norma nº 591/2024

MUNICÍPIO DE PORTO GRANDE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 
PODER EXECUTIVO 
C.N.P.J.(MF): 34.925.206/0001-44 
Rod. Perimetral Norte S/N, Centro, Porto Grande – Ap, Cep. 68997-000 
Portal: www.portogrande.ap.gov.br; 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA, Nº 591/2024– PMPG, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município 
de PORTO GRANDE para o exercício de 2025.
O Prefeito do Município de Porto Grande no Amapá, 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º. O orçamento do Município de Porto Grande para o exercício de 2025, estima a 
receita e fixa a Despesa em R$ 83.562.949,00 (OITENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS 
E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), compreendendo: 
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e 
entidades da administração direta. 
II- O Orçamento da Seguridade social, abrangendo as entidades e órgão a 
ela vinculados da administração direta. 
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios 
dos Fundo Municipais, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta 
Lei. 
Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações 
constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: 
Sumário Geral da Receita por Fontes de Recursos (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I). 
I – Receito 
Descrição Valor R$ 
Receitas Correntes 86.105.821,00
Receita Tributária 6.146.628,00
Receita Patrimonial 927.025,00
Transferências Correntes 78.492.168,00
Outras Receitas Correntes 540.000,00
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Receita de Capital 2.361.020,00
Transferência de Capital 2.361.020,00
(-) II - Dedução da Receita 
Descrição Valor R$ 
FUNDEB 4.903.892,00
Receita Total 83.562.949,00
III - Receita dos Órgãos e Fundos da Administração Indireta 
Descrição Valor R$ 
Legislativo 1.451.233,00
Fundos 53.048.501,00
Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta 
Lei, com os seguintes desdobramentos: 
I - Por Funções de Governo 
Descrição Valor R$ 
01 – Legislativa 1.451.233,00
03 – Essencial à Justiça 4.914.777,00
04 – Administração 9.684.597,00
08 – Assistência Social 4.587.295,00
10 – Saúde 15.783.784,00
12 – Educação 34.471.918,00
13 – Cultura 1.675.736,00
14 – Direito da Cidadania 10.000,00
15 – Urbanismo 3.287.043,00
17 – Saneamento 73.250,00
18 – Gestão Ambiental 2.004.927,00
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20 – Agricultura 2.096.542,00
23 - Comércio e Serviços 10.000,00
26 – Transporte 1.066.400,00
27 – Desporto e Lazer 128.822,00
99 - Reserva de Contingência 2.316.625,00
Total 83.562.949,00
II - Por Órgão da Administração 
Descrição Valor R$ 
11.01 – Câmara 1.451.233,00
22.02 – Gabinete do Prefeito 1.499.027,00
22.04– Procuradoria Geral 4.914,777,00
22.05 – Secretaria de Administração 5.503.088,00
22.06 – Secretaria de Planejamento e Finanças 2.244.138,00
22.07 – Secretaria de Infraestrutura 5.773.033,00
22.09 – Secretaria Agricultura, Pesca e Abastecimento 2.076.542,00
22.13– Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer 1.784.558,00
22.15 – Controladoria Geral do Município 252.952,00
22.99 – Reserva de Contingência 2.306.625,00
23.10 – Fundo Municipal de Saúde – FMS 15.801.784,00
24.12 – Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação – 
Fundeb 
34.544.466,00
25.08 – Fundo de Assistência Social 4.644.297,00
26.18– Fundo Municipal de Meio Ambiente 756.429,00
Total 83.562.949,00
Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - Abrir durante o exercício créditos adicionais suplementares até o limite de 20% 
(vinte por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º, observando-se o disposto no artigo 
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43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e abertura de créditos especiais conforma Lei 
Municipal específica e observando o disposto no art.41 e Art. 42 da Lei federal n.º 4.320/64. 
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto com base no inciso I, os créditos 
destinados a: 
a) - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados 
(convênios e outros); 
b) - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas à conta 
de receitas próprias de Fundos dependentes. 
c) - Os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias 
relativas à pessoal ativo, dívida pública, débitos constantes e precatórios judiciais. 
d) - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de 
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
e) - Abrir Créditos Suplementações pôr anulação parcial ou total de dotações, 
transpor, remanejar ou transferir recursos, entre os entes do Municipal e de uma categoria de 
despesa para outra categoria de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da 
Constituição Federal dos orçamentos; 
f) - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder 
Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara 
Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido. 
Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser 
modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades 
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de 
cada fonte diferenciada de recurso. 
Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação 
da receita até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita corrente líquida, observadas as 
condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000. 
Artigo 7º. Prevalecerão os valores correntes consignados nos anexos a esta Lei, no caso de 
divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025). 
Artigo 8º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. 
Palácio Elias Trajano de Souza, Sede do Poder Executivo Municipal. 
 Porto Grande - AP, 26 de Dezembro de 2024. 
José Maria Bessa de Oliveira 
Prefeito Municipal de Porto Grande 
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 01
(Inc.II, §1º, Art.2º)
D E S P E S A R$ R$
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.757.753,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.157.551,00
SUB TOTAL 78.915.304,00
2.286.625,00
TOTAL 81.201.929,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.331.020,00
SUB TOTAL 2.331.020,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.316.625,00
TOTAL 4.647.645,00
R E S U M O
DESPESAS CORRENTES 78.915.304,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.331.020,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.316.625,00
TOTAL DE DESPESA 83.562.949,00
TOTAL 83.562.949,00
R E C E I T A R$ R$
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.146.628,00
CONTRIBUIÇÕES 540.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 927.025,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.492.168,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.903.892,00
SUB TOTAL 81.201.929,00
81.201.929,00 TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 2.286.625,00
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.361.020,00
SUB TOTAL 2.361.020,00
TOTAL 4.647.645,00
R E S U M O
RECEITAS CORRENTES. 86.105.821,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -4.903.892,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.361.020,00
TOTAL DE RECEITAS 83.562.949,00
TOTAL 83.562.949,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:28 Usuário: MAURO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 1
F.R.-C.A.
SubCategoria
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 86.105.821,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.146.628,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 5.881.498,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 268.398,00
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 233.960,00
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 228.200,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 5.760,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 34.438,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 33.350,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 1.088,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 1.813.100,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.813.100,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.813.100,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 1.795.600,00
1113.03.1.3 IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 17.500,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 3.800.000,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 3.800.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.800.000,00
- ISSQN
1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 3.771.900,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 0.1.500.001.001 28.100,00
1120.00.0.0 TAXAS 265.130,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 251.130,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 218.000,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.001.001 215.900,00
PRINCIPAL
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.1.500.001.001 2.100,00 DÍVIDA ATIVA
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 33.130,00
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.1.500.001.001 32.600,00
PRINCIPAL
1121.04.0.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.1.500.001.001 530,00 DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.000,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 14.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 11.900,00
PRINCIPAL
1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.1.500.001.001 2.100,00 DÍVIDA ATIVA
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 540.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 540.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 540.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 540.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 540.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 927.025,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 915.625,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 915.625,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 915.625,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.111.000 280.150,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.111.002 6.400,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.311.002 35.800,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.500.511.001 9.320,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.510.111.003 51.820,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.540.253.001 246.050,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.1.569.220.000 143.970,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.3.600.311.003 15.540,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.3.621.311.004 10.360,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 Usuário: MAURO
Código Especificação Desdobramento Fonte
Categoria
Econômica
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 2
F.R.-C.A.
SubCategoria
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.1.520.111.004 116.215,00
PRINCIPAL
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.400,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.400,00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 11.400,00
1399.99.0.1 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 0.1.500.111.000 11.400,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.492.168,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 38.938.558,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 18.059.560,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 18.039.300,00 MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 16.998.800,00 MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.1.500.001.001 16.998.800,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.040.500,00 MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 0.1.500.001.001 1.040.500,00
PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 9.900,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 0.1.500.001.001 9.900,00
PRINCIPAL
1711.55.0.0 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO 10.360,00
1711.55.0.1 COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- 0.1.500.001.001 10.360,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 6.267.507,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 1.657.000,00 HÍDRICOS
1712.50.0.1 COTA-PARTE 0.1.709.100.044 1.657.000,00 COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 4.307.000,00
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 0.1.708.100.045 4.307.000,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 303.507,00 PETRÓLEO
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 303.507,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 0.1.720.001.001 303.507,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 11.453.607,00
– SUS 
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 11.353.607,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 6.946.309,00 MANUTENÇÃO
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.001.001 100.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.300.012 2.323.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.300.108 2.236.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.300.121 990.270,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.1.600.300.122 763.521,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.03.600.300.109 33.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.03.600.300.114 518,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.05.600.300.118 500.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 1.322.700,00
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 0.1.600.300.010 1.322.700,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 353.780,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.1.600.300.003 339.080,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.03.600.300.024 14.700,00 SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 183.458,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.1.600.300.002 183.458,00
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS 1.937.380,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.1.600.300.114 51.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.1.605.300.119 1.886.380,00
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 609.980,00
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.1.600.300.003 609.980,00
PROGR.-PRINCIPAL
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Categoria
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 3
F.R.-C.A.
SubCategoria
1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 100.000,00 ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 100.000,00 ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 0.1.602.300.107 100.000,00 ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 1.646.334,00 EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.191.824,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 0.1.550.200.003 1.191.824,00
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 5.100,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.1.551.200.004 5.100,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 257.060,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.200.009 21.700,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.200.010 7.230,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.200.011 85.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.200.012 132.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.1.552.200.013 11.130,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 191.350,00
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 0.1.553.200.002 191.350,00
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 1.000,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0.1.569.220.000 1.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 518.200,00
-FUNDEB 
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 259.100,00
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.1.542.250.005 259.100,00
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 259.100,00
FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 0.1.541.250.004 259.100,00
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 449.450,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 449.450,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.003 500,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.004 144.600,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.504 88.200,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.506 500,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.507 179.150,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.1.660.500.514 36.000,00
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.05.660.500.517 500,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 543.900,00
SUAS ENTIDADES
1719.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 500.000,00
1719.57.0.1 TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL 0.1.706.100.035 500.000,00
1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 38.900,00
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.1.500.100.027 38.900,00
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 5.000,00
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 5.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 10.553.160,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 7.573.850,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 6.988.200,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 6.988.200,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 501.780,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 501.780,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 20.780,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 0.1.500.001.001 20.780,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 63.090,00 ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 0.1.750.001.001 63.090,00
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Categoria
Econômica
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 4
F.R.-C.A.
SubCategoria
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.879.310,00
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 879.310,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.101 753.400,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.102 27.560,00
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 0.1.621.300.103 98.350,00
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 2.000.000,00
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.1.500.100.011 1.000.000,00
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 0.1.500.100.012 1.000.000,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 100.000,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 100.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.500.501 50.000,00
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 0.1.661.500.508 50.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 29.000.450,00 PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 29.000.450,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 29.000.450,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 0.1.540.250.003 29.000.450,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 2.361.020,00
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.361.020,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.309.200,00
2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 51.820,00 DE SAÚDE – SUS
2411.50.0.0 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE 51.820,00 MANUTENÇÃO
2411.50.1.0 TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 51.820,00 PRIMÁRIA
2411.50.1.1 TRANSF.-SUS-BLOCO 1.05.601.300.005 51.820,00 MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 184.580,00
SUAS ENTIDADES 
2414.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 51.820,00
2414.51.0.1 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 0.1.570.220.000 51.820,00
2414.53.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO 51.820,00
AMBIENTE
2414.53.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 0.1.500.001.001 51.820,00
AMBIENTE-PRINCIPAL
2414.54.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS 51.820,00
INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2414.54.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.1.500.001.001 51.820,00
PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 29.120,00
SUAS ENTIDADES
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 29.120,00
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS 2.072.800,00
ENTIDADES
2419.51.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.072.800,00
2419.51.0.1 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 1.05.706.100.035 2.072.800,00
2420.00.0.0 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 51.820,00
ENTIDADES
2429.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 51.820,00
ESTADOS
2429.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 51.820,00
ESTADOS
2429.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL 0.1.500.001.001 51.820,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -4.903.892,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.903.892,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.903.892,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.903.892,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.1.540.001.001 -4.903.892,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 83.562.949,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
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Categoria
Econômica
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Página 5
F.R.-C.A.
SubCategoria
RECEITA CORRENTE 81.201.929,00
RECEITA DE CAPITAL 2.361.020,00
Total Geral das Receitas 83.562.949,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Econômica
Código Especificação Elemento Grupo Categoria Modalidade
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Página 1
3. . . 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 78.915.304,00
3. . . 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.757.753,00
3. . . 1 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.757.753,00
3. . . 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.041.991,00
3. . . 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.484.770,00
3. . . 1 90 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.909.247,00
3. . . 1 90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 123.982,00
3. . . 1 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.449.276,00
3. . . 1 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.748.487,00
3. . . 3 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.157.551,00
3. . . 3 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.157.551,00
3. . . 3 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.973.856,00
3. . . 3 90 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 16.633,00
3. . . 3 90 14 DIÁRIAS - CIVIL 316.902,00
3. . . 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 12.446.595,00
3. . . 3 90 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 207.280,00
3. . . 3 90 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 101.820,00
3. . . 3 90 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.060,00
3. . . 3 90 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 77.730,00
3. . . 3 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.750.466,00
3. . . 3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.504.160,00
3. . . 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 421.740,00
3. . . 3 90 41 CONTRIBUIÇÕES 5.100,00
3. . . 3 90 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 777.620,00
3. . . 3 90 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.435.540,00
3. . . 3 90 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 304.365,00
3. . . 3 90 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 784.684,00
4. . . 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.331.020,00
4. . . 4 00 00 INVESTIMENTOS 2.331.020,00
4. . . 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.331.020,00
4. . . 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.046.299,00
4. . . 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.284.721,00
9. . . 0 00 00 A DEFINIR 1.455.567,00
9. . . 0 00 00 A DEFINIR 1.455.567,00
9. . . 0 00 00 À DEFINIR 1.455.567,00
9. . . 0 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.316.625,00
9. . . 9 00 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9. . . 9 99 00 A DEFINIR 861.058,00
9. . . 9 99 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
T O T A L 83.562.949,00
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.477.207,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.228.336,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.228.336,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.910,00 0.1.500.001.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.080.600,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.866,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.050,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.910,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.871,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 248.871,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.820,00 0.1.500.001.001
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 0.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 25.910,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.431,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.910,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.500,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.200,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 47.050,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 21.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 21.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 21.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 1.499.027,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
04
PODER EXECUTIVO
PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.862.957,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.566.587,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.566.587,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.049,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.080,00 0.1.500.001.001
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 2.449.276,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.182,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.296.370,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.296.370,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.820,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.800,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.400,00 0.1.500.001.001
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 2.176.440,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.910,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 4.914.777,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
05
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.451.268,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.347.550,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.347.550,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.800.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 418.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.910,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 103.640,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.103.718,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.103.718,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 93.276,00 0.1.500.001.001
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 0.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 7.282,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 674.650,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.140,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.500,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.820,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 5.503.088,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
06
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.192.318,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 452.360,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 452.360,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 258.550,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.100,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.050,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.020,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 103.640,00 1.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.739.958,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.739.958,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 91.000,00 1.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 2.070,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 96.700,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.150,00 0.1.500.001.001
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 51.820,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 82.400,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 365.076,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 362.740,00 0.1.500.001.001
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 622.800,00 0.1.500.001.001
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.382,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.820,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 2.244.138,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.493.033,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.384.110,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.384.110,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.191.860,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.000,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.050,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.200,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.108.923,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.108.923,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 75.300,00 0.1.500.001.001
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 0.01.001.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.200,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.039.990,00 0.1.500.001.001
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 205.253,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.691.710,00 0.1.500.001.001
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.600,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.820,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 280.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 5.773.033,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
08
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.524.297,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.487.365,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.487.365,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.192.358,00 0.1.500.510.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 241.087,00 0.1.500.510.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.100,00 0.1.500.510.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.820,00 0.1.500.510.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.036.932,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.036.932,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 0.1.500.500.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.182,00 0.1.500.500.002
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 14.514,00 0.1.500.510.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.050,00 0.1.660.500.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 2.070,00 0.1.660.500.004
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.660.500.504
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.182,00 0.1.660.500.507
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.660.500.508
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 2.080,00 0.1.660.510.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.182,00 0.1.500.500.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 515.980,00 0.1.500.510.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.600,00 0.1.660.500.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.092,00 0.1.660.500.004
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 41.056,00 0.1.660.500.504
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 20.800,00 0.1.660.500.505
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 0.1.660.500.506
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.820,00 0.1.660.500.507
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0.1.660.500.508
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 28.200,00 0.1.660.510.000
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00 0.1.661.500.501
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.182,00 0.1.500.500.002
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 349.100,00 0.1.500.510.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200,00 0.1.660.500.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 41.092,00 0.1.660.500.004
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.092,00 0.1.660.500.504
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.728,00 0.1.660.500.505
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.900,00 0.1.660.500.506
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 61.870,00 0.1.660.500.507
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0.1.660.500.508
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
08
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.900,00 0.1.660.510.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.182,00 0.1.500.500.002
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 305.510,00 0.1.500.510.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00 0.1.660.500.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.346,00 0.1.660.500.004
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.092,00 0.1.660.500.504
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.728,00 0.1.660.500.505
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.800,00 0.1.660.500.506
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.278,00 0.1.660.500.507
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00 0.1.660.500.508
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.250,00 0.1.660.510.000
