Prefeitura Municipal de Porto Grande
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PORTO GRANDE
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PODER EXECUTIVO
04
MENSAGEM Nº .8888 /2022 — GAB-PMPG.
Vossa senhoria, membros da Câmara Municipal de Porto Grande
Temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Casa
de Lei, o anexo do projeto de Lei que “Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Porto Grande para o exercício de 2023.
A Lei Orçamentária Anual é uma lei essencialmente contábil, daí exigir grande
esforço por parte de todo o corpo técnico e administrativo do poder executivo, que, por
sua vez, foi dedicado para atendimento das mudanças necessárias para uma boa
apresentação das peças orçamentárias.
Nobres vereadores, a presente propositura está em consonância com a Lei
de Diretrizes Orçamentarias do ano de 2023, bem como obedecendo a todas as
determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre
as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária
podemos relacionar:
a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de
05/10/1988;
b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964;
c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000
Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu
e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:
d) Emenda Constitucional n.º 95 de 15/12/2016
Acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para
o exercício de 2023, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivose
metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada
equilibrada, ou, estável, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida
flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito
próximos aos das disponibilidades.
Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-
se que a despesa com pessoal fica aquém de 49,97% da receita corrente liquida, ou
seja, dentro do limite estabelecido.
A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta
orçamentária, é de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um Jgom
atendimento às necessidades dos munícipes.
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Esta infraestrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção
que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com
recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura
e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.
A receita prevista de R$ 69.841.000,00 ( Sessenta e Nove Milhões e Oitocentos
e Quarenta e Hum Mil Reais), sendo que em conformidade com plano de ação oriundos do
recurso da outorga foram adicionados receitas de exercícios anteriores o no valor de R$
15.383.000,00 (Quinze milhões, Trezentos e Oitenta e Três Mil Reais) cujo o qual foi
formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações,
considerando a estabilidade monetária vigente no País e acompanhando o IPCA 9,2%
previsto para 2023 e conforme determinado na EC 95. Observadas as características e
peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente
arrecadada nos sete meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios
anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.
Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes
justificativas:
A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de
melhorias, representa apenas 4,45 % do total estimado, pois procurou-se ficar dentro
dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes. Desse total, 90%
refere-se à parte de impostos como ISS, IPTU, IRRF e DIVIDA ATIVA.
A Receita Patrimonial, que atinge apenas 0,44% do total estimado, é
decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações
financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.
As Transferências Correntes, com o índice de 83,20% do total da proposta
orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento,
refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores
principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa
24,70% das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo
Estado, representa 6,61% desse total. A transferência do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Básico da Educação o montante de 32,15%. O repasse de Fundo
Nacional de Saúde representa é de 8,12%. Os restantes 11,62% das transferências
correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e
pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e
subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.
As Receitas de Capital, representadas por 16,80% do total estimado, se
constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para
investimentos de capital.
Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econôpnico-
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financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por
funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:
1) Educação
2) Saúde
R$ 32.218.540,00
R$ 10.354.000,00
3) Administração R$ 10.576.780,00
R$ 1.683.928,00
R$ 11.882.752,00
4) Assistência Social
5) Legislativa
6) Outras
A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se
da primeira na escala de prioridades, teve a seguinte distribuição nas respectivas sub-
funções:
a) educação infantil, com R$ 5.298.330,00;
b) ensino fundamental, com R$ 24.324.200,00;
c) educação de Jovens e Adultos com R$1.402.450,00;
d) educação especial com R$ 285.560,00.
A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte
alocação de recursos 15,35%; tem no seu orçamento de R$ 10.354.000,00 assim
distribuídos:
a) atenção básica, R$ 6.118.700,00;
b) assistência hospitalar e ambulatorial R$2.566.500,00;
d) Vigilância e Promoção em Saúde R$ 780.600,00
Na Função Assistência Social a terceira na escala de prioridades, as
alocações de recursos totalizaram R$ 3.125.000,00, referem-se, principalmente, à sub-
função, Assistência comunitária com valor de R$ 2.440.200,00.
Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para
atendimento aos demais programas de governo.
A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a
ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em
andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no
orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R$
544.580,00.
Em conformidade com a lei municipal 520/202-GAB/PMPG que institui o
orçamento impositivo de emenda parlamentares foi consignada a título de previsão de
Reserva de Contingência para este fim o valor de R$ 653.496,00 sendo assim 1,2 % da
receita corrente líquida do orçamento de 2023.
Na elaboração da proposta orçamentária o Poder Executivo procur
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atender, na medida do possível, as reivindicações apresentadas pela população e
conformidade com a audiências anseios representados pelos secretários municipais em
reuniões.
Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no
orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infraestrutura básica para
atendimento aos munícipes. No entanto as despesas com pessoal atingirão apenas
49,97% de seu total, índice este bem menor do que o máximo fixado na legislação
respectiva.
Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações
especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores Edis, na
expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de
todos.
Atenciosas Saudações,
Porto Grande - AP, 26 de setembro de 2022.
José RÁ de o
Prefeito Municipal
Ao Excelentíssimo Sr.
Narson da Silva Santos
M. D., Presidente da Câmara Municipal.
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olo
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, Nº-8087/2022— PMPG, DE 26 DE
SETEMBRO DE 2022.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de PORTO GRANDE para o exercício de 2023.
O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2023, estima a
receita e fixa a Despesa em R$ 69.841.000,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES E
OITOCENTOS E QUARENTA E UM MiL REAIS), compreendendo:
|- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e
entidades da administração direta.
Il- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a
ela vinculados da administração direta.
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios
dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta
Lei.
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, 8 1º, 1).
1 — Receito
Descrição Valor R$
Receitas Correntes 58.104.200,00
E Receita Tributária 3.110.900,00
Receita Patrimonial 305.309,00
Transferências Correntes 57.445.81 0,00]
Outras Receitas Correntes 379.009,00
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Receita de Capital
11.736.800,00
Transferência de Capital
11.736.800,00
(-) 1l - Dedução da Receita
Descrição Valor R$
FUNDEB 3.136.819,00
Receita Total 69.841.000,00
1ll - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta
Descrição Valor R$
Legislativo 1.683.928,00
Fundos 45.737.440,00
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
! - Por Funções de Governo
Descrição Valor R$
01 — Legislativa 1.683.928,00
03 — Essencial à Justiça 1.920.618,21
04 — Administração 10.576.780,00
| 08 — Assistência Social 3.125.000,00]
10 — Saúde 10.354.000,00
12 - Educação 32.218.540,00
13 - Cultura 1.165.0000,00
14 — Direito da Cidadania 251.800,00
15 — Urbanismo 4.788.100,00
[17- Saneamento 109.700,00
18 — Gestão Ambiental
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20 — Agricultura 1.593.900,00
23 - Comércio e Serviços 17.600,00
26 — Transporte a, 52.800,00
27 — Desporto e Lazer 69.500,00
99 - Reserva de Contingência 1.198.076,00
Total
69.841.000,00
1 - Por Órgão da Administração
Descrição | Valor R$
11.01 — Câmara 1.683.928,00
22.02 — Gabinete do Prefeito 1.154.000,00
22.04- Procuradoria Geral 1.920.618,21
22.05 — Secretaria de Administração 2.583.200,00
22.06 — Secretaria de Planejamento e Finanças 1.813.980,00
22.07 — Secretaria de Infraestrutura 10.545.700,00
22.09 — Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento F 1.558.700,00
22.13- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 1.199.300,00
22.15 — Controladoria Geral do Município 197.600,00
22.99 — Reserva de Contingência 1.198.076,00
23.10 — Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.364.800,00
24.12 — Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação — 32.237.240,00
Fundeb
25.08 — Fundo de Assistência Social 3.135.400,00
26.18- Fundo Municipal de Meio Ambiente 248.457,79
Total 69.841.000,00
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
1 - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 2
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no
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=
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43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei
Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso |, os créditos
destinados a:
a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados
(convênios e outros);
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta
de receitas próprias de Fundos dependentes.
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias
relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.
d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de DiretrizesOrçamentárias.
e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações,
transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de
despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso Vl, do art. 167, da
Constituição Federal dos orçamentos;
f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara
Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.
Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de
cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação
da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as
condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de
divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).
Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023.
Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 26 de setembro de 2022.
José Maria Edo de Oliveira )
Prefeito Municipal de Porto Grande
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria
Especificação F.R.-CA. Desdobrament: Fonte
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.110.900,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 2.943.400,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 89.100,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 58.500,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 53.200,00
1112.50.0.3 IPTU-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 5.300,00
1112.53.00 mei 30.600,00
1112.53.0.1 ITBL PRINCIPAL 0.1.500.001.001 29.600,00
1112.53.0.3 ITBI DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.204.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE 1.204.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 1.204.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.200.000,00
1113.03.1.3 IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 4.000,00
1114.00.0.0 MeosTOs A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 1.650.300,00
1114.51.00 MPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.650.300,00
1114.51.10 MposTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.650.300,00
1114.5114 ISSQN-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.642.000,00
1114.51.13 ISSQN-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 8.300,00
1120.00.0.0 TAXAS 167.500,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 154.500,00
1121.01.0.0 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 124.000,00
1121.01.01 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR FISCAL - 0.1.500.001.001 122.000,00
1121.01.0.3 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 2.000,00
1121.04.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 30.500,00
1121.04.0.1 TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 30.000,00
1121.04.0.3 TAXA CONTR.FISCAL. AMBIENTAL-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 500,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 13.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 11.000,00
1122.01.0.3 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 2.000,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 379.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 379.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 379.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 305.309,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 294.209,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 294.209,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 294.209,00
1321.01.0.1 RENNENÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.001.001 26.069,00
1321.01.0.1 ci DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.300.000 33.000,00
1321.01.0.1 RENENICRAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.500.500.000 8.640,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.501.111.001 200.000,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.510.100.000 23.000,00
1321.01.01 PEMNNENAÇÃO: DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.1.569.220.000 3.500,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.100,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 11.100,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.445.810,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 24.243.710,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 14.197.350,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 14.187.630,00
MUNICÍPIOS — FPM
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especiicação FR-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 13.390.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
1711.5111 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 13.390.000,00
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 797.630,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.21 COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL | 0.1.500.001.001 797.630,00
1711.52.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 9.380,00
TERRITORIAL RURAL
1711.5201 COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL 0.1.500.001.001 9.380,00
1711.55.0.0 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO 340,00
1711.55.01 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- 0.1.500.001.001 340,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS 2.893.800,00
1712.50.0.0 prodleocondi COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.706.900,00
HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.1.709.001.001 1.706.900,00
HÍDRICOS-PRINCIPAL
1712.51.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 861.300,00
MINERAIS CFEM
1712.51.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL RECUR.MINERAIS | 0.1.708.001.001 861.300,00
CFEM-PRINCIPAL
1712.52.00 COTARANTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 325.600,00
PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 325.600,00
FEP
1712.5241 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.704.001.001 325.600,00
FEP — PRINCIPAL
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 5.188.900,00
-SUs
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 5.086.500,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.334.300,00
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO: ATENÇÃO 0.1.600.300.012 1.168.300,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.11 TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO: ATENÇÃO 0.1.600.300.108 2.166.000,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.20 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 857.300,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.1.600.300.010 857.300,00
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 33.000,00
SAÚDE
1713.50.31 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.1.600.300.024 33.000,00
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.40 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 142.500,00
FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANSF.SUS- BLOCO 0.1.600.300.002 142.500,00
MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 5.400,00
1713.50.5.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO 0.1.600.300.114 5.400,00
SUS-PRINCIPAL
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 714.000,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 0.1.600.300.003 714.000,00
PROGRAMAS-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 102.400,00
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 102.400,00
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO- ATENÇÃO 0.1.601.300.107 102.400,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 714.500,00
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 271.600,00
1714.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.1.550.200.003 271.600,00
PRINCIPAL
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 5.700,00
ESCOLA - PODE
1714.51.01 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.1.551.200.004 5.700,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- 350.100,00
PNAE
1714.52.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- | 0.1.552.200.001 350.100,00
PNAE-PRINCIPAL
1714.53.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 86.100,00
ESCOLAR - PNATE
1714.53.01 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.1.553.200.002 86.100,00
APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 1.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. 0.1.569.220.000 1.000,00 a
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobrame: Fonte Econômica
Código Especificação FR-CA.
DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 1.000.000,00
-FUNDEB
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 500.000,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS COMPLEM.UNIÃO 0.1.542.250.005 500.000,00
FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 500.000,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.01 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.1.541.250.004 500.000,00
FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 210.800,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 210.800,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.003 11.700,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.004 80.200,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.504 49.800,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.506 13.100,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA 0.1.660.500.507 56.000,00
SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 38.360,00
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 31.860,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.1.001.001.001 26.160,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.1.500.001.001 5.700,00
176/2020-PRINCIPAL
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 6.500,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0.1.500.001.001 6.500,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 5.130.100,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 4.245.400,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 3.800.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 3.800.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 392.500,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 0.1.500.001.001 392.500,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 18.300,00
1721.52.01 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 18.300,00
1721.53.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 34.600,00
ECONÔMICO
1721.53.01 COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO 0.1.750.001.001 34.600,00
ECONÔMICO-PRINCIPAL
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 435.800,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 435.800,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.101 320.000,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.102 25.400,00
1724.50.01 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.103 90.400,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 448.900,00
FEDERAL
1729.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 448.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.01 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.1.661.500.501 228.900,00
1729.51.01 TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL — PRINCIPAL 0.1.661.500.508 220.000,00
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.615.000,00
1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.615.000,00
1741.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 5.615.000,00
PRIVADAS
1741.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 2.06.862.001.002 5.615.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 22.457.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 22.457.000,00
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 22.457.000,00
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.1.540.250.003 | 22.457.000,00
FUNDEB-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 11.736.800,00]
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.736.800,
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.672.800,
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO Ines )
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobrament Fonte Econômica
Código Especificação FR-CA.
