materia nº 41/2013

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Avenida das Nações, nº 415, Centro - CEP 68.390-000 - Ourilândia do Norte – Pará
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MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº _______ / 2014
Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores;
Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis projeto de lei que 
dispõe sobre o “Dispõe sobre a Estimativa da Receita e fixação da Despesa 
Orçamentária Anual do Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o 
Exercício Financeiro de 2014”.
O Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para o exercício financeiro 
de 2014 contempla todos os créditos orçamentários dos órgãos do Poder Executivo e 
Legislativo do Município, e foi elaborado em conformidade com disposto nas 
Disposições da Lei Orgânica do Município de Ourilândia do Norte e consonância com a 
Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, e seguindo orientações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2014, além de conter a integração com o Plano Plurianual para o período de 
2014 a 2017.
Na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para o exercício 
financeiro de 2014, a Administração reunir as demandas e necessidades da população, 
realizadas por meio de assembléias e reuniões com os movimentos sociais e com a 
sociedade civil organizada, quando da elaboração do Plano Plurianual de 2014 a 2017.
O Projeto de Lei Orçamentária - PLOA/2014 compõem-se de:
a) Orçamento Fiscal refere-se ao Poder Executivo e Legislativo do 
Município de Ourilândia do Norte, compreendendo suas Secretarias Municipais, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
b) Orçamento da Seguridade Social, que engloba as entidades e órgãos a 
ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta;
Assim o Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA para o exercício financeiro 
de 2014 pretende aprofundar a redução dos desequilíbrios sociais por meio de políticas 
públicas que atendam às necessidades da população mais marginalizada socialmente, 
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com ênfase nos aspectos mais críticos de acesso aos bens e serviços públicos, em 
especial saúde, educação, promoção social, habitação, saneamento básico, meio 
ambiente e segurança, sempre galgando aumento da quantidade como melhoria da 
qualidade dos serviços prestados a toda população de Ourilândia do Norte.
Nessas condições, submeto à consideração e aprovação de Vossas Excelências 
o referido Projeto de Lei, na qualidade de legítimos representantes do povo de nosso 
Município.
Assim, diante do exposto e da grande importância do Projeto de Lei 
Orçamentária - PLOA/2014 na Administração do Município de Ourilândia do Norte, é 
que apresentamos o presente Projeto de Lei, contando com o beneplácito dos Nobres 
Vereadores para sua aprovação por UNANIMIDADE!
Gabinete do Prefeito do Município de Ourilândia do Norte, 29 de agosto de 
2013.
Maurílio Gomes da Cunha 
Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte
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PROJETO DE LEI Nº ________ /2014, DE 29 DE AGOSTO DE 2013.
Dispõe sobre a Estimativa da Receita e fixação da 
Despesa Orçamentária Anual do Município de
Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o 
Exercício Financeiro de 2014.
A Câmara Municipal de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, no interesse 
superior e predominante do desenvolvimento socioeconômico do Município e em 
cumprimento a legislação vigente, APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, 
SANCIONO o seguinte Lei:
CAPITULO – I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa orçamentária do
Município de Ourilândia do Norte, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2014, 
no valor total de R$ 145.408.869,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e 
oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais), nos termos do art. 165 §§5º e 6º da 
Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, PPA-Plano Plurianual para o quadriênio de 
2014/2017, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentaria 
Anual de 2014, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais dispositivos legais, 
compreendendo:
I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, e;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos 
mantidos pelo Poder Público Municipal.
CAPÍTULO – II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Previsão da Receita
Art. 2º A receita total estimada para o Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social é de R$ 145.408.869,00 (cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil 
e oitocentos e sessenta e nove reais):
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I. Receita do Orçamento fiscal, e;
II. Receita do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de
tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e receita e 
transferências de capital, na forma da legislação em vigor, estimadas nos anexos com o 
seu devido detalhamento, sendo por natureza e segundo a categoria econômica, 
classificação geral de acordo com os demonstrativos em anexo e plano de contas único 
do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma aqui desdobrada:
I - RECEITA DO TESOURO 149.144.512,74 
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 100.537.422,91
1100.00.00.00 Receita Tributária 37.241.350,95
1200.00.00.00 Receitas de Contribuições 599.595,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 748.375,50
1600.00.00.00 Receita de Serviços 1.496.112,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes 60.248.254,96
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 203.734,50
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 48.607.089,83
2100.00.00.00 Operações de Crédito 4.000.000,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 200.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 44.407.089,83
II - RECEITA RETIFICADORA DO FUNDEB (3.735.643,74)
9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente 3.735.643,74
III - RECEITA TOTAL 145.408.869,00 
Seção II
Da fixação de Despesa
Art. 4º A despesa total do orçamento fiscal e da seguridade social, em
igual da receita, esta fixada em R$ 145.408.869,00 (cento e quarenta e cinco milhões, 
quatrocentos e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais) para o exercício financeiro 
de 2014 e classificada conforme plano de contas único do Tribunal de contas dos 
municípios do Estado do Pará, detalhamento geral definida na Portaria TCM nº690/08 e 
atualizações, Portaria interministerial nº163, Portaria SNT nº448/2002 e suas 
alterações, com anexos e demonstrativos desta Lei agrupados em despesas 
institucionais, despesas segundo natureza ou por categoria e econômica, despesas por 
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função e despesas por programas, projetos e atividades conforme art. 5º da LC￾101/2000, distribuída em:
I. Despesas do Orçamento Fiscal, e;
II. Despesas do Orçamento da Seguridade Social.
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Órgão
Art. 5º As despesas fixadas à conta dos recursos previstos neste
orçamento, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentária 
para o exercício financeiro de 2014, apresentadas por órgão constante nos 
demonstrativos intrigantes desta Lei, com a programação e o seguinte desdobramento:
I - RECUROS DO TESOURO, VINCULADOS DE PROGRAMS E CONVÊNIOS 145.408.869,00
3 Despesas Correntes 79.220.519,00
4 Despesas de Capital 65.688.350,00
9 Reserva de Contingência 500.000,00
II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 145.408.869,00
011101 Câmara Municipal 3.862.430,00
021002 Gabinete do Prefeito 1.398.379,00
021003 Secretaria Municipal de Administração 5.387.800,00
021004 Secretaria Municipal da Fazenda 1.082.486,00
021005 Secretaria Municipal de Agricultura 1.658.234,00
021008 Secretaria Municipal de Obras e Transportes 27.983.412,00
021013 Controladoria Geral do Município 464.750,00
021015 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 2.181.365,00
021016 Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 651.500,00
021019 Secretaria Municipal de Saneamento 21.571.930,00
021021 Procuradoria Geral do Município 975.860,00
021022 Secretaria Municipal de Finanças 2.087.800,00
021023 Secretaria Municipal de Governo 934.300,00
021024 Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo 715.430,00
021099 Reserva de Contingência 500.000,00
021306 Fundo Municipal de Educação/Secretaria Mul. de Educação 16.837.803,00
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021409 Fundo Municipal Saúde / Secretaria Mul. de Saúde 23.161.094,00
021510 Fundo Municipal A. Social / Secretaria de Trab. e Promoção Social 4.207.848,00
021611 Fundo Mul. de Meio Ambiente/Secret. Mul. de Meio Ambiente 2.438.170,00
021712 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 713.344,00
021814 FUNDEB - Ourilândia do Norte 20.009.873,00
021917 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 4.851.585,00
021918 Secretaria Municipal de Habitação 433.560,00
022020 Fundo Municipal de Segurança Pública de Ourilândia do Norte 1.299.916,00
§1º Fica o Poder Executivo autorizado a designar centrais para movimentar 
dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias, providenciar a execução das despesas 
fixadas ao ingresso da receita, podendo remanejar, transportar, incluir, excluir ou 
substituir projetos e atividades e elementos de despesas nas dotações orçamentárias 
entre órgãos, secretarias, programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim 
como limitar despesas quando a receita apresentar queda de arrecadação.
§2º Os Agentes Ordenadores de despesas das Unidades Descentralizadas, 
ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas as suas 
respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do 
remanejamento de dotações mediante decreto expedido pelo Poder Executivo.
§3º O Orçamento de despesas de Entidade Indireta Municipal, quando 
houver, será homologado por decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até 
aos limites das efetivas arrecadações.
Seção IV
Da Receita de Contingência
Art. 6º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao
atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivo conforme a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, fixada a Reserva de 
Contingência de acordo com percentual da receita corrente, a ser realizado pela 
Prefeitura:
§1º A utilização da reserva de contingência será devida por ato do Chefe do
Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de risco fiscais
especificadas neste artigo.
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§2º Não se efetivando até o dia 30 de novembro de 2014 os riscos fiscais
relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser 
utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras 
demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA
DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 7º De acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2014 fica autorizado o Poder Executivo a abrir créditos adicionais 
suplementares, entre órgãos ou secretarias, dotações orçamentárias, projetos atividades 
ou elementos de despesa, a saber:
I. Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender 
insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente à utilização de recursos 
provenientes:
a) Do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em Balanço 
Patrimonial do exercício anterior, conforme artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei 4.320/64;
b) Da Reserva de Contingência;
c) Da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos 
do art. 43, da Lei 4.320/64.
II. Suplementar ate o limite de 100% (cem por cento) as dotações para 
atender ao pagamento de despesas com:
a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
b) amortização de encargos da dívida, mediante utilização de recursos 
provenientes da anulação de dotações consignadas a essa finalidade;
c) pessoal e encargos sociais;
d) recolhimento de impostos e contribuições;
e) pagamento de precatórios judiciais;
f) convênios, contribuições para a PASEP, recursos do SUS, recursos do 
MPAS, recursos do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações 
financeiras.
III. Suplementar até o limite de 100% (cem por cento) da Receita total 
prevista, nas demais dotações nas unidades gestoras, com a finalidade de atender 
insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.
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Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no Orçamento 
da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados com fontes de recursos para abertura 
de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações 
especiais pelo chefe do Poder Executivo.
Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado durante a vigência desta lei a 
realizar operações de créditos para o financiamento de programas priorizados nesta Lei, 
inclusive operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do total da despesa fixada na respectiva lei orçamentária.
Art. 10 As receitas de realização extraordinária oriunda de convênios,
operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração de 
arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
Art. 11 As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios,
operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas 
ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, 
contrato, acordo de ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de 
competência de outros entes da Federação, assim como, transferir recursos a entidades 
sem fins lucrativos a título de auxilio ou subvenção.
Art. 13 Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios,
contratos, acordos ou ajustes, contrapartidas, com o Governo Federal, Estadual e 
Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, 
para financiamento de seus projetos e atividades Municipais.
Art. 14 As dotações orçamentárias deste orçamento estão devidamente 
classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM-PA e segundo a Portaria 
TCM nº690/2008 e atualizações, sendo os elementos despesas distribuídos em níveis de 
título contábil, e a nível sub elemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na 
execução orçamentária, quando do processamento da liquidação da Despesa, conforme 
faculta a IN/TCM nº001/05, de 25 de janeiro de 2005 do TCM.
Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá seus
efeitos orçamentários e financeiros durante o exercício de 2014.
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2013.
Maurílio Gomes da Cunha 
Prefeito Municipal de Ourilândia do Norte
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Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014
Í N D I C E
Mensagem do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014
Texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2014
Demonstrativo Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo
Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo II Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo III Natureza da Despesa – Consolidado Geral
Anexo IV Natureza da Despesa por Órgão
Anexo V Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo VI Programa de Trabalho
Anexo VII
Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Função, Subfunção e 
Programa
Anexo VIII Despesa por Função, Subfunção e Programas
Anexo IX Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções de Governo
Anexo X Despesa da Seguridade Social
Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa
Tabela Explicativa – Evolução da Despesa
Tabela Explicativa – Evolução da Receita
Tabela Explicativa – Legislação da Receita
Tabela Explicativa – Demonstração da Despesa por Programa
Tabela Explicativa – Relação de Projetos/Atividades/Operações Especiais
Despesa por Elemento Econômico
Natureza da Despesa por Poder
Orçamento Programa
Codigo Discriminação Legislacao
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 1 (Inc. III, § 1º, Art.2º)
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1110.00.00.00 IMPOSTOS
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 
1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
1112.04.31.01 IRRF Sobre Gasto com Pessoal
1112.04.31.02 IRRF Sobre Demanis Rendimentos do Trabalho
1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos
1112.08.00.00 Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 
1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
1113.05.01.01 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte
1113.05.01.02 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal
1113.05.02.01 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte
1113.05.02.02 ISS de Pessoas Júridicas Arrecadação Normal
1120.00.00.00 TAXAS
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
1121.17.00.00 Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária
1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscal Ambiental
1121.25.00.00 Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Servi
1121.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
1121.28.00.00 Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial
1121.29.00.00 Taxa de Licença p/ Execução de Obras
1121.30.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte
1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
1121.32.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil
1121.36.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços
1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais
1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios
1122.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços
1130.00.00.00 CONTRIB DE MELHORIA
1130.01.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá
1130.02.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade
1130.03.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural
1130.04.00.00 Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 2 (Inc. III, § 1º, Art.2º)
1130.99.00.00 Outras Contrib de Melhoria
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1220.00.00.00 CONTRIB ECONôMICAS
1220.29.00.00 Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 
1325.00.00.00 Remuneração de Depositos Bancários 
1325.01.00.00 Remuneração de Depositos de Recursos Vinculados 
1325.01.02.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FUNDEB
1325.01.05.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDE
1325.01.06.00 Rec Remun Deposit de Recur Vinculados– AÇÕES E SERV SAUDE
1325.01.99.00 Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados| OUTROS
1325.02.00.00 Remuneração de Depositos de Recursos não Vinculados 
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
1600.13.00.00 Serviços Administrativos
1600.13.02.00 Serviços de Venda de Editais
1600.41.00.00 Serv Captação,Tratamento,Reserva e Distribuição de Água
1600.99.00.00 Outros Serviços
1700.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES
1720.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 
1721.00.00.00 Transferências da União
1721.01.00.00 Participação na Receita da União
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
1721.01.13.00 Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico
1721.22.00.00 Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais 
1721.22.20.00 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP
1721.33.00.00 Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a Fundo 
1721.33.00.01 Transferência da Média e Alta Complexidade
1721.33.00.02 Transferência de Ações Estratégicas
1721.33.00.03 Transferências da Atenção Básica - PAB FIXO
1721.33.00.05 Transf. do Prog. de Agentes Comunutários de Saúde - PACS
1721.33.00.06 Transf. do Programa Saúde da Família - PSF
1721.33.00.08 Tranf. do Programa Farmácia Básica
1721.33.00.09 Transf. do Programa Vigilância Sanitária
1721.33.00.10 Transf. do Programa Vigilância Epidemiológica
Codigo Discriminação Legislacao
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 3 (Inc. III, § 1º, Art.2º)
1721.33.00.12 Tranf. do Progrma Saúde Bucal
1721.33.00.13 Tranf. do Programa Saúde Iindigina
1721.33.00.15 Tranf. do Progrma de Combate a Toberculose
1721.33.00.26 FAEC SIA - Acompanhamento de Paciente
1721.33.00.46 Campanha de Vacinação - Poliomielite
1721.33.00.47 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)
1721.33.00.53 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)
1721.33.00.99 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde
1721.34.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS 
1721.34.00.01 PETI - Trans. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil
1721.34.00.04 Transf. de Proj. Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência
1721.34.00.05 API - Tranf. de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa
1721.34.00.06 Tranferência de Projetos para a Juventude
1721.34.00.07 Transferência do Programa Atenção à Crianças de 0 a 6 nos
1721.34.00.08 Transferências do Programa de Atenção Integral à Família
1721.34.00.09 Transferência do Programa Bolsa Família
1721.34.00.99 Tranf. de Ooutros Programas e Açoes da Assistência Social
1721.35.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FNDE 
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação
1721.35.02.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE
1721.35.03.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE
1721.35.04.00 Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE
1721.35.99.09 Transferências de Ooutros Programas Vinvulados ao FNDE
1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96
1721.99.00.00 Outras Transferências da União
1722.00.00.00 Transferências dos Estados
1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
1722.33.00.00 Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 
1722.33.00.03 Transf. de Recurso p/ Prod. de Assit. Farmacêutica Basica
1722.33.00.07 Tranf. de Rec. p/ Prog. Nac. de Vigilância Epidemiológica
1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 
1724.01.00.00 Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEB 
1724.01.00.01 Transf. da Contribuição do Município ao FUNDEB
1724.01.00.02 Transf. da Complementação do FUNDEB no Âmbito Estadual
1724.02.00.00 Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FUNDEB 
1724.02.00.01 Transf.de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB
1730.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 
Codigo Discriminação Legislacao
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 4 (Inc. III, § 1º, Art.2º)
1730.01.00.00 Tranferências de Instituições Privadas
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
1762.00.00.00 Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades 
1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 
1762.99.00.03 Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 
1911.40.00.00 Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens
1919.99.00.00 Outras Multas
1920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES
1922.00.00.00 Restituições
1922.99.00.00 Outras Restituições
1930.00.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária
1931.99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 
1931.99.01.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal
1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 
1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 
1932.99.01.10 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1990.99.00.00 Outras Receitas
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00.00 OPERAçõES DE CRéDITO
2110.00.00.00 OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS 
2114.00.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais 
2114.99.00.00 Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais
2200.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS
2210.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS
2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis
2400.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL
2470.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 
2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 
Codigo Discriminação Legislacao
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Page 5 (Inc. III, § 1º, Art.2º)
2471.01.00.00 Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS 
2471.01.00.01 Transferências de Convênios da FUNASA
2471.01.00.02 Transferências de Convênios do Ministério da Saúde
2471.02.00.00 Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação
2471.03.00.00 Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico
2471.99.00.00 Outras Transf de Convênios da União
2472.00.00.00 Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades 
2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 
2472.99.00.03 Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado
2474.00.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 
9700.00.00.00 DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 
9721.01.02.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM
9721.01.05.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR
9721.36.00.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS LC 87/96
9722.01.01.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS
9722.01.02.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA
9722.01.04.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃ
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
22980643/0001-81
AV. DAS NACOES
Exercício: 2014 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)
T I T U L O S Saldo R$ T I T U L O S Saldo R$
CONSOLIDADO 1 of 1
R E C E I T A D E S P E S A
Saldo R$ Saldo R$
RECEITAS CORRENTES 100.537.422,91
RECEITA TRIBUTÁRIA 37.241.350,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 599.595,00
RECEITA PATRIMONIAL 748.375,50
RECEITA DE SERVIÇOS 1.496.112,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 60.248.254,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 203.734,50
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -3.735.643,74
RECEITAS DE CAPITAL 48.607.089,83
OPERAçõES DE CRéDITO 4.000.000,00
ALIENAçãO DE BENS 200.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 44.407.089,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.735.643,74
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.735.643,74
TOTAL 145.408.869,00
LEGISLATIVA 3.862.430,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 874.690,00
ADMINISTRAÇÃO 12.520.545,00
SEGURANÇA PÚBLICA 1.299.916,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00
SAÚDE 23.161.094,00
EDUCAÇÃO 36.847.676,00
CULTURA 686.655,00
DIREITOS DA CIDADANIA 713.344,00
URBANISMO 27.983.412,00
HABITAÇÃO 5.285.145,00
SANEAMENTO 21.159.570,00
GESTÃO AMBIENTAL 2.438.170,00
AGRICULTURA 1.658.234,00
Indústria 715.430,00
Desporto e Lazer 1.494.710,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
TOTAL 145.408.869,00
Código Discriminação Valor
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Page 1
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.733.045,00
0001 AÇÃO LEGISLATIVA 3.536.540,00
0051 PLANEJAR MELHOR 605.260,00
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.424.450,00
0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 967.101,00
0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.149.000,00
0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 944.105,00
0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL 387.520,00
0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 959.890,00
0102 SEGURANÇA PUBLICA 931.150,00
0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 50.210,00
0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 2.031.974,00
0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 1.261.130,00
0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 4.172.094,00
0233 ATENÇÃO BÁSICA 4.646.860,00
0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 355.900,00
0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 8.460.590,00
0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 251.450,00
0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 201.650,00
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.163.934,00
0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 19.838.503,00
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.196.830,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL 5.303.045,00
0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 256.620,00
0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 990.660,00
0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 273.130,00
0473 DIFUSÃO CULTURAL 466.940,00
0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 483.330,00
0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 1.759.710,00
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 16.431.775,00
0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 1.920.650,00
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 1.750.765,00
0507 PARQUES E JARDINS 662.600,00
0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 906.090,00
0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL 4.963.860,00
0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 18.706.500,00
0612 PROJETO NOVO DE NOVO 112.080,00
0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 95.824,00
0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 75.120,00
0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 35.760,00
0710 ESTRADAS VICINAIS 2.320.680,00
0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 163.386,00
0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO 1.667.960,00
0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 100.350,00
0721 DESPORTO E LAZER 597.105,00
1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 999.898,00
1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 29.620,00
1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 876.750,00
1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 521.140,00
1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 650.100,00
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO 585.750,00
SERVIDOR
1314 FOMENTO A PSICULTURA 199.615,00
1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 259.080,00
1324 CASA DO CIDADÃO 826.250,00
1348 EQUIPAR PARA MELHOR SERVIR 617.830,00
1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE VERDE 72.630,00
1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 367.860,00
1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 324.620,00
1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 97.600,00
1375 DIAGNÓSTICO RURAL 171.420,00
1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 202.040,00
1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 218.480,00
1400 SAÚDE ODONTOLOGICA 627.180,00
1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 564.100,00
1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 85.980,00
1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA 710.480,00
Código Discriminação Valor
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Page 2
1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 87.320,00
TOTAL 145.408.869,00
Código Discriminação
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES/OPERAÇÕES ESPECIAIS Page 1
Valor
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 5.098.900,00
1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 2.271.270,00
1003 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 1.658.390,00
1004 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 42.600,00
1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 302.570,00
1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS 52.650,00
1014 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS 119.500,00
1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL 279.500,00
1016 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 195.450,00
1017 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO 284.750,00
1018 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE 156.500,00
1019 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE LEITURA 242.600,00
1026 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO O PASSO 76.630,00
1027 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 35.970,00
1028 PRÊMIO PAULO FREIRE 55.380,00
1029 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 492.060,00
1030 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 3.477.315,00
1033 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS 53.250,00
1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 899.795,00
1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 985.895,00
1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS 806.500,00
PLUVIAIS
1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15.625.275,00
1042 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS 479.750,00
1045 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RURAL 156.500,00
1046 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA 587.500,00
1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.728.250,00
1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 376.950,00
1054 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE E/OU PSF 659.750,00
1057 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 205.650,00
1058 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE ANIMAL 85.600,00
1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 35.760,00
1060 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA 78.320,00
1061 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 58.440,00
1063 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 827.770,00
1067 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 185.650,00
1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 55.780,00
1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 337.350,00
1070 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA 652.610,00
1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 189.360,00
1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 217.890,00
1076 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES 464.450,00
1077 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 603.400,00
1078 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 453.000,00
1081 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 85.300,00
1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 544.500,00
1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.250.000,00
1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 706.500,00
1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 4.604.900,00
1086 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.570.000,00
1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 213.650,00
2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA 532.500,00
2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO 21.300,00
2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO 53.250,00
2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.612.629,00
2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 155.816,00
2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 26.625,00
2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 76.500,00
2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.064.279,00
2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT 63.500,00
2012 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL 78.620,00
2013 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DO SINAL TV 35.650,00
2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 132.680,00
2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 259.740,00
2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 134.660,00
2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 591.077,00
2022 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 153.820,00
2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 45.795,00
Código Discriminação
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES/OPERAÇÕES ESPECIAIS Page 2
Valor
2024 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 95.824,00
2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 75.120,00
2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 2.182.905,00
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 1.163.934,00
2032 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 206.500,00
2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 297.110,00
2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 554.860,00
2037 MANUTENÇÃO DO PDDE 24.685,00
2040 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - APERTANDO PASSO 73.150,00
2041 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 11.715,00
2042 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 26.625,00
2044 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE RECICLAGEM 85.525,00
2046 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO 84.260,00
2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 650.370,00
2048 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM 158.500,00
2049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 244.540,00
2050 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 213.720,00
2051 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS 64.210,00
2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 135.800,00
2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 122.450,00
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 377.330,00
2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 690.710,00
2059 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO MUNICIPAL 22.500,00
2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 25.970,00
2062 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.970,00
2063 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 32.820,00
2064 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 23.840,00
2065 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 85.790,00
2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.539.450,00
2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 2.714.470,00
2068 GESTÃO DO SUS 124.850,00
2069 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 76.410,00
2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 392.940,00
2071 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 4.867.280,00
2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.660.110,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 238.690,00
2074 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE SOCIAL 26.390,00
2076 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 15.390,00
2078 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API 50.210,00
2079 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 73.950,00
2080 PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM 167.800,00
2081 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 55.480,00
2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, 189.750,00
CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
2083 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 118.960,00
2084 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO AO INSS 26.390,00
2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR 155.520,00
2086 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 58.030,00
2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA COMUNITÁRIAS 35.890,00
2088 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE 62.850,00
2089 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 153.650,00
2090 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.180,00
2091 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 35.890,00
2092 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 55.850,00
2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA 223.580,00
2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 767.080,00
2095 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 43.820,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 35.890,00
2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 35.760,00
2100 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL - CEMAS 25.890,00
2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL 35.970,00
2102 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 25.740,00
2103 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 18.990,00
2104 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 185.860,00
2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 73.250,00
2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 234.974,00
ADOLESCENTE
2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 25.660,00
Código Discriminação
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES/OPERAÇÕES ESPECIAIS Page 3
Valor
2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 135.400,00
2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 193.520,00
2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 353.530,00
2112 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG 287.550,00
2114 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 2.557.450,00
2115 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 8.847.876,00
2116 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 1.335.750,00
2117 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 2.296.658,00
2118 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 21.300,00
2119 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 879.205,00
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 36.830,00
2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 76.900,00
2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 44.280,00
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 34.770,00
2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 32.880,00
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 31.950,00
2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ESPORTIVAS 26.625,00
2130 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 100.910,00
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 508.630,00
2136 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 26.780,00
2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 287.650,00
2139 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 259.750,00
2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 992.410,00
2141 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO 321.110,00
2142 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO 93.250,00
2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 39.320,00
2144 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 38.950,00
2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 110.136,00
2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 85.550,00
2148 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL INTERATIVO DE 21.300,00
SEGURANÇA PÚBLICA
2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 874.690,00
2150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 15.883.699,00
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISA 35.800,00
2163 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 95.450,00
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA 45.110,00
2211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS 35.860,00
2212 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS 18.950,00
2213 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 17.820,00
2224 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS 285.880,00
2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS 38.740,00
2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 75.890,00
2252 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 145.750,00
2297 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.856.790,00
2317 AGENTE JOVEM DE DESENVILVIMENTO HUMANO E SOCIAL 3.550.000,00
2319 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO 55.890,00
2320 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 27.890,00
2321 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 135.890,00
2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 76.010,00
2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA 26.900,00
2324 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA 65.840,00
2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS 225.650,00
2326 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 55.240,00
2328 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 135.190,00
2329 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 273.250,00
2330 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 291.230,00
2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 85.340,00
2332 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 189.280,00
2333 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 83.680,00
2334 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 598.860,00
2335 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 73.940,00
2336 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 333.110,00
2337 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL 125.780,00
2338 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL 156.220,00
2339 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA SOCIAL 295.670,00
2340 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 195.650,00
2341 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR 137.740,00
2342 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 118.290,00
Código Discriminação
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS/ATIVIDADES/OPERAÇÕES ESPECIAIS Page 4
Valor
2343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 85.980,00
2344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE IDOSOS 195.760,00
2345 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 368.340,00
2346 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER CIDADÃ 325.830,00
2347 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ 384.650,00
2348 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL 237.850,00
2349 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE 857.500,00
2350 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA RENDA 2.798.130,00
2355 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 230.910,00
2356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 25.460,00
2357 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS 287.640,00
2358 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E EMPREGADOS PRIVADOS 95.840,00
2360 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 480.220,00
2361 CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 585.000,00
9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL 325.890,00
9002 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 3.535.065,00
9003 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 650.100,00
9013 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 83.200,00
9014 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 53.250,00
9015 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 792.181,00
9016 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 1.478.956,00
9022 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 65.350,00
9025 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 52.870,00
9026 ENCARGOS COM O PASEP 585.750,00
9027 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS 286.810,00
9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
9359 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA 145.800,00
Total 145.408.869,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 01.031.0001.1001.0000 176.625,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 176.625,00
4 Investimentos 176.625,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 176.625,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 01.031.0001.1002.0000 256.250,00
4 Despesas de Capital 256.250,00
4 Investimentos 256.250,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 256.250,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 01.031.0001.1003.0000 509.140,00
4 Despesas de Capital 509.140,00
4 Investimentos 509.140,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 509.140,00
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 01.031.0001.2001.0000 532.500,00
PARCELA ÚNICA
3 Despesas Correntes 532.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 532.500,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 532.500,00
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 01.031.0001.2002.0000 21.300,00
LEGISLATIVO
3 Despesas Correntes 21.300,00
3 Outras Despesas Correntes 21.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.900,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.400,00
DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 01.031.0001.2003.0000 53.250,00
PODER LEGISLATIVO
3 Despesas Correntes 53.250,00
3 Outras Despesas Correntes 53.250,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 53.250,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.031.0001.2005.0000 1.612.629,00
3 Despesas Correntes 1.612.629,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.045.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.004.000,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 41.000,00
3 Outras Despesas Correntes 567.629,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 339.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 77.212,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 22.317,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 31.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 59.875,00
 AUXILIO ALIMENTACAO 3.3.90.46.00 5.325,00
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000 155.816,00
3 Despesas Correntes 155.816,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 2
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 11
SUB UNIDADE 01
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 01.031.0001.2007.0000 155.816,00
3 Despesas Correntes 155.816,00
3 Outras Despesas Correntes 155.816,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 43.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 43.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 39.816,00
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 01.031.0001.2008.0000 26.625,00
3 Despesas Correntes 26.625,00
3 Outras Despesas Correntes 26.625,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.625,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 01.031.0001.2018.0000 28.755,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 28.755,00
3 Outras Despesas Correntes 28.755,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.130,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.650,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 01.031.0001.2106.0000 121.050,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 121.050,00
3 Outras Despesas Correntes 121.050,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.200,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 21.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 43.900,00
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA 01.271.0000.9001.0000 325.890,00
MINICIPAL
3 Despesas Correntes 325.890,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 325.890,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 325.890,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 01.843.0001.1004.0000 42.600,00
4 Despesas de Capital 42.600,00
6 Amortização da Dívida 42.600,00
 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 42.600,00
TOTAL 3.862.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 3
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 82.600,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 82.600,00
4 Investimentos 82.600,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 82.600,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.122.0052.1002.0000 175.000,00
4 Despesas de Capital 175.000,00
4 Investimentos 175.000,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 175.000,00
MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 04.122.0052.2009.0000 76.500,00
3 Despesas Correntes 76.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 35.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 35.000,00
3 Outras Despesas Correntes 41.500,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 11.000,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0052.2010.0000 1.064.279,00
3 Despesas Correntes 1.064.279,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 768.065,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.500,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 608.500,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 8.000,00
3 Outras Despesas Correntes 296.214,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 170.400,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.500,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 32.120,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 32.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.194,00
TOTAL 1.398.379,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 04.122.0000.9002.0000 1.454.715,00
3 Despesas Correntes 1.454.715,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.454.715,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.454.715,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 04.122.0051.2130.0000 85.260,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 85.260,00
3 Outras Despesas Correntes 85.260,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.260,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 237.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 237.900,00
4 Investimentos 237.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 237.900,00
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 04.122.0052.1006.0000 302.570,00
4 Despesas de Capital 302.570,00
4 Investimentos 302.570,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 302.570,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 04.122.0052.2011.0000 63.500,00
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
3 Despesas Correntes 63.500,00
3 Outras Despesas Correntes 63.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 63.500,00
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 04.122.0052.2015.0000 132.680,00
3 Despesas Correntes 132.680,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 51.093,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 18.520,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 31.508,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 532,50
3 Outras Despesas Correntes 81.587,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.130,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 51.300,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.520,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.780,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.532,00
MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 04.122.0052.2016.0000 259.740,00
3 Despesas Correntes 259.740,00
3 Outras Despesas Correntes 259.740,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.691,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 105.316,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 137.733,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 04.122.0052.2017.0000 134.660,00
3 Despesas Correntes 134.660,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 5
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 04.122.0052.2017.0000 134.660,00
3 Despesas Correntes 134.660,00
3 Outras Despesas Correntes 134.660,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 43.822,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 45.419,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 45.419,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 35.300,00
3 Despesas Correntes 35.300,00
3 Outras Despesas Correntes 35.300,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.122.0052.2150.0000 1.637.400,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 1.637.400,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 948.430,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 81.300,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 865.000,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 688.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 53.250,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 159.750,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 53.250,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 106.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 304.505,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 04.122.1300.9003.0000 132.500,00
3 Despesas Correntes 132.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 132.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 132.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.1324.1001.0000 145.800,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 145.800,00
4 Investimentos 145.800,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 145.800,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 04.122.1324.2163.0000 95.450,00
3 Despesas Correntes 95.450,00
3 Outras Despesas Correntes 95.450,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.450,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 04.122.1324.2361.0000 585.000,00
4 Despesas de Capital 585.000,00
4 Investimentos 585.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 585.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 85.325,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 6
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 85.325,00
3 Outras Despesas Correntes 85.325,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 17.597,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.065,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 16.532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 17.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 17.065,00
TOTAL 5.387.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 7
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0053.1001.0000 46.950,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 46.950,00
4 Investimentos 46.950,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 46.950,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 04.123.0053.1002.0000 75.500,00
4 Despesas de Capital 75.500,00
4 Investimentos 75.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 75.500,00
ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 04.123.0053.1010.0000 52.650,00
TRIBUTOS
4 Despesas de Capital 52.650,00
4 Investimentos 52.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 52.650,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 04.123.0053.1039.0000 125.980,00
PÚBLICOS
4 Despesas de Capital 125.980,00
4 Investimentos 125.980,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 125.980,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.123.0053.2150.0000 666.021,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 666.021,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 352.250,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 350.120,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 313.771,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 42.600,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 13.895,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 5.325,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 159.750,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 75.161,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.123.0058.2094.0000 36.520,00
3 Despesas Correntes 36.520,00
3 Outras Despesas Correntes 36.520,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 16.520,00
MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 04.123.0058.2319.0000 25.890,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO
3 Despesas Correntes 25.890,00
3 Outras Despesas Correntes 25.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.890,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 22.975,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 22.975,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 8
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 04
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 22.975,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 22.975,00
3 Outras Despesas Correntes 22.975,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.727,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.390,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 04.128.0058.2319.0000 30.000,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO
3 Despesas Correntes 30.000,00
3 Outras Despesas Correntes 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
TOTAL 1.082.486,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 20.122.0052.1001.0000 17.975,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 17.975,00
4 Investimentos 17.975,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 17.975,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.122.0052.2150.0000 359.295,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 359.295,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 206.648,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 99.266,90
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 105.251,10
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 152.647,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 21.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 53.492,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 43.775,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31.950,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 20.128.0058.2018.0000 15.975,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 15.975,00
3 Outras Despesas Correntes 15.975,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.975,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 20.128.1375.2094.0000 25.670,00
3 Despesas Correntes 25.670,00
3 Outras Despesas Correntes 25.670,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.670,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.128.1375.2252.0000 145.750,00
3 Despesas Correntes 145.750,00
3 Outras Despesas Correntes 145.750,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 45.750,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 20.601.0052.1002.0000 45.380,00
4 Despesas de Capital 45.380,00
4 Investimentos 45.380,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.325,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 40.055,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 20.601.0052.1003.0000 418.550,00
4 Despesas de Capital 418.550,00
4 Investimentos 418.550,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 9.052,50
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 409.497,50
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 20.602.0643.2024.0000 95.824,00
3 Despesas Correntes 95.824,00
3 Outras Despesas Correntes 95.824,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.625,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 26.625,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 11.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31.274,00
FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 20.602.1314.2022.0000 153.820,00
TANQUE
3 Despesas Correntes 153.820,00
3 Outras Despesas Correntes 153.820,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 153.820,00
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 20.602.1314.2023.0000 45.795,00
3 Despesas Correntes 45.795,00
3 Outras Despesas Correntes 45.795,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 45.795,00
FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 20.606.0645.2025.0000 75.120,00
3 Despesas Correntes 75.120,00
3 Outras Despesas Correntes 75.120,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 19.220,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 13.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 21.300,00
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA 20.631.1322.1014.0000 119.500,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS
4 Despesas de Capital 119.500,00
4 Investimentos 119.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 119.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 20.631.1322.2159.0000 35.800,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA
3 Despesas Correntes 35.800,00
3 Outras Despesas Correntes 35.800,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.800,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 20.631.1322.2251.0000 75.890,00
3 Despesas Correntes 75.890,00
3 Outras Despesas Correntes 75.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.890,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 20.631.1322.2320.0000 27.890,00
RURAIS
3 Despesas Correntes 27.890,00
3 Outras Despesas Correntes 27.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.890,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 05
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 20.631.1322.2320.0000 27.890,00
RURAIS
TOTAL 1.658.234,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 15.122.0052.1001.0000 63.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 63.900,00
