: .
I- | Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
Il Os provenientes de excesso de arrecadação;
Estado do Pará NE ASSINATERA R
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Se PARÁ
C.N.P.J Nº.83.211.433/0001-13 Elo
HI- Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de
créditos adicionais, autorizados por lei e;
IV- O produto de operações de créditos autorizadas, em forma que,
juridicamente e tecnicamente, possibilite ao Poder Executivo realizá-las.
Parágrafo Primeiro — Excluem-se do limite fixado no caput deste artigo, os
créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no
exercício, bem como aqueles abertos tendo como fonte de recurso o citado no inciso II
deste artigo.
Parágrafo Segundo - Os recursos oriundos de convênios não previstos no
orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos
para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos ou atividades a eles
vinculados, desde que provoquem excesso de arrecadação, considerada a tendência do
exercício, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 9º. Com fundamento no inciso I do $ 1º do Art. 32 da Lei Complementar nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), durante o exercício de 2016, o Poder Executivo
Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas
priorizados nesta lei, inclusive os casos previstos no 8 1º do Art. 29 da Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como Operações de Crédito por
Antecipação da Receita, de acordo com as normas e limites da legislação inerente.
Art. 10. A presente Lei vigorará durante o exercício de 2016, a partir de 1º. de
janeiro, revogadas as disposições em contrário.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, em 28 de janeiro de 2016.
ME co
Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada no quadro de avisos desta Prefeitura na data supra, conforme
estabelece a Lei Municipal nº 051/1997.
E co
Prefeito Municipal
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ASSINATORA BY
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ORÇAMENTO ANUAL EXERCÍCIO 2016
TABELAS E COMENTÁRIOS EXPLICATIVOS
1. DAS RECEITAS
O quadro adiante demonstra a evolução da receita da Administração Municipal,
identificando o volume de recursos arrecadados nos anos de 2012 a 2014, a receita estimada para
o ano de 2015, a receita prevista para o exercício de 2016 e a receita projetada para os exercícios
de 2017 e 2018, de acordo com o art. 12 da lei Complementar nº 101/2001 (Lei de
responsabilidade Fiscal).
1.1. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO REALIZADA PREVISTA PROJETADA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REC. CORRENTES 55.054.487 | 54.320.088 | 61.206.622 | 73.606.000 | 75.890.000 | 77.355.000 | 79.790.000
Receita tributária 1.015.380 1.690.000 1.860.800 1.565.000 1.666.000 1.703.000 1.772.000
Receita de contrib. 78.093 230.000 244.950 200.000 400.000 400.000 400.000
Receita patrimonial 6.963 56.000 54.070 74.000 327.000 329.000 336.000
Receita de serviços 28.075 25.000 32.800 27.000 10.000 10.000 10.000
Transferências corr. 53.925.974 58.969.802 | 71.705.000 | 73.447.000 | 74.873.000 | 77.232.000
Outras receitas corr. y 4.000 44.200 35.000 40.000 40.000 40.000
REC. DE CAPITAL 2.517.190 | 6.700.000 | 10.197.000 | 17.170.000 | 9.640.000 | 10.595.000 | 10.445.000
Operações de Crédito 0 0 0 0 0 0 0
Transferências de Cap. 2.517.190 6.700.000 | 10.197.000 | 17.170.000 9.640.000 | 10.595.000 10.445.000
TOTAL 57.571.677 | 61.670.088 | 71.403.622 | 90.776.000 | 85.530.000 | 87.950.000 | 90.235.000
OBS: A realização e a previsão de Transferências de Capital consistem em convênios com
entidades da União e do Estado do Pará.
1.2. DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA DAS FONTES DA RECEITA
R$ 1,00
VA FONTES DA RECEITA | VALOR 2016 PARTICIPAÇÃO
RA RELATIVA (%)
Receita Tributária | 1.666.000 1,90
| Receita de Contribuições 400.000 0,47
Receita Patrimonial 327.000 0,38
Receita de Serviços 10.000 0,02
Transferências Correntes 73.447.000 85,88
Outras Receitas Correntes 40.000 0,05
Transferências de Capital 9.640.000 11,30
TOTAL 85.530.000 100
GOVERNO DO PARÁ —
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
1.3. DEFINIÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS
1.3.1. RECEITA TRIBUTÁRIA
Esta fonte representa as receitas próprias, compostas de impostos, inclusive IRRF, e
das taxas.