DE SAUDE - SUS 43.600,00
2411.51.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO — BLOCO DE 43.600,00
ESTRUTURAÇÃO
2411.51.10 Ro ESÉOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 21.800,00
PRIMÁRIA
2411.51.11 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 0.1.601.001.001 21.800,00
PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.51.20 TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO 21.800,00
ESPECIALIZADA
2411.51.21 TRANSF.-SUS-BLOCO 0.1.601.001.001 21.800,00
ESTRUTURAÇÃO-ATEN.ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 629.200,00
SUAS ENTIDADES
2414.51.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 328.000,00
2414.51.0.1 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 0.1.570.220.000 328.000,00
EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.52.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 150.600,00
SANEAMENTO BÁSICO
2414.52.0.1 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.SANEAMENTO 0.1.631.300.000 150.600,00
BÁSICO-PRINCIPAL
2414.53.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 10.000,00
AMBIENTE
2414.53.01 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGR.MEIO 0.1.500.001.001 10.000,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 86.600,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.01 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR. INFRAESTRUTURA 1.1.500.001.001 86.600,00
TRANSPORTE-PRINCIPAL
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 54.000,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS 0.1.500.001.001 54.000,00
ENTIDADES-PRINCIPAL
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 1.000.000,00
ENTIDADES
2419.51.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.000.000,00
2419.51.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO — PRINCIPAL 1.05.706.100.035 1.000.000,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 296.000,00
ENTIDADES
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 296.000,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 296.000,00
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 0.1.500.001.001 296.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
2440.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.768.000,00
2441.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 9.768.000,00
2441.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 9.768.000,00
PRIVADAS
2441.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 2.06.862.001.002 9.768.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -3.136.819,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.136.819,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES -3.136.819,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.136.819,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.1.540.001.001 | *-3.136.819,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 58.104.200,00)
RECEITA DE CAPITAL
ij PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
8 ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Desdobrament Fonte Econômica
Total Geral das Receitas 69.841.000,00
Nº
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.150.824,00
31. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.394.025,79
31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.394.025,79
31. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.497.400,00
31. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.682.128,00
31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.712.340,00
31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 143.757,79
31. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 186.000,00
31. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.172.400,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.756.798,21
33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.756.798,21
33. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.876.400,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 18.000,00
33, 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 199.100,00
33. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 10.261.400,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 150.000,00
33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 245.600,00
33. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.900,00
33. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 214.000,00
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.628.500,00
33, 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.364.500,00
33. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 390.000,00
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.700,00
3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 848.980,00
3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.609.318,21
3, 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 291.100,00
3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 823.300,00
0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.492.100,00
4.00.00 INVESTIMENTOS 11.492.100,00
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.492.100,00
4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.079.200,00
4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.412.900,00
O. 00.00 A DEFINIR 653.496,00
O. 00. 00 A DEFINIR 653.496,00
0.00.00 À DEFINIR 653.496,00
0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.198.076,00
9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544.580,00
9. 99.00 A DEFINIR 544.580,00
9. 99. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544.580,00
TOTAL 69.841.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
[] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
4 Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Especificação | FR-CA. | Elemento | Modalidade Grupo anel
DESPESAS CORRENTES | | 1.136.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 819.200,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 819.200,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 742.100,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 84.300,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 6.800,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 317.200,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 317.200,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.1.500.001.001 I 44.200,00 | | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR I 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 22.500,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 65.800,00 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 17.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 43.900,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 77.400,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 45.400,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.600,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.800,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 17.800,00 | | |
TOTAL o
q
D] ROD PERIMETRAL NORTE S/N
B NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 2
11 PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Especificação E FR-CA Elemento | Modalidade Grupo Evo
DESPESAS CORRENTES | | 1.903.018,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 293.700,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 283.700,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 97.400,00 | I | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 10.700,00 | | I |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 180.600,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.609.318,21 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.609.318,21 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.500.001.001 | 49.300,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 22.200,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 9.000,00 | | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.001.001 | 1.509.918,21 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 13.900,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.800,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.800,00] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 17.600,00 | | |
1.920.618,2
|
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
É] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
= Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Código Especificação | FR-CA. Es Modalidade
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.928.200,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.928.200,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.700.600,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 163.800,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML | 0.1.500.001.001 | 41.800,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 22.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 637.400,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 837.400,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 87.800,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR I 0.01.001.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 9.1.500.001.001 | 7.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 168.300,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 170.000,00 | I | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 7.900,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 73.400,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 87.000,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 0.1.500.001.001 | 25.000,00 | I | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.600,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.800,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 17.600,00 | | I
TOTAL as
e
4 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
PE ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
=, Page 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Densa
DESPESAS CORRENTES | | 1.794.880,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 289.900,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 289.900,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 248.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 30.900,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.504.980,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1 504.980,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.001.001 | 87.800,00 | | | |
DIÁRIAS - CMIL | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 93.200,00 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.01.500.001.001 | 17.600,00 | | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.06.862.001.002 | 175.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 79.400,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 113.700,00 | | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 340.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.001.001 | 544.580,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 10.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 38.700,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 19.100,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 19.100,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.100,00] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 19.100,00 | | |
1.81 o
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
É) ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
, Page 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO.
Código Especificação F.R-CA. | = Modalidade
|
|
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.084.900,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.084.900,00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 94.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.500.001.001 | 800.000,00 | I | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 84.900,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | I 1.449.000,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.448.000,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 72.600,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CVIL | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.500.001.001 | 505.700,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 200.000,00 | | I |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 210.900,00 | | | |
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.01.500.001.001 I 43.600,00 | I | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 I 150.500,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.01.500.001.001 | 43.600,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.06.862.001.002 | 150.000,00 | | | |
3. 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 35.300,00 | | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 27.800,00 | | | |
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.011.800,00 |
4. 4. 00.00 INVESTIMENTOS | I | | 8.011.800,00 | |
. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.011.800,00] | |
.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 346.000,00 | | | |
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.06.862.001.002 | 7.425.000,00 | | | |
4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.500.001.001 | 17.600,00 | | | |
.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 123.200,00 | I | |
. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.06.862.001.002 | 100.000,00 | | |
TOTAL a
4 ROD PERIMETRAL NORTE S/N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
, Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação [ F.R-CA. em Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 2.724.200,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.814.600,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.814.600,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 1.304.500,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.510.000 | 303.100,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.510.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.109.600,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.109.800,00] | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.500.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.1.500.510.000 | 14.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.002 I 1:000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.003 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.504 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CML | | 0.1.860.500.507 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.508 | 7.800,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 01.80.5100 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL I 1.1.660.500.004 | 1.900,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.510.000 | 145.800,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.002 | 1.300,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.003 | 5.400,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.004 | 28.400,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.504 | 13.100,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.660.500.505 | 2.100,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.506 | 3.700,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.1.660.500.507 | 13: Faca o: | I | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.508 | 76.300,00 | | | |
. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.510.000 | 38.700,00 | | | |
. 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.661.500.501 | 228.000,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 | 67.800,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.003 | 2.100,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.004 | 38.000,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.504 I 22.800,00 | | | |
. 3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.505 | 1.000,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.660.500.506 I 5.700,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.507 | 27.100,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.508 | 109.000,00 | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.660.510.000 | 20.100,00 | | I |
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.660.500.002 | |
1:300,00 |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
N ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 7
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação TE FR-CA i manto GE fes rd
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.510.000 | 87.900,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.660.500.002 | 1.300,00 | I |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.1.660.500.003 | 2.100,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.680.500.004 | 11.500,00 | | I
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.504 | 9.400,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.680.500.505 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.506 | 3.700,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.507 | 13.300,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.500.508 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.660.510.000 | 20.800,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.510.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.510.000 | 35.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 411.200,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS I | | | 411.200,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | a 200,00] |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.510.000 | 35.200,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.1.665.510.000 | 52.800,00 | | |
4. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.510.000 | 35.200,00 | | |
4. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 01.660510000 | | 2800000 | | |
4. 4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.06.862.001.002 | 200.000,00 | | |
TOTAL 3.135.400,00
|
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
N ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
4 Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código Especificação E F.R-CA. | Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 1.179.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 174.600,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | ai |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.001.001 | 42.800,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 108.600,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.1.500.001.001 | 17.200,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 1.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.005.100,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.005.100,00] |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.1.500.001.001 I 107.300,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 198.800,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 370.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.500.001.001 | 17.600,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 83.500,00 | | |
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 57.000,00 | I |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.06.862.001.002 | 150.000,00 | I |
3. 3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | I
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 13.900,00 | | |
4. 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 379.000,00
+. 4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | | 379.000,00 |
1. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 379.000,00] |
1.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 52.800,00 | | |
4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.06.862.001.002 | 291.000,00 | | |
4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 I 35.200,00 | I |
TOTAL 1.558.700,00
é
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
M] ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
, Page 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação É FR-CA. I Elemento Modalidade Grupo
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.479.300,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.479.300,00] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.005 | 109.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.621.300.101 | 97.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.300.005 | 33.500,00 | I |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.12.600.300.105 | 80.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.003 | 100.800,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.300.005 | 33.700,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL | 0.1.500.300.010 | 117.800,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.500.310.000 I 307.400,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.600.300.003 I 196.600,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.800.300.005 | 207.100,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.600.300.010 | 352.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.1.600.300.012 | 334.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.621.300.101 | 109.900,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.003 | 32.400,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.005 | 71.600,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.010 | 70.800,00 | | |
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.300.024 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.310.000 | 92.500,00 | | I
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.310.000 | 2.000,00 | | |
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.003 | 1.000,00 | | |
. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.600.300.005 | 1.000,00 | | I
. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.300.010 | 1.000,00 | | |
. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.600.310.000 | 8.600,00 | | |
. 1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500.300.003 | 5.400,00 | | |
. 1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 | 110.000,00 | | |
. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.655.000,00 |
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I | | 6.655.900,00] |
. 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.012 | 15.600,00 | | |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.115 | 109.700,00 | | |
3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.500.300.116 | 12.600,00 | | |
. 3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.010 | 109.000,00 | | |
.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.600.300.011 | 854.100,00 | |
.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.1.600.300.014 | 109.000,00 | |
.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.500.310.000 I 136.000,00 | | |
.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.600.300.003 | |
43.600,00 |
”
N ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
Page 10
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código
Especificação
FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.08
3.3.90.08
3.3.90.08
3. 3.90.08
3.3. 90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3.90.14
3.3. 90.14
3.3. 90.30
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.30
3. 3. 90.30
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.30
3. 3. 90.30
3.3. 90.30
3. 3. 90.30
. 3. 90.30
. 3. 90.30
. 3. 90.30
3. 90.30
- 3. 90.30
. 3. 90.30
-3. 90.30
3. 90.36
3.90.36
3. 90.36
3. 90.36
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CML
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
0.01.001.300.001
0.01.001.300.010
1.01.001.300.001
1.01.001.300.003
0.1.500.300,003
0.1.500.300.011
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.010
0.1.500.300.002
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.015
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.600.300.002
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.014
0.1.600.300.024
0.1.600.300.115
0.1.621.300.002
0.1.621.300.101
0.1.621.300.103
0.1.621.300.104
1.1.500.310.000
2.06.862.001.002
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.015
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.000,00 |
41.100,00 |
2.700,00 |
3.200,00 |
87.200,00 |
10.900,00 |
190.700,00 |
65.400,00 |
10.900,00 |
109.700,00 |
5.700,00 |
442.800,00 |
142.500,00 |
132.100,00 |
186.100,00 |
341.600,00 |
89.600,00 |
3.200,00 |
218.000,00 |
27.600,00 I
108.100,00 |
32.700,00 |
2.100,00 |
33.400,00 |
1.000.000,00 |
16.300,00 |
115.600,00 |
43.600,00 |
10.900,00 |
55.200,00 |
5.700,00 |
149.300,00 |
65.300,00 I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
na
|
Ro
PER
| |
ao
|
| |
| |
l |
| |
RO
| |
| |
| |
| |
| |
| |
E
| |
| |
| |
E]
|
EM
l |
|
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
M] ROD PERIMETRAL NORTE SAN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 11
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Especificação
FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3. 90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3. 90.39
3.3.90.39
3.3.90.47
3.3. 90.91
3.3. 90.92
3.3.90.93
3.3.90.93
4.0.00.00
4.4. 00.00
4.4.90.00
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.011
0.1.600.300.014
0.1.600.300.024
0.1.600.300.115
0.1.621.001.001
0.1.621.300.101
0.1.621.300.103
0.1.621.300.104
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.015
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.014
0.1.600.300.024
0.1.600.300.115
0.1.621.300.101
0.1.621.300.103
1.1.621.300.104
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
1.1.500.300.005
0.1.500.310.000
0.1.601.300.000
0.1.601.310.000
2.6.862.001.002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
303.600,00 |
60.900,00 |
129.700,00 |
54.500,00 |
3.200,00 |
118.700,00 |
1.000,00 |
54.500,00 |
2.700,00 |
1.400,00 |
2.700,00 |
39.000,00 |
11.900,00 |
10.900,00 |
55.200,00 |
5.700,00 |
184.200,00 |
51.700,00 |
80.600,00 |
85.100,00 |
54.500,00 |
1.900,00 |
64.200,00 |
54.500,00 |
13.000,00 |
1.000,00 |
23.100,00 |
23.100,00 |
22.800,00 |
158.200,00 |
32.700,00 |
|
|
|
38.200,00 |
133.700,00 |
94.000,00 |
600.000,00 |
1.230.500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.230.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Ê Rasa
'conômica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.310.000 | 38.200,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.000 | 38.200,00 | I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.300.001 I 19.100,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.601.310.000 | 19.100,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.06.862.001.002 | 250.000,00 | | |
10.364.800,00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
4 ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 13
11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação l FR-CA. je Modalidade Grupo Cofeticea
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 30.937.340,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 20.335.140,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.335.140, +00] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 I 482.000,00 | I | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.210.000 | 123.400,00 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.250.003 | 434.700,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML | 1.1.500.220.000 | 1.500.200,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1:1540210000 | 3.545.700,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.250.003 | 10.500.100,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.541.250.004 | 900.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.542.250.005 | 147.400,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.540.210.000 | 54.500,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.540.210.000 | 333.530,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 1.1.540.220.000 | 17.300,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 1.1.540.220.000 I 1.158.210,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.541.220.000 | 52.800,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.542.220.000 | 15.500,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.540.210.000 | 1.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.220.000 | 17.800,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.540.250.003 | 18.600,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.210.000 | 18.600,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML | 1.1.540.250.003 | 17.800,00 | I | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.250.003 | 200.000,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.540.210.000 | 415.300,00 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.540.220.000 | 207.100,00 | | | |