4 Investimentos 63.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 63.900,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.122.0052.1002.0000 157.500,00
4 Despesas de Capital 157.500,00
4 Investimentos 157.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 157.500,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 15.122.0052.1003.0000 415.350,00
4 Despesas de Capital 415.350,00
4 Investimentos 415.350,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 415.350,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.122.0052.2027.0000 685.400,00
3 Despesas Correntes 685.400,00
3 Outras Despesas Correntes 685.400,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 185.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 100.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 400.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.122.0052.2150.0000 2.237.122,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 2.237.122,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.300.548,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 260.463,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.037.955,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 936.574,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 21.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 226.000,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 421.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 265.079,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 15.122.1203.1052.0000 235.000,00
4 Despesas de Capital 235.000,00
4 Investimentos 235.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 235.000,00
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 15.122.1203.2054.0000 135.800,00
3 Despesas Correntes 135.800,00
3 Outras Despesas Correntes 135.800,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 27.900,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 27.900,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 80.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 15.122.1203.2055.0000 122.450,00
3 Despesas Correntes 122.450,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 15.122.1203.2055.0000 122.450,00
3 Despesas Correntes 122.450,00
3 Outras Despesas Correntes 122.450,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 46.225,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 46.225,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 15.451.0500.1038.0000 899.795,00
4 Despesas de Capital 899.795,00
4 Investimentos 899.795,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 899.795,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 15.451.0500.1039.0000 859.915,00
PÚBLICOS
4 Despesas de Capital 859.915,00
4 Investimentos 859.915,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 859.915,00
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, 15.451.0501.1040.0000 806.500,00
SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
4 Despesas de Capital 806.500,00
4 Investimentos 806.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 806.500,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15.451.0501.1041.0000 15.625.275,00
4 Despesas de Capital 15.625.275,00
4 Investimentos 15.625.275,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 569.775,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 745.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.0010.050.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 4.260.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.752.0506.1002.0000 197.500,00
4 Despesas de Capital 197.500,00
4 Investimentos 197.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 197.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1015.0000 279.500,00
ELÉTRICA RURAL
4 Despesas de Capital 279.500,00
4 Investimentos 279.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 279.500,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1045.0000 156.500,00
ELÉTRICA RURAL
4 Despesas de Capital 156.500,00
4 Investimentos 156.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 78.250,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 78.250,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1046.0000 587.500,00
ELÉTRICA URBANA
4 Despesas de Capital 587.500,00
4 Investimentos 587.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 587.500,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 15.752.0506.1046.0000 587.500,00
ELÉTRICA URBANA
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.752.0506.2027.0000 152.435,00
3 Despesas Correntes 152.435,00
3 Outras Despesas Correntes 152.435,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.435,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 52.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO 15.752.0506.2056.0000 377.330,00
PÚBLICA
3 Despesas Correntes 377.330,00
3 Outras Despesas Correntes 377.330,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 158.575,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 110.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 105.975,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 2.130,00
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 15.782.0710.1047.0000 1.728.250,00
ESTRADAS VICINAIS
4 Despesas de Capital 1.728.250,00
4 Investimentos 1.728.250,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 133.125,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 797.625,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 797.500,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 15.782.0710.2027.0000 592.430,00
3 Despesas Correntes 592.430,00
3 Outras Despesas Correntes 592.430,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500.430,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 92.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 15.782.0716.1002.0000 497.500,00
4 Despesas de Capital 497.500,00
4 Investimentos 497.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 266.250,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 231.250,00
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 15.782.0716.1042.0000 479.750,00
DE PASSAGEIROS
4 Despesas de Capital 479.750,00
4 Investimentos 479.750,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 479.750,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 15.782.0716.2057.0000 690.710,00
3 Despesas Correntes 690.710,00
3 Outras Despesas Correntes 690.710,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 410.285,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 248.475,00
TOTAL 27.983.412,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.122.0058.2018.0000 15.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 15.970,00
3 Outras Despesas Correntes 15.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.970,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.124.0052.1001.0000 73.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 73.900,00
4 Investimentos 73.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 73.900,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.124.0052.2094.0000 21.350,00
3 Despesas Correntes 21.350,00
3 Outras Despesas Correntes 21.350,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 7.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 7.350,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 04.124.0052.2111.0000 353.530,00
INTERNO
3 Despesas Correntes 353.530,00
3 Outras Despesas Correntes 353.530,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.975,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 110.930,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 110.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 115.975,00
TOTAL 464.750,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 13.392.0473.2121.0000 60.000,00
3 Despesas Correntes 60.000,00
3 Outras Despesas Correntes 60.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 13.392.0721.2322.0000 54.710,00
3 Despesas Correntes 54.710,00
3 Outras Despesas Correntes 54.710,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.810,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 9.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 14.300,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 10.600,00
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 13.812.0720.2122.0000 44.280,00
3 Despesas Correntes 44.280,00
3 Outras Despesas Correntes 44.280,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 22.980,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS 13.812.0720.2123.0000 34.770,00
ESPORTIVAS
3 Despesas Correntes 34.770,00
3 Outras Despesas Correntes 34.770,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 13.470,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.975,00
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 13.812.0720.2322.0000 21.300,00
3 Despesas Correntes 21.300,00
3 Outras Despesas Correntes 21.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.300,00
CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 13.812.0721.1070.0000 195.130,00
ESPORTIVA
4 Despesas de Capital 195.130,00
4 Investimentos 195.130,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 195.130,00
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 13.812.0721.1073.0000 217.890,00
4 Despesas de Capital 217.890,00
4 Investimentos 217.890,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 6.357,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 211.533,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 13.812.0721.2125.0000 31.950,00
3 Despesas Correntes 31.950,00
3 Outras Despesas Correntes 31.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.325,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 10.650,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA 13.812.0721.2126.0000 26.625,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 17
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MUNICIPAL ESPORTIVAS
3 Despesas Correntes 26.625,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 15.975,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.975,00
3 Outras Despesas Correntes 10.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.325,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0052.1001.0000 45.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 45.900,00
4 Investimentos 45.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 45.900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 27.122.0052.2150.0000 290.500,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 290.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 190.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
3 Outras Despesas Correntes 100.500,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0473.1001.0000 33.790,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 33.790,00
4 Investimentos 33.790,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 33.790,00
IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 27.122.0473.1067.0000 185.650,00
4 Despesas de Capital 185.650,00
4 Investimentos 185.650,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 185.650,00
REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 27.122.0473.1068.0000 55.780,00
4 Despesas de Capital 55.780,00
4 Investimentos 55.780,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 55.780,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 27.122.0473.2120.0000 36.830,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 36.830,00
3 Outras Despesas Correntes 36.830,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.830,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 27.122.0473.2121.0000 16.900,00
3 Despesas Correntes 16.900,00
3 Outras Despesas Correntes 16.900,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 16.900,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 18
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 27.122.0473.2121.0000 16.900,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 27.122.0473.2124.0000 32.880,00
3 Despesas Correntes 32.880,00
3 Outras Despesas Correntes 32.880,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.880,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 12.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA 27.122.0473.2170.0000 45.110,00
CULTURA
3 Despesas Correntes 45.110,00
3 Outras Despesas Correntes 45.110,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.110,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 27.122.0507.1069.0000 337.350,00
4 Despesas de Capital 337.350,00
4 Investimentos 337.350,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 337.350,00
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 27.122.0507.1072.0000 189.360,00
4 Despesas de Capital 189.360,00
4 Investimentos 189.360,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 189.360,00
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR 27.122.0507.2321.0000 135.890,00
LIVRE
4 Despesas de Capital 135.890,00
4 Investimentos 135.890,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 135.890,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.122.0721.1001.0000 43.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 43.900,00
4 Investimentos 43.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 43.900,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 27.122.0721.2323.0000 26.900,00
BOLSA ATLETA
3 Despesas Correntes 26.900,00
3 Outras Despesas Correntes 26.900,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.900,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 27.128.0058.2018.0000 17.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 17.970,00
3 Outras Despesas Correntes 17.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.970,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 27.128.0058.2018.0000 17.970,00
MUNICIPAIS
TOTAL 2.181.365,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 20
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 04.121.0051.2130.0000 15.650,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 15.650,00
4 Investimentos 15.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.650,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E 04.121.0051.2324.0000 65.840,00
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
3 Despesas Correntes 65.840,00
3 Outras Despesas Correntes 65.840,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.840,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 27.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.000,00
ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 04.121.0051.2325.0000 225.650,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 225.650,00
3 Outras Despesas Correntes 225.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 75.650,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 34.350,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 65.650,00
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 04.121.0051.2326.0000 55.240,00
3 Despesas Correntes 55.240,00
3 Outras Despesas Correntes 55.240,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.240,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.121.0052.1001.0000 23.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 23.900,00
4 Investimentos 23.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 23.900,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.121.0052.2094.0000 21.350,00
3 Despesas Correntes 21.350,00
3 Outras Despesas Correntes 21.350,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 7.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 7.350,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0052.2150.0000 204.950,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 204.950,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 66.708,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 64.578,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 21
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0052.2150.0000 204.950,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 204.950,00
3 Outras Despesas Correntes 138.242,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 47.717,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 5.325,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 37.275,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 21.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 04.125.0052.2110.0000 28.950,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 28.950,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 15.845,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 6.195,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.650,00
3 Outras Despesas Correntes 13.105,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.195,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.195,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.195,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.195,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 9.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 9.970,00
3 Outras Despesas Correntes 9.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.970,00
TOTAL 651.500,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 22
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 290.450,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 290.450,00
4 Investimentos 290.450,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 290.450,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 85.960,00
3 Despesas Correntes 85.960,00
3 Outras Despesas Correntes 85.960,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.960,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 04.122.0052.2110.0000 35.950,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 35.950,00
3 Outras Despesas Correntes 35.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.950,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 17.128.0058.2018.0000 25.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 25.970,00
3 Outras Despesas Correntes 25.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.970,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 17.333.0612.1081.0000 85.300,00
4 Despesas de Capital 85.300,00
4 Investimentos 85.300,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 85.300,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 17.333.0612.2136.0000 26.780,00
3 Despesas Correntes 26.780,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 14.260,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 12.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.130,00
3 Outras Despesas Correntes 12.520,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.200,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 6.190,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 17.452.0504.2137.0000 287.650,00
3 Despesas Correntes 287.650,00
3 Outras Despesas Correntes 287.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 94.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 99.750,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 93.250,00
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 17.511.0611.1082.0000 544.500,00
4 Despesas de Capital 544.500,00
4 Investimentos 544.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 544.500,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 23
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 17.511.0611.1082.0000 544.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 17.512.0052.2150.0000 394.370,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 394.370,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 277.995,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 126.345,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 151.650,00
3 Outras Despesas Correntes 116.375,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 79.875,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 18.250,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 18.250,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.512.0504.1001.0000 243.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 243.900,00
4 Investimentos 243.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 243.900,00
AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 17.512.0504.1003.0000 315.350,00
4 Despesas de Capital 315.350,00
4 Investimentos 315.350,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 315.350,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 17.512.0504.2027.0000 752.640,00
3 Despesas Correntes 752.640,00
3 Outras Despesas Correntes 752.640,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 450.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 52.640,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 250.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 17.512.0504.2141.0000 321.110,00
TRATAMENTO DE LIXO
3 Despesas Correntes 321.110,00
3 Outras Despesas Correntes 321.110,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 70.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 151.110,00
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 17.512.0611.1083.0000 3.250.000,00
4 Despesas de Capital 3.250.000,00
4 Investimentos 3.250.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 276.900,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 2.973.100,00
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 17.512.0611.1084.0000 706.500,00
ÁGUA
4 Despesas de Capital 706.500,00
4 Investimentos 706.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 706.500,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E 17.512.0611.1085.0000 4.604.900,00
TRATAMENTO DE ESGOTOS
4 Despesas de Capital 4.604.900,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 24
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E 17.512.0611.1085.0000 4.604.900,00
TRATAMENTO DE ESGOTOS
4 Despesas de Capital 4.604.900,00
4 Investimentos 4.604.900,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 106.500,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 4.498.400,00
CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO 17.512.0611.1086.0000 4.570.000,00
DE ÁGUA
4 Despesas de Capital 4.570.000,00
4 Investimentos 4.570.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 680.572,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 3.889.428,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 17.512.0611.2139.0000 259.750,00
3 Despesas Correntes 259.750,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 112.780,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 52.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 60.650,00
3 Outras Despesas Correntes 146.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 63.900,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 40.470,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.600,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 17.512.0611.2140.0000 992.410,00
3 Despesas Correntes 992.410,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 63.900,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.650,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 53.250,00
3 Outras Despesas Correntes 928.510,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 213.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 296.010,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 419.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE 17.512.0611.2142.0000 93.250,00
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
3 Despesas Correntes 93.250,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 52.780,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 42.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.650,00
3 Outras Despesas Correntes 40.470,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 19.170,00
AGENTE JOVEM DE DESENVILVIMENTO HUMANO E 17.512.0611.2317.0000 3.550.000,00
SOCIAL
4 Despesas de Capital 3.550.000,00
4 Investimentos 3.550.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 3.550.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 17.512.0611.2328.0000 135.190,00
SANITÁRIO
3 Despesas Correntes 135.190,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 17.512.0611.2328.0000 135.190,00
SANITÁRIO
3 Despesas Correntes 135.190,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 74.793,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 19.472,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 55.321,00
3 Outras Despesas Correntes 60.397,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.755,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.556,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 8.421,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
TOTAL 21.571.930,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 03.092.0061.2149.0000 874.690,00
3 Despesas Correntes 874.690,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 112.087,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.122,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 91.965,00
3 Outras Despesas Correntes 762.603,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 15.975,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 6.390,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 727.990,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.662,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.195,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.091.0061.1001.0000 63.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 63.900,00
4 Investimentos 63.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 63.900,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.091.0061.2094.0000 21.300,00
3 Despesas Correntes 21.300,00
3 Outras Despesas Correntes 21.300,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.300,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 15.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 15.970,00
3 Outras Despesas Correntes 15.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.970,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 975.860,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 04.123.0000.9025.0000 40.270,00
4 Despesas de Capital 40.270,00
4 Investimentos 40.270,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.4.90.91.00 5.975,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.4.90.91.00 5.650,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.4.90.91.00 17.105,00
 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.4.90.93.00 5.520,00
 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.4.90.93.00 6.020,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.123.0054.1001.0000 72.950,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 72.950,00
4 Investimentos 72.950,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 72.950,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.123.0054.2150.0000 1.076.050,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 1.076.050,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 555.265,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.300,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 461.770,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.130,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 520.785,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.950,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 5.325,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 429.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31.950,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.123.0058.2018.0000 25.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 25.970,00
3 Outras Despesas Correntes 25.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 8.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.970,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
ENCARGOS COM O PASEP 04.331.1310.9026.0000 585.750,00
3 Despesas Correntes 585.750,00
3 Outras Despesas Correntes 585.750,00
 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 585.750,00
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 04.843.0000.9027.0000 286.810,00
E OUTRAS DIVIDAS
3 Despesas Correntes 286.810,00
2 Juros e Encargos da Dívida 286.810,00
 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 81.610,00
 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 102.600,00
 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECE 3.2.90.25.00 102.600,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 2.087.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 04.122.0052.1001.0000 47.850,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 47.850,00
4 Investimentos 47.850,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 47.850,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 04.122.0052.2094.0000 128.450,00
3 Despesas Correntes 128.450,00
3 Outras Despesas Correntes 128.450,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 45.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 18.450,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 35.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.122.0052.2150.0000 358.510,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 358.510,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 299.935,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 26.625,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 273.310,00
3 Outras Despesas Correntes 58.575,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.365,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 2.130,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.780,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 04.128.0058.2018.0000 11.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 11.970,00
3 Outras Despesas Correntes 11.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.000,00
MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 04.131.0059.2012.0000 78.620,00
PÚBLICA EM GERAL
3 Despesas Correntes 78.620,00
3 Outras Despesas Correntes 78.620,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 39.310,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 19.655,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 19.655,00
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 04.131.0059.2013.0000 35.650,00
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV
3 Despesas Correntes 35.650,00
3 Outras Despesas Correntes 35.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 04.131.0059.2329.0000 273.250,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 273.250,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 30
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 04.131.0059.2329.0000 273.250,00
SOCIAL
3 Despesas Correntes 273.250,00
3 Outras Despesas Correntes 273.250,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 50.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 93.250,00
TOTAL 934.300,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 31
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 22.122.0052.1001.0000 33.900,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 33.900,00
4 Investimentos 33.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 33.900,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 22.122.0052.2094.0000 65.840,00
3 Despesas Correntes 65.840,00
3 Outras Despesas Correntes 65.840,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.840,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 22.122.0052.2150.0000 219.240,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 219.240,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 115.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 40.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 75.000,00
3 Outras Despesas Correntes 104.240,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.240,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 22.122.0052.2357.0000 287.640,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS
3 Despesas Correntes 287.640,00
3 Outras Despesas Correntes 287.640,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 77.640,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 110.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 22.128.0058.2018.0000 12.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 12.970,00
3 Outras Despesas Correntes 12.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 6.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 22.128.0058.2358.0000 95.840,00
EMPREGADOS PRIVADOS
3 Despesas Correntes 95.840,00
3 Outras Despesas Correntes 95.840,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 30.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 35.840,00
TOTAL 715.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 32
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 99
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0000.9028.0000 500.000,00
9 Reserva de Contingência 500.000,00
9 Reserva de Contingência 500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 500.000,00
TOTAL 500.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.122.0052.1001.0000 372.680,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 372.680,00
4 Investimentos 372.680,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 372.680,00
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS 12.126.0403.1016.0000 195.450,00
MUNICIPAIS
4 Despesas de Capital 195.450,00
4 Investimentos 195.450,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.094,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 187.356,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL 12.126.0403.1017.0000 284.750,00
TECNOLÓGICO
4 Despesas de Capital 284.750,00
4 Investimentos 284.750,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 8.094,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 276.656,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 12.128.0058.2330.0000 165.750,00
MAGISTÉRIO
3 Despesas Correntes 165.750,00
3 Outras Despesas Correntes 165.750,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 58.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.727,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 4.260,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 97.840,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 12.306.0251.2031.0000 1.163.934,00
3 Despesas Correntes 1.163.934,00
3 Outras Despesas Correntes 1.163.934,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 450.495,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 712.374,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 532,50
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 12.361.0000.9002.0000 452.625,00
3 Despesas Correntes 452.625,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 452.625,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 420.675,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 26.625,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.325,00
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 12.361.0000.9025.0000 12.600,00
4 Despesas de Capital 12.600,00
6 Amortização da Dívida 12.600,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.6.90.91.00 6.300,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.6.90.91.00 6.300,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 12.361.0051.2333.0000 14.910,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 14.910,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 12.361.0051.2333.0000 14.910,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 14.910,00
3 Outras Despesas Correntes 14.910,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 7.455,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 7.455,00
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 12.361.0051.2335.0000 73.940,00
3 Despesas Correntes 73.940,00
3 Outras Despesas Correntes 73.940,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.940,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 12.361.0052.2110.0000 32.820,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 32.820,00
3 Outras Despesas Correntes 32.820,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.820,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 12.361.0052.2150.0000 4.481.029,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 4.481.029,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.152.510,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 83.250,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.008.555,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 47.925,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.650,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
2 Juros e Encargos da Dívida 71.142,00
 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.2.90.93.00 71.142,00
3 Outras Despesas Correntes 3.257.377,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 124.605,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.161.375,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 31.950,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 241.755,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 42.600,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 300.049,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 63.198,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 26.625,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.221.555,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 26.625,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.325,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.0058.2018.0000 75.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 75.970,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.361.0058.2018.0000 75.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 75.970,00
3 Outras Despesas Correntes 75.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 16.800,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 11.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 11.597,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.361.0403.1001.0000 573.250,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 573.250,00
4 Investimentos 573.250,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 573.250,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0403.1002.0000 286.540,00
4 Despesas de Capital 286.540,00
4 Investimentos 286.540,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 286.540,00
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE 12.361.0403.1018.0000 156.500,00
CIÊNCIAS/ARTE
4 Despesas de Capital 156.500,00
4 Investimentos 156.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 156.500,00
REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 12.361.0403.1019.0000 242.600,00
ESCOLARES/SALA DE LEITURA
4 Despesas de Capital 242.600,00
4 Investimentos 242.600,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 121.300,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 121.300,00
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 12.361.0403.1026.0000 76.630,00
FLUXO - APERTANDO O PASSO
4 Despesas de Capital 76.630,00
4 Investimentos 76.630,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 76.630,00
PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 12.361.0403.1027.0000 35.970,00
4 Despesas de Capital 35.970,00
4 Investimentos 35.970,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 35.970,00
PRÊMIO PAULO FREIRE 12.361.0403.1028.0000 55.380,00
4 Despesas de Capital 55.380,00
4 Investimentos 55.380,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 55.380,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.361.0403.1030.0000 1.463.125,00
ESCOLARES
4 Despesas de Capital 1.463.125,00
4 Investimentos 1.463.125,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 1.463.125,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.361.0403.1052.0000 141.950,00
4 Despesas de Capital 141.950,00
4 Investimentos 141.950,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 141.950,00
CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 12.361.0403.1070.0000 457.480,00
ESPORTIVA
4 Despesas de Capital 457.480,00
4 Investimentos 457.480,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 457.480,00
INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 12.361.0403.2032.0000 206.500,00
4 Despesas de Capital 206.500,00
4 Investimentos 206.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 206.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 12.361.0403.2034.0000 297.110,00
3 Despesas Correntes 297.110,00
3 Outras Despesas Correntes 297.110,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.222,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.910,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 129.930,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.727,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 114.995,00
MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0403.2036.0000 554.860,00
3 Despesas Correntes 554.860,00
3 Outras Despesas Correntes 554.860,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 105.430,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 443.040,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.727,50
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0403.2037.0000 24.685,00
3 Despesas Correntes 24.685,00
3 Outras Despesas Correntes 24.685,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 6.758,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 6.732,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 12.361.0403.2040.0000 73.150,00
FLUXO - APERTANDO PASSO
3 Despesas Correntes 73.150,00
3 Outras Despesas Correntes 73.150,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.225,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 23.150,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 24.775,00
MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA 12.361.0403.2041.0000 11.715,00
LITERÁRIA
3 Despesas Correntes 11.715,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA 12.361.0403.2041.0000 11.715,00
LITERÁRIA
3 Despesas Correntes 11.715,00
3 Outras Despesas Correntes 11.715,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.195,00
PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 12.361.0403.2042.0000 26.625,00
3 Despesas Correntes 26.625,00
3 Outras Despesas Correntes 26.625,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.625,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 8.000,00
MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 12.361.0403.2044.0000 85.525,00
RECICLAGEM
3 Despesas Correntes 85.525,00
3 Outras Despesas Correntes 85.525,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.275,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31.950,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 12.361.0404.1029.0000 256.620,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 256.620,00
4 Investimentos 256.620,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 256.620,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 12.361.0493.2093.0000 158.930,00
POVO INDÍGENA
3 Despesas Correntes 158.930,00
3 Outras Despesas Correntes 158.930,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 58.930,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 12.361.1300.9003.0000 179.350,00
3 Despesas Correntes 179.350,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 179.350,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 147.300,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 26.625,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.425,00
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.361.1399.2336.0000 156.710,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 156.710,00
3 Outras Despesas Correntes 156.710,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 55.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 55.000,00
Auxilio 3.3.90.42.00 46.710,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 12.361.1402.2343.0000 85.980,00
SAÚDE NA ESCOLA
3 Despesas Correntes 85.980,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 12.361.1402.2343.0000 85.980,00
SAÚDE NA ESCOLA
3 Despesas Correntes 85.980,00
3 Outras Despesas Correntes 85.980,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 29.820,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 14.910,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 41.250,00
MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO 12.362.0410.2046.0000 84.260,00
MÉDIO
3 Despesas Correntes 84.260,00
3 Outras Despesas Correntes 84.260,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 34.260,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 25.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 12.362.0410.2047.0000 650.370,00
3 Despesas Correntes 650.370,00
3 Outras Despesas Correntes 650.370,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 86.470,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 531.950,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ 12.363.0410.2341.0000 137.740,00
VESTIBULAR
3 Despesas Correntes 137.740,00
3 Outras Despesas Correntes 137.740,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 62.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 38.740,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 37.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 12.363.0410.2342.0000 118.290,00
4 Despesas de Capital 118.290,00
4 Investimentos 118.290,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 118.290,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM 12.364.0435.2048.0000 158.500,00
3 Despesas Correntes 158.500,00
3 Outras Despesas Correntes 158.500,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 61.770,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 27.510,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 69.220,00
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.364.0435.2336.0000 114.630,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 114.630,00
3 Outras Despesas Correntes 114.630,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 40.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.000,00
Auxilio 3.3.90.42.00 26.630,00
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.364.1399.2336.0000 61.770,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 61.770,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 12.364.1399.2336.0000 61.770,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 61.770,00
3 Outras Despesas Correntes 61.770,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 61.770,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.365.0401.1001.0000 422.420,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 422.420,00
4 Investimentos 422.420,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 422.420,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.365.0401.1030.0000 1.251.940,00
ESCOLARES
4 Despesas de Capital 1.251.940,00
4 Investimentos 1.251.940,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 1.251.940,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 12.365.0401.2049.0000 244.540,00
3 Despesas Correntes 244.540,00
3 Outras Despesas Correntes 244.540,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.615,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 799,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.526,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20.235,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 798,75
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.266,25
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 19.170,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 51.065,00
MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 12.365.0401.2050.0000 213.720,00
3 Despesas Correntes 213.720,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 70.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
3 Outras Despesas Correntes 143.720,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 43.720,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E 12.365.0401.2051.0000 64.210,00
DIDÁTICOS
3 Despesas Correntes 64.210,00
3 Outras Despesas Correntes 64.210,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 64.210,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 12.367.0051.2333.0000 6.390,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 6.390,00
3 Outras Despesas Correntes 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 6.390,00
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 12.367.0403.1033.0000 53.250,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
3 Despesas Correntes 53.250,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 13
SUB UNIDADE 06
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 12.367.0403.1033.0000 53.250,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
3 Despesas Correntes 53.250,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 27.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 7.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
3 Outras Despesas Correntes 26.250,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.250,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.423.0493.1030.0000 259.750,00
ESCOLARES
4 Despesas de Capital 259.750,00
4 Investimentos 259.750,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 138.450,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 121.300,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 12.631.0051.2333.0000 62.380,00
EDUCACIONAL
3 Despesas Correntes 62.380,00
3 Outras Despesas Correntes 62.380,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 62.380,00
TOTAL 16.837.803,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.032.1004.1001.0000 235.490,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 235.490,00
4 Investimentos 235.490,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 235.490,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO MUNICIPAL 10.032.1004.2059.0000 22.500,00
3 Despesas Correntes 22.500,00
3 Outras Despesas Correntes 22.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 11.850,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.650,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 10.032.1004.2110.0000 32.540,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 32.540,00
3 Outras Despesas Correntes 32.540,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.091,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.590,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.794,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 10.122.0232.1002.0000 238.450,00
4 Despesas de Capital 238.450,00
4 Investimentos 238.450,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 165.200,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 42.600,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.650,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0232.2150.0000 2.502.314,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 2.502.314,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 697.825,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 280.125,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 58.575,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 3.195,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 289.900,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 53.250,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.650,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
2 Juros e Encargos da Dívida 57.330,00
 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.2.90.93.00 57.330,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 42
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.122.0232.2150.0000 2.502.314,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 2.502.314,00
3 Outras Despesas Correntes 1.747.159,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 118.509,06
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 42.600,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 276.900,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.650,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 157.025,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 159.750,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 10.650,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 180.000,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 70.000,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 56.625,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.950,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 408.255,94
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 114.549,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.600,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.597,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 532,50
REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 10.122.1004.1029.0000 235.440,00
MUNICIPAL
4 Despesas de Capital 235.440,00
4 Investimentos 235.440,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 181.950,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 30.325,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 23.165,00
REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 10.125.1004.2061.0000 25.970,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 25.970,00
3 Outras Despesas Correntes 25.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.645,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.662,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.662,50
CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.125.1004.2062.0000 18.970,00
3 Despesas Correntes 18.970,00
3 Outras Despesas Correntes 18.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.266,25
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.171,25
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10.128.0058.2063.0000 32.820,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 32.820,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 10.128.0058.2063.0000 32.820,00
SAÚDE
3 Despesas Correntes 32.820,00
3 Outras Despesas Correntes 32.820,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.195,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.130,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.662,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.597,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.065,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 1.065,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 1.065,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.278,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 319,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.917,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 958,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 319,50
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 10.128.0235.2094.0000 145.260,00
3 Despesas Correntes 145.260,00
3 Outras Despesas Correntes 145.260,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 75.260,00
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 10.128.1004.2064.0000 23.840,00
3 Despesas Correntes 23.840,00
3 Outras Despesas Correntes 23.840,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.027,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.832,50
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 6.980,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 10.131.0235.2065.0000 85.790,00
3 Despesas Correntes 85.790,00
3 Outras Despesas Correntes 85.790,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 34.047,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.810,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 40.140,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.195,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 10.271.0000.9002.0000 1.384.500,00
3 Despesas Correntes 1.384.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.384.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.171.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 106.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 106.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0232.1001.0000 771.580,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 771.580,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.0232.1001.0000 771.580,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 771.580,00
4 Investimentos 771.580,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 465.160,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 174.550,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 131.870,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 10.301.0232.1054.0000 659.750,00
DE SAUDE E/OU PSF
4 Despesas de Capital 659.750,00
4 Investimentos 659.750,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 659.750,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 10.301.0233.2066.0000 1.539.450,00
3 Despesas Correntes 1.539.450,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.072.455,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 149.100,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.325,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 198.622,50
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.325,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 362.100,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.650,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 319.500,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10.650,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.650,00
3 Outras Despesas Correntes 466.995,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.130,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 426,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 106,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 117.150,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 138.450,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 9.052,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 95.850,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 8.515,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.600,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 530,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 532,50
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 10.301.0233.2067.0000 2.714.470,00
3 Despesas Correntes 2.714.470,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 45
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 10.301.0233.2067.0000 2.714.470,00
3 Despesas Correntes 2.714.470,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.956.347,90
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 21.300,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 10.650,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 31.950,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 253.330,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.636.988,40
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 213,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 213,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 106,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 213,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 213,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 532,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 106,00
3 Outras Despesas Correntes 758.122,10
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.662,50
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.325,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.662,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 226.484,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.975,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 106.500,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 37.275,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 532,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 269.895,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 53.379,60
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 13.468,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 213,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 213,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 532,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 106,50
GESTÃO DO SUS 10.301.0235.2068.0000 124.850,00
3 Despesas Correntes 124.850,00
3 Outras Despesas Correntes 124.850,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.727,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.147,30
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 25.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 43.610,20
FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 10.301.0238.2069.0000 76.410,00
3 Despesas Correntes 76.410,00
3 Outras Despesas Correntes 76.410,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.065,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 852,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 15.323,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 28.307,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 213,00
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.301.0238.2297.0000 1.856.790,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 46
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.301.0238.2297.0000 1.856.790,00
4 Despesas de Capital 1.856.790,00
4 Investimentos 1.856.790,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 1.856.790,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.301.0245.2018.0000 12.760,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 12.760,00
3 Outras Despesas Correntes 12.760,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.760,00
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 10.301.1004.2337.0000 125.780,00
SAÚDE MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 125.780,00
3 Outras Despesas Correntes 125.780,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 125.780,00
APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE 10.301.1004.2338.0000 156.220,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 156.220,00
3 Outras Despesas Correntes 156.220,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 56.220,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.301.1348.2018.0000 18.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 18.970,00
3 Outras Despesas Correntes 18.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 13.970,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE 10.301.1348.2334.0000 598.860,00
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
3 Despesas Correntes 598.860,00
3 Outras Despesas Correntes 598.860,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 598.860,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.301.1397.2018.0000 12.760,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 12.760,00
3 Outras Despesas Correntes 12.760,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 9.760,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.301.1397.2332.0000 189.280,00
SANITÁRIA
3 Despesas Correntes 189.280,00
3 Outras Despesas Correntes 189.280,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 39.280,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.1400.1001.0000 135.860,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 135.860,00
4 Investimentos 135.860,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 135.860,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 47
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 10.301.1400.1001.0000 135.860,00
PERMANENTES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 10.301.1400.2339.0000 295.670,00
ODONTOLOGIA SOCIAL
3 Despesas Correntes 295.670,00
3 Outras Despesas Correntes 295.670,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 295.670,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 10.301.1400.2340.0000 195.650,00
4 Despesas de Capital 195.650,00
4 Investimentos 195.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 195.650,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.301.1401.2344.0000 195.760,00
CLUBE DE IDOSOS
3 Despesas Correntes 195.760,00
3 Outras Despesas Correntes 195.760,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 95.760,00
CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 10.301.1401.2345.0000 368.340,00
4 Despesas de Capital 368.340,00
4 Investimentos 368.340,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 368.340,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 10.301.1403.2346.0000 325.830,00
MULHER CIDADÃ
3 Despesas Correntes 325.830,00
3 Outras Despesas Correntes 325.830,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 200.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 125.830,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER 10.301.1403.2347.0000 384.650,00
CIDADÃ
4 Despesas de Capital 384.650,00
4 Investimentos 384.650,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 384.650,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.302.0233.2070.0000 392.940,00
3 Despesas Correntes 392.940,00
3 Outras Despesas Correntes 392.940,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.674,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 166.830,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 36.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 25.560,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 132.486,00
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E 10.302.0238.2071.0000 4.867.280,00
HOSP.