1.3.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Esta fonte representa as contribuições dos usuários para custeio da iluminação
pública. Representa também as contribuições de pessoas físicas e jurídicas para o fundo dos
direitos da Criança e do Adolescente.
1.3.3. RECEITA DE SERVIÇOS
Esta fonte de Receita tem origem nas Receitas de Serviços Administrativos, na
Receita de Serviços de Venda de Editais e Outros Serviços Administrativos.
1.3.4. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Esta fonte de receita representa os repasses constitucionais e legais (FPM, ITR, LC
87//96, CIDE, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS, ICMS, IPVA e IPI) que o município tem
direito. Representa também as transferências do FUNDEB, SUS (União e Estado), FNDE e
FNAS.
1.3.5. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Esta fonte de receitas tem origem na cobrança de multas legais, restituições e
cobrança de dívida ativa.
1.3.6. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
* Esta fonte de receita se refere aos convênios em tramitação com entidades da União e
do Governo do Estado do Pará para execução de obras e programas.
1.4. PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO
1.4.1. RECEITA TRIBUTÁRIA
Foi estimada prevendo um acréscimo na arrecadação do ISS, em função do aumento
do universo de contribuintes. Os demais itens foram calculados de acordo com a média histórica
de arrecadação.
Rad
as
o
=
Gnlzo
e ASSINATORA
Ages
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
1.4.2. RECEITA DE SERVIÇOS
Foi estimada com base na média histórica de arrecadação.
1.4.3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
A Cota-parte do FPM foi calculada de acordo com a média histórica de arrecadação,
tendo como parâmetro a previsão existente no “site” da Secretaria do Tesouro Nacional para o
exercício de 2016. A Cota-parte do ITR foi calculada de acordo com a média histórica de
arrecadação.
As transferências do SUS foram obtidas no “site” do FNS.
As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foram
estimadas de acordo com os valores em andamento, no tocante ao programa Dinheiro Direto na
Escola. O PNAE foi calculado de acordo com a metodologia estabelecida pelo FNDE, com base
nos dados do Censo preliminar/2015. Os repasses do salário Educação foram calculados com um
incremento de 32% (trinta e dois por cento) e PNATE foi calculado com um incremento de 15%
(quinze por cento) em cima dos valores de 2015.
A Transferência Financeira relativa à LC 87/96 foi calculada de acordo com a média
histórica de arrecadação.
As cotas-partes do ICMS, do IPVA e do IPI-Exportação foram estimadas com base na
média histórica de arrecadação, tendo como parâmetro informação obtida junto à Secretaria da
Fazenda Estadual.
A Compensação Financeira pela Exportação de Recursos Hídricos — CFRH — foi
calculada utilizando-se a média do exercício de 2015, com um incremento de 23 (vinte e três)
pontos percentuais.
Os valores do FUNDEB foram calculados com base nos dados do Censo final/2015,
considerados os valore base por aluno fixado para o exercício de 2016, com acréscimo de 0,3
(três décimos) pontos percentuais.
1.4.4. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
As receitas deste grupo foram calculadas pela média histórica de arrecadação, com
exceção da Receita da Dívida Ativa que foi estimada pelo provável estoque de tributos lançados e
não arrecadados.
1.4.5. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
A receita deste grupo refere-se às transferências de convênios que foram estimadas de
acordo com os processos em tramitação junto aos governos federal e estadual, cujo ingresso dos
recursos está previsto para 2016.
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1.5. ESTIMATIVA DE RENÚNCIA DE RECEITA
Não há estimativa de renúncia de receita para o exercício de 2016.
2. DAS DESPESAS
2.1. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS POR ELEMENTO E
NATUREZA DA DESPESA.
O quadro abaixo demonstra a evolução da despesa realizada no período de 2012 a 2014, a fixada
para 2015 e 2016, e a projetada para 2017 e 2018, em nível de Categoria Econômica de Despesa.
