norma nº 568/2023

LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL
Exercício 2024
MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
CN.PJ(MF): 34.925.206/0001-44
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, Nº 568/2023 PMPG, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de PORTO GRANDE para o exercício de 2024.
O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2024, estima a
receita e fixa a Despesa em R$ 75.042.600,00 (SETENTA E CINCO MILHÕES E QUARENTA
E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e
entidades da administração direta.
Il- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a
ela vinculados da administração direta.
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios
dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta
Lei.
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:
Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, 8 1º, 1).
1 - Receito
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
CN.PJ (MF): 34.925.206/0001-44
Receita de Capital 5.378.100,00
Transferência de Capital 5.378.100,00
(-) 1! - Dedução da Receita
Descrição
FUNDEB
Receita Total
Hl - Receita dos Orgãos e Fundos da Administração Indireta
Valor R$
Legislativo 1.756.770,00
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta
Lei, com os seguintes desdobramentos:
1 - Por Funções de Govemo
RE RE
03 — Essencial à Justiça 4.276.200,00
1767066
04 - Administração
1.949.650,00
Á|
17 — Saneamento
18 — Gestão Ambiental
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
PODER EXECUTIVO
CN.PJ (MF): 34.925.206/0001-44
20 — Agricultura 878.400,00
23 - Comércio e Serviços 25.000,00
26 — Transporte
27 — Desporto e Lazer
99 - Reserva de Contingência
Total
1 - Por Órgão da Administração
22.02 — Gabinete do Prefeito
22.04 Procuradoria Geral
22.05 — Secretaria de Administração
22.06 — Secretaria de Planejamento e Finanças
22.07 — Secretaria de Infraestrutura
22.09 — Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento
22.13- Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer
22.15 — Controladoria Geral do Município 244.000,00
22.99 — Reserva de Contingência 1.731.920,00
23.10 — Fundo Municipal de Saúde - FMS
24.12 — Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação —
Fundeb
25.08 — Fundo de Assistência Social
26.18 Fundo Municipal de Meio Ambiente
Total
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
| - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20%
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no arti
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CAN.PJAMF): 34.925.206/0001-44
43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei
Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso |, os créditos
destinados a:
a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados
(convênios e outros);
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta
de receitas próprias de Fundos dependentes.
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias
relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais.
d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de DiretrizesOrçamentárias.
e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações,
transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de
despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da
Constituição Federal dos orçamentos;
f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder
Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara
Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.
Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de
cada fonte diferenciada de recurso.
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação
da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as
condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de
divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).
Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.
Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal.
Porto Grande - AP, 29 de Dezembro de 2023.
E 5
Prefeito Municipal de Porto Grande
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande — Ap, Cep. 68997-000
Portal: www.portogrande.ap.gov.br;
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Anexo 01
: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
a Veg (Inc.ll, 81º, Art.2º)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.786.390,00 DEEANS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES 825.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.987.104,00
RECEITA PATRIMONIAL 1.325.800,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.583.026,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.712.408,00 NAS RAS Se Tia + ERES,
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.985.598,00 SUB TOTAL 64.570.130,00
SUB TOTAL 89.684.500,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.094.370,00
TOTAL 69.664.500,00
—ee—
TOTAL 69.664.500,00
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 5.094.370,00 | INVESTIMENTOS 8.740.550,00
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.378.100,00 SUB TOTAL 8.740.550,00
SUB TOTAL 5.378.100,00
E] e—eeee— | RESERVA DE CONTINGENCIA 1.731.920,00
PR a
TOM. o ris ri pn ne ROO do 10.472470,00
RESUMO
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 73.650.098,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.985.598,00 DESPESAS CORRENTES 64.570.130,
RECEITAS DE CAPITAL 5.378.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 8.740.550,00
TOTAL DE RECEITAS 75042600,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.731.920,00
PRE L ais TOTAL DE DESPESA 75.042.600,00
TOTAL 75.042.600,00
TOTAL 75.042.600,00
o
ate
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E ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
4 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º)
Anexo 01
1000.00.0.0
1100.00.0.0
1110.00.0.0
1112.00.00
1112.50.00
1112.50.0.1
1112.50,0.3
1112.53.00
1112.53.0.1
1112.53.03
1113.00.00
1113.03.00
1113.03.10
1113.03.11
111303.1.3
1114.00.0.0
1114.51.00
1114,51.1.0
1114.51.11
1114.51.1.3
1120.00.0.0
1121.00.00
1121.01.00
1121.01.0.1
1121.01.0.3
1121.04.00
1121.04.01
1121.04,0.3
1122.0000
11220100
1122.01.0.1
112201.03
1200.00.00
1240.00.00
1241,00.0.0
1241.50.0.0
1241.50.0.1
1300.00.0.0
1320.00.0.0
1321.00.00
1321.01.00
1321,01.0.1
1321.01.0.1
1321.01,0.1
1321.01,0.1
1321.01.01
1321.01.0.1
1321.01.0,1
1321.01.0,1
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA - P
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA — D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS* DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS" DE
BENS IMÓVEIS E D
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO — PRINCIP
IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE —
TRABALHO - DÍVIDA
IMPOSTOS SOBRE A ECcu DE
E PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
RSaO SOBRE GRAVADOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO sogne serva DE QUALQUER NATUREZA
POSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
— ISSQN - DIVIDA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO —
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO —
DÍVIDA ATIVA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL —
PRINCIPAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL —
DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL —
PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL —
DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÕES
PARA O CUSTEIO DO DE
CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PARA O CUSTEIO DO DE
CONTRIBUIÇÃO SERVIÇO
PARA O CUSTEIO DO DE
ContuBaÇÃO SERVIÇO
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.111.000
0.1.500.111.001
0.1.500.111,002
0.1.500.311,002
0.1.500.511.001
0.1.510.111,003
0.1.540.253.001
0.1.569.220.000
117.260,00
100.350,00
94.790,00
5.560,00
16.910,00
15.860,00
1.050,00
1.749.500,00
1.749.500,00
1.749.500,00
1.732.600,00
16.900,00
2.743.760,00
2.743.760,00
2.743.760,00
2.716.600,00
27.160,00
162.220,00
130.200,00
128.100,00
2.100,00
32.020,00
31.500,00
520,00
13.650,00
13.650,00
11.550,00
2.100,00
825.500,00
825.500,00
825.500,00
1.314.800,00
1.314.800,00
678.000,00
100.000,00
6.200,00
34.600,00
9.000,00
50.000,00
341.000,00
21.000,00
Anexo 02
Page 1
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
4.786.390,00
4.610.520,00
175.870,00
825.500,00
825.500,00
1.325.800,00
1.314.800,00
MN
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 2
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.3.600.311.003
1321.01.01 FEMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 0.3.621.311.004
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 1.1.520.111.004
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.000,00
1399.99.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.000,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS — PRINCIPAL 0.1.500.111,000 11.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 16.489.590,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 16.470.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 640.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME dos
175114 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.1.500.001.001 | 15.640.000,00
E Do FUNDE AÇÃO DO 830.000,00
17115120 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP) 000,
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711.51.24 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.1.500.001.001 830.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
17115200 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 9.590,00
TERRITORIAL RURAL
1711.520.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.1.500.001.001 9.590,00
10.000,00
1711.55.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 000,
CRÉDITO, CÂMBIO E S
1711.55.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE 0.1.500.001.001 10.000,00
CRÉDITO, CÂMBIO E S
1712.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 4.178.730,00
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.00 Esiigrmadid DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.880.000,00
1712.50.0.1 COTA-PARTE PAUS NIDAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.1.709.100.041 1.880.000,00
1712.51.00 ipa Das COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 2.000.000,00
1712.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.1.708.100.042 2.000.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
17125200 Emei Ei ico FINANCEIRA PELA 298.730,00
17125240 COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 298.730,00
17125241 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.1.720.001.001 298.730,00
FEP— PRINCIPAL A
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 8.756.200,00
DE SAÚDE - SUS
1713.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 7.756.200,00
DE SAÚDE — SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.026.900,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.012 1.602.900,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.108 | 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.120 308.100,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.121 | 1.780.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.109 335.400,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.114 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 890.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.21 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.010 890.700,00
MANUTENÇÃO DAS
1713.50.30 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 315.500,00
MANUTENÇÃO DAS
1713.50.31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300,003 301.300,00
MANUTENÇÃO DAS
1713.50.31 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.03.600.300.024 14.200,00
MANUTENÇÃO DAS
1713.50.40 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 135.800,00
MANUTENÇÃO DAS.
1713.504.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.002 135.800,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 820.600,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.51 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.114 5.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
17135054 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.605300.119 | 815.000,00
1713.50.90 2AS DE RECURSOS DO BLOCO DE 566.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.91 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.600.300.003 566.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES o
1713.51.00 TRANOPERÉNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 1.000.000,00
DE SAÚDE — SUS —
1713.51.10 CERNOEUNANCAR DE ANCURDOS DO BLOCO DE 1.000.000,00
1713.51.14 TENOrERENACIAS DI RaCURSOS DO BLOCO DE 0.1.602.300.107 1.000.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1714.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 740.360,00
1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO GAL AO EDUCAÇÃO 161.850,00
1714.50.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.1.550.200.003 161.850,00
PRINCIPAL
1714.51.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.900,00
PROGRAMA DINHEI
1714.51.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO | 0.1.551.200.004 5.900,00
PROGRAMA DINHEI
1714.5200 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA. 432.960,00
NACIONAL DE ALIMENT,
1714.52.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.001 9.490,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.5201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.009 29.700,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.5201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.010 7.870,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.5201 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.1.552.200.011 105.300,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA. 0.1.552.200.012 280.600,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇA
1714.53.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 138.600,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA. 0.1.553.200.002 138.600,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 1.050,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.1.569.220.000 1.050,00
NACIONAL DO DESENVOLV ppa
1715.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 000,
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.1.542.250.005 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN a
1715.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 250.000,
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1715.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 0.1.541.250.004 250.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN cê
1716.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 409.700,
EN RECURSOS DO Fi 409.700,00
1716.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE DO FUNDO .700,!
EN RECURSOS DO Fi 0.1.680.500.003 500,00
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE DO FUNDO 1.680.500. X
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.004 76.300,00
EN 504 107.900,00
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500. 900,
EN 506 500,00
1718.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.680.500. X
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.1.660.500.507 164.700,00
EN RECURSOS DO FUNDO 0.1.660,500.514 54.800,00
1718.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE 1.660. x
Em 05.660.500.517 5. s0,00
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.05.660. X
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA ”
1719.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 416.328,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.57.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 333.928,00
1719.57.01 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL 0.1.706.100.035 333.928,00
1719.58.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 27.400,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.58.01 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.1.500.100,027 27.400,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.60.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR 50.000,00
BLANC DE FOMENTO À
1719.60.01 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR 0.1.716.001,001 50.000,00
BLANC DE FOMENTO À
1719.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 5.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.99,0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E | 0.1,500.001.001 5.000,00
Ed
m-
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925208/0001-44 Anexo 02
1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 4.283.400,00
1721.50.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.700.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 3.700.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 553.400,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 553.400,00
17215200 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 25.000,00
1721.520.1 COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 25.000,00
1721.53.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO .000,00
DOMÍNIO ECONÔMI 80 00
1721.53.01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 0.1.750.001.001 000,
DOMÍNIO ECONÔMI peidos
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 3.957.500,00
E DE SUAS ENTID
1724.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF 457.500,00
PARA O SISTEMA
1724.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF | 0.1.621.300.101 336.000,00
PARA O SISTEMA
1724.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF | 0.1.621.300.102 26.600,00
PARA O SISTEMA
1724.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF | 0.1.621.300.103 94.900,00
PARA O SISTEMA
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 3.500.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.1.500.100.011 2.000.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.1.500.100.012 1.500.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1729.00.00 CuTRAR TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 180.600,00
1729.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 180.600,00
A 861.500.501 97.600,00
151.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 0.1.661.500. 800,
pm E A 0.1.661.500.508 83.000,00
1729.51.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS 1.661.500. 000,
ASSISTÊNCIA SOCIAL —
1740.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.000.000,00
1741.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 2.000.000,00
1741.99.00 Garras TRA RENA DE INSTITUIÇÕES 2.000.000,00
1741.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 2.06.862.001.002 | 2.000.000,00
PRIVADAS — PRINCIPAL
1750.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 24.800.000,00
1751.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 24.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL.
1751.50.00 Hornet no en RECURSOS DO FUNDO DE 24.800.000,00
1751.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.1.540.250.003 | 24.800.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL.
