norma nº 1052/2024

LEI MUNICIPAL Nº 1.052, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2023”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, Estado do Tocantins, 
nos termos do Art. 22, da Lei nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e dos parágrafos 5º, 6º, 7º e 
8º do Art. 165 (C.F.), do Art. 110, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Estadual 
e Art. 5º da Lei Complementar nº. 101/2000 de 04/05/2000, APROVA e o PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, 
no valor global de R$ 112.794.743,83 (Cento de Doze Milhões, Setecentos e Noventa e 
Quatro mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos), envolvendo 
recursos de todas as fontes, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da
seguridade social, contemplando despesas de apoio ao poder judiciário, todas as despesas
do poder legislativo e Executivo, e todas as despesas dos Fundos Municipal de Saúde,
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Instituto de 
Previdência como também a Fundação Cultural Educacional e Ambiental.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
Art. 2º - O Orçamento Fiscal será detalhado, até o nível dos projetos e das Atividades, 
que acompanhará a Lei Orçamentária.
§ 1º - Na programação e execução do orçamento fiscal será utilizada a classificação 
da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados os órgãos, as unidades, as
funções, as sub-funções, os projetos e as atividades, e as operações especiais.
§ 2º - O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo às normas de
execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.
Art. 3º - A receita orçada e as despesas fixadas em valores iguais a R$ 112.794.743,83
(Cento de Doze Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro mil e Setecentos e Quarenta e 
Três Reais e Oitenta e Três Centavos).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos 
fundos municipais.
I – A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras 
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações 
constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 106.508.281,69
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.938.953,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.959.250,67
RECEITA PATRIMONIAL 262.276,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES 90.319.101,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28.698,80
RECEITAS DE CAPITAL 6.286.462,14
ALIENACAO DE BENS 106.170,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.180.291,88
TOTAL DA RECEITA 112.794.743,83
Art. 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 112.794.743,83 (Cento de 
Doze Milhões, Setecentos e Noventa e Quatro mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais 
e Oitenta e Três Centavos):
I – No Orçamento Fiscal, em R$ 103.129.022,69 (Cento e Três Milhões, Cento e Vinte e 
Nove Mil e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).
II– Orçamento da seguridade social em R$ 9.665.721,14 (Nove Milhões, Seiscentos e 
Sessenta e Cinco mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Quatorze Centavos).
Art. 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros 
que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:
1. PORFUNÇÕES DEGOVERNO
01 LEGISLATIVA 7.000.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 13.010.883,72
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.902.825,55
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.665.721,14
10 SAÚDE 29.649.156,57
12 EDUCAÇÃO 29.504.731,14
13 CULTURA 216.712,20
15 URBANISMO 4.363.231,50
16 HABITAÇÃO 287.896,30
17 SANEAMENTO 4.604.959,55
18 GESTÃO AMBIENTAL 5.841.588,08
20 AGRICULTURA 1.120.834,38
23 COMÉRCIO E SERVICOS 694.575,83
26 TRANSPORTE 209.261,57
27 DESPORTO E LAZER 927.172,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS 767.292,41
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 27.901,53
TOTAL GERAL 112.794.743,83
2. PORÓRGÃO DEGOVERNO
Função Descrição Valor
PODER LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA 7.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 7.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA
04 ADMINISTRAÇÃO 13.010.883,72
15 URBANISMO 4.363.231,50
16 HABITAÇÃO 287.896,30
17 SANEAMENTO 4.604.959,55
18 GESTÃO AMBIENTAL 5.841.588,08
20 AGRICULTURA 1.120.834,38
23 COMÉRCIO E SERVICOS 694.575,83
26 TRANSPORTE 209.261,57
27 DESPORTO E LAZER 927.172,36
28 ENCARGOS ESPECIAIS 767.292,41
99 RESERVA DE CONTIGENCIA 27.901,53
TOTAL DO ÓRGÃO 31.855.597,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAÚDE 29.649.156,57
TOTAL DO ÓRGÃO 29.649.156,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.492.825,55
TOTAL DO ÓRGÃO 4.492.825,55
FORMOSO PREV - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.665.721,14
TOTAL DO ÓRGÃO 9.665.721,14
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, EDUCAC. E AMBIEN ESP., 
EDUCAC. E AMBIEN 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 410.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO 29.504.731,14
13 CULTURA 216.712,20
 TOTAL DO ÓRGÃO 29.721.443,34
 TOTAL 
GERAL
112.794.743,83
CAPÍTULO III
 DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por ato próprio, 
conforme prescrições constitucionais e mediante a utilização de recursos provenientes:
I. transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para
outra, ou de uma unidade orçamentária para outra, observados os limites
estabelecidos nesta Lei;
II. abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender 
insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (Cinquenta por 
cento) do total da despesa fixada, em relação aos valores autorizados nesta Lei, 
criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada 
projeto, atividade ou operações especiais:
III. da reserva de contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, até o limite da dotação consignada;
IV. da incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei nº 4.320, de 1964, até o 
limite de seus saldos, apuração independente do limite estabelecido no inciso II, deste 
Art.6º.
V. da incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, até o limite de 100% do valor apurado, apuração 
independente do limite estabelecido no inciso II, deste Art.6º.
VI. O Poder Executivo municipal poderá no exercício de 2023, abrir créditos 
adicionais especiais para dar cumprimento a quaisquer convênios e/ou contratos 
de repasses firmados com a União, os Estados ou Municípios, ou ainda 
Instituições Privadas, acrescentando o valor conveniado tanto à receita orçada
quanto à despesa fixada, mediante à comunicação e aprovação por parte do Poder 
Legislativo municipal.
 
CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 07 - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita orçada
constante do art. 3º desta lei, mediante à comunicação e aprovação por parte do Poder 
Legislativo municipal.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 08 - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares
pertinentes à execução do orçamento e, no que couber, adequa- lá as disposições da 
constituição do município, compreendendo também a programação financeira e
cronograma de desembolso para o exercício de 2025.
Art. 09 – Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, e 
fundos especiais deverão integrar o orçamento do município.
Art. 10 – Fica o Plano Plurianual – PPA 2022-2025 atualizado às correntes e de 
capital conforme os valores previstos nessa lei.
Art. 11 – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos legais a partir de 01/01/2025.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA, 
Estado do Tocantins, aos 30 (Trinta) dias do mês de Dezembro do ano de 2024 (dois 
mil e Vinte e Quatro).
ISRAEL BORGES NUNES
Prefeito Municipal
ISRAEL 
BORGES 
NUNES:464
04384191
Assinado de forma 
digital por ISRAEL 
BORGES 
NUNES:46404384191 
Dados: 2024.12.30 
08:30:56 -03'00'
PÁG: 0001 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo
G1 - ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
RECEITA
Nr.
1 RECEITAS CORRENTES 0,00 98.953.934,90 98.953.934,90
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 5.938.953,98 5.938.953,98
3 Receita de Contribuições 0,00 9.959.250,67 9.959.250,67
4 Receita Patrimonial 0,00 262.276,29 262.276,29
5 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00
6 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
7 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
8 Transferencias Correntes 0,00 82.764.755,16 82.764.755,16
9 Outras Receitas Correntes 0,00 28.698,80 28.698,80
10 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00
11 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00
12 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00
13 Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
14 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 6.286.462,14 6.286.462,14
15 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00
16 Alienação de Bens 0,00 106.170,26 106.170,26
17 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00
18 Transferencias de Capital 0,00 6.180.291,88 6.180.291,88
19 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
20 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00
21 Receitas de Capital Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00
22 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS 0,00 0,00 0,00
23 DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00
24 Dedução da Receita Tributária 0,00 0,00 0,00
25 Dedução da Transferencias Correntes 0,00 0,00 0,00
26 Dedução de Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00
27 Outras Deduções 0,00 0,00 0,00
28 TOTAL 0,00 105.240.397,04 105.240.397,04
G2 - ESPECIFICAÇÕES TOTAL
DESPESA
Nr.
29 Legislativa 7.000.000,00
30 Judiciária 0,00
31 Essencial a Justiça 0,00
32 Administração 13.010.883,72
33 Defesa Nacional 0,00
34 Segurança Pública 0,00
35 Relações Exteriores 0,00
36 Assistência Social 4.902.825,55
37 Previdência Social 9.665.721,14
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:28:48, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
PÁG: 0002 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
LOA - Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Função do Governo
G2 - ESPECIFICAÇÕES TOTAL
DESPESA
Nr.
38 Saúde 29.649.156,57
39 Trabalho 0,00
40 Educação 29.504.731,14
41 Cultura 216.712,20
42 Direitos da Cidadania 0,00
43 Urbanismo 4.363.231,50
44 Habitação 287.896,30
45 Saneamento 4.604.959,55
46 Gestão Ambiental 5.841.588,08
47 Ciência e Tecnologia 0,00
48 Agricultura 1.120.834,38
49 Organização Agrária 0,00
50 Indústria 0,00
51 Comércio e Serviços 694.575,83
52 Comunicações 0,00
53 Energia 0,00
54 Transporte 209.261,57
55 Desporto e Lazer 927.172,36
56 Encargos Especiais 767.292,41
57 Extra Orcamentaria 0,00
58 Reserva de Contingência 27.901,53
59 TOTAL 112.794.743,83
NOTA EXPLICATIVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 464.043.841-91
ISRAEL BORGES NUNES LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025
CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
IPTU 390.000,00 20,38 469.465,50 9,50 514.064,72 3,51 532.108,39 12,00 1112.50.0.1.01.0 0.0000 595.961,40 12,00 667.476,76
IPTU - MDE 166.250,00 -100,00 1112.50.0.1.02.0 0.0000
IPTU - ASPS 97.500,00 -100,00 1112.50.0.1.03.0 0.0000
IPTU - Multas e Juros 9.000,00 154,23 22.881,00 9,50 25.054,69 3,51 25.934,10 12,00 1112.50.0.2.01.0 0.0000 29.046,19 12,00 32.531,74
IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS 2.250,00 -100,00 1112.50.0.2.03.0 0.0000
IPTU - Dívida Ativa 72.000,00 122,22 160.000,00 9,50 175.200,00 3,51 181.349,52 12,00 1112.50.0.3.01.0 0.0000 203.111,46 12,00 227.484,84
IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 30.000,00 -100,00 1112.50.0.3.02.0 0.0000
IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 18.000,00 -100,00 1112.50.0.3.03.0 0.0000
IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 1112.50.0.4.01.0 0.0000
ITBI 480.000,00 66,67 800.000,00 9,50 876.000,00 3,51 906.747,60 12,00 1112.53.0.1.01.0 0.0000 1.015.557,31 12,00 1.137.424,19
ITBI - MDE 200.000,00 -100,00 1112.53.0.1.02.0 0.0000
ITBI - ASPS 120.000,00 -100,00 1112.53.0.1.03.0 0.0000
ITBI - Multas e Juros 1112.53.0.2.01.0 0.0000
ITBI - Dívida Ativa 1112.53.0.3.01.0 0.0000
ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 1112.53.0.4.01.0 0.0000
IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 330.000,00 127,27 750.000,00 9,50 821.250,00 3,51 850.075,88 12,00 1113.03.1.1.01.0 1.0000 952.084,99 12,00 1.066.335,18
IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE 137.000,00 -100,00 1113.03.1.1.01.0 2.0000
IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS 82.500,00 -100,00 1113.03.1.1.01.0 3.0000
IRRF Prestação de serviços de terceiros 360.000,00 -93,89 22.000,00 9,50 24.090,00 3,51 24.935,56 12,00 1113.03.1.1.02.0 1.0000 27.927,83 12,00 31.279,17
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 150.000,00 -100,00 1113.03.1.1.02.0 2.0000
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 90.000,00 -100,00 1113.03.1.1.02.0 3.0000
ISSQN 1.020.000,00 100,98 2.050.000,00 9,50 2.244.750,00 3,51 2.323.540,73 12,00 1114.51.1.1.01.0 0.0000 2.602.365,62 12,00 2.914.649,49
ISS - MDE 425.000,00 -100,00 1114.51.1.1.02.0 0.0000
ISS - ASPS 255.000,00 -100,00 1114.51.1.1.03.0 0.0000
ISSQN - Multas e Juros 1.200,00 66,67 2.000,00 9,50 2.190,00 3,51 2.266,87 12,00 1114.51.1.2.01.0 0.0000 2.538,89 12,00 2.843,56
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE 500,00 -100,00 1114.51.1.2.02.0 0.0000
ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS 300,00 -100,00 1114.51.1.2.03.0 0.0000
ISSQN - Dívida Ativa 1114.51.1.3.01.0 0.0000
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025
CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 1114.51.1.4.01.0 0.0000
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 130.000,00 9,50 142.350,00 3,51 147.346,49 12,00 1121.01.0.1.01.0 0.0000 165.028,07 12,00 184.831,44
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1121.01.0.2.01.0 0.0000
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1121.01.0.3.01.0 0.0000
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e
Juros
1121.01.0.4.01.0
0.0000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1121.50.0.1.01.0 0.0000
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES 100.000,00 -100,00 1121.50.0.1.11.0 0.0000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 1121.50.0.2.01.0 0.0000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 1121.50.0.3.01.0 0.0000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida
Ativa/Multas e Juros
1121.50.0.4.01.0
0.0000
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 101.000,00 9,50 110.595,00 3,51 114.476,88 12,00 1122.01.0.1.01.0 0.0000 128.214,11 12,00 143.599,80
TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 70.000,00 -100,00 1122.01.0.1.03.0 0.0000
TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 1.000,00 -100,00 1122.01.0.1.07.0 0.0000
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.050,00 -100,00 1122.01.0.1.99.0 0.0000
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 1122.01.0.2.01.0 0.0000
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1122.01.0.3.01.0 0.0000
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa/Multas e Juros 1122.01.0.4.01.0 0.0000
Outras Contribuições de Melhoria 5.000,00 0,00 5.000,00 9,50 5.475,00 3,51 5.667,17 12,00 1131.99.0.1.01.0 0.0000 6.347,23 12,00 7.108,90
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 1210.29.0.1.00.0 0.0000
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR 1210.29.0.7.00.0 0.0000
Contribuição do Servidor Ativo 5.646.000,00 19,73 6.759.883,16 -100,00 1215.01.1.1.01.0 0.0000
CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas 20.000,00 0,00 20.000,00 9,50 21.900,00 3,51 22.668,69 12,00 1215.01.3.1.01.0 0.0000 25.388,93 12,00 28.435,60
Contribuição Patronal do Servidor Ativo 1215.02.1.1.01.0 0.0000
Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros 1215.02.1.2.01.0 0.0000
Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Dívida Ativa 1215.02.1.3.01.0 0.0000
Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Dívida Ativa/Multas e
Juros
1215.02.1.4.01.0
0.0000
Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 193.846,12 9,62 212.486,12 9,50 232.672,30 3,51 240.839,10 12,00 1241.50.0.1.01.0 0.0000 269.739,79 12,00 302.108,57
Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 28.500,00 8,77 31.000,00 9,50 33.945,00 3,51 35.136,47 12,00 1321.01.0.1.01.0 1.0000 39.352,85 12,00 44.075,19
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025
CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON 1.000,00 -100,00 1321.01.0.1.01.0 3.0000
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON 2.000,00 -100,00 1321.01.0.1.01.0 4.0000
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON 6.000,00 -100,00 1321.01.0.1.01.0 5.0000
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON 11.000,00 -100,00 1321.01.0.1.01.0 6.0000
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 43.750,65 9,50 47.906,96 3,51 49.588,51 12,00 1321.01.0.1.02.0 1.0000 55.539,13 12,00 62.203,83
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 500,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0100
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 3.000,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0200
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Sal 2.000,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0300
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND 100,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0400
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND 3.500,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0500
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FND 559,15 -100,00 1321.01.0.1.02.0 2.0600
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕ 1.000,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 3.0100
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo 10.000,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 3.0200
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Blo 4.591,50 -100,00 1321.01.0.1.02.0 3.0300
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ALI 500,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 4.0200
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CID 1.000,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 4.0300
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNA 500,00 -100,00 1321.01.0.1.02.0 4.0500
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa 1321.04.0.1.01.0 0.0000
Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável 10.000,00 0,00 10.000,00 -100,00 1321.04.0.1.02.0 0.0000
REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS 1321.04.0.1.04.0 0.0000
Cota-Parte FPM - Cota Mensal 11.559.661,66 64,93 19.065.585,46 9,50 20.876.816,08 3,51 21.609.592,33 12,00 1711.51.1.1.01.0 0.0000 24.202.743,41 12,00 27.107.072,62
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE 2.504.504,43 -100,00 1711.51.1.1.02.0 0.0000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB 3.450.900,00 -100,00 1711.51.1.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS 4.744.057,19 -100,00 1711.51.1.1.04.0 0.0000
Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 510.000,00 250,98 1.790.000,00 9,50 1.960.050,00 3,51 2.028.847,76 12,00 1711.51.2.1.01.0 0.0000 2.272.309,49 12,00 2.544.986,63
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M 170.000,00 -100,00 1711.51.2.1.02.0 0.0000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M 510.000,00 -100,00 1711.51.3.1.01.0 0.0000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M 170.000,00 -100,00 1711.51.3.1.02.0 0.0000
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CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M 1711.51.4.1.01.0 0.0000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO M 1711.51.4.1.02.0 0.0000
Cota-Parte ITR 300.000,00 33,33 400.000,00 9,50 438.000,00 3,51 453.373,80 12,00 1711.52.0.1.01.0 0.0000 507.778,66 12,00 568.712,09
COTA-PARTE DO ITR - MDE 25.000,00 -100,00 1711.52.0.1.02.0 0.0000
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 100.000,00 -100,00 1711.52.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO ITR - ASPS 75.000,00 -100,00 1711.52.0.1.04.0 0.0000
Cota-Parte CIDE 60.000,00 9,50 65.700,00 3,51 68.006,07 12,00 1711.54.0.1.01.0 0.0000 76.166,80 12,00 85.306,81
Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 510.000,00 0,00 510.000,00 9,50 558.450,00 3,51 578.051,60 12,00 1712.51.0.1.01.0 0.0000 647.417,79 12,00 725.107,93
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 420.000,00 157,50 1.081.500,00 9,50 1.184.242,50 3,51 1.225.809,41 12,00 1712.52.4.1.01.0 0.0000 1.372.906,54 12,00 1.537.655,32
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 34.117,81 -100,00 1713.50.1.1.00.0 0.7700
Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 4.770.043,96 47,03 7.013.499,32 9,50 7.679.781,75 3,51 7.949.342,09 12,00 1713.50.1.1.01.0 0.0000 8.903.263,14 12,00 9.971.654,72
Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 9,50 1.314.000,00 3,51 1.360.121,40 12,00 1713.50.2.1.01.0 0.0000 1.523.335,97 12,00 1.706.136,28
Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde 250.000,00 0,00 250.000,00 9,50 273.750,00 3,51 283.358,63 12,00 1713.50.3.1.01.0 0.0000 317.361,67 12,00 355.445,07
Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica 120.000,00 0,00 120.000,00 9,50 131.400,00 3,51 136.012,14 12,00 1713.50.4.1.01.0 0.0000 152.333,60 12,00 170.613,63
Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS 45.000,00 0,00 45.000,00 9,50 49.275,00 3,51 51.004,55 12,00 1713.50.5.1.01.0 0.0000 57.125,10 12,00 63.980,11
Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 1713.51.1.1.01.0 0.0000
Transferências do Salário-Educação 331.334,92 36,99 453.881,18 9,50 496.999,89 3,51 514.444,59 12,00 1714.50.0.1.01.0 0.0000 576.177,94 12,00 645.319,29
Transferências Diretas do FNDE - PDDE 1.500,00 0,00 1.500,00 9,50 1.642,50 3,51 1.700,15 12,00 1714.51.0.1.01.0 0.0000 1.904,17 12,00 2.132,67
Transferências Diretas do FNDE - PNAE 403.461,96 -24,79 303.461,96 9,50 332.290,85 3,51 343.954,26 12,00 1714.52.0.1.01.0 0.0000 385.228,77 12,00 431.456,22
Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar -
PNATE 148.039,82 9,88 162.672,30 9,50 178.126,17 3,51 184.378,40 12,00 1714.53.0.1.01.0 0.0000 206.503,81 12,00 231.284,26
Outras Transferências Diretas - FNDE 93.753,09 -89,33 10.000,00 9,50 10.950,00 3,51 11.334,35 12,00 1714.99.0.1.01.0 0.0000 12.694,47 12,00 14.217,81
Transferências Fundeb - VAAT 1715.50.0.1.01.0 0.0000
Transferências Fundeb - VAAR 1715.52.0.1.01.0 0.0000
Transferências para Assistência Social - FNAS 372.722,39 36,50 508.760,62 9,50 557.092,88 3,51 576.646,84 12,00 1716.50.0.1.01.0 0.0000 645.844,46 12,00 723.345,80
Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência
Social 50.000,00 1.295,60 697.800,00 9,50 764.091,00 3,51 790.910,59 12,00 1717.52.0.1.01.0 0.0000 885.819,86 12,00 992.118,24
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 1719.51.0.1.01.0 0.0000
Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020 1719.58.0.1.01.0 0.0000
Outras Transferências da União e de suas Entidades 109.500,00 3,51 113.343,45 12,00 1719.99.0.1.01.0 0.0000 126.944,66 12,00 142.178,02
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MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025
CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009) 100.000,00 1.004,53 1.104.534,65 3,51 1.143.303,82 12,00 1719.99.0.1.02.0 0.0000 1.280.500,28 12,00 1.434.160,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.523.303,02 -100,00 1719.99.0.1.03.0 0.0000
APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009) 100.000,00 -100,00 1719.99.0.1.05.0 0.0000
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.610.527,67 -100,00 4.943.482,16 3,51 5.116.998,38 12,00 1719.99.0.1.99.0 0.0000 5.731.038,19 12,00 6.418.762,77
Cota-Parte ICMS 7.500.000,00 58,06 11.854.248,57 9,50 12.980.402,19 3,51 13.436.014,31 12,00 1721.50.0.1.01.0 0.0000 15.048.336,03 12,00 16.854.136,35
COTA-PARTE DO ICMS - MDE 625.000,00 -100,00 1721.50.0.1.02.0 0.0000
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 2.500.000,00 -100,00 1721.50.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 2.875.000,00 -100,00 1721.50.0.1.04.0 0.0000
Cota-Parte IPVA 570.000,00 38,95 792.000,00 9,50 867.240,00 3,51 897.680,12 12,00 1721.51.0.1.01.0 0.0000 1.005.401,73 12,00 1.126.049,94
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- MDE 48.300,00 -100,00 1721.51.0.1.02.0 0.0000
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 190.000,00 -100,00 1721.51.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 142.500,00 -100,00 1721.51.0.1.04.0 0.0000
Cota-Parte IPI - Municípios 9.600,00 233,33 32.000,00 9,50 35.040,00 3,51 36.269,90 12,00 1721.52.0.1.01.0 0.0000 40.622,29 12,00 45.496,96
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB 3.200,00 -100,00 1721.52.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- ASPS 2.400,00 -100,00 1721.52.0.1.04.0 0.0000
Cota-Parte CIDE 85.937,08 0,00 85.937,08 9,50 94.101,10 3,51 97.404,05 12,00 1721.53.0.1.01.0 0.0000 109.092,54 12,00 122.183,64
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 70.000,00 -100,00 1723.50.0.1.00.0 0.7700
Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 181.000,00 9,50 198.195,00 3,51 205.151,64 12,00 1723.50.0.1.01.0 0.0000 229.769,84 12,00 257.342,22
Convênios dos Estados a Programas de Educação 1724.51.0.1.01.0 0.0000
Outras Convênios dos Estados e Distrito Federal 1724.99.0.1.01.0 0.0000
Transferências destinadas à Assistência Social 1729.51.0.1.01.0 0.0000
Transferências Destinados a Programas de Educação 283.000,00 9,50 309.885,00 3,51 320.761,96 12,00 1729.52.0.1.01.0 0.0000 359.253,40 12,00 402.363,80
Demais Transferências do Estado 50.000,00 9,50 54.750,00 3,51 56.671,73 12,00 1729.99.0.1.99.0 1.0000 63.472,34 12,00 71.089,02
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO 1729.99.0.1.99.0 6.0000
Outras Transferências dos Municípios 30.000,00 -100,00 1739.99.0.1.01.0 0.0000
Transferências de Recursos - FUNDEB 12.677.368,97 15,34 14.622.079,68 9,50 16.011.177,25 3,51 16.573.169,57 12,00 1751.50.0.1.01.0 0.0000 18.561.949,92 12,00 20.789.383,91
Multas Previstas em Legislação Específica 1911.01.0.1.01.0 0.0000
Indenização por Sinistro 1921.03.0.1.01.0 0.0000
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ESTIMATIVA DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025
CÓDIGO TÍTULO 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % 2026 % 2027
Outras Indenizações 5.000,00 0,00 5.000,00 9,50 5.475,00 3,51 5.667,17 12,00 1921.99.0.1.01.0 0.0000 6.347,23 12,00 7.108,90
Restituições determinadas pelo TCE 15.982,91 9,50 17.501,29 3,51 18.115,59 12,00 1922.99.0.1.01.0 1.0000 20.289,46 12,00 22.724,20
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 15.982,91 -100,00 1922.99.0.1.03.0 0.0000
Alienação de Bens Móveis e Semoventes 75.915,00 9,50 83.126,93 3,51 86.044,69 12,00 2213.01.0.1.01.0 0.0000 96.370,05 12,00 107.934,46
ALIENACAO DE VEICULOS 33.549,00 -100,00 2213.01.0.1.02.0 0.0000
ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 22.366,00 -100,00 2213.01.0.1.03.0 0.0000
ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS 20.000,00 -100,00 2213.01.0.1.04.0 0.0000
Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 295.837,88 3,38 305.837,88 9,50 334.892,48 3,51 346.647,20 12,00 2411.51.1.1.01.0 0.0000 388.244,86 12,00 434.834,25
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 94.000,00 0,00 94.000,00 9,50 102.930,00 3,51 106.542,84 12,00 2413.50.0.1.01.0 0.0000 119.327,98 12,00 133.647,34
Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS 548.000,00 7,30 588.000,00 9,50 643.860,00 3,51 666.459,49 12,00 2414.50.0.1.01.0 0.0000 746.434,63 12,00 836.006,78
Convênios da União para Programas de Educação 93.503,05 5,23 98.391,98 9,50 107.739,22 3,51 111.520,87 12,00 2414.51.0.1.01.0 0.0000 124.903,37 12,00 139.891,78
Outras Transferências De Recursos da União 2.857.888,95 -66,44 959.215,55 843,40 9.049.215,70 3,51 9.366.843,17 12,00 2419.99.0.1.01.0 0.0000 10.490.864,35 12,00 11.749.768,07
Convênios dos Estados para o SUS 50.000,00 9,50 54.750,00 3,51 56.671,73 12,00 2422.50.0.1.01.0 0.0000 63.472,34 12,00 71.089,02
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF 261.762,27 743,43 2.207.782,41 9,50 2.417.521,74 3,51 2.502.376,75 12,00 2422.99.0.1.01.0 0.0000 2.802.661,96 12,00 3.138.981,40
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB -3.450.900,00 -100,00 9711.51.1.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB -100.000,00 -100,00 9711.52.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -2.500.000,00 -100,00 9721.50.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB -190.000,00 -100,00 9721.51.0.1.03.0 0.0000
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB -3.200,00 -100,00 9721.52.0.1.03.0 0.0000
74.473.867,78 11,70 83.186.821,35 10,20 91.675.422,00 3,51 94.893.229,35 12,00 106.280.416,87 12,00 119.034.066,90
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ISRAEL BORGES NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 464.043.841-91 CPF: 005.211.691-35
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA DESPESA CATEG. ECONÔMICA
RESUMO GERAL DA DESPESA NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.303.421,85
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.094.764,77
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.002.235,70
3.1.90.01 APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS 8.118.901,73
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 749.437,08
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.924.378,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 37.322.482,46
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.833.513,76
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.873,59
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.873,59
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 49.775,11
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 7.092.529,07
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 7.092.529,07
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.208.657,08
3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 749,44
3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 749,44
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 446.039,98
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 446.039,98
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS 4.103,16
3.3.71.41 Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor 4.103,16
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.757.764,50
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 27.354,45
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 863.922,55
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.514.498,55
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 27.354,46
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 326.015,13
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.571,05
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 136.772,27
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.555.069,25
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 18.490.705,55
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 54.708,91
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 54.708,91
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 807.112,51
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 413.052,22
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.408.754,36
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.164,33
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.491.321,98
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.929.244,16
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.929.244,16
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.838,61
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.185.363,67
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.723.364,65
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.677,23
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 562.077,82
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 562.077,82
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 562.077,82
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112.794.743,83 112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
112.794.743,83
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.660.306,17
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.650.846,89
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.533.492,44
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 160.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.978.039,48
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 382.962,35
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.873,59
3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.873,59
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 8.743,43
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 117.354,45
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 117.354,45
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.009.459,28
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS 4.103,16
3.3.71.41 Contribuicoes Para Manutencao Dos Consor 4.103,16
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.005.356,12
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 186.809,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 910.316,81
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 136.772,27
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 48.735,94
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.661.529,75
3.3.90.46 AUXILIO-ALIMENTACAO 54.708,91
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.735,46
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.747,18