R$ 1,00
REALIZADA FIXADA PROJETADA
ESPECIFICAÇÃO | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DESPESAS CORRENTES | 53.603.876 | 46.691.288 | 53.896.886 | 66.925.000 | 67.589.000 | 68.675.000 | 70.110.000
Pessoal e encargos sociais | 31.204.240 | 29.837.900 34.165.780 | 43.003.000 | 37.922.000 | 38.269.000 | 38.330.000
Juros e encargos da dívida 785.339 840.000 135.000 | | 85.000 85.000 85.000 | 85.000
Outras despesas correntes 21.614.297 | 16.013.388 | 19.596.106 | 23.837.000 | 29.582.000 30.321.000 | 31.695.000
DESPESAS DE CAPITAL 7.459.780 | 14.435.600 | 16.792.700 | 23.051.000 | 17.089.000 | 18.392.000 | 19.215.000
Investimentos 3.540.899 | 11.235.600 | 16.632.700 | 22.771.000 | 16.859.000 | 18.162.000 | 18.985.000
Amortização da dívida 3.918.881 3.200.000 160.000 280.000 230.000 230.000 230.000
RESERVA DE CONTING 0 543.200 714.036 800.000 852.000 883.000 910.000
TOTAL 61.063.656 | 61.670.088 | 71.403.622 | 90.776.000 | 85.530.000 | 87.950.000 | 90.235.000
Neste quadro, para o exercício de 2016, destacam-se as despesas com pessoal e
Encargos Sociais de todos os órgãos da administração e as outras despesas Correntes,
evidenciando o alto custo de manutenção dos serviços públicos existentes. Essas despesas
restringem a aplicação em Despesa de Capital.
Esta expressiva participação das despesas com pessoal e encargos sociais na
composição da despesa total e também de outras despesas correntes (notadamente material de
consumo e serviços de terceiros), evidencia o alto custo de manutenção da máquina
governamental, inflada pela transferência sistemática de encargos da União e do Estado para os
municípios, principalmente nos segmentos Educação, Saúde, Segurança Pública e Transporte,
sem o correspondente aporte financeiro.
22. DEMONSTRATIVO DA DESPESA PARA 2016 POR UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA E SUA PARTICIPAÇÃO RELATIVA
10.10 Câmara Municipal de Goianésia do Pará 1.996.000
20.20 Gabinete do Prefeito — GP 2.001.000
20.21 Gabinete do Vice-Prefeito 71.000
20.22 Procuradoria Municipal do Município - PROGEM 225.000
20.23 Coordenação de Controle Interno 45.000
4
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
20.24 Secretaria Municipal de Administração —- SEMAD 3.613.000
20.25 Secretaria Municipal de Fazenda — SEMFAZ 2.261.000
(20.26 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desp. E Lazer | 41.371.000
(20.28 Secretaria “Municipal de Obras, Transportes, Urbanismo e | 9.320.000
| Habitação
[20.29 “Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e 1.373.000
Desenvolvimento
(20.99. Reserva de Contingência 852.000
| cipal d | “16.103.000
[40.34 Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS | 3.731.000
50.35 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento 2.568.000
| TOTAL | RR | 85.530.000
Na apresentação da Despesa por órgão, em nível de Unidade Orçamentária, obedece a
estrutura administrativa, a saber:
TÍTULO H
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS
CAPÍTULO |
DO NÍVEL DE SUPERVISÃO E COODERNAÇÃO SUPERIOR
SEÇÃO |
GABINETE DO PREFEITO
Ao Gabinete do Prefeito, que será reconhecido nas relações intergovernamentais pela sigla GP,
compete:
I — supervisionar e coordenar as relações político-administrativas do gestor municipal com os
órgãos ou entidades públicas e privadas e com a população em geral, incluindo os órgãos que
compõem a máquina governamental;
Il - coordenação geral da comunicação social do Poder Executivo;
III — coordenação geral da segurança institucional e do controle patrimonial;
V — coordenação geral do sistema de planejamento;
VI - elaboração, controle, registro e publicação dos atos expedidos pelo Poder Executivo:
VII — registro e controle das correspondências recebidas;
o
: ç
GOVERNO DO PARÁ N$, ASSINATORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ “”- pará *
VIII — agendamento e encaminhamento dos pleitos oriundos dos diversos segmentos da
sociedade;
IX — administração do departamento de Compras e Licitação;
X - o controle do combustível dos veículos próprios ou locados que estejam à disposição da
administração municipal;
XI - Celebrar e acompanhar convênios, bem como acompanhar Tomadas de Contas Especial.