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 51.820,00 0.1.500.510.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 114.004,00 0.1.500.510.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 120.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0.1.500.510.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0.1.665.510.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.1.500.510.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0.1.660.510.000
T O T A L 4.644.297,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
09
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.026.542,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.150,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.281.150,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.400,00 0.1.500.001.001
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.112.600,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.900,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.050,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.200,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.392,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 745.392,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 111.300,00 1.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 264.082,00 0.1.500.001.001
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.820,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.160,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 181.120,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.910,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 50.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0.1.500.001.001
T O T A L 2.076.542,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 15.138.365,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.521.765,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.521.765,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.720,00 0.1.500.300.005
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.020,00 0.1.600.300.005
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 332.390,00 0.1.604.300.012
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 190.000,00 0.1.621.300.101
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 83.000,00 1.12.600.300.105
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.520,00 0.1.500.300.003
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.240,00 0.1.500.300.005
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.080,00 0.1.500.300.010
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518.700,00 0.1.500.310.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 506.700,00 0.1.600.300.003
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214.742,00 0.1.600.300.005
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 765.428,00 0.1.600.300.010
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.068,00 0.1.600.300.024
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.886.380,00 0.1.600.300.119
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.787.210,00 0.1.604.300.012
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 152.700,00 0.1.621.300.101
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.730,00 0.1.500.300.003
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00 0.1.500.300.005
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.570,00 0.1.500.300.010
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 201.300,00 0.1.500.300.012
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.030,00 0.1.500.300.024
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.057,00 0.1.500.310.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0.1.500.310.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0.1.600.300.003
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.050,00 0.1.600.300.005
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.030,00 0.1.600.300.010
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.100,00 0.1.604.300.012
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200.000,00 0.1.500.310.000
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.616.600,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.616.600,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 114.004,00 0.1.500.300.115
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.150,00 0.1.500.300.116
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 63.720,00 0.1.600.300.003
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 112.960,00 0.1.600.300.010
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 678.842,00 0.1.600.300.011
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Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 113.000,00 0.1.600.300.014
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 1.1.500.310.000
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00 0.01.001.300.001
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.030,00 0.01.001.300.010
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 1.01.001.300.001
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.030,00 1.01.500.300.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0.1.500.300.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.182,00 0.1.500.300.011
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 43.596,00 0.1.500.310.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0.1.600.300.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.182,00 0.1.600.300.010
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 184.000,00 0.1.500.300.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0.1.500.300.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 271.377,00 0.1.500.300.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 119.600,00 0.1.500.300.010
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 13.300,00 0.1.500.300.015
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 114.004,00 0.1.500.300.115
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 5.950,00 0.1.500.300.116
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 608.250,00 0.1.500.310.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 183.458,00 0.1.600.300.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 233.640,00 0.1.600.300.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 193.000,00 0.1.600.300.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 249.202,00 0.1.600.300.010
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 93.000,00 0.1.600.300.014
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 4.342,00 0.1.600.300.024
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 227.000,00 0.1.600.300.115
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0.1.621.300.101
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 27.560,00 0.1.621.300.102
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 43.300,00 0.1.621.300.103
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.170,00 0.1.621.300.104
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 1.05.600.300.118
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.800,00 0.1.500.300.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.000,00 0.1.500.300.005
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.008,00 0.1.500.300.010
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.500,00 0.1.500.300.015
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57.300,00 0.1.500.300.115
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.950,00 0.1.500.300.116
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 11
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 281.250,00 0.1.500.310.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.290,00 0.1.600.300.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 315.060,00 0.1.600.300.005
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.058,00 0.1.600.300.010
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 134.530,00 0.1.600.300.011
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.600,00 0.1.600.300.014
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.320,00 0.1.600.300.024
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.518,00 0.1.600.300.114
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.350,00 0.1.600.300.115
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.030,00 0.1.621.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 110.300,00 0.1.621.300.101
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.800,00 0.1.621.300.103
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.450,00 0.1.621.300.104
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.800,00 0.1.500.300.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.440,00 0.1.500.300.005
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.640,00 0.1.500.300.010
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.300,00 0.1.500.300.015
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.350,00 0.1.500.300.115
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.950,00 0.1.500.300.116
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 397.657,00 0.1.500.310.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.710,00 0.1.600.300.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 83.700,00 0.1.600.300.005
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.820,00 0.1.600.300.010
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.600,00 0.1.600.300.014
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.970,00 0.1.600.300.024
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 66.650,00 0.1.600.300.115
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.400,00 0.1.621.300.101
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.250,00 0.1.621.300.103
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.030,00 1.1.621.300.104
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00 0.1.500.310.000
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 51.820,00 0.1.500.310.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 0.1.500.310.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.000,00 0.1.500.300.005
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.500,00 0.1.500.310.000
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 663.419,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 663.419,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 663.419,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
10
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
F.R.-C.A. Grupo
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 137.440,00 0.1.500.310.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 61.820,00 0.1.601.300.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 292.939,00 0.1.601.300.107
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.620,00 0.1.500.310.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.600,00 0.1.601.300.107
T O T A L 15.801.784,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
12
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 33.708.601,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.828.670,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 23.828.670,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 125.823,00 0.1.540.210.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 807.055,00 0.1.540.250.003
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.073,00 1.1.540.210.000
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 205.600,00 1.1.540.250.003
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.877.590,00 0.1.540.210.000
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.785.124,00 0.1.540.250.003
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 103.640,00 0.1.541.250.004
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 88.094,00 0.1.542.250.005
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.385.900,00 1.1.540.250.003
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.950,00 0.1.500.210.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 419.358,00 0.1.500.220.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.500,00 0.1.540.210.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 345.740,00 0.1.540.210.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 942.229,00 0.1.540.220.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.400,00 0.1.541.250.004
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.364,00 0.1.542.250.005
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351.845,00 1.1.500.220.000
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.400,00 1.1.540.220.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.650,00 0.1.540.210.000
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 56.792,00 0.1.540.250.003
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.050,00 1.1.540.210.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.640,00 0.1.500.210.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 720.685,00 0.1.500.220.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 383.468,00 0.1.540.210.000
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.700,00 0.1.540.250.003
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.879.931,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.879.931,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 597.484,00 0.1.540.250.003
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 738.000,00 1.1.540.250.003
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.075,00 0.01.500.210.000
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.073,00 0.1.540.210.000
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 2.075,00 1.1.500.210.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 26.228,00 0.1.500.220.000
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 59.600,00 0.1.550.200.003
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 18.300,00 1.1.540.220.000
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
12
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.364,00 1.1.540.250.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 41.400,00 0.1.500.210.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 2.623.540,00 0.1.500.220.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 130.300,00 0.1.540.210.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 722.720,00 0.1.540.250.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 15.546,00 0.1.542.250.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 21.700,00 0.1.552.200.009
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 7.230,00 0.1.552.200.010
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 132.000,00 0.1.552.200.012
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 11.130,00 0.1.552.200.013
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 146.150,00 0.1.553.200.002
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 28.300,00 0.1.570.200.008
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 29.228,00 0.1.570.220.000
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 19.800,00 1.1.540.250.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.820,00 1.1.541.250.004
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 38.865,00 1.1.542.250.005
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 632.224,00 1.1.550.200.003
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 1.1.552.200.011
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.910,00 0.1.500.210.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 750.430,00 0.1.500.220.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.950,00 0.1.540.210.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 395.910,00 0.1.540.250.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.274,00 0.1.542.250.005
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00 0.1.550.200.003
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.600,00 0.1.553.200.002
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.600,00 0.1.570.200.008
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.600,00 0.1.570.220.000
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.820,00 1.1.541.250.004
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.600,00 0.1.500.210.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 285.010,00 0.1.500.220.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.500,00 0.1.540.210.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.900,00 0.1.540.210.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 462.700,00 0.1.540.220.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 176.400,00 0.1.540.250.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.092,00 0.1.542.250.005
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00 0.1.550.200.003
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.600,00 0.1.553.200.002
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
12
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.200,00 0.1.570.220.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.300,00 1.1.500.220.000
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.500,00 1.1.541.250.004
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 5.100,00 0.1.551.200.004
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 79.000,00 0.1.500.220.000
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 207.280,00 0.1.500.220.000
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 207.383,00 0.1.540.220.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 64.300,00 0.1.540.220.000
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.820,00 0.1.540.250.003
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 835.865,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 835.865,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 835.865,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 51.820,00 0.1.500.220.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 51.820,00 0.1.540.210.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 51.820,00 0.1.540.220.000
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 103.640,00 0.1.570.220.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 222.840,00 0.1.500.220.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 103.640,00 0.1.540.210.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0.1.540.250.003
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.865,00 0.1.542.250.005
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.600,00 1.1.500.220.000
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 1.1.500.250.003
T O T A L 34.544.466,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
13
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.732.738,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.732,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 107.732,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.600,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.950,00 1.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.182,00 1.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.625.006,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.625.006,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 1.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.364,00 1.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 347.194,00 1.1.500.001.001
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.1.500.001.001 207.280,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.728,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 297.910,00 1.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 518.200,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 196.370,00 1.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.910,00 1.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 1.784.558,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
15
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 227.042,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 66.400,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.400,00 1.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.642,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 160.642,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 5.182,00 1.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 51.820,00 1.1.500.001.001
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.910,00 1.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.910,00 1.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.910,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.910,00 1.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 25.910,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 25.910,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 25.910,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.910,00 1.1.500.001.001
T O T A L 252.952,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 704.609,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.500,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 505.500,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 421.800,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.400,00 0.1.500.001.001
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.100,00 0.1.500.001.001
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.200,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.109,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 199.109,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00 0.1.500.001.001
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 10.364,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 50.372,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 88.094,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.955,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.364,00 1.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.910,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.820,00 0.1.500.001.001
T O T A L 756.429,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
11
99
PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . A DEFINIR 1.455.567,00
9 0 00 00 . . . À DEFINIR 1.455.567,00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.316.625,00
9 0 00 00 . . . A DEFINIR 1.455.567,00 1.1.500.001.001
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 861.058,00 0.1.500.001.001
T O T A L 2.316.625,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
22
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.376.327,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 980.228,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 980.228,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 826.837,00 0.1.500.001.001
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.391,00 0.1.500.001.001
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 396.099,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 396.099,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 64.900,00 0.1.500.001.001
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.299,00 0.1.500.001.001
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 64.900,00 0.1.500.001.001
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 59.000,00 0.1.500.001.001
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00 0.1.500.001.001
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 74.906,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 74.906,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 74.906,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0.1.500.001.001
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.906,00 0.1.500.001.001
T O T A L 1.451.233,00
T O T A L G E R A L 83.562.949,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 1
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
02
01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito - GAB
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.477.207,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.228.336,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.228.336,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 5.910,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.080.600,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 128.866,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 7.050,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.910,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.871,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 248.871,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 21.820,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.500.001.001 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 25.910,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 51.431,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 25.910,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 45.500,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 30.200,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 47.050,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 21.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 21.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 21.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 21.820,00
T O T A L 1.499.027,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
04
01
PODER EXECUTIVO
PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.862.957,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.566.587,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.566.587,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 101.049,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 11.080,00
3 1 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 2.449.276,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.182,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.296.370,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.296.370,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 10.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 51.820,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 22.800,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 9.400,00
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 2.176.440,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 25.910,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 51.820,00
T O T A L 4.914.777,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 3
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
05
01
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Secretaria Municipal de Administração
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.451.268,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.347.550,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.347.550,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.800.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 418.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 25.910,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 103.640,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.103.718,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.103.718,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 93.276,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.500.001.001 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 7.282,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 674.650,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 72.140,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 201.500,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 51.820,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 51.820,00
T O T A L 5.503.088,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 4
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
06
01
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Secretaria de SEPLAMFIN
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.192.318,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 452.360,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 452.360,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 258.550,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 32.100,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.050,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 57.020,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 103.640,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.739.958,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.739.958,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 91.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.070,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 96.700,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.150,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.500.001.001 51.820,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 82.400,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 365.076,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 362.740,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 622.800,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 10.382,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 51.820,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 51.820,00
T O T A L 2.244.138,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 5
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
07
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.493.033,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.384.110,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.384.110,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 98.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.191.860,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 88.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.050,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.200,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.108.923,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 4.108.923,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 75.300,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.001.001 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 5.200,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 2.039.990,00
3 3 90 33 . . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 205.253,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 1.691.710,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 36.600,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 51.820,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 280.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 200.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 80.000,00
T O T A L 5.773.033,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 6
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
08
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 3.860.071,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 614.226,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.487.365,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.487.365,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.192.358,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 241.087,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 2.100,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 51.820,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.036.932,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 2.036.932,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.500.500.000 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.510.000 14.514,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.500.002 5.182,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.508 5.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.510.000 2.080,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.003 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.507 5.182,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.504 5.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.660.500.004 2.070,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 515.980,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500.002 5.182,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 51.820,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 15.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 28.200,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.800,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 20.800,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 41.056,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 51.092,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 5.600,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 50.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 5.182,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 349.100,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 16.900,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 61.870,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 15.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 41.092,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 21.092,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 5.900,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 2.200,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 20.728,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 5.182,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 305.510,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 15.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 60.278,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000 18.250,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 7
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
08
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 2.200,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 3.800,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505 20.728,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 21.092,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 50.346,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 51.820,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 114.004,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 120.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 20.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 30.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 20.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 50.000,00
T O T A L 4.644.297,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 8
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
09
01
PODER EXECUTIVO
SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.026.542,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.150,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.281.150,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 44.400,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.112.600,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 117.900,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 1.050,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 5.200,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.392,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 745.392,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.001.001 111.300,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 2.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 264.082,00
3 3 90 32 . . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 51.820,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 109.160,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 181.120,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 25.910,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 50.000,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 30.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 20.000,00
T O T A L 2.076.542,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 9
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
10
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 884.990,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.886.380,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 2.121.700,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.584.560,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 4.660.735,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.521.765,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.521.765,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 34.720,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 113.020,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.604.300.012 332.390,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 190.000,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.12.600.300.105 83.000,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 122.080,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 104.520,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 518.700,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 35.240,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 506.700,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.119 1.886.380,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 5.068,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 214.742,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 765.428,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 1.787.210,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 152.700,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 201.300,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 57.057,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 1.030,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 55.730,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 75.000,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 73.570,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 1.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 1.050,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 1.030,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 1.000,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 2.100,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 200.000,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.616.600,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 7.616.600,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.116 13.150,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.115 114.004,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.014 113.000,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.010 112.960,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.011 678.842,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.003 63.720,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.500.310.000 150.000,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.001 1.000,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.001.300.010 1.030,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 10
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
10
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.001.300.001 1.050,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.01.500.300.003 1.030,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.310.000 43.596,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.003 5.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.300.011 5.182,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.003 10.000,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.600.300.010 5.182,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 114.004,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 608.250,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 5.950,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 184.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 13.300,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 119.600,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 271.377,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 55.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 233.640,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 4.342,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 93.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 227.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 249.202,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 183.458,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 193.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 27.560,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 43.300,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 2.170,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 150.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.05.600.300.118 500.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 5.950,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 120.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 281.250,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 97.008,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 57.300,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 12.500,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 42.800,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 65.290,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 315.060,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 87.058,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 123.350,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 51.518,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.320,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 56.600,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 134.530,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 1.450,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 110.300,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 1.030,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 27.800,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
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Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
10
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 103.640,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 42.800,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 11.300,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 57.350,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 5.950,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 397.657,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 40.440,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 56.600,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 111.820,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 68.710,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 83.700,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 1.970,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 66.650,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 150.400,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 27.250,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 1.030,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 24.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 51.820,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 50.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.300.005 34.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 38.500,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 209.060,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 454.359,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 663.419,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 663.419,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 137.440,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 292.939,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 61.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 71.620,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 99.600,00
T O T A L 15.801.784,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 12
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
12
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 220.235,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.191.824,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 23.672.546,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 7.831.378,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 5.100,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 257.060,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 191.350,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 79.928,00
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 259.180,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.828.670,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 23.828.670,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 125.823,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 807.055,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 2.073,00
3 1 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 205.600,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 11.785.124,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.877.590,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 103.640,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 88.094,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.385.900,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 39.950,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 419.358,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 345.740,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 56.500,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 942.229,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 11.400,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 10.364,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 351.845,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 22.400,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 19.650,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 56.792,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 1.050,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 720.685,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 59.640,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 383.468,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 6.700,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.879.931,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 9.879.931,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 597.484,00
3 3 90 04 . . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 738.000,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.500.210.000 2.075,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.540.210.000 2.073,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.210.000 2.075,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.220.000 26.228,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.550.200.003 59.600,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.220.000 18.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 13
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
12
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R.-C.A. Grupo
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.1.540.250.003 10.364,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 41.400,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 2.623.540,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 130.300,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 722.720,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 15.546,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.009 21.700,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.010 7.230,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 132.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.013 11.130,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 146.150,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 28.300,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 29.228,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 19.800,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 51.820,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 38.865,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 632.224,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 85.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 25.910,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 750.430,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 60.950,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 395.910,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 36.274,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 250.000,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 22.600,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 5.600,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 5.600,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 51.820,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 22.600,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 285.010,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 36.500,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 16.900,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 176.400,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 462.700,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 31.092,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 250.000,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 22.600,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 11.200,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 111.300,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 40.500,00
3 3 90 41 . . . CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 5.100,00
3 3 90 47 . . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 79.000,00
3 3 90 91 . . . SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 207.280,00
3 3 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 207.383,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 64.300,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 51.820,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 14
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
12
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R.-C.A. Grupo
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 255.460,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 38.865,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 103.640,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 437.900,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 835.865,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 835.865,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.220.000 51.820,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.210.000 51.820,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 51.820,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 103.640,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 222.840,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 103.640,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.250.003 100.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.542.250.005 38.865,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.220.000 59.600,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.250.003 51.820,00
T O T A L 34.544.466,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 15
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
13
01
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.732.738,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.732,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 107.732,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 93.600,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 8.950,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 5.182,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.625.006,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 1.625.006,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.1.500.001.001 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001 10.364,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 347.194,00
3 3 90 31 . . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.1.500.001.001 207.280,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 20.728,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 297.910,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 518.200,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 196.370,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 25.910,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 51.820,00
T O T A L 1.784.558,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 16
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
15
01
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Controladoria Geral do Municipal
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 227.042,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 66.400,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 66.400,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.642,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 160.642,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 1.1.500.001.001 5.182,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 51.820,00
3 3 90 35 . . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001 25.910,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 25.910,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 25.910,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 25.910,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 25.910,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 25.910,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 25.910,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 25.910,00
T O T A L 252.952,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 17
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
18
02
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fundo Municipal de Meio Ambiente
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 704.609,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.500,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 505.500,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 421.800,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 46.400,00
3 1 90 16 . . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 2.100,00
3 1 90 92 . . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 35.200,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.109,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 199.109,00
3 3 90 08 . . . OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.1.500.001.001 1.050,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 10.364,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 50.372,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 88.094,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 12.955,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 10.364,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 25.910,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 51.820,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 51.820,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 51.820,00
T O T A L 756.429,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 18
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
99
01
PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Reserva de Contingência
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 9 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 9 99 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 9 99 00 . . . A DEFINIR 0.1.500.001.001 861.058,00
T O T A L 861.058,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 19
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
11
99
02
PODER EXECUTIVO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
emenda impositiva parlamentar
F.R.-C.A. Grupo
9 0 00 00 . . . À DEFINIR 1.455.567,00
9 0 00 00 . . . A DEFINIR 1.455.567,00
9 0 00 00 . . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.455.567,00
9 0 00 00 . . . A DEFINIR 1.1.500.001.001 1.455.567,00
T O T A L 1.455.567,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44 Anexo 02
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE 
Página 20
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
PODER 
ORGÃO 
UNIDADE
22
01
01
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Câmara Municipal de Porto Grande
F.R.-C.A. Grupo
3 0 00 00 . . . DESPESAS CORRENTES 1.376.327,00
3 1 00 00 . . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 980.228,00
3 1 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 980.228,00
3 1 90 11 . . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 826.837,00
3 1 90 13 . . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 153.391,00
3 3 00 00 . . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 396.099,00
3 3 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 396.099,00
3 3 90 14 . . . DIÁRIAS - CIVIL 0.1.500.001.001 15.000,00
3 3 90 30 . . . MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 64.900,00
3 3 90 36 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 42.299,00
3 3 90 39 . . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 64.900,00
3 3 90 40 . . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.1.500.001.001 59.000,00
3 3 90 93 . . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 150.000,00
4 0 00 00 . . . DESPESAS DE CAPITAL 74.906,00
4 4 00 00 . . . INVESTIMENTOS 74.906,00
4 4 90 00 . . . APLICAÇÕES DIRETAS 74.906,00
4 4 90 51 . . . OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 15.000,00
4 4 90 52 . . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 59.906,00
T O T A L 1.451.233,00
T O T A L G E R A L 83.562.949,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:32 26/12/2024 19:33 26/12/2024 19:34 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO
Operação Especial
04 Administração 21.820,00 1.477.207,00 1.499.027,00
04 122 Administração Geral 21.820,00 1.477.207,00 1.499.027,00
04 122 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 21.820,00 1.477.207,00 1.499.027,00
04.122.0052.1002.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 21.820,00 21.820,00
04.122.0052.2003.0000 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 1.477.207,00 1.477.207,00
TOTAL 0,00 21.820,00 1.477.207,00 1.499.027,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Operação Especial
03 Essencial à Justiça 51.820,00 4.862.957,00 4.914.777,00
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.671.026,00 4.671.026,00
03 062 Defesa da Ordem Jurídica 0010 4.671.026,00 4.671.026,00
03.062.0010.2010.0000 Sentenças Judiciais e Precatorios 4.671.026,00 4.671.026,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 51.820,00 191.931,00 243.751,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 0010 51.820,00 191.931,00 243.751,00
03.091.0010.1004.0000 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 51.820,00 51.820,00
03.091.0010.2009.0000 Manutenção das Atividades da PROGEM 191.931,00 191.931,00
TOTAL 0,00 51.820,00 4.862.957,00 4.914.777,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Operação Especial
04 Administração 51.820,00 5.428.018,00 5.479.838,00
04 122 Administração Geral 51.820,00 5.416.898,00 5.468.718,00
04 122 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 51.820,00 5.416.898,00 5.468.718,00
04.122.0052.1005.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 51.820,00 51.820,00
04.122.0052.2012.0000 Manutenção das Ativdades da SEMAD 5.416.898,00 5.416.898,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 11.120,00 11.120,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 11.120,00 11.120,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 11.120,00 11.120,00
17 Saneamento 23.250,00 23.250,00
17 511 Saneamento Básico Rural 23.250,00 23.250,00
17 511 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 23.250,00 23.250,00
Serviços Públicos
17.511.0053.3107.0000 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 23.250,00 23.250,00
TOTAL 0,00 51.820,00 5.451.268,00 5.503.088,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 4
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Operação Especial
04 Administração 51.820,00 2.192.318,00 2.244.138,00
04 121 Planejamento e Orçamento 51.820,00 1.364.308,00 1.416.128,00
04 121 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 51.820,00 1.364.308,00 1.416.128,00
04.121.0052.1007.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 51.820,00 51.820,00
04.121.0052.2014.0000 Manutenção das Atividades de Planejamento 1.364.308,00 1.364.308,00
04 123 Administração Financeira 828.010,00 828.010,00
04 123 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 828.010,00 828.010,00
04.123.0052.2015.0000 Manutenção das Atividades da Finanças 205.210,00 205.210,00
04.123.0052.2016.0000 Contribuição Para PASEP 622.800,00 622.800,00
TOTAL 0,00 51.820,00 2.192.318,00 2.244.138,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 5
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Operação Especial
04 Administração 30.000,00 30.000,00
04 122 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
04 122 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 10.000,00 10.000,00
04.122.0052.3024.0000 Construção do Complexo Administrativo 10.000,00 10.000,00
04 122 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 20.000,00 20.000,00
Serviços Públicos
04.122.0053.1009.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 10.000,00 10.000,00
Centros Administrativos
04.122.0053.1016.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 10.000,00 10.000,00
14 Direitos da Cidadania 10.000,00 10.000,00
14 131 Comunicação Social 10.000,00 10.000,00
14 131 Serviços Públicos 1311 10.000,00 10.000,00
14.131.1311.1069.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 10.000,00 10.000,00
15 Urbanismo 670.400,00 2.616.643,00 3.287.043,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 2.584.143,00 2.634.143,00
15 451 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 30.000,00 30.000,00
Serviços Públicos
15.451.0053.3026.0000 Aquisição de Usina de Asfalto 10.000,00 10.000,00
15.451.0053.3027.0000 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 10.000,00 10.000,00
15.451.0053.3029.0000 Aquisição de Maquinas Pesadas 10.000,00 10.000,00
15 451 Vias e Logradouros Urbanos 0501 20.000,00 2.584.143,00 2.604.143,00
15.451.0501.2017.0000 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 2.574.143,00 2.574.143,00
15.451.0501.3104.0000 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 10.000,00 10.000,00
15.451.0501.3105.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 10.000,00 10.000,00
Urbanas e Rurais
15.451.0501.3111.0000 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico 10.000,00 10.000,00
Orla Beira Rio
15 452 Serviços Urbanos 620.400,00 32.500,00 652.900,00
15 452 Iluminação Pública 0506 590.400,00 10.000,00 600.400,00
15.452.0506.3079.0000 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 590.400,00 590.400,00
15.452.0506.3098.0000 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 10.000,00 10.000,00
Urbana e Rual
15 452 Parques e Jardins 0507 10.000,00 10.000,00
15.452.0507.1018.0000 Construção e Reforma de Praças 10.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Públicos 1311 20.000,00 22.500,00 42.500,00
15.452.1311.1013.0000 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 10.000,00 10.000,00
15.452.1311.3046.0000 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 10.000,00 10.000,00
Comunitário Municipal
15.452.1311.3108.0000 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 22.500,00 22.500,00
vias Urbanas
17 Saneamento 40.000,00 10.000,00 50.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 10.000,00 50.000,00
17 512 Vias e Logradouros Urbanos 0501 10.000,00 10.000,00
17.512.0501.1019.0000 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 10.000,00 10.000,00
Pluviais
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 6
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Operação Especial
17 512 Saneamento Básico Urbano 0611 30.000,00 10.000,00 40.000,00
17.512.0611.1020.0000 Implatação do Saneamento Basico Urbano 10.000,00 10.000,00
17.512.0611.3101.0000 Construção de Aterro Sanitário 10.000,00 10.000,00
17.512.0611.3102.0000 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 10.000,00 10.000,00
17.512.0611.3103.0000 Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 10.000,00 10.000,00
Abastecimento de Àgua Pública
18 Gestão Ambiental 580.020,00 699.570,00 1.279.590,00
18 542 Controle Ambiental 580.020,00 699.570,00 1.279.590,00
18 542 Serviços de Limpeza Urbana 0504 580.020,00 699.570,00 1.279.590,00
18.542.0504.1024.0000 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, 10.000,00 10.000,00
Carga e Descarga
18.542.0504.2019.0000 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 595.930,00 595.930,00
Rural
18.542.0504.2020.0000 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 103.640,00 103.640,00
Urbana e Rural
18.542.0504.2021.0000 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 570.020,00 570.020,00
Rios,Balneários e Canais
20 Agricultura 20.000,00 20.000,00
20 605 Abastecimento 10.000,00 10.000,00
20 605 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.1029.0000 Construção de Feiras Cobertas 10.000,00 10.000,00
20 606 Extensão Rural 10.000,00 10.000,00
20 606 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
20.606.0710.3110.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 10.000,00 10.000,00
Concreto Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 10.000,00 10.000,00
23 695 Turismo 10.000,00 10.000,00
23 695 Desporto e Lazer 0722 10.000,00 10.000,00
23.695.0722.1015.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios 10.000,00 10.000,00
Populares
26 Transporte 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Transporte Rodoviário 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Vias e Logradouros Urbanos 0501 1.056.400,00 1.056.400,00
26.782.0501.1032.0000 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 10.000,00 10.000,00
26.782.0501.3106.0000 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 1.046.400,00 1.046.400,00
26 782 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
26.782.0710.3077.0000 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 10.000,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 20.000,00 20.000,00
27 812 Desporto Comunitário 20.000,00 20.000,00
27 812 Desporto e Lazer 0722 20.000,00 20.000,00
27.812.0722.3099.0000 Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 10.000,00 10.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 10.000,00 10.000,00
Futebol
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 7
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Operação Especial
TOTAL 0,00 2.446.820,00 3.326.213,00 5.773.033,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 8
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Operação Especial
04 Administração 57.002,00 57.002,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 57.002,00 57.002,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 57.002,00 57.002,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 57.002,00 57.002,00
08 Assistência Social 550.058,00 4.037.237,00 4.587.295,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 165.460,00 165.328,00 330.788,00
08 241 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 10.000,00 10.000,00
08.241.0002.3091.0000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 10.000,00 10.000,00
08 241 Amparo Assistencial ao Idoso 0120 155.460,00 165.328,00 320.788,00
08.241.0120.2061.0000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 20.728,00 20.728,00
Descentralizada - IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão 144.600,00 144.600,00
Descentralizada - IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 155.460,00 155.460,00
Pessoa Idosa
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 30.000,00 599.594,00 629.594,00
08 243 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 30.000,00 30.000,00
08.243.0002.1038.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 10.000,00 10.000,00
08.243.0002.3082.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 10.000,00 10.000,00
08.243.0002.3086.0000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 10.000,00 10.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 243 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 599.594,00 599.594,00
08.243.0122.2023.0000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 282.204,00 282.204,00
08.243.0122.3065.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 50.000,00 50.000,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 88.240,00 88.240,00
08.243.0122.3067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 179.150,00 179.150,00
08 244 Assistência Comunitária 241.698,00 3.272.315,00 3.514.013,00
08 244 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 114.012,00 3.247.765,00 3.361.777,00
08.244.0002.1011.0000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.1012.0000 Construção do Complexo de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.1057.0000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social 10.000,00 10.000,00
- CRAS
08.244.0002.1059.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.1060.0000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.2068.0000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio 50.000,00 50.000,00
Eventual