3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.1.540.250.003 | 173.000,00 | I | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19:502.200,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 10.602.200,00] | |
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.220.000 | 1.287.100,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR I 1.01.001.210.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.540.220.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.001.210.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.540.210.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.550.200.003 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CML I 1.1.500.220.000 I 5.000,00 I | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CML | | 1:1:540.220000 | 15.000,00 | | | |
3. 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 1.1.540.250.003 | 10.000,00 | | | |
3. 3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.540.220.000 | 43.700,00 | I |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.552.200.001 | 200.400,00 | | E
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
| ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
A Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação | FR-CA. | Elemento Modalidade | Grupo | e
conômica
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.553.200.002 | 8.700,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.570.220.000 | 27.300,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.220.000 | 434.300,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.540.210.000 | 165.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 1.1.540.220.000 | 518.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.540.250.003 | 623.500,00 ] | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.541.250.004 | 436.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.542.250.005 | 217.600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.550.200.003 | 76.700,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.552.200.001 I 188.700,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.553.200.002 | 35.900,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.570.200.008 | 27.300,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 2.06.862.001.002 | 1.500.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.500.220.000 I 27.200,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.550.200.003 | 43.600,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.570.220.000 | 5.400,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.220.000 | 204.300,00 | I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.1.540.210.000 | 83.800,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.540.220.000 | 363.200,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.540.250.003 | 260.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.541.250.004 | 109.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.542.250.005 | 136.200,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.552.200.001 | 27.200,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.1.553.200.002 | 19.600,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.570.200.008 | 5.400,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.220.000 | 125.300,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.550.200.003 | 43.600,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.570.220.000 | 5.400,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.220.000 | 38.100,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.210.000 ] 56.800,00 | I |
3. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.210.001 | 18.300,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.220.000 | 354.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.540.250.003 | 170.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.1.541.250.004 I 185.000,00 | |
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.542.250.005 | 62.300,00 | | |
. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.552.200.001 | 27.200,00 | |
. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.553.200.002 I 21.800,00 | | |
. 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.570.001.001 | 5.400,00 | | pas
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
y ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 15
11 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.06.862.001.002 | 1.900.000,00 | | |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.1.500.200.004 | 5.700,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1154022000 | 7630000 | | |
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.1.540.220.000 | 76.300,00 | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.540.250.000 | 218.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.540.220.000 | 62.100,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.540.250.003 | 23.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.299.900,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 1.299.900,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 229.200,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.540.220.000 | 17.600,00 | | I
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.570.220.000 | 17.600,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.1.540.210.000 | 19.100,00 | I |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.1.540.220.000 | 17.600,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.1.570.001.001 | 19.100,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.06.862.001.002 | 902.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.1.500.220.000 | 17.600,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.210.000 I 19.100,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.540.220.000 | 117.600,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.552.220.000 | 5.700,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.570.220.000 | 17.800,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.540.210.000 | 19.100,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.540.220.000 | 17.600,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.540.250.003 | 17.600,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 1.1.542.250.005 | 75.000,00 | | |
TOTAL 32.237.240,00
4
“ ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Anexo 02
á Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Código Especificação FR-CA. E Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | | E 1.181.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 103.800,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.800,00] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 90.200,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 1.1.500.001.001 | 8.600,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.077.900,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.977.900,00] |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001.001 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 198.700,00 | | I
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.1.500.001.001 | 150.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 228.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 476.300,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 1.1.500.001.001 | 13.900,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 17.800,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.800,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 17.600,00 | | |
TOTAL 1.199.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
N ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
á Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
11 PODER EXECUTIVO
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação ã FR-CA. Em Modalidade Grupo Eater
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 180.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | I | 64.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.000,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 864.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 116.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 116.000,00] | |
DIÁRIAS - CML | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 46.000,00 | | I |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.1.500.001.001 | 21.400,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.1.500.001.001 | 13.700,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 I 13.700,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 16.200,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 17.800,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I | | 17.800,00] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 17.800,00 | | |
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
N ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 18
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Categoria
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Código Especificação li FR-CA. Elemento Modalidade Grupo
| Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 230.857,79
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 109.257,79 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.257,79] |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.1.500.001.001 | 92.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.1.500.001.001 | 10.100,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0.1.500.001.001 | 1.157,79 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 1.1.500.001.001 | 1.000,00 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 121.600,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 121 “800,00 |
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.001.001.001 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 1.1.500.001.001 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001.001 | 48.600,00 | | ]
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.1.500.001.001 | 22.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.500.001.001 | 22.500,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.1.500.001.001 | 15.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL I | | | | 17.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 17.600,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.800,00] |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.1.500.001.001 | 17.600,00 | | |
TOTAL 248.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
À] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código Especificação É FR-CA. | Elemento Modalidade Grupo Ens
9.0. 00.00 A DEFINIR | | 653.496,00
9.0. 00.00 À DEFINIR | | | 653.496,00 Ê |
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.198.076,00 |
9.0. 00.00 A DEFINIR | 1.1.500.001.001 | 653.496,00 | | | |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 544.580,00 | |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 844.280/00] | |
9.9. 99.00 ADEFINIR | 0.1.500.001.001 | 544.580,00 | | |
TOTAL 1.198.076,00
NE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
M] ROD PERIMETRAL NORTE SIN CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
Page 20
22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO Ot CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Código Especificação | FR-CA. | Elemento Modalidade
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.097.428,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.007.428,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.500.001.001 | 978.828,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001.001 | 118.600,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 551.500,00 | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 551 500,00] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.001.001 | 15.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.001.001 | 84.000,00 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.001.001 | 30.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.001.001 | 90.000,00 | | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.1.500.001.001 | 50.000,00 | | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.1.500.001.001 | 302.500,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 35.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35:000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.500.001.001 | 17.500,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.1.500.001.001 | 17.500,00 | | |
TOTAL =
TOTAL GERAL esesrormo |
me
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 1
02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE [o Gabinete do Prefeito - GAB
Especificação
Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CMIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
819.200,00
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.154.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 2
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
” Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
Especificação E coca
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.903.018,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 293.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.609.318,21
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 49.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 22.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 9.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 1.509.918,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 13.900,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 3
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
oi Secretaria Municipal de Administração
Código Especificação FRCA. Elemento | Modalidade Grupo epoca
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.395.600,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.928.200,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.928.200,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.700.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 163.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 0.1.500.001.001 41.800,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 22.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.400,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 637.400,00]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 87.800,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 168.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 170.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 7.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 73.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 87.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 25.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.600,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 17.600,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.600,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 17.600,00
TOTAL 2.583.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 4
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
[o] Secretaria de SEPLAMFIN
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Gatagoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.619.880,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 289.900,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 289.900,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 248.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 30.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.504.980,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.504.980,00]
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 87.800,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 93.200,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.000,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 17.600,00
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 175.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 79.400,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 113.700,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 340.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 544.580,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 38.700,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 19.100,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 19.100,00
TOTAL 1.813.980,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
XECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
oi) Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Cmagoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 350.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.183.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.084.900,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.084.900,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 94.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 900.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 84.900,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.449.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.449.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 72.600,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 505.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 200.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 210.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 43.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 150.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 43.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 150.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 35.300,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 27.800,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.525.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 486.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.011.800,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.011.800,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 346.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 7.425.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.500.001.001 17.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 123.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 100.000,00
TOTAL 10.545.700,00
x
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 6
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS.
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.981.100,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 228.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 515.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.614.600,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.614.600,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 1.304.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 303.100,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.109.600,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.109.600,00]
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.500.000 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.500.510.000 14.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.507 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.003 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.002 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CML 0.1.660.500.504 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.660.500.508 7.600,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.510.000 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.660.500.004 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 145.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 13.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 5.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 38.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 76.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 13.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 2.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 29.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.002 1.300,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 228.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 67.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 27.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 22.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 5.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 109.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 20.100,00
3 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 38.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 2.100,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.660.500.002 1.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 97.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.002 1.300,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 2.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 11.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 9.400,00
N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS.
Especificação
Anexo 02
Page 7
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.1.660.500.506
0.1.660.510.000
0.1.660.500.505
0.1.660.500.507
0.1.660.500.508
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.665.510.000
0.1.500.510.000
0.1.660.510.000
2.06.862.001.002
411.200,00
3.135.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 8
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
il Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Caleporia
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 520.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 659.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 174.600,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 42.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 108.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 17.200,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.005.100,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.100,00)
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 107.300,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 198.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 370.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 17.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 83.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 57.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 150.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 13.900,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 291.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 379.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 379.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 52.800,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 291.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 35.200,00
TOTAL 1.558.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 9
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ee
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 505.500,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.226.700,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.402.100,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ; 2.479.300,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.479.300,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 109.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 97.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.300.005 33.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.12.600.300.105 80.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 117.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 307.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 100.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 33.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.600.300.005 207.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 196.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIMIL 0.1.600.300.024 3.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.012 334.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 352.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 109.900,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 32.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 71.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 70.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 92.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.1.500.310.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.310.000 8.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 1.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.300.003 5.400,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 110.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.655.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.655.000,00]
3.3,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.115 109.700,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.116 12.600,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.012 15.600,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.014 109.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.011 654.100,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.010 109.000,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.310.000 136.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.600.300.003 43.600,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.001 1.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.010 1.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.001 1.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.003 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 10
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.003 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.310.000 41.100,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CML 0.1.500.300.011 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.003 2.700,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.010 3.200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 87.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 442.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 10.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 109.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 65.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 190.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 132.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 186.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 142.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 89.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 218.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 341.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 108.100,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 2.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 32.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.002 27.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 33.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 | 1.000.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 55.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 149.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 43.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 115.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 16.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 65.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 303.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 60.900,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 129.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 54.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 118.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 54.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 2.700,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 1.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 55.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER E
