MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
CN.P.J (MF): 34.925.206/0001-44
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº 011/2023 PMPG, DE 02 DE
OUTUBRO DE 2023.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de PORTO GRANDE para o exercício de 2024.
O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2024, estima a
receita e fixa a Despesa em R$ 75.042.600,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES E QUARENTA
E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e
entidades da administração direta.
Il- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a
ela vinculados da administração direta.
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios
dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta
Lei.
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, 8 1º, |).
| - Receito
Descrição Valor R$
Receitas Correntes 73.650.098,00
Receita Tributária 4.786.390,00
Receita Patrimonial Ê 1.325.800,00]
Transferências Correntes 66.712.408,00
Outras Receitas Correntes 0,00
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
«
E
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PODER EXECUTIVO
CN.P.I (ME); 34.925.206/0001-44
E
Receita de Capital | 5.378.100,00
Transferência de Capital 5.378.100,00
(=) 1! - Dedução da Receita
Descrição Valor R$
FUNDEB 3.985.598,00
Receita Total 75.042.600,00
Ill - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta
Descrição Valor R$
Legislativo
Fundos
1
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
! - Por Funções de Governo
Descrição Valor R$
01 — Legislativa 1.756.770,00
03 — Essencial à Justiça 4.276.200,00
04 — Administração 11.954.155,00
08 — Assistência Social 4.447.460,00
10 - Saúde Rs RR
12 - Educação 28.698.450,00
| 13 - Cultura 1.616.700,00
14 — Direito da Cidadania
15 — Urbanismo
17 — Saneamento
18 — Gestão Ambiental
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Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
,
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23.10 — Fundo Municipal de Saúde - FMS
20 — Agricultura el
23 - Comércio e Serviços 25.000,00
Bs des ah
26 — Transporte 1.100.000,00
27 - Desporto e Lazer ias
99 - Reserva de Contingência 1.731.920,00
Total | 75.042.600,00
1l - Por Órgão da Administração
Descrição Valor R$
11.01 — Câmara 1.756.770,00
22.02 — Gabinete do Prefeito 1.597.620,00
| 22.04 Procuradoria Geral 4.276.200,00
22.05 — Secretaria de Administração 3.923.609,00
| 22.06 — Secretaria de Planejamento e Finanças 2.264.526,00
22.07 — Secretaria de Infraestrutura 10.559.600,00
22.09 — Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento 828.400,00
22.13- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 1.721.700,00
22.15 — Controladoria Geral do Município 244.000,00
22.99 — Reserva de Contingência 1.731.920,00
12.137.695,00
24.12 — Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação —
Fundeb
28.768.,450,00
25.08 — Fundo de Assistência Social
26.18- Fundo Municipal de Meio Ambiente
4.502.460,00
729.650,00
NE
Total
E
75.042.600,00
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20%
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no ártigo
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
=
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43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei
Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso |, os créditos
destinados a:
a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados
(convênios e outros);
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta
de receitas próprias de Fundos dependentes.
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias
relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.
ad) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de DiretrizesOrçamentárias.
e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações,
transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de
despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso Vl, do art. 167, da
Constituição Federal dos orçamentos;
f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara
Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.
Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de
cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação
da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as
condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de
divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).
Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 02 de Outubro de 2023.
- a "
José Maria Bessa de BO
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
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E ROD PERIMETRAL NORTES/N - CNPJ:34925206/0001-44
o um
Var F (Inc.ll, 81º, Art.2º)
RECEITAS CORRENTES
84 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 01
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.786.390,00 o ap SUS asas
CONTRIBUIÇÕES 825.500,00 RE
RECEITA PATRIMONIAL 1.325.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Sra
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.712.408,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00 SUB TOTAL 64.570.130,00
dois 6966450000 | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.094.370,00
TOTAL 69.664.500,00
eta 69.664.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 6.004.370,00 | INVESTIMENTOS 8.740.550,00
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.378.100,00 SUB TOTAL 8.740.550,00
SUB TOTAL 5.378.100,00
Ri | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.731.920,00
DSO TOTAL: 10.472470,00
RESUMO
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 73.650.098,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.985.598,00 DESPESAS CORRENTES 64.570.130,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.378.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.740.550,00
A ui ——ssmmoo | RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.731.920,00
re TOTAL DE DESPESA 75.042.600,00
TOTAL 75.042.600,00
TOTAL 75.042.600,00
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A ; E ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
DR Anexo 01
cd DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
AME (incl, 51º, Art2º)
Código
1000.00.0.0
1100.00.0.0
1110.00.0.0
1112.00.0.0
1112.50.0.0
1112.50.0.1
1112.50.0.3
1112.53.00
1112.53.01
1112.53.0.3
1113.00.00
1113.03.0.0
1113.03.1.0
1113.03.1,1
1113,03.1.3
1114.00.0.0
1114.51.0.0
1114.51.1.0
1114.51.11
1114,51.1.3
1120.,00.0.0
1121.00.00
1121.01,0.0
1121.01.0.1
1121.01.0.3
1121.04.0.0
1121.04.0.1
1121.04.0.3
1122.00.0.0
1122.01.0.0
1122.01.0.1
1122.01.0.3
1200.00.0.0
1240.00.0.0
1241.00.0.0
1241.50.00
1241.50.0.1
1300.00.0.0
1320.00.0.0
1321.00.00
1321.01.0.0
1321.01.01
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01,0.1
1321.01.0,1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Especificação
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA — P
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA — D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO — PRINCIP
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO — DÍVIDA
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERV
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
-ISSQN
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
ISSQN — PRINCI
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISSQN - DÍVIDA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO —
PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO —
DÍVIDA ATIVA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL —
PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL —
DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL —
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL —
DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
F.R.-CA.
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0,1.500.001.001
0.1.500.111.000
0.1.500.111.001
0.1.500.111.002
0.1.500.311.002
0.1.500.511.001
0.1.510.111.003
0.1.540.253.001
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Desdobramento
117.260,00
100.350,00
94.790,00
5.560,00
16.910,00
15.860,00
1.050,00
1.749.500,00
1.749.500,00
1.749.500,00
1.732.600,00
16.900,00
2.743.760,00
2.743.760,00
2.743.760,00
2.716.600,00
27.160,00
162.220,00
130.200,00
128.100,00
2.100,00
32.020,00
31.500,00
520,00
13.650,00
13.650,00
11.550,00
2.100,00
825.500,00
825.500,00
825.500,00
1.314.800,00
1.314.800,00
678.000,00
100.000,00
6.200,00
34.600,00
9.000,00
50.000,00
341.000,00
SubCategoria
Fonte
4.786.390,00
4.610.520,00
175.870,00
825.500,00
825.500,00
1.325.800,00
1.314.800,00
Anexo 02
Page 1
Categoria
Econômica
73.650.098,00)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 2
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.569.220.000 21.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.3.600.311.003 15.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 PERL NAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.3.621.311.004 10.000,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 EERSRERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 1.1.520,111.004 50.000,00
PRINCIPAL
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.000,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.000,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.000,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.1.500.111.000 11.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.712.408,00
1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 31.490.908,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 16.489.590,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 16.470.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 15.640.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
1711.51.11 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.1.500.001.001 15.640.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 830.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.21 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.1.500.001.001 830.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 9.590,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.1.500.001.001 9.590,00
TERRITORIAL RURAL
1711.55.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 10.000,00
CRÉDITO, CÂMBIO E S
1711.55.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 0.1.500.001.001 10.000,00
CRÉDITO, CÂMBIO E S
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 4.178.730,00
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.880.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.1.709.100.041 1.880.000,00
EXPLU DE RECU
1712.51.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 2.000.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.01 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.1.708.100.042 2.000.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.5200 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 298.730,00
PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 298.730,00
FER
1712.524.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.720.001.001 298.730,00
FEP— PRINCIPAL i
1713.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 8.756.200,00
DE SAÚDE - SUS
1713.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 7.756.200,00
DE SAÚDE - SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.026.900,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713,50,1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.012 1.602.900,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.108 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.120 308.100,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.121 1.780.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.109 335.400,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.114 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 890.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.010 890.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 315.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.003 301.300,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3,1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.024 14.200,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 135.800,00 4
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713,50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.002 135.800,00 g
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 3
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1713.50.50 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 820.600,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.114 5.600,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.605.300.119 815.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 566.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.91 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.003 566.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.000.000,00
DE SAÚDE - SUS —
1713.51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1713.51.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.602.300.107 1.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1714.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 740.360,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 161.850,00
1714.50.0.1 RAN RENA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.1.550.200.003 161.850,00
PRINCIPAL
1714.51.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.900,00
PROGRAMA DINHEI
1714.51.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.1.551.200.004 5.900,00
PROGRAMA DINHEI
1714.52,0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 432.960,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52,0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.001 9.490,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.009 29.700,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.010 7.870,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.520.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.011 105.300,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.012 280.600,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.53.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 138.600,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.553.200.002 138.600,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.050,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.1.569.220.000 1.050,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 500.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.1.542.250.005 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.1.541.250.004 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 409.700,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 409.700,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.003 500,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.004 76.300,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.504 107.900,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.506 500,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.507 164.700,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.514 54.800,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.05.660.500.517 5.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 416.328,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.57.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 333.928,00
1719.57.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO — PRINCIPAL 0.1.706.100.035 333.928,00
1719.58.0.0 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 27.400,00
COMPLEMENTAR Nº j
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.1.500.100.027 27.400,00
COMPLEMENTAR Nº E
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR 50.000,00
BLANC DE FOMENTO À
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR
1719.99.0.1
1720.00.0.0
1721.00.0.0
1721.50.00
1721.50.0.1
1721.51.00
1721.51.0.1
1721.52.00
1721.52.01
1721.53.00
1721.53.0.1
1724.00.0.0
1724.50.00
1724.50.0.1
1724.50.0.1
1724.50.0.1
1724.99,0.0
1724.99.0.1
1724.99,0.1
1729.00.0.0
1729.51.00
1729.51.0.1
1729.51.0.1
1740.00.0.0
1741.00.0.0
1741.99.00
1741.99,0.1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50.0.0
1751.50.0.1
2000.00.0.0
2400.00.0.0
2410.00.00
2411.00.00
2411.50.00
2411.50.10
2411.50.1.1
2411.51.00
2411.51.10
2411.51.11
2411.51.20
2411.51.21
2414.00.0.0
BLANC DE FOMENTO À
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDAD
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDAD
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS E
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMI
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMI
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
E DE SUAS ENTID
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
PARA O SISTEMA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
PARA O SISTEMA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
PARAO SISTEMA
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
PARA O SISTEMA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL —
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA SOCIAL —
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
PRIVADAS — PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOL
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS —
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS —
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE
SUAS ENTIDADES
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
0.1.716.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.750.001.001
0.1.621.300.101
0.1.621.300.102
0.1.621.300.103
0.1.500.100.011
0.1.500.100.012
0.1.661.500.501
0.1.661.500.508
2.06.862.001.002
0.1.540.250.003
1.05.601.300.005
0.1.601.300.107
0.1.601.300.112
Anexo 02
Page 4
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
50.000,00
5.000,00
5.000,00
8.421.500,00
4.283.400,00
3.700.000,00
3.700.000,00
553.400,00
553.400,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
3.957.500,00
457.500,00
336.000,00
26.600,00
94.900,00
3.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
180.600,00
180.600,00
97.600,00
83.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
24.800.000,00
24.800.000,00
24.800.000,00
24.800.000,00
5.378.100,00
5.378.100,00
2.328.100,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
178.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
2414.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.1.570.220.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.1.500.001.001 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.54.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.1.500.001.001 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 28.100,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 0.1.500.001.001 28.100,00
DE SUAS ENTIDA
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 2.000.000,00
DE SUAS ENTIDAD
2419.51.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.000.000,00
2419.51.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO — PRINCIPAL 1.05.706.100.035 2.000.000,00
2420.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS E
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 50.000,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 50.000,00
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 50.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2440.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
2441.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 3.000.000,00
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 3.000.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL
(R) DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.1.540.001.001 -3.985.598,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) Ê 75.042.600,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 69.664.500,00]
RECEITA DE CAPITAL 5.378.100,00
Total Geral das Receitas 75.042.600,00
eee eee
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.570.130,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.987.104,00
31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.987.104,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.838.290,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.285.629,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.281.130,00
31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.200,00
31. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
31. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.561.855,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.583.026,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.583.026,00
33. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.871.550,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 16.000,00
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 256.860,00
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 9.167.450,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 200.000,00
33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 147.600,00
33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175.000,00
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.973.460,00
33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.953.480,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 406.400,00
33. 90. 41 CONTRIBUIÇÕES 5.900,00
33, 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.426,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.350.000,00
33, 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 268.200,00
33. 90. 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.005.700,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.740.550,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 8.740.550,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.740.550,00
44. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.791.300,00
44, 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.949.250,00
20. 00. 00 A DEFINIR 981.500,00
90. 00. 00 A DEFINIR 981.500,00
0. 00.00 À DEFINIR 981.500,00
0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.731.920,00
39. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.420,00
9. 99. 00 A DEFINIR 750.420,00
39. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.420,00
TOTAL 75.042.600,00
a SR
AE ROD PERIMETRAL NORTE S/N
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 1
11 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Especificação | F.R.-CA. E Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.214.120,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.214.120, 00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL | 0.1.500.001.001 | 1.042.700,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 114.620,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL | 0.1.500.001.001 | 6.800,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I | | | 333.500,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 333.500,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.1.500.001.001 I 50.000,00 I | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | ] | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 85.800,00 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 43.900,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.001.001 | 77.400,00 ] | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 45.400,00 I | | |
DESPESAS DE CAPITAL | I | | | 50.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 900,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | |
1.597.620,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Especificação
FR-CA.