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.339.693,83
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.339.693,83
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.339.693,83
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 253.010,06
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.086.683,77
7.000.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.453.425,49
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.289.056,30
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.289.056,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.063.108,50
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 225.947,80
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.164.369,19
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.164.369,19
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 82.225,74
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.767,14
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.371,71
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 18.735,94
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.015.268,66
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.226,55
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 31.226,55
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.226,55
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.226,55
2.484.652,04
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.103.758,48
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 549.824,50
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 549.824,50
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 478.702,93
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 71.121,57
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 553.933,98
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 553.933,98
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 19.148,13
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 67.199,54
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 13.677,23
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.617,04
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 49.837,56
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 393.454,48
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 87.434,33
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 87.434,33
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.434,33
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 74.943,71
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.490,62
1.191.192,81
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.311.294,98
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.359.203,88
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.359.203,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.299.336,55
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 59.867,33
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 952.091,10
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 952.091,10
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.988,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.226,55
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 124.906,18
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 767.292,41
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.901,53
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 27.901,53
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.901,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.901,53
2.339.196,51
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.002.456,64
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.523.878,17
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.361.313,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.826.128,36
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 535.185,52
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.162.564,29
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 1.162.564,29
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.478.578,47
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 205.158,41
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 205.158,41
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.273.420,06
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.134,86
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 340.127,04
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 13.677,23
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 29.269,25
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 102.945,20
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.306.266,32
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 24.981,24
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.395.077,13
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.941,79
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 658.273,09
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 246.082,69
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 246.082,69
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.342,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191.739,75
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 412.190,40
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 412.190,40
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 412.190,40
7.660.729,73
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 752.887,82
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 399.664,81
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 399.664,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 341.399,83
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 58.264,98
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.223,01
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.223,01
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 145.422,02
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.498,12
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 64.346,24
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 127.279,40
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 306.844,15
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 306.844,15
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.844,15
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 286.921,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.922,54
1.059.731,97
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.764.346,81
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.220.326,80
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.164.119,02
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.050.273,62
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.610.964,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 475.526,09
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 27.354,45
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 56.207,78
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 56.207,78
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.544.020,01
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.544.020,01
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 49.962,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.354.355,52
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 215.900,36
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.921.303,54
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.498,12
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.435.072,40
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.435.072,40
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.435.072,40
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.137.868,12
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.204,28
15.199.419,21
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 839.170,93
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 376.455,98
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 376.455,98
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 324.756,07
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 51.699,91
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 462.714,95
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 462.714,95
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 199.849,89
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 12.490,62
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 36.847,32
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 199.849,89
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 281.663,45
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 281.663,45
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 281.663,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 281.663,45
1.120.834,38
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 416.878,16
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 303.634,47
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 303.634,47
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 41.031,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 218.835,63
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 30.089,91
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 13.677,23
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.243,69
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.243,69
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.470,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.722,17
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 27.354,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 51.696,16
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.677,22
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.677,22
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.677,22
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.838,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.838,61
430.555,38
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 328.253,50
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.772,27
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.417,82
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.740,59
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13.677,23
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 27.354,45
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 27.354,45
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.481,23
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 191.481,23
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27.354,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 54.708,93
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.354,46
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 27.354,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 27.354,46
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 27.354,46
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.031,70
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 41.031,70
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.031,70
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.031,70
369.285,20
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.864.147,32
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.178.078,82
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.973.864,40
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.829.373,72
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 11.263.845,85
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 880.644,83
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.204.214,42
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 2.204.214,42
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.686.068,50
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.686.068,50
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 202.697,75
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.759.269,05
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.470,92
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 296.421,12
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.136.174,52
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 27.354,45
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.367,72
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 231.145,12
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 13.677,23
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.490,62
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.785.009,25
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.785.009,25
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.785.009,25
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 680.738,68
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.104.270,57
29.649.156,57
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.659.883,69
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.094.626,70
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.929.132,26
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 247.314,26
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.519.439,97
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 162.378,03
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 165.494,44
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 165.494,44
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.565.256,99
3.3.40.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 749,44
3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 749,44
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.564.507,55
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 69.903,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 480.440,46
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.838,64
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.373,96
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 128.422,28
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 694.372,29
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.249,06
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 181.907,10
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 832.941,86
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 832.941,86
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 832.941,86
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 488.276,99
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 344.664,87
4.492.825,55
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.658.882,53
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.154.192,84
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.147.354,23
3.1.90.01 APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS 8.118.901,73
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 749.437,08
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 232.512,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 46.502,56
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 6.838,61
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 6.838,61
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 504.689,69
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 504.689,69
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 27.354,45
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.515,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.412,68
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 41.031,70
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 396.639,57
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.367,72
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.367,72
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.838,61
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.838,61
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.838,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.838,61
9.665.721,14
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 15
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 395.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 70.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 70.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
410.000,00
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ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ELEMENTO NATUREZA
DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
Lei 4.320/64 - ANEXO 2
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.092.729,33
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.638.202,34
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.285.701,71
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.481.385,08
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.999.670,98
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 804.645,65
3.1.91.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.352.500,63
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 3.352.500,63
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.454.526,99
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 240.881,57
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 240.881,57
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.213.645,42
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 67.355,64
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.047.680,75
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 264.301,46
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 453.459,44
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 3.364.610,33
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.118,90
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.118,90
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 628.714,01
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 478.826,59
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 478.826,59
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.261,56
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255.887,80
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.677,23
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 149.887,42
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.887,42
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 149.887,42
29.721.443,34
112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
NOTA EXPLICATIVA
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CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1.002 CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID 209.261,56 0,00 209.261,56 0,00 209.261,56
1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO 131.151,49 0,00 131.151,49 0,00 131.151,49
1.006 Poços Artesianos e Cacimbas - Construção 87.434,32 0,00 87.434,32 0,00 87.434,32
1.007 IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., 87.434,34 0,00 87.434,34 0,00 87.434,34
1.008 ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 2.398.198,67 0,00 2.398.198,67 0,00 2.398.198,67
1.010 CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR 139.507,70 0,00 139.507,70 0,00 139.507,70
1.011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 137.396,81 0,00 137.396,81 0,00 137.396,81
1.012 CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID 680.738,68 0,00 680.738,68 0,00 680.738,68
1.018 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D 488.276,99 0,00 488.276,99 0,00 488.276,99
1.019 CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES 139.507,73 0,00 139.507,73 0,00 139.507,73
1.071 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 22.483,12 0,00 22.483,12 0,00 22.483,12
1.072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 41.852,32 0,00 41.852,32 0,00 41.852,32
1.073 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 27.901,53 0,00 27.901,53 0,00 27.901,53
1.074 AQUISIÇAO DE VEICULO 137.396,81 0,00 137.396,81 0,00 137.396,81
1.075 PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS 19.753,87 0,00 19.753,87 0,00 19.753,87
1.076 AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA- 209.261,57 0,00 209.261,57 0,00 209.261,57
1.077 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 41.852,32 0,00 41.852,32 0,00 41.852,32
1.078 CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO 142.261,57 0,00 142.261,57 0,00 142.261,57
1.079 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 81.189,02 0,00 81.189,02 0,00 81.189,02
1.080 AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 220.476,90 0,00 220.476,90 0,00 220.476,90
1.081 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 83.704,62 0,00 83.704,62 0,00 83.704,62
1.082 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 444.666,00 0,00 444.666,00 0,00 444.666,00
1.083 AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 279.015,41 0,00 279.015,41 0,00 279.015,41
1.086 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP 74.943,71 0,00 74.943,71 0,00 74.943,71
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
1.087 CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO 41.852,32 0,00 41.852,32 0,00 41.852,32
1.088 ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS 41.031,70 0,00 41.031,70 0,00 41.031,70
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.475.250,99 0,00 4.475.250,99 3.135.557,16 1.339.693,83
2.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER 2.524.749,01 0,00 2.524.749,01 2.524.749,01 0,00
2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU 633.299,31 0,00 633.299,31 627.054,00 6.245,31
2.005 PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO 150.230,93 0,00 150.230,93 143.985,62 6.245,31
2.006 MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS 68.698,41 0,00 68.698,41 68.698,41 0,00
2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P 1.544.002,57 0,00 1.544.002,57 1.544.002,57 0,00
2.010 PAGAMENTO AO PASEP 767.292,41 0,00 767.292,41 767.292,41 0,00
2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 264.525,05 0,00 264.525,05 255.781,62 8.743,43
2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.445.931,56 0,00 2.445.931,56 2.282.366,91 163.564,65
2.015 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 74.943,70 0,00 74.943,70 74.943,70 0,00
2.016 DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC 1.517.329,06 0,00 1.517.329,06 1.503.651,83 13.677,23
2.017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 985.509,78 0,00 985.509,78 985.509,78 0,00
2.018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.694.850,91 0,00 2.694.850,91 2.694.850,91 0,00
2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM 17.063.433,33 0,00 17.063.433,33 17.063.433,33 0,00
2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM 780.351,41 0,00 780.351,41 780.351,41 0,00
2.021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 262.302,98 0,00 262.302,98 262.302,98 0,00
2.027 REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS 131.776,02 0,00 131.776,02 131.776,02 0,00
2.028 FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA 66.824,80 0,00 66.824,80 66.824,80 0,00
2.031 MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
2.033 REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA 212.278,06 0,00 212.278,06 212.278,06 0,00
2.036 MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO 1.333.785,69 0,00 1.333.785,69 1.333.785,69 0,00
2.037 MANTER A MALHA VIARIA URBANAS 530.851,28 0,00 530.851,28 405.945,09 124.906,19
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2.038 MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.304.894,89 0,00 1.304.894,89 1.286.158,95 18.735,94
2.039 MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE 177.321,73 0,00 177.321,73 139.849,88 37.471,85
2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 4.462.697,98 0,00 4.462.697,98 4.435.343,53 27.354,45
2.041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC 4.784.609,98 0,00 4.784.609,98 4.591.005,40 193.604,58
2.042 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 354.733,56 0,00 354.733,56 217.961,28 136.772,28
2.044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 3.269.581,67 0,00 3.269.581,67 3.269.581,67 0,00
2.046 FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE 15.363,45 0,00 15.363,45 15.363,45 0,00
2.047 MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 722.157,58 0,00 722.157,58 715.318,97 6.838,61
2.048 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.594.537,60 0,00 3.594.537,60 3.594.537,60 0,00
2.049 MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE 2.892.733,52 0,00 2.892.733,52 2.892.733,52 0,00
2.052 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U 612.040,29 0,00 612.040,29 612.040,29 0,00
2.054 MANTER UNIDADES DA SAUDE 1.326.740,97 0,00 1.326.740,97 1.258.354,84 68.386,13
2.056 EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI 29.352,95 0,00 29.352,95 29.352,95 0,00
2.057 MANTER ACADEMIA DE SAUDE 284.779,88 0,00 284.779,88 259.798,64 24.981,24
2.058 MANUTENÇÃO DO NASF 420.546,66 0,00 420.546,66 420.546,66 0,00
2.059 MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD 1.191.286,47 0,00 1.191.286,47 1.191.286,47 0,00
2.061 MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU 6.034.248,82 0,00 6.034.248,82 6.034.248,82 0,00
2.062 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1.427.552,74 0,00 1.427.552,74 1.427.552,74 0,00
2.065 MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 3.985.881,20 0,00 3.985.881,20 3.712.336,63 273.544,57
2.066 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 1.033.493,76 0,00 1.033.493,76 1.026.655,15 6.838,61
2.067 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA 689.944,27 0,00 689.944,27 689.944,27 0,00
2.071 MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA 2.488.655,72 0,00 2.488.655,72 2.488.655,72 0,00
2.072 MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA 122.615,51 0,00 122.615,51 122.615,51 0,00
2.073 MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 37.084,64 0,00 37.084,64 33.337,46 3.747,18
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2.074 PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP 30.733,16 0,00 30.733,16 30.733,16 0,00
2.075 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD 33.481,15 0,00 33.481,15 33.481,15 0,00
2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 334.667,38 0,00 334.667,38 322.176,76 12.490,62
2.078 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.344,73 0,00 15.344,73 15.344,73 0,00
2.079 PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 22.483,08 0,00 22.483,08 22.483,08 0,00
2.080 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 228.715,70 0,00 228.715,70 228.715,70 0,00
2.082 PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST 213.814,43 0,00 213.814,43 206.975,81 6.838,62
2.083 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 269.734,91 0,00 269.734,91 262.896,30 6.838,61
2.085 APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E 8.343,74 0,00 8.343,74 8.343,74 0,00
2.086 FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA 42.405,66 0,00 42.405,66 36.160,35 6.245,31
2.088 APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA 148.388,57 0,00 148.388,57 93.679,66 54.708,91
2.091 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO 770.027,88 0,00 770.027,88 763.189,27 6.838,61
2.092 PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.895.693,26 0,00 8.895.693,26 8.895.693,26 0,00
2.093 MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
2.094 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE 190.000,00 0,00 190.000,00 175.000,00 15.000,00
2.105 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 114.924,95 0,00 114.924,95 114.924,95 0,00
2.106 SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 402.653,85 0,00 402.653,85 395.815,24 6.838,61
2.203 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI 13.864,60 0,00 13.864,60 13.864,60 0,00
2.294 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N 126.373,85 0,00 126.373,85 126.373,85 0,00
2.295 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 5.437.078,66 0,00 5.437.078,66 5.012.397,64 424.681,02
2.296 MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE 481.611,97 0,00 481.611,97 475.366,66 6.245,31
2.297 MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 952.214,18 0,00 952.214,18 952.214,18 0,00
2.298 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG 628.704,01 0,00 628.704,01 621.209,65 7.494,36
2.299 PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO 51.742,39 0,00 51.742,39 51.742,39 0,00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
2.300 EVENTOS COMEMORATIVOS 69.753,86 0,00 69.753,86 69.753,86 0,00
2.301 CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES 34.880,04 0,00 34.880,04 34.880,04 0,00
2.302 APOIO AO COMERCIO LOCAL 27.901,53 0,00 27.901,53 21.062,92 6.838,61
2.303 PRECATORIOS JUDICIAIS 1.395.077,13 0,00 1.395.077,13 1.395.077,13 0,00
2.304 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA 30.926,79 0,00 30.926,79 18.436,17 12.490,62
2.306 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA 26.642,53 0,00 26.642,53 26.642,53 0,00
2.307 MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI 863.858,18 0,00 863.858,18 863.858,18 0,00
2.308 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 300.899,01 0,00 300.899,01 300.899,01 0,00
2.309 BLOCO GESTAO DO SUAS 54.708,90 0,00 54.708,90 54.708,90 0,00
2.310 Atenção à Saúde da Gestante 95.740,61 0,00 95.740,61 95.740,61 0,00
2.311 Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 136.772,28 0,00 136.772,28 136.772,28 0,00
2.312 Educação Infantil Atendimento em Creches 1.411.140,10 0,00 1.411.140,10 1.397.462,87 13.677,23
2.313 Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 1.686.402,09 0,00 1.686.402,09 1.672.724,86 13.677,23
2.314 Assistência Social à Primeira Infância 160.023,55 0,00 160.023,55 153.184,94 6.838,61
2.315 Contratação de brigadistas e equipe de a 151.348,51 0,00 151.348,51 137.671,28 13.677,23
2.316 APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG 74.943,70 0,00 74.943,70 74.943,70 0,00
2.317 APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL 74.943,70 0,00 74.943,70 74.943,70 0,00
2.318 MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS 246.190,12 0,00 246.190,12 246.190,12 0,00
2.319 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 82.063,38 0,00 82.063,38 82.063,38 0,00
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA 27.901,53 0,00 27.901,53 27.901,53 0,00
112.794.743,83 0,00 112.794.743,83 103.303.421,85 9.491.321,98
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG:006
CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES TOTAL FONTES DE RECURSO CATEGORIA ECONÔMICA TESOURO OUTRAS CORRENTE CAPITAL
CPF: 464.043.841-91 CPF: 005.211.691-35
ISRAEL BORGES NUNES LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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PÁG: 001
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 2.001 126.097,88 3.009.459,28 1.339.693,83 4.475.250,99 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER 2.002 2.524.749,01 2.524.749,01 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 2.650.846,89 3.009.459,28 1.339.693,83 7.000.000,00
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PÁG: 002
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 1.071 22.483,12 22.483,12 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2.012 224.561,33 31.220,29 8.743,43 264.525,05 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO 2.036 1.033.998,36 299.787,33 1.333.785,69 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI 2.307 30.496,61 833.361,57 863.858,18 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 1.289.056,30 1.164.369,19 31.226,55 2.484.652,04
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PÁG: 003
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP 1.086 49.962,47 49.962,47 1.500.0000.0 00000
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP 1.086 24.981,24 24.981,24 1.700.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU 2.004 549.824,50 77.229,50 6.245,31 633.299,31 1.500.0000.0 00000
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO 2.005 143.985,62 6.245,31 150.230,93 1.500.0000.0 00000
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS 2.006 68.698,41 68.698,41 1.500.0000.0 00000
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA 2.033 121.096,54 121.096,54 1.500.0000.0 00000
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA 2.033 91.181,52 91.181,52 1.701.0000.0 00000
PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO 2.299 51.742,39 51.742,39 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 549.824,50 553.933,98 87.434,33 1.191.192,81
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PÁG: 004
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 1.073 27.901,53 27.901,53 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P 2.009 1.359.203,88 184.798,69 1.544.002,57 1.500.0000.0 00000
PAGAMENTO AO PASEP 2.010 760.453,80 760.453,80 1.500.0000.0 00000
PAGAMENTO AO PASEP 2.010 6.838,61 6.838,61 1.750.0000.0 00000
TOTAL: 1.359.203,88 952.091,10 27.901,53 2.339.196,51
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PÁG: 005
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 1.072 41.852,32 41.852,32 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO 1.074 31.226,55 31.226,55 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO 1.074 106.170,26 106.170,26 1.755.0000.0 00000
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO 1.087 41.852,32 41.852,32 1.500.0000.0 00000
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO 2.031 10.000,00 10.000,00 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 2.076 237.908,81 84.267,95 12.490,62 334.667,38 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.078 15.344,73 15.344,73 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 2.105 114.924,95 114.924,95 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 2.295 3.285.969,36 1.726.428,28 12.490,62 412.190,40 5.437.078,66 1.500.0000.0 00000
EVENTOS COMEMORATIVOS 2.300 69.753,86 69.753,86 1.500.0000.0 00000
EVENTOS COMEMORATIVOS 2.300 1.710.0000.0
00000
CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES 2.301 34.880,04 34.880,04 1.500.0000.0 00000
PRECATORIOS JUDICIAIS 2.303 1.395.077,13 1.395.077,13 1.500.0000.0 00000