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 5.378.100,00)
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.378.100,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.328.100,00
2411.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 150.000,00
DE SAÚDE - sus
2411.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 50.000,00
DE SAÚDE — SUS —
2411.50.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS
2411.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 1.05.601.300.005 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES »
2411.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 100.000,00
DE SAÚDE — SUS —
2411.51.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 50.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2MNSIAA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.1.601.300.107 50.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 50.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
2411.51.21 RAT a Na DO RD 0.1.601.300.112 50.000,00
2414.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 178.100,00
SUAS ENTIDADES
2414.51,0,0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.1.570.220.000 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.53.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 50.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
Ed
%
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 5
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
Ra
-
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 02
Page 1
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.570.130,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.987.104,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.987.104,00
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.838.290,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.285.629,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.281.130,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.200,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.900.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.561.855,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.583.026,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.583.026,00
33. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.871.550,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 18.000,00
33. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 256.860,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.147.450,00
33.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 200.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 147.800,00
33, 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 35.000,00
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.983.460,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.953.480,00
33, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 408.400,00
33. 90.41 CONTRIBUIÇÕES 5.900,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 750.426,00
33.90.91 JUDICIAIS 2.350.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 268.200,00
33. 90.93 E RESTITUIÇÕES 1.005.700,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.740.550,00
44.00.00 8.740.550,00
44.90.00 DIRETAS 8.740.550,00
44.90.51 OBRAS E INST; 8.791.300,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.949.250,00
90. 00.00 A DEFINIR 981.500,00
90.00.00 A DEFINIR 981.500,00
90.00.00 A DEFINIR 981.500,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.731.920,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.420,00
99.99.00 750.420,00
99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.420,00
Dn dana ii DE
<
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
1.214.120,00]
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.1.500.001.001
0.01.001.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001,002
Anexo 02
Page 3
EN
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 249.100,00 ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 30.900,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001,001 1.000,00 | |
3.190.982 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500,001.001 55.000,00 | |
|
|
|
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 100.000,00 ]
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.778.526,00]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 87.800,00 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500,001.001 2.000,00 ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001,001 93.200,00 ]
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
| | ca |
| | sm] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,1.500,001.001 | 1.150.000,00 ] | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.001,001 | 84.900,00 ] | ]
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0150001007 ] 1.000,00 ] ] |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.001,001 ] 5.000,00 ] ] |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ] ] 3.573.600,00 ]
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 3.573.600,00 ]
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01500000 | 7260000 I | ]
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.001.001.001 | 1.000,00 ] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0150000100 ] 8000,00 | ] ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1,500.001,001 | 1.485.900,00 | ] ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 206882001002 | | sroooo00 | ] |
3.3.90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.1.500.001.001 | 8.000,00 | ] |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:1500.001,001 ] 225.400,00 | I ]
3.3.90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 1.01.500.001,001 ] 43.800,00 | | ]
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.1.500.001.001 | 1.106.200,00 | | ]
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1:01.500001,001 | “380000 | | ]
| I | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| I | |
| I I |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0150510000 |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.500.510.000 |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0150510000 |
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0:1:500.510000 ]
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] |
3.3,90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0:01.001.500.000 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.500.002 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.510.000 ]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.003 ]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 0.1.860.500.504 ]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.660.500.507 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 2:1:880.500508 |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.680.510.000 ]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.680.500,004 ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.1.500.500.002 ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0150051000 |
3,3.90.90 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.003 |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.004 |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500,504 ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.1.660.500.505 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.1.660.500.506 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.660.500.507 |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 01.8e0.500508 |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 2-1800.510.000 |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.1.861.500.501 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0150050002 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.510.000 ]
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.680.500.003 |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0180080000 |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | osseosoosos ]
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | o1800.500.505 |
3.3.90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.1.680.500.506 ]
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.680.500.507 ]
3,3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.660.500.508 |
3.3.90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0180051000 |
1.000,00 ]
7.900,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
2.000,00 ]
2.000,00 |
5.000,00 ]
310.700,00 |
5:400.90 |
30.000,00 ]
40.000,00 |
20.000,00 |
3.700,00 |
50.000,00 ]
30.000,00 ]
27.200,00 |
97.600,00 |
85.000,00 |
240.400,00 |
2.100,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
5.700,00 |
59.700,00 |
33.000,00 |
16.300,00 |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001,001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.1.500.001.001
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
0.1.500.300,005
0.1.600.300.005
0.1.604.300.012
0.1,621.300.101
1.12.600.300.105
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.310,000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.600.300.024
0.1.800.300.118
0.1.604.300.012
0.1.621.300.101
0.1.500.300.003
0.1.500.300.005
0.1.500.300.010
0.1.500.300.012
0.1.500.300.024
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.600.300.003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.010
0.1.604.300.012
0.1.500.310.000
471523500]
| 4.715.235,00 |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
|] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ] 1.1.500.310,000 | 136.100,00 | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR ] 0.01.001.300.001 | 1.000,00 | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 901001.300010 | | 1.000,00 | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.01.001,300.001 | 1.000,00 | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 1.91.500.300008 | 1.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0150300003 | 500000 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.300.011 | 5.000,00 | ] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.1.500.310.000 ] 42.510,00 ] ] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0180030003 | 5.000,00 | | |
DIÁRIAS - CML | cns0200o | | so0000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 01800.300002 | 17880000 ] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0150300003 | 3000000 | ] ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.500.300.005 | 190.800,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | crsozooo | 11540000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0150300015 | 1980000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | crs0s0m1s | | nos0000 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0150030016 ] 8.700,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0150310000 | 47938000 | | ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.002 | 135.800,00 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0150030000 | 130.000,00 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.005 ] 186.200,00 ] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.010 ] 230.800,00 | | ]
MATERIAL DE CONSUMO ] 0.1.600.300.014 | 89.700,00 | | ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.024 | 3.200,00 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1.600.300.115 | 219.000,00 ] ] |
MATERIAL DE CONSUMO ] 0162130011 | 8640000 | ] ]
MATERIAL DE CONSUMO | 01821300102 | 288000 ] ] ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.1,621.300.103 | 41.700,00 | | ]
MATERIAL DE CONSUMO | o1821.300.104 | 2.100,00 | ] |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.310,000 | 11.200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.003 | +1:200,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.005 | Há TONpo; À | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0150030001 ] 83.600,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.015 ] 10.900,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.115 ] 55.250,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.500.300.116 ] 5.700,00 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2150031000 | 171.510,00 | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0180030008 | 83.000,00 | ]
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2180200005 | 30400000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.010 | 84.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.011 | 129.800,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,1.600.300.014 | 54.600,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.024 ] 3.200,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1,600.300.114 ] 8.100,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.600.300.115 ] 118.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.1.621.001,001 | 1.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1.621.300.101 | 54.200,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.1:621,300.103 | 26.900,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | crser30%0s || 1.400,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0150300003 | 4130000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500,300.005 | 39.020,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.010 ] 100.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 0.1.500.300.015 | 10.900,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.500.300.115 | 55.300,00 ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,1.500.300.116 | 5.700,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | crs00s10000 | 21706000 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | o1.800.300003 | 830000 ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. | 0180030005 | | cerooo |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | orsosooro | 107.900,00 ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.014 | 54.600,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.600.300.024 | 1.200,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0180300415 | seco |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1,621.300.101 | 54.500,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.1.621.300.103 | 26.300,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.1.621.300.104 | 1.000,00 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.1.500.310.000 | 23.200,00 ]
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.1.500,310.000 | 50.000,00 ]
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.310.000 ] 22.800,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0150031000 ] 158.400,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | +:1:500.300005 ] 32.800,00 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.1500.310,000 | 11700000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601.300.000 ] 88.100,00 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.1.601,300.107 | 750.000,00 ]
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
0.1.601.310.000
0.1.601.300.107
TOTAL 12.137.695,00
Ed
-
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
|
| | | 20.771.960,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20:771.900,00] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 015021000 | 12140000 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.1.540.250.003 | 778.700,00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.1.540.210.000 | 2.000.00 | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1:1540250003 | 14040000 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | orssozmoo | 274075000 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | crsm25000 | 10,406.300,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0154125000 | 100.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.542.250.005 ] 85.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | osso2000 | 3850000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1,500.220,000 | 404.840,00 ] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | crsozo | | s4s0000 | | I
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.540.210.000 I 333.600,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0154022000 | 83800000 | ] ]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.1.541.250.004 | 11.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | crs22s00s | 1000000 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1154022000 | 2157000 | | ]
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 015021000 | 1860000 | | ]
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 015025000 | 5480000 | | ]
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.1.540.210,000 ] 1.000,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.210.000 ] 57.500,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.500.220.000 | 633.900,00 | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.1.540.210.000 | 370.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | c1s0250003 | 8.500,00 | | |
imucicoesomens | | | roms] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0150250003 | 57650000 | | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOMITAR | 0015021000 | 200000 | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0454210000 | 290000 | | ]
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDOMEITAR | 1150021000 | 2.000,00 | |
DIÁRIAS - CIVIL | o1s00220000 | 2500000 ] |
DIÁRIAS CIVIL | 1550200008 | 1185000 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.540.250.003 | 10.000,00 | |
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.1.500.001.001
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.1.500.001,001
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.500.001,001
3.3.90,31 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.1.500.001,001
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.1.500.001.001
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001,001
1.1.500.001.001
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
É] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
j PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
TOTAL GERAL 75.042.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
Anexo 02
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
0.1.500.001.001
0.01.001.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
2.06.862.001.002
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
3.923.609,00
-
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 res e
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
2.114.526,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001,001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ | 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 =.
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001,001
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001,001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNP:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 6
Categoria
- — sã Jem [nes |
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.344.260,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.600,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 590.200,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510000 | 2.115.380,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 232.600,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 50.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.632.100,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.632.100,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.500.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.500.002 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.510.000 14.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.504 7.900,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.507 5.000,00
3.3.00.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.508 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.510.000 2.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.003 1.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.680.500.004 2.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500.002 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 310.700,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 5.400,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 27.200,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 97.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 240.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 2.100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 5.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 59.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 33.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510,000 16.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660,500.504 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 198.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 25.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 2.100,00 /) rá
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
0.1.660.510,000
0.1.660.500.508
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.500.510.000
0.1.665.510.000
0.1.500.510.000
0.1.660.510.000
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
0.1.500.001.001
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 quem
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
Categoria
Econômica
463.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 815.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.602.900,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 4.113.880,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.798.915,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 33.500,00
90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 109.050,00
90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.604.300.012 320.900,00
so. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 90.000,00
so. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.12.600.300.105 80.040,00
o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 117.800,00
so VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 100.850,00
.1.90 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 307.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 34,000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.800.300.003 296.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.800.300.119 815.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 207:200,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 353.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 4.890,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 | 1.280.000,00
3.1.90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 50.900,00
3.190,12 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300,012 176.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 34.000,00
3.190,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300,003 43.650,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 72.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 70.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 2.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 110.055,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.078.460,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.078.460,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.116 12.650,00
3.3. 90,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.115 110.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.011 655.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.010 109.000,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.003 43.600,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.014 109.000,00
3.3, 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.310.000 138.100,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.001 1.000,00 A
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.010 1.000,00 rá
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 10
3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.001 1.000,00
3.3. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.500.300.003 1.000,00
3.3.90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.011 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.310.000 42.510,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.003 5.000,00
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.003 5.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.010 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300,116 5.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300,115 110.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 479.360,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500,300.002 176.600,00
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 30.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 115.400,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300,005 190.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 219.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 186.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 135.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 230.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 130.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 89.700,00
3.3 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 2.100,00
3.3 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 41.700,00
ERR MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 26.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 86.400,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 11.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 115.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 0.1.500.310.000 171.510,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 5.700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 55.250,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 10.900,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 93.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 41.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300,003 63.000,00
3.3.90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 304.000,00
3,3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 84.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 129.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 119.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 8.100,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 54.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 1.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 54.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 1.000,00 A
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 26.900,00 EA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
0.1.500.300.015
0.1.500.300.005
0.1.500.300.003
0.1.500.300.115
0.1.500.300.116
0.1.500.310.000
0.1.500.300.010
0.1.600.300.014
0.1.600.300.010
0.1.600.300,003
0.1.600.300.005
0.1.600.300.024
0.1.600.300.115
0.1.621.300.101
0.1.621.300.103
1.1.621.300.104
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
0.1.500.310.000
1.1.500.300.005
0.1.500.310.000
0.1.601.310.000
0.1.601.300,107
0.1.601.300.000
0.1.500.310.000
0.1.601.300.107
TOTAL 12.137.695,00
-
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Categoria
Código Especificação Elemento
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.043.210,00
3.0.00,00 DESPESAS CORRENTES 212.500,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 161.850,00
3,0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 5.900,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 432.890,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 138.600,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 77.400,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.658.850,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.771.960,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.771.960,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 121.400,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 778.700,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 2.000,00
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 140.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210000 | 3.740.750,00
3.1.80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 | 10.406.300,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 100.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 85.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 | 2.302.100,00
31 s OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 38.500,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 404.840,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 333.600,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 54.500,00
3,1,90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 836.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 11.000,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220,000 243.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 21.570,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 18.600,00
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 54.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 1.000,00
3.1.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 633.900,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 57.500,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 370.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 8.500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.208.940,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.208.940,00
3.3. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 576.500,00
3.3.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 712.000,00
3.3,90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.500.210.000 2.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.540.210.000 2.000,00
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.210.000 2.000,00 A
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.220.000 25.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.1.550.200.003 11.850,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.220.000 17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Ma
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Categoria
RO DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90 1.1.540.250.003 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 39.900,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 | 1.532.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540,210.000 125.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 600.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 15.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.001 9.490,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1,552.200.009 29.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.010 7.800,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 280.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 95.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 27.300,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 28.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 19.100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 50.000,00
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542:250.005 37.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 105.300,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 25.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 806.600,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 58.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 285.600,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 35.000,00
3.8.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 50.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 21.800,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 5.400,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 5.400,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 21.800,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 275.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 16.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 170.000,00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 350.000,00
3.3.90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 21.800,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 10.800,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 38.100,00
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 39.000,00 ”
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 5.900,00 /
3.3,90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 76.300,00 V
3.3.90.M SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 200.000,00 y,
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 200.100,00 / 6)
3.3. 90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 62.100,00
3.3.90.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
1.1.500.001.001
1.1.500.001.001
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
219.000,00
3.1.00.00 pci oe 64.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4
”
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 As po
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500,001.001
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.500.001.001
DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001
0.1.500.001.001
N
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
1] ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
Page 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
981.500,00
981.500,00
981.500,00
1.1.500.001.001 981.500,
981.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TOTAL GERAL 75.042,600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
=
[a 122 Administração Geral 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
“q 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000, 1.547. 1
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 50.000,00 50.000,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 1.547.620,00 1.547.620,00
E
TOTAL 0,00 50.000,00 1.547.620,00 1.597.620,00
>>> ———
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
03 Essencial à Justiça 50.000,00 4.226.200,00 4.276.200,00
os 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.041.000,00 4.041.000,00
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 4.041.000,00 4.041.000,00
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 4.041.000,00 4.041.000,00
os 091 Defesa da Ordem Jurídica 50.000,00 185.200,00 235.200,00
03 091 0010 Defesa da Ordem Jurídica 50.000,00 185.200,00 235.200,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 50.000,00 50.000,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 185.200,00 185.200,00
TOTAL 0,00 50.000,00 4.226.200,00 4.276.200,
E
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
— e —— Nem
04 Administração 50.000,00 3.851.209,00 3.901.209,00
E ——e>>>>>————————————
04 122 Administração Geral 50.000,00 3.840.509,00 3.890.509,00
=" ["[[[TEL
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000, 3.840.509,00 3.890.509,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 50.000,00 50.000,00
TO SO
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 3.840.509,00 3.840.509,00
eae a SBAO SORO 3840.509,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
DD a ++: SD glad
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 10.700,00 10.700,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 10.700,00 10.700,00
=" SAW 10.700,00
17 Saneamento 22.400,00 22.400,00
o
7 mm Saneamento Básico Rural 22.400,00 22.400,00
ini iii aaa md ei a
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 22.400,00 22.400,00
Serviços Públicos
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 22.400,00 22.400,00
0 ADO 2240000
e
TOTAL 0,00 50.000,00 3.873.609,00 3.923.609,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
eee e
04 Administração 50.000,00 2.214.526,00 2.264.526,00
OO
“q 121 Planejamento e Orçamento 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
dia aa dani Cri a
04 121 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 "1.416.200,00 1.466.200,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 50.000,00 50.000,00
iii ABRE RIO
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 1.416.200,00 1.416.200,00
——————— ei
04 123 Administração Financeira 798.326,00 798.326,00
ii tr im ni E ça E
oq 123 Gestão e Apoio Administrativo Geral 798.326,00 798.326,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 197.400,00 197.400,00
= IRAN 497 A400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 600.926,00 600.926,00
e
TOTAL 0,00 50.000,00 2.214.526,00 2.264.526,00
eee
-
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
——<.€
o Administração 3.775.600,00 3.775.600,00
>>> >=
4 122 Administração Geral 3.775.600,00 3.775.600,00
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 25.000,00 25.000,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 25.000,00 25.000,00
e BIRO 2500000
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 3.750.600,00 3.750.600,00
Serviços Públicos
=]
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 2.525.000,00 2.525.000,00
Centros Administrativos ———
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 25.000,00 25.000,00
= D————— SOM 2500000
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 1.200.600,00 1.200.600,00
=D ADO A20800,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00 25.000,00
o ———————
14 131 Comunicação Social 25.000,00 25.000,00
Da cn 2617
14 11 1311 | Serviços Públicos — 29000 02500000 ”
14.131,1311.1069,0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 25.000,00 25.000,00
a. O.)