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CMIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
4 Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER “11 PODER EXECUTIVO
: 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DESPESAS CORRENTES | | 3.873.609,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.137.509,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.137.509, 00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 I 2.748.709,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 263.800,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | I | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 100.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 736.100,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 738.100,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 90.000,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CMIL | 0.1.500.001.001 | 7.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.500.001.001 | 168.500,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 250.000,00 | I | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 69.600,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 98.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 50.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 I 50.000,00 | | |
TOTAL RE
1] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 4
1 PODEREXECUTIVO
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Especificação
DESPESAS CORRENTES
2.214.526,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ? Ê | | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 438.000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 249.100,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 30.900,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 55.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 100.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.778.526,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.778.526,00] | |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 87.800,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 ] | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 93.200,00 | | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.01.500.001.001 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.06.862.001.002 | 100.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 79.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 352.200,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 350.000,00 | | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.001.001 | 600.926,00 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001,001 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | ] | 50.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | |
TOTAL 2.264.526,00
a
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:34925206/0001-44
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE S/N
Anexo 02
Page 5
Especificação
DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL | 0.1.500.001.001
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001,001
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 2.08.862.001.002
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001,001
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.01.500.001.001
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.01.500.001.001
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL ]
4.4.00.00 INVESTIMENTOS |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.06.862.001.002
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001
TOTAL
| 1.338.400,00]
94.500,00 | |
1.150.000,00 |
|
84.900,00 | |
1.000,00 | |
|
5.000,00 |
| |
| Sra, 000i00)
72.600,00 | |
1.000,00 |
5.000,00 |
1.485.900,00 |
500.000,00 |
5.000,00 |
225.400,00 |
43.600,00 ]
1.106.200,00 |
35.300,00 |
50.000,00 |
5.650.600,00
|
|
|
675.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.600,00 | |
I
|
|
|
|
|
|
|
275.000,00 |
1.335.400,00
3.573.600,00
5.650.600,00
5.650.600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.559.600,00
FÊ ROD PERIMETRAL NORTE SIN
CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 6
4 PODER EXECUTIVO
Especificação
3.1.00.00
3.1.90.00
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.16
3.1.90.92
3.3. 00.00
3.3.90.00
3.3.90.08
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3. 90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CMIL
DIÁRIAS - CML
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.01.001.500.000
0.1.500.500.002
0.1.500.510.000
0.1.660.500.003
0.1.660.500.504
0.1.680.500.507
0.1.660.500.508
0.1.660.510.000
1.1.860.500.004
0.1.500.500.002
0.1.500.510.000
0.1.660.500.003
0.1.660.500.004
0.1.660.500.504
0.1.660.500.505
0.1.660.500.506
0.1.660.500.507
0.1.660.500.508
0.1.660.510.000
0.1.661.500.501
0.1.500.500.002
0.1.500.510.000
0.1.660.500.003
0.1.660.500.004
0.1.660.500.504
0.1.660.500.505
0.1.660.500.506
0.1.660.500.507
0.1.660.500.508
0.1.660.510.000
2.115.360,00 |
232.600,00 |
2.000,00 |
50.000,00 |
310.700,00 |
30.000,00 |
40.000,00 |
20.000,00 |
3.700,00 |
50.000,00 |
30.000,00 |
27.200,00 |
97.600,00 |
5.000,00 |
240.400,00 |
2.100,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
5.700,00 |
59.700,00 |
33.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.300,00 |
| 2.399.960,00
2.309.900,00]
|
|
1] ROD PERIMETRAL NORTE S/N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
Page 7
11 PODER EXECUTIVO
250.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Especificação a] FR-CA. [e E | a Neco
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0:1.500.500.002 | 5.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 | 198.200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.003 | 2.100,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.004 | 25.800,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.504 | 30.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.505 | 20.000,00 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506 | 3.700,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507 | 50.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.508 | 15.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.680.510.000 | 17.600,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.510.000 | 50.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.510.000 | 110.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | I 470.400,00
INVESTIMENTOS | | | | 470.400,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 470.400,00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.510.000 | 87.600,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.665.510.000 | 52.800,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.510.000 | 100.000,00 | I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0158051000 | | |
ns
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
h Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO E Ê
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 174.600,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 174.800,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 42.800,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 0.1.500.001.001 | 108.600,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 17.200,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | ] |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 526.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 526.000,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 107.300,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 158.300,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 105.200,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 78.200,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | ] |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 127.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 127.800,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 127.800,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 52.800,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 75.000,00 | | |
TOTAL 828.400,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 9
11 PODEREXECUTIVO |
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Especificação
3.1.00.00
3.1.90.00
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.04
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0.1.500.300.005
0.1.600.300.005
0.1.604.300.012
0.1.621.300.101
1.12.600.300.105
0.1.500.300.003
0,1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.024
0.1.600.300.119
0.1.604.300.012
0.1.621.300.101
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.012
0.1.500.300.024
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.604.300.012
0.1.500.310.000
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.600.300.003
0.1.600.300.010
0.1.600.300.011
0.1.600.300.014
33.500,00 |
109.050,00 |
320.900,00 |
90.000,00 |
80.040,00 |
100.850,00 |
34.000,00 |
117.800,00 |
307.600,00 |
296.000,00 |
207.200,00 |
353.000,00 |
4.890,00 |
815.000,00 |
1.280.000,00 |
50.900,00 |
43.650,00 |
72.000,00 |
70.800,00 ]
176.000,00 |
1.000,00 |
34.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
110.055,00 |
110.000,00 |
12.650,00 |
43.600,00 |
109.000,00 |
655.000,00 |
109.000,00 |
ERA! 623800]
|
6.078.460,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Categoria
Econômica
10.793.695,00
4.715.235,00 | |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
6.078.460,00 | |
| |
| |
| |
| |
|
|
E] ROD PERIMETRAL NORTE S/N CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 10
1 PODEREXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.3.90.04
3.3. 90.08
3.3.90.08
3.3. 90.08
3.3.90.08
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3. 90.36
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CMIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.1.500.310.000
0.01.001.300.001
0.01.001.300.010
1.01.001.300.001
1.01.500.300.003
0.1.500.300.003
0.1.500.300.011
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.010
0.1.500.300.002
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.015
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.600.300.002
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.014
0.1.600.300.024
0.1.600.300.115
0.1.621.300.101
0.1.621.300.102
0.1.621.300.103
0.1.621.300.104
1.1.500.310.000
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.015
0.1.500,300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
136.100,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
42.510,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
178.600,00 |
190.800,00 |
115.400,00 |
10.900,00 |
110.000,00 |
5.700,00 |
479.360,00 |
135.800,00 |
130.000,00 |
186.200,00 |
230.800,00 |
89.700,00 |
3.200,00 |
219.000,00 |
86.400,00 |
26.600,00 |
41.700,00 |
2.100,00 |
11.200,00 |
41.300,00 |
115.700,00 |
93.600,00 |
10.900,00 |
55.250,00 |
5.700,00 |
171.510,00 |
63.000,00 |
A] ROD PERIMETRAL NORTE S/N
CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 11
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Especificação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.005 | 304.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 91.800300010 | 8490000 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.600.300.011 | 129.800,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.014 | 54.600,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.114 | 6.100,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.115 | 119.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.001.001 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.101 | 54.200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.621.300.103 I 26.900,00 I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.104 | 1.400,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.003 | 41.300,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.005 | 39.020,00 | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.010 | 100.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.015 | 10.900,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 | 55.300,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.116 | 5.700,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.310.000 | 217.060,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.003 | 866.300,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.005 | 80.700,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.010 | 107.900,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.014 | 54.600,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.024 | 1.900,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01.800.300.115 | 64.300,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.101 | 54.500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.103 | 26.300,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.1.621.300.104 I 1.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.310.000 | 23.200,00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.310.000 | 50.000,00 | ] |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 22.800,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 9:1.500.310000 | 15840000 | I |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.300.005 | 32.800,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | ] 1.344.000,00
INVESTIMENTOS | | | | 1.344.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 344.000,00] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.310.000 | 117.600,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.000 | 69.100,00 | | I a)
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.107 | 750.000,00 | | |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.310.000 | 38.200,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.310.000 | 89.100,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.107 I 300.000,00 | | |
12.137.695,00
|] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 13
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3. 90.14
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CML
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CMIL
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
1.1.540.210.000
1.1.540.250.003
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
0,1.541.250.004
0.1.542.250.005
1.1.540.250.003
0.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.210.000
0.1.540.220.000
0.1.541.250.004
0.1.542.250.005
1.1.500.220.000
1.1.540.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
1.1.540.210.000
0.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
0.1.540.250.003
1.1.540.250.003
0.01.500.210.000
0.1.540.210.000
1.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.550.200.003
1.1.540.220.000
1.1.540.250.003
|
|
121.400,00 |
778.700,00 |
2.000,00 |
140.400,00 |
3.740.750,00 |
10.406.300,00 |
100.000,00 |
85.000,00 |
2.302.100,00 |
38.500,00 |
404.840,00 |
54.500,00 |
333.600,00 |
836.000,00 |
11.000,00 |
10.000,00 |
243.000,00 |
18.600,00 |
54.800,00 |
1.000,00 |
57.500,00 |
633.900,00 |
370.000,00 |
6.500,00 |
576.500,00 |
712.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
25.000,00 |
11.850,00 |
17.600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21.570,00 |
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
|
10.000,00 |
20.771.960,00]
| 20.771.960,00
7.208.940,00
IE ROD PERIMETRAL NORTE S/N
11 PODER EXECUTIVO
CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
12. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE
Anexo 02
Page 14
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
3.3. 90.36
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
- PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
PESSOA JURÍDICA
0.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
0.1.542.250.005
0.1.552.200.001
0.1.552.200.009
0.1.552.200.010
0.1.552.200.012
0.1.553.200.002
0.1.570.200.008
0.1.570.220.000
1.1.540.250.003
1.1.541.250.004
1.1.542.250.005
1.1.550.200.003
1.1.552.200.011
0.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
0.1.542.250.005
0.1.550.200.003
0.1.553.200.002
0.1.570.200.008
0.1.570.220.000
1.1.541.250.004
0.1.500.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.210.001
0.1.540.220.000
0.1.540.250.003
0.1.542.250.005
0.1.550.200.003
0.1.553.200.002
0.1.570.220.000
1.1.500.220.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.900,00 |
1.532.800,00 |
125.700,00 |
600.800,00 |
15.000,00 |
9.490,00 |
29.700,00 |
7.800,00 |
280.600,00 |
95.000,00 |
27.300,00 |
28.200,00 |
19.100,00 |
50.000,00 |
37.500,00 |
50.000,00 |
105.300,00 |
25.000,00 |
606.600,00 |
58.800,00 ]
35.000,00 |
50.000,00 |
21.800,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
50.000,00 |
21.800,00 |
275.000,00 |
35.000,00 |
16.300,00 |
350.000,00 |
170.000,00 |
30.000,00 |
50.000,00 |
21.800,00 |
10.800,00 |
38.100,00 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
M] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 15
12. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDES
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.541.250.004 | 39.000,00 | | |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.1.551.200.004 | 5.900,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.220.000 | 76.300,00 | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.220.000 | 200.000,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.220.000 | 200.100,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.220.000 | 62.100,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.540.250.003 | 50.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 78755000
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 787.550,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 787.580,00] ]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.220.000 | 50.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.210.000 | 50.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.220.000 | 50.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.1.570.220.000 | 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.220.000 | 200.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.210.000 | 100.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.250.003 | 100.050,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.542.250.005 | 37.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.1.500.220.000 | 50.000,00 ] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.250.003 | 50.000,00 | | |
TOTAL Se
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
M] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
, Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Especificação ; queria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.671.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 103.900,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.900,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 90.300,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 8.600,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.567.800,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.587.800,00] | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500,001.001 | 355.000,00 | | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.1.500.001.001 | 200.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.1.500.001.001 | 287.400,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 500.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 189.400,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS I | | | 50.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | |
TOTAL EE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
- Anexo 02
Page 17
11 PODER EXECUTIVO
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação FR-CA. Ea Modalidade Grupo Anes
DESPESAS CORRENTES | | 219.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 64.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 84.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 155.000,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500,001.001 | 50.000,00 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL I | | | | 25.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 25.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ! | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 25.000,00 | | |
TOTAL 244.000,00
M] ROD PERIMETRAL NORTE S/N
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
- — CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 18
11 PODEREXECUTIVO |
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Especificação
DESPESAS CORRENTES | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 487.550,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 487.550,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 406.900,00 I | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 44.750,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | I | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 33.900,00 | | ] |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 192.100,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 192.100,00] | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 ] | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 48.600,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 85.000,00 | | I |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 12.500,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 50.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000, 09] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | |
729.650,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
y ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
' Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Especificação F.R.-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
981.500,00]
ADEFINIR |
À DEFINIR | | | a |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.731.920,00 |
1.1.500.001.001 | 981.500,00 | | | |
l |
l |
|
A DEFINIR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 750.420,00 |
| 250.420,00] |
750.420,00 | | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR
0.1.500.001.001
1.731.920,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
À] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
» Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
22 PODER LEGISLATIVO
Especificação | FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Er
DESPESAS CORRENTES | | 1.721.570,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.133.670,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.138.870,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.500.001.001 I 1.011.070,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 122.600,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I | | 587.900,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 587.900,00] | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 15.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 I 84.500,00 | I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 60.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.500.001.001 I 100.000,00 | | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 56.400,00 I | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 272.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | I | 35.200,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 35.200,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.200,00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 I 17.600,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 I 17.800,00 | | |
1 e
| TOTAL GERAL 75.042.600,00
Dn PESE So ep contei
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44 Anexo 02
Page 1
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo agora
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.547.620,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.120,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.214.120,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 25.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.042.700,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 114.620,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 6.800,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 25.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 333.500,00]
3.3, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 50.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 25.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 65.800,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 25.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 43.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 77.400,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 45.400,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 50.000,00
TOTAL 1.597.620,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 2
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.013.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.213.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
. 00.
«00.
- 90.
. 90.
- 90.
. 80.
- 90.
. 00
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 00.
. 00.
. 90.
. 90.
4.276.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 3
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.623.609,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.137.509,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.137.509,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 2.748.709,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 263.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.001.001 25.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 100.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 736.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 736.100,00]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 90.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 168.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 250.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 69.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 98.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 50.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 50.000,00
TOTAL 3.923.609,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
o SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
o Secretaria de SEPLAMFIN
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.114.526,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 436.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 249.100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 30.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 55.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 100.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.778.526,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.778.526,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 87.800,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 93.200,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.000,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 50.000,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 100.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 79.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 352.200,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 350.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 800.926,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 50.000,00 g
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 E
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00)
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 50.000,00
TOTAL 2.264.526,00
5)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
[o Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Gemtegória
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.409.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.335.400,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.335.400,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 94.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.150.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 84.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.573.600,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.573.600,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 72.600,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 1.485.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 500.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 225.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 43.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 1.106.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 43.600,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 35.300,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 50.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.700.600,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 950.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.650.600,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.650.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 675.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.700.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 275.000,00
TOTAL 10.559.600,00
>
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 6
"PODER EXECUTIVO E
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
oz Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 590.200,00
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.344.260,00
. 00.00 DESPESAS CORRENTES 97.600,00
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.399.960,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.399.960,00]
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.115.360,00
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 232.600,00
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.510.000 2.000,00
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 50.000,00
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.632.100,00
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.632.100,00)
. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.500.000 1.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.500.002 5.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.510.000 14.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CML 0.1.660.500.504 7.900,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.507 5.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.508 5.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.660.510.000 2.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.003 1.000,00
. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.660.500.004 2.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500.002 5.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 310.700,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 30.000,00
. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 27.200,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 50.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.700,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 20.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 40.000,00
. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 5.400,00
. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 30.000,00
. 90, 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 97.600,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 240.400,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 5.000,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 20.000,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 59.700,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 30.000,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 30.000,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 2.100,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 33.000,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 5.700,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 16.300,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 5.000,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 198.200,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 25.800,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 50.000,00 |)
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 2.100,00 á
—
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Especificação FR.-CA.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000
DESPESAS DE CAPITAL 167.600,00
DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 52.800,00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000
. 90.