RESERVA DE CONTIGENCIA 9.001 27.901,53 27.901,53 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 3.523.878,17 3.478.578,47 246.082,69 412.190,40 7.660.729,73
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PÁG: 006
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção 1.006 49.962,47 49.962,47 1.500.0000.0 00000
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção 1.006 37.471,85 37.471,85 1.700.0000.0 00000
PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS 1.075 19.753,87 19.753,87 1.500.0000.0 00000
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO 1.078 5.489,30 5.489,30 1.500.0000.0 00000
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO 1.078 136.772,27 136.772,27 1.700.0000.0 00000
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE 2.039 139.849,88 37.471,85 177.321,73 1.500.0000.0 00000
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE 2.039 1.701.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE 2.296 351.794,51 123.572,15 6.245,31 481.611,97 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE 2.296 1.706.0000.0 00000
Contratação de brigadistas e equipe de a 2.315 47.870,30 89.800,98 13.677,23 151.348,51 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 399.664,81 353.223,01 306.844,15 1.059.731,97
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PÁG: 007
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., 1.007 31.226,55 31.226,55 1.500.0000.0 00000
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., 1.007 31.226,55 31.226,55 1.700.0000.0 00000
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., 1.007 24.981,24 24.981,24 1.701.0000.0 00000
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 1.008 46.215,29 46.215,29 1.500.0000.0 00000
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 1.008 1.078.240,56 1.078.240,56 1.700.0000.0 00000
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 1.008 1.273.742,82 1.273.742,82 1.701.0000.0 00000
CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR 1.010 139.507,70 139.507,70 1.500.0000.0 00000
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES 1.019 16.412,68 16.412,68 1.500.0000.0 00000
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES 1.019 123.095,05 123.095,05 1.700.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA- 1.076 72.489,30 72.489,30 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA- 1.076 136.772,27 136.772,27 1.700.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.077 41.852,32 41.852,32 1.500.0000.0 00000
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS 2.037 355.982,62 24.981,24 380.963,86 1.500.0000.0 00000
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS 2.037 49.962,47 99.924,95 149.887,42 1.701.0000.0 00000
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.038 992.629,42 18.735,94 1.011.365,36 1.500.0000.0 00000
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.038 293.529,53 293.529,53 1.751.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 2.040 1.414.300,19 3.021.043,34 27.354,45 4.462.697,98 1.500.0000.0 00000
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC 2.041 1.112.368,23 2.766.671,91 6.245,31 3.885.285,45 1.500.0000.0 00000
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC 2.041 599.549,68 187.359,27 786.908,95 1.701.0000.0 00000
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC 2.041 112.415,58 112.415,58 1.750.0000.0 00000
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA 2.088 93.679,66 54.708,91 148.388,57 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 2.297 1.500.0000.0 693.658,38 258.555,80 952.214,18
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PÁG: 008
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 2.297 1.700.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 2.297 1.701.0000.0 00000
TOTAL: 3.220.326,80 8.544.020,01 3.435.072,40 15.199.419,21
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 1.011 112.415,57 112.415,57 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 1.011 24.981,24 24.981,24 1.700.0000.0 00000
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.042 217.961,28 2.735,46 220.696,74 1.500.0000.0 00000
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 2.042 134.036,82 134.036,82 1.700.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG 2.298 376.455,98 244.753,67 3.747,18 624.956,83 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG 2.298 3.747,18 3.747,18 1.700.0000.0 00000
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG 2.298 1.710.0000.0 00000
TOTAL: 376.455,98 462.714,95 281.663,45 1.120.834,38
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2.106 303.634,47 92.180,77 6.838,61 402.653,85 1.500.0000.0 00000
APOIO AO COMERCIO LOCAL 2.302 21.062,92 6.838,61 27.901,53 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 303.634,47 113.243,69 13.677,22 430.555,38
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS 1.088 41.031,70 41.031,70 1.500.0000.0 00000
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS 2.318 136.772,27 109.417,85 246.190,12 1.500.0000.0 00000
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 2.319 82.063,38 82.063,38 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 136.772,27 191.481,23 41.031,70 369.285,20
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID 1.012 56.207,78 56.207,78 1.500.1002.0 00000
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID 1.012 212.340,50 212.340,50 1.601.0000.0 00000
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID 1.012 412.190,40 412.190,40 1.631.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.082 171.121,46 171.121,46 1.500.1002.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.082 68.386,13 68.386,13 1.601.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.082 205.158,41 205.158,41 1.631.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 1.083 73.857,02 73.857,02 1.500.1002.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 1.083 68.386,13 68.386,13 1.601.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 1.083 68.386,13 68.386,13 1.631.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 1.083 68.386,13 68.386,13 1.701.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.044 2.057.229,78 1.212.351,89 3.269.581,67 1.500.1002.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.044 1.600.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.044 1.605.0000.0 00000
FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE 2.046 15.363,45 15.363,45 1.500.1002.0 00000
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 2.047 173.700,77 6.838,61 180.539,38 1.500.1002.0 00000
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 2.047 458.187,10 83.431,10 541.618,20 1.600.0000.0 00000
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2.048 905.444,92 6.838,61 912.283,53 1.500.1002.0 00000
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2.048 2.477.095,67 205.158,40 2.682.254,07 1.600.0000.0 00000
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2.048 1.605.0000.0
00000
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE 2.049 820.633,64 820.633,64 1.500.1002.0 00000
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE 2.049 2.024.229,58 47.870,30 2.072.099,88 1.600.0000.0 00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U 2.052 1.500.1002.0 123.095,05 123.095,05
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U 2.052 488.945,24 488.945,24 1.600.0000.0 00000
MANTER UNIDADES DA SAUDE 2.054 189.507,65 6.838,61 196.346,26 1.500.1002.0 00000
MANTER UNIDADES DA SAUDE 2.054 1.068.847,19 6.838,61 1.075.685,80 1.600.0000.0 00000
MANTER UNIDADES DA SAUDE 2.054 53.341,19 53.341,19 1.601.0000.0 00000
MANTER UNIDADES DA SAUDE 2.054 1.367,72 1.367,72 1.603.0000.0 00000
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI 2.056 29.352,95 29.352,95 1.500.1002.0 00000
MANTER ACADEMIA DE SAUDE 2.057 13.677,23 83.743,36 97.420,59 1.500.1002.0 00000
MANTER ACADEMIA DE SAUDE 2.057 68.698,41 93.679,64 24.981,24 187.359,29 1.600.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO NASF 2.058 100.749,34 84.798,81 185.548,15 1.500.1002.0 00000
MANUTENÇÃO DO NASF 2.058 234.998,51 234.998,51 1.600.0000.0 00000
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD 2.059 902.696,97 173.700,80 1.076.397,77 1.500.1002.0 00000
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD 2.059 95.740,59 19.148,11 114.888,70 1.600.0000.0 00000
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD 2.059 1.605.0000.0
00000
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU 2.061 4.326.294,20 4.326.294,20 1.500.1002.0 00000
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU 2.061 1.707.954,62 1.707.954,62 1.600.0000.0 00000
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU 2.061 1.605.0000.0
00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 2.062 178.553,38 178.553,38 1.500.1002.0 00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 2.062 1.043.840,95 1.043.840,95 1.600.0000.0 00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 2.062 68.386,13 68.386,13 1.602.0000.0 00000
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 2.062 136.772,28 136.772,28 1.621.0000.0 00000
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 3.081.654,09 41.031,70 3.122.685,79 1.500.1002.0 00000
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QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 607.431,24 607.431,24 1.600.0000.0 00000
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 13.677,23 13.677,23 1.601.0000.0 00000
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 6.838,61 6.838,61 1.602.0000.0 00000
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 16.412,69 95.740,59 112.153,28 1.621.0000.0 00000
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 2.065 123.095,05 123.095,05 1.631.0000.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 2.066 529.308,69 33.808,98 563.117,67 1.500.1002.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 2.066 431.926,84 31.610,64 463.537,48 1.600.0000.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 2.066 6.838,61 6.838,61 1.601.0000.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 2.066 1.605.0000.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA 2.067 391.106,24 58.705,89 449.812,13 1.500.1002.0 00000
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA 2.067 215.775,43 24.356,71 240.132,14 1.600.0000.0 00000
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N 2.294 47.709,18 47.709,18 1.500.0000.0 00000
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N 2.294 41.812,35 1.367,72 43.180,07 1.500.1002.0 00000
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N 2.294 2.498,12 32.986,48 35.484,60 1.602.0000.0 00000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.308 54.708,91 136.772,27 191.481,18 1.500.1002.0 00000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.308 41.031,70 68.386,13 109.417,83 1.600.0000.0 00000
BLOCO GESTAO DO SUAS 2.309 54.708,90 54.708,90 1.600.0000.0 00000
Atenção à Saúde da Gestante 2.310 47.870,30 47.870,31 95.740,61 1.500.1002.0 00000
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 2.311 54.708,91 82.063,37 136.772,28 1.500.1002.0 00000
TOTAL: 18.178.078,82 9.686.068,50 1.785.009,25 29.649.156,57
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PÁG: 015
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D 1.018 9.574,06 9.574,06 1.500.0000.0 00000
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D 1.018 478.702,93 478.702,93 1.700.0000.0 00000
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D 1.018 1.706.3110.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.079 81.189,02 81.189,02 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 1.080 15.318,49 15.318,49 1.500.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 1.080 205.158,41 205.158,41 1.700.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 1.080 1.706.3110.0 00000
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA 2.071 1.783.029,48 623.562,88 2.406.592,36 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA 2.071 13.677,23 13.677,23 1.660.0000.0 00000
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA 2.071 68.386,13 68.386,13 1.665.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA 2.072 115.620,77 115.620,77 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA 2.072 6.994,74 6.994,74 1.660.0000.0 00000
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 2.073 27.598,02 3.747,18 31.345,20 1.500.0000.0 00000
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 2.073 5.739,44 5.739,44 1.660.0000.0 00000
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 2.073 1.706.3110.0
00000
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP 2.074 25.986,73 25.986,73 1.500.0000.0 00000
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP 2.074 4.746,43 4.746,43 1.660.0000.0 00000
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD 2.075 33.481,15 33.481,15 1.500.0000.0 00000
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.079 9.992,48 9.992,48 1.500.0000.0 00000
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.079 12.490,60 12.490,60 1.660.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.080 18.873,33 18.873,33 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.080 1.660.0000.0 206.835,89 206.835,89
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PÁG: 016
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
00000
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.080 1.661.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.080 3.006,48 3.006,48 1.669.0000.0 00000
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST 2.082 6.245,31 4.103,16 10.348,47 1.500.0000.0 00000
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST 2.082 84.936,21 115.794,29 2.735,46 203.465,96 1.660.0000.0 00000
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 2.083 68.698,41 14.036,33 82.734,74 1.500.0000.0 00000
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 2.083 93.679,64 86.481,92 6.838,61 187.000,17 1.660.0000.0 00000
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 2.083 1.706.3110.0 00000
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E 2.085 5.602,05 5.602,05 1.500.0000.0 00000
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E 2.085 2.741,69 2.741,69 1.660.0000.0 00000
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA 2.086 36.160,35 6.245,31 42.405,66 1.500.0000.0 00000
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI 2.203 13.115,16 13.115,16 1.500.0000.0 00000
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI 2.203 1.500.0000.0
00777
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI 2.203 749,44 749,44 1.669.0000.0 00000
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA 2.304 11.834,87 6.245,31 18.080,18 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA 2.304 6.601,30 6.245,31 12.846,61 1.660.0000.0 00000
Assistência Social à Primeira Infância 2.314 27.354,45 9.574,04 36.928,49 1.500.0000.0 00000
Assistência Social à Primeira Infância 2.314 36.928,51 79.327,94 6.838,61 123.095,06 1.660.0000.0 00000
TOTAL: 2.094.626,70 1.565.256,99 832.941,86 4.492.825,55
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PÁG: 017
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO 2.091 285.854,03 477.335,24 6.838,61 770.027,88 1.800.0000.0 00000
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 2.092 8.868.338,81 27.354,45 8.895.693,26 1.800.0000.0 00000
TOTAL: 9.154.192,84 504.689,69 6.838,61 9.665.721,14
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PÁG: 018
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 15
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF 2.093 220.000,00 220.000,00 1.500.0000.0 00000
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE 2.094 175.000,00 15.000,00 190.000,00 1.500.0000.0 00000
TOTAL: 220.000,00 175.000,00 15.000,00 410.000,00
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PÁG: 019
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID 1.002 184.361,52 184.361,52 1.500.1001.0 00000
CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID 1.002 24.900,04 24.900,04 1.570.0000.0 00000
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO 1.003 43.717,17 43.717,17 1.500.1001.0 00000
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO 1.003 87.434,32 87.434,32 1.570.0000.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.081 76.866,01 76.866,01 1.500.1001.0 00000
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 1.081 6.838,61 6.838,61 1.570.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.014 1.461.108,77 817.510,96 149.887,42 2.428.507,15 1.500.1001.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.014 1.540.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.014 3.747,18 3.747,18 1.551.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.014 13.677,23 13.677,23 1.570.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.014 1.701.0000.0 00000
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 2.015 74.943,70 74.943,70 1.500.1001.0 00000
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC 2.016 861.665,28 575.786,27 10.941,79 1.448.393,34 1.500.1001.0 00000
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC 2.016 66.200,28 1.367,72 67.568,00 1.550.0000.0 00000
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC 2.016 1.367,72 1.367,72 1.570.0000.0 00000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.017 564.575,95 564.575,95 1.500.1001.0 00000
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.017 420.933,83 420.933,83 1.552.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 516.549,53 516.549,53 1.500.1001.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 990.506,02 990.506,02 1.540.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 570.914,93 570.914,93 1.550.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 227.016,99 227.016,99 1.553.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 1.569.0000.0 13.677,23 13.677,23
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PÁG: 020
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FONTES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES PESS./ ENCARG. JUROS ENC. DÍVIDA OUTRAS DESP.COR.
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
INVESTIMENTOS INV.
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO
DIV. AÇÃO FONTE TOTAL
00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 1.571.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.018 376.186,21 376.186,21 1.576.0000.0 00000
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM 2.019 724.455,85 724.455,85 1.500.1001.0 00000
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM 2.019 16.338.977,48 16.338.977,48 1.540.1070.0 00000
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM 2.020 68.698,41 68.698,41 1.500.1001.0 00000
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM 2.020 684.298,55 27.354,45 711.653,00 1.540.0000.0 00000
APOIO AO ENSINO SUPERIOR 2.021 262.302,98 262.302,98 1.500.1001.0 00000
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS 2.027 131.776,02 131.776,02 1.500.1001.0 00000
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA 2.028 66.824,80 66.824,80 1.500.1001.0 00000
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA 2.306 26.642,53 26.642,53 1.500.1001.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Creches 2.312 20.515,84 125.312,13 13.677,23 159.505,20 1.500.1001.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Creches 2.312 4.103,16 4.103,16 1.540.0000.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Creches 2.312 1.233.854,51 13.677,23 1.247.531,74 1.540.1070.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 2.313 553.927,68 414.419,98 9.437,29 977.784,95 1.500.1001.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 2.313 690.699,97 690.699,97 1.540.1070.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 2.313 136,78 136,78 1.550.0000.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 2.313 4.103,16 4.103,16 1.570.0000.0 00000
Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 2.313 13.677,23 13.677,23 1.576.0000.0 00000
APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG 2.316 74.943,70 74.943,70 1.716.0000.0 00000
APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL 2.317 74.943,70 74.943,70 1.716.0000.0 00000
TOTAL: 22.638.202,34 6.454.526,99 478.826,59 149.887,42 29.721.443,34
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ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
TOTAL GERAL: 66.094.764,77 0,00 37.208.657,08 8.929.244,16 0,00 562.077,82 112.794.743,83
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PÁG: 001
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
1 Legislativa 7.000.000,00
31 Ação Legislativa 7.000.000,00
1 AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000,00
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 4.475.250,99
2.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER 2.524.749,01
TOTAL: 7.000.000,00 7.000.000,00
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PÁG: 002
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
4 Administração 2.484.652,04
61 Ação Judiciária 863.858,18
2 GABINETE PREFEITO 863.858,18
2.307 MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICI 863.858,18
122 Administração Geral 1.356.268,81
2 GABINETE PREFEITO 1.356.268,81
1.071 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 22.483,12
2.036 MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO 1.333.785,69
124 Controle Interno 264.525,05
2 GABINETE PREFEITO 264.525,05
2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 264.525,05
TOTAL: 22.483,12 2.462.168,92 2.484.652,04
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PÁG: 003
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
23 Comércio e Serviços 264.020,45
695 Turismo 264.020,45
28 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 264.020,45
2.033 REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA 212.278,06
2.299 PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO 51.742,39
27 Desporto e Lazer 927.172,36
122 Administração Geral 633.299,31
28 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 633.299,31
2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU 633.299,31
812 Desporto Comunitário 293.873,05
28 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 293.873,05
1.086 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESP 74.943,71
2.005 PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A PO 150.230,93
2.006 MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS 68.698,41
TOTAL: 74.943,71 1.116.249,10 1.191.192,81
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PÁG: 004
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
4 Administração 1.571.904,10
123 Administração Financeira 1.571.904,10
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 1.571.904,10
1.073 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 27.901,53
2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E P 1.544.002,57
28 Encargos Especiais 767.292,41
846 Outros Encargos Especiais 767.292,41
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 767.292,41
2.010 PAGAMENTO AO PASEP 767.292,41
TOTAL: 27.901,53 2.311.294,98 2.339.196,51
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PÁG: 005
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
4 Administração 7.632.828,20
122 Administração Geral 7.256.308,50
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 7.256.308,50
1.072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PER 41.852,32
1.074 AQUISIÇAO DE VEICULO 137.396,81
2.031 MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO 10.000,00
2.078 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.344,73
2.105 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 114.924,95
2.295 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD 5.437.078,66
2.300 EVENTOS COMEMORATIVOS 69.753,86
2.301 CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES 34.880,04
2.303 PRECATORIOS JUDICIAIS 1.395.077,13
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 334.667,38
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 334.667,38
2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 334.667,38
244 Assistência Comunitária 41.852,32
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 41.852,32
1.087 CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO 41.852,32
99 Reserva de Contingência 27.901,53
999 Reserva de Contingencia 27.901,53
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 27.901,53
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA 27.901,53
TOTAL: 249.002,98 7.411.726,75 7.660.729,73
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PÁG: 006
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
17 Saneamento 142.261,57
512 Saneamento Básico Urbano 142.261,57
16 MEIO AMBIENTE 142.261,57
1.078 CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO 142.261,57
18 Gestão Ambiental 917.470,40
541 Preservação e Conservação Ambiental 917.470,40
16 MEIO AMBIENTE 917.470,40
1.006 Poços Artesianos e Cacimbas - Construção 87.434,32
1.075 PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS 19.753,87
2.039 MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE 177.321,73
2.296 MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E RE 481.611,97
2.315 Contratação de brigadistas e equipe de a 151.348,51
TOTAL: 249.449,76 810.282,21 1.059.731,97
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PÁG: 007
PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
4 Administração 952.214,18
122 Administração Geral 952.214,18
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 952.214,18
2.297 MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 952.214,18
15 Urbanismo 4.363.231,50
451 Infra-Estrutura Urbana 3.058.336,61
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 3.058.336,61
1.007 IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., 87.434,34
1.008 ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 2.398.198,67
1.077 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 41.852,32
2.037 MANTER A MALHA VIARIA URBANAS 530.851,28
452 Serviços Urbanos 1.304.894,89
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 1.304.894,89
2.038 MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.304.894,89
16 Habitação 287.896,30
482 Habitação Urbana 287.896,30
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 287.896,30
1.019 CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES 139.507,73
2.088 APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA 148.388,57
17 Saneamento 4.462.697,98
512 Saneamento Básico Urbano 4.462.697,98
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.462.697,98
2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 4.462.697,98
18 Gestão Ambiental 4.924.117,68
541 Preservação e Conservação Ambiental 139.507,70
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 139.507,70
1.010 CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURR 139.507,70
782 Transporte Rodoviário 4.784.609,98
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.784.609,98
2.041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VIC 4.784.609,98
26 Transporte 209.261,57
782 Transporte Rodoviário 209.261,57
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 209.261,57
1.076 AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA- 209.261,57
TOTAL: 3.015.762,33 12.183.656,88 15.199.419,21
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
20 Agricultura 1.120.834,38
122 Administração Geral 628.704,01
26 APOIO A AGRICULTURA 628.704,01
2.298 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AG 628.704,01
606 Extensão Rural 492.130,37
26 APOIO A AGRICULTURA 492.130,37
1.011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 137.396,81
2.042 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 354.733,56
TOTAL: 137.396,81 983.437,57 1.120.834,38
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
23 Comércio e Serviços 430.555,38
691 Promoção Comercial 430.555,38
9 COMERCIO E TRABALHO 430.555,38
2.106 SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 402.653,85
2.302 APOIO AO COMERCIO LOCAL 27.901,53
TOTAL: 430.555,38 430.555,38
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
4 Administração 369.285,20
122 Administração Geral 369.285,20
19 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 369.285,20
1.088 ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS 41.031,70
2.318 MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS 246.190,12
2.319 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 82.063,38
TOTAL: 41.031,70 328.253,50 369.285,20
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
10 Saúde 29.649.156,57
122 Administração Geral 3.395.955,52
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 3.395.955,52
2.044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 3.269.581,67
2.294 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - N 126.373,85
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 232.512,89
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 232.512,89
2.310 Atenção à Saúde da Gestante 95.740,61
2.311 Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 136.772,28
301 Atenção Básica 11.658.280,90
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 11.658.280,90
1.012 CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNID 680.738,68
1.082 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 444.666,00
1.083 AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 279.015,41
2.046 FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE 15.363,45
2.047 MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 722.157,58
2.048 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.594.537,60
2.049 MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE 2.892.733,52
2.052 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA U 612.040,29
2.054 MANTER UNIDADES DA SAUDE 1.326.740,97
2.056 EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAI 29.352,95
2.057 MANTER ACADEMIA DE SAUDE 284.779,88
2.058 MANUTENÇÃO DO NASF 420.546,66
2.308 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 300.899,01
2.309 BLOCO GESTAO DO SUAS 54.708,90
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.638.969,23
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 12.638.969,23
2.059 MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUD 1.191.286,47
2.061 MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MU 6.034.248,82
2.062 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1.427.552,74
2.065 MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 3.985.881,20
304 Vigilância Sanitária 689.944,27
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 689.944,27
2.067 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA 689.944,27
305 Vigilância Epidemiológica 1.033.493,76
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 1.033.493,76
2.066 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 1.033.493,76
TOTAL: 1.404.420,09 28.244.736,48 29.649.156,57
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
8 Assistência Social 4.492.825,55
122 Administração Geral 2.991.209,69
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.991.209,69
1.079 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 81.189,02
1.080 AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 220.476,90
2.071 MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA 2.488.655,72
2.072 MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIA 122.615,51
2.075 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHAD 33.481,15
2.203 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACI 13.864,60
2.304 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA 30.926,79
241 Assistência ao Idoso 37.084,64
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.084,64
2.073 MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 37.084,64
242 Assistência ao Portador de Deficiência 39.076,90
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 39.076,90
2.074 PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP 30.733,16
2.085 APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA E 8.343,74
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 160.023,55
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 160.023,55
2.314 Assistência Social à Primeira Infância 160.023,55
244 Assistência Comunitária 1.223.025,11
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.223.025,11
1.018 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES D 488.276,99
2.079 PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 22.483,08
2.080 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 228.715,70
2.082 PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRAST 213.814,43
2.083 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 269.734,91
334 Fomento ao Trabalho 42.405,66
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.405,66
2.086 FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA 42.405,66
TOTAL: 789.942,91 3.702.882,64 4.492.825,55
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
9 Previdência Social 9.665.721,14
122 Administração Geral 770.027,88
39 PREVIDENCIA SOCIAL 770.027,88
2.091 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMO 770.027,88
272 Previdência do Regime Estatutário 8.895.693,26
39 PREVIDENCIA SOCIAL 8.895.693,26
2.092 PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.895.693,26
TOTAL: 9.665.721,14 9.665.721,14
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 15
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
8 Assistência Social 410.000,00
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 410.000,00
40 FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC. 410.000,00
2.093 MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF 220.000,00
2.094 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCE 190.000,00
TOTAL: 410.000,00 410.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÕES
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
PROJETO/OPER.