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 39.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 2.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 184.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 11.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 51.700,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 80.600,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 85.100,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 54.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 1.900,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 64.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 54.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 13.000,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 1.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 23.100,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 23.100,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 22.800,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 158.200,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.300.005 32.700,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.400,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 850.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 304.100,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.230.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 38.200,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 894.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 133.700,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.6.862.001.002 600.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 38.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.310.000 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.001 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000 38.200,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 250.000,00
TOTAL 10.364.800,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Anexo 02
Page 12
o2 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo E mega
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 76.200,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.400.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 17.412.200,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 453.500,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 168.900,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 579.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.682.800,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 7.078.740,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 86.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS P0.335.140,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.335.140,00|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 482.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 434.700,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 123.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 1.500.200,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.545.700,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 | 10.500.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.541.250.004 900.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.542.250.005 147.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 333.530,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 54.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 1.158.210,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 17.300,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.541.220.000 52.800,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.542.220.000 15.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.220.000 17.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 19.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 18.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 17.600,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 200.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 415.300,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.220.000 207.100,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 173.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.602.200,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.602.200,00|
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.220.000 1.287.100,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.210.000 2.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.540.220.000 2.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.001.210.000 2.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.540.210.000 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 0.1.550.200.003 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 1.1.500.220.000 5.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 1.1.540.250.003 10.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.220.000 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.220.000 43.700,00 4
AR)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 13
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
[074 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Código Especificação FRCA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 200.400,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 8.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 434.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 165.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.220.000 518.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 623.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 436.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 217.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 76.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 198.700,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 35.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 | 1.500.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 27.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 43.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 5.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 204.300,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 83.800,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 363.200,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.250.003 260.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 109.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.542.250.005 136.200,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.552.200.001 27.200,00
. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 19.600,00
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.570.200.008 5.400,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 125.300,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 43.600,00
. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 5.400,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 38.100,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.220.000 354.500,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.001 16.300,00
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 56.800,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.250.003 170.000,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 185.000,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 62.300,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.552.200.001 27.200,00
. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 21.800,00
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.570.001.001 5.400,00
. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 | 1.900.000,00
. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.200.004 5.700,00
. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.540.220.000 76.300,00
90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.1.540.220.000 76.300,00 /
. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.000 218.000,00
. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.250.003 23.000,00
. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.220.000 62.100,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Anexo 02
Page 14
o2 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo reias
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 57.300,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 205.600,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.700,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 54.300,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 902.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.299.900,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.299.900,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 17.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 17.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.220.000 17.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.210.000 19.100,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.570.001.001 19.100,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 902.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 17.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.220.000 117.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.552.220.000 5.700,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.570.220.000 17.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.210.000 19.100,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.220.000 17.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.250.003 17.600,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.542.250.005 75.000,00
TOTAL 32.237.240,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 | Secretaria Municiapi de Cultura, Esporte e Lazer
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.181.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.800,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.800,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 90.200,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 8.600,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 5.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.077.900,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.077.900,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CMIL 1.1.500.001.001 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 198.700,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.1.500.001.001 150.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 228.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 476.300,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 13.900,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.800,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 17.800,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.600,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 17.600,00
TOTAL 1.199.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 16
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ul Controladoria Geral do Municipal
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
ssssssssss
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
o2 Fundo Municipal de Meio Ambiente
Especificação
Anexo 02
Page 17
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.001.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
109.257,79
109.257,79]
121.600,00
248.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
o Reserva de Contingência
Especificação
Anexo 02
Page 18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADEFINIR
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
2 emenda impositiva parlamentar
Anexo 02
Page 19
À DEFINIR
ADEFINIR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
A DEFINIR 1.1.500.001.001
653.496,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 20
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
0 Câmara Municipal de Porto Grande
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.097.428,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.097.428,00]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
1.683.928,00
É TOTAL GERAL 69.841.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
04 122 | Administração Geral 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 "1.136.400,00 1.154.000,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 17.600,00 17.600,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 1.136.400,00 1.136.400,00
TOTAL 0,00 17.600,00 1.136.400,00 1.154.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o3 Essencial à Justiça 17.600,00 1.903.018,21 1.920.618,21
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.718.418,21 1.718.418,21
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 1.718.418,21 1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 1.718.418,21 1.718.418,21
os 091 Defesa da Ordem Jurídica 17.600,00 184.600,00 202.200,00
o3 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 17.600,00 184.600,00 202.200,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 17.600,00 17.600,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 184.600,00 184.600,00
TOTAL 0,00 17.600,00 1.903.018,21 1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
q Administração 17.600,00 2.543.900,00 2.561.500,00
04 122 Administração Geral 17.800,00 2.533.200,00 2.550.800,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 2.533.200,00 2.550.800,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 17.600,00 17.600,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 2.533.200,00 2.533.200,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
al 128 | 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.700,00 10.700,00
17 Saneamento 21.700,00 21.700,00
AF 511 Saneamento Básico Rural 21.700,00 21.700,00
17 51 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 21.700,00 21.700,00
Públicos
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 21.700,00 21.700,00
TOTAL 0,00 17.600,00 2.565.600,00 2.583.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 06
Page 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 || PODER EXECUTIVO
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 19.100,00 1.794.880,00 1.813.980,00
04 121 | Planejamento e Orçamento 19.100,00 1.153.900,00 1.173.000,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 19.100,00 1.153.900,00 1.173.000,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 19.100,00 19.100,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 1.153.900,00 1.153.900,00
04 123 Administração Financeira 840.980,00 840.980,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 640.980,00 640.980,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 96.400,00 96.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 544.580,00 544.580,00
TOTAL 0,00 19.100,00 1.794.880,00 1.813.980,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
q Administração 4.802.800,00 4.802.800,00
“q 122 Administração Geral 4.802.800,00 4.802.800,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 17.600,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 17.600,00 17.600,00
q 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 4.785.200,00 4.785.200,00
Públicos
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 3.467.600,00 3.467.600,00
Centros Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 117.600,00 117.600,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 1.200.000,00 1.200.000,00
14 Direitos da Cidadania 251.800,00 251.800,00
14 131 Comunicação Social 251.800,00 251.800,00
14 131 1311 | Serviços Públicos 251.800,00 251.800,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 251.800,00 251.800,00
15 Urbanismo 1.728.000,00 3.060.100,00 4.788.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.588.000,00 3.020.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços 1.552.800,00 1.552.800,00
Públicos
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 1.517.600,00 1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 17.600,00 17.600,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 17.600,00 17.600,00
15 451 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 35.200,00 3.020.800,00 3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 1.968.400,00 1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 17.600,00 17.600,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 1.052.400,00 1.052.400,00
Urbanas e Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla 17.600,00 17.600,00
Beira Rio
15 452 Serviços Urbanos 140.000,00 39.300,00 179.300,00
15 452 0506 | Iluminação Pública 87.200,00 17.600,00 104.800,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 87.200,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 17.600,00 17.600,00
Urbana e Rual
15 452 0507 Parques e Jardins 17.600,00 17.600,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 17.600,00 17.600,00
15 452 1311 | Serviços Públicos 35.200,00 21.700,00 56.900,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 17.600,00 17.600,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 17.600,00 17.600,00
Municipal
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 21.700,00 21.700,00
vias Urbanas
17 Saneamento 70.400,00 17.600,00 88.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 70.400,00 17.600,00 88.000,00
o)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
re 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 17.600,00 17.600,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.600,00 17.600,00
Pluviais
17 512 0611 | Saneamento Básico Urbano 52.800,00 17.600,00 70.400,00
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3103.0000 Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.600,00 17.600,00
Abastecimento de Água Pública
18 Gestão Ambiental 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18 542 Controle Ambiental 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 17.600,00 17.600,00
e
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 111.200,00 111.200,00
Rural
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 145.100,00 145.100,00
Urbana e Rural
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 200.300,00 200.300,00
Rios,Balneários e Canais
20 Agricultura 35.200,00 35.200,00
20 605 Abastecimento 17.600,00 17.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 17.600,00 17.600,00
20 606 Extensão Rural 17.600,00 17.600,00
20 606 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 17.600,00 17.600,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 17.600,00 17.600,00
Concreto Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 17.600,00 17.600,00
23 695 Turismo 17.600,00 17.600,00
23 695 0722 Desporto e Lazer 17.600,00 17.600,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 17.600,00 17.600,00
26 Transporte 52.800,00 52.800,00
26 782 Transporte Rodoviário 52.800,00 52.800,00
26 782 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 35.200,00 35.200,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 17.800,00 17.600,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 17.600,00 17.600,00
26 782 0710 | Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 17.800,00 17.600,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 17.600,00 17.600,00
27 Desporto e Lazer 35.200,00 35.200,00
27 812 Desporto Comunitário 35.200,00 35.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
8 RODPERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
a 812 0722 Desporto e Lazer 35.200,00 35.200,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 17.600,00 17.600,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 17.600,00 17.600,00
Futebol
TOTAL 0,00 7.211.700,00 3.334.000,00 10.545.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 PODER EXECUTIVO
os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
q Administração 10.400,00 10.400,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.400,00 10.400,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.400,00 10.400,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.400,00 10.400,00
08 Assistência Social 638.500,00 2.486.500,00 3.125.000,00
o8 241 Assistência ao Idoso 36.700,00 84.800,00 121.500,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.600,00 17.600,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 17.600,00 17.800,00
os 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso 19.100,00 84.800,00 103.900,00
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 4.900,00 4.900,00
Descentralizada - IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 79.900,00 79.900,00
Descentralizada - IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 19.100,00 19.100,00
Pessoa Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 52.800,00 401.600,00 454.400,00
os 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 52.800,00 52.800,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 17.600,00 17.800,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 17.600,00 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 243 0122 Amparo Assist. Criança e ao Adolescente 401.600,00 401.600,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 80.700,00 80.700,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 217.900,00 217.900,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 47.300,00 47.300,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 55.700,00 55.700,00
os 244 Assistência Comunitária 440.100,00 2.000.100,00 2.440.200,00
os 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 373.500,00 1.976.400,00 2.349.900,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 17.600,00 17.600,00
CRAS
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 217.600,00 217.600,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 228.000,00 228.000,00
Eventual
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 1.748.400,00 1.748.400,00
Assistencia Social - FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 17.600,00 17.600,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 17.600,00 17.800,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica 22.100,00 22.100,00
do SUAS
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 10.600,00 10.600,00
Cadastro Único
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 60.500,00 23.700,00 84.200,00
CRAS
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 10.600,00 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 13.100,00 13.100,00
CRASI/PSB
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 60.500,00 60.500,00
-CRAS VOLANTE
08 244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 6.100,00 6.100,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 6.100,00 6.100,00
(ACESUAS/TRABALHO)
o8 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 108.900,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00 108.900,00
TOTAL 0,00 638.500,00 2.496.900,00 3.135.400,00
/
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 1.208.500,00 350.200,00 1.558.700,00
20 605 Abastecimento 1.208.500,00 119.500,00 1.328.000,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 899.900,00 119.500,00 1.019.400,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos 17.600,00 17.600,00
Agricolas
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 829.500,00 829.500,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 14.100,00 14.100,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 28.300,00 28.300,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 308.600,00 308.600,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 308.600,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 230.700,00 230.700,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 230.700,00 230.700,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 230.700,00 230.700,00
Veículos, Máquinas, Equip.Agrícolas
TOTAL 0,00 1.208.500,00 350.200,00 1.558.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 10.800,00 10.800,00
q 128 Formação de Recursos Humanos 10.800,00 10.800,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.800,00 10.800,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.800,00 10.800,00
10 Saúde 1.080.100,00 9.273.900,00 10.354.000,00
10 301 Atenção Básica 1.005.200,00 5.713.500,00 6.718.700,00
10 301 0202 | Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 156.900,00 4.546.800,00 4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 65.000,00 65.000,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 363.900,00 363.900,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 32.700,00 32.700,00
Clinicas
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 416.900,00 416.900,00
Saúde - PAC'S
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 981.300,00 981.300,00
Familia
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde 1.839.200,00 1.839.200,00
- UBS/PS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 156.900,00 156.900,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 730.700,00 730.700,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.700,00 29.700,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.100,00 39.100,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 21.700,00 21.700,00
Eletrônico
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 13.700,00 13.700,00
(CEO)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 848.300,00 57.300,00 905.600,00
Sáude
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 19.100,00 19.100,00
Saúde
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 19.100,00 19.100,00
Farmacêutica - CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 19.100,00 19.100,00
Análises Clínicas
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 19.100,00
Saúde
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Il e 19.100,00 19.100,00
CAPS)
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 19.100,00 19.100,00
Básica
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3122.0000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 19.100,00 19.100,00
Saúde
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 619.100,00 619.100,00
SMSPG
10 301 1316 Gestão SUS 1.109.400,00 1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 34.700,00 34.700,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.074.700,00 1.074.700,00
Saúde de Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 19.100,00 2.547.400,00 2.566.500,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 1.257.300,00 1.257.300,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 1.257.300,00 1.257.300,00
Atenção Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 19.100,00
Sáude
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 19.100,00 19.100,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.290.100,00 1.290.100,00
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.132.100,00 1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 158.000,00 158.000,00
Ambulatorial da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 38.200,00 38.200,00
Sáude
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 19.100,00 19.100,00
Reabilitação - CER Il
10.303.0241.3033.0000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 19.100,00 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
10 304 Vigilância Sanitária 21.800,00 21.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 21.800,00 21.800,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 21.800,00 21.800,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 991.200,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.800,00
Sáude
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 17.800,00 17.600,00
Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 991.200,00 991.200,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 514.800,00 514.800,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 475.400,00 475.400,00
TOTAL 0,00 1.080.100,00 9.284.700,00 10.364.800,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
1 | PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 18.700,00 18.700,00
“q 128 Formação de Recursos Humanos 18.700,00 18.700,00
“4 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 18.700,00 18.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.700,00 18.700,00
12 Educação 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 277.100,00 277.100,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 5.700,00, 5.700,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 17.600,00 17.600,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 100.000,00 100.000,00
Municipal
