materia nº 639/2016

ESTADO DO PARÁ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
LOA - 2017
Avenida das Nações, nº 415, O
entro - CEP 68.390-000 - Ourilândia do Norte —
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Pará
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Lei Orçamentária Anual para 2017
ÍNDICE
Mensagem da Lei Orçamentária Anual para 2017
Texto da Lei Orçamentária Anual para 2017
Demonstrativo Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo
Anexo 1 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo II Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo III Natureza da Despesa - Consolidado Geral
Anexo IV Natureza da Despesa por Órgão
Anexo V Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo VI Programa de Trabalho
Anexo VII Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Função, Sub-função
Anexo VIII Despesa por Função, Subfunção e Programas
Anexo IX Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções de Governo
Anexo X Despesa da Seguridade Social
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa
Tabela Explicativa - Evolução da Despesa
Tabela Explicativa - Evolução da Receita
Tabela Explicativa - Legislação da Receita
Tabela Explicativa - Demonstração da Despesa por Programa
Tabela Explicativa - Relação de Projetos/Atividades/Operações Especiais
Despesa por Elemento Econômico
Natureza da Despesa por Poder
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GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N.º 639/2016.
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
Dispõe sobre a Estimativa da Receita e
fixação da Despesa Orçamentária Anual do
Município de Ourilândia do Norte, Estado
do Pará, para o Exercício Financeiro de
2017.
O Prefeito do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, no
uso de suas atribuições legais;
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Ourilândia do Norte
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
CAPITULO - I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa orçamentária do
Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício
financeiro de 2017, no valor total de R$ 166.632.947,00 (cento e sessenta é
seis milhões, e seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete
reais), nos termos do art. 165 885º e 6º da Constituição Federal, Lei
Orgânica Municipal, PPA-Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017,
LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária
Anual de 2017, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais
dispositivos legais, compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, e;
H.O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem
como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.
CAPÍTULO - II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Previsão da Receita
Art. 2º A receita total estimada para o Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social é de R$ 166.632.947,00 (cento e sessenta e seis milhões, e
seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete reais):
os»
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I. Receita do Orçamento fiscal, e;
I. Receita do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação
de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas
correntes e receita e transferências de capital, na forma da legislação em
vigor, estimadas nos anexos com Oo seu devido detalhamento, sendo por
natureza e segundo a categoria econômica, classificação geral de acordo com
os demonstrativos em anexo e plano de contas único do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Pará, na forma aqui desdobrada:
I- RECEITA DO TESOURO 171.052.421,21
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 122.232.570,17
1100.00.00.00 Receita Tributária 47.431.852,85
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 739.102,92
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 922.847,60
1600.00.00.00 Receita de Serviços 1.713.218,14
1700.00.00.00 Transferências Correntes 71.192.249,53
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 233.299,13
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 48.819.851,04
2100.00.00.00 Operações de Crédito 4.038.400,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 126.200,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 44.655.251,04
H - RECEITA RETIFICADORA DO FUNDEB (4.419.474,21)
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente 4.419.474,21
HI - RECEITA TOTAL 166.632.947,00
Seção II
Da fixação de Despesa
Art. 4º A despesa total do orçamento fiscal e da seguridade social,
em igual da receita, esta fixada em R$ 166.632.947,00 (cento e sessenta e
seis milhões, e seiscentos e trinta dois mil e novecentos e quarenta e sete
reais) para o exercício financeiro de 2017 e classificada conforme plano de
contas único do Tribunal de contas dos municípios do Estado do Pará e
Secretaria do Tesouro Nacional, agrupados em despesas institucionais,
despesas segundo natureza ou por categoria e econômica, despesas por
função e despesas por programas, projetos e atividades conforme à LC-
101/2000, distribuída em:
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I. Despesas do Orçamento Fiscal, e;
II. Despesas do Orçamento da Seguridade Social.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão
Art. 5º As despesas fixadas à conta dos recursos previstos neste
orçamento, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes
Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, apresentadas por órgão
constante nos demonstrativos intrigantes desta Lei, com a programação e o
seguinte desdobramento:
I- RECUROS DO TESOURO, VINCULADOS DE PROGRAMS E
CONVÊNIOS 166.632.947,00
8 Despesas Correntes L 96.224.057,67
4 Despesas de Capital 69.891.326,53
9 Reserva de Contingência 517.562,80)
H - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 166.632.947,00)
011 101] Câmara Municipal 4.788.800,00
021002 | Gabinete do Prefeito | 1.602.488,00
021003 | Secretaria Municipal de Administração 5.594.750,17]
021004 | Secretaria Municipal da Fazenda | Jud34. 852,00
021005 | Secretaria Municipal de Agricultura 1.830.969,00]
021008 | Secretaria Municipal de Obras e Transportes 31.337.289,00
021013 | Controladoria Geral do Município 532.584,00]
021015 | Secretaria Municipal de Esporte 1.443.370,37
021016 | Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 753.280,55
021019 | Secretaria Municipal de Saneamento ass asa
021021 | Procuradoria Geral do Município 1.118.124,03
02 1022 | Secretaria Municipal de Finanças 2.394.720,66
021023 | Secretaria Municipal de Governo 1.446.602,52)
021024 | Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo 1.010.313,64
021025 | Secretaria Municipal de Cultura e Lazer 1.244.803,86)
021099 | Reserva de Contingência 517.562,80
021306 | Fundo Municipal de Educação Secretaria Mul. de Educação 20.402.060,84
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021409 | Fundo Municipal Saúde / Secretaria Mul, de Saúde 27.444.472,76)
Fundo Municipal A. Social / Secretaria de Trab. e Promoção
021510 | Social L 6.656.897,02
021611 | Fundo Mul. de Meio Ambiente /Secret. Mul. de Meio Ambiente 3.005.505,36
021712 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 818.106,34]
021814 | FUNDEB - Ourilândia do Norte 23.479.225,06
021917 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social E 5.206.597,90
021918 | Secretaria Municipal de Habitação 537.836,78
022020 | Fundo Municipal de Segurança Pública de Ourilândia do Norte L 1.303.440,59
81º Fica o Poder Executivo autorizado a designar centrais para
movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias, providenciar a
execução das despesas fixadas ao ingresso da receita, podendo remanejar,
transportar, incluir, excluir ou substituir projetos e atividades e elementos
de despesas nas dotações orçamentárias entre órgãos, secretarias,
programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim como limitar
despesas quando a receita apresentar queda de arrecadação.
82º Os Agentes Ordenadores de despesas das Unidades
Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as
dotações atribuídas as suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as
adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante
decreto expedido pelo Poder Executivo.
83º O Orçamento de despesas de Entidade Indireta Municipal,
quando houver, será homologado por decreto do Poder Executivo e poderão
ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.
Seção IV
conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de
2017, fixada a Reserva de Contingência de acordo com percentual da receita
corrente, a ser realizado pela Prefeitura:
81º A utilização da reserva de contingência será devida por ato
do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada
evento de risco fiscais especificadas neste artigo.
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82º Não se efetivando até o dia 30 de novembro de 2016 os
riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles
reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo
Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e
inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA
DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 7º De acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias para o
exercício financeiro de 2017 fica autorizado os Poderes Executivo e
Legislativo a abrir créditos adicionais suplementares, entre órgãos ou
secretarias, dotações orçamentárias, projetos atividades ou elementos de
despesa, a saber:
I. Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de
atender insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as
despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente
à utilização de recursos provenientes:
a) Do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em
Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme artigo 43, 8 1º, inciso I é
Il da Lei 4.320/64;
b) Da Reserva de Contingência;
c) Da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos
termos do art. 43, da Lei 4.320/64.
Il. Suplementar e remanejar até o limite de 100% (cem por cento)
as dotações para atender ao pagamento de despesas com:
a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
b) amortização de encargos da dívida, mediante utilização de
recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essa
finalidade;
c) pessoal e encargos sociais;
d) recolhimento de impostos e contribuições;
e) pagamento de precatórios judiciais;
f) convênios, contribuições para a PASEP, recursos do SUS,
recursos do MPAS, recursos do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos
Fundos e aplicações financeiras.
HI. Suplementar e remanejar até o limite de 100% (cem por
cento) da Receita total prevista, nas demais dotações nas unidades gestoras,
com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias
estimadas para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social.
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Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no
Orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados com fontes de
recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de
projetos, atividades ou operações especiais pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado durante a vigência desta
lei a realizar operações de créditos para o financiamento de programas
priorizados nesta Lei, inclusive operações de créditos por antecipação da
receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa
fixada na respectiva lei orçamentária.
Art. 10 As receitas de realização extraordinária oriunda de
convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para
efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos
adicionais suplementares e especiais.
Art. 11 As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios,
operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão
executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu
ingresso no fluxo de caixa.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 Comprovado o interesse público municipal e mediante
convênio, contrato, acordo de ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a
assumir custeio de competência de outros entes da Federação, assim como,
transferir recursos a entidades sem fins lucrativos a título de auxilio ou
subvenção.
Art. 13 Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios,
contratos, acordos ou ajustes, contrapartidas, com o Governo Federal,
Estadual e Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da
administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e
atividades Municipais.
Art. 14 As dotações orçamentárias deste orçamento estão
devidamente classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM-
PA e segundo as Portarias e normas da Secretaria do Tesouro Nacional, com
os elementos despesas distribuídos em níveis de título contábil, e a nível sub
elemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na execução orçamentária,
quando do processamento da liquidação da Despesa, conforme faculta a
legislação e normas vigentes.
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Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e
surtirá seus efeitos orçamentários e financeiros durante o exercício de 2017.
Gabinete do Prefeito do Município de Ourilândia do Norte, 20 de
dezembro de 2016.
Publicada no Mural da Prefeitura Municipal de
Ourilândia do Norte (PA), em 20 de dezembro de
2016.
——. ma
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AV.DAS NACOES - CNP): 22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
01 PODER LEGISLATIVO
“ CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 4.361,940,00 “4.381.940,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.361.940,00 4.361.940,00
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA ars asso.
91.031.0001.1001,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 52.285,00 52.285,00
PERMANENTES E 4 .
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS a . 120.150,00 120.150,00
01.031.0001.1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA 61.030,00 61.030,00
MUNICIPAL = ———=—
01.031.0001.2001.0000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 893.826,53 893.826,53
PARCELA ÚNICA
91.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 24.410,00 24.410,00
LEGISLATIVO mos nica
91.031.0001.2003.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 61.029,99 61.029,99
PODER LEGISLATIVO ssa! o = == SR AG PL no ú
91.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS RA 2.524.395,47 2.524.395,47
91.031.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES | Ls 273.520,00 EB 273.520,00
01.031.0001.2008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CAMARA COM | E o ELE; 1 37.285,01
91.031.0001,2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 34.285,00 34.285,00
MUNICIPAIS ra, | E
01.031.0001.2107.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 279.723,00 279.723,00
01 27 PREVIDÊNCIA BÁSICA 378.040,00 378.040,00
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 378.040,00 378.040,00
01.271.0000.9001.0000 FONERISLIÇÃO INSS - EMPREGADOR CAMARA 378.040,00 378.040,00
MINICIP; ————>—— is E
01 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 48.820,00
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA Co aa am, 820, oo ra
91.843.0001.1004.0000 PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA - INSS Mano = — 4882000 48.820,00
TOTAL 0,00 4.788.800,00 0,00 4.788.800,00
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Ant.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.002.111,31 1.002.111,31
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.002.111,31 1.002.111,31
03 082 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO = ADEGA E ET 1.002.111,31
03.092.0061.2149.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DOMUNICÍPIO se “1.002.111,31 1.002.111,31
04 ADMINISTRAÇÃO 8.443.133,59 8.443.133,59
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 98.802,72 98.802,72
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , 98.802,72 98.802,72
94.091.0061,1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 74.373,77 74.373,77
PERMANENTES o pg rm o
04.091.0061.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA. EDUCATIVA O AMBOS HNGIRA 24.428,95
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 709.184,21 709.184,21
04 121 0051 PLANEJARMELHOR a a REST Er 407.984,41
94.121.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 10.351,26 10.351,26
MUNICIPAL
04.121.0051.2324.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E 75.502,07 75.502,07
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
94.121.0051.2325.0000 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 258.781,40 258.781,40
MUNICIPAIS pa ao ai a ELES a Lato
04.121.0051.2326.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE 63.349,68 63.349,68
URBANISMO a E
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL x o 301.199,80 301.199,80
94.121.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 31.053,77 31.053,77
PERMANENTES
94.121.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 35.194,26 35.194,26
04.121.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 234.951,77 234.951,77
MUNICIPAL Ce. 7 ado
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.443.133,59 8.443.133,59
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS q o — 1.667.04500 to 1.667.045,00
94.122.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR [= Si = Ro 1.667.045,00
04 122 0051 PLANEJARMELHOR 84.185,00 84.185,00
04.122.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 84.185,00 84.185,00
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO vi
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL Ee, 8.163.073,59. ki 6.163.073,5
04.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 907.631,50 907.631,50
PERMANENTES E ad
04.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PT — 20241500 202.415,00
04.122.0052.1006.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ir LINE 212.950,00 J 212.950,00
04.122.0052.2009,0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO 87.660,00 87.660,00
PREFEITO Ta ra a
D4.122.0052.2010.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO ns — tetiõosoo az
04.122.0052.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 72.760,00 72.760,00
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT ie [OM E me de oO
04.122.0052.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO Er 15295000 152.050,00.
04,122.0052.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 297.665,00 297.665,00
04,122.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 154.310,00 154.310,00
04.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA Ê 355.931,55 sa 355.931,55
04.122.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 41.148,31 41.148,31
MUNICIPAL
04.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.460.749,23 E 2.460.749,23
MUNICIPAL E = o E = eo o
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR Sa 18.280,00
04.122.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.280,00
MUNICIPAIS Ê
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 181.020,00 181.020,00
04.122.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 181.020,00 181.020,00
04 122 1324 CASADOCIDADÃO De E 329.530,00 — su 3
04.122.1324.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 52.470,00
PERMANENTES
04.122.1324,2163.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO o 277.060,00 o — 271.080,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.579.984,08 2.579.984,08
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS a e im 4425162 — o 82
04.123.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 44.251,62 o 44.251,62
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA n 99263200 1.092.632,00
04.123.0053.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 53.800,00 53.800,00
PERMANENTES
04.123.0053.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS o “76.500,00 o 76.500,00
04.123.0053.1010.0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 60,320,00 60.320,00
TRIBUTOS
04.123,0053.1039,0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 144.370,00 144.370,00
PÚBLICOS
04.123.0053.2150,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 757.642,00 757.642,00
MUNICIPAL E e nes o
04 123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA am 1.308.744,50 1.308.744,50
04.123.0054.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 83.658,85 83.658,85
PERMANENTES Ea A = rio
04.123.0054.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.225.085,65 1.225.085,65
MUNICIPAL
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR E ms 28.465,96 LU — 28.465,96
D4.123.0058.2018,0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 28.465,96 28.465,96
MUNICIPAIS
Pa
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ANEXO VI
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 123 1337 IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO = Momo a 105.890,00 = 105.890,00
04.123.1337.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA Ê . — 41.860,00
04,123.1337.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 64.030,00 864.030,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO E o o
04 124 CONTROLE INTERNO 514.304,00 514.304,00
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL = 514.304,00 514.304,00
04.124.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 83.610,00 83.610,00
PERMANENTES a el nm E o .
7, 04.124.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA Ú o 2447000 = 24.470,00
04,124.0052.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 406.224,00 406.224,00
INTERNO
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 33.020,49 33.020,49
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL . 33.020,49 E, 33.020,49
04,125.0052.2110,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 33.020,49 33.020,49
MUNICIPAL
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 123.412,38 123,412,38
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR = 123.412,38 123.412,38
04.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 123.412,38 123.412,38
MUNICIPAIS E a Pp ra
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 562.425,15 562.425,15
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL = a 562.425,15 562.425,15
04,131.0059.2012.0000 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 110.882,66 110.882,66
PÚBLICA EM GERAL =
04.131.0059.2013.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 47.087,85 47.087,85
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV E E e ra nas
04.131.0059.2329.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 404.454,64 404.454,64
SOCIAL a O e E SR
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 671.765,46 671.765,46
— 04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 671.765,46 n ai 671.765,46
DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR La o ú E u
04.331,1310.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP us . 671.765,46 — 671.765,46
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 341.493,12 341.493,12
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS o = mn 341.493,12 341.493,12
04,843.0000.9027.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 341.493,12 341.493,12
E OUTRAS DIVIDAS — lu ER O ol
06 SEGURANÇA PÚBLICA 126.370,20 126.370,20
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 126.370,20 126.370,20
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 126.370,20 126.370,20
06.122.0715.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL E 126.370,20 126.370,20
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 81.010,30 61.010,30
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO sue UE — 6101030 o = - 61.010,30.
06.183.0715.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 61.010,30 61.010,30
PERMANENTES E a! ==
13 CULTURA 583.779,81 583.779,81
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 583.779,81 583.779,81
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL o o 521.099,81
13.392.0473.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 38.715,00
PERMANENTES =
13.392,0473.1099.0000 FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO 457.202,60 457.202,60
DO DISTRITO DE CAMPINHO
13.392.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 25.182,21 25.182,21
13 392 0721 DESPORTOE LAZER praga E 62.680,00 ] 62.680,00.
7, 13:3920721.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS o 62.680,00 62.680,00.
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 655.443,86 655.443,86
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO = aa E 11504386 115.043,86
13.812.0720.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES Rar o — 75.201,88 o Tó20188]
13.812.0720.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS 13.963,84 13.963,84
ESPORTIVAS
13.812.0720.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 25.878,14, 25.878,14
13 812 0721 DESPORTOE LAZER Ea 540.400,00 540.400,00
13.812.0721.1070.0000 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR 223.610,00 223.610,00
PARQUE LIBERDADE MORAR
13.812.0721.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 249.680,00 249.680,00
FUTEBOL o o o =
13.812.0721.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E ns 36.600,00 . o 36.600,00,
13.812.0721.2126.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA 30.510,00 30.510,00
MUNICIPAL ESPORTIVAS ct A RD qu MT NL
15 URBANISMO 4.720.539,00 4.720.539,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.720.539,00 4.720.539,00
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.235.489,00 4.235.489,00
15,122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 73.230,00 73.230,00
PERMANENTES Dia LR a o
7, 15.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 180.500,00 180.500,00
15.122.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS
15.122.0052.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
2.696.659,00
15.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.596.659,00
MUNICIPAL E (EM
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 485.050,00 485.050,00
GERAIS
15.122.1203.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 269.300,00 269.300,00
15.122.1203.2054.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL o 86.860,00 86.860,00.
15.122.1203.2055.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 128.890,00 128.890,00
MUNICIPAL La ir cá: a rias
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.150.980,00 20.150.980,00
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL E ooo 2.080.820,00.
15.451.0500,1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS o E 92685000 — 926.850,00
18:457.0800.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAOIREFORMA DE PREDIOS 1.153.970,00 1.153.970,00
BLICOS
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS mim! 18.070.160.00 e 18.070.160,00.
15.451,0501.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, 924.200,00 924.200,00
SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS . ia o gu
15.451.0501.1041.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E n — N14596000 17.145.960,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 2.009.520,00 2.009.520,00
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS o o 200952000. ami 2.009.520,00
15.752.0506.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E 226.300,00 226.300,00
15.752.0506.1015,0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 320.300,00 320.300,00
ELÉTRICA RURAL E RR o TO ips
15.752.0506.1045.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 182.600,00 182.600,00
ELÉTRICA RURAL E era NG ad
15.752.0506.1046.0000 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO 873.240,00 673.240,00
SETOR AEROPORTO CR o o E Ih
15.752.0506.2027,0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES Ê 174.680,00 174.680,00
15.752.0506.2056.0000 MANTENA) DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO 432.400,00 432.400,00
PÚBLICA
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.456.250,00 4.456.250,00
15 782 O7N0 ESTRADAS VICINAIS A =P 30390200 — 303902000
15.782.0710.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 2.360.120,00 2.360.120,00
ESTRADAS VICINAIS ' E eo O Tent
15.782.0710.2027,0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES a 678.900,00 878.900,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO ; E 1.417.230,00 1.417.230,00
15.782.0716.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS o o 297.110,00 o E) o
15.782.0716.1042.0000 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 335.940,00 335.940,00
DE PASSAGEIROS
15.782.0716.2057.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES eta 784.180,00 784.180,00
17 SANEAMENTO 28.765,09 28.765,09
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.765,09 28.765,09
17 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR mom o 28:185,09 pues 28.765,09.
17.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 28.765,09 28.765,09
MUNICIPAIS . — E o E, E aa
17 333 EMPREGABILIDADE 129.183,66 129.183,66
7 333 0612 PROJETO NOVO DE Novo Ee ] 129.183,66
17.333.0612,1081.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR qu o RCC Ê o 97.819,37
17.333.0612.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR E E NI 31.364,29
17 452 SERVIÇOS URBANOS 1.169.992,13 1.169.992,13
1 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COMA POPULAÇÃO | É 318.756,59 318.756,59
17,452.0504.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 318.756,59 318.756,59
17 452 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Dmae o 851.235,54 E. 851.235,54
17.452,0611.2327.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 851.235,54 851.235,54
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 610.693,05 610.693,05
17 511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL = Rara Ta 610.693,05 610.693,05
17.511.0611,1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD = E, 61069305 610.693,05
17 51% SANEAMENTO BÁSICO URBANO 18.490.634,74 18.490,634,74
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Ant.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
7 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 467.864,35 467.864,35
17.512.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 467.864,35 467.864,35
MUNICIPAL Po E = E o
AE) 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO | aa 1.971.427,77 o 1.971. 7.
17.512.0504.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 280.312,01 280.312,01
PERMANENTES
17.512.0504.1003.0000 AQUISIÇAODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 350,493,53 350.493,53
17.512.0504.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 860.023,75 860.023,75
17.512.0504.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 480.598,48 480.598,48
—s TRATAMENTO DE LIXO
17 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
16.051.342,62
16.051.342,62
17.512.0611,1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
17.512.0611.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE
GUA
17.512.0611,1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E
TRATAMENTO DE ESGOTOS
17.512.0611.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA
17.512.0611.2139.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO
17.512.0611.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA
17.512.0611.2142.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
17.512.0611.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO
SANITÁRIO
20 — AGRICULTURA
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL
20 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
20.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
MUNICIPAIS
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL
20.128.1375.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
20.128.1375.2252.0000 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.601.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS a
20.601.0052.1003.0000 AQUISIÇAODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS Le
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.602.0643.2024.0000 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL
3.535.792,39 3.535.792,39
265.509,72 265.509,72
o 4.987.121,28. CC asBTARRS
DEE 541711246 5.411.112,46.
266.834,68 266.834,68
1.290.182,41 1.290.182,41
106.938,82 106.938,82
j E 181.850,86 181.850,86
411.769,00 411.769,00
411.789,00 411.789,00
o “411.769,00 411.769,00.
411.769,00 411.769,00
214.750,00 214.750,00
emo 18.310,00
18.310,00 18.310,00
196.440,00 196.440,00
29.425,00 29.425,00
167.015,00 187.015,00
392.330,00 392.330,00
im e 392.330,00 o 392.330,00
Oi E 51.990,00
Lo “340.340,00 Es 340.340,00
338.580,00 338.580,00
ia 109.710,00 — 109.710,00
108.710,00 109.710,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa -
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incull, 5 2º, Art.2º)
oz PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA o 228.870,00 228.870,00
20.602.1314.2022.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 176.280,00 176.280,00
TANQUE a
20.602.1314.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS LJ 52.590,00 52.590,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 86.070,00 86.070,00
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA = - 86.070,00 86.070,00
20.606.0545.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL Le — 86.070,00 86.070,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 296.880,00 296.880,00
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 296.880,00 296.880,00
20,631.1322.1014.0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA 136.930,00 136.930,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS
20.631.1322.2159.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 41.020,00 41.020,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA E no o Les ida
20.631.1322.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS Tu 86.970,00 86.970,00
20.631,1322.2320.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 31.960,00 31.960,00
RURAIS
22 Industria 844.631,42 844.631,42
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 844.631,42 844.631,42
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL o n 844.631,42 ] 844.631,42
22.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 46.580,65 46.580,65
PERMANENTES = E
22.122.0052.2094,0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 100.407,18 100.407,18.
22.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 247.902,22 247.902,22
MUNICIPAL =
22.122.0052.2357.0000 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 449,741,37 449.741,37
REALIZAÇÃO DE FEIRAS ns o Ea Sa + Do E
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 165.682,22 165.682,22
om, 22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR E — 16568222 E 65.682,22
22.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 15.889,18 15.889,18
MUNICIPAIS
22.128.0058.2358.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 149.793,04 149.793,04
EMPREGADOS PRIVADOS
27 Desporto e Lazer 1.428.376,41 1.428.376,41
21 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.428.376,41 1.428.376,41
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL a o - 516.001,89 o 516.001,89
27.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 78.478,14 78.478,14
PERMANENTES = .
27.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 437.523,75 437.523,15
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES -
CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa -
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Ant.2º)
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL o 22134806 22134846
27.122.0473.1067.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA E hã = 12.750,00 o 12.750,00
27.122.0473.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA | so. “63.920,00 63.920,00.
27.122.0473.2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 42.233,12 42.233,12
MUNICIPAL a
27.122.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 13.010,49 E 13.010,49
27.122.0473.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 37.699,27 37.699,27
27.122.0473.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA 51.735,58 51.735,58
CULTURA
21 122 0507 PARQUES E JARDINS 609.896,06 609.896,06
27.122.0507.1069,0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL o nua 386.888,55 o 386.888,55
27.122.0507.1072.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS N E — 8715900 — 6715900
27.122.0507.2321.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR 155.848,51 155.848,51
LIVRE
27 122 0721 DESPORTO E LAZER 81.130,00 81.130,00
27.122.0721.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 50.300,00 50.300,00
PERMANENTES
27.122.0721.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 30.830,00 30.830,00
BOLSA ATLETA N '
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.574,15 20.574,15
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR E No no ROSAS CC ROST4AS
27.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 20.574,15 20.574,15
MUNICIPAIS
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80 517.562,80
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80 517.562,80
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 517.562,80 517.562,80
99,999.0000.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA j E — 517.562,80 517.562,80
TOTAL 0,00 72.990.004,35 0,00 72.990.004,35
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 496.860,29 496.860,29
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 496.860,29 496.860,29
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL ua 496.860,29 496.860,29
12.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 496.860,29 496.860,29
PERMANENTES
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 550.707,51 550.707,51
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 550.707,51 550.707,51
12.126.0403.1016.0000 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS 224.146,09 224.148,09
MUNICIPAIS
12.126.0403.1017.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL 326.561,42 326.561,42
TECNOLÓGICO
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 210.750,00 210.750,00
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR dE o L 210.750,00 210.750,00
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 210.750,00 210.750,00
MAGISTÉRIO E
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.450.376,58 1.450.376,58
12 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR o 1.450.376,58 1.450.376,58
12.306.0251.2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAIUPNAC ; 1.450.376,58. E 1.450.376,58
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.839.953,83 12.839.953,83
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS E rua O saTsarãa un 1,34
12.361.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR a 530.191,34 uv E
12.361.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS o 17.350,00 17.350,00
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR 84.787,15 84.787,15
12.361.0051.2335.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 84.787,15 84.787,15
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.188.374,52 5.188.374,52
12.361.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 37.628,87 37.628,87
MUNICIPAL
12.361.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.150,745,65 5.150.745,65
MUNICIPAL = o A o Ni
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR o oa, 95.050,00 9505000
12.361.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 95.050,00 95.050,00
MUNICIPAIS
dz
PREF.
AV. DAS NACOES
MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa -
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 575756208 E “5.757.562,88
12.361.0403.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 635.080,61 635.080,61
PERMANENTES T E
12.361.0403.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 214.063,97 214.063,97
12.361.0403.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE 122.134,47 122.134,47
CIÊNCIAS/ARTE
12.361.0403.1019.0000 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 255.883,05 255.883,05
ESCOLARESISALA DE LEITURA a, :
12.361.0403.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 87.882,16 87.882,16
Ra FLUXO - APERTANDO O PASSO uol
12.381.0403.1027.0000 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA E ro CC esna o 18.311,37
12.361.0403.1028.0000 PRÉMIO PAULO FREIRE EH 63.515,31 = — assa
12.361.0403.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃOIREFORMA DE UNIDADES 2.095.640,00 2.095.540,00
ESCOLARES e ú E di og
12.361.0403.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Eno E 162.783,86
12.361.0403,1070.0000 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR 496.125,35
PARQUE LIBERDADE MORAR
12.361.0403.2032.0000 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 328.040,00 328.040,00
12.361,0403.2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE So — 340.804,73 Cosa
12.361,0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 636.343,47 636.343,47
12.361.0403.2037,0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 28.300,34 28.300,34
12.361,0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 124.890,00 124.890,00
FLUXO - APERTANDO PASSO
12.381.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA 13.425,58 13.425,58
LITERÁRIA E
12.361.0403.2042.0000 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER E 30.525,86, 30.525,86
12.361.0403.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 103.812,15 103.812,75
RECICLAGEM Ê ad rá Dista
12 361 044 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 374.580,90 374.580,90
FUNDAMENTAL
12.361.0404,1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇAO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 374.580,90 374.580,90
e MUNICIPAL
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 182.244,21 182.244,21
12.361.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 182.244,21 182.244,21
POVO INDÍGENA
12 361 1300 PLANODE SAÚDE PARASERVIDORES PÚBLICOS E 206.196,65 á 206.196,65.
12.381.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS nica a — 2oBAG6S — 206.196,65
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 305.020,48 305.020,48
PROFISSIONALIZANTE Ê ao RE
12.361.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXILIO DE BOLSA 305.020,48 305.020,48
EDUCACIONAL :
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 98.595,70 98.595,70.