15 Urbanismo 362.200,00 3.696.800,00 4.059.000,00
e
15 451 Infra-Estrutura Urbana 125.000,00 3.625.100,00 3.750.100,00
da e
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 75.000,00 75.000,00
Serviços Públicos
15.451,0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 25.000,00 25.000,00
De SS 7)
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 25.000,00 25.000,00
— 0000000 BM
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 25.000,00 25.000,00
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 50.000,00 3.625.100,00 3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 2.575.100,00 2.575.100,00
aeee eee 2 BTONDODO 2878.100,00
15.451,0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 25.000,00 25.000,00
15.451.0501.3105.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 1.050.000,00 1.050.000,00
Urbanas e Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico 25.000,00 25.000,00
Oria Beira Rio
15 452 Serviços Urbanos 237.200,00 71.700,00 308.900,00
eira ng ne
15 452 0506 lluminação Pública 87.200,00 50.000,00 137.200,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 87.200,00 87.200,00
———m eee e
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 50.000,00 50.000,00
Urbana e Rual
15 452 0507 Parquese Jardins 50.000,00 50.000,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 50.000,00 50.000,00
SEDA o SMA
15 452 1311 | Serviços Públicos 1 1º 121:
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio 50.000,00 50.000,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 50.000,00 50.000,00
Comunitário Municipal ab RE PD
15.452.1311.3108.0000 be podia de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 21.700,00 21.700,00
17 | Saneamento
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos 50.000,00 50.000,00
17.512.0501.1019.0000 pç de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 50.000,00 50.000,00
7 512 0611 Saneamento Básico Urbano 75.000,00 50.000,00 125.000,00
> 7800000 "5000000 "12500000
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 25.000,00 25.000,00
SAO o 2500000
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 25.000,00 25.000,00
SO 2800000
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
DD SO000,00 5000000
17.512.0611.3103.0000 Construção Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 25.000,00 25.000,00
Abastecimento de Água Pública
—...í
18 | Gestão Ambiental 575.000,00 675.000,00 1.250.000,00
o
18 542 Controle Ambiental 575.000,00 675.000,00 1.250.000,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 575.000,00 875.000,00 1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, 25.000,00 25.000,00
Carga e Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 575.000,00 575.000,00
Rural —" 1"
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 100.000,00 100.000,00
Urbana e Rural
eee iii e
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 550.000,00 550.000,00
Rios, Balneários e Canais
20 Agricultura 50.000,00 50.000,00
E —————————————e—
20 sos Abastecimento 25.000,00 25.000,00
eee rm as
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 25.000,00 25.000,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 25.000,00 25.000,00
—eeeee nO
20 606 Extensão Rural 25.000,00 25.000,00
dos
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Viícinas 25.000,00 25.000,00
20.606.0710.3110.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 25.000,00 25.000,00
Concreto Estradas Rurais DD no DE UR CE SRRAa E RgORS E Nm COLS PESE TAS CEEE 1 a 2
23 Comércio e Serviços 25.000,00 25.000,00
o ————
23 695 Turismo 25.000,00 25.000,00
TT TO
23 695 0722 Desportoe Lazer 25.000,00 25.000,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Bainearios 25.000,00 25.000,00
Populares —1
26 Transporte 1.100.000,00 1.100.000,00
Losso
26 782 Transporte Rodoviário 1.100.000,00 1.100.000,00
Da rt
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos 1.050.000,00 1.050.000,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 25.000,00 25.000,00
——e DO nn 2890,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 1.025.000,00 1.025.000,00
"tt 102500000
28 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 50
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000,00 50.000,00
2 Desporto e Lazer 100.000,00 100.000,00
DDD ———
27 812 Desporto Comunitário 100.000,00 000,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.29)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
——
2 812 0722 Desporioe Lazer 100.000,00 100.000,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 50.000,00 50.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
O
27.812.0722.3100.0000 Construção Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 50.000,00 50.000,00
ia iai ipa aaa Ei
O ————————————
TOTAL 0,00 8.137.800,00 4.421.800,00 10.559.600,00
e a 080000
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 55.000,00 55.000,00
[a 128 Formação de Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 55.000,00 55.000,00
04,128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 55.000,00 55.000,00
08 Assistência Social 885.100,00 3.562.360,00 4.447.480,00
o8 241 Assistência ao Idoso 200.000,00 107.800,00 307.800,00
o8 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais Do 50.000,
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 50.000,00 50.000,00
os 241 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 150.000,00 107.800,00 257.800,00
08.241.0120.2061,0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 20.000,00 20.000,00
Descentralizada - IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 87.800,00 87.800,00
Descentralizada - IGD/PBF
08,241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 150.000,00 150.000,00
Pessoa Idosa
o8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 150.000,00 627.860,00 777.860,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 150. 150.4
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 50.000,00 50.000,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 50.000,00 50.000,00
08,243.0002.3086.0000 Mobiliário e bein Jovens Aprendiz 50.000,00 50.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 243 0122 Amparo Assistà Criança e ao Adolescente 627.860,00 627.860,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 272.260,00 272.260,00
08.243,0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 83.000,00 83.000,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 107.900,00 107.900,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 164.700,00 164.700,00
08 244 Assistência Comunitária 426.200,00 2.826.700,00 3.252.900,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 303,11 2. 3.106.100,
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 17.600,00 17.800,00
08.244.0002.1057.0000 Sesau do Centro de Referencia de Assistencia Social 17.600,00 17.600,00
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 17.800,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio 97.600,00 97.600,00
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 2.705.400,00 2.705.400,00
Assistencia Social - FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 50.000,00 50.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS Do 50.000,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 22.100,00 22.100,00
Básica do SUAS
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 10.600,00 10.600,00
Cadastro Único
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Anexo 06
Page 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 61.100,00 23.700,00 84.800,00
08.244.0007 2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 10.600,00 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 13.100,00 13.100,00
CRAS/PSB
08.244.0007 3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 61.100,00 61.100,00
-CRAS VOLANTE
08 244 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 62.000,00 62.000,
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das pn ci Jovens Aprendiz - 62.000,00 862.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Serviços Socicassitênciais 108.900,00 108.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 108.900,00 108.900,00
e
TOTAL 0,00 885.100,00 3.617.380,00 4.502.460,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 577.400,00 251.000,00 828.400,00
20 605 Abastecimento 577.400,00 151.000,00 728.400,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 552.400,00 151.000,00 703.400,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 17.800,00 17.800,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 17.800,00 17.800,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 17.600,00 17.800,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos 50.000,00 50.000,00
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 35.000,00 35.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 449.600,00 449.600,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 13.000,00 13.000,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 35.900,00 35.900,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 25.000,00. — 25.000,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 254 25.000,00
20 606 Extensão Rural 100.000,00 100.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 100, 000,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 100.000,00 100.000,00
Veiculos,Máquinas, Equip.Agrícolas
==>" ===>>>
TOTAL 0,00 577.400,00 251.000,00 828.400,00
== >>> >>>
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Anexo 06
Page 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 16.200,00 16.200,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 18.200,00 16.200,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 16.200,00 16.200,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 16.200,00 16.200,00
10 Saúde 1.251.000,00 10.870.495,00 12.121.495,00
10 301 Atenção Básica 1.145.200,00 8.125.205,00 9.270.405,00
10 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 157.000,00 6.732.640,00 6.889.640,00
10.301,0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 156.100,00 156.100,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 364.500,00 364.500,00
10.301,0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 32.700,00 32.700,00
10.301.0202.2040.0000 nadas Atividades DO Programa Agentes de 1.778.900,00 1.778.900,00
10.301 .0202.2041.0000 rr e 982.440,00 982.440,00
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de 2.567.970,00 2.567.970,00
Saúde - UBSIPS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 157.000,00 157.000,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 732.850,00 732.850,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 29.750,00 29.750,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.130,00 39.130,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 21.700,00 21.700,00
10.301.0202.3116.0000 pn Cont Fi on 13.700,00 13.700,00
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Anexo 06
Page 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 988.200,00 250.000,00 1.238.200,00
Sáude
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Coneeação; Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 100.000,00 100.000,00
10.301.0241.3031.0000 PRE o Atentado do Connagho an DO 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 19.100,00 19.100,00
Farmacêutica - CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 50.000,00 50.000,00
Análises Clínicas
10,301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3073.0000 Pecrndaço da Rede de Serviços de Atenção Básica de 100.000,00 100.000,00
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3075.0000 perca da Atenção Especializada em Saúde (CER Il 100.000,00 100.000,00
e
10.301.0241.3081,0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 19.000,00 19.000,00
10.301.0241.3122.0000 Horia Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 19.100,00 19.100,00
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 50.000,00
10.301.0241 3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 461.900,00 461.900,00
10 301 1316 GestãoSUS 141 4:
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 39.800,00 39.800,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.102.785,00 1.102.765,00
Saúde de Porto Grande ww mm
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 50.000,00 1.733.300,00 1.783.300,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 339.000,00 339.000,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 339.000,00 339.000,00
Atenção Primária
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 50.000,00 50.000,00
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 50.000,00 50.000,00
10 302 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 1.394.300,00 1.394.300,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.064.300,00 1.084.300,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 330.000,00 330.000,00
Ambulatorial da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 crença ue o dc 38.200,00 38.200,00
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em
Reabilitação - CER Il
10.303.0241.3033.0000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção
Psicossocial - CAPS |
10 304 Vigilância Sanitária
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde 23.490,00 23.490,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 23.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 17.600,00 17.600,00
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate 17.800,00 17.600,00
a Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde 988.500,00 888.500,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 715.200,00 715.200,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 272.300,00 272.300,00
E
TOTAL 0,00 1.251.000,00 10,886.695,00 12.137.695,00
ee
fe
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Anexo 06
Page 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(incall, 8 2º, Art.2º)
|
Í
Í
[a] Administração 70.000,00 70.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 70.000,00 70.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 70.000,00 70.000,00
12 Educação 1.161.850,00 27.536.600,00 28.698.450,00
12 361 Ensino Fundamental 904.650,00 20.516.300,00 21.420.950,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 387.150,00 387.150,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorifico 50.000,00 50.000,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 98.100,00 98.100,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 50.000,00 50.000,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 100.050,00 100.050,00
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 20.000,00 20.000,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 69.000,00 69.000,00
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Anexo 06
Page 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
Código
12 361 0403 Eron Básica e Valorização dos Profissionais da 517.500,00 20.516.300,00 21.033.800,00
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 50.000,00 50.000,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 teria Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 500.000,00 500.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 8.642.500,00 8.642.500,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 161.850,00 161.850,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 700.800,00 700.800,00
12.361.0403.2053,0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.900,00 5.900,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 4.494.550,00 4.494.550,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 150.000,00 150.000,00
12.361.0403.3044.0000 Eração Aparelhamento do Conselho Municipal de 50.000,00 50.000,00
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 180.000,00 180.000,00
PNAE 1º tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 51.800,00 51.800,00
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 46.800,00 46.800,00
12.361.0403.3058.0000 renan ta Na um < 0006 2.642.500,00 2.642.500,00
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 2.622.000,00 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 50.000,00 50.000,00
Educação O a nen L o
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 111.000,00 111.000,00
VAAF 70% W—w—w—w—w—————
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 139.000, 138.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 37.500,00 37.500,00
12.361.0403.3140.0000 irradia das Atividades Complementação Fundeb 87.500,00 87.500,00
E A BR 1 SE a
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 100.600,00 100.600,00
PNAE 2º tempo
12 365 Educação Infantil 257.200,00 5.366.350,00 5.623.550,00
Dó:
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
Page 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 5.366.350,00 5.366.350,00
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 591.900,00 591.900,00
12.365,0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino 3.719.200,00 3.719.200,00
Infantil - PRE 70% ———————.
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 465.450,00 465.450,00
CRECHE 70 %
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 289.800,00 289.800,00
CRECHE 30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 29.700,00 29.700,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 105.300,00 105.300,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 85.000,00 95.000,00
Infantil VAAT 70% nm
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil 30.000,00 30.000,00
VAAT 30% ="
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 88.100,00 88.100,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.100,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 89.000,00 69.000,00
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 150.000,00 150.000,00
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 50.000,00 50.000,00
Infantil - CRECHE
12.365.0403.1056.0000 AROS o bnonisenentcica Naniolna do iii efa = 50.000,00 50.000,00
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 50.000,00 50.000,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.391.790,00 1.391.790,00
Educação PR + 2 ESPADA a a LS Sh O, RES ROS PET e MÁ
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 1.270.190,00 1.270.190,00
Jovens e Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 113.800,00 113.800,00
Jovens e Adultos 30% DD
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 7.800,00 7.800,00
EJAIPNAE EA SRD SAD SS == == a 1 E ME O O Sd RS A TE
12 387 Educação Especial 262.160,00 262.160,00
12 367 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 262.160,00 262.160,00
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 9.490,00 9.490,00
ENS.ESPECIAL/PNAE EST 0 SSD DIC DS SR RI O A TE Dn DS
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 233.570,00 233.570,00
1.161.850,00 27.606.600,00
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
————ee Na
13 Cultura 50.000,00 1.566.700,00 1.616.700,00
13 392 Difusão Cultural 50.000,00 1.586.700,00 1.616.700,00
WO
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 203.500,00 253.500,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 50.000,00 50.000,00
eee e A AIR
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 203.500,00 203.500,00
13 392 0473 Difusão Cultural 1.363.200,00 1.363.200,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 400.000,00 400.000,00
Culturais =D"
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.200,00 13.200,00
13.382.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 950.000,00 950.000,00
To BO 0O0O 95000000
27 Desporto e Lazer 105.000,00 105.000,00
e
2 812 Desporto Comunitário 105.000,00 105.000,00
e nie een
27 812 0722 Desporto e Lazer 105.000,00 105.000,00
27.812.0722.2007.0000 aongetão das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 105.000,00 105.000,00
urismo tee iii ie
SS —————————————
TOTAL 0,00 50.000,00 1.671.700,00 1.721.700,00
Ta are
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Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04 124 Controle Intemo 25.000,00 219.000,00 244.000,00
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 2194
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 25.000,00 25.000,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 219.000,00 219.000,00
= ———— =
TOTAL 0,00 25.000,00 219,000,00 244.000,00
=>>>>——— ===>>>
—
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Anexo 06
Page 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[a Administração 30.000,00 30.000,00
===>>>
[a 128 Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00
04 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 30.000,00 30.000,00
18 Gestão Ambiental 50.000,00 649.650,00 699.650,00
=>
18 542 Controle Ambiental 50.000,00 649.650,00 699.650,00
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 50.000,00 618.750, 750,
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 50.000,00 50.000,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 618.750,00 618.750,00
18 542 0619 Conservação do Solo 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00 30.900,00
ee ————
TOTAL 0,00 50.000,00 679.650,00 729.650,00
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Anexo 06
Page 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
s Reserva de Contingência 881.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 Reserva de Contingência 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 750.420,00 750.420,00
99,999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 750.420,00 750.420,00
so 999 1313 Emenda Impositiva Partamentar 981. 981, Do
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas pariamentas 981.500,00 981.500,00
===>>> ——
TOTAL 0,00 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
===>>>
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Anexo 08
Page 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(incl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
01 031 Ação Legislativa 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
o 031 0001 Ação Legislativa 35.200, 1.721.570, 1.756.770,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 35.200,00 35.200,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 1.168.200,00 1.168.200,00
01.031,0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara, 553.370,00 553.370,00
TOTAL 0,00 35.200,00 1.721.570,00 1.756.770,00
TOTAL GERAL 0,00 11.354.850,00 63.687.750,00 75.042.600,00
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Anexo 07
, Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Total
[ul 031 Ação Legislativa
o 031 0001 Ação Legislativa
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara
01.031,0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios
oq 09 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 50.000,00 185.200,00 235.200,00
e tr e
03 091 001 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 50.000,00 ki
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 0,00 0,00 185.200,00 185.200,00
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 50.000,00 1.416.200,00 1.466.200,00
04 121 0052 Gestão e Apolo Administrativo Geral DO 141 1
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 0,00 0,00 1.416.200,00 1.416.200,00
04 122 | Administração Geral 000 3.875.600,00 5.388.129,00 9.263.729,00
PRE SE ires sta PBR mae e SER en cant e
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 125.000,00 5.388.129,00 5.513.129,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 0,00 0,00 1.547.620,00 1.547.620,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 0,00 0,00 3.840.509,00 3.840.509,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 3.750.600,00 ET] ET]
04,122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros 0,00 2.525.000,00
Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
04.122.0053.3028.0000 Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 0,00 1.200.600,00 0,00 1.200.600,00
[o 123 — Administração Financeira 0,00 0,00 798.326,00 798.326,00
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 0,00 798.326,00 798.326,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 0,00 0,00 197.400,00 197.400,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 0,00 0,00 600.926,00 600.926,00
04 124 | Controle Intemo
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Município 0,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 0,00 0,00 219.000,00
0,00
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Anexo 07
1 Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 128 Formação de Recursos Humanos 900, 181.900,00
ad 128 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos Ê 181.900,00
04,128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores R «900,4 181.900,00
0 241 Assistência ao Idoso
os 241 Gestão de Serviços Socioassitênciais
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso
08 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 50.000,00 107.800,00 257.800,
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
08.241.0120.2062.0000 rare das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 0,00 87.800,00 87.800,00
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 150.000,00 627.860,00 777.860,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 243 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 627.860,00 627.860,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 0,00 272.260,00 272.260,00
08.243.0122.3065.0000 preciruça rec Atividades de Proteção Social Especial - 0,00 0,00 83.000,00 83.000,00
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 0,00 0,00 107.900,00 107.900,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 0,00 164.700,00 164.700,00
0 244 Assistência Comunitária 0,00 426.200,00 2.826.700,00 3.252.900,00
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais Do hi 106.1!