ESPEC. CÓDIGO ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 6
12 Educação 29.504.731,14
122 Administração Geral 2.529.636,18
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 2.529.636,18
1.081 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 83.704,62
2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIP 2.445.931,56
361 Ensino Fundamental 23.615.249,79
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 23.615.249,79
1.002 CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNID 209.261,56
1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO 131.151,49
2.015 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 74.943,70
2.016 DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASIC 1.517.329,06
2.017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 985.509,78
2.018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.694.850,91
2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAM 17.063.433,33
2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAM 780.351,41
2.027 REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS 131.776,02
2.306 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇA 26.642,53
364 Ensino Superior 262.302,98
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 262.302,98
2.021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 262.302,98
365 Educação Infantil 3.097.542,19
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 3.097.542,19
2.312 Educação Infantil Atendimento em Creches 1.411.140,10
2.313 Educação Infantil Atendimento em Pré-Esc 1.686.402,09
13 Cultura 216.712,20
392 Difusão Cultural 216.712,20
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 216.712,20
2.028 FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA 66.824,80
2.316 APOIO A PROD AUDIOVISUAL DE CURTA METRAG 74.943,70
2.317 APOIO AO CINEMA INT. E REF. DE SALAS MUL 74.943,70
TOTAL: 424.117,67 29.297.325,67 29.721.443,34
ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
TOTAL GERAL: 6.436.452,61 106.358.291,22 112.794.743,8
NOTA EXPLICATIVA
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:38:18, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
PÁG: 001
ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETO/OPER.ESPEC. ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 7
00001 Legislativa 7.000.000,00
00031 Ação Legislativa 7.000.000,00
00001 AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000,00 7.000.000,00
00004 Administração 13.010.883,72
00061 Ação Judiciária 863.858,18
00002 GABINETE PREFEITO 863.858,18 863.858,18
00122 Administração Geral 9.934.076,69
00002 GABINETE PREFEITO 22.483,12 1.333.785,69 1.356.268,81
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 179.249,13 7.077.059,37 7.256.308,50
00019 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 41.031,70 328.253,50 369.285,20
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 952.214,18 952.214,18
00123 Administração Financeira 1.571.904,10
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 27.901,53 1.544.002,57 1.571.904,10
00124 Controle Interno 264.525,05
00002 GABINETE PREFEITO 264.525,05 264.525,05
00243 Assistência a Criança e ao Adolescente 334.667,38
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 334.667,38 334.667,38
00244 Assistência Comunitária 41.852,32
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 41.852,32 41.852,32
00008 Assistência Social 4.902.825,55
00122 Administração Geral 2.991.209,69
00011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 301.665,92 2.689.543,77 2.991.209,69
00241 Assistência ao Idoso 37.084,64
00011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.084,64 37.084,64
00242 Assistência ao Portador de Deficiência 39.076,90
00011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 39.076,90 39.076,90
00243 Assistência a Criança e ao Adolescente 570.023,55
00040 FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC. 410.000,00 410.000,00
00041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 160.023,55 160.023,55
00244 Assistência Comunitária 1.223.025,11
00011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 488.276,99 734.748,12 1.223.025,11
00334 Fomento ao Trabalho 42.405,66
00011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.405,66 42.405,66
00009 Previdência Social 9.665.721,14
00122 Administração Geral 770.027,88
00039 PREVIDENCIA SOCIAL 770.027,88 770.027,88
00272 Previdência do Regime Estatutário 8.895.693,26
00039 PREVIDENCIA SOCIAL 8.895.693,26 8.895.693,26
00010 Saúde 29.649.156,57
00122 Administração Geral 3.395.955,52
00010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 3.395.955,52 3.395.955,52
00243 Assistência a Criança e ao Adolescente 232.512,89
00041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 232.512,89 232.512,89
00301 Atenção Básica 11.658.280,90
00010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 1.404.420,09 10.253.860,81 11.658.280,90
00302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.638.969,23
00010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 12.638.969,23 12.638.969,23
00304 Vigilância Sanitária 689.944,27
00010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 689.944,27 689.944,27
00305 Vigilância Epidemiológica 1.033.493,76
00010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 1.033.493,76 1.033.493,76
00012 Educação 29.504.731,14
00122 Administração Geral 2.529.636,18
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PÁG: 002
ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES PROJETO/OPER.ESPEC. ATIVIDADE TOTAL
LEI 4.320/64 - ANEXO 7
00018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 83.704,62 2.445.931,56 2.529.636,18
00361 Ensino Fundamental 23.615.249,79
00018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 340.413,05 23.274.836,74 23.615.249,79
00364 Ensino Superior 262.302,98
00018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 262.302,98 262.302,98
00365 Educação Infantil 3.097.542,19
00041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 3.097.542,19 3.097.542,19
00013 Cultura 216.712,20
00392 Difusão Cultural 216.712,20
00018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 216.712,20 216.712,20
00015 Urbanismo 4.363.231,50
00451 Infra-Estrutura Urbana 3.058.336,61
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 2.527.485,33 530.851,28 3.058.336,61
00452 Serviços Urbanos 1.304.894,89
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 1.304.894,89 1.304.894,89
00016 Habitação 287.896,30
00482 Habitação Urbana 287.896,30
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 139.507,73 148.388,57 287.896,30
00017 Saneamento 4.604.959,55
00512 Saneamento Básico Urbano 4.604.959,55
00016 MEIO AMBIENTE 142.261,57 142.261,57
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.462.697,98 4.462.697,98
00018 Gestão Ambiental 5.841.588,08
00541 Preservação e Conservação Ambiental 1.056.978,10
00016 MEIO AMBIENTE 107.188,19 810.282,21 917.470,40
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 139.507,70 139.507,70
00782 Transporte Rodoviário 4.784.609,98
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.784.609,98 4.784.609,98
00020 Agricultura 1.120.834,38
00122 Administração Geral 628.704,01
00026 APOIO A AGRICULTURA 628.704,01 628.704,01
00606 Extensão Rural 492.130,37
00026 APOIO A AGRICULTURA 137.396,81 354.733,56 492.130,37
00023 Comércio e Serviços 694.575,83
00691 Promoção Comercial 430.555,38
00009 COMERCIO E TRABALHO 430.555,38 430.555,38
00695 Turismo 264.020,45
00028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 264.020,45 264.020,45
00026 Transporte 209.261,57
00782 Transporte Rodoviário 209.261,57
00005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 209.261,57 209.261,57
00027 Desporto e Lazer 927.172,36
00122 Administração Geral 633.299,31
00028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 633.299,31 633.299,31
00812 Desporto Comunitário 293.873,05
00028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 74.943,71 218.929,34 293.873,05
00028 Encargos Especiais 767.292,41
00846 Outros Encargos Especiais 767.292,41
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 767.292,41 767.292,41
00099 Reserva de Contingência 27.901,53
00003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 27.901,53 27.901,53
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6.436.452,61 106.358.291,22 112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
NOTA EXPLICATIVA
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 7.000.000,00
01.031 Ação Legislativa 7.000.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 7.000.000,00
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 7.000.000,00
04 Administração 13.010.883,72
04.061 Ação Judiciária 863.858,18
04.061.0002 GABINETE PREFEITO 863.858,18
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 863.858,18
04.122 Administração Geral 9.934.076,69
04.122.0002 GABINETE PREFEITO 1.356.268,81
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 1.356.268,81
04.122.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 7.256.308,50
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 7.150.138,24
1.710.0000.000000 Transferência Especial - Estado
1.755.0000.000000 Alienação de Bens - Adm Direta 106.170,26
04.122.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 952.214,18
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 952.214,18
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados
04.122.0019 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 369.285,20
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 369.285,20
04.123 Administração Financeira 1.571.904,10
04.123.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 1.571.904,10
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 1.571.904,10
04.124 Controle Interno 264.525,05
04.124.0002 GABINETE PREFEITO 264.525,05
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 264.525,05
04.243 Assistência a Criança e ao Adolescente 334.667,38
04.243.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 334.667,38
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 334.667,38
04.244 Assistência Comunitária 41.852,32
04.244.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 41.852,32
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 41.852,32
08 Assistência Social 4.902.825,55
08.122 Administração Geral 2.991.209,69
08.122.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.991.209,69
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 2.683.397,13
1.500.0000.000777 Impostos não vinculados COVID19
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 33.518,58
1.665.0000.000000 Convênios - Assistência Social 68.386,13
1.669.0000.000000 Outros Recursos - Assistência Social 749,44
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 205.158,41
1.706.3110.000000 Emendas Parl. Individuais União
08.241 Assistência ao Idoso 37.084,64
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
08.241.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.084,64
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 31.345,20
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 5.739,44
1.706.3110.000000 Emendas Parl. Individuais União
08.242 Assistência ao Portador de Deficiência 39.076,90
08.242.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 39.076,90
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 31.588,78
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 7.488,12
08.243 Assistência a Criança e ao Adolescente 570.023,55
08.243.0040 FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC. 410.000,00
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 410.000,00
08.243.0041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 160.023,55
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 36.928,49
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 123.095,06
08.244 Assistência Comunitária 1.223.025,11
08.244.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.223.025,11
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 131.523,08
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 609.792,62
1.661.0000.000000 Transferências Estaduais - Assist. Socia
1.669.0000.000000 Outros Recursos - Assistência Social 3.006,48
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 478.702,93
1.706.3110.000000 Emendas Parl. Individuais União
08.334 Fomento ao Trabalho 42.405,66
08.334.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.405,66
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 42.405,66
09 Previdência Social 9.665.721,14
09.122 Administração Geral 770.027,88
09.122.0039 PREVIDENCIA SOCIAL 770.027,88
1.800.0000.000000 RPPS - Plano Previdenciário 770.027,88
09.272 Previdência do Regime Estatutário 8.895.693,26
09.272.0039 PREVIDENCIA SOCIAL 8.895.693,26
1.800.0000.000000 RPPS - Plano Previdenciário 8.895.693,26
10 Saúde 29.649.156,57
10.122 Administração Geral 3.395.955,52
10.122.0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 3.395.955,52
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 47.709,18
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 3.312.761,74
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção
1.602.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção COVID-19 35.484,60
1.605.0000.000000 Complementação Piso Salarial da Enfermag
10.243 Assistência a Criança e ao Adolescente 232.512,89
10.243.0041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 232.512,89
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 232.512,89
10.301 Atenção Básica 11.658.280,90
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.301.0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 11.658.280,90
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 3.053.250,44
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção 7.447.087,72
1.601.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação 402.453,95
1.603.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação COVID-19 1.367,72
1.605.0000.000000 Complementação Piso Salarial da Enfermag
1.631.0000.000000 Convênios Federal vinculados à Saúde 685.734,94
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 68.386,13
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.638.969,23
10.302.0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 12.638.969,23
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 8.703.931,14
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção 3.474.115,51
1.601.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação 13.677,23
1.602.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção COVID-19 75.224,74
1.605.0000.000000 Complementação Piso Salarial da Enfermag
1.621.0000.000000 Transferências do SUS Governo Estadual 248.925,56
1.631.0000.000000 Convênios Federal vinculados à Saúde 123.095,05
10.304 Vigilância Sanitária 689.944,27
10.304.0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 689.944,27
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 449.812,13
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção 240.132,14
10.305 Vigilância Epidemiológica 1.033.493,76
10.305.0010 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 1.033.493,76
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 563.117,67
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção 463.537,48
1.601.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação 6.838,61
1.605.0000.000000 Complementação Piso Salarial da Enfermag
12 Educação 29.504.731,14
12.122 Administração Geral 2.529.636,18
12.122.0018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 2.529.636,18
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 2.505.373,16
1.540.0000.000000 FUNDEB - 30% Impostos
1.551.0000.000000 Transferências FNDE - PDDE 3.747,18
1.570.0000.000000 Convênios Federal - Educação 20.515,84
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados
12.361 Ensino Fundamental 23.615.249,79
12.361.0018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 23.615.249,79
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 3.784.114,02
1.540.0000.000000 FUNDEB - 30% Impostos 1.702.159,02
1.540.1070.000000 FUNDEB - 70% Impostos 16.338.977,48
1.550.0000.000000 Transferência Salário-Educação 638.482,93
1.552.0000.000000 Transferências FNDE - PNAE 420.933,83
1.553.0000.000000 Transferências FNDE - PNATE 227.016,99
1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE 13.677,23
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:39:50, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
PÁG: 004 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
1.570.0000.000000 Convênios Federal - Educação 113.702,08
1.571.0000.000000 Convênios com Estado - Educação
1.576.0000.000000 Transferências dos Estados - Educação 376.186,21
12.364 Ensino Superior 262.302,98
12.364.0018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 262.302,98
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 262.302,98
12.365 Educação Infantil 3.097.542,19
12.365.0041 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 3.097.542,19
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 1.137.290,15
1.540.0000.000000 FUNDEB - 30% Impostos 4.103,16
1.540.1070.000000 FUNDEB - 70% Impostos 1.938.231,71
1.550.0000.000000 Transferência Salário-Educação 136,78
1.570.0000.000000 Convênios Federal - Educação 4.103,16
1.576.0000.000000 Transferências dos Estados - Educação 13.677,23
13 Cultura 216.712,20
13.392 Difusão Cultural 216.712,20
13.392.0018 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 216.712,20
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 66.824,80
1.716.0000.000000 Transferência Setor Cultural - Demais 149.887,40
15 Urbanismo 4.363.231,50
15.451 Infra-Estrutura Urbana 3.058.336,61
15.451.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 3.058.336,61
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 500.258,02
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 1.109.467,11
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 1.448.611,48
15.452 Serviços Urbanos 1.304.894,89
15.452.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 1.304.894,89
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 1.011.365,36
1.751.0000.000000 Contribuição COSIP 293.529,53
16 Habitação 287.896,30
16.482 Habitação Urbana 287.896,30
16.482.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 287.896,30
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 164.801,25
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 123.095,05
17 Saneamento 4.604.959,55
17.512 Saneamento Básico Urbano 4.604.959,55
17.512.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.462.697,98
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 4.462.697,98
17.512.0016 MEIO AMBIENTE 142.261,57
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 5.489,30
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 136.772,27
18 Gestão Ambiental 5.841.588,08
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1.056.978,10
18.541.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 139.507,70
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PÁG: 005 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 139.507,70
18.541.0016 MEIO AMBIENTE 917.470,40
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 879.998,55
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 37.471,85
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados
1.706.0000.000000 Transferência Especial da União
18.782 Transporte Rodoviário 4.784.609,98
18.782.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 4.784.609,98
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 3.885.285,45
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 786.908,95
1.750.0000.000000 Contribuição CIDE 112.415,58
20 Agricultura 1.120.834,38
20.122 Administração Geral 628.704,01
20.122.0026 APOIO A AGRICULTURA 628.704,01
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 624.956,83
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 3.747,18
1.710.0000.000000 Transferência Especial - Estado
20.606 Extensão Rural 492.130,37
20.606.0026 APOIO A AGRICULTURA 492.130,37
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 333.112,31
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 159.018,06
23 Comércio e Serviços 694.575,83
23.691 Promoção Comercial 430.555,38
23.691.0009 COMERCIO E TRABALHO 430.555,38
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 430.555,38
23.695 Turismo 264.020,45
23.695.0028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 264.020,45
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 172.838,93
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 91.181,52
26 Transporte 209.261,57
26.782 Transporte Rodoviário 209.261,57
26.782.0005 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 209.261,57
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 72.489,30
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 136.772,27
27 Desporto e Lazer 927.172,36
27.122 Administração Geral 633.299,31
27.122.0028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 633.299,31
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 633.299,31
27.812 Desporto Comunitário 293.873,05
27.812.0028 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 293.873,05
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 268.891,81
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 24.981,24
28 Encargos Especiais 767.292,41
28.846 Outros Encargos Especiais 767.292,41
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PÁG: 006 ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
LEI 4.320/64 - ANEXO 8
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
28.846.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 767.292,41
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 760.453,80
1.750.0000.000000 Contribuição CIDE 6.838,61
99 Reserva de Contingência 27.901,53
99.999.0003 Administraçao /Finanças e Planejamento G 27.901,53
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 27.901,53
112.794.743,83 112.794.743,83
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ISRAEL BORGES NUNES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 464.043.841-91 CPF: 005.211.691-35
NOTA EXPLICATIVA
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ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 001
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
LEI 4.320/64 - ANEXO 9
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Legislativa
FUNÇÕES
Judiciária Essencial a Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública
ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 7.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 13.010.883,72
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
7.000.000,00 13.010.883,72
Relações
Exteriores
FUNÇÕES
Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação
ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA 29.649.156,57
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4.492.825,55
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL 9.665.721,14
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC 410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 29.504.731,14
4.902.825,55 9.665.721,14 29.649.156,57 29.504.731,14
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ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 002
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
LEI 4.320/64 - ANEXO 9
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Cultura
FUNÇÕES
Direitos da
Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental
ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 4.363.231,50 287.896,30 4.604.959,55 5.841.588,08
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 216.712,20
216.712,20 4.363.231,50 287.896,30 4.604.959,55 5.841.588,08
Ciência e
Tecnologia
FUNÇÕES
Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 1.120.834,38 694.575,83
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
1.120.834,38 694.575,83
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ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 003
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
LEI 4.320/64 - ANEXO 9
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Energia
FUNÇÕES
Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Extra Orcamentaria Reserva de Contingência ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 209.261,57 927.172,36 767.292,41 27.901,53
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
209.261,57 927.172,36 767.292,41 27.901,53
TOTAL ÓRGÃO
FUNÇÕES
ÓRGÃO
CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 7.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA 31.855.597,23
FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA 29.649.156,57
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 4.492.825,55
FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL 9.665.721,14
FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC 410.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 29.721.443,34
112.794.743,83
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ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
LEI 4.320/64 - ANEXO 9
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ISRAEL BORGES NUNES LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF:464.043.841-91 CPF:005.211.691-35
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS
NOTA EXPLICATIVA
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PÁG: 001
ANEXO AUXILIAR DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS E ESTADUAIS VINCULADAS ÀS FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS
ORÇAMENTO PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES FPM FUNDEF/EDUCAÇÃO CONVÊNIO OUTROS TOTAL
ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80
00001 Legislativa 7.000.000,00 7.000.000,00
00004 Administração 13.010.883,72 13.010.883,72
00008 Assistência Social 4.902.825,55 4.902.825,55
00009 Previdência Social 9.665.721,14 9.665.721,14
00010 Saúde 29.649.156,57 29.649.156,57
00012 Educação 29.504.731,14 29.504.731,14
00013 Cultura 216.712,20 216.712,20
00015 Urbanismo 4.363.231,50 4.363.231,50
00016 Habitação 287.896,30 287.896,30
00017 Saneamento 4.604.959,55 4.604.959,55
00018 Gestão Ambiental 5.841.588,08 5.841.588,08
00020 Agricultura 1.120.834,38 1.120.834,38
00023 Comércio e Serviços 694.575,83 694.575,83
00026 Transporte 209.261,57 209.261,57
00027 Desporto e Lazer 927.172,36 927.172,36
00028 Encargos Especiais 767.292,41 767.292,41
00099 Reserva de Contingência 27.901,53 27.901,53
0,00 0,00 0,00 112.794.743,83 112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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PÁG: 001
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇOES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
 ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
ORÇAMENTO PARA 2025
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES ORDINÁRIO VINCULADO
ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1833 DE 23/12/80
TOTAL
00001 Legislativa 7.000.000,00
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 7.000.000,00
00004 Administração 13.010.883,72
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 12.904.713,46
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados
1.710.0000.000000 Transferência Especial - Estado
1.755.0000.000000 Alienação de Bens - Adm Direta 106.170,26
00008 Assistência Social 4.902.825,55
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 3.367.188,34
1.500.0000.000777 Impostos não vinculados COVID19
1.660.0000.000000 Transferências do FNAS Assistência Socia 779.633,82
1.661.0000.000000 Transferências Estaduais - Assist. Socia
1.665.0000.000000 Convênios - Assistência Social 68.386,13
1.669.0000.000000 Outros Recursos - Assistência Social 3.755,92
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 683.861,34
1.706.3110.000000 Emendas Parl. Individuais União
00009 Previdência Social 9.665.721,14
1.800.0000.000000 RPPS - Plano Previdenciário 9.665.721,14
00010 Saúde 29.649.156,57