3 Despesas Correntes 4.867.280,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 48
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E 10.302.0238.2071.0000 4.867.280,00
HOSP.
3 Despesas Correntes 4.867.280,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.797.078,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 600.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 42.600,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 633.623,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 21.300,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 115.020,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.975,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 364.300,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.130,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.597,50
3 Outras Despesas Correntes 3.070.202,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 30.573,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 106.500,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 10.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 700.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.300,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 219.500,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 110.650,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 21.300,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 42.600,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 48.501,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 85.200,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 800.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 808.376,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 15.975,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 38.427,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 10.302.0238.2072.0000 1.660.110,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 1.660.110,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 700.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 300.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 400.000,00
3 Outras Despesas Correntes 960.110,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 587.360,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 106.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 266.250,00
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 10.302.1300.9003.0000 258.500,00
3 Despesas Correntes 258.500,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 258.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 158.500,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.000,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.305.0245.2073.0000 238.690,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 238.690,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 10.305.0245.2073.0000 238.690,00
EPIDEMIOLÓGICA
3 Despesas Correntes 238.690,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 152.165,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.325,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 50.450,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 15.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 25.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.325,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 50.000,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
3 Outras Despesas Correntes 86.525,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.662,50
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.662,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.142,30
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.644,70
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 348,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
TOTAL 23.161.094,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 50
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE 08.032.1002.2074.0000 26.390,00
CONTROLE SOCIAL
3 Despesas Correntes 26.390,00
3 Outras Despesas Correntes 26.390,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.122.1002.2150.0000 840.748,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 840.748,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 647.288,00
 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.1.90.01.00 7.508,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 14.190,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 622.395,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 2.130,00
3 Outras Despesas Correntes 193.460,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 31.072,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 47.939,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 27.823,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 45.521,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 34.715,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 08.122.1203.1001.0000 27.890,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 27.890,00
4 Investimentos 27.890,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 27.890,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 08.124.0125.2076.0000 15.390,00
3 Despesas Correntes 15.390,00
3 Outras Despesas Correntes 15.390,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 12.195,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 08.128.0058.2018.0000 35.940,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 35.940,00
3 Outras Despesas Correntes 35.940,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.940,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API 08.241.0120.2078.0000 50.210,00
3 Despesas Correntes 50.210,00
3 Outras Despesas Correntes 50.210,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.540,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.081,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.224,75
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 3.408,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.224,75
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 3.731,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 51
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 08.242.0125.2079.0000 73.950,00
3 Despesas Correntes 73.950,00
3 Outras Despesas Correntes 73.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.791,25
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.856,25
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.065,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.171,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.676,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 1.065,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 1.065,00
PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM 08.243.0122.2080.0000 167.800,00
3 Despesas Correntes 167.800,00
3 Outras Despesas Correntes 167.800,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 167.800,00
PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 08.244.0122.2081.0000 55.480,00
3 Despesas Correntes 55.480,00
3 Outras Despesas Correntes 55.480,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 55.480,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO 08.244.0122.2348.0000 237.850,00
ASSISTENCIAL
3 Despesas Correntes 237.850,00
3 Outras Despesas Correntes 237.850,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 237.850,00
PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 08.244.0122.2349.0000 857.500,00
CARENTE
3 Despesas Correntes 857.500,00
3 Outras Despesas Correntes 857.500,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 857.500,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 08.244.0125.1001.0000 31.580,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 31.580,00
4 Investimentos 31.580,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 31.580,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 08.244.0125.1002.0000 48.450,00
4 Despesas de Capital 48.450,00
4 Investimentos 48.450,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 48.450,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS 08.244.0125.2082.0000 189.750,00
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
3 Despesas Correntes 189.750,00
3 Outras Despesas Correntes 189.750,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 115.200,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.600,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 31.950,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 52
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 08.244.0125.2083.0000 118.960,00
3 Despesas Correntes 118.960,00
3 Outras Despesas Correntes 118.960,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.625,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 43.771,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 4.260,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 21.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.704,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 21.300,00
APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO 08.244.0125.2084.0000 26.390,00
SOCIAL JUNTO AO INSS
3 Despesas Correntes 26.390,00
3 Outras Despesas Correntes 26.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA 08.244.0125.2085.0000 155.520,00
FAMILIAR
3 Despesas Correntes 155.520,00
3 Outras Despesas Correntes 155.520,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 54.878,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 44.197,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 7.614,75
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 6.549,75
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 14.750,25
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 14.750,25
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 08.244.0125.2086.0000 58.030,00
3 Despesas Correntes 58.030,00
3 Outras Despesas Correntes 58.030,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 23.205,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.187,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 852,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 9.585,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 745,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 7.455,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 08.244.0125.2087.0000 35.890,00
COMUNITÁRIAS
3 Despesas Correntes 35.890,00
3 Outras Despesas Correntes 35.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.945,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 17.945,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA 08.244.0125.2088.0000 62.850,00
CARENTE
3 Despesas Correntes 62.850,00
3 Outras Despesas Correntes 62.850,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 31.425,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 31.425,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 08.244.0125.2089.0000 153.650,00
3 Despesas Correntes 153.650,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 53
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 08.244.0125.2089.0000 153.650,00
3 Despesas Correntes 153.650,00
3 Outras Despesas Correntes 153.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 143.000,00
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 08.244.0125.2090.0000 49.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
3 Despesas Correntes 49.180,00
3 Outras Despesas Correntes 49.180,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.974,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.852,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.857,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 319,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.857,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 319,50
FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 08.244.0125.2091.0000 35.890,00
3 Despesas Correntes 35.890,00
3 Outras Despesas Correntes 35.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 32.695,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 1.065,00
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 08.244.0250.2092.0000 55.850,00
3 Despesas Correntes 55.850,00
3 Outras Despesas Correntes 55.850,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.300,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 11.300,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.975,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 11.300,00
PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO 08.244.0250.9359.0000 145.800,00
DIA
3 Despesas Correntes 145.800,00
3 Outras Despesas Correntes 145.800,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 145.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 08.244.0493.2093.0000 64.650,00
POVO INDÍGENA
3 Despesas Correntes 64.650,00
3 Outras Despesas Correntes 64.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 56.130,00
 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.32.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 2.662,50
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 08.244.1002.2094.0000 88.940,00
3 Despesas Correntes 88.940,00
3 Outras Despesas Correntes 88.940,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.810,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 9.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 9.065,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 54
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15
SUB UNIDADE 10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 08.244.1002.2094.0000 88.940,00
FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 08.244.1002.2095.0000 43.820,00
3 Despesas Correntes 43.820,00
3 Outras Despesas Correntes 43.820,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24.748,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.940,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.975,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 7.157,00
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 08.271.0000.9002.0000 168.100,00
3 Despesas Correntes 168.100,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 168.100,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 168.100,00
PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 08.271.1300.9003.0000 79.750,00
3 Despesas Correntes 79.750,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 79.750,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 79.750,00
CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 08.334.0125.1057.0000 205.650,00
3 Despesas Correntes 205.650,00
3 Outras Despesas Correntes 205.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 205.000,00
TOTAL 4.207.848,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 55
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 11
FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.128.0058.2018.0000 12.970,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 12.970,00
3 Outras Despesas Correntes 12.970,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 4.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.000,00
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 18.271.0000.9002.0000 57.120,00
3 Despesas Correntes 57.120,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 57.120,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 57.120,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 18.541.0052.1001.0000 32.650,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 32.650,00
4 Investimentos 32.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 32.650,00
CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18.541.0052.1061.0000 58.440,00
AMBIENTAL
4 Despesas de Capital 58.440,00
4 Investimentos 58.440,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 58.440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 18.541.0052.2110.0000 21.950,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 21.950,00
3 Outras Despesas Correntes 21.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.950,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 18.541.0052.2150.0000 363.160,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 363.160,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 68.160,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 35.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 33.160,00
3 Outras Despesas Correntes 295.000,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 70.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 35.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 70.000,00
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 18.541.1405.1059.0000 35.760,00
4 Despesas de Capital 35.760,00
4 Investimentos 35.760,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 35.760,00
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 18.542.0511.1060.0000 78.320,00
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
4 Despesas de Capital 78.320,00
4 Investimentos 78.320,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 78.320,00
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.542.0647.2098.0000 35.760,00
4 Despesas de Capital 35.760,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 56
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 11
FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 18.542.0647.2098.0000 35.760,00
4 Despesas de Capital 35.760,00
4 Investimentos 35.760,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 35.760,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE 18.542.1351.2211.0000 35.860,00
MUDAS
3 Despesas Correntes 35.860,00
3 Outras Despesas Correntes 35.860,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.860,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.000,00
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E 18.542.1351.2212.0000 18.950,00
ESPAÇOS PÚBLICOS
3 Despesas Correntes 18.950,00
3 Outras Despesas Correntes 18.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.950,00
PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 18.542.1351.2213.0000 17.820,00
3 Despesas Correntes 17.820,00
3 Outras Despesas Correntes 17.820,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 17.820,00
CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E 18.542.1355.1058.0000 85.600,00
MANEJO DE ANIMAL
4 Despesas de Capital 85.600,00
4 Investimentos 85.600,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 85.600,00
CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL - CEMAS 18.542.1355.2100.0000 25.890,00
3 Despesas Correntes 25.890,00
3 Outras Despesas Correntes 25.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.890,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 18.542.1355.2355.0000 230.910,00
4 Despesas de Capital 230.910,00
4 Investimentos 230.910,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 230.910,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE 18.542.1355.2356.0000 25.460,00
AMBIENTAL E ECOLÓGICO
3 Despesas Correntes 25.460,00
3 Outras Despesas Correntes 25.460,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.460,00
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 18.542.1358.2224.0000 285.880,00
PLANOS
3 Despesas Correntes 285.880,00
3 Outras Despesas Correntes 285.880,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 85.880,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 57
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 16
SUB UNIDADE 11
FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 18.542.1358.2224.0000 285.880,00
PLANOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA 18.542.1358.2225.0000 38.740,00
NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS
3 Despesas Correntes 38.740,00
3 Outras Despesas Correntes 38.740,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 8.740,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 18.542.1364.2097.0000 35.890,00
AMBIENTAL
3 Despesas Correntes 35.890,00
3 Outras Despesas Correntes 35.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.890,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO 18.542.1364.2101.0000 35.970,00
AMBIENTAL RURAL
3 Despesas Correntes 35.970,00
3 Outras Despesas Correntes 35.970,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 35.970,00
CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 18.542.1364.2102.0000 25.740,00
3 Despesas Correntes 25.740,00
3 Outras Despesas Correntes 25.740,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 25.740,00
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 18.542.1405.2094.0000 32.570,00
3 Despesas Correntes 32.570,00
3 Outras Despesas Correntes 32.570,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.570,00
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 18.542.1405.2103.0000 18.990,00
AMBIENTAL
4 Despesas de Capital 18.990,00
4 Investimentos 18.990,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 18.990,00
CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 18.543.0511.1063.0000 827.770,00
4 Despesas de Capital 827.770,00
4 Investimentos 827.770,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 827.770,00
TOTAL 2.438.170,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 58
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17
SUB UNIDADE 12
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 14.243.0122.2094.0000 58.570,00
3 Despesas Correntes 58.570,00
3 Outras Despesas Correntes 58.570,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 58.570,00
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 14.243.0122.2104.0000 185.860,00
4 Despesas de Capital 185.860,00
4 Investimentos 185.860,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 185.860,00
MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 14.243.0122.2105.0000 73.250,00
3 Despesas Correntes 73.250,00
3 Outras Despesas Correntes 73.250,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.195,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 22.365,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 20.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 20.650,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 14.243.0122.2106.0000 113.924,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3 Despesas Correntes 113.924,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 99.552,50
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.500,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 9.052,50
3 Outras Despesas Correntes 14.371,50
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 1.597,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.065,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 3.721,50
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.065,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 3.3.90.48.00 532,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 14.243.0122.2107.0000 25.660,00
3 Despesas Correntes 25.660,00
3 Outras Despesas Correntes 25.660,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 21.400,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 14.243.0122.2109.0000 135.400,00
3 Despesas Correntes 135.400,00
3 Outras Despesas Correntes 135.400,00
 SUBVENCOES SOCIAIS 3.3.50.43.00 135.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 14.243.0122.2110.0000 22.660,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 22.660,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.193,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.063,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 1.065,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 59
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 17
SUB UNIDADE 12
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 14.243.0122.2110.0000 22.660,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 22.660,00
3 Outras Despesas Correntes 17.467,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.623,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.325,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 1.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.024,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.300,00
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.065,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 14.243.0122.2331.0000 85.340,00
3 Despesas Correntes 85.340,00
3 Outras Despesas Correntes 85.340,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.340,00
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 14.271.0122.9002.0000 12.680,00
3 Despesas Correntes 12.680,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 12.680,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.680,00
TOTAL 713.344,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 60
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18
SUB UNIDADE 14
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.128.0058.2018.0000 45.890,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 45.890,00
3 Outras Despesas Correntes 45.890,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 45.890,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 12.128.0058.2330.0000 125.480,00
MAGISTÉRIO
3 Despesas Correntes 125.480,00
3 Outras Despesas Correntes 125.480,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 125.480,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.128.0400.2018.0000 86.027,00
MUNICIPAIS
3 Despesas Correntes 86.027,00
3 Outras Despesas Correntes 86.027,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 86.027,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 12.361.0400.1001.0000 530.700,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 530.700,00
4 Investimentos 530.700,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 530.700,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 12.361.0400.1002.0000 85.900,00
4 Despesas de Capital 85.900,00
4 Investimentos 85.900,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 85.900,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 12.361.0400.1030.0000 502.500,00
ESCOLARES
4 Despesas de Capital 502.500,00
4 Investimentos 502.500,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 502.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0400.2112.0000 287.550,00
MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG
3 Despesas Correntes 287.550,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 287.550,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 287.550,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 12.361.0400.2114.0000 2.557.450,00
3 Despesas Correntes 2.557.450,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.216.650,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 502.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.704.000,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 10.650,00
3 Outras Despesas Correntes 340.800,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 63.900,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 106.500,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 106.500,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 53.250,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 12.361.0400.2115.0000 8.847.876,00
MAG
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 61
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18
SUB UNIDADE 14
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 12.361.0400.2115.0000 8.847.876,00
MAG
3 Despesas Correntes 8.847.876,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 8.794.626,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 86.500,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.597.500,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.839.976,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.260.000,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 8.520,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.130,00
3 Outras Despesas Correntes 53.250,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 42.600,00
FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 12.361.0400.9013.0000 83.200,00
3 Despesas Correntes 83.200,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 83.200,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 83.200,00
PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 12.361.0400.9014.0000 53.250,00
3 Despesas Correntes 53.250,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 53.250,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 53.250,00
INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 12.361.0400.9015.0000 792.181,00
3 Despesas Correntes 792.181,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 792.181,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 792.181,00
INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 12.361.0400.9016.0000 1.478.956,00
3 Despesas Correntes 1.478.956,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.478.956,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.478.956,00
ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 12.365.0400.2116.0000 1.335.750,00
3 Despesas Correntes 1.335.750,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 1.184.630,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 809.750,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 372.750,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.130,00
3 Outras Despesas Correntes 151.120,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 3.195,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 115.975,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 5.325,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 15.975,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 12.365.0400.2117.0000 2.296.658,00
3 Despesas Correntes 2.296.658,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 2.279.805,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 53.250,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 372.750,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 823.700,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.029.040,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 62
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 18
SUB UNIDADE 14
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 12.365.0400.2117.0000 2.296.658,00
3 Despesas Correntes 2.296.658,00
3 Outras Despesas Correntes 16.853,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 16.853,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 12.366.0400.2118.0000 21.300,00
3 Despesas Correntes 21.300,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 14.910,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.325,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.520,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.065,00
3 Outras Despesas Correntes 6.390,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.662,50
MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 12.366.0400.2119.0000 879.205,00
3 Despesas Correntes 879.205,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 867.490,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 210.337,50
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 652.360,00
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 4.792,50
3 Outras Despesas Correntes 11.715,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 6.390,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.325,00
TOTAL 20.009.873,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 63
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19
SUB UNIDADE 17
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 16.271.0000.9002.0000 5.325,00
3 Despesas Correntes 5.325,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 5.325,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 5.325,00
REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE 16.482.0515.1076.0000 464.450,00
PESSOAS CARENTES
3 Despesas Correntes 464.450,00
3 Outras Despesas Correntes 464.450,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 230.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 84.450,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 150.000,00
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE 16.482.0515.1077.0000 603.400,00
BAIXA RENDA
4 Despesas de Capital 603.400,00
4 Investimentos 603.400,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 603.400,00
AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 16.482.0515.1078.0000 453.000,00
INTERESSE SOCIAL
4 Despesas de Capital 453.000,00
4 Investimentos 453.000,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 453.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 16.482.0515.2110.0000 18.650,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 18.650,00
3 Outras Despesas Correntes 18.650,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 4.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 5.650,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 16.482.0515.2134.0000 508.630,00
INTERESSE SOCIAL
3 Despesas Correntes 508.630,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 410.650,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 205.325,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 205.325,00
3 Outras Despesas Correntes 97.980,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.130,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 53.250,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 3.195,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.975,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 12.780,00
AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE 16.482.0515.2350.0000 2.798.130,00
BAIXA RENDA
4 Despesas de Capital 2.798.130,00
4 Investimentos 2.798.130,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 2.798.130,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 64
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19
SUB UNIDADE 17
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
TOTAL 4.851.585,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 65
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 19
SUB UNIDADE 18
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 16.271.0000.9022.0000 45.090,00
4 Despesas de Capital 45.090,00
6 Amortização da Dívida 45.090,00
 SENTENCAS JUDICIAIS 4.6.90.91.00 45.090,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.482.0052.1001.0000 17.880,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 17.880,00
4 Investimentos 17.880,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 17.880,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 16.482.0052.2150.0000 252.990,00
MUNICIPAL
3 Despesas Correntes 252.990,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 30.000,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 70.000,00
3 Outras Despesas Correntes 152.990,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 20.000,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 22.990,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 40.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 16.482.0515.1001.0000 38.950,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 38.950,00
4 Investimentos 38.950,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 38.950,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 16.482.0515.1002.0000 78.650,00
4 Despesas de Capital 78.650,00
4 Investimentos 78.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 78.650,00
TOTAL 433.560,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 66
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20
SUB UNIDADE 20
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 06.122.0052.2143.0000 39.320,00
3 Despesas Correntes 39.320,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 37.722,50
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 34.527,50
 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 532,50
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 532,50
3 Outras Despesas Correntes 1.597,50
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 532,50
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 266,25
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 266,25
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 266,25
 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 266,25
MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 06.122.0052.2144.0000 38.950,00
3 Despesas Correntes 38.950,00
3 Outras Despesas Correntes 38.950,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.287,50
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 16.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 1.597,50
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.065,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 06.122.0052.2147.0000 85.550,00
SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 85.550,00
3 Outras Despesas Correntes 85.550,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 85.550,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 06.122.0052.9022.0000 11.940,00
3 Despesas Correntes 11.940,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 11.940,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 11.940,00
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 06.122.0715.2145.0000 110.136,00
3 Despesas Correntes 110.136,00
3 Outras Despesas Correntes 110.136,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 73.836,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 15.000,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.650,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 10.650,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 06.183.0102.1001.0000 108.630,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 108.630,00
4 Investimentos 108.630,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 108.630,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 06.183.0102.1002.0000 128.650,00
4 Despesas de Capital 128.650,00
4 Investimentos 128.650,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 128.650,00
AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 06.183.0102.1088.0000 213.650,00
4 Despesas de Capital 213.650,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Page 67
Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada Total Func.
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 20
SUB UNIDADE 20
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 06.183.0102.1088.0000 213.650,00
4 Despesas de Capital 213.650,00
4 Investimentos 213.650,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 10.650,00
 OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00 203.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 06.183.0102.2360.0000 480.220,00
3 Despesas Correntes 480.220,00
3 Outras Despesas Correntes 480.220,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 480.220,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 06.183.0715.1001.0000 53.250,00
PERMANENTES
4 Despesas de Capital 53.250,00
4 Investimentos 53.250,00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 53.250,00
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO 06.183.1003.2148.0000 21.300,00
MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
3 Despesas Correntes 21.300,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 8.520,00
 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.130,00
 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.390,00
3 Outras Despesas Correntes 12.780,00
 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 2.130,00
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.130,00
 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.90.33.00 2.130,00
 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 2.130,00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 2.130,00
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 06.272.1003.9022.0000 8.320,00
3 Despesas Correntes 8.320,00
1 Pessoal e Encargos Sociais 8.320,00
 OBRIGACOES PATRONAIS 3.1.90.13.00 8.320,00
TOTAL 1.299.916,00
Cod. Descrição Elemento Grupo/Mod Categoria
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Page 1
3. 0. 00. 00 Despesas Correntes 79.220.519,00
3. 1. 00. 00 Pessoal e Encargos Sociais 38.793.886,90
3. 1. 90. 00 Aplicações Diretas 38.793.886,90
3. 1. 90. 01 Aposentadoria e Reformas 7.508,00
3. 1. 90. 04 Contratação por Tempo Determinado 7.758.656,90
3. 1. 90. 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.968.465,50
3. 1. 90. 13 Obrigações Patronais 6.938.902,00
3. 1. 90. 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 99.575,00
3. 1. 90. 92 Despesas de Exercícios Anteriores 20.779,50
3. 2. 00. 00 Juros e Encargos da Dívida 415.282,00
3. 2. 90. 00 Aplicações Diretas 415.282,00
3. 2. 90. 21 Juros sobre a Dívida por Contrato 81.610,00
3. 2. 90. 22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 102.600,00
3. 2. 90. 25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Recei 102.600,00
3. 2. 90. 93 Indenizações e Restituições 128.472,00
3. 3. 00. 00 Outras Despesas Correntes 40.011.350,10
3. 3. 50. 00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 135.400,00
3. 3. 50. 43 Subvenções Sociais 135.400,00
3. 3. 90. 00 Aplicações Diretas 39.875.950,10
3. 3. 90. 14 Diárias - Civil 1.663.957,56
3. 3. 90. 30 Material de Consumo 17.518.349,60
3. 3. 90. 32 Material de Distribuição Gratuita 81.536,50
3. 3. 90. 33 Passagens e Despesas com Locomoção 664.510,25
3. 3. 90. 35 Serviços de Consultoria 2.391.220,25
3. 3. 90. 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.988.389,95
3. 3. 90. 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.756.271,24
3. 3. 90. 42 Auxílios 73.340,00
3. 3. 90. 46 Auxílio-Alimentação 5.325,00
3. 3. 90. 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 585.750,00
3. 3. 90. 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 127.399,00
3. 3. 90. 92 Despesas de Exercícios Anteriores 19.900,75
4. 0. 00. 00 Despesas de Capital 65.688.350,00
4. 4. 00. 00 Investimentos 65.588.060,00
4. 4. 90. 00 Aplicações Diretas 65.588.060,00
4. 4. 90. 51 Obras e Instalações 51.103.440,00
4. 4. 90. 52 Equipamentos e Material Permanente 14.444.350,00
4. 4. 90. 91 Sentenças Judiciais 28.730,00
4. 4. 90. 93 Indenizações e Restituições 11.540,00
4. 6. 00. 00 Amortização da Dívida 100.290,00
4. 6. 90. 00 Aplicações Diretas 100.290,00
4. 6. 90. 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 42.600,00
4. 6. 90. 91 Sentenças Judiciais 57.690,00
9. 0. 00. 00 Reserva de Contingência 500.000,00
9. 9. 00. 00 Reserva de Contingência 500.000,00
9. 9. 99. 00 A Definir 500.000,00
9. 9. 99. 99 A Classificar 500.000,00
TOTAL 145.408.869,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 1
Entidade
Discriminação
1 CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
01 PODER LEGISLATIVO
01 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
01 11 CÂMARA MUNICIPAL 01
01 LEGISLATIVA
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
01 031 0001 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
99999 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 176.625,00
01 031 0001 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 256.250,00
01 031 0001 1003 0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS
100001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 509.140,00
01 031 0001 2001 0000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA
ÚNICA
100002 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 532.500,00
01 031 0001 2002 0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO
100003 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
100004 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.900,00
100005 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 4.400,00
01 031 0001 2003 0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER
LEGISLATIVO
100006 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 53.250,00
01 031 0001 2005 0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
100007 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.004.000,00
100008 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 41.000,00
100009 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 339.000,00
100010 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 77.212,00
100011 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 22.317,00
100012 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100013 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100014 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 59.875,00
100015 3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
01 031 0001 2007 0000 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES
100016 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 30.000,00
100017 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 43.000,00
100018 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 43.000,00
100019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 39.816,00
01 031 0001 2008 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM
100020 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 26.625,00
01 031 0001 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100021 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100022 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100023 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100024 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 3.195,00
100025 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
01 031 0001 2106 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
100026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 55.200,00
100027 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 21.950,00
100028 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 43.900,00
01 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
01 271 0000 9001 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL
100029 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 325.890,00
01 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
01 843 0001 1004 0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS
100030 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA NV 0.01.00-001 001 42.600,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 2
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
02 PODER EXECUTIVO
02 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
02 10 GABINETE DO PREFEITO 02
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 82.600,00
04 122 0052 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100032 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 175.000,00
04 122 0052 2009 0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO
100033 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 35.000,00
100034 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
100035 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.500,00
100036 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 11.000,00
04 122 0052 2010 0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
100037 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 150.500,00
100038 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 608.500,00
100039 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100040 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 8.000,00
100041 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 170.400,00
100042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 19.500,00
100043 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 32.120,00
100044 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 32.000,00
100045 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 42.194,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100046 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 1.454.715,00
04 122 0051 PLANEJAR MELHOR
04 122 0051 2130 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
100047 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.260,00
101195 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101196 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 40.000,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100048 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 237.900,00
04 122 0052 1006 0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
100049 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 302.570,00
04 122 0052 2011 0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
100050 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 63.500,00
04 122 0052 2015 0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO
100051 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 18.520,00
100052 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 31.508,00
100053 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 532,50
100054 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 532,50
100055 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100056 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 51.300,00
100057 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100058 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.520,00
100059 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.780,00
100060 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.532,00
04 122 0052 2016 0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL
100061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 16.691,00
100062 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 105.316,00
100063 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 137.733,00
04 122 0052 2017 0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
100064 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 43.822,00
100065 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 45.419,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 3
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
100066 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 45.419,00
04 122 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101185 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 5.300,00
100067 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101186 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.000,00
101187 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.000,00
04 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100068 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 81.300,00
100069 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 865.000,00
100070 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100071 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100072 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 53.250,00
100073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 159.750,00
100074 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 53.250,00
100075 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100076 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 106.500,00
100077 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 304.505,00
100078 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
04 122 1300 9003 0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
100079 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 132.500,00
04 122 1324 CASA DO CIDADÃO
04 122 1324 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100080 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 145.800,00
04 122 1324 2163 0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
100081 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.450,00
101190 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101191 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
04 122 1324 2361 0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO
101192 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 585.000,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100082 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 17.597,50
100083 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 17.065,00
100084 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.01-001 001 16.532,50
100085 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 17.065,00
100086 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 17.065,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 04
04 ADMINISTRAÇÃO
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
04 123 0053 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100088 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 46.950,00
04 123 0053 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100089 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 75.500,00
04 123 0053 1010 0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS
100090 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 52.650,00
04 123 0053 1039 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
100091 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 125.980,00
04 123 0053 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100092 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 350.120,00
100093 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100094 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100095 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 42.600,00
100096 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 13.895,00
100097 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100098 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 159.750,00
100099 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.975,00
100100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 75.161,00
100101 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 4
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
04 123 0058 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100102 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101097 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101098 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 16.520,00
04 123 0058 2319 0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E
MOBILIÁRIO
100103 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101096 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.890,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100104 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.727,50
100105 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 6.390,00
100106 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 1.597,50
100107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
04 128 0058 2319 0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E
MOBILIÁRIO
101095 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 05
20 AGRICULTURA
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100109 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 17.975,00
20 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100110 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 99.266,90
100111 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 105.251,10
100112 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100113 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100114 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100115 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 53.492,00
100116 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100117 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 43.775,00
100118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100119 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
20 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100120 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101099 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101100 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.975,00
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL
20 128 1375 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100121 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101102 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.670,00
101101 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
20 128 1375 2252 0000 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
100122 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101103 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 45.750,00
101104 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 601 0052 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100123 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100124 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.40-001 001 40.055,00
20 601 0052 1003 0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS
100125 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 9.052,50
100126 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.40-001 001 409.497,50
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20 602 0643 2024 0000 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 5
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
100128 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 26.625,00
100129 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 26.625,00
100130 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 11.300,00
100131 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 31.274,00
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA
20 602 1314 2022 0000 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE
100132 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 153.820,00
20 602 1314 2023 0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS
100133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 45.795,00
20 606 EXTENSÃO RURAL
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
20 606 0645 2025 0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL
100134 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 19.220,00
100135 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100136 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 13.300,00
100137 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS
20 631 1322 1014 0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE
PROJETOS TÉCNICOS
100138 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 119.500,00
20 631 1322 2159 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO
E PESQUISA
100139 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101105 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.800,00
101106 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
20 631 1322 2251 0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS
100140 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.890,00
101107 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101108 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
20 631 1322 2320 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS
100141 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 7.890,00
101109 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101110 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
02 10 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 08
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100143 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 63.900,00
15 122 0052 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100144 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 157.500,00
15 122 0052 1003 0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS
100145 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 415.350,00
15 122 0052 2027 0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
100146 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 185.000,00
101197 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101198 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 400.400,00
15 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100147 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 260.463,00
100148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.037.955,00
100149 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100150 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100151 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100152 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 226.000,00
100153 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100154 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 421.000,00
100155 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 265.079,00
100156 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
15 122 1203 1052 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
100157 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 235.000,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 6
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
15 122 1203 2054 0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
100158 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 27.900,00
100159 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 27.900,00
100160 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 80.000,00
15 122 1203 2055 0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL
100161 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 46.225,00
100162 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 46.225,00
100163 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
15 451 0500 1038 0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS
100164 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 899.795,00
15 451 0500 1039 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
100165 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 859.915,00
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
15 451 0501 1040 0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS,
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
100166 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 806.500,00
15 451 0501 1041 0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
100167 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 569.775,00
100168 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.45-001 001 745.500,00
100169 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.50-001 001 10.050.000,00
100170 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.76-001 001 4.260.000,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS
15 752 0506 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100171 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 197.500,00
15 752 0506 1015 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
RURAL
100172 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 279.500,00
15 752 0506 1045 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
RURAL
100173 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 78.250,00
100174 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 78.250,00
15 752 0506 1046 0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
URBANA
100175 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 587.500,00
15 752 0506 2027 0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
100176 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.435,00
101199 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 52.000,00
15 752 0506 2056 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
100177 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 158.575,00
100178 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 110.650,00
100179 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 105.975,00
100180 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 2.130,00
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
15 782 0710 ESTRADAS VICINAIS
15 782 0710 1047 0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
100181 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 133.125,00
100182 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 797.625,00
100183 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.45-001 001 797.500,00
15 782 0710 2027 0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
100184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 500.430,00
101200 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 92.000,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO
15 782 0716 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100185 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 266.250,00
100186 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.40-001 001 231.250,00
15 782 0716 1042 0000 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE
PASSAGEIROS
100187 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 479.750,00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 7
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
15 782 0716 2057 0000
100188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 410.285,00
100189 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100190 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 248.475,00
02 10 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 122 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100193 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101111 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101112 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.970,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 124 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100191 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 73.900,00
04 124 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100192 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101113 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101114 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 7.350,00
04 124 0052 2111 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
100194 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.975,00
100195 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 110.930,00
100196 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 110.650,00
100197 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 115.975,00
02 10 SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 15
13 CULTURA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL
13 392 0473 2121 0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS
101145 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101146 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101147 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 20.000,00
13 392 0721 DESPORTO E LAZER
13 392 0721 2322 0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS
100198 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.810,00
100199 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 9.000,00
100200 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 14.300,00
100201 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.600,00
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO
13 812 0720 2122 0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
100203 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100204 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 22.980,00
13 812 0720 2123 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS
100205 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100206 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 13.470,00
100207 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.975,00
13 812 0720 2322 0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS
100202 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 21.300,00
13 812 0721 DESPORTO E LAZER
13 812 0721 1070 0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA
100208 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 195.130,00
13 812 0721 1073 0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL
100209 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 6.357,00
100210 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 211.533,00
13 812 0721 2125 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
100211 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100212 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100213 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100214 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 8
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
13 812 0721 2126 0000 ESPORTIVAS
100215 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 15.975,00
100216 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100217 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.325,00
27 Desporto e Lazer
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
27 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100218 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 45.900,00
27 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
101128 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 90.000,00
101129 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101130 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.000,00
100219 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101131 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101132 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.500,00
101133 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL
27 122 0473 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100220 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 33.790,00
27 122 0473 1067 0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA
100221 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 185.650,00
27 122 0473 1068 0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
100222 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 55.780,00
27 122 0473 2120 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
100223 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 16.830,00
101137 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101138 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
27 122 0473 2121 0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS
100230 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 16.900,00
27 122 0473 2124 0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA
100224 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 7.880,00
101139 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 12.500,00
101140 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.500,00
27 122 0473 2170 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA
100225 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.110,00
101141 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101142 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
27 122 0507 PARQUES E JARDINS
27 122 0507 1069 0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
100226 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 337.350,00
27 122 0507 1072 0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
100227 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 189.360,00
27 122 0507 2321 0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
100228 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 135.890,00
27 122 0721 DESPORTO E LAZER
27 122 0721 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100229 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 43.900,00
27 122 0721 2323 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA
100231 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 6.900,00
101143 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101144 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
27 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101134 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 5.000,00
100232 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 2.970,00
101135 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101136 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
02 10 SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 16
04 ADMINISTRAÇÃO
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 9
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
04 121 0051 PLANEJAR MELHOR
04 121 0051 2130 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL
100233 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 15.650,00
04 121 0051 2324 0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA
100236 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.840,00
101119 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 27.000,00
101120 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101121 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 3.000,00
04 121 0051 2325 0000 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS
MUNICIPAIS
100237 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 75.650,00
101122 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101123 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 34.350,00
101124 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 65.650,00
04 121 0051 2326 0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO
100238 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 25.240,00
101125 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101126 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101127 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 121 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100239 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 23.900,00
04 121 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101115 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101116 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 7.350,00
04 121 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100241 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100242 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 64.578,00
100243 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 47.717,00
100244 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100245 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100246 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100247 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 37.275,00
100248 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 125 0052 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
100249 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 6.195,00
100250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 9.650,00
100251 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.195,00
100252 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 2.195,00
100255 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 2.195,00
100256 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.01-001 001 2.130,00
100253 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.195,00
100254 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.195,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100257 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 3.000,00
101117 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 3.000,00
101118 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 3.970,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 19
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100258 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 290.450,00
04 122 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101148 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100259 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.960,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 10
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
101149 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
04 122 0052 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
100260 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101152 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101153 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.950,00
17 SANEAMENTO
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
17 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
17 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101154 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.000,00
100262 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.970,00
101155 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101156 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
17 333 EMPREGABILIDADE
17 333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO
17 333 0612 1081 0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR
100263 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 85.300,00
17 333 0612 2136 0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR
100264 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 12.130,00
100265 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100266 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 4.200,00
100267 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100268 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 6.190,00
17 452 SERVIÇOS URBANOS
17 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO
17 452 0504 2137 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
100269 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 94.650,00
100270 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 99.750,00
100271 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 93.250,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17 511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
17 511 0611 1082 0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD
100273 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 544.500,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
17 512 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100274 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 126.345,00
100275 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 151.650,00
100276 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 79.875,00
100277 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 18.250,00
100278 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 18.250,00
17 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO
17 512 0504 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100279 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 243.900,00
17 512 0504 1003 0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS
100280 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 315.350,00
17 512 0504 2027 0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES
100281 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 450.000,00
101157 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 52.640,00
101158 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 250.000,00
17 512 0504 2141 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E
TRATAMENTO DE LIXO
100282 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101159 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 70.000,00
101160 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 151.110,00
17 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL
17 512 0611 1083 0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
100283 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 276.900,00
100284 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 2.973.100,00
17 512 0611 1084 0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA
100285 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 706.500,00
17 512 0611 1085 0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 11
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
ESGOTOS
100286 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 106.500,00
100287 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 4.498.400,00
17 512 0611 1086 0000 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
100288 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 680.572,00
100289 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.40-001 001 3.889.428,00
17 512 0611 2139 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO
100290 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 52.130,00
100291 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 60.650,00
100292 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 63.900,00
100293 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 40.470,00
100294 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 42.600,00
17 512 0611 2140 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
100295 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100296 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 53.250,00
100298 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 213.000,00
100299 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 296.010,00
100300 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 419.500,00
17 512 0611 2142 0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E
ARRECADAÇÃO
100302 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 42.130,00
100303 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100304 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100305 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100306 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 19.170,00
17 512 0611 2317 0000 AGENTE JOVEM DE DESENVILVIMENTO HUMANO E SOCIAL
100307 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 3.550.000,00
17 512 0611 2328 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO
100308 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 19.472,00
100309 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 55.321,00
100312 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.950,00
100313 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.755,00
100314 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100315 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.556,00
100316 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 8.421,00
100317 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
02 10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 21
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
03 092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03 092 0061 2149 0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
100318 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 20.122,00
100319 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 91.965,00
100320 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 15.975,00
100321 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100322 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 6.390,00
100323 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 727.990,50
100324 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.662,50
100325 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 3.195,00
100326 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
04 ADMINISTRAÇÃO
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04 091 0061 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100327 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 63.900,00
04 091 0061 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101201 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 4.000,00
100328 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101202 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.000,00
101203 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 4.300,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 12
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
04 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101204 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 5.000,00
100329 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 3.000,00
101205 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.970,00
101206 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 22
04 ADMINISTRAÇÃO
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 123 0000 9025 0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
100330 4.4.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.00-001 001 5.975,00
100331 4.4.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.00-001 001 5.650,00
100333 4.4.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.00-001 001 17.105,00
100332 4.4.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES NV 0.01.00-001 001 5.520,00
100334 4.4.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES NV 0.01.00-001 001 6.020,00
04 123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 123 0054 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100335 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 72.950,00
04 123 0054 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100336 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 90.300,00
100337 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 461.770,00
100338 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100339 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100340 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100341 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100342 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 429.195,00
100343 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100344 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