12.361.1402.2343.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 98.595,70 98.595,70
SAÚDE NA ESCOLA
12 362 ENSINO MÉDIO 842.499,07 842.499,07
12 382 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE = E Ee 842.499,07 Hã * 84249907
12.362.0410.2046.0000 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO 96.618,62 96.618,62
MÉDIO
12.362.0410.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 14588045 145.880,45
1
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
oz PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
” 363 ENSINO PROFISSIONAL 461.467,67 461.467,67
12 363 1407 PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÊ 461.467,67 461.467,67
VESTIBULAR Eai o rs
12.363.1407.2341.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ 293.114,85 293.114,85
VESTIBULAR et a R
12.363.1407.2342.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 168.352,82 168.352,82
“2 364 ENSINO SUPERIOR 316.603,53 316.603,53
12 364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 316.603,53 316.603,53
a DE GRADUAÇÃO a ra
12.364.0435.2048.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE 116.603,53 116.603,53
UNIVERSITARIO EM BELÉM ELI
12.364.0435.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 200.000,00 200.000,00
EDUCACIONAL =
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.622.547,77 2.622.547,77
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.622.547,77 2.622.547,77
12.365.0401.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 540.140,24 540.140,24
PERMANENTES a a na o ,
12.365.0401.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 1.337.009,63 1.337.009,63
ESCOLARES Ea o nr
12.365.0401.2049.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL A a — 37489542 374.895,42
12.365.0401.2050.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL o LEO 296.863,65 296.863,65
12.365.0401.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E 73.638,83 73.638,83
DIDÁTICOS e E o mos o
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 312.406,14 312.406,14
12 367 0051 PLANEJARMELHOR F LHS. 5 o 95.956,14
12.367.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 95.956,14 95.956,14
EDUCACIONAL Ls o ii
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL Fo 21645000 216.450,00
12.367.0403.1033.0000 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 216.450,00 216.450,00
—, NECESSIDADES ESPECIAIS Rasa ' n
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 297.888,45 297.888,45
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS Ts e 297.888,45 Lina 297.888,45
12.423.0493.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 297.888,45 297.888,45
ESCOLARES
TOTAL 0,00 20.402.060,84 0,00 20.402.060,84
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa =
Exercício de 2017
ANEXO VI
Pagina 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 335.246,12 335.246,12
10 032 CONTROLE EXTERNO 335.246,12 335.246,12
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE E 335.246,12 335.246,12
10.032.1004.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 270.064,27 270.064,27
PERMANENTES da E om
10.032.1004.2059.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO 27.875,93 27.875,93
MUNICIPAL DE SAUDE PR no E Te
10.032.1004.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 37.305,92 37.305,92
MUNICIPAL
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.415.270,44 3.415.270,44
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 3.145.268,29 3.145.268,29
10.122.0232.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS o 273.614,75 273.614,75
10.122.0232.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.871.653,54 2.871.653,54
MUNICIPAL
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE nam TO 270.002,15 = 270.002,15
10.122.1004.1029,0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 270.002,15 270.002,15
MUNICIPAL o o ENaDUDO
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 51.207,67 51.207,67
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 51.207,67 51.207,67
10.125.1004.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 29.780,57 29.780,57
SAÚDE
10,125.1004,2062.0000 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE = 21.427,10 21.427,10
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 231.288,46 231.288,46
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR E E 37.368,07 É am 37.368,02
10.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 37.368,02 37.368,02
MUNICIPAIS E
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE -IEC lj 66 166.582,77
10.128.0235,2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 166.582,77 166.582,77
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 27.337,67 27.337,67
10.128.1004,2064.0000 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 27.337,67 27.337,67
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 98.378,33 98.378,33
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE -IEC a 98.378,33. 98.378,33
10.131.0235.2065.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 1 = 98.378,33 98.378,33
10 an PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.587.768,81 1.587.768,81
10 2 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.587.768,81 1.587.768,81
10.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 1.587.768,81 o 1.587.768,81
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 12.572.403,20 12.572.403,20
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE no 1.608.971,76 1.608.971,76
10.301.0232.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 572.759,28 572.759,28
PERMANENTES o
10.301.0232.1054.0000 CONST./AMPL./JREFORMA DE UNID. DE 1.036.212,48 1.036.212,48
SAUDE/PSF/PROJETO CASULO
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
Av. DAS NACOES - CNP)J:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Ant.2º)
02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA = — 5.271.491,03 4 5.271.491,03
10.301.0233.2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO no — 2isteazes ] 2.157.822,85
10.301.0233.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAR 3.113.668,18 3.113.668,18
VARIÁVEL = o E io fo
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - EC 191.146,30 191.146,30
10.301.0235.2068.0000 GESTÃO DO SUS 191.146,30 191.146,30
10 301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.393.067,56 2.393.067,56
HOSPITALAR a
=" 10.301.0238.2069.0000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO Rana 87.623,39 87.623,39
f 10.301.0238.2297.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E 2.305.444,17 2.305.444,17
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA o 14.636,67. E — 14.636,67
10.301.0245.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 14.636,67 14.636,67
MUNICIPAIS CE Ee, E)
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 203.319,37 203.319,37
10.301.1004.2337.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 102.860,43 102.860,43
SAÚDE MUNICIPAL
10.301.1004.2338.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE 100.458,94 100.458,94
MUNICIPAL
10 301 1398 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 708.439,95 708.439,95
10.301,1398.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 21.737,63 21.737,63
MUNICIPAIS = A E o = sue TO
10.301.1398.2334,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE 686,702,32 686.702,32
COMUNITÁRIO DE SAUDE Fo, . no
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA o = E 119.257,04
10.301.1400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 155.796,76 155.796,76
PERMANENTES o o A o
10.301.1400.2339.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 339.086,45 339.086,45
ODONTOLOGIA SOCIAL a» no o uai
10,301.1400.2340.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL a 224.373,83 224.373,83
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO Ea Ja - 647.253,70 647.253,70
10.301,1401,2344.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 224.508,40 224.508,40
== CLUBE DE IDOSOS ú E o
10.301.1401.2345.0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 422.745,30 422.745,30
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADA DE OURILÂNDIA J 814.819,82 Ed 814.819,8;
10.301.1403.2346.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 373.680,34 373.680,34
MULHER CIDADÃ
10.301.1403.2347.0000 CONSTRUÇÃO: DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER 441.139,48 441.139,48
CIDAD;
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.647.447,54 8.647.447,54
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA 451,728,82 451.728,82
10.302.0233.2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 451.728,82 451.728,82
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.899.267,62 7.899.267,62
HOSPITALAR
10.302.0238.2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E 5.984.254,19 5.984.254,19
HOSP.
10.302.0238.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 1.915.013,43 1.915.013,43
MUNICIPAL ' no Li o
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS = o = 296.451,10 = — 296.451,10
10.302.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 296.451,10. 296.451,10
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNP)J:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
o2 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 — VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231.723,22 231.723,22
10 304 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA . . o MRI 231,723,22
10.304.1397.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 14.626,33 14.626,33
MUNICIPAIS a, ú E
10.304,1397.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 217.096,89 217.096,89
SANITÁRIA =
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 273.738,97 273.738,97
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 273.738,97 273.738,97
10.305.0245.2073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 273.738,97 273.738,97
EPIDEMIOLÓGICA rs E E aa o ria
TOTAL 0,00 27.444.472,16 0,00 27.444.472,76
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, An.2º)
[07 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.277,43 30.277,43
os 032 CONTROLE EXTERNO 30.277,43 30.277,43
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.277,43 30.277,43
08.032.1002.2074.0000 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE 30.277,43 30.277,43
CONTROLE SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.135.089,74 1.135.089,74
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.035.831,55 1.035.831,55
7» 08.122.1002.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.035.831,55 1.035.831,55
MUNICIPAL —
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99.258,19 99.258,19
GERAIS .
08.122.1203.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 99.258,19 99.258,19
PERMANENTES
08 124 CONTROLE INTERNO 39.427,92 39.427,92
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES E — 39.427,92 39.427,92
08.124.0125.2076.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES EE 3942792 39.427,92
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 29.113,94 29.113,94
08 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 29.113,94 291 13,94
08.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 29.113,94 29.113,94
MUNICIPAIS
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 57.584,05 57.584,05
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 57.584,05 57.584,05
08.241.0120.2078.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL Il - API E a . 5 TOR 57.584,05
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 161.086,23 161.086,23
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 161.086,23 o po 161.086,23
08.242.0125.2079.0000 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 161.086,23 161.086,23
—s 08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 203.557,44 203.557,44
08 243 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE 203.557,44 203.557,44
E AO JOVEM
08.243.1408.2080.0000 PISO BASICO VARIÁVEL | - PROJOVEM aa 203.557,44 203.557,44
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.399.842,78 4.399.842,78
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 923.232,33 o 1.923.232,33
08.244,0122.2348.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO 385.387,63 385.387,63
ASSISTENCIAL , j
08.244.0122.2349.0000 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 1.537.844,70 1.537.844,70
CARENTE
Do
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES = o 1.657.308,52 1.657.308,52
08.244,0125.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 97.394,96 97.394,96
PERMANENTES ora Di ,
08.244.0125.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Rio — 17.458,20 E 171.458,20
08.244.0125.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL, DE BENEFÍCIOS 357.625,54 357.625,54
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
08.244.0125.2083.0000 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 136.429,55 136.429,55
08.244,0125.2084.0000 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO 30.432,69 30.432,69
SOCIAL JUNTO AO INSS . E o é , ari
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA 178.352,13 178.352,13
FAMILIAR
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD ua 66.475,77 86.475,77
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 41.166,95 41.166,95
COMUNITÁRIAS ú o
08.244.0125.2088.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA 72.075,80 72.075,80
CARENTE E a O o
08.244.0125.2089.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO . o NI6.24049 o 176.240,49
08,244,0125.2090,0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 171,903,30 171.903,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL ' = o
08.244.0125.2091.0000 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO oo o — 157.753,14 no 157.753,14
os 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL = É = 347.853,94 347.853,94
08.244.0250.2092.0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL TA 95.096,97 95.096,97
08.244.0250.2359.0000 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO 252.756,97 252.756,97
DIA
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 115.561,43 115.561,43
08.244.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 115.561,43 115.561,43
POVO INDÍGENA
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Hr 292.257,38 292.257,38
08.244.1002.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 101.990,94 101.990,94
08.244,1002.2095.0000 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 159.212,67 159.212,67
08.244.1002.2363.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE 31.053,77 31.053,77
UNIFORMES ESCOLARES LEI 562 ' LR Eai
08 244 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE 63.629,18 63.629,18
E AO JOVEM CRE mile, = , . o
08.244.1408.2081.0000 PETI-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE = 1 63.629,18 sm 63.629,18
08 271 PREVIDÊNCIA BASICA 288.806,42
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS po 192.771,44. 192.771,44
08.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR + CO VETA pi 192.771,44
08 2n 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 96.034,98 96.034,98
08.271.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS TEA E = — 96.034,98 96.034,98
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 312.111,07 312.111,07
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES o o 312.111,07 312.111,07
08.334.0125.1057.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE E n . 312.111,07 312.111,07
TOTAL 0,00 6.656.897,02 0,00 6.656.897,02
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 GESTÃO AMBIENTAL 13.353,12 13.353,12
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.353,12 13.353,12
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR a 13.353,12 13.353,12
18.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 13.353,12 13.353,12
MUNICIPAIS
18 2 PREVIDÊNCIA BÁSICA 63.887,49 63.887,49
18 an 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 63.887,49 63.887,49
18.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR o o 63.887,49 63.887,49
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 653.457,21 653.457,21
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 612.652,56 612.652,56
18.541.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 51.756,28 51.756,28
PERMANENTES
18.541.0052.1061.0000 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 51.601,01 51.601,01
AMBIENTAL
18.541.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 25.874,00 25.874, oo
MUNICIPAL al o =
18.541.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 483.421,27 483.421,27
MUNICIPAL o e a = E rr
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL = 40.804,65 40.804,65
18.541.1405.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS — 40.804,65 40.804,65
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.261.486,85 1.261.486,85
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA o 252.146,24 252.146,24
18.542.0511.1060.0000 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 252.146,24 252.146,24
DEGRADADASIBACIA HIDROGRÁFICA E
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 44.396,53 44.396,53
18.542.0647.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO ê 44.396,53 44.396,53
18 542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E 97.815,62 91.815,62
TAPETE VERDE
18.542.1351.2211.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE 46.383,96 46.383,96
MUDAS
18.542.1351.2212.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E 22.845,22 22.845,22
ESPAÇOS PÚBLICOS
18.542.1351.2213.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO E e. 22. 586, 44 o o 22.586,44
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO ta o 530.170,62 o — 530.170,62)
18.542.1355.1058.0000 CONSTIXUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E 109.340,32 109.340,32
MANEJO DE ANIMAL a = o no o
18.542.1355.2100.0000 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO 31.343,60 31,343,60
PROJETO CASULO E o as
18.542.1355.2355.0000 CONS FRUCÃO DE PARQUE AMBIENTAL E 351.725,32 351.725,32
ECOLÓGICO
18.542.1355.2356.0000 NEN TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE 37.761,38 37.761,38
MIBIEINTAL E ECOLÓGICO
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS = 138.758,60 — 138.758,60
18.542.1358.2224.0000 MAN! NÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 88.710,27 88.710,27
PLANOS
18.542.1358.2225.0000 M/lNUTI NÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA 50.048,33 50.048,33
PREF. MUN, DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incull, 5 2º, Art.2º)
[9/4 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL o . — — 142.981,91 142.981,91
18.542.1364.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 41.156,60 41.156,60
AMBIENTAL
18.542.1364.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO 41.249,76 41.249,76
AMISIENTAL RURAL » q
18.542.1364,2102.0000 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 60.575,55 60.575,55
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 61.217,33 61.217,33
18.542.1405.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 38.330,70 38.330,70
18.542.1405.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 22.886,63 22.886,63
— AMBIENTAL E E = A, NF fosal
18 543 RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS 1.013.320,69 1.013.320,69
18 543 0511 RiCUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADAE DEGRADA 1.013.320,69 CRE o 10 , 9
18.543.0511.1063.0000 CONS TISUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL ra E 1.013.320,69
TOTAL 0,00 3.005.505,36 0,00 3.005.505,36
by
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
oz PODER EXECUTIVO
17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
14 DIREITOS DA CIDADANIA 803.614,58 803.614,58
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 803.614,58 803.614,58
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES a o La - 803.614,58 803.614,58
14.243.0122.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 67.169,30 867.169,30
14.243,0122.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 213.142,72 213.142,72
14.243.0122.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 83.990,10. 83.990,10
14.243.0122.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 130.772,59 130.772,59
DA CuIANÇA E DO ADOLESCENTE
14.243,0122.2107.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 29.418,26 29.418,26
14.243.0122.2109.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 155.268,84 155.268,84
14.243.0122.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 25.981,65 25.981,65
MUNICIPAL
14,243.0122.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO E 97.871,12 97.871,12
14 27 PREVIDÊNCIA BÁSICA 14.491,76 14.491,76
14 2 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES | E 14.491,76 14.491,76
14.271.0122.9002.0000 CONTI SUIÇÃO INSS - EMPREGADOR = 14.491,76 14.491,76
TOTAL 0,00 818.106,34 0,00 818.106,34
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
oz PODER EXECUTIVO
18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 292.391,92 292.391,92
2 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 292.391,92 292.391,92
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 193.744,45 193.744,45
12.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 46.580,65 46.580,65
MUNICIPAIS
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 147.163,80 147.163,80
MAGISTÉRIO
12 128 0400 FUNDE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO O o 98.647,47 . 98.647,47
12.128.0400.2018.0000 Ti<LINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 98.647,47 98.647,47
MUNICIPAIS in) ui
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.803.486,50 17.803.486,50
” 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 17.803.486,50 17.803.486,50
12.361.0400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 608.533,15 608.633,15
PERMANENTES
12.361.0400.1002.0000 ANUISH7ÃO DE VEÍCULOS 98.502,56 98.502,56
12.361.0400.1030.0000 (115 | «UAO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 544.739,30 544.739,30
ESCOLARES
12.361.0400.2112.0000 JÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 330.877,90 330.877,90
M LIZADO FUNDEB MAG o = ' no
12.361.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM = 3.125.205,35 3.125.205,35
12.361.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 10.334.444,55 10.334.444,55
MAG
12.361.0400.9013.0000 [INPI - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 95.417,88 95.417,88
12.361.0400.9014,0000 1.5 =! s1NO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 61.051,71 61.051,71
12.361.0400.9015.0000 175 Ei 110 FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM o — 908.509,04 908.509,04
12.361,.0400.9016.0000 155 - NO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 1.696.105,06 1.696.105,06
12 365 EDUCAÇÃO | NTIL 4.349.628,82 4.349.628,82
12 365 0400 FUNDE! VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO Desta — 4.349.628,82 4.349.628,82
12.365.0400.2116.0000 ENSINO ir ANTIL FUNDEB - ADM 1.755.014,05 1.755.014,05
12.365.0400.2117.0000 NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 2.594.614,77 2.594.614,77
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.033.717,82 1.033.717,82
12 366 0400 Fi DEI! vNLORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ai qi 1.033.717,82 o 1.033.717,82
12.366.0400,2118.0000 JU AO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 24.428,96 24.428,96
12.366.0400.2119.0000 nO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 1.009.288,86 1.009.288,86
TOTAL 0,00 23.479.225,06 0,00 23.479.225,06
b
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
TOTAL
AV.DAS NACOLS - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
oz PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUL. DE HAB, DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 HABITAÇÃO 57.811,76 57.811,76
16 2n PREVIDÊNCIA BASICA 57.811,76 57.811,16
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS E — s78n6 57.811,76
16.271.0000.9002.0000 CONTI ZÃO INSS - EMPREGADOR 57.811,76 57.811,76
16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.686.622,92 5.686.622,92
16 482 0052 ADMINIS! AÇÃO GERAL 351.276,11 351.276,11
16.482.0052.1001.0000 “JUISI 0) DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 60.534,15 60.534,15
Pa PERMANENTES o si Ea
16.482.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 290.741,96 290.741,96
MUNICIPAL
16 482 0515 Hisilado:s UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL — 5.335.346,81 5.335.346,81
16.482.0515.1001.0000 “1/01 pa AUIPAMENTOS E MATERIAIS 44.655,31 44.655,31
PER PENTE
16.482.0515.1002.0000 “QUISICAO DE VEÍCULOS 90.200,84 90.200,84
16.482.0515.1076.0000 1:02 DE UNIDADES HABITACIONAIS DE 532.654,92 532.654,92
SS0/% CARENTES
16.482.0515.1077.0000 “O DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE 669,074,13 669.074,13
Gn v
16.482.0515.1078.0000 AGU! E ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 192.015,80 192.015,80
INTES SOCIAL
16.482.0515.2110.0000 1 O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 21.416,75 21.416,75
16.482.0515.2134.0000 11 DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE Se332a3 583.324,31
OCIAL
16.482.0515.2350.0000 E MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE 3.202.004,75 3.202.004,75
0,00 5.744.434,68 0,00 5.744.434,68
PREF. MU!:. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACO! 5
- CNP):22980643/0001-81 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art")
02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL |:
Código
06 SEGURANÇA PÚBLICA
Especificaça
06 122 ADMINISIRAÇÃO
06 122 0052 ADM
06.122.0052.2143.0000 MAN
06.122,0052.2144,0000 MANU! 14
06.122.0052.2147.0000 MANU!
SEGU
06.122.0052.9022.0000 [1107
Pa
06 183 INFORMAÇÃO +
06 183 0102 sector
06.183.0102.1001.0000 “61
f
06.183.0102.1002,0000 1“
06.183.0102.1088.0000 11
06.183.0102.2360.0000 1
06 183 1003
u
cons
(
06.183.1003.2148.0000 11!”
Mr
06 272 PREVIDI
08 272 1003 «
06.272.1003.9022.0000
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 23
SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
Operação Especial Projetos Atividades Total
201.570,07 201.570,07
ERAL 201.570,07 201.570,07
AÇÃO GERAL — 201.570,07 201.570,07
“AO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 45.100,48 45.100,48
“ÃO DO PROCON MUNICIPAL 44.655,32 44.655,32
vO DO FUNDO MUNICIPAL DE 98.119,56 98.119,56
+ PÚBLICA ee ds —
'5 PREVIDENCIÁRIOS 13.694,71 13.694,71
NTELIGÊNCIA 1.092.316,31 1.092.316,31
VPUBLICA 1.067.887,34 1.067.887,34
VE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 124.577,37 124.577,37
à
E VEÍCULOS 147.546,80 147.546,80
DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 245.024,59 245.024,59
? DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 550.738,58 550.738,58
“TERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 24.428,97 24.428,97
“NO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO 24.428,97 24.428,97
!TERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA | nai o
“ME ESTATUTÁRIO 9.554,21 9.554,21
ERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 9.554,21 9.554,21
"REVIDENCIÁRIOS TT 9.554,21
TOTAL 0,00 1.303.440,59 0,00 1.303.440,59
TOTAL GERAL 0,00 166.632.947,00 0,00 166.632.947,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
a Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 0,00 4.788.800,00 0,00 4.788.800,00
o 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 4.361.940,00 0,00 4.361.940,00
o 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 4.361.940,00 0,00 4.361.940,00
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 52.285,00 0,00 52.285,00
01.031.0001,1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 120.150,00 0,00 120.150,00
01.031.0001,1013.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 61.030,00 0,00 61.030,00
01.031.0001.2001.0000 DE ANERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA 0,00 893.826,53 0,00 893.826,53
INICA
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO 0,00 24.410,00 0,00 24.410,00
01.031.0001.2003.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER 0,00 61.029,99 0,00 61.029,99
LEGISLATIVO
01.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.524.395,47 0,00 2.524.395,47
01.031.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 0,00 273.520,00 0,00 273.520,00
01.031,0001.2008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CAMARA.COM 0,00 37.285,01 0,00 37.285,01
01.031,0001.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 34.285,00 0,00 34.285,00
01.031.0001.2107.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 0,00 279.723,00 0,00 279.723,00
q 2n PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 378.040,00 0,00 378.040,00
01 2n 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 378.040,00 0,00 378.040,00
01.271,0000.9001.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CAMARA MINICIPAL 0,00 378.040,00 0,00 378.040,00
o Ba3 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 48.820,00 0,00 48.820,00
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 48.820,00 0,00 48.820,00
071.843.0001.1004.0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 0,00 48.820,00 0,00 48.820,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 1.002.111,31 0,00 1.002.111,31
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 1.002.111,31 0,00 1.002.111,31
03 092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 1.002.111,31 0,00 1.002.111,31
03.092.0061.2149.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 1.002.111,31 0,00 1.002.111,31
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.077.525,20 0,00 14.077.525,20
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 98.802,72 0,00 98.802,72
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 98.802,72 0,00 98.802,72
04.091.0061.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 74.373,77 0,00 74.373,77
04.091.0061.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 24.428,95 0,00 24.428,95
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 709.184,21 0,00 709.184,21
04 121 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 407.984,41 0,00 407.984,41
04.121.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 0,00 10.351,26 0,00 10.351,26
04.121.0051.2324.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE 0,00 75.502,07 0,00 75.502,07
ENGENHARIA
04.121.0051.2325.0000 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 0,00 258.781,40 0,00 258.781,40
MUNICIPAIS
04.121.0051.2326.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 0,00 63.349,68 0,00 63.349,68
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 301.199,80 0,00 301.199,80
04.121.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 31.053,77 0,00 31.053,77
04.121.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 35.194,26 0,00 35.194,26
04.121.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 234,951,77 0,00 234.951,77
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
Av. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.077.525,20 0,00 14.077.525,20
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 8.443.133,59 0,00 8.443.133,59
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 000 1.667.045,00 0,00 1.667.045,00)
04.122.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 1.657.045,00 0,00 1.667.045,00
04 122 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00) 84.185,00 0,00 84.185,00
04,122.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 0,00 84.185,00 0,00 84.185,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 6.163.073,59 0,00 6.163.073,59
04.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 907.631,50 0,00 907.631,50
04.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 202.415,00 0,00 202.415,00
04.122.0052.1006.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 000 212.950,00 0,00 212.950,00
04.122.0052.2009.0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 0,00 87.660,00 0,00 87.660,00
04.122.0052.2010.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.217.803,00 0,00 1.217.803,00
04.122.0052.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 0,00 72.160,00 0,00 72.760,00
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
04.122.0052.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 0,00 152.050,00 0,00 152.050,00
04.122.0052.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 0,00 297.665,00 0,00 297.665,00
04.122.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 154.310,00 0,00 154.310,00
04.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 355.931,55 0,00 355.931,55
04.122.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 41.148,31 0,00 41.148,31
04.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 2.460.749,23 0,00 2.460.749,23
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00) 18.280,00 0,00 18.280,00
04.122.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 18.280,00 0,00 18.280,00
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 181.020,00 0,00 181.020,00
04.122.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 181.020,00 0,00 181.020,00
04 122 1324 CASADOCIDADÃO 000 329.530,00 0,00 329.530,00
04.122.1324.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 52.470,00 0,00 52.470,00
04,122.1324.2163.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 0,00 277.060,00 0,00 277.060,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 2.579.984,08 0,00 2.579.984,08
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 44.251,62 0,00 44.251,62
04.123.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 0,00 44.251,62 0,00 44.251,62
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 1.092.632,00 0,00) 1.092.632,00
04,123.0053.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 53.800,00 0,00 53.800,00
04,123.0053.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 76.500,00 0,00 76.500,00
04.123.0053.1010.0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS 0,00 60.320,00 0,00 60.320,00
04,123.0053.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 144.370,00 0,00 144.370,00
PÚBLICOS
04.123.0053.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 757.642,00 0,00 757.642,00
04 123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 000 1.308.744,50 0,00 1.308.744,50
04.123.0054.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 83.658,85 0,00 83.658,85
04.123.0054.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 1.225.085,65 0,00 1.225.085,65
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 28.465,96 0,00) 28.465,96
04.123.0058.2018.0000. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 28.465,96 0,00 28.465,96
04 123 1337 IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO 0,00 105.890,00 0,00 105.890,00
04.123.1337.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 41.860,00 0,00 41.860,00
04.123.1337.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E 0,00 64.030,00 0,00 64.030,00
MOBILIÁRIO
04 124 CONTROLE INTERNO 000 514.304,00 0,00 514.304,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.077.525,20 0,00 14.077.525,20
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 514.304,00 0,00 514.304,00
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 514.304,00 0,00 514.304,00
04.124.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 83.610,00 0,00 83.610,00
04.124.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 24.470,00 0,00 24.470,00
04.124.0052.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 406.224,00 0,00 406.224,00
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 33.020,49 0,00 33.020,49
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 33.020,49 0,00 33.020,49
04,125.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 33.020,49 0,00 33.020,49
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 123.412,38 0,00 123.412,38
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 123.412,38 0,00 123.412,38
04.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 123.412,38 0,00 123.412,38
04 131 — COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 562.425,15 0,00 562.425,15
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 562.425,15 0,00 562.425,15
04.131.0059.2012.0000 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 110.882,66 0,00 110.882,66
EM GERAL
04.131.0059.2013.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 47.087,85 0,00 47.087,85
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV
04.131.0059.2329.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 404.454,64 0,00 404.454,64
o4 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 671.765,46 0,00 671.765,46
04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 0,00 671.765,46 0,00 671.765,46
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04.331.1310.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP 0,00 671.765,46 0,00 671.765,46
04 843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0,00 341.493,12 0,00 341.493,12
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 341.493,12 0,00 341.493,12
04.843.0000.9027.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E 0,00 341.493,12 0,00 341.493,12
OUTRAS DIVIDAS
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.490.821,09 0,00 1.490.821,09
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 327.940,27 0,00 327.940,27
06 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 201.570,07 0,00 201.570,07
06.122.0052.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 0,00 45.100,48 0,00 45.100,48
06.122.0052.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 0,00 44.655,32 0,00 44.655,32
06.122.0052.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 98.119,56 0,00 98.119,56
PÚBLICA
06.122.0052.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 13.694,71 0,00 13.694,71
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO 0,00 126.370,20 0,00 126.370,20
06.122.0715.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 0,00 126.370,20 0,00 126.370,20
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 1,153.326,61 0,00 1.153.326,61
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 4
“* PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art,2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.490.821,09 0,00 1.490.821,09
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 1.153.326,61 0,00 1.153.326,61
06 183 0102 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 1.067.887,34 0,00 1.067.887,34
06.183.0102.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 124.577,37 0,00 124.577,37
06.183.0102.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 147.546,80 0,00 147.546,80
06.183.0102.1088.0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 0,00 245.024,59 0,00 245.024,59
06.183.0102.2360.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 0,00 550.738,58 0,00 550.738,58
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 61.010,30 0,00 61.010,30
06.183.0715.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 61.010,30 0,00 61.010,30
06 183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 0,00 24.428,97 0,00 24.428,97
06.183.1003.2148.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 24.428,97 0,00 24.428,97
INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 9.554,21 0,00 9.554,21
06 272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 0,00 9.554,21 0,00 9.554,21
06.272.1003.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 9.554,21 0,00 9.554,21
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 6.656.897,02 0,00 6.656.897,02
08 032 CONTROLE EXTERNO 0,00 30.277,43 0,00 30.277,43
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 30.277,43 0,00 30.277,43
08.032.1002.2074.0000 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE 0,00 30.277,43 0,00 30.277,43
SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.135.089,74 0,00 1.135.089,74
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.035.831,55 0,00 1.035.831,55
08.122.1002.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 1.035.831,55 0,00 1.035.831,55
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 99.258,19 0,00 99.258,19
08.122.1203.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 99.258,19 0,00 99.258,19
o8 124 CONTROLE INTERNO 0,00 39.427,92 0,00 39.427,92
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 39.427,92 0,00 39.427,92
08.124.0125.2076.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 0,00 39.427,92 0,00 39.427,92
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 29.113,94 0,00 29.113,94
os 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 29.113,94 0,00 29.113,94
08.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 29.113,94 0,00 29.113,94
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 57.584,05 0,00 57.584,05
os 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 0.00 57.584,05 0,00 57.584,05
08.241.0120.2078.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL Il - API 0,00 57.584,05 0,00 57.584,05
08 242 — ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 161.086,23 0,00 161.086,23
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 161.086,23 0,00 161.086,23
08.242.0125.2079.0000 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 0,00 161.086,23 0,00 161.086,23
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO Vil
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
og — ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 6.656.897,02 0,00 6.656.897,02
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 203.557,44 0,00 203.557,44
08 243 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO 0,00 203.557,44 0,00 203.557,44
JOVEM
08.243,1408.2080.0000 PISO BASICO VARIÁVEL | - PROJOVEM 0,00 203.557,44 0,00 203.557,44
08 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 4.399.842,78 0,00 4.399.842,78
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 1.923.232,33 0,00 1.923.232,33
08.244.0122.2348.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 385.387,63 0,00 385.387,63
08.244.0122.2349.0000 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 0,00 1.537.844,70 0,00 1.537.844,70
CARENTE
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 1.657.308,52 0,00 1.657.308,52
08.244.0125.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 97.394,96 0,00 97.394,96
08.244.0125.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 171.458,20 0,00 171.458,20
08.244.0125.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS 0,00 357.625,54 0,00 357.625,54
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
08.244.0125.2083.0000 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 0,00 136.429,55 0,00 136.429,55
08.244.0125.2084.0000 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO 0,00 30.432,69 0,00 30.432,69
AO INSS
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR 0,00 178.352,13 0,00 178.352,13
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 0,00 66.475,77 0,00 66.475,77
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 0,00 41.166,95 0,00 41.166,95
COMUNITÁRIAS
08.244.0125.2088.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE 0,00 72.075,80 0,00 72.075,80
08.244.0125.2089.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 0,00 176.240,49 0,00 176.240,49
08.244.0125.2090.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 0,00 171.903,30 0,00 171.903,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0125.2091.0000 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 0,00 157.753,14 0,00 157.753,14
08 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 347.853,94 0,00 347.853,94
08.244.0250.2092.0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 95.096,97 0,00 95.096,97
08.244.0250.2359.0000 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA 0,00 252.756,97 0,00 252.756,97
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDIGINAS 0,00 115.561,43 0,00 115.561,43
08.244.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO 0,00 115.561,43 0,00 115.561,43
INDÍGENA
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 292.257,38 0,00 292.257,38
08.244.1002.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 101.990,94 0,00 101.990,94
08.244.1002.2095.0000 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 159.212,67 0,00 159.212,67
08.244.1002.2363.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES 0,00 31.053,77 0,00 31.053,77
ESCOLARES LEI 562
08 244 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO 0,00 63.629,18 0,00 63.629,18
JOVEM
08.244.1408.2081.0000 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 63.629,18 0,00 63.629,18
os 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 288.806,42 0,00 288.806,42
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 192.771,44 0,00 192.771,44
08.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 192.771,44 0,00 192.771,44
08 271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 96.034,98 0,00 96.034,98
08.271.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 96.034,98 0,00 96.034,98
o8 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 312.111,07 0,00 312.111,07
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 6
* PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 — ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 6.656.897,02 0,00 6.656.897,02
o8 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 312.111,07 0,00 312.111,07
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 312.111,07 0,00 312.111,07
08.334.0125.1057.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 0,00 312.111,07 0,00 312.111,07
10 SAÚDE 0,00 27.444.472,16 0,00 27.444.472,16
10 032 CONTROLE EXTERNO 0,00 335.246,12 0,00 335.246,12
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 335.246,12 0,00 335.246,12
10.032.1004.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 270.064,27 0,00 270.064,27