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
08,244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 0,00 17.800,00 0,00 17.600,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual 0,00 0,00 97.600,00 97.600,00
08.244 .0002.2069.0000 PR PN PAO 0,00 0,00 2.705.400,00 2.705.400,00
08.244.0002.3083.0000 ptces e Aparelhamento do CREAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do 0,00 22.100,00 0,00 22.100,00
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro 0,00 10.800,00 0,00 10.600,00
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 Assistência Comunitária ê 0,00 426.200,00 2.826.700,00
08 244 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 1.100,00 23.700,
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia 0,00 0,00 10.600,00
Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 0,00 0,00 13.100,00 13.100,00
08.244.0007.3087.0000 ipi das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS 0,00 61.100,00 0,00 61.100,00
08 244 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente
0,00 82.000,00 0,00 82.000,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
08 364 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 1 0, kl
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 0,00 108.900,00 0,00 108.900,00
10 301 Atenção Básica
1.145.200,00
9.270.405,00
10 301 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0,00 157.000,
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Política em Saúde 0,00 0,00 156.100,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 0,00 0,00 364.500,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 0,00 0,00 32.700,00
10.301,0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - 0,00 0,00 1.778.900,00
PAC'S
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 0,00 0,00 982.440,00 982.440,00
10.301.0202.2042.0000 berro td das Atividades das Unidades Básica de Saúde - 0,00 0,00 2.567.970,00 2.567.970,00
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 0,00 0,00 732.850,00 732.850,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | 0,00 0,00 29.750,00 29.750,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 0,00 0,00 12.900,00 12.900,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 0.00 0,00 39.130,00 39.130,00
10.301.0202.3114,0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 0,00 0,00 13.700,00 13.700,00
10 301 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 988.200,00 Do 1.238.200,
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3034.0000 Fanta Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3037.0000 Esrniuoão, Rúilvima o Arnpliação di Laboratório de: Antltoss 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301,0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301,0241.3074,0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER ll e CAPS) 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
10.301.0241.3122.0000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 0,00 461.900,00 0,00 461.900,00
“
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
1 301 Atenção Básica ,00 8.125.205,00 9.270.405,00
1 301 1316 Gestão SUS 0,00 0,00 1.142.565,00 1.142.565,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 39.800,00 39.800,00
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de 0.00 0,00 1.102.765,00 1.102.765,00
Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 50.000,00 1.733.300,00 1.783.300,00
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 oro uni Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção 0,00 0,00 339.000,00 339.000,00
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude X 9,
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10 302 0244 Apolo Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 1.394.300,00 1.394.300,00
Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 0,00 0,00 1.064.300,00 1.064.300,00
10.302.0244.3118.0000 Erro de Assistência Farmacéutica Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 38.200,00 * 0,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 38.200,00
10.303.0241.3032.0000 feição, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - 0,00 19.100,00 0.00 19.100,00
10.303,0241.3033.0000 roer e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
1]
19 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00
10 304 0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em Saúde 0, O, 23. Do Do
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 0,00 0,00 23.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 17.600,00 888.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 ELA 474
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
Endemias
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 Do
10,305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 0,00 0,00 715.200,00 715.200,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 272.300,00 272.300,00
1 361 Ensino Fundamental
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal
12.361,0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Fisica da Educação Básica
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Operação Especial Projetos Atividades Sadd
12 31 Ensino Fundamental 20.516: 2 900º * 0465000 2051630000 2142095000
12 361 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação — 090 swrsoogo zostesoo go arnsssongo STE assa 21.033.800,00
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 50.000,00 50.000,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361,0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 8.642.500,00 8.642.500,00
1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 0,00 0.00 161.850,00 161.850,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 0,00 0,00 700.800,00 700.800,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 0,00 0,00 5.900,00 5.900,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 0,00 0,00 4.494.550,00 4.494.550,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 0,00 0,00 59.500,00 59.500,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.381.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 0,00 0,00 51.800,00 51.800,00
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 0.00 0,00 46.800,00 46.800,00
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 0,00 0,00 2.642.500,00 2.642.500,00
12.361.0403.3059.0000 Epmd e Encargos ciProfessores Ensino Fundamental - 70% 0,00 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00
empo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
70%
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 0,00 0,00 139.000,00 139.000,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 0,00 0,00 87.500,00 87.500,00
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º 0,00 0,00 100.600,00 100.600,00
tempo
12 365 Educação Infantil 0,00 257.200,00 5.366.350,00 5.623.550,00
PR: ERRA caros 1 Per 27 PR ri
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 0,00 0,00 5.366.350,00 5.366.350,00
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 0,00 0,00 591.900,00 591.900,00
12.365.0401.2059.0000 pras e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 0,00 0,00 3.719.200,00 3.719.200,00
12.365.0401.2060.0000 iii e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 0,00 0,00 465.450,00 465.450,00
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 0,00 0,00 289.800,00 289.800,00
30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 29.700,00 29.700,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 0,00 0,00 105.300,00 105.300,00
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3057,0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 88.100,00 9, 100,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0,00 257.200,00
—— 000 18000000 ||| 000 16000000
12 365 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 150.000
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Escolas do Ensino Infant 0,00 50.000,00
CHE
12.365.0403.1056.0000 - Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.385.0403.3045.0000 . Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 0,00 19.100,00 0,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 1.391.790, 1.391
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e 0,00 0,00 1.270.190,00 1.270.190,00
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens é 0,00 0,00 113.800,00 113.800,00
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 0,00 0,00 7.800,00 7.800,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 262.160,00 262.160,00
12 387 0403 Educação Básicae Valorização dos Profissionais da Educação O00 000 26216000 26216000
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 0,00 9.490,00 9.490,00
ESPECIALIPNAE
12.367.0403.3061.0000 . Manutenção do Ensino Especial - 30% 0,00 0,00 19.100,00 19.100,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 0,00 0,00 233.570,00 233.570,00
13 392 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC
13 392 0473 Difusão Cultural 0, O, 1: 1
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 0,00 0,00 850.000,00 950.000,00
14 131 1311 | Serviços Públicos — 000 2500000 "|| 000 2500000
14.131.1311.1069.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
—
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 45 Infra-Estrutura Urbana
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfaito
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 50.000,00 3.625.100,00 3.675.100,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 0,00 0,00 2.575.100,00 2.575.100,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0501.3105.0000 Die in e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00
15.451.0501.3111.0000 po seadão; Reforma e Ampliação Complexo Turístico Orla Beira 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 237.200,00 71.700,00 308.900,00
15 452 0506 Iluminação Pública o, 87. 1
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 0,00 87.200,00 0,00 87.200,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
15 452 0507 Parquese Jardins 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15 452 1311 Serviços Públicos Do 1 So 2. 121.700,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias 0,00 0,00 21.700,00 21.700,00
Danas e EEE a ce sá 2 ORA Saes o AO en
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 0,00 0,00 22.400,00 22.400,00
17 | 512 | Saneamento Básico Urbano 0,00 125.000,00 50.000,00 175.000,00
17 512 0501 | Vias e Logradouros Urbanos e O DDD OG DO DO
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17 512 061 Saneamento Básico Urbano 0,00 75.000,00 50.000,00 125.000,00
17.512.0811.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
17,512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
17.512.0611.3103.0000 Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
de Água Pública
18 542 Controle Ambiental
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c) Meio Ambiente
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
=]
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 542 Controle Ambiental 0,00 625.000,00 1.324.650,00
18 542 0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 575.000,00 875.000,00 1.250.000,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural 0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Ubana é 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios Balneários e 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
18 542 0619 Conservação do Solo 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
18.542.0619.2035.0000 — Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 0,00 0,00 30.900,00 30.900,00
20 605 Abastecimento 0,00 602.400,00 151.000,00 753.400,00
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 151
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 0,00 17.600,00 0,00 17.600,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 0,00 17.600,00 0,00 17.800,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas, Maquinas e Implementos Agricolas 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 0,00 0,00 38.500,00 38.500,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 0,00 449.600,00 0,00 449.600,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 0,00 0,00 35.900,00 365.900,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 0,00 0,00 28.600,00 28.600,00
20 605 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20 606 Extensão Rural 0,00 25.000,00 100.000,00 125.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 o, kl 100.
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Veiculos, Máquinas, Equip.Agrícolas
20 606 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
20.606.0710.3110.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
Estradas Rurais
23 695 Turismo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23 695 0722 Desporoe Lazer 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Bainearios Populares 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 1.100.000,00 0,00 1
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
cid Espeonienção Operação Especial Projetos Atividades Total
26 7,82 Transporte Rodoviário 0,00
26 782 0501 Vias e Logradouros Urbanos
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais
1.100.000,00
DO 1.050.000,00
0,00 25.000,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 0,00 1.025.000,00
26 782 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0, 50.000,00 50.
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0722 Desportoe Lazer
——— 8,00 10000000 10500000 20500000
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer é Turismo 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
27.812.0722.3099.0000 Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 981.500,00 750.420,00 1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 9,00. 2,00 750.420,00 750.420,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 0,00 0,00 750.420,00 750.420,00
98 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 0,00 981.500,00 0,00 981.500,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas pariamentas 0,00 881.500,00 0,00 881.500,00
TOTAL 0,00 11.354.850,00 63.687.750,00 75.042.600,00
e
DD -=[[D[]D[00>———. DD D>—>——
l
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 38.200,00 38.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 304 0246 Incentivo Financeiro e logistica para Vigilância em 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 17.600,00 17.600,00
10 305 0246 | Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 988.500,00 988.500,00
12 361 Ensino Fundamental 17.600,00 21.403.350,00 21.420.950,00
12 361 0402 Programe Piano de Ações Artcutadas - PAR 387.150,00 387.150,00
12 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 17.600,00 21.016.200,00 21.033.800,00
12 365 Educação Infantil 48.800,00 5.574.750,00 5.623.550,00
12 365 0401 | Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 48.800,00 5.317.550,00 5.366.350,00
da Educação
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 88.100,00 88.100,00
12 365 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 150.000,00 150.000,00
12 365 1319 Meus Primeiros Passos 19.100,00 19.100,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.391.790,00 1.391.790,00
12 366 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 1.391.790,00 1.391.790,00
12 387 Educação Especial 262.160,00 262.160,00
—
12 387 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 262.160,00 262.160,00
Difusão Cultural
13 392 1.616.700,00 1.616.700,00
13 382 0052 Gestão
13 39; Difusão
e Apoio Administrativo Geral
o?
Sultura
14 131
14 131 1311
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.250.100,00
15 451 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 75.000,00 75.000,00
Serviços Públicos
15 451 0501 | Viase Logradouros Urbanos 2.175.100,00 1.500.000,00
15 452 Serviços Urbanos 308.900,00
15 452 0506 Iluminação Pública
15 452 0507 Parques e Jardins
7 Saneamento Básico Rural
17 511 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
— ll
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Serviços Públicos
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 0501 Vias e Logradouros Urbanos
17 11
18 542 Controle Ambiental
18 542 0052 | Gestão e Apolo Administrativo Geral
1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 750.420,00 750.420,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 981.500,00 981.500,00
TOTAL 26.244.685,00 47.041.145,00 1.756.770,00 75.042.600,00
DDD ——— DD
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
ET EE
o1 031 Ação Legisiativa 175677000 1.756.770,00
01 031 0001 1.756. 1.756.770,
EEE ————————
03 082 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.041.000,00 4.041.000,00
03 062 0010 Defesa da Ordem Jurídica 4.041.000,00 4.041.000,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 235.200,00 235.200,00
Dn ]
o 121 Planejamento e Orçamento 1.366.200,00
Da dd
04 121 0052 | Gestão e Apolo Administrativo Geral 1.366.200,00 100.000,00 1.466.200,00
04 122 Administração Geral 5.313.129,00 3.950.600,00 9.263.729,00
DR a a SE E Sn
04 122 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 5.263.129,00 250.000,00 5.513.129,00
04 122 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 50.000,00 3.700.600,00 3.750.600,00
Serviços Públicos
o 123 Administração Financeira 798.326,00 798.326,00
——————ese [LL
04 123 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 798.326,00 798.326,00
04 124 Controle Interno 244.000,00 244.000,00
an, Do LDO o SESI ESPERE SE 2 21:70:48
04 124 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 244.000,00 244.000,00
0 128 Formação de Recursos Humanos 181.900,00 181.900,00
mae
128 T e 181.900,00
08 241 Assistência ao Idoso 220.000,00 87.800,00 307.800,00
De di di ca Ré e SE AS REG rc
08 241 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 50.000,00 50.000,00
08 241 0120 | Amparo Assistencial ao Idoso 170.000,00 87.800,00 257.800,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 322.260,00 455.600,00 777.860,00
08 243 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 50.000,00 100.000,00 150.000,00
08 243 0122 Amparo Assistá Criança e ao Adolescente 272.260,00 355.600,00 627.860,00
08 244 Assistência Comunitária 2.805.700,00 447.200,00 3.252.900,00
DR ad A A
08 244 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 2.805.700,00 300.400,00 3.106.100,00
08 244 0007 | Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 84.800,00 84.800,00
08 244 0122 Amparo Assist Criança e so Adolescente 62.000,00 62.000,00
08 364 Ensino Superior 108.900,00 108.900,00
10 301 Atenção Básica 234.000,00 9.036.405,00 9.270.405,00
10 301 0202 | Implementação de Politicas de Atenção Primária à 182.000,00 6.707.640,00 6.889.640,00
10 301 0241 Eetriduração da Rede de Serviços de Atenção Básica 50.000,00 1.188.200,00 1.238.200,00
10 301 1316 GestãoSUs
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos
10 302 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica
Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta
É
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 38.200,00 38.200,00
10 303 0241 Estuuração da Rede de Serviços de Atenção Básica 38.200,00 38.200,00
10 304 Vigilância Sanitária 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 304 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em » 1.000,00 22.490,00 23.490,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 17.600,00 988.500,00 1.006.100,00
10 305 0241 Estruuração da Rede de Serviços de Atenção Básica 17.600,00 17.600,00
10 305 988.500,00 988.500,00
0246 | Incentivo Financeiro e logístico para Vigilância em
12 361 Ensino Fundamental 17.600,00
12 361 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR
MUNICIPAL
12 361 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 17.600,00
Educação
12 365 Educação Infantil 48.800,00
12 365 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 48.800,00
da Educação
12 365 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR
MUNICIPAL
12 365 0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação
12 365 1319 Meus Primeiros Passos
12 366 Educação de Jovens e Adultos
12 366 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação
12 387 Educação Especial
367
0403 | Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
21.403.350,00
387.150,00
21.016.200,00
5.574.750,00
5.317.550,00
88.100,00
150.000,00
19.100,00
1.391.790,00
1.391.790,00
262.160,00
262.160,00
O
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.250.100,00 1.500.000,00 3.750.100,00
15 451 0053 | Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 75.000,00 75.000,00
Serviços Públicos
15 451 0501 Vias e Logradouros Urbanos 2.175.100,00 1.500.000,00 3.675.100,00
15 452 Serviços Urbanos 308.900,00 308.900,00
137.200,00
17 511
7 5
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
———
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Serviços Públicos
17 512 Saneamento Básico Urbano 175.000,00 175.000,00
17 512 0501 | Viase Logradouros Urbanos 50.000,00 50.000,00
17 512 = pesa ae sao
EE EE———>—
18 542 Controle Ambiental 1.949.650,00 1.949.650,00
18 542 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 668.750,00
18 542 0504 | Serviços de Limpeza Urbana
18 542 19
20 605 Abastecimento
20 605 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 728.400,00 728.400,00
20 605 0052 Gestão e Apolo Administrativo Geral 25.000,00 25.000,00
20 606 Extensão Rural 125.000,00 125.000,00
20 606 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal
4 on
tanutenção
27 812 0722 cg ramo seo
99 999
Reserva de Contingência 1.731.920,00 1.731.920,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 750.420,00 750.420,00
99 999 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 981.500,00 981.500,00
TOTAL 26.244.685,00 47.041.145,00 1.756.770,00 75.042.600,00
DDD DDD
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Anexo 09
1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Função [a Administração 1.597.620,00
eia O
D—————————e—ee SAAB
Função 4 Administração 3.901.209,00
Função 17 Saneamento 22.400,00
—" "rr AR
E E 2
———————eeeeeee——— ee EDNARDO
Função 04 Administração 3.775.600,00
Função 14 Direitos da Cidadania 25.000,00
Função 15 Urbanismo 4.059.000,00
Função 17 Saneamento 175.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 1.250.000,00
Função 20 Agricultura 50.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 25.000,00
Função 26 Transporte 1.100.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 100.000,00
—— NBA
Função 04 Administração 55.000,00
Função os Assistência Social 4.447.460,00
É
828.400,00
eee SS
Função 04 Administração 16.200,00
Função 10 Saúde 12.121.495,00
Função 04 Administração 70.000,00
Função 12 Educação 28.698.450,00
É
É
1.616.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
, Anexo 09
Page 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Função 27 Desporto e Lazer 105.000,00
1102 GABINETE DO PREFEITO 1.597.620,00
n04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 4.276.200,00
1105 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 3.923.609,00
1106 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 2.264.526,00
1107 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMEBNSEO. GIREDANO
1108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4.502.460,00
1109 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 828.400,00
1110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 12.137.695,00
1112 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 28:06, 00
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.721.700,00
1115 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 244.000,00
1118 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 729.650,00
1199 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.731.920,00
2201 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 1.756.770,00
ie e cms
TOTAL 75.042.600,00
——————————————eeeee e e
01 Legislativa 1.756.770,00
Essencial à Justiça 4.276.200,00
1.954.155,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
08 Assistência Social 4.447.460,00
10 Saúde 12.121.495,00
12 Educação 28.698.450,00
13 Cultura 1.616.700,00
14 Direitos da Cidadania 25.000,00
15 Urbanismo 4.059.000,00
7 Saneamento 197.400,00
18 Gestão Ambiental 1.949.650,00
20 Agricultura 878.400,00
23 Comércio e Serviços 25.000,00
26 Transporte 1.100.000,00
27 Desporto e Lazer 205.000,00
99 Reserva de Contingência 1.731.920,00
TOTAL 75.042.600,00
.
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
RECEITA
Anexo 10
Classif. Discriminação Valor R$
1751.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV 24.800.000,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — PRINCIPAL 161.850,00
1714.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE 5.900,00
1714.52.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ 432.960,00
1714.53.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO” 138.600,00
1714.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL 1.050,00
1715.50.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL 250.000,00
1715.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FL 250.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — PRINCIPAL 341.000,00
2414.51.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 50.000,00
Recursos Próprios do Municipio 2.306.090,00
TOTAL 28.737.450,00
RS E on Rea TR ri
Classif.
12.361.0403.3140.000
12.361.0403.3139.000
12.361.0403.3138.000
12.361.0403.3137.000
12.361.0403.3060.000
12.361.0403.3059.000
12.361.0403.3058.000
12.361.0403.3141.000
12.365.0401.2058.000
12.365.0401.2059.000
12.365.0401.2060.000
12.365.0401.2104.000
12.365.0401.3052.000
12.365.0401.3053.000
12.361.0402.3129.000
12.361.0403.1052.000
12.361.0403.1051.000
12.361.0403.1050.000
12.361.0402.3131.000
12.361.0403.1054,000
12.361.0402.3128.000
12.361.0402.3127,000
12.361.0402.3126.000
12.361.0402.3125.000
04.128.0058.2013.000
12.361.0403.3055.000
12.361.0403.2056.000
12.361.0403.3054.000
12.361.0403.3049.000
12.361.0403.3044.000
12.361.0403.2057.000
12.361.0403.2048.000
12.361.0403.2055.000
12.361.0403.2053.000
PLANO DE APLICACAO
Discriminação
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15%
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30%
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70%
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30%
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70%
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 %
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30%
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE
Aquisição de material Esportivo
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal
Aquisição Material para Modelidades Especializadas
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30%
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar
Er; 5.900,00
Valor R$
87.500,00
37.500,00
139.000,00
111.000,00
50.000,00
2.622.000,00
2.642.500,00
100.600,00
589.900,00
3.717.200,00
465.450,00
287.800,00
29.700,00
105.300,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
69.000,00
50.000,00
100.050,00
50.000,00
98.100,00
50.000,00
45.000,00
46.800,00
59.500,00
51.800,00
180.000,00
50.000,00
150.000,00
500.000,00
4.494.550,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SAN -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(inc. |, 8 2º, Art.2º)
F NDO MU
Anexo 10
—" [Do
Classif.