08.244.0002.2069.0000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 3.197.765,00 3.197.765,00
Assistencia Social - FMAS
08.244.0002.3083.0000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.3084.0000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 10.000,00 10.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
08.244.0002.3085.0000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 10.000,00 10.000,00
08.244.0002.3088.0000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 22.982,00 22.982,00
Básica do SUAS
08.244.0002.3089.0000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 11.030,00 11.030,00
Cadastro Único
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 9
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Operação Especial
08 244 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0007 63.350,00 24.550,00 87.900,00
CRAS
08.244.0007.2063.0000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 11.050,00 11.050,00
Assistencia Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 13.500,00 13.500,00
CRAS/PSB
08.244.0007.3087.0000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 63.350,00 63.350,00
-CRAS VOLANTE
08 244 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 64.336,00 64.336,00
08.244.0122.3068.0000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 64.336,00 64.336,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 364 Ensino Superior 112.900,00 112.900,00
08 364 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 112.900,00 112.900,00
08.364.0002.3002.0000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 112.900,00 112.900,00
TOTAL 0,00 550.058,00 4.094.239,00 4.644.297,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 10
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Operação Especial
20 Agricultura 1.816.200,00 260.342,00 2.076.542,00
20 605 Abastecimento 1.816.200,00 156.702,00 1.972.902,00
20 605 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 1.806.200,00 156.702,00 1.962.902,00
20.605.0014.1026.0000 Construção de Tanques p/ Psicultura 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.1027.0000 Construção de Galerias p/ Apicultores 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 10.000,00 10.000,00
20.605.0014.1040.0000 Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos 10.000,00 10.000,00
Agricolas
20.605.0014.2028.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 36.310,00 36.310,00
20.605.0014.2029.0000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 39.950,00 39.950,00
20.605.0014.2030.0000 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 1.766.200,00 1.766.200,00
20.605.0014.2031.0000 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 13.582,00 13.582,00
20.605.0014.2032.0000 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 37.210,00 37.210,00
20.605.0014.2094.0000 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 29.650,00 29.650,00
20 605 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 10.000,00 10.000,00
20.605.0052.1093.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 10.000,00 10.000,00
20 606 Extensão Rural 103.640,00 103.640,00
20 606 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 103.640,00 103.640,00
20.606.0014.3109.0000 Manutenção Corretiva e Preventiva de 103.640,00 103.640,00
Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas
TOTAL 0,00 1.816.200,00 260.342,00 2.076.542,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 11
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Operação Especial
04 Administração 18.000,00 18.000,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 18.000,00 18.000,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 18.000,00 18.000,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.000,00 18.000,00
10 Saúde 630.169,00 15.153.615,00 15.783.784,00
10 301 Atenção Básica 460.109,00 11.497.617,00 11.957.726,00
10 301 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0202 36.750,00 9.527.483,00 9.564.233,00
10.301.0202.2037.0000 Gestão da Politica em Saúde 206.978,00 206.978,00
10.301.0202.2038.0000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 378.100,00 378.100,00
10.301.0202.2039.0000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 37.100,00 37.100,00
Clinicas
10.301.0202.2040.0000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 2.323.000,00 2.323.000,00
Saúde - PAC´S
10.301.0202.2041.0000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 1.018.304,00 1.018.304,00
Familia
10.301.0202.2042.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de 4.182.543,00 4.182.543,00
Saúde - UBS/PS
10.301.0202.3047.0000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 36.750,00 36.750,00
10.301.0202.3071.0000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 759.658,00 759.658,00
10.301.0202.3072.0000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I 31.000,00 31.000,00
10.301.0202.3112.0000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 13.450,00 13.450,00
10.301.0202.3113.0000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 40.600,00 40.600,00
10.301.0202.3114.0000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 22.500,00 22.500,00
Eletrônico
10.301.0202.3116.0000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 514.250,00 514.250,00
(CEO)
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 12
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Operação Especial
10 301 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 0241 423.359,00 70.000,00 493.359,00
Sáude
10.301.0241.1045.0000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.800,00 19.800,00
10.301.0241.1067.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 50.000,00 50.000,00
Saúde
10.301.0241.3031.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 51.820,00 51.820,00
saúde
10.301.0241.3034.0000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10.000,00 10.000,00
Farmacêutica - CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.000,00 10.000,00
Análises Clínicas
10.301.0241.3039.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3042.0000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3073.0000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 50.000,00 50.000,00
Saúde
10.301.0241.3074.0000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3075.0000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II 10.000,00 10.000,00
e CAPS)
10.301.0241.3081.0000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3119.0000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 59.600,00 59.600,00
Básica
10.301.0241.3121.0000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 53.139,00 53.139,00
10.301.0241.3122.0000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 19.800,00 19.800,00
Saúde
10.301.0241.3123.0000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 59.600,00 59.600,00
10.301.0241.3124.0000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 59.600,00 59.600,00
SMSPG
10 301 Gestão SUS 1316 1.900.134,00 1.900.134,00
10.301.1316.2043.0000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 50.200,00 50.200,00
Saúde
10.301.1316.2085.0000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 1.849.934,00 1.849.934,00
Saúde de Porto Grande
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 51.820,00 2.249.808,00 2.301.628,00
10 302 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 0230 395.018,00 395.018,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 395.018,00 395.018,00
Atenção Primária
10 302 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 0241 51.820,00 51.820,00
Sáude
10.302.0241.1049.0000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 51.820,00 51.820,00
10 302 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 0244 1.854.790,00 1.854.790,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.502.778,00 1.502.778,00
10.302.0244.3118.0000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 352.012,00 352.012,00
Ambulatorial da MAC
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00
10 303 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 0241 100.000,00 100.000,00
Sáude
10.303.0241.3032.0000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 59.600,00 59.600,00
Reabilitação - CER II
10.303.0241.3033.0000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção 40.400,00 40.400,00
Psicossocial - CAPS I
10 304 Vigilância Sanitária 25.370,00 25.370,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 13
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Operação Especial
10 304 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0246 25.370,00 25.370,00
10.304.0246.2046.0000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 25.370,00 25.370,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 18.240,00 1.380.820,00 1.399.060,00
10 305 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 0241 18.240,00 18.240,00
Sáude
10.305.0241.1047.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate 18.240,00 18.240,00
a Endemias
10 305 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0246 1.380.820,00 1.380.820,00
10.305.0246.2024.0000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.030,00 1.030,00
10.305.0246.2047.0000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 1.097.580,00 1.097.580,00
10.305.0246.3117.0000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 282.210,00 282.210,00
TOTAL 0,00 630.169,00 15.171.615,00 15.801.784,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 14
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Operação Especial
04 Administração 72.548,00 72.548,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 72.548,00 72.548,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 72.548,00 72.548,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 72.548,00 72.548,00
12 Educação 1.251.593,00 33.220.325,00 34.471.918,00
12 361 Ensino Fundamental 985.013,00 25.967.890,00 26.952.903,00
12 361 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0402 553.668,00 553.668,00
12.361.0402.3125.0000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 51.820,00 51.820,00
12.361.0402.3126.0000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 250.000,00 250.000,00
12.361.0402.3127.0000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 59.600,00 59.600,00
12.361.0402.3128.0000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 100.000,00 100.000,00
Municipal
12.361.0402.3129.0000 Aquisição de material Esportivo 20.728,00 20.728,00
12.361.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00 71.520,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 15
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Operação Especial
12 361 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 431.345,00 25.967.890,00 26.399.235,00
Educação
12.361.0403.1050.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 51.820,00 51.820,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 51.820,00 51.820,00
Escolas
12.361.0403.1052.0000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 51.820,00 51.820,00
12.361.0403.1054.0000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 51.820,00 51.820,00
12.361.0403.2048.0000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.200.000,00 1.200.000,00
12.361.0403.2049.0000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 10.025.440,00 10.025.440,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 1.191.824,00 1.191.824,00
12.361.0403.2052.0000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 726.340,00 726.340,00
12.361.0403.2053.0000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.100,00 5.100,00
12.361.0403.2055.0000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 5.057.158,00 5.057.158,00
12.361.0403.2056.0000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 61.900,00 61.900,00
12.361.0403.2057.0000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 254.820,00 254.820,00
Educação
12.361.0403.3044.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 59.600,00 59.600,00
Educação
12.361.0403.3049.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 66.000,00 66.000,00
PNAE 1º tempo
12.361.0403.3054.0000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 73.692,00 73.692,00
TEMPO
12.361.0403.3055.0000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 68.510,00 68.510,00
TEMPO
12.361.0403.3058.0000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2.938.656,00 2.938.656,00
2º TEMPO
12.361.0403.3059.0000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 3.948.585,00 3.948.585,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 59.600,00 59.600,00
Educação
12.361.0403.3137.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 115.040,00 115.040,00
VAAF 70%
12.361.0403.3138.0000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 144.140,00 144.140,00
12.361.0403.3139.0000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 38.865,00 38.865,00
12.361.0403.3140.0000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 90.685,00 90.685,00
VAAT
12.361.0403.3141.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 66.000,00 66.000,00
PNAE 2º tempo
12 365 Educação Infantil 266.580,00 5.537.665,00 5.804.245,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 16
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Operação Especial
12 365 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 0401 5.537.665,00 5.537.665,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 614.285,00 614.285,00
12.365.0401.2059.0000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino 3.854.934,00 3.854.934,00
Infantil - PRE 70%
12.365.0401.2060.0000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 482.422,00 482.422,00
CRECHE 70 %
12.365.0401.2104.0000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 300.626,00 300.626,00
CRECHE 30%
12.365.0401.3052.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 21.700,00 21.700,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 85.000,00 85.000,00
PNAE/PRE
12.365.0401.3056.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 28.420,00 28.420,00
12.365.0401.3057.0000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 20.728,00 20.728,00
12.365.0401.3135.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 98.458,00 98.458,00
Infantil VAAT 70%
12.365.0401.3136.0000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil 31.092,00 31.092,00
VAAT 30%
12 365 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0402 91.320,00 91.320,00
12.365.0402.3130.0000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.800,00 19.800,00
12.365.0402.3131.0000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00 71.520,00
12 365 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 155.460,00 155.460,00
Educação
12.365.0403.1055.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 51.820,00 51.820,00
Infantil - CRECHE
12.365.0403.1056.0000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 51.820,00 51.820,00
CRECHE
12.365.0403.3045.0000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 51.820,00 51.820,00
12 365 Meus Primeiros Passos 1319 19.800,00 19.800,00
12.365.1319.3134.0000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.800,00 19.800,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.441.740,00 1.441.740,00
12 366 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 1.441.740,00 1.441.740,00
Educação
12.366.0403.2050.0000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 1.316.500,00 1.316.500,00
Jovens e Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 118.010,00 118.010,00
Jovens e Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 7.230,00 7.230,00
EJA/PNAE
12 367 Educação Especial 273.030,00 273.030,00
12 367 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 273.030,00 273.030,00
Educação
12.367.0403.3051.0000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 11.130,00 11.130,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.800,00 19.800,00
12.367.0403.3062.0000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 242.100,00 242.100,00
TOTAL 0,00 1.251.593,00 33.292.873,00 34.544.466,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 17
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Operação Especial
13 Cultura 51.820,00 1.623.916,00 1.675.736,00
13 392 Difusão Cultural 51.820,00 1.623.916,00 1.675.736,00
13 392 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 51.820,00 210.994,00 262.814,00
13.392.0052.1097.0000 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 51.820,00 51.820,00
13.392.0052.2098.0000 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 210.994,00 210.994,00
13 392 Difusão Cultural 0473 1.412.922,00 1.412.922,00
13.392.0473.2005.0000 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 414.560,00 414.560,00
Culturais
13.392.0473.2006.0000 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.782,00 13.782,00
13.392.0473.2089.0000 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 984.580,00 984.580,00
27 Desporto e Lazer 108.822,00 108.822,00
27 812 Desporto Comunitário 108.822,00 108.822,00
27 812 Desporto e Lazer 0722 108.822,00 108.822,00
27.812.0722.2007.0000 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 108.822,00 108.822,00
Turismo
TOTAL 0,00 51.820,00 1.732.738,00 1.784.558,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 18
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Operação Especial
04 Administração 25.910,00 227.042,00 252.952,00
04 124 Controle Interno 25.910,00 227.042,00 252.952,00
04 124 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 25.910,00 227.042,00 252.952,00
04.124.0052.1096.0000 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 25.910,00 25.910,00
04.124.0052.2103.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria 227.042,00 227.042,00
TOTAL 0,00 25.910,00 227.042,00 252.952,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 19
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Operação Especial
04 Administração 31.092,00 31.092,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 31.092,00 31.092,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 31.092,00 31.092,00
04.128.0058.2013.0000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 31.092,00 31.092,00
18 Gestão Ambiental 51.820,00 673.517,00 725.337,00
18 542 Controle Ambiental 51.820,00 673.517,00 725.337,00
18 542 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 51.820,00 641.489,00 693.309,00
18.542.0052.1041.0000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 51.820,00 51.820,00
18.542.0052.2034.0000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 641.489,00 641.489,00
18 542 Conservação do Solo 0619 32.028,00 32.028,00
18.542.0619.2035.0000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 32.028,00 32.028,00
TOTAL 0,00 51.820,00 704.609,00 756.429,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Página 20
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
11 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Operação Especial
99 Reserva de Contingência 1.455.567,00 861.058,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 1.455.567,00 861.058,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 0999 861.058,00 861.058,00
99.999.0999.2070.0000 Reserva de Contigência 861.058,00 861.058,00
99 999 Emenda Impositiva Parlamentar 1313 1.455.567,00 1.455.567,00
99.999.1313.3154.0000 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 1.455.567,00 1.455.567,00
TOTAL 0,00 1.455.567,00 861.058,00 2.316.625,00
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Anexo 06
PROGRAMA DE TRABALHO
Página 21
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Código Projetos Especificação Atividades T o t a l
22 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Operação Especial
01 Legislativa 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00
01 031 Ação Legislativa 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00
01 031 Ação Legislativa 0001 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00
01.031.0001.1001.0000 Aparelhamento da Câmara 74.906,00 74.906,00
01.031.0001.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 962.364,00 962.364,00
01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 413.963,00 413.963,00
TOTAL 0,00 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00
TOTAL GERAL 0,00 8.532.143,00 83.562.949,00 75.030.806,00
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 1
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
01 Legislativa 0,00 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00
01 74.906,00 1.376.327,00 1.451.233,00 031 Ação Legislativa 0,00
01 031 1.451.233,00 0001 Ação Legislativa 0,00 74.906,00 1.376.327,00
01.031.0001.1001.0000 0,00 Aparelhamento da Câmara 74.906,00 0,00 74.906,00
01.031.0001.2001.0000 0,00 Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 0,00 962.364,00 962.364,00
01.031.0001.2002.0000 0,00 Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 0,00 413.963,00 413.963,00
03 Essencial à Justiça 0,00 51.820,00 4.862.957,00 4.914.777,00
03 0,00 4.671.026,00 4.671.026,00 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00
03 062 4.671.026,00 0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 4.671.026,00
03.062.0010.2010.0000 0,00 Sentenças Judiciais e Precatorios 0,00 4.671.026,00 4.671.026,00
03 51.820,00 191.931,00 243.751,00 091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00
03 091 243.751,00 0010 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 51.820,00 191.931,00
03.091.0010.1004.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 51.820,00 0,00 51.820,00
03.091.0010.2009.0000 0,00 Manutenção das Atividades da PROGEM 0,00 191.931,00 191.931,00
04 Administração 0,00 181.370,00 9.503.227,00 9.684.597,00
04 51.820,00 1.364.308,00 1.416.128,00 121 Planejamento e Orçamento 0,00
04 121 1.416.128,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 51.820,00 1.364.308,00
04.121.0052.1007.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 51.820,00 0,00 51.820,00
04.121.0052.2014.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Planejamento 0,00 1.364.308,00 1.364.308,00
04 103.640,00 6.894.105,00 6.997.745,00 122 Administração Geral 0,00
04 122 6.977.745,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 83.640,00 6.894.105,00
04.122.0052.1002.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 21.820,00 0,00 21.820,00
04.122.0052.1005.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 51.820,00 0,00 51.820,00
04.122.0052.2003.0000 0,00 Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 0,00 1.477.207,00 1.477.207,00
04.122.0052.2012.0000 0,00 Manutenção das Ativdades da SEMAD 0,00 5.416.898,00 5.416.898,00
04.122.0052.3024.0000 0,00 Construção do Complexo Administrativo 10.000,00 0,00 10.000,00
04 122 20.000,00 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 20.000,00 0,00
04.122.0053.1009.0000 0,00 Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e Centros 10.000,00 0,00 10.000,00
Administrativos
04.122.0053.1016.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 10.000,00 0,00 10.000,00
04 0,00 828.010,00 828.010,00 123 Administração Financeira 0,00
04 123 828.010,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 0,00 828.010,00
04.123.0052.2015.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Finanças 0,00 205.210,00 205.210,00
04.123.0052.2016.0000 0,00 Contribuição Para PASEP 0,00 622.800,00 622.800,00
04 25.910,00 227.042,00 252.952,00 124 Controle Interno 0,00
04 124 252.952,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 25.910,00 227.042,00
04.124.0052.1096.0000 0,00 Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 25.910,00 0,00 25.910,00
04.124.0052.2103.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Controladoria 0,00 227.042,00 227.042,00
04 0,00 189.762,00 189.762,00 128 Formação de Recursos Humanos 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 2
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
04 Administração 0,00 181.370,00 9.503.227,00 9.684.597,00
04 0,00 189.762,00 189.762,00 128 Formação de Recursos Humanos 0,00
04 128 189.762,00 0058 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0,00 0,00 189.762,00
04.128.0058.2013.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 0,00 189.762,00 189.762,00
08 Assistência Social 0,00 550.058,00 4.037.237,00 4.587.295,00
08 165.460,00 165.328,00 330.788,00 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00
08 241 10.000,00 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 10.000,00 0,00
08.241.0002.3091.0000 0,00 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 10.000,00 0,00 10.000,00
08 241 320.788,00 0120 Amparo Assistencial ao Idoso 0,00 155.460,00 165.328,00
08.241.0120.2061.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 20.728,00 20.728,00
IGD/SUAS
08.241.0120.2062.0000 0,00 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - 0,00 144.600,00 144.600,00
IGD/PBF
08.241.0120.3090.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa 155.460,00 0,00 155.460,00
Idosa
08 30.000,00 599.594,00 629.594,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00
08 243 30.000,00 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 30.000,00 0,00
08.243.0002.1038.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0002.3082.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.243.0002.3086.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 10.000,00 0,00 10.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 243 599.594,00 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 599.594,00
08.243.0122.2023.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 0,00 282.204,00 282.204,00
08.243.0122.3065.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 0,00 50.000,00 50.000,00
CREAS/PAEF
08.243.0122.3066.0000 0,00 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 0,00 88.240,00 88.240,00
08.243.0122.3067.0000 0,00 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 0,00 179.150,00 179.150,00
08 241.698,00 3.272.315,00 3.514.013,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 3.361.777,00 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 114.012,00 3.247.765,00
08.244.0002.1011.0000 0,00 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.1012.0000 0,00 Construção do Complexo de Assistencia Social 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.1057.0000 0,00 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.1059.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.1060.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.2068.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual 0,00 50.000,00 50.000,00
08.244.0002.2069.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social 0,00 3.197.765,00 3.197.765,00
- FMAS
08.244.0002.3083.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.3084.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - 10.000,00 0,00 10.000,00
SCFV
08.244.0002.3085.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0002.3088.0000 0,00 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do 22.982,00 0,00 22.982,00
SUAS
08.244.0002.3089.0000 0,00 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro 11.030,00 0,00 11.030,00
Único
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 3
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
08 Assistência Social 0,00 550.058,00 4.037.237,00 4.587.295,00
08 241.698,00 3.272.315,00 3.514.013,00 244 Assistência Comunitária 0,00
08 244 87.900,00 0007 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - CRAS 0,00 63.350,00 24.550,00
08.244.0007.2063.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia 0,00 11.050,00 11.050,00
Social - CRAS
08.244.0007.3064.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 0,00 13.500,00 13.500,00
08.244.0007.3087.0000 0,00 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS 63.350,00 0,00 63.350,00
VOLANTE
08 244 64.336,00 0122 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0,00 64.336,00 0,00
08.244.0122.3068.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 64.336,00 0,00 64.336,00
(ACESUAS/TRABALHO)
08 112.900,00 0,00 112.900,00 364 Ensino Superior 0,00
08 364 112.900,00 0002 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0,00 112.900,00 0,00
08.364.0002.3002.0000 0,00 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 112.900,00 0,00 112.900,00
10 Saúde 0,00 630.169,00 15.153.615,00 15.783.784,00
10 460.109,00 11.497.617,00 11.957.726,00 301 Atenção Básica 0,00
10 301 9.564.233,00 0202 Implementação de Políticas de Atenção Primária à Saúde 0,00 36.750,00 9.527.483,00
10.301.0202.2037.0000 0,00 Gestão da Politica em Saúde 0,00 206.978,00 206.978,00
10.301.0202.2038.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 0,00 378.100,00 378.100,00
10.301.0202.2039.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 0,00 37.100,00 37.100,00
10.301.0202.2040.0000 0,00 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - 0,00 2.323.000,00 2.323.000,00
PAC´S
10.301.0202.2041.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 0,00 1.018.304,00 1.018.304,00
10.301.0202.2042.0000 0,00 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - 0,00 4.182.543,00 4.182.543,00
UBS/PS
10.301.0202.3047.0000 0,00 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 36.750,00 0,00 36.750,00
10.301.0202.3071.0000 0,00 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 0,00 759.658,00 759.658,00
10.301.0202.3072.0000 0,00 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I 0,00 31.000,00 31.000,00
10.301.0202.3112.0000 0,00 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 0,00 13.450,00 13.450,00
10.301.0202.3113.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 0,00 40.600,00 40.600,00
10.301.0202.3114.0000 0,00 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 0,00 22.500,00 22.500,00
10.301.0202.3116.0000 0,00 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 0,00 514.250,00 514.250,00
10 301 493.359,00 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 423.359,00 70.000,00
10.301.0241.1045.0000 0,00 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.800,00 0,00 19.800,00
10.301.0241.1067.0000 0,00 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0241.3031.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 51.820,00 0,00 51.820,00
10.301.0241.3034.0000 0,00 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - 10.000,00 0,00 10.000,00
CAF Municipal
10.301.0241.3037.0000 0,00 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises 10.000,00 0,00 10.000,00
Clínicas
10.301.0241.3039.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0241.3042.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0241.3073.0000 0,00 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.0241.3074.0000 0,00 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3075.0000 0,00 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS) 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0241.3081.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0241.3119.0000 0,00 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 59.600,00 0,00 59.600,00
10.301.0241.3121.0000 0,00 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 53.139,00 0,00 53.139,00
10.301.0241.3122.0000 0,00 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 19.800,00 0,00 19.800,00
10.301.0241.3123.0000 0,00 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 59.600,00 0,00 59.600,00
10.301.0241.3124.0000 0,00 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 59.600,00 0,00 59.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:35 Usuário: MAURO
Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 4
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
10 Saúde 0,00 630.169,00 15.153.615,00 15.783.784,00
10 460.109,00 11.497.617,00 11.957.726,00 301 Atenção Básica 0,00
10 301 1.900.134,00 1316 Gestão SUS 0,00 0,00 1.900.134,00
10.301.1316.2043.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 0,00 50.200,00 50.200,00
10.301.1316.2085.0000 0,00 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de 0,00 1.849.934,00 1.849.934,00
Porto Grande
10 51.820,00 2.249.808,00 2.301.628,00 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00
10 302 395.018,00 0230 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na 0,00 0,00 395.018,00
Atenção Básica em Saúde
10.302.0230.2045.0000 0,00 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção 0,00 395.018,00 395.018,00
Primária
10 302 51.820,00 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 51.820,00 0,00
10.302.0241.1049.0000 0,00 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 51.820,00 0,00 51.820,00
10 302 1.854.790,00 0244 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta Complexidade 0,00 0,00 1.854.790,00
Ambulatorial e hospitalar
10.302.0244.2044.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 0,00 1.502.778,00 1.502.778,00
10.302.0244.3118.0000 0,00 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial 0,00 352.012,00 352.012,00
da MAC
10 100.000,00 0,00 100.000,00 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00
10 303 100.000,00 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 100.000,00 0,00
10.303.0241.3032.0000 0,00 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - 59.600,00 0,00 59.600,00
CER II
10.303.0241.3033.0000 0,00 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - 40.400,00 0,00 40.400,00
CAPS I
10 0,00 25.370,00 25.370,00 304 Vigilância Sanitária 0,00
10 304 25.370,00 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 25.370,00
10.304.0246.2046.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 0,00 25.370,00 25.370,00
10 18.240,00 1.380.820,00 1.399.060,00 305 Vigilância Epidemiológica 0,00
10 305 18.240,00 0241 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Sáude 0,00 18.240,00 0,00
10.305.0241.1047.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 18.240,00 0,00 18.240,00
Endemias
10 305 1.380.820,00 0246 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em Saúde 0,00 0,00 1.380.820,00
10.305.0246.2024.0000 0,00 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 0,00 1.030,00 1.030,00
10.305.0246.2047.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 0,00 1.097.580,00 1.097.580,00
10.305.0246.3117.0000 0,00 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 0,00 282.210,00 282.210,00
12 Educação 0,00 1.251.593,00 33.220.325,00 34.471.918,00
12 985.013,00 25.967.890,00 26.952.903,00 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 553.668,00 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 553.668,00 0,00