10.032.1004.2059.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 27.875,93 0,00 27.875,93
SAÚDE
10.032.1004.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 37.305,92 0,00 37.305,92
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.415.270,44 0,00 3.415.270,44
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0,00 3.145.268,29 0,00 3.145.268,29
10.122.0232.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 273.614,75 0,00 273.614,75
10.122.0232.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 2.871.653,54 0,00 2.871.653,54
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 270.002,15 0,00 270.002,15
10.122.1004,1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 0,00 270.002,15 0,00 270.002,15
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 51.207,67 0,00 51.207,67
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 51.207,67 0,00 51.207,67
10.125.1004.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 29.780,57 0,00 29.780,57
10.125.1004.2062.0000 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 21.427,10 0,00 21.427,10
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 231.288,46 0,00 231.288,46
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 37.368,02 0,00 37.368,02
10.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 37.368,02 0,00 37.368,02
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 166.582,77 0,00 166.582,77
10.128.0235.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 166.582,77 0,00 166.582,77
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 27.337,67 0,00 27.337,67
10.128.1004.2064.0000 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 0,00 27.337,67 0,00 27.337,67
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 98.378,33 0,00 98.378,33
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 98.378,33 0,00 98.378,33
10.131.0235.2065.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 0,00 98.378,33 0,00 98.378,33
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 1.587.768,81 0,00 1.587.768,81
10 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.587.768,81 0,00 1.587.768,81
10.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 1.587.768,81 0,00 1.587.768,81
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 12.572.403,20 0,00 12.572.403,20
Ir
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 7
* PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 0,00 27.444.472,76 0,00 21.444.472,16
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 12.572.403,20 0,00 12.572.403,20
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0,00 1.608.971,76 0,00 1.608.971,76
10.301.0232.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 000 572.759,28 0,00 572.159,28
10.301.0232.1054.0000 CONSTIAMPLIREFORMA DE UNID, DE SAUDE/PSF/PROJETO 0,00 1.036.212,48 0,00 1.036.212,48
'ASULO
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 5.271.491,03 0,00 5.271.491,03
10.301.0233.2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 0,00 2.157.822,85 0,00 2.157.822,85
10.301.0233.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 0,00 3.113.668,18 0,00 3.113.668,18
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 191.146,30 0,00 191.146,30
10.301.0235.2068.0000 GESTÃO DO SUS 000 191.146,30 0,00 191.146,30
10 301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 2.393.067,56 0,00 2.393.067,56
10.301.0238.2069.0000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 0,00 87.623,39 0,00 87.623,39
10.301.0238.2297.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 2.305.444,17 0,00 2.305.444,17
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 14.636,67 0,00 14.636,67
10.301.0245.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 14.636,67 0,00 14.636,67
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 000 203.319,37 0,00 203.319,37
10.301.1004.2337.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE 000 102.860,43 0,00 102.860,43
MUNICIPAL
10.301,1004.2338.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 100.458,94 0,00 100.458,94
10 301 1398 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0.00 708.439,95 0,00 708.439,95
10.301.1398.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 21.737,63 0,00 21.137,63
10.301.1398.2334,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO 0,00 686.702,32 0,00 686.702,32
DE SAÚDE
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA 0,00 719.257,04 0,00 719.257,04
10.301.1400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 155.796,76 0,00 155.796,76
10.301.1400.2339.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 000 339.086,45 0,00 339.086,45
ODONTOLÓGIA SOCIAL
10.301.1400.2340.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 000 224.373,83 0,00 224.373,83
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 0,00 647.253,70 0,00 647.253,70
10.301.1401.2344.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE 000 224.508,40 0,00 224.508,40
IDOSOS
10.301.1401.2345.0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 000 422.745,30 0,00 422.745,30
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADA DE OURILÂNDIA 0,00 814.819,82 0,00 814.819,82
10.301.1403.2346.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER 000 373.680,34 0,00 373.680,34
CIDAD)
10.301.1403.2347.0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ 0,00 441.139,48 0,00 441.139,48
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 8.647.447,54 0,00 8.647.447,54
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 451.728,82 0,00 451.728,82
10.302.0233.2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 451.728,82 0,00 451.728,82
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 7.899.267,62 0,00 7.899.267,62
10.302.0238.2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 0,00 5.984.254,19 0,00 5.984.254,19
10.302.0238.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 1.915.013,43 0,00 1.915.013,43
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 296.451,10 0,00 296.451,10
10.302.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 296.451,10 0,00 296.451,10
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 231.723,22 0,00 231.723,22
Ú
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 0,00 27.444.472,16 0,00 27.444.472,16
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 231.723,22 0,00 231.723,22
10 304 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 231.723,22 0,00 231.723,22
10.304.1397.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 14.626,33 0,00 14.626,33
10.304.1397.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 217.096,89 0,00 217.096,89
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 273.738,97 0,00 273.138,97
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 273.738,97 0,00 273.738,97
10.305.0245.2073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 0,00 273.738,97 0,00 273.738,97
EPIDEMIOLÓGICA
12 EDUCAÇÃO 0,00 43.881.285,90 0,00 43,881.285,90
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 496.860,29 0,00 496.860,29
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 496.860,29 0,00 496.860,29
12.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 496.860,29 0,00 496.860,29
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 550.707,51 0,00 550.707,51
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 550.707,51 0,00 550.707,51
12.126.0403.1016.0000 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 224.146,09 0,00 224.146,09
12.126.0403.1017.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO 0,00 326.561,42 0,00 326.561,42
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 503.141,92 0,00 503.141,92
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 404.494,45 0,00 404.494,45
12.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 46.580,65 0,00 46.580,65
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 357.913,80 0,00 357.913,80
12 128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0.00 98.647,47 0,00 98.647,47
12.128.0400.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 98.647,47 0,00 98.647,47
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.450.376,58 0,00 1.450.376,58
12 305 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.450.376,58 0,00 1.450.376,58
12.306.0251.2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 0,00 1.450.376,58 0,00 1.450.376,58
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 30.643.440,33 0,00 30.643.440,33
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 547.541,34 0,00 547.541,34
12.361.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 530.191,34 0,00 530.191,34
12.361.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 0,00 17.350,00 0,00 17.350,00
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 84.787,15 0,00 84.787,15
12.361.0051.2335.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 0,00 84.787,15 0,00 84.787,15
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.188.374,52 0,00 5.188.374,52
12.361.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 37.628,87 0,00 37.628,87
12.361.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 5.150.745,65 0,00 5.150.745,65
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 95.050,00 0,00 95.050,00
12.361.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 95.050,00 0,00 95.050,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 43.881.285,90 0,00 43.881.285,90
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 30.643.440,33 0,00 30.643.440,33
12 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 17.803.486,50 0,00 17.803.486,50
12.361.0400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 608.633,15 0,00 608.633,15
12.361.0400.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 98.502,56 0,00 98.502,56
12.361.0400.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 544.739,30 0,00 544.739,30
ESCOLARES
12.361.0400.2112.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO 0,00 330.877,90 0,00 330.877,90
FUNDEB MAG
12.361.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 0,00 3.125.205,35 0,00 3.125.205,35
12.361.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 0,00 0.334.444,55 0,00 10.334.444,55
12.361.0400.9013.0000 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 0,00 95.417,88 0,00 95.417,88
12.361.0400.9014.0000 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 0,00 61.051,71 0,00 61.051,71
12.361.0400.9015.0000 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 0,00 908.509,04 0,00 908.509,04
12.361.0400.9016.0000 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 0,00 1.696.105,06 0,00 1.696.105,06
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.757.562,88 0,00 5.757.562,88
12.361.0403.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 635.080,61 0,00 635.080,61
12.361.0403.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 214.063,97 0,00 214.063,97
12.361.0403.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE 0,00 122.134,47 0,00 122.134,47
12.361.0403.1019.0000 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE 0,00 255.883,05 0,00 255.883,05
LEITURA
12.361.0403.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - 0,00 87.882,16 0,00 87.882,16
APERTANDO O PASSO
12.361.0403,1027.0000 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 0,00 18.311,37 0,00 18.311,37
12.361.0403.1028.0000 PRÊMIO PAULO FREIRE 0,00 63.515,31 0,00 63.515,31
12.361.0403.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 2.095.640,00 0,00 2.095.640,00
ESCOLARES
12.361.0403.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 162.783,86 0,00 162.783,86
12.361.0403.1070.0000 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE 0,00 496.125,35 0,00 496.125,35
LIBERDADE MORAR
12.361.0403.2032.0000 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 0,00 328.040,00 0,00 328.040,00
12.361.0403.2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 340.804,73 0,00 340.804,73
12.361.0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 636.343,47 0,00 636.343,47
12.361.0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 28.300,34 0,00 28.300,34
12.361.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - 0,00 124.890,00 0,00 124.890,00
APERTANDO PASSO
12.361.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 0,00 13.425,58 0,00 13.425,58
12.361.0403.2042.0000 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 0,00 30.525,86 0,00 30.525,86
12.361.0403.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 0,00 103.812,75 0,00 103.812,75
RECICLAGEM
12 361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 374.580,90 0,00 374.580,90
12.361.0404.1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 0,00 374.580,90 0,00 374.580,90
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0,00 182.244,21 0,00 182.244,21
12.361.0493.2093.0000 AMAITENÇÃO, DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO 0,00 182.244,21 0,00 182.244,21
INDÍGENA
12 361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 206.196,65 0,00 206.196,65
12.361.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 0,00 206.196,65 0,00 206.196,65
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 0,00 305.020,48 0,00 305.020,48
PROFISSIONALIZANTE
12.361.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 0,00 305.020,48 0,00 305.020,48
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 0,00 98.595,70 0,00 98.595,70
12.361.1402.2343.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA 0,00 98.595,70 0,00 98.595,70
ESCOLA
12 362 ENSINO MÉDIO 0,00 842.499,07 0,00 842.499,07
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 0,00 43.881.285,90 0,00 43.881.285,90
12 362 ENSINO MÉDIO 0,00 842.499,07 0,00 842.499,07
12 362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 0,00 842.499,07 0,00 842.499,07
12.362.0410.2046.0000 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO 0,00 96.618,62 0,00 96.618,62
12.362.0410.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 0,00 745.880,45 0,00 745.880,45
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 461.467,67 0,00 461.467,67
12 363 1407 PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR 0,00 461.467,67 0,00 461.467,67
12.363.1407.2341.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR 0,00 293.114,85 0,00 293.114,85
12.363.1407.2342.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 0,00 168.352,82 0,00 168.352,82
12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 316.603,53 0,00 316.603,53
12 364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE 0,00 316.603,53 0,00 316.603,53
GRADUAÇÃO
12.364.0435.2048.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM 0,00 116.603,53 0,00 116.603,53
BELÉM
12.364,0435.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 6.972.176,59 0,00 6.972.176,59
12 365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 4.349.628,82 0,00 4.349.628,82
12.365.0400.2116.0000 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 0,00 1.755.014,05 0,00 1.755.014,05
12.365.0400.2117.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 0,00 2.594.614,77 0,00 2.594.614,77
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.622.547,77 0,00 2.622.547,77
12.365.0401.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 540.140,24 0,00 540.140,24
12.365.0401.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 1.337.009,63 0,00 1.337.009,63
ESCOLARES
12.365.0401.2049.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 374.895,42 0,00 374.895,42
12.365.0401.2050.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 0,00 296.863,65 0,00 296.863,65
12.365.0401.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS 0,00 73.638,83 0,00 73.638,83
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 1.033.717,82 0,00 1.033.717,82
12 366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 1.033.717,82 0,00 1.033.717,82
12.366.0400.2118.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 0,00 24.428,96 0,00 24.428,96
12.366.0400.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 0,00 1.009.288,86 0,00 1.009.288,86
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 312.406,14 0,00 312.406,14
12 367 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 95.956,14 0,00 95.956,14
12.367.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 0,00 95.956,14 0,00 95.956,14
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 216.450,00 0,00 216.450,00
12.367.0403.1033.0000 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 0,00 216.450,00 0,00 216.450,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 0,00 297.888,45 0,00 297.888,45
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0,00 297.888,45 0,00 297.888,45
12.423.0493.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 297.888,45 0,00 297.888,45
ESCOLARES
13 CULTURA 0,00 1.239.223,67 0,00 1.239.223,67
A
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incall, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 CULTURA 0,00 1.239.223,67 0,00 1.239.223,67
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 583.779,81 0,00 583.779,81
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 521.099,81 0,00 521.099,81
13.392.0473.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 38.715,00 0,00 38.715,00
13.392.0473.1099.0000 FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO DO 0,00 457.202,60 0.00 457.202,60
DISTRITO DE CAMPINHO
13.392.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 25.182,21 0,00 25.182,21
13 392 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 62.680,00 0,00 62.680,00
13.392.0721.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 62.680,00 0,00 62.680,00
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 655.443,86 0,00 655.443,86
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 115.043,86 0,00 115.043,86
13.812.0720.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 0,00 75.201,88 0,00 75.201,88
13.812.0720.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 0,00 13.963,84 0,00 13.963,84
13.812.0720.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 25.878,14 0,00 25.878,14
13 812 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 "540.400,00 0,00 540.400,00
13.812.0721.1070.0000 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE 0,00 223.610,00 0,00 223.610,00
LIBERDADE MORAR
13.812.0721.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 0,00 249.680,00 0,00 249.680,00
13.812.0721.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 36.600,00 0,00 36.600,00
13.812.0721.2126.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 0,00 30.510,00 0,00 30.510,00
ESPORTIVAS
14 DIREITOS DACIDADANIA 0,00 818.106,34 0,00 818.106,34
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 803.614,58 0,00 803.614,58
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 803.614,58 0,00 803.614,58
14.243.0122.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 67.169,30 0,00 67.169,30
14.243.0122.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 000 213.142,72 0,00 213.142,72
14.243.0122.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 0,00 83.990,10 0,00 83.990,10
14.243.0122.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 000 130.772,59 0,00 130.772,59
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14.243.0122.2107.0000. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 0,00 29.418,26 0,00 29.418,26
14.243.0122.2109.0000. APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 000 155.268,84 0,00 155.268,84
14.243.0122.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 25.981,65 0,00 25.981,65
14.243.0122.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 0,00 97.871,12 0,00 97.871,12
1 27 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 14.491,76 0,00 14.491,76
14 271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 14.491,76 0,00 14.491,76
14.271.0122.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 14.491,76 0,00 14.491,76
15 URBANISMO 0,00 31.337.289,00 0,00 31.337.289,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.720.539,00 0,00 4.720.539,00
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.235.489,00 0,00 4.235.489,00
15.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 73.230,00 0,00 73.230,00
15.122.0052.1002.0000. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 180.500,00 0,00 180.500,00
15.122.0052.1003.0000. AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 485.970,00 0,00 485.970,00
15.122.0052.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 799.130,00 0,00 799.130,00
15.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 2.696.659,00 0,00 2.696.659,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO Vil
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 0,00 31.337.289,00 0,00 31.337.289,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.720.539,00 0,00 4.720.539,00
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 485.050,00 0,00 485.050,00
15.122.1203.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 269.300,00 0,00 269.300,00
15.122.1203.2054.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 86.860,00 0,00 86.860,00
15.122.1203.2055.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL 0,00 128.890,00 0,00 128.890,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 20.150.980,00 0,00 20.150.980,00
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 2.080.820,00 0,00 2.080.820,00
15.451.0500.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 0,00 926.850,00 0,00 926.850,00
15.451.0500.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 1.153.970,00 0,00 1.153.970,00
PÚBLICOS
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 0,00 18.070.160,00 0,00 18.070.160,00
15.451.0501.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, 0,00 924.200,00 0,00 924.200,00
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451.0501.1041.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 17.145.960,00 0,00 17.145.960,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 2.009.520,00 0,00 2.009.520,00
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 0,00 2.009.520,00 0,00 2.009.520,00
15.752.0506.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 226.300,00 0,00 226.300,00
15.752.0506.1015.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 320.300,00 0,00 320.300,00
RURAL
15.752.0506.1045.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00
RURAL
15.752.0506.1046.0000 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR 0,00 673.240,00 0,00 673.240,00
AEROPORTO
15.752.0506.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 174.680,00 0,00 174.680,00
15.752.0506.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 432.400,00 0,00 432.400,00
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 4.456.250,00 0,00 4.456.250,00
15 782 0710 ESTRADAS VICINAIS 0,00 3.039.020,00 0,00 3.039.020,00
15.782.0710,1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 2.360.120,00 0,00 2.360.120,00
VICINAIS
15.782.0710.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 678.900,00 0,00 678.900,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO 0,00 1.417.230,00 0,00 1.417.230,00
15.782.0716.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 297.110,00 0,00 297.110,00
15.782.0716.1042.0000 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE 0,00 335.940,00 0,00 335.940,00
PASSAGEIROS
15.782.0716.2057.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 784.180,00 0,00 784.180,00
16 HABITAÇÃO 0,00 5.744.434,68 0,00 5.744.434,68
16 2n PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 57.811,76 0,00 57.811,76
16 2n 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 57.811,76 0,00 57.811,76
16.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 57.811,76 0,00 57.811,76
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 5.686.622,92 0,00 5.686.622,92
16 482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 351.276,11 0,00 351.276,11
16.482.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 60.534,15 0,00 60.534,15
16.482.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 290.741,96 0,00 290.741,96
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DASNACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa
Exercício de 2017
ANEXO VI
Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 HABITAÇÃO 0,00 5.744.434,68 0,00 5.744.434,68
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 5.686.622,92 0,00 5.686.622,92
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL 0,00 5.335.346,81 0,00 5.335.346,81
16.482.0515.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 44.655,31 0,00 44.655,31
16.482.0515.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 90.200,84 0,00 90.200,84
16.482.0515.1076.0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS 0,00 532.654,92 0,00 532.654,92
CARENTES
16.482.0515.1077.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA 0,00 669.074,13 0,00 669.074,13
RENDA
16.482.0515.1078.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 0,00 192.015,80 0,00 192.015,80
INTERESSE SOCIAL
16.482.0515.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 21.416,75 0,00 21.416,75
16.482.0515.2134.0000 MANUTENÇAO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 0,00 583.324,31 0,00 583.324,31
SOCIAL
16.482.0515.2350.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA 0,00 3.202.004,75 0,00 3.202.004,75
RENDA
7 SANEAMENTO 0,00 20.429.268,67 0,00 20.429.268,67
7 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 28.765,09 0,00 28.765,09
7 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 28.765,09 0,00 28.765,09
17.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 28.765,09 0,00 28.765,09
E) 333 EMPREGABILIDADE 0,00 129.183,66 0,00 129.183,66
v 333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO 0,00 129.183,66 0,00 129.183,66
17.333.0612.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 0,00 97.819,37 0,00 97.819,37
17,333.0612.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 0,00 31.364,29 0,00 31.364,29
7 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.169.992,13 0,00 1.169.992,13
v 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0,00 318.756,59 0,00 318.756,59
17.452.0504.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 318.756,59 0,00 318.756,59
7 452 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0,00 851.235,54 0,00 851.235,54
17.452.0611.2327.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 851.235,54 0,00 851.235,54
7 sm SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 610.693,05 0,00 610.693,05
7 sm 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0,00 610.693,05 0,00 610.693,05
17.511.0611.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 0,00 610.693,05 0,00 610.693,05
7 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 8.490.634,74 0,00 18.490.634,74
7 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 467.864,35 0,00 467.864,35
17.512.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 467.864,35 0,00 467.864,35
7 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0,00 1.971.427,77 0,00 1.971.427,77
17.512.0504.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 280.312,01 0,00 280.312,01
17.512.0504.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 350.493,53 0,00 350.493,53
17.512.0504.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 860.023,75 0,00 860.023,75
17.512.0504.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 0,00 480.598,48 0,00 480.598,48
TRATAMENTO DE LIXO
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 14
* PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 SANEAMENTO 0,00 20.429.268,67 0,00 20.429.268,67
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 18.490.634,74 0,00 18.490.634,74
17 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0,00 16.051.342,62 0,00 16.051.342,62
17.512.0611.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 3.535.792,39 0,00 3.535.792,39
17.512.0611.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 0,00 265.509,72 0,00 265.509,72
17.512.0611.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE 0,00 4.987.121,28 0,00 4.987.121,28
ESGOTOS
17.512.0611.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 5,417.112,46 0,00 5.417.112,46
17.512.0611.2139.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 0,00 266.834,68 0,00 266.834,68
17.512.0611.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 0,00 1.290.182,41 0,00 1.290.182,41
17.512.0611.2142.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E 0,00 106.938,82 0,00 106.938,82
ARRECADAÇÃO
17.512.0611.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 181.850,86 0,00 181.850,86
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 3.005.505,36 0,00 3.005.505,36
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 13.353,12 0,00 13.353,12
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 13.353,12 0,00 13.353,12
18.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 13.353,12 0,00 13.353,12
18 27 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 63.887,49 0,00 63.887,49
18 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 63.887,49 0,00 63.887,49
18.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 0,00 63.887,49 0,00 63.887,49
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 653.457,21 0,00 653.457,21
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 612.652,56 0,00 612.652,56
18.541.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 51.756,28 0,00 51.756,28
18.541.0052.1061.0000 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 51.601,01 0,00 51.601,01
18.541.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 25.874,00 0,00 25.874,00
18.541.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 483.421,27 0,00 483.421,27
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 40.804,65 0,00 40.804,65
18.541.1405.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 0,00 40.804,65 0,00 40.804,65
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 1.261.486,85 0,00 1.261.486,85
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0,00 252.146,24 0,00 252.146,24
18.542.0511.1060.0000 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 0,00 252.146,24 0,00 252.146,24
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 0,00 44.396,53 0,00 44.396,53
18.542.0647.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 0,00 44.396,53 0,00 44.396,53
18 542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE 0,00 91.815,62 0,00 91.815,62
VERDE
18.542.1351.2211.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS 0,00 46.383,96 0,00 46.383,96
18.542.1351.2212.0000 PREDUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS 0,00 22.845,22 0,00 22.845,22
PÚBLICOS
18.542.1351.2213.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 0,00 22.586,44 0,00 22.586,44
ta
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ANEXO VII
Página 15
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 3.005.505,36 0,00 3.005.505,36
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 1.261.486,85 0,00 1.261.486,85
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 0,00 530.170,62 0,00 530.170,62
18.542.1355.1058.0000 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO 0,00 109.340,32 0,00 109.340,32
DE ANIMAL
18.542.1355.2100.0000 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO 0,00 31.343,60 0,00 31.343,60
CASULO
18.542.1355.2355.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 0,00 351.725,32 0,00 351.725,32
18.542.1355,2356,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E 0,00 37.761,38 0,00 37.761,38
EcoLÓGICO
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 138.758,60 0,00 138.758,60
18.542.1358.2224.0000 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS 0,00 88.710,27 0,00 88.710,27
18.542.1358.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE 0,00 50.048,33 0,00 50.048,33
RESÍDUO SÓLIDOS
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 142.981,91 0,00 142.981,91
18.542.1364.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 0,00 41.156,60 0,00 41.156,60
AMBIENTAL
18.542.1364.2101,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL 0,00 41.249,76 0,00 41.249,76
RURAL
18.542.1364.2102.0000 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 0,00 60.575,55 0,00 60.575,55
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 61.217,33 0,00 61.217,33
18.542.1405.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 38.330,70 0,00 38.330,70
18.542.1405.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 22.886,63 0,00 22.886,63
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 1.013.320,69 0,00 1.013.320,69
18 543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0,00 1.013.320,69 0,00 1.013.320,69
18.543.0511.1063.0000 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 0,00 1.013.320,69 0,00 1.013.320,69
20 AGRICULTURA 0,00 1.740.379,00 0,00 1.740.379,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 411.769,00 0,00 411.769,00
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 411.769,00 0,00 411.769,00
20.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 411.769,00 0,00 411.769,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 214.750,00 0,00 214.750,00
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 18.310,00 0,00 18.310,00
20.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 18.310,00 0,00 18.310,00
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL 0,00 196.440,00 0,00 196.440,00
20.128.1375.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 29.425,00 0,00 29.425,00
20.128.1375.2252.0000 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 0,00 167.015,00 0,00 167.015,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 392.330,00 0,00 392.330,00
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 392.330,00 0,00 392.330,00
20.601.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 51.990,00 0,00 51.990,00
20.601.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 340.340,00 0,00 340.340,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 338.580,00 0,00 338.580,00
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 109.710,00 0,00 109.710,00
20.602.0643.2024.0000 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 0,00 109.710,00 0,00 109.710,00
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 AGRICULTURA 0,00 1.740.379,00 0,00 1.740.379,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 338.580,00 0,00 338.580,00
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA 0,00 228.870,00 0,00 228.870,00
20.602.1314.2022.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 0,00 176.280,00 0,00 176.280,00
20.602.1314.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 0,00 52.590,00 0,00 52.590,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 0,00 86.070,00 0,00 86.070,00
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0,00 86.070,00 0,00 86.070,00
20.606.0645.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 0,00 86.070,00 0,00 86.070,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 0,00 296.880,00 0,00 296.880,00
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 0,00 296.880,00 0,00 296.880,00
20.631.1322.1014.0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 0,00 136.930,00 0,00 136.930,00
PROJETOS TÉCNICOS
20.631.1322.2159.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 0,00 41.020,00 0,00 41.020,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA
20.631.1322.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 0,00 86.970,00 0,00 86.970,00
20.631.1322.2320.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 0,00 31.960,00 0,00 31.960,00
22 — Indústria 0,00 1.010.313,64 0,00 1.010.313,64
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 844.631,42 0,00 844.631,42
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 844.631,42 0,00 844.631,42
22.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 46.580,65 0,00 46.580,65
22.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 100.407,18 0,00 100.407,18
22.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 247.902,22 0,00 247.902,22
22.122.0052.2357.0000 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE 0,00 449.741,37 0,00 449.741,37
FEIRAS
22 128 — FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 165.682,22 0,00 165.682,22
22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 165.682,22 0,00 165.682,22
22.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 15.889,18 0,00 15.889,18
22.128.0058.2358.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 0,00 149.793,04 0,00 149.793,04
EMPREGADOS PRIVADOS
27 Desporto e Lazer 0,00 1.448.950,56 0,00 1.448.950,56
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.428.376,41 0,00 1.428.376,41
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 516.001,89 0,00 516.001,89
27.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 78.478,14 0,00 78.478,14
27.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 437.523,75 0,00 437.523,75
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 221.348,46 0,00 221.348,46
27.122.0473.1067.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00
27.122.0473.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 63.920,00 0,00 63.920,00
27.122.0473.2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 4223312 0,00 42.233,12
27.122.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 13.010,49 0,00 13.010,49
27.122.0473.2124,0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 0,00 37.699,27 0,00 37.699,27
27.122.0473.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA 0,00 51.735,58 0,00 51.735,58
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer 0,00 1.448.950,56 0,00 1.448.950,56
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.428.376,41 0,00 1.428.376,41
27 122 0507 PARQUES E JARDINS 0,00 609.896,06 0,00 609.896,06
27.122.0507.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 386.888,55 0,00 386.888,55
27,122.0507.1072.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 0,00 67.159,00 0,00 67.159,00
27.122.0507.2321.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 0,00 155.848,51 0,00 155.848,51
27 122 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 81.130,00 0,00 81.130,00
27,122.0721.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 50.300,00 0,00 50.300,00
27,122.0721.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 0,00 30.830,00 0,00 30.830,00
ATLETA
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.574,15 0,00 20.574,15
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 20.574,15 0,00 20.574,15
27.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 20.574,15 0,00 20.574,15
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 517.562,80 0,00 517.562,80
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 517.562,80 0,00 517.562,80
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 517.562,80 0,00 517.562,80
99.999.0000.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 517.562,80 0,00 517.562,80
TOTAL 0,00 166.632.947,00 0,00 165.632.947,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO Vil
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o LEGISLATIVA 4.788.800,00 4.788.800,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.361.940,00 4.361.940,00
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 4.361.940,00 4.361.940,00
027 PREVIDÊNCIA BÁSICA 378.040,00 378.040,00
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 378.040,00 378.040,00
01 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 48.820,00 48.820,00
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 48.820,00 48.820,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.002.111,31 1.002.111,31
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.002.111,31 1.002.111,31
03 092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.002.111,31 1.002.111,31
04 ADMINISTRAÇÃO 14.077.525,20 14.077.525,20
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 98.802,72 98.802,72
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 98.802,72 98.802,72
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 709.184,21 709.184,21
04 121 0051 PLANEJAR MELHOR 407.984,41 407.984,41
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 301.199,80 301.199,80
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.443.133,59 8.443.133,59
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.667.045,00 1.667.045,00
04 122 0051 PLANEJAR MELHOR 84.185,00 84.185,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.163.073,59 6.163.073,59
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 18.280,00 18.280,00
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 181.020,00 181.020,00
04 122 1324 CASA DO CIDADÃO 329.530,00 329.530,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.579.984,08 2.579.984,08
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 44.251,62 44.251,62
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 1.092.632,00 1.092.632,00
04 123 0054 — ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.308.744,50 1.308.744,50
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 28.465,96 28.465,96
04 123 1337 IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO 105.890,00 105.890,00
04 124 CONTROLE INTERNO 514.304,00 514.304,00
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.304,00 514.304,00
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 33.020,49 33.020,49
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.020,49 33.020,49
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 123.412,38 123.412,38
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 123.412,38 123.412,38
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 562.425,15 562.425,15
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL 562.425,15 562.425,15
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 671.765,46 671.765,46
04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 671.765,46 671.765,46
FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 341,493,12 341.493,12
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 341.493,12 341.493,12
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.490.821,09 1.490.821,09
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 327.940,27 327.940,27
06 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.570,07 201.570,07
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 126.370,20 126.370,20
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.153.326,61 1.153.326,61
a
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VIII
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
06 183 0102 SEGURANÇA PUBLICA 1.067.887,34 1.067.887,34
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 61.010,30 61.010,30
06 183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA 24.428,97 24.428,97
- CONSISP
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 9.554,21 9.554,21
06 272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA 9.554,21 9.554,21
- CONSISP
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.897,02 6.656.897,02
08 032 CONTROLE EXTERNO 30.277,43 30.277,43
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.277,43 30.277,43
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.135.089,74 1.135.089,74
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.035.831,55 1.035.831,55
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 99.258,19 99.258,19
GERAIS
08 124 CONTROLE INTERNO 39.427,92 39.427,92
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 39.427,92 39.427,92
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 29.113,94 29.113,94
08 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 29.113,94 29.113,94
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 57.584,05 57.584,05
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 57.584,05 57.584,05
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 161.086,23 161.086,23
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 161.086,23 161.086,23
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 203.557,44 203.557,44
08 243 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, 203.557,44 203.557,44
ADOLESCENTE E AO JOVEM
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.399.842,78 4.399.842,78
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 1.923.232,33 1.923.232,33
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 1.657.308,52 1.657.308,52
08 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 347.853,94 347.853,94
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 115.561,43 115.561,43
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 292.257,38 292.257,38
08 244 1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, 63.629,18 63.629,18
ADOLESCENTE E AO JOVEM
08 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 288.806,42 288.806,42
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 192.771,44 192.771,44
08 271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 96.034,98 96.034,98
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 312.111,07 312.111,07
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 312.111,07 312.111,07
10 SAÚDE 27.444.472,16 27.444.472,16
10 032 CONTROLE EXTERNO 335.246,12 335.246,12
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 335.246,12 335.246,12
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.415.270,44 3.415.270,44
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 3.145.268,29 3.145.268,29
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 270.002,15 270.002,15
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 51.207,67 51.207,67
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 51.207,67 51.207,67
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 231.288,46 231.288,46
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 37.368,02 37.368,02
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - EC 166.582,77 166.582,77
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 27.337,67 27.337,67
=.