12.361.0403.2052.000
12.361.0403.2051.000
12.361.0403.2049.000
12.367.0403.3062.000
12.366.0403.3050.000
12.365.0403.1055.000
12.365.0403.1056.000
12.365.0403.3045.000
12.365.1319.3134,000
12.366.0403.2050.000
12.366.0403.2054.000
12.365.0401.3056.000
12.367.0403.3051.000
12.367.0403.3061.000
12.365.0402.3131.000
12.365.0402.3130.000
12.365,0401.3136.000
12.365.0401.3135.000
12.365.0401.3057.000
Discriminação
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo
Manutenção do Ensino Especial - 70%
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70%
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30%
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE
Manutenção do Ensino Especial - 30%
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30%
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70%
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE
Valor R$
700.800,00
161.850,00
8.642.500,00
233.570,00
7.800,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
1.270.190,00
113.800,00
20.000,00
9.490,00
19.100,00
69.000,00
19.100,00
30.000,00
95.000,00
20.000,00
ie aaa iii ii a nie
TOTAL
iii iii aa
te
28.737.450,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
PLANO DE APLICACAO
Classif. Discriminação Valor R$
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 30.000,00
18.542.0052.1041.000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 50.000,00
18.542.0052.2034.000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 617.750,00
18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 30.900,00
eai
TOTAL
728.650,00
iii e qa
mea ps ae
Classif. Discriminação Valor R$
1716.50.0.1.00.07 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA - PAB-FIXO 54.800,00
1729.51.0.1.00.02 TRANSFERôNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEF 83.000,00
1729.51.0.1.00.01 TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEAS 97.600,00
1716.50.0.1.00.09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS 5.000,00
1716.50.0.1.00.02 TRANSFERNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF 76.300,00
1716.50.0.1.00.06 TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 164.700,00
1716.50.0.1.00.05 TRANSFERôNCIAS RECURSOS FNAS-BLOCO PROTEÇÃO CRAS/PSB 500,00
1716.50.0.1.00.04 TRANSFERôNCIAS RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL CRAS PBF 500,00
1716.50.0.1.00.01 TRANSI.FNAS-COMP.SERV.CONV. E FORT.DE VINCULO - SCFV 107.900,00
Recursos Próprios do Municipio 3.912.160,00
TOTAL
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. 1, $ 2º, Art.2º)
RECEITA
Anexo 10
4.502.460,00
iii ni ria Sa
Classif.
PLANO DE APLICACAO
Discriminação
Valor R$
ii o pica ii pasa rn a E
08.241.0002.3091.000
08.243.0002.3086.000
08.243.0002.3082.000
08.243.0002.1038.000
08.241.0120.3090.000
08.241.0120.2062.000
08.241.0120.2061.000
08.243.0122.2023.000
04.128.0058.2013.000
08.244.0007.2063.000
08.244.0007.3087.000
08.244.0122.3068.000
08.244.0007.3064.000
08.244.0002.3089.000
08.244.0002.1060.000
08.244.0002.3084.000
08.244.0002.3083.000
08.243.0122.3065.000
08.244.0002.1011.000
08.243.0122.3066.000
08.243.0122.3067.000
08.244.0002.1059.000
08.244.0002.1012.000
08.244.0002.1057.000
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO)
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa
Manutença6 das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO)
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício Eventual
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário
Construção do Complexo de Assistencia Social
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
87.800,00
20.000,00
272.260,00
55.000,00
10.600,00
61.100,00
62.000,00
108.900,00
13.100,00
10.600,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.705.400,00
83.000,00
97.600,00
22.100,00
17.600,00
107.900,00
164.700,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. 1, $ 2º, Art.2º)
Eae!
PLANO DE APLICACAO
Anexo 10
———————
Classif.
Discriminação
Valor R$
—— e — e ——
10.301.0202.3047.000
10.301.0202.3116.000
10.301.0202.2041.000
10.301.0202.2040.000
10.301.0202.2039.000
10.301.0202.2038.000
10.301.0202.2037.000
04.128.0058.2013.000
10.301.0241.3122.000
10.301.0241.3073.000
10.301.0241.3121.000
10.301.0241.3119.000
10.301.0241.3081.000
10.301.0241.3075.000
10.301.0241.3074.000
10.301.0241.1045.000
10.301.0241.3039.000
10.301.0241.3037.000
10.301.0241.3034.000
10.301.0241.3031.000
10.301.0241,1067.000
10.301.0241.3042.000
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC'S
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal
Gestão da Politica em Saúde
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER Il e CAPS)
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal
157.000,00
13.700,00
982.440,00
1.778.900,00
32.700,00
364.500,00
150.000,00
16.200,00
19.100,00
100.000,00
19.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
e ia iene E ni
TOTAL
10.931.695,00
ip e eai ia a
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. |, 8 2º, Art.2º)
RECEITA
= [DDD
Classif. Discriminação Valor R$
1713.50.1.1.00.05 TRANSF.SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-REDE CEGONHA 500,00
1713.50.1.1.00.04 TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS 335.400,00
1713.50.1.1.00.06 TRANS.RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO 308.100,00
1713.50.1.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAÚDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.602.900,00
1713.50.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 1.000.000,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -— PRINCIPAL 25.000,00
1713.50.3.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 301.300,00
1713.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI 1.000.000,00
2411.51.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI 50.000,00
2411.51.1.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDI 50.000,00
2411.50.1.1.00.01 TRF.SUS-APS-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS 50.000,00
1724.50.0.1.00.03 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA 26.600,00
1724.50.0.1.00.02 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE 94.900,00
1724.50.0.1.00.01 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENÇÃO BÁSICA 336.000,00
1713.50,1.1.00.07 TRANSF. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 1.780.000,00
1713.50.9.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SAÚDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 566.700,00
1713.50.5.1.00.01 ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM 815.000,00
1713.50.5.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 5.600,00
1713.50.4.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕE 135.800,00
1713.50.3.1.00.01 TRANSF.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA 14.200,00
1713.50.2.1.00.01 TRANSF.SUS.ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC.MAC 890.700,00
Recursos Próprios do Municipio 1.542.995,00
TOTAL 10.931.695,00
a eira ceia
PLANO DE APLICACAO
E cone e
Classif. Discriminação Valor R$
10.302.0241.1049,000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 50.000,00
10.302.0244.2044.000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.064.300,00
10.302.0230.2045.000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária 339.000,00
10.302.0244.3118.000 Componente de Assistência Farmacôutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 330.000,00
10.303.0241.3032.000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER ll 19.100,00
10.301.1316.2085.000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 1.102.765,00
10.301.1316.2043.000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 39.800,00
10.301.0241.3124.000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 50.000,00
10.301.0241.3123.000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00
10.303.0241.3033.000 Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 19.100,00
10.304.0246.2046.000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 23.490,00
10.305.0241.1047.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 17.600,00
10.305.0246.2024.000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.000,00
10.305.0246.2047.000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 715.200,00
10.305.0246.3117.000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 272.300,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 2.000,00
20.605.0014.2028.000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 25.000,00
10.301.0202.3113,000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 39.130,00
10.301.0202.2042.000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 1.752.970,00
10.301.0202.3114.000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 21.700,00
10.301.0202.3112.000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 12.900,00
10.301.0202.3072.000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS | s 29.750,00
10.301.0202.3071,000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER || 732.850,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 11
Page 1
SEGURIDADE SOCIAL
—m"——
Codigo Especificacao Categoria Função
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.115.360,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 232.600,00
3,1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 36.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 522.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR; 897.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 392.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 367.400,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.000,00
3.1.90.04.00 EE POR TEMPO DETERMINADO 232.550,00
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 400.940,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.752.240,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 815.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 397.450,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.055,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 1.175.350,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 4.000,00
3,3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 57.110,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.281.460,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.335.760,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 921.380,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.800,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 158.400,00
3.3.90.93.03 AJUDA DE CUSTO 32.800,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 974.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 369.100,00
(p= VHS) EaaNNa OQ SVINSHASNVEL SVA OGINDN OQVITNSTU"S
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00'0L/'SLZ'LZ (SOLSOdINI 30 SVLI3938 3 8I0NNd) SOLSOWI 3 SOSHNIIN NOD SVAVILSNO 3QW 30 SVSIASIA SVA TVLOL “EZ
TVNOIINLILSNOS OWINIIN ILHA SO SNIS VIVA SVSIASIA SVA OySvandy
oo'osg'90r'9 (1Z + 07) 3GW 3Q SVOIdji SIQÓV WOD SVSIASIA SVA TVLOL “TZ
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
NT) O POR O DEI DO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PA
MTRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
0.1500.001,001 3.1.90.11.00 1.042.700,00
0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 114.620,00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 86.800,00
0.1.500.001.001 3.1.90.9200 25.000,00
01.500.001.001 33900400 50.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.1.500.001.001 33.90.0800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
25.000,00
65.800,00
25.000,00
43.900,00
77.400,00
45.400,00
1.597.620,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
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Page 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
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Page 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
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0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 263.800,00
0.1.500.001.001 31.90.1600 25.000,00
0.1.500.001.001 3.1.90:9200 100.000,00
0.1.500.001.001 90.000,00
01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.500.001.001 33.90.3000 162.000,00
2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 250.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00
0.1.500.001.001 50.000,00
0.1.500.001.001 83.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE o Secretaria de SEPLAMFIN
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 04.121.0052.1007.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPN 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4490.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades de Planejamento 04.121.0052.2014.0000 1.416.200,00
3 DESPESASCORREN 1.416.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11,00 216.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 31.90.1300 23.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3:1.90.1800 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1909200 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.124.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001001 33900400 87.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3390.3000 74.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 3.3.90.35.00 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 3.3.90.35.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 67.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 340.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500001.001 3.3.90.40.00 350.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 33909200 5000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3390.9300 50.000,00
Manutenção das Atividades da Finanças 04.123.0052.2015.0000 197.400,00
3 DESPESAS CORREN 197.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3190.11.00 32.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.1300 7.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3190.9200 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.190.92.13 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.:1.500.001.001 33901400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3390.3000 18.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 33903300 3.000,00 '
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3390.3800 12200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33903900 12.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 33909200 500,00 ,
Contribuição Para PASEP 04.123.0052.2016.0000 600.926,00
3 DESPESAS CORREN 800.926,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.926,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 600.926,00
TOTAL 2.264.526,00
e
ROD PERIMETRAL NORTE SIN -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 5
1
07
ol
PODER EXECUTIVO
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol. Urbano
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção do Complexo Administrativo 04.122.0052.3024.0000
4 DESPESAS DE CAPM
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 04.122.0053.1009.0000
Centros Administrativos
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR
4 DESPESASDECAPI
4 INVESTIMENTOS
04.122.0053.1016.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 04.122.0053.3028.0000
4 DESPESAS DECAPIN
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000
iate
4 INVES
OBRAS E INSTALAÇÕES
Aquisição de Usina de Asfalto
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
15.451.0053,3026.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 15.451.0053.3027.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OE PESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15,451.0053.3029.0000
15.451.0501.2017.0000
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura
3 DESPESAS CORREN
0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 2.500.000,00
0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 25.000,00
2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.200.600,00
0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
25.000,00
2.525.000,00
25.000,00
1.200.600,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.525.000,00
25.000,00
1.200.800,00
1.200.600,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
“ PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 6
PODER
ORGÃO
UNIDADE Ot | Secretaria de Infraestrutura, Desenvol. Urbano
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN 2.575.100,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.335.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 31900400 94.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 31901300 84.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 31908200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.238.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90,04.00 72.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001 “001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 75.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.909200 35.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 33.90.9300 50.000,00
Implantação e tri Ad 15.451.0501.3104.0000 25.000,00
4 “DESPESAS DE 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias. 15.451.0501.3105.0000 1.050.000,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESASDECAPM 1.050.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.050.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.000.000,00
br ip Complexo Turistico 15.451.0501.3111.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 87.200,00
3 DESPESAS CORREN 87.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001.001 3.3.90.3800 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 33903900 43.600,00
Pesar Aparelhamento de Iluminação Pública 15.452.0506 3098.0000 50.000,00
Urbana e
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
o a eres
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE 01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção e Reforma de Praças 15.452.0507.1018.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452,1311,1013.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAP
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
Ei im pi ue do Telecentro 15.452.1311.3046.0000 50.000,00
4
DECAPM 50.000,00
50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.490.51.00 50.000,00
de de de 15452.1311.3108. 21.700,00
Meruarição Serviços de Urbanização e Paisagismo 0000
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.400,00
Construção de Meio de Fo, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.512.0611.1020.0000 25.000,00
4 DESPESASDECAPI 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Construção de Aterro Sanitário 17.512.0611.3101.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPN 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.512.0611,3102.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200
Sei o ad ida 17.512.0611,3103.0000
Construção Reforma
4 ri Drop
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO o7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o Secretaria de Infraestrutura, Desenvol. Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Construção, Rede e Sistema de 17.512.0611,3103,0000 25.000,00
Apoiado de a PR
DE CAPM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 25.000,00
e Descarga
4 DESPESAS DE CAPM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 18.542.0504.2019,0000 575.000,00
3 DESPESAS CORREN 575.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3390.38.00 25000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 500.000,00
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 18.542.0504.2020.0000 100.000,00
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3390.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3800 25000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3390.3900 25.000,00
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 18.542.0504.2021.0000 550.000,00
Rios, Baineários e Canais
DESPESAS CORREN 550.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3390.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.390.300 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 500000,00
ai po mi a 20.605.0014.1029.0000 25.000,00
DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Coreto forte à aioplaci co Portos da ini 20.606.0710.3110.0000 25.000,00
Ei DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44905100 25.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Bainearios Populares 23.695.0722.1015.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT ,00
e >=
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER E! PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC, DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Bainearios Populares 23.695,0722.1015.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPM
25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000 1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3:90.30.00 1.000.000,00
4 | DESPESAS DE CAP 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT
50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
Construção Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 27 812.0722.3099.0000 50.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
4 DESPESASDECAPM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
Construção Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 27.812.0722.3100.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAP 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
TOTAL 10.559.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 55.000,00
3 DESPESAS CORREN 55.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.390.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.38.00 50.000,00
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000 50.000,00
4 DESPESASDE CAPM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 44.90.5100 50.000,00
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241.0120.2061.0000 20.000,00
Descentralizada - IGD/SUAS
3 DESPESAS 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.500.002 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500002 3390.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 3390.38.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 33.90.3900 5.000,00
Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000 87.800,00
Descentralizada - IGD/PBF
3 DESPESAS CORREN 87.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.860.500.004 33901400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 3390.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 33.90.3600 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 3390.3900 25.800,00
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 08.241.0120,3090.0000 150.000,00
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3390.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510000 33903600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 33903900 50:000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutetar 08.243.0002.1038.0000 50.000,00
4 | DESPESASDECAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08-243.0002 3082.0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPIN 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 44.90.5200 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER Eh! PODER EXECUTIVO
ORGÃO os FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e E Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 44.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08:243.0122.2023 0000 272.260,00
3 DESPESAS CORREN 272.260,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.260,00.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 145.360,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 15.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3190.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 33903000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3390.3600 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3,3909300 60.000,00
ção 08.243.0122.3065.0000 83.000,00
3 DESPESAS CORREN 83.000,00
3 | DESPESAS CORRENTES 83.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.508 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3903000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3390.3800 33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 3.3.90.3900 15.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 08.243.0122.3066.0000 107.900,00
3 DESPESAS CORREN 107.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.880.500.504 3390.1400 7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.60.500.504 3,3903000 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 3390.3800 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 33.90.3900 30000,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS. 08.243.0122 3067.0000 164.700,00
3 DESPESAS CORREN 164.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.507 33901400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 3390.3600 59.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.650.500.507 33903900 50.000,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4490.5100 17.600,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244 0002.1012.0000 17.600,00
4 | DESPESAS DE CAPM 17.600,00
-
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.800,00
4 DESPESASDECAPIN 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 44905100 17.600,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057,0000 17.800,00
4 DESPESAS DE CAPIM 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.065.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, np à io ds Comunitário 08.244.0002.1059.0000 17.600,00
4 DE CAPM 17.600,00
4 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.685.510.000 44.90.5100 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 44.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 08.244.0002.2068.0000 97.600,00
3 DESPESAS CORREN 97.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 33903200 97.600,00
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 08.244.0002,2069.0000 2.705.400,00
Assistencia Social - FMAS
3 DESPESAS CORREN 2.705.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.237.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 1.970.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,1.500.510.000 3.1.90.13.00 216.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 31.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 31.90.9200 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 0.01.001.500.000 33.90.0800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3390.1400 200000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 160.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3800 104.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 33.90.3900 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.4700 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 33909300 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 50.000,00
DESPESAS DE CAPM 50.000,00
4 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 44905200 50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084.0000 50.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV.