, 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 00.
, 00.
. 00.
. 00.
, 90.
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
4.502.460,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 8
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
q Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo estada
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 700.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.600,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 42.800,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 108.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 17.200,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 526.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 526.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 107.300,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 158.300,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 50.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 105.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 78.200,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 25.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 127.800,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 127.800,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.800,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 52.800,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 75.000,00
TOTAL 828.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44 Anexo 02
Page 9
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Cmagoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.113.880,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.602.900,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.798.915,00
3.0, 00.00 DESPESAS CORRENTES 815.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 463.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.715.235,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.715.235,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 33.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 109.050,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.604.300.012 320.900,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 90.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.12.600.300.105 80.040,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.500.300.003 100.850,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.500.300.005 34.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.500.300.010 117.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0.1.500.310.000 307.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.119 815.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 353.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 207.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0.1.600.300.003 296.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 4.890,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.1.604.300.012 1.280.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 50.900,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 72.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 176.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 70.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 34.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 43.650,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.310.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.800.300.010 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 0.1.600.300.005 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.604.300.012 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 110.055,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.078.460,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.078.460,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.116 12.650,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.115 110.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.010 109.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.003 43.600,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.011 655.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.014 109.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.310.000 136.100,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.001 1.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.010 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 10
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo eres
Econômica
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.001 1.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.500.300.003 1.000,00
3.3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.003 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.300.011 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.310.000 42.510,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.003 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CVIL 0.1.600.300.010 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 110.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 479.360,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 176.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 115.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 190.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 219.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 186.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 135.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 230.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 130.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 89.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 2.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 41.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 26.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 86.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 11.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 115.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 171.510,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 55.250,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 93.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 41.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 63.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 304.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 84.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 129.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 119.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 8.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 54.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 1.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 54.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 26.900,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 39.020,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 41.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 55.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 217.060,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 100.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.800.300.014 54.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 107.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 66.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 80.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 1.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 64.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 54.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 26.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 23.200,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 50.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 22.800,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 158.400,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.300.005 32.800,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 186.700,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.157.300,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.344.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.344.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 117.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 38.200,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 750.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 69.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 69.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 300.000,00
TOTAL 12.137.695,00
É
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13
16
888£LLEBRRRB
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Anexo 02
Page 12
02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 250.000,00
DESPESAS CORRENTES 6.043.210,00
DESPESAS CORRENTES 212.500,00
DESPESAS CORRENTES 161.850,00
DESPESAS CORRENTES 5.900,00
DESPESAS CORRENTES 432.890,00
DESPESAS CORRENTES 138.600,00
DESPESAS CORRENTES 77.100,00
DESPESAS CORRENTES 20.658.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.771.960,00
APLICAÇÕES DIRETAS 20.771.960,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 121.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 778.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 140.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.740.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 | 10.406.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 1.1.540.250.003 2.302.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 38.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 404.840,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 333.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 54.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 836.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 11.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 243.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 21.570,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMVIL 0.1.540.210.000 18.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 54.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 633.900,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 57.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 370.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 6.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.208.940,00
APLICAÇÕES DIRETAS 7.208.940,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 576.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 712.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.500.210.000 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.540.210.000 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.210.000 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.220.000 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.550.200.003 11.850,00 3)
DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.220.000 17.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 13
12. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo agent
Econômica
3.3.90.14 DIÁRIAS - CML 1.1.540.250.003 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 39.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 1.532.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 125.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 600.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 9.490,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.009 29.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.010 7.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 280.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 95.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 28.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 19.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 50.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 37.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 50.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 105.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 25.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 606.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 58.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 285.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 35.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 50.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 21.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 5.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 5.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 50.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 275.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 21.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 35.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 170.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 350.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 16.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 50.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 21.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 10.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 38.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 39.000,00
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 5.900,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 76.300,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 200.000,00
3.3.90.982 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 200.100,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 62.100,00 E
3.3.90.
E]
8
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2. Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Especificação
Anexo 02
Page 14
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.220.000
0.1.570.220.000
0.1.500.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.250.003
0.1.542.250.005
1.1.500.220.000
1.1.500.250.003
28.768.450,00
2,
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 15
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
fo] Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Categoria
Especificação k
' Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.671.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.900,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001
DIÁRIAS - CML 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 4.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 1.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
pf
1.721.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 16
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
o] Controladoria Geral do Municipal
: Categoria
E
specificação E Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
219.000,00
e
s
DIÁRIAS - CMIL 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001
. 90.
. 90.
. 90.
. 90.
90.
. 90.
. 90.
. 00.
. 00.
. 90.
244.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02 Fundo Municipal de Meio Ambiente
Especificação
Anexo 02
Page 17
Categoria
Econômica
mi
3.
à;
o
E
EA
a:
á;
3.
3.
3,
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4
4.
º
>DLoOLOLOuULL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
679.650,00
192.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Anexo 02
Page 18
Categoria
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR
0.1.500.001.001
750.420,00
750.420,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
R ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 19
À DEFINIR
ADEFINIR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR 1.1.500.001.001
981.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 20
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.133.670,00
APLICAÇÕES DIRETAS
1.721.570,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.011.070,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 84.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 56.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 272.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
PDDU
SSsssssssgsss88888
>>>DLOvOsOuU
TOTAL 1.756.770,00
| TOTAL GERAL 750%2emoo |
eee eme [em eme
7
Po
A
pá
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
04 122 Administração Geral 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
4 122 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 50.000,00 50.000,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 1.547.620,00 1.547.620,00
TOTAL 0,00 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
1 | PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Essencial à Justiça 50.000,00 4.226.200,00 4.276.200,00
os 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.041.000,00 4.041.000,00
os 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 4.041.000,00 4.041.000,00
03.062,0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 4.041.000,00 4.041.000,00
o3 091 Defesa da Ordem Jurídica 50.000,00 185.200,00 235.200,00
o3 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 50.000,00 185.200,00 235.200,00
03,091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 50.000,00 50.000,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 185.200,00 185.200,00
TOTAL 0,00 50.000,00 4.226.200,00 4.276.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
q Administração 50.000,00 3.851.209,00 3.901.209,00
“4 122 Administração Geral 50.000,00 3.840.509,00 3.890.509,00
“4 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 3.840.509,00 3.890.509,00
04.122.0052.1005,0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 50.000,00 50.000,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 3.840.509,00 3.840.509,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
[o 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.700,00 10.700,00
17 Saneamento 22.400,00 22.400,00
17 5 Saneamento Básico Rural 22.400,00 22.400,00
17 5 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 22.400,00 22.400,00
Públicos
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 22.400,00 22.400,00
TOTAL 0,00 50.000,00 3.873.609,00 3.923.609,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 50.000,00 2.214.526,00 2.264.526,00
04 121 Planejamento e Orçamento 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 50.000,00 50.000,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 1.416.200,00 1.416.200,00
04 123 Administração Financeira 798.326,00 798.326,00
04 123 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral 798.326,00 798.326,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 197.400,00 197.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 600.926,00 600.926,00
TOTAL 0,00 50.000,00 2.214.526,00 2.264.526,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 3.775.600,00 3.775.600,00
“4 122 Administração Geral 3.775.600,00 3.775.600,00
04 122 0052 Gestão Apoio Administrativo Geral 25.000,00. 25.000,00
04,122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 25.000,00 25.000,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 3.750.600,00 3.750.600,00
Públicos
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 2.525.000,00 2.525.000,00
Centros Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 25.000,00 25.000,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 1.200.600,00 1.200.600,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00 25.000,00
14 131 Comunicação Social 25.000,00 25.000,00
14 131 1311 | Serviços Públicos 25.000,00 25.000,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 25.000,00 25.000,00
15 Urbanismo 362.200,00 3.696.800,00 4.059.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 125.000,00 3.625.100,00 3.750.100,00
15 451 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 75.000,00 75.000,00
Públicos
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 25.000,00 25.000,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 25.000,00 25.000,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 25.000,00 25.000,00
15 451 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 50.000,00 3.625.100,00 3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 2.575.100,00 2.575.100,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 25.000,00 25.000,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 1.050.000,00 1.050.000,00
Urbanas e Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla 25.000,00 25.000,00
Beira Rio
15 452 Serviços Urbanos 237.200,00 71.700,00 308.900,00
15 452 0506 | Iluminação Pública 87.200,00 50.000,00 137.200,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 87.200,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 50.000,00 50.000,00
Urbana e Rual
15 452 0507 Parques e Jardins 50.000,00 50.000,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 50.000,00 50.000,00
15 452 1311 | Serviços Públicos 100.000,00 21.700,00 121.700,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 50.000,00 50.000,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 50.000,00 50.000,00
Municipal
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 21.700,00 21.700,00
vias Urbanas
17 Saneamento 125.000,00 50.000,00 175.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 125.000,00 50.000,00 175.000,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
1 | PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 50.000,00 50.000,00
17.512.0501.1019.0000 Pra uoRe ado da Fio, Calçadas e Galerias de Águas 50.000,00 50.000,00
luviais
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano 75.000,00 50.000,00 125.000,00
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 25.000,00 25.000,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 25.000,00 25.000,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
17.512.0611.3103.0000 Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 25.000,00 25.000,00
Abastecimento de Água Pública
18 Gestão Ambiental 575.000,00 675.000,00 1.250.000,00
18 542 Controle Ambiental 575.000,00 875.000,00 1.250.000,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 575.000,00 875.000,00 1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 25.000,00 25.000,00
e Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 575.000,00 575.000,00
Rural
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 100.000,00 100.000,00
Urbana e Rural
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 550.000,00 550.000,00
Rios, Balneários e Canais
20 Agricultura 50.000,00 50.000,00
20 605 Abastecimento 25.000,00 25.000,00
20 805 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 25.000,00 25.000,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 25.000,00 25.000,00
20 606 Extensão Rural 25.000,00 25.000,00
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 25.000,00 25.000,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 25.000,00 25.000,00
Concreto Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 25.000,00 25.000,00
23 695 Turismo 25.000,00 25.000,00
23 695 0722 Desportoe Lazer 25.000,00 25.000,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 25.000,00 25.000,00
26 Transporte 1.100.000,00 1.100.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 1.100.000,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.050.000,00 1.050.000,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 25.000,00 25.000,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 1.025.000,00 1.025.000,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 50.000,00 50.000,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 100.000,00 100.000,00
27 812 Desporto Comunitário 100.000,00 100.000,00
a
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 812 0722 Desportoe Lazer 100.000,00 100.000,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 50.000,00 50.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 50.000,00 50.000,00
Futebol
TOTAL 0,00 6.137.800,00 4.421.800,00 10.559.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
o8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
q Administração 55.000,00 55.000,00
[ua 128 Formação de Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
q 128 0058 | Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 55.000,00 55.000,00
08 Assistência Social 885.100,00 3.562.360,00 4.447.460,00
08 241 Assistência ao Idoso 200.000,00 107.800,00 307.800,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 50.000,00 50.000,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 50.000,00 50.000,00
08 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 150.000,00 107.800,00 257.800,00
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 20.000,00 20.000,00
Descentralizada - IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 87.800,00 87.800,00
Descentralizada - IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 150.000,00 150.000,00
Pessoa Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 150.000,00 627.860,00 777.860,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 150.000,00 150.000,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 50.000,00 50.000,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 50.000,00 50.000,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e iara Jovens Aprendiz 50.000,00 50.000,00
(ACESUASITRABALHO)
08 243 0122 Amparo Assistã e e ao Adolescente 627.860,00 627.860,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 272.260,00 272.260,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 83.000,00 83.000,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 107.900,00 107.900,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 164.700,00 164.700,00
o8 244 Assistência Comunitária 426.200,00 2.826.700,00 3.252.900,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 303.100,00 2.803.000,00 3.106.100,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00 17.800,00
08.244.0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 17.600,00 17.600,00
CRAS
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 97.600,00 97.600,00
Eventual
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 2.705.400,00 2.705.400,00
Assistencia Social - FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 50.000,00 50.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica 22.100,00 22.100,00
do SUAS
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 10.600,00 10.600,00
Cadastro Único
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 61.100,00 23.700,00 84.800,00
CRAS
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 10.600,00 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 13.100,00 13.100,00
CRASIPSB
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 61.100,00 61.100,00
-CRAS VOLANTE
o8 244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 62.000,00 62.000,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 62.000,00 62.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
o8 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 364 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais 108.900,00 108.900,00
08.384.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00 108.900,00
TOTAL 0,00 885.100,00 3.617.360,00 4.502.460,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER ExECUTIVO
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 577.400,00 251.000,00 828.400,00
20 605 Abastecimento 577.400,00 151.000,00 728.400,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 552.400,00 151.000,00 703.400,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias P/ Apicultores 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas Maquinas e Implementos 50.000,00 50.000,00