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 98.378,33 98.378,33
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 98.378,33 98.378,33
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.587.768,81 1.587.768,81
10 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.587.768,81 1.587.768,81
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 12.572.403,20 12.572.403,20
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 1.608.971,76 1.608.971,76
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA 5.271.491,03 5.271.491,03
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 191.146,30 191.146,30
10 301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.393.067,56 2.393.067,56
HOSPITALAR
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.636,67 14.636,67
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 203.319,37 203.319,37
10 301 1398 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 708.439,95 708.439,95
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA 719.257,04 719.257,04
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 647.253,70 647.253,70
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADA DE OURILÂNDIA 814.819,82 814.819,82
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.647.447,54 8.647.447,54
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA 451.728,82 451.728,82
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.899.267,62 7.899.267,62
HOSPITALAR
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 296.451,10 296.451,10
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231.723,22 231.723,22
10 304 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231.723,22 231.723,22
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 273.738,97 273.738,97
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 273.738,97 273.738,97
12 EDUCAÇÃO 43.881.285,90 43.881.285,90
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 496.860,29 496.860,29
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 496.860,29 496.860,29
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 550.707,51 550.707,51
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 550.707,51 550.707,51
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 503.141,92 503.141,92
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 404.494,45 404.494,45
12 128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 98.647,47 98.647,47
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.450.376,58 1.450.376,58
12 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.450.376,58 1.450.376,58
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 30.643.440,33 30.643.440,33
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 547.541,34 547.541,34
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR 84.787,15 84.787,15
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.188.374,52 5.188.374,52
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 95.050,00 95.050,00
12 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 17.803.486,50 17.803.486,50
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 5.757.562,88 5.757.562,88
12 361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 374.580,90 374.580,90
FUNDAMENTAL
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 182.244,21 182.244,21
12 361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 206.196,65 206.196,65
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 305.020,48 305.020,48
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 98.595,70 98.595,70
12 362 ENSINO MÉDIO 842.499,07 842.499,07
12 362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 842.499,07 842.499,07
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 461.467,67 461.467,67
12 363 1407 PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ 461.467,67 461.467,67
VESTIBULAR
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII!
Página 4
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 364 ENSINO SUPERIOR 316.603,53 316.603,53
12 364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 316.603,53 316.603,53
SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.972.176,59 6.972.176,59
12 365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 4.349.628,82 4,349,628,82
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.622.547,77 2.622.547,77
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.033.717,82 1.033.717,82
12 366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 1.033.717,82 1.033.717,82
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 312.406,14 312.406,14
12 367 0051 PLANEJAR MELHOR 95.956,14 95.956,14
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 216.450,00 216.450,00
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 297.888,45 297.888,45
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 297.888,45 297.888,45
13 CULTURA 1.239.223,67 1.239.223,67
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 583.779,81 583.779,81
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 521.099,81 521.099,81
13 392 0721 DESPORTO E LAZER 62.680,00 62.680,00
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 655.443,86 655.443,86
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 115.043,86 115.043,86
13 812 0721 DESPORTO E LAZER 540.400,00 540.400,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 818.106,34 818.106,34
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 803.614,58 803.614,58
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 803.614,58 803.614,58
14 211 PREVIDÊNCIA BÁSICA 14.491,76 14.491,76
14 271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 14.491,76 14.491,76
15 URBANISMO 31.337.289,00 31.337.289,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.720.539,00 4.720.539,00
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.235.489,00 4.235.489,00
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 485.050,00 485.050,00
GERAIS
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.150.980,00 20.150.980,00
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 2.080.820,00 2.080.820,00
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 18.070.160,00 18.070.160,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 2.009.520,00 2.009.520,00
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 2.009.520,00 2.009.520,00
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 4.456.250,00 4.456.250,00
15 782 0710 ESTRADAS VICINAIS 3.039.020,00 3.039.020,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA 1.417.230,00 1.417.230,00
POPULAÇÃO
16 HABITAÇÃO 5.744.434,68 5.744.434,68
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 57.811,76 57.811,76
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 57.811,76 57.811,76
16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.686.622,92 5.686.622,92
16 482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 351.276,11 351.276,11
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA 5.335.346,81 5.335.346,81
SOCIAL
7 SANEAMENTO 20.429.268,67 20.429.268,67
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 5
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.765,09 28.765,09
17 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 28.765,09 28.765,09
17 333 EMPREGABILIDADE 129.183,66 129.183,66
17 333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO 129.183,66 129.183,66
1 452 SERVIÇOS URBANOS 1.169.992,13 1.169.992,13
17 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 318.756,59 318.756,59
17 452 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 851.235,54 851.235,54
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 610.693,05 610.693,05
17 511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 610.693,05 610.693,05
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 18.490.634,74 18.490.634,74
17 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 467.864,35 467.864,35
17 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO | 1.971.427,77 1.971.427,77
1 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 16,051.342,62 16.051.342,62
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.005.505,36 3.005.505,36
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 13.353,12 13.353,12
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 13.353,12 13.353,12
18 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 63.887,49 63.887,49
18 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 63.887,49 63.887,49
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 653.457,21 653.457,21
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 612.652,56 612.652,56
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 40.804,65 40.804,65
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.261.486,85 1.261.486,85
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 252.146,24 252.146,24
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 44.396,53 44.396,53
18 542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E 91.815,62 91.815,62
TAPETE VERDE
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 530.170,62 530.170,62
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 138.758,60 138.758,60
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 142.981,91 142.981,91
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 61.217,33 61.217,33
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 1.013.320,69 1.013.320,69
18 543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 1.013.320,69 1.013.320,69
20 AGRICULTURA 1.740.379,00 1.740.379,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 411.769,00 411.769,00
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 411.769,00 411.769,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 214.750,00 214.750,00
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 18.310,00 18.310,00
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL 196.440,00 196.440,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 392.330,00 392.330,00
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 392.330,00 392.330,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 338.580,00 338.580,00
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 109.710,00 109.710,00
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA 228.870,00 228.870,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 86.070,00 86.070,00
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 86.070,00 86.070,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 296.880,00 296.880,00
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 296.880,00 296.880,00
22 Indústria 1.010.313,64 1.010.313,64
15
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO VII
Página 6
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 844.631,42 844.631,42
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 844.631,42 844.631,42
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 165.682,22 165.682,22
22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 165.682,22 165.682,22
27 Desporto e Lazer 1.448.950,56 1.448.950,56
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.428.376,41 1.428.376,41
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 516.001,89 516.001,89
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL 221.348,46 221.348,46
27 122 0507 PARQUES E JARDINS 609.896,06 609.896,06
27 122 0721 DESPORTO E LAZER 81.130,00 81.130,00
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.574,15 20.574,15
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 20.574,15 20.574,15
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80 517.562,80
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80 517.562,80
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 517.562,80 517.562,80
TOTAL 166.632.947,00 0,00 166.632.947,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IX
Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
UNIDADE 01 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Valor
Função 01 LEGISLATIVA 4.788.800,00
UNIDADE 02 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE Valor
Função o3 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.002.111,31
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 14.077.525,20
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA 187.380,50
Função 13 CULTURA 1.239.223,67
Função 15 URBANISMO 31.337.289,00
Função 17 SANEAMENTO 20.429.268,67
Função 20 AGRICULTURA 1.740.379,00
Função 22 Indústria 1.010.313,64
Função 27 Desporto e Lazer 1.448.950,56
Função 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80
E UR Sei Si a cd
UNIDADE 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 20.402.060,84
UNIDADE 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 SAÚDE 27.444.472,16
UNIDADE 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.897,02
UNIDADE 02 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA Valor
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 3.005.505,36
DR RR eee
UNIDADE 02 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA 818.106,34
SS a
UNIDADE 02 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 23.479.225,06
UNIDADE 02 19 FUNDO MUL. DE HAB, DE INTERESSE SOCIAL - FHIS Valor
Função 16 HABITAÇÃO 5.744.434,68
UNIDADE 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA Valor
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.303.440,59
RS TS E
TOTAL GERAL 166.632.947,00
me tsss
<>
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IX
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
011 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 4.788.800,00
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE 72.990.004,35
0213 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCIÇÃOS.060,84
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.444.472,76
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.897,02
0216 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA 3.005.505,36
0217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESGEBITES,34
0218 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE 23.479.225,06
0219 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 5.744.434,68
0220 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA.303.440,59
TOTAL 166.632.947,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 4.788.800,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.002.111,31
04 ADMINISTRAÇÃO 14.077.525,20
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.490.821,09
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.897,02
10 SAÚDE 27.444.472,16
12 EDUCAÇÃO 43.881.285,90
13 CULTURA 1.239.223,67
14 DIREITOS DA CIDADANIA 818.106,34
15 URBANISMO 31.337.289,00
16 HABITAÇÃO 5.744.434,68
7 SANEAMENTO 20.429.268,67
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.005.505,36
20 AGRICULTURA 1.740.379,00
22 Indústria 1.010.313,64
27 Desporto e Lazer 1.448.950,56
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80
TOTAL 166.632.947,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
ANEXO X
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.656.897,02
3,1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.172,31
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 271.304,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 438.008,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 288.806,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.178,94
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.723,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 75.104,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.263.820,70
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 46.260,80
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.687,20
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 62.383,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.091.715,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. 1.552.865,39
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 75.745,32
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.008,17
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 171.458,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.653,15
10 SAÚDE 27.444.472,16
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.401.008,67
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.626.167,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.884.219,91
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.384,66
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.295,77
3.2.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62.625,10
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 439.069,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.331.789,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 539.012,66
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 284.659,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.007.165,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 4.097.500,19
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 271.472,04
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.491,77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.475.543,58
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.896.608,89
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 72.458,79
TOTAL 34.101.369,78
(uy
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
Discriminação Valor
ENCARGOS ESPECIAIS 5.398.173,38
AÇÃO LEGISLATIVA 4.410.760,00
PLANEJAR MELHOR 672.912,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.730.417,09
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 1.092.632,00
ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.308.744,50
CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 982.869,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL 562.425,15
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.100.914,03
SEGURANÇA PUBLICA 1.067.887,34
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 57.584,05
AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 2.741.338,67
ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 2.169.933,74
REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 4.754.240,05
ATENÇÃO BÁSICA 5.723.219,85
EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 456.107,40
GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 10.292.335,18
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 288.375,64
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 347.853,94
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.450.376,58
FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 23.285.480,61
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.622.547,77
ENSINO FUNDAMENTAL 6.524.720,39
EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 374.580,90
ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 842.499,07
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 316.603,53
DIFUSÃO CULTURAL 742.448,27
ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 595.694,09
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 2.080.820,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 18.070.160,00
CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 2.290.184,36
ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 2.009.520,00
PARQUES E JARDINS 609.896,06
RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 1.265.466,93
HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL 5.335.346,81
SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 17.513.271,21
PROJETO NOVO DE NOVO 129.183,66
FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 109.710,00
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 86.070,00
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 44.396,53
ESTRADAS VICINAIS 3.039.020,00
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 187.380,50
TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO 1.417.230,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 115.043,86
DESPORTO E LAZER 684.210,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.358.366,36
CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 33.983,18
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 887.112,98
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 584.308,19
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 779.102,73
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO 671.765,46
SERVIDOR
FOMENTO A PSICULTURA 228.870,00
CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 296.880,00
CASA DO CIDADÃO 329.530,00
IMÓVEL LEGALIZADO, PATRIMÔNIO VALORIZADO 105.890,00
CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE 91.815,62
PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 530.170,62
POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 138.758,60
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 142.981,91
DIAGNÓSTICO RURAL 196.440,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 231.723,22
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 708.439,95
ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 305.020,48
SAÚDE ODONTOLOGICA 719.257,04
ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 647.253,70
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 98.595,70
is.
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
* Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 2
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA
| Código Discriminação Valor
| 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA E 814.819,82
1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 102.021,98
1407 PRO FUTURO - CURSO PREPARATÓRIO PRÉ VESTIBULAR 461.467,67
1408 AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM ] 267.186,62
| TOTAL 166.632.947,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
* Orçamento Programa - Exercício de 2017 Quadro 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA Página 1
(Inc. HI, Art. 22)
Codigo Discriminação DESPESA
Realizada 2015 Fixada 2016 Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.188.658,45 46.237.104,00 48.299.232,21
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 464.087,00 480.388,35
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.449.341,91 46.016.185,20 47,194.437,11
Sub Total 36.638.000,36 92.717.376,20 96.574.057,67
DESPESAS DE CAPITAL
44 INVESTIMENTOS 2.099.158,59 67.775.603,80 69.423.452,01
45 INVERSÕES FINANCEIRAS
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 111.701,00 117.874,52
Sub Total 2.099.158,59 67.887.304,80 69.541.326,53
RESERVA DE CONTINGeNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 517.562,80
Sub Total 0,00 500.000,00 517.562,80
TOTAL 38.737.158,95 161.104.681,00 166.632.947,00
00'LV6'ZE999L — 00'LB9POL LIL pL'TLSprL'6PL
00'zH8'6S% 8SL 89'194'686'0€L AVIOL
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pa eoocossEeP | O0TBL'SOL'Y | E8/680'L09'Bh €O'bLB'LLT'LS = as tmoLans | e, E
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00'00Z'9ZL 00'000'5ZL D0'00L"00Z 00'000'00Z 00'009'L8L SNa8 3 OVôVNaINV 00'00'00ZZ
00'o0p8£0'p 00'000'000'b 00'000'200'P | | 00'000'000'y 00'000'000'» OLHO JA SIQÂVEIdO 00'00'00LZ
| WLIdVD 30 SVLIIIY 00'00'000Z
Ra 9L'V6W'9ZULLL 00'099'bSL'6OL | L6'ZZH'LES'OOL ? S9'EG9LLL'6L Es moLans |. À
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ES'GPZTOLLL | 99'Z0E'SLGOL OO'OLE'BLL'LO | 96'pszehzos | S9€SH'009'55 SILNIHHOO SVIONTUIASNVAL 00'00'00LL
VL'BLZELLL E9'LZ6'969'L 00'00h:96h'L | OO'ZLL'96P'L 00'008"por"L SOdIAHIS JA VLIIDIA 00000091
o9'LVB'2z6 OS'ZLO'VL6 00'008'8yL OS'sLE'ByL 00'001"Z0L 1VINOWRILVd VLIIIA 00'00'00€L
Z6'TOL'6EL 00'sL0'TEL 00'000'008 00'S65'665 00'000'€95 SIQÓINIIILNOD JA SVLIIIIA 00'00'00ZL
Sg'z58'LEW'Lb L2'9go'LEO'Eb 00'00L'LZL'PP | G6'0SE'LHT'LE 00'00b'SSZ'LZ VISVINSRIL VIIOIS 00'00'00LL
SILNINHOO SVLIIDIA 00'00'000L
noz | 9L0Z sLoz vLOZ | ELOZ
eISIAdId PI1999A epepeosly e1992Y opdeuImnasIa obipoo
(ozeuy "mroui)
| cubra VLI393 VA OVÔNIOAI
LLOZ 9PONIOXI - eueIbor QUSWRdO
L8-L000/Eh9086ZZ:NAND - SIOIVN SVO "AY
3LHON 0G VIONVIANO JA “NNIN “Id
( (
VRIOHTIW JA OVÔINGRALNOO
SOSINHAS 30 OVÔVISIAA Vidd SVXVI SVILNO
VONgNd VZIdINN JA VXVL
SORIALINIO 3G VXVL
SIVILSVAVO SOdIAHAS JA SVXVL
SOdINNAS JA OVÔVISIAd Vad SVXVI
VIONOd JA HICOA OG OIDJIHIXI OTA SVXVL SVALNO
SIVININV 30 OVÍVEIAM NO OLISQIIA 'OYSNIIAdV 34 VXVIL
VAIO OVÔNALSNOO 3Q OLIFORd OQ OVôVAORIdV JA VXVL
O9NANd OININOA 34 VINY 3Q OVÍVZIILN JA VXVL
31H0dSNVEL IG OLNIINVNOIDNNS 34 OVÍVZRIOLNV JA VXVI
SVO JA OVÔNIIXA VAVA VÔNIIN JA VXVI
VIDIdSI ORIYNOH WI SOLNIWIDINISVISI JO OLNIINVNOIDNNA JA VXVI
WIDJIINOD JAVAIDNANA JA VXVL
HINOD SOLNIWIDITAGVISI 34 OLNIINVNOIINNA VAVA VÔNI9N aa VXVL
TV LNIISNV OVÔVZNVOSIS 3 IN0H.LNOD JA VXVL
VRSYLINVS VIONVIDIA 3d OVÍVZIVOSIA A VXVIL
VIONTOd 34 HICOd 0 OIDJIHIXI OTId SVXVIL
SVXVL
TVINSON OVôVAVIINAV SVIIAINF SVOSSAd JA SSI
3J1LNO4 VN OQLIA SVIIARINT SVOSSAd IG SSI
SvoIaRanr SVOSSAd 34 SSI
VINHON OVÍVAVIIAAV SVIISIA SVOSSId 34 SSI
31NO4 VN OGU SVIIS]S SVOSSAd 3 SSI
SvoIS]A SVOSSAd 30 SSI
VZIANLVN JINDIVNO JA SOSIAIIS JHGOS OLSOdWI
OvôWINDaO v 3 OVÔNdORd V J35OS SOLSOdINI
3a 3 SIZAQWI SNIS 30 .SOAIA JILNI. OYSSINSNVIL augOS OLSOdNI
SOINIWIONIA SONLNO J4SOS SILNOS SVN OGLLIY VANIA 30 OISOdWI
OHTVSVEL OQ SOLNINIONII SIVINIA JHSOS JEI
1VOSSad NOD SOLSVO IJHSOS JUL
1 0Q SOLNIWIANIA SO 34GOS SILNOS SVN OCLII VONTA 3a OLSOdINI
00'00'00'00'0€LL
00'00'00'66'ZZLL
00'00'00'06'ZZLL
00'00'00'82'ZZLL
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00'00'00'0€'LZLL
00'00'00'6Z2"LZLL
00'00'00'82'LZLL
00'00'00'9Z"LZLL
00'00'00'SZ'LZLL
00'00'00'LZ'LELL
00'00'00'LL"LZLL
00'00'00'00'LZLL
00'00'00'00'0ZLL
00'Z0'20'S0'ELLL
00'L0'ZO'SO'ELLL
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00'00'00'00'ELLL
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VZINNLVN HINDIVAD AQ SOLNIAORIA 3 VANIA V IHBOS OLSOdWNI 00/0000'POTLLL
VNVBUN IVISO LIL 3 VIGIA IOVOIRAdOUA V 3USOS OLSOdWI 00'00'00'20ZLLL
VANIA V 3 OINQUIRNLVA O J80S SOLSOdIWI 00'00'00'00'ZLLL
SOISOdWI 00'00'00'00'0LLL
VRIVANARIL VLIZDIS — 00'00'00'00'00LL
SILNIHHOD SVLIJDIN | 00700'00'00'000L
opaejsiba7 ogÍeuiuLasIa oBipoy
+ eubea
LL oJpendp
(ZUM 'oL SM UI)
vLI39aa VA OVÔVISIDIT
LLOZ 9PONINOXI - eueIDO QUAULHIO
LB-LOOO/EH9OBBZZINANO - SIOIVN SVATAV
JLHON 0 VIINVIINO JA "NNIA “IRA
- JONVS 3Q SORIYLINNNOO SILNIDV 3G VNVIDORA OA VIDNFIIASNVAL
OXIA AVd - VIISVI OVÔNILV VA VIDNIUIASNVIL
SVOIDILVALSI SIQÇÕV JA SVIINIUIASNVAL
30VAMISIXITANOD VLTV 3 VIGIN VA VIDNTAIASNVAL
00'S0'00'EE"LZLL
00'€O'00'EE'LZLL
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00'LO'OO'EE'LZLL
VÁ - SNS - 3GNVS JQ ODINN VINIISIS OA SOSENIIA JA VIDNTIIASNVEL — 0000'00'£ELZLL
das - O31QUIId OQ TVIDIdSI OQNNA OG ALHVA-VLOD 00000! TZ LELL
- SIVIINIA SOSANIIA 2A VEIINVNIA OVÔVSNIdINOD VO ILHVA-VLOD 000002 TZ'LZLL
3 3 OVÍVIO TAXI VIad VEIIINVNIS OVÔVSNIdNOD VA VIDNTHIASNVIL — 00700'00'Z2'LZLL
INQNOOI OININOG ON OVÔNIASILNI JA OVÂINARILNOO VO ILHVA-VIOD O00O'ELLOLZLL
IVANA IVRIOLRHHIL IAVAIRIdOAA V IHIOS OLSOdINI 0 ILHVA-VLOD | 00'00'SO'LO'LZLL
SOIdJIINNA SOQ OVÍVAIILLAVA JO OONNA OG ILAVA-VLOD 00'00'70'LO'LZLL
OYINN VG VISI VN OVÔVAIDLLAVA — 0000'00'LO'LZLL
OVINN VOA SVIONTUIASNVHL — 00700'00'00'LZLL
SIVININVNIIAODUILNI SVIONTAIASNVAL — 00'00'00'00'02LL
SILNINNOD SVIONFHIASNVAL — 00/00'00'00'00LL
SOdINHIS SONLNO 00'00'00'66'009L
WISIA 3 OVÍVANISAS "OLNIINVLVEL 'OVÔNAV "OVÍVIdVO 30 SOSINIIS — 0000'00'Lb'009L
SIVLICA 30 VONIA 30 SODIAHIS 00'00'20'EL'009L
SOALVILSININOV SODIAHIS 00'00'00'EL'009L
SOSINHIS 30 VLIIDIN — 00'00'00'00'009L
SOQWININIA OYN SOSANDAA JA SOLISQAIA SONLNO JA OVÍVIINNWAIN — 0000'66'Z0'SZEL
SOGVININIA OVN SOSANIIA JA SOLISQAIA 3d OVÍVIINNNIA — 00'00'00'Z0'SZEL
noa3 3a SORIVONVS SOLISQdIA SONLNO JA OVÍVIINNNII 30 VLIIDIN — 00'00'66'LO'SZEL
IA SOSANIIA JA SORIYINVI SOLISQAIA 30 OVÍVIINNNIA JQ VLIIIIS — 00'00'90'LO'SZEL
IA SOSENDIA JA SORIYINVI SOLISQAIA 3A OVÔVIINNINIA JO VLI3IIN 00'00'S0'LO'SZEL
IA SOSANDIA 30 SORIVOINVI SOLISQAIA 30 OVÍVIINNINIA JA VLIIIA 0000'Z0'LO'SZEL
SOQVININIA SOSENIIA JA SOLISQAIA JA OVÍVIINNNIS — 00'00'00'L0'SZEL
SORIYINVE SOLISQJIA JA OVÔVIINNNIA — 00'00'00'00'52EL
SORYIMISOW SIHONVA JA SVLIIIIN — 00'00'00'00'0ZEL
AVINOWRILVd VLIIDIN — 00'00'00'00'00€L
voNaNd OVÍVNIAMI 3A OSINIIS OQ OI3LSNI O VeVd OVÍINARILNOO — 00700'00'62'0ZZL
SVOINQNODI SIQÍINAINLNOO — 00'00'00'00'0ZZL
SIQÍINGRILNOD JG SVLIIIIN — 00'00'00'00'00ZL
VISOHTIW JA SIQÍINARILNOO SVELNO — 00'00'00'66'0ELL
NINITdNOD SVASO 3 OVÔVINIWIAVA VEVA VRIOHTIW JA OVÍINGRILNOD — 00'00'00'0'0ELL
OVÍVNINMI 30 3033 30 OYSNVAXI VAVA VRSOHTIN 3G OVÍINIRILNOO — 00700'00'€0'0ELL
OVSVNIAMI 30 3033 VA OYSNVAXI VIVA VISOHTII JA OVÍINGRILNOO — 00700'00'20'0€LL
AVLOd VNDY JA AMI VA OYSNVAXI VEVA VRIOHTIW IG OVÍINGRILNOD — 00'00'00'LO'OELL
opoejsiba7 oBdeuunasIa obipoy
(ozuy 'oL 8
z eubea VLISDIA VA OVÔVISIDIT
LL oJpenp LLOZ PPOPINXI - eueIBOq Quawedo
LB-LOOO/EPSOSGZZ:NANO - SIODVN SVA "AY
ILHON 00 VIINVIRINO JA “NNIA “AI
OANASAA 3 OVÔNILNNVIA 3 OQNNA OG SOSANIIA IA SVIINFIIASNVIL
SIVINIINVNSIAOOLANA SVIDNTAIAISNVIL
SOQVISI SO SVIDNITAIAISNVAL SVILNO
WIIDIA 20 IVNOIDVN VIVIDO O VIVA SOSENIIA IG VIONFIIAISNVIL
WVa VIONILSISSV 30 VINVIDORd O ViVd SOSENIIA JA VIDNFAIAISNVAL
30NVS 3a SVAVIDORd Vad OQVISI OG SOSANII JA VIDNFAIASNVAL
OVôVIHOdXI JHOS Idi 0Q ILYVA-VLOD
VAdi OG ILHVA-VIOD
SWOII 00 ILYVA-VLOD
SOavISa SOA VLIIDIN VN OVÔVAIDLLAVA
SOQVISI SOA SVIINTHIASNVAL
OYINN VA SVIDNFHIASNVAL SVILNO
96/L8 97 - OVÍVIINOSIA-SINII OQ VEIIINVNIA SVIDNTHIISNVAL
JQNA OV SOQVININIA SVINVIDORA SOULNO 3G SVIDNTAIASNVIL
NIOANISAA OA TVNOIIVN OQNNA OG SVITUIA SVIONIHIASNVIL SVALNO
NOIDVN VNVIDORA OV SILNIHIAIA JON 0 SVLINIA SVIINTAIASNVAL
NOIDVN VNVIDOAA OV SILNIHIAIA JONA OQ SVIIAIO SVIDNTAIASNVAL
I3HNIG VINVHDO NA OV SILNIHIAIA ANA OQ SVIIUIA SVIDNTAIAISNVAL
OVÍVINAI-ORIVIVS OQ SVIDNTUIASNVAL
3WIATOANISIA OQ TVNOIDVN OONNA OA SOSYNIIN IA SVIINTHIAISNVAL
OS VIONIISISSV VA SIQÍV 3 SVNVEIDORA SONLNO IA SVIINTHIASNVAL
VITNVA VSTOS VINVIDONA OA SVIINTIIISNVAL
VIIAVA V IVEIDILNI OVÔNILV 34 VIAVIDORA OG SVIINTHIISNVAL
NV 9 V 030 SVÔNVRIO Y OVÔNILV IA VINVIDOAA OA SVIINTUIASNVAL
JGNLNIAN V VV SOLIFORA 3Q SVIDNIHIASNVAL
vSOdI VOSSId V OVÔNILV 30 SOLIFORA JA SVIDNTHIASNVIL
3a VIOAVLHOS VOSSAd Y OVÔNILV JA SOLITONA JA SVIDNTIIISNVAL
INVANI OHIVIVAL OA OVÍVIIAVEEI IA VAVIDORA OA SVIDNTIIASNVIL
VION3ISISSV 3 TVNOIDVN OQNNA 0 SOSYNIIA IA SVIDNFIIASNVAL
30NVS 34 ODINN VNILSIS OQ SVIINIJIISNVAL SVALNO
(1VNOIDIAV) SAAL - 30NVS NI VIDNYIDIA 3G OUIIINVNIS OLIL
(YZNI3NTANI) OSOAI OG OYÍVNIOVA 30 VHNVdINVO
3 LNIINONOd - OVÔVNIDVA 34 VHNVdIAVO
31NIIOVA 30 OLNIINVHNVAINODY - VIS DIV
SOINIHIBAL V ILVENOO JA VIAVIDORd OA VIDNTAIASNVAL - VIS DIVI
VNIDJANI 3ANVS VAVIDORA OA VIDNIHIASNVAL
WONE JANVS VINVIDORA OQ VIDNIHIASNVAL
VIIOQIOIWICIAI VIDNYTIDIA VINVIDOA OA VIDNTIIISNVAL
00'00'00'LO'PZLL
00'00'00'00'pZ LL
00'00'00'66'Z2LL
00'LO'00'EE'ZZLL
00'£O'00'EE'ZZLL
00'00'00'EE'ZZLL
00'00'PO'LO'ZZLL
00'00'Z0'LO'TZLL
00'00'LO'LO'ZZLL
00'00'00'LO'ZZLL
00'00'00'00'ZZLL
00'00'00'66"LZLL
00'00'00'9€"LZLL
00'60'66'SE'LZLL
00'00'66'SE"LZLL
00'00'F0'SE"LZLL
00'00'£O'SE"LZLL
00'00'20'SE"LTLL
00'00'LO'SE"LZLL
00'00'00'SE"LZLL
00'66'00'VE'LZLL
00'60'00'PE'LZLL
00'80'00'pE'LTLL
00'L0'00'PE"LZLL
00'90'00'PE"LZLL
00'50'00'hE"LZLL
00'0'00'pE'LZLL
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00'00'00"PE'LZLL
00'66'00'€E'LZLL
00'€S'00'EE"LZLL
00'LH'0O'EE"LZLL
00'9'00'EETLZLL
00'92'00'EE'LZLL
00'SL'OO'EE"LZLL
OQ'EL'OO'EE'LZLL
O0'TL'OO'EELZLL
00'OL'OO'EETLZLL
VISYLINVS VIONVIDIA VIANVIDORI OQ VIONTIIASNVAL — 00'60/00'€ELZLL
VIISYS VIDVINHVA VINVIDO Sd OQ VIDNTHIASNVEL — 00'B0'00'E'LZLL
4Sd - VIIAVS VOA JANVS VINVIDORIA OQ VIDNTHIASNVAL — 00'9000'€E'LZLL
opapjstba7 ogÍeuunasIa obipoy
£ cubra
LL openp
(ozruy “ol 8 “1 QUI)
vLIaDIA VA OVÍVISIDIT
LLOZ Sp onIDxI - eueIDO IS QUILIBÍIO
LB-LOOO/EPIOBSZZINANO - SIOIVN SVA AV
ILHON 0d VIINVIRINO JA "NNIA “II
TVLIdVO JA SVIONFAIASNVAL
SI3AQW SNIS SON LNO JA OySvNanv
SIJAQU SNAS 3a OydvNanv
SNag 3a OvôvNanv
SIVNLVILNOO - SVNIILNI OLITINI 34 SIQÂVIIdO SVALNO
SIVNLVILNOO - SYNHILNI OLITIHO JA SIQÍVAIdO
SVNHILNI OLIGINO 3Q SIQÂVIIO
OLIG3HO JA SIQÂVIIdO
TVLIdVO 30 SvLIIDIA
SVLIIII SVALNO
SVSINA SVLIIIIA
SeUS29% SENNO 9P EUPINQU| ORU BAY EPIAIQ Ep Eo902
SVLIIIIA SVALNO 30 VRIVINGIIL OYN VALV VOIAJO VA VLIDIS
VRIVINARIL OYN VALLY VOIAJA VA VLZDIA
TVdIONRIA - SOLNBIIL SONLNO 3G VALLY VOIAIA VA VLaDIA
SOLNERIL SONLNO 3Q VAILYV VALA VO vL3daS
VIRIVINSRIL VALLY VOIAIO VOA VIII
VALLY VOA VO VIIDIS
SIQÍINLLSIA SVALNO
SIQÍINLLSIA
SIQÔINILSIA 3 SIQÍVZINIANI
SVIINA SVALNO
SNIDRIO SVALNO JA SVIINN
HINDIVND 30 SOdIAHIS ISOS OLSOdIWNI OQ VEOW IA SON 3 SVIINN
SOLNARIL SOG VIOW JA SON 3 SVLINN
VAO 3G SON 3 SVIINN
SILNINHOO SVLIIIIA SVILNO
1S3 00 SIQdVISVINVIDORA SONINO 34 SOINJANOO 30 SVIDNIHIASNVAL
SOQVISI SOG SOINTANOO 30 SVIINFHIASNVAL SVILNO
AVEITIS OLIS SIA OQ 3 SOQVISI SOQ SOINJANOO 30 VIDNIHIASNVHL
SOINJANOO JA SVIDNTHIASNVIL
SEPeALI SSOdIMNSU] Ap Sepugsajues |
NN3 OY OYINN VA OySVININITIANOD VA SOSENIIN 3Q SVIONFUIASNVAL
NNa OY OYINN VA OyÔVININITIANOO VA SOSYNDIA JA SVIDNTUIASNVAL
VYNGVISI OLISINY ON S3QNN4 0Q OyÍVININITANOD VO SVIDNFIIASNVAL
BIQNNA OV OIdJIINNA OG OvÍINgIILNOD VA SVIONFHIASNVAL
00'00'00'00'00pz
00'00'00'00'6LZZ
00'00'00'00'0LZZ
00'00'00'00'002z
00'00'00'66'PLLZ
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00'00'00'00'0LLZ
00'00'00'00'00LZ
00'00'00'66'066L
00'00'00'00'066L
00'0L'L0'66'ZE6L
00'00'00'66'Z£6L
00'00'00'00'Z£6L
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00'00'00'66'LE6L
00'00'00'00'L£6L
00'00'00'00'0€6L
00'00'00'66'226L
00'00'00'00'226L
00'00'00'00'0z6L
00'00'00'66'6L6L
00'00'00'00'6L6L
00'00'00'0b'LL6L
00'00'00'00'LL6L
00'00'00'00'0L6L
00'€0'00'66'Z9LL
00'00'00'66'Z9LL
00'00'00'00'Z91L
00'00'00'00'09LL
00'00'00'LO'0ELL
00"LO'00'ZO'pzLL
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00'Z0'00'LO'pzzL
00'LO'00"LO'pZLL
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LL oupeny
oeapjsIibo7 oBdeumuasIg obipos
(ozuy “ob S “DUI)
VII VA OVôVISIDI7
LLOZ 9PODOXI - epueiboIg quawesio
LB-LOOO/EH9OBEZZ PANO - S309VNSVA "Av
ILHON OG VIONYIINO JA “NNIA “AIAd
£8 91 SWII - SIANNI OQ OVÍVINHOS V Vavd VLIII8 JA Oyônaaa()
ELI - GIANNI 0 OVÍVINHOS V VaVd VLIIDIS JA OVôNdIa()
Wda - 30NNA 00 OVÔVINHOA V VaVA VIII JA OVÔngIa()
OYINN VOA SVIINTHIASNVAL JA SVLIIIDIA SVA OvÔndaa(:)
dXa Idl OQ OVÂVINHOS V VEVA GIL IA VIII 3A OVÂNaaa()
SIANNa OQ OVÍVINSOA V VAVA SINOI 3Q VLIIDIN 3a OVÂndIa(:)
SIANNA OG OVÍVINHOS V VaVd VAdI 3 VIII 3 OVÔNGaa()
VLS VA SIQÔNAIa()
SVOVARId SIQÍINILSNI 3 SOINIANOD 34 VIDNFHIASNVAL
1S3 00 SIQ5VISVINVEIDORId SONLNO JA SOINJANOO 30 SVIONFAIASNVAL
SOAVISI SO OINIANOO JA SVIDNFAIASNVAL SVILNO
VIICIS OLRILSIO OQ 3 SOAVISI SOG SOINFANOD 30 VIDNFHIASNVIL
OVINN VO OINIANOD 34 SVIONFHIASNVAL SVILNO
SVINVHDORd V SVAVNLLSIA OYINN VA SOINJANOO 30 SVIONTAIASNVIL
€ SVAVEDORd V SVOVNILSIA OYINN VA OIN3ANOD 34 SVIONFIIASNVAL
JQNVS VO ORIZLSINIA OQ SOINFANOD 30 SVIDNTHIASNVAL
VSVNNA VO SOINFANOO 3 SVIDNFHIASNVAL
€0'00'00'00'0L56
Z0'00'00'00'0L56
LO'00'00'00'0LG6
00'00'00'00'0056
LO'00'00'LO'EL LG
00'00'00'Z0'£LL6
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00'00'00'00'zLpZ
00'00'00'66'LLbZ
00'00'00'€O" LLpZ
00'00'00'Z0' LL bz
00'Z0'00'LO'LLbZ
O0'LO'00'LO'LLpZ
30 ODINN VWILSIS O vavd OYINN VA OINFANOD JA SVIONFHIASNVAL 00'0000'L0'LLPZ
SIQVALLNI SVNS 34 3 OVINN VA SOINFANOD 30 VIONIFHIASNVHL 00'0000'00'LLbZ
SOINJANOO 30 SVIONFHIASNVAL —00'0000'00'014Z
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ORGÃO
UNIDADE
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
o PODER LEGISLATIVO
" CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01.031.0001.1001.0000 52.285,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 52.285,00
4 INVESTIMENTOS 52.285,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 52.285,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.1002.0000 120.150,00
4 DESPESAS DE CAP 120.150,00
— 4 INVESTIMENTOS 120.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 120.150,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CAMARA 01.031.0001.1013.0000 61.030,00
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 61.030,00
4 INVESTIMENTOS 61.030,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 61.030,00
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 01.031.0001.2001.0000 893.826,53
PARCELA ÚNICA
3 DESPESAS CORREN 893.826,53
E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.826,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 53.826,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 840.000,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 01.031.0001.2002.0000 24.410,00
LEGISLATIVO
3 DESPESAS CORREN 24.410,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.410,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.195,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.214,48
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 01.031.0001.2003.0000 61.029,99
-— PODER LEGISLATIVO
3 DESPESAS CORREN 61.029,99
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.029,99
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.088,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.133,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 23.807,89
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.031.0001.2005.0000 2.524.395,47
3 DESPESAS CORREN 2.524.395,47
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.743.383,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.727.857,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.526,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 781.011,57
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 467.876,77
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 41.405,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 72.458,79
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 7.772,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 75.971,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000 273.520,00
3 DESPESAS CORREN 273.520,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o PODER LEGISLATIVO
UNIDADE " CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000 273.520,00
3 DESPESAS CORREN' 273.520,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.520,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 82.634,42
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 10.493,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 170.392,03
“MPLANTAÇÃO E MANUT, DO PROJETO CAMARA.COM 01.031.0001.2008.0000 37.285,01
3 DESPESAS CORREN 37.285,01
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.285,01
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.271,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 31.013,18
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 01.031.0001.2018.0000 34.285,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 34.285,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.285,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3,.90.1400 20.702,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.582,49
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 01.031.0001.2107.0000 279.723,00
3 DESPESAS CORREN 279.723,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 279.723,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 159.917,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30,514,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 89.290,96
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CAMARA 01.271.0000.9001.0000 378.040,00
MINICIPAL
3 DESPESAS CORREN 378.040,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 378.040,00
puma OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 378.040,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 01.843.0001.1004.0000 48.820,00
4 DESPESAS DE CAPIT 48.820,00
6 — AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 48.820,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 48.820,00
TOTAL 4.788.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 94.610,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 94.610,00
4 — INVESTIMENTOS 94.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 94.610,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.122.0052.1002.0000 202.415,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 202.415,00
E" 4 — INVESTIMENTOS 202.415,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 202.415,00
MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 04.122.0052.2009.0000 87.660,00
3 DESPESAS CORREN 87.660,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.092,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 38.092,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.567,38
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.251,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 16.872,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.443,36
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2010.0000 1.217.803,00
3 DESPESAS CORREN 1.217.803,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 839.472,38
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 163.963,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 664.639,66
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 8.695,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.330,62
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 185.227,44
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.834,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 34.780,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 34.780,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 102.708,27
TOTAL 1.602.488,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
ORGÃO oz
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 04.122.0000.9002.0000
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 04.122.0051.2130.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
a 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0052.1001.0000
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0052.1006.0000
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 04.122.0052.2011.0000
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO
3 DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
04,122.0052.2015.0000
po, 1
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0052.2016.0000
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
04.122.0052.2017.0000
3.1.90.13.00 1.667.045,00
3.3.90.30.00 20.702,51
33.90.3600 32.428,72
33.90.3900 31.053,77
4.4.90.52.00 298.030,00
4.4.90.51,00 212.950,00
3.3.90.39.00 72.760,00
3,1,90.04,00 19.563,87
31.90.1100 32.687,20
3.1.90.16.00 9.937,21
3.1,90.92.00 1.035,13
3.3.90.14.00 2.173,76
3.3.90.3000 54.365,20
3.3.90.33.00 6.521,29
3.3.90.36.00 10.895,73
33.90.3900 13.042,58
3.3.90.92.00 1.828,03
3.3.90.3000 79.973,81
33.90.3600 108.957,33
3.3.90.39.00 108.733,86
1.667.045,00
84.185,00
298.030,00
212.950,00
72.760,00
63.223,41
88.826,59
297.665,00
1.667.045,00
1.667.045,00
84.185,00
84.185,00
298.030,00
298.030,00
212.950,00
212.950,00
72.760,00
72.760,00
152.050,00
152.050,00
297.665,00
297.665,00
154.310,00
154.310,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 04.122.0052.2017.0000 154.310,00
3 DESPESAS CORREN 154.310,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 45.473,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 54.358,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 54.478,66
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 40.447,00
3 3 DESPESAS CORREN 40.447,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.447,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 7.866,95
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 11.333,06
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04,122.0052.2150.0000 2.049.587,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 2.049.587,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.126.638,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 87.165,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.035.125,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.173,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 922.948,02
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 62.107,54
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 186.322,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 62.107,54
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 16.562,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 115.416,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 399.692,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 80.739,80
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 04.122.1300.9003.0000 181.020,00
EN 3 DESPESAS CORREN 181.020,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.020,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 181.020,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.1324.1001.0000 52.470,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 52.470,00
4 INVESTIMENTOS 52.470,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 52.470,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 04.122.1324.2163.0000 277.060,00
3 DESPESAS CORREN 277.060,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.060,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 107.671,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 69.485,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 99.903,72
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 55.171,17
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 5517117
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
- Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO [074 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 55.171,17
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 55.171,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.171,17
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 19.976,89
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 17.597,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 17.597,14
5.594.750,17
TOTAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
ORGÃO o2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0053.1001.0000 53.800,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 53.800,00
4 — INVESTIMENTOS 53.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 53.800,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.123.0053.1002.0000 76.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 76.500,00
po, “ INVESTIMENTOS 76.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 76.500,00
ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 04.123.0053.1010.0000 60.320,00
TRIBUTOS
4 DESPESAS DE CAPIT 60.320,00
4 — INVESTIMENTOS 60.320,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 60.320,00
CONSTENÇÃO: E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 04.123.0053.1039.0000 144.370,00
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 144.370,00
4 INVESTIMENTOS 144.370,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 144.370,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.123.0053.2150.0000 757.642,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 757.642,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 436.864,42
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 54.478,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 381.350,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.035,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.777,58
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 32.687,20
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.343,59
pe PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.447,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 157.004,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 81.717,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 11.233,18