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 19.100,00 19.100,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 36.600,00 36.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.283.000,00 23.666.100,00 24.949.100,00
Educação
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 919.600,00 919.600,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 17.600,00 17.600,00
Escolas
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 17.600,00 17.600,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 17.800,00 17.600,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.670.000,00 1.670.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 7.621.300,00 7.621.300,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 168.900,00 168.900,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 2.256.900,00 2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.700,00, 5.700,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.276.400,00 4.276.400,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 217.900,00 217.900,00
Educação
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 17.600,00 17.600,00
Educação
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 200.400,00 200.400,00
PNAE 1º tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 38.100,00 38.100,00
TEMPO
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 30.500,00 30.500,00
TEMPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 2.581.600,00 2.581.600,00
TEMPO
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 2.617.000,00 2.617.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 17.600,00 17.600,00
Educação
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 952.800,00 952.800,00
VAAF 70%
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 730.000,00 730.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 75.000,00 75.000,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 329.000,00 329.000,00
VAAT
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 110.500,00 110.500,00
PNAE 2º tempo
12 365 Educação Infantil 133.600,00 5.170.730,00 5.304.330,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 5.170.730,00 5.170.730,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 364.800,00 364.800,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil 3.717.830,00 3.717.830,00
- PRE 70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 465.300,00 465.300,00
CRECHE 70 %
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 289.800,00 289.800,00
CRECHE 30%
12.385.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 32.800,00 32.800,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 32.800,00 32.800,00
PNAE/PRE
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 8.700,00, 8.700,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 162.900,00 162.900,00
Infantil VAAT 70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 87.100,00 87.100,00
30%
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 57.200,00 57.200,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 38.100,00 38.100,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 57.300,00 57.300,00
Educação
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 19.100,00 19.100,00
Infantil - CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 19.100,00 19.100,00
CRECHE
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 19.100,00 19.100,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
a 366 Educação de Jovens e Adultos 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.402.450,00 1.402.450,00
Educação
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 1.269.650,00 1.269.650,00
Jovens e Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 88.800,00 88.800,00
Jovens e Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 44.000,00 44.000,00
EJA/PNAE
12 367 Educação Especial 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 285.560,00 285.560,00
Educação
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 33.000,00 33.000,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.460,00 233.460,00
TOTAL 0,00 1.693.700,00 30.543.540,00 32.237.240,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE ELAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 Difusão Cultural 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.800,00 173.400,00 191.000,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 17.600,00 17.600,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 173.400,00 173.400,00
13 392 0473 Difusão Cultural 974.000,00 974.000,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 309.900,00 309.900,00
Culturais
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 14.100,00 14.100,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 650.000,00 650.000,00
27 Desporto e Lazer 34.300,00 34.300,00
27 812 Desporto Comunitário 34.300,00 34.300,00
27 812 0722 Desportoe Lazer 34.300,00 34.300,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 34.300,00 34.300,00
Turismo
TOTAL 0,00 17.600,00 1.181.700,00 1.199.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 17.600,00 180.000,00 197.600,00
04 124 | Controle Interno 17.800,00 180.000,00 197.600,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 180.000,00 197.600,00
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 17.600,00 17.600,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 180.000,00 180.000,00
TOTAL 0,00 17.600,00 180.000,00 197.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
11 | PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 7.000,00 7.000,00
“q 128 Formação de Recursos Humanos 7.000,00 7.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 7.000,00 7.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 7.000,00 7.000,00
18 Gestão Ambiental 17.600,00 223.857,79 241.457,79
18 542 Controle Ambiental 17.600,00 223.857,79 241.457,79
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 192.957,79 210.557,79
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 17.600,00 17.800,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 192.957,79 192.957,79
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00 30.900,00
TOTAL 0,00 17.600,00 230.857,79 248.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
11 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
99 999 Reserva de Contingência 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 544.580,00 544.580,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 544.580,00 544.580,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 653.496,00 653.496,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 653.496,00 653.496,00
TOTAL 0,00 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
22 PODER LEGISLATIVO
[ CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
” Legislativa 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
01 031 Ação Legislativa 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
01 031 0001 Ação Legislativa 35.000,00 "1.648.928,00 1.683.928,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 35.000,00 35.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 1.058.500,00 1.058.500,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 590.428,00 590.428,00
TOTAL 0,00 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
TOTAL GERAL 0,00 12.645.696,00 57.195.304,00 69.841.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 0,00 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
[ou 031 Ação Legislativa 0,00 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
[ul 031 0001 Ação Legislativa 0,00 35.000,00 1.648.928,00 1.683.928,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 0,00 0,00 1.058.500,00 1.058.500,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 0,00 0,00 590.428,00 590.428,00
o3 Essencial à Justiça 0,00 17.600,00 1.903.018,21 1.920.618,21
os 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 1.718.418,21 1.718.418,21
os 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 “0,00 1.718.418,21 1.718.418,21
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 0,00 0,00 1.718.418,21 1.718.418,21
os 091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 17.600,00 184.600,00 202.200,00
o3 091 0010 | Defesa da Ordem Jurídica 0,00 17.800,00 184.600,00 202.200,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 0,00 0,00 184.600,00 184.600,00
[a Administração 0,00 4.874.700,00 5.702.080,00 10.576.780,00
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 19.100,00 1.153.900,00 1.173.000,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 19.100,00 1.153.900,00. 1.173.000,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 0,00 0,00 1.153.900,00 1.153.900,00
04 122 Administração Geral 0,00 4.838.000,00 3.669.600,00 8.507.600,00
4 122 0052 | Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 52.800,00 3.669.600,00 3.722.400,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.136.400,00 1.136.400,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 0,00 0,00 2.533.200,00 2.533.200,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 4.785.200,00 0,00 4.785.200,00
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros 0,00 3.467.600,00 0,00 3.467.600,00
Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 0,00 117.600,00 0,00 117.600,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
4 123 Administração Financeira 0,00 0,00 640.980,00 640.980,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 0,00 640.980,00 640.980,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 0,00 0,00 96.400,00 96.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 0,00 0,00 544.580,00 544.580,00
[a 124 Controle Interno 0,00 17.600,00 197.600,00
[a 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.600,00 197.600,00
04.124.0052.1096.0000 | Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 0,00 17.600,00 17.600,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 0,00 0,00 180.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 0,00 4.874.700,00 5.702.080,00 10.576.780,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 0,00 0,00 57.600,00 57.600,00
os Assistência Social 0,00 638.500,00 2.486.500,00 3.125.000,00
>>>
os 241
08 241 0002
08.241.0002.3091.0000
08 241 0120
08.241.0120.2061.0000
08.241.0120.2062.0000
08.241.0120.3090.0000
Assistência ao Idoso
Gestão de Serviços Socioassitênciais
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso
Amparo Assistencial ao Idoso
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada -
IGD/SUAS
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada -
IGD/PBF
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa
Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
os 243
08.243.0002.1038.0000
08.243.0002.3082.0000
08.243.0002.3086.0000
o8 243
08.243.0122.2023.0000
08.243.0122.3065.0000
08.243.0122.3066.0000
08.243.0122.3067.0000
os 244
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)
0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial -
CREAS/PAEF
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS
Assistência Comunitária
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais
08.244.0002.1011.0000
08.244.0002.1012.0000
08.244.0002.1057.0000
08.244.0002.1059.0000
08.244.0002.1060.0000
08.244.0002.2068.0000
08.244.0002.2069.0000
08.244.0002.3083.0000
08.244.0002.3084.0000
08.244.0002.3085.0000
08.244.0002.3088.0000
08.244.0002.3089.0000
08 244 0007
08.244.0007.2063.0000
08.244.0007.3064.0000
08.244.0007.3087.0000
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar
Construção do Complexo de Assistencia Social
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social
- FMAS
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec. Vinculo -
SCFV
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro
Único
Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia
Social - CRAS
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS
VOLANTE
0,00 36.700,00 84.800,00 121.500,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 19.100,00 84.800,00 103.900,00
0,00 0,00 4.900,00 4.900,00
0,00 0,00 79.900,00 79.900,00
0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
0,00 52.800,00 401.600,00 454.400,00
0,00 52.800,00 0,00 52.800,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
0,00 0,00 401.600,00 401.600,00
0,00 0,00 80.700,00 80.700,00
0,00 0,00 217.900,00 217.900,00
0,00 0,00 47.300,00 47.300,00
0,00 0,00 55.700,00 55.700,00
0,00 440.100,00 2.000.100,00 2.440.200,00
0,00 373.500,00 1.976.400,00 2.349.900,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
0,00 217.600,00 0,00 217.600,00
0,00 0,00 228.000,00 228.000,00
0,00 0,00 1.748.400,00 1.748.400,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
0,00 60.500,00. 84.200,00
0,00 0,00 10.600,00
0,00 0,00 13.100,00
0,00 60.500,00 60.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 0,00. 638.500,00 2.486.500,00 3.125.000,00
os 244 Assistência Comunitária 0,00 440.100,00 2.000.100,00 2.440.200,00
os 244 0122 | Amparo Assist. à Criança e ao Adolescente 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
os 364 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
10 Saúde 0,00 1.080.100,00 9.273.900,00 10.354.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 1.005.200,00 5.713.500,00 6.718.700,00
10 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0,00 156.900,00 4.546.800,00 4.703.700,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 0,00 0,00 363.900,00 363.900,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 0,00 0,00 32.700,00 32.700,00
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S 0,00 0,00 416.900,00 416.900,00
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 0,00 0,00 981.300,00 981.300,00
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 0,00 0,00 1.839.200,00 1.839.200,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 0,00 156.900,00 0,00 156.900,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 0,00 0,00 730.700,00 730.700,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00
10.301.0202.3112.0000 | Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 0,00 0,00 39.100,00 39.100,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 848.300,00 57.300,00 905.600,00
10.301.0241.1045.0000 | Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile CAPS) 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3119.0000 | Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3122.0000 | Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 0,00 619.100,00 0,00 619.100,00
10 301 1316 Gestão SUS 0,00 0,00 1.109.400,00 1.109.400,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 34.700,00 34.700,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto 0,00 0,00 1.074.700,00 1.074.700,00
Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 19.100,00 2.547.400,00 2.566.500,00
b
dá
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 1.080.100,00 9.273.900,00 10.354.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 19.100,00 2.547.400,00 2.566.500,00
10 302 0230 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 0,00 0,00 1.257.300,00 1.257.300,00
Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção 0,00 0,00 1.257.300,00 1.257.300,00
Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10 302 0244 | Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 1.290.100,00 1.290.100,00
Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 0,00 0,00 1.132.100,00 1.132.100,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 158.000,00 158.000,00
da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 38.200,00 0,00 38.200,00
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CERII
10.303.0241.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CAPSI
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 "0,00 21.800,00 21.800,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 0,00 0,00 21.800,00 21.800,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 17.600,00 991.200,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 991.200,00 991.200,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 0,00 0,00 514.800,00 514.800,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 475.400,00 475.400,00
12 | Educação "0,00 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 277.100,00 0,00 277.100,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 0,00 98.100,00 0,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 36.600,00 0,00 36.600,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 1.560.100,00 23.666.100,00 25.226.200,00
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação "0,00 1.283.000,00 23.666.100,00 24.949.100,00
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 0,00 919.600,00 0,00 919.600,00
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 0,00 0,00 1.670.000,00 1.870.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 7.621.300,00 7.621.300,00
1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 0,00 0,00 168.900,00 168.900,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 0,00 0,00 2.256.900,00 2.256.900,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 0,00 0,00 4.276.400,00 4.276.400,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 0,00 0,00 217.900,00 217.900,00
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º 0,00 200.400,00 0,00 200.400,00
tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 0,00 0,00 38.100,00 38.100,00
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 0,00 0,00 30.500,00 30.500,00
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 0,00 0,00 2.581.600,00 2.581.600,00
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 2.617.000,00 2.617.000,00
2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 0,00 0,00 952.800,00 952.800,00
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 0,00 0,00 329.000,00 329.000,00
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º 0,00 0,00 110.500,00 110.500,00
tempo
12 365 Educação Infantil 0,00 133.600,00 5.170.730,00 5.304.330,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 5.170.730,00 5.170.730,00
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 0,00 0,00 364.800,00 364.800,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 0,00 0,00 3.717.830,00 3.717.830,00
70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 0,00 0,00 465.300,00 465.300,00
%
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 0,00 0,00 289.800,00 289.800,00
30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 0,00 0,00 32.800,00 32.800,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT. 0,00 0,00 162.900,00 162.900,00
70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 0,00 0,00 87.100,00 87.100,00
12 365 0402 | Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 57.200,00. 0,00 57.200,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 38.100,00 0,00 38.100,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 57.300,00 0,00 57.300,00
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 0,00 19.100,00 19.100,00
Dal
x
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 | Educação 0,00 1.693.700,00 30.524.840,00 32.218.540,00
==>—>>—————>>>———
12 365 Educação Infantil 0,00 133.600,00 5.170.730,00 5.304.330,00
12 365 1319 | Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 "0,00 1.402.450,00 1.402.450,00
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e 0,00 0,00 1.269.650,00 1.269.650,00
Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e 0,00 0,00 88.800,00 88.800,00
Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 285.560,00 285.560,00
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 0,00 0,00 233.460,00 233.460,00
13 Cultura 0,00 17.800,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 17.600,00 1.147.400,00 1.165.000,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.800,00 173.400,00 191.000,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 0,00 0,00 173.400,00 173.400,00
13 392 0473 Difusão Cultural 0,00 0,00 974.000,00 974.000,00.
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais 0,00 0,00 309.900,00 309.900,00
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 0,00 0,00 14.100,00 14.100,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
14 131 Comunicação Social 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
14 131 1311 Serviços Públicos 0,00 251.800,00 "0,00 251.800,00
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 0,00 251.800,00 0,00 251.800,00
15 Urbanismo 0,00 1.728.000,00 3.060.100,00 4.788.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.588.000,00 3.020.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 1.552.800,00 0,00 1.552.800,00
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 0,00 1.517.600,00 0,00 1.517.600,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 0,00 17.600,00 17.600,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 1.728.000,00 3.060.100,00 4.788.100,00
===> >>>>>>—>———————
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.588.000,00 3.020.800,00 4.608.800,00
15 451 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 0,00 35.200,00 3.020.800,00 3.056.000,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 0,00 0,00 1.968.400,00 1.968.400,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e 0,00 0,00 1.052.400,00 1.052.400,00
Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira Rio 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 140.000,00 39.300,00 179.300,00
15 452 0506 | Iluminação Pública 0,00 87.200,00 17.600,00 104.800,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00
15 452 0507 Parques e Jardins 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
15 452 1311 | Serviços Públicos 0,00 35.200,00 21.700,00 56.900,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
Urbanas
47 Saneamento 0,00 70.400,00 39.300,00 109.700,00
E =EJoÕoÕo22Ã2222222222222.
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
17 51 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 70.400,00 17.600,00 88.000,00
17 512 0501 | Vias e Logradouros Urbanos 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17 512 0611 | Saneamento Básico Urbano 0,00 52.800,00 17.600,00 70.400,00
17.512.0611.1020.0000 | Implatação do Saneamento Basico Urbano 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 17.600,00 17.600,00
17.512.0611.3103.0000 Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
de Água Pública
18 Gestão Ambiental E 0,00 235.500,00 480.157,79 715.657,79
=" >>>
18 542 Controle Ambiental 0,00 235.500,00 480.157,79 715.657,79
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 17.600,00 192.957,79 210.557,79
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 0,00 0,00 192.957,79 192.957,79
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 | Gestão Ambiental 0,00 235.500,00 480.157,79 715.657,79
= >>>>>>>>>>>>>>>—>>>—>>>>—>——>—>—>—>—>—>—>—
18 542 Controle Ambiental 0,00 235.500,00 480.157,79 715.657,79
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana — 0,00 217.900,00 256.300,00 474.200,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Cargae 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural 0,00 0,00 111.200,00 111.200,00
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e Rural 0,00 0,00 145.100,00 145.100,00
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios, Balneários e 0,00 200.300,00 0,00 200.300,00
Canais
18 542 0619 Conservação do Solo 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
20 Agricultura 0,00 1.243.700,00 b 1.593.900,00
a >>>
20 605 Abastecimento 0,00 1.226.100,00 1.345.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 917.500,00 1.037.000,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 0,00 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 0,00 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 0,00 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 0,00 17.600,00 17.800,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agricolas 0,00 17.600,00 17.600,00
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 0,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 0,00 0,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 0,00 829.500,00 829.500,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 0,00 0,00 14.100,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 0,00 0,00 28.300,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 0,00 0,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 308.600,00 0,00 308.600,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 0,00 308.600,00 0,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 0,00 17.600,00 230.700,00 248.300,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 0,00 230.700,00 230.700,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 0,00 0,00 230.700,00 230.700,00
Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
=>>>————>————>>>>>—>—>—>—>—>————>———>——>—>———————
23 695 Turismo 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
23 695 0722 Desportoe Lazer 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviário
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Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00
ps ===>>>
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 52.800,00 0,00 52.800,00
26 7,82 0501 Vias e Logradouros Urbanos “0,00 35.200,00 0,00 35.200,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
27 Desporto e Lazer Ê 0,00 35.200,00 34.300,00 69.500,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 35.200,00 34.300,00 69.500,00
27 812 0722 Desportos Lazer 0,00 35.200,00 34.300,00 69.500,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo 0,00 0,00 34.300,00 34.300,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras Poliesportivas 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
99 Reserva de Contingência 0,00 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 653.496,00 544.580,00 1.198.076,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 544.580,00 544.580,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 0,00 0,00 544.580,00 544.580,00
98 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 0,00 653.496,00 0,00 653.496,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 0,00 653.496,00 0,00 653.496,00
TOTAL 0,00 12.645.696,00 57.195.304,00 69.841.000,00
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
1 031 Ação Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
01 031 0001 ão Legislativa 1.683.928,00 1.683.928,00
03 Essencial à Justiça 1.920.618,21 1.920.618,21
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 1.718.418,21 1.718.418,21
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 1.718.418,21 1.718.418,21
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 202.200,00 202.200,00
03 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 202.200,00 202.200,00
04 Administração 5.481.780,00 5.095.000,00 10.576.780,00
0 121 Planejamento e Orçamento 998.000,00 175.000,00 1.173.000,00
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 998.000,00 175.000,00 1.173.000,00
04 122 Administração Geral 3.587.600,00 4.920.000,00 8.507.600,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 3.552.400,00 170.000,00 3.722.400,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 35.200,00 4.750.000,00 4.785.200,00
Serviços Públi
04 123 Administração Financeira 640.980,00 640.980,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 640.980,00 640.980,00
0 124 Controle Interno 197.600,00 197.600,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 197.600,00 197.600,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 57.600,00 57.600,00
04 128 0058 Treinamento e de Recursos Humanos 57.600,00 57.800,00
os 2.041.100,00 | 1.083.900,00 3.125.000,00
08 241 Assistência ao Idoso 17.600,00 103.900,00 121.500,00
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.600,00 17.600,00
08 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 103.900,00 103.900,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 98.300,00 356.100,00 454.400,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 17.600,00 35.200,00 52.800,00
08 243 0122 Amparo Assist.á Criança e ao Adolescente 80.700,00 320.900,00 401.600,00
08 244 Assistência Comunitária 1.816.300,00 623.900,00 2.440.200,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 1.816.300,00 533.600,00 2.349.900,00