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.680.510.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento bla Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 44.90.5200 50.000,00
das Atividades Universalizadas 08.244.0002.3088.0000 22.100,00
iobionitaa Atenção
3 DESPESAS CORREN 22.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22 100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 33903000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3390.3600 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3390.3900 4.600,00
Piso ii Gestão do Bolsa Familia e 08.244.0002.3089.0000 10.600,00
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3390.1400 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 33903600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3390.3900 3.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.680.500.003 3390.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.680.500003 3390.3000 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 3390.3600 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 3.3.90.39.00 2.100,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 08.244.0007.3064,0000 13.100,00
3 DESPESAS CORREN 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00.
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 33.90.3000 3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 3.3.90.3800 5700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 33903900 3.700,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087,0000 61.100,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORREN 61.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
rp aca aii
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
> FR-CA
0.1.660.510.000
0.1.660.510.000
0.1.500.510.000 3.3 00
0.1.500.510.000 3.3.90.39.00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER Eh] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE o Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014,1026.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 17.600,00
4 DESPESASDE CAP 17.800,00
4 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4490.51.00 17.600,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
4 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4490.51.00 17.600,00
li qua Implementos 20.605.0014.1040.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.1.500.001.001 33903203 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3390.3900 5.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 38.500,00
3 DESPESAS CORREN 38.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN 449.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 42.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 108.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 31.90.1300 47.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 31909200 5.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 01 Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030,0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN 449.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001001 33900400 107.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3390.1400 200000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33903000 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 33903200 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3390.3800 40.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 33909300 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ 20.605.0014.2031.0000 13.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33903000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3390.3800 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33903900 4.000,00
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 35.900,00
3 DESPESAS CORREN 35.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3390.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33903600 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ AG 20.005.0014.2094.0000 28.600,00
5º DESPESAS CORREN 28.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3390.3600 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3390.3900 8.300,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605,0052.1093.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPN 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44905200 25.000,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.606.0014.3109.0000 100.000,00
AS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 25000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 25000,00
TOTAL 828.400,00
E)
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 16.200,00
3 DESPESAS CORREN 16.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3390.1400 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3800 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33903900 5.400,00
Gestão da Política em Saúde 10.301.0202.2037 0000 156.100,00
3 DESPESAS CORREN 156.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.390.38.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 33903600 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 50.000,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10,301.0202.2038,0000 364.500,00
3 DESPESAS CORREN 364.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 364.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1,600.300014 33.90.0400 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.390.3000 89.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3600 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 33.90.3600 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.390.3900 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 33903900 54.600,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202.2039.0000 32.700,00
3 DESPESAS CORREN 32.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300015 33.90.3800 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 3390.3900 10:900,00
bico) das Atividades DO Programa Agentes de 10.301,0202 2040,0000 1.778.900,00
Saúde -
3 DESPESAS CORREN 1.778.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.778.900,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.1,604.300.012 3.1.90.04.11 320.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.11.00 1.280.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 3.1.90.1300 176.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 31.90.1600 2.000,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 982.440,00.
3 DESPESAS CORREN 982.440,
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 80.040,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 80.040,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202:2041.0000 982.440,00
3 DESPESAS CORREN 982.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 902.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.011 3.3.90.04.00 655.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 90:750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.38.00 129.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 21.850,00
bee o o gr ça 10.301.0202.2042.0000 2.567.970,00
3 DESPESASCORREN 2.567.970,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.412.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 3.1.90.04.00 33.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 3.1.90.04.00 109.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 31.90.0400 90.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.800.300.005 3.1.90.11.00 207.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.190.114,00 50.900,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.1,600.300.119 3.1.90.11.51 815.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.1300 72.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.155.320,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.01.001.300.001 3.3.90.0800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3390.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.3000 190.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 3.3.90.3000 186.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 33.90.3000 86.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.36.00 115.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.38.00 304.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1,621.300.101 3.3.90.36.00 54.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 33.90.3900 39.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 3.390.3900 80.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3390.3900 54.500,00
AJUDA DE CUSTO 1.1.500.300.005 33909303 32.800,00
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 157.000,00
o 3 DESPESAS CORREN 157.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.000,00.
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90:93.00 134.600,00
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
3 DESPESAS CORREN 732850004
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
1 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 19
PODER
ORGÃO
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção do Centro em Reabilitação - CER Il 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
3 DESPESAS CORREN 732.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 33900400 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.390.3000 219.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500,300.115 33903600 55.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 33.90.3600 119.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.3900 55.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 3390.3900 64.300,00
do Centro de psicossocial - CAPS | 10,301.0202.3072.0000 29.750,00
tod a pa somam
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CiVIL 0.1.500.300.116 3.3.90.04.00 12.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.30.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 3.3.90.36,00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.700,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 12.900,00
3 DESPESAS CORREN 12.900,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.200,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113.0000 39,130,00
3 DESPESASCORREN 39.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 18.710,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36,00 10.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90,39.00 10.210,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 10.301.0202.3114.0000 21.700,00
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 5.400,00
Merenda do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 13.700,00
! 3 DESPESAS CORREN 13.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.800,00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
CNPJ:34925206/0001-44
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PODER 1“
ORGÃO 10
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000
4 DESPESASDECAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 10.301.0241.3031,0000
4 DESPESASDECAPI
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Coneirução Préda da Coordena do Assliênia 10,301.0241.3034,0000
- CAF Municipal
4 PL pin St
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000
Análises Clínicas
4 DESPESAS DECAPI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel
4 DESPESAS DE CAPIM
4 — INVESTIMENTOS
10,301.0241.3039.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal
4 DESPESAS DECAPIT
4 INVESTIMENTOS
10.301,0241.3042.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de.
4 | DESPESASDECAPN
4 INVESTIMENTOS
10.301.0241.3073.0000
OBRAS E INSTALAÇÕES
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal 10.301.0241,3074.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
0.1.500.310.000
0.1.601.300.107
0.1.500.310.000
0.1.601.300.000
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
44.90.5200
4490.51.00
44.90.52.00
4490.51.00
4490.51.00
44.90.5200
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
44.90.51.00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
18.100,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Projjativ
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Estruturação da Atenção à Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000
ler da Atenção Especializada em Saúde (CER |le 10.301.0241.3075.0000
4 | DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081.0000
4 DESPESAS DE CAP
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000
4 DESPESAS DE CAPM
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 10,301.0241,3121,0000
4 DESPESAS DECAPIN
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000
4 Pie a
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301.0241,3123.0000
4 DESPESAS DECAPIT
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10,301.0241.3124,0000
mem DESPESAS DE CAPIT
SE NENE
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316,2043.0000
ntia 3 DESPESAS CORREN
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.601.300.107
0.1.500.310.000
0.1.500,310.000
0.1.601.300.107
44.90.5200
4490.52.00
44.90.5200
4490.51.00
4490.51.00
4.4.90.51.00
44.90.51.00
4.4.90.51.00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
19.000,00
19.100,00
50.000,00
411.900,00
100.000,00
50.000,00
19.000,00
19.100,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.000,00
19.000,00
19.100,00
19.100,00
50.000,00
461.900,00
39.800,00
39.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
a 10.301.1316.2043.0000 39.800,00
3 DESPESAS CORREN 39.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3390.3000 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310,000 3390.3600 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3390.3900 11.600,00
*e Administração do Fundo Municipal de 10.301.1316.2085.0000 1.102.765,00
Saúde de Porto Grande
3 DESPESAS CORREN 1.102.765,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.655,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 307.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13.00 34.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.190.1600 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 31.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90:92.00 110.055,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 649.110,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500,310.000 3.3.90.04.00 138.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 0.01.001.300.001 33900800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3390.1400 16.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3390.3000 225.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3800 57.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3390.3900 92.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 33904700 23.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 3390.91.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 33909200 22.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.:1.500.310.000 3390.9300 23.800,00
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 10,302.0230.2045.0000 339.000,00
Atenção Primária
3 DESPESAS CORREN 339.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 3.3.90.30.00 176.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.30.00 135.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 3390.3000 26.600,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 44.90.5100 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244 2044.0000 1.084.300,00
3 DESPESAS CORREN 1.064.300,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 117.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 353.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 3.1.90.1300 70.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.1600 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR-CA
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.064.300,00
3 DESPESAS CORREN 1.064.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.04.00 109.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.300.010 33.90.0800 1.000.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3390.1400 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3390.3000 65.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 150.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3390.3600 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.3600 34.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 33.90.3900 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300010 3390.3900 57.900,00
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 330.000,00
Ambulatorial da MAC
3 DESPESAS CORREN 330.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 33.90.3000 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 33.90.3000 80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.390.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3390.3900 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 33903900 50.000,00
reforma e do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 19.100,00
Construção, li amplicação
4 DESPESAS DECAPIT 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 4490.5100 19.100,00
Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 19.100,00
Psicossocial - CAPS |
4 | DESPESAS DECAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.310.000 44.90.5100 19.100,00
Manutenção das Atividades c/ Sanitária 10.304.0246,2046.0000 23.490,00
3 DESPESAS A le 23.490,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.890,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3,1901100 4.890,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90.1300 1.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS.
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 23.490,00
3 DESPESAS CORREN 23.490,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3390.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 33903000 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 33903000 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3800 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3390.3600 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 33903600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 33903600 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33903900 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.:1.600.300024 33903900 1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 3390.3900 1.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 10.305.0241.1047.0000 17.800,00
4 DESPESAS DECAPN 17.600,00
4 INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 44.90.5100 17.600,00
Vencimento var E - SEMAS 10.305.0246 2024.0000 1.000,00
3 CORREN' 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.500.300.003 33900800 1.000,00
Manutenção das Atividades c/ em Saúde 10.305.0246.2047.0000 715.200,00
5º DESPESAS CORREN 71520090
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.1.90.11.00 100.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11,00 296.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 31.90.1300 43.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1600.300.003 31.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 33900400 43.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3390.1400 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1,600.300.003 3.390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 33.90.3000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1,600.300.003 33.90.3000 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90:3000 41.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.390.300 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 33.90.3600 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3390.3600 26.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3,3903900 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 33.90.3900 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1621.300.103 33903900 26.300,00
das Atividades com 10.305.0246,3117.0000 [0]
dio Vigilância Epidemiológica ES
PREPRTURA MUNIC DE PORTO GRAND
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
12.137.695,00
no Doo DD eo cos aero SA TD SS ARA
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 70.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3390.1400 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 33.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 33903900 25.000,00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 12.361.0402.3125.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPI 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000 98.100,00
3 DESPESAS CORREN 98.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3390.3000 43.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 33.90.3600 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 33903900 27.200,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.361.0402.3127.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sata de Aula da Rede 12.361.0402 3128.0000 100.050,00
4 DESPESASDE CAP 100.050,00
4 — INVESTIMENTOS 100.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.250.003 4.4.90.5200 100.050,00
Aquisição de material Esportivo 12.361.0402.3129,0000 20.000,00
3 —DESPESASCORREN 20.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3390.3000 20.000,00
Reestruturação da Rede Fisica da Educação Básica 12.361.0402.3131,0000 69.000,00
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220000 3390.3000 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3390.3800 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220000 33903900 5.400,00
4 DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
Da ce me
4
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER E] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE o2 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.381.0403,1050.0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.220.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051,0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4490.5100 50.000,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.381.0403.1052.0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPI 50.000,00
4 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361,0403.1054.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.250.003 44.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORREN 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 500.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361.0403.2049.0000 8.642.500,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORREN 8.642.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.580.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 31.90.0400 242.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 7.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 3.1.90.1300 836.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 31.90.1600 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.909200 200.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 33909300 62.100,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.381,0403,2051.0000 161.850,00
3 DESPESAS CORREN 181.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.850,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3390.1400 11.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 33903000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3390.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3903900 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.381,0403.2052.0000
3 DESPESAS CORREN 700.800,00,
e e
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
1 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 700.800,00
3 DESPESAS CORREN 700.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 33.90.3000 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 100.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.390.3900 250.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.900,00
3 DESPESAS CORREN 5.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.900,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 3.3.90.41.00 5.900,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 12.361.0403.2055.0000 4.494.550,00
3 DESPESASCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.194.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 31.90.0400 240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 1.500.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 31.90.1300 165.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500:220.000 3190.1300 63.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 31.90.9200 207.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 33900400 576.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 17.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 33.90.3000 520.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3390.3600 360.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 33903900 350.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 33904700 76.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 3.3.90.91.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 33909200 200.100,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 12.361.0403.2056.0000 59.500,00
3 CORREN 59.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.3600 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057,0000 150.000,00
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.3000 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 33903600 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIN 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.381.0403.3044.0000 50.000,00
Educação
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escojar - 12.361.0403.3049,0000 180.000,00
3 —DESPESASCORREN 180.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 01.552.200012 3.3.90.3000 180.000,00
Manutenção do Prog Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361.0403.3054,0000 51.800,00
3 DESPESAS CORREN 51.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.390.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.38.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.390.3900 10.900,00
Manutenção do Prog Tranporte Escolar - PNATE 2º 12.361.0403.3055.0000 46.800.00
3 DESPESAS 46.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3390.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 33903600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3390.3900 10.900,00
Manutenção das Atividades cEnsino Fundamental - 30% 2º 12.361.0403.3058.0000 2.642.500,00
3 | DESPESAS CORREN 2.642.500,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 730.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.1300 80.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250003 3.1901600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 31.90.9200 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.714.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 33.90.0400 71200000
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3390.1400 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3.390.38.00 260.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3390.3900 13200000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1,540.250.003 33.90.9300 50.000,00
Vencimentos e efProfessores Ensino 12.361.0403 3059.0000 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
3 —DESPESASCORREN 2.622.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.622.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 2.102.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 31.90.1300 243.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3190.1600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90:9200 124.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925208/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Vencimentos e Encargos ciProfessores Ensino 12.361.0403.3059.0000 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 12.361.0403.3060.0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
Vancimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 12.361.0403.3137.0000 111.000,00
3 DESPESAS CORREN 411.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 3.1.90.11.00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 3.1.90.13.00 11.000,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 139.000,00
3 DESPESAS CORREN 139.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 33903600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3390.3900 39.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.361.0403.3139.0000 37.500,00
4 DESPESASDECAPIT 37.500,00
37.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.542.250.005 44.90.5200 37.500,00
rf das Atividades Complementação Fundeb 12.361.0403.3140.0000 87.500,00
3 DESPESAS CORREN 87.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.30.00 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 33903600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.390.3900 25000,00
Marudenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar 12.361.0403.3141,0000 100.600,00
3 DESPESAS CORREN 100.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 100.600,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% — 12.365.0401.2058.0000 591.900,00
3 DESPESAS CORREN 591.900,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 10.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
e
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
1 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER
ORGÃO
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 591.900,00
3 DESPESAS CORREN 591.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.1.500.210.000 3390.08.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 3390.3000 39.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 33903000 49.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 33903600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3390.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 33.90.3900 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 33903900 13.000,00
Vopementos e Encargos dos Professores do Ensino infant 12.365.0401.2059.0000 3.719.200,00
3 DESPESASCORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.717.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 31900400 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 2.975.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 31.90.1300 327.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210000 3190.1600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 31909200 370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR EDOMILIT, 0.01.500.210.000 3.3.90.08.00 2.000,00
Piassrsprlaiição Encargos Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 465.450,00
3 DESPESAS CORREN 465.450,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465 450,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1,540.210.000 3.1.90.0400 83.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 31.90.1100 306.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.1300 54.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 21.800,00
Cputonção da Atividades Administrativa Ensino Infantil = 12.365.0401.2104.0000 289.800,00
3 DESPESAS CORREN 289.800,00
1 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 31900400 2000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 109.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 31901300 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.1600 4.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.92.00 86.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.1.540.210.000 3390.0800 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 33903000 2200000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 33903000 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3390.3600 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 33903600 26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 3390.3900 22000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 3390.3900 16.300,00
Manutenção do Prog Nacional de Alimentação Escolar -
12.365.0401.3052.0000
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
PNAEICRECHE
3 DESPESAS CORREN: 29:700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29:700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552200.009 33903000 29.700,00
Pee “e noo Nacional de Alimentação Escolar - 12.385.0401.3053.0000 105.300,00
DESPESAS CORREN 105.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 3.3.90.30.00 105.300,00
Manutenção Prog Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | 12.385.0401.3056.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.3000 20.000,00
Manutenção Prog Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 BE e 20.000,00
g X
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3390.3000 20.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.365.0401.3135.0000 95.000,00
ORE VAAT 70%
DESPESAS CORREN 895.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542250.005 31901100 85.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 31.90.1300 10.000,00
Complementação Fundeb Ensino Infantil 12.365.0401.3136,0000 30.000,00
VAAT Em
DESPESAS CORREN 30.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 3390.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542250.005 3390.3600 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542250.005 33903900 5.000,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 33.90.3000 19.100,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 89.000,00
3 —DESPESASCORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3390.3000 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 33.90.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 33903900 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
1 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER
ORGÃO
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Reestruturação da Rede Fisica da Educação Básica 12.365,0402.3131.0000 69.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 44905100 50.000,00
Construção, e Reforma de Escolas do Ensino 12.365.0403,1055.0000 50.000,00
Infant CRE o
4 DESPESASDECAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.210.000 44.90.5100 50.000,00
Mobiliario e Apareihamento de Escolas do Ensino Infantil 12.365.0403.1056,0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPI 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.385.0403.3045,0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90:5200 50.000,00
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.385.1319.3134,0000 19.100,00
3 —DESPESASCORREN 19,100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3390.3000 19.100,00
Vencimento e Eron e! Professores Educação de 12.366.0403.2050.0000 1.270.190,00
Jovens e Adultos
3 DESPESAS CORREN 1.270.190,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.270.190,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.900400 296.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 875400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1,90.1300 96:290,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 31.90.9200 2.100,00
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000 113.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.3000 50.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3390.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3390.3900 38.000,00
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.386.0403,3050.0000 7.800,00
3 DESPESAS CORREN 7.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.010 33903000 7.800,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
——— aa iii en o
=
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
a a E ET CTA
FIXAS 3.1.90.11.00
PATRONAIS 31.90.1300
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200
TOTAL 28.768.450,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER RE] PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE o Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR -CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052.1097.0000 50.000,00
4 — DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 3.1.90.92.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90:93.00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 400.000,00
3 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 3390.3100 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.3900 150.000,00
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.392.0473.2006.0000 13.200,00
3 DESPESAS CORREN 13.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.903900 4.100,00
das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392.0473.2089.0000 950.000,00
Mnciirção
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 950.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 150.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 3.3903100 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 33.90.3600 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Manutenção das Atv.c! Desen. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 105.000,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada Projfativ
si RA
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
)
1.1.500.001.001 3.3.90.36,00
0.1.500.001.001 3.3.90.39.00
1.1.500.001.001 3.3.90.93.00
TOTAL 244.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
5.000,00
0.1.500.001.001 3390.3600 25.000,00
,00
0.1.500.001.001 31.90.1300 44.750,00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
1.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.30.00
0.1.500.001.001 3.3.90.36.00
0.1.500.001.001 3.3.90.30.00
0.1.500.001.001 3.3.90.36.00
1.1.500.001.001 3.3.90.39.00
37.700,00
50.000,00
12.500,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
sa E 2
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
E fl A q SS A,
JA DE 0.1.500.001.001 99.00.00 750.420,00
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j QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EECES ENEM STO SOR = ita io E
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
E E a E 1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 981.500,00
TOTAL 981.500,00
Rag e ear iii pi id Ds
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= QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ET dE Is e E
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
, FR.-CA.