100345 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 123 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101207 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 8.000,00
100346 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101210 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.970,00
101209 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04 331 1310 9026 0000 ENCARGOS COM O PASEP
100347 3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NV 0.01.00-001 001 585.750,00
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 843 0000 9027 0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS
DIVIDAS
100348 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO NV 0.01.00-001 001 81.610,00
100349 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO NV 0.01.00-001 001 102.600,00
100350 3.2.90.25.00 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECE NV 0.01.00-001 001 102.600,00
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 23
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100351 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 47.850,00
04 122 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101212 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 45.000,00
100352 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101213 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 18.450,00
101214 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 35.000,00
04 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100353 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 26.625,00
100354 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 273.310,00
100355 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 22.365,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 13
Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
100356 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100357 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100358 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100359 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.780,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
04 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101216 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 3.970,00
100361 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101217 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.000,00
101218 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.000,00
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL
04 131 0059 2012 0000 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
EM GERAL
100363 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 39.310,00
100362 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 19.655,00
101222 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 19.655,00
04 131 0059 2013 0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO
DO SINAL TV
100364 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101223 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
101224 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
04 131 0059 2329 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
101219 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 50.000,00
100365 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 80.000,00
101220 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101221 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 93.250,00
02 10 SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 24
22 Indústria
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
22 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100366 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 33.900,00
22 122 0052 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100367 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.840,00
101231 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101232 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 20.000,00
22 122 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
101225 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 40.000,00
101226 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 75.000,00
101227 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100368 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 24.240,00
101228 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101229 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101230 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
22 122 0052 2357 0000 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE
FEIRAS
100369 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101233 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 77.640,00
101234 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 110.000,00
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
22 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101236 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.970,00
100370 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 1.000,00
101235 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 3.000,00
101237 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 6.000,00
22 128 0058 2358 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E
EMPREGADOS PRIVADOS
100371 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101238 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 30.000,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Entidade
Discriminação
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
101239 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101241 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 35.840,00
02 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
99 999 0000 9028 0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100372 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA NV 0.01.00-001 001 500.000,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO
02 PODER EXECUTIVO
02 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
02 13 FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO 06
12 EDUCAÇÃO
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12 122 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101083 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 372.680,00
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
12 126 0403 1016 0000 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
100382 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 8.094,00
100383 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.40-001 001 187.356,00
12 126 0403 1017 0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO
100384 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 8.094,00
100385 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.40-001 001 276.656,00
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
12 128 0058 2330 0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
100389 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 58.325,00
100390 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 3.727,50
100391 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.19-001 001 1.597,50
100392 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 4.260,00
100393 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.33-001 001 97.840,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12 306 0251 2031 0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC
100394 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 450.495,00
100395 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.31-001 001 712.374,00
100396 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 532,50
100397 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 532,50
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
12 361 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100398 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.01-001 001 420.675,00
100399 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.19-001 001 26.625,00
100400 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.33-001 001 5.325,00
12 361 0000 9025 0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
100401 4.6.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.01-001 001 6.300,00
100402 4.6.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.01-001 001 6.300,00
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR
12 361 0051 2333 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL
100511 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 7.455,00
100512 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 7.455,00
12 361 0051 2335 0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS
101090 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 55.000,00
101173 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 3.940,00
101174 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12 361 0052 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
101161 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 10.000,00
100416 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 2.820,00
101162 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101163 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
12 361 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100429 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.01-001 001 83.250,00
100430 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 1.008.555,00
100431 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.19-001 001 47.925,00
100432 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.33-001 001 10.650,00
100433 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 1.065,00
100434 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.01-001 001 1.065,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
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Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO
100435 3.2.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES NV 0.01.72-001 001 71.142,00
100436 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 124.605,00
100437 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 1.161.375,00
100438 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.01-001 001 31.950,00
100439 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 241.755,00
100440 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.19-001 001 42.600,00
100441 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.33-001 001 10.650,00
100442 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 300.049,00
100443 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.19-001 001 63.198,00
100444 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.33-001 001 26.625,00
100445 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 1.221.555,00
100446 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.19-001 001 26.625,00
100447 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.33-001 001 5.325,00
100448 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.01-001 001 1.065,00
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
12 361 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
100477 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 16.800,00
100478 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 35.975,00
100479 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 11.597,50
100480 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 11.597,50
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0403 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101085 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 573.250,00
12 361 0403 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
101086 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 286.540,00
12 361 0403 1018 0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE
100403 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 156.500,00
12 361 0403 1019 0000 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE
LEITURA
100404 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.01-001 001 121.300,00
100405 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 121.300,00
12 361 0403 1026 0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO -
APERTANDO O PASSO
100414 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 76.630,00
12 361 0403 1027 0000 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA
100415 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 35.970,00
12 361 0403 1028 0000 PRÊMIO PAULO FREIRE
101167 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 55.380,00
12 361 0403 1030 0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES
101087 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 1.463.125,00
12 361 0403 1052 0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
101088 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 141.950,00
12 361 0403 1070 0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA
101089 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 457.480,00
12 361 0403 2032 0000 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES
100417 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 206.500,00
12 361 0403 2034 0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
100423 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 28.222,50
100424 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.19-001 001 14.910,00
100425 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.31-001 001 129.930,00
100426 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.33-001 001 3.727,50
100427 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 5.325,00
100428 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 114.995,00
12 361 0403 2036 0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE
100449 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 105.430,00
100450 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.31-001 001 443.040,00
100451 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.19-001 001 532,50
100452 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.31-001 001 532,50
100453 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.31-001 001 1.597,50
100454 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.33-001 001 3.727,50
12 361 0403 2037 0000 MANUTENÇÃO DO PDDE
100455 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.31-001 001 11.195,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 17
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO
100456 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.31-001 001 6.758,00
100457 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.31-001 001 6.732,00
12 361 0403 2040 0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO -
APERTANDO PASSO
100465 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.31-001 001 25.225,00
100464 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 23.150,00
101244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 24.775,00
12 361 0403 2041 0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA
100466 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 3.195,00
100467 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 5.325,00
100468 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 3.195,00
12 361 0403 2042 0000 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER
100469 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 10.625,00
101182 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.000,00
101183 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 8.000,00
12 361 0403 2044 0000 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE
RECICLAGEM
100474 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 32.275,00
100475 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 21.300,00
100476 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 31.950,00
12 361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0404 1029 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL
100482 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.01-001 001 256.620,00
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS
12 361 0493 2093 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO
INDÍGENA
100471 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 58.930,00
100472 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 50.000,00
100473 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 50.000,00
12 361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
12 361 1300 9003 0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
100483 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.01-001 001 147.300,00
100484 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.19-001 001 26.625,00
100485 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.33-001 001 5.425,00
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO
PROFISSIONALIZANTE
12 361 1399 2336 0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL
101091 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 55.000,00
101178 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 55.000,00
101179 3.3.90.42.00 Auxilio NV 0.01.00-001 001 46.710,00
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
12 361 1402 2343 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA
100461 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 29.820,00
100462 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 14.910,00
100463 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 41.250,00
12 362 ENSINO MÉDIO
12 362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE
12 362 0410 2046 0000 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO
100486 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 34.260,00
100487 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 25.000,00
100488 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 25.000,00
12 362 0410 2047 0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
100489 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.47-001 001 86.470,00
100490 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.47-001 001 31.950,00
100491 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.47-001 001 531.950,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL
12 363 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE
12 363 0410 2341 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR
101093 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 62.000,00
101180 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 38.740,00
101181 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 37.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 18
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO
12 363 0410 2342 0000
101094 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 118.290,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE
GRADUAÇÃO
12 364 0435 2048 0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM
101184 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 61.770,00
100493 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 27.510,00
100494 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 69.220,00
12 364 0435 2336 0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL
101092 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 40.000,00
101176 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.000,00
101177 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 40.000,00
101175 3.3.90.42.00 Auxilio NV 0.01.00-001 001 26.630,00
12 364 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO
PROFISSIONALIZANTE
12 364 1399 2336 0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL
100492 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 61.770,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
12 365 0401 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 422.420,00
12 365 0401 1030 0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES
100495 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.01-001 001 1.251.940,00
12 365 0401 2049 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
100498 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 30.615,00
100499 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.19-001 001 799,00
100500 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.33-001 001 70.526,00
100501 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.01-001 001 20.235,00
100502 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.19-001 001 798,75
100503 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.33-001 001 50.266,25
100504 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 19.170,00
100505 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.19-001 001 1.065,00
100506 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.33-001 001 51.065,00
12 365 0401 2050 0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL
101164 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100508 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.01-001 001 50.000,00
100507 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 43.720,00
101165 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101166 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
12 365 0401 2051 0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS
101084 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 64.210,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12 367 0051 PLANEJAR MELHOR
12 367 0051 2333 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL
100513 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.01-001 001 6.390,00
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL
12 367 0403 1033 0000 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
101169 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 7.000,00
101168 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100509 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.01-001 001 20.000,00
101170 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.250,00
101171 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS
12 423 0493 1030 0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES
100514 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.01-001 001 138.450,00
100515 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 121.300,00
12 631 REFORMA AGRÁRIA
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 19
Entidade
Discriminação
3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEC MUN. DE EDUCAÇAO
12 631 0051 PLANEJAR MELHOR
12 631 0051 2333 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL
101172 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 62.380,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 20
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 PODER EXECUTIVO
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 14 FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE 09
10 SAÚDE
10 032 CONTROLE EXTERNO
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 032 1004 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100516 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.01-001 001 235.490,00
10 032 1004 2059 0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO MUNICIPAL
100517 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 11.850,00
100518 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 10.650,00
10 032 1004 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
100519 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 5.091,00
100520 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 16.065,00
100521 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 5.590,00
100522 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 5.794,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE
10 122 0232 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100523 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.01-001 001 165.200,00
100524 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.19-001 001 42.600,00
100525 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.33-001 001 30.650,00
10 122 0232 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100526 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.01-001 001 280.125,00
100527 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.19-001 001 58.575,00
100528 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.33-001 001 3.195,00
100529 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 289.900,00
100530 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 53.250,00
100531 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100532 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100533 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100534 3.2.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES SD 0.01.70-001 001 57.330,00
100535 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 118.509,06
100536 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 42.600,00
100537 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100538 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 276.900,00
100539 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 31.950,00
100540 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100541 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.01-001 001 157.025,00
100542 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.19-001 001 159.750,00
100543 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100544 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA SD 0.01.01-001 001 180.000,00
100545 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA SD 0.01.19-001 001 70.000,00
100546 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100547 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 56.625,00
100548 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 31.950,00
100549 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100550 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 408.255,94
100551 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.19-001 001 114.549,00
100552 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 42.600,00
100553 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100554 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.19-001 001 1.597,50
100555 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.33-001 001 532,50
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 122 1004 1029 0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL
100556 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES SD 0.01.01-001 001 181.950,00
100557 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES SD 0.01.19-001 001 30.325,00
100558 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES SD 0.01.33-001 001 23.165,00
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 125 1004 2061 0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
100559 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 20.645,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 21
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100560 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 2.662,50
100561 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 2.662,50
10 125 1004 2062 0000 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
100562 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 10.532,50
100563 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 3.266,25
100564 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 5.171,25
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
10 128 0058 2063 0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE
100565 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 10.650,00
100566 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 3.195,00
100567 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 2.130,00
100568 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 5.662,50
100569 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 1.597,50
100570 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 1.065,00
100571 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100572 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.19-001 001 1.065,00
100573 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.33-001 001 532,50
100574 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 1.278,00
100575 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 1.065,00
100576 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.33-001 001 319,50
100577 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 1.917,00
100578 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.19-001 001 958,50
100579 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 319,50
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC
10 128 0235 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101027 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 50.000,00
101194 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101193 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 75.260,00
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 128 1004 2064 0000 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS
100580 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 10.027,50
100581 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 6.832,50
100582 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.33-001 001 6.980,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC
10 131 0235 2065 0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO
100583 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 34.047,00
100584 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 1.810,50
100585 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.33-001 001 5.532,50
100586 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 40.140,00
100587 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.19-001 001 3.195,00
100588 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 1.065,00
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
10 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
10 271 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100589 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.01-001 001 1.171.500,00
100590 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.19-001 001 106.500,00
100591 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.33-001 001 106.500,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE
10 301 0232 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100592 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.00-001 001 465.160,00
100593 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.01-001 001 174.550,00
100594 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 0.01.19-001 001 131.870,00
10 301 0232 1054 0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE
E/OU PSF
100595 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES SD 0.01.01-001 001 659.750,00
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA
10 301 0233 2066 0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
100596 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.01-001 001 149.100,00
100597 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.19-001 001 5.325,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 22
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100598 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.29-001 001 198.622,50
100599 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.33-001 001 5.325,00
100600 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 362.100,00
100601 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 10.650,00
100602 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 319.500,00
100603 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100604 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 532,50
100605 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 10.650,00
100606 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 2.130,00
100607 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 426,00
100608 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 10.650,00
100609 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 106,50
100610 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 117.150,00
100611 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 10.650,00
100612 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 138.450,00
100613 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100614 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 9.052,50
100615 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 1.065,00
100616 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 15.975,00
100617 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.33-001 001 532,50
100618 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 95.850,00
100619 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.19-001 001 8.515,00
100620 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 42.600,00
100621 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 2.130,00
100622 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.01-001 001 530,00
100623 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.29-001 001 532,50
10 301 0233 2067 0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL
100624 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.19-001 001 21.300,00
100625 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.29-001 001 10.650,00
100626 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.33-001 001 31.950,00
100627 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 253.330,00
100628 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 1.636.988,40
100629 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 213,00
100630 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.19-001 001 213,00
100631 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 532,50
100632 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 106,50
100633 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.01-001 001 213,00
100634 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.19-001 001 213,00
100635 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.29-001 001 532,50
100636 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.33-001 001 106,00
100637 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 2.662,50
100638 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 5.325,00
100639 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 2.662,50
100640 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 226.484,00
100641 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 15.975,00
100642 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 106.500,00
100643 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 5.325,00
100644 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100645 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 532,50
100646 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 37.275,00
100647 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.33-001 001 532,50
100648 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 269.895,50
100649 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.19-001 001 15.975,00
100650 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 53.379,60
100651 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 13.468,00
100652 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.01-001 001 213,00
100653 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.19-001 001 213,00
100654 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.29-001 001 532,50
100655 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SD 0.01.33-001 001 106,50
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC
10 301 0235 2068 0000 GESTÃO DO SUS
100656 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 3.727,50
100657 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 45.147,30
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 23
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100658 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 1.065,00
100659 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 25.975,00
100660 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 5.325,00
100661 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 43.610,20
10 301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
10 301 0238 2069 0000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO
100662 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 1.065,00
100663 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 30.650,00
100664 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.19-001 001 852,00
100665 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 15.323,00
100666 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 28.307,00
100667 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.33-001 001 213,00
10 301 0238 2297 0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
101030 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 1.856.790,00
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE
10 301 0245 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.760,00
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
10 301 1004 2337 0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE
MUNICIPAL
101042 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 125.780,00
10 301 1004 2338 0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL
101240 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 56.220,00
101043 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 100.000,00
10 301 1348 EQUIPAR PARA MELHOR SERVIR
10 301 1348 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101041 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101215 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 13.970,00
10 301 1348 2334 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE
101040 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 598.860,00
10 301 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 301 1397 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101037 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 3.000,00
101035 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 9.760,00
10 301 1397 2332 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
101034 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 150.000,00
101211 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 39.280,00
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA
10 301 1400 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101047 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 135.860,00
10 301 1400 2339 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE
ODONTOLOGIA SOCIAL
101045 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 295.670,00
10 301 1400 2340 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL
101049 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 195.650,00
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO
10 301 1401 2344 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE
IDOSOS
101050 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101242 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 95.760,00
10 301 1401 2345 0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS
101056 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 368.340,00
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA
10 301 1403 2346 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER
CIDADÃ
101051 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 200.000,00
101243 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 125.830,00
10 301 1403 2347 0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ
101053 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 384.650,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA
10 302 0233 2070 0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 24
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100669 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 31.674,00
100670 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 166.830,00
100671 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 36.390,00
100668 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 25.560,00
100672 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.46-001 001 132.486,00
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
10 302 0238 2071 0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.
100673 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.01-001 001 600.000,00
100674 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.19-001 001 42.600,00
100675 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.29-001 001 633.623,00
100676 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.33-001 001 21.300,00
100677 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 115.020,00
100678 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 15.975,00
100679 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 364.300,00
100680 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 2.130,00
100681 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 532,50
100682 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 1.597,50
100683 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 30.573,00
100684 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 10.650,00
100685 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 106.500,00
100686 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.33-001 001 10.650,00
100687 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 700.000,00
100688 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 21.300,00
100689 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 219.500,00
100690 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.33-001 001 110.650,00
100691 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.01-001 001 21.300,00
100692 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SD 0.01.29-001 001 42.600,00
100693 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 48.501,00
100694 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 85.200,00
100695 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 800.000,00
100696 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 808.376,00
100697 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 15.975,00
100698 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 38.427,00
10 302 0238 2072 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
100699 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.01-001 001 300.000,00
100700 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 400.000,00
100701 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 587.360,00
100702 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 106.500,00
100703 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 266.250,00
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
10 302 1300 9003 0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
100704 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.01-001 001 158.500,00
100705 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.19-001 001 50.000,00
100706 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS SD 0.01.33-001 001 50.000,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE
10 305 0245 2073 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
100707 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.01-001 001 5.325,00
100708 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.19-001 001 50.450,00
100709 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SD 0.01.29-001 001 15.000,00
100710 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 25.000,00
100711 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.19-001 001 5.325,00
100712 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 50.000,00
100713 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 532,50
100714 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 532,50
100715 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.01-001 001 2.662,50
100716 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL SD 0.01.29-001 001 2.662,50
100717 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.01-001 001 15.000,00
100718 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.19-001 001 5.000,00
100719 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.29-001 001 26.142,30
100720 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO SD 0.01.46-001 001 5.000,00
100721 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.01-001 001 1.065,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 25
Entidade
Discriminação
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100722 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA SD 0.01.29-001 001 3.644,70
100723 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.01-001 001 348,00
100724 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SD 0.01.29-001 001 25.000,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 26
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 PODER EXECUTIVO
02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02 15 FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL 10
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 032 CONTROLE EXTERNO
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 032 1002 2074 0000 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE
SOCIAL
100725 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 22.130,00
100726 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100727 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 122 1002 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
100728 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS NV 0.01.00-001 001 7.508,00
100729 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 14.190,00
100730 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 622.395,00
100731 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100732 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100733 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 31.072,00
100734 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 47.939,00
100735 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 27.823,00
100736 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100737 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 45.521,00
100738 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 34.715,00
100739 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
08 122 1203 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100740 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 27.890,00
08 124 CONTROLE INTERNO
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
08 124 0125 2076 0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES
100741 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 12.195,00
100742 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100743 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100744 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
08 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
08 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101060 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.940,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
08 241 0120 2078 0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API
100748 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 24.540,00
100749 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 16.081,50
100750 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.224,75
100751 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 3.408,00
100752 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.224,75
100753 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 3.731,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
08 242 0125 2079 0000 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
100754 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 30.791,25
100755 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 31.856,25
100756 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100757 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.30-001 001 1.171,50
100758 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100759 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 2.676,00
100760 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100761 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 2.130,00
100762 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 27
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100763 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 1.065,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES
08 243 0122 2080 0000 PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM
101188 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 167.800,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES
08 244 0122 2081 0000 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
101189 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 55.480,00
08 244 0122 2348 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL
101061 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 237.850,00
08 244 0122 2349 0000 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA CARENTE
101063 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 857.500,00
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
08 244 0125 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101067 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 31.580,00
08 244 0125 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
101065 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 48.450,00
08 244 0125 2082 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
100776 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 115.200,00
100777 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 42.600,00
100778 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 31.950,00
08 244 0125 2083 0000 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS
100779 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 26.625,00
100780 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 43.771,00
100781 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 4.260,00
100782 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 21.300,00
100783 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.704,00
100784 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 21.300,00
08 244 0125 2084 0000 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO
AO INSS
100785 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 6.390,00
100786 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
100787 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
08 244 0125 2085 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR
100788 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 54.878,00
100789 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 44.197,00
100790 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 7.614,75
100791 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.30-001 001 6.390,00
100792 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 6.549,75
100793 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 14.750,25
100794 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 6.390,00
100795 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 14.750,25
08 244 0125 2086 0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD
100796 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 23.205,50
100797 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 16.187,00
100798 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 852,00
100799 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 9.585,00
100800 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 745,50
100801 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 7.455,00
08 244 0125 2087 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA
COMUNITÁRIAS
100802 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 17.945,00
100803 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 17.945,00
08 244 0125 2088 0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE
100804 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 31.425,00
100805 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 31.425,00
08 244 0125 2089 0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO
100806 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100807 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.45-001 001 143.000,00
08 244 0125 2090 0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 28
Entidade
Discriminação
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
100808 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 25.974,00
100809 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.30-001 001 10.852,00
100810 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.857,50
100811 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.30-001 001 319,50
100812 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.857,50
100813 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.30-001 001 319,50
08 244 0125 2091 0000 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO
100814 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 32.695,00
100815 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100816 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100817 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
08 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08 244 0250 2092 0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
100818 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 21.300,00
100819 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 11.300,00
100820 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.975,00
100821 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.975,00
100822 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 11.300,00
08 244 0250 9359 0000 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA
101069 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 145.800,00
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS
08 244 0493 2093 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO
INDÍGENA
100823 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 56.130,00
100824 3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100825 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.597,50
100826 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100827 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.662,50
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 1002 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100828 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 70.810,00
100829 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 9.065,00
100830 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 9.065,00
08 244 1002 2095 0000 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS
100831 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 24.748,00
100832 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.940,00
100833 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.975,00
100834 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 7.157,00
08 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
08 271 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100835 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 168.100,00
08 271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
08 271 1300 9003 0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS
100836 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 79.750,00
08 334 FOMENTO AO TRABALHO
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
08 334 0125 1057 0000 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE
100837 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 650,00
100838 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.43-001 001 205.000,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 29
Entidade
Discriminação
6 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
02 PODER EXECUTIVO
02 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
02 16 FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE 11
18 GESTÃO AMBIENTAL
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
18 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101251 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 4.970,00
101026 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 8.000,00
18 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
18 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
18 271 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100839 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 57.120,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 541 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100840 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 32.650,00
18 541 0052 1061 0000 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
100841 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 58.440,00
18 541 0052 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
100842 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 21.950,00
18 541 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
101249 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 35.000,00
101250 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 33.160,00
101246 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100843 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101247 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 70.000,00
101245 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 35.000,00
101248 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 70.000,00
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18 541 1405 1059 0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
101029 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 35.760,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA
18 542 0511 1060 0000 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
101028 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 78.320,00
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO
18 542 0647 2098 0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO
100844 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 35.760,00
18 542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE
VERDE
18 542 1351 2211 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS
101044 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101263 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.860,00
101264 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
18 542 1351 2212 0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS
PÚBLICOS
101046 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 18.950,00
18 542 1351 2213 0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO
101048 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 17.820,00
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO
18 542 1355 1058 0000 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO DE
ANIMAL
101055 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 85.600,00
18 542 1355 2100 0000 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL - CEMAS
101057 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101270 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.890,00
101269 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
18 542 1355 2355 0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO
101058 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 230.910,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 30
Entidade
Discriminação
6 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
18 542 1355 2356 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E
ECOLÓGICO
101059 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 10.000,00
101271 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 15.460,00
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
18 542 1358 2224 0000 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS
101052 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 100.000,00
101266 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 85.880,00
101265 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 100.000,00
18 542 1358 2225 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE
RESÍDUO SÓLIDOS
101054 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101267 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 8.740,00
101268 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
18 542 1364 2097 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
101036 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101258 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.890,00
101260 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.000,00
18 542 1364 2101 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL
RURAL
101038 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 35.970,00
18 542 1364 2102 0000 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA
101039 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 25.740,00
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18 542 1405 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
101033 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 15.000,00
101254 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.000,00
101256 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.570,00
18 542 1405 2103 0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
101031 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 18.990,00
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18 543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA
18 543 0511 1063 0000 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL
100848 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 827.770,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 31
Entidade
Discriminação
7 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
02 PODER EXECUTIVO
02 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02 17 FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12
14 DIREITOS DA CIDADANIA
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES
14 243 0122 2094 0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA
100849 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 58.570,00
14 243 0122 2104 0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO
100853 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 185.860,00
14 243 0122 2105 0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM
100856 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 3.195,00
100857 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 22.365,00
100858 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 6.390,00
100859 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 20.650,00
100860 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 20.650,00
14 243 0122 2106 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
100861 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 90.500,00
100862 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 9.052,50
100863 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.597,50
100864 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100865 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 3.721,50
100866 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100867 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100868 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100869 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 532,50
14 243 0122 2107 0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS
100870 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 21.400,00
100871 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100872 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
14 243 0122 2109 0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA
100873 3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS NV 0.01.00-001 001 135.400,00
14 243 0122 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
100874 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 3.063,00
100875 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100876 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
100877 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 3.623,00
100878 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 5.325,00
100879 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 1.130,00
100880 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 5.024,00
100881 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.300,00
100882 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 1.065,00
14 243 0122 2331 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO
100883 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 85.340,00
14 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
14 271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES
14 271 0122 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100884 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 12.680,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 32
Entidade
Discriminação
8 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
02 PODER EXECUTIVO
02 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
02 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE 14
12 EDUCAÇÃO
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR
12 128 0058 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101070 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 45.890,00
12 128 0058 2330 0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
101071 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 125.480,00
12 128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 128 0400 2018 0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
101068 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 86.027,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 361 0400 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101062 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 530.700,00
12 361 0400 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
101064 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 85.900,00
12 361 0400 1030 0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES
ESCOLARES
101066 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.01-001 001 502.500,00
12 361 0400 2112 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO
FUNDEB MAG
100888 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 287.550,00
12 361 0400 2114 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM
100894 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 502.000,00
100895 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 1.704.000,00
100896 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 10.650,00
100897 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 63.900,00
100898 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.38-001 001 106.500,00
100899 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.38-001 001 10.650,00
100900 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 106.500,00
100901 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.38-001 001 53.250,00
12 361 0400 2115 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG
100902 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 86.500,00
100903 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.39-001 001 1.597.500,00
100904 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 2.839.976,00
100905 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.39-001 001 4.260.000,00
100906 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 8.520,00
100907 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.39-001 001 2.130,00
100908 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 10.650,00
100909 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.39-001 001 42.600,00
12 361 0400 9013 0000 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG
100910 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.38-001 001 83.200,00
12 361 0400 9014 0000 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG
100911 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.38-001 001 53.250,00
12 361 0400 9015 0000 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM
100912 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.38-001 001 792.181,00
12 361 0400 9016 0000 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG
100913 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.38-001 001 1.478.956,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12 365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 365 0400 2116 0000 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM
100914 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 809.750,00
100915 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 372.750,00
100916 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 2.130,00
100917 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 3.195,00
100918 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.38-001 001 115.975,00
100919 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.38-001 001 5.325,00
100920 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 10.650,00
100921 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.38-001 001 15.975,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 33
Entidade
Discriminação
8 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
12 365 0400 2117 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG
100922 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 53.250,00
100923 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.39-001 001 372.750,00
100924 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 823.700,00
100925 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.39-001 001 1.029.040,00
100926 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 1.065,00
100927 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 16.853,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
12 366 0400 2118 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM
100930 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 5.325,00
100931 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 8.520,00
100932 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 1.065,00
100933 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.38-001 001 2.130,00
100934 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 1.597,50
100935 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.38-001 001 2.662,50
12 366 0400 2119 0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG
100936 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.38-001 001 210.337,50
100937 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 652.360,00
100938 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.38-001 001 4.792,50
100939 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.38-001 001 6.390,00
100940 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.38-001 001 5.325,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 34
Entidade
Discriminação
9 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
02 PODER EXECUTIVO
02 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
02 19 FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 17
16 HABITAÇÃO
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
16 271 0000 9002 0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR
100943 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 5.325,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL
16 482 0515 1076 0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS
CARENTES
100945 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 230.000,00
100946 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.45-001 001 84.450,00
101252 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 150.000,00
16 482 0515 1077 0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
100947 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 603.400,00
16 482 0515 1078 0000 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE
INTERESSE SOCIAL
100951 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 453.000,00
16 482 0515 2110 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
101073 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 9.000,00
101253 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 4.000,00
101255 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 5.650,00
16 482 0515 2134 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL
100955 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 205.325,00
100956 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 205.325,00
100957 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100958 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 53.250,00
100959 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 3.195,00
100960 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 15.975,00
100961 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100962 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 12.780,00
16 482 0515 2350 0000 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA
RENDA
101072 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 2.798.130,00
02 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 18
16 HABITAÇÃO
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
16 271 0000 9022 0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
100971 4.6.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS NV 0.01.00-001 001 45.090,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA
16 482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
16 482 0052 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101075 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 17.880,00
16 482 0052 2150 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
101259 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 30.000,00
101257 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 70.000,00
101261 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 20.000,00
100952 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.000,00
101262 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 22.990,00
100953 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 40.000,00
100954 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 50.000,00
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL
16 482 0515 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
100972 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 38.950,00
16 482 0515 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
100973 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 78.650,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 35
Entidade
Discriminação
10 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILANDIA
02 PODER EXECUTIVO
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
02 20 FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE 20
06 SEGURANÇA PÚBLICA
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
06 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
06 122 0052 2143 0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
100974 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
100975 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 34.527,50
100976 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 532,50
100977 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 532,50
100978 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 532,50
100979 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 266,25
100980 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 266,25
100981 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 266,25
100982 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NV 0.01.00-001 001 266,25
06 122 0052 2144 0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL
100983 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 20.287,50
100984 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 16.000,00
100985 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 1.597,50
100986 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 1.065,00
06 122 0052 2147 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
101077 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 85.550,00
06 122 0052 9022 0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
101078 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 11.940,00
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
06 122 0715 2145 0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL
100989 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 73.836,00
100990 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 15.000,00
100991 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
100992 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 10.650,00
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
06 183 0102 SEGURANÇA PUBLICA
06 183 0102 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101080 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 108.630,00
06 183 0102 1002 0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
101079 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 128.650,00
06 183 0102 1088 0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL
101000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.00-001 001 10.650,00
101001 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES NV 0.01.50-001 001 203.000,00
06 183 0102 2360 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA
101081 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 480.220,00
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
06 183 0715 1001 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
101082 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NV 0.01.00-001 001 53.250,00
06 183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP
06 183 1003 2148 0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
101016 3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101017 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 6.390,00
101018 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101020 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101021 3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101022 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
101023 3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA NV 0.01.00-001 001 2.130,00
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
06 272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP
06 272 1003 9022 0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
101025 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS NV 0.01.00-001 001 8.320,00
Ficha Catgo Func/Prog
Discriminação da Entidade
CLoc Vinc Fte Recurso Total Orcado
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
FICHAS DA DESPESA Page 36
Entidade
Discriminação
Total 145.408.869,00
Código de Aplicação
001 Ordinario 145.408.869,00
001 Recursos Proprios do Municipio 145.408.869,00
TOTAL 145.408.869,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
Page 1
Código Especificação Grupo Categoria
Econômica
PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
Modalidade
3 0 00 . . DESPESAS CORRENTES 2.877.815,00
3 1 00 . . Pessoal e Encargos Sociais 1.903.390,00
3 1 90 . . Aplicações Diretas 1.903.390,00
3 3 00 . . Outras Despesas Correntes 974.425,00
3 3 90 . . Aplicações Diretas 974.425,00
4 0 00 . . DESPESAS DE CAPITAL 984.615,00
4 4 00 . . Investimentos 942.015,00
4 4 90 . . Aplicações Diretas 942.015,00
4 6 00 . . Amortização da Dívida 42.600,00
4 6 90 . . Aplicações Diretas 42.600,00
T O T A L 3.862.430,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
NATUREZA DA DESPESA POR PODER
Page 2
Código Especificação Grupo Categoria
Econômica
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
Modalidade
3 0 00 . . DESPESAS CORRENTES 76.342.704,00
3 1 00 . . Pessoal e Encargos Sociais 36.890.496,90
3 1 90 . . Aplicações Diretas 36.890.496,90
3 2 00 . . Juros e Encargos da Dívida 415.282,00
3 2 90 . . Aplicações Diretas 415.282,00
3 3 00 . . Outras Despesas Correntes 39.036.925,10
3 3 50 . . Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 135.400,00
3 3 90 . . Aplicações Diretas 38.901.525,10
4 0 00 . . DESPESAS DE CAPITAL 64.703.735,00
4 4 00 . . Investimentos 64.646.045,00
4 4 90 . . Aplicações Diretas 64.646.045,00
4 6 00 . . Amortização da Dívida 57.690,00
4 6 90 . . Aplicações Diretas 57.690,00
9 0 00 . . RESERVA DE CONTINGêNCIA 500.000,00
9 9 00 . . Reserva de Contingência 500.000,00
9 9 99 . . A Definir 500.000,00
T O T A L 141.546.439,00
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA Page 1
(Inc.III, Art.22º)
2014
Codigo Discriminação R e c e i t a A r r e c a d a d a
2010 2011 2012 2013
R e c e i t a P r e v i s t a
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 38.263.194,75 31.091.606,88 32.583.925,97 21.255.400,00 37.241.350,95
1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 441.787,50 511.879,30 104.816,29 563.000,00 599.595,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 635.852,61 688.603,03 513.516,38 702.700,00 748.375,50
1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 866.296,28 1.275.652,73 1.000.190,08 1.404.800,00 1.496.112,00
1700.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 32.336.059,55 34.858.972,24 42.595.447,29 55.600.453,65 60.248.254,96
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.865,24 192.838,84 140.636,67 191.300,00 203.734,50
Sub Total 72.753.055,93 68.619.553,02 76.938.532,68 79.717.653,65 100.537.422,91
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERAçõES DE CRéDITO 4.000.000,00 4.000.000,00
2200.00.00 ALIENAçãO DE BENS 97.700,00 187.600,00 200.000,00
2400.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 9.087.703,22 18.930.561,19 11.581.620,55 47.084.214,03 44.407.089,83
Sub Total 9.087.703,22 19.028.261,19 11.581.620,55 51.271.814,03 48.607.089,83
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS
Sub Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9700.00.00 DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -2.375.819,54 -3.190.015,47 -3.528.510,31 -3.608.920,00 -3.735.643,74
Sub Total -2.375.819,54 -3.190.015,47 -3.528.510,31 -3.608.920,00 -3.735.643,74
TOTAL 79.464.939,61 84.457.798,74 84.991.642,92 127.380.547,68 145.408.869,00
Codigo Discriminação
Realizada 2012 Fixada 2013 Prevista 2014
DESPESA
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA Page 1
(Inc. III, Art. 22)
Despesas Correntes
3 Pessoal e Encargos Sociais 1 32.342.614,85 34.626.855,91 37.916.407,22
3 Juros e Encargos da Dívida 2 13.038,93 266.800,00 286.810,00
3 Outras Despesas Correntes 3 27.964.247,11 28.505.021,31 33.208.349,83
Sub Total 60.319.900,89 63.398.677,22 71.411.567,05
Despesas de Capital
4 Investimentos 4 26.329.172,20 63.441.870,46 73.444.431,95
4 Inversões Financeiras 5
4 6 Amortização da Dívida 15.959,40 290.000,00 52.870,00
Sub Total 26.345.131,60 63.731.870,46 73.497.301,95
TOTAL 86.665.032,49 127.130.547,68 144.908.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 1
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais 38.793.886,90
Juros e Encargos da Dívida 415.282,00
Outras Despesas Correntes 40.011.350,10
SUB TOTAL 79.220.519,00
17.581.260,17
TOTAL 96.801.779,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 65.588.060,00
Amortização da Dívida 100.290,00
SUB TOTAL 65.688.350,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00
TOTAL 66.188.350,00
R E S U M O
Despesas Correntes 79.220.519,00
Despesas de Capital 65.688.350,00
Reserva de Contingência 500.000,00
TOTAL DE DESPESA 145.408.869,00
TOTAL 145.408.869,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA 37.241.350,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 599.595,00
RECEITA PATRIMONIAL 748.375,50
RECEITA DE SERVIÇOS 1.496.112,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES 60.248.254,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 203.734,50
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -3.735.643,74
SUB TOTAL 96.801.779,17
96.801.779,17 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 17.581.260,17
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAçõES DE CRéDITO 4.000.000,00
ALIENAçãO DE BENS 200.000,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 44.407.089,83
SUB TOTAL 48.607.089,83
TOTAL 66.188.350,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES 100.537.422,91
RECEITAS DE CAPITAL 48.607.089,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.735.643,74
TOTAL DE RECEITAS 145.408.869,00
TOTAL 145.408.869,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 1
F.R.