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 84.200,00 84.200,00
CRAS
08 244 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 6.100,00 6.100,00
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 0002 Gestão de 108.900,00
10 137.100,00 — 10.216.900,00 : 10.354.000,00
10 301 Atenção Básica 134.100,00 6.584.600,00 6.718.700,00
10 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 113.000,00 4.590.700,00 4.703.700,00
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 886.500,00 905.600,00
Sáude
10 301 1316 Gestão SUS 2.000,00 1.107.400,00 1.109.400,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.000,00 2.565.500,00 2.566.500,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 1.257.300,00 1.257.300,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde eo
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 19.100,00 19.100,00
Sáude
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.000,00 1.289.100,00 1.290.100,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
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Quadro 06
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 38.200,00 38.200,00
Sáude :
10 304 Vigilância Sanitária 1.000,00 20.800,00 21.800,00
10 304 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 1.000,00 20.800,00 21.800,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.007.800,00 1.008.800,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.600,00
Sáude
10 305 0246 Incentivo Financeiro e logístico p 991.200,00
7.000,00 32.211.540,00 32.218.540,00
12 361 Ensino Fundamental 5.000,00 25.221.200,00 25.226.200,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 277.100,00 277.100,00
MUNICIPAL
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 5.000,00 24.944.100,00 24.949.100,00
Educação
12 365 Educação Infantil 2.000,00 5.302.330,00 5.304.330,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 2.000,00 5.168.730,00 5.170.730,00
da Educação
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 57.200,00 57.200,00
MUNICIPAL
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 57.300,00 57.300,00
Educação
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.402.450,00 1.402.450,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.402.450,00 1.402.450,00
Educação
12 367 Educação Especial 285.560,00 285.560,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 285.560,00 285.560,00
Educação
1.165.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.165.000,00 1.165.000,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 191.000,00 191.000,00
13 392 0473 Difusão Cultural 974.000,00 974.000,00
14 131 Comunicação Social 11.600,00 240.200,00 251.800,00
14 131 1311 erviços Públicos 11.600,00 240.200,00 251.800,00
4.788.100,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.874.000,00 2.734.800,00 4.608.800,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 52.800,00 1.500.000,00 1.552.800,00
Serviços Públi
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.821.200,00 1.234.800,00 3.056.000,00
15 452 Serviços Urbanos 179.300,00 179.300,00
15 452 0506 Iluminação Pública 104.800,00 104.800,00
452 Parques e Jardins 17.600,00 17.600,00
452 erviços Públicos 56.900,00 56.900,00
17 511 Saneamento Básico Rural
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 21.700,00
Serviços Públicos
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Quadro 06
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
17 512 Saneamento Básico Urbano 88.000,00 88.000,00
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 17.600,00 17.600,00
17 512 0611 Saneamento Básico Urbano 70.400,00 70.400,00
18 Gestão Ambiental 565.657,79 150.000,00 715.657,79
18 542 Controle Ambiental 565.657,79 150.000,00 715.657,79
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 210.557,79 210.557,79
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 324.200,00 150.000,00 474.200,00
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
20 Agricultura 782.900,00 811.000,00 1.593.900,00
20 605 Abastecimento 754.600,00 591.000,00 1.345.600,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 737.000,00 300.000,00 1.037.000,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 17.600,00 291.000,00 308.600,00
20 606 Extensão Rural 28.300,00 220.000,00
20 606 0014 | Defesa Sanitária e Produção Animal 10.700,00 220.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 52.800,00 52.800,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 35.200,00 35.200,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 17.600,00 17.800,00
27 812 Desporto Comunitário 69.500,00 69.500,00
27 812 0722 Desporto e Lazer 69.500,00 69.500,00
99 Reserva de Contingência 1.198.076,00 ê 1.198.076,00
99 999 Reserva de Contingência 1.198.076,00 1.198.076,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 544.580,00 544.580,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 653.496,00 653.496,00
TOTAL 15.613.732,00 52.543.340,00 1.683.928,00 69.841.000,00
o
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(inc. |, 8 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 31.329.240,00
TOTAL 31.329.240,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
12.361.0403.3044.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 17.600,00
12.361.0403.2052.000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 2.256.900,00
12.361.0403.2053.000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.700,00
12.361.0403.2055.000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.276.400,00
12.361.0403.2056.000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00
12.361.0403.2057.000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 217.900,00
12.361.0403.2051.000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 168.900,00
12.361.0403.3049.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo 200.400,00
12.361.0403.3054.000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 38.100,00
12.361.0403.3055.000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 30.500,00
12.361.0403.3058.000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 2.581.600,00
12.361.0403.3059.000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo 2.617.000,00
12.361.0403.3060.000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 17.600,00
12.361.0403.3137.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 952.800,00
12.361.0402.3129.000 Aquisição de material Esportivo 19.100,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.700,00
12.361.0402.3125.000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 5.700,00
12.361.0402.3126.000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00
12.361.0402.3127.000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 17.600,00
12.361.0402.3128.000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 100.000,00
12.361.0403.2049.000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo 7.621.300,00
12.361.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 36.600,00
12.361.0403.1050.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 17.600,00
12.361.0403.1051.000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 17.600,00
12.361.0403.1052.000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 17.600,00
12.361.0403.1054.000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 17.600,00
12.361.0403.2048.000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.670.000,00
12.367.0403.3062.000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.460,00
12.365.1319.3134.000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00
12.365.0402.3130.000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00
12.365.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 38.100,00
12.365.0403.1055.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 19.100,00
12.365.0403.1056.000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 19.100,00
12.365.0403.3045.000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 19.100,00
12.365.0401.3136.000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 87.100,00
12.366.0403.2050.000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70% 1.269.650,00
12.366.0403.2054.000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30 88.800,00
12.366.0403.3050.000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE rasos
12.367.0403.3051.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE 33.000,00
12.367.0403.3061.000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00
12.361.0403.3138.000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 730.000,00
12.365.0401.2060.000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % 465.300,00
12.361.0403.3139.000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 75.000,00
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, $ 2º, Art.2º)
1 | FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA: - FUMDEB
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
12.361.0403.3140.000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 329.000,00
12.361.0403.3141.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo 110.500,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 362.800,00
12.365.0401.2059.000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% 3.715.830,00
12.365.0401.3135.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% 162.900,00
12.365.0401.2104.000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% 287.800,00
12.365.0401.3052.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE 32.800,00
12.365.0401.3053.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 32.800,00
12.365.0401.3056.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 8.700,00
12.365.0401.3057.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 8.700,00
TOTAL 31.329.240,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 9.516.800,00
TOTAL 9.516.800,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10.302.0244.3118.000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 158.000,00
10.302.0244.2044.000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.132.100,00
10.303,0241.3032.000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 19.100,00
10.303.0241.3033.000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 19.100,00
10.302.0241.1049.000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 19.100,00
10.302.0230.2045.000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária 1.257.300,00
10.301.1316.2085.000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 1.074.700,00
10.304.0246.2046.000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 21.800,00
10.305.0241.1047.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 17.600,00
10.305.0246.2024.000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00
10.305.0246.2047.000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 514.800,00
10.305.0246.3117.000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 225.400,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 2.000,00
10.301.0241.3124.000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 19.100,00
10.301.0202.3047.000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 156.900,00
10.301.0202.3116.000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 13.700,00
10.301.0202.3114.000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 21.700,00
10.301.0202.3113.000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.100,00
10.301.0202.3112.000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00
10.301.0202.3072.000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.700,00
10.301.0202.3071.000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 730.700,00
10.301.0241.1045.000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00
10.301.0202.2042.000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 1.839.200,00
10.301.0202.2041.000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 981.300,00
10.301.0202.2040.000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S 416.900,00
10.301.0202.2039.000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 32.700,00
10.301.0202.2038.000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 363.900,00
10.301.0202.2037.000 Gestão da Politica em Saúde 65.000,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.800,00
10.301.1316.2043.000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 34.700,00
10.301.0241.3074.000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 19.100,00
10.301.0241.3123.000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3122.000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3121.000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.100,00
10.301.0241.3119.000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 19.100,00
10.301.0241.3081.000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 19.100,00
10.301.0241.3075.000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Ile CAPS) 19.100,00
10.301.0241.1067.000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3073.000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 19.100,00
10.301.0241.3042.000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 19.100,00
10.301.0241.3039.000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 19.100,00
10.301.0241.3037.000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 19.100,00
10.301.0241.3034.000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF cipal 19.100,00
3 PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
Md ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
2 —FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
10.301.0241.3031.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 19.100,00
9.516.800,00
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
3 | FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 3.135.400,00
TOTAL 3.135.400,00
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
08.243.0122.2023.000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 80.700,00
08.244.0002.1057.000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 17.600,00
08.244.0002.1012.000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00
08.244.0002.1011.000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00
08.243.0122.3067.000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 55.700,00
08.243.0122.3066.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 47.300,00
08.243.0122.3065.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF 217.900,00
08.244.0002.1059.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.600,00
08.243.0002.3086.000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) 17.600,00
08.243.0002.3082.000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 17.600,00
08.243.0002.1038.000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 17.600,00
08.241.0120.3090.000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa 19.100,00
08.241.0120.2062.000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF 79.900,00
08.241.0120.2061.000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS 4.900,00
08.241.0002.3091.000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 17.600,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.400,00
08.244.0002.3089.000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único 10.600,00
08.364.0002.3002.000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00
08.244.0122.3068.000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) 6.100,00
08.244.0007.3087.000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE 60.500,00
08.244.0007.3064.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 13.100,00
08.244.0007.2063.000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 10.600,00
08.244.0002.1060.000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 217.600,00
08.244.0002.3088.000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS 22.100,00
08.244.0002.3085.000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 17.600,00
08.244.0002.3084.000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV 17.600,00
08.244.0002.3083.000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 17.600,00
08.244.0002.2069.000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 1.748.400,00
08.244.0002.2068.000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 228.000,00
TOTAL 3.135.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
À ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
4 —FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RECEITA
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
Recursos Próprios do Municipio 247.457,79
TOTAL 247.457,79
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
18.542.0052.1041.000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 17.600,00
18.542.0052.2034.000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 191.957,79
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 7.000,00
18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00
TOTAL 247.457,79
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
À ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 11
Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
08 Assistência Social 3.125.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.304.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 303.100,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.100,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 228.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 289.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 186.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 88.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 323.200,00
10 Saúde 10.354.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 239.500,00
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.762.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 268.300,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.600,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.400,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL 1.189.600,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 47.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.240.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.186.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC, 716.100,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.100,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 23.100,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 158.200,00
3.3.90.93.03 AJUDA DE CUSTO 32.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 865.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 364.600,00
TOTAL 13.479.000,00
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S3QNNA OQ SVIONFHIASNVEL SVO ILNVLINSIA OWIDSIHIIA - 7'9
S3QNNA OQ SVIONTHIAISNVEL SVO 3LNVLINSIA OWIDSIHOY - L'9
(p- V'9) gaANNA 0 SVIDNIHIASNVAL SVA OGINDI OQVLINSIN "9
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(p'z SP %0Z) - HIANNA 08 BpeUNSS HLI SHEd-ejoD - p'p
(E'z SP %OZ) - HIANNA 08 Bpeunsog opôeuodXa-Idl SHed-BjoD - Ep
(Z'z 9p %0Z) - HIANNA 08 BpeUnsag SINOI SHEd-BjoD - Z'p
(L'L'Z SP %0Z) - HIANNA 08 Bpeunsog Nda Sued-Bjoo - |'p
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(Z+L) SOLSOdINI 3Q VLI3DAU VA TVLOL "£
SIBUOLNISUOS SEIUGISJsUBI| O sojsodu| Pp SSJuSIUGAOIA SeJISOUBUIJ segôesuaduos “20
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NUdl - Buegun Ieuogua | 9 [eipsid Spepaudosg e SIgos ojsodiu| Op aueynsoy sejjssoy - |'L
SOLSOdINI JA SVLIIDI4 "L
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ONISNI ON OVÍVINdV 3a ISMYNV
vi-L000/90ZSZ6PE:PANO - N/S 3LHON TVELINIHIA CON É
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OYÍVINAI Y SVAVINONIA OLITIHO JA SIQÍVEIdO JQ VLIIDIA '6Z
OVÍVOINAI Y SOCVYNLLSIA SILLTVAON JO VLIZO3A "BZ
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(%00L ouU9IBLGO) ONISNI OQ OLNINVIONVNIA VEVd SIVNOIDIAV SVLIZDaIN
%S% TVNOIINLILSNOD aLINIT - (00LX(2)/(0€)) SOLSOdINI 3A VAINOM VLIZDIN V JHTOS ICN NI OyÍVINAV JA TVNLNIDHIA "ST
(gz- 22) 3LINN 3Q SNId Viva SVSIdSIA SVO TVLOL "pZ
BIQNNA 0Q SVIONFHIASNVAL SVO SOAINO| SOAVLINSIA EL
(SOLSOdINI 3Q SVLIIDI4 3 S3ANNA) SOLSOdINI JA SOSHNIDIA NOD SVAVILSNO JAW 3 SySIdSIA SVO TVLOL TZ
TVNOIINLULSNOD ONWINIIN ILINM 30 SNId VEVd SVSIdSIA SVA OyôvEndy
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(gaANNA 0139Xa) SOLSOdWI 3Q VIII WOD SVAVILSNO - JW - ONISNI OQ OLNIWIATOANISIA 3 OVÔNILNNVI NOD SVSIdSad
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InuBju| Og5ponpa eu sepeojde LyVA - OBIUN Bpogiejusus|duog - GIANNA too sepesjsno sesadsaq sep |ejoL "pl
AVVA - OBIUN ep opdejuawajduos - GIQNNA tOS sepesjsno sesadsag sep jejo “EL
AVVA - OBIUN BP OpdejuSwajduioo - GIANNA OS sepesjsno sesadsag sep |ejo 'Z|
sojsodui ap selouguejsuel | é Sojsoduu] - gIANNA too sepeajsno sesadsag sep |ejo | “LL
BoIsPg OgdeONpa Ep SIBUOISSyOLA LIOD GIQNNA OP Sesadsag sep |ejo| "OL
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Sejussog sesadsag - | 'p'p
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jeydeo ap sesadsag - z'g'p
Sajus1OS sesadsag - | 'g'p
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SSJus1109 sesadsag - |'Z'p
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teudeo ap sesadsag - "| "p
Sejus1109 sesadsag - | 'L'p
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 1
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 0 Gabinete do Prefeito - GAB
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.1002.0000 17.600,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.2003.0000 1.136.400,00
3 DESPESAS CORREN' 1.136.400,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 819.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 3.1.90.04.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 742.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00 64.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 6.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 317.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 44.200,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 22.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 65.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 43.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 77.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 45.400,00
TOTAL 1.154.000,00
q
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
0.1.500.001.001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES à 31.90.92.00
MATERIAL DE CONSUMO as,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.200,00
TOTAL 1.920.618,21
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE 0 Secretaria Municipal de Administração
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 04.122.0052.1005.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção das Ativdades da SEMAD 04.122.0052.2012.0000 2.533.200,00
3 DESPESAS CORREN' 2.533.200,00
f PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.928.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.700.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 163.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 41.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 31.90.9200 22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 87.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 161.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 170.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.3300 7.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 53.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 92.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.000,00
das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 10.700,00
Mao DESPESAS CORREN' 10.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 8.700,00
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 17.511.0053.3107.0000 21.700,00
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 4.300,00
TOTAL 2.583.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE o Secretaria de SEPLAMFIN
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 04.121.0052.1007.0000 19.100,00
4 DESPESAS DECAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 19.100,00
Manutenção das Atividades de Planejamento 04.121.0052.2014.0000 1.153.900,00
3 DESPESAS CORREN' 1.153.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 246.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 216.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.1300 23.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 907.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 87.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 74.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 3.3.90.35.00 17.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 3.3.90.35.00 175.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 67.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 101.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 340.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3390.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 38.700,00
Manutenção das Atividades da Finanças 04.123.0052.2015.0000 96.400,00
3 DESPESAS CORREN' 96.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 31.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 7.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 18.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.3300 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 12.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 12.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.9200 5.000,00
Contribuição Para PASEP 04.123.0052.2016.0000 544.580,00
3 DESPESAS CORREN' 544.580,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 544.580,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 544.580,00
TOTAL 1.813.980,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 5
PODER n PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 0 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção do Complexo Administrativo
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0052.3024.0000
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e
Centros Administrativos
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0053.1009.0000
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0053.1016.0000
4
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0053.3028.0000
Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Aquisição de Usina de Asfalto 15.451.0053.3026.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.451.0053.3027.0000
Aquisição de Maquinas Pesadas
4 DESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.451.0053.3029.0000
4
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3 DESPESAS CORREN'
15.451.0501.2017.0000
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
17.600,00
17.600,00
17.600,00
4.4.90.51.00 17.600,00
3.467.600,00
3.467.600,00
3.467.600,00
4.4.90.51.00 17.600,00
4.4.90.51.00 3.450.000,00
117.600,00
117.600,00
117.600,00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
17.600,00
100.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.4.90.51.00 1.200.000,00
251.800,00
251.800,00
251.800,00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
11.600,00
240.200,00
1.517.600,00
1.517.600,00
1.517.600,00
4.4.90.51.00 1.500.000,00
4.4.90.52.00 17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
4.4.90.52.00 17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
4.4.90.52.00 17.600,00
1.968.400,00
400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 0 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 1.968.400,00
3 DESPESAS CORREN 1.968.400,00
E! PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.084.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 94.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 84.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 883.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 72.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 319.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.3300 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 143.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 75.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.9200 35.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 27.800,00