Agricolas
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 35.000,00 35.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 449.600,00 449.600,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 13.000,00 13.000,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 35.900,00 35.900,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 25.000,00 25.000,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 25.000,00 25.000,00
20 606 Extensão Rural 100.000,00 100.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 100.000,00 100.000,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 100.000,00 100.000,00
Veículos, Máquinas, Equip.Agrícolas
TOTAL 0,00 577.400,00 251.000,00 828.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 16.200,00 16.200,00
“q 128 Formação de Recursos Humanos 16.200,00 16.200,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 16.200,00 16.200,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 16.200,00 16.200,00
10 Saúde 1.251.000,00 10.870.495,00 12.121.495,00
10 301 Atenção Básica 1.145.200,00 8.125.205,00 9.270.405,00
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 157.000,00 6.732.640,00 6.889.640,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Política em Saúde 156.100,00 156.100,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 364.500,00 364.500,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 32.700,00 32.700,00
Clinicas
10.301.0202.2040.0000 pninso das Atividades DO Programa Agentes de 1.778.900,00 1.778.900,00
Saúde - PAC'S
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 982.440,00 982.440,00
Familia
10.301,0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde 2.567.970,00 2.567.970,00
- UBSIPS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 157.000,00 157.000,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 732.850,00 732.850,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.750,00 29.750,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.130,00 39.130,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 21.700,00 21.700,00
Eletrônico
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 13.700,00 13.700,00
(CEO)
ye
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO E
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 988.200,00 250.000,00 1.238.200,00
Sáude
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 100.000,00 100.000,00
Saúde
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 19.100,00 19.100,00
Farmacêutica - CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 50.000,00 50.000,00
Análises Clínicas
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 50.000,00 50.000,00
10.301,0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 100.000,00 100.000,00
Saúde
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CERIl e 100.000,00 100.000,00
CAPS)
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 50.000,00 50.000,00
Básica
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.000,00 19.000,00
10.301.0241.3122.0000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 19.100,00 19.100,00
Saúde
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 461.900,00 461.900,00
SMSPG
10 301 1316 Gestão SUS 1.142.565,00 1.142.565,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 39.800,00 39.800,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.102.765,00 1.102.765,00
Saúde de Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 1.733.300,00 1.783.300,00 *
10 302 0230 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 339.000,00 339.000,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.302,0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 339.000,00 339.000,00
Atenção Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 50.000,00 50.000,00
Sáude
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 50.000,00 50.000,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.394.300,00 1.394.300,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.064.300,00 1.064.300,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 330.000,00 330.000,00
Ambulatorial da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 38.200,00 38.200,00
Sáude
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 19.100,00 19.100,00
Reabilitação - CER Il
10.303.0241.3033.0000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 19.100,00 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
10 304 Vigilância Sanitária 23.490,00 23.490,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.29)
1 | PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 23.490,00 23.490,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 23.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.600,00
Sáude
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 17.600,00 17.600,00
Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 988.500,00 988.500,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 715.200,00 715.200,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 272.300,00 272.300,00
TOTAL 0,00 1.251.000,00 *10.886.695,00 12.137.695,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
4 Administração 70.000,00 70.000,00
“q 128 Formação de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00
“q 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 70.000,00 70.000,00
12 Educação 1.161.850,00 27.536.600,00 28.698.450,00
12 361 Ensino Fundamental 904.650,00 20.516.300,00 21.420.950,00
12 361 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 387.150,00 387.150,00
12.361,0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 50.000,00 50.000,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 50.000,00 50.000,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 100.050,00 100.050,00
Municipal
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 20.000,00 20.000,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 69.000,00 69.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO :
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 517.500,00 20.516.300,00 21.033.800,00
Educação
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 50.000,00 50.000,00
Fundamental
12.381.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 50.000,00 50.000,00
Escolas
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 500.000,00 500.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 8.642.500,00 8.642.500,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 161.850,00 161.850,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 700.800,00 700.800,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.900,00 5.900,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.494.550,00 4.494.550,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 150.000,00 150.000,00
Educação
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 50.000,00 50.000,00
Educação
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 180.000,00 180.000,00
PNAE 1º tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 51.800,00 51.800,00
TEMPO
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 46.800,00 46.800,00
TEMPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 2.642.500,00 2.642.500,00
TEMPO
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 2.622.000,00 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 50.000,00 50.000,00
Educação
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 111.000,00 111.000,00
VAAF 70%
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 139.000,00 139.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 37.500,00 37.500,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 87.500,00 87.500,00
VAAT
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 100.600,00 100.600,00
PNAE 2º tempo
12 365 Educação Infantil 257.200,00 5.366.350,00 5.623.550,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 || PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 5.366.350,00 5.366.350,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 591.900,00 591.900,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil 3.719.200,00 3.719.200,00
- PRE 70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 465.450,00 465.450,00
CRECHE 70 %
12.365,.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 289.800,00 289.800,00
CRECHE 30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 29.700,00 29.700,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Mentdenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 105.300,00 105.300,00
PNAE/PRI
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog. Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 95.000,00 95.000,00
Infantil VAAT 70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30.000,00 30.000,00
30%
12 365 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 88.100,00 88.100,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 69.000,00 69.000,00
12 365 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 150.000,00 150.000,00
Educação
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 50.000,00 50.000,00
Infantil - CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 50.000,00 50.000,00
CRECHE
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 50.000,00 50.000,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.391.790,00 1.391.790,00
Educação
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 1.270.190,00 1.270.190,00
Jovens e Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 113.800,00 113.800,00
Jovens e Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 7.800,00 7.800,00
EJA/PNAE
12 367 | Educação Especial 262.160,00 262.160,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 262.160,00 262.160,00
Educação
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 9.490,00 9.490,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.570,00 233.570,00
TOTAL 0,00 1.161.850,00 27.606.600,00 28.768.450,00
»»
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 50.000,00 1.566.700,00 1.616.700,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00 1.566.700,00 1.616.700,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 203.500,00 253.500,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 50.000,00 50.000,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 203.500,00 203.500,00
13 392 0473 Difusão Cultural 1.363.200,00 1.363.200,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 400.000,00 400.000,00
Culturais
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.200,00 13.200,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 950.000,00 950.000,00
27 | Desportoe Lazer 105.000,00 105.000,00
27 812 Desporto Comunitário 105.000,00 105.000,00
27 812 0722 Desportoe Lazer 105.000,00 105.000,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 105.000,00 105.000,00
Turismo
TOTAL 0,00 50.000,00 1.671.700,00 1.721.700,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
1 PODER EXECUTIVO
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04 124 - Controe intemo 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 25.000,00 25.000,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 219.000,00 219.000,00
TOTAL 0,00 25.000,00 219.000,00 244.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 30.000,00 30.000,00
q 128 Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 30.000,00 30.000,00
18 Gestão Ambiental 50.000,00 649.650,00 699.650,00
18 542 Controle Ambiental 50.000,00 649.650,00 699.650,00
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 618.750,00 668.750,00
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 50.000,00 50.000,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 618.750,00 618.750,00
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00 30.900,00
TOTAL 0,00 50.000,00 679.650,00 729.650,00
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Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
so Reserva de Contingência 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 Reserva de Contingência 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
9 999 0999 Reserva de Contingência 750.420,00 750.420,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 750.420,00 750.420,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 981.500,00 981.500,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 981.500,00 981.500,00
TOTAL 0,00 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
22 PODER LEGISLATIVO
[ CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
[o] 031 Ação Legislativa 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
o 031 0001 Ação Legislativa 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 35.200,00 35.200,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 1.168.200,00 1.168.200,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 553.370,00 553.370,00
TOTAL 0,00 35.200,00 1.721.570,00 1.758.770,00
TOTAL GERAL 0,00 11.354.850,00 63.687.750,00 75.042.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
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Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 0,00 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
=——
” 031 Ação Legislativa 0,00 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
o 031 0001 Ação Legislativa 0,00 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 0,00 35.200,00 0,00 35.200,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 0,00 0,00 1.168.200,00 1.168.200,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 0,00 0,00 553.370,00 553.370,00
o3 Essencial à Justiça 0,00 50.000,00 4.226.200,00 4.276.200,00
os 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 4.041.000,00 4.041.000,00
os 062 0010 | Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 4.041.000,00 4.041.000,00
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 0,00 0,00 4.041.000,00 4.041.000,00
os 091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 50.000,00 185.200,00 235.200,00
03 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 50.000,00 185.200,00 235.200,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 0,00 0,00 185.200,00 185.200,00
04 | Administração 0,00 3.950.600,00 8.003.555,00 11.954.155,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 0,00 0,00 1.416.200,00 1.416.200,00
04 122 Administração Geral 0,00 3.875.600,00 5.388.129,00 9.263.729,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 125.000,00 5.388.129,00 5.513.129,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.547.620,00 1.547.620,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 0,00 0,00 3.840.509,00 3.840.509,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos. Serviços Públicos 0,00 3.750.600,00 0,00 3.750.600,00
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros 0,00 2.525.000,00 0,00 2.525.000,00
Administrativos
04.122.0053.1016.0000 - Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 0,00 1.200.600,00 0,00 1.200.600,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 798.326,00 798.326,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 0,00 798.326,00 798.326,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 0,00 0,00 197.400,00 197.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 0,00 0,00 600.926,00 600.926,00
04 124 Controle Interno 0,00 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 0,00 0,00 219.000,00 219.000,00
e
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 0,00 3.950.600,00 8.003.555,00 11.954.155,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 181.900,00 181.900,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 0,00 181.900,00 181.900,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 0,00 0,00 181.900,00 181.900,00
08 Assistência Social 0,00 885.100,00 3.562.360,00 4.447.460,00
E
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 200.000,00 107.800,00 307.800,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
os 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 150.000,00 107.800,00 257.800,00
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 87.800,00 87.800,00
IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Idosa
08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 150.000,00 627.860,00 777.860,00
os 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08 243 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 272.260,00 272.260,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 107.900,00 107.900,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 0,00 164.700,00 164.700,00
o8 244 Assistência Comunitária 0,00 426.200,00 2.826.700,00 3.252.900,00
08 244 0002 | Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 303.100,00 2.803.000,00 3.106.100,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1057.0000 | Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 0,00 0,00 97.600,00 97.600,00
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 0,00 2.705.400,00 2.705.400,00
- FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec. Vinculo - 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
Único
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 61.100,00 23.700,00 84.800,00
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia 0,00 0,00 10.600,00 10.600,00
Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS 0,00 61.100,00 0,00 61.100,00
VOLANTE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Social 0,00 885.100,00 3.562.360,00 4.447.460,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 426.200,00 2.826.700,00 3.252.900,00
08 244 0122 Amparo Assistã Criança e ao Adolescente 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
10 Saúde 0,00 1.251.000,00 10.870.495,00 12.121.495,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.145.200,00 8.125.205,00 9.270.405,00
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0,00 157.000,00 6.732.640,00 6.889.640,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 0,00 0,00 156.100,00 156.100,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 0,00 0,00 364.500,00 364.500,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 0,00 0,00 32.700,00 32.700,00
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S 0,00 0,00 1.778.900,00 1.778.900,00
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 0,00 0,00 982.440,00 982.440,00
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 0,00 0,00 2.567.970,00 2.567.970,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 0,00 0,00 732.850,00 732.850,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 0,00 0,00 29.750,00 29.750,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 0,00 0,00 39.130,00 39.130,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00
10 301 0241 — Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 988.200,00 250.000,00 1.238.200,00
10.301.0241.1045.0000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3075.0000 - Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile CAPS) 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0241.3081.0000 — Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
10.301.0241.3122.0000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 0,00 461.900,00 0,00 461.900,00
10 301 1316 GestãoSUS 0,00 0,00 1.142.565,00 1.142.565,00
10.301,1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 39.800,00 39.800,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto 0,00 0,00 1.102.765,00 1.102.765,00
Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 50.000,00 1.733.300,00 1.783.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 1.251.000,00 10.870.495,00 12.121.495,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 50.000,00 1.733.300,00 1.783.300,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
Primária
10 302 0241 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 50.000,00. 0,00 50.000,00
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 1.394.300,00 1.394.300,00
Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 0,00 0,00 1.064.300,00 1.064.300,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00
da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10 303 0241 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CERI
10.303.0241.3033.0000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAPS |
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 988.500,00 988.500,00.
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 0,00 0,00 715.200,00 715.200,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 272.300,00 272.300,00
12 Educação 0,00 1.161.850,00 27.536.600,00 28.698.450,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 904.650,00 20.516.300,00 21.420.950,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 387.150,00 0,00 387.150,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 0,00 98.100,00 0,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 0,00 100.050,00 0,00 100.050,00
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.361.0402.3131.0000 | Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.161.850,00 27.536.600,00 | 28.698.450,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 904.650,00 20.516.300,00 21.420.950,00
12 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 517.500,00 20.516.300,00 21,033.800,00
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
12.381.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 8.642.500,00 8.642.500,00
1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 0,00 0,00 161.850,00 161.850,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 0,00 0,00 700.800,00 700.800,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 0,00 0,00 4.494.550,00 4.494.550,
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 0,00 0,00 59.500,00 59.500,
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 0,00 0,00 150.000,00 150.000,
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 0,00 0,00 51.800,00 51.800,00
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 0,00 0,00 46.800,00 46.800,00
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 0,00 0,00 2.642.500,00 2.642.500,00
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00
2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.381.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
12.361,0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º 0,00 0,00 100.600,00 100.600,00
tempo
12 365 Educação Infantil 0,00 257.200,00 5.366.350,00 5.623.550,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 "0,00 5.366.350,00 5.366.350,00
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 0,00 0,00 591.900,00 591.900,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 0,00 0,00 3.719.200,00 3.719.200,00
70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 0,00 0,00 465.450,00 465.450,00
%
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 0,00 0,00 289.800,00 289.800,00
30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00
PNAE/CRECHE
12.365,0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 0,00 0,00 105.300,00 105.300,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3135.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 88.100,00 0,00 88.100,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0,00. 150.000,00 0,00 150.000,00
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 | Educação 0,00 1.161.850,00 27.536.600,00 28.698.450,00
12 365 Educação Infantil 0,00 257.200,00 5.366.350,00 5.623.550,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 1.391.790,00 | 1.391.790,00
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e 0,00 0,00 1.270.190,00 1.270.190,00
Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e 0,00 0,00 113.800,00 113.800,00
Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 262.160,00 262.160,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 262.160,00 262.160,00
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 9.490,00 9.490,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 0,00 0,00 233.570,00 233.570,00
13 Cultura 0,00 50.000,00 1.566.700,00 1.616.700,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 50.000,00 1.566.700,00 1.616.700,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 50.000,00 203.500,00 253.500,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 0,00 0,00 203.500,00 203.500,00
13 392 0473 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.363.200,00 1.363.200,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 0,00 0,00 950.000,00 950.000,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
14 131 Comunicação Social 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
14 131 1311 | Serviços Públicos 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15 Urbanismo 0,00 362.200,00 3.696.800,00 4.059.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 125.000,00 3.625.100,00 3.750.100,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 362.200,00 3.696.800,00 4.059.000,00
=———
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 125.000,00 3.625.100,00 3.750.100,00
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 50.000,00 3.625.100,00 3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 0,00 0,00 2.575.100,00 2.575.100,00
15.451.0501.3104.0000 | Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00
Rurais
15.451.0501.3111.0000 | Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 237.200,00 71.700,00 308.900,00
15 452 0506 | Iluminação Pública 0,00 87.200,00 50.000,00 137.200,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
15 452 0507 Parques e Jardins 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 1311 Serviços Públicos 0,00 100.000,00 21.700,00 121.700,00.
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
Urbanas
17 | Saneamento 0,00 125.000,00 72.400,00 197.400,00
17 5 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
7 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos - 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
IA 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 125.000,00 50.000,00 175.000,00
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 50.000,00 "0,00 50.000,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17 512 0611 | Saneamento Básico Urbano 0,00 75.000,00 50.000,00 125.000,00.
17.512.0611.1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
17.512.0611.3103.0000 Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
de Agua Pública
18 Gestão Ambiental 0,00 625.000,00 1.324.650,00 1.949.650,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 625.000,00 1.324.650,00 1.949.650,00
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 50.000,00 618.750,00 — 668.750,00
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 0,00 0,00 618.750,00 618.750,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental 0,00 625.000,00 1.324.650,00 1.949.650,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 625.000,00 1.324.650,00 1.949.650,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 575.000,00. 675.000,00 1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios, Balneários e 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
Canais
18 542 0619 Conservação do Solo 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
20 Agricultura 0,00 627.400,00 251.000,00 878.400,00
20 605 Abastecimento 0,00 602.400,00 151.000,00 753.400,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 577.400,00, 151.000,00 728.400,00.