GABINETE DO VICE-PREFEITO
Ao Gabinete do Vice-Prefeito compete:
I- prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito;
II - coordenar e desenvolver as atividades de relações públicas relacionadas ao Gabinete;
III - desempenhar missões específicas, expressamente atribuídas por meio de atos próprios e
despachos.
SEÇÃO II
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
À Procuradoria Geral do Município, que será reconhecida nas relações
intergovernamentais pela sigla PROGEM, compete:
I- patrocinar os feitos de natureza jurídica e fiscal de interesse do Município;
II — defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município:
III — elaborar parecer sobre consultas formuladas pelo Prefeito e demais órgãos da administração
municipal;
IV -— coligir informações sobre as legislações Federal, Estadual e Municipal, cientificando o
Prefeito e demais órgãos da Administração Municipal, acerca dos assuntos de interesse do
Município;
V'— promover a cobrança Judicial da Dívida Ativa e de outros créditos do Município, não
“ liquidados nos prazos legais e regulamentares;
VI - participar de inquéritos administrativos, orientando-os devidamente;
VII — emitir pareceres sobre contratos, convênios ou outras formas de pactuação, bem como nos
processos licitatórios promovidos pela administração municipal, inclusive nas dispensas ou
declarações de inexigibilidade de licitação;
VIII — assessorar, juridicamente, os órgãos da Administração Municipal.
CONTROLE INTERNO
À Coordenação de Controle Interno, com status de Secretaria, compete:
| — atuar num ambiente que signifique a atitude, consciência e ações globais dos administradores
com relação ao referido sistema e sua importância para entidade, competindo-lhe:
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a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
governo e os orçamentos do Município;
b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal
vinculado ao Poder Executivo, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de
direito privado;
c) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres
do Município;
d) apoiar os órgãos de controle externo no exercício de sua missão constitucional.
CAPÍTULO II
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO SETORIAL
SEÇÃO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
À Secretaria Municipal de Administração que será reconhecida nas relações
intergovernamentais pela sigla SEMAD compete:
[- administração de recursos humanos e recursos materiais;
Il — realizar estudos estatísticos;
III — participar das atividades relacionadas à medicina e à segurança no trabalho;
IV - promover o intercâmbio e colaboração com órgãos da Administração Municipal;
V — Administrar e controlar o patrimônio público;
VI - Promover e administrar Sindicâncias e Processo Administrativo Disciplinar;
VII — Administração e guarda dos bens e materiais depositados no almoxarifado;
VII - Promover junto ao Gabinete do Prefeito às questões relacionadas à Administração de Vilas,
cujos Administradores serão lotados nesta pasta.
SEÇÃO HH
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
À Secretaria Municipal de Fazenda que será reconhecida nas relações
intergovernamentais pela sigla SEMFAZ compete:
I- elaboração e execução da programação orçamentária e financeira;
Il — administração fiscal e contábil;
III — organizar e manter atualizada a planta genérica de valores para fins de planejamento
tributário;
IV - promover o intercâmbio e colaboração com órgãos da Administração Municipal e das outras
esferas governamentais;
/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
V— Arrecadação de Tributos do Município.
SEÇÃO HI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
À Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer compete:
[ - executar as atividades educacionais no Município, especialmente as relativas ao pré-escolar,
ensino fundamental e ensino especial;
Il — executar as ações de alfabetização de jovens e adultos e de ensino supletivo;
III — promover a metodologia de programas educacionais condizentes com a realidade do
Município;
IV-a distribuição e o controle da merenda escolar e do material didático;
V — execução dos programas federais, estaduais e municipais vinculados a Educação;
VI — articular, intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades de outras esferas
governamentais, notadamente quanto à manutenção do ensino médio e superior e a capacitação
de recursos humanos.
VII - a promoção e manutenção de atividades culturais desenvolvidas pelo Município;
VIII a realização de programas recreativos, desportivos, folclóricos e cívicos;
IX — a promoção e manutenção de atividades desportivas;
X - promoção e manutenção de programas para a juventude;
XI- manter a Biblioteca Pública Municipal.