0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.3000 10.000,00
0.1.500.001.001 3390.3800 10.000,00
0.1.500.001.001 33903900 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA j d
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001
à PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
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' Quadro 20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
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Quadro 20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101,ART. 2, Inciso IV
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.786.390,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 825.500,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.325.800,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 66.712.408,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 1.133.670,00
Despesa Liquida: 1.133.670,00
Percentual Aplicado: 1,87 %
——.
Executivo
Despesa com Pessoal 36.853.434,00
Deduções
Categoria Tipo Valor Descrição da Dedução
3.1.90.04.11 NV 320.900,00 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 19887 DACF
3.1.90.11.00 NV 1.280.000,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 $ 7 DA CF
3.1.90.16.00 NV 2.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 8 7 DA CF
3.1.90.91.00 NV 1.900.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 1.461.855,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13 NV 100.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total Deduções 5.064.755,00
Despesa Liquida: 31.788.679,00
Percentual Aplicado: 46,94 %
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
o TD SS Esc 2 ae qe
2 TTTTEÃCÃA
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
>>> ERA
RR 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
RR ron 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.042.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 114.620,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 6.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 25.000,00
- PESSOAL CIVIL 0.1.500.001. 3.3.90.04.00 50.
DETERMINADO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 25.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.3000 65.800,00
0.1.500.001.001 3.3.90.3300 25.000,00
0.1.500.001.001 33.90.3800 43.900,00
0.1.500.001,001 3.3.90.39.00 77.400,00
0.1.500.001.001 3.3.90.9300 45.400,00
TOTAL 1.597.620,00
[q
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
0.1.500.001.001 3.1.90.91.00 1.900.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 7.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 9.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 2.100.000,00
0.1.500.001.001 3.3.909300 25.000,00
0.1.500.001,001 31.90.1100 97.
0.1.500.001.001 3.1.90.1300 10.700,00
0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
0.1.500.001.001 3,3.90.30.00 50.000,00
0.1.500.001.001 33.90.3600 22.000,00
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
—— o IRGÇÃA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 263.800,00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 25.000,00
0.1.500.001.001 3.1.90.9200 100.000,00
POR - CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 ,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE [o Secretaria de SEPLAMFIN
Aplicacao Programada ProjlAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 04.121.0052.1007.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades de Planejamento 04.121.0052.2014.0000 1.416.200,00
3 DESPESAS CORREN 1.416.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 216.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 23.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 31.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.124.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 33.90.0400 87.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 74.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.01.500.001.001 3.3.90.3500 50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.06.862.001.002 3.3.90.35.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 67.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 340.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 33904000 350.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 33909200 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 33.90.9300 50.000,00
Manutenção das Atividades da Finanças 04.123.0052.2015,0000 187.400,00
3 DESPESAS CORREN 197.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11,00 32.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.190.13.00 7.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.92.13 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14,00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 18:700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.390.300 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 12.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 12.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3,3909200 5.000,00
Contribuição Para PASEP 04,123.0052.2016.0000 600.926,00
3 DESPESAS CORREN 600.926,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.926,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 600.926,00
TOTAL 526,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNP.J:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol. Urbano
E:
5
EE =
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção do Complexo Administrativo 04.122.0052.3024.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 04.122.0053.1009.0000 2.525.000,00
Centros Administrativos.
4 á DESPESAS DE CAPIT 2.525.000,00
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 2.500.000,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 04.122.0053.1016.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
Construção de Terminal Rodoferroviário/Rodoviário 04.122.0053.3028.0000 1.200.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS 1.200.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.200.600,00
Construção, Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Aquisição de Usina de Asfalto 15.451.0053.3026,0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 15.451.0053.3027.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
Aquisição de Maquinas Pesadas 15.451.0053.3029.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 25.000,00
4 | INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15,451.0501.2017.0000 2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN 2.575.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
—— "rr JJWJ troço
PODER ” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 7 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE ” Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 2.575.100,00
3 DESPESAS CORREN 2.575.100,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.335.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04,00 94.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 84.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.239.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 72.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.014.001 001.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1,500.001,001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 350.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.06.862.001.002 3.3.90.30.00 500.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3,3.90.33,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 145.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 75.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 33.90.9200 35.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.390.9300 50.000,00
Implantação e de Sinalização de Vias Públicas 15.451.0501.3104.0000 25.000,00
4 "DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.5100 25.000,00
e Ampliação de Drenagem de Vias 15.451.0501.3105.0000 1.050.000,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DECAPIT 1.050.000,00
4 — INVESTIMENTOS 1.050.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.5100 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.06.862.001.002 4.4.90.51.00 1.000.000,00
baba ar dog ei RL 15.451.0501.3111.0000 25.000,00
Oria Beira
4 DESPESAS DE CAPIM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 87.200,00
3 DESPESAS CORREN 87.200,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.01.500.001,001 3.3.90.36.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.01.500.001.001 3.3.90.39.00 43.600,00
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 15.452.0506.3098.0000 50.000,00
Urbana e Rual
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o Secretaria de Infraestrutura, Desenvol. Urbano
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção e Reforma de Praças 15,452.0507.1018.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452.1311.1013.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
Reforma e Ampliação do Telecentro 15.452.1311.3046.0000 50.000,00
Contrução,
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 50.000,00
de de de 15.452.1311.3108.0000 21.700,00
hesvipre al Serviços de Urbanização e Paisagismo
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 33.90.3000 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3,3.90.39.00 5.400,00
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00 d
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.512.0611.1020.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Construção de Aterro Sanitário 17.512.0611.3101.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.512.0611,3102,0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 50.000,00
Construção, Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103.0000 25.000,00
Abastecimento de Água Pública
4 DESPESAS
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
cai e saia ei aja SS as
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO o” SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
UNIDADE o” Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103.0000 25.000,00
DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024,0000 25.000,00
e Descarga
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
prio del aa Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 18,542.0504.2019.0000 575.000,00
3 DESPESAS CORREN 875.000,00
3 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 575.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 33.90.3900 500.000,00
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 18.542.0504.2020.0000 100.000,00
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 25.000,00
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 18.542.0504.2021.0000 550.000,00
ori m
CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00.
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Construção de Feiras Cobertas 20.605.0014.1029.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 20.608.0710.3110.0000 25.000,00
Concreto Estradas Rurais
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
“ PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
o
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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PODER
ORGÃO
UNIDADE Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722 1015.0000 25.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 25.000,00
25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 25.000,00
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000 1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1.000.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 1.000.000,00
4 Y DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 25.000,00
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPM
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 50.000,00
Construção, Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 27.812.0722.3099.0000 50.000,00
e
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
Eoneiução Reforma e Amplação de Estádio e Caripo de 27.812.0722.3100.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 50.000,00
TOTAL 10.559.600,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 3 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241,0120.2061.0000
Descentralizada - IGDISUAS
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Manutençaô das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000
Descentralizada - IGD/PBF
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aerutencão das Atividades de Senviços de Acolhimento a 08,241.0120.3090.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 08.243.0002.1038.0000
4 DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08.243.0002.3082.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.500.510.000 33.90.3800 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0.1.500.500.002 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.500.500.002 3.3.90.30.00 5.000,00
0.1.500.500.002 3.3.90.36.00 5.000,00
0.1.500.500.002 3.3.90.39.00 5.000,00
87.800,00
87.800,00
87.800,00
1.1.660.500.004 3.3.90.14.00 2.000,00
0.1.660.500.004 3.3.90.30.00 30.000,00
0.1.660.500.004 3.3.90.36.00 30.000,00
0.1.680.500.004 3.3.90.3900 25.800,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 50.000,00
0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 50.000,00
0.1.500.510.000 3.3.90.39,00 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0.1.500.510.000 44.90.5200 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0.1.680.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
—— ==]
PODER ” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE o2 Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 50.000,00
DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.880.510.000 44.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08.243.0122.2023.0000 272.260,00
3 DESPESAS CORREN 272.260,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.260,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 145.380,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.1300 15.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3600 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.9300 60.000,00
CREASBREF das Atividades de Proteção Social Especial - 08.243.0122,3065.0000 83.000,00
DESPESAS CORREN 83.000,00
3 OUTRAS DESPES; DESPESAS CORRENTES 83.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.680.500.508 33.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3.90.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3.3.90.3600 33,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.680.500.508 3.3.90.3900 15.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. 08.243.0122.3066.0000 107.900,00
3 DESPESAS CORREN 107.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.504 3.390.1400 7.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 3.3.90.3000 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.680.500.504 33.90.3800 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 3.390.3900 30.000,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 08.243.0122.3067.0000 164.700,00
3 DESPESAS CORREN 164.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.700,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1,660.500.507 3.390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 3390.3600 59.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 3.3.90.39.00 50.000,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT v.
te
ROD PERIMETRAL NORTE SIN -
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 12
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.600,00
INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057.0000 17.800,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.685.510.000 44.90.5100 17.600,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 08.244.0002.1059.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.800,00
17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.685.510.000 4,4.90.51.00 17.600,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Benefício 08.244.0002.2068.0000 97.600,00
3 DESPESAS CORREN 97.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1661.500.501 3390.3200 97.600,00
pa nscão, o ARNS) não de 08.244.0002.2069.0000 2.705.400,00
E DESPESAS CORREN 2.705.400,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.237.700,00 [
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 1.970.000,00 2
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.1300 216.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0.1.500.510.000 3.1.90.9200 50.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 467.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.500.000 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3390.1400 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 160:700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3800 104.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3900 100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.47.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.680.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNP.J:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
een im
PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084.0000 50.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.680.510.000 4490.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.680.510.000 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 08.244 .0002.3088.0000 22.100,00
Básica do SUAS
3 DESPESAS CORREN 22.100,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.100,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.390.3000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.390.3600 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.3900 4.600,00
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 08.244.0002.3089.0000 10.600,00
Cadastro Único
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.390.1400 200000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3390.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 33.90.3900 3.200,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 10.600,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORREN 10.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.680.500.003 3390-1400 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 09.1.660.500003 3390.3000 540000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1660.500.003 3390.3600 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.680.500.003 3.3.90.39.00 2.100,00
Mera ci ANN a il ic 08.244.0007.3064.0000 13.100,00
3 DESPESAS CORREN 13.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.3.90.30.00 3.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.680.500.506 3.390.300 5700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 33.90.3900 3.700,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000 61.100,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORREN 61.100,00

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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 15
PODER EXECUTIVO
Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
“
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
o
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014.1026.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPI 17.600,00
4 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 17.600,00
4 DESPESAS DECAPIT 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPM 17.600,00
4 — INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 17.600,00
Aquisição Patrulhas Mecanizadas Maquinas e Implementos 20.605.0014.1040.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 35.000,00
3 DESPESAS CORREN 35.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.1.500.001.001 3.3.90.3203 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36,00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 38.500,00
3 DESPESAS CORREN 38.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001001 3.3.90.30.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN 449.600,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.0400 42.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 108.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 17.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE o Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 449.600,00
3 DESPESAS CORREN 449.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 275.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001001 3390.0400 107.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3390.1400 2000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3:3.90.3000 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 33.90.3200 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 0.1.500.001.001 3.3.90.38.00 40:700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 25.000,00
Manutenção das Atividades c/ 20.605.0014.2031.0000 13.000,00
4 DESPESAS CORRER 13.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.390.300 4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3800 4.000,00
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 35.900,00
3 DESPESAS CORREN 35.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3800 10.900,00
Manutenção das Atividades c/ 20.605.0014,2094.0000 28.600,00
3 DESPESAS CORREN 28.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33.90.3600 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 8.300,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605.0052.1093.0000 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.000,00
4 — INVESTIMENTOS 25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.606.0014.3109.0000 100.000,00
3 CORREN 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 33903600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.3900 25.000,00
TOTAL 828.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
“1 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FUS
TE ——— a
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 16.200,00
3 DESPESAS CORREN 16.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 33901400 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.390.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3390.3900 5.400,00
Gestão da Política em Saúde 10.301.0202.2037.0000 156.100,00
3 DESPESAS CORREN 156.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3800 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 33903600 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3:90.3900 50.000,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10.301.0202.2038.0000 364.500,00
3 DESPESAS CORREN 364.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 364.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1600.300014 33900400 109.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.390.3000 33.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.390.300 89.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 33.90.3800 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 33.90.3600 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3390.3900 11.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 33.90.3900 54.600,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202:2039.0000 32.700,00
3 DESPESAS CORREN 32.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 3.3.90.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 3.3.90.3900 10.900,00
oque ane ca od DO Prog Agni o 10.301.0202.2040.0000 1.778.900,00
3 DESPESAS CORREN 1.778.900,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.778.900,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.1.604.300.012 3.1.90.04.11 320.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.11.00 1.280.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 3.1.90.1300 176.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604300.012 3.190.1600 2.000,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 982.440,00
3 DESPESAS CORREN 982.440,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.040,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 80.040,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
———————eeeeeeeeemeemeeieeeeee
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 982.440,00
3 DESPESAS CORREN 982.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 902.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300011 33900400 655.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 3.390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 90.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.3600 129.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 33.90.3900 21.850,00
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde 10.301.0202.2042.0000 2.587.970,00
3 DESPESASCORREN 2.567.970,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.412.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 3.1.90.04.00 33.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1,600.300.005 3.1.90.04.00 109.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 3.1.90.0400 90.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.11.00 207.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.1.90.11.00 50.900,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS 0.1.600.300.119 3.190.151 815.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.1300 72.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.155.320,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.001,300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14,00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.30.00 190.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 3.3.90.30.00 186.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 3.3.90.30.00 86.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.38.00 115.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.36.00 304.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 33.90.3600 54.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 3.3.90.3900 39.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 3.3.90.39.00 80.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3.3.90.3900 54.500,00
AJUDA DE CUSTO 1.1.500.300.005 3.3.90.9303 32.800,00
das Atvidades Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 157.000,00
tnunaio Prog.M A
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3800 11.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3,3909300 134.600,00
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER | 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
3 DESPESAS CORREN 732.850,00
“ PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
02 Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER 10.301.0202.3071.0000 732.850,00
3 DESPESAS CORREN 732.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 732.850,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 3.3.90.04.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.3.90.30.00 219.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 3.3.90.3600 55.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 3.3.90.3800 119.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.39.00 55.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 3.3.90:3900 64.300,00
Manutenção Pagers incide 1 10.301.0202.3072.0000 29.750,00
3 DESPESAS 29.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.116 3.3.90.04.00 12.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.30.00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 3.390.386,00 5.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.700,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 12.900,00
3 DESPESAS CORREN 12.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 6.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3800 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 3.200,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113,0000 39.130,00
3 DESPESAS CORREN 39.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 18.710,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.390.38.00 10.210,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.390.3900 10.210,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 10.301.0202.3114.0000 21.700,00
3 DESPESAS CORREN 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310,000 3390.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3903900 5.400,00
qeeopte do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 13.700,00
3 DESPESAS CORREN 13.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.3000 6.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90,39.00 3.800,00
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301,0241.1045,0000 19.100,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
" PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria — Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 — INVESTIMENTOS 19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 44.90.5200 19.100,00
ral aq Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000 100.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 100.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 10.301.0241.3031.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 4.4.90.5200 50.000,00
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10,301.0241.3034.0000 19.100,00
Farmacêutica - CAF Municipal
DESPESAS DE CAPIT 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.51.00 19.100,00