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agricolas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 0,00 449.600,00 0,00 449.600,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 0,00 0,00 35.900,00 35.900,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 0,00 0,00 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 25.000,00 100.000,00 125.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Veículos,Máquinas, Equip.Agricolas
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 Turismo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0722 Desportoe Lazer 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
26 Transporte 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
O RD a
26 782 | Transporte Rodoviário 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos "0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 0,00 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 100.000,00 105.000,00 205.000,00
=== = —=——
27 812 Desporto Comunitário 0,00 100.000,00 105.000,00 205.000,00
27 812 0722 Desportoe Lazer 0,00 100.000,00 105.000,00 205.000,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 0,00 — 0,00 750.420,00 750.420,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 0,00 0,00 750.420,00 750.420,00
99 999 1313 | Emenda Impositiva Parlamentar 0,00 981.500,00 0,00 981.500,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas partamentas 0,00 981.500,00 0,00 981.500,00
TOTAL 0,00 11.354.850,00 63.687.750,00 75.042.600,00
———— eee em [eee
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 1.756.770,00 1.756.770,00
01 031 Ação Legislativa 1.756.770,00 1.756.770,00
01 031 0001 A É 1.756.770,00 1.756.770,00
4.276.200,00
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.041.000,00 4.041.000,00
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 4.041.000,00 4.041.000,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 235.200,00 235.200,00
03 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 235.200,00 235.200,00
04 Administração 7.903.555,00 4.050.600,00 11.954.155,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.366.200,00 100.000,00 1.466.200,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 1.366.200,00 100.000,00 1.466.200,00
04 122 Administração Geral 5.313.129,00 3.950.600,00 9.263.729,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 5.263.129,00 250.000,00 5.513.129,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 50.000,00 3.700.600,00 3.750.600,00
Serviços Públicos
04 123 Administração Financeira 798.326,00 798.326,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 798.326,00 798.326,00
04 124 Controle Interno 244.000,00 244.000,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 244.000,00 244.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 181.900,00 181.900,00
O4 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos. 181.900,00 181.900,00
08 4.447.460,00
08 241 Assistência ao Idoso 220.000,00 87.800,00 307.800,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 50.000,00 50.000,00
08 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso 170.000,00 87.800,00 257.800,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 322.260,00 455.600,00 777.860,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 50.000,00 100.000,00 150.000,00
08 243 0122 | Amparo Assist.á Criança e ao Adolescente 272.260,00 355.600,00 627.860,00
08 244 Assistência Comunitária 2.805.700,00 447.200,00 3.252.900,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 2.805.700,00 300.400,00 3.106.100,00
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 84.800,00 84.800,00
CRAS
08 244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 62.000,00 62.000,00
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 0002 Gestão de
108.900,00
10
11.867.895,00 12.121.495,00
10 301 Atenção Básica 234.000,00 9.036.405,00 9.270.405,00
10 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 182.000,00 6.707.640,00 6.889.640,00
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 50.000,00 1.188.200,00 1.238.200,00
Sáude
1 301 1316 Gestão SUS 2.000,00 1.140.565,00 1.142.565,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.000,00 1.782.300,00 1.783.300,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 339.000,00 339.000,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 50.000,00 50.000,00
Sáude
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.000,00 1.393.300,00 397-$00,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 38.200,00 38.200,00
Sáude
10 304 Vigilância Sanitária 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 304 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.600,00
305
Sáude
0246 "Incentivo Financeiro e logistico para
988.500,00
12 361 Ensino Fundamental 17.600,00 21.403.350,00 21.420.950,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 387.150,00 387.150,00
MUNICIPAL
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 17.600,00 21.016.200,00 21.033.800,00
Educação
12 365 Educação Infantil 48.800,00 5.574.750,00 5.623.550,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 48.800,00 5.317.550,00 5.366.350,00
da
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 88.100,00 88.100,00
MUNICIPAL
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 150.000,00 150.000,00
Educação
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.391.790,00 1.391.790,00
Educação
12 367 Educação Especial 262.160,00 262.160,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 262.160,00 262.160,00
Educação
13 Cultura 1.616.700,00 1.616.700,00
13 392 Difusão Cultural 1.616.700,00 1.616.700,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 253.500,00 253.500,00
13 392 0473 Difusão Cultural 1.363.200,00 1.363.200,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00 25.000,00
14 131 Comunicação Social 25.000,00 25.000,00
14 131 1311
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.250.100,00 1.500.000,00 3.750.100,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 75.000,00 75.000,00
Serviços Públicos
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 2.175.100,00 1.500.000,00 3.675.100,00
15 452 Serviços Urbanos 308.900,00 308.900,00
15 452 0506 | Iluminação Pública 137.200,00 137.200,00
15 452 0507 Parques e Jardins 50.000,00 50.000,00
121.700,00
121.700,00
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos
Serviços Públicos
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
17 512 Saneamento Básico Urbano 175.000,00 175.000,00
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 50.000,00 50.000,00
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano
18 Gestão Ambiental 1.949.850,00 1.949.850,
18 542 Controle Ambiental
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana
18 542 0619 Conservação do Solo
20 Agricultura 878.400,00
20 605 Abastecimento ' 753.400,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal K 728.400,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral X 25.000,00
20 606 Extensão Rural X 125.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal ! 100.000,00
20 ervação de Estradas Vícinas
26 782 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 1.100.000,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.050.000,00 1.050.000,00
26 782 0710 Manutençã ão de Estradas Vícinas 50.000,00 50.000,00
27 812 Desporto Comunitário 205.000,00 205.000,00
27 812 0722 Desporto e Lazer 205.000,00 205.000,00
99 Reserva de Contingência 1.731.920,00 1.731.920,00
99 999 Reserva de Contingência 1.731.920,00 1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 750.420,00 750.420,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 981.500,00 981.500,00
TOTAL 26.244.685,00 47.041.145,00 1.756.770,00 75.042.600,00
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d ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orgão: 11 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
a Ss Ss ESSES.
Função 04 Administração 1.597.620,00
Orgão: 11 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM Valor
dao
Função o3 Essencial à Justiça 4.276.200,00
Orgão: 1 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Valor
a go e a
Função 04 Administração 3.901.209,00
Função 17 Saneamento 22.400,00
Orgão: 11 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.264.526,00
Orgão: 107 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO Valor
“Função 04 Administração
Função 04 Administração 3.775.600,00
Função 14 Direitos da Cidadania 25.000,00
Função 15 Urbanismo 4.059.000,00
Função 17 Saneamento 175.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 1.250.000,00
Função 20 Agricultura 50.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 25.000,00
Função 26 Transporte 1.100.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 100.000,00
Orgão: 1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Valor
ai a Ss SS DS
Função 04 Administração 55.000,00
Função 08 Assistência Social 4.447.460,00
ana E SRS RBS 00
Orgão: 1109 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Valor
Ed SS ss
Função 20 Agricultura 828.400,00
Orgão: 11.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Valor
CErmado ag
Função 04 Administração 16.200,00
Função 10 Saúde 12.121.495,00
Orgão: 142 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Valor
Função 04 Administração 70.000,00
Função 12 Educação 28.698.450,00
Orgão: 11:13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
Função 13 Cultura 1.616.71
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Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orgão: 1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
RR e o es Sc Po cas CRS
Função 27 Desporto e Lazer 105.000,00
Orgão: 1115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
e is sd aa
Função 04 Administração 244.000,00
Orgão: 1118 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
E Sa
Função 04 Administração 30.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 699.650,00
Orgão: 1199 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 1.731.920,00
peida e ap e id SS E O
Orgão: 2201 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE Valor
Ermo a iii
Função [ok] Legislativa 1.756.770,00
a iria “pe a e
eee
TOTAL GERAL 75.042.600,00
eee
1102 GABINETE DO PREFEITO 1.597.620,00
1104 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 4.276.200,00
1105 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 3.923.609,00
1106 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 2.264.526,00
1107 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENHAS GEBANO
1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4.502.460,00
1109 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 828.400,00
1110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 12.137.695,00
1112 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 2BITRMESO,00
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.721.700,00
1115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 244.000,00
1118 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 729.650,00
1199 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.731.920,00
2201 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 1.756.770,00
TOTAL 75.042.600,00
foi] Legislativa 1.756.770,00
o3 Essencial à Justiça 4.276.200,00
04 Administração 11.954.155,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
d ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o8 Assistência Social 4.447.460,00
10 Saúde 12.121.495,00
12 Educação 28.698.450,00
13 Cultura 1.616.700,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00
15 Urbanismo 4.059.000,00
17 Saneamento 197.400,00
18 Gestão Ambiental 1.949.650,00
20 Agricultura 878.400,00
23 Comércio e Serviços 25.000,00
26 Transporte 1.100.000,00
27 Desporto e Lazer 205.000,00
99 Reserva de Contingência 1.731.920,00
TOTAL 75.042.600,00
Dna a aeee
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ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Classif.
1751.50.0.1.00.00
1714.50.0.1.00.00
1714.51.0.1.00.00
1714.52.0.1.00.00
1714.53.0.1.00.00
1714.99.0.1.00.00
1715.50.0.1.00.00
1715.51.0.1.00.00
1321.01.0.1.00.00
2414.51.0.1.00.00
TOTAL
RECEITA
Discriminação
Anexo 10
Valor R$
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV:
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE!
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO 7
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL"
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
Recursos Próprios do Municipio
24.800.000,00
161.850,00
5.900,00
432.960,00
138.600,00
1.050,00
250.000,00
250.000,00
341.000,00
50.000,00
2.306.090,00
28.737.450,00
Ca ira ee ee
Classif.
12.361.0403.3140.000
12.361.0403.3139.000
12.361.0403.3138.000
12.361.0403.3137.000
12.361.0403.3060.000
12.361.0403.3059,000
12.361.0403.3058.000
12.361.0403.3141.000
12.365.0401.2058.000
12.365.0401.2059.000
12.365.0401.2060.000
12.365.0401.2104.000
12.365.0401.3052.000
12.365.0401.3053.000
12.361.0402.3129.000
12.361.0403.1052.000
12.361.0403.1051.000
12.361.0403.1050.000
12.361.0402.3131.000
12.361.0403.1054.000
12.361.0402.3128.000
12.361.0402.3127.000
12.361.0402.3126.000
12.361.0402.3125.000
04.128.0058.2013.000
12.361.0403.3055.000
12.361.0403.2056.000
12.361.0403.3054.000
12.361.0403.3049.000
12.361.0403.3044.000
12.361.0403.2057.000
12.361.0403.2048.000
12.361.0403.2055,000
12.361.0403.2053.000
Discriminação
PLANO DE APLICACAO
Valor R$
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 87.500,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 37.500,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 139.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 111.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 50.000,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo 2.622.000,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 2.642.500,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo 100.600,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 589.900,00
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% 3.717.200,00
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % 465.450,00
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% 287.800,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE 29.700,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 105.300,00
Aquisição de material Esportivo 20.000,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 50.000,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 69.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 100.050,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 50.000,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 45.000,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 46.800,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO q 51.800,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo 180.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação .000,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 50.000,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 500.000,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.494.550,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar
5.900,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(inc. |, 8 2º, Art.20)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
PLANO DE APLICACAO
Anexo 10
a ie im e SN Ss
Classif.
12.361.0403.2052.000
12.361.0403.2051.000
12.361.0403.2049.000
12.367.0403.3062.000
12.366.0403.3050.000
12.365.0403.1055.000
12.365.0403.1056.000
12.365.0403.3045.000
12.365.1319.3134,000
12.366.0403.2050.000
12.366.0403.2054.000
12.365.0401.3056.000
12.367.0403.3051.000
12.367.0403.3061.000
12.365.0402.3131.000
12.365.0402.3130.000
12.365.0401.3136.000
12.365.0401.3135.000
12.365.0401.3057.000
Discriminação
Valor R$
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo
Manutenção do Ensino Especial - 70%
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE
Manutenção do Ensino Especial - 30%
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE
TOTAL
700.800,00
161.850,00
8.642.500,00
233.570,00
7.800,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
1.270.190,00
113.800,00
20.000,00
9.490,00
19.100,00
69.000,00
19.100,00
30.000,00
95.000,00
20.000,00
28.737.450,00
ii io iria a ca piada a qe
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(inc. |, 8 2º, Art.29)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
“E. o
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1713.50.1.1.00.05 TRANSF.SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-REDE CEGONHA 500,00
1713.50.1.1.00.04 TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS 335.400,00
1713.50.1.1.00.06 TRANS.RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO 308.100,00
1713.50.1.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.602.900,00
1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 1.000.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 25.000,00
1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 301.300,00
1713.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 1.000.000,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE 50.000,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI 50.000,00
2411.50.1,1.00.01 TRF.SUS-APS-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS 50.000,00
1724.50.0.1.00.03 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA 26.600,00
1724.50.0.1.00.02 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE 94.900,00
1724.50.0.1.00.01 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENÇÃO BÁSICA 336.000,00
1713.50.1.1.00.07 TRANSF. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.780.000,00
1713.50.9.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SAÚDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 566.700,00
1713.50.5.1.00.01 ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM 815.000,00
1713.50.5.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 5.600,00
1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 135.800,00
1713.50.3.1.00.01 TRANSF.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA 14.200,00
1713.50.2.1.00.01 TRANSF.SUS.ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC.MAC 890.700,00
Recursos Próprios do Municipio 1.542.995,00
De DAE DD EA RSS A
TOTAL 10.931.695,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
mms
10.302.0241.1049.000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 50.000,00
10.302.0244.2044.000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.064.300,00
10.302.0230.2045.000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária 339.000,00
10.302.0244.3118.000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 330.000,00
10.303.0241.3032.000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 19.100,00
10.301.1316.2085.000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 1.102.765,00
10.301,1316.2043.000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 39.800,00
10.301.0241.3124.000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 50.000,00
10.301.0241.3123.000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00
10.303.0241.3033.000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 19.100,00
10.304.0246.2046.000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 23.490,00
10.305.0241.1047.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 17.600,00
10.305.0246.2024.000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00
10.305.0246.2047.000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 715.200,00
10.305.0246.3117.000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 272.300,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 2.000,00
20.605.0014.2028.000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 25.000,00
10.301.0202.3113.000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.130,00
10.301.0202.2042.000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS / 1.752.970,00
10.301.0202.3114.000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico "1.100,00
10.301.0202.3112.000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveníveis 12.900,00
10.301.0202.3072.000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.750,00
10.301.0202.3071.000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 732.850,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Classif.