SEÇÃO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
À Secretaria Municipal de Saúde compete:
I — planejar, prestar e fiscalizar o atendimento médico-ambulatorial preventivo, curativo e de
urgência;
Il — adotar medidas de proteção à criança e à maternidade;
III — promover a educação e assistência à família, quanto ao planejamento familiar;
IV — promover a educação para a saúde e assistência médico-sanitária nas Escolas Municipais;
V — executar ou apoiar as ações que visem o controle ou a erradicação de doenças transmissíveis;
VI - executar os programas vinculados ao Sistema Único de Saúde;
VII — gerir os recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a legislação inerente;
VIII — executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do
trabalhador:
IX - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
X — controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
XI — participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
XII — incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
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XIII - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem
como bebidas e águas para o consumo humano;
XIV - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
XV - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
XVI - executar ou apoiar a política de sangue e seus derivados;
XVII - manter em bom funcionamento os hospitais, centros de saúde e unidades afins;
XVIII — colaborar com órgãos afins na esfera Estadual e Federal, inclusive com a celebração de
convênios ou de outras formas de pactuação.
SEÇÃO VI
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E
DESENVOLVIMENTO
À Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Desenvolvimento compete:
| - executar as atividades de apoio e fomento as atividades agrícolas no Município;
Il — executar as atividades de apoio e fomento a pecuária e animais de pequeno porte, em
especial, avicultura no Município;
WI — fomentar e executar a política Municipal de apoio ao micro e pequeno produtor e à
agricultura familiar;
IV — manter intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades afins, pertencentes às outras
esferas governamentais;
V — administrar o sistema de abastecimento a população, composto de mercados, feiras,
matadouros e outras unidades similares.
VI - propor, implantar, coordenar e apoiar políticas desenvolvimento da pesca e pequenos
animais, em especial, aquicultura industrial, artesanal e amadora e comercialização de seus
produtos;
VII - coordenar todos os expedientes relativos à prestação de serviços de apoio ao
desenvolvimento da pesca e aquicultura industrial, artesanal e amadora, bem como a
comercialização e fiscalização de seus produtos;
VIII - desempenhar outras competências correlatas, determinadas pelo Chefe do Poder
Executivo;
IX - fomentar e executar a política municipal de incremento a pesca é aquicultura, notadamente o
de negócios e o ecológico, podendo, inclusive celebrar convênios na esfera Federal e Estadual.
X — coordenar a política de desenvolvimento econômico do município, tendo como pressuposto
básico a harmonização com o meio ambiente;
XI — executar as atividades de apoio e fomento a produção industrial, comercial e de serviços:
XII — administrar o sistema de abastecimento à população, composto de mercados, feiras,
matadouros e outras unidades similares;
XIII — fomentar e executar política municipal de geração de emprego e renda;
XIV - realizar estudos e pesquisas sócio-econômicos;
Cetsies!
GOVERNO DO PARÁ |
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XV - fomentar e executar a política municipal de incremento ao turismo, notadamente o de
negócios e o ecológico, podendo, inclusive celebrar convênios na esfera Federal e Estadual.
SEÇÃO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E
HABITAÇÃO
À Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Urbanismo e Habitação compete:
I- desenvolvimento urbano;
I[ — fiscalizar e executar a manutenção e expansão da iluminação pública;
III — estudos, projetos e execução de obras públicas;
IV — estudos e projetos de obras de implantação e pavimentação de estradas e de vias urbanas;
V — estudos e projetos de obras de implantação de pontes rodoviárias;
VI- licenciar e fiscalizar as obras de particulares;
VII - manter os prédios e logradouros públicos, inclusive cemitérios;
VIII — executar o programa de urbanização das áreas de ocupação;
IX — executar a limpeza e manutenção de bueiros, meio-fio e sarjetas existentes no espaço
urbano;
X — execução de obras de implantação e pavimentação de estradas e vicinais;
XI — execução de obras de manutenção de estradas e vicinais;
XII — execução de obras de implantação e manutenção de pontes rodoviárias;
XIII — manter em boas condições a frota de veículos e máquinas pesadas, sob a égide do
complexo garagem/oficina;
XIV - infra-estrutura de transporte e segurança no trânsito;
XV -— executar as ações previstas no Convênio com o DETRAN para eficácia da fiscalização e
controle do transito de veículos automotores;
XVI - coordenação geral da política de terras e regularização fundiária;
XVII - fiscalizar o cumprimento do código de obras e de posturas.