12.361.0402.3125.0000 0,00 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 51.820,00 0,00 51.820,00
12.361.0402.3126.0000 0,00 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 250.000,00 0,00 250.000,00
12.361.0402.3127.0000 0,00 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 59.600,00 0,00 59.600,00
12.361.0402.3128.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0402.3129.0000 0,00 Aquisição de material Esportivo 20.728,00 0,00 20.728,00
12.361.0402.3131.0000 0,00 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00 0,00 71.520,00
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Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 5
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.251.593,00 33.220.325,00 34.471.918,00
12 985.013,00 25.967.890,00 26.952.903,00 361 Ensino Fundamental 0,00
12 361 26.399.235,00 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 431.345,00 25.967.890,00
12.361.0403.1050.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 51.820,00 0,00 51.820,00
Fundamental
12.361.0403.1051.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 51.820,00 0,00 51.820,00
12.361.0403.1052.0000 0,00 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 51.820,00 0,00 51.820,00
12.361.0403.1054.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 51.820,00 0,00 51.820,00
12.361.0403.2048.0000 0,00 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
12.361.0403.2049.0000 0,00 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 10.025.440,00 10.025.440,00
1º Tempo
12.361.0403.2051.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 0,00 1.191.824,00 1.191.824,00
12.361.0403.2052.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 0,00 726.340,00 726.340,00
12.361.0403.2053.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 0,00 5.100,00 5.100,00
12.361.0403.2055.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 0,00 5.057.158,00 5.057.158,00
12.361.0403.2056.0000 0,00 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 0,00 61.900,00 61.900,00
12.361.0403.2057.0000 0,00 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 0,00 254.820,00 254.820,00
12.361.0403.3044.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 59.600,00 0,00 59.600,00
12.361.0403.3049.0000 0,00 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º 66.000,00 0,00 66.000,00
tempo
12.361.0403.3054.0000 0,00 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 0,00 73.692,00 73.692,00
12.361.0403.3055.0000 0,00 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 0,00 68.510,00 68.510,00
12.361.0403.3058.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 0,00 2.938.656,00 2.938.656,00
12.361.0403.3059.0000 0,00 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 0,00 3.948.585,00 3.948.585,00
2º Tempo
12.361.0403.3060.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 59.600,00 0,00 59.600,00
12.361.0403.3137.0000 0,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 0,00 115.040,00 115.040,00
70%
12.361.0403.3138.0000 0,00 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 0,00 144.140,00 144.140,00
12.361.0403.3139.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 38.865,00 0,00 38.865,00
12.361.0403.3140.0000 0,00 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 0,00 90.685,00 90.685,00
12.361.0403.3141.0000 0,00 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º 0,00 66.000,00 66.000,00
tempo
12 266.580,00 5.537.665,00 5.804.245,00 365 Educação Infantil 0,00
12 365 5.537.665,00 0401 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais da 0,00 0,00 5.537.665,00
Educação
12.365.0401.2058.0000 0,00 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 0,00 614.285,00 614.285,00
12.365.0401.2059.0000 0,00 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 0,00 3.854.934,00 3.854.934,00
70%
12.365.0401.2060.0000 0,00 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 0,00 482.422,00 482.422,00
%
12.365.0401.2104.0000 0,00 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 0,00 300.626,00 300.626,00
30%
12.365.0401.3052.0000 0,00 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 21.700,00 21.700,00
PNAE/CRECHE
12.365.0401.3053.0000 0,00 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 0,00 85.000,00 85.000,00
12.365.0401.3056.0000 0,00 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 0,00 28.420,00 28.420,00
12.365.0401.3057.0000 0,00 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 0,00 20.728,00 20.728,00
12.365.0401.3135.0000 0,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 0,00 98.458,00 98.458,00
70%
12.365.0401.3136.0000 0,00 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 0,00 31.092,00 31.092,00
12 365 91.320,00 0402 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR MUNICIPAL 0,00 91.320,00 0,00
12.365.0402.3130.0000 0,00 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.800,00 0,00 19.800,00
12.365.0402.3131.0000 0,00 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00 0,00 71.520,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
12 Educação 0,00 1.251.593,00 33.220.325,00 34.471.918,00
12 266.580,00 5.537.665,00 5.804.245,00 365 Educação Infantil 0,00
12 365 155.460,00 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 155.460,00 0,00
12.365.0403.1055.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - 51.820,00 0,00 51.820,00
CRECHE
12.365.0403.1056.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 51.820,00 0,00 51.820,00
12.365.0403.3045.0000 0,00 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 51.820,00 0,00 51.820,00
12 365 19.800,00 1319 Meus Primeiros Passos 0,00 19.800,00 0,00
12.365.1319.3134.0000 0,00 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.800,00 0,00 19.800,00
12 0,00 1.441.740,00 1.441.740,00 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00
12 366 1.441.740,00 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 1.441.740,00
12.366.0403.2050.0000 0,00 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e 0,00 1.316.500,00 1.316.500,00
Adultos 70%
12.366.0403.2054.0000 0,00 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e 0,00 118.010,00 118.010,00
Adultos 30%
12.366.0403.3050.0000 0,00 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 0,00 7.230,00 7.230,00
12 0,00 273.030,00 273.030,00 367 Educação Especial 0,00
12 367 273.030,00 0403 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 0,00 0,00 273.030,00
12.367.0403.3051.0000 0,00 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 0,00 11.130,00 11.130,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
12.367.0403.3061.0000 0,00 Manutenção do Ensino Especial - 30% 0,00 19.800,00 19.800,00
12.367.0403.3062.0000 0,00 Manutenção do Ensino Especial - 70% 0,00 242.100,00 242.100,00
13 Cultura 0,00 51.820,00 1.623.916,00 1.675.736,00
13 51.820,00 1.623.916,00 1.675.736,00 392 Difusão Cultural 0,00
13 392 262.814,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 51.820,00 210.994,00
13.392.0052.1097.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 51.820,00 0,00 51.820,00
13.392.0052.2098.0000 0,00 Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 0,00 210.994,00 210.994,00
13 392 1.412.922,00 0473 Difusão Cultural 0,00 0,00 1.412.922,00
13.392.0473.2005.0000 0,00 Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e Culturais 0,00 414.560,00 414.560,00
13.392.0473.2006.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 0,00 13.782,00 13.782,00
13.392.0473.2089.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 0,00 984.580,00 984.580,00
14 Direitos da Cidadania 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
14 10.000,00 0,00 10.000,00 131 Comunicação Social 0,00
14 131 10.000,00 1311 Serviços Públicos 0,00 10.000,00 0,00
14.131.1311.1069.0000 0,00 Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 10.000,00 0,00 10.000,00
15 Urbanismo 0,00 670.400,00 2.616.643,00 3.287.043,00
15 50.000,00 2.584.143,00 2.634.143,00 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
15 Urbanismo 0,00 670.400,00 2.616.643,00 3.287.043,00
15 50.000,00 2.584.143,00 2.634.143,00 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00
15 451 30.000,00 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 30.000,00 0,00
15.451.0053.3026.0000 0,00 Aquisição de Usina de Asfalto 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0053.3027.0000 0,00 Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0053.3029.0000 0,00 Aquisição de Maquinas Pesadas 10.000,00 0,00 10.000,00
15 451 2.604.143,00 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 20.000,00 2.584.143,00
15.451.0501.2017.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 0,00 2.574.143,00 2.574.143,00
15.451.0501.3104.0000 0,00 Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0501.3105.0000 0,00 Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias Urbanas e 0,00 10.000,00 10.000,00
Rurais
15.451.0501.3111.0000 0,00 Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico Orla Beira 10.000,00 0,00 10.000,00
Rio
15 620.400,00 32.500,00 652.900,00 452 Serviços Urbanos 0,00
15 452 600.400,00 0506 Iluminação Pública 0,00 590.400,00 10.000,00
15.452.0506.3079.0000 0,00 Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 590.400,00 0,00 590.400,00
15.452.0506.3098.0000 0,00 Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública Urbana e Rual 0,00 10.000,00 10.000,00
15 452 10.000,00 0507 Parques e Jardins 0,00 10.000,00 0,00
15.452.0507.1018.0000 0,00 Construção e Reforma de Praças 10.000,00 0,00 10.000,00
15 452 42.500,00 1311 Serviços Públicos 0,00 20.000,00 22.500,00
15.452.1311.1013.0000 0,00 Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1311.3046.0000 0,00 Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro Comunitário 10.000,00 0,00 10.000,00
Municipal
15.452.1311.3108.0000 0,00 Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de vias 0,00 22.500,00 22.500,00
Urbanas
17 Saneamento 0,00 40.000,00 33.250,00 73.250,00
17 0,00 23.250,00 23.250,00 511 Saneamento Básico Rural 0,00
17 511 23.250,00 0053 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos Serviços Públicos 0,00 0,00 23.250,00
17.511.0053.3107.0000 0,00 Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 0,00 23.250,00 23.250,00
17 40.000,00 10.000,00 50.000,00 512 Saneamento Básico Urbano 0,00
17 512 10.000,00 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 10.000,00 0,00
17.512.0501.1019.0000 0,00 Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas Pluviais 10.000,00 0,00 10.000,00
17 512 40.000,00 0611 Saneamento Básico Urbano 0,00 30.000,00 10.000,00
17.512.0611.1020.0000 0,00 Implatação do Saneamento Basico Urbano 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.0611.3101.0000 0,00 Construção de Aterro Sanitário 10.000,00 0,00 10.000,00
17.512.0611.3102.0000 0,00 Manutenção de Saneamento Básico Urbano 0,00 10.000,00 10.000,00
17.512.0611.3103.0000 0,00 Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de Abastecimento 10.000,00 0,00 10.000,00
de Àgua Pública
18 Gestão Ambiental 0,00 631.840,00 1.373.087,00 2.004.927,00
18 631.840,00 1.373.087,00 2.004.927,00 542 Controle Ambiental 0,00
18 542 693.309,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 51.820,00 641.489,00
18.542.0052.1041.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 51.820,00 0,00 51.820,00
18.542.0052.2034.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 0,00 641.489,00 641.489,00
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 8
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
18 Gestão Ambiental 0,00 631.840,00 1.373.087,00 2.004.927,00
18 631.840,00 1.373.087,00 2.004.927,00 542 Controle Ambiental 0,00
18 542 1.279.590,00 0504 Serviços de Limpeza Urbana 0,00 580.020,00 699.570,00
18.542.0504.1024.0000 0,00 Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga e 10.000,00 0,00 10.000,00
Descarga
18.542.0504.2019.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e Rural 0,00 595.930,00 595.930,00
18.542.0504.2020.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar Urbana e 0,00 103.640,00 103.640,00
Rural
18.542.0504.2021.0000 0,00 Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de Rios,Balneários e 570.020,00 0,00 570.020,00
Canais
18 542 32.028,00 0619 Conservação do Solo 0,00 0,00 32.028,00
18.542.0619.2035.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 0,00 32.028,00 32.028,00
20 Agricultura 0,00 1.836.200,00 260.342,00 2.096.542,00
20 1.826.200,00 156.702,00 1.982.902,00 605 Abastecimento 0,00
20 605 1.972.902,00 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 1.816.200,00 156.702,00
20.605.0014.1026.0000 0,00 Construção de Tanques p/ Psicultura 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.1027.0000 0,00 Construção de Galerias p/ Apicultores 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.1028.0000 0,00 Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.1029.0000 0,00 Construção de Feiras Cobertas 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.1040.0000 0,00 Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos Agricolas 10.000,00 0,00 10.000,00
20.605.0014.2028.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 0,00 36.310,00 36.310,00
20.605.0014.2029.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 0,00 39.950,00 39.950,00
20.605.0014.2030.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 1.766.200,00 0,00 1.766.200,00
20.605.0014.2031.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 0,00 13.582,00 13.582,00
20.605.0014.2032.0000 0,00 Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 0,00 37.210,00 37.210,00
20.605.0014.2094.0000 0,00 Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 0,00 29.650,00 29.650,00
20 605 10.000,00 0052 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0,00 10.000,00 0,00
20.605.0052.1093.0000 0,00 Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 10.000,00 0,00 10.000,00
20 10.000,00 103.640,00 113.640,00 606 Extensão Rural 0,00
20 606 103.640,00 0014 Defesa Sanitária e Produção Animal 0,00 0,00 103.640,00
20.606.0014.3109.0000 0,00 Manutenção Corretiva e Preventiva de 0,00 103.640,00 103.640,00
Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas
20 606 10.000,00 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 10.000,00 0,00
20.606.0710.3110.0000 0,00 Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e Concreto 10.000,00 0,00 10.000,00
Estradas Rurais
23 Comércio e Serviços 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
23 10.000,00 0,00 10.000,00 695 Turismo 0,00
23 695 10.000,00 0722 Desporto e Lazer 0,00 10.000,00 0,00
23.695.0722.1015.0000 0,00 Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 10.000,00 0,00 10.000,00
26 Transporte 0,00 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00
26 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00 782 Transporte Rodoviário 0,00
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Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Página 9
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Operação Especial
26 Transporte 0,00 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00
26 1.066.400,00 0,00 1.066.400,00 782 Transporte Rodoviário 0,00
26 782 1.056.400,00 0501 Vias e Logradouros Urbanos 0,00 1.056.400,00 0,00
26.782.0501.1032.0000 0,00 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 10.000,00 0,00 10.000,00
26.782.0501.3106.0000 0,00 Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 1.046.400,00 0,00 1.046.400,00
26 782 10.000,00 0710 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0,00 10.000,00 0,00
26.782.0710.3077.0000 0,00 Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 10.000,00 0,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 20.000,00 108.822,00 128.822,00
27 20.000,00 108.822,00 128.822,00 812 Desporto Comunitário 0,00
27 812 128.822,00 0722 Desporto e Lazer 0,00 20.000,00 108.822,00
27.812.0722.2007.0000 0,00 Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e Turismo 0,00 108.822,00 108.822,00
27.812.0722.3099.0000 0,00 Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 10.000,00 0,00 10.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
27.812.0722.3100.0000 0,00 Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de Futebol 10.000,00 0,00 10.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 1.455.567,00 861.058,00 2.316.625,00
99 1.455.567,00 861.058,00 2.316.625,00 999 Reserva de Contingência 0,00
99 999 861.058,00 0999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 861.058,00
99.999.0999.2070.0000 0,00 Reserva de Contigência 0,00 861.058,00 861.058,00
99 999 1.455.567,00 1313 Emenda Impositiva Parlamentar 0,00 1.455.567,00 0,00
99.999.1313.3154.0000 0,00 Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 1.455.567,00 0,00 1.455.567,00
TOTAL 0,00 8.532.143,00 75.030.806,00 83.562.949,00
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Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 1.451.233,00 1.451.233,00
01 1.451.233,00 031 Ação Legislativa 1.451.233,00
01 031 1.451.233,00 0001 1.451.233,00 Ação Legislativa
03 Essencial à Justiça 4.914.777,00 4.914.777,00
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.671.026,00 4.671.026,00
03 062 Defesa da Ordem Jurídica 0010 4.671.026,00 4.671.026,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 243.751,00 243.751,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 0010 243.751,00 243.751,00
04 Administração 9.684.597,00 9.684.597,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.416.128,00 1.416.128,00
04 121 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 1.416.128,00 1.416.128,00
04 122 Administração Geral 6.997.745,00 6.997.745,00
04 122 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 6.977.745,00 6.977.745,00
04 122 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 20.000,00 20.000,00
Serviços Públicos
04 123 Administração Financeira 828.010,00 828.010,00
04 123 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 828.010,00 828.010,00
04 124 Controle Interno 252.952,00 252.952,00
04 124 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 252.952,00 252.952,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 189.762,00 189.762,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 189.762,00 189.762,00
08 Assistência Social 4.587.295,00 3.843.069,00 744.226,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 330.788,00 186.188,00 144.600,00
08 241 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 10.000,00 10.000,00
08 241 Amparo Assistencial ao Idoso 0120 320.788,00 176.188,00 144.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 629.594,00 292.204,00 337.390,00
08 243 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 30.000,00 10.000,00 20.000,00
08 243 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 599.594,00 282.204,00 317.390,00
08 244 Assistência Comunitária 3.514.013,00 3.251.777,00 262.236,00
08 244 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 3.361.777,00 3.251.777,00 110.000,00
08 244 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0007 87.900,00 87.900,00
CRAS
08 244 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 64.336,00 64.336,00
08 364 Ensino Superior 112.900,00 112.900,00
08 364 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 112.900,00 112.900,00
10 Saúde 15.783.784,00 288.452,00 15.495.332,00
10 301 Atenção Básica 11.957.726,00 268.132,00 11.689.594,00
10 301 Implementação de Políticas de Atenção Primária à 0202 9.564.233,00 207.532,00 9.356.701,00
Saúde
10 301 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 493.359,00 59.600,00 433.759,00
de Sáude
10 301 Gestão SUS 1316 1.900.134,00 1.000,00 1.899.134,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.301.628,00 1.030,00 2.300.598,00
10 302 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 0230 395.018,00 395.018,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10 302 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 51.820,00 51.820,00
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26/12/2024 19:06 26/12/2024 19:36 Usuário: MAURO
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
de Sáude
10 302 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 0244 1.854.790,00 1.030,00 1.853.760,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00
10 303 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 100.000,00 100.000,00
de Sáude
10 304 Vigilância Sanitária 25.370,00 1.050,00 24.320,00
10 304 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 0246 25.370,00 1.050,00 24.320,00
Saúde
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.399.060,00 18.240,00 1.380.820,00
10 305 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 18.240,00 18.240,00
de Sáude
10 305 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 0246 1.380.820,00 1.380.820,00
Saúde
12 Educação 34.471.918,00 68.885,00 34.403.033,00
12 361 Ensino Fundamental 26.952.903,00 18.300,00 26.934.603,00
12 361 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 0402 553.668,00 553.668,00
MUNICIPAL
12 361 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 26.399.235,00 18.300,00 26.380.935,00
Educação
12 365 Educação Infantil 5.804.245,00 50.585,00 5.753.660,00
12 365 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 0401 5.537.665,00 50.585,00 5.487.080,00
da Educação
12 365 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 0402 91.320,00 91.320,00
MUNICIPAL
12 365 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 155.460,00 155.460,00
Educação
12 365 Meus Primeiros Passos 1319 19.800,00 19.800,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.441.740,00 1.441.740,00
12 366 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 1.441.740,00 1.441.740,00
Educação
12 367 Educação Especial 273.030,00 273.030,00
12 367 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 273.030,00 273.030,00
Educação
13 Cultura 1.675.736,00 1.675.736,00
13 392 Difusão Cultural 1.675.736,00 1.675.736,00
13 392 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 262.814,00 262.814,00
13 392 Difusão Cultural 0473 1.412.922,00 1.412.922,00
14 Direitos da Cidadania 10.000,00 10.000,00
14 131 Comunicação Social 10.000,00 10.000,00
14 131 Serviços Públicos 1311 10.000,00 10.000,00
15 Urbanismo 3.287.043,00 3.287.043,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.634.143,00 2.634.143,00
15 451 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 30.000,00 30.000,00
Serviços Públicos
15 451 Vias e Logradouros Urbanos 0501 2.604.143,00 2.604.143,00
15 452 Serviços Urbanos 652.900,00 652.900,00
15 452 Iluminação Pública 0506 600.400,00 600.400,00
15 452 Parques e Jardins 0507 10.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Públicos 1311 42.500,00 42.500,00
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Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
17 Saneamento 73.250,00 73.250,00
17 511 Saneamento Básico Rural 23.250,00 23.250,00
17 511 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 23.250,00 23.250,00
Serviços Públicos
17 512 Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
17 512 Vias e Logradouros Urbanos 0501 10.000,00 10.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0611 40.000,00 40.000,00
18 Gestão Ambiental 2.004.927,00 2.004.927,00
18 542 Controle Ambiental 2.004.927,00 2.004.927,00
18 542 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 693.309,00 693.309,00
18 542 Serviços de Limpeza Urbana 0504 1.279.590,00 1.279.590,00
18 542 Conservação do Solo 0619 32.028,00 32.028,00
20 Agricultura 2.096.542,00 2.096.542,00
20 605 Abastecimento 1.982.902,00 1.982.902,00
20 605 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 1.972.902,00 1.972.902,00
20 605 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 10.000,00 10.000,00
20 606 Extensão Rural 113.640,00 113.640,00
20 606 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 103.640,00 103.640,00
20 606 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
23 Comércio e Serviços 10.000,00 10.000,00
23 695 Turismo 10.000,00 10.000,00
23 695 Desporto e Lazer 0722 10.000,00 10.000,00
26 Transporte 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Transporte Rodoviário 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Vias e Logradouros Urbanos 0501 1.056.400,00 1.056.400,00
26 782 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 128.822,00 128.822,00
27 812 Desporto Comunitário 128.822,00 128.822,00
27 812 Desporto e Lazer 0722 128.822,00 128.822,00
99 Reserva de Contingência 2.316.625,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 2.316.625,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 0999 861.058,00 861.058,00
99 999 Emenda Impositiva Parlamentar 1313 1.455.567,00 1.455.567,00
TOTAL 50.642.591,00 31.469.125,00 83.562.949,00 1.451.233,00
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Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 1
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 11 02 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 1.499.027,00
Orgão: 11 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM Valor
Função 03 Essencial à Justiça 4.914.777,00
Orgão: 11 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Valor
Função 04 Administração 5.479.838,00
Função 17 Saneamento 23.250,00
Orgão: 11 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 2.244.138,00
Orgão: 11 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO Valor
Função 04 Administração 30.000,00
Função 14 Direitos da Cidadania 10.000,00
Função 15 Urbanismo 3.287.043,00
Função 17 Saneamento 50.000,00
Função 18 Gestão Ambiental 1.279.590,00
Função 20 Agricultura 20.000,00
Função 23 Comércio e Serviços 10.000,00
Função 26 Transporte 1.066.400,00
Função 27 Desporto e Lazer 20.000,00
Orgão: 11 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Valor
Função 04 Administração 57.002,00
Função 08 Assistência Social 4.587.295,00
Orgão: 11 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Valor
Função 20 Agricultura 2.076.542,00
Orgão: 11 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Valor
Função 04 Administração 18.000,00
Função 10 Saúde 15.783.784,00
Orgão: 11 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Valor
Função 04 Administração 72.548,00
Função 12 Educação 34.471.918,00
Orgão: 11 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
Função 13 Cultura 1.675.736,00
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Anexo 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 2
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Orgão: 11 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Valor
Função 27 Desporto e Lazer 108.822,00
Orgão: 11 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Valor
Função 04 Administração 252.952,00
Orgão: 11 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 31.092,00
Função 18 Gestão Ambiental 725.337,00
Orgão: 11 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 2.316.625,00
Orgão: 22 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE Valor
Função 01 Legislativa 1.451.233,00
TOTAL GERAL 83.562.949,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
11 02 GABINETE DO PREFEITO 1.499.027,00
11 04 PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM 4.914.777,00
11 05 SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 5.503.088,00
11 06 SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 2.244.138,00
11 07 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO 5.773.033,00
11 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4.644.297,00
11 09 SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 2.076.542,00
11 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15.801.784,00
11 12 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 34.544.466,00
11 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 1.784.558,00
11 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 252.952,00
11 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 756.429,00
11 99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 2.316.625,00
22 01 CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE 1.451.233,00
TOTAL 83.562.949,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 1.451.233,00
03 Essencial à Justiça 4.914.777,00
04 Administração 9.684.597,00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Página 3
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
08 Assistência Social 4.587.295,00
10 Saúde 15.783.784,00
12 Educação 34.471.918,00
13 Cultura 1.675.736,00
14 Direitos da Cidadania 10.000,00
15 Urbanismo 3.287.043,00
17 Saneamento 73.250,00
18 Gestão Ambiental 2.004.927,00
20 Agricultura 2.096.542,00
23 Comércio e Serviços 10.000,00
26 Transporte 1.066.400,00
27 Desporto e Lazer 128.822,00
99 Reserva de Contingência 2.316.625,00
TOTAL 83.562.949,00
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ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 191.350,00
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.191.824,00
1714.51.0.1.00.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 5.100,00
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 143.130,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 390.020,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
34.512.333,00
32.590.909,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.361.0403.3138.000 Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 144.140,00
12.361.0403.3060.000 Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de Educação 59.600,00
12.361.0403.3137.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb VAAF 70% 115.040,00
12.361.0403.3059.000 Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino Fundamental - 70% 2º Tempo 3.948.585,00
12.361.0403.3058.000 Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º TEMPO 2.938.656,00
12.361.0403.3055.000 Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º TEMPO 68.510,00
12.361.0403.3054.000 Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º TEMPO 73.692,00
12.361.0403.3049.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 1º tempo 66.000,00
12.361.0403.3139.000 Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 38.865,00
12.361.0403.3140.000 Manutenção das Atividades Complementação Fundeb VAAT 90.685,00
12.361.0403.3141.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2º tempo 66.000,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 612.210,00
12.365.0401.2059.000 Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil - PRE 70% 3.852.859,00
12.365.0401.2060.000 Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 70 % 482.422,00
12.365.0401.2104.000 Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - CRECHE 30% 298.553,00
12.365.0401.3052.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE 21.700,00
12.361.0403.1052.000 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 51.820,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 46.638,00
12.361.0402.3125.000 Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 51.820,00
12.361.0402.3126.000 Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 250.000,00
12.361.0402.3127.000 Aquisição Material para Modelidades Especializadas 59.600,00
12.361.0402.3128.000 Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede Municipal 100.000,00
12.361.0402.3129.000 Aquisição de material Esportivo 20.728,00
12.361.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00
12.361.0403.1050.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 51.820,00
12.361.0403.1051.000 Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das Escolas 51.820,00
12.361.0403.3044.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de Educação 59.600,00
12.361.0403.1054.000 Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 51.820,00
12.361.0403.2048.000 Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 1.200.000,00
12.361.0403.2049.000 Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino Fundamental - 70% 1º Tempo 10.025.440,00
12.361.0403.2051.000 Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 1.191.824,00
12.361.0403.2052.000 Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 726.340,00
12.361.0403.2053.000 Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 5.100,00
12.361.0403.2055.000 Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 5.057.158,00
12.361.0403.2056.000 Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 61.900,00
12.361.0403.2057.000 Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de Educação 254.820,00
12.367.0403.3062.000 Manutenção do Ensino Especial - 70% 242.100,00
12.366.0403.3050.000 Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - EJA/PNAE 7.230,00
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ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
1 FUMDEB-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUMDEB
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
12.365.0402.3131.000 Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 71.520,00
12.365.0403.1055.000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 51.820,00
12.365.0403.1056.000 Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - CRECHE 51.820,00
12.365.0403.3045.000 Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 51.820,00
12.365.1319.3134.000 Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 19.800,00
12.366.0403.2050.000 Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de Jovens e Adultos 70% 1.316.500,00
12.366.0403.2054.000 Manutenção das Atividades Administrativa Educação de Jovens e Adultos 30% 118.010,00
12.365.0401.3053.000 Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRE 85.000,00
12.365.0401.3135.000 Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb Infantil VAAT 70% 98.458,00
12.365.0401.3056.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 28.420,00
12.365.0401.3057.000 Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 20.728,00
12.367.0403.3051.000 Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - ENS.ESPECIAL/PNAE 11.130,00
12.365.0401.3136.000 Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil VAAT 30% 31.092,00
12.365.0402.3130.000 Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 19.800,00
12.367.0403.3061.000 Manutenção do Ensino Especial - 30% 19.800,00
TOTAL 34.512.333,00
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 61.700,00
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 2.236.000,00
1713.50.1.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SERV.SAúDE-AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE 2.323.000,00
1713.50.1.1.00.02 TRANSFERENCIA INCREMENTE TEMP.CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS 500.000,00