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 15.451.0501.3104.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 15.451.0501.3105.0000 1.052.400,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT 1.052.400,00
4 INVESTIMENTOS 1.052.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.034.800,00
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla 15.451.0501.3111.0000 17.600,00
Beira Rio
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 87.200,00
3 DESPESAS CORREN 87.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 3.3.90.39.00 43.600,00
Estruturação e Aparelhamento de luminação Pública Urbana 15.452.0506.3098.0000 17.600,00
e Rual
4 DESPESAS DE CAPIT 17.500,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER E! PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE [ok] Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
Construção e Reforma de Praças
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
15.452.0507.1018.0000
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452.1311.1013.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 15.452.1311.3046.0000
Pião
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 15.452.1311.3108.0000
vias Urbanas
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000
Fetilado
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Implatação do Saneamento Basico Urbano
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0611.1020.0000
Construção de Aterro Sanitário
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0611.3101.0000
Manutenção de Saneamento Básico Urbano
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.0611.3102.0000
Construção, Reforma e Ampliação Rede é Sistema de 17.512.0611.3103.0000
Abastecimento de Agua Pública
4 DESPESAS DE CAPIT
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
10.900,00
5.400,00
5.400,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
21.700,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
21.700,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
21.700,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SN -
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 0 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
17.512.0611.3103.0000
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000
e
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e
Rural
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.542.0504.2019.0000
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.542.0504.2020.0000
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de
Rios,Balneários e Canais
3 DESPESAS CORREN'
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
18.542.0504.2021.0000
Construção de Feiras Cobertas
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.605.0014.1029.0000
Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e
Concreto Estradas Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.606.0710.3110.0000
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares
4 DESPESAS DE CAPIT
23.695.0722.1015.0000
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
111.200,00
111.200,00
111.200,00
66.200,00
22.000,00
23.000,00
145.100,00
145.100,00
145.100,00
87.300,00
28.900,00
28.900,00
200.300,00
200.300,00
21.800,00
11.100,00
17.400,00
150.000,00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.800,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER EE PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 27.812.0722.3099.0000
Poliesportivas Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 27.812.0722.3100.0000
Futebol
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
TOTAL
10.545.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241.0120.2061.0000
Descentralizada - IGD/SUAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.002
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.002
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.660.500.002
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.002
Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000
- IGD/PBF
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.660.500.004
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 08.241.0120.3090.0000
Pessoa Idosa
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 08.243.0002.1038.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08.243.0002.3082.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT
3.3.90.14.00
3.3.90.36.00
4.4.90.51.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
5.000,00
5.400,00
17.600,00
1.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.000,00
29.400,00
38.000,00
11.500,00
11.500,00
3.800,00
3.800,00
17.600,00
17.600,00
10.400,00
17.600,00
4.900,00
79.900,00
19.100,00
17.600,00
17.600,00
10.400,00
17.600,00
4.900,00
19.100,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
10.400,00
17.600,00
4.900,00
79.900,00
19.100,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 17.600,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08.243.0122.2023.0000 80.700,00
3 DESPESAS CORREN 80.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 62.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.3000 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3600 3.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 08.243.0122.3065.0000 217.900,00
CREAS/PAEF
3 DESPESAS CORREN. 217.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.508 3.3.90.14.00 7.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3.90.30.00 76.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3.3.90.36.00 109.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 3.3.90.39.00 25.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 08.243.0122.3066.0000 47.300,00
3 DESPESAS CORREN 47.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.504 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 3.3.90.3000 13.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 3.3.90.36.00 22.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 3.3.90.39200 9.400,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 08.243.0122.3067.0000 55.700,00
3 DESPESAS CORREN' 55.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.507 3.3.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90.30.00 13.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 3.3.90.36.00 27.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 3.3.90.3900 13.300,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 14 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057.0000 17.600,00
CRAS
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 08.244.0002.1059.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 217.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 217.600,00
4 — INVESTIMENTOS 217.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.5200 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 4.4.90.52.00 200.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 08.244.0002.2068.0000 228.000,00
Eventual
3 DESPESAS CORREN' 228.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 3.3.90.32.00 228.000,00
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 08.244.0002.2069.0000 1.748.400,00
Assistencia Social - FMAS
3 DESPESAS CORREN' 1.748.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.544.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 1.242.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 296.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.500.000 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 65.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 47.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 49.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.47.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.9300 32.900,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 17.600,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.5200 17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 14 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084.0000 17.600,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica 08.244.0002.3088.0000 22.100,00
do SUAS
3 DESPESAS CORREN' 22.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 4.600,00
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 08.244.0002.3089.0000 10.600,00
Cadastro Único
3 DESPESAS CORREN' 10.600,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 3.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.003 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 3.3.90.30.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 3.3.90.39.00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 08.244.0007.3064.0000 13.100,00
CRAS/PSB
3 DESPESAS CORREN 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.3.90.30.00 3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 3.3.90.36.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 3.3.90.39.00 3.700,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000 60.500,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORREN' 60.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
MATERIAL DE CONSUMO — ; 0.1.660.510.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 .300,
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000 17.000,00
RIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.510.000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL 3.135.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014.1026.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos 20.605.0014.1040.0000 17.600,00
Agricolas
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 10.000,00
3 DESPESAS CORREN' 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 5.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 38.500,00
3 DESPESAS CORREN' 38.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 829.500,00
3 DESPESAS CORREN' 829.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 42.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 108.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 17.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 829.500,00
3 DESPESAS CORREN. 829.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 654.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 107.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 33.90.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 144.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 300.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.3200 17.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 40.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 24.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 33.90.9200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 13.900,00
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 20.605.0014.2031.0000 14.100,00
3 DESPESAS CORREN' 14.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 4.100,00
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 28.300,00
3 DESPESAS CORREN. 28.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 17.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 20.605.0014.2094.0000 28.600,00
3 DESPESAS CORREN. 28.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3800 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 8.300,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605.0052.1093.0000 308.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 308.600,00
4 — INVESTIMENTOS 308.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 291.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.606.0014.3109.0000 230.700,00
3 DESPESAS CORREN' 230.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 4.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 3.3.90.39.00 150.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “
PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 0 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
TOTAL
1.558.700,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 10.800,00
3 DESPESAS CORREN' 10.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3600 5.400,00
Gestão da Politica em Saúde 10.301.0202.2037.0000 865.000,00
3 DESPESAS CORREN: 85.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 32.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 16.300,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10.301.0202.2038.0000 900,00
3 DESPESAS CORREN 363.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.014 3.3.90.04.00 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.3.90.30.00 89.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 3.3.90.36.00 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 33.90.3900 54.500,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202.2039.0000 32.700,00
Clinicas
3 DESPESAS CORREN' 32.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 3.3.90.38.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 10.301.0202.2040.0000 416.900,00
Saúde - PAC'S
3 DESPESAS CORREN' 416.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 401.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.012 3.1.90.11.00 334.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13.00 58.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.310.000 3.1.90.16.00 8.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.012 3.3.90.04.00 15.600,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 10.301.0202.2041.0000 981.300,00
3 DESPESAS CORREN' 981.300,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 80.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 10.301.0202.2041.0000 981.300,00
3 DESPESAS CORREN 981.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 901.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.011 3.3.90.04.00 654.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 90.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.36.00 129.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33.90.3900 21.800,00
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - 10.301.0202.2042.0000 1.839.200,00
3 DESPESAS CORREN 1.839.200,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.800,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 3.1.90.04.00 109.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 3.1.90.04.00 97.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.300.005 3.1.90.04.00 33.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 33.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.11.00 207.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.1.90.11.00 109.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.13.00 71.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.176.400,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.30.00 190.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.800.300.005 3.3.90.30.00 186.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 3.3.90.30.00 108.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.36.00 115.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.36.00 303.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 3.3.90.36.00 54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 3.3.90.39.00 39.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 33.90.3900 80.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3.3.90.39.00 54.500,00
AJUDA DE CUSTO 1.1.500.300.005 3.3.90.9303 32.700,00
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 156.900,00
3 DESPESAS CORREN 156.900,00 |
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 134.500,00
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 730.700,00
3 DESPESAS CORREN 730.700,00
"
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 730.700,00
3 DESPESAS CORREN 730.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 3.3.90.04.00 109.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 109.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.3.90.30.00 218.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 3.3.90.3600 55.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 3.3.90.36.00 118.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.3900 55.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 3.3.90.39.00 64.200,00
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 10.301.0202.3072.0000 29.700,00
3 DESPESAS CORREN 29.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.116 3.3.90.04.00 12.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.3000 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 3.3.90.3600 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.700,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 12.900,00
3 DESPESAS CORREN 12.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 33.90.3000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3600 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 3.200,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113.0000 39.100,00
3 DESPESAS CORREN 39.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 18.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 10.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 10.200,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 10.301 -0202.3114.0000 21.700,00
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39200 5.400,00
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 13.700,00
(CEO)
3 DESPESAS CORREN 13.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 33.90.3000 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.800,00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 10.301.0241.3031.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10.301.0241.3034.0000
Farmacêutica - CAF Municipal
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000
Análises Clínicas
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.301.0241.3039.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.301.0241.3042.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.000
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.0241.3073.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CERIle 10.301.0241.3075.0000
CAPS)
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000
Básica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0241.3121.0000
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000
Saúde
4 DESPESAS DE CAPIT
4 | INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301.0241.3123.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0241.3124.0000
SMSPG
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 10.301.1316.2043.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.1.601.300.000
0.1.601.300.001
0.1.601.310.000
0.1.601.310.000
0.1.601.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
2.6.862.001.002
0.1.500.310.000
1.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
600.000,00
5.400,00
11.600,00
11.600,00
8.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
34.700,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
34.700,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
619.100,00
34.700,00
E
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 10.301.1316.2043.0000 34.700,00
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde 10.301.1316.2085.0000 1.074.700,00
de Porto Grande
3 DESPESAS CORREN: 1.074.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 307.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13.00 33.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.1600 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90.9200 110.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 621.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.310.000 3.3.90.04.00 136.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 0.01.001.300.001 3.3.90.08 00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 16.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 225.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 57.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 92.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 33.90.4700 23.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 3.3.90.91.00 23.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.3.90.9200 22.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.9300 23.700,00
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 10.302.0230.2045.0000 1.257.300,00
Atenção Primária
3 DESPESAS CORREN 1.257.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.257.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 3.3.90.30.00 87.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.30.00 142.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.002 3.3.90.3000 27.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 1.000.000,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN' 1.132.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 541.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 117.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 352.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 3.1.90.1300 70.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.1600 1.000,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER
ORGÃO
UNIDADE
1
10
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS.
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.132.100,00
3 DESPESAS CORREN 1.132.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 590.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.04.00 109.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 0.01.001.300.010 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 3.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 65.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 261.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 33.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.3900 11.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 57.900,00
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 158.000,00
Ambulatorial da MAC
3 DESPESAS CORREN 158.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3,90.36.00 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 33.90.3900 27.200,00
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 19.100,00
Reabilitação - CER Il
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 | INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 | INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 21.800,00
3 DESPESAS CORREN 21.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 0.1.600.300.024 3.1.90.11.00 3.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90.13.00 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 21.800,00
3 DESPESAS CORREN' 21.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.3.90.30.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 3.3.90.30.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.3.90.3600 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 3.3.90.36.00 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 3.3.90.39.00 1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 3.3.90.39.00 1.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 10.305.0241.1047.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 10.305.0246.2024.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 1.01.001.300.003 3.3.90.08.00 1.000,00
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 10.305.0246.2047.0000 514.800,00
3 DESPESAS CORREN 514.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 336.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.1.90.11.00 100.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11.00 196.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.1300 32.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.16.00 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.91.00 5.400,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.600.300.003 3.3.90.04.00 43.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.3.90.14.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.14.00 2.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 3.3.90.30.00 10.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 34.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90.30.00 32.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.38.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3.3.90.36.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 3.3.90.39.00 13.000,00
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 475.400,00
3 DESPESAS CORREN' 225.400,00
E;
ea
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 26
PODER E PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 475.400,00
3 DESPESAS CORREN' 225.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 18.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 98.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 49.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33.90.3900 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.3900 49.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 250.000,00
4 | INVESTIMENTOS 250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.06.862.001.002 4.4.90.52.00 250.000,00
TOTAL 10.364.800,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 18.700,00
3 DESPESAS CORREN 18.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 33.90.3800 8.700,00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 12.361.0402.3125.0000 5.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.700,00
4 — INVESTIMENTOS 5.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.552.220.000 4.4.90.5200 5.700,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000 98.100,00
3 DESPESAS CORREN' 98.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.220.000 3.3.90.30.00 43.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 27.200,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.361.0402.3127.0000 17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.570.220.000 4.4.90.5200 17.600,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 12.361.0402.3128.0000 100.000,00
Municipal
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.220.000 4.4.90.52.00 100.000,00
Aquisição de material Esportivo 12.361.0402.3129.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.3000 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.361.0402.3131.0000 36.600,00
3 DESPESAS CORREN' 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 33.90.3000 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3.3.90.38.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 33.90.3900 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 919.600,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT 919.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 919.600,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPIT 919.600,00
4 — INVESTIMENTOS 919.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 902.000,00
Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051.0000 17.600,00
Escolas
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.361.0403.1052.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361.0403.1054.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 | INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.250.003 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 1.670.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.670.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.670.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 170.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 1.500.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361.0403.2049.0000 7.621.300,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORREN 7.621.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.559.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 242.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 6.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 515.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 3.1.90.92.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 862.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.220.000 3.3.90.93.00 62.100,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.361.0403.2051.0000 168.900,00
3 DESPESAS CORREN. 168.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 3.3.90.30.00 76.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3.90.39.00 43.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE [974 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 2.256.900,00