10.301.0202.3047.000
10.301.0202.3116.000
10.301.0202.2041.000
10.301.0202.2040.000
10.301.0202.2039.000
10.301.0202.2038.000
10.301.0202.2037.000
04.128.0058.2013.000
10.301.0241.3122.000
10.301.0241.3073.000
10.301.0241.3121.000
10.301.0241.3119.000
10.301.0241.3081.000
10.301.0241.3075.000
10.301.0241.3074.000
10.301.0241.1045.000
10.301.0241.3039.000
10.301.0241.3037.000
10.301.0241.3034.000
10.301.0241.3031.000
10.301.0241.1067.000
10.301.0241.3042.000
PLANO DE APLICACAO
a a a raia e ne im a e
Discriminação Valor R$
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 157.000,00
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 13.700,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 982.440,00
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S 1.778.900,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 32.700,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 364.500,00
Gestão da Politica em Saúde 150.000,00
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 16.200,00
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 19.100,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 100.000,00
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.000,00
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 50.000,00
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile CAPS) 100.000,00
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 50.000,00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 50.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 50.000,00
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal 19.100,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 50.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 100.000,00
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 50.000,00
10.931.695,00
TOTAL
Anexo 10
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
= ST OS9DIENCIASOLIAL-EMAS
Anexo 10
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
1716.50.0.1.00.07 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - PAB-FIXO 54.800,00
1729.51.0.1.00.02 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF 83.000,00
1729.51.0.1.00.01 TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEAS 97.600,00
1716.50.0.1.00.09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS 5.000,00
1716.50.0.1.00.02 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF 76.300,00
1716.50.0.1.00.06 TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 164.700,00
1716.50.0.1.00.05 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-BLOCO PROTEÇÃO CRAS/PSB 500,00
1716.50.0.1.00.04 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL CRAS PBF 500,00
1716.50.0.1.00.01 TRANSf.FNAS-COMP.SERV.CONV. E FORT.DE VINCULO - SCFV 107.900,00
Recursos Próprios do Municipio 3.912.160,00
TOTAL 4.502.460,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
ia ipi irei ii a
08.241.0002.3091.000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 50.000,00
08.243.0002.3086.000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) 50.000,00
08.243.0002.3082.000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 50.000,00
08.243.0002.1038.000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 50.000,00
08.241.0120.3090.000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa 150.000,00
08.241.0120.2062.000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF 87.800,00
08.241.0120.2061.000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS 20.000,00
08.243.0122.2023.000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 272.260,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 55.000,00
08.244.0007.2063.000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 10.600,00
08.244.0007.3087.000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE 61.100,00
08.244.0122.3068.000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) 62.000,00
08.364.0002.3002.000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00
08.244.0007.3064.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 13.100,00
08.244.0002.3089.000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único 10.600,00
08.244.0002.1060.000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 50.000,00
08.244.0002.3085.000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 50.000,00
08.244.0002.3084.000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV 50.000,00
08.244.0002.3083.000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 50.000,00
08.244.0002.2069.000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 2.705.400,00
08.243.0122.3065.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF. 83.000,00
08.244.0002.2068.000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 97.600,00
08.244.0002.3088.000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS 22.100,00
08.244.0002.1011.000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00
08.243.0122.3066.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 107.900,00
08.243.0122.3067.000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 164.700,00
08.244.0002.1059.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00
08.244.0002.1012.000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00
08.244.0002.1057.000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 17.600,00
TOTAL “4.502.460,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
4 —FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
mms cc
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 728.650,00
TOTAL 728.650,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 30.000,00
18.542.0052.1041.000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 50.000,00
18.542.0052.2034.000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 617.750,00
18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00
TOTAL 728.650,00
ni a a a A O
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 11
Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
o8 Assistência Social 4.447.460,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.115.360,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 232.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 36.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR4 97.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 392.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 367.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00
10 Saúde 12.121.495,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 232.550,00
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 400.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.752.240,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 815.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397.450,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.055,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI 1.175.350,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 57.110,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.281.460,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.335.760,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 921.380,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 158.400,00
3.3.90.93.03 AJUDA DE CUSTO 32.800,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 974.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 369.100,00
TOTAL 16.568.955,00
oo'zorpLe'oz (p- LU") EIANNA OG SVIDNIHIASNVEL SVA OGIND/ OQVITNSIA "9
oo'o gepuna Op sosinoe! ep juetunIessoy - €'p'G
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oo'v0o'Lpo'sz ) B3GNNA OG SValgIDAN SVLIIDIA 'S
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00'000'5 (g'7 9P %0Z) - HIANNA 08 Bpeugsag opseuodxa-d| SHed-ejoo - E'p
00'000'042 (Z'7 9P %0Z) - HIANNA 08 epeunsag SWOI Sued-sj09 - Z'p
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S3aNNA OQ SvLI3d3A
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09'26€'% 00'065'6 ELI SUEd-BIOD - p'Z
00'052'9 00'000'5Z ogSeuodxI-Id| SHed-ejog - ET
00'000'sz6 00'000'007'€ SINO SHed-BjOD - Z'Z
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OS'L6GLGL'S 00'066'19/'0Z SIVOI7 3 SIVNOIINLILSNOO SVIONIHIASNVAL JA SVLIIDIN "TZ
00'92€'ZEb 00'005'642", UNI - 2104 eU OPRoY EpuSy ap ojsoduu op sueynsoy sejsosyy - p'|
00'0r6's89 00'09/'ep/'T SSI - ezemen Jenbjeny ep sosinas sugos ojsodu op ejueynsoy sejsooy - €'|
Os'1Z7'p 00'0L6'9L IELI - SOMA Joju| OBSSILISUBI | SIGOS OjSOdU] OP Sjueynsoy sejjsooy - 7",
05'180'5Z 00'0S€"00L Nudl - BuequN [euOjUS | 9 [elpaid Spepaudog e SIgos ojsodiu| Op ejueynsay Sejsdsy - |",
O0'0EGZSLL o0'ozsoL9Y SOLSOdINI JA SVLIZDIA "L
(wszBugo — ojstAdad JojeA 4 (ogômnsuog ep Z;Z “He op inde9) SOLSOdINI JA JLNVITNSIA SvLIZDIN
ONISNA ON OVÍVINdY aa ISMYNV
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vi-LODO/SOZSZ6HE:PANO - N/S 3LHON TIVELIWINIA CON nz O
GNVHO OLHOd JA DINDA VANLIIIIAA Pg
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%SZ IVNOIINLILSNOD JLINN - (00!X(2)/(52) SOLSOdINI 3A VAINDI VLIZDIA VINHOS ICN NI OyôvoNdv 3a TVNLNIINad "9%
(bz - €2) ILINNM JA SNId VAVd SVSIdSIA SVA TV LOL "SZ
83QNNA 0Q SVIDNIHIASNVAL SVO SOGINDN SOAVIINSIA "VE
(SOLSOdINI 3a SVLI393% 3 SI0NNA) SOLSOdINI 3Q SOSENIIA NOD SVAVILSNO IAN JA SVSIdSIA SVA TVLOL *EZ
TVNOIONLILSNOD ONININ ILIINM 3Q SNId VV SVSIdSIA SVA ovôvandv
(LZ + 02) AQ JA SV9Idil S3QÍV NOD SVSIdSIA SVO TVLOL “TZ
1VLNIINVONNA ONISNA “LZ
ejoose-gid - 70%
sypaIo - V'0Z
LLNVANI OVôVINAI “oz
(G3ANNA 0139X3) SOLSOdWI 3 VLIZ9AN NOD SVAVALSNO - 30W - ONISNI OQ OLNIWIATOANISIA 3 OVÔNILNNVIA NOD SVSIdSaa
jeydeg ap esadsaq us (LVVA) HIANNA 08 Ogun ep ogdejususs|duoo BP %SL SP OUIUIA "GL
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BoIseg opÍenpa ep SIBUOISSyOL| SOP OpÓBISUNWSY EU GIQNNA OP %OZ SP OUIUHN "ZL
Ies0pa4 ogóIngnsuog - .£ 5 9 IX OSIDUI “V-ZLZ "MV - SINOCVIIANI
jeydeo ap esadsaq we sepeode LyVA - OBIUN Ep opdejusLuajduos - GIANNA WO? sepesjsno sesedsad sep |Bjo| "9,
|nueju ogdeonpa eu sepeolide LVVA - OEIUN Bpogdejuatua|duoo - GIANNA UO9 sepesjsno sesedsaq sep |ejo 1 'G|
HVVA - OBIUN BP OpÍejuawa|duo - gIANNA tO9 sepesjsno sesadsaq sep jjoL 'p
IVVA - OBIUN Ep ogSejueLuajduos - gIANNA UOS sepesjsno sesadsag sep jejo | “EL
AVVA - OBIUN BP oBSejuaLua|duoS - gIQINNA UOS sepeajsno sesadsaq sep jejo “Z|
sojsodu| ap seouguajsue!| 8 sojsoduu] - GIQNNA LOS sepesjsno sesadsag sep |ejoL "L|
BOISEg OpóBONpa BP SIBUOISSyOIA WOOD GIANNA OP Sessdsaq sep jejoL “OL
OlOJ9HIXI ON SOGISIDIN GIANNI OQ SOSHNIIN NOD SVAVILSNI SVSIdSIA
(8+2) S3ANNA 0d SVSIdSAA SVA TVIOL "6
Iejueuepuns ouisua - 7'8
BjosI-sId -T|'8
Suse - | 'L'8
Inueju] opógonpa - |'g
SVSIdSIa SVALNO "8
Iejusuepuna ouIsua - 2/2
BjOOSI-PId - TV 'Z
SYIID - |"
Inuejuj ogSeonpa - |'Z
voIsva OyôvInaa Va SIVNOISSISONd "L
B3aNNd 0Q sysadsaa
S3ANNA OG SVIONIAIASNVEL SVO ILNVIINSIA ONIDSTHIIA -2'9
ANNA OA SVIODNIHIASNVAL SVO ILNVIINSIA ONIDSIHIY - L'9
ONISNa ON OvÍvVINdY aa ISIMVNYV
k
Pi-LODO/9OZSZOPE:NANO = N/S 3LHON IVELINIIIS COR nes
GNVHD OLHO IG INN VANLIISIAA Aa
o0'0 HVINDIA ONISNI OV OCVEDILNI OYN TVNOISSISOd ONISNA "ZE
o0'0 HOlHIANS ONISNI '9€
00'0 OIGIIN ONISNA “SE
oo'oyg'029 TVINIINVANNA ONISNI “re
00'00279Z BIJOOSI-PId - Z'EE
00'00/'6b SSI - EE
MULNVANI OY
ONISNI 0 OLNINVIONVNIS VEVd SVLIIDIN SVALNO "LE
OvávoNaa v SVAVININIA OLITIHO JA SIQÍVEIdO 3 VLIIDIA "0€
Ooyóvonaa y SOQVNILSIA SILLTVAOA JA VLIIDIA "6%
SOIN3ANOO 3 SVIDNTHIASNVAL JA VLIDIA "BZ
oo'os0'zz JQINA OP sepugus]sue!| seno - G'ZZ
00'009'8€L alvNd-+'ZZ
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ONISNA ON OVÔVINdY 3 ASIYNV
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Pi-LODO/90ZSZOHE:NANO = N/S 3LHON IVELINIIIA COR ER
GNVHO OLHO JA DINDA VENLIIIIAA
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0s'922'089'€ oo'oLs'ges'pz
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oo'oLo'eg 00'vor'esg
os'ser', 00'065'6
00'000'9bE'Z 00'000'0b9'SL
0S'B6L "6867 00'066'2Z6'6L
oo'szy'zaz 00'009'64/"L
00'bz0'p 00'09/'2Z
00'06b'z0b 00'009'91/'Z
00'p9g'L LP o0'09/'cpz'z
0s'29b 00'0s0'L
00'62€'Z o0'09e'sL
os'geg'z 00'0L6'9L
oo'reg 00'095's
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os'zso'sL oo'ose"00L
00'829'L69 oo'ozs'o19'y
(gt 'Bugo OESIADId
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24 openp
SejusLOd sesadsag - |'Z'p
(x) sagôNNdIaNS svaLno - 2h
fexdeo ap sesadssg - 7'9'p
SejuaLoo sesadsag - |'9'p
OYÍIILAN 3 OVÍVINIINNY - 9'p
teydeg ap sesadsaq - z'g'p
SejuSLoS sesadsaç - L'g'p
VOIOQTONNICIdA VIDNYIDIA - S'p
teydeo ap sesedsag - Z'p'p
Sajus10DS sesadsaq -Vpr
VISVLINVS VIONYIDIA - p'p
jeydeo sp sesedsag - Z'g'p
Sejuauoo sesadsag - |'g'p
OMLNIdVAIL 3 ODLYIAONA ILHOANS - EP
teudeo ap sesadsag - Z'7'p
SejuaLoS sesadsag - | 'Z'p
WINOLVINNY 3 VTV LIdSOH VIDNILSISSV - Z'p
teydeo ap sesadsag - 2", 'p
sajusLoS sesadsaq -Vity
voIsya OyôNaLv- Lp
VIINQNOII VISODILVO 3 OVÔNNIANS HOd - (SdSV) JANVS JA SODNANA SOÍIANAS 3 SIQÍV NOD SVSIdSIA "Pp
(2 + L) = SIVOI7 3 SIVNOIONLLSNOO SVIDNIHIASNVEL 3 SOLSOdWI 3Q SILNVLINSIN SVLIZIIA SVO TVLOL- E
SIBUODMINSUOS "JsUBJ| & sojsodu| ap SajuslusAoIa SeJISoUBUI 4 opóesusduos -9Z
opSeuodxaI-Idl SHed-ejoD - G'Z
SINO] SUBd-ejoD - p'Z
VAdl SHBd-EjoD - E'Z
ULI SUEd-EIOD - TZ
da Sued-ejog - |'Z
SIVOI7 3 SIVNOIINLILSNOO SVIINFHIASNVAL GQ SVLIZDIA “7
ANA! - 9JUO 4 BU OPH9Y EPUDY 9P O)SOdU!] OP ajuBy|nsay sejgtadoy - p'L
SSI OP SOBIBIUI SONNQ 9 EAV EPI 'BIOW Sp sou 'seyniy - Z'g"|
SsI- VE
SSI - BzSmeN Jonbjenp ap sodinos sigos ojsodu] op sjuensoy segodoy - gp
IEL OP SOBIBIUI SONNO 9 BANV BPING “BIO SP SONÇ 'seynA - 77,
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TELL - SOMA 49JU] OBSSIUISUPI] SIGOS O)SOdUI] OP ajuBy|nsay segodoy - Z'L
Ndi OP SOBIeOU3 SONO 9 EAV EPIAIA “eJOIN Sp Som 'seyny - Z'|'L
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dl - BUBQUN jetojo| 9 jetposa apepaudosd e sigos ojsodul op aueynsay ejsooy - |'L
SOLSOdWNI 3Q SyLIIDaU "L
(ogómysuog ep ZLZ "ue op jnde9) SOLSOdINI JA 3LNVLINSAA SVLIIDIM
aanvs vN ovôvondy aa asmyNv
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Pi-LOOO/SOZSZOPE:NANO - N/S JLHON IVELINIHIA OU Er
ANVHO OLHOd IG DINNIA VANLIIAIIAA PRE
00'sop'ssy'8 (V'6 + L'b) VOISVS OVÔNALV - 02
(ounuyu aum Op ojnojg2 ou sepeynduioo oeu s sepejnduod) JANVS WOOD SIVLOL SVSIdSIA - 6
00'089069'Z (26+96+96+W6+€'6+Z'6 + L'6) OWININ OQ ONIIYI ON SVAVININOD OYN SVSIdSIA SVO TVLOL - OL
00'0 jegdeo ap sesadsag - 7'/'6
00'0 Sajueuoo sesadsag - |'/'6
oo'o SIQÔNNIANS SVELNO - 1'6
00'0 teydeo ap sesadsag - 7'9'6
oo'o Sejusuog sesadsad - |'9'6
oo'o OVÔIELNN 3 OVÔVININNY - 9'6
00'009'2L Ieudeo ap sesadsag - 7'9'6
00'008'669 SejuaLog sesadsag - |'9'6
00'00%'ZLZ VOIDQTIOINAIAIdI VIONYIDIA - S'6
00'0 teudeo ep sesadsag - z'p'6
00'069'6L Sejuauoo sesadsad - |'p'6
00'069'6L VIIVLINVS VIDNYIDIA - W'6
00'00Z'8€ teudeo ap sesadsaq - Z'€'6
o0'0 Sejualoo sesadsag - L'E'6
00'007'8€ ODLNIdVAAL 3 ONLYIAONA ILHOANS - E'6
00'000'05 teudeo ap sesadsag - 7'7'6
00'00L "PSOL Sejueuog sesedsag - | '7'6
00'00L'POL'L TVINOLVINGAV 3 HVIVLIdSOH VIDNILSISSY - 7'6
00'00L'6LL'L jendeo ep sesadsaq - Z'1'6
00'06L'Z6S'b Sejuasoo sesadsag - |'|'6
00'06Z'LLZ'S VoISyS OVÔNaLV- V'6
OWINIHN OQ O1NITVI ON SVAVINAINOD OYN VIINQNOII VRHODILVO 3 SIQÔNNISNS NOd JANVS NOD SVSIASIA - 6
00'00/'15'8 (g2+7'2+ 2) 3anVS VA OLNINVIONVNIS VaVd SIVNOIDIAY SVLIIIIA JA TVLOL - 8
o0'0 SVLI3DIU SVELNO - €'L
o0'0 JaNVS V SVOVININIA SVNHILXA 3 SVNHILNI OLIOIHO 3Q SIQÍVEIdO JA VLIIDIN - "2
00'0 SoIdjotuN SONO SP SjuslusAoia - €'L'Z
00'00S' 29h SOPeIS3 SOP ejualusaoid - Z','Z
00'002'90L"8 opuna e opun: - OgIUN) BP SjuslusAoIa - |"L'Z
00'00/'€29'8 HaNVS v VaVd SVIONIHIASNVAL 3Q SVLIIDaA - LL
OWININ OQ O1NITVI ON SVAVINANOD OVN 3ANVS VA OLNINVIINVNIA O ValVd SIVNOIDIAV SVLIIDIU - 2
PI'SL %S4 9P OLIUIN) 001 « (E) S)SdSV NI OQVINAY SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOD SVIINFHIASNVEL 3 SOLSOdINI 3 VLII9IN VA TVNLNIIAIA - 7'9
os'ggo'se (g- 5) epeoudy sos e euuny esadsaq e 2 oped!dy JojeA O aus eSusIang - |'9
Sdsv NI OyôVONdV VEVd OWININ 3LINM OQ OLNINRIdIANO OA OvôvENdY - 9
00'SLE'SL ZE (p+9Pp+Sp+pp+ep+Zp+Lp)TVIOL-S
00'0 jendeo ap sesedsag - 7'2'y
aanvs vN ovyôvondy aa asMyNv
z obed BP E
LV open o e,
Vi-LOOO/9OZSZ6PEINANO = N/S 3LHON IVELINIA CON PR
GNVHO OLHO JA DINNA VANLIISIAA PR
xr
gabed
24 oJpenp
00'0
00'0
00'001"900'L
00'06H'EZ
00'00Z'8€
00'00€'€8/"L
(92 +Sz2+pz+E7+zz + LZ +07) 2ANVS NOD SVSadSIA SVA TVIOL- LZ
(26 + 1'b) SIQÔNNABNS svaLNO - 9Z
(9'6 + 9%) OVÍBLNN 3 OySVININNY - SZ
(g'6 + SP) VILDOTOINIAIAI VIDNYIDA - PZ
(46 + 4") VIHY.LINVS VIONYTIDIA - EZ
(€'6 + Eb) OOLNIdVEIL 3 ODLLVISONA ILHOANS - ZZ
(26 + 24) IVIBOLVINSWV 3 VTV LIdSOH VIDNILSISSV - LZ
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vi-LOOO/9OZSZPE:NANO - IS ILHON IVELIWIIA CON P
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 Gabinete do Prefeito - GAB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.1002.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.2003.0000 1.547.620,00
3 DESPESAS CORREN' 1.547.620,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.214.120,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.042.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 114.620,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 6.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 50.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.1.500.001.001 3.3.90.0800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 65.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 43.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 77.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 45.400,00
TOTAL 1.597.620,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
TA LtA o
S 3.3.90.14.00 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 9.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 2.100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.000,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
TOTAL 4.276.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Administração
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 04.122.0052.1005.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Ativdades da SEMAD 04.122.0052.2012.0000 3.840.509,00
3 DESPESAS CORREN' 3.840.509,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.137.509,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 2.748.709,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 263.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 25.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 100.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 90.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 162.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 250.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 93.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 10.700,00
3 DESPESAS CORREN' 10.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.700,00
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 17.511.0053.3107.0000 22.400,00
3 DESPESAS CORREN' 22.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
TOTAL 3.923.609,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 0 Secretaria de SEPLAMFIN
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 04.121.0052.1007.0000 50.000,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades de Planejamento 04.121.0052.2014.0000 1.416.200,00
3 DESPESAS CORREN' 1.416.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 216.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 23.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.124.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 87.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 74.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 3.3.90.35.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 3.3.90.35.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 67.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 340.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 350.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 50.000,00
Manutenção das Atividades da Finanças 04.123.0052.2015.0000 197.400,00
3 DESPESAS CORREN' 197.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 32.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.1300 7.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.92.13 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 18.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.3300 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 12.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 12.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.9200 5.000,00
Contribuição Para PASEP 04.123.0052.2016.0000 600.926,00
3 DESPESAS CORREN' 600.926,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.926,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 600.926,00
TOTAL 2.264.526,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção do Complexo Administrativo 04.122.0052.3024.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 04.122.0053.1009.0000
Centros Administrativos
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 04.122.0053.1016.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 04.122.0053.3028.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Aquisição de Usina de Asfalto 15.451.0053.3026.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 15.451.0053.3027.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Maquinas Pesadas 15.451.0053.3029.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000
3 DESPESAS CORREN'
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
25.000,00
25.000,00
2.500.000,00
25.000,00
1.200.600,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.525.000,00
1.200.600,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.525.000,00
2.525.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.575.100,00
2.575.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 0 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN' 2.575.100,00