1713.50.1.1.00.05 TRANSF.SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA-REDE CEGONHA 518,00
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 183.458,00
1724.50.0.1.00.03 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-FARMÁCIA BÁSICA 27.560,00
1724.50.0.1.00.02 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- VIGILANCIA EM SAÚDE 98.350,00
1724.50.0.1.00.01 TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS- ATENÇÃO BÁSICA 753.400,00
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 100.000,00
1713.50.9.1.00.01 TRANSF.BLOCO MANUT.SAúDE-AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 609.980,00
1713.50.5.1.00.01 ASSIST.FINANCEIRA COMPLEMENTAR PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM 1.886.380,00
1713.50.1.1.00.04 TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS 33.000,00
1713.50.3.1.00.01 TRANSF.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITÁRIA 14.700,00
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 339.080,00
1713.50.2.1.00.01 TRANSF.SUS.ATENÇÃO Á SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC.MAC 1.322.700,00
1713.50.1.1.00.08 TRANS.SUS-ATEN.PRIMÁRIA-INCENTIVO FINANCEIRO SAÚDE BUCAL 100.000,00
1713.50.1.1.00.07 TRANSF. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA 990.270,00
1713.50.1.1.00.06 TRANS.RECURSOS INCENTIVO FINANCEIRO APS - DESEMPENHO 763.521,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
13.891.871,00
1.548.254,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.302.0244.3118.000 Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e Ambulatorial da MAC 352.012,00
10.302.0244.2044.000 Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 1.502.778,00
10.302.0241.1049.000 Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 51.820,00
10.302.0230.2045.000 Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da Atenção Primária 395.018,00
10.303.0241.3032.000 Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 59.600,00
10.301.1316.2085.000 Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande 1.849.934,00
10.301.1316.2043.000 Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de Saúde 50.200,00
10.301.0241.3124.000 Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMSPG 59.600,00
10.301.0241.3123.000 Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 59.600,00
10.301.0241.3122.000 Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de Saúde 19.800,00
10.303.0241.3033.000 Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção Psicossocial - CAPS I 40.400,00
10.304.0246.2046.000 Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 25.370,00
10.305.0241.1047.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a Endemias 18.240,00
10.305.0246.2024.000 Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 1.030,00
10.305.0246.2047.000 Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 1.097.580,00
10.305.0246.3117.000 Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 282.210,00
12.365.0401.2058.000 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 2.075,00
20.605.0014.2028.000 Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 25.910,00
10.301.0241.1045.000 Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 19.800,00
10.301.0202.2042.000 Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde - UBS/PS 2.296.163,00
10.301.0202.3113.000 Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 40.600,00
10.301.0202.3112.000 Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 13.450,00
10.301.0202.3072.000 Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I 31.000,00
10.301.0202.3071.000 Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 759.658,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:37 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
10.301.0202.3047.000 Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 36.750,00
10.301.0202.3114.000 Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário Eletrônico 22.500,00
10.301.0202.2041.000 Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da Familia 1.018.304,00
10.301.0202.2040.000 Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de Saúde - PAC´S 2.323.000,00
10.301.0202.2039.000 Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises Clinicas 37.100,00
10.301.0202.2038.000 Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 378.100,00
10.301.0202.2037.000 Gestão da Politica em Saúde 155.460,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 18.000,00
10.301.0241.3121.000 Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 53.139,00
10.301.0241.3042.000 Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.000,00
10.301.0241.3119.000 Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção Básica 59.600,00
10.301.0241.3081.000 Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.000,00
10.301.0241.3075.000 Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e CAPS) 10.000,00
10.301.0241.3074.000 Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.000,00
10.301.0241.3073.000 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 50.000,00
10.301.0202.3116.000 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 514.250,00
10.301.0241.3039.000 Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.000,00
10.301.0241.3037.000 Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de Análises Clínicas 10.000,00
10.301.0241.3034.000 Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência Farmacêutica - CAF Municipal 10.000,00
10.301.0241.3031.000 Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de saúde 51.820,00
10.301.0241.1067.000 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 50.000,00
TOTAL 13.891.871,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Classif. Discriminação Valor R$
RECEITA
1716.50.0.1.00.07 TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA - PAB-FIXO 36.000,00
1716.50.0.1.00.09 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PROCAD-SUAS 500,00
1716.50.0.1.00.06 TRANSF. RECURSOS FNAS-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 179.150,00
1729.51.0.1.00.01 TRANSF.ESTADOS ASSISTêNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAIS FEAS 50.000,00
1729.51.0.1.00.02 TRANSFERêNCIAS ESTADOS ASSISTêNCIA SOCIAL - PAEF 50.000,00
1716.50.0.1.00.05 TRANSFERêNCIAS RECURSOS FNAS-BLOCO PROTEÇÃO CRAS/PSB 500,00
1716.50.0.1.00.04 TRANSFERêNCIAS RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL CRAS PBF 500,00
1716.50.0.1.00.02 TRANSFERêNCIAS RECURSOS FNAS-IGDBF 144.600,00
1716.50.0.1.00.01 TRANSf.FNAS-COMP.SERV.CONV. E FORT.DE VINCULO - SCFV 88.200,00
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 9.320,00
TOTAL
Recursos Próprios do Municipio
4.644.297,00
4.085.527,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
08.243.0002.3082.000 Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 10.000,00
08.243.0002.3086.000 Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz (ACESUAS/TRABALHO) 10.000,00
08.243.0002.1038.000 Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 10.000,00
08.243.0122.2023.000 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 282.204,00
08.243.0122.3065.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - CREAS/PAEF 50.000,00
08.243.0122.3066.000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 88.240,00
08.241.0120.3090.000 Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a Pessoa Idosa 155.460,00
08.241.0120.2062.000 Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF 144.600,00
08.241.0120.2061.000 Manutenção das Atividades do Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS 20.728,00
08.241.0002.3091.000 Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 10.000,00
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 57.002,00
08.244.0007.2063.000 Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 11.050,00
08.244.0002.3084.000 Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e Fortalec.Vinculo - SCFV 10.000,00
08.364.0002.3002.000 Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 112.900,00
08.244.0122.3068.000 Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - (ACESUAS/TRABALHO) 64.336,00
08.244.0007.3087.000 Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social -CRAS VOLANTE 63.350,00
08.244.0007.3064.000 Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - CRAS/PSB 13.500,00
08.244.0002.3089.000 Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e Cadastro Único 11.030,00
08.244.0002.3088.000 Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção Básica do SUAS 22.982,00
08.244.0002.3085.000 Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 10.000,00
08.243.0122.3067.000 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 179.150,00
08.244.0002.1059.000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 10.000,00
08.244.0002.1011.000 Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 10.000,00
08.244.0002.1012.000 Construção do Complexo de Assistencia Social 10.000,00
08.244.0002.1057.000 Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS 10.000,00
08.244.0002.3083.000 Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 10.000,00
08.244.0002.1060.000 Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 10.000,00
08.244.0002.2068.000 Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio Eventual 50.000,00
08.244.0002.2069.000 Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 3.197.765,00
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26/12/2024 19:37 Usuário: MAURO
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
TOTAL 4.644.297,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:37 Usuário: MAURO
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Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)
4 FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Classif. Discriminação Valor R$
0,00
TOTAL 0,00
Classif. Discriminação Valor R$
PLANO DE APLICACAO
04.128.0058.2013.000 Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 31.092,00
18.542.0052.1041.000 Mobiliario e Aparelhamento SEMA 51.820,00
18.542.0052.2034.000 Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 640.439,00
18.542.0619.2035.000 Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 32.028,00
TOTAL 755.379,00
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26/12/2024 19:37 Usuário: MAURO
Codigo Especificacao Categoria Função
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Anexo 11
SEGURIDADE SOCIAL
Página 1
08 Assistência Social 4.587.295,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.192.358,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 241.087,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.820,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.050,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 34.896,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 738.530,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 487.244,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 502.386,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 51.820,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 114.004,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
10 Saúde 15.783.784,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 337.740,00
3.1.90.04.11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 415.390,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.212.388,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 1.886.380,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 463.687,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.180,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 200.000,00
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.245.676,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.110,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 62.960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.278.153,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.588.114,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.221.267,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 51.820,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.500,00
3.3.90.93.03 AJUDA DE CUSTO 34.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 492.199,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 171.220,00
TOTAL 20.371.079,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:37 Usuário: MAURO
Código Ordinário Especificação Vinculado T o t a l
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Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 1
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
01 Legislativa 1.451.233,00 1.451.233,00
01 1.451.233,00 031 Ação Legislativa 1.451.233,00
01 031 1.451.233,00 0001 1.451.233,00 Ação Legislativa
03 Essencial à Justiça 4.914.777,00 4.914.777,00
03 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 4.671.026,00 4.671.026,00
03 062 Defesa da Ordem Jurídica 0010 4.671.026,00 4.671.026,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 243.751,00 243.751,00
03 091 Defesa da Ordem Jurídica 0010 243.751,00 243.751,00
04 Administração 9.684.597,00 9.684.597,00
04 121 Planejamento e Orçamento 1.416.128,00 1.416.128,00
04 121 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 1.416.128,00 1.416.128,00
04 122 Administração Geral 6.997.745,00 6.997.745,00
04 122 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 6.977.745,00 6.977.745,00
04 122 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 20.000,00 20.000,00
Serviços Públicos
04 123 Administração Financeira 828.010,00 828.010,00
04 123 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 828.010,00 828.010,00
04 124 Controle Interno 252.952,00 252.952,00
04 124 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 252.952,00 252.952,00
04 128 Formação de Recursos Humanos 189.762,00 189.762,00
04 128 Treinamento e Capac. de Recursos Humanos 0058 189.762,00 189.762,00
08 Assistência Social 4.587.295,00 3.843.069,00 744.226,00
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 330.788,00 186.188,00 144.600,00
08 241 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 10.000,00 10.000,00
08 241 Amparo Assistencial ao Idoso 0120 320.788,00 176.188,00 144.600,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 629.594,00 292.204,00 337.390,00
08 243 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 30.000,00 10.000,00 20.000,00
08 243 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 599.594,00 282.204,00 317.390,00
08 244 Assistência Comunitária 3.514.013,00 3.251.777,00 262.236,00
08 244 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 3.361.777,00 3.251.777,00 110.000,00
08 244 Gestão das Atividades do Centro de Assistencia Social - 0007 87.900,00 87.900,00
CRAS
08 244 Amparo Assist.à Criança e ao Adolescente 0122 64.336,00 64.336,00
08 364 Ensino Superior 112.900,00 112.900,00
08 364 Gestão de Serviços Socioassitênciais 0002 112.900,00 112.900,00
10 Saúde 15.783.784,00 288.452,00 15.495.332,00
10 301 Atenção Básica 11.957.726,00 268.132,00 11.689.594,00
10 301 Implementação de Políticas de Atenção Primária à 0202 9.564.233,00 207.532,00 9.356.701,00
Saúde
10 301 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 493.359,00 59.600,00 433.759,00
de Sáude
10 301 Gestão SUS 1316 1.900.134,00 1.000,00 1.899.134,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.301.628,00 1.030,00 2.300.598,00
10 302 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 0230 395.018,00 395.018,00
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
10 302 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 51.820,00 51.820,00
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Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 2
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
de Sáude
10 302 Apoio Especializado e Farmacêutico de Média e Alta 0244 1.854.790,00 1.030,00 1.853.760,00
Complexidade Ambulatorial e hospitalar
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00
10 303 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 100.000,00 100.000,00
de Sáude
10 304 Vigilância Sanitária 25.370,00 1.050,00 24.320,00
10 304 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 0246 25.370,00 1.050,00 24.320,00
Saúde
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.399.060,00 18.240,00 1.380.820,00
10 305 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 0241 18.240,00 18.240,00
de Sáude
10 305 Incentivo Financeiro e logistico para Vigilância em 0246 1.380.820,00 1.380.820,00
Saúde
12 Educação 34.471.918,00 68.885,00 34.403.033,00
12 361 Ensino Fundamental 26.952.903,00 18.300,00 26.934.603,00
12 361 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 0402 553.668,00 553.668,00
MUNICIPAL
12 361 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 26.399.235,00 18.300,00 26.380.935,00
Educação
12 365 Educação Infantil 5.804.245,00 50.585,00 5.753.660,00
12 365 Educação básica Infantil e Valorização dos Profissionais 0401 5.537.665,00 50.585,00 5.487.080,00
da Educação
12 365 Programa Plano de Ações Articuladas - PAR 0402 91.320,00 91.320,00
MUNICIPAL
12 365 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 155.460,00 155.460,00
Educação
12 365 Meus Primeiros Passos 1319 19.800,00 19.800,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.441.740,00 1.441.740,00
12 366 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 1.441.740,00 1.441.740,00
Educação
12 367 Educação Especial 273.030,00 273.030,00
12 367 Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 0403 273.030,00 273.030,00
Educação
13 Cultura 1.675.736,00 1.675.736,00
13 392 Difusão Cultural 1.675.736,00 1.675.736,00
13 392 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 262.814,00 262.814,00
13 392 Difusão Cultural 0473 1.412.922,00 1.412.922,00
14 Direitos da Cidadania 10.000,00 10.000,00
14 131 Comunicação Social 10.000,00 10.000,00
14 131 Serviços Públicos 1311 10.000,00 10.000,00
15 Urbanismo 3.287.043,00 3.287.043,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 2.634.143,00 2.634.143,00
15 451 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 30.000,00 30.000,00
Serviços Públicos
15 451 Vias e Logradouros Urbanos 0501 2.604.143,00 2.604.143,00
15 452 Serviços Urbanos 652.900,00 652.900,00
15 452 Iluminação Pública 0506 600.400,00 600.400,00
15 452 Parques e Jardins 0507 10.000,00 10.000,00
15 452 Serviços Públicos 1311 42.500,00 42.500,00
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Quadro 06
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
Página 3
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)
Adm. Indireta
17 Saneamento 73.250,00 73.250,00
17 511 Saneamento Básico Rural 23.250,00 23.250,00
17 511 Ampliação, Gerenciamento e Aperfeiçoamento dos 0053 23.250,00 23.250,00
Serviços Públicos
17 512 Saneamento Básico Urbano 50.000,00 50.000,00
17 512 Vias e Logradouros Urbanos 0501 10.000,00 10.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0611 40.000,00 40.000,00
18 Gestão Ambiental 2.004.927,00 2.004.927,00
18 542 Controle Ambiental 2.004.927,00 2.004.927,00
18 542 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 693.309,00 693.309,00
18 542 Serviços de Limpeza Urbana 0504 1.279.590,00 1.279.590,00
18 542 Conservação do Solo 0619 32.028,00 32.028,00
20 Agricultura 2.096.542,00 2.096.542,00
20 605 Abastecimento 1.982.902,00 1.982.902,00
20 605 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 1.972.902,00 1.972.902,00
20 605 Gestão e Apoio Administrativo Geral 0052 10.000,00 10.000,00
20 606 Extensão Rural 113.640,00 113.640,00
20 606 Defesa Sanitária e Produção Animal 0014 103.640,00 103.640,00
20 606 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
23 Comércio e Serviços 10.000,00 10.000,00
23 695 Turismo 10.000,00 10.000,00
23 695 Desporto e Lazer 0722 10.000,00 10.000,00
26 Transporte 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Transporte Rodoviário 1.066.400,00 1.066.400,00
26 782 Vias e Logradouros Urbanos 0501 1.056.400,00 1.056.400,00
26 782 Manutenção e Conservação de Estradas Vícinas 0710 10.000,00 10.000,00
27 Desporto e Lazer 128.822,00 128.822,00
27 812 Desporto Comunitário 128.822,00 128.822,00
27 812 Desporto e Lazer 0722 128.822,00 128.822,00
99 Reserva de Contingência 2.316.625,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 2.316.625,00 2.316.625,00
99 999 Reserva de Contingência 0999 861.058,00 861.058,00
99 999 Emenda Impositiva Parlamentar 1313 1.455.567,00 1.455.567,00
TOTAL 50.642.591,00 31.469.125,00 83.562.949,00 1.451.233,00
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ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 5.881.498,00 1.470.374,50
 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 233.960,00 58.490,00
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.438,00 8.609,50
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.800.000,00 950.000,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.813.100,00 453.275,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 25.570.320,00 6.392.580,00
 2.1 - Cota-Parte FPM 18.039.300,00 4.509.825,00
 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 16.998.800,00 4.249.700,00
 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 1.040.500,00 260.125,00
 2.2 - Cota-Parte ICMS 6.988.200,00 1.747.050,00
 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 20.780,00 5.195,00
 2.4 - Cota-Parte ITR 9.900,00 2.475,00
 2.5 - Cota-Parte IPVA 501.780,00 125.445,00
 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 10.360,00 2.590,00
 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 31.451.818,00 7.862.954,50
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.903.892,00
 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.399.760,00
 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.397.640,00
 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 4.156,00
 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.980,00
 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 100.356,00
 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 29.764.700,00
 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 29.246.500,00
 5.1.1 - Principal 29.000.450,00
 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 246.050,00
 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 259.100,00
 5.2.1 - Principal 259.100,00
 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 259.100,00
 5.3.1 - Principal 259.100,00
 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
 5.4.1 - Principal 0,00
 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
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ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 24.096.558,00
 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 24.096.558,00
 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 20.891.672,00
 7.1 - Educação Infantil 4.535.061,00
 7.2 - Ensino Fundamental 14.928.011,00
 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 1.214.500,00
 7.4 - Educação Especial 214.100,00
 7.5 - Administração Geral 0,00
8. OUTRAS DESPESAS 2.217.057,00
 8.1 - Educação Infantil 460.753,00
 8.2 - Ensino Fundamental 1.612.894,00
 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 118.010,00
 8.4 - Educação Especial 25.400,00
 8.5 - Administração Geral 0,00
 8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
 8.7 - Outras 0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 23.108.729,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 20.891.672,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.928.006,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 259.180,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 259.100,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 129.550,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 38.865,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,19
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 8.127.845,00
 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 508.605,00
 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 7.494.840,00
 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 102.000,00
 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 22.400,00
 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 0,00
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ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
 20.7 - OUTRAS 0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 32.055.851,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 24.096.558,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 7.959.293,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 25,31
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 1.790.304,00
 27.1 - Salário-Educação 1.191.824,00
 27.2 - PDDE 5.100,00
 27.3 - PNAE 257.060,00
 27.4 - PNATE 191.350,00
 27.5 - Outras Transferências do FNDE 144.970,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 51.820,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 1.842.124,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
33. EDUCAÇÃO INFANTIL 297.753,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL 1.581.674,00
35. ENSINO MÉDIO 0,00
36. ENSINO SUPERIOR 0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL 0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 7.230,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL 11.130,00
40. OUTRAS 0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 1.897.787,00
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Quadro 17
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ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS 5.881.498,00 882.224,70
 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 233.960,00 35.094,00
 1.1.1 - IPTU 228.200,00 34.230,00
 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 5.760,00 864,00
 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 34.438,00 5.165,70
 1.2.1 - ITBI 33.350,00 5.002,50
 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.088,00 163,20
 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.800.000,00 570.000,00
 1.3.1 - ISS 3.771.900,00 565.785,00
 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 28.100,00 4.215,00
 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.813.100,00 271.965,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24.519.460,00 3.677.919,00
 2.1 - Cota-Parte FPM 16.998.800,00 2.549.820,00
 2.2 - Cota-Parte ITR 9.900,00 1.485,00
 2.3 - Cota-Parte IPVA 501.780,00 75.267,00
 2.4 - Cota-Parte ICMS 6.988.200,00 1.048.230,00
 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 20.780,00 3.117,00
 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 30.400.958,00 4.560.143,70
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado
 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 3.520.913,00
 4.1.1 - Despesas Correntes 3.389.693,00
 4.1.2 - Despesas de Capital 131.220,00
 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 705.080,00
 4.2.1 - Despesas Correntes 705.080,00
 4.2.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
 4.3.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.3.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.940,00
 4.4.1 - Despesas Correntes 3.940,00
 4.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 333.410,00
 4.5.1 - Despesas Correntes 333.410,00
 4.5.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
 4.6.1 - Despesas Correntes 0,00
 4.6.2 - Despesas de Capital 0,00
 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00
 4.7.1 - Despesas Correntes 0,00
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Quadro 17
Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
 4.7.2 - Despesas de Capital 0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 4.563.343,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 3.199,30
 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% 15,01
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 12.410.637,00
 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 11.520.967,00
 7.1.2 - Proveniente dos Estados 889.670,00
 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00
 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00
 7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 12.410.637,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 8.436.813,00
 9.1.1 - Despesas Correntes 8.074.674,00
 9.1.2 - Despesas de Capital 362.139,00
 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.596.548,00
 9.2.1 - Despesas Correntes 1.544.728,00
 9.2.2 - Despesas de Capital 51.820,00
 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 100.000,00
 9.3.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.3.2 - Despesas de Capital 100.000,00
 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 21.430,00
 9.4.1 - Despesas Correntes 21.430,00
 9.4.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.065.650,00
 9.5.1 - Despesas Correntes 1.047.410,00
 9.5.2 - Despesas de Capital 18.240,00
 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
 9.6.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.6.2 - Despesas de Capital 0,00
 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00
 9.7.1 - Despesas Correntes 0,00
 9.7.2 - Despesas de Capital 0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 11.220.441,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 11.957.726,00
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Quadro 17
Página 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 2.301.628,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 100.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 25.370,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 1.399.060,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 15.783.784,00
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02
UNIDADE 01
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito - GAB
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliario e Aparelhamento do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.1002.0000 21.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 21.820,00
4 INVESTIMENTOS 21.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 21.820,00
Manutenção das Atividade do Gabinete do Prefeito 04.122.0052.2003.0000 1.477.207,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.477.207,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.228.336,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 5.910,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.080.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 128.866,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 7.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.910,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 248.871,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 21.820,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 25.910,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.431,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 45.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 30.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 47.050,00
TOTAL 1.499.027,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04
UNIDADE 01
PROCORADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM
Procuradoria Geral do Municipio-PROGEM
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Sentenças Judiciais e Precatorios 03.062.0010.2010.0000 4.671.026,00
3 DESPESAS CORRENTES 4.671.026,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.449.276,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.91.00 2.449.276,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.221.750,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 9.400,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.001.001 3.3.90.91.00 2.176.440,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.910,00
Mobiliario e Aparelhamento da PROGEM 03.091.0010.1004.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Atividades da PROGEM 03.091.0010.2009.0000 191.931,00
3 DESPESAS CORRENTES 191.931,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.311,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 101.049,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 11.080,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.182,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.620,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 22.800,00
TOTAL 4.914.777,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05
UNIDADE 01
SEC.MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Secretaria Municipal de Administração
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliário e Aparelhamento do Gabinete da SEMAD 04.122.0052.1005.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Ativdades da SEMAD 04.122.0052.2012.0000 5.416.898,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.416.898,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.347.550,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 3.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 418.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 25.910,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 103.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.069.348,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 93.276,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 667.900,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 196.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 51.820,00
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 11.120,00
3 DESPESAS CORRENTES 11.120,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.120,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 9.020,00
Manutenção das Atvidades das Comunidades Distritais 17.511.0053.3107.0000 23.250,00
3 DESPESAS CORRENTES 23.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 6.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.200,00
TOTAL 5.503.088,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 4
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06
UNIDADE 01
SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Secretaria de SEPLAMFIN
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMPLAFIN 04.121.0052.1007.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Atividades de Planejamento 04.121.0052.2014.0000 1.364.308,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.364.308,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.370,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 224.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 24.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 51.820,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.061.938,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 91.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 77.300,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.1.500.001.001 3.3.90.35.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 69.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 352.376,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 362.740,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 5.182,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 51.820,00