SubCategoria
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 100.537.422,91
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0.000.000 37.241.350,95
1110.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 36.260.422,50
1112.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 0.000.000 2.954.520,00
1112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0.01.01 809.610,00
1112.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0.000.000 1.939.365,00
1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob os Rendim. do Trabalho 0.000.000 1.317.385,00
1112.04.31.01 IRRF Sobre Gasto com Pessoal 0.01.00 336.520,00
1112.04.31.02 IRRF Sobre Demanis Rendimentos do Trabalho 0.01.00 980.865,00
1112.04.34.00 Imposto de Renda Retido na Fonte sob Outros Rendimentos 0.01.00 621.980,00
1112.08.00.00 Imp s/ Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea 0.01.00 205.545,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 0.000.000 33.305.902,50
1113.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0.000.000 33.305.902,50
1113.05.01.01 ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte 0.01.00 143.668,50
1113.05.01.02 ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal 0.01.00 73.485,00
1113.05.02.01 ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte 0.01.00 13.918.749,00
1113.05.02.02 ISS de Pessoas Júridicas Arrecadação Normal 0.01.00 19.170.000,00
1120.00.00.00 TAXAS 0.000.000 867.045,45
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0.000.000 530.450,00
1121.17.00.00 Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária 0.01.00 29.820,00
1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscal Ambiental 0.01.00 26.625,00
1121.25.00.00 Taxa Licença p/ Funcion de Estab Comerc,Indust e Prest Servi 0.01.00 219.044,00
1121.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 0.01.00 21.300,00
1121.28.00.00 Taxa de Funcion de Estabelecimentos em Horário Especial 0.01.00 21.300,00
1121.29.00.00 Taxa de Licença p/ Execução de Obras 0.01.00 23.110,50
1121.30.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0.01.00 10.650,00
1121.31.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 0.01.00 49.842,00
1121.32.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 0.01.00 15.975,00
1121.36.00.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 0.01.00 5.325,00
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0.01.00 107.458,50
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0.000.000 336.595,45
1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais 0.01.00 2.130,00
1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios 0.01.00 2.130,00
1122.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública 0.01.00 29.287,50
1122.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 0.01.00 303.047,95
1130.00.00.00 CONTRIB DE MELHORIA 0.000.000 113.883,00
1130.01.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá 0.01.00 1.065,00
1130.02.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade 0.01.00 1.065,00
1130.03.00.00 Contr Melhoria p/ Expansão Rede de Iluminação Pública Rural 0.01.00 21.939,00
1130.04.00.00 Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares 0.01.00 83.424,00
1130.99.00.00 Outras Contrib de Melhoria 0.01.00 6.390,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 599.595,00
1220.00.00.00 CONTRIB ECONôMICAS 0.000.000 599.595,00
1220.29.00.00 Contrib p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0.01.00 599.595,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 748.375,50
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 748.375,50
1325.00.00.00 Remuneração de Depositos Bancários 0.000.000 748.375,50
1325.01.00.00 Remuneração de Depositos de Recursos Vinculados 0.000.000 319.606,50
1325.01.02.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– FUNDEB 0.01.00 51.759,00
1325.01.05.00 Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDE 0.01.72 71.142,00
1325.01.06.00 Rec Remun Deposit de Recur Vinculados– AÇÕES E SERV SAUDE 0.01.70 87.330,00
1325.01.99.00 Rec Remuner de Outros Depositos de Recur Vinculados| OUTROS 0.01.00 109.375,50
1325.02.00.00 Remuneração de Depositos de Recursos não Vinculados 0.000.000 428.769,00
1325.02.99.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0.01.00 428.769,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 1.496.112,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 2
F.R.
SubCategoria
1600.13.00.00 Serviços Administrativos 0.000.000 1.171,50
1600.13.02.00 Serviços de Venda de Editais 0.01.00 1.171,50
1600.41.00.00 Serv Captação,Tratamento,Reserva e Distribuição de Água 0.01.00 1.484.610,00
1600.99.00.00 Outros Serviços 0.01.00 10.330,50
1700.00.00.00 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 0.000.000 60.248.254,96
1720.00.00.00 TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0.000.000 57.714.571,71
1721.00.00.00 Transferências da União 0.000.000 34.187.518,51
1721.01.00.00 Participação na Receita da União 0.000.000 13.916.850,15
1721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 0.01.19 13.833.750,00
1721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0.01.19 37.638,65
1721.01.13.00 Cota-Parte da Contrib de Intervenção no Domínio Econômico 0.01.00 45.461,50
1721.22.00.00 Transf p/ Compensação Financ p/ Exploração Recursos Naturais 0.000.000 12.857.416,36
1721.22.20.00 Cota-parte da Compensação Financ de Recursos Minerais - CFEM 0.01.00 12.691.276,36
1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 0.01.00 166.140,00
1721.33.00.00 Transf Recur Sistema Único de Saúde–SUS–Repas Fundo a Fundo 0.000.000 5.729.448,00
1721.33.00.01 Transferência da Média e Alta Complexidade 0.01.29 2.610.954,00
1721.33.00.02 Transferência de Ações Estratégicas 0.01.29 5.000,00
1721.33.00.03 Transferências da Atenção Básica - PAB FIXO 0.01.29 586.930,00
1721.33.00.05 Transf. do Prog. de Agentes Comunutários de Saúde - PACS 0.01.29 608.860,50
1721.33.00.06 Transf. do Programa Saúde da Família - PSF 0.01.29 590.799,50
1721.33.00.08 Tranf. do Programa Farmácia Básica 0.01.29 116.830,50
1721.33.00.09 Transf. do Programa Vigilância Sanitária 0.01.29 14.762,00
1721.33.00.10 Transf. do Programa Vigilância Epidemiológica 0.01.29 162.545,00
1721.33.00.12 Tranf. do Progrma Saúde Bucal 0.01.29 127.700,00
1721.33.00.13 Tranf. do Programa Saúde Iindigina 0.01.29 461.255,50
1721.33.00.15 Tranf. do Progrma de Combate a Toberculose 0.01.29 23.000,00
1721.33.00.26 FAEC SIA - Acompanhamento de Paciente 0.01.29 20.000,00
1721.33.00.46 Campanha de Vacinação - Poliomielite 0.01.29 50.000,00
1721.33.00.47 Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza) 0.01.29 5.000,00
1721.33.00.53 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional) 0.01.29 28.116,00
1721.33.00.99 Outras Transferências do Sistema Único de Saúde 0.01.29 317.695,00
1721.34.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac de Assistência Social – FNAS 0.000.000 327.594,00
1721.34.00.01 PETI - Trans. do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil 0.01.30 28.861,50
1721.34.00.04 Transf. de Proj. Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 0.01.30 10.000,00
1721.34.00.05 API - Tranf. de Projetos de Atenção à Pessoa Idosa 0.01.30 23.217,00
1721.34.00.06 Tranferência de Projetos para a Juventude 0.01.30 64.858,50
1721.34.00.07 Transferência do Programa Atenção à Crianças de 0 a 6 nos 0.01.30 77.223,50
1721.34.00.08 Transferências do Programa de Atenção Integral à Família 0.01.30 80.088,00
1721.34.00.09 Transferência do Programa Bolsa Família 0.01.30 33.228,00
1721.34.00.99 Tranf. de Ooutros Programas e Açoes da Assistência Social 0.01.30 10.117,50
1721.35.00.00 Transf Recursos do Fundo Nac do Desenv da Educação – FNDE 0.000.000 1.047.390,50
1721.35.01.00 Transferências do Salário-Educação 0.01.31 385.170,00
1721.35.02.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Dinheiro Dir Escola–PDDE 0.01.31 4.686,00
1721.35.03.00 Transf Diretas do FNDE - Prog Nac Alimentação Escolar–PNAE 0.01.31 512.375,00
1721.35.04.00 Transf Dir FNDE - Prog Nac Apoio Transporte Escolar–PNATE 0.01.31 129.930,00
1721.35.99.00 Outras Transf Diretas do Fundo Nac Desenv da Educação–FNDE 0.000.000 15.229,50
1721.35.99.09 Transferências de Ooutros Programas Vinvulados ao FNDE 0.01.31 15.229,50
1721.36.00.00 Transferência Financ do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 0.01.19 75.136,25
1721.99.00.00 Outras Transferências da União 0.01.00 233.683,25
1722.00.00.00 Transferências dos Estados 0.000.000 6.550.145,00
1722.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 0.000.000 6.225.320,00
1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 0.01.33 5.289.467,50
1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 0.01.33 756.375,00
1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 0.01.33 179.477,50
1722.33.00.00 Transf Recur Estado p/ Prog de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 0.000.000 150.804,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 3
F.R.
SubCategoria
1722.33.00.03 Transf. de Recurso p/ Prod. de Assit. Farmacêutica Basica 0.01.00 52.504,00
1722.33.00.07 Tranf. de Rec. p/ Prog. Nac. de Vigilância Epidemiológica 0.01.00 98.300,00
1722.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 0.01.00 174.021,00
1724.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 0.000.000 16.976.908,20
1724.01.00.00 Transf Recursos Fundo Manut e Desenv Ens Fundamental –FUNDEB 0.000.000 9.472.918,20
1724.01.00.01 Transf. da Contribuição do Município ao FUNDEB 0.01.38 4.022.318,20
1724.01.00.02 Transf. da Complementação do FUNDEB no Âmbito Estadual 0.01.38 5.450.600,00
1724.02.00.00 Transf Recur Complemento União ao Fundo Manut Desenv– FUNDEB 0.000.000 7.503.990,00
1724.02.00.01 Transf.de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 0.01.38 7.503.990,00
1730.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 2.227.405,75
1730.01.00.00 Tranferências de Instituições Privadas 0.01.00 2.227.405,75
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0.000.000 306.277,50
1762.00.00.00 Transf Convênios Estados, Distr Federal e de Suas Entidades 0.000.000 306.277,50
1762.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0.000.000 306.277,50
1762.99.00.03 Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado 0.01.45 306.277,50
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 203.734,50
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0.000.000 35.037,00
1911.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 0.000.000 4.537,00
1911.40.00.00 Multa e Juro Mora-Imposto s/ Serv Qualquer Natureza –ISS 0.01.00 4.537,00
1919.00.00.00 Multas de Outras Origens 0.000.000 30.500,00
1919.99.00.00 Outras Multas 0.01.00 30.500,00
1920.00.00.00 INDENIZAçõES E RESTITUIçõES 0.000.000 133.572,50
1922.00.00.00 Restituições 0.000.000 133.572,50
1922.99.00.00 Outras Restituições 0.01.00 133.572,50
1930.00.00.00 RECEITA DA DíVIDA ATIVA 0.000.000 26.875,00
1931.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 0.000.000 15.875,00
1931.99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 0.000.000 15.875,00
1931.99.01.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal 0.01.00 15.875,00
1932.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária 0.000.000 11.000,00
1932.99.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 0.000.000 11.000,00
1932.99.01.00 Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal 0.000.000 11.000,00
1932.99.01.10 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas 0.01.00 11.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0.000.000 8.250,00
1990.99.00.00 Outras Receitas 0.01.00 8.250,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 48.607.089,83
2100.00.00.00 OPERAçõES DE CRéDITO 0.000.000 4.000.000,00
2110.00.00.00 OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS 0.000.000 4.000.000,00
2114.00.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais 0.000.000 4.000.000,00
2114.99.00.00 Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais 0.01.76 4.000.000,00
2200.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS 0.000.000 200.000,00
2210.00.00.00 ALIENAçãO DE BENS MóVEIS 0.000.000 200.000,00
2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 0.000.000 200.000,00
2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 0.01.39 200.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 44.407.089,83
2470.00.00.00 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS 0.000.000 44.407.089,83
2471.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0.000.000 25.957.089,83
2471.01.00.00 Transf Convênio da União p/ o Sistema Único de Saúde – SUS 0.000.000 6.800.000,00
2471.01.00.01 Transferências de Convênios da FUNASA 0.01.43 5.300.000,00
2471.01.00.02 Transferências de Convênios do Ministério da Saúde 0.01.46 1.500.000,00
2471.02.00.00 Transf Convênio da União Dest a Progs de Educação 0.01.47 1.910.000,00
2471.03.00.00 Transf Convênios da União Dest a Progs de Saneamento Básico 0.01.40 6.527.827,00
2471.99.00.00 Outras Transf de Convênios da União 0.01.40 10.719.262,83
2472.00.00.00 Transf Convên dos Estados e Distr Federal e suas Entidades 0.000.000 3.950.000,00
2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0.000.000 3.950.000,00
2472.99.00.03 Transf. de Convênios de Outros Programas/Ações do Estado 0.01.45 3.950.000,00
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 02
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Page 4
F.R.
SubCategoria
2474.00.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0.000.000 14.500.000,00
2474.00.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas 0.01.50 14.500.000,00
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0.000.000 -3.735.643,74
9700.00.00.00 DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB 0.000.000 -3.735.643,74
9721.01.02.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM 0.01.00 -2.561.156,98
9721.01.05.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR 0.01.00 -12.354,00
9721.36.00.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS LC 87/96 0.01.00 -13.120,80
9722.01.01.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS 0.01.00 -1.027.556,98
9722.01.02.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA 0.01.00 -82.688,98
9722.01.04.00 (-) Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃ 0.01.00 -38.766,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 145.408.869,00
Total Geral das Receitas 145.408.869,00
Econômica
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 03
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orcamentario Page 1
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES
3. . . 1 00 00 Pessoal e Encargos Sociais 38.793.886,90
3. . . 1 90 00 Aplicações Diretas 38.793.886,90
3. . . 1 90 01 Aposentadoria e Reformas 7.508,00
3. . . 1 90 04 Contratação por Tempo Determinado 7.758.656,90
3. . . 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.968.465,50
3. . . 1 90 13 Obrigações Patronais 6.938.902,00
3. . . 1 90 16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 99.575,00
3. . . 1 90 92 Despesas de Exercícios Anteriores 20.779,50
3. . . 2 00 00 Juros e Encargos da Dívida 415.282,00
3. . . 2 90 00 Aplicações Diretas 415.282,00
3. . . 2 90 21 Juros sobre a Dívida por Contrato 81.610,00
3. . . 2 90 22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 102.600,00
3. . . 2 90 25 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Recei 102.600,00
3. . . 2 90 93 Indenizações e Restituições 128.472,00
3. . . 3 00 00 Outras Despesas Correntes 40.011.350,10
3. . . 3 50 00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 135.400,00
3. . . 3 50 43 Subvenções Sociais 135.400,00
3. . . 3 90 00 Aplicações Diretas 39.875.950,10
3. . . 3 90 14 Diárias - Civil 1.663.957,56
3. . . 3 90 30 Material de Consumo 17.518.349,60
3. . . 3 90 32 Material de Distribuição Gratuita 81.536,50
3. . . 3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção 664.510,25
3. . . 3 90 35 Serviços de Consultoria 2.391.220,25
3. . . 3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.988.389,95
3. . . 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.756.271,24
3. . . 3 90 42 Auxílios 73.340,00
3. . . 3 90 46 Auxílio-Alimentação 5.325,00
3. . . 3 90 47 Obrigações Tributárias e Contributivas 585.750,00
3. . . 3 90 48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 127.399,00
3. . . 3 90 92 Despesas de Exercícios Anteriores 19.900,75
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL
4. . . 4 00 00 Investimentos 65.588.060,00
4. . . 4 90 00 Aplicações Diretas 65.588.060,00
4. . . 4 90 51 Obras e Instalações 51.103.440,00
4. . . 4 90 52 Equipamentos e Material Permanente 14.444.350,00
4. . . 4 90 91 Sentenças Judiciais 28.730,00
4. . . 4 90 93 Indenizações e Restituições 11.540,00
4. . . 6 00 00 Amortização da Dívida 100.290,00
4. . . 6 90 00 Aplicações Diretas 100.290,00
4. . . 6 90 71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 42.600,00
4. . . 6 90 91 Sentenças Judiciais 57.690,00
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGêNCIA
9. . . 9 00 00 Reserva de Contingência 500.000,00
9. . . 9 99 00 A Definir 500.000,00
9. . . 9 99 99 A Classificar 500.000,00
T O T A L 145.408.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
01
11
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.877.815,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 1.903.390,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.903.390,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.536.500,00 0.01.00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 325.890,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 41.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 974.425,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 974.425,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 349.650,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 206.167,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 24.447,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 74.950,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 101.995,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 211.891,00
3 3 90 46 . . . Auxílio-Alimentação 0.01.00 5.325,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 984.615,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 942.015,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 942.015,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 509.140,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 432.875,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 42.600,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 42.600,00
4 6 90 71 . . . Principal da Dívida Contratual Resgatado 0.01.00 42.600,00
T O T A L 3.862.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 21.698.296,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 7.216.572,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 7.216.572,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 1.199.253,90
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.408.258,10 0.01.00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 1.587.215,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 7.987,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 13.857,50
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 286.810,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 286.810,00
3 2 90 21 . . . Juros sobre a Dívida por Contrato 0.01.00 81.610,00
3 2 90 22 . . . Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 0.01.00 102.600,00
3 2 90 25 . . . Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Recei0.01.00 102.600,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 14.194.914,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 14.194.914,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 578.784,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 17.597,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 4.139.340,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 17.065,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.00 47.925,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 129.982,50
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 16.532,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 1.630.310,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.01 2.130,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 2.635.648,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.01 17.065,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.310.451,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.01 17.065,00
3 3 90 47 . . . Obrigações Tributárias e Contributivas 0.01.00 585.750,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 38.150,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 11.117,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 45.394.950,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 45.394.950,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 45.394.950,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 11.905.869,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.40 12.914.586,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.45 1.543.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.50 10.050.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.76 4.260.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
10
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
F.R. Grupo
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 4.000.422,50
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.40 680.802,50
4 4 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.00 28.730,00
4 4 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.00 11.540,00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGêNCIA 0.000.000 500.000,00
9 9 00 00 . . . Reserva de Contingência 0.000.000 500.000,00
9 9 99 00 . . . A Definir 0.000.000 500.000,00
9 9 99 99 . . . A Classificar 0.01.00 500.000,00
T O T A L 67.593.246,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
13
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.967.378,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 1.881.485,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.881.485,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 27.000,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.01 83.250,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 20.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.058.555,00 0.01.01
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.19 47.925,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.33 10.650,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.01 567.975,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.19 53.250,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.33 10.750,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.01 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.065,00
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 71.142,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 71.142,00
3 2 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.72 71.142,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 8.014.751,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 8.014.751,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 10.000,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 141.405,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 829.505,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 1.628.782,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.19 15.709,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.31 1.321.764,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.33 74.253,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.47 86.470,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 31.950,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 241.755,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.19 42.600,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.33 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 227.972,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.01 463.074,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.19 66.126,75
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.31 7.290,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.33 76.891,25
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.47 31.950,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 401.907,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.504.362,50 0.01.01
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
13
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.19 27.690,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.31 8.329,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.33 157.957,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.47 531.950,00
3 3 90 42 . . . Auxílios 0.01.00 73.340,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.870.425,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 6.857.825,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 6.857.825,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.920.605,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.01 1.768.310,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 1.548.090,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 1.156.808,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.40 464.012,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 12.600,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 12.600,00
4 6 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.01 12.600,00
T O T A L 16.837.803,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.079.094,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 8.018.870,90
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 8.018.870,90
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.01 1.334.550,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.19 178.250,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.29 857.895,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.33 61.770,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.445.350,00 0.01.01
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.19 85.200,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.370.788,40 0.01.29
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.33 23.430,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.01 1.330.000,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.19 156.500,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.33 156.500,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.01 2.875,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.19 213,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.29 13.312,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.33 106,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.278,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.19 213,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.29 532,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.33 106,00
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 57.330,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 57.330,00
3 2 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.70 57.330,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 10.002.893,10
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 10.002.893,10
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 8.000,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 182.305,56
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.19 56.871,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.29 125.137,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.33 26.199,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 1.576.530,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 1.980.591,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.19 124.979,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.29 733.219,60
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.33 174.730,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.46 5.000,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 179.390,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
14
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
F.R. Grupo
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.19 160.815,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.29 42.600,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.33 18.162,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.01 180.000,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.19 70.000,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.33 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 59.280,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.01 298.206,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.19 47.196,25
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.29 183.392,70
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.33 17.567,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 433.340,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.907.087,94 0.01.01
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.19 143.192,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.001.272,80 0.01.29
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.33 64.966,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.46 132.486,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.01 15.975,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.29 38.427,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.808,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.19 1.810,50
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.29 1.065,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.33 639,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.082.000,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 5.082.000,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 5.082.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 2.609.780,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.01 841.700,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.19 30.325,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.33 23.165,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 796.670,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 575.240,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.19 174.470,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.33 30.650,00
T O T A L 23.161.094,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
15
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.099.928,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 895.138,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 895.138,00
3 1 90 01 . . . Aposentadoria e Reformas 0.01.00 7.508,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 14.190,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 622.395,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 247.850,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 2.130,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 3.204.790,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 3.204.790,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 43.267,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 2.096.995,75
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.30 162.944,75
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.43 205.000,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.00 32.440,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.30 1.171,50
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 27.823,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 44.364,75
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.30 6.390,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 172.582,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.30 52.038,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 131.706,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.30 49.685,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.45 143.000,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 33.249,50
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.30 1.065,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 107.920,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 107.920,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 107.920,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 48.450,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 59.470,00
T O T A L 4.207.848,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
16
PODER EXECUTIVO
FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.033.970,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 125.280,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 125.280,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 35.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 33.160,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 57.120,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 908.690,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 908.690,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 24.970,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 488.430,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 152.260,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 243.030,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.404.200,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.404.200,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.404.200,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.222.600,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 181.600,00
T O T A L 2.438.170,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 527.484,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 117.425,50
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 117.425,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 90.500,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 12.115,50
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 12.680,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 410.058,50
3 3 50 00 . . . Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0.000.000 135.400,00
3 3 50 43 . . . Subvenções Sociais 0.01.00 135.400,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 274.658,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 8.415,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 194.065,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 11.241,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 5.325,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 28.869,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 25.145,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 532,50
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 185.860,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 185.860,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 185.860,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 185.860,00
T O T A L 713.344,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
18
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.890.773,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 18.053.248,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 18.053.248,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.38 1.667.162,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.39 1.970.250,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.688.856,00 0.01.38
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.289.040,00 0.01.39
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.38 2.407.587,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.38 28.222,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.39 2.130,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 837.525,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 837.525,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.38 67.095,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 257.397,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.38 224.605,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.38 15.975,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.38 152.640,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.39 42.600,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.38 77.212,50
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.119.100,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.119.100,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.119.100,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 616.600,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 502.500,00
T O T A L 20.009.873,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
19
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.250.045,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 515.975,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 515.975,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 235.325,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 275.325,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 5.325,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 734.070,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 734.070,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 22.130,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 312.250,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 3.195,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 38.965,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 54.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.45 84.450,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 218.430,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.035.100,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 3.990.010,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 3.990.010,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.056.400,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 2.933.610,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 45.090,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 45.090,00
4 6 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.00 45.090,00
T O T A L 5.285.145,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 04
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Page 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER
ORGÃO
02
20
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 795.736,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 66.502,50
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 66.502,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 4.260,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 40.917,50
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 20.260,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 532,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 532,50
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 729.233,50
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 729.233,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 2.130,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 662.556,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 2.396,25
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 33.130,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 14.643,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 14.111,25
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 266,25
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 504.180,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 504.180,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 504.180,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 10.650,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.50 203.000,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 290.530,00
T O T A L 1.299.916,00
T O T A L G E R A L 145.408.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 1
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
01
11
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.877.815,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 1.903.390,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.903.390,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 1.536.500,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 325.890,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 41.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 974.425,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 974.425,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 349.650,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 206.167,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 24.447,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 74.950,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 101.995,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 211.891,00
3 3 90 46 . . . Auxílio-Alimentação 0.01.00 5.325,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 984.615,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 942.015,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 942.015,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 509.140,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 432.875,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 42.600,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 42.600,00
4 6 90 71 . . . Principal da Dívida Contratual Resgatado 0.01.00 42.600,00
T O T A L 3.862.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 2
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
02
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.140.779,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 803.065,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 803.065,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 185.500,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 608.500,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 8.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 337.714,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 337.714,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 170.400,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 34.500,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 32.120,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 47.500,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 53.194,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 257.600,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 257.600,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 257.600,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 257.600,00
T O T A L 1.398.379,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 3
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
03
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.116.530,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 2.586.738,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 2.586.738,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 99.820,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 896.508,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 1.587.215,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.597,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.597,50
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 1.529.792,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.529.792,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 60.680,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 17.597,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 332.273,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 17.065,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 58.575,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 16.532,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 333.755,00 0.01.00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.01 17.065,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 645.937,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.01 17.065,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 2.597,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.271.270,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.271.270,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.271.270,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 887.570,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 383.700,00
T O T A L 5.387.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 4
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
04
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 781.406,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 352.250,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 352.250,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 350.120,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 429.156,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 429.156,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 53.327,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 40.285,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 6.922,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 159.750,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 58.105,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 109.701,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 301.080,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 301.080,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 301.080,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 125.980,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 175.100,00
T O T A L 1.082.486,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 5
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
05
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.056.829,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 206.648,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 206.648,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 99.266,90
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 105.251,10
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 850.181,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 850.181,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 21.300,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 208.117,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.00 47.925,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 1.065,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 170.595,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 400.114,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 601.405,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 601.405,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 601.405,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 119.500,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 32.352,50
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.40 449.552,50
T O T A L 1.658.234,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 6
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
08
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.993.677,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 1.300.548,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.300.548,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 260.463,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 1.037.955,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 3.693.129,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 3.693.129,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 21.300,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 1.654.850,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 2.130,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 737.725,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 1.273.929,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 3.195,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 22.989.735,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 22.989.735,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 22.989.735,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 4.727.860,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.40 797.625,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.45 1.543.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.50 10.050.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.76 4.260.000,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 1.380.000,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.40 231.250,00
T O T A L 27.983.412,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 7
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
13
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 390.850,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 390.850,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 390.850,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 27.975,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 110.930,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 122.650,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 129.295,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 73.900,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 73.900,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 73.900,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 73.900,00
T O T A L 464.750,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 8
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
15
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 740.725,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 205.975,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 205.975,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 105.975,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 100.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 534.750,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 534.750,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 15.000,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 183.100,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 10.000,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 137.095,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 151.405,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 38.150,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.440.640,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.440.640,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.440.640,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 724.487,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.40 211.533,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 504.620,00
T O T A L 2.181.365,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 9
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
16
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 611.950,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 82.553,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 82.553,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 8.325,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 74.228,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 529.397,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 529.397,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 49.912,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 124.250,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 5.325,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 110.495,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.01 2.130,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 123.820,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 113.465,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 39.550,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 39.550,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 39.550,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 39.550,00
T O T A L 651.500,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 10
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
19
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.411.030,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 596.508,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 596.508,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 262.857,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 333.651,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 2.814.522,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 2.814.522,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 31.950,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 1.108.960,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 637.456,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 1.024.441,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 18.160.900,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 18.160.900,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 18.160.900,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 5.320.472,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.40 11.905.428,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 935.000,00
T O T A L 21.571.930,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 11
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
21
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 911.960,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 112.087,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 112.087,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 20.122,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 91.965,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 799.873,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 799.873,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 24.975,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 13.325,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 6.390,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 727.990,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 13.632,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 12.495,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 63.900,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 63.900,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 63.900,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 63.900,00
T O T A L 975.860,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 12
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
22
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.974.580,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 555.265,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 555.265,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 90.300,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 461.770,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 2.130,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 286.810,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 286.810,00
3 2 90 21 . . . Juros sobre a Dívida por Contrato 0.01.00 81.610,00
3 2 90 22 . . . Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 102.600,00 0.01.00
3 2 90 25 . . . Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Recei 0.01.00 102.600,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 1.132.505,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.132.505,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 8.000,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 38.950,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 5.325,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 429.195,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 27.270,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 36.950,00
3 3 90 47 . . . Obrigações Tributárias e Contributivas 0.01.00 585.750,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 113.220,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 113.220,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 113.220,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 72.950,00
4 4 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.00 28.730,00
4 4 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.00 11.540,00
T O T A L 2.087.800,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 13
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
23
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 886.450,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 299.935,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 299.935,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 26.625,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 273.310,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 586.515,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 586.515,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 98.970,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 191.675,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 2.130,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 110.405,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 172.685,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 47.850,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 47.850,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 47.850,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 47.850,00
T O T A L 934.300,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 14
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
24
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
SECRETARIA MUL. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 681.530,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 115.000,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 115.000,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 40.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 75.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 566.530,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 566.530,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 22.970,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 181.080,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 60.000,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 115.640,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 186.840,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.900,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 33.900,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 33.900,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 33.900,00