E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.335.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 94.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 84.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.239.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 72.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.3300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 75.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 35.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 50.000,00
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 15.451.0501.3104.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 15.451.0501.3105.0000 1.050.000,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT 1.050.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.050.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.000.000,00
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla 15.451.0501.3111.0000 25.000,00
Beira Rio
4 - DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 87.200,00
3 DESPESAS CORREN' 87.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 3.3.90.39.00 43.600,00
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana 15.452.0506.3098.0000 50.000,00
e Rual
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 7
PODER
ORGÃO
UNIDADE
nm PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
0 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
Construção e Reforma de Praças
4
4
15.452.0507.1018.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452.1311.1013.0000
4
4
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 15.452.1311.3046.0000
Municipal
4
4
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 15.452.1311.3108.0000
vias Urbanas
3
3
DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas | 17.512.0501.1019.0000
Pluviais
4
4
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Implatação do Saneamento Basico Urbano
4
4
17.512.0611.1020.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Construção de Aterro Sanitário
4
4
17.512.0611.3101.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
Manutenção de Saneamento Básico Urbano
4
4
17.512.0611.3102.0000
DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
tis tddi nd aç ipd 17.512.0611.3103.0000
Abastecimento de Água Pública
4
DESPESAS DE CAPIT
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.900,00
5.400,00
5.400,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
21.700,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
21.700,00
50.000,00
25.000,00
50.000,00
21.700,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 8
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103.0000 25.000,00
Abastecimento de Agua Pública
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 25.000,00
e Descarga
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 18.542.0504.2019.0000 575.000,00
Rural
3 DESPESAS CORREN' 575.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 18.542.0504.2020.0000 100.000,00
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORREN' 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 18.542.0504.2021.0000 550.000,00
Rios,Balneários e Canais
3 DESPESAS CORREN' 550.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Construção de Feiras Cobertas 20.605.0014.1029.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeirae 20.606.0710.3110.0000 25.000,00
Concreto Estradas Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 9
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção, Reformar a md de Arenas, Quadras 27.812.0722.3099.0000
Poliesportivas Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 27.812.0722.3100.0000
Futebol
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
25.000,00
25.000,00
3.3.90.30.00 1.000.000,00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
1.025.000,00
1.000.000,00
25.000,00
50.000,00
TOTAL
10.559.600,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
Page 10
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 55.000,00
3 DESPESAS CORREN' 55.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 50.000,00
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241.0120.2061.0000 20.000,00
Descentralizada - IGD/SUAS
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.500.002 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500.002 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 3.3.90.39.00 5.000,00
Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000 87.800,00
Descentralizada - IGD/PBF
3 DESPESAS CORREN 87.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.680.500.004 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 3.3.90.39.00 25.800,00
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 08.241.0120,3090.0000 150.000,00
Pessoa Idosa
3 DESPESAS CORREN' 150.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 50.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 08.243.0002.1038.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08.243,0002.3082.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 50.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS.
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 50.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08.243.0122.2023.0000 272.260,00
3 DESPESAS CORREN 272.260,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.260,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 145.360,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.1300 15.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 60.000,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 08.243.0122.3065.0000 83.000,00
CREAS/PAEF
3 DESPESAS CORREN 83.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.508 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3.3.90.36.00 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 3.3.90.39.00 15.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 08.243.0122.3066.0000 107.900,00
3 DESPESAS CORREN 107.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.504 3.3.90.14.00 7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 3.3.90.30.00 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 3.3.90.36.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 3.3.90.39.00 30.000,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 08.243.0122.3067.0000 164.700,00
3 DESPESAS CORREN' 164.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.507 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 3.3.90.36.00 59.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 3.3.90.39.00 50.000,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.800,00 ;
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E! PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057.0000 17.600,00
Cras
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 08.244.0002.1059.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 08.244.0002.2068.0000 97.600,00
Eventual
3 DESPESAS CORREN' 97.600,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 3.3.90.32.00 97.600,00
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 08.244.0002.2069.0000 2.705.400,00
Assistencia Social - FMAS
3 DESPESAS CORREN' 2.705.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.237.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 1.970.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 216.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 3.1.90.9200 50.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 0.01.001.500.000 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 160.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 104.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.47.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 13
PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084.0000 50.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica 08.244.0002.3088.0000 22.100,00
do SUAS
3 DESPESAS CORREN 22.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.390.392,00 4.600,00
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 08.244.0002.3089.0000 10.600,00
Cadastro Único
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3900 3.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORREN' 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.880.500.003 3,3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 3.3.90.30.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 3.3.90.39,00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 08.244.0007.3064.0000 13.100,00
CRAS/PSB
3 DESPESAS CORREN' 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0,1.660.500.506 3.3.90.30.00 3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 3.3.90.36.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 3.3.90.39.00 3.700,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000 61.100,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORREN 61.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
qe SSB SS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
tee ie et ERC
DE ss 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA É 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
MATERIAL DECONSUMO * 0.1.500.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER A) PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014.1026.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.800,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos 20.605.0014.1040.0000 50.000,00
Agricolas
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN' 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.1.500.001.001 3.3.90.32.03 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 38.500,00
3 DESPESAS CORREN' 38.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN' 449.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 42.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 108.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 17.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 4 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN 449.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 107.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 40.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 20.605.0014.2031.0000 13.000,00
3 DESPESAS CORREN' 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.000,00
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 35.900,00
3 DESPESAS CORREN' 35.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 20.605.0014.2094.0000 28.600,00
3 DESPESAS CORREN 28.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 8.300,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605.0052. 1093.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 25.000,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.606.0014,3109.0000 100.000,00
Veículos,Máquinas, |
3 CORREN. 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
TOTAL 828.400,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 14 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 16.200,00
3 DESPESAS CORREN' 16.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33.90.3900 5.400,00
Gestão da Politica em Saúde 10.301.0202.2037.0000 156.100,00
3 DESPESAS CORREN 156.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 3.3.90.36.00 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 50.000,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10.301.0202.2038.0000 364.500,00
3 DESPESAS CORREN 364.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 364.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.014 3.3.90.04.00 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.3.90.30.00 89.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 3.3.90.36.00 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 3.3.90.39.00 54.600,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202.2039.0000 32.700,00
Clinicas
3 DESPESAS CORREN 32.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.700,00 na
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 3.3.90.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 10.301.0202.2040.0000 1.778.900,00
Saúde - PAC'S
3 DESPESAS CORREN' 1.778.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.778.900,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.1.604.300.012 3.1.90.04,11 320.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.11.00 1.280.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 3.1.90.13.00 176.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.16.00 2.000,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 10.301.0202.2041.0000 982.440,00
3 DESPESAS CORREN' 982.440,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.040,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 80.040,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Pena o ca A AG 10.301.0202.2041.0000 982.440,00
DESPESAS CORREN' 982.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 902.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.011 3.3.90.04.00 655.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 90.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.36.00 129.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 21.850,00
bed ae das Atividades das Unidades Básica de Saúde - 10.301.0202.2042.0000 2.567.970,00
3 DESPESAS CORREN' 2.567.970,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.412.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 3.1.90.04.00 33.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 3.1.90.04.00 109.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 3.1.90.04.00 90.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.11.00 207.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.1.90.11.00 50.900,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.1.600.300.119 3.1.90.11.51 815.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.13.00 72.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.16.00 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.155.320,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.30.00 190.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 3.3.90.30.00 186.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 3.3.90.30.00 86.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.36.00 115.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.36.00 304.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 3.3.90.36.00 54.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 3.3.90.39.00 39.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 3.3.90.39.00 80.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3.3.90.39.00 54.500,00
AJUDA DE CUSTO 1.1.500.300.005 3.3.90.93.03 32.800,00
suis ate das Atvidades Prog. Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 157.000,00
DESPESAS CORREN' 157.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 134.600,00
eba do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
DESPESAS CORREN' 732.850,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 19
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
3 DESPESAS CORREN 732.850,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 3.3.90.04.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.3.90.30.00 219.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 3.3.90.36.00 55.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 3.3.90.36.00 119.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.39.00 55.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 3.3.90.39.00 64.300,00
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 10.301.0202.3072.0000 29.750,00
3 DESPESAS CORREN' 29.750,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.116 3.3.90.04.00 12.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.30.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 33.90.3600 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.700,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 12.900,00
3 DESPESAS CORREN' 12.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.200,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113.0000 39.130,00
3 DESPESAS CORREN' 39.130,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 18.710,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 10.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 10.210,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 10.301.0202.3114.0000 21.700,00
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 5.400,00
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 13.700,00
(CEO)
3 DESPESAS CORREN' 13.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES E 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.800,00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.100,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 19.100,00,
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 20
PODER E) PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FUS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 10.301.0241.3031.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10.301.0241.3034.0000
Farmacêutica - CAF Municipal
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000
Análises Clínicas
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.301.0241.3039.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.301.0241.3042.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.0241.3073.0000
Saúde
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.500.310.000
0.1.601.300.107
0.1.500.310.000
0.1.601.300.000
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51,00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
19.100,00
100.000,00
50.000,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
19.100,00
100.000,00
50.000,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
19.100,00
19.100,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
19.100,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 21
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjlAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile 10.301.0241.3075.0000
CAPS)
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000
Básica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0241.3121.0000
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301,0241,3123.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0241.3124.0000
SMSPG
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 10.301.1316.2043.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.601.300.107
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
100.000,00
19.000,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
411.900,00
5.000,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00
100.000,00
50.000,00
19.000,00
19.100,00
50.000,00
461.900,00
100.000,00
50.000,00
19.000,00
19.100,00
50.000,00
461.900,00
39.800,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
19.000,00
19.100,00
461.900,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 10.301.1316.2043.0000 39.800,00
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde 10.301.1316.2085.0000 1.102.765,00
de Porto Grande
3 DESPESAS CORREN' 1.102.765,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.655,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 307.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13.00 34.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.1600 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90.9200 110.055,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 649.110,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.310.000 3.3.90.04.00 136.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 0.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 16.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 225.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 57.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 92.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 3.3.90.47.00 23.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 3.3.90.91.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.3.90.9200 22.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 23.800,00
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 10.302.0230.2045.0000 339.000,00
Atenção Primária
3 DESPESAS CORREN' 339.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 3.3.90.30.00 176.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.30.00 135.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 3.3.90.30.00 26.600,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN' 1.064.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 117.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 353.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 3.1.90.13.00 70.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.16.00 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN' 1.064.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.04.00 109.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITZ 0.01.001.300.010 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 65.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 150.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 34.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 57.900,00
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 330.000,00
Ambulatorial da MAC
3 DESPESAS CORREN' 330.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 50.000,00
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 19.100,00
Reabilitação - CER Il
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90,51.00 19.100,00
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 | INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 23.490,00
3 DESPESAS CORREN' 23.490,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.890,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3.1.90.11.00 4.890,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90.13.00 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 23.490,00