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 47.709,18
1.500.1002.000000 ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúd 16.315.386,01
1.600.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção 11.624.872,85
1.601.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação 422.969,79
1.602.0000.000000 SUS - Bloco de Manutenção COVID-19 110.709,34
1.603.0000.000000 SUS - Bloco de Estruturação COVID-19 1.367,72
1.605.0000.000000 Complementação Piso Salarial da Enfermag
1.621.0000.000000 Transferências do SUS Governo Estadual 248.925,56
1.631.0000.000000 Convênios Federal vinculados à Saúde 808.829,99
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 68.386,13
00012 Educação 29.504.731,14
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 7.689.080,31
1.540.0000.000000 FUNDEB - 30% Impostos 1.706.262,18
1.540.1070.000000 FUNDEB - 70% Impostos 18.277.209,19
1.550.0000.000000 Transferência Salário-Educação 638.619,71
1.551.0000.000000 Transferências FNDE - PDDE 3.747,18
1.552.0000.000000 Transferências FNDE - PNAE 420.933,83
1.553.0000.000000 Transferências FNDE - PNATE 227.016,99
1.569.0000.000000 Outras Transferências do FNDE 13.677,23
1.570.0000.000000 Convênios Federal - Educação 138.321,08
1.571.0000.000000 Convênios com Estado - Educação
1.576.0000.000000 Transferências dos Estados - Educação 389.863,44
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados
00013 Cultura 216.712,20
1.500.1001.000000 MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino 66.824,80
1.716.0000.000000 Transferência Setor Cultural - Demais 149.887,40
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:42:05, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
PÁG: 002
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇOES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
 ANEXO DE ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
ORÇAMENTO PARA 2025
00015 Urbanismo 4.363.231,50
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 1.511.623,38
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 1.109.467,11
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 1.448.611,48
1.751.0000.000000 Contribuição COSIP 293.529,53
00016 Habitação 287.896,30
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 164.801,25
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 123.095,05
00017 Saneamento 4.604.959,55
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 4.468.187,28
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 136.772,27
00018 Gestão Ambiental 5.841.588,08
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 4.904.791,70
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 37.471,85
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 786.908,95
1.706.0000.000000 Transferência Especial da União
1.750.0000.000000 Contribuição CIDE 112.415,58
00020 Agricultura 1.120.834,38
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 958.069,14
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 162.765,24
1.710.0000.000000 Transferência Especial - Estado
00023 Comércio e Serviços 694.575,83
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 603.394,31
1.701.0000.000000 Outros Convênios dos Estados 91.181,52
00026 Transporte 209.261,57
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 72.489,30
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 136.772,27
00027 Desporto e Lazer 927.172,36
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 902.191,12
1.700.0000.000000 Outros Convênios da União 24.981,24
00028 Encargos Especiais 767.292,41
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 760.453,80
1.750.0000.000000 Contribuição CIDE 6.838,61
00099 Reserva de Contingência 27.901,53
1.500.0000.000000 Impostos não vinculados 27.901,53
112.794.743,83 112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
1 1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
2 1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
3 1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
4 1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
5 1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
6 1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
7 1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
8 1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
9 1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
10 1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
11 1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
12 1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
13 1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
14 1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
15 1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
16 1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
17 1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
18 1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
19 1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
20 1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
21 1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
22 1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
23 1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
24 1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
25 1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
26 1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
27 1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
28 1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
29 1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
30 1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
31 1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
32 1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
33 1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
34 1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
35 1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
36 1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
37 1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
38 1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
39 1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
40 1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
41 1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
42 1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
43 1121.01.0.1.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
44 1121.01.0.2.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
45 1121.01.0.3.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
46 1121.01.0.4.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
47 1121.50.0.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
48 1121.50.0.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
49 1121.50.0.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
50 1121.50.0.4.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
51 1122.01.0.1.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
52 1122.01.0.2.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
53 1122.01.0.3.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
54 1122.01.0.4.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa/Multas e Juros 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
55 1131.99.0.1.01.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
56 1215.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas 800 Legislação não Informada 1 31/12/2024
57 1215.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo 800 Legislação não Informada 1 31/12/2024
58 1215.02.1.2.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros 800 Legislação não Informada 1 31/12/2024
59 1241.50.0.1.01.00.00 Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 751 Legislação não Informada 1 31/12/2024
60 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
61 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 750 Legislação não Informada 1 31/12/2024
62 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
63 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
64 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
65 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
66 1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
67 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 570 Legislação não Informada 1 31/12/2024
68 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 551 Legislação não Informada 1 31/12/2024
69 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 576 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
70 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 552 Legislação não Informada 1 31/12/2024
71 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 631 Legislação não Informada 1 31/12/2024
72 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 701 Legislação não Informada 1 31/12/2024
73 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 665 Legislação não Informada 1 31/12/2024
74 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
75 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715 Legislação não Informada 1 31/12/2024
76 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 716 Legislação não Informada 1 31/12/2024
77 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 550 Legislação não Informada 1 31/12/2024
78 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 571 Legislação não Informada 1 31/12/2024
79 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 621 Legislação não Informada 1 31/12/2024
80 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 701 Legislação não Informada 1 31/12/2024
81 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 700 Legislação não Informada 1 31/12/2024
82 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 540 Legislação não Informada 1 31/12/2024
83 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 540 Legislação não Informada 1 31/12/2024
84 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 755 Legislação não Informada 1 31/12/2024
85 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 669 Legislação não Informada 1 31/12/2024
86 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 660 Legislação não Informada 1 31/12/2024
87 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 601 Legislação não Informada 1 31/12/2024
88 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 553 Legislação não Informada 1 31/12/2024
89 1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 602 Legislação não Informada 1 31/12/2024
90 1321.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa 800 Legislação não Informada 1 31/12/2024
91 1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
92 1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
93 1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
94 1711.51.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
95 1711.51.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
96 1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
97 1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
98 1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
99 1711.54.0.1.01.00.00 Cota-Parte CIDE 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
100 1712.51.0.1.01.00.00 Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
101 1712.52.4.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
102 1713.50.1.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
103 1713.50.1.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 602 Legislação não Informada 1 31/12/2024
104 1713.50.2.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
105 1713.50.3.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
106 1713.50.4.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
107 1713.50.5.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
108 1714.50.0.1.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 550 Legislação não Informada 1 31/12/2024
109 1714.51.0.1.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PDDE 551 Legislação não Informada 1 31/12/2024
110 1714.52.0.1.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 552 Legislação não Informada 1 31/12/2024
111 1714.53.0.1.01.00.00 Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 553 Legislação não Informada 1 31/12/2024
112 1714.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências Diretas - FNDE 569 Legislação não Informada 1 31/12/2024
113 1715.50.0.1.01.00.00 Transferências Fundeb - VAAT 542 Legislação não Informada 1 31/12/2024
114 1715.52.0.1.01.00.00 Transferências Fundeb - VAAR 543 Legislação não Informada 1 31/12/2024
115 1716.50.0.1.01.00.00 Transferências para Assistência Social - FNAS 660 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
116 1717.52.0.1.01.00.00 Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 665 Legislação não Informada 1 31/12/2024
117 1719.58.0.1.01.00.00 Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
118 1719.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
119 1719.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
120 1719.99.0.1.99.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
121 1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
122 1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
123 1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
124 1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
125 1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
126 1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
127 1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
128 1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
129 1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
130 1721.53.0.1.01.00.00 Cota-Parte CIDE 750 Legislação não Informada 1 31/12/2024
131 1723.50.0.1.01.00.00 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 621 Legislação não Informada 1 31/12/2024
132 1724.51.0.1.01.00.00 Convênios dos Estados a Programas de Educação 571 Legislação não Informada 1 31/12/2024
133 1729.52.0.1.01.00.00 Transferências Destinados a Programas de Educação 576 Legislação não Informada 1 31/12/2024
134 1729.99.0.1.99.01.00 Demais Transferências do Estado 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
135 1751.50.0.1.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEB 540 Legislação não Informada 1 31/12/2024
136 1921.03.0.1.01.00.00 Indenização por Sinistro 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
137 1921.99.0.1.01.00.00 Outras Indenizações 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
138 1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 600 Legislação não Informada 1 31/12/2024
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ESPECIFICAÇÃO POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Nr. CÓDIGO DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS
LEGISLAÇÃO
TIPO NÚMERO DATA
139 1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
140 1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
141 2213.01.0.1.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 755 Legislação não Informada 1 31/12/2024
142 2411.51.1.1.01.00.00 Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 601 Legislação não Informada 1 31/12/2024
143 2411.51.1.1.01.00.00 Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 603 Legislação não Informada 1 31/12/2024
144 2413.50.0.1.01.00.00 Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 660 Legislação não Informada 1 31/12/2024
145 2414.50.0.1.01.00.00 Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS 631 Legislação não Informada 1 31/12/2024
146 2414.51.0.1.01.00.00 Convênios da União para Programas de Educação 570 Legislação não Informada 1 31/12/2024
147 2419.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências De Recursos da União 700 Legislação não Informada 1 31/12/2024
148 2422.50.0.1.01.00.00 Convênios dos Estados para o SUS 632 Legislação não Informada 1 31/12/2024
149 2422.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF 701 Legislação não Informada 1 31/12/2024
150 9711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
151 9711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
152 9721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
153 9721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
154 9721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 500 Legislação não Informada 1 31/12/2024
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
NOTA EXPLICATIVA
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 001
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 1 CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.0000.000000
TOTAL ÓRGÃO 1: 0,00
ÓRGÃO 3 PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 73.004.452,94
1100.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.938.953,98
1110.00.0.0.00.00.00 Impostos 5.616.171,44
1112.50.0.1.00.00.00 IPTU 642.098,60
1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 1.500.0000.000000 385.259,17
1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 1.500.1001.000000 160.524,65
1112.50.0.1.01.00.00 IPTU 1.500.1002.000000 96.314,78
1112.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros 31.294,85
1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 1.500.0000.000000 18.776,92
1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 1.500.1001.000000 7.823,71
1112.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros 1.500.1002.000000 4.694,22
1112.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 218.835,63
1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 1.500.0000.000000 131.301,38
1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 1.500.1001.000000 54.708,91
1112.50.0.3.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa 1.500.1002.000000 32.825,34
1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.0000.000000
1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1001.000000
1112.50.0.4.01.00.00 IPTU - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1002.000000
1112.53.0.1.00.00.00 ITBI 1.094.178,15
1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 1.500.0000.000000 656.506,89
1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 1.500.1001.000000 273.544,54
1112.53.0.1.01.00.00 ITBI 1.500.1002.000000 164.126,72
1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.500.0000.000000
1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.500.1001.000000
1112.53.0.2.01.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.500.1002.000000
1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 1.500.0000.000000
1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 1.500.1001.000000
1112.53.0.3.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa 1.500.1002.000000
1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.0000.000000
1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1001.000000
1112.53.0.4.01.00.00 ITBI - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1002.000000
1113.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 1.055.881,90
1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 1.500.0000.000000 615.475,21
1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 1.500.1001.000000 256.448,00
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PÁG: 002
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1113.03.1.1.01.01.00 IRRF Trabalho - Ativos/Inativos 1.500.1002.000000 153.868,79
1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 1.500.0000.000000 18.053,95
1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 1.500.1001.000000 7.522,47
1113.03.1.1.02.01.00 IRRF Prestação de serviços de terceiros 1.500.1002.000000 4.513,48
1114.51.1.1.00.00.00 ISSQN 2.571.146,87
1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 1.500.0000.000000 1.382.298,89
1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 1.500.1001.000000 700.957,88
1114.51.1.1.01.00.00 ISSQN 1.500.1002.000000 487.890,10
1114.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros 2.735,44
1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 1.500.0000.000000 1.641,26
1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 1.500.1001.000000 683,86
1114.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Multas e Juros 1.500.1002.000000 410,32
1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 1.500.0000.000000
1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 1.500.1001.000000
1114.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 1.500.1002.000000
1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.0000.000000
1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1001.000000
1114.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Dívida Ativa/Multas e Juros 1.500.1002.000000
1120.00.0.0.00.00.00 Taxas 315.943,93
1121.01.0.1.00.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 177.803,94
1121.01.0.1.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização 1.500.0000.000000 177.803,94
1121.01.0.2.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.500.0000.000000
1121.01.0.3.01.00.00 Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.500.0000.000000
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização - Dívida Ativa/Multas
e Juros 1121.01.0.4.01.00.00 1.500.0000.000000
1121.50.0.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.500.0000.000000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e
Juros 1121.50.0.2.01.00.00 1.500.0000.000000
1121.50.0.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa 1.500.0000.000000
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida
Ativa/Multas e Juros 1121.50.0.4.01.00.00 1.500.0000.000000
1122.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 138.139,99
1122.01.0.1.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.500.0000.000000 138.139,99
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e
Juros 1122.01.0.2.01.00.00 1.500.0000.000000
1122.01.0.3.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.500.0000.000000
1130.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 6.838,61
1131.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 6.838,61
1131.99.0.1.01.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 1.500.0000.000000 6.838,61
1200.00.0.0.00.00.00 Contribuições 293.529,53
1240.00.0.0.00.00.00 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 293.529,53
1241.50.0.1.00.00.00 Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 293.529,53
1241.50.0.1.01.00.00 Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 1.751.0000.000000 293.529,53
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 42.747,79
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 42.747,79
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1321.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 42.747,79
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.0000.000000 25.986,74
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.750.0000.000000 1.716,10
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.700.0000.000000 13.677,23
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.701.0000.000000 1.367,72
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.755.0000.000000
1700.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 66.708.705,80
1710.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 44.947.371,51
1711.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 32.279.398,14
1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.000000 21.692.030,60
1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.1001.000000 4.756.149,14
1711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.1002.000000 5.831.218,40
1711.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 2.348.223,60
1711.51.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1.500.0000.000000 1.836.167,70
1711.51.2.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias 1.500.1001.000000 512.055,90
1711.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte ITR 683.861,35
1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 1.500.0000.000000 547.089,07
1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 1.500.1001.000000 34.193,07
1711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 1.500.1002.000000 102.579,21
1711.54.0.1.00.00.00 Cota-Parte CIDE 82.063,36
1711.54.0.1.01.00.00 Cota-Parte CIDE 1.500.0000.000000 82.063,36
1712.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 547.538,56
1712.51.0.1.01.00.00 Cota-parte Recursos Minerais - CFEM 1.500.0000.000000 547.538,56
1712.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1.315.167,44
1712.52.4.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 1.500.0000.000000 1.315.167,44
1719.58.0.1.01.00.00 Transferência Obrigatória Lei Complementar nº 176/2020 1.500.0000.000000
1719.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 7.691.119,06
1719.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 1.500.0000.000000 136.772,27
1719.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 1.500.0000.000000 1.379.632,05
1719.99.0.1.99.00.00 Outras Transferências da União e de suas Entidades 1.500.1002.000000 6.174.714,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 1720.00.0.0.00.00.00 21.761.334,29
1721.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte ICMS 20.166.655,73
1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.000000 16.213.324,60
1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 1.500.1001.000000 913.332,78
1721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 1.500.1002.000000 3.039.998,35
1721.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte IPVA 1.354.045,43
1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.000000 1.083.236,35
1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 1.500.1001.000000 67.702,27
1721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 1.500.1002.000000 203.106,81
1721.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 54.708,91
1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 1.500.0000.000000 43.767,12
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ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 1.500.1001.000000 2.735,46
1721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 1.500.1002.000000 8.206,33
1721.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte CIDE 117.538,09
1721.53.0.1.01.00.00 Cota-Parte CIDE 1.750.0000.000000 117.538,09
1729.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 68.386,13
1729.99.0.1.99.01.00 Demais Transferências do Estado 1.500.0000.000000 68.386,13
1900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.515,84
1920.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.515,84
1921.99.0.1.00.00.00 Outras Indenizações 6.838,61
1921.99.0.1.01.00.00 Outras Indenizações 1.500.0000.000000 6.838,61
1922.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições 13.677,23
1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 1.500.0000.000000 13.677,23
2000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.901.399,76
2200.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 106.170,26
2210.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 106.170,26
2213.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 106.170,26
2213.01.0.1.01.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.755.0000.000000 106.170,26
2400.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.795.229,50
2410.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.401.509,14
2419.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências De Recursos da União 2.401.509,14
2419.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências De Recursos da União 1.700.0000.000000 2.401.509,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 2420.00.0.0.00.00.00 2.393.720,36
2422.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF 2.393.720,36
2422.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF 1.701.0000.000000 2.393.720,36
9000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES -10.835.047,27
9700.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes -10.835.047,27
9710.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades -6.499.965,25
9711.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal -6.363.192,98