T O T A L 715.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 15
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
10
99
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
F.R. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGêNCIA 0.000.000 500.000,00
9 9 00 00 . . . Reserva de Contingência 0.000.000 500.000,00
9 9 99 00 . . . A Definir 0.000.000 500.000,00
9 9 99 99 . . . A Classificar 0.01.00 500.000,00
T O T A L 500.000,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 16
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.967.378,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 1.881.485,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.881.485,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 27.000,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.01 83.250,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 20.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.01 1.058.555,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.19 47.925,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.33 10.650,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.01 567.975,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.19 53.250,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.33 10.750,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.01 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.065,00
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 71.142,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 71.142,00
3 2 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.72 71.142,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 8.014.751,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 8.014.751,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 10.000,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 141.405,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 829.505,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 1.628.782,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.19 15.709,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.31 1.321.764,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.33 74.253,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.47 86.470,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 31.950,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 241.755,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.19 42.600,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.33 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 227.972,50 0.01.00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 463.074,00 0.01.01
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.19 66.126,75
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.31 7.290,50
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.33 76.891,25
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.47 31.950,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 401.907,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.01 1.504.362,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.19 27.690,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.31 8.329,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.33 157.957,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.47 531.950,00
3 3 90 42 . . . Auxílios 0.01.00 73.340,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6.870.425,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 6.857.825,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 6.857.825,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.920.605,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 17
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
13
06
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. DE EDUCAÇÃO
F.R. Grupo
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.01 1.768.310,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 1.548.090,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 1.156.808,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.40 464.012,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 12.600,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 12.600,00
4 6 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.01 12.600,00
T O T A L 16.837.803,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 18
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
09
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.079.094,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 8.018.870,90
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 8.018.870,90
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.01 1.334.550,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.19 178.250,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.29 857.895,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.33 61.770,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.01 1.445.350,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.19 85.200,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.29 2.370.788,40
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.33 23.430,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.01 1.330.000,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.19 156.500,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.33 156.500,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.01 2.875,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.19 213,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.29 13.312,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.33 106,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.278,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.19 213,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.29 532,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.33 106,00
3 2 00 00 . . . Juros e Encargos da Dívida 0.000.000 57.330,00
3 2 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 57.330,00
3 2 90 93 . . . Indenizações e Restituições 0.01.70 57.330,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 10.002.893,10
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 10.002.893,10
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 8.000,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.01 182.305,56
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.19 56.871,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.29 125.137,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.33 26.199,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 1.576.530,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.01 1.980.591,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.19 124.979,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.29 733.219,60
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.33 174.730,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.46 5.000,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.01 179.390,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.19 160.815,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.29 42.600,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.33 18.162,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.01 180.000,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.19 70.000,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.33 10.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 59.280,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 298.206,00 0.01.01
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.19 47.196,25
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 183.392,70 0.01.29
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 19
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
14
09
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUL. SAÚDE / SECRETARIA MUL. DE SAÚDE
F.R. Grupo
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.33 17.567,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 433.340,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.01 1.907.087,94
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.19 143.192,50
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.29 1.001.272,80
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.33 64.966,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.46 132.486,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.01 15.975,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.29 38.427,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.01 1.808,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.19 1.810,50
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.29 1.065,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.33 639,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.082.000,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 5.082.000,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 5.082.000,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 2.609.780,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.01 841.700,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.19 30.325,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.33 23.165,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 796.670,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 575.240,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.19 174.470,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.33 30.650,00
T O T A L 23.161.094,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 20
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
15
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUL. A. SOCIAL/ SECRETARIA DE TRAB. E PROM. SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.099.928,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 895.138,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 895.138,00
3 1 90 01 . . . Aposentadoria e Reformas 0.01.00 7.508,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 14.190,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 622.395,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 247.850,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 2.130,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 3.204.790,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 3.204.790,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 43.267,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 2.096.995,75
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.30 162.944,75
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.43 205.000,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.00 32.440,00
3 3 90 32 . . . Material de Distribuição Gratuita 0.01.30 1.171,50
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 27.823,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 44.364,75
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.30 6.390,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 172.582,50 0.01.00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.30 52.038,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 131.706,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.30 49.685,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.45 143.000,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 33.249,50
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.30 1.065,00
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 107.920,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 107.920,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 107.920,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 48.450,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 59.470,00
T O T A L 4.207.848,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 21
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
16
11
PODER EXECUTIVO
FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE/SECRET. MUL. DE MEIO AMBIENTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.033.970,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 125.280,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 125.280,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 35.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 33.160,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 57.120,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 908.690,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 908.690,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 24.970,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 488.430,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 152.260,00 0.01.00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 243.030,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.404.200,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.404.200,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.404.200,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.222.600,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 181.600,00
T O T A L 2.438.170,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 22
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
17
12
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNL. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 527.484,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 117.425,50
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 117.425,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 90.500,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 12.115,50
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 12.680,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 1.065,00
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 410.058,50
3 3 50 00 . . . Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 0.000.000 135.400,00
3 3 50 43 . . . Subvenções Sociais 0.01.00 135.400,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 274.658,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 8.415,50
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 194.065,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 11.241,50
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 5.325,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 28.869,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 25.145,00
3 3 90 48 . . . Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0.01.00 532,50
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 1.065,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 185.860,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 185.860,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 185.860,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 185.860,00
T O T A L 713.344,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 23
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
18
14
PODER EXECUTIVO
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 18.890.773,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 18.053.248,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 18.053.248,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.38 1.667.162,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.39 1.970.250,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.38 6.688.856,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.39 5.289.040,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.38 2.407.587,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.38 28.222,50
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.39 2.130,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 837.525,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 837.525,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.38 67.095,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 257.397,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.38 224.605,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.38 15.975,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 152.640,50 0.01.38
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.39 42.600,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.38 77.212,50
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.119.100,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 1.119.100,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 1.119.100,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 616.600,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.01 502.500,00
T O T A L 20.009.873,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 24
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
19
17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
FUNDO MUL. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 997.055,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 415.975,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 415.975,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 205.325,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 205.325,00
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 5.325,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 581.080,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 581.080,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 2.130,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 292.250,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 3.195,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 15.975,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 14.650,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.45 84.450,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 168.430,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.854.530,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 3.854.530,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 3.854.530,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 1.056.400,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 2.798.130,00
T O T A L 4.851.585,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 25
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
19
18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 252.990,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 100.000,00
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 100.000,00
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 30.000,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 70.000,00
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 152.990,00
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 152.990,00
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 20.000,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 20.000,00
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 22.990,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 40.000,00
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 50.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 180.570,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 135.480,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 135.480,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 135.480,00
4 6 00 00 . . . Amortização da Dívida 0.000.000 45.090,00
4 6 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 45.090,00
4 6 90 91 . . . Sentenças Judiciais 0.01.00 45.090,00
T O T A L 433.560,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 05
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Page 26
Código Especificação Elemento Modalidade
Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
02
20
20
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
FUNDO MUL. DE SEG. PÚBLICA DE OURILÂNDIA DO NORTE
F.R. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 795.736,00
3 1 00 00 . . . Pessoal e Encargos Sociais 0.000.000 66.502,50
3 1 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 66.502,50
3 1 90 04 . . . Contratação por Tempo Determinado 0.01.00 4.260,00
3 1 90 11 . . . Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.01.00 40.917,50
3 1 90 13 . . . Obrigações Patronais 0.01.00 20.260,00
3 1 90 16 . . . Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0.01.00 532,50
3 1 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 532,50
3 3 00 00 . . . Outras Despesas Correntes 0.000.000 729.233,50
3 3 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 729.233,50
3 3 90 14 . . . Diárias - Civil 0.01.00 2.130,00
3 3 90 30 . . . Material de Consumo 0.01.00 662.556,00
3 3 90 33 . . . Passagens e Despesas com Locomoção 0.01.00 2.396,25
3 3 90 35 . . . Serviços de Consultoria 0.01.00 33.130,00
3 3 90 36 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0.01.00 14.643,75
3 3 90 39 . . . Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.01.00 14.111,25
3 3 90 92 . . . Despesas de Exercícios Anteriores 0.01.00 266,25
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 504.180,00
4 4 00 00 . . . Investimentos 0.000.000 504.180,00
4 4 90 00 . . . Aplicações Diretas 0.000.000 504.180,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.00 10.650,00
4 4 90 51 . . . Obras e Instalações 0.01.50 203.000,00
4 4 90 52 . . . Equipamentos e Material Permanente 0.01.00 290.530,00
T O T A L 1.299.916,00
T O T A L G E R A L 145.408.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
01 PODER LEGISLATIVO
11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
Operação Especial
01 LEGISLATIVA 942.015,00 2.551.925,00 3.493.940,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 942.015,00 2.551.925,00 3.493.940,00
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 942.015,00 2.551.925,00 3.493.940,00
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 176.625,00 176.625,00
PERMANENTES
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 256.250,00 256.250,00
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 509.140,00 509.140,00
01.031.0001.2001.0000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR 532.500,00 532.500,00
PARCELA ÚNICA
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO 21.300,00 21.300,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.2003.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO 53.250,00 53.250,00
PODER LEGISLATIVO
01.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.612.629,00 1.612.629,00
01.031.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 155.816,00 155.816,00
01.031.0001.2008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 26.625,00 26.625,00
01.031.0001.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 28.755,00 28.755,00
MUNICIPAIS
01.031.0001.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 121.050,00 121.050,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 325.890,00 325.890,00
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 325.890,00 325.890,00
01.271.0000.9001.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA 325.890,00 325.890,00
MINICIPAL
01 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 42.600,00 42.600,00
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 42.600,00 42.600,00
01.843.0001.1004.0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 42.600,00 42.600,00
TOTAL 325.890,00 984.615,00 2.551.925,00 3.862.430,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 874.690,00 874.690,00
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 874.690,00 874.690,00
03 092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 874.690,00 874.690,00
03.092.0061.2149.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 874.690,00 874.690,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.587.215,00 1.282.170,00 4.794.609,00 7.663.994,00
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 63.900,00 21.300,00 85.200,00
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 63.900,00 21.300,00 85.200,00
04.091.0061.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 63.900,00 63.900,00
PERMANENTES
04.091.0061.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 21.300,00 21.300,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 23.900,00 588.680,00 612.580,00
04 121 0051 PLANEJAR MELHOR 362.380,00 362.380,00
04.121.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 15.650,00 15.650,00
MUNICIPAL
04.121.0051.2324.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E 65.840,00 65.840,00
EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
04.121.0051.2325.0000 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 225.650,00 225.650,00
MUNICIPAIS
04.121.0051.2326.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE 55.240,00 55.240,00
URBANISMO
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.900,00 226.300,00 250.200,00
04.121.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 23.900,00 23.900,00
PERMANENTES
04.121.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 21.350,00 21.350,00
04.121.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 204.950,00 204.950,00
MUNICIPAL
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.587.215,00 1.282.170,00 4.794.609,00 7.663.994,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.454.715,00 1.454.715,00
04.122.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 1.454.715,00 1.454.715,00
04 122 0051 PLANEJAR MELHOR 85.260,00 85.260,00
04.122.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 85.260,00 85.260,00
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.136.370,00 4.012.929,00 5.149.299,00
04.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 658.800,00 658.800,00
PERMANENTES
04.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 175.000,00 175.000,00
04.122.0052.1006.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 302.570,00 302.570,00
04.122.0052.2009.0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO 76.500,00 76.500,00
PREFEITO
04.122.0052.2010.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.064.279,00 1.064.279,00
04.122.0052.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 63.500,00 63.500,00
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
04.122.0052.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 132.680,00 132.680,00
04.122.0052.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 259.740,00 259.740,00
04.122.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 134.660,00 134.660,00
04.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 249.710,00 249.710,00
04.122.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 35.950,00 35.950,00
MUNICIPAL
04.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.995.910,00 1.995.910,00
MUNICIPAL
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 15.970,00 15.970,00
04.122.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 15.970,00 15.970,00
MUNICIPAIS
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 132.500,00 132.500,00
04.122.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 132.500,00 132.500,00
04 122 1324 CASA DO CIDADÃO 145.800,00 680.450,00 826.250,00
04.122.1324.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 145.800,00 145.800,00
PERMANENTES
04.122.1324.2163.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 95.450,00 95.450,00
04.122.1324.2361.0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 585.000,00 585.000,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.270,00 374.030,00 1.830.451,00 2.244.751,00
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 40.270,00 40.270,00
04.123.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 40.270,00 40.270,00
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 301.080,00 666.021,00 967.101,00
04.123.0053.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 46.950,00 46.950,00
PERMANENTES
04.123.0053.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 75.500,00 75.500,00
04.123.0053.1010.0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE 52.650,00 52.650,00
TRIBUTOS
04.123.0053.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 125.980,00 125.980,00
PÚBLICOS
04.123.0053.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 666.021,00 666.021,00
MUNICIPAL
04 123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 72.950,00 1.076.050,00 1.149.000,00
04.123.0054.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 72.950,00 72.950,00
PERMANENTES
04.123.0054.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.076.050,00 1.076.050,00
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 88.380,00 88.380,00
04.123.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.970,00 25.970,00
MUNICIPAIS
04.123.0058.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 36.520,00 36.520,00
04.123.0058.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 25.890,00 25.890,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO
04 124 CONTROLE INTERNO 73.900,00 374.880,00 448.780,00
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.900,00 374.880,00 448.780,00
04.124.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 73.900,00 73.900,00
PERMANENTES
04.124.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 21.350,00 21.350,00
04.124.0052.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 353.530,00 353.530,00
INTERNO
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 28.950,00 28.950,00
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.950,00 28.950,00
04.125.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 28.950,00 28.950,00
MUNICIPAL
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 176.210,00 176.210,00
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 176.210,00 176.210,00
04.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 146.210,00 146.210,00
MUNICIPAIS
04.128.0058.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO 30.000,00 30.000,00
TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 387.520,00 387.520,00
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL 387.520,00 387.520,00
04.131.0059.2012.0000 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE 78.620,00 78.620,00
PÚBLICA EM GERAL
04.131.0059.2013.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 35.650,00 35.650,00
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV
04.131.0059.2329.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 273.250,00 273.250,00
SOCIAL
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 585.750,00 585.750,00
04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 585.750,00 585.750,00
DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04.331.1310.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP 585.750,00 585.750,00
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 286.810,00 286.810,00
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 286.810,00 286.810,00
04.843.0000.9027.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS 286.810,00 286.810,00
E OUTRAS DIVIDAS
13 CULTURA 114.710,00 114.710,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 114.710,00 114.710,00
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 60.000,00 60.000,00
13.392.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 60.000,00 60.000,00
13 392 0721 DESPORTO E LAZER 54.710,00 54.710,00
13.392.0721.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 54.710,00 54.710,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 413.020,00 158.925,00 571.945,00
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 100.350,00 100.350,00
13.812.0720.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 44.280,00 44.280,00
13.812.0720.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS 34.770,00 34.770,00
ESPORTIVAS
13.812.0720.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 21.300,00 21.300,00
13 812 0721 DESPORTO E LAZER 413.020,00 58.575,00 471.595,00
13.812.0721.1070.0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 195.130,00 195.130,00
ESPORTIVA
13.812.0721.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 217.890,00 217.890,00
FUTEBOL
13.812.0721.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 31.950,00 31.950,00
13.812.0721.2126.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA 26.625,00 26.625,00
MUNICIPAL ESPORTIVAS
15 URBANISMO 871.750,00 3.180.772,00 4.052.522,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 871.750,00 3.180.772,00 4.052.522,00
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 636.750,00 2.922.522,00 3.559.272,00
15.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 63.900,00 63.900,00
PERMANENTES
15.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 157.500,00 157.500,00
15.122.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 415.350,00 415.350,00
15.122.0052.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 685.400,00 685.400,00
15.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.237.122,00 2.237.122,00
MUNICIPAL
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 235.000,00 258.250,00 493.250,00
GERAIS
15.122.1203.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 235.000,00 235.000,00
15.122.1203.2054.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 135.800,00 135.800,00
15.122.1203.2055.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 122.450,00 122.450,00
MUNICIPAL
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.191.485,00 18.191.485,00
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 1.759.710,00 1.759.710,00
15.451.0500.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 899.795,00 899.795,00
15.451.0500.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 859.915,00 859.915,00
PÚBLICOS
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 16.431.775,00 16.431.775,00
15.451.0501.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, 806.500,00 806.500,00
SARGETAS, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451.0501.1041.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 15.625.275,00 15.625.275,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 1.221.000,00 529.765,00 1.750.765,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 1.221.000,00 529.765,00 1.750.765,00
15.752.0506.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 197.500,00 197.500,00
15.752.0506.1015.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 279.500,00 279.500,00
ELÉTRICA RURAL
15.752.0506.1045.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 156.500,00 156.500,00
ELÉTRICA RURAL
15.752.0506.1046.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA 587.500,00 587.500,00
ELÉTRICA URBANA
15.752.0506.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 152.435,00 152.435,00
15.752.0506.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO 377.330,00 377.330,00
PÚBLICA
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.705.500,00 1.283.140,00 3.988.640,00
15 782 0710 ESTRADAS VICINAIS 1.728.250,00 592.430,00 2.320.680,00
15.782.0710.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 1.728.250,00 1.728.250,00
ESTRADAS VICINAIS
15.782.0710.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 592.430,00 592.430,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO 977.250,00 690.710,00 1.667.960,00
15.782.0716.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 497.500,00 497.500,00
15.782.0716.1042.0000 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS 479.750,00 479.750,00
DE PASSAGEIROS
15.782.0716.2057.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 690.710,00 690.710,00
17 SANEAMENTO 25.970,00 25.970,00
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 25.970,00 25.970,00
17 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 25.970,00 25.970,00
17.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 25.970,00 25.970,00
MUNICIPAIS
17 333 EMPREGABILIDADE 85.300,00 26.780,00 112.080,00
17 333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO 85.300,00 26.780,00 112.080,00
17.333.0612.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 85.300,00 85.300,00
17.333.0612.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 26.780,00 26.780,00
17 452 SERVIÇOS URBANOS 287.650,00 287.650,00
17 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 287.650,00 287.650,00
17.452.0504.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 287.650,00 287.650,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 544.500,00 544.500,00
17 511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 544.500,00 544.500,00
17.511.0611.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 544.500,00 544.500,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 13.690.650,00 6.498.720,00 20.189.370,00
17 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 394.370,00 394.370,00
17.512.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 394.370,00 394.370,00
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
17 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 559.250,00 1.073.750,00 1.633.000,00
17.512.0504.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 243.900,00 243.900,00
PERMANENTES
17.512.0504.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 315.350,00 315.350,00
17.512.0504.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 752.640,00 752.640,00
17.512.0504.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 321.110,00 321.110,00
TRATAMENTO DE LIXO
17 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 13.131.400,00 5.030.600,00 18.162.000,00
17.512.0611.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.250.000,00 3.250.000,00
17.512.0611.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE 706.500,00 706.500,00
ÁGUA
17.512.0611.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E 4.604.900,00 4.604.900,00
TRATAMENTO DE ESGOTOS
17.512.0611.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO 4.570.000,00 4.570.000,00
DE ÁGUA
17.512.0611.2139.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 259.750,00 259.750,00
17.512.0611.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 992.410,00 992.410,00
17.512.0611.2142.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE 93.250,00 93.250,00
FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
17.512.0611.2317.0000 AGENTE JOVEM DE DESENVILVIMENTO HUMANO E 3.550.000,00 3.550.000,00
SOCIAL
17.512.0611.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO 135.190,00 135.190,00
SANITÁRIO
20 AGRICULTURA 17.975,00 359.295,00 377.270,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.975,00 359.295,00 377.270,00
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.975,00 359.295,00 377.270,00
20.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.975,00 17.975,00
PERMANENTES
20.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 359.295,00 359.295,00
MUNICIPAL
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 187.395,00 187.395,00
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 15.975,00 15.975,00
20.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 15.975,00 15.975,00
MUNICIPAIS
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL 171.420,00 171.420,00
20.128.1375.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 25.670,00 25.670,00
20.128.1375.2252.0000 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 145.750,00 145.750,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 463.930,00 463.930,00
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 463.930,00 463.930,00
20.601.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.380,00 45.380,00
20.601.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 418.550,00 418.550,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 295.439,00 295.439,00
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 95.824,00 95.824,00
20.602.0643.2024.0000 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 95.824,00 95.824,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA 199.615,00 199.615,00
20.602.1314.2022.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE 153.820,00 153.820,00
TANQUE
20.602.1314.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 45.795,00 45.795,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 75.120,00 75.120,00
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 75.120,00 75.120,00
20.606.0645.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 75.120,00 75.120,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 119.500,00 139.580,00 259.080,00
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 119.500,00 139.580,00 259.080,00
20.631.1322.1014.0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA 119.500,00 119.500,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS
20.631.1322.2159.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 35.800,00 35.800,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA
20.631.1322.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 75.890,00 75.890,00
20.631.1322.2320.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES 27.890,00 27.890,00
RURAIS
22 Indústria 33.900,00 572.720,00 606.620,00
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.900,00 572.720,00 606.620,00
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.900,00 572.720,00 606.620,00
22.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 33.900,00 33.900,00
PERMANENTES
22.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 65.840,00 65.840,00
22.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 219.240,00 219.240,00
MUNICIPAL
22.122.0052.2357.0000 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA 287.640,00 287.640,00
REALIZAÇÃO DE FEIRAS
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 108.810,00 108.810,00
22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 108.810,00 108.810,00
22.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.970,00 12.970,00
MUNICIPAIS
22.128.0058.2358.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 95.840,00 95.840,00
EMPREGADOS PRIVADOS
27 Desporto e Lazer 891.730,00 585.010,00 1.476.740,00
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 891.730,00 585.010,00 1.476.740,00
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.900,00 290.500,00 336.400,00
27.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 45.900,00 45.900,00
PERMANENTES
27.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 290.500,00 290.500,00
MUNICIPAL
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL 275.220,00 131.720,00 406.940,00
27.122.0473.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 33.790,00 33.790,00
PERMANENTES
27.122.0473.1067.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 185.650,00 185.650,00
27.122.0473.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 55.780,00 55.780,00
27.122.0473.2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA 36.830,00 36.830,00
MUNICIPAL
27.122.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 16.900,00 16.900,00
27.122.0473.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 32.880,00 32.880,00
27.122.0473.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA 45.110,00 45.110,00
CULTURA
27 122 0507 PARQUES E JARDINS 526.710,00 135.890,00 662.600,00
27.122.0507.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 337.350,00 337.350,00
27.122.0507.1072.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 189.360,00 189.360,00
27.122.0507.2321.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR 135.890,00 135.890,00
LIVRE
27 122 0721 DESPORTO E LAZER 43.900,00 26.900,00 70.800,00
27.122.0721.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 43.900,00 43.900,00
PERMANENTES
27.122.0721.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 26.900,00 26.900,00
BOLSA ATLETA
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 17.970,00 17.970,00
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 17.970,00 17.970,00
27.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 17.970,00 17.970,00
MUNICIPAIS
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 500.000,00
99.999.0000.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
TOTAL 3.000.045,00 41.068.140,00 23.525.061,00 67.593.246,00
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 372.680,00 372.680,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 372.680,00 372.680,00
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 372.680,00 372.680,00
12.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 372.680,00 372.680,00
PERMANENTES
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 480.200,00 480.200,00
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 480.200,00 480.200,00
12.126.0403.1016.0000 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS 195.450,00 195.450,00
MUNICIPAIS
12.126.0403.1017.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL 284.750,00 284.750,00
TECNOLÓGICO
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 165.750,00 165.750,00
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 165.750,00 165.750,00
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 165.750,00 165.750,00
MAGISTÉRIO
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.163.934,00 1.163.934,00
12 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.163.934,00 1.163.934,00
12.306.0251.2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 1.163.934,00 1.163.934,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 644.575,00 3.746.045,00 6.360.459,00 10.751.079,00
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 465.225,00 465.225,00
12.361.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 452.625,00 452.625,00
12.361.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 12.600,00 12.600,00
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR 88.850,00 88.850,00
12.361.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 14.910,00 14.910,00
EDUCACIONAL
12.361.0051.2335.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 73.940,00 73.940,00
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.513.849,00 4.513.849,00
12.361.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 32.820,00 32.820,00
MUNICIPAL
12.361.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.481.029,00 4.481.029,00
MUNICIPAL
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 75.970,00 75.970,00
12.361.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 75.970,00 75.970,00
MUNICIPAIS
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 3.489.425,00 1.280.170,00 4.769.595,00
12.361.0403.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 573.250,00 573.250,00
PERMANENTES
12.361.0403.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 286.540,00 286.540,00
12.361.0403.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE 156.500,00 156.500,00
CIÊNCIAS/ARTE
12.361.0403.1019.0000 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS 242.600,00 242.600,00
ESCOLARES/SALA DE LEITURA
12.361.0403.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 76.630,00 76.630,00
FLUXO - APERTANDO O PASSO
12.361.0403.1027.0000 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 35.970,00 35.970,00
12.361.0403.1028.0000 PRÊMIO PAULO FREIRE 55.380,00 55.380,00
12.361.0403.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 1.463.125,00 1.463.125,00
ESCOLARES
12.361.0403.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 141.950,00 141.950,00
12.361.0403.1070.0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 457.480,00 457.480,00
ESPORTIVA
12.361.0403.2032.0000 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 206.500,00 206.500,00
12.361.0403.2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 297.110,00 297.110,00
12.361.0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 554.860,00 554.860,00
12.361.0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 24.685,00 24.685,00
12.361.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE 73.150,00 73.150,00
FLUXO - APERTANDO PASSO
12.361.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA 11.715,00 11.715,00
LITERÁRIA
12.361.0403.2042.0000 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 26.625,00 26.625,00
12.361.0403.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 85.525,00 85.525,00
RECICLAGEM
12 361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 256.620,00 256.620,00
FUNDAMENTAL
12.361.0404.1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 256.620,00 256.620,00
MUNICIPAL
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 158.930,00 158.930,00
12.361.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 158.930,00 158.930,00
POVO INDÍGENA
12 361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 179.350,00 179.350,00
12.361.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 179.350,00 179.350,00
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 156.710,00 156.710,00
PROFISSIONALIZANTE
12.361.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 156.710,00 156.710,00
EDUCACIONAL
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 85.980,00 85.980,00
12.361.1402.2343.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 85.980,00 85.980,00
SAÚDE NA ESCOLA
12 362 ENSINO MÉDIO 734.630,00 734.630,00
12 362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 734.630,00 734.630,00
12.362.0410.2046.0000 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO 84.260,00 84.260,00
MÉDIO
12.362.0410.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 650.370,00 650.370,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
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(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO
Operação Especial
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 256.030,00 256.030,00
12 363 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 256.030,00 256.030,00
12.363.0410.2341.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ 137.740,00 137.740,00
VESTIBULAR
12.363.0410.2342.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 118.290,00 118.290,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 334.900,00 334.900,00
12 364 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 0435 273.130,00 273.130,00
DE GRADUAÇÃO
12.364.0435.2048.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM 158.500,00 158.500,00
12.364.0435.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 114.630,00 114.630,00
EDUCACIONAL
12 364 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 61.770,00 61.770,00
PROFISSIONALIZANTE
12.364.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA 61.770,00 61.770,00
EDUCACIONAL
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.674.360,00 522.470,00 2.196.830,00
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.674.360,00 522.470,00 2.196.830,00
12.365.0401.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 422.420,00 422.420,00
PERMANENTES
12.365.0401.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 1.251.940,00 1.251.940,00
ESCOLARES
12.365.0401.2049.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 244.540,00 244.540,00
12.365.0401.2050.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 213.720,00 213.720,00
12.365.0401.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E 64.210,00 64.210,00
DIDÁTICOS
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 53.250,00 6.390,00 59.640,00
12 367 0051 PLANEJAR MELHOR 6.390,00 6.390,00
12.367.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 6.390,00 6.390,00
EDUCACIONAL
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 53.250,00 53.250,00
12.367.0403.1033.0000 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 53.250,00 53.250,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 259.750,00 259.750,00
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 259.750,00 259.750,00
12.423.0493.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 259.750,00 259.750,00
ESCOLARES
12 631 REFORMA AGRÁRIA 62.380,00 62.380,00
12 631 0051 PLANEJAR MELHOR 62.380,00 62.380,00
12.631.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 62.380,00 62.380,00
EDUCACIONAL
TOTAL 644.575,00 6.586.285,00 9.606.943,00 16.837.803,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 SAÚDE 235.490,00 55.040,00 290.530,00
10 032 CONTROLE EXTERNO 235.490,00 55.040,00 290.530,00
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 235.490,00 55.040,00 290.530,00
10.032.1004.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 235.490,00 235.490,00
PERMANENTES
10.032.1004.2059.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO MUNICIPAL 22.500,00 22.500,00
10.032.1004.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 32.540,00 32.540,00
MUNICIPAL
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 473.890,00 2.502.314,00 2.976.204,00
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 238.450,00 2.502.314,00 2.740.764,00
10.122.0232.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 238.450,00 238.450,00
10.122.0232.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.502.314,00 2.502.314,00
MUNICIPAL
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 235.440,00 235.440,00
10.122.1004.1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE 235.440,00 235.440,00
MUNICIPAL
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 44.940,00 44.940,00
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 44.940,00 44.940,00
10.125.1004.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE 25.970,00 25.970,00
SAÚDE
10.125.1004.2062.0000 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.970,00 18.970,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 201.920,00 201.920,00
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 32.820,00 32.820,00
10.128.0058.2063.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 32.820,00 32.820,00
SAÚDE
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 145.260,00 145.260,00
10.128.0235.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 145.260,00 145.260,00
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 23.840,00 23.840,00
10.128.1004.2064.0000 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 23.840,00 23.840,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 85.790,00 85.790,00
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 85.790,00 85.790,00
10.131.0235.2065.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 85.790,00 85.790,00
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.384.500,00 1.384.500,00
10 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.384.500,00 1.384.500,00
10.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 1.384.500,00 1.384.500,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.567.190,00 9.192.500,00 10.759.690,00
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 1.431.330,00 1.431.330,00
10.301.0232.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 771.580,00 771.580,00
PERMANENTES
10.301.0232.1054.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 659.750,00 659.750,00
DE SAUDE E/OU PSF
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA 4.253.920,00 4.253.920,00
10.301.0233.2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 1.539.450,00 1.539.450,00
10.301.0233.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 2.714.470,00 2.714.470,00
VARIÁVEL
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 124.850,00 124.850,00
10.301.0235.2068.0000 GESTÃO DO SUS 124.850,00 124.850,00
10 301 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0238 1.933.200,00 1.933.200,00
HOSPITALAR
10.301.0238.2069.0000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 76.410,00 76.410,00
10.301.0238.2297.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.856.790,00 1.856.790,00
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 12.760,00 12.760,00
10.301.0245.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.760,00 12.760,00
MUNICIPAIS
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 282.000,00 282.000,00
10.301.1004.2337.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 125.780,00 125.780,00
SAÚDE MUNICIPAL
10.301.1004.2338.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE 156.220,00 156.220,00
MUNICIPAL
10 301 1348 EQUIPAR PARA MELHOR SERVIR 617.830,00 617.830,00
10.301.1348.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 18.970,00 18.970,00
MUNICIPAIS
10.301.1348.2334.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE 598.860,00 598.860,00
COMUNITÁRIO DE SAÚDE
10 301 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 202.040,00 202.040,00
10.301.1397.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.760,00 12.760,00
MUNICIPAIS
10.301.1397.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 189.280,00 189.280,00
SANITÁRIA
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA 135.860,00 491.320,00 627.180,00
10.301.1400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 135.860,00 135.860,00
PERMANENTES
10.301.1400.2339.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 295.670,00 295.670,00
ODONTOLOGIA SOCIAL
10.301.1400.2340.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 195.650,00 195.650,00
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 564.100,00 564.100,00
10.301.1401.2344.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 195.760,00 195.760,00
CLUBE DE IDOSOS
10.301.1401.2345.0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 368.340,00 368.340,00
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA 710.480,00 710.480,00
10.301.1403.2346.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 325.830,00 325.830,00
MULHER CIDADÃ
10.301.1403.2347.0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER 384.650,00 384.650,00
CIDADÃ
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 258.500,00 6.920.330,00 7.178.830,00
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA 392.940,00 392.940,00
10.302.0233.2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 392.940,00 392.940,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Operação Especial
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 6.527.390,00 6.527.390,00
HOSPITALAR
10.302.0238.2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E 4.867.280,00 4.867.280,00
HOSP.