SEÇÃO VII
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
À Secretaria Municipal de Assistência Social, compete:
L Coordenar o sistema único de assistência social no município de Goianésia da Pará, em
conformidade com a política nacional de assistência social vigente;
II. Promover um conjunto integrado de ações sócio-assistenciais básico e especial de iniciativa
pública e da sociedade civil organizada, para atendimento das necessidades sociais do público
alvo da assistência social, conforme preconiza a lei orgânica da assistência social e a política
nacional de assistência social;
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GOVERNO DO PARÁ
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II. Organizar os serviços de forma descentralizada, considerando as especificidades sócio-
territoriais;
IV. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para
famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situações de complexidade social;
V. Definir bases de financiamento da política municipal de assistência social, considerando as
determinações do Sistema Único de Assistência Social, compreendendo os níveis de
complexidade, territorialização e contrapartida;
VI. Formular a Política Municipal de Assistência Social;
VII. Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social;
VIII Elaborar o orçamento da Política Municipal de Assistência Social;
IX. Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso
aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e especiais em áreas urbana e rural;
X. Organizar e gerir a rede municipal de inclusão e proteção social, composta pela totalidade de
serviços, programas e projetos governamentais e não governamentais existentes em sua área de
abrangência, respeitando uma das diretrizes da política nacional de assistência social — comando
único da política de assistência social no município;
XI. Executar os benefícios eventuais, serviços assistenciais, programas e projetos de forma direta
e coordenar a execução realizada pelas entidades e organizações da sociedade civil;
XII. Definir padrões de qualidade, formas de acompanhamento, monitoramento e avaliação das
ações governamentais e não governamentais de âmbito local;
XIII. Articular-se com outras políticas setoriais de âmbito municipal com vistas à inclusão dos
destinatários da política de assistência social;
XIV. Participação com outros órgãos do governo federal e estadual na execução,
acompanhamento e avaliação do benefício de prestação continuada;
XV. Atender o público usuário da política de assistência social constituída por cidadãos e grupos
que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos
excluídos, com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade,
através de serviços sócio-assistenciais básicos e especializados:
XVI. Executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de assistência
social, respeitando as diretrizes preconizadas pela política nacional de assistência social:
comando único das ações, participação da população, primazia da responsabilidade do estado e
centralidade na família; e os princípios: supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre
as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais, respeito à
dignidade do cidadão, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, divulgação ampla dos
benefícios, serviços, programas e projetos sócio-assistenciais, dos critérios para sua concessão e
controle das ações, com o envolvimento e articulação do Conselho Municipal de Assistência
Social, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho
Municipal de Pessoas com Deficiência; Conselho Municipal de Saúde; Conselho Municipal de
Educação: Conselho Municipal do Idoso e outros;
XVII. Executar outras atividades afins no âmbito de sua competência.
XVIII — realizar atividades de assistência judiciária e promoção social a população carente,
articulando com representações da sociedade civil;
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PREFEITURA MUNICIPAL E GOIANÉSIA DO PARÁ
EN
1
SEÇÃO IX
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento compete:
I - Promover a proteção ambiental do Município, executando ou apoiando as ações que visem à
proteção da fauna e da flora e o combate a todas as formas de poluição;
II — Promover o paisagismo das vias, prédios e logradouros públicos municipais ou que estejam
sob a responsabilidade do Município;
III — Buscar parcerias visando à reposição florestal, no território do Município;
IV — Administrar o serviço de abastecimento dágua à população do interior do Município;
V — Planejar e executar a expansão do serviço de abastecimento d'água no interior do Município;
VI — Planejar e executar os serviços de saneamento em geral, com ênfase para o sistema de
esgoto sanitário;
VII — promover ações, conjuntamente, com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento, para que se consiga manter um
bom padrão de atendimento à população, principalmente quanto à prevenção de doenças e
preservação do meio ambiente;
IX- Manter intercâmbio e colaboração com órgãos e entidades afins, pertencentes às outras
esferas governamentais;
X - administrar o sistema de destinação dos resíduos sólidos, inclusive os que forem implantados,
como a reciclagem e compostagem de lixo urbano;
XI -— Emitir Licença Ambiental.
Além da estrutura administrativa legal acima, há previsão para manter as
seguintes unidades gestoras:
CÂMARA MUNICIPAL
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária destinam-se às despesas de
manutenção do legislativo municipal para desempenho de suas funções básicas de legislar e
fiscalizar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LUI OO
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária destinam-se a gerência,
manutenção e expansão dos serviços de saúde pública.
GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Os recursos alocados nesta Unidade Orçamentária destinam-se às despesas com a
coordenação executiva da política de assistência social e manutenção dos programas de
atendimento à população carente e aos excluídos.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Os recursos de reserva de contingência, conforme definido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, destinam-se ao atendimento de passivos contingentes, contrapartida de
transferências voluntárias de outras esferas governamentais não previstas na Lei Orçamentária,
eventos fiscais imprevistos e outros riscos imprevistos.
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS E
DESPESAS COM PESSOAL
ESPECIFICAÇÃO DAS RCL REALIZADA PREVISTA
2012 2013 2014 2015 2016
Receita Tributária 1.015.380 | 1.690.000 1.860.800 1.565.000 1.666.000
Receita de Contribuições 78.093 230.000 244.950 200.000 400.000
Receita Patrimonial 6.963 56.000 | 54.070 74.000 327.000
Receita de Serviços 28.075 25.000 32.000 | 27.000 10.000
Transferências Correntes. 53.925.974 | 52.965.088 58.969.822 71.705.000 73.447.000
Outras Receitas Correntes L 0 4.000 44.200 35.000 40.000
TOTAIS 55.054.487 | 54.970.088 61.206.622 73.606.000 75.890.000
EEE E O PE
PESSOAL Yo Yo 2014 Yo Yo Yo
O quadro acima demonstra a evolução da Receita Corrente Líquida — RCL - realizada
de 2012 a 2014 e a prevista para 2015 e 2016; a evolução da Despesa com Pessoal realizada de
2012 a 2014 e a fixada para 2015 e 2016; é o percentual de comprometimento das receitas
correntes líquidas com despesas de pessoal.
2.4 DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Não foram criadas despesas correntes derivadas de lei ou ato administrativo por parte
do município com vigência superior a dois exercícios. Quanto aos programas de caráter
continuado, são custeados com recursos do governo Federal (ENDE, FNAS e SUS).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
2.5 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS A
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
MANUTENÇÃO E
R$ 1,00
1. BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS PREVISÃO/2016
1.1- IMPOSTOS 1.376.000
1.2 - PARTICIPAÇÃO NA RECITA DA UNIÃO (FPM, ITR E LC 87/96) 17.096.000
1.3 - PARTICIPAÇÃO REC.DOS ESTADOS (ICMS, IPVA, IPI EXP) 7.780.000
RECEITA DE IMPOSTOS ARRECADADOS/TRANSFERIDOS 26.252.000
2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO PREVISÃO/2016
2.1-25% DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS 6.563.000
TOTAL 6.563.000
3. APLICAÇÃO FIXADA P/ 2016
3.01-Desenvolvimento do Ensino Fundamental 3.042.000
3.02- Desenvolvimento do Ensino Infantil 1.491.000
3.03- Desenvolvimento do EJA 1.050.000
3.04- Apoio ao Ensino Médio 75.000
3.05 — Apoio ao Ensino Superior 150.000
3.05- Manutenção das Atividades da Secretaria Mul. Educação 1.577.000
TOTAL 7.385.000
APLICAÇÃO % 28,13
O quadro acima mostra a origem e aplicação de recursos vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino básico, no orçamento de 2016, em cumprimento às exigências
constitucionais contidas no Artigo 212 e Art. 60 dos Atos das Disposições Constitucionais
Transitórias, evidenciando que o município fixou a aplicação exigida pela referida legislação.
2.6 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAUDE
1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS PREVISÃO/2016
1.1- IMPOSTOS 1.376.000
1.2 — PARTICIPAÇÃO RECITA DA UNIÃO (FPM, ITR E LC 17.096.000
87/96)
1.3 — PARTICIPAÇÃO REC.DOS ESTADOS (ICMS, IPVA, IPI 7.780.000
EXP)
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS 26.252.000
2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PREVISÃO P/ 2016
2.1-15% DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS 3.937.000
TOTAL 3.937.000
14
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GOVERNO DO PARÁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA . PARÁ A
3.APLICAÇÃO FIXADA P/ 2016
3.1 Desenvolvimento da Saúde em Goianésia do Pará 6.711.000
TOTAL | 6.711.000
APLICAÇÃO % 25,56
O quadro acima mostra a origem e aplicação dos recursos destinados às ações e
serviços de saúde pública, evidenciando que o município estimou a aplicação mínima exigida
pela emenda constitucional nº 29/2000.
3. DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS COM A LDO (Art. 5º IDA LRF)
METAS FISCAIS DA LDO | VALOR METAS FISCAIS DA LOA VALOR
1 DE RECEITAS TOTAIS 85.323.000 | | DE RECEITAS TOTAIS | 85.530.000
2 DE RECEITAS DE JUROS 327.000 | 2 DE RECEITAS DE JUROS 327.000
3 DE DESPESAS TOTAIS 85.323.000 | 3 DE DESPESAS TOTAIS 85.530.000
4 DE AMORTIZ. DA DÍVIDA 85.000 | 4 DE AMORTIZ. DA DÍVIDA 85.000
5 DE RESULTADO NOMINAL 55.000 | 5 DE RESULTADO NOMINAL 55.000
6 DE RESULTADO PRIMÁRIO | -3000.000 | 6 DE RESULTADO PRIMÁRIO | -3.000.000
4. DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS
Não há previsão de alienação de Bens para o exercício de 2016.
5. CONCLUSÃO
Apresentamos as tabelas e os respectivos comentários que visam atender os
postulados da Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente quanto ao aspecto da transferência na
orçamentação dos recursos públicos e sua destinação.
Esperamos que os Comentários e tabelas apresentados, ressalvadas as nossas
limitações estruturais, demonstrem aos legisladores e à sociedade de Goianésia do Pará a
metodologia e as premissas que nortearam a elaboração da Lei Orçamentária Anual, bem como
evidenciem o obedecimento às regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
aNÉMIO PEGO
Prefeito Municipal
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ooIseg ojuawesues' Bold ejsop ogiun ep SOIUZAUOD Sp'jsuel |
opdeonpa op sewesbold esop ogiun ep OIUZAUOO ep'ysuel |
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SOLNgINL SOSLNO JA VALLYV VOIAIA VA VLZDIE
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96/28 0N 271 - 0BÍBJSUOSaG - SINOIOP BJlsdUBUIj eIDUgISjsUeI | 00'00'00'00'9€'L'T'2'L
96/280N 91- OVÔVEINOSAIA - SINO OC VEIIINVNII VIDNTFHIASNVAL 00'00'00'00'9€'L:2'2'L
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IVdIONRHA-IVIDOS IAVAIHNDIS VA OLNIWVIONYNIA O VEVA SRILNOO
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SINO] - SIANNA OP ogôBuuo e /d ejSooy ep ogônpea (º)
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“AXE Idl - 83QNNA OP ogSeuuoyd eysooy BP “PSA (u)
3VÍVLHOdXINdI OQ V.LIZD3A VA OVÔNCIA (3)
VAdI - 830NNA Op ogeuuoyd eysosu ep ogónpea (3)
fAdl OQ ILHVA-VLOD VA VLIZOIA VA OVÔNCIA (3)
SWOI - S3QNNA Op ogóBuuos/d ejjsooy ep ogónpea (ui)
3N91 0 V.LIZ934 VA OVÔNCIA (3)
AVISA OQ “938 VN OVÍVAIOLLHVA 3d SVLIZOIA SVA SIQÔNCIA ()
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96/18 97=S9A SWOI-SIANNA OP oBdeuuos/d Euooom Ep PSC (ai)
96/L81AINO9 131-0VÍVEINOSIA SINO! 0 “38 VA OvÔNCIA(a)
96/:8IdWOD 137-0VÍVEINOSZA SINO] 0 "234 VA OVÔNCIA(A)
HLI-SIQNNA OP ogSBuuoyd eysosu ep ogônpea (Hi)
LIIVANE IVISOLRIHIL ONA V IS INI 0 “DIA VA OVÔNCIA(S)
dIINNIA SOA OySVAIDLLHVA JA OQNNA OA VISI VA ovôndaa (4)
Nd+SOIdIDINNIA SOQ' dIDLLHV A 3Q OQNNA OG DIA VA ovônaaa(a)
YINN VA “038 VN OVÔVAIOLLHV A JA SVLIZOIE SVA sagônaaa (3)
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