9711.51.1.1.01.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 1.500.0000.000000 -6.363.192,98
9711.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte ITR -136.772,27
9711.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte ITR 1.500.0000.000000 -136.772,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 9720.00.0.0.00.00.00 -4.335.082,02
9721.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte ICMS -4.053.331,14
9721.50.0.1.01.00.00 Cota-Parte ICMS 1.500.0000.000000 -4.053.331,14
9721.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte IPVA -270.809,09
9721.51.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPVA 1.500.0000.000000 -270.809,09
9721.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios -10.941,79
9721.52.0.1.01.00.00 Cota-Parte IPI - Municípios 1.500.0000.000000 -10.941,79
TOTAL ÓRGÃO 3: 67.070.805,43
ÓRGÃO 4 FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 12.006.315,13
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 27.301,65
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 27.301,65
1321.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 27.301,65
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.1002.000000 2.735,46
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.600.0000.000000 12.309,49
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.601.0000.000000 6.279,90
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.602.0000.000000
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.621.0000.000000 1.367,74
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.631.0000.000000 4.609,06
1700.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 11.970.830,52
1710.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 11.723.272,70
1713.50.1.1.00.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 9.514.400,58
1713.50.1.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 1.600.0000.000000 9.403.691,24
1713.50.1.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Primária 1.602.0000.000000 110.709,34
1713.50.2.1.00.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada 1.641.267,21
1713.50.2.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Atenção Especializada 1.600.0000.000000 1.641.267,21
1713.50.3.1.00.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde 341.930,68
1713.50.3.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Vigilância em Saúde 1.600.0000.000000 341.930,68
1713.50.4.1.00.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica 164.126,72
1713.50.4.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Assistência Farmacêutica 1.600.0000.000000 164.126,72
1713.50.5.1.00.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS 61.547,51
1713.50.5.1.01.00.00 Bloco Manutenção do SUS - Gestão do SUS 1.600.0000.000000 61.547,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 1720.00.0.0.00.00.00 247.557,82
1723.50.0.1.00.00.00 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 247.557,82
1723.50.0.1.01.00.00 Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 1.621.0000.000000 247.557,82
1900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.182,96
1920.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 8.182,96
1921.03.0.1.01.00.00 Indenização por Sinistro 1.500.1002.000000
1922.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições 8.182,96
1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 1.500.1002.000000 8.182,96
1922.99.0.1.01.01.00 Restituições determinadas pelo TCE 1.600.0000.000000
2000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.222.278,54
2400.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 1.222.278,54
2410.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.222.278,54
2411.51.1.1.00.00.00 Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 418.057,61
2411.51.1.1.01.00.00 Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 1.601.0000.000000 416.689,89
2411.51.1.1.01.00.00 Bloco Estruturação do SUS - Atenção Primária 1.603.0000.000000 1.367,72
2414.50.0.1.00.00.00 Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS 804.220,93
2414.50.0.1.01.00.00 Convênios da União ao Sistema Único de Saúde - SUS 1.631.0000.000000 804.220,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 2420.00.0.0.00.00.00
2422.50.0.1.01.00.00 Convênios dos Estados para o SUS 1.632.0000.000000
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
TOTAL ÓRGÃO 4: 13.228.593,67
ÓRGÃO 5 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 827.313,11
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.910,66
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.910,66
1321.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 9.910,66
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.0000.000000 4.103,16
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.660.0000.000000 683,86
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.665.0000.000000 1.367,72
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.669.0000.000000 3.755,92
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.701.0000.000000
1700.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 817.402,45
1710.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 817.402,45
1716.50.0.1.00.00.00 Transferências para Assistência Social - FNAS 750.384,04
1716.50.0.1.01.00.00 Transferências para Assistência Social - FNAS 1.660.0000.000000 750.384,04
Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social 1717.52.0.1.00.00.00 67.018,41
Convênios da União Destinadas a Programas de
Assistência Social 1717.52.0.1.01.00.00 1.665.0000.000000 67.018,41
2000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 28.565,92
2400.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 28.565,92
2410.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 28.565,92
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 2413.50.0.1.00.00.00 28.565,92
Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS 2413.50.0.1.01.00.00 1.660.0000.000000 28.565,92
TOTAL ÓRGÃO 5: 855.879,03
ÓRGÃO 6 FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.665.721,14
1200.00.0.0.00.00.00 Contribuições 9.665.721,14
1210.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 9.665.721,14
1215.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas 1.800.1111.000000
1215.02.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCI 9.665.721,14
1215.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo 1.800.0000.000000 9.665.721,14
1215.02.1.2.01.00.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Multas e Juros 1.800.0000.000000
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários
1321.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa 1.800.1111.000000
TOTAL ÓRGÃO 6: 9.665.721,14
ÓRGÃO 7 FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 683,86
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 683,86
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 683,86
1321.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 683,86
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.0000.000000 683,86
TOTAL ÓRGÃO 7: 683,86
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ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
ÓRGÃO 8 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.838.842,78
1300.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 181.632,33
1320.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 181.632,33
1321.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 181.632,33
1321.01.0.1.01.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados 1.500.1001.000000 7.522,47
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.540.0000.000000 1.230,96
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.540.1070.000000 2.872,22
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.550.0000.000000 2.735,46
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.551.0000.000000 136,78
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.552.0000.000000 5.882,03
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.553.0000.000000 4.526,39
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.570.0000.000000 4.103,16
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.571.0000.000000
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.576.0000.000000 2.735,46
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.715.0000.000000
1321.01.0.1.02.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 1.716.0000.000000 149.887,40
1700.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 21.657.210,45
1710.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.290.714,28
1714.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 635.884,25
1714.50.0.1.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 1.550.0000.000000 635.884,25
1714.51.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PDDE 3.610,40
1714.51.0.1.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PDDE 1.551.0000.000000 3.610,40
1714.52.0.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 415.051,80
1714.52.0.1.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 1.552.0000.000000 415.051,80
Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar -
PNATE 1714.53.0.1.00.00.00 222.490,60
Transferências do FNDE Apoio ao Transporte do Escolar -
PNATE 1714.53.0.1.01.00.00 1.553.0000.000000 222.490,60
1714.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas - FNDE 13.677,23
1714.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências Diretas - FNDE 1.569.0000.000000 13.677,23
1715.50.0.1.01.00.00 Transferências Fundeb - VAAT 1.542.0000.000000
1715.52.0.1.01.00.00 Transferências Fundeb - VAAR 1.543.0000.000000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas
Entidades 1720.00.0.0.00.00.00 387.127,98
1724.51.0.1.01.00.00 Convênios dos Estados a Programas de Educação 1.571.0000.000000
1729.52.0.1.00.00.00 Transferências Destinados a Programas de Educação 387.127,98
1729.52.0.1.01.00.00 Transferências Destinados a Programas de Educação 1.576.0000.000000 387.127,98
1750.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 19.979.368,19
1751.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEB 19.979.368,19
1751.50.0.1.01.00.00 Transferências de Recursos - FUNDEB 1.540.0000.000000 19.979.368,19
2000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 134.217,92
2400.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 134.217,92
2410.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 134.217,92
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 008
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ADENDO III A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 - LEI 4.320/64 ANEXO - 2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES CÓDIGO FONTE DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECÔNOMICA
ATUALIZAÇÃO PARA PORTARIA SOF N.73 DE 24/11/88 E PORTARIA SOF N.37 DE 02/08/89
RESUMO GERAL DA RECEITA
2414.51.0.1.00.00.00 Convênios da União para Programas de Educação 134.217,92
2414.51.0.1.01.00.00 Convênios da União para Programas de Educação 1.570.0000.000000 134.217,92
TOTAL ÓRGÃO 8: 21.973.060,70
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 464.043.841-91
ISRAEL BORGES NUNES LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
TOTAL GERAL DA RECEITA: 112.794.743,83
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null PÁG: 001
null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: CÂMARA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO: 01
CÓDIGO: 01
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.01.031.0001.2.001 00001 3.1.90.94 8.743,43
01.01.01.031.0001.2.001 00002 3.1.91.13 117.354,45
01.01.01.031.0001.2.001 00003 3.3.71.41 4.103,16
01.01.01.031.0001.2.001 00004 3.3.90.14 186.809,80
01.01.01.031.0001.2.001 00005 3.3.90.30 910.316,81
01.01.01.031.0001.2.001 00006 3.3.90.35 136.772,27
01.01.01.031.0001.2.001 00007 3.3.90.36 48.735,94
01.01.01.031.0001.2.001 00008 3.3.90.39 1.661.529,75
01.01.01.031.0001.2.001 00009 3.3.90.46 54.708,91
01.01.01.031.0001.2.001 00010 3.3.90.47 2.735,46
01.01.01.031.0001.2.001 00011 3.3.90.93 3.747,18
01.01.01.031.0001.2.001 00012 4.4.90.51 253.010,06
01.01.01.031.0001.2.001 00013 4.4.90.52 1.086.683,77 4.475.250,99
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO
01.01.01.031.0001.2.002 00014 3.1.90.04 160.000,00
01.01.01.031.0001.2.002 00015 3.1.90.11 1.978.039,48
01.01.01.031.0001.2.002 00016 3.1.90.13 382.962,35
01.01.01.031.0001.2.002 00017 3.1.90.16 1.873,59
01.01.01.031.0001.2.002 00018 3.1.90.91 1.873,59 2.524.749,01
7.000.000,00
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null PÁG: 002
null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 02
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL
03.02.04.061.0002.2.307 00019 3.1.90.11 14.083,93
03.02.04.061.0002.2.307 00020 3.1.90.13 16.412,68
03.02.04.061.0002.2.307 00021 3.3.90.30 2.735,46
03.02.04.061.0002.2.307 00022 3.3.90.39 830.626,11 863.858,18
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE
03.02.04.122.0002.1.071 00023 4.4.90.52 22.483,12 22.483,12
MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO
03.02.04.122.0002.2.036 00024 3.1.90.11 861.665,30
03.02.04.122.0002.2.036 00025 3.1.90.13 172.333,06
03.02.04.122.0002.2.036 00026 3.3.90.14 74.019,41
03.02.04.122.0002.2.036 00027 3.3.90.30 27.354,45
03.02.04.122.0002.2.036 00028 3.3.90.33 1.873,59
03.02.04.122.0002.2.036 00029 3.3.90.36 18.735,94
03.02.04.122.0002.2.036 00030 3.3.90.39 177.803,94 1.333.785,69
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
03.02.04.124.0002.2.012 00031 3.1.90.11 187.359,27
03.02.04.124.0002.2.012 00032 3.1.90.13 37.202,06
03.02.04.124.0002.2.012 00033 3.3.90.14 8.206,33
03.02.04.124.0002.2.012 00034 3.3.90.30 13.677,23
03.02.04.124.0002.2.012 00035 3.3.90.33 2.498,12
03.02.04.124.0002.2.012 00036 3.3.90.39 6.838,61
03.02.04.124.0002.2.012 00037 4.4.90.52 8.743,43 264.525,05
2.484.652,04
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:45:06, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
null PÁG: 003
null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 03
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA
03.03.23.695.0028.2.033 00038 3.3.90.30 13.677,23
03.03.23.695.0028.2.033 00039 3.3.90.32 3.122,66
03.03.23.695.0028.2.033 00040 3.3.90.36 1.873,59
03.03.23.695.0028.2.033 00041 3.3.90.39 193.604,58 212.278,06
PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO
03.03.23.695.0028.2.299 00042 3.3.90.30 6.838,61
03.03.23.695.0028.2.299 00043 3.3.90.31 13.677,23
03.03.23.695.0028.2.299 00044 3.3.90.39 31.226,55 51.742,39
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
03.03.27.122.0028.2.004 00045 3.1.90.11 478.702,93
03.03.27.122.0028.2.004 00046 3.1.90.13 71.121,57
03.03.27.122.0028.2.004 00047 3.3.90.14 5.470,90
03.03.27.122.0028.2.004 00048 3.3.90.30 13.677,23
03.03.27.122.0028.2.004 00049 3.3.90.36 8.118,90
03.03.27.122.0028.2.004 00050 3.3.90.39 49.962,47
03.03.27.122.0028.2.004 00051 4.4.90.52 6.245,31 633.299,31
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
03.03.27.812.0028.1.086 00052 4.4.90.51 74.943,71 74.943,71
PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL
03.03.27.812.0028.2.005 00053 3.3.90.14 13.677,23
03.03.27.812.0028.2.005 00054 3.3.90.30 20.515,85
03.03.27.812.0028.2.005 00055 3.3.90.32 7.494,38
03.03.27.812.0028.2.005 00056 3.3.90.36 27.354,45
03.03.27.812.0028.2.005 00057 3.3.90.39 74.943,71
03.03.27.812.0028.2.005 00058 4.4.90.52 6.245,31 150.230,93
MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS
03.03.27.812.0028.2.006 00059 3.3.90.30 12.490,62
03.03.27.812.0028.2.006 00060 3.3.90.36 12.490,62
03.03.27.812.0028.2.006 00061 3.3.90.39 43.717,17 68.698,41
1.191.192,81
Informações geradas pelo sistema MegaAdmWeb da ©Megasoft Informática Ltda em 18/12/2024 às 13:45:06, por EDUARDO DANTAS DE CASTRO.
null PÁG: 004
null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 04
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E PLANEJAMENTO
03.04.04.123.0003.1.073 00062 4.4.90.52 27.901,53 27.901,53
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
03.04.04.123.0003.2.009 00063 3.1.90.11 1.299.336,55
03.04.04.123.0003.2.009 00064 3.1.90.13 59.867,33
03.04.04.123.0003.2.009 00065 3.3.90.14 14.988,73
03.04.04.123.0003.2.009 00066 3.3.90.30 31.226,55
03.04.04.123.0003.2.009 00067 3.3.90.36 13.677,23
03.04.04.123.0003.2.009 00068 3.3.90.39 124.906,18 1.544.002,57
PAGAMENTO AO PASEP
03.04.28.846.0003.2.010 00069 3.3.90.47 767.292,41 767.292,41
2.339.196,51
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null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM
03.07.04.122.0003.1.072 00070 4.4.90.52 41.852,32 41.852,32
AQUISIÇAO DE VEICULO
03.07.04.122.0003.1.074 00071 4.4.90.52 137.396,81 137.396,81
MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO
03.07.04.122.0003.2.031 00072 3.3.90.30 5.000,00
03.07.04.122.0003.2.031 00073 3.3.90.39 5.000,00 10.000,00
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
03.07.04.122.0003.2.078 00074 3.3.90.30 1.873,59
03.07.04.122.0003.2.078 00075 3.3.90.32 1.367,72
03.07.04.122.0003.2.078 00076 3.3.90.36 2.735,46
03.07.04.122.0003.2.078 00077 3.3.90.39 9.367,96 15.344,73
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
03.07.04.122.0003.2.105 00078 3.3.90.14 5.000,00
03.07.04.122.0003.2.105 00079 3.3.90.30 5.000,00
03.07.04.122.0003.2.105 00080 3.3.90.36 5.000,00
03.07.04.122.0003.2.105 00081 3.3.90.39 99.924,95 114.924,95
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
03.07.04.122.0003.2.295 00082 3.1.90.11 1.623.780,35
03.07.04.122.0003.2.295 00083 3.1.90.13 499.624,72
03.07.04.122.0003.2.295 00084 3.1.91.13 1.162.564,29
03.07.04.122.0003.2.295 00085 3.3.50.41 205.158,41
03.07.04.122.0003.2.295 00086 3.3.90.14 35.560,80
03.07.04.122.0003.2.295 00087 3.3.90.30 273.544,54
03.07.04.122.0003.2.295 00088 3.3.90.36 54.708,91
03.07.04.122.0003.2.295 00089 3.3.90.39 1.121.532,59
03.07.04.122.0003.2.295 00090 3.3.90.47 24.981,24
03.07.04.122.0003.2.295 00091 3.3.90.93 10.941,79
03.07.04.122.0003.2.295 00092 4.4.90.51 12.490,62
03.07.04.122.0003.2.295 00093 4.6.90.71 412.190,40 5.437.078,66
EVENTOS COMEMORATIVOS
03.07.04.122.0003.2.300 00094 3.3.90.30 20.515,85
03.07.04.122.0003.2.300 00095 3.3.90.31 13.677,23
03.07.04.122.0003.2.300 00096 3.3.90.36 6.838,61
03.07.04.122.0003.2.300 00097 3.3.90.39 28.722,17 69.753,86
CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS
03.07.04.122.0003.2.301 00098 3.3.90.30 6.838,61
03.07.04.122.0003.2.301 00099 3.3.90.36 13.677,23
03.07.04.122.0003.2.301 00100 3.3.90.39 14.364,20 34.880,04
PRECATORIOS JUDICIAIS
03.07.04.122.0003.2.303 00101 3.3.90.91 1.395.077,13 1.395.077,13
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
03.07.04.243.0003.2.076 00102 3.1.90.11 202.348,01
03.07.04.243.0003.2.076 00103 3.1.90.13 35.560,80
03.07.04.243.0003.2.076 00104 3.3.90.14 9.574,06
03.07.04.243.0003.2.076 00105 3.3.90.30 27.354,45
03.07.04.243.0003.2.076 00106 3.3.90.36 19.984,99
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 07
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
03.07.04.243.0003.2.076 00107 3.3.90.39 27.354,45
03.07.04.243.0003.2.076 00108 4.4.90.52 12.490,62 334.667,38
CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO
03.07.04.244.0003.1.087 00109 4.4.90.51 41.852,32 41.852,32
RESERVA DE CONTIGENCIA
03.07.99.999.0003.9.001 00110 3.3.90.32 27.901,53 27.901,53
7.660.729,73
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 08
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO
03.08.17.512.0016.1.078 00111 4.4.90.51 142.261,57 142.261,57
Poços Artesianos e Cacimbas - Construção
03.08.18.541.0016.1.006 00112 4.4.90.51 87.434,32 87.434,32
PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS E NASCENTES
03.08.18.541.0016.1.075 00113 4.4.90.51 19.753,87 19.753,87
MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE
03.08.18.541.0016.2.039 00114 3.3.90.30 87.434,32
03.08.18.541.0016.2.039 00115 3.3.90.36 14.943,71
03.08.18.541.0016.2.039 00116 3.3.90.39 37.471,85
03.08.18.541.0016.2.039 00117 4.4.90.51 37.471,85 177.321,73
MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA
03.08.18.541.0016.2.296 00118 3.1.90.11 293.529,53
03.08.18.541.0016.2.296 00119 3.1.90.13 58.264,98
03.08.18.541.0016.2.296 00120 3.3.90.14 13.677,23
03.08.18.541.0016.2.296 00121 3.3.90.30 37.471,85
03.08.18.541.0016.2.296 00122 3.3.90.32 2.498,12
03.08.18.541.0016.2.296 00123 3.3.90.36 7.471,85
03.08.18.541.0016.2.296 00124 3.3.90.39 62.453,10
03.08.18.541.0016.2.296 00125 4.4.90.52 6.245,31 481.611,97
Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente
03.08.18.541.0016.2.315 00126 3.1.90.11 47.870,30
03.08.18.541.0016.2.315 00127 3.3.90.30 20.515,85
03.08.18.541.0016.2.315 00128 3.3.90.36 41.930,68
03.08.18.541.0016.2.315 00129 3.3.90.39 27.354,45
03.08.18.541.0016.2.315 00130 4.4.90.52 13.677,23 151.348,51
1.059.731,97
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA
03.09.04.122.0005.2.297 00131 3.1.90.11 583.861,33
03.09.04.122.0005.2.297 00132 3.1.90.13 109.797,05
03.09.04.122.0005.2.297 00133 3.3.90.14 49.962,47
03.09.04.122.0005.2.297 00134 3.3.90.30 112.415,57
03.09.04.122.0005.2.297 00135 3.3.90.36 12.490,62
03.09.04.122.0005.2.297 00136 3.3.90.39 81.189,02
03.09.04.122.0005.2.297 00137 3.3.90.93 2.498,12 952.214,18
IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES
03.09.15.451.0005.1.007 00138 4.4.90.51 87.434,34 87.434,34
ASFALTAR RUAS E AVENIDAS
03.09.15.451.0005.1.008 00139 4.4.90.51 2.398.198,67 2.398.198,67
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA
03.09.15.451.0005.1.077 00140 4.4.90.52 41.852,32 41.852,32
MANTER A MALHA VIARIA URBANAS
03.09.15.451.0005.2.037 00142 3.3.90.36 81.189,02
03.09.15.451.0005.2.037 00143 3.3.90.39 324.756,07
03.09.15.451.0005.2.037 00144 4.4.90.51 124.906,19 530.851,28
MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA
03.09.15.452.0005.2.038 00145 3.3.90.30 341.930,68
03.09.15.452.0005.2.038 00146 3.3.90.36 13.677,23
03.09.15.452.0005.2.038 00147 3.3.90.39 930.551,04
03.09.15.452.0005.2.038 00148 4.4.90.52 18.735,94 1.304.894,89
CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES
03.09.16.482.0005.1.019 00149 4.4.90.51 139.507,73 139.507,73
APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA
03.09.16.482.0005.2.088 00150 3.3.90.30 12.490,62
03.09.16.482.0005.2.088 00151 3.3.90.36 62.453,10
03.09.16.482.0005.2.088 00152 3.3.90.39 18.735,94
03.09.16.482.0005.2.088 00153 4.4.90.51 54.708,91 148.388,57
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
03.09.17.512.0005.2.040 00154 3.1.90.04 588.120,75
03.09.17.512.0005.2.040 00155 3.1.90.11 562.077,82
03.09.17.512.0005.2.040 00156 3.1.90.13 180.539,39
03.09.17.512.0005.2.040 00157 3.1.90.94 27.354,45
03.09.17.512.0005.2.040 00158 3.1.91.13 56.207,78
03.09.17.512.0005.2.040 00159 3.3.90.30 889.019,74
03.09.17.512.0005.2.040 00160 3.3.90.36 27.354,45
03.09.17.512.0005.2.040 00161 3.3.90.39 2.104.669,15
03.09.17.512.0005.2.040 00162 4.4.90.52 27.354,45 4.462.697,98
CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS
03.09.18.541.0005.1.010 00163 4.4.90.51 139.507,70 139.507,70
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
03.09.18.782.0005.2.041 00164 3.1.90.04 462.152,87
03.09.18.782.0005.2.041 00165 3.1.90.11 465.025,71
03.09.18.782.0005.2.041 00166 3.1.90.13 185.189,65
03.09.18.782.0005.2.041 00167 3.3.90.30 1.998.498,91
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 09
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
03.09.18.782.0005.2.041 00168 3.3.90.36 18.735,94
03.09.18.782.0005.2.041 00169 3.3.90.39 1.461.402,32
03.09.18.782.0005.2.041 00170 4.4.90.51 193.604,58 4.784.609,98
AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA
03.09.26.782.0005.1.076 00171 4.4.90.52 209.261,57 209.261,57
15.199.419,21
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 10
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
03.10.20.122.0026.2.298 00172 3.1.90.11 324.756,07
03.10.20.122.0026.2.298 00173 3.1.90.13 51.699,91
03.10.20.122.0026.2.298 00174 3.3.90.14 13.677,23
03.10.20.122.0026.2.298 00175 3.3.90.30 112.415,57
03.10.20.122.0026.2.298 00176 3.3.90.36 31.226,55
03.10.20.122.0026.2.298 00177 3.3.90.39 87.434,32
03.10.20.122.0026.2.298 00178 4.4.90.52 7.494,36 628.704,01
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS
03.10.20.606.0026.1.011 00179 4.4.90.52 137.396,81 137.396,81
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
03.10.20.606.0026.2.042 00180 3.3.90.30 87.434,32
03.10.20.606.0026.2.042 00181 3.3.90.32 12.490,62
03.10.20.606.0026.2.042 00182 3.3.90.36 5.620,77
03.10.20.606.0026.2.042 00183 3.3.90.39 112.415,57
03.10.20.606.0026.2.042 00184 4.4.90.52 136.772,28 354.733,56
1.120.834,38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 20
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
03.20.23.691.0009.2.106 00185 3.1.90.04 41.031,70
03.20.23.691.0009.2.106 00186 3.1.90.11 218.835,63
03.20.23.691.0009.2.106 00187 3.1.90.13 30.089,91
03.20.23.691.0009.2.106 00188 3.1.90.94 13.677,23
03.20.23.691.0009.2.106 00189 3.3.90.14 5.470,90
03.20.23.691.0009.2.106 00190 3.3.90.30 28.722,17
03.20.23.691.0009.2.106 00191 3.3.90.36 20.515,85
03.20.23.691.0009.2.106 00192 3.3.90.39 37.471,85
03.20.23.691.0009.2.106 00193 4.4.90.52 6.838,61 402.653,85
APOIO AO COMERCIO LOCAL
03.20.23.691.0009.2.302 00194 3.3.90.36 6.838,61
03.20.23.691.0009.2.302 00195 3.3.90.39 14.224,31
03.20.23.691.0009.2.302 00196 4.4.90.30 6.838,61 27.901,53
430.555,38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS
CÓDIGO: 03
CÓDIGO: 21
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS
03.21.04.122.0019.1.088 00197 4.4.90.52 41.031,70 41.031,70
MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS
03.21.04.122.0019.2.318 00198 3.1.90.11 95.740,59
03.21.04.122.0019.2.318 00199 3.1.90.13 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.318 00200 3.1.91.13 27.354,45
03.21.04.122.0019.2.318 00201 3.3.90.14 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.318 00202 3.3.90.30 41.031,70
03.21.04.122.0019.2.318 00203 3.3.90.33 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.318 00204 3.3.90.36 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.318 00205 3.3.90.39 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.318 00206 3.3.90.40 13.677,23 246.190,12
PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA
03.21.04.122.0019.2.319 00207 3.3.90.14 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.319 00208 3.3.90.30 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.319 00209 3.3.90.33 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.319 00210 3.3.90.36 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.319 00211 3.3.90.39 13.677,23
03.21.04.122.0019.2.319 00212 3.3.90.40 13.677,23 82.063,38
369.285,20
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04.12.10.122.0010.2.044 00213 3.1.90.11 1.580.063,19
04.12.10.122.0010.2.044 00214 3.1.90.13 318.510,76
04.12.10.122.0010.2.044 00215 3.1.91.13 158.655,83
04.12.10.122.0010.2.044 00216 3.3.90.14 87.434,32
04.12.10.122.0010.2.044 00217 3.3.90.30 273.544,54
04.12.10.122.0010.2.044 00218 3.3.90.33 2.735,46
04.12.10.122.0010.2.044 00219 3.3.90.36 34.193,07
04.12.10.122.0010.2.044 00220 3.3.90.39 786.908,93
04.12.10.122.0010.2.044 00221 3.3.90.47 1.367,72
04.12.10.122.0010.2.044 00222 3.3.90.91 13.677,23
04.12.10.122.0010.2.044 00223 3.3.90.93 12.490,62 3.269.581,67
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)
04.12.10.122.0010.2.294 00224 3.1.90.11 37.471,86
04.12.10.122.0010.2.294 00225 3.1.90.13 6.838,61
04.12.10.122.0010.2.294 00226 3.3.90.30 61.547,55
04.12.10.122.0010.2.294 00227 3.3.90.36 6.838,61
04.12.10.122.0010.2.294 00228 3.3.90.39 13.677,22 126.373,85
Atenção à Saúde da Gestante
04.12.10.243.0041.2.310 00229 3.1.90.11 47.870,30
04.12.10.243.0041.2.310 00230 3.3.90.30 20.515,85
04.12.10.243.0041.2.310 00231 3.3.90.36 6.838,61
04.12.10.243.0041.2.310 00232 3.3.90.39 20.515,85 95.740,61
Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos
04.12.10.243.0041.2.311 00233 3.1.90.11 54.708,91