10.302.0238.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL 1.660.110,00 1.660.110,00
MUNICIPAL
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 258.500,00 258.500,00
10.302.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 258.500,00 258.500,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 238.690,00 238.690,00
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 238.690,00 238.690,00
10.305.0245.2073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 238.690,00 238.690,00
EPIDEMIOLÓGICA
TOTAL 1.643.000,00 2.276.570,00 19.241.524,00 23.161.094,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.390,00 26.390,00
08 032 CONTROLE EXTERNO 26.390,00 26.390,00
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.390,00 26.390,00
08.032.1002.2074.0000 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE 26.390,00 26.390,00
CONTROLE SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 27.890,00 840.748,00 868.638,00
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 840.748,00 840.748,00
08.122.1002.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 840.748,00 840.748,00
MUNICIPAL
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 27.890,00 27.890,00
GERAIS
08.122.1203.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 27.890,00 27.890,00
PERMANENTES
08 124 CONTROLE INTERNO 15.390,00 15.390,00
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 15.390,00 15.390,00
08.124.0125.2076.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 15.390,00 15.390,00
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.940,00 35.940,00
08 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 35.940,00 35.940,00
08.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 35.940,00 35.940,00
MUNICIPAIS
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 50.210,00 50.210,00
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 50.210,00 50.210,00
08.241.0120.2078.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API 50.210,00 50.210,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 73.950,00 73.950,00
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 73.950,00 73.950,00
08.242.0125.2079.0000 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 73.950,00 73.950,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 167.800,00 167.800,00
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 167.800,00 167.800,00
08.243.0122.2080.0000 PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM 167.800,00 167.800,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 145.800,00 80.030,00 2.290.200,00 2.516.030,00
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 1.150.830,00 1.150.830,00
08.244.0122.2081.0000 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 55.480,00 55.480,00
08.244.0122.2348.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO 237.850,00 237.850,00
ASSISTENCIAL
08.244.0122.2349.0000 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 857.500,00 857.500,00
CARENTE
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Operação Especial
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 80.030,00 886.110,00 966.140,00
08.244.0125.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 31.580,00 31.580,00
PERMANENTES
08.244.0125.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 48.450,00 48.450,00
08.244.0125.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS 189.750,00 189.750,00
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
08.244.0125.2083.0000 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 118.960,00 118.960,00
08.244.0125.2084.0000 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO 26.390,00 26.390,00
SOCIAL JUNTO AO INSS
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA 155.520,00 155.520,00
FAMILIAR
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 58.030,00 58.030,00
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 35.890,00 35.890,00
COMUNITÁRIAS
08.244.0125.2088.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA 62.850,00 62.850,00
CARENTE
08.244.0125.2089.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 153.650,00 153.650,00
08.244.0125.2090.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 49.180,00 49.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0125.2091.0000 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 35.890,00 35.890,00
08 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 145.800,00 55.850,00 201.650,00
08.244.0250.2092.0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 55.850,00 55.850,00
08.244.0250.9359.0000 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO 145.800,00 145.800,00
DIA
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 64.650,00 64.650,00
08.244.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO 64.650,00 64.650,00
POVO INDÍGENA
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 132.760,00 132.760,00
08.244.1002.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 88.940,00 88.940,00
08.244.1002.2095.0000 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 43.820,00 43.820,00
08 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 247.850,00 247.850,00
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 168.100,00 168.100,00
08.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 168.100,00 168.100,00
08 271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 79.750,00 79.750,00
08.271.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 79.750,00 79.750,00
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 205.650,00 205.650,00
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 205.650,00 205.650,00
08.334.0125.1057.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 205.650,00 205.650,00
TOTAL 393.650,00 313.570,00 3.500.628,00 4.207.848,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
Operação Especial
18 GESTÃO AMBIENTAL 12.970,00 12.970,00
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.970,00 12.970,00
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 12.970,00 12.970,00
18.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.970,00 12.970,00
MUNICIPAIS
18 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 57.120,00 57.120,00
18 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 57.120,00 57.120,00
18.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 57.120,00 57.120,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 126.850,00 385.110,00 511.960,00
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 91.090,00 385.110,00 476.200,00
18.541.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 32.650,00 32.650,00
PERMANENTES
18.541.0052.1061.0000 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 58.440,00 58.440,00
AMBIENTAL
18.541.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 21.950,00 21.950,00
MUNICIPAL
18.541.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 363.160,00 363.160,00
MUNICIPAL
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 35.760,00 35.760,00
18.541.1405.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 35.760,00 35.760,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 163.920,00 864.430,00 1.028.350,00
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 78.320,00 78.320,00
18.542.0511.1060.0000 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 78.320,00 78.320,00
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 35.760,00 35.760,00
18.542.0647.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 35.760,00 35.760,00
18 542 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E 1351 72.630,00 72.630,00
TAPETE VERDE
18.542.1351.2211.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE 35.860,00 35.860,00
MUDAS
18.542.1351.2212.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E 18.950,00 18.950,00
ESPAÇOS PÚBLICOS
18.542.1351.2213.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 17.820,00 17.820,00
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 85.600,00 282.260,00 367.860,00
18.542.1355.1058.0000 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E 85.600,00 85.600,00
MANEJO DE ANIMAL
18.542.1355.2100.0000 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL - CEMAS 25.890,00 25.890,00
18.542.1355.2355.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E 230.910,00 230.910,00
ECOLÓGICO
18.542.1355.2356.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE 25.460,00 25.460,00
AMBIENTAL E ECOLÓGICO
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 324.620,00 324.620,00
18.542.1358.2224.0000 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 285.880,00 285.880,00
PLANOS
18.542.1358.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA 38.740,00 38.740,00
NACIONAL DE RESÍDUO SÓLIDOS
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA
Operação Especial
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 97.600,00 97.600,00
18.542.1364.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 35.890,00 35.890,00
AMBIENTAL
18.542.1364.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO 35.970,00 35.970,00
AMBIENTAL RURAL
18.542.1364.2102.0000 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 25.740,00 25.740,00
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 51.560,00 51.560,00
18.542.1405.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 32.570,00 32.570,00
18.542.1405.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 18.990,00 18.990,00
AMBIENTAL
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 827.770,00 827.770,00
18 543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 827.770,00 827.770,00
18.543.0511.1063.0000 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 827.770,00 827.770,00
TOTAL 57.120,00 1.118.540,00 1.262.510,00 2.438.170,00
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AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Operação Especial
14 DIREITOS DA CIDADANIA 700.664,00 700.664,00
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 700.664,00 700.664,00
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 700.664,00 700.664,00
14.243.0122.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 58.570,00 58.570,00
14.243.0122.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 185.860,00 185.860,00
14.243.0122.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 73.250,00 73.250,00
14.243.0122.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 113.924,00 113.924,00
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14.243.0122.2107.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 25.660,00 25.660,00
14.243.0122.2109.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 135.400,00 135.400,00
14.243.0122.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 22.660,00 22.660,00
MUNICIPAL
14.243.0122.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 85.340,00 85.340,00
14 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 12.680,00 12.680,00
14 271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 12.680,00 12.680,00
14.271.0122.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 12.680,00 12.680,00
TOTAL 12.680,00 0,00 700.664,00 713.344,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 257.397,00 257.397,00
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 257.397,00 257.397,00
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 171.370,00 171.370,00
12.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 45.890,00 45.890,00
MUNICIPAIS
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO 125.480,00 125.480,00
MAGISTÉRIO
12 128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 86.027,00 86.027,00
12.128.0400.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 86.027,00 86.027,00
MUNICIPAIS
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.407.587,00 1.119.100,00 11.692.876,00 15.219.563,00
12 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 2.407.587,00 1.119.100,00 11.692.876,00 15.219.563,00
12.361.0400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 530.700,00 530.700,00
PERMANENTES
12.361.0400.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 85.900,00 85.900,00
12.361.0400.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 502.500,00 502.500,00
ESCOLARES
12.361.0400.2112.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 287.550,00 287.550,00
MUNICIPALIZADO FUNDEB MAG
12.361.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 2.557.450,00 2.557.450,00
12.361.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 8.847.876,00 8.847.876,00
MAG
12.361.0400.9013.0000 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 83.200,00 83.200,00
12.361.0400.9014.0000 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 53.250,00 53.250,00
12.361.0400.9015.0000 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 792.181,00 792.181,00
12.361.0400.9016.0000 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 1.478.956,00 1.478.956,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.632.408,00 3.632.408,00
12 365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 3.632.408,00 3.632.408,00
12.365.0400.2116.0000 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 1.335.750,00 1.335.750,00
12.365.0400.2117.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 2.296.658,00 2.296.658,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 900.505,00 900.505,00
12 366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 900.505,00 900.505,00
12.366.0400.2118.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 21.300,00 21.300,00
12.366.0400.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 879.205,00 879.205,00
TOTAL 2.407.587,00 1.119.100,00 16.483.186,00 20.009.873,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 22
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS
Operação Especial
16 HABITAÇÃO 50.415,00 50.415,00
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 50.415,00 50.415,00
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.415,00 50.415,00
16.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 5.325,00 5.325,00
16.271.0000.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 45.090,00 45.090,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 1.656.330,00 3.578.400,00 5.234.730,00
16 482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.880,00 252.990,00 270.870,00
16.482.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 17.880,00 17.880,00
PERMANENTES
16.482.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 252.990,00 252.990,00
MUNICIPAL
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL 1.638.450,00 3.325.410,00 4.963.860,00
16.482.0515.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 38.950,00 38.950,00
PERMANENTES
16.482.0515.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 78.650,00 78.650,00
16.482.0515.1076.0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE 464.450,00 464.450,00
PESSOAS CARENTES
16.482.0515.1077.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE 603.400,00 603.400,00
BAIXA RENDA
16.482.0515.1078.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 453.000,00 453.000,00
INTERESSE SOCIAL
16.482.0515.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 18.650,00 18.650,00
MUNICIPAL
16.482.0515.2134.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 508.630,00 508.630,00
INTERESSE SOCIAL
16.482.0515.2350.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE 2.798.130,00 2.798.130,00
BAIXA RENDA
TOTAL 50.415,00 1.656.330,00 3.578.400,00 5.285.145,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Page 23
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l
02 PODER EXECUTIVO
20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA
Operação Especial
06 SEGURANÇA PÚBLICA 11.940,00 273.956,00 285.896,00
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.940,00 273.956,00 285.896,00
06 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.940,00 163.820,00 175.760,00
06.122.0052.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 39.320,00 39.320,00
06.122.0052.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 38.950,00 38.950,00
06.122.0052.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 85.550,00 85.550,00
SEGURANÇA PÚBLICA
06.122.0052.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 11.940,00 11.940,00
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 110.136,00 110.136,00
06.122.0715.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 110.136,00 110.136,00
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 504.180,00 501.520,00 1.005.700,00
06 183 0102 SEGURANÇA PUBLICA 450.930,00 480.220,00 931.150,00
06.183.0102.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 108.630,00 108.630,00
PERMANENTES
06.183.0102.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 128.650,00 128.650,00
06.183.0102.1088.0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 213.650,00 213.650,00
06.183.0102.2360.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 480.220,00 480.220,00
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 53.250,00 53.250,00
06.183.0715.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 53.250,00 53.250,00
PERMANENTES
06 183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 21.300,00 21.300,00
CONSISP
06.183.1003.2148.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO 21.300,00 21.300,00
MUNICIPAL INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.320,00 8.320,00
06 272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - 8.320,00 8.320,00
CONSISP
06.272.1003.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 8.320,00 8.320,00
TOTAL 20.260,00 504.180,00 775.476,00 1.299.916,00
TOTAL GERAL 8.555.222,00 55.627.330,00 145.408.869,00 81.226.317,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 LEGISLATIVA 325.890,00 984.615,00 2.551.925,00 3.862.430,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 942.015,00 2.551.925,00 3.493.940,00
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 942.015,00 2.551.925,00 3.493.940,00
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 176.625,00 0,00 176.625,00
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 256.250,00 0,00 256.250,00
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 509.140,00 0,00 509.140,00
01.031.0001.2001.0000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA 0,00 0,00 532.500,00 532.500,00
ÚNICA
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
01.031.0001.2003.0000 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER 0,00 0,00 53.250,00 53.250,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.2005.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 1.612.629,00 1.612.629,00
01.031.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES 0,00 0,00 155.816,00 155.816,00
01.031.0001.2008.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM 0,00 0,00 26.625,00 26.625,00
01.031.0001.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 28.755,00 28.755,00
01.031.0001.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 121.050,00 121.050,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 325.890,00 0,00 0,00 325.890,00
01 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 325.890,00 0,00 0,00 325.890,00
01.271.0000.9001.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL 325.890,00 0,00 0,00 325.890,00
01 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00
01 843 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00
01.843.0001.1004.0000 PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS 0,00 42.600,00 0,00 42.600,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 874.690,00 874.690,00
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 874.690,00 874.690,00
03 092 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 874.690,00 874.690,00
03.092.0061.2149.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 874.690,00 874.690,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.500.045,00 1.817.900,00 8.202.600,00 12.520.545,00
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 63.900,00 21.300,00 85.200,00
04 091 0061 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 63.900,00 21.300,00 85.200,00
04.091.0061.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 63.900,00 0,00 63.900,00
04.091.0061.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 23.900,00 588.680,00 612.580,00
04 121 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 0,00 362.380,00 362.380,00
04.121.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 15.650,00 15.650,00
04.121.0051.2324.0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE 0,00 0,00 65.840,00 65.840,00
ENGENHARIA
04.121.0051.2325.0000 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS E PLANOS 0,00 0,00 225.650,00 225.650,00
MUNICIPAIS
04.121.0051.2326.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE URBANISMO 0,00 0,00 55.240,00 55.240,00
04 121 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 23.900,00 226.300,00 250.200,00
04.121.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 23.900,00 0,00 23.900,00
04.121.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 21.350,00 21.350,00
04.121.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 204.950,00 204.950,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 2.500.045,00 1.817.900,00 8.202.600,00 12.520.545,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 23.900,00 588.680,00 612.580,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.587.215,00 1.282.170,00 4.794.609,00 7.663.994,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.454.715,00 0,00 0,00 1.454.715,00
04.122.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 1.454.715,00 0,00 0,00 1.454.715,00
04 122 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 0,00 85.260,00 85.260,00
04.122.0051.2130.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL 0,00 0,00 85.260,00 85.260,00
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.136.370,00 4.012.929,00 5.149.299,00
04.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 658.800,00 0,00 658.800,00
04.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 175.000,00 0,00 175.000,00
04.122.0052.1006.0000 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 302.570,00 0,00 302.570,00
04.122.0052.2009.0000 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO 0,00 0,00 76.500,00 76.500,00
04.122.0052.2010.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.064.279,00 1.064.279,00
04.122.0052.2011.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 0,00 0,00 63.500,00 63.500,00
ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT
04.122.0052.2015.0000 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO 0,00 0,00 132.680,00 132.680,00
04.122.0052.2016.0000 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL 0,00 0,00 259.740,00 259.740,00
04.122.0052.2017.0000 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 0,00 0,00 134.660,00 134.660,00
04.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 249.710,00 249.710,00
04.122.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 35.950,00 35.950,00
04.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.995.910,00 1.995.910,00
04 122 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 15.970,00 15.970,00
04.122.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 15.970,00 15.970,00
04 122 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00
04.122.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 132.500,00 0,00 0,00 132.500,00
04 122 1324 CASA DO CIDADÃO 0,00 145.800,00 680.450,00 826.250,00
04.122.1324.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 145.800,00 0,00 145.800,00
04.122.1324.2163.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 0,00 0,00 95.450,00 95.450,00
04.122.1324.2361.0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO 0,00 0,00 585.000,00 585.000,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.270,00 374.030,00 1.830.451,00 2.244.751,00
04 123 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 40.270,00 0,00 0,00 40.270,00
04.123.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 40.270,00 0,00 0,00 40.270,00
04 123 0053 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0,00 301.080,00 666.021,00 967.101,00
04.123.0053.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 46.950,00 0,00 46.950,00
04.123.0053.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 75.500,00 0,00 75.500,00
04.123.0053.1010.0000 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS 0,00 52.650,00 0,00 52.650,00
04.123.0053.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 125.980,00 0,00 125.980,00
PÚBLICOS
04.123.0053.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 666.021,00 666.021,00
04 123 0054 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 72.950,00 1.076.050,00 1.149.000,00
04.123.0054.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 72.950,00 0,00 72.950,00
04.123.0054.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.076.050,00 1.076.050,00
04 123 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 88.380,00 88.380,00
04.123.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 25.970,00 25.970,00
04.123.0058.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 36.520,00 36.520,00
04.123.0058.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E 0,00 0,00 25.890,00 25.890,00
MOBILIÁRIO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 ADMINISTRAÇÃO 2.500.045,00 1.817.900,00 8.202.600,00 12.520.545,00
04 124 CONTROLE INTERNO 0,00 73.900,00 374.880,00 448.780,00
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 73.900,00 374.880,00 448.780,00
04.124.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 73.900,00 0,00 73.900,00
04.124.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 21.350,00 21.350,00
04.124.0052.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 353.530,00 353.530,00
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 28.950,00 28.950,00
04 125 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 28.950,00 28.950,00
04.125.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 28.950,00 28.950,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 176.210,00 176.210,00
04 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 176.210,00 176.210,00
04.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 146.210,00 146.210,00
04.128.0058.2319.0000 MODERNIZAÇÃO NO SISTEMA DA CADASTRO TRIBUTÁRIO E 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
MOBILIÁRIO
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 387.520,00 387.520,00
04 131 0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 387.520,00 387.520,00
04.131.0059.2012.0000 MANUTENÇÃO E USO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 0,00 78.620,00 78.620,00
EM GERAL
04.131.0059.2013.0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 0,00 0,00 35.650,00 35.650,00
RETRANSMISSÃO DO SINAL TV
04.131.0059.2329.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 273.250,00 273.250,00
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 585.750,00 0,00 0,00 585.750,00
04 331 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE 585.750,00 0,00 0,00 585.750,00
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04.331.1310.9026.0000 ENCARGOS COM O PASEP 585.750,00 0,00 0,00 585.750,00
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 286.810,00 0,00 0,00 286.810,00
04 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 286.810,00 0,00 0,00 286.810,00
04.843.0000.9027.0000 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E 286.810,00 0,00 0,00 286.810,00
OUTRAS DIVIDAS
06 SEGURANÇA PÚBLICA 20.260,00 504.180,00 775.476,00 1.299.916,00
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.940,00 0,00 273.956,00 285.896,00
06 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.940,00 0,00 163.820,00 175.760,00
06.122.0052.2143.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 0,00 0,00 39.320,00 39.320,00
06.122.0052.2144.0000 MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL 0,00 0,00 38.950,00 38.950,00
06.122.0052.2147.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 0,00 0,00 85.550,00 85.550,00
PÚBLICA
06.122.0052.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 11.940,00 0,00 0,00 11.940,00
06 122 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 110.136,00 110.136,00
06.122.0715.2145.0000 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL 0,00 0,00 110.136,00 110.136,00
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 504.180,00 501.520,00 1.005.700,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
06 SEGURANÇA PÚBLICA 20.260,00 504.180,00 775.476,00 1.299.916,00
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 504.180,00 501.520,00 1.005.700,00
06 183 0102 SEGURANÇA PUBLICA 0,00 450.930,00 480.220,00 931.150,00
06.183.0102.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 108.630,00 0,00 108.630,00
06.183.0102.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 128.650,00 0,00 128.650,00
06.183.0102.1088.0000 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 0,00 213.650,00 0,00 213.650,00
06.183.0102.2360.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 0,00 0,00 480.220,00 480.220,00
06 183 0715 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 53.250,00 0,00 53.250,00
06.183.0715.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 53.250,00 0,00 53.250,00
06 183 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
06.183.1003.2148.0000 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00
06 272 1003 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSISP 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00
06.272.1003.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 393.650,00 313.570,00 3.500.628,00 4.207.848,00
08 032 CONTROLE EXTERNO 0,00 0,00 26.390,00 26.390,00
08 032 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 26.390,00 26.390,00
08.032.1002.2074.0000 MANUTENÇÃO DAS COMISSÕES E COMITÊ DE CONTROLE 0,00 0,00 26.390,00 26.390,00
SOCIAL
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 27.890,00 840.748,00 868.638,00
08 122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 840.748,00 840.748,00
08.122.1002.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 840.748,00 840.748,00
08 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 27.890,00 0,00 27.890,00
08.122.1203.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 27.890,00 0,00 27.890,00
08 124 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 15.390,00 15.390,00
08 124 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 0,00 15.390,00 15.390,00
08.124.0125.2076.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EXISTENTES 0,00 0,00 15.390,00 15.390,00
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 35.940,00 35.940,00
08 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 35.940,00 35.940,00
08.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 35.940,00 35.940,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 50.210,00 50.210,00
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 0,00 0,00 50.210,00 50.210,00
08.241.0120.2078.0000 PISO BÁSICO VARIÁVEL II - API 0,00 0,00 50.210,00 50.210,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 73.950,00 73.950,00
08 242 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 0,00 73.950,00 73.950,00
08.242.0125.2079.0000 APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 0,00 0,00 73.950,00 73.950,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 393.650,00 313.570,00 3.500.628,00 4.207.848,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 167.800,00 167.800,00
08 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 167.800,00 167.800,00
08.243.0122.2080.0000 PISO BASICO VARIÁVEL I - PROJOVEM 0,00 0,00 167.800,00 167.800,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 145.800,00 80.030,00 2.290.200,00 2.516.030,00
08 244 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 1.150.830,00 1.150.830,00
08.244.0122.2081.0000 PETI - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 55.480,00 55.480,00
08.244.0122.2348.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 0,00 237.850,00 237.850,00
08.244.0122.2349.0000 PROGRAMA APOIANDO VOCÊ ASSISTINDO A FAMÍLIA 0,00 0,00 857.500,00 857.500,00
CARENTE
08 244 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 80.030,00 886.110,00 966.140,00
08.244.0125.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 31.580,00 0,00 31.580,00
08.244.0125.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 48.450,00 0,00 48.450,00
08.244.0125.2082.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUL. DE BENEFÍCIOS 0,00 0,00 189.750,00 189.750,00
EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.
08.244.0125.2083.0000 PISO BÁSICO FIXO - PAIF - MANUTENÇÃO DO CRAS 0,00 0,00 118.960,00 118.960,00
08.244.0125.2084.0000 APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO PARA AMPARO SOCIAL JUNTO 0,00 0,00 26.390,00 26.390,00
AO INSS
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÓCIOS EDUCATIVA FAMILIAR 0,00 0,00 155.520,00 155.520,00
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD 0,00 0,00 58.030,00 58.030,00
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTICULTURA 0,00 0,00 35.890,00 35.890,00
COMUNITÁRIAS
08.244.0125.2088.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOA CARENTE 0,00 0,00 62.850,00 62.850,00
08.244.0125.2089.0000 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CONVÊNIO 0,00 0,00 153.650,00 153.650,00
08.244.0125.2090.0000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS AÇÕES DE 0,00 0,00 49.180,00 49.180,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0125.2091.0000 FOMENTO AO PRIMEIRO EMPREGO 0,00 0,00 35.890,00 35.890,00
08 244 0250 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 145.800,00 0,00 55.850,00 201.650,00
08.244.0250.2092.0000 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,00 0,00 55.850,00 55.850,00
08.244.0250.9359.0000 PROGRAMA ALIMENTAR E NUTRICIONAL LEITE TODO DIA 145.800,00 0,00 0,00 145.800,00
08 244 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0,00 0,00 64.650,00 64.650,00
08.244.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO 0,00 0,00 64.650,00 64.650,00
INDÍGENA
08 244 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 132.760,00 132.760,00
08.244.1002.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 88.940,00 88.940,00
08.244.1002.2095.0000 FOMENTO A PROGRAMAS SOCIAIS 0,00 0,00 43.820,00 43.820,00
08 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 247.850,00 0,00 0,00 247.850,00
08 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 168.100,00 0,00 0,00 168.100,00
08.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 168.100,00 0,00 0,00 168.100,00
08 271 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 79.750,00 0,00 0,00 79.750,00
08.271.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 79.750,00 0,00 0,00 79.750,00
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 205.650,00 0,00 205.650,00
08 334 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0,00 205.650,00 0,00 205.650,00
08.334.0125.1057.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA PROFISSIONALIZANTE 0,00 205.650,00 0,00 205.650,00
10 SAÚDE 1.643.000,00 2.276.570,00 19.241.524,00 23.161.094,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 SAÚDE 1.643.000,00 2.276.570,00 19.241.524,00 23.161.094,00
10 032 CONTROLE EXTERNO 0,00 235.490,00 55.040,00 290.530,00
10 032 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 235.490,00 55.040,00 290.530,00
10.032.1004.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 235.490,00 0,00 235.490,00
10.032.1004.2059.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00
10.032.1004.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 32.540,00 32.540,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 473.890,00 2.502.314,00 2.976.204,00
10 122 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0,00 238.450,00 2.502.314,00 2.740.764,00
10.122.0232.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 238.450,00 0,00 238.450,00
10.122.0232.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.502.314,00 2.502.314,00
10 122 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 235.440,00 0,00 235.440,00
10.122.1004.1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 0,00 235.440,00 0,00 235.440,00
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 44.940,00 44.940,00
10 125 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 0,00 44.940,00 44.940,00
10.125.1004.2061.0000 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 25.970,00 25.970,00
10.125.1004.2062.0000 CADASTRAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 18.970,00 18.970,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 201.920,00 201.920,00
10 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 32.820,00 32.820,00
10.128.0058.2063.0000 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE 0,00 0,00 32.820,00 32.820,00
10 128 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 0,00 145.260,00 145.260,00
10.128.0235.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 145.260,00 145.260,00
10 128 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 0,00 23.840,00 23.840,00
10.128.1004.2064.0000 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 23.840,00 23.840,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 85.790,00 85.790,00
10 131 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 0,00 85.790,00 85.790,00
10.131.0235.2065.0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 85.790,00 85.790,00
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.384.500,00 0,00 0,00 1.384.500,00
10 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.384.500,00 0,00 0,00 1.384.500,00
10.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 1.384.500,00 0,00 0,00 1.384.500,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.567.190,00 9.192.500,00 10.759.690,00
10 301 0232 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0,00 1.431.330,00 0,00 1.431.330,00
10.301.0232.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 771.580,00 0,00 771.580,00
10.301.0232.1054.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 0,00 659.750,00 0,00 659.750,00
SAUDE E/OU PSF
10 301 0233 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 4.253.920,00 4.253.920,00
10.301.0233.2066.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO 0,00 0,00 1.539.450,00 1.539.450,00
10.301.0233.2067.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL 0,00 0,00 2.714.470,00 2.714.470,00
10 301 0235 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0,00 0,00 124.850,00 124.850,00
10.301.0235.2068.0000 GESTÃO DO SUS 0,00 0,00 124.850,00 124.850,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 SAÚDE 1.643.000,00 2.276.570,00 19.241.524,00 23.161.094,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.567.190,00 9.192.500,00 10.759.690,00
10 301 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 0,00 1.933.200,00 1.933.200,00
10.301.0238.2069.0000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO 0,00 0,00 76.410,00 76.410,00
10.301.0238.2297.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 1.856.790,00 1.856.790,00
10 301 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 0,00 0,00 12.760,00 12.760,00
10.301.0245.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 12.760,00 12.760,00
10 301 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0,00 0,00 282.000,00 282.000,00
10.301.1004.2337.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE SAÚDE 0,00 0,00 125.780,00 125.780,00
MUNICIPAL
10.301.1004.2338.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE SAÚDE MUNICIPAL 0,00 0,00 156.220,00 156.220,00
10 301 1348 EQUIPAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 617.830,00 617.830,00
10.301.1348.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 18.970,00 18.970,00
10.301.1348.2334.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGENTE COMUNITÁRIO 0,00 0,00 598.860,00 598.860,00
DE SAÚDE
10 301 1397 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 202.040,00 202.040,00
10.301.1397.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 12.760,00 12.760,00
10.301.1397.2332.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 189.280,00 189.280,00
10 301 1400 SAÚDE ODONTOLOGICA 0,00 135.860,00 491.320,00 627.180,00
10.301.1400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 135.860,00 0,00 135.860,00
10.301.1400.2339.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE 0,00 0,00 295.670,00 295.670,00
ODONTOLOGIA SOCIAL
10.301.1400.2340.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ODONTOMÓVEL 0,00 0,00 195.650,00 195.650,00
10 301 1401 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 0,00 0,00 564.100,00 564.100,00
10.301.1401.2344.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CLUBE DE 0,00 0,00 195.760,00 195.760,00
IDOSOS
10.301.1401.2345.0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA CLUBES DE IDOSOS 0,00 0,00 368.340,00 368.340,00
10 301 1403 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA 0,00 0,00 710.480,00 710.480,00
10.301.1403.2346.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MULHER 0,00 0,00 325.830,00 325.830,00
CIDADÃ
10.301.1403.2347.0000 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ATENDIMENTO MULHER CIDADÃ 0,00 0,00 384.650,00 384.650,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 258.500,00 0,00 6.920.330,00 7.178.830,00
10 302 0233 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 392.940,00 392.940,00
10.302.0233.2070.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 392.940,00 392.940,00
10 302 0238 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 0,00 0,00 6.527.390,00 6.527.390,00
10.302.0238.2071.0000 ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 0,00 0,00 4.867.280,00 4.867.280,00
10.302.0238.2072.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 0,00 1.660.110,00 1.660.110,00
10 302 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 258.500,00 0,00 0,00 258.500,00
10.302.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 258.500,00 0,00 0,00 258.500,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 238.690,00 238.690,00
10 305 0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 0,00 0,00 238.690,00 238.690,00
10.305.0245.2073.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA 0,00 0,00 238.690,00 238.690,00
EPIDEMIOLÓGICA
12 EDUCAÇÃO 3.052.162,00 7.705.385,00 26.090.129,00 36.847.676,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 3.052.162,00 7.705.385,00 26.090.129,00 36.847.676,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 372.680,00 0,00 372.680,00
12 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 372.680,00 0,00 372.680,00
12.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 372.680,00 0,00 372.680,00
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 480.200,00 0,00 480.200,00
12 126 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 480.200,00 0,00 480.200,00
12.126.0403.1016.0000 IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 195.450,00 0,00 195.450,00
12.126.0403.1017.0000 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO 0,00 284.750,00 0,00 284.750,00
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 423.147,00 423.147,00
12 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 337.120,00 337.120,00
12.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 45.890,00 45.890,00
12.128.0058.2330.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 291.230,00 291.230,00
12 128 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 86.027,00 86.027,00
12.128.0400.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 86.027,00 86.027,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 1.163.934,00 1.163.934,00
12 306 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 0,00 1.163.934,00 1.163.934,00
12.306.0251.2031.0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC 0,00 0,00 1.163.934,00 1.163.934,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.052.162,00 4.865.145,00 18.053.335,00 25.970.642,00
12 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 465.225,00 0,00 0,00 465.225,00
12.361.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 452.625,00 0,00 0,00 452.625,00
12.361.0000.9025.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 12.600,00 0,00 0,00 12.600,00
12 361 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 0,00 88.850,00 88.850,00
12.361.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 0,00 0,00 14.910,00 14.910,00
12.361.0051.2335.0000 APLICAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 73.940,00 73.940,00
12 361 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.513.849,00 4.513.849,00
12.361.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 32.820,00 32.820,00
12.361.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 4.481.029,00 4.481.029,00
12 361 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 75.970,00 75.970,00
12.361.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 75.970,00 75.970,00
12 361 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 2.407.587,00 1.119.100,00 11.692.876,00 15.219.563,00
12.361.0400.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 530.700,00 0,00 530.700,00
12.361.0400.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 85.900,00 0,00 85.900,00
12.361.0400.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 502.500,00 0,00 502.500,00
ESCOLARES
12.361.0400.2112.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPALIZADO 0,00 0,00 287.550,00 287.550,00
FUNDEB MAG
12.361.0400.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND. FUNDEB ADM 0,00 0,00 2.557.450,00 2.557.450,00
12.361.0400.2115.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 0,00 0,00 8.847.876,00 8.847.876,00
12.361.0400.9013.0000 FUNPREV - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-MAG 83.200,00 0,00 0,00 83.200,00
12.361.0400.9014.0000 PAS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 53.250,00 0,00 0,00 53.250,00
12.361.0400.9015.0000 INSS ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/ADM 792.181,00 0,00 0,00 792.181,00
12.361.0400.9016.0000 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 1.478.956,00 0,00 0,00 1.478.956,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 3.052.162,00 7.705.385,00 26.090.129,00 36.847.676,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.052.162,00 4.865.145,00 18.053.335,00 25.970.642,00
12 361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.489.425,00 1.280.170,00 4.769.595,00
12.361.0403.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 573.250,00 0,00 573.250,00
12.361.0403.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 286.540,00 0,00 286.540,00
12.361.0403.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS/ARTE 0,00 156.500,00 0,00 156.500,00
12.361.0403.1019.0000 REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES/SALA DE 0,00 242.600,00 0,00 242.600,00
LEITURA
12.361.0403.1026.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - 0,00 76.630,00 0,00 76.630,00
APERTANDO O PASSO
12.361.0403.1027.0000 PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 0,00 35.970,00 0,00 35.970,00
12.361.0403.1028.0000 PRÊMIO PAULO FREIRE 0,00 55.380,00 0,00 55.380,00
12.361.0403.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 1.463.125,00 0,00 1.463.125,00
ESCOLARES
12.361.0403.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 141.950,00 0,00 141.950,00
12.361.0403.1070.0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 0,00 457.480,00 0,00 457.480,00
ESPORTIVA
12.361.0403.2032.0000 INFORMATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES 0,00 0,00 206.500,00 206.500,00
12.361.0403.2034.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 0,00 0,00 297.110,00 297.110,00
12.361.0403.2036.0000 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE 0,00 0,00 554.860,00 554.860,00
12.361.0403.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 24.685,00 24.685,00
12.361.0403.2040.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA P/ CORREÇÃO DE FLUXO - 0,00 0,00 73.150,00 73.150,00
APERTANDO PASSO
12.361.0403.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO LEITURA - TENDA LITERÁRIA 0,00 0,00 11.715,00 11.715,00
12.361.0403.2042.0000 PROJETO OLIMPÍADAS DO SABER 0,00 0,00 26.625,00 26.625,00
12.361.0403.2044.0000 MANUTENÇÃO DO CER - CENTRO EDUCACIONAL DE 0,00 0,00 85.525,00 85.525,00
RECICLAGEM
12 361 0404 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 256.620,00 0,00 256.620,00
12.361.0404.1029.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL 0,00 256.620,00 0,00 256.620,00
12 361 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0,00 0,00 158.930,00 158.930,00
12.361.0493.2093.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO POVO 0,00 0,00 158.930,00 158.930,00
INDÍGENA
12 361 1300 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 179.350,00 0,00 0,00 179.350,00
12.361.1300.9003.0000 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 179.350,00 0,00 0,00 179.350,00
12 361 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 156.710,00 156.710,00
PROFISSIONALIZANTE
12.361.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 0,00 0,00 156.710,00 156.710,00
12 361 1402 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 0,00 0,00 85.980,00 85.980,00
12.361.1402.2343.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA 0,00 0,00 85.980,00 85.980,00
ESCOLA
12 362 ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 734.630,00 734.630,00
12 362 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 0,00 0,00 734.630,00 734.630,00
12.362.0410.2046.0000 MANUTENÇÃO DO GRUPO ESPECIAL DO ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 84.260,00 84.260,00
12.362.0410.2047.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 650.370,00 650.370,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 256.030,00 256.030,00
12 363 0410 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 0,00 0,00 256.030,00 256.030,00
12.363.0410.2341.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURSO PRÉ VESTIBULAR 0,00 0,00 137.740,00 137.740,00