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.123.1337.2094.0000 41.860,00
3 DESPESAS CORREN 41.860,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.860,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.204,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.312,08
MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 04.123.1337.2319.0000 64.030,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO
3 DESPESAS CORREN 64.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.030,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.605,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.632,57
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 8
ORGÃO
oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 26.330,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 26.330,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.330,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 11.386,38
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.210,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.552,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.070,25
= OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.109,93
TOTAL 1.224.852,00
pm
b
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 90.590,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 90.590,00
4 INVESTIMENTOS 90.590,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 90.590,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.122.0052.2150.0000 411.769,00
MUNICIPAL
Mix 3 DESPESAS CORREN 411.769,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.319,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 134.566,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 114.405,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.173,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.449,96
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 22.876,28
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.478,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 38.373,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 38.373,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.173,76
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 20.128.0058.2018.0000 18.310,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 18.310,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.577,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.521,29
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 20.128.1375.2094.0000 29.425,00
3 DESPESAS CORREN' 29.425,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.425,00
pe MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.647,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.881,77
FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.1 28.1375.2252,0000 167.015,00
3 DESPESAS CORREN 167.015,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.015,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 58.189,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.346,76
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 20.601.0052.1002.0000 51.990,00
4 DESPESAS DE CAPIT 51.990,00
4 INVESTIMENTOS 51.990,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 51.990,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 20.601.0052.1003.0000 340.340,00
4 DESPESAS DE CAP 340.340,00
4 INVESTIMENTOS 340.340,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 340.340,00
FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 20.602.0643.2024.0000 109.710,00
3 DESPESAS CORREN 109.710,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 10
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 20.602.0643.2024.0000 109.710,00
3 DESPESAS CORREN 109.710,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.710,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 27.239,33
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.3200 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 27.992,01
“"SOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 20.602.1314.2022.0000 176.280,00
ANQUE
3 DESPESAS CORREN 176.280,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 176.280,00
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 20.602.1314.2023.0000 52.590,00
3 DESPESAS CORREN 52.590,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.590,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.590,00
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 20.606.0645.2025.0000 86.070,00
3 DESPESAS CORREN 86.070,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.895,73
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33.90.3200 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 32.687,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 31.591,34
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA 20.631.1322.1014.0000 136.930,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 136.930,00
4 — INVESTIMENTOS 136.930,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 136.930,00
“ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 20.631.1322.2159.0000 41.020,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA
3 DESPESAS CORREN 41.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.899,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 17.214,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.905,99
APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 20.631.1322.2251.0000 86.970,00
3 DESPESAS CORREN 86.970,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.970,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 21.623,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 32.699,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 32.646,62
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 20.631.1322.2320.0000 31.960,00
RURAIS
3 DESPESAS CORREN 31.960,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.960,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.899,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.175,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.884,84
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 20.631.1322.2320.0000 31.960,00
RURAIS
TOTAL 1.830.969,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 15.122.0052.1001.0000 73.230,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 73.230,00
4 INVESTIMENTOS 73.230,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 73.230,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.122.0052.1002.0000 180.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 180.500,00
— 4 INVESTIMENTOS 180.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 180.500,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 15.122.0052.1003.0000 485.970,00
4 DESPESAS DE CAPIT 485.970,00
4 INVESTIMENTOS 485.970,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 485.970,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.122.0052.2027.0000 799.130,00
3 DESPESAS CORREN 799.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 799.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 154.927,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 317.330,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 326.871,96
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.122.0052.2150.0000 2.696.659,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 2.696.659,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.578.995,26
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.280.740,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.293.907,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.173,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.663,74
o DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 22.876,28
q MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 54.478,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.343,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.173,76
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.122.1203.1052.0000 269.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT 269.300,00
4 — INVESTIMENTOS 269.300,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 269.300,00
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 15.122.1203.2054.0000 86.860,00
3 DESPESAS CORREN 86.860,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.860,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.362,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.432,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 26.064,46
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 15.122,1203.2055.0000 128.890,00
3 DESPESAS CORREN 128.890,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
Av. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 15.122.1203.2055.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 15.451.0500.1038.0000
= 4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 15.451.0500.1039.0000
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, 15.451.0501,1040.0000
SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15.451.0501.1041.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.752.0506.1002.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1015.0000
ELÉTRICA RURAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1045.0000
ELÉTRICA RURAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO 15.752.0506.1046.0000
SETOR AEROPORTO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
128.890,00
128.890,00
128.890,00
3.3.90.3000 45.772,98
3.3.90.36.00 50.392,76
3.3.90.3900 32.724,26
926.850,00
926.850,00
926.850,00
4.4.90.51.00 926.850,00
1.153.970,00
1.153.970,00
1.153.970,00
4.4.90.51.00 1.153.970,00
924.200,00
924.200,00
924.200,00
4.4.90.51.00 924.200,00
17.145.960,00
17.145.960,00
17.145.960,00
4.4.90.51.00 621.075,36
4.4.90.51,00 812.573,60
4.4.90.51.0010.485.019,91
4.4.90.51.00 5.227.291,13
226.300,00
226.300,00
226.300,00
4.4.90.52.00 226.300,00
320.300,00
320.300,00
320.300,00
4.4.90.52.00 320.300,00
182.600,00
182.600,00
182.600,00
4.4.90.51.00 86.799,13
4.4.90.51.00 95.800,87
673.240,00
673.240,00
673.240,00
4.4.90.51.00 673.240,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO 15.752.0506.1046.0000 673.240,00
SETOR AEROPORTO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.752.0506.2027.0000 174.680,00
3 DESPESAS CORREN 174.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.680,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 109.467,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 65.212,91
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO 15.752.0506.2056.0000 432.400,00
PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN' 432.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 170.795,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 119.039,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 114.554,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 28.010,50
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 15.782.0710.1047.0000 2.360.120,00
ESTRADAS VICINAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 2.360.120,00
4 INVESTIMENTOS 2.360.120,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 508.797,86
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90,51.00 544.786,60
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.306.535,54
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.782.0710.2027.0000 678.900,00
3 DESPESAS CORREN 678.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 678.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 349.448,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 329.451,95
— AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.782.0716.1002.0000 297.110,00
4 DESPESAS DE CAPIT 297.110,00
4 — INVESTIMENTOS 297.110,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 148.555,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 148.555,00
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 15.782.0716.1042,0000 335.940,00
DE PASSAGEIROS
4 DESPESAS DE CAPIT 335.940,00
4 INVESTIMENTOS 335.940,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51,00 335.940,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 15.782.0716.2057.0000 784.180,00
3 DESPESAS CORREN 784.180,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 784.180,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 430.612,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 36.229,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 317.338,35
TOTAL 31.337.289,00
a
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TOTAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.122.0058.2018.0000 18.280,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 18.280,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.280,00
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30,00 5.586,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 7.245,88
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.124.0052.1001.0000 83.610,00
* “ERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 83.610,00
4 INVESTIMENTOS 83.610,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 83.610,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.124.0052.2094.0000 24.470,00
3 DESPESAS CORREN' 24.470,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.470,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.968,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 9.750,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 9.750,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.0052.2111.0000 406.224,00
INTERNO
3 DESPESAS CORREN 406.224,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.224,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 79.668,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 108.957,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 108.640,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
532.584,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 13,392.0473.1001.0000 38.715,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 38.715,00
4 INVESTIMENTOS 38.715,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 38.715,00
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS | 13.392.0721.2322.0000 62.680,00
3 DESPESAS CORREN' 62.680,00
aa, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.680,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.041,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10.847,13
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 13.812.0720.2122,0000 75.201,88
3 DESPESAS CORREN 75.201,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.201,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 53.410,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 21.791,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS 13.812.0720.2123.0000 13.963,84
ESPORTIVAS
3 DESPESAS CORREN 13.963,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.963,84
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.699,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.720,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 544,48
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 13.812.0720.2322.0000 25.878,14
3 DESPESAS CORREN' 25.878,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.878,14
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.086,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
“A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR 13.812.0721,1070.0000 223.610,00
PARQUE LIBERDADE MORAR
4 DESPESAS DE CAPIT 223.610,00
4 INVESTIMENTOS 223.610,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 223.610,00
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 13.812.0721.1073.0000 249.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT 249.680,00
4 INVESTIMENTOS 249.680,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 249.680,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.812.0721.2125.0000 36.600,00
3 DESPESAS CORREN 36.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.657,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.213,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.992,34
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 11.736,28
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA 13.812.0721.2126.0000 30.510,00
=
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
MUNICIPAL ESPORTIVAS
3 DESPESAS CORREN' 30.510,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.432,55
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04,00 17.432,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.077,45
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.889,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 7.187,59
“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0052.1001.0000 52.600,00
'ERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 52.600,00
4 INVESTIMENTOS 52.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 52.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 27.122.0052.2150.0000 333.033,00
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 333.033,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.710,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 131.578,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 126.131,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.322,98
DIÁRIAS - CIVIL 3,3.90.14.00 6.521,29
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 38.135,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.040,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.730,18
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 27.122.0473.1068.0000 63.920,00
4 DESPESAS DE CAPIT 63.920,00
4 INVESTIMENTOS 63.920,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 63.920,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR 27.122.0507.2321.0000 155.848,51
TALIVRE
4 DESPESAS DE CAPIT 155.848,51
4 INVESTIMENTOS 155.848,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 155.848,51
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0721.1001.0000 50.300,00
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 50.300,00
4 INVESTIMENTOS 50.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.300,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 27,122.0721.2323.0000 30.830,00
BOLSA ATLETA
3 DESPESAS CORREN' 30.830,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.830,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 7.625,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.897,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 12.306,43
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 15
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Aplicacao Programada
ProjfAtiv
Finalidade
F.R.-CA,
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
1.443.370,37
PREF. MUN, DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 04.121.0051.2130.0000 10.351,26
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 10.351,26
4 INVESTIMENTOS 10.351,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.351,26
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E 04.121.0051.2324.0000 75.502,07
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
a 3 DESPESAS CORREN' 75.502,07
áão 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.502,07
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 10.895,73
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35,00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.919,14
ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 04.121.0051.2325.0000 258.781,40
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 258.781,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.781,40
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 54.478,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 40.783,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 109.040,13
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 04.121.0051,2326.0000 63.349,68
3 DESPESAS CORREN' 63.349,68
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.349,68
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.662,49
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.121.0052.1001.0000 31.053,77
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 31.053,77
4 INVESTIMENTOS 31.053,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 31.053,77
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.121.0052.2094.0000 35.194,26
3 DESPESAS CORREN' 35.194,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.194,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.140,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.526,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0052.2150.0000 234.951,77
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 234.951,77
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.546,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 55.172,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 65.374,40
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUBUNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0052.2150.0000 234.951,77
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 234.951,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.405,18
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.343,59
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.447,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 38.135,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.791,47
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 04,125.0052.2110.0000 33.020,49
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 33.020,49
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.251,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 6.521,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.730,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.769,02
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.173,76
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 8.073,98
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 2.173,76
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 11.075,85
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 11.075,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.075,85
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.865,09
DTAL 753.280,55
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 362.293,96
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 362.293,96
4 INVESTIMENTOS 362.293,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 362.293,96
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 105.582,81
3 DESPESAS CORREN' 105.582,81
=" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.582,81
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 12.421,51
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 46.580,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 46.580,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 04.122.0052.2110.0000 41.148,31
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 41.148,31
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.148,31
MATERIAL DE CONSUMO 3.390.3000 19.356,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 17.128.0058.2018.0000 28.765,09
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 28.765,09
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.765,09
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.895,73
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.210,75
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 17.333.0612.1081.0000 97.819,37
4 DESPESAS DE CAPIT 97.819,37
4 INVESTIMENTOS 97.819,37
io, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 97.819,37
MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 17.333.0612.2136.0000 31.364,29
3 DESPESAS CORREN 31.364,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.295,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 7.400,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 10.895,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.068,45
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.357,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.536,81
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17.452.0504.2137.0000 318.756,59
3 DESPESAS CORREN 318.756,59
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.756,59
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 108.957,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100.841,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17.452.0611.2327.0000 851.235,54
4 DESPESAS DE CAPIT 851.235,54
4 INVESTIMENTOS 851.235,54
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 851.235,54
Tá
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 17.452.0611.2327.0000 851.235,54
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 17.511.0611.1082.0000 610.693,05
4 DESPESAS DE CAPIT 610.693,05
4 INVESTIMENTOS 670.693,05
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 610.693,05
— MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.512.0052.2150.0000 467.864,35
* MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 467.864,35
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.080,49
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 141.644,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 163.435,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.783,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 87.165,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 53.826,53
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.512.0504.1001.0000 280.312,01
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 280.312,01
4 INVESTIMENTOS 280.312,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 280.312,01
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 17.512.0504.1003.0000 350.493,53
4 DESPESAS DE CAPIT 350.493,53
4 INVESTIMENTOS 350.493,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 350.493,53
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 17.512.0504,2027.0000 860.023,75
3 DESPESAS CORREN' 860.023,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 860.023,75
pm, MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.000 326.871,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 209.612,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 323.538,86
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 17.512.0504.2141.0000 480.598,48
TRATAMENTO DE LIXO
3 DESPESAS CORREN 480.598,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 480.598,48
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 108.957,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 153.726,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.000 217.914,64
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 17.512.0611.1083.0000 3.535.792,39
4 DESPESAS DE CAPIT 3.535.792,39
4 INVESTIMENTOS 3.535.792,39
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 447.174,26
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.51.00 3.088.618,13
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 17.512.0611.1084.0000 265.509,72
GUA
4 DESPESAS DE CAPIT 265.509,72
4 INVESTIMENTOS 265.509,72
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 265.509,72
A
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 17.512.0611.1084.0000 265.509,72
GUA
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E 17.512.0611.1085.0000 4.987.121,28
TRATAMENTO DE ESGOTOS
4 DESPESAS DE CAPIT 4.987.121,28
4 INVESTIMENTOS 4.987.121,28
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 129.390,70
pm, OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.857.730,58
SEE DUÇÃO: DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17.512.0611,1086.0000 5.417.112,46
DE AGUA
4 DESPESAS DE CAPIT 5.417.112,46
4 INVESTIMENTOS 5.417.112,46
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000.966,46
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.416.146,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 17.512.0611.2139.0000 266.834,68
3 DESPESAS CORREN' 266.834,68
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.004,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 55.896,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 62.107,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.830,36
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 67.283,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 56.931,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 24.615,29
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 17.512.0611,2140.0000 1.290.182,41
3 DESPESAS CORREN' 1.290.182,41
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.146,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 15.526,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 162.620,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.112.035,43
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 232.903,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 326.064,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 553.067,61
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE 17.512.0611.2142.0000 106.938,82
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
3 DESPESAS CORREN 106.938,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.049,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 45.979,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11.00 16.070,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.889,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.548,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 11.545,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 21.794,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 17.512.0611.2328.0000 181.850,86
SANITÁRIO
3 DESPESAS CORREN 181.850,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.063,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 21.137,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 59.926,52
by
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DASNACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 17.512.0611.2328.0000 181.850,86
SANITÁRIO
3 DESPESAS CORREN 181.850,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.787,08
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 15.254,65
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 39.127,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 11.903,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.208,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.833,69
aúdio DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 21.458,16
TOTAL 20.938.293,75
=
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUBUNIDADE 21 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 03.092.0061.2149.0000 1.002.111,31
3 DESPESAS CORREN' 1.002.111,31
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.748,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 43.582,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 87.165,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 871.362,52
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.343,59
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 130.748,79
es PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 4.347,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 490.307,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 64.488,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 163.435,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.690,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.091.0061.1001.0000 74.373,77
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 74.373,77
4 INVESTIMENTOS 74.373,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 74.373,77
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.091.0061.2094.0000 24.428,95
3 DESPESAS CORREN' 24.428,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.428,95
DIÁRIAS - CIVIL 3,3.90.14,00 5.447,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.085,37
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04,128.0058.2018,0000 17.210,00
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 17.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.210,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,.00 4.140,50
-— MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.208,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.260,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 6.599,96
TOTAL 1.118.124,03
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES . CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 04.123.0000.9025.0000 44.251,62
4 DESPESAS DE CAPIT 44.251,62
4 INVESTIMENTOS 44.251,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93.00 44.251,62
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0054.1001.0000 83.658,85
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 83.658,85
sas 4 INVESTIMENTOS 83.658,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 83.658,85
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.123.0054.2150.0000 1.225.085,65
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 1.225.085,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 602.655,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3,1.90.04.00 98.242,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 501.203,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.035,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 622.430,35
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 90.780,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.447,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 468.516,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.963,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.687,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92,00 1.035,13
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.123.0058.2018.0000 28.465,96
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 28.465,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.465,96
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 8.695,06
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.245,88
ni OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.693,19
f OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.831,83
ENCARGOS COM O PASEP 04.331.1310.9026.0000 671.765,46
3 DESPESAS CORREN 671.765,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 671.765,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 671.765,46
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 04.843.0000.9027.0000 341.493,12
E OUTRAS DIVIDAS
3 DESPESAS CORREN 341.493,12
4 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 341.493,12
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 111.793,57
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32.90.2200 111.793,57
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ; 3.2.90.25.00 117.905,98
TOTAL 2.394.720,66
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 23
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
ER.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 62.107,54
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 62.107,54
4 INVESTIMENTOS 62.107,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 62.107,54
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 209.901,74
3 DESPESAS CORREN' 209.901,74
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.901,74
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 31.053,77
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 41.405,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 31.053,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 106.389,18
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.122.0052.2150.0000 411.162,23
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 411.162,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294,184,77
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 43.582,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 250.601,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.977,46
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 43.582,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 29.811,62
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.343,59
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 13.625,36
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 13.625,36
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.625,36
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 4.347,53
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.035,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.794,84
MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 04.131.0059.2012.0000 110.882,66
PÚBLICA EM GERAL
3 DESPESAS CORREN 110.882,66
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.882,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45,508,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.687,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.687,20
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 04.131.0059.2013.0000 47.087,85
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV
3 DESPESAS CORREN' 47.087,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.087,85
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 25.296,39
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 04.131.0059.2329.0000 404.454,64
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 404.454,64
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 04.131.0059.2329,0000 404.454,64
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 404.454,64
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 404.454,64
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 54.478,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 186.539,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
dk *ANUTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL 06.122.0715,2145.0000 126.370,20
3 DESPESAS CORREN' 126.370,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.370,20
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.412,88
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.478,66
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 06.183.0715.1001.0000 67.010,30
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 61.010,30
4 INVESTIMENTOS 61.010,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 61.010,30
TOTAL 1.446.602,52
ps
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 24 SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 22.122.0052.1001.0000 46.580,65
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 46.580,65
4 INVESTIMENTOS 46.580,65
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 46.580,65
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 22.122.0052.2094.0000 100.407,18
3 DESPESAS CORREN' 100.407,18
Em 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.407,18
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.597,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 41.405,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.405,02
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.122.0052.2150.0000 247.902,22
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 247.902,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.184,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 84.466,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 81.717,99
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.717,98
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 21.791,47
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.343,59
AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 22.122.0052.2357.0000 449.741,37
REALIZAÇÃO DE FEIRAS
3 DESPESAS CORREN' 449.741,37
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 449.741,37
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 122.869,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 163.435,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 163.435,98
“TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 22.128.0058.2018.0000 15.889,18
“UNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN 15.889,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.889,18
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 3.260,65
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.086,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.260,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.281,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 22.128.0058.2358.0000 149.793,04
EMPREGADOS PRIVADOS
3 DESPESAS CORREN 149.793,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.793,04
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.791,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 32.687,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 84.418,64
TOTAL 1.010.313,64
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
FESTIVIDADE DE COMEM. DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO 13.392.0473.1099.0000 457.202,60
DO DISTRITO DE CAMPINHO
3 DESPESAS CORREN 457.202,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.202,60
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 71.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33.90.3600 63.619,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 321.791,47
— AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 13.392.0473.2121.0000 25.182,21
3 DESPESAS CORREN 25.182,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2518221
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 12.653,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 7.626,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.902,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0052.1001.0000 25.878,14
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPM 25.878,14
4 INVESTIMENTOS 25.878,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 25.878,14
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 27.122.0052.2150.0000 104.490,75
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 104.490,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.926,53
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 21.791,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 38.135,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.564,22
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 10.351,26
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 16.343,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.900,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 6.521,29
as
APLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 27.122.0473.1067.0000 12.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT 12.750,00
4 INVESTIMENTOS 12.750,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 12.750,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 27.122.0473.2120.0000 42.233,12
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 42.233,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.233,12
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.441,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.895,73
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 27.122.0473.2121.0000 13.010,49
3 DESPESAS CORREN 13.010,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.010,49
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33.90.4800 13.010,49
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 27.122.0473,2124.0000 37.699,27
3 DESPESAS CORREN 37.699,27
<2
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 27.122.0473.2124.0000 37.699,27
3 DESPESAS CORREN' 37.699,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.699,27
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.907,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA 27.122.0473.2170.0000 51.735,58
CULTURA
3 DESPESAS CORREN' 51.735,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.735,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.048,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.791,47
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 27.122.0507.1069.0000 386.888,55
4 DESPESAS DE CAPIT 386.888,55
4 INVESTIMENTOS 386.888,55
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 386.888,55
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 27.122.0507.1072.0000 67.159,00
4 DESPESAS DE CAPIT 67.159,00
4 INVESTIMENTOS 67.159,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 67.159,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 27.128.0058.2018,0000 20.574,15
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 20.574,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.574,15
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 6.417,78
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.260,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.447,86
TOTAL 1.244.803,86
%
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DASNACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 32
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0000.9028.0000 517.562,80
9 RESERVA DE CONTI! 517.562,80
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 517.562,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99,00 517.562,80
TOTAL 517.562,80
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.122.0052.1001.0000 496.860,29
PERMANENTES
4 DESPESASDECAPIN 496.860,29
4 INVESTIMENTOS 496.860,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 496.860,29
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS 12.126.0403.1016.0000 224.146,09
MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPIT 224.146,09
E 4 INVESTIMENTOS 224.146,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 217.914,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 6.231,45
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL 12.126.0403.1017.0000 326.561,42
TECNOLÓGICO
4 DESPESAS DE CAPIT 326.561,42
4 INVESTIMENTOS 326.561,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 272.393,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 54.168,12
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 12.128.0058.2330.0000 210.750,00
MAGISTÉRIO
3 DESPESAS CORREN' 210.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 67.283,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.658,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 117.071,14
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAIPNAC 12.306.0251.2031.0000 1.450.376,58
3 DESPESAS CORREN' 1.450.376,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.450.376,58
E" MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 121.097,27
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 490.307,94
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 54.478,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 784.492,71
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 12.361.0000.9002.0000 530.191,34
3 DESPESAS CORREN 530.191,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 530.191,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 458.560,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 43.475,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 28.155,42
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 12.361.0000.9025.0000 17.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.350,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 17.350,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.6.90.91.00 10.207,63
SENTENÇAS JUDICIAIS 4.6.90.91.00 7.142,37
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 12.361.0051.2335.0000 84.787,15
3 DESPESAS CORREN' 84.787,15
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
ORGÃO
UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL, DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 12.361.0051.2335.0000 84.787,15
3 DESPESAS CORREN 84.787,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.787,15
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.687,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.308,48