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000 50.000,00
Análises Clínicas
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 50.000,00
Mobiliário e Apareihamento do Odontomovel 10.301.0241.3039.0000 50.000,00
4 DESPESASDECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 44.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.301,0241.3042,0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 44.90.5200 50.000,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.0241.3073.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 100.000,00
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.5100 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
Page 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FUS
8Baz
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000 50.000,00
Esnaação da Atinção Edpecialzaia em Saúdo (CER No 10.301.0241.3075.0000 100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100.000,00
4 — INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 44.90.5200 100.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 44.90.5200 50.000,00
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 44.90.5200 50.000,00
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 10.301.0241.3121.0000 19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
19.000,00
4 — INVESTIMENTOS 19.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 44.90.5100 19.000,00
bençãos Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000 18.100,00
4 DESPESAS DE CAPIM 19.100,00
4 INVESTIMENTOS 19.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 44.90.5100 19.100,00
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301.0241.3123.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIM
50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0241.3124.0000 461.900,00
4 DESPESAS DE CAP 461.900,00
4 — INVESTIMENTOS 461.900,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500,310.000 4.4.90.51.00 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 411.900,00
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043.0000 39.800,00
3 DESPESAS CORREN 39.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925208/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
”“ PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043.0000 39.800,00
3 DESPESAS CORREN 39.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.390.3000 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3390.3600 11.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 11.600,00
e Administração do Fundo Municipal de 10.301.1316.2085.0000 1.102.765,00
Saúde de Porto Grande
3 DESPESAS CORREN 1.102.765,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.655,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 307.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.1300 34.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3190.1600 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90.9200 110.055,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 649.110,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.310.000 3.3.90.04.00 136.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.001.300.001 33.90.0800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.1400 16.310,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3,3903000 225.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 33.90.3600 57.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3900 92.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 3.390.4700 23.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 3.3.90.91.00 50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 33909200 22.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.9300 23.800,00
Basico de Assistencia Farmacâutica da 10.302.0230.2045.0000 339.000,00
Componente
3 DESPESAS CORREN 339.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 339.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300002 3.3.90.30.00 176.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.3000 135.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 3390.3000 26.600,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 44.90.5100 50.000,00
das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.084.300,00
tenção sc rosana
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 117.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 353.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300010 3.1.90.1300 70.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3190.1600 1.000,00
ROD PERIMETRAL NORTE S/N -
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244 2044.0000
3 CORREN
DESPESAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
reforma do Centro
Resoição TU Esp. em
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Construção, reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000
Psicossocial - CAPS |
4 DESPESAS DE CAPM
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046,0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.064.300,00
1.064.300,00
521.700,00
0.1.600.300.010 3,3900400 109.000,00
0.01.001.300.010 3.3.90.08.00 1.000,00
0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 5.000,00
0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 65.400,00
0.1.600.300.010 3.3.90.3000 150.800,00
0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 43.600,00
0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 34.000,00
0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 50.000,00
0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 57.900,00
330,000,00
330.000,00
330,000,00
33.90.3000 50.000,00
3.3.90.30.00 80.000,00
33.90.3600 50.000,00
3,3.90.36.00 50.000,00
3.3.9039.00 50.000,00
3390.39.00 50.000,00
19.100,00
19.100,00
19.100,00
0.1.601.310.000 4.4.90.51.00 19.100,00
19.100,00
19.100,00
18.100,00 )
0.1.601.310.000 4,4.90.51.00 19.100,00
23490,00
23.490,00
5.890,00
0.1.600.300.024 3,1.90.11.00 4.890,00
0.1.500.300.024 3.1.90.13.00 1.000,00
—
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE oz Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Sanitária 10.304.0246.2046.0000 23.490,00
3 DESPESAS 23.490,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.390.3000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.3.90.30.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 3.3.90.3000 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.3.90.36.00 3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 33.90.3600 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 3.3.90.3600 1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 3.3.90.39.00 1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 3.3.90.3900 1.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combete a 10.305.0241.1047.0000 17.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 17.800,00
4 — INVESTIMENTOS 17.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 17.600,00
Vencimento e Vi Fixas - SEMAS 10.305.0246.2024.0000 1.000,00
3 DESPESAS CORREN 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.01.500.300.003 3.3.90.08.00 1.000,00
Manutenção das Atividades c/ em Saúde 10.305.0246.2047.0000 715.200,00
2 Promoção a
t | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 441.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.1.90.11.00 100.850,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11.00 296,000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 3.1.901300 43.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.1600 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1600.300003 3.3900400 43.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.390.1400 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.14,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90.30.00 41.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.390.36.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.3600 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3.3.90.3600 26.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 33.90.3900 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 16.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 3.3.90.39.00 26.300,00
das Atividades com Vigilância 10.305,0246.3117.0000 272.300,00
Mandentao Epidemiológica
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R-CA.
TT tac o
MATERIAL
3.3.90.30.00
0.1.500.300.003
0.1.600.300.003 3.3.90.36.00
25.000,00
50.000,00
ia As SS als.
12.137.695,00
Ra a uia gi SR
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
“ PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER -CA.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 70.000,00
3 DESPESAS CORREN 70.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.390.3900 25.000,00
atente Pg rs foi Aq 12.361.0402.3125.0000 50.000,00
4 DE CAPIT 50.000,00
4 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000 98.100,00
3 DESPESAS CORREN 98.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.3000 43.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.390.3800 27.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90,39.00 27.200,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.381,0402.3127.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 12.361.0402.3128.0000 100.050,00
4 | DESPESAS DE CAPIT 100.050,00
4 — INVESTIMENTOS 100.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.250.003 4.4.90.5200 100.050,00
Aquisição de material Esportivo 12.361.0402.3129.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00 20.000,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.361.0402.3131.0000 69.000,00
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.3000 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3390.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 33.90.3900 5.400,00
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 44.90.5100 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361,0403.1050,0000 50.000,00
Fundamental
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA,
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.220.000 4.4.90.5100 50.000,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.361.0403.1052.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361.0403.1054.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.250.003 4.4,90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 500.000,00
3 DESPESAS CORREN 500.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 500.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361 .0403.2049.0000 8.642.500,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORREN 8.642.500,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.580.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.0400 242.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 7.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 3.1.90.1300 836.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.1600 2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.9200 200.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 3.3909300 62.100,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.361.0403.2051.0000 161.850,00
3 DESPESAS CORREN 161.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.850,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3.3.90.14.00 11.850,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 3.3.90.30.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3.3.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3.90.39.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361 .0403.2052.0000 700.800,00
3 DESPESAS CORREN 700.800,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 1 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE o2 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 700.800,00
3 DESPESAS CORREN 700.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 700.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 350.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 100.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3:3.90.39.00 250.000,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.900,00
3 DESPESAS CORREN 5.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.900,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 33904100 5.900,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 12.361.0403.2055.0000 4.494.550,00
3 DESPESASCORREN 4.494.550,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.194.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 240.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 1.500.900,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 165.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.190.1300 63.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.9200 207.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.300.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250003 33.90.0400 576.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 17.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 520.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 360.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 3.3.90.3900 350.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 3.3.904700 76.300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 3.3.90.91.00 200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 3.3.90.9200 200.100,00
Capacitação e de Professores - FUNDEB 12.361,0403.2056.0000 59.500,00
3 DESPESAS CORREM 59.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3390.1400 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.38.00 43.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220,000 3.3.90:3900 10.900,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057.0000 150.000,00
3 DESPESAS CORREN 150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 44.90.5200 50.000,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 50.000,00
Educação
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403,3049.0000 180.000,00
3 DESPESAS CORREN 180.000,00
3 | DESPESAS CORRENTES 180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 180.000,00
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361,0403.3054.0000 51.800,00
3 DESPESAS CORREN 51.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.390.3000 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 33.90.3600 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90.39.00 10.900,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 12.361.0403.3055.0000 48.800,00
3 DESPESAS CORREN 46.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3390.3000 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.36.00 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90,39.00 10.900,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 12.361 0403.3058.0000 2.642.500,00
3 DESPESAS CORREN 2.642.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 730.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 80.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.9200 100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.714.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3,3.90.04.00 712.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1,540.250.003 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3.3.90.36.00 260.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3.3.90.39.00 132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 3.3.90.9300 50.000,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORREN 2.622.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.622.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3,1.90.04.00 135.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 2.102.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 3.1.90.1300 243.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.9200 124.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER ” PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE oz Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 2.622.000,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 12.361.0403.3060.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.220.000 4.4.90.5200 50.000,00
VAEmgoo e Vantagens Findo Complementação Fundeb 12.361.0403.3137.0000 111.000,00
3 DESPESASCORREN 111.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 3.1.90.11,00 100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 3.1.90.1300 11.000,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 139.000,00
3 DESPESAS CORREN 139.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 139.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1,541.250004 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 33.90.3600 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3.3.90.3900 39.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.361.0403.3139.0000 37.500,00
4 DESPESAS DECAPIT 37.500,00
4 — INVESTIMENTOS 37.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.542.250.005 44.90.5200 37.500,00
tica das Atividades Complementação Fundeb 12.381.0403.3140.0000 87.500,00
3 DESPESAS CORREN 87.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 33.90.3000 37.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.3800 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.3.90.3900 25.000,00
Manutenção da Prog, Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3141.0000 100.600,00
PNAE 2º tempo
3 DESPESAS CORREN 100.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 100.600,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401,2058,0000 591.900,00
3 DESPESAS CORREN 591.900,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 430.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 10.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 350.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 3.1.90.1300 38.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 29.200,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER " PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
Monção tin Macindaa Hino Ana = -PRE30% — 12.365.0401.2058.0000 591.900,00
DESPESAS CORREN' 591.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.700,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 1.1.500.210.000 3.3900800 200000
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 3.3.90.3000 39.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 49.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 3.3.90.36.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.3800 10.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 3.3.90.39.00 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 33.90.3900 13.000,00
Meroimendo Encargos dos Professores do Ensino infant 12.365.0401.2059.0000 3.719.200,00
3 DESPESAS CORREN 3.719.200,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.717.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3,1900400 27.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 2.975.000,00
Br no PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.1300 327.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.1600 17.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 3.1.90.9200 370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.01.500.210.000 3.390.0800 2.000,00
CREGHE O coro Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 465.450,00
DESPESAS CORREN 465.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.450,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.0400 83.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 306.150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.1300 54.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 21.800,00
Mersdonçõão da Atividades Adrninisatva Eneino Intra - 12.365.0401.2104.0000 289.800,00
3 DESPESAS CORREN 289.800,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.900400 2.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1,90.11.00 109.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.1300 6.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 31.90.1600 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.9200 6.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.800,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT; 0.1.540.210,000 3.3.900800 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.3000 22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 54.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.38.00 21.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.390.368,00 26.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 33.90.3900 22.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 3.390.3900 16.300,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3052.0000 29.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER “ PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE [074 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
PNAE/CRECHE
3 DESPESAS CORREN 29.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.009 33.90.3000 29.700,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3053.0000 105.300,00
3 DESPESAS CORREN 105.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 3.3.90.30.00 105.300,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE | 12.365.0401 «3056.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200002 3.3.90.3000 20.000,00
Manutenção Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 20.000,00
3 fe Matei CORREN 20.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.3000 20.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.385.0401.3135.0000 95.000,00
Infantil VAAT 70%
3 DESPESAS CORREN 85.000,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 95.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 3.1.90.11.00 85.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 3.1.90.1300 10.000,00
vara Complementação Fundeb Ensino Infantil 12.365.0401.3136.0000 30.000,00
DESPESAS CORREN 30.000,00
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 3.3.90.3000 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.3800 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.390.3900 5.000,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3.390.30.00 19.100,00
Reestruturação da Rede Fisica da Educação Básica 12.385.0402.3131.0000 89.000,00
3 DESPESAS CORREN 19.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3.390.300 8.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 3390.3600 5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220000 3390.3900 5.400,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 4 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
UNIDADE 02 Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR-CA.
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 69.000,00
4 DESPESAS DE CAPM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.5100 50.000,00
Construção, e Reforma de Escolas do Ensino 12.385.0403.1055.0000 50.000,00
Infantil - CeonE To
4 DESPESAS DE CAPIM 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.210.000 4.4.90.51.00 50.000,00
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 12.365.0403.1056,0000 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90.5200 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.365.0403.3045.0000 50.000,00
4 | DESPESAS DECAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.365.1319.3134.0000 19.100,00
3 DESPESAS CORREN 19.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.3000 19.100,00
Vencimento e c/ Professores Educação de 12.368.0403.2050.0000 1.270.190,00
Jovens e Adultos
3 DESPESAS CORREN 1.270.190,00
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.270.190,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.0400 296.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 875.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.1300 96.290,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.9200 2.100,00
das Atividades Administrativa Educação de 12.365.0403.2054.0000 113.800,00
Jovens e Adultos 30%
3 DESPESAS CORREN 113.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 50.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3390.3600 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3.390.3900 38.000,00
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.366.0403.3050.0000 7.800,00
ta
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ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
|
|
É
|
|
|
1.1.540.250.003 3.1.90.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 200.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.1300 21.570,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 3.1.90.92.00 8.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
" PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
o Secretaria Municiapi de Cultura, Esporte e Lazer
Se ——e A
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R-CA.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052.1097.0000 50.000,00
4 DESPESAS DECAPI 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.5200 50.000,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000 203.500,00
3 DESPESAS CORREN 203.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.190.141,00 90.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.1300 8.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1,500.001.001 3.1.90.9200 5.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT, 1.1.500.001.001 3.3900800 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.3000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 33.90.3800 8.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 33.90.3900 10.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.9300 25.000,00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 400.000,00
3 DESPESAS CORREN 400.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 100.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT! 1.1.500.001.001 3.3.90.31.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.3600 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39,00 150.000,00
Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.382.0473.2006.0000 13.200,00
3 | DESPESAS CORREN 13.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001001 3.390.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 33903600 4.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3390.3900 4.100,00
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392. 0473 2089.0000 850.000,00
3 DESPESAS CORREN 850.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 950.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001001 3.390.30.00 150.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI 1.1.500.001.001 3.390.31.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.38.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 500.000,00
Menttenção des Alivel Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 105.000,00
3 DESPESAS CORREN 105.000,00
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA
1.721.700,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Page 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
DD [["—— A
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
SPT = a a ia dg gp
E E E 1.1.500.001.001 44.90.5200 25.000,00
Aplicacao Programada Projjativ
- Civ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ENCIMENTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SERVIDOR E DO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MA)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Finalidade Categoria — Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00
0.1.500.001.001 3.3.90.36.00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
0.1.500.001.001 3.1.90.16.00
0.1.500.001,001 3.1.90.92.00
1 0.1.500.001.001 3.3.90.08.00
0.1.500.001.001 3.3.90.14.00
0.1.500.001.001 3.3.90.30.00
0.1.500.001.001 3.3.90,36.00
0.1.500.001.001 3.3.90,39.00
0.1.500.001.001 3.3.90.30.00
0.1.500.001.001 3.3.90.36.00
1.1,500.001.001 3.3.90.39.00
5.000,00
25.000,00
1.000,00
33.900,00
1.000,00
5.000,00
37.700,00
50.000,00
12.500,00
10.000,00
10.000,00
PONPETIURA: MUNIC DE PORTO GRAND
PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Aplicacao Programada ProjtAtiv
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
E TI a ss ea
0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 750.420,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
[>>
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
oe 0 BRIGA
1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 981.500,00
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE SIN - CNPJ:34925206/0001-44
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
GEC Ra ES naan=na o Do ano iai Dino dei
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER-CA.
—— e ERVA ll
0.1.500.001.001 44.90.5100 17.600,00
0.1.500.001.001 44.90.5200 17.600,00
0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 770.
0.1.500,001.001 3.1.90.13.00 85.900,00
nu pts E 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 10.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.390.3900 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.9300 272.000,00
civiL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 240.770,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 31.90.1300 38:700,00
0.1.500.001,001 3.3.90.30.00 74.500,00
0.1.500.001.001 3.3.90.3600 50.000,00
0.1.500.001.001 3.3.90.3900 90,000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0.1.500.001.001 3.3904000 56.400,00
=