04.12.10.243.0041.2.311 00234 3.3.90.30 27.354,45
04.12.10.243.0041.2.311 00235 3.3.90.36 20.515,85
04.12.10.243.0041.2.311 00236 3.3.90.39 34.193,07 136.772,28
CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE
04.12.10.301.0010.1.012 00237 4.4.90.51 680.738,68 680.738,68
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE
04.12.10.301.0010.1.082 00238 4.4.90.52 444.666,00 444.666,00
AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE
04.12.10.301.0010.1.083 00239 4.4.90.52 279.015,41 279.015,41
FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE
04.12.10.301.0010.2.046 00240 3.3.90.14 3.747,18
04.12.10.301.0010.2.046 00241 3.3.90.30 4.121,91
04.12.10.301.0010.2.046 00242 3.3.90.36 3.747,18
04.12.10.301.0010.2.046 00243 3.3.90.39 3.747,18 15.363,45
MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL
04.12.10.301.0010.2.047 00244 3.1.90.11 529.308,67
04.12.10.301.0010.2.047 00245 3.1.90.13 13.677,22
04.12.10.301.0010.2.047 00246 3.1.91.13 88.901,98
04.12.10.301.0010.2.047 00247 3.3.90.14 1.367,72
04.12.10.301.0010.2.047 00248 3.3.90.30 41.031,70
04.12.10.301.0010.2.047 00249 3.3.90.36 13.677,23
04.12.10.301.0010.2.047 00250 3.3.90.39 27.354,45
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
04.12.10.301.0010.2.047 00251 4.4.90.52 6.838,61 722.157,58
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
04.12.10.301.0010.2.048 00252 3.1.90.04 1.230.950,42
04.12.10.301.0010.2.048 00253 3.1.90.11 1.567.572,56
04.12.10.301.0010.2.048 00254 3.1.90.13 136.772,29
04.12.10.301.0010.2.048 00255 3.1.91.13 447.245,32
04.12.10.301.0010.2.048 00256 3.3.90.14 6.838,61
04.12.10.301.0010.2.048 00257 3.3.90.30 82.063,36
04.12.10.301.0010.2.048 00258 3.3.90.36 27.354,45
04.12.10.301.0010.2.048 00259 3.3.90.39 95.740,59 3.594.537,60
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE
04.12.10.301.0010.2.049 00260 3.1.90.04 601.797,98
04.12.10.301.0010.2.049 00261 3.1.90.11 1.778.039,49
04.12.10.301.0010.2.049 00262 3.1.90.13 54.708,93
04.12.10.301.0010.2.049 00263 3.1.91.13 410.316,82
04.12.10.301.0010.2.049 00264 3.3.90.14 4.103,16
04.12.10.301.0010.2.049 00265 3.3.90.30 13.677,23
04.12.10.301.0010.2.049 00266 3.3.90.36 9.574,06
04.12.10.301.0010.2.049 00267 3.3.90.39 20.515,85 2.892.733,52
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE
04.12.10.301.0010.2.052 00268 3.3.90.30 612.040,29 612.040,29
MANTER UNIDADES DA SAUDE
04.12.10.301.0010.2.054 00269 3.3.90.14 8.206,33
04.12.10.301.0010.2.054 00270 3.3.90.30 355.607,89
04.12.10.301.0010.2.054 00271 3.3.90.33 2.735,46
04.12.10.301.0010.2.054 00272 3.3.90.36 27.479,37
04.12.10.301.0010.2.054 00273 3.3.90.39 749.437,09
04.12.10.301.0010.2.054 00274 3.3.90.40 27.354,45
04.12.10.301.0010.2.054 00275 3.3.90.48 87.534,25
04.12.10.301.0010.2.054 00276 4.4.90.52 68.386,13 1.326.740,97
EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE
04.12.10.301.0010.2.056 00277 3.3.90.30 12.490,62
04.12.10.301.0010.2.056 00278 3.3.90.36 12.490,62
04.12.10.301.0010.2.056 00279 3.3.90.39 4.371,71 29.352,95
MANTER ACADEMIA DE SAUDE
04.12.10.301.0010.2.057 00280 3.1.90.11 68.698,41
04.12.10.301.0010.2.057 00281 3.1.90.13 13.677,23
04.12.10.301.0010.2.057 00282 3.3.90.30 112.415,58
04.12.10.301.0010.2.057 00283 3.3.90.36 15.044,95
04.12.10.301.0010.2.057 00284 3.3.90.39 49.962,47
04.12.10.301.0010.2.057 00285 4.4.90.52 24.981,24 284.779,88
MANUTENÇÃO DO NASF
04.12.10.301.0010.2.058 00286 3.1.90.11 281.038,93
04.12.10.301.0010.2.058 00287 3.1.91.13 54.708,92
04.12.10.301.0010.2.058 00288 3.3.90.14 2.735,46
04.12.10.301.0010.2.058 00289 3.3.90.30 27.354,45
04.12.10.301.0010.2.058 00290 3.3.90.36 27.354,45
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
04.12.10.301.0010.2.058 00291 3.3.90.39 27.354,45 420.546,66
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
04.12.10.301.0010.2.308 00292 3.1.90.11 95.740,61
04.12.10.301.0010.2.308 00293 3.3.90.30 205.158,40 300.899,01
BLOCO GESTAO DO SUAS
04.12.10.301.0010.2.309 00294 3.3.90.30 27.354,45
04.12.10.301.0010.2.309 00295 3.3.90.39 27.354,45 54.708,90
MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE
04.12.10.302.0010.2.059 00296 3.1.90.11 806.956,38
04.12.10.302.0010.2.059 00297 3.1.90.13 54.708,91
04.12.10.302.0010.2.059 00298 3.1.91.13 136.772,27
04.12.10.302.0010.2.059 00299 3.3.90.14 2.735,46
04.12.10.302.0010.2.059 00300 3.3.90.30 15.044,95
04.12.10.302.0010.2.059 00301 3.3.90.36 10.941,77
04.12.10.302.0010.2.059 00302 3.3.90.39 136.772,28
04.12.10.302.0010.2.059 00303 3.3.90.48 27.354,45 1.191.286,47
MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS
04.12.10.302.0010.2.061 00304 3.1.90.04 1.586.308,50
04.12.10.302.0010.2.061 00305 3.1.90.11 3.497.373,06
04.12.10.302.0010.2.061 00306 3.1.90.13 191.481,18
04.12.10.302.0010.2.061 00307 3.1.91.13 759.086,08 6.034.248,82
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
04.12.10.302.0010.2.062 00308 3.3.90.30 1.400.198,28
04.12.10.302.0010.2.062 00309 3.3.90.39 27.354,46 1.427.552,74
MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS
04.12.10.302.0010.2.065 00310 3.3.90.14 74.943,71
04.12.10.302.0010.2.065 00311 3.3.90.30 1.442.947,43
04.12.10.302.0010.2.065 00312 3.3.90.36 54.708,93
04.12.10.302.0010.2.065 00313 3.3.90.39 2.023.480,14
04.12.10.302.0010.2.065 00314 3.3.90.48 116.256,42
04.12.10.302.0010.2.065 00315 4.4.90.52 273.544,57 3.985.881,20
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA
04.12.10.304.0010.2.067 00316 3.1.90.11 469.022,71
04.12.10.304.0010.2.067 00317 3.1.90.13 62.915,25
04.12.10.304.0010.2.067 00318 3.1.91.13 74.943,71
04.12.10.304.0010.2.067 00319 3.3.90.14 3.747,18
04.12.10.304.0010.2.067 00320 3.3.90.30 12.490,61
04.12.10.304.0010.2.067 00321 3.3.90.36 10.617,02
04.12.10.304.0010.2.067 00322 3.3.90.39 56.207,79 689.944,27
MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
04.12.10.305.0010.2.066 00323 3.1.90.04 410.316,82
04.12.10.305.0010.2.066 00324 3.1.90.11 449.980,77
04.12.10.305.0010.2.066 00325 3.1.90.13 27.354,45
04.12.10.305.0010.2.066 00326 3.1.91.13 73.583,49
04.12.10.305.0010.2.066 00327 3.3.90.14 6.838,62
04.12.10.305.0010.2.066 00328 3.3.90.30 12.309,51
04.12.10.305.0010.2.066 00329 3.3.90.36 15.044,95
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO: 04
CÓDIGO: 12
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
04.12.10.305.0010.2.066 00330 3.3.90.39 31.226,54
04.12.10.305.0010.2.066 00331 4.4.90.52 6.838,61 1.033.493,76
29.649.156,57
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL
05.13.08.122.0011.1.079 00332 4.4.90.52 81.189,02 81.189,02
AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL
05.13.08.122.0011.1.080 00333 4.4.90.52 220.476,90 220.476,90
MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E MULHER
05.13.08.122.0011.2.071 00334 3.1.90.11 1.455.157,01
05.13.08.122.0011.2.071 00335 3.1.90.13 162.378,03
05.13.08.122.0011.2.071 00336 3.1.91.13 165.494,44
05.13.08.122.0011.2.071 00337 3.3.90.14 20.515,85
05.13.08.122.0011.2.071 00338 3.3.90.30 287.221,76
05.13.08.122.0011.2.071 00339 3.3.90.36 68.386,13
05.13.08.122.0011.2.071 00340 3.3.90.39 328.253,44
05.13.08.122.0011.2.071 00341 3.3.90.47 1.249,06 2.488.655,72
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL
05.13.08.122.0011.2.072 00342 3.3.90.30 60.000,00
05.13.08.122.0011.2.072 00343 3.3.90.36 9.367,95
05.13.08.122.0011.2.072 00344 3.3.90.39 53.247,56 122.615,51
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E CONSELHEIROS
05.13.08.122.0011.2.075 00345 3.3.90.14 20.515,85
05.13.08.122.0011.2.075 00346 3.3.90.30 2.735,46
05.13.08.122.0011.2.075 00347 3.3.90.36 2.735,46
05.13.08.122.0011.2.075 00348 3.3.90.39 7.494,38 33.481,15
ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)
05.13.08.122.0011.2.203 00349 3.3.40.93 749,44
05.13.08.122.0011.2.203 00350 3.3.90.30 6.869,85
05.13.08.122.0011.2.203 00351 3.3.90.39 6.245,31 13.864,60
MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
05.13.08.122.0011.2.304 00352 3.3.90.14 4.103,18
05.13.08.122.0011.2.304 00353 3.3.90.30 7.494,37
05.13.08.122.0011.2.304 00354 3.3.90.39 6.838,62
05.13.08.122.0011.2.304 00355 4.4.90.52 12.490,62 30.926,79
MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
05.13.08.241.0011.2.073 00356 3.3.90.30 2.735,44
05.13.08.241.0011.2.073 00357 3.3.90.36 2.498,12
05.13.08.241.0011.2.073 00358 3.3.90.39 28.103,90
05.13.08.241.0011.2.073 00359 4.4.90.52 3.747,18 37.084,64
PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
05.13.08.242.0011.2.074 00360 3.3.90.30 4.746,45
05.13.08.242.0011.2.074 00361 3.3.90.36 5.470,88
05.13.08.242.0011.2.074 00362 3.3.90.39 20.515,83 30.733,16
APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
05.13.08.242.0011.2.085 00363 3.3.90.30 2.872,84
05.13.08.242.0011.2.085 00364 3.3.90.36 1.367,72
05.13.08.242.0011.2.085 00365 3.3.90.39 4.103,18 8.343,74
Assistência Social à Primeira Infância
05.13.08.243.0041.2.314 00366 3.1.90.11 64.282,96
05.13.08.243.0041.2.314 00367 3.3.90.30 54.708,90
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO: 05
CÓDIGO: 13
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
05.13.08.243.0041.2.314 00368 3.3.90.36 6.838,62
05.13.08.243.0041.2.314 00369 3.3.90.39 27.354,46
05.13.08.243.0041.2.314 00370 4.4.90.52 6.838,61 160.023,55
CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL
05.13.08.244.0011.1.018 00371 4.4.90.51 488.276,99 488.276,99
PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
05.13.08.244.0011.2.079 00372 3.3.90.14 5.620,77
05.13.08.244.0011.2.079 00373 3.3.90.30 9.367,95
05.13.08.244.0011.2.079 00374 3.3.90.36 3.747,18
05.13.08.244.0011.2.079 00375 3.3.90.39 3.747,18 22.483,08
MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS
05.13.08.244.0011.2.080 00376 3.3.90.30 7.494,36
05.13.08.244.0011.2.080 00377 3.3.90.32 6.838,64
05.13.08.244.0011.2.080 00378 3.3.90.33 1.373,96
05.13.08.244.0011.2.080 00379 3.3.90.36 3.747,19
05.13.08.244.0011.2.080 00380 3.3.90.39 27.354,45
05.13.08.244.0011.2.080 00381 3.3.90.48 181.907,10 228.715,70
PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA
05.13.08.244.0011.2.082 00382 3.1.90.04 84.936,21
05.13.08.244.0011.2.082 00383 3.3.90.14 19.148,11
05.13.08.244.0011.2.082 00384 3.3.90.30 20.515,85
05.13.08.244.0011.2.082 00385 3.3.90.36 13.677,23
05.13.08.244.0011.2.082 00386 3.3.90.39 68.698,41
05.13.08.244.0011.2.082 00387 4.4.90.52 6.838,62 213.814,43
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB)
05.13.08.244.0011.2.083 00388 3.1.90.04 162.378,05
05.13.08.244.0011.2.083 00389 3.3.90.36 6.838,62
05.13.08.244.0011.2.083 00390 3.3.90.39 93.679,63
05.13.08.244.0011.2.083 00391 4.4.90.52 6.838,61 269.734,91
FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA
05.13.08.334.0011.2.086 00392 3.3.90.30 13.677,23
05.13.08.334.0011.2.086 00393 3.3.90.36 3.747,18
05.13.08.334.0011.2.086 00394 3.3.90.39 18.735,94
05.13.08.334.0011.2.086 00395 4.4.90.52 6.245,31 42.405,66
4.492.825,55
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL
UNIDADE.......: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL
CÓDIGO: 06
CÓDIGO: 14
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA
06.14.09.122.0039.2.091 00396 3.1.90.11 232.512,86
06.14.09.122.0039.2.091 00397 3.1.90.13 46.502,56
06.14.09.122.0039.2.091 00398 3.1.91.13 6.838,61
06.14.09.122.0039.2.091 00399 3.3.90.14 20.515,85
06.14.09.122.0039.2.091 00400 3.3.90.30 16.412,68
06.14.09.122.0039.2.091 00401 3.3.90.36 41.031,70
06.14.09.122.0039.2.091 00402 3.3.90.39 396.639,57
06.14.09.122.0039.2.091 00403 3.3.90.47 1.367,72
06.14.09.122.0039.2.091 00404 3.3.90.93 1.367,72
06.14.09.122.0039.2.091 00405 4.4.90.52 6.838,61 770.027,88
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
06.14.09.272.0039.2.092 00406 3.1.90.01 8.118.901,73
06.14.09.272.0039.2.092 00407 3.1.90.03 749.437,08
06.14.09.272.0039.2.092 00408 3.3.90.08 27.354,45 8.895.693,26
9.665.721,14
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
UNIDADE.......: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC
CÓDIGO: 07
CÓDIGO: 15
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF
07.15.08.243.0040.2.093 00409 3.1.90.04 115.000,00
07.15.08.243.0040.2.093 00410 3.1.90.11 70.000,00
07.15.08.243.0040.2.093 00411 3.1.90.13 35.000,00 220.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF
07.15.08.243.0040.2.094 00412 3.3.90.14 40.000,00
07.15.08.243.0040.2.094 00413 3.3.90.30 35.000,00
07.15.08.243.0040.2.094 00414 3.3.90.36 30.000,00
07.15.08.243.0040.2.094 00415 3.3.90.39 70.000,00
07.15.08.243.0040.2.094 00416 4.4.90.52 15.000,00 190.000,00
410.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇAO
08.16.12.122.0018.1.081 00417 4.4.90.52 83.704,62 83.704,62
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
08.16.12.122.0018.2.014 00418 3.1.90.11 1.011.740,06
08.16.12.122.0018.2.014 00419 3.1.90.13 193.604,58
08.16.12.122.0018.2.014 00420 3.1.91.13 255.764,13
08.16.12.122.0018.2.014 00421 3.3.90.14 37.471,85
08.16.12.122.0018.2.014 00422 3.3.90.30 74.943,71
08.16.12.122.0018.2.014 00423 3.3.90.36 82.438,08
08.16.12.122.0018.2.014 00424 3.3.90.39 618.285,60
08.16.12.122.0018.2.014 00425 3.3.90.47 8.118,90
08.16.12.122.0018.2.014 00426 4.4.90.93 13.677,23
08.16.12.122.0018.2.014 00427 4.6.90.71 149.887,42 2.445.931,56
CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
08.16.12.361.0018.1.002 00428 4.4.90.51 209.261,56 209.261,56
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO
08.16.12.361.0018.1.003 00429 4.4.90.52 131.151,49 131.151,49
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO
08.16.12.361.0018.2.015 00430 3.3.90.14 9.367,96
08.16.12.361.0018.2.015 00431 3.3.90.36 28.103,89
08.16.12.361.0018.2.015 00432 3.3.90.39 37.471,85 74.943,70
DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA
08.16.12.361.0018.2.016 00433 3.1.90.11 683.861,33
08.16.12.361.0018.2.016 00434 3.1.90.13 95.740,59
08.16.12.361.0018.2.016 00435 3.1.91.13 82.063,36
08.16.12.361.0018.2.016 00437 3.3.90.14 6.838,61
08.16.12.361.0018.2.016 00438 3.3.90.30 124.906,19
08.16.12.361.0018.2.016 00439 3.3.90.32 246.190,08
08.16.12.361.0018.2.016 00440 3.3.90.36 27.354,45
08.16.12.361.0018.2.016 00441 3.3.90.39 228.578,32
08.16.12.361.0018.2.016 00442 3.3.90.93 8.118,90
08.16.12.361.0018.2.016 00443 4.4.90.52 13.677,23 1.517.329,06
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
08.16.12.361.0018.2.017 00444 3.3.90.30 849.362,02
08.16.12.361.0018.2.017 00445 3.3.90.36 45.590,77
08.16.12.361.0018.2.017 00446 3.3.90.39 90.556,99 985.509,78
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
08.16.12.361.0018.2.018 00447 3.3.90.30 749.437,10
08.16.12.361.0018.2.018 00448 3.3.90.36 121.783,54
08.16.12.361.0018.2.018 00449 3.3.90.39 1.823.630,27 2.694.850,91
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
08.16.12.361.0018.2.019 00450 3.1.90.04 3.262.549,43
08.16.12.361.0018.2.019 00451 3.1.90.11 10.741.931,53
08.16.12.361.0018.2.019 00452 3.1.90.13 273.544,54
08.16.12.361.0018.2.019 00453 3.1.91.13 2.785.407,83 17.063.433,33
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL
08.16.12.361.0018.2.020 00454 3.1.90.04 41.031,70
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null PÁG: 022
null
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
08.16.12.361.0018.2.020 00455 3.1.90.11 487.134,12
08.16.12.361.0018.2.020 00456 3.1.90.13 118.660,88
08.16.12.361.0018.2.020 00457 3.1.91.13 106.170,26
08.16.12.361.0018.2.020 00458 3.3.90.39 27.354,45 780.351,41
REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS
08.16.12.361.0018.2.027 00459 3.3.90.30 37.471,85
08.16.12.361.0018.2.027 00460 3.3.90.32 3.747,18
08.16.12.361.0018.2.027 00461 3.3.90.36 12.490,62
08.16.12.361.0018.2.027 00462 3.3.90.39 78.066,37 131.776,02
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇAO
08.16.12.361.0018.2.306 00463 3.3.90.14 5.470,90
08.16.12.361.0018.2.306 00464 3.3.90.30 7.494,38
08.16.12.361.0018.2.306 00465 3.3.90.36 2.735,46
08.16.12.361.0018.2.306 00466 3.3.90.39 10.941,79 26.642,53
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
08.16.12.364.0018.2.021 00467 3.3.50.41 199.849,89
08.16.12.364.0018.2.021 00468 3.3.90.36 24.981,24
08.16.12.364.0018.2.021 00469 3.3.90.39 37.471,85 262.302,98
Educação Infantil Atendimento em Creches
08.16.12.365.0041.2.312 00470 3.1.90.04 41.031,68
08.16.12.365.0041.2.312 00471 3.1.90.11 1.049.211,92
08.16.12.365.0041.2.312 00472 3.1.90.13 41.031,70
08.16.12.365.0041.2.312 00473 3.1.91.13 123.095,05
08.16.12.365.0041.2.312 00474 3.3.50.41 41.031,68
08.16.12.365.0041.2.312 00475 3.3.90.14 4.103,16
08.16.12.365.0041.2.312 00476 3.3.90.30 20.515,85
08.16.12.365.0041.2.312 00477 3.3.90.39 77.441,83
08.16.12.365.0041.2.312 00478 4.4.90.52 13.677,23 1.411.140,10
Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas
08.16.12.365.0041.2.313 00479 3.1.90.04 136.772,27
08.16.12.365.0041.2.313 00480 3.1.90.11 1.025.792,02
08.16.12.365.0041.2.313 00481 3.1.90.13 82.063,36
08.16.12.365.0041.2.313 00483 3.3.90.14 4.103,16
08.16.12.365.0041.2.313 00484 3.3.90.30 150.449,51
08.16.12.365.0041.2.313 00485 3.3.90.36 13.677,23
08.16.12.365.0041.2.313 00486 3.3.90.39 259.867,31
08.16.12.365.0041.2.313 00487 4.4.90.52 13.677,23 1.686.402,09
FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA
08.16.13.392.0018.2.028 00488 3.3.90.30 33.100,14
08.16.13.392.0018.2.028 00489 3.3.90.32 14.364,20
08.16.13.392.0018.2.028 00490 3.3.90.36 19.360,46 66.824,80
APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM
08.16.13.392.0018.2.316 00491 3.3.90.36 37.471,85
08.16.13.392.0018.2.316 00492 3.3.90.39 37.471,85 74.943,70
APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNCIONAIS PARA CINEMA
08.16.13.392.0018.2.317 00493 3.3.90.36 37.471,85
08.16.13.392.0018.2.317 00494 3.3.90.39 37.471,85 74.943,70
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO..........: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
UNIDADE.......: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO: 08
CÓDIGO: 16
APLICAÇÃO PROGRAMADA
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALORES ORÇADOS
CÓDIGOS FICHA ELEMENTO DETALHADO TOTAL APLICADO
29.721.443,34
112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 001
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 02
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4 Administração 2.484.652,04
61 Ação Judiciária 863.858,18
2 GABINETE PREFEITO 863.858,18
2.307 MANUTENÇAO DA ASSESSORIA JURIDICA MUNICIPAL 863.858,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000019 1.500.0000.00000 14.083,93
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000020 1.500.0000.00000 16.412,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000021 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000022 1.500.0000.00000 830.626,11
122 Administração Geral 1.356.268,81
1.071 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - GABINETE 22.483,12
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000023 1.500.0000.00000 22.483,12
2.036 MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO 1.333.785,69
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000024 1.500.0000.00000 861.665,30
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000025 1.500.0000.00000 172.333,06
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000026 1.500.0000.00000 74.019,41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000027 1.500.0000.00000 27.354,45
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000028 1.500.0000.00000 1.873,59
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000029 1.500.0000.00000 18.735,94
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000030 1.500.0000.00000 177.803,94
124 Controle Interno 264.525,05
2.012 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 264.525,05
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000031 1.500.0000.00000 187.359,27
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000032 1.500.0000.00000 37.202,06
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000033 1.500.0000.00000 8.206,33
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 002
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 02
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000034 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000035 1.500.0000.00000 2.498,12
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000036 1.500.0000.00000 6.838,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000037 1.500.0000.00000 8.743,43
R$2.484.652,04
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 003
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE CÓDIGO: 03
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
23 Comércio e Serviços 264.020,45
695 Turismo 264.020,45
28 Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo 264.020,45
2.033 REALIZAR A TEMPORADA DE PRAIA RECANTO DA ILHA 212.278,06
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000038 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000039 1.500.0000.00000 3.122,66
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000040 1.500.0000.00000 1.873,59
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000041 1.500.0000.00000 102.423,06
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000041 1.701.0000.00000 91.181,52
2.299 PROMOVER AÇOES DE INCENTIVO AO TURISMO 51.742,39
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000042 1.500.0000.00000 6.838,61
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 000043 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000044 1.500.0000.00000 31.226,55
27 Desporto e Lazer 927.172,36
122 Administração Geral 633.299,31
2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE 633.299,31
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000045 1.500.0000.00000 478.702,93
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000046 1.500.0000.00000 71.121,57
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000047 1.500.0000.00000 5.470,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000048 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000049 1.500.0000.00000 8.118,90
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000050 1.500.0000.00000 49.962,47
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000051 1.500.0000.00000 6.245,31
812 Desporto Comunitário 293.873,05
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 004
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE CÓDIGO: 03
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
1.086 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 74.943,71
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000052 1.500.0000.00000 49.962,47
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000052 1.700.0000.00000 24.981,24
2.005 PROMOVER ATIVIDADES DESPORTIVAS COM A POPULACAO EM GERAL 150.230,93
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000053 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000054 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000055 1.500.0000.00000 7.494,38
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000056 1.500.0000.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000057 1.500.0000.00000 74.943,71
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000058 1.500.0000.00000 6.245,31
2.006 MANTER ESPAÇOS ESPORTIVOS 68.698,41
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000059 1.500.0000.00000 12.490,62
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000060 1.500.0000.00000 12.490,62
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000061 1.500.0000.00000 43.717,17
R$1.191.192,81
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PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 005
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE CÓDIGO: 04
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4 Administração 1.571.904,10
123 Administração Financeira 1.571.904,10
3 Administraçao /Finanças e Planejamento G 1.571.904,10
1.073 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - FINANÇAS E 27.901,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000062 1.500.0000.00000 27.901,53
2.009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 1.544.002,57
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000063 1.500.0000.00000 1.299.336,55
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000064 1.500.0000.00000 59.867,33
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000065 1.500.0000.00000 14.988,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000066 1.500.0000.00000 31.226,55
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000067 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000068 1.500.0000.00000 124.906,18
28 Encargos Especiais 767.292,41
846 Outros Encargos Especiais 767.292,41
2.010 PAGAMENTO AO PASEP 767.292,41
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000069 1.500.0000.00000 760.453,80
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000069 1.750.0000.00000 6.838,61
R$2.339.196,51
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA
PÁG: 006
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO: 07
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4 Administração 7.632.828,20
122 Administração Geral 7.256.308,50
1.072 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - ADM 41.852,32
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000070 1.500.0000.00000 41.852,32
1.074 AQUISIÇAO DE VEICULO 137.396,81
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000071 1.500.0000.00000 31.226,55
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000071 1.755.0000.00000 106.170,26
2.031 MANTER AÇOES DO CONSORCIO DA REGIÃO 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000072 1.500.0000.00000 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000073 1.500.0000.00000 5.000,00
2.078 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.344,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000074 1.500.0000.00000 1.873,59
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000075 1.500.0000.00000 1.367,72
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000076 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000077 1.500.0000.00000 9.367,96
2.105 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 114.924,95
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000078 1.500.0000.00000 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000079 1.500.0000.00000 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000080 1.500.0000.00000 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000081 1.500.0000.00000 99.924,95
2.295 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 5.437.078,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000082 1.500.0000.00000 1.623.780,35
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000083 1.500.0000.00000 499.624,72
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000084 1.500.0000.00000 1.162.564,29
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ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO: 07
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 000085 1.500.0000.00000 205.158,41
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000086 1.500.0000.00000 35.560,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000087 1.500.0000.00000 273.544,54
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000088 1.500.0000.00000 54.708,91
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000089 1.500.0000.00000 1.121.532,59
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000090 1.500.0000.00000 24.981,24
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000091 1.500.0000.00000 10.941,79
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000092 1.500.0000.00000 12.490,62
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 000093 1.500.0000.00000 412.190,40
2.300 EVENTOS COMEMORATIVOS 69.753,86
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000094 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.31 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 000095 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000096 1.500.0000.00000 6.838,61