3 DESPESAS CORREN 23.490,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.3.90.30.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 3.3.90.30.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.3.90.3600 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 3.3.90.36.00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 3.3.90.39,00 1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 3.390.392,00 1.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 10.305.0241.1047.0000 17.600,00
Endemias
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 10.305.0246.2024.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITZ 1.01.500.300.003 3.3.90.08.00 1.000,00
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 10.305.0246.2047.0000 715.200,00
3 DESPESAS CORREN. 715.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.1.90.11.00 100.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11.00 296.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.13.00 43.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.04.00 43.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90.30.00 41.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.36.00 18.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3.3.90.36.00 26.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 18.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 3.3.90.39.00 26.300,00
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 272.300,00
3 DESPESAS CORREN 272.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 272.300,00
3 DESPESAS CORREN' 272.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 272.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 25.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 46.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 12.137.695,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
PODER 1
ORGÃO 12
UNIDADE 02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 12.361.0402.3125.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.361.0402.3127.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 12.361.0402.3128.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.250.003 4.4.90.52.00
Municipal
Aquisição de material Esportivo
12.361.0402.3129.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.361.0402.3131.0000
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 3.3.90.39.00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT
20.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
43.700,00
27.200,00
27.200,00
50.000,00
100.050,00
20.000,00
8.200,00
5.400,00
5.400,00
70.000,00
98.100,00
50.000,00
100.050,00
20.000,00
19.000,00
50.000,00
70.000,00
98.100,00
50.000,00
100.050,00
20.000,00
19.000,00
50.000,00
70.000,00
98.100,00
50.000,00
100.050,00
50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 50.000,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.220.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051.0000 50.000,00
Escolas
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.361.0403.1052.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361.0403.1054.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 | INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.250.003 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORREN' 500.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 500.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361.0403.2049.0000 8.642.500,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 8.642.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.580.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 242.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 7.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 3.1.90.13.00 836.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 200.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 3.3.90.93.00 62.100,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.361.0403.2051.0000 161.850,00
3 DESPESAS CORREN” 161.850,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.850,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3.3.90.14,00 11.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3.90.39.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 700.800,00
3 DESPESAS CORREN' 700.800,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 700.800,00
3 DESPESAS CORREN' 700.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 100.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00 250.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.900,00
3 DESPESAS CORREN' 5.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.900,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 3.3.90.41.00 5.900,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 12.361.0403.2055.0000 4.494.550,00
3 DESPESAS CORREN' 4.494.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.194.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 1.500.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 165.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 63.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 207.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.3.90.04.00 576.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 17.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 520.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 360.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 3.3.90.3900 350.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 3.3.90.47.00 76.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 3.3.90.91.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 3.3.90.92.00 200.100,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 12.361.0403.2056.0000 59.500,00
3 DESPESAS CORREN' 59.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.3600 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057.0000 150.000,00
Educação
3 DESPESAS CORREN' 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.3600 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 50.000,00
E
4 DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 50.000,00
Educação
Mao do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3049.0000 180.000,00
1º tempo
3 DESPESAS CORREN' 180.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 180.000,00
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361.0403.3054.0000 51.800,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN' 51.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 12.361.0403.3055.0000 46.800,00
3 DESPESAS CORREN' 46.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 12.361.0403.3058.0000 2.642.500,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN' 2.642.500,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 730.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 80.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.714.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.04.00 712.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3.3.90.36.00 260.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3.3.90.39.00 132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 3.3.90.93.00 50.000,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental 12.361.0403.3059.0000 2.622.000,00
- 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 2.622.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.622.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1,90.11.00 2.102.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 3.1.90.13.00 243.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 124.400,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER kh] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 12.361.0403.3060.0000 50.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.220.000 4.4.90.52.00 50.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 12.361.0403.3137.0000 111.000,00
VAAF 70%
3 DESPESAS CORREN 111.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 3.1.90.13.00 11.000,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 139.000,00
3 DESPESAS CORREN 139.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3.3.90.39.00 39.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.361.0403.3139.0000 37.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT 37.500,00
4 INVESTIMENTOS 37.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.542.250.005 4.4.90.52.00 37.500,00
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 12.361.0403.3140.0000 87.500,00
3 DESPESAS CORREN' 87.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.30.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.3.90.39,00 25.000,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3141.0000 100.600,00
PNAE 2º tempo
3 DESPESAS CORREN' 100.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 100.600,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 591.900,00
3 DESPESAS CORREN' 591.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 10.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 350.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 3.1.90.13.00 38.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 29.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 591.900,00
3 DESPESAS CORREN' 591.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.1.500.210.000 3.3.90.0800 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 3.3.90.30.00 39.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 33.90.3000 49.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 3.3.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 3.3.90.39,00 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 33.90.3900 13.000,00
lodo io Encargos dos Professores do Ensino Infantil 12.365.0401.2059.0000 3.719.200,00
- PRE
3 DESPESAS CORREN' 3.719.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.717.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 2.975.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.13.00 327.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.1600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 3.1.90.92.00 370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITZ 0.01.500.210.000 3.3.90.0800 2.000,00
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 465.450,00
CRECHE 70 %
3 DESPESAS CORREN' 465.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.450,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 83.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 306.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.13.00 54.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 21.800,00
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 12.365,0401 2104.0000 289.800,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORREN' 289.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.0400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 109.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.1300 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 6.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITZ 0.1.540.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.3000 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.3600 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.36.00 26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 3.3.90.3900 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 3.3.90.39.00 16.300,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3052.0000 29.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
PNAE/CRECHE
3 DESPESAS CORREN' 29.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.009 3.3.90.30.00 29.700,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3053.0000 105.300,00
PNAE/PRE
3 DESPESAS CORREN' 105.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 3.3.90.30.00 105.300,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 12.365.0401.3056.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 20.000,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 20.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.365.0401.3135.0000 95.000,00
Infantil VAAT 70%
3 DESPESAS CORREN' 95.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 3.1.90.11.00 85.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 3.1.90.13.00 10.000,00
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 12.365.0401.3136.0000 30.000,00
30%
3 DESPESAS CORREN' 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.3.90.39.00 5.000,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3.3.90.30.00 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 69.000,00
3 DESPESAS CORREN' 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3,3.90.30.00 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 3.3.90.39.00 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 33
PODER “1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande -
FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.365.0403.1055.0000
Infantil - CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 12.365.0403.1056.0000
CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.365.0403.3045.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.365.1319.3134.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens 12.366.0403.2050.0000
e Adultos 70%
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000
Jovens e Adultos 30%.
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.366.0403.3050.0000
EJA/PNAE
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
0.1.570.220.000
0.1.540.210.000
0.1.540.210.000
0.1.540.210.000
0.1.500.220.000
0.1.540.250.003
0.1.540.250.003
0.1.500.220.000
0.1.500.220.000
0.1.540.250.003
0.1.540.250.003
0.1.540.250.003
0.1.552.200.010
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
296.400,00
875.400,00
96.290,00
2.100,00
50.800,00
25.000,00
38.000,00
7.800,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
1.270.190,00
113.800,00
7.800,00
69.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
19.100,00
1.270.190,00
1.270.190,00
113.800,00
113.800,00
7.800,00
7.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
a o id a a Sat st a E:
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
— se ROAD JL
3.1.90.04.00 5.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 200.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 21.570,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 3.1.90.92.00 6.500,00
TOTAL 28.768.450,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER ER] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052.1097.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000 203.500,00
3 DESPESAS CORREN' 203.500,00
g) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 90.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00 8.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 31.90.9200 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.000,00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 400.000,00
Culturais
3 DESPESAS CORREN' 400.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 3.3.90.31.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 150.000,00
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.392.0473.2006.0000 13.200,00
3 DESPESAS CORREN” 13.200,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1,500.001.001 3.3.90,30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.100,00
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392.0473.2089.0000 950.000,00
3 DESPESAS CORREN' 950.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 950.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 150.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 3.3.90.31.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 105.000,00
Turismo
3 DESPESAS CORREN' 105.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/IN - CNPJ:34925206/0001-44
é Page 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 105.000,00
Turismo
3 DESPESAS CORREN' 105.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
TOTAL 1.721.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 01 Controladoria Geral do Municipal
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 04.124.0052.1096.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 4.4.90.52.00 25.000,00
Manutenção das Atividades da Controladoria 04.124.0052.2103.0000 219.000,00
3 DESPESAS CORREN' 219.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 64.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001 3.3.90.35.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.000,00
TOTAL 244.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 38
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Meio Ambiente
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000. 30.000,00
3 DESPESAS CORREN 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
Mobiliario e Aparelhamento SEMA 18.542.0052.1041.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 18.542.0052.2034.0000 618.750,00
3 DESPESAS CORREN' 618.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 487.550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 406.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 44.750,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 33.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 0.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 37.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 12.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 18.542.0619.2035.0000 30.900,00
3 DESPESAS CORREN 30.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
TOTAL 729.650,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E) PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 01 Reserva de Contingência
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reserva de Contigência 99.999.0999.2070.0000 750.420,00
9 RESERVA DE CONTIA 750.420,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 750.420,00
TOTAL 750.420,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE 02 emenda impositiva parlamentar
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 99.999.1313.3154.0000 981.500,00
9 RESERVA DE CONTIr 981.500,00
O ÁDEFINIR 981.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 981.500,00
TOTAL 981.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 0 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE 01 Câmara Municipal de Porto Grande
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Aparelhamento da Câmara 01.031.0001.1001.0000 35.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 35.200,00
4 INVESTIMENTOS 35.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 01.031.0001.2001.0000 1.168.200,00
3 DESPESAS CORREN' 1.168.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 856.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 770.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 85.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 272.000,00
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 01.031.0001.2002.0000 553.370,00
3 DESPESAS CORREN' 553.370,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 277.470,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 240.770,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.1300 36.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 74.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 90.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 56.400,00
TOTAL 1.756.770,00
DD PV RENAS COEP ——ee
f
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Quadro 20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
a
Código Especificação Previsão
Ra mn E UR A
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.786.390,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 825.500,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.325.800,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.712.408,00
SUBTOTAL 73.650.098,00
DEDUÇÃO
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA -333.928,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) -1.602.900,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00
SUBTOTAL -5.922.426,00
TOTAL 67.727.672,00
aa a a SS SS SS
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 1.133.670,00
Despesa Líquida: 1.133.670,00
Percentual Aplicado: 1,67 %
eee er
Executivo
Despesa com Pessoal 36.853.434,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.04.11 NV 320.900,00 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 198 $ 7 DA CF
3.1.90.11.00 NV 1.280.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 8 7 DA CF
3.1.90.16.00 NV 2.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 $ 7 DA CF
3.1.90.91.00 NV 1.900.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 1.461.855,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13 NV 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total Deduções 5.064.755,00
Despesa Líquida: 31.788.679,00
Percentual Aplicado: 46,94 %
4 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
a BRR] ROD PERIMETRAL NORTE SIN
| 34925206/0001-44 Exercício: 2024
EA DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO
RE EEE E ER RS E RB o
D 2,60% 18
E 234%01
DOTAÇÃO
[o Legislativa 1.756.770,00
03 Essencial à Justiça 4.276.200,00
04 Administração 11.954.155,00
08 Assistência Social 4.447.460,00
10 Saúde 12.121.495,00
12 Educação 28.698.450,00
13 Cultura 1.616.700,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00
15 Urbanismo 4.059.000,00
17 Saneamento 197.400,00
18 Gestão Ambiental 1.949.650,00
20 Agricultura 878.400,00
23 Comércio e Serviços 25.000,00
26 Transporte 1.100.000,00
27 Desporto e Lazer 205.000,00
99 Reserva de Contingência 1.731.920,00
Fa)
o um
var a
11
12
13
17
24
99
4 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
À ROD PERIMETRAL NORTE SIN
34925206/0001-44 Exercício: 2024
RECEITA PREVISTA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 % 99
E 7/42
[83,59% 17
E 177%13
E 1,10% 12
E 635%71
PREVISTO
4.786.390,00
825.500,00
1.325.800,00
62.726.810,00
5.378.100,00
75.042.600,00