Manutenção das Atividades da Finanças 04.123.0052.2015.0000 205.210,00
3 DESPESAS CORRENTES 205.210,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.990,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 33.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 7.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.92.13 103.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.220,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 19.400,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 12.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 12.700,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 5.200,00
Contribuição Para PASEP 04.123.0052.2016.0000 622.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 622.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 622.800,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.001.001 3.3.90.47.00 622.800,00
TOTAL 2.244.138,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção do Complexo Administrativo 04.122.0052.3024.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção, Reforma e Ampliação do Predio Publico e 04.122.0053.1009.0000 10.000,00
Centros Administrativos
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMIDUR 04.122.0053.1016.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Construção,Reforma e Ampliação de Centro Comunitário 14.131.1311.1069.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Aquisição de Usina de Asfalto 15.451.0053.3026.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Aquisição de Fabrica de Bloquete e Manilhas 15.451.0053.3027.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Aquisição de Maquinas Pesadas 15.451.0053.3029.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 2.574.143,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.574.143,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.384.110,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 98.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.191.860,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 88.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Secr. de Infra-Estrutura 15.451.0501.2017.0000 2.574.143,00
3 DESPESAS CORRENTES 2.574.143,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.190.033,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.04.00 75.300,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.01.001.001.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 862.740,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.1.500.001.001 3.3.90.33.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 76.723,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 78.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.3.90.92.00 36.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 51.820,00
Implantação e Adaptação de Sinalização de Vias Públicas 15.451.0501.3104.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção,Reforma e Ampliação de Drenagem de Vias 15.451.0501.3105.0000 10.000,00
Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Urbanização, Reforma e Ampliação Complexo Turistico 15.451.0501.3111.0000 10.000,00
Orla Beira Rio
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Manutenção com Iluminação Pública Urbana e Distrital 15.452.0506.3079.0000 590.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 590.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 590.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 45.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 545.200,00
Estruturação e Aparelhamento de Iluminação Pública 15.452.0506.3098.0000 10.000,00
Urbana e Rual
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Construção e Reforma de Praças 15.452.0507.1018.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452.1311.1013.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção Reforma e Ampliação do Cemiterio Municipal 15.452.1311.1013.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Contrução, Reforma e Ampliação do Telecentro 15.452.1311.3046.0000 10.000,00
Comunitário Municipal
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Manutenção de Serviços de Urbanização e Paisagismo de 15.452.1311.3108.0000 22.500,00
vias Urbanas
3 DESPESAS CORRENTES 22.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.600,00
Construção de Meio de Fio, Calçadas e Galerias de Águas 17.512.0501.1019.0000 10.000,00
Pluviais
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Implatação do Saneamento Basico Urbano 17.512.0611.1020.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção de Aterro Sanitário 17.512.0611.3101.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Manutenção de Saneamento Básico Urbano 17.512.0611.3102.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Construção,Reforma e Ampliação Rede e Sistema de 17.512.0611.3103.0000 10.000,00
Abastecimento de Àgua Pública
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 10.000,00
e Descarga
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aquisição de Veiculos Tipo Coletor de lixo Domiciliar, Carga 18.542.0504.1024.0000 10.000,00
e Descarga
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades c/ Limpeza Publica Urbana e 18.542.0504.2019.0000 595.930,00
Rural
3 DESPESAS CORRENTES 595.930,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 595.930,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 518.200,00
Manutenção das Atividades c/ Coleta de lixo Domiciliar 18.542.0504.2020.0000 103.640,00
Urbana e Rural
3 DESPESAS CORRENTES 103.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.640,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.910,00
Manutenção das Ativ.c/Serviços de Limpeza de 18.542.0504.2021.0000 570.020,00
Rios,Balneários e Canais
3 DESPESAS CORRENTES 570.020,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 570.020,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 518.200,00
Construção de Feiras Cobertas 20.605.0014.1029.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção,Reforma e Ampliação de Pontes de Madeira e 20.606.0710.3110.0000 10.000,00
Concreto Estradas Rurais
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção, Ampliação e Reforma de Balnearios Populares 23.695.0722.1015.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 9
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO
Secretaria de Infraestrutura, Desenvol.Urbano
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas e Rurais 26.782.0501.1032.0000 10.000,00
Pavimentação e Recapeamento Asfaltico de Vias Urbanas 26.782.0501.3106.0000 1.046.400,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.036.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.036.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 1.036.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Manunteçao e Recuperação de Estradas Vicinais 26.782.0710.3077.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Construção,Reformar a Ampliação de Arenas, Quadras 27.812.0722.3099.0000 10.000,00
Poliesportivas Urbanas e Rurais
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção,Reforma e Ampliação de Estádio e Campo de 27.812.0722.3100.0000 10.000,00
Futebol
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
TOTAL 5.773.033,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 57.002,00
3 DESPESAS CORRENTES 57.002,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.002,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 51.820,00
Construção, Reforma e Ampliação Centro do Idoso 08.241.0002.3091.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Manutenção das Atividades do Indice de Gestão 08.241.0120.2061.0000 20.728,00
Descentralizada - IGD/SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 20.728,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.728,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.500.002 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.500.002 3.3.90.30.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.500.002 3.3.90.36.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.500.002 3.3.90.39.00 5.182,00
Manutençaõ das Atividades c/ Indice de Gestão 08.241.0120.2062.0000 144.600,00
Descentralizada - IGD/PBF
3 DESPESAS CORRENTES 144.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.600,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.004 3.3.90.14.00 2.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.004 3.3.90.30.00 51.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.004 3.3.90.36.00 41.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.004 3.3.90.39.00 50.346,00
Manutenção das Atividades de Serviços de Acolhimento a 08.241.0120.3090.0000 155.460,00
Pessoa Idosa
3 DESPESAS CORRENTES 155.460,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.460,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 51.820,00
Mobiliario e Aparelhamento do Conselho Tutelar 08.243.0002.1038.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do CRAS 08.243.0002.3082.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 10.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliário e Aparelhamento Jovens Aprendiz 08.243.0002.3086.0000 10.000,00
(ACESUAS/TRABALHO)
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 08.243.0122.2023.0000 282.204,00
3 DESPESAS CORRENTES 282.204,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 150.650,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 16.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.004,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 25.910,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 62.184,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Especial - 08.243.0122.3065.0000 50.000,00
CREAS/PAEF
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.508 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.508 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.508 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.508 3.3.90.39.00 15.000,00
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos 08.243.0122.3066.0000 88.240,00
3 DESPESAS CORRENTES 88.240,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.240,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.504 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.504 3.3.90.30.00 41.056,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.504 3.3.90.36.00 21.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.504 3.3.90.39.00 21.092,00
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS 08.243.0122.3067.0000 179.150,00
3 DESPESAS CORRENTES 179.150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.150,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.507 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.507 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.507 3.3.90.36.00 61.870,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.507 3.3.90.39.00 60.278,00
Reforma e Ampliação do Predio do Conselho Tutelar 08.244.0002.1011.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.510.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção do Complexo de Assistencia Social 08.244.0002.1012.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção do Centro de Referencia de Assistencia Social - 08.244.0002.1057.0000 10.000,00
CRAS
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro Comunitário 08.244.0002.1059.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.665.510.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Mobiliario e Aparelhamento do FMAS 08.244.0002.1060.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades c/ Programa de Beneficio 08.244.0002.2068.0000 50.000,00
Eventual
3 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.661.500.501 3.3.90.32.00 50.000,00
Manutenção das Atividades c/ Fundo Municipal de 08.244.0002.2069.0000 3.197.765,00
Assistencia Social - FMAS
3 DESPESAS CORRENTES 3.197.765,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.319.165,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.11.00 2.041.708,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.510.000 3.1.90.13.00 224.587,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.510.000 3.1.90.92.00 51.820,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 878.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.500.000 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 2.070,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 360.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 207.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 203.640,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.510.000 3.3.90.47.00 51.820,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.510.000 3.3.90.93.00 51.820,00
Mobiliário e Aparelhamento do CREAS 08.244.0002.3083.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliário e Aparelhamento Serv. Convivência e 08.244.0002.3084.0000 10.000,00
Fortalec.Vinculo - SCFV
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Primeira Infância - SUAS 08.244.0002.3085.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.660.510.000 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades Universalizadas Atenção 08.244.0002.3088.0000 22.982,00
Básica do SUAS
3 DESPESAS CORRENTES 22.982,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.982,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 6.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 6.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 4.800,00
Manutenção das Atividades Gestão do Bolsa Família e 08.244.0002.3089.0000 11.030,00
Cadastro Único
3 DESPESAS CORRENTES 11.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.030,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.510.000 3.3.90.14.00 2.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.510.000 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 3.350,00
Manutenção das Atividades do Centro de Referencia de 08.244.0007.2063.0000 11.050,00
Assistencia Social - CRAS
3 DESPESAS CORRENTES 11.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.500.003 3.3.90.14.00 1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.003 3.3.90.30.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.003 3.3.90.36.00 2.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.003 3.3.90.39.00 2.200,00
Manutenção das Atividades de Proteção Social Básica - 08.244.0007.3064.0000 13.500,00
CRAS/PSB
3 DESPESAS CORRENTES 13.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.506 3.3.90.30.00 3.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.506 3.3.90.36.00 5.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.506 3.3.90.39.00 3.800,00
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000 63.350,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORRENTES 63.350,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 14
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Grande - FMAS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades Centro Ref. Assistencia Social 08.244.0007.3087.0000 63.350,00
-CRAS VOLANTE
3 DESPESAS CORRENTES 63.350,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.350,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.510.000 3.3.90.30.00 28.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.510.000 3.3.90.36.00 16.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.510.000 3.3.90.39.00 18.250,00
Manutenção das Atividades c/ Jovens Aprendiz - 08.244.0122.3068.0000 64.336,00
(ACESUAS/TRABALHO)
3 DESPESAS CORRENTES 64.336,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.336,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.660.510.000 3.3.90.14.00 2.080,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.660.500.505 3.3.90.30.00 20.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.660.500.505 3.3.90.36.00 20.728,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.660.500.505 3.3.90.39.00 20.728,00
Manutenção do Veículo tipo Onibus Universitário 08.364.0002.3002.0000 112.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 112.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 112.900,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.510.000 3.3.90.30.00 71.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.510.000 3.3.90.39.00 41.900,00
TOTAL 4.644.297,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 15
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção de Tanques p/ Psicultura 20.605.0014.1026.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção de Galerias p/ Apicultores 20.605.0014.1027.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção, Reforma e Ampliação do Mercado Municipal 20.605.0014.1028.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 10.000,00
Aquisição Patrulhas Mecanizadas,Maquinas e Implementos 20.605.0014.1040.0000 10.000,00
Agricolas
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de Psicultura 20.605.0014.2028.0000 36.310,00
3 DESPESAS CORRENTES 36.310,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.310,00
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.1.500.001.001 3.3.90.32.03 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.200,00
Manutenção das Atividades c/ Sistema de apicultura 20.605.0014.2029.0000 39.950,00
3 DESPESAS CORRENTES 39.950,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.950,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 16.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 11.300,00
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 1.766.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.766.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.150,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.001.001 3.1.90.04.00 44.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 1.112.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 117.900,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 16
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09
UNIDADE 01
SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Sec.Mun.de Agricultura e Pesca
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Secretaria de Agricultura 20.605.0014.2030.0000 1.766.200,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.766.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 485.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.04.00 111.300,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 151.820,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.1.500.001.001 3.3.90.32.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 42.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 125.910,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.910,00
Manutenção das Atividades c/ Agropecuaria 20.605.0014.2031.0000 13.582,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.582,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.582,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.200,00
Manutenção das Atividades de Feiras e Matadouro 20.605.0014.2032.0000 37.210,00
3 DESPESAS CORRENTES 37.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 11.300,00
Manutenção das Atividades c/ Aquicultura 20.605.0014.2094.0000 29.650,00
3 DESPESAS CORRENTES 29.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.650,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 12.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 8.600,00
Mobiliario e Aparelhamento da SEMAP 20.605.0052.1093.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 10.000,00
Manutenção Corretiva e Preventiva de 20.606.0014.3109.0000 103.640,00
Veículos,Máquinas,Equip.Agrícolas
3 DESPESAS CORRENTES 103.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.640,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.910,00
TOTAL 2.076.542,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 17
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 6.000,00
Gestão da Politica em Saúde 10.301.0202.2037.0000 206.978,00
3 DESPESAS CORRENTES 206.978,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.978,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.114 3.3.90.36.00 51.518,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 51.820,00
Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal 10.301.0202.2038.0000 378.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 378.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.014 3.3.90.04.00 113.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 34.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.014 3.3.90.30.00 93.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 12.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.014 3.3.90.36.00 56.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 12.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.014 3.3.90.39.00 56.600,00
Manutenção das Atividades c/ Laboratorio de Análises 10.301.0202.2039.0000 37.100,00
Clinicas
3 DESPESAS CORRENTES 37.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.015 3.3.90.30.00 13.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.015 3.3.90.36.00 12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.015 3.3.90.39.00 11.300,00
Manutenção das Atividades DO Programa Agentes de 10.301.0202.2040.0000 2.323.000,00
Saúde - PAC´S
3 DESPESAS CORRENTES 2.323.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.323.000,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 0.1.604.300.012 3.1.90.04.11 332.390,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.11.00 1.787.210,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.012 3.1.90.13.00 201.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.604.300.012 3.1.90.16.00 2.100,00
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 1.018.304,00
Familia
3 DESPESAS CORRENTES 1.018.304,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.000,00
SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO 1.12.600.300.105 3.1.90.04.11 83.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 18
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades da Estratégica Saúde da 10.301.0202.2041.0000 1.018.304,00
Familia
3 DESPESAS CORRENTES 1.018.304,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.304,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.011 3.3.90.04.00 678.842,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.011 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 94.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.011 3.3.90.36.00 134.530,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 22.650,00
Manutenção das Atividades das Unidades Básica de Saúde 10.301.0202.2042.0000 4.182.543,00
- UBS/PS
3 DESPESAS CORRENTES 4.182.543,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.702.852,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.500.300.005 3.1.90.04.00 34.720,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.600.300.005 3.1.90.04.00 113.020,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.621.300.101 3.1.90.04.00 190.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.005 3.1.90.11.00 35.240,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.11.00 214.742,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.621.300.101 3.1.90.11.00 152.700,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM 0.1.600.300.119 3.1.90.11.51 1.886.380,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.005 3.1.90.13.00 75.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.005 3.1.90.16.00 1.050,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.479.691,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR1.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 10.364,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.005 3.3.90.30.00 271.377,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.005 3.3.90.30.00 193.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.101 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.005 3.3.90.36.00 120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.005 3.3.90.36.00 315.060,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.101 3.3.90.36.00 110.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.005 3.3.90.39.00 40.440,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.005 3.3.90.39.00 83.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.101 3.3.90.39.00 150.400,00
AJUDA DE CUSTO 0.1.500.300.005 3.3.90.93.03 34.000,00
Manutenção das Atvidades Prog. Mais Médicos 10.301.0202.3047.0000 36.750,00
3 DESPESAS CORRENTES 36.750,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.750,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 11.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 13.500,00
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 10.301.0202.3071.0000 759.658,00
3 DESPESAS CORRENTES 759.658,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Centro Esp. em Reabilitação - CER II 10.301.0202.3071.0000 759.658,00
3 DESPESAS CORRENTES 759.658,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 759.658,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.115 3.3.90.04.00 114.004,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.115 3.3.90.30.00 114.004,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.115 3.3.90.30.00 227.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.115 3.3.90.36.00 57.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.115 3.3.90.36.00 123.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.115 3.3.90.39.00 57.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.115 3.3.90.39.00 66.650,00
Manutenção do Centro de Atenção psicossocial - CAPS I 10.301.0202.3072.0000 31.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.116 3.3.90.04.00 13.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.116 3.3.90.30.00 5.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.116 3.3.90.36.00 5.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.116 3.3.90.39.00 5.950,00
Prevenção e Controle de Doenças Imunopreveniveis 10.301.0202.3112.0000 13.450,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.450,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.450,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.350,00
Manutenção das Atividades da Academia da Saúde 10.301.0202.3113.0000 40.600,00
3 DESPESAS CORRENTES 40.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 19.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 10.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 10.600,00
Manutenção e Gestão das Atividades c/Prontuário 10.301.0202.3114.0000 22.500,00
Eletrônico
3 DESPESAS CORRENTES 22.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 5.600,00
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas 10.301.0202.3116.0000 514.250,00
(CEO)
3 DESPESAS CORRENTES 514.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 514.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 6.350,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.05.600.300.118 3.3.90.30.00 500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 3.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 3.950,00
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aparelhamento do Fundo Municipal de Saúde 10.301.0241.1045.0000 19.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 19.800,00
4 INVESTIMENTOS 19.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 4.4.90.52.00 19.800,00
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de 10.301.0241.1067.0000 50.000,00
Saúde
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 50.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 10.301.0241.3031.0000 51.820,00
saúde
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.310.000 4.4.90.52.00 51.820,00
Construção Prédio da Coordenadoria de Assitência 10.301.0241.3034.0000 10.000,00
Farmacêutica - CAF Municipal
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.51.00 10.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Laboratório de 10.301.0241.3037.0000 10.000,00
Análises Clínicas
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento do Odontomovel 10.301.0241.3039.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 4.4.90.52.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento CAF Municipal 10.301.0241.3042.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 4.4.90.52.00 10.000,00
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 10.301.0241.3073.0000 50.000,00
Saúde
4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4 INVESTIMENTOS 50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 50.000,00
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 10.000,00
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Estruturação da Atenção á Saúde Bucal 10.301.0241.3074.0000 10.000,00
Estruturação da Atenção Especializada em Saúde (CER II e 10.301.0241.3075.0000 10.000,00
CAPS)
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 4.4.90.52.00 10.000,00
Mobiliário e Aparelhamento Laboratório de Análise Clínicas 10.301.0241.3081.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 4.4.90.52.00 10.000,00
Aquisição de Bens Móveis Tipo Ambulância para Atenção 10.301.0241.3119.0000 59.600,00
Básica
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.601.300.107 4.4.90.52.00 59.600,00
Construção do Prédio da Vigilância Sanitária 10.301.0241.3121.0000 53.139,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 53.139,00
4 INVESTIMENTOS 53.139,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 53.139,00
Implementar o Pontuário Digital nas Unidade Básicas de 10.301.0241.3122.0000 19.800,00
Saúde
4 DESPESAS DE CAPITAL 19.800,00
4 INVESTIMENTOS 19.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 19.800,00
Construção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde 10.301.0241.3123.0000 59.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 59.600,00
Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 10.301.0241.3124.0000 59.600,00
SMSPG
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 59.600,00
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043.0000 50.200,00
Saúde
3 DESPESAS CORRENTES 50.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.200,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 15.000,00
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 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Conselho Municipal de 10.301.1316.2043.0000 50.200,00
Saúde
Coordenação e Administração do Fundo Municipal de 10.301.1316.2085.0000 1.849.934,00
Saúde de Porto Grande
3 DESPESAS CORRENTES 1.849.934,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 776.757,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.11.00 518.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.310.000 3.1.90.13.00 57.057,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.1.90.16.00 1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.1.90.92.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.073.177,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.500.310.000 3.3.90.04.00 150.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.01.001.300.001 3.3.90.08.00 1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 330.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 265.357,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.310.000 3.3.90.47.00 24.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.310.000 3.3.90.91.00 51.820,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.310.000 3.3.90.92.00 50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.310.000 3.3.90.93.00 25.000,00
Componente Basico de Assistencia Farmacêutica da 10.302.0230.2045.0000 395.018,00
Atenção Primária
3 DESPESAS CORRENTES 395.018,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 395.018,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.002 3.3.90.30.00 184.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.002 3.3.90.30.00 183.458,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.102 3.3.90.30.00 27.560,00
Ampliação e Reforma da Unidade Mista de Saúde 10.302.0241.1049.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.502.778,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.502.778,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 962.108,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.010 3.1.90.11.00 122.080,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.11.00 765.428,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.010 3.1.90.13.00 73.570,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.1.90.16.00 1.030,00
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Unidade Mista de Saúde 10.302.0244.2044.0000 1.502.778,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.502.778,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 540.670,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.04.00 112.960,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.01.001.300.010 3.3.90.08.00 1.030,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 5.182,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.010 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 67.780,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 156.290,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 45.188,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 35.238,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 60.000,00
Componente de Assistência Farmacêutica Hospitalar e 10.302.0244.3118.0000 352.012,00
Ambulatorial da MAC
3 DESPESAS CORRENTES 352.012,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.012,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.010 3.3.90.30.00 51.820,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.010 3.3.90.30.00 92.912,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.010 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.010 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.010 3.3.90.39.00 51.820,00
Construção, reforma e amplicação do Centro Esp. em 10.303.0241.3032.0000 59.600,00
Reabilitação - CER II
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 59.600,00
Construção,reforma e ampliação do centro de Atenção 10.303.0241.3033.0000 40.400,00
Psicossocial - CAPS I
4 DESPESAS DE CAPITAL 40.400,00
4 INVESTIMENTOS 40.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.601.300.107 4.4.90.51.00 40.400,00