3 DESPESAS CORREN 2.256.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.256.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 130.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 3.3.90.36.00 100.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00 125.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.06.862.001.002 3.3.90.39.00 1.900.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.700,00
3 DESPESAS CORREN. 5.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.700,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.500.200.004 3.3.90.4100 5.700,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 12.361.0403.2055.0000 4.276.400,00
3 DESPESAS CORREN 4.276.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.095.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 239.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 3.1.90.11.00 1.500.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 130.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.220.000 3.1.90.1600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.220.000 3.1.90.92.00 207.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.180.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.04.00 576.300,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT! 1.01.540.220.000 33.90.0800 2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.220.000 3.3.90.30.00 518.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.220.000 3.3.90.36.00 354.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.220.000 3.3.90.39.00 354.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.1.540.220.000 3.3.9047.00 76.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 1.1.540.220.000 3.3.90.91.00 76.300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.000 3.3.90.92.00 218.000,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB | 12.361.0403.2056.0000 59.500,00
3 DESPESAS CORREN 59.500,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.1300 43.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.3900 10.900,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057.0000 217.900,00
3 DESPESAS CORREN' 217.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 217.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 114.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.220.000 3.3.90.36.00 103.500,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 17.600,00
Educação
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 17.600,00
Educação
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.5200 17.600,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3049.0000 200.400,00
PNAE 1º tempo
3 DESPESAS CORREN' 200.400,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 3.3.90.30.00 200.400,00
Manutenção do Prog. Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361.0403.3054.0000 38.100,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN 38.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 3.3.90.30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 12.361.0403.3055.0000 30.500,00
3 DESPESAS CORREN. 30.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.553.200.002 3.3.90.38.00 8.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.553.200.002 3.3.90.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 12.361.0403.3058.0000 2.581.600,00
TEMPO
3 DESPESAS CORREN 2.581.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 891.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 725.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 109.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.9200 40.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.689.900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.04.00 710.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 3.3.90.30.00 553.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.250.003 3.3.90.36.00 260.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.250.003 3.3.90.39.00 132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.540.250.003 3.3.90.9300 23.000,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental 12.361.0403.3059.0000 2.617.000,00
- 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN' 2.617.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental 12.361.0403.3059.0000 2.617.000,00
- 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN 2.617.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.617.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 133.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1,540.250.003 3.1.90.11.00 2.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.1300 242.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CiviL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.9200 124.400,00
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 12.361.0403.3060.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.220.000 4.4.90.52.00 17.600,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 12.361.0403.3137.0000 952.800,00
VAAF 70%
3 DESPESAS CORREN 952.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 952.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiviL 1.1.541.250.004 3.1.90.11.00 900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.541.220.000 3.1.90.13.00 52.800,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 730.000,00
3 DESPESAS CORREN. 730.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 730.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 3.3.90.30.00 436.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 3.3.90.36.00 109.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3.3.90.39.00 185.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.381.0403.3139.0000 75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 75.000,00
4 — INVESTIMENTOS 75.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.542.250.005 4.4.90.52.00 75.000,00
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 12.361 -0403.3140.0000 329.000,00
3 DESPESAS CORREN 329.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.30.00 180.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.542.250.005 33.90.3600 98.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 3.3.90.39.00 50.500,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3141.0000 110.500,00
PNAE 2º tempo
3 DESPESAS CORREN' 110.500,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 56.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.552.200.001 3.3.90.36.00 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.552.200.001 3.3.90.3900 27.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO EUA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 364.800,00
3 DESPESAS CORREN 364.800,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.200,00.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 10.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 157.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 17.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.9200 16.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.1.001.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 3.3.90.30.00 49.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 33.90.3000 39.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 33.90.3900 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 3.3.90.39.00 13.000,00
pad o e Encargos dos Professores do Ensino Infantil 12.365.0401.2059.0000 3.717.830,00
- PRE
3 DESPESAS CORREN' 3.717.830,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.715.830,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 2.973.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 3.1.90.13.00 327.030,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.92.00 370.700,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.001.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 465.300,00
CRECHE 70 %
3 DESPESAS CORREN' 465.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 83.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 306.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 3.1.90.13.00 54.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.9200 21.800,00
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil- 12.365.0401.2104.0000 289.800,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORREN' 289.800,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.11.00 109.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.210.000 31.90.1300 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.210.000 3.1.90.9200 6.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 12.365.0401.2104.0000 289.800,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORREN' 289.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/ 1.1.540.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 3.3.90.30.00 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.210.000 3.3.90.3000 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 3.3.90.36.00 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.540.210.000 3.3.90.36.00 26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.000 3.3.90.39.00 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.210.001 3.3.90.39.00 16.300,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3052.0000 32.800,00
PNAE/CRECHE
3 DESPESAS CORREN 32.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 33.90.3000 32.800,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3053.0000 32.800,00
PNAE/PRE
3 DESPESAS CORREN. 32.800,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 32.800,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 12.365.0401.3056.0000 8.700,00
3 DESPESAS CORREN 8.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 8.700,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 8.700,00
3 DESPESAS CORREN 8.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.553.200.002 3.3.90.30.00 8.700,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.365.0401.3135.0000 162.900,00
Infantil VAAT 70%
3 DESPESAS CORREN 162.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.542.250.005 3.1.90.11.00 147.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.542.220.000 3.1.90.13.00 15.500,00
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 12.365.0401.3136.0000 87.100,00
30%
3 DESPESAS CORREN 87.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.3000 37.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1,542.250.005 3.3.90.36.00 38.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.542.250.005 3.3.90.39.00 11.800,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.385.0402.3130.0000 19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 3.3.90.30.00 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 38.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.570.200.008 3.3.90.30.00 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.570.200.008 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.570.001.001 3.3.90.39.00 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.570.001.001 4.4.90.51.00 19.100,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.365.0403.1055.0000 19.100,00
Infantil - CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 | INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.1.540.210.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 12.365.0403.1056.0000 19.100,00
CRECHE
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.540.210.000 4.4.90.52.00 19.100,00
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.365.0403.3045.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90.52.00 19.100,00
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.365.1319.3134.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.220.000 3.3.90.30.00 19.100,00
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens 12.366.0403.2050.0000 1.269.650,00
e Adultos 70%
3 DESPESAS CORREN' 1.269.650,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.269.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 296.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 875.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 96.250,00 ds
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 3.1.90.92.00 2.100,00
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000 88.800,00
Jovens e Adultos 30%
3 DESPESAS CORREN 88.800,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000 88.800,00
Jovens e Adultos 30%
3 DESPESAS CORREN. 88.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 3.3.90.30.00 50.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.540.250.003 3.3.90.39.00 38.000,00
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.366.0403.3050.0000 44.000,00
EJA/PNAE
3 DESPESAS CORREN' 44.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 44.000,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.367.0403.3051.0000 33.000,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
3 DESPESAS CORREN' 33.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.001 3.3.90.30.00 33.000,00
Manutenção do Ensino Especial - 30% 12.367.0403.3061.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN' 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 3.3.90.30.00 19.100,00
Manutenção do Ensino Especial - 70% 12.367.0403.3062.0000 233.460,00
3 DESPESAS CORREN' 233.460,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 233.460,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 5.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 21.560,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.540.250.003 31.90.9200 6.500,00
TOTAL 32.237.240,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052. 1097.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000 173.400,00
3 DESPESAS CORREN' 173.400,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 90.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00 8.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITZ 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 31.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.3600 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.9300 13.900,00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 309.900,00
Culturais
3 DESPESAS CORREN' 309.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 309.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 59.900,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 11.500.001001 339031 00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.38.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 100.000,00
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.392.0473.2006.0000 14.100,00
3 DESPESAS CORREN' 14.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.100,00
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392.0473.2089.0000 850.000,00
3 DESPESAS CORREN' 650.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 650.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 339031 -00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 350.000,00
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 34.300,00
Turismo
3 DESPESAS CORREN' 34.300,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE 01 Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
hang das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 34.300,00
urismo
3 DESPESAS CORREN' 34.300,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 1.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.38.00 15.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 11.900,00
TOTAL 1.199.300,00
a
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE o Controladoria Geral do Municipal
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 04.124.0052.1096.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 4.4.90.52.00 17.600,00
Manutenção das Atividades da Controladoria 04.124.0052.2103.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN' 180.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 64.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 33.90.3000 46.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001 3.3.90.35.00 21.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 33.90.3600 13.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 13.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 16.200,00
TOTAL 197.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
- PESSOAL CIVIL 33.90.1400 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.16.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.1.500.001.001
-1.001.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 15.000,00
11.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.3900 10.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 40
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER ” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE o Reserva de Contingência
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Reserva de Contigência 99.999.0999.2070.0000 544.580,00
9 RESERVA DE CONTIh 544.580,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 544.580,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 544.580,00
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE oz emenda impositiva parlamentar
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas
99.999.1313.3154.0000 653.496,00
9 RESERVA DE CONTIN
O ÁDEFINIR 653.496,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 653.496,00
TOTAL 653.496,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 42
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
UNIDADE o Câmara Municipal de Porto Grande
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Aparelhamento da Câmara 01.031.0001.1001.0000 35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 35.000,00
4 — INVESTIMENTOS 35.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 17.500,00
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 01.031.0001.2001.0000 1.058.500,00
3 DESPESAS CORREN: 1.058.500,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 716.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 645.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 70.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 342.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 302.500,00
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 01.031.0001.2002.0000 590.428,00
3 DESPESAS CORREN' 590.428,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 381.428,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 333.728,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.1300 47.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 209.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 54.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 50.000,00
TOTAL 1.683.928,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
g ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 1
Previsão da Receita
Especificação Desdobramento
RECEITAS CORRENTES
61.241.019,00)
| 1100.00.0.0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 3.110.900,00 | |
[1110.0000 IMPOSTOS I | 2.943.400,00 | |
| 1112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 89.100,00 | |
| 1112.50.00 TERAITORAUR ER PROPRIEDADE PREDIAL E | | 58.500,00 | |
[11125300 | | 30.600,00 | |
| 1113.0000 ae CeTOR SCENE A RENO RENDA E PROVENTOS | | | 1.204.000,00 | |
| 1113.03.0.0 RRORo SOBRE A RENDA - RETIDO NA | | 1.204.000,00 | |
| se ? E Pe fo “sea NA | | 1.204.000,00 | |
pa MERCADORIAS E SERVI viçOS AÇÃO | É tando | |
|tiras100 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 1.550.300,00 | |
|trasiro IMPOSTO SOBRE SE SERVIÇOS DE QUALQUER | | 1.550.300,00 I |
[1120.00.00 TAXAS | 167.500,00 | |
| 1121.00.0.0 aaa PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | | 154.500,00 | |
| 1121.01.0.0 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL | | 124.000,00 | |
[1121.0400 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 3050000 | |
| 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS I | 13.000,00 | |
[11220100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM | | 13.000,00 | |
| 1200.00.00 CONTRIBUIÇÕES | | 379.000,00 | |
.00.0.
[1240.00.00 cetrecio er auto | | 379.000,00 | |
[1241.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 379.000,00 | |
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E
| 1241.5000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 379.000,00 | |
aaa DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA à
[1300.0000 RECEITA PATRIMONIAL | | 305.309,00 | |
| 1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS | | 294.209,00 | |
| 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 294.209,00 | |
[1321.0100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 284.209,00 | |
| 1390.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 11.100,00 | |
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1
| | 1110000 | |
| 1390.90.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 11.100,00 | |
| 1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 57.445.810,00 | |
[17100000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | | 24.243.710,00 | |
|trrist00 Peipaqueio LxA FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | | | 14.187.630,00 | |
| 1711.511.0 esilaiaiiia ES dps dia DE PARTICIPAÇÃO | | 13.390.000,00 |
| sã nie o Mun A COTAS x DE E PARTICIPAÇÃO I | 797.630,00 | |
52.04 'OTA-PARTE DO Tt
| PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | nie |
[1711.5500 COTA: “PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO | | 340,00 | |
[17120000 TRANSP COMPENS FINANC.EXPL RECURSOS | | | 2.893.800,00 |
[17125000 SoUBENE Pe PR | | 1.706.900,00 | |
Dj
[17125100 COTA-PARTE | | 861.300,00 | I
<l
q PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Previsão da Receita
Especificação
| 1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 325.600,00 | |
PRODUÇÃO PETRÓLEO
[17125240 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | | 325.600,00 | I
PETRÓLEO — FEP
[1713.0000 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA | | 5.188.900,00 | |
ÚNICO SAÚDE - SUS
[1713.5000 TENER ADO A FUNDO - BLOCO DE | | 5.086.500,00 | |
E!
[1713.5010 Pio pen A FUNDO - BLOCO DE | | 3.334.300,00 | I
1713.50.20 F.
| E MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | E | |
[17135030 TRANSF.SUS- BLOCO E | | 33.000,00 | |
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
pa MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | e Miedaga | |
[17135050 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO: GESTÃO | | | 5.400,00 | I
[17135080 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS | | 714.000,00 I |
PROGRAMAS
[17135100 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE | | 102.400,00 | |
ESTRUTURAÇÃO
|1m13st.10 Emap Ragosaco, | | 10240000 | |
| 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 271.600,00 | I
| 1714.51.00 ligas Aires Ea E | | 5.700,00 I |
R.DINH.DI NA ESCOLA - PDD)
[17145200 FRANSF-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | 350.100,00 | |
OLA- PNAE
| 1714.53.00 Dan NACL: APOIOTRANSPORTE | | 86.100,00 | |
[1714.9000 ourRas o qe seio FUNDO NACIONAL | | 1.000,00 | |
.EDUCAÇÃO-FN
| 1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA | | 1.000.000,00 | |
UNIÃO -FUNDEB
| 1715.50.0.0 Ne cora COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO I | 500.000,00 | |
[17155100 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO | | | 500.000,00 | |
FUNDEB-VAAF
[17100000 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | 210.800,00 | |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
[1718.5000 Tese EUR FUNDO NACIONAL | | 210.800,00 | |
| 1719.00.0.0 oia à TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO | | | 38.360,00 | |
[1719.5800 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº | | 31.860,00 | |
176/2020
| 1719.99.0.0 ER raner RE oUREDa UNIÃO | | 6.500,00 | |
| 17200000 FRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO | | 5.130.100,00 | |
[1721.00.00 peciimariid Nai RECEITA DOS ESTADOS E | | | 4.245.400,00 I |
IT
| 1721.5000 COTA-PARTE DO ICMS | | 3.800.000,00 |
| 1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA | | 392.500,00 | |
[17215200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 18.300,00 | |
| 1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | | 34.600,00 |
DOMÍNIO ECONÔMICO
| 1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF | | 435.800,00 |
ENTIDADES /
[17245000 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 435.800,00 | |
| 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E | | 448.900,00 | |
DISTRITO FEDERAL
[17295100 FRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | | 448.900,00 | |
À ASSISTÊNCIA SOCIAL
[17400000 FRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | .615.000,00 | |
| 1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | 5.615.000,00 | |
PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
4
Anexo 02
Page 3
Previsão da Receita
Especificação
PRIVADAS
SubCategoria
Fonte
Categoria
| 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 22.457.000,00 |
| 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | ú |
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
| 1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO | | 22.457.000,00 |
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
[2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL | | | 11.736.800,00
|2300.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 11.736.800,00 | |
[2410.00.00 Er DA UNIÃO E DE SUAS | | 1.672.800,00 | |
[2411.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | | 43.600,00 | |
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS
[2411.51.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO — | | 43.600,00 | |
BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO
|2sm.s1.10 TRANSF.-SUS-BLOCO | | 21.800,00 | |
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA À
|2sm.s1.20 TRANSF.-SUS-BLOCO | | 21.800,00 | |
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
[2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | | 629.200,00 I |
E DE SUAS ENTIDADES
[24145100 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | | 328.000,00 | |
2414.52.00 TRANSE CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE
pesa SANEAMENTO BÁSICO | | tee | |
[2414.53.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS I | 10.000,00 | |
MEIO AMBIENTE
[2418.5400 FRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS | | 86.800,00 | |
[2814.8000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | | 54.000,00 | | |
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
[2419.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE | | 1.000.000,00 | |
SUAS ENTIDADES
[2419.5100 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | | 1.000.000,00 | |
[2320.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ] | 296.000,00 | |
[2429.00.00 SUTrAS TRANSFERÊNCIAS DERECURSOS |] | 296.000,00 | |
[2428.89.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS | | 286.000,00 | I
2440.00.00 TRA DE INSTITUIÇÕES | | 9.768.000,00 | |
[2441.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | 9.768.000,00 | |
PRIVADAS
[2441.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | | 9.788.000,00 | |
PRIVADAS
| 2000.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA | | |
| 2500.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB I | |
[9510.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Quadro 20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Código Especificação Previsão
1000.00.0.0.0 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.110.900,00
1200.00.0.0.0 CONTRIBUIÇÕES 379.000,00
1300.00.0.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 305.309,00
1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 57.445.810,00
9500.00.0.00.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.136.819,00
TOTAL 58.104.200,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 1.097.428,00
Despesa Líquida: 1.097.428,00
Percentual Aplicado: 1,89%
Executivo
Despesa com Pessoal 29.296.597,79
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 186.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 1.172.400,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
—m 00001090
Total Deduções 1.358.400,00
Despesa Líquida: 27.938.197,79
Percentual Aplicado: 48,08 %
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