12.363.0410.2342.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS 0,00 0,00 118.290,00 118.290,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 334.900,00 334.900,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 EDUCAÇÃO 3.052.162,00 7.705.385,00 26.090.129,00 36.847.676,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 334.900,00 334.900,00
12 364 0435 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE 0,00 0,00 273.130,00 273.130,00
GRADUAÇÃO
12.364.0435.2048.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE EM BELÉM 0,00 0,00 158.500,00 158.500,00
12.364.0435.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 0,00 0,00 114.630,00 114.630,00
12 364 1399 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO TÉCNICO 0,00 0,00 61.770,00 61.770,00
PROFISSIONALIZANTE
12.364.1399.2336.0000 PROGRAMA ACESSO AUXÍLIO DE BOLSA EDUCACIONAL 0,00 0,00 61.770,00 61.770,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.674.360,00 4.154.878,00 5.829.238,00
12 365 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 3.632.408,00 3.632.408,00
12.365.0400.2116.0000 ENSINO INFANTIL FUNDEB - ADM 0,00 0,00 1.335.750,00 1.335.750,00
12.365.0400.2117.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAG 0,00 0,00 2.296.658,00 2.296.658,00
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.674.360,00 522.470,00 2.196.830,00
12.365.0401.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 422.420,00 0,00 422.420,00
12.365.0401.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 1.251.940,00 0,00 1.251.940,00
ESCOLARES
12.365.0401.2049.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 244.540,00 244.540,00
12.365.0401.2050.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 0,00 0,00 213.720,00 213.720,00
12.365.0401.2051.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECREATIVOS E DIDÁTICOS 0,00 0,00 64.210,00 64.210,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 900.505,00 900.505,00
12 366 0400 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 900.505,00 900.505,00
12.366.0400.2118.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB ADM 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
12.366.0400.2119.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO FUNDEB MAG 0,00 0,00 879.205,00 879.205,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 53.250,00 6.390,00 59.640,00
12 367 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 0,00 6.390,00 6.390,00
12.367.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 0,00 0,00 6.390,00 6.390,00
12 367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 53.250,00 0,00 53.250,00
12.367.0403.1033.0000 PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AOS PORT. DE 0,00 53.250,00 0,00 53.250,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 0,00 259.750,00 0,00 259.750,00
12 423 0493 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0,00 259.750,00 0,00 259.750,00
12.423.0493.1030.0000 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES 0,00 259.750,00 0,00 259.750,00
ESCOLARES
12 631 REFORMA AGRÁRIA 0,00 0,00 62.380,00 62.380,00
12 631 0051 PLANEJAR MELHOR 0,00 0,00 62.380,00 62.380,00
12.631.0051.2333.0000 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL 0,00 0,00 62.380,00 62.380,00
13 CULTURA 0,00 413.020,00 273.635,00 686.655,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 114.710,00 114.710,00
13 392 0473 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
13.392.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 11
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
13 CULTURA 0,00 413.020,00 273.635,00 686.655,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 114.710,00 114.710,00
13 392 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 54.710,00 54.710,00
13.392.0721.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 54.710,00 54.710,00
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 413.020,00 158.925,00 571.945,00
13 812 0720 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 100.350,00 100.350,00
13.812.0720.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 0,00 0,00 44.280,00 44.280,00
13.812.0720.2123.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS 0,00 0,00 34.770,00 34.770,00
13.812.0720.2322.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 21.300,00 21.300,00
13 812 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 413.020,00 58.575,00 471.595,00
13.812.0721.1070.0000 CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO/REFORMA DE QUADRA 0,00 195.130,00 0,00 195.130,00
ESPORTIVA
13.812.0721.1073.0000 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL 0,00 217.890,00 0,00 217.890,00
13.812.0721.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 0,00 31.950,00 31.950,00
13.812.0721.2126.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 0,00 0,00 26.625,00 26.625,00
ESPORTIVAS
14 DIREITOS DA CIDADANIA 12.680,00 0,00 700.664,00 713.344,00
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 700.664,00 700.664,00
14 243 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0,00 0,00 700.664,00 700.664,00
14.243.0122.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 58.570,00 58.570,00
14.243.0122.2104.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ABRIGO 0,00 0,00 185.860,00 185.860,00
14.243.0122.2105.0000 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM 0,00 0,00 73.250,00 73.250,00
14.243.0122.2106.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 0,00 0,00 113.924,00 113.924,00
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14.243.0122.2107.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 25.660,00 25.660,00
14.243.0122.2109.0000 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA 0,00 0,00 135.400,00 135.400,00
14.243.0122.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 22.660,00 22.660,00
14.243.0122.2331.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO 0,00 0,00 85.340,00 85.340,00
14 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 12.680,00 0,00 0,00 12.680,00
14 271 0122 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 12.680,00 0,00 0,00 12.680,00
14.271.0122.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 12.680,00 0,00 0,00 12.680,00
15 URBANISMO 0,00 22.989.735,00 4.993.677,00 27.983.412,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 871.750,00 3.180.772,00 4.052.522,00
15 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 636.750,00 2.922.522,00 3.559.272,00
15.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 63.900,00 0,00 63.900,00
15.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 157.500,00 0,00 157.500,00
15.122.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 415.350,00 0,00 415.350,00
15.122.0052.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 0,00 685.400,00 685.400,00
15.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 2.237.122,00 2.237.122,00
15 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0,00 235.000,00 258.250,00 493.250,00
15.122.1203.1052.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
15.122.1203.2054.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 135.800,00 135.800,00
15.122.1203.2055.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 0,00 0,00 122.450,00 122.450,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 12
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 URBANISMO 0,00 22.989.735,00 4.993.677,00 27.983.412,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 18.191.485,00 0,00 18.191.485,00
15 451 0500 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 1.759.710,00 0,00 1.759.710,00
15.451.0500.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS 0,00 899.795,00 0,00 899.795,00
15.451.0500.1039.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS 0,00 859.915,00 0,00 859.915,00
PÚBLICOS
15 451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 0,00 16.431.775,00 0,00 16.431.775,00
15.451.0501.1040.0000 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS, PASSARELAS, SARGETAS, 0,00 806.500,00 0,00 806.500,00
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451.0501.1041.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 0,00 15.625.275,00 0,00 15.625.275,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.221.000,00 529.765,00 1.750.765,00
15 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 0,00 1.221.000,00 529.765,00 1.750.765,00
15.752.0506.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 197.500,00 0,00 197.500,00
15.752.0506.1015.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 279.500,00 0,00 279.500,00
RURAL
15.752.0506.1045.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 156.500,00 0,00 156.500,00
RURAL
15.752.0506.1046.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 587.500,00 0,00 587.500,00
URBANA
15.752.0506.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 0,00 152.435,00 152.435,00
15.752.0506.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 377.330,00 377.330,00
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.705.500,00 1.283.140,00 3.988.640,00
15 782 0710 ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.728.250,00 592.430,00 2.320.680,00
15.782.0710.1047.0000 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 1.728.250,00 0,00 1.728.250,00
VICINAIS
15.782.0710.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 0,00 592.430,00 592.430,00
15 782 0716 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA POPULAÇÃO 0,00 977.250,00 690.710,00 1.667.960,00
15.782.0716.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 497.500,00 0,00 497.500,00
15.782.0716.1042.0000 AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS DE 0,00 479.750,00 0,00 479.750,00
PASSAGEIROS
15.782.0716.2057.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 0,00 690.710,00 690.710,00
16 HABITAÇÃO 50.415,00 1.656.330,00 3.578.400,00 5.285.145,00
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 50.415,00 0,00 0,00 50.415,00
16 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.415,00 0,00 0,00 50.415,00
16.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 5.325,00 0,00 0,00 5.325,00
16.271.0000.9022.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS 45.090,00 0,00 0,00 45.090,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 1.656.330,00 3.578.400,00 5.234.730,00
16 482 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.880,00 252.990,00 270.870,00
16.482.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 17.880,00 0,00 17.880,00
16.482.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 252.990,00 252.990,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
16 HABITAÇÃO 50.415,00 1.656.330,00 3.578.400,00 5.285.145,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 1.656.330,00 3.578.400,00 5.234.730,00
16 482 0515 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA SOCIAL 0,00 1.638.450,00 3.325.410,00 4.963.860,00
16.482.0515.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 38.950,00 0,00 38.950,00
16.482.0515.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 78.650,00 0,00 78.650,00
16.482.0515.1076.0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS 0,00 464.450,00 0,00 464.450,00
CARENTES
16.482.0515.1077.0000 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA 0,00 603.400,00 0,00 603.400,00
RENDA
16.482.0515.1078.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREAS COM FINS DE HABITAÇÃO DE 0,00 453.000,00 0,00 453.000,00
INTERESSE SOCIAL
16.482.0515.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 18.650,00 18.650,00
16.482.0515.2134.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 0,00 0,00 508.630,00 508.630,00
SOCIAL
16.482.0515.2350.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO P/ FAMILIA DE BAIXA 0,00 0,00 2.798.130,00 2.798.130,00
RENDA
17 SANEAMENTO 0,00 14.320.450,00 6.839.120,00 21.159.570,00
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 25.970,00 25.970,00
17 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 25.970,00 25.970,00
17.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 25.970,00 25.970,00
17 333 EMPREGABILIDADE 0,00 85.300,00 26.780,00 112.080,00
17 333 0612 PROJETO NOVO DE NOVO 0,00 85.300,00 26.780,00 112.080,00
17.333.0612.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RECICLAR 0,00 85.300,00 0,00 85.300,00
17.333.0612.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO RECICLAR 0,00 0,00 26.780,00 26.780,00
17 452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 287.650,00 287.650,00
17 452 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0,00 0,00 287.650,00 287.650,00
17.452.0504.2137.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 287.650,00 287.650,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00
17 511 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00
17.511.0611.1082.0000 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 13.690.650,00 6.498.720,00 20.189.370,00
17 512 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 394.370,00 394.370,00
17.512.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 394.370,00 394.370,00
17 512 0504 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0,00 559.250,00 1.073.750,00 1.633.000,00
17.512.0504.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 243.900,00 0,00 243.900,00
17.512.0504.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 315.350,00 0,00 315.350,00
17.512.0504.2027.0000 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES 0,00 0,00 752.640,00 752.640,00
17.512.0504.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COLETA E 0,00 0,00 321.110,00 321.110,00
TRATAMENTO DE LIXO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
17 SANEAMENTO 0,00 14.320.450,00 6.839.120,00 21.159.570,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 13.690.650,00 6.498.720,00 20.189.370,00
17 512 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0,00 13.131.400,00 5.030.600,00 18.162.000,00
17.512.0611.1083.0000 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00
17.512.0611.1084.0000 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA 0,00 706.500,00 0,00 706.500,00
17.512.0611.1085.0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE 0,00 4.604.900,00 0,00 4.604.900,00
ESGOTOS
17.512.0611.1086.0000 CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 4.570.000,00 0,00 4.570.000,00
17.512.0611.2139.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESGOTO 0,00 0,00 259.750,00 259.750,00
17.512.0611.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 992.410,00 992.410,00
17.512.0611.2142.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO. DE FISCALIZAÇÃO E 0,00 0,00 93.250,00 93.250,00
ARRECADAÇÃO
17.512.0611.2317.0000 AGENTE JOVEM DE DESENVILVIMENTO HUMANO E SOCIAL 0,00 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00
17.512.0611.2328.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 135.190,00 135.190,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 57.120,00 1.118.540,00 1.262.510,00 2.438.170,00
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 12.970,00 12.970,00
18 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 12.970,00 12.970,00
18.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 12.970,00 12.970,00
18 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 57.120,00 0,00 0,00 57.120,00
18 271 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 57.120,00 0,00 0,00 57.120,00
18.271.0000.9002.0000 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR 57.120,00 0,00 0,00 57.120,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 126.850,00 385.110,00 511.960,00
18 541 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 91.090,00 385.110,00 476.200,00
18.541.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 32.650,00 0,00 32.650,00
18.541.0052.1061.0000 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 58.440,00 0,00 58.440,00
18.541.0052.2110.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 0,00 21.950,00 21.950,00
18.541.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 363.160,00 363.160,00
18 541 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 35.760,00 0,00 35.760,00
18.541.1405.1059.0000 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 0,00 35.760,00 0,00 35.760,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 163.920,00 864.430,00 1.028.350,00
18 542 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0,00 78.320,00 0,00 78.320,00
18.542.0511.1060.0000 RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 0,00 78.320,00 0,00 78.320,00
DEGRADADAS/BACIA HIDROGRÁFICA
18 542 0647 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 0,00 0,00 35.760,00 35.760,00
18.542.0647.2098.0000 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 0,00 0,00 35.760,00 35.760,00
18 542 1351 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E TAPETE 0,00 0,00 72.630,00 72.630,00
VERDE
18.542.1351.2211.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CANTEIRO DE MUDAS 0,00 0,00 35.860,00 35.860,00
18.542.1351.2212.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA POPULAÇÃO E ESPAÇOS 0,00 0,00 18.950,00 18.950,00
PÚBLICOS
18.542.1351.2213.0000 PRODUÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO 0,00 0,00 17.820,00 17.820,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
18 GESTÃO AMBIENTAL 57.120,00 1.118.540,00 1.262.510,00 2.438.170,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 163.920,00 864.430,00 1.028.350,00
18 542 1355 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 0,00 85.600,00 282.260,00 367.860,00
18.542.1355.1058.0000 CONSTRUÇÃO DO CEMAS - CENTRO DE ESTUDO E MANEJO 0,00 85.600,00 0,00 85.600,00
DE ANIMAL
18.542.1355.2100.0000 CENTRO DE ESTUDO E MANEJO AMBIENTAL - CEMAS 0,00 0,00 25.890,00 25.890,00
18.542.1355.2355.0000 CONSTRUÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 0,00 0,00 230.910,00 230.910,00
18.542.1355.2356.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AMBIENTAL E 0,00 0,00 25.460,00 25.460,00
ECOLÓGICO
18 542 1358 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00 0,00 324.620,00 324.620,00
18.542.1358.2224.0000 MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS 0,00 0,00 285.880,00 285.880,00
18.542.1358.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLITICA NACIONAL DE 0,00 0,00 38.740,00 38.740,00
RESÍDUO SÓLIDOS
18 542 1364 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 97.600,00 97.600,00
18.542.1364.2097.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 35.890,00 35.890,00
AMBIENTAL
18.542.1364.2101.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRO AMBIENTAL 0,00 0,00 35.970,00 35.970,00
RURAL
18.542.1364.2102.0000 CIDADÃO CONSCIENTE CIDADE LIMPA 0,00 0,00 25.740,00 25.740,00
18 542 1405 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 51.560,00 51.560,00
18.542.1405.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 32.570,00 32.570,00
18.542.1405.2103.0000 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 18.990,00 18.990,00
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00 827.770,00 0,00 827.770,00
18 543 0511 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0,00 827.770,00 0,00 827.770,00
18.543.0511.1063.0000 CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL 0,00 827.770,00 0,00 827.770,00
20 AGRICULTURA 0,00 601.405,00 1.056.829,00 1.658.234,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.975,00 359.295,00 377.270,00
20 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 17.975,00 359.295,00 377.270,00
20.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 17.975,00 0,00 17.975,00
20.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 359.295,00 359.295,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 187.395,00 187.395,00
20 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 15.975,00 15.975,00
20.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 15.975,00 15.975,00
20 128 1375 DIAGNÓSTICO RURAL 0,00 0,00 171.420,00 171.420,00
20.128.1375.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 25.670,00 25.670,00
20.128.1375.2252.0000 FEIRA E EXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 0,00 0,00 145.750,00 145.750,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 463.930,00 0,00 463.930,00
20 601 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 463.930,00 0,00 463.930,00
20.601.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 45.380,00 0,00 45.380,00
20.601.0052.1003.0000 AQUISIÇÃODE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS 0,00 418.550,00 0,00 418.550,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 295.439,00 295.439,00
20 602 0643 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 95.824,00 95.824,00
20.602.0643.2024.0000 FOMENTO A AGROPECUÁRIAS EM GERAL 0,00 0,00 95.824,00 95.824,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
20 AGRICULTURA 0,00 601.405,00 1.056.829,00 1.658.234,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 295.439,00 295.439,00
20 602 1314 FOMENTO A PSICULTURA 0,00 0,00 199.615,00 199.615,00
20.602.1314.2022.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE 0,00 0,00 153.820,00 153.820,00
20.602.1314.2023.0000 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS 0,00 0,00 45.795,00 45.795,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 0,00 0,00 75.120,00 75.120,00
20 606 0645 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0,00 0,00 75.120,00 75.120,00
20.606.0645.2025.0000 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL 0,00 0,00 75.120,00 75.120,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 0,00 119.500,00 139.580,00 259.080,00
20 631 1322 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 0,00 119.500,00 139.580,00 259.080,00
20.631.1322.1014.0000 AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 0,00 119.500,00 0,00 119.500,00
PROJETOS TÉCNICOS
20.631.1322.2159.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE 0,00 0,00 35.800,00 35.800,00
CAPACITAÇÃO E PESQUISA
20.631.1322.2251.0000 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 75.890,00 75.890,00
20.631.1322.2320.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 27.890,00 27.890,00
22 Indústria 0,00 33.900,00 681.530,00 715.430,00
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 33.900,00 572.720,00 606.620,00
22 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 33.900,00 572.720,00 606.620,00
22.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 33.900,00 0,00 33.900,00
22.122.0052.2094.0000 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA 0,00 0,00 65.840,00 65.840,00
22.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 219.240,00 219.240,00
22.122.0052.2357.0000 AUXILIO PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NA REALIZAÇÃO DE 0,00 0,00 287.640,00 287.640,00
FEIRAS
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 108.810,00 108.810,00
22 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 108.810,00 108.810,00
22.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 12.970,00 12.970,00
22.128.0058.2358.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 0,00 0,00 95.840,00 95.840,00
EMPREGADOS PRIVADOS
27 Desporto e Lazer 0,00 891.730,00 602.980,00 1.494.710,00
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 891.730,00 585.010,00 1.476.740,00
27 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 45.900,00 290.500,00 336.400,00
27.122.0052.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 45.900,00 0,00 45.900,00
27.122.0052.2150.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 0,00 290.500,00 290.500,00
27 122 0473 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 275.220,00 131.720,00 406.940,00
27.122.0473.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 33.790,00 0,00 33.790,00
27.122.0473.1067.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA CULTURA 0,00 185.650,00 0,00 185.650,00
27.122.0473.1068.0000 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA 0,00 55.780,00 0,00 55.780,00
27.122.0473.2120.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0,00 0,00 36.830,00 36.830,00
27.122.0473.2121.0000 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 16.900,00 16.900,00
27.122.0473.2124.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA 0,00 0,00 32.880,00 32.880,00
27.122.0473.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA 0,00 0,00 45.110,00 45.110,00
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Page 17
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
27 Desporto e Lazer 0,00 891.730,00 602.980,00 1.494.710,00
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 891.730,00 585.010,00 1.476.740,00
27 122 0507 PARQUES E JARDINS 0,00 526.710,00 135.890,00 662.600,00
27.122.0507.1069.0000 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 337.350,00 0,00 337.350,00
27.122.0507.1072.0000 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 0,00 189.360,00 0,00 189.360,00
27.122.0507.2321.0000 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 0,00 0,00 135.890,00 135.890,00
27 122 0721 DESPORTO E LAZER 0,00 43.900,00 26.900,00 70.800,00
27.122.0721.1001.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 0,00 43.900,00 0,00 43.900,00
27.122.0721.2323.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA 0,00 0,00 26.900,00 26.900,00
ATLETA
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 17.970,00 17.970,00
27 128 0058 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0,00 0,00 17.970,00 17.970,00
27.128.0058.2018.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 0,00 17.970,00 17.970,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
99.999.0000.9028.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
TOTAL 8.555.222,00 55.627.330,00 81.226.317,00 145.408.869,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 LEGISLATIVA 3.862.430,00 3.862.430,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.493.940,00 3.493.940,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0001 3.493.940,00 3.493.940,00
01 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 325.890,00 325.890,00
01 271 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 325.890,00 325.890,00
01 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 42.600,00 42.600,00
01 843 AÇÃO LEGISLATIVA 0001 42.600,00 42.600,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 874.690,00 874.690,00
03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 874.690,00 874.690,00
03 092 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0061 874.690,00 874.690,00
04 ADMINISTRAÇÃO 12.520.545,00 12.520.545,00
04 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 85.200,00 85.200,00
04 091 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0061 85.200,00 85.200,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 612.580,00 612.580,00
04 121 PLANEJAR MELHOR 0051 362.380,00 362.380,00
04 121 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 250.200,00 250.200,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.663.994,00 7.663.994,00
04 122 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 1.454.715,00 1.454.715,00
04 122 PLANEJAR MELHOR 0051 85.260,00 85.260,00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 5.149.299,00 5.149.299,00
04 122 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 15.970,00 15.970,00
04 122 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1300 132.500,00 132.500,00
04 122 CASA DO CIDADÃO 1324 826.250,00 826.250,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.244.751,00 2.244.751,00
04 123 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 40.270,00 40.270,00
04 123 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 0053 967.101,00 967.101,00
04 123 ADMISTRAÇÃO FINANCEIRA 0054 1.149.000,00 1.149.000,00
04 123 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 88.380,00 88.380,00
04 124 CONTROLE INTERNO 448.780,00 448.780,00
04 124 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 448.780,00 448.780,00
04 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 28.950,00 28.950,00
04 125 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 28.950,00 28.950,00
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 176.210,00 176.210,00
04 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 176.210,00 176.210,00
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 387.520,00 387.520,00
04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0059 387.520,00 387.520,00
04 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 585.750,00 585.750,00
04 331 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 1310 585.750,00 585.750,00
FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
04 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 286.810,00 286.810,00
04 843 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 286.810,00 286.810,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.299.916,00 1.299.916,00
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 285.896,00 285.896,00
06 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 175.760,00 175.760,00
06 122 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0715 110.136,00 110.136,00
06 183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 1.005.700,00 1.005.700,00
06 183 SEGURANÇA PUBLICA 0102 931.150,00 931.150,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
06 183 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0715 53.250,00 53.250,00
06 183 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA 1003 21.300,00 21.300,00
- CONSISP
06 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 8.320,00 8.320,00
06 272 CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA 1003 8.320,00 8.320,00
- CONSISP
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00 4.207.848,00
08 032 CONTROLE EXTERNO 26.390,00 26.390,00
08 032 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002 26.390,00 26.390,00
08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 868.638,00 868.638,00
08 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002 840.748,00 840.748,00
08 122 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1203 27.890,00 27.890,00
GERAIS
08 124 CONTROLE INTERNO 15.390,00 15.390,00
08 124 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0125 15.390,00 15.390,00
08 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.940,00 35.940,00
08 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 35.940,00 35.940,00
08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 50.210,00 50.210,00
08 241 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 0120 50.210,00 50.210,00
08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 73.950,00 73.950,00
08 242 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0125 73.950,00 73.950,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 167.800,00 167.800,00
08 243 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0122 167.800,00 167.800,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.516.030,00 2.516.030,00
08 244 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0122 1.150.830,00 1.150.830,00
08 244 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0125 966.140,00 966.140,00
08 244 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0250 201.650,00 201.650,00
08 244 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0493 64.650,00 64.650,00
08 244 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1002 132.760,00 132.760,00
08 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 247.850,00 247.850,00
08 271 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 168.100,00 168.100,00
08 271 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1300 79.750,00 79.750,00
08 334 FOMENTO AO TRABALHO 205.650,00 205.650,00
08 334 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES 0125 205.650,00 205.650,00
10 SAÚDE 23.161.094,00 23.161.094,00
10 032 CONTROLE EXTERNO 290.530,00 290.530,00
10 032 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1004 290.530,00 290.530,00
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.976.204,00 2.976.204,00
10 122 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0232 2.740.764,00 2.740.764,00
10 122 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1004 235.440,00 235.440,00
10 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 44.940,00 44.940,00
10 125 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1004 44.940,00 44.940,00
10 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 201.920,00 201.920,00
10 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 32.820,00 32.820,00
10 128 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0235 145.260,00 145.260,00
10 128 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1004 23.840,00 23.840,00
10 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 85.790,00 85.790,00
10 131 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0235 85.790,00 85.790,00
10 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1.384.500,00 1.384.500,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
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Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
10 271 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 1.384.500,00 1.384.500,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 10.759.690,00 10.759.690,00
10 301 REDE DE SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SAÚDE 0232 1.431.330,00 1.431.330,00
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 0233 4.253.920,00 4.253.920,00
10 301 EDUCAÇÃO EM SAÚDE - IEC 0235 124.850,00 124.850,00
10 301 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0238 1.933.200,00 1.933.200,00
HOSPITALAR
10 301 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 0245 12.760,00 12.760,00
10 301 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1004 282.000,00 282.000,00
10 301 EQUIPAR PARA MELHOR SERVIR 1348 617.830,00 617.830,00
10 301 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1397 202.040,00 202.040,00
10 301 SAÚDE ODONTOLOGICA 1400 627.180,00 627.180,00
10 301 ATENDIMENTO AOS IDOSOS DO MUNÍCIPIO 1401 564.100,00 564.100,00
10 301 ATENDIMENTO A MULHER CIDADÃ DE OURILÂNDIA 1403 710.480,00 710.480,00
10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 7.178.830,00 7.178.830,00
10 302 ATENÇÃO BÁSICA 0233 392.940,00 392.940,00
10 302 GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0238 6.527.390,00 6.527.390,00
HOSPITALAR
10 302 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1300 258.500,00 258.500,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 238.690,00 238.690,00
10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 0245 238.690,00 238.690,00
12 EDUCAÇÃO 36.847.676,00 36.847.676,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 372.680,00 372.680,00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 372.680,00 372.680,00
12 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 480.200,00 480.200,00
12 126 ENSINO FUNDAMENTAL 0403 480.200,00 480.200,00
12 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 423.147,00 423.147,00
12 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 337.120,00 337.120,00
12 128 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0400 86.027,00 86.027,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.163.934,00 1.163.934,00
12 306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0251 1.163.934,00 1.163.934,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 25.970.642,00 25.970.642,00
12 361 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 465.225,00 465.225,00
12 361 PLANEJAR MELHOR 0051 88.850,00 88.850,00
12 361 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 4.513.849,00 4.513.849,00
12 361 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 75.970,00 75.970,00
12 361 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0400 15.219.563,00 15.219.563,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0403 4.769.595,00 4.769.595,00
12 361 EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO 0404 256.620,00 256.620,00
FUNDAMENTAL
12 361 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0493 158.930,00 158.930,00
12 361 PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1300 179.350,00 179.350,00
12 361 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 1399 156.710,00 156.710,00
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
12 361 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 1402 85.980,00 85.980,00
12 362 ENSINO MÉDIO 734.630,00 734.630,00
12 362 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 0410 734.630,00 734.630,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 256.030,00 256.030,00
12 363 ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE 0410 256.030,00 256.030,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 334.900,00 334.900,00
12 364 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 0435 273.130,00 273.130,00
SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
12 364 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 1399 61.770,00 61.770,00
TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.829.238,00 5.829.238,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
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CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
12 365 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0400 3.632.408,00 3.632.408,00
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0401 2.196.830,00 2.196.830,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 900.505,00 900.505,00
12 366 FUNDEB VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 0400 900.505,00 900.505,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 59.640,00 59.640,00
12 367 PLANEJAR MELHOR 0051 6.390,00 6.390,00
12 367 ENSINO FUNDAMENTAL 0403 53.250,00 53.250,00
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS 259.750,00 259.750,00
12 423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGINAS 0493 259.750,00 259.750,00
12 631 REFORMA AGRÁRIA 62.380,00 62.380,00
12 631 PLANEJAR MELHOR 0051 62.380,00 62.380,00
13 CULTURA 686.655,00 686.655,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 114.710,00 114.710,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 0473 60.000,00 60.000,00
13 392 DESPORTO E LAZER 0721 54.710,00 54.710,00
13 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 571.945,00 571.945,00
13 812 DESPORTO DE RENDIMENTO 0720 100.350,00 100.350,00
13 812 DESPORTO E LAZER 0721 471.595,00 471.595,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 713.344,00 713.344,00
14 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 700.664,00 700.664,00
14 243 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0122 700.664,00 700.664,00
14 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 12.680,00 12.680,00
14 271 AMPARO ASSISTENCIAL AS FAMILIAS CARENTES 0122 12.680,00 12.680,00
15 URBANISMO 27.983.412,00 27.983.412,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.052.522,00 4.052.522,00
15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 3.559.272,00 3.559.272,00
15 122 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1203 493.250,00 493.250,00
GERAIS
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.191.485,00 18.191.485,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL 0500 1.759.710,00 1.759.710,00
15 451 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 0501 16.431.775,00 16.431.775,00
15 752 ENERGIA ELÉTRICA 1.750.765,00 1.750.765,00
15 752 ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA TODOS 0506 1.750.765,00 1.750.765,00
15 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.988.640,00 3.988.640,00
15 782 ESTRADAS VICINAIS 0710 2.320.680,00 2.320.680,00
15 782 TRANSPORTES COM CIDADANIA PARA 0716 1.667.960,00 1.667.960,00
POPULAÇÃO
16 HABITAÇÃO 5.285.145,00 5.285.145,00
16 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 50.415,00 50.415,00
16 271 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 50.415,00 50.415,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.234.730,00 5.234.730,00
16 482 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 270.870,00 270.870,00
16 482 HABITAÇÕES UMA QUESTÃO DE CIDADANIA 0515 4.963.860,00 4.963.860,00
SOCIAL
17 SANEAMENTO 21.159.570,00 21.159.570,00
17 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 25.970,00 25.970,00
17 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 25.970,00 25.970,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 5
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
17 333 EMPREGABILIDADE 112.080,00 112.080,00
17 333 PROJETO NOVO DE NOVO 0612 112.080,00 112.080,00
17 452 SERVIÇOS URBANOS 287.650,00 287.650,00
17 452 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0504 287.650,00 287.650,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 544.500,00 544.500,00
17 511 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0611 544.500,00 544.500,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.189.370,00 20.189.370,00
17 512 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 394.370,00 394.370,00
17 512 CIDADE LIMPA COMPROMISSO COM A POPULAÇÃO 0504 1.633.000,00 1.633.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL 0611 18.162.000,00 18.162.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.438.170,00 2.438.170,00
18 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.970,00 12.970,00
18 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 12.970,00 12.970,00
18 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 57.120,00 57.120,00
18 271 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 57.120,00 57.120,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 511.960,00 511.960,00
18 541 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 476.200,00 476.200,00
18 541 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1405 35.760,00 35.760,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 1.028.350,00 1.028.350,00
18 542 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0511 78.320,00 78.320,00
18 542 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO 0647 35.760,00 35.760,00
18 542 CANTEIRO DE MUDAS CONSTRUINDO SOMBRA E 1351 72.630,00 72.630,00
TAPETE VERDE
18 542 PARQUE AMBIENTAL E ECOLÓGICO 1355 367.860,00 367.860,00
18 542 POLITICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 1358 324.620,00 324.620,00
18 542 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1364 97.600,00 97.600,00
18 542 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1405 51.560,00 51.560,00
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 827.770,00 827.770,00
18 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ALAGADA E DEGRADA 0511 827.770,00 827.770,00
20 AGRICULTURA 1.658.234,00 1.658.234,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 377.270,00 377.270,00
20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 377.270,00 377.270,00
20 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 187.395,00 187.395,00
20 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 15.975,00 15.975,00
20 128 DIAGNÓSTICO RURAL 1375 171.420,00 171.420,00
20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 463.930,00 463.930,00
20 601 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 463.930,00 463.930,00
20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 295.439,00 295.439,00
20 602 FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0643 95.824,00 95.824,00
20 602 FOMENTO A PSICULTURA 1314 199.615,00 199.615,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 75.120,00 75.120,00
20 606 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA 0645 75.120,00 75.120,00
20 631 REFORMA AGRÁRIA 259.080,00 259.080,00
20 631 CENTRO DE CAPACITAÇÃO E PESQUISAS 1322 259.080,00 259.080,00
22 Indústria 715.430,00 715.430,00
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 606.620,00 606.620,00
22 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 606.620,00 606.620,00
Código Especificação Ordinário Vinculado T o t a l
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Page 6
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
22 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 108.810,00 108.810,00
22 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 108.810,00 108.810,00
27 Desporto e Lazer 1.494.710,00 1.494.710,00
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.476.740,00 1.476.740,00
27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 336.400,00 336.400,00
27 122 DIFUSÃO CULTURAL 0473 406.940,00 406.940,00
27 122 PARQUES E JARDINS 0507 662.600,00 662.600,00
27 122 DESPORTO E LAZER 0721 70.800,00 70.800,00
27 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 17.970,00 17.970,00
27 128 CAPACITAR PARA MELHOR SERVIR 0058 17.970,00 17.970,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00
99 999 ENCARGOS ESPECIAIS 0000 500.000,00 500.000,00
TOTAL 145.408.869,00 0,00 145.408.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
UNIDADE 01 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE Valor
Função 01 LEGISLATIVA 3.862.430,00
UNIDADE 02 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE Valor
Função 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 874.690,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO 12.520.545,00
Função 13 CULTURA 686.655,00
Função 15 URBANISMO 27.983.412,00
Função 17 SANEAMENTO 21.159.570,00
Função 20 AGRICULTURA 1.658.234,00
Função 22 Indústria 715.430,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.494.710,00
Função 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
UNIDADE 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 16.837.803,00
UNIDADE 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 SAÚDE 23.161.094,00
UNIDADE 02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00
UNIDADE 02 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA Valor
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 2.438.170,00
UNIDADE 02 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA 713.344,00
UNIDADE 02 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE Valor
Função 12 EDUCAÇÃO 20.009.873,00
UNIDADE 02 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS Valor
Função 16 HABITAÇÃO 5.285.145,00
UNIDADE 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA Valor
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.299.916,00
TOTAL GERAL 145.408.869,00
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81 Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Page 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 11 CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE 3.862.430,00
02 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE 67.593.246,00
02 13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SECRETARIA MUL. EDUCAÇÃO 16.837.803,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23.161.094,00
02 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00
02 16 FUNDO M. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIA 2.438.170,00
02 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 713.344,00
02 18 FUNDEB - OURILANDIA DO NORTE 20.009.873,00
02 19 FUNDO MUL. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL - FHIS 5.285.145,00
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE OURILÂNDIA 1.299.916,00
TOTAL 145.408.869,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 3.862.430,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 874.690,00
04 ADMINISTRAÇÃO 12.520.545,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.299.916,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00
10 SAÚDE 23.161.094,00
12 EDUCAÇÃO 36.847.676,00
13 CULTURA 686.655,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 713.344,00
15 URBANISMO 27.983.412,00
16 HABITAÇÃO 5.285.145,00
17 SANEAMENTO 21.159.570,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.438.170,00
20 AGRICULTURA 1.658.234,00
22 Indústria 715.430,00
27 Desporto e Lazer 1.494.710,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00
TOTAL 145.408.869,00
Codigo Especificacao Categoria Função
PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE
AV. DAS NACOES - CNPJ:22980643/0001-81
Orçamento Programa - Exercício de 2014 Anexo 10
SEGURIDADE SOCIAL Page 1
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.207.848,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 7.508,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 14.190,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 622.395,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 247.850,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.065,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.130,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 43.267,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.464.940,50
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 33.611,50
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.823,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.754,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 224.621,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 324.392,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 34.314,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.065,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 48.450,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.470,00
10 SAÚDE 23.161.094,00
3.1.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.432.465,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.924.768,40
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.643.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 16.507,50
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.129,50
3.2.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 57.330,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 398.513,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.595.050,10
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 400.967,50
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 260.650,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 605.641,95
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.682.345,99
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 54.402,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.322,50
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 3.504.970,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.577.030,00
TOTAL 27.368.942,00