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 12.361.0052.2110.0000 37.628,87
MUNICIPAL
ii 3 DESPESAS CORREN 37.628,87
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.628,87
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.447,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 15.837,42
MONITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.361.0052.2150.0000 5.150.745,65
|
3 DESPESAS CORREN 5.150.745,65
Iê PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.935.299,45
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.394.653,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.525.402,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 3.1.90.11.00 10.895,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.173,76
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 76.270,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.2.90.93.00 76.270,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.139.176,07
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 108.957,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 435.829,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 32.687,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 272.393,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 326.871,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 27.239,33
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 927.576,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.447,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.173,76
MENA MENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.0058.2018.0000 95.050,00
IUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 95.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.050,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.218,21
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.229,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 30.251,13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.361.0403.1001.0000 635.080,61
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 635.080,61
4 INVESTIMENTOS 635.080,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 635.080,61
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0403.1002.0000 214.063,97
4 DESPESAS DE CAPIT 214.063,97
4 — INVESTIMENTOS 214.063,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 214.063,97
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
ORGÃO o2
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0403.1002.0000
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE
CIÊNCIAS/ARTE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.1018.0000
“REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
<=SCOLARES/SALA DE LEITURA
4 DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0403.1019.0000
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE
FLUXO - APERTANDO O PASSO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.1026.0000
PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.1027.0000
PRÊMIO PAULO FREIRE
4 DESPESAS DECAPIN
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.1028.0000
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES
am, 4
12.361.0403.1030.0000
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 DESPESAS DE CAPIN
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.1052.0000
CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR
PARQUE LIBERDADE MORAR
4 DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0403.1070.0000
INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0403.2032.0000
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
3 DESPESAS CORREN
12.361.0403.2034.0000
214.063,97
122.134,47
122.134,47
122.134,47
4.4.90.52.00 122.134,47
255.883,05
255.883,05
255.883,05
4.4.90.51,00 255.883,05
87.882,16
87.882,16
87.882,16
4.4.90.52.00 87.882,16
18.311,37
18.311,37
18.311,37
4.4.90.52.00 18.311,37
63.515,31
63.515,31
63.515,31
44.90.5200 63.515,31
2.095.640,00
2.095.640,00
2.095.640,00
4.4.90,51.00 2.095.640,00
162.783,86
162.783,86
162.783,86
4.4.90.52.00 162.783,86
496.125,35
496.125,35
496.125,35
4.4.90.51.00 496.125,35
328.040,00
328.040,00
328.040,00
4.4.90.52.00 328.040,00
340.804,73
340.804,73
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO (07) PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL, DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0403.2034.0000 340.804,73
3 DESPESAS CORREN 340.804,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.804,73
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 30,507,22
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 16.343,59
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 141.646,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.551,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 5.455,11
EN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 125.300,92
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0403.2036.0000 636.343,47
3 DESPESAS CORREN 636.343,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 636.343,47
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 114.940,34
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 482,679,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.107,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.151,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.625,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.840,32
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0403.2037.0000 28.300,34
3 DESPESAS CORREN' 28.300,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.300,34
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.922,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.069,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.307,99
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 12.361.0403.2040,0000 124.890,00
FLUXO - APERTANDO PASSO
3 DESPESAS CORREN 124.890,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 124.890,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 38.063,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 34.314,41
pm, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 52.511,92
MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA 12.361.0403.2041.0000 13.425,58
LITERÁRIA
3 DESPESAS CORREN 13.425,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.425,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.347,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.630,19
PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 12.361.0403.2042.0000 30.525,86
3 DESPESAS CORREN 30.525,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.525,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 11.541,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 8.705,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.278,80
MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 12.361.0403.2044.0000 103.812,75
RECICLAGEM
3 DESPESAS CORREN' 103.812,75
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 12.361.0403.2044.0000 103.812,75
RECICLAGEM
3 DESPESAS CORREN 103.812,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.812,75
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.401,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 23.963,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,3900 44.448,29
/—REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0404,1029.0000 374.580,90
AUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 374.580,90
4 INVESTIMENTOS 374.580,90
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 374.580,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 12.361.0493.2093.0000 182.244,21
POVO INDÍGENA
3 DESPESAS CORREN' 182.244,21
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.244,21
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.286,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.478,66
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 12.361.1300,9003.0000 206.196,65
3 DESPESAS CORREN 206.196,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.196,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.000 206.196,65
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.361.1399.2336.0000 305.020,48
EDUCACIONAL
3 DESPESAS CORREN' 305.020,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.020,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 87.105,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
pm, SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.90.43.00 108.957,33
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 12.361.1402.2343.0000 98.595,70
SAÚDE NA ESCOLA
3 DESPESAS CORREN' 98.595,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.595,70
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 43.582,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 11.429,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 43.582,93
MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO 12.362.0410.2046.0000 96.618,62
MÉDIO
3 DESPESAS CORREN' 96.618,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.618,62
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 37.045,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 32.333,80
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 12.362.0410.2047.0000 745.880,45
3 DESPESAS CORREN 745.880,45
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
ORGÃO 02
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA,
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 12.362.0410.2047.0000 745.880,45
3 DESPESAS CORREN 745.880,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.880,45
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 92.613,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 75.792,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 577.473,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ 12.363.1407.2341.0000 293.114,85
VESTIBULAR
3 DESPESAS CORREN 293.114,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 293.114,85
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 162.366,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 76.270,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 12.363.1407.2342,0000 168.352,82
4 DESPESAS DE CAPIT 168.352,82
4 INVESTIMENTOS 168.352,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 168.352,82
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE 12.364.0435.2048.0000 116.603,53
UNIVERSITARIO EM BELÉM
3 DESPESAS CORREN' 116.603,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.603,53
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.365,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 20.507,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 47.731,09
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.364.0435.2336.0000 200.000,00
EDUCACIONAL
3 DESPESAS CORREN 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 43.586,04
Fam OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.715,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 119.366,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.90.4300 28.331,39
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.365.0401.1001.0000 540.140,24
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 540.140,24
4 — INVESTIMENTOS 540.140,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 540.140,24
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.365.0401.1030.0000 1.337.009,63
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT 1.337.009,63
4 — INVESTIMENTOS 1.337.009,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.337.009,63
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0401.2049.0000 374.895,42
3 DESPESAS CORREN 374.895,42
by
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO [074 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0401.2049.0000 374.895,42
3 DESPESAS CORREN 374.895,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 374.895,42
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 33.124,02
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 72.458,79
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.672,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 25.878,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 36.229,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 56.931,97
dai OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,.00 2.070,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 55.739,44
MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 12.365.0401.2050.0000 296.863,65
3 DESPESAS CORREN 296.863,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.741,93
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3,1.90.04.00 31.053,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 108.688,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.121,72
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 46.580,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 56.062,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E 12.365.0401.2051.0000 73.638,83
DIDÁTICOS
3 DESPESAS CORREN 73.638,83
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.638,83
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.638,83
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 12.367.0051.2333.0000 95.956,14
EDUCACIONAL
3 DESPESAS CORREN 95.956,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.956,14
as OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.477,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 54.478,66
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 12.367.0403.1033.0000 216.450,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
3 DESPESAS CORREN' 216.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.199,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 114.408,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 21.791,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.250,24
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.199,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 26.259,12
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.423.0493,1030.0000 297.888,45
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT 297.888,45
4 INVESTIMENTOS 297.888,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.000 297.888,45
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL
20.402.060,84
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DASNACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.032.1004.1001.0000 270.064,27
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 270.064,27
4 — INVESTIMENTOS 270.064,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 270.064,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO 10.032.1004.2059.0000 27.875,93
MUNICIPAL DE SAÚDE
sa 3 DESPESAS CORREN 27.875,93
é 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.875,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 12.908,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.967,92
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 10.032.1004.2110,0000 37.305,92
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 37.305,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.305,92
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 5.556,55
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.540,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.135,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,.90.39.00 8.073,98
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.122.0232.1002.0000 273.614,75
4 DESPESAS DE CAPIT 273.614,75
4 INVESTIMENTOS 273.614,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 179.697,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 46.063,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 47.853,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10,122.0232.2150.0000 2.871.653,54
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 2.799.194,75
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 757.109,49
pm CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 305.362,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 62.107,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 4.140,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 315.713,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CivIL 31.90.1100 56.931,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 10.473,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.190,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.190,39
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 62.625,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.90.9300 62.625,10
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0232.2150.0000 2.871.653,54
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 2.799.194,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.979.460,16
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 113.863,82
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 46.580,65
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.351,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 300.186,42
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 36.229,40
o MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.421,51
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 170.795,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.3300 103.512,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33,00 170.795,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 196.673,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 77.634,42
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35,00 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 62.107,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 36.229,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 10.651,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 445.104,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 124.215,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 46.580,65
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.070,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.070,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.035,13
4 DESPESAS DE CAPIT 72.458,79
4 INVESTIMENTOS 72.458,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.93,00 72.458,79
MONTEMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 10.122.1004.1029.0000 270.002,15
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 270.002,15
4 INVESTIMENTOS 270.002,15
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 143.932,14
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100.785,00
dE: OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 25.285,01
ERDRIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 10.125.1004.2061.0000 29.780,57
AUDI
3 DESPESAS CORREN 29.780,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.780,57
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 22.358,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.908,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 4.513,15
CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 10.125.1004.2062.0000 21.427,10
3 DESPESAS CORREN 21.427,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.427,10
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.386,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.562,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.477,82
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.128.0058.2018.0000 37.368,02
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 37.368,02
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
ORGÃO o2
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA,
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.128.0058.2018.0000 37.368,02
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 37.368,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.368,02
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 11.489,89
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.761,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.086,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.086,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.086,88
Pen OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.552,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.086,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.042,58
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 10.128.0235.2094.0000 166.582,77
3 DESPESAS CORREN' 166.582,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.582,77
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 62.107,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 20.702,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 83.772,72
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 10.128.1004.2064.0000 27.337,67
3 DESPESAS CORREN' 27.337,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.337,67
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 11.004,42
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 7.408,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.924,85
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 10.131.0235.2065.0000 98.378,33
3 DESPESAS CORREN' 98.378,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.378,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 36.229,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.728,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36,00 8.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 41.405,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,.00 5.175,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.629,21
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 10.271.0000.9002.0000 1.587.768,81
3 DESPESAS CORREN' 1.587.768,81
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.587.768,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.000 454.678,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 442.909,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.000 690.180,35
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0232.1001.0000 572.759,28
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 572.759,28
4 INVESTIMENTOS 572.759,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 96.860,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 175.971,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 299.927,64
CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE 10.301.0232.1054.0000 1.036.212,48
SAUDE/PSF/PROJETO CASULO
4 DESPESAS DE CAPIT 1.036.212,48
a
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE 10.301,0232,1054,0000 1.036.212,48
SAUDE/PSF/PROJETO CASULO
4 DESPESAS DE CAPIT 1.036.212,48
4 INVESTIMENTOS 1.036.212,48
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.036.212,48
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 10.301.0233.2066.0000 2.157.822,85
3 DESPESAS CORREN' 2.157.822,85
ni 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.166.172,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 155.268,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 35.815,35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 217.376,38
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 10.351,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 393.347,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 10.351,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1,90.11.00 310.537,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 3.1.90.11.00 15.526,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.070,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.526,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 991.650,34
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.105,38
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.070,25
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.351,26
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.070,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 124.215,07
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.351,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 569.319,08
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.3600 20.702,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.070,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 103.512,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.351,26
pa, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.175,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.105,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.105,38
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 10.301.0233.2067.0000 3.113.668,18
3 DESPESAS CORREN' 3.113.668,18
T PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.127.183,11
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 22.772,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 445.104,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 351.942,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 3,1.90.11.00 258.781,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 3.1.90.11.00 1.035.125,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CivIL 3.1.90.16.00 10.351,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.105,38
G
PREF, MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 45
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL, SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 10.301.0233.2067.0000 3.113.668,18
3 DESPESAS CORREN' 3.113.668,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 986.485,07
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.105,38
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 238.078,89
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 113.863,82
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 41.405,02
sy OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 295.010,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 71.434,02
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 207.025,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 3.105,38
GESTÃO DO SUS 10.301.0235.2068.0000 191.146,30
3 DESPESAS CORREN 191.146,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.146,30
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 56.931,91
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.175,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 25.878,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 45.193,59
FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 10.301.0238.2069.0000 87.623,39
3 DESPESAS CORREN 87.623,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.623,39
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.070,25
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 31.053,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.035,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.053,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.883,59
ONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.301.0238.2297.0000 2.305.444,17
4 DESPESAS DE CAPIT 2.305.444,17
4 INVESTIMENTOS 2.305.444,17
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.305.444,17
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.301.0245.2018.0000 14.636,67
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 14.636,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.636,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 14.636,67
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 10.301.1004.2337,0000 102.860,43
SAÚDE MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 102.860,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.860,43
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 102.860,43
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE 10.301.1004.2338.0000 100.458,94
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 100.458,94
Da
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 46
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE 10.301.1004.2338.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.301.1398.2018.0000
»— MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE 10.301.1398.2334.0000
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.1400.1001.0000
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 10.301.1400.2339.0000
ODONTOLOGIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 10.301.1400.2340.0000
pe 4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.301.1401.2344,0000
CLUBE DE IDOSOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 10.301.1401.2345.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.301,1403.2346.0000
MULHER CIDADÃ
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90,14.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
4.4.90,52.00
3.3.90.30.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
100.458,94
79.756,43
20.702,51
21.737,63
5.394,04
16.343,59
686.702,32
686.702,32
155.796,76
155.796,76
339.086,45
339.086,45
224.373,83
224.373,83
224.508,40
115.551,07
108.957,33
422.745,30
422.745,30
373.680,34
155.765,70
217.914,64
100.458,94
21.737,63
686.702,32
155.796,76
339.086,45
224.373,83
224.508,40
422.745,30
373.680,34
100.458,94
21.737,63
686.702,32
155.796,76
339.086,45
224.373,83
224.508,40
422.745,30
373.680,34
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 47
ORGÃO oz
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
FR.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
10.301,1403.2346,0000
MULHER CIDADÃ
EODEINUDÃO. DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER 10.301.1403.2347.0000
CIDAD;
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.302.0233.2070.0000
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E 10.302.0238.2071.0000
HOSP,
3 DESPESAS CORREN
17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
10.302.0238.2072.0000
373.680,34
441.139,48
441.139,48
441.139,48
4.4.90.51.00 441.139,48
451.728,82
451.728,82
451.728,82
36.229,40
175.971,35
62.107,54
25.878,14
151.542,39
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39,00
5.984.254,19
5.584.254,19
1.968.808,89
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04,00
3,1.90.04,.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11,00
3.1.90.11,00
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.90.16.00
641.777,87
46.580,65
672.831,64
31.053,77
134.566,33
20.702,51
414.050,24
3.105,38
2.070,25
2.070,25
3.615.445,30
31.053,77
10.351,26
103.512,56
10.351,26
760.817,32
20.702,51
238.078,89
119.039,44
31.053,77
51.756,28
331.240,19
103.512,56
859.154,25
880.374,32
20.702,51
43.744,41
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30,00
3.3.90.30.00
3.3.90,30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.48.00
4.4.90,52.00
1.915.013,43
1.915.013,43
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 48
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 10.302.0238.2072.0000 1.915.013,43
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 1.915.013,43
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 869.505,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.000 310.537,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 558.967,83
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.045.507,92
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 636.602,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 113.863,82
da OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 295.041,85
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 10.302.1300.9003.0000 296.451,10
3 DESPESAS CORREN' 296.451,10
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 296.451,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.000 108.957,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 108.957,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 78.536,44
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.304.1397.2018.0000 14.626,33
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 14.626,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.626,33
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.450,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.175,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.304,1397.2332.0000 217.096,89
ITÁRIA
3 DESPESAS CORREN 217.096,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.096,89
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 41.125,54
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 72.458,79
AANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.305.0245.2073.0000 273.738,97
EPIDEMIOLÓGICA
3 DESPESAS CORREN' 273.738,97
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.076,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.702,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 51.756,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.526,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.878,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.351,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 51.756,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.070,25
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.035,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.662,24
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.140,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.140,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 15.526,88
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.175,63
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.878,14
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.175,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.035,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.035,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 29.449,32
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 49
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO [074 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.305.0245.2073.0000 273.738,97
EPIDEMIOLÓGICA
TOTAL 27.444.472,16
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 50
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE 08.032.1002.2074.0000 30.277,43
CONTROLE SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 30.277,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.277,43
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.970,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 2.178,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.128,08
—.. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.1002.2150.0000 1.035.831,55
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 1.035.831,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 722.387,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.1.90.01.00 8.172,31
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 271.304,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 438.008,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.178,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.723,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.444,31
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90,14.00 33.776,15
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.478,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 32.687,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.536,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 49.030,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 38.135,06
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 21.791,47
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 77.008,17
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 08.122.1203.1001.0000 99.258,19
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 99.258,19
4 INVESTIMENTOS 99.258,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 99.258,19
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 08.124.0125.2076.0000 39.427,92
3 DESPESAS CORREN 39.427,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.427,92
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 13.042,58
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.903,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.521,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.960,11
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 08.128.0058.2018.0000 29.113,94
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 29.113,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.113,94
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.218,21
PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API 08.241.0120.2078.0000 57.584,05
3 DESPESAS CORREN 57.584,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.584,05
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.001,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.791,47
APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 08.242.0125.2079.0000 161.086,23
3 DESPESAS CORREN' 161.086,23
ss
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 51
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 08.242.0125.2079.0000 161.086,23
3 DESPESAS CORREN 161.086,23
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.086,23
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 33.745,09
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 33.745,09
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.086,88
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.552,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 39.748,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.260,65
da OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.521,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.641,58
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 6.521,29
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 1.262,85
PISO BASICO VARIÁVEL | - PROJOVEM 08.243.1408.2080.0000 203.557,44
3 DESPESAS CORREN 203.557,44
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.557,44
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 94.600,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 54.478,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 54.478,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO 08.244.0122,2348.0000 385.387,63
ASSISTENCIAL
3 DESPESAS CORREN 385.387,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.387,63
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 167.472,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 108.957,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 08.244.0122.2349.0000 1.537.844,70
CARENTE
3 DESPESAS CORREN 1.537.844,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.537.844,70
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 544.786,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 448.271,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 544.786,60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 08.244.0125.1001.0000 97.394,96
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 97.394,96
4 — INVESTIMENTOS 97.394,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 97.394,96
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0125.1002.0000 171.458,20
4 DESPESAS DE CAPIM 171.458,20
4 INVESTIMENTOS 171.458,20
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 171.458,20
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS 08.244.0125.2082.0000 357.625,54
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
3 DESPESAS CORREN 357.625,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 357.625,54
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 125.300,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 103.509,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 128.815,17
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 52
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.0125.2083.0000 136.429,55
3 DESPESAS CORREN 136.429,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.429,55
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.258,93
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 48.650,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 23.807,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 23.186,81
APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO 08.244.0125.2084.0000 30.432,69
SOCIAL JUNTO AO INSS
3 DESPESAS CORREN 30.432,69
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.432,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.521,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 13.042,58
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10.868,82
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA 08.244.0125.2085.0000 178.352,13
FAMILIAR
3 DESPESAS CORREN 178.352,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.352,13
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 59.926,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.654,63
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 8.695,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 7.763,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.038,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 16.251,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.452,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.569,26
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 08.244.0125.2086.0000 66.475,77
3 DESPESAS CORREN 66.475,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.475,77
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.390,11
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.239,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.730,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.086,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 7.923,89
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 08.244.0125.2087.0000 41.166,95
COMUNITÁRIAS
3 DESPESAS CORREN 41.166,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.166,95
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 19.375,48
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.791,47
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA 08.244.0125.2088.0000 72.075,80
CARENTE
3 DESPESAS CORREN 72.075,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.075,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 39.388,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 32.687,20
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 08.244.0125.2089.0000 176.240,49
3 DESPESAS CORREN 176.240,49
3
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 53
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 08.244.0125.2089.0000 176.240,49
3 DESPESAS CORREN 176.240,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.240,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 67.283,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 108.957,33
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 08.244.0125.2090.0000 171.903,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL
gra 3 DESPESAS CORREN 171.903,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.903,30
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.239,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.521,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.086,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 6.521,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 119.638,78
FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 08.244.0125.2091.0000 157.753,14
3 DESPESAS CORREN 157.753,14
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.753,14
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.756,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.086,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3,90.39.00 103.616,07
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 1.293,91
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 08.244.0250.2092.0000 95.096,97
3 DESPESAS CORREN 95.096,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.096,97
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.791,47
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 39.334,77
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48,00 12.179,28
PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO 08.244.0250.2359.0000 252.756,97
DIA
3 DESPESAS CORREN 252.756,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 252.756,97
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 252.756,97
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 08.244.0493.2093.0000 115.561,43
POVO INDÍGENA
3 DESPESAS CORREN 115.561,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.561,43
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.478,66
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.486,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.260,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.405,02
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 10.930,93
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 08.244.1002.2094.0000 101.990,94
3 DESPESAS CORREN 101.990,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.990,94
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 58.408,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 21.791,47
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 54
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO [7] PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 08.244.1002.2094.0000 101.990,94
FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 08.244.1002.2095.0000 159.212,67
3 DESPESAS CORREN 159.212,67
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.212,67
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 81.172,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 61.695,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.447,86
Er OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33.90.4800 10.896,77
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE 08.244.1002.2363.0000 31.053,77
UNIFORMES ESCOLARES LEI 562
3 DESPESAS CORREN 31.053,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.053,77
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.053,77
PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.244.1408.2081.0000 63.629,18
3 DESPESAS CORREN 63.629,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.629,18
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 20.046,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.791,47
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 08.271.0000.9002.0000 192.771,44
3 DESPESAS CORREN 192.771,44
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.771,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.000 192.771,44
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 08.271.1300.9003.0000 96.034,98
3 DESPESAS CORREN' 96.034,98
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.034,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 96.034,98
=
SENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 08.334.0125.1057.0000 312.111,07
3 DESPESAS CORREN 312.111,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.111,07
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 312.111,07
TOTAL 6.656.897,02
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 55
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET, MUL. DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.128.0058.2018.0000
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
— CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 18.271.0000.9002.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 18.541.0052.1001.0000
PERMANENTES
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18.541,0052.1061.0000
AMBIENTAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 18.541.0052.2110.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 18.541.0052.2150.0000
MUNICIPAL
2220 3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 18.541.1405.1059.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 18.542.0511.1060.0000
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.542.0647.2098.0000
3.3.90.14.00