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 25.370,00
3 DESPESAS CORRENTES 25.370,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.098,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.024 3.1.90.11.00 5.068,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.024 3.1.90.13.00 1.030,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Vigilância Sanitária 10.304.0246.2046.0000 25.370,00
3 DESPESAS CORRENTES 25.370,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.272,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.310.000 3.3.90.14.00 850,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 1.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.024 3.3.90.30.00 4.342,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.104 3.3.90.30.00 2.170,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.310.000 3.3.90.36.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.024 3.3.90.36.00 3.320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.001.001 3.3.90.36.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.104 3.3.90.36.00 1.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.310.000 3.3.90.39.00 1.030,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.024 3.3.90.39.00 1.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.621.300.104 3.3.90.39.00 1.030,00
Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Combate a 10.305.0241.1047.0000 18.240,00
Endemias
4 DESPESAS DE CAPITAL 18.240,00
4 INVESTIMENTOS 18.240,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.310.000 4.4.90.51.00 18.240,00
Vencimento e Vantagens Fixas - SEMAS 10.305.0246.2024.0000 1.030,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.030,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.030,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR1.01.500.300.003 3.3.90.08.00 1.030,00
Manutenção das Atividades c/ Promoção em Saúde 10.305.0246.2047.0000 1.097.580,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.097.580,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 667.950,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.1.90.11.00 104.520,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.11.00 506.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.300.003 3.1.90.13.00 55.730,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.1.90.16.00 1.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 429.630,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.04.00 63.720,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.300.003 3.3.90.14.00 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.600.300.003 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.300.003 3.3.90.30.00 55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 130.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.621.300.103 3.3.90.30.00 43.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.36.00 16.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 16.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.621.300.103 3.3.90.36.00 27.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 16.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 16.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.621.300.103 3.3.90.39.00 27.250,00
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 282.210,00
3 DESPESAS CORRENTES 282.210,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 25
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fundo Municipal de Saúde de Porto Grande - FMS
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades com Vigilância Epidemiológica 10.305.0246.3117.0000 282.210,00
3 DESPESAS CORRENTES 282.210,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.210,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.310.000 3.3.90.30.00 26.530,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.600.300.003 3.3.90.30.00 103.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.300.003 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.600.300.003 3.3.90.36.00 48.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.300.003 3.3.90.39.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.600.300.003 3.3.90.39.00 51.820,00
TOTAL 15.801.784,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 72.548,00
3 DESPESAS CORRENTES 72.548,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.548,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00 20.728,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00 25.910,00
Aparelhamentos c/Aquisição de Caminhão Figorífico 12.361.0402.3125.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção e Apoio de Custeio do Transporte Escolar 12.361.0402.3126.0000 250.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 250.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 100.000,00
Aquisição Material para Modelidades Especializadas 12.361.0402.3127.0000 59.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 59.600,00
Mobiliário e Aparelhamento de Sala de Aula da Rede 12.361.0402.3128.0000 100.000,00
Municipal
4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4 INVESTIMENTOS 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.250.003 4.4.90.52.00 100.000,00
Aquisição de material Esportivo 12.361.0402.3129.0000 20.728,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.728,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.728,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00 20.728,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.361.0402.3131.0000 71.520,00
3 DESPESAS CORRENTES 19.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.220.000 3.3.90.30.00 8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.220.000 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 3.3.90.39.00 5.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 51.820,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 27
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.361.0403.1050.0000 51.820,00
Fundamental
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.220.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Construção, Ampliação e Reforma das Bibliotecas das 12.361.0403.1051.0000 51.820,00
Escolas
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.220.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar 12.361.0403.1052.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 51.820,00
Mobiliario e Aparelhamento do Ensino Fundamental 12.361.0403.1054.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.250.003 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Atividades da Merenda Escolar 12.361.0403.2048.0000 1.200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 1.200.000,00
Vencimentos e Encargos c/ Professores Ensino 12.361.0403.2049.0000 10.025.440,00
Fundamental - 70% 1º Tempo
3 DESPESAS CORRENTES 10.025.440,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.961.140,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 251.119,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 8.565.720,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.220.000 3.1.90.13.00 942.229,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 2.072,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.220.000 3.3.90.93.00 64.300,00
Manutenção das Atividades c/ Salário da Educação 12.361.0403.2051.0000 1.191.824,00
3 DESPESAS CORRENTES 1.191.824,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.191.824,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.550.200.003 3.3.90.14.00 59.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.550.200.003 3.3.90.30.00 632.224,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.550.200.003 3.3.90.36.00 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.550.200.003 3.3.90.39.00 250.000,00
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 726.340,00
3 DESPESAS CORRENTES 726.340,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 28
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Transporte Escolar 12.361.0403.2052.0000 726.340,00
3 DESPESAS CORRENTES 726.340,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 726.340,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 362.740,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 104.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.220.000 3.3.90.39.00 259.100,00
Manutenção das Atividades c/ Caixa Escolar 12.361.0403.2053.0000 5.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.100,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.100,00
CONTRIBUIÇÕES 0.1.551.200.004 3.3.90.41.00 5.100,00
Manutenção das Atividades c/ Ensino Fundamental - 30% 12.361.0403.2055.0000 5.057.158,00
3 DESPESAS CORRENTES 5.057.158,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.273.911,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 248.736,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 1.555.532,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 171.006,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 65.552,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 18.240,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 214.845,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.783.247,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.3.90.04.00 597.484,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.220.000 3.3.90.14.00 18.300,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 738.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 473.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.220.000 3.3.90.39.00 462.700,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.1.500.220.000 3.3.90.47.00 79.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.1.500.220.000 3.3.90.91.00 207.280,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.220.000 3.3.90.92.00 207.383,00
Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores - FUNDEB 12.361.0403.2056.0000 61.900,00
3 DESPESAS CORRENTES 61.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.220.000 3.3.90.14.00 5.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 45.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.220.000 3.3.90.39.00 11.300,00
Manutenção Administrativa do Conselho Municipal de 12.361.0403.2057.0000 254.820,00
Educação
3 DESPESAS CORRENTES 254.820,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.820,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 203.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.220.000 3.3.90.36.00 51.820,00
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 59.600,00
Educação
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.220.000 4.4.90.52.00 59.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 29
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliário e Aparelhamento do Conselho Municipal de 12.361.0403.3044.0000 59.600,00
Educação
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3049.0000 66.000,00
PNAE 1º tempo
3 DESPESAS CORRENTES 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 66.000,00
Manutenção do Prog.Transporte Escolar - PNATE 1º 12.361.0403.3054.0000 73.692,00
TEMPO
3 DESPESAS CORRENTES 73.692,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.692,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 51.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90.39.00 11.300,00
Manutenção do Prog.Tranporte Escolar - PNATE 2º 12.361.0403.3055.0000 68.510,00
TEMPO
3 DESPESAS CORRENTES 68.510,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.510,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 45.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.553.200.002 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.553.200.002 3.3.90.39.00 11.300,00
Manutenção das Atividades c/Ensino Fundamental - 30% 2º 12.361.0403.3058.0000 2.938.656,00
TEMPO
3 DESPESAS CORRENTES 2.938.656,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 961.452,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 756.572,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 83.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 18.240,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 103.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.977.204,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.04.00 738.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.3.90.14.00 10.364,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 670.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3.3.90.36.00 370.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3.3.90.39.00 137.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.540.250.003 3.3.90.93.00 51.820,00
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 3.948.585,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
3 DESPESAS CORRENTES 3.948.585,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.948.585,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 3.178.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.220.000 3.1.90.13.00 351.845,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.16.00 18.240,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Vencimentos e Encargos c/Professores Ensino 12.361.0403.3059.0000 3.948.585,00
Fundamental - 70% 2º Tempo
Mobiliário e Aparelhamento do Fundo Municipal de 12.361.0403.3060.0000 59.600,00
Educação
4 DESPESAS DE CAPITAL 59.600,00
4 INVESTIMENTOS 59.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.220.000 4.4.90.52.00 59.600,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complementação Fundeb 12.361.0403.3137.0000 115.040,00
VAAF 70%
3 DESPESAS CORRENTES 115.040,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.040,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.541.250.004 3.1.90.11.00 103.640,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.541.250.004 3.1.90.13.00 11.400,00
Manutenção das Atividades Complementar VAAF 30% 12.361.0403.3138.0000 144.140,00
3 DESPESAS CORRENTES 144.140,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.140,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.541.250.004 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.541.250.004 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.541.250.004 3.3.90.39.00 40.500,00
Mobiliário e Aparelhamento Complementar VAAT 15% 12.361.0403.3139.0000 38.865,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 38.865,00
4 INVESTIMENTOS 38.865,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.542.250.005 4.4.90.52.00 38.865,00
Manutenção das Atividades Complementação Fundeb 12.361.0403.3140.0000 90.685,00
VAAT
3 DESPESAS CORRENTES 90.685,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.685,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.542.250.005 3.3.90.30.00 38.865,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.3.90.39.00 25.910,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.361.0403.3141.0000 66.000,00
PNAE 2º tempo
3 DESPESAS CORRENTES 66.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.012 3.3.90.30.00 66.000,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 614.285,00
3 DESPESAS CORRENTES 614.285,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 446.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 11.300,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 364.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.210.000 3.1.90.13.00 39.950,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.92.00 30.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - PRE 30% 12.365.0401.2058.0000 614.285,00
3 DESPESAS CORRENTES 614.285,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.685,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR1.1.500.210.000 3.3.90.08.00 2.075,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.210.000 3.3.90.30.00 41.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 50.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.210.000 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.36.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.210.000 3.3.90.39.00 22.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 3.3.90.39.00 13.500,00
Vencimentos e Encargos dos Professores do Ensino Infantil 12.365.0401.2059.0000 3.854.934,00
- PRE 70%
3 DESPESAS CORRENTES 3.854.934,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.852.859,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 28.501,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 3.083.290,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.13.00 339.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.16.00 18.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.210.000 3.1.90.92.00 383.468,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.075,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.01.500.210.000 3.3.90.08.00 2.075,00
Vencimento e Encargos Professores do Ensino Infantil - 12.365.0401.2060.0000 482.422,00
CRECHE 70 %
3 DESPESAS CORRENTES 482.422,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.422,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.210.000 3.1.90.04.00 86.022,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 317.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.13.00 56.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.92.00 22.600,00
Manutenção da Atividades Administrativa Ensino Infantil - 12.365.0401.2104.0000 300.626,00
CRECHE 30%
3 DESPESAS CORRENTES 300.626,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.603,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.210.000 3.1.90.04.00 2.073,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.11.00 113.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.540.210.000 3.1.90.13.00 6.740,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.210.000 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.210.000 3.1.90.92.00 6.740,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.023,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.540.210.000 3.3.90.08.00 2.073,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 22.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.210.000 3.3.90.30.00 56.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.36.00 22.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.210.000 3.3.90.36.00 27.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.000 3.3.90.39.00 23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.210.001 3.3.90.39.00 16.900,00
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3052.0000 21.700,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
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Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
PNAE/CRECHE
3 DESPESAS CORRENTES 21.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.009 3.3.90.30.00 21.700,00
Manutenção do Prog. Nacional de Alimentação Escolar - 12.365.0401.3053.0000 85.000,00
PNAE/PRE
3 DESPESAS CORRENTES 85.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.552.200.011 3.3.90.30.00 85.000,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/CRECHE 12.365.0401.3056.0000 28.420,00
3 DESPESAS CORRENTES 28.420,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.420,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 28.420,00
Manutenção Prog.Transporte Escolar - PNATE/PRE 12.365.0401.3057.0000 20.728,00
3 DESPESAS CORRENTES 20.728,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.728,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.553.200.002 3.3.90.30.00 20.728,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Complemento Fundeb 12.365.0401.3135.0000 98.458,00
Infantil VAAT 70%
3 DESPESAS CORRENTES 98.458,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.458,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.542.250.005 3.1.90.11.00 88.094,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.542.250.005 3.1.90.13.00 10.364,00
Manutenção Complementação Fundeb Ensino Infantil 12.365.0401.3136.0000 31.092,00
VAAT 30%
3 DESPESAS CORRENTES 31.092,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.092,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.542.250.005 3.3.90.30.00 15.546,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.542.250.005 3.3.90.36.00 10.364,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.542.250.005 3.3.90.39.00 5.182,00
Aquisição de Equipamentos p/Rede Escolar Infantil 12.365.0402.3130.0000 19.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 19.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3.3.90.30.00 19.800,00
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 71.520,00
3 DESPESAS CORRENTES 19.700,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.700,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.570.200.008 3.3.90.30.00 8.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.570.200.008 3.3.90.36.00 5.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.570.220.000 3.3.90.39.00 5.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 33
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reestruturação da Rede Física da Educação Básica 12.365.0402.3131.0000 71.520,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.570.220.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino 12.365.0403.1055.0000 51.820,00
Infantil - CRECHE
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.540.210.000 4.4.90.51.00 51.820,00
Mobiliario e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - 12.365.0403.1056.0000 51.820,00
CRECHE
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90.52.00 51.820,00
Mobiliário e Aparelhamento do Ensino de Educação Infantil 12.365.0403.3045.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.540.210.000 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção do Projeto Meus Primeiros Passos 12.365.1319.3134.0000 19.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 19.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.220.000 3.3.90.30.00 19.800,00
Vencimento e Encargos c/ Professores Educação de 12.366.0403.2050.0000 1.316.500,00
Jovens e Adultos 70%
3 DESPESAS CORRENTES 1.316.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.316.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.1.540.250.003 3.1.90.04.00 307.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.540.250.003 3.1.90.11.00 907.300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.220.000 3.1.90.13.00 99.800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.220.000 3.1.90.92.00 2.200,00
Manutenção das Atividades Administrativa Educação de 12.366.0403.2054.0000 118.010,00
Jovens e Adultos 30%
3 DESPESAS CORRENTES 118.010,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.010,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.540.250.003 3.3.90.30.00 52.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.540.250.003 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.540.250.003 3.3.90.39.00 39.400,00
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.366.0403.3050.0000 7.230,00
EJA/PNAE
3 DESPESAS CORRENTES 7.230,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.230,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.010 3.3.90.30.00 7.230,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Fundo Municipal de Educação de Porto Grande - FME
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção do Prog. Nacional Alimentação Escolar - 12.366.0403.3050.0000 7.230,00
EJA/PNAE
Manutenção do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - 12.367.0403.3051.0000 11.130,00
ENS.ESPECIAL/PNAE
3 DESPESAS CORRENTES 11.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.130,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.552.200.013 3.3.90.30.00 11.130,00
Manutenção do Ensino Especial - 30% 12.367.0403.3061.0000 19.800,00
3 DESPESAS CORRENTES 19.800,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.540.250.003 3.3.90.30.00 19.800,00
Manutenção do Ensino Especial - 70% 12.367.0403.3062.0000 242.100,00
3 DESPESAS CORRENTES 242.100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1.540.250.003 3.1.90.04.00 5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.540.250.003 3.1.90.11.00 207.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.540.220.000 3.1.90.13.00 22.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.540.250.003 3.1.90.92.00 6.700,00
TOTAL 34.544.466,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 35
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Mobiliario e Aparelhamento da SEMELC 13.392.0052.1097.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Atividades das Atividades da SEMELC 13.392.0052.2098.0000 210.994,00
3 DESPESAS CORRENTES 210.994,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.732,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 93.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.1.500.001.001 3.1.90.13.00 8.950,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.1.500.001.001 3.1.90.92.00 5.182,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.262,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR1.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 8.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.910,00
Manutençã das Ativ.c/Festividades, Eventos Públicos e 13.392.0473.2005.0000 414.560,00
Culturais
3 DESPESAS CORRENTES 414.560,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 414.560,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 103.640,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.1.500.001.001 3.3.90.31.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 103.640,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 155.460,00
 Manutenção das Atividades c/ Biblioteca Municipal 13.392.0473.2006.0000 13.782,00
3 DESPESAS CORRENTES 13.782,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.782,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 4.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 4.300,00
Manutenção das Atividades c/ Evento Festival do Abacaxi 13.392.0473.2089.0000 984.580,00
3 DESPESAS CORRENTES 984.580,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 984.580,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 155.460,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.1.500.001.001 3.3.90.31.00 155.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 155.460,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 518.200,00
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 108.822,00
Turismo
3 DESPESAS CORRENTES 108.822,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 36
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13
UNIDADE 01
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Secretaria Municiapl de Cultura, Esporte e Lazer
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Ativ.c/ Desenv. do Desporto, Lazer e 27.812.0722.2007.0000 108.822,00
Turismo
3 DESPESAS CORRENTES 108.822,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.822,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 31.092,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
ESTAGIÁRIOS 0.1.500.001.001 3.3.90.36.07 20.728,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.910,00
TOTAL 1.784.558,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
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ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15
UNIDADE 01
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Controladoria Geral do Municipal
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aparelhamento da Controladoria Geral do Municipio 04.124.0052.1096.0000 25.910,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 25.910,00
4 INVESTIMENTOS 25.910,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.1.500.001.001 4.4.90.52.00 25.910,00
Manutenção das Atividades da Controladoria 04.124.0052.2103.0000 227.042,00
3 DESPESAS CORRENTES 227.042,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.1.90.11.00 66.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.642,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.1.500.001.001 3.3.90.30.00 51.820,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.1.500.001.001 3.3.90.35.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 25.910,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.910,00
TOTAL 252.952,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18
UNIDADE 02
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fundo Municipal de Meio Ambiente
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Manutenção das Atividades c/ Capacitação dos Servidores 04.128.0058.2013.0000 31.092,00
3 DESPESAS CORRENTES 31.092,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.092,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 25.910,00
Mobiliario e Aparelhamento SEMA 18.542.0052.1041.0000 51.820,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 51.820,00
4 INVESTIMENTOS 51.820,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 51.820,00
Manutenção das Atividades c/ Meio Ambiente 18.542.0052.2034.0000 641.489,00
3 DESPESAS CORRENTES 641.489,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 505.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 421.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 46.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.050,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.16.00 1.050,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.1.500.001.001 3.1.90.92.00 35.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.989,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR0.1.500.001.001 3.3.90.08.00 1.050,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.182,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 39.072,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 51.820,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 12.955,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 25.910,00
Manutenção das Atividades c/ Combate a Erosão 18.542.0619.2035.0000 32.028,00
3 DESPESAS CORRENTES 32.028,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.028,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 11.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 10.364,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.1.500.001.001 3.3.90.39.00 10.364,00
TOTAL 756.429,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99
UNIDADE 01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Reserva de Contingência
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva de Contigência 99.999.0999.2070.0000 861.058,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 861.058,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.1.500.001.001 9.9.99.00.00 861.058,00
TOTAL 861.058,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 11 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99
UNIDADE 02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
emenda impositiva parlamentar
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Reserva Contigência Emendas Impositivas parlamentas 99.999.1313.3154.0000 1.455.567,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.455.567,00
0 À DEFINIR 1.455.567,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.1.500.001.001 9.0.00.00.00 1.455.567,00
TOTAL 1.455.567,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada Total Func. Categoria
PODER 22 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01
UNIDADE 01
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE
Câmara Municipal de Porto Grande
F.R. - C.A.
Finalidade TotalGrupo Total Categ.
Aparelhamento da Câmara 01.031.0001.1001.0000 74.906,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 74.906,00
4 INVESTIMENTOS 74.906,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.1.500.001.001 4.4.90.51.00 15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.1.500.001.001 4.4.90.52.00 59.906,00
Manutenção das Atividades Legislativa da Câmara 01.031.0001.2001.0000 962.364,00
3 DESPESAS CORRENTES 962.364,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 787.364,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 698.338,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 89.026,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.1.500.001.001 3.3.90.93.00 150.000,00
Manutenção das Atividades Administrativa da Câmara 01.031.0001.2002.0000 413.963,00
3 DESPESAS CORRENTES 413.963,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 192.864,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.1.90.11.00 128.499,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.1.500.001.001 3.1.90.13.00 64.365,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.099,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0.1.500.001.001 3.3.90.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.1.500.001.001 3.3.90.30.00 59.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.1.500.001.001 3.3.90.36.00 37.299,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.1.500.001.001 3.3.90.39.00 59.900,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 0.1.500.001.001 3.3.90.40.00 59.000,00
TOTAL 1.451.233,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2303 - 21210)
26/12/2024 19:40 Usuário: MAURO
Código Especificação Previsão
PREFEITURA MUNIC DE PORTO GRAND
ROD PERIMETRAL NORTE S/N - CNPJ:34925206/0001-44
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Quadro 20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.146.628,00
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 540.000,00
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 927.025,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.492.168,00
SUBTOTAL 86.105.821,00
DEDUÇÃO
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA -1.000.000,00
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604) -2.323.000,00
9500.00.0.0.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -4.903.892,00
SUBTOTAL -8.226.892,00
TOTAL 77.878.929,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Despesa com Pessoal
Legislativo
980.228,00
Executivo
Despesa com Pessoal 45.777.525,00
Categoria Tipo Valor
Deduções
Descrição da Dedução
3.1.90.04.11 NV 332.390,00 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00 NV 1.787.210,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.51 NV 1.509.104,00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM
3.1.90.16.00 NV 2.100,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00 NV 2.449.276,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00 NV 1.644.847,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.13 NV 103.640,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Total Deduções 7.828.567,00
Percentual Aplicado: 48,73 %
Despesa Líquida: 37.948.958,00
Percentual Aplicado: 1,26 %
Despesa Líquida: 980.228,00
* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.