3,3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.1.90.13.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
3,3.90.30.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51,00
13.353,12
4.658,07
6.521,29
2.173,16
63.887,49
63.887,49
51.756,26
51.756,28
51.601,01
51.601,01
25.874,00
25.874,00
76.270,12
38.135,06
38.135,06
407.151,15
21.791,47
76.270,13
108.957,33
38.135,06
161.997,16
40.804,65
40.804,65
252.146,24
252.146,24
13.353,12
63.887,49
51.756,28
51.601,01
25.874,00
483.421,27
40.804,65
252.146,24
13.353,12
63.887,49
51.756,28
51.601,01
25.874,00
483.421,27
40.804,65
252.146,24
44.396,53
S
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 56
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.542.0647.2098.0000 44.396,53
4 DESPESAS DE CAPIT 44.396,53
4 — INVESTIMENTOS 44.396,53
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 44.396,53
MANUTENÇAO! DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE 18.542.1351.2211.0000 46.383,96
MUDAS
3 DESPESAS CORREN 46.383,96
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.383,96
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.343,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 13.696,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 16.343,59
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E 18.542.1351.2212,0000 22.845,22
ESPAÇOS PÚBLICOS
3 DESPESAS CORREN 22.845,22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.845,22
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 22.845,22
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 18.542.1351.2213.0000 22.586,44
3 DESPESAS CORREN 22.586,44
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.586,44
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.586,44
CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E 18.542.1355.1058.0000 109.340,32
MANEJO DE ANIMAL
4 DESPESAS DE CAPIT 109.340,32
4 — INVESTIMENTOS 109.340,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 109.340,32
CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO 18.542.1355.2100.0000 31.343,60
PROJETO CASULO
3 DESPESAS CORREN 31.343,60
— 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.343,60
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 9.552,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 18.542.1355.2355.0000 351.725,32
4 DESPESAS DE CAPIT 351.725,32
4 — INVESTIMENTOS 351,725,32
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 351.725,32
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE 18.542.1355.2356.0000 37.761,38
AMBIENTAL E ECOLÓGICO
3 DESPESAS CORREN 37.761,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.761,38
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.977,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 16.888,39
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 18.542.1358.2224.0000 88.710,27
PLANOS
3 DESPESAS CORREN 88.710,27
Ur
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 57
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 18.542.1358.2224,0000 88.710,27
PLANOS
3 DESPESAS CORREN 88,710,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.710,27
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 33.124,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90,36.00 23.807,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 31.778,36
— MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA 18.542.1358.2225.0000 50.048,33
* NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS
3 DESPESAS CORREN' 50.048,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.048,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.900,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 17.252,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 10.895,73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 18.542.1364.2097.0000 41.156,60
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN 41.156,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.156,60
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 8.469,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO 18.542.1364.2101.0000 41.249,76
AMBIENTAL RURAL
3 DESPESAS CORREN 41.249,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.249,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 41.249,76
CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 18.542.1364.2102.0000 60.575,55
3 DESPESAS CORREN 60.575,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.575,55
a MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.575,55
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 18.542.1405.2094,0000 38.330,70
3 DESPESAS CORREN 38.330,70
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.330,70
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 16.539,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 10.895,73
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 18.542.1405.2103.0000 22.886,63
AMBIENTAL
4 — DESPESAS DE CAPIT 22.886,63
4 — INVESTIMENTOS 22.886,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 22.886,63
CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 18.543.0511,1063,0000 1.013.320,69
4 DESPESAS DE CAPIT 1.013.320,69
4 — INVESTIMENTOS 1.013.320,69
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.013.320,69
ly
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
* Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 58
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL 3.005.505,36
he
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 59
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 12 FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 14.243.0122.2094.0000 67.169,30
3 DESPESAS CORREN' 67.169,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.169,30
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 67.169,30
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 14.243.0122.2104.0000 213.142,72
4 DESPESAS DE CAPIT 213.142,72
4 INVESTIMENTOS 213.142,72
o OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 213.142,72
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 14.243.0122.2105.0000 83.990,10
3 DESPESAS CORREN' 83.990,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.990,10
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 5.447,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 21.791,47
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 13.167,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 21.791,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 21.791,47
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 14.243.0122.2106.0000 130.772,59
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 130.772,59
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.810,41
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 86.018,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 21.791,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.962,18
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.260,65
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.447,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 3.260,65
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.173,76
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 1.197,64
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 14.243.0122.2107,0000 29.418,26
3 DESPESAS CORREN' 29.418,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.418,26
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.626,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.895,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.895,73
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 14.243.0122.2109.0000 155.268,84
3 DESPESAS CORREN 155.268,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.268,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33.50.4300 155.268,84
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 14.243.0122.2110.0000 25.981,65
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 25.981,65
17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.073,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.347,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.552,69
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 60
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17
SUB UNIDADE 12
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 14.243.0122.2110.0000 25.981,65
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 25.981,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.907,67
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 3.726,45
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.447,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 3.105,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.552,69
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.901,53
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 14.243.0122.2331,0000 97.871,12
3 DESPESAS CORREN 97.871,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.871,12
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 43.392,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 54.478,66
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 14.271.0122.9002.0000 14.491,76
3 DESPESAS CORREN' 14.491,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.491,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 14.491,76
TOTAL 818.106,34
b
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 61
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.128.0058.2018.0000 46,580,65
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 46.580,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.580,65
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30,00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 31.053,77
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 12.128.0058.2330,0000 147.163,80
MAGISTÉRIO
3 DESPESAS CORREN 147.163,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.163,80
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.948,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 119.215,41
MONO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.128.0400.2018.0000 98.647,47
IUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 98.647,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.647,47
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.702,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 77.944,96
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.361.0400.1001.0000 608.633,15
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 608.633,15
4 INVESTIMENTOS 608.633,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 608.633,15
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0400.1002.0000 98.502,56
4 DESPESAS DE CAPIT 98.502,56
4 INVESTIMENTOS 98.502,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 98.502,56
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.361.0400.1030.0000 544.739,30
SCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT 544.739,30
4 INVESTIMENTOS 544.739,30
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 544.739,30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0400.2112.0000 330.877,90
MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG
3 DESPESAS CORREN' 330.877,90
t PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.877,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 330.877,90
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 12.361.0400.2114.0000 3.125.205,35
3 DESPESAS CORREN 3.125.205,35
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.458.423,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 579.670,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.863.226,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.526,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 666.782,05
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 67.283,16
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 414.050,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 113.863,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 61.233,57
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 62
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 12.361.0400.2114.0000 3,125.205,35
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 12.361.0400.2115.0000 10.334.444,55
IAG
3 DESPESAS CORREN 10.334.444,55
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.178.390,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 776.344,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.739.011,01
sm VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 3.1.90.11.00 3.095.025,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1.90.11.00 4.554.552,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.351,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.105,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.054,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 140.527,62
FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 12.361.0400,9013.0000 95.417,88
3 DESPESAS CORREN 95.417,88
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.417,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 95.417,88
PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 12.361.0400.9014.0000 61.051,71
3 DESPESAS CORREN' 61.051,71
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.051,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 61.051,71
INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 12.361.0400.9015.0000 908.509,04
3 DESPESAS CORREN' 908.509,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 908.509,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 908.509,04
INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 12.361,0400.9016.0000 1.696.105,06
pm 3 DESPESAS CORREN 1.696.105,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.696.105,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.696.105,06
ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 12.365.0400.2116.0000 1.755.014,05
3 DESPESAS CORREN' 1.755.014,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.586.847,55
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 879.856,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 3.1.90.11.00 703.885,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 3.105,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.166,50
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.140,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 124.215,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.281,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 15.526,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 16.003,05
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 12.365.0400.2117.0000 2.594.614,77
3 DESPESAS CORREN 2.594.614,77
br
PREF. MUN, DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 63
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
SUB UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 12.365.0400.2117.0000 2.594.614,77
3 DESPESAS CORREN 2.594.614,77
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.536.057,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 56.931,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 403.698,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.035.125,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.035.125,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.175,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.557,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 58.557,05
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 12.366.0400.2118.0000 24.428,96
3 DESPESAS CORREN 24.428,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.562,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.175,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 7.245,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 4.140,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.866,95
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.587,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.070,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 3.208,89
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 12.366.0400.2119.0000 1.009.288,86
3 DESPESAS CORREN 1.009.288,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 941.964,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 227.727,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 709.061,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 5.175,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.324,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 6.210,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.3900 61.113,81
+«OTAL 23.479.225,06
bz
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 64
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SUB UNIDADE 17 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 16.271.0000.9002.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE 16.482.0515.1076.0000
PESSOAS CARENTES
3 DESPESAS CORREN
" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE 16.482.0515.1077.0000
BAIXA RENDA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 16.482.0515.1078.0000
INTERESSE SOCIAL
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 16.482.0515.2110.0000
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 16.482.0515.2134.0000
INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE 16.482.0515.2350.0000
BAIXA RENDA
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.90.13.00 6.107,24
3.3.90.30.00 96.825,64
3.3.90.36.00 217.914,64
3.3.90.39.00 217.914,64
4.4.90.51.00 669.074,13
44.90.5100 140.259,52
4490.93.00 51.756,28
3.3.90.30.00 5.073,15
3.3.90.36.00 8.171,80
3,3.90.39.00 8.171,80
3.1.90.04.00 223.362,51
3.1.90.11.00 223.362,51
3.3.90.14,00 2.179,15
3.3.90.30.00 54.478,66
3.3.90.33.00 3.268,71
33.90.3500 43.985,59
33.90.3600 16.343,59
33.90.3900 16.343,59
4.4.90.52.00 3.202.004,75
6.107,24
532.654,92
669.074,13
192.015,80
21.416,75
446.725,02
136.599,29
3.202.004,75
6.107,24
6.107,24
532.654,92
532.654,92
669.074,13
669.074,13
192.015,80
192.015,80
21.416,75
21.416,75
583.324,31
583.324,31
3.202.004,75
3.202.004,75
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 65
ORGÃO 02
UNIDADE 19
SUB UNIDADE 17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Aplicacao Programada
ProjfAtiv Finalidade Categoria
FR.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
5.206.597,90
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 66
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SUB UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 16.271.0000.9002.0000 51.704,52
4 DESPESAS DE CAPIT 51.704,52
6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 51.704,52
SENTENÇAS JUDICIAIS 46.90.9100 51.704,52
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.482.0052.1001.0000 860.534,15
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 60.534,15
a 4 INVESTIMENTOS 60.534,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 60.534,15
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 16.482.0052.2150.0000 290.741,96
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 290.741,96
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.957,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 32.687,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 76.270,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.784,63
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 21.791,47
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 21.791,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 25.050,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 43.582,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 69.568,72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.482.0515.1001.0000 44.655,31
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 44.655,31
4 — INVESTIMENTOS 44.655,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 44.655,31
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 16.482.0515.1002.0000 90.200,84
4 DESPESAS DE CAPIT 90.200,84
4 INVESTIMENTOS 90.200,84
ps EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 90.200,84
TOTAL 537.836,78
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV.DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017 Página 67
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
SUB UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 06.122.0052.2143.0000 45.100,48
3 DESPESAS CORREN 45.100,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.924,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.660,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11,00 35.194,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16,00 1.035,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.035,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.175,68
puma MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.035,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.035,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.035,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.035,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.035,13
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 06.122.0052.2144.0000 44.655,32
3 DESPESAS CORREN 44.655,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.655,32
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 21.791,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3,3.90.35.00 17.390,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.173,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.299,98
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 06.122.0052.2147.0000 98.119,56
SEGURANÇA PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN 98.119,56
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.640,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 21.791,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 21.849,43
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.478,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.000 54.478,66
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 06.122.0052.9022.0000 13.694,71
3 DESPESAS CORREN 13.694,71
e 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.694,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 13.694,71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 06.183.0102.1001.0000 124.577,37
PERMANENTES
4 DESPESAS DE CAPIT 124.577,37
4 INVESTIMENTOS 124.577,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 124.577,37
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 06.183.0102.1002.0000 147.546,80
4 DESPESAS DE CAPIT 147.546,80
4 INVESTIMENTOS 147.546,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 147.546,80
AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 06.183.0102.1088.0000 245.024,59
4 DESPESAS DE CAPIT 245.024,59
4 INVESTIMENTOS 245.024,59
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 136.067,26
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 108.957,33
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 06.183.0102.2360.0000 550.738,58
3 DESPESAS CORREN 550.738,58
E
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
SUB UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 06.183.0102.2360.0000 550.738,58
3 DESPESAS CORREN 550.738,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.738,58
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 550.738,58
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO 06.183.1003.2148.0000 24.428,97
MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3 DESPESAS CORREN 24.428,97
sé 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.786,01
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.178,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.607,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.642,96
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.178,94
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.178,94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.178,94
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.178,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.178,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.748,26
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 06.272.1003.9022.0000 9.554,21
3 DESPESAS CORREN 9.554,21
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.554,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 9.554,21
TOTAL 1.303.440,59
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 1
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação Valor
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.725.019,85
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.150.352,12
1003 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 1.176.803,53
1004 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 48.820,00
1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 212.950,00
1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS 60.320,00
1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 61.030,00
1014 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS 136.930,00
1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL 320.300,00
1016 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 224.146,09
1017 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO 326.561,42
1018 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE 122.134,47
1019 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA 255.883,05
1026 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO 87.882,16
1027 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 18.311,37
1028 PRÊMIO PAULO FREIRE 63.515,31
1029 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 644.583,05
1030 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 4.275.277,38
1033 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS 216.450,00
1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 926.850,00
1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1.298.340,00
1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS 924.200,00
PLUVIAIS
1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 17.145.960,00
1042 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS 335.940,00
1045 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL 182.600,00
1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR AEROPORTO 673.240,00
1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 2.360.120,00
1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 432.083,86
1054 CONST./AMPL./REFORMA DE UNID. DE SAUDE/PSF/PROJETO CASULO 1.036.212,48
1057 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 312.111,07
1058 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL 109.340,32
1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 40.804,65
1060 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA 252.146,24
1061 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 51.601,01
1063 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 1.013.320,69
1067 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 12.750,00
1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 63.920,00
1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 386.888,55
1070 CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DO SETOR PARQUE LIBERDADE MORAR 719.735,35
1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 67.159,00
1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 249.680,00
1076 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES 532.654,92
1077 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 669.074,13
1078 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 192.015,80
1081 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 97.819,37
1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 610.693,05
1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.535.792,39
1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 265.509,72
1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 4.987.121,28
1086 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5.417.112,46
1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 245.024,59
1099 FESTIVIDADE DE COMEM, DO EMANCIP. DE CRIAÇÃO DO DISTRITO DE CAMPINHO 457.202,60
2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA 893.826,53
2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO 24.410,00
2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 61.029,99
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.524.395,47
2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 273.520,00
2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 37.285,01
2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 87.660,00
2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.217.803,00
2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT 72.760,00
2012 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL 110.882,66
2013 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV 47.087,85
2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 152.050,00
2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 297.665,00
2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 154.310,00
2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 659.095,59
E
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
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TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação Valor
2022 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 176.280,00
2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 52.590,00
2024 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 109.710,00
2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 86.070,00
2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 2.512.733,75
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 1.450.376,58
2032 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 328.040,00
2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 340.804,73
2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 636.343,47
2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 28.300,34
2040 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO 124.890,00
2041 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 13.425,58
2042 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 30.525,86
2044 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM 103.812,75
2046 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO 96.618,62
2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 745.880,45
2048 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM BELÉM 116.603,53
2049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 374.895,42
2050 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 296.863,65
2051 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS 73.638,83
2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 86.860,00
2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 128.890,00
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 432.400,00
2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 784.180,00
2059 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 27.875,93
2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 29.780,57
2062 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.427,10
2064 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 27.337,67
2065 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 98.378,33
2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 2.157.822,85
2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 3.113.668,18
2068 GESTÃO DO SUS 191.146,30
2069 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 87.623,39
2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 451.728,82
2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 5.984.254,19
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.915.013,43
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 273.738,97
2074 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL 30.277,43
2076 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 39.427,92
2078 PISO BÁSICO VARIÁVEL Il - API 57.584,05
2079 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 161.086,23
2080 PISO BASICO VARIÁVEL | - PROJOVEM 203.557,44
2081 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 63.629,18
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, 357.625,54
CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
2083 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 136.429,55
2084 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS 30.432,69
2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR 178.352,13
2086 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 66.475,77
2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS 41.166,95
2088 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE 72.075,80
2089 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 176.240,49
2090 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 171.903,30
2091 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 157.753,14
2092 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 95.096,97
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA 297.805,64
2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 985.790,65
2095 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 159.212,67
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 41.156,60
2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 44.396,53
2100 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL NO PROJETO CASULO 31.343,60
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL 41.249,76
2102 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 60.575,55
2103 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 22.886,63
2104 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 213.142,72
2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 83.990,10
2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 130.772,59
ADOLESCENTE
y
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 3
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação Valor
2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 309.141,26
2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 155.268,84
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 222.375,99
2m MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 406.224,00
2112 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG 330.877,90
2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 3.125.205,35
2115 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 10.334.444,55
2116 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 1.755.014,05
2117 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 2.594.614,77
2118 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 24.428,96
2119 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 1.009.288,86
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 42.233,12
2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 38.192,70
2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 75.201,88
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 13.963,84
2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 37.699,27
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 36.600,00
2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ESPORTIVAS 30.510,00
2130 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 94.536,26
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 583.324,31
2136 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 31.364,29
2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 318.756,59
2139 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 266.834,68
2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 1.290.182,41
2141 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 480.598,48
2142 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 106.938,82
2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 45.100,48
2144 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 44.655,32
2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 126.370,20
2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 98.119,56
2148 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE 24.428,97
SEGURANÇA PÚBLICA
2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 1.002.111,31
2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 18.772.540,94
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA 41.020,00
2163 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 277.060,00
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA 51.735,58
22 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS 46.383,96
2212 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 22.845,22
2213 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 22.586,44
2224 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS 88.710,27
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS 50.048,33
2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 86.970,00
2252 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 167.015,00
2297 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.305.444,17
2319 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO 64.030,00
2320 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 31.960,00
2321 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 155.848,51
2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 88.558,14
2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 30.830,00
2324 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 75.502,07
2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS 258.781,40
2326 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 63.349,68
2327 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 851.235,54
2328 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 181.850,86
2329 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 404.454,64
2330 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 357.913,80
2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 97.871,12
2332 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 217.096,89
2333 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 95.956,14
2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 686.702,32
2335 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 84.787,15
2336 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 505.020,48
2337 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL 102.860,43
2338 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL 100.458,94
2339 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL 339.086,45
2340 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 224.373,83
2341 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR 293.114,85
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Orçamento Programa - Exercício de 2017
Página 4
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS
Código Discriminação Valor
2342 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 168.352,82
2343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 98.595,70
2344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS 224.508,40
2345 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 422.745,30
2346 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ 373.680,34
2347 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ 441.139,48
2348 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL 385.387,63
2349 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE 1.537.844,70
2350 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA RENDA 3.202.004,75
2355 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 351.725,32
2356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 37.761,38
2357 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS 449.741,37
2358 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS 149.793,04
2359 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA 252.756,97
2360 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 550.738,58
2363 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES LEI 562 31.053,77
9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CAMARA MINICIPAL 378.040,00
9002 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 4.113.967,60
9003 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 779.702,73
9013 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 95.417,88
9014 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 61.051,71
9015 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 908.509,04
9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 1.696.105,06
9022 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 23.248,92
9025 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 61.601,62
9026 ENCARGOS COM O PASEP 671.765,46
9027 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 341.493,12
9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — 517.562,80
Total 166.632.947,00
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PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo Il
Página 1
1600.99.00.00.000UTROS SERVIÇOS
SubCategoria | Categoria
esdobramento,
Código Especificação ER. Desdobrame Fonte Econômica
1000.00.00.00.00RECEITAS CORRENTES 0.000.000 122.232.570,17
1100.00.00.00.00RECEITA TRIBUTÁRIA 0.000.000 47.431.852,85
1110,00.00,00.001MPOSTOS 0.000.000 46.266.873,28
1112.00.00.00.001MPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 0.000.000 | 13,180.275,82
1112.02.00.00.00IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0.0101 | 4.554.320,13
URBANA
1 112,04:00,00 Gon STO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 0.000.000 7.596.729,36
NATUREZA
1112.04.31.00.00IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS 0.01.00 6.595.756,63
RENDIMENTOS DO T
mm 2.04.34.00.001MPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS 0.0100 | 1.000.972,73
RENDIMENTOS
1112.08.00.00.00IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 00100 | 1.029.226,33
EDE
1113.00,00,00.001MPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0.000.000 | 33.086.597,46
1113.05.00.00.001MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 | 33.086.597,46
1113.05.01.00.001SS DE PESSOAS FÍSICAS 0.0100 | 1.139.459,51
1113.05.02.00.001SS DE PESSOAS JURÍDICAS 0.01,00 | 31.947.137,95
1120.00.00.00.00TAXAS 0.000.000 1.011.598,34
1121,00,00.00.00TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 629.967,83
1121.17,00.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.01.00 37.609,76
1121.21.00.00.00TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.01.00 34.209,10
1121.25,00.00.00TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 0.01.00 239.736,24
ESTABELECIMENTOS COMER
1121,26.00.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0.01.00 28.576,77
1121.28.00.00.00TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO 0.01.00 28.576,77
ESPECIA
1121.29.00.00.00TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0.01.00 30.489,64
1121.30.00,00.00TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 0.01,00 17.312,10
1121.31,00.00.00TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0.01.00 59.076,40
1121,32,00,00.00TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0.01.00 22.944,43
1121.36,00.00.00TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 0.01.00 11.254,68
1121,99.00.00.000UTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.01.00 120.181,94
1122.00.00.00.00TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 381.630,51
1122.21.00.00.00TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 0.01.00 8.172,83
1122.28.00.00,00TAXA DE CEMITÉRIOS 0.01,00 8.225,97
1122.90.00.00.00TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0.01,00 37.078,41
1122.99.00.00.000UTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.01.00 328.153,30
1130.00.00.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 153.381,23
” 30.01.00,00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 0.01.00 7.530,54
IGUA POTAV
1930.02,00.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 0.01.00 7.636,81
ILUMINAÇÃO
1130,03.00.00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE 0.01.00 29.847,34
ILUMINAÇÃO
" 30.04.00,00.00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 0.01.00 95.203,69
COMPLEMEI
1130.99,00,00.000UTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.01.00 13.162,85
1200.00.00,00.00RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 739.102,92
1220.00.00.00.00CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0.000.000 739.102,92
150.08, 00,00 00cONTRISUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 0.01,00 739.102,92
PÚBLICA
1300.00.00.00.00RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 922.847,60
1320,00.00.00.00RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 922.847,60
1325.00,00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 922.847,60
1325.01,00.00,00REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0.000.000 365.987,17
182601,02,00.00RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 0.01.00 61.318,26
RECURSOS VI
1 325.01,05,00.00RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 0.01,72 75.448,40
RECURSOS Vi
132501 +98.00,00RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 0.01.70 112.854,32
RECURSOS
1325.01.98.00,00RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.01.00 116.366,19
DE RECU
1325.02.00.00.00REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0.000.000 556.860,43
1826.02.98.00.00REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO 0.01.00 556.860,43
VINCULADOS
1600.00.00.00.00RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 1.713.218,14
1600.13.00.00.00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0.000.000 4.298,74
1600.13.02.00.00SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0.01.00 4.298,74
1600.41,00.00.00SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO 0.01.00 | 1.617.492,27
E DISTR
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo Il
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
Código Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
0.01.00 91.427,13
1700.00.00.00.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 71.192.249,53
1720.00.00.00.00TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 68.471,710,07
1721.00.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 0.000.000 | 43.457,091,23
1721.01,00.00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO 0.000.000 | 19.613.666,09
1721,01.02.00.00COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 001.19 | 17.821.661,98
1721.01.05.00.00COTA:PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL 0.01,19 992.430,74
RURAL
1721.01,1 500 00COTADARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO 0.01.00 799.573,37
1721.22.00,00. 00 RANSPERÉNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.000.000 | 13.670.424,06
EXPLORAÇÃO
1721.22,20.00.00COTA-PARTE DA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 0.01.00 | 13.493.802,50
MINERAIS -
1721.22.70.00.00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0.01.00 176.621,56
1721.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 0.000.000 | 7.957.510,99
SUS -
21 -33.00,00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 001.29 | 7.957.510,99
1721.34.00.00: do RaNsreRENcis DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 348.296,22
ASSIST
va -34.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.01.30 348.296,22
ASS
1721.35.00.00. +00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO 0.000.000 1.220.038,43
DESENVOI
1721.35.01,00.00TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 0.01.31 515.836,99
1721.35.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.01,31 4.994,71
PROGRAMA DINHEI
1721,35.03.00, OTRANSFERÊNCIAS D DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.01.31 544.795,70
PROG
1721,35.04.004 OOTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.01.31 138.151,64
PROGRAMA NACIO!
1721.35.99.00.000UTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 0.01,31 16.259,39
DESENVOLV
1721.36.00.00,00TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 0.01,19 79.883,53
87/96
1721.99.00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0.01.00 567.271,91
1722.00.00.00.00TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0.000.000 6.964.213,78
1722.01,.00,00.00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 6.618.845,30
1722.01.01.00.00COTA-PARTE DO ICMS 0.01,33 5.623.940,92
1722.01.02.00.00COTA-PARTE DO IPVA 0.01,33 804.148,84
1722.01,04,00.00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0.01,33 190.755,54
1722.33,00.00,00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0.000.000 160.340,92
E SAI
1722.33,00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0.01.00 160.340,92
DE SAÚDI
1722.99,00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0.01,00 185.027,56
1724.00,00.00.00TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 | 18.050.405,06
1724,01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 0.000.000 | 10.071.892,53
DESENVOL
1724,01,00.00.007RANS+! ERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 001.38 | 10.071.892,53
ESENVOL
1724,02.00.00,00TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA 0.000.000 | 7.978.512,53
UNIÃO AO
1724.02.00.00. +00 TRANSE ERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA 001.38 | 7.978.512,53
O AO FI
1730.00.00,00,00TRANSFEREÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS. 0.000,000 2.368.238,00
1730.01.00.00.00Tranferências de Instituições Privadas 0,01.00 2.368.238,00
1760.00.00,00.00TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 0.000.000 352.301,46
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 0.000.000 352.301,46
FEDERAL
1762.99.00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.000.000 352.301,46
1762.99.00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.017,45 352.301,46
1900.00.00.00.000UTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 233.299,13
1910.00.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA 0.000.000 43.431,87
1911.00.00.00.00MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0.000.000 4.908,63
191 1:40.00.00.00MULTAS. E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 0.01.00 4.908,63
QUALQUER
1919.00.00.00.00MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0.000.000 38.523,24
1919.99.00.00.000UTRAS MULTAS 0,01.00 38.523,24
1920.00.00.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.000.000 147.078,41
1922.00.00.00.00RESTITUIÇÕES 0.000.000 147.078,41
1922.99.00.00.000UTRAS RESTITUIÇÕES 0.01.00 147.078,41
1930.00.00.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0.000.000 33.967,39
1931,00.00.00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0.000.000 16.926,76
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo Il
À Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2017
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1931.99,00.00.00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 16.926,76
1931.99,01.00,00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL 16.926,76
1932.00.00.00,00RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 000. 17.040,63
1932.99,00,00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 000. 17.040,63
1932.99.01,00.00RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 17.040,63
1990.00,00.00,00RECEITAS DIVERSAS 8.821,46
1990.99.00,00.000UTRAS RECEITAS 8.821,46
2000.00.00.00.00RECEITAS DE CAPITAL 000. 48.819.851,04
2100.00.00,00.000PERAÇÕES DE CREDITO 4.038.400,00
2110.00.00.00.000PERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 4.038.400,00
2114.00,00.00,000PERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 000. 4.038.400,00
2114.99.00.00.000UTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 4.038.400,00
2200.00.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS 000. 126.200,00
2210.00.00.00.00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 000. 126.200,00
2219.00.00.00.00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS. 126.200,00
2219.00.00.00.00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 126.200,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL .000. 44,655.251,04
2470.00,00.00.00TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 000. 44.655.251,04
24 +00:00,.00)00 RAN = ERENIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 31.938.497,99
24 71,01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 13.287.606,93
2471.01 “00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 5.635.152,46
241 “01,00.00.00TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 7.652.454,47
2471.02.00.00.00TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A 6.876.861,35
PROGRAMAS D
2471.03.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 5.931.032,36
PROGRAMAS
2471,99.00.00,000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 0 5.842.997,35
2472,00.00.00.00 TRANSA ERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 5.376.626,52
2472.99.00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 5.376.626,52
2472.99,00.00.000UTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 5.376.626,52
2474.00.00.00.00TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 000. 7.340.126,53
2474.00.00.00.00TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.340.126,53
9000.00.00.00.00(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 4.419.474,21
9112.05,00.00.00()DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDES -87.917,92
9113.02.00.00.00()DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB -B21.908,18
9113.07.00.00.00(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 41.217,41
9113.07,00.00.00(-)DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB 41.217,41
9500.00.00.00.00()DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 000. -3.468.430,70
9510.00.00,00.00(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.468.430,70
9510.00.00.00.00(-DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.468.430,70
9510.00.00.00.00(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.455.295,47
9510.00.00.00.00(-)DEDUÇÕES DO FUNDEB «13.135,23
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 166.632.947,00
E Total Geral das Receitas
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NÁÇÕES . CNPJ:22980643/0001-81
Orcamentario
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Codigo Especificação
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
32.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
32. 90,22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
32.90.25 ENC. SOBRE OPER, DE CRED, POR ANTEC. DA RECEITA
32.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
37,00 TRANSFERNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Bo 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
33, 90,30 MATERIAL DE CONSUMO
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33, 90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
33. 90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
33, 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00 INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
48.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
90.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
99700 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99%. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99. 99.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Orçamento Programa - Exercício de 2017
Anexo Il
Página 1
Elemento
8.172,31
12.910.034,23
27.219,724,95
8.004.338,42
126.859,80
30.102,50
111.793,57
111.793,57
177.905,98
138.895,23
155.268,84
1.868.951,59
17.966.715,27
84.395,86
916.734,97
2.177.362,98
7.566.460,85
15.518.530,63
137.288,72
100.000,00
671.765,46
384.008,90
246.953,04
53.812.866,53
15.442,118,79
168.466,69
48.820,00
69.054,52
517.562,80
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
96.574.057,67
48.299.232,21
48.299.232,21
480.388,35
480.388,35
47.794.437,11
155.268,84
47.639.168,27
69.541.326,53
69.423.452,01
69,423.452,01
117.874,52
117.874,52
517.562,80
517.562,80
517.562,80
TOTAL 166.632.947,00
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação | ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 4.506.515,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | [3.015.250,43 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 3.015.250,43 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 53.826,53 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.587.857,02 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 378.040,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 15.526.88 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [1.491.264,57 | |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.491.204,57 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 488.579,28 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 334.513,26 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 72.458,79 | | | |
3.3.90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1777278 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 61.668,10 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 416.272,38 | | | |
3.3. 90.46 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 0.01.00 | 100.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 282.285,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 233.465,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 233.465,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 61.030,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 172.435,00 | | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 48.820,00 | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.820,00 | | |
ha 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.01,00 | 48.820,00 | | | |
p OTAL 4.788.800,00 |
a
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
4 Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Especificação | FR. | e Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 26.518.806,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | [9.512.952,34 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.612.952,34 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2.568.528,06 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 5.157.231,54 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 1.848.065,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 20.806,01 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1832173 | | | |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 0.000.000 | | | 34149312 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 341.493,12 | | |
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 11179357 | | | |
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 111.793,57 | | | |
3.2.90.25 ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA | 0.01.00 | 117.905,98 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [9.564.360,82 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0,000.000 | | 16.564.360,82 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 577.140,49 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 1997689 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 4.302.856,26 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 175714 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO SRATUN| 0.01.00 | 38.135,06 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01,00 | 178.574,67 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 175974 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 1.440.653,07 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 5.447,86 | | | |
“3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 3:359.995,84 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 5.732.372,28 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 1831208 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 671.765,46 | | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.00 | 35.593,90 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 150.342,68 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | [15.953.635,27 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 45.953.635,27 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | | 45.953.635,27 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 9.407.748,45 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.40 [13:767.654,36 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.45 | 2.119.109,14 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.50 [19.485.019,91 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,76 | 5.227.291,13 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 4.361.675,66 | | | |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.40 | 540.885,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 44.251,62 | | | |
RESERVA DE CONTINGeNCIA | 0.000.000 | | | | 517.562,80 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 517.562,80 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 517.562,80 | | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,01.00 | 517.562,80 | | | |
72.990.004,35 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
" Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade Grupo sgaros
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 12.139.710,85
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | [3.947.629,13 | |
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.947.629,13 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 145.462,06 | | | |
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 1.394,653,71 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2179147 | | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,01 | 1.534.090,65 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,33 | 10.895,73 | | | |
“1, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,01 | 664.757,29 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.19 | 43.475,28 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.33 | 28.155,42 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,01 | 217378] | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01,01 | 2.173,76 | | | |
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 0.000.000 | | | 7627013 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 76.270,13 | | |
3.2. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,01.72 | 76.270,13 | | | |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |s-115.811,59 | |
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.115.811,59 | | |
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 5.447,86 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01,01 | 127.175,54 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 955.685,31 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.01 | 985.341,56 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.19 | 88.802,38 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.31 | 1.460.804,47 | | | |
” 3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,33 | 92.223,31 | | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.47 | 92.613,72 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 32.687,20 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 272.393,30 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 428.557,24 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 497.393,37 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.19 | 52.863,86 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.31 | 3922082 | | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.33 | 84.171,24 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.47 | 75.792,93 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 617.394,78 | | | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01,01 | 1.317.204,16 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.19 | 207025 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.31 | essa] | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.33 | 182.098,76 | | | |
Es
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
. Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Especificação | ER. Elemento | Modalidade | Grupo | eee
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.47 | 57747380 | | | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 137.288,72 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01,01 | 2.173,76 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 8.262.349,99 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | [8:244.999,99 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.244.999,99 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 2.591.765,35 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,01 | 1.967.473,58 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1.740.656,86 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.01 | 1.884.704,63 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.40 | 60.399,57 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 17.350,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 17.350,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.01 | 17.359,00 | | | |
20.402.060,84 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação FR. | Elemento | Modalidade Grupo Esga ao
mi
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 20.999.861,50
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | [3.952.076,15 |
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 295207615 | |
. 1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.01 | 1.433.648,95 | | |
.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.19 | 219.032,58 | | |
.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.29 | 1.350.838,91 | | |
.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.33 | 397.488,28 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.01 | 1.687.254,74 | | |
“3. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.19 | 98.336,94 | | |
190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.29 | 1.811.469,80 | | |
.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.33 | 2210586 | | |
.1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.01 | 563.636,25 | | |
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.19 | 551.866,87 | | |
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.33 | 768.716,79 | | |
.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,01 | 1775240 | | |
.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.29 | 1863226 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 4.295,77 | | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 62.625,10 |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 62.625,10 | |
3.2. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.70 | 62.625,10 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.000.000 | | [1.985.160,25 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11.985.160,25 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 55.970,28 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.01 | 180.214,33 | | |
390.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.19 | 59.002,16 | | |
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.29 | 118.004,32 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.33 | 25.878,15 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.593.586,22 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,01 | 2.190.475,86 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001,19 | 116.096,60 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.29 | 1:205.921,33 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,33 | 220.533,51 | | |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.46 | 5.175,63 | | |
3.3.90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.01 | 202.936,37 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.19 | 103.512,56 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.29 | 51.756,28 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.33 | 180.807,45 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.01 | 196.673,86 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.19 | 7783442 | | |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação | FR. [| Modalidade Grupo sado
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.33 | 10.351,26 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7245879 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 642.585,29 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.0119 | sismss | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.29 | 210.130,49 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.33 | 2001994 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 539.961,88 | | | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.01 | 2.076.203,18 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00119 | 139.741,96 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.29 | 1.109.261,30 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.33 | 0.789,48 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.46 | 151.542,39 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.00 | 207.025,12 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.01 | 2070281 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.29 | 437444 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.01 | 5.175,63 | | | |
3.3. 90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.19 | 5.175,63 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.29 | 3.105,38 | | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.33 | 1.035,13 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 6.444.611,26 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | [5.444.611,26 | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | 6.444.611,26] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 3-169.328,95 | | | |
1.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,01 | 1.180.144,62 | | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.19 | 100.785,00 | | | |
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.33 | 25.285,01 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 477.030,88 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.01 | 1.025.733,42 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.19 | 345.990,73 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.33 | 47.853,86 | | | |
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 72.458,79 | | | |
TOTAL 27.444.472,16 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação EK | Elemento Modalidade Grupo gana
c mica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 6.288.785,67
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | [1.011.193,66 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.011.193,66 | | |
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00 | exam] | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 271.304,35 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 438.008,22 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 288.806,42 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2m8s | | | |
1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 213482] | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | [527759201 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.277.592,01 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 57.714,46 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.30 | v73s0n | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 1.803.763,28 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.30 | 147.946,35 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.43 | 312.111,07 | | | |
3.3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI| 0.01.00 | 44.708,11 | | | |
3.3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI| 0.01.30 | 1.552,69 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 3268720 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 54.620,47 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.30 | 7.763,44 | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.037.578,88 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.30 | 413707 | | | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 1.221.156,27 | | | |
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,01.30 | 222.751,79 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.45 | 108.957,33 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.00 | 7448247 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.30 | 1.262,85 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 77.008,17 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | ssstm3s |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3s8111,35 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 0.000.000 | | assams] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 171.458,20 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 196.653,15 | | | |
TOTAL 6.656.897,02 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
| Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
Especificação | | Modalidade Grupo se
DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 1.067.527,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 0.000.000 | | | 140.157,61 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 140.157,61 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 38.135,06 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 3813506 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 63.887,49 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 927.370,08 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 927.370,08 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 26.449,54 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 496.369,66 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 121.809,44 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.01 | 9.977,26 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 272.764,18 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.937.977,67 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | [1.937.977,67 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.937.977,67 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 1.726.532,57 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 211.445,10 | | | |
TOTAL 3.005.505,36 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
818.106,34
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
3 Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação | FR. Ê lemento | Modalidade Grupo (stegoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 604.963,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 130.376,15 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 130.376,15 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 86.018,94 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 26.139,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 14.491,76 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 2.173,76 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.552,69 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | s4ssr47 | |
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR] 0.000.000 | | | 15520884] | |
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00 | 155.208,84 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 319.318,63 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 12.434,96 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 150.875,75 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 18.602,24 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 5.447,86 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 92.445,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 3641365 | | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.00 | 119784 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 190153 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 213.142,72 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 213.142,72 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 213.142,72 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 213.142,72 | | | |
ly
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | | 2.227.350,05
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 40:810.206,52 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.810.206,52 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.38 | 2.525.706,47 | | | |
. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.39 | 2.142.709,89 | | | |
90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.38 | 7.744.447,46 | | | |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.39 | 5.589.678,25 | | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.38 | 2.761.083,69 | | | |
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.38 | 4347528 | | | |
=.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.39 | 310538] | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | prsn7.14353 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.417.143,53 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0,01.38 | 71.423,66 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 64.177,78 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.38 | 540.853,12 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.38 | 18.632,26 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.38 | 21175568 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.39 | 140.527,62 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 228214414 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.38 | 141.559,32 | | | |
4.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 1.251.875,01 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 251.875,01 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.251.875,01 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.01 | 544.739,30 | | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 707135 | | | |
TOTAL 23.479.225,06 |
as
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
k Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Especificação EK | Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 0.000.000 | 1.434.245,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 561.789,59 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 561.789,59 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 256.049,71 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 299.632,64 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | | er0724 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 872.455,59 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 872.455,59 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 2397082 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 17816892 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 3.268,71 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 0903563 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 8.098,32 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.45 | 21791404 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.00 | 311.998,75 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | 0.000.000 | | | | 4.310.109,50 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | [1:258.484,98 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.258.484,98 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 809.333,65 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 3.397.395,05 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 51.756,28 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0.000.000 | | | 51.704,52 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000. | | 51.704,52 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 51.704,52 | | | |
OTAL 5.744.434,68 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2017
ANEXO IV
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Err
a
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 786.291,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.000.000 | | | 117.600,83 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 117.600,63 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 2683068 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 65.650,77 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 2324882 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.035,13 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 103513] | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 668.691,20 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 668.691,20 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | rss] | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 630.222,78 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 3.214,10 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 19.569,05 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 5.387,83 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 7.083,37 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 1.035,13 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 517.148,76 |
INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 517.148,76 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 517.148,76 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01,00 | 138.067,26 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.50 | 108.957,33 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 27212417 | | | |
1.303.440,59
TOTAL GERAL 166.632.947,00 |
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
UNIDADE o1 CAMARA MUNICIPAL
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.506.515,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.015.250,43
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.015.250,43
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 53.826,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.567.857,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 378.040,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.526,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.491.264,57
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.491.264,57
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 488.579,28
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 334.513,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 72.458,79
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 17.772,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 61.668,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 416.272,38
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 0.01.00 100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 282.285,00
INVESTIMENTOS 0.000.000 233.465,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 233.465,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 61.030,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 172.435,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 48.820,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.820,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0.01.00 48.820,00
4.788.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 2
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE oz GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Comporta
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.305.463,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 877.565,00
3,1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 877.565,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 202.056,52
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 664.639,66
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.173,76
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 001.00 8.695,06
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 427.898,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 427.898,00
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 185.227,44
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 37.085,94
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 34.780,22
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 51.652,77
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 119.151,63
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 297.025,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 297.025,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 297.025,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 297.025,00
TOTAL 1.602.488,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 3
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIGÁDE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo dtagória
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.031.300,17
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.037.927,39
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.037.927,39
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.90 106.729,73
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.067.812,80
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 1.848.085,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001.00 12.110,97
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 3.208,89
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.993.372,78
3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.993.372,78
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 12.148,25
DIÁRIAS - CIVIL 001.01 19.976,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 505.403,93
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.01 17.597,14
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 68.628,83
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00101 17.597,14
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 16.562,01
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 401.893,09
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 790.997,67
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 82.567,83
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 563.450,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 563.450,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 563.450,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 001.00 212.950,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 350.500,00
TOTAL 5.594.750,17
A
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 4
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 889.862,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 436.864,42
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 436.864,42
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 54.478,66
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 381.350,63
3,1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.035,13
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 452.997,58
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 452.997,58
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 44.073,58
3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 43.056,04
»3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 7.000,55
3.3.90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 167.899,90
3.3.90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.01 5.447,86
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 38.513,90
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 119.460,49
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 16.312,08
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 11.233,18
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 334.990,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 334.990,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 334.990,00)
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 144.370,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 190.620,00
TOTAL 1.224.852,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 5
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Calagoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.211.119,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 253.319,04
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 253.319,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 134.566,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 114.405,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 2.173,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 957.799,96
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 957.799,96
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 22.876,28
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 208.085,06
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0.01.00 38.135,06
N PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 2.173,76
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 229.341,67
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 455.014,37
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 2.173,76
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 619.850,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 619.850,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 619.850,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 136.930,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 90.590,00
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 392.330,00
TOTAL 1.830.969,00
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 6
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 08 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00,00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.781.699,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.578.995,26
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.578.995,26
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 1.280.740,74
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.293.907,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.173,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 2.173,76
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.202.703,74
3,3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.202.703,74
3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 22.876,28
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 1.345.864,85
. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.447,86
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 569.768,67
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.228.561,82
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 30.184,26
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 25.555.590,00
. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.555.590,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 25.555.590,00
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,01.00 5.595.973,22
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.40 544.786,60
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.45 2.119.109,14
. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.50 10.485.019,91
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,76 5.227.291,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 1.434.855,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 148.555,00
TOTAL 31.337.289,00
b
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 7
Orçamento Programa - Exercício de 2017
” NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação ER Elemento | Modalidade Grupo Coagurta
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 448.974,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 448.974,00
3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 448.974,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 90.223,30
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 108.957,33
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 123.839,46
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 125.953,91
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 83.610,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83.610,00
1.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.610,00
1.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 83.610,00
TOTAL 532.584,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 608.696,86
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 275.142,57
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 275.142,57
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 149.011,50
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 126.131,07
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 333.554,29
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 333.554,29
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 6.521,29
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 105.135,63
1,3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.040,72
«3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 109.929,29
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 79.343,95
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.00 22.583,41
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 834.673,51
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 834.673,51
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 834.673,51
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 223.610,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.40 249.680,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 361.383,51
TOTAL 1.443.370,37
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 16 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 711.875,52
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 136.798,06
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 136.798,06
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 61.693,48
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 75.104,58
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 575.077,46
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 575.077,46
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 001.00 18.517,35
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 102.485,71
3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.447,86
3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 100.235,35
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,00 132.412,23
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 215.978,96
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 41.405,03
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 41.405,03
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 41.405,03
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 41.405,03
TOTAL 753.280,55
v
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 10
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Calejoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.179.910,44
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 762.640,97
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 762.640,97
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 287.584,78
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 475.056,19
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.417.269,47
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.417.269,47
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 38.571,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.059.321,68
3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 11.903,94
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 948.821,99
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.337.191,81
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 21.458,16
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 16.758.383,31
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000,000 6.758.383,31
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.758.383,31
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 2.694.276,68
4.4.90.571 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.40 12.973.187,76
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00 1.090.918,87
TOTAL 20.938.293,75
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 11
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.043.750,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 130.748,79
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 130.748,79
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 43.582,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 87.165,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 913.001,47
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 913.001,47
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 25.931,95
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 139.405,54
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 4.347,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 490.307,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 73.196,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 178.121,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.690,36
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 74.373,17
INVESTIMENTOS 0.000.000 7437317
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 74.373,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 7437317
1.118.124,03
s—,
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 12
- Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo festegarta
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.266.810,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 602.655,30
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 602.655,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 98.242,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 501.203,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.035,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 341,493,12
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 341.493,12
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 111.793,57
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 111.793,57
ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANTEC. DA RECEITA 0.01.00 117.905,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.322.661,77
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.322.661,77
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 8.695,06
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 98.026,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.447,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01,00 468.516,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,00 29.656,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 39.519,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01,00 671.765,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.035,13
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 127.910,47
INVESTIMENTOS 0.000.000 127.910,47
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 127.910,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 83.658,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01,00 44.251,62
2.394.720,66
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 13
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.323.484,68
«00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 294.184,77
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 294.184,77
« 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 43.582,93
«90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 250.601,84
00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.029.299,91
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.029.299,91
, 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 89.879,96
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 218.731,34
. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 29.811,62
. 90,35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 43.582,92
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 300.346,88
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 346.947,19
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 123.117,84
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 123.117,84
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 123.117,84
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 123.117,84
TOTAL 1.446.602,52
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 14
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNDaDE 24 SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 963.732,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 166.184,24
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 166.184,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 84.466,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 81.717,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 797.548,75
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 197.548,75
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 2505212
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 190.584,23
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001.00 32.687,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 235.340,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 313.884,23
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 46.580,65
INVESTIMENTOS 0.000.000 46.580,65
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 46.580,65
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 46.580,65
TOTAL 1.010.313,64
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Crtegoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 752.128,17
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 59.926,53
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 59.926,53
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 21.791,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 38.135,06
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 692.201,64
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 692.201,64
3.3.90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 16.769,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 159.446,61
3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 5.447,86
«3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 115.281,73
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 382.245,91
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.00 13.010,49
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 492.675,69
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 492.675,69
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 492.675,69
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 399.638,55
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 93.037,14
TOTAL 1.244.803,86
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Anexo V
Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo mtagoria
Econômica
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGêNCIA 0.000.000 517.562,80
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 517.562,80
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 577.562,80
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00 517.562,80
TOTAL 517.562,80
—
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 17
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 12.139.710,85
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.947.629,13
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.947.629,13
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 145.462,06
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.01 1.394.653,71
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 21.791,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 1.634.090,65
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.33 10.895,73
3.1.90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 664.757,29
"1, 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.19 43.475,28
«1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.33 28.155,42
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 2.173,76
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 2.173,76
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 76.270,13
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 76.270,13
3,2. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.72 76.270,13
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.115.811,59
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.115.811,59
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01,00 5.447,86
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01,01 127.175,54
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 955.685,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 965.341,56
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,19 88.802,38
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.31 1.460.804,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.33 92.223,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 001.47 92.613,72
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.01 32.687,20
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01,00 272.393,30
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 428.557,24
di 90, 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.01 497.393,37
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.19 52.863,86
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,31 39.220,92
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.33 84.171,24
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.47 75.792,93
3,3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 617.394,79
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,01 1.317.204,16
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,19 2.070,25
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,31 8.933,14
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.33 182.098,76
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.47 577.473,80
3.3.90.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 137.288,72
3,3.90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 2.173,76
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 8.262.349,99
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 8.244.999,99
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.244.999,99
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 2.591.765,35
14
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 18
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 FUNDO MUL, DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 1.967.473,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 1.740.656,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 1.884.704,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.40 60.399,57
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 17.350,00
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 17.350,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.01 17.350,00
20.402.060,84
A
Se,
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 19
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 09 FUNDO MUL, SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Especificação ER. Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.999.861,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 8.952.076,15
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.952.076,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.01 1.433.648,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.19 219.032,58
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.29 1.350.838,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.33 397.488,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 1.687.254,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01,19 98.336,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.29 1.811.469,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.33 29.105,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.01 563.636,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.19 551.866,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.,33 768.716,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.01 17.752,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.29 18.632,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 4.295,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.000.000 62.625,10
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 62.625,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.70 62.625,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.985.160,25
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 11.985.160,25
DIÁRIAS - CIVIL 0.01,00 55.970,28
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.01 180.214,33
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.19 59.002,16
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.29 118.004,32
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.33 25.878,15
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.593.586,22
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.01 2.190.475,86
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.19 116.096,60
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.29 1.205.921,33
MATERIAL DE CONSUMO 0.01,33 220.533,51
MATERIAL DE CONSUMO 0.01,46 5.175,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.01 202.936,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001.19 103.512,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.29 51.756,28
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.33 180.807,45
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.01 196.673,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.19 77.634,42
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.33 10.351,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 72.458,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,01 642.585,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.19 61.971,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.29 210.130,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.33 20.019,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 539.961,88
Y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 09 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.01 2.076.203,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.19 139.741,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.29 1.109.261,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.33 80.789,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.46 151.542,39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.00 207.025,12
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.01 20.702,51
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01,29 43.744,41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.01 5.175,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.19 5.175,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.29 3.105,38
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.33 1.035,13
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.444.611,26
INVESTIMENTOS 0.000.000 6.444.611,26
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.444.611,26
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 3.169.328,95
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 1.180.144,62
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.19 100.785,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.33 25.285,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 477.030,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.01 1.025.733,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.19 345.990,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.33 47.853,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 72.458,79
27.444.472,16
y
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 10 FUNDO MUL. A. SOCIAL) SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.288.785,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.011.193,66
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.011.193,66
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00 817231
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 271.304,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 438.008,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 288.806,42
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.178,94
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 2.723,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.277.592,01
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.277.592,01
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 57.714,46
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.30 17.390,11
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.803.763,28
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.30 147.946,35
MATERIAL DE CONSUMO 001.43 312.111,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN 0.01.00 44.708,11
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUN| 0.01.30 1.552,69
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 32.687,20
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 001.00 54.620,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.30 7.763,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 1.037.578,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.30 54.137,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.221.156,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.30 222.751,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.45 108.957,33
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.00 74.482,47
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01.30 1.262,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 71.008,17
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 368.111,35
INVESTIMENTOS 0.000.000 368.111,35
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 368.111,35
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 171.458,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 196.653,15
6.656.897,02
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 22
» Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
UNIDADE ” FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000,000 1.067.527,69
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 140.157,61
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.157,61
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01,00 38.135,06
3.1,90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 38.135,06
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 63.887,49
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 927.370,08
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 927.370,08
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 26.449,54
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 496.369,66
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 121.809,44
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.01 9.977,26
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 272.764,18
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000,000 1.937.977,67
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.937.977,67
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.937.977,67
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,00 1.726.532,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 211.445,10
TOTAL 3.005.505,36
37
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 23
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 12 FUNDO MUNL, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categorta
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 604.963,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 130.376,15
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 130.376,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 86.018,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 26.139,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 14.491,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 2.173,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.552,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 474.587,47
TRANSFEReNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR; 0.000.000 155.268,84
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00 155.268,84
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 319.318,63
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 12.434,96
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 150.875,75
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01,00 18.602,24
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 5.447,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 92.445,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 36.413,65
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.01,00 1.197,64
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.901,53
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 213.142,72
INVESTIMENTOS 0.000.000 213.142,72
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 213.142,72
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 213.142,72
TOTAL 818.106,34
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 24
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
UNIDADE 14 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 22.227.350,05
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 (0.810.206,52
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 20.810.206,52
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.38 2.525.706,47
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.39 2.142.709,99
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.38 7.744.447,46
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.39 5.589.678,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.38 2.761.083,69
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.38 43.475,28
1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01,39 3.105,38
3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.417.143,53
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1,417.143,53
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.38 71.423,66
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01,00 64.177,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,01.38 540.853,12
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.38 18.632,26
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.38 211.755,63
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.39 140.527,62
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 228.214,14
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.38 141.559,32
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.251.875,01
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.251.875,01
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.251.875,01
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.01 544.739,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 707.135,71
TOTAL 23.479.225,06
MIA
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
Av. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 25
Orçamento Programa - Exercício de 2017
, NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
UNIDADE 7 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.143.503,22
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 452.832,26
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 452.832,26
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 223.362,51
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 223.362,51
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 6.107,24
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 690.670,96
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 690.670,96
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 2.179,15
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 156.377,45
3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 3.268,71
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 43.985,59
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 24.515,39
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,45 217.914,64
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 242.430,03
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.063.094,68
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.063.094,68
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.063.094,68
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 809.333,65
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 3.202.004,75
4.4. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 51.756,28
TOTAL 5.206.597,90
E;
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 26
Orçamento Programa - Exercício de 2017
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
UNIDADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 290.741,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 108.957,33
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 108.957,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01,00 32.687,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01,00 76.270,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 181.784,63
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 181.784,63
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 21.191,47
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 21.191,47
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 25.050,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,00 43.582,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01,00 69.568,72
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 247.094,82
INVESTIMENTOS 0.000.000 195.390,30
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 195.390,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 195.390,30
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0.000.000 51.704,52
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 51.704,52
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 51.704,52
537.836,78
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Anexo V
Página 27
Orçamento Programa - Exercício de 2017
” NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
UNIDADE 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Cotsgora
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 786.291,83
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 117.600,63
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 117.600,63
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 26.630,68
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 65.650,77
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00 23.248,92
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.035,13
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.035,13
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 668.691,20
3,3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 668.691,20
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 2.178,94
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 630.222,78
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 3.214,10
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,01.00 19.569,05
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 5.387,83
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 7.083,37
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.035,13
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 517.148,76
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 517.148,76
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 517.148,76
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01,00 136.067,26
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.50 108.957,33
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 272.124,17
TOTAL 1.303.440,59
TOTAL GERAL
166.632.947,00