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000097 1.500.0000.00000 28.722,17
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000097 1.710.0000.00000 0,00
2.301 CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS 34.880,04
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000098 1.500.0000.00000 6.838,61
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000099 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000100 1.500.0000.00000 14.364,20
2.303 PRECATORIOS JUDICIAIS 1.395.077,13
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 000101 1.500.0000.00000 1.395.077,13
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 334.667,38
2.076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 334.667,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000102 1.500.0000.00000 202.348,01
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CÓDIGO: 07
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000103 1.500.0000.00000 35.560,80
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000104 1.500.0000.00000 9.574,06
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000105 1.500.0000.00000 27.354,45
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000106 1.500.0000.00000 19.984,99
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000107 1.500.0000.00000 27.354,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000108 1.500.0000.00000 12.490,62
244 Assistência Comunitária 41.852,32
1.087 CONSTRUÇÃO DO SALÃO PARA VELORIO 41.852,32
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000109 1.500.0000.00000 41.852,32
99 Reserva de Contingência 27.901,53
999 Reserva de Contingencia 27.901,53
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA 27.901,53
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000110 1.500.0000.00000 27.901,53
R$7.660.729,73
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ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CÓDIGO: 08
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
17 Saneamento 142.261,57
512 Saneamento Básico Urbano 142.261,57
16 MEIO AMBIENTE 142.261,57
1.078 CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITARIO 142.261,57
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000111 1.500.0000.00000 5.489,30
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000111 1.700.0000.00000 136.772,27
18 Gestão Ambiental 917.470,40
541 Preservação e Conservação Ambiental 917.470,40
1.006 Poços Artesianos e Cacimbas - Construção 87.434,32
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000112 1.500.0000.00000 49.962,47
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000112 1.700.0000.00000 37.471,85
1.075 PRESERVAÇAO E REVITALIZAÇAO DE CORREGOS E NASCENTES 19.753,87
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000113 1.500.0000.00000 19.753,87
2.039 MANTER PRAÇAS E PAISAGISMO DA CIDADE 177.321,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000114 1.500.0000.00000 87.434,32
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000115 1.500.0000.00000 14.943,71
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000116 1.500.0000.00000 37.471,85
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000117 1.500.0000.00000 37.471,85
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000117 1.701.0000.00000 0,00
2.296 MANUTENÇAO DA SECRET. MEIO AMBIENTE E REGULARIZAÇAO FUNDIARIA 481.611,97
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000118 1.500.0000.00000 293.529,53
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000119 1.500.0000.00000 58.264,98
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000120 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000121 1.500.0000.00000 37.471,85
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CÓDIGO: 08
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000122 1.500.0000.00000 2.498,12
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000123 1.500.0000.00000 7.471,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000124 1.500.0000.00000 62.453,10
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000124 1.706.0000.00000 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000125 1.500.0000.00000 6.245,31
2.315 Contratação de brigadistas e equipe de apoio às ações de meio ambiente 151.348,51
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000126 1.500.0000.00000 47.870,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000127 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000128 1.500.0000.00000 41.930,68
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000129 1.500.0000.00000 27.354,45
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000130 1.500.0000.00000 13.677,23
R$1.059.731,97
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CÓDIGO: 09
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4 Administração 952.214,18
122 Administração Geral 952.214,18
5 INFRA-ESTRUTURA PÚBLICA 952.214,18
2.297 MANUTENÇAO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA 952.214,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000131 1.500.0000.00000 583.861,33
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000132 1.500.0000.00000 109.797,05
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000133 1.500.0000.00000 49.962,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000134 1.500.0000.00000 112.415,57
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000135 1.500.0000.00000 12.490,62
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000136 1.500.0000.00000 81.189,02
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000137 1.500.0000.00000 2.498,12
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000137 1.700.0000.00000 0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000137 1.701.0000.00000 0,00
15 Urbanismo 4.363.231,50
451 Infra-Estrutura Urbana 3.058.336,61
1.007 IMPLATAÇÃO DE MEIO FIOS, PASSEIOS, PAS., CICLOVIAS E SINALIZAÇÕES 87.434,34
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000138 1.500.0000.00000 31.226,55
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000138 1.700.0000.00000 31.226,55
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000138 1.701.0000.00000 24.981,24
1.008 ASFALTAR RUAS E AVENIDAS 2.398.198,67
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000139 1.500.0000.00000 46.215,29
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000139 1.700.0000.00000 1.078.240,56
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000139 1.701.0000.00000 1.273.742,82
1.077 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - INFRA-ESTRUTURA 41.852,32
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CÓDIGO: 09
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000140 1.500.0000.00000 41.852,32
2.037 MANTER A MALHA VIARIA URBANAS 530.851,28
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000142 1.500.0000.00000 81.189,02
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000143 1.500.0000.00000 274.793,60
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000143 1.701.0000.00000 49.962,47
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000144 1.500.0000.00000 24.981,24
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000144 1.701.0000.00000 99.924,95
452 Serviços Urbanos 1.304.894,89
2.038 MANTER ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.304.894,89
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000145 1.500.0000.00000 341.930,68
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000146 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000147 1.500.0000.00000 637.021,51
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000147 1.751.0000.00000 293.529,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000148 1.500.0000.00000 18.735,94
16 Habitação 287.896,30
482 Habitação Urbana 287.896,30
1.019 CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES 139.507,73
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000149 1.500.0000.00000 16.412,68
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000149 1.700.0000.00000 123.095,05
2.088 APOIAR A CERAMICA COMUNITARIA 148.388,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000150 1.500.0000.00000 12.490,62
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000151 1.500.0000.00000 62.453,10
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000152 1.500.0000.00000 18.735,94
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000153 1.500.0000.00000 54.708,91
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CÓDIGO: 09
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
17 Saneamento 4.462.697,98
512 Saneamento Básico Urbano 4.462.697,98
2.040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 4.462.697,98
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000154 1.500.0000.00000 588.120,75
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000155 1.500.0000.00000 562.077,82
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000156 1.500.0000.00000 180.539,39
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 000157 1.500.0000.00000 27.354,45
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000158 1.500.0000.00000 56.207,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000159 1.500.0000.00000 889.019,74
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000160 1.500.0000.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000161 1.500.0000.00000 2.104.669,15
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000162 1.500.0000.00000 27.354,45
18 Gestão Ambiental 4.924.117,68
541 Preservação e Conservação Ambiental 139.507,70
1.010 CONSTRUÇAO DE PONTES-BUEIROS E MATA-BURROS 139.507,70
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000163 1.500.0000.00000 139.507,70
782 Transporte Rodoviário 4.784.609,98
2.041 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 4.784.609,98
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000164 1.500.0000.00000 462.152,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000165 1.500.0000.00000 465.025,71
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000166 1.500.0000.00000 185.189,65
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000167 1.500.0000.00000 1.498.874,17
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000167 1.701.0000.00000 405.945,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000167 1.750.0000.00000 93.679,64
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CÓDIGO: 09
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000168 1.500.0000.00000 18.735,94
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000169 1.500.0000.00000 1.249.061,80
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000169 1.701.0000.00000 193.604,58
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000169 1.750.0000.00000 18.735,94
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000170 1.500.0000.00000 6.245,31
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000170 1.701.0000.00000 187.359,27
26 Transporte 209.261,57
1.076 AQUISIÇAO DE VEICULO / MAQUINAS - INFRA-ESTRUTURA 209.261,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000171 1.500.0000.00000 72.489,30
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000171 1.700.0000.00000 136.772,27
R$15.199.419,21
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO: 10
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
20 Agricultura 1.120.834,38
122 Administração Geral 628.704,01
26 APOIO A AGRICULTURA 628.704,01
2.298 MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 628.704,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000172 1.500.0000.00000 324.756,07
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000173 1.500.0000.00000 51.699,91
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000174 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000175 1.500.0000.00000 112.415,57
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000176 1.500.0000.00000 31.226,55
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000177 1.500.0000.00000 87.434,32
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000177 1.710.0000.00000 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000178 1.500.0000.00000 3.747,18
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000178 1.700.0000.00000 3.747,18
606 Extensão Rural 492.130,37
1.011 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS 137.396,81
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000179 1.500.0000.00000 112.415,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000179 1.700.0000.00000 24.981,24
2.042 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 354.733,56
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000180 1.500.0000.00000 87.434,32
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000181 1.500.0000.00000 12.490,62
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000182 1.500.0000.00000 5.620,77
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000183 1.500.0000.00000 112.415,57
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000184 1.500.0000.00000 2.735,46
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000184 1.700.0000.00000 134.036,82
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO: 10
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
R$1.120.834,38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CÓDIGO: 20
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
23 Comércio e Serviços 430.555,38
691 Promoção Comercial 430.555,38
9 COMERCIO E TRABALHO 430.555,38
2.106 SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 402.653,85
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000185 1.500.0000.00000 41.031,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000186 1.500.0000.00000 218.835,63
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000187 1.500.0000.00000 30.089,91
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 000188 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000189 1.500.0000.00000 5.470,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000190 1.500.0000.00000 28.722,17
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000191 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000192 1.500.0000.00000 37.471,85
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000193 1.500.0000.00000 6.838,61
2.302 APOIO AO COMERCIO LOCAL 27.901,53
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000194 1.500.0000.00000 6.838,61
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000195 1.500.0000.00000 14.224,31
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000196 1.500.0000.00000 6.838,61
R$430.555,38
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 03
UNIDADE..: SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS CÓDIGO: 21
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4 Administração 369.285,20
122 Administração Geral 369.285,20
19 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA 369.285,20
1.088 ESTRUT. DA SEC. DE POVOS INDÍGENAS 41.031,70
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000197 1.500.0000.00000 41.031,70
2.318 MANUT. DA SECRETARIA DE POVOS INDÍGENAS 246.190,12
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000198 1.500.0000.00000 95.740,59
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000199 1.500.0000.00000 13.677,23
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000200 1.500.0000.00000 27.354,45
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000201 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000202 1.500.0000.00000 41.031,70
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000203 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000204 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000205 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 000206 1.500.0000.00000 13.677,23
2.319 PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDÍGENA 82.063,38
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000207 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000208 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000209 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000210 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000211 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 000212 1.500.0000.00000 13.677,23
R$369.285,20
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
10 Saúde 29.649.156,57
122 Administração Geral 3.395.955,52
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 3.395.955,52
2.044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.269.581,67
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000213 1.500.1002.00000 1.580.063,19
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000213 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000214 1.500.1002.00000 318.510,76
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000215 1.500.1002.00000 158.655,83
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000215 1.600.0000.00000 0,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000216 1.500.1002.00000 87.434,32
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000217 1.500.1002.00000 273.544,54
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000218 1.500.1002.00000 2.735,46
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000219 1.500.1002.00000 34.193,07
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000220 1.500.1002.00000 786.908,93
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000220 1.600.0000.00000 0,00
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000221 1.500.1002.00000 1.367,72
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 000222 1.500.1002.00000 13.677,23
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000223 1.500.1002.00000 12.490,62
2.294 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS 126.373,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000224 1.500.1002.00000 34.973,74
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000224 1.602.0000.00000 2.498,12
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000225 1.500.1002.00000 6.838,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000226 1.500.0000.00000 41.031,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000226 1.602.0000.00000 20.515,85
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000227 1.602.0000.00000 6.838,61
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000228 1.500.0000.00000 6.677,48
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000228 1.500.1002.00000 1.367,72
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000228 1.602.0000.00000 5.632,02
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 232.512,89
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 232.512,89
2.310 Atenção à Saúde da Gestante 95.740,61
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000229 1.500.1002.00000 47.870,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000230 1.500.1002.00000 20.515,85
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000231 1.500.1002.00000 6.838,61
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000232 1.500.1002.00000 20.515,85
2.311 Atenção Integral à Saúde da Criança de 0 a 6 Anos 136.772,28
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000233 1.500.1002.00000 54.708,91
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000234 1.500.1002.00000 27.354,45
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000235 1.500.1002.00000 20.515,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000236 1.500.1002.00000 34.193,07
301 Atenção Básica 11.658.280,90
10 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO 11.658.280,90
1.012 CONSTRUÇAO / AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 680.738,68
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000237 1.500.1002.00000 56.207,78
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000237 1.601.0000.00000 212.340,50
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000237 1.631.0000.00000 412.190,40
1.082 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAUDE 444.666,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000238 1.500.1002.00000 171.121,46
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000238 1.601.0000.00000 68.386,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000238 1.631.0000.00000 205.158,41
1.083 AQUISIÇAO DE VEICULO - SAUDE 279.015,41
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000239 1.500.1002.00000 73.857,02
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000239 1.601.0000.00000 68.386,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000239 1.631.0000.00000 68.386,13
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000239 1.701.0000.00000 68.386,13
2.046 FORTALECIMENTOS DOS CONSELHOS DE SAUDE 15.363,45
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000240 1.500.1002.00000 3.747,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000241 1.500.1002.00000 4.121,91
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000242 1.500.1002.00000 3.747,18
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000243 1.500.1002.00000 3.747,18
2.047 MANTER ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL 722.157,58
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000244 1.500.1002.00000 109.417,81
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000244 1.600.0000.00000 419.890,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000245 1.500.1002.00000 6.838,61
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000245 1.600.0000.00000 6.838,61
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000246 1.500.1002.00000 57.444,35
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000246 1.600.0000.00000 31.457,63
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000247 1.600.0000.00000 1.367,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000248 1.600.0000.00000 41.031,70
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000249 1.600.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000250 1.500.1002.00000 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000250 1.600.0000.00000 27.354,45
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000251 1.500.1002.00000 6.838,61
2.048 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.594.537,60
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000252 1.500.1002.00000 341.930,68
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000252 1.600.0000.00000 889.019,74
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000253 1.500.1002.00000 331.001,38
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000253 1.600.0000.00000 1.236.571,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000253 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000254 1.500.1002.00000 95.740,59
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000254 1.600.0000.00000 41.031,70
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000255 1.500.1002.00000 136.772,27
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000255 1.600.0000.00000 310.473,05
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000256 1.500.1002.00000 6.838,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000257 1.600.0000.00000 82.063,36
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000258 1.600.0000.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000259 1.600.0000.00000 95.740,59
2.049 MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE 2.892.733,52
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000260 1.500.1002.00000 54.708,91
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000260 1.600.0000.00000 547.089,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000261 1.500.1002.00000 519.734,62
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000261 1.600.0000.00000 1.258.304,87
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000262 1.500.1002.00000 41.031,70
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000262 1.600.0000.00000 13.677,23
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000263 1.500.1002.00000 205.158,41
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000263 1.600.0000.00000 205.158,41
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000264 1.600.0000.00000 4.103,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000265 1.600.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000266 1.600.0000.00000 9.574,06
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000267 1.600.0000.00000 20.515,85
2.052 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADES DE SAUDE 612.040,29
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000268 1.500.1002.00000 123.095,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000268 1.600.0000.00000 488.945,24
2.054 MANTER UNIDADES DA SAUDE 1.326.740,97
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000269 1.500.1002.00000 8.206,33
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000270 1.500.1002.00000 27.354,45
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000270 1.600.0000.00000 328.253,44
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000271 1.600.0000.00000 2.735,46
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000272 1.500.1002.00000 19.984,99
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000272 1.600.0000.00000 7.494,38
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000273 1.500.1002.00000 120.284,65
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000273 1.600.0000.00000 629.152,44
3.3.90.40 SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J 000274 1.600.0000.00000 27.354,45
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000275 1.500.1002.00000 13.677,23
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000275 1.600.0000.00000 73.857,02
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000276 1.500.1002.00000 6.838,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000276 1.600.0000.00000 6.838,61
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000276 1.601.0000.00000 53.341,19
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000276 1.603.0000.00000 1.367,72
2.056 EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE 29.352,95
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000277 1.500.1002.00000 12.490,62
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000278 1.500.1002.00000 12.490,62
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000279 1.500.1002.00000 4.371,71
2.057 MANTER ACADEMIA DE SAUDE 284.779,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000280 1.600.0000.00000 68.698,41
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000281 1.500.1002.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000282 1.500.1002.00000 18.735,94
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000282 1.600.0000.00000 93.679,64
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000283 1.500.1002.00000 15.044,95
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000284 1.500.1002.00000 49.962,47
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000285 1.600.0000.00000 24.981,24
2.058 MANUTENÇÃO DO NASF 420.546,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000286 1.500.1002.00000 62.453,10
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000286 1.600.0000.00000 218.585,83
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000287 1.500.1002.00000 38.296,24
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000287 1.600.0000.00000 16.412,68
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000288 1.500.1002.00000 2.735,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000289 1.500.1002.00000 27.354,45
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000290 1.500.1002.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000291 1.500.1002.00000 27.354,45
2.308 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 300.899,01
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000292 1.500.1002.00000 54.708,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000292 1.600.0000.00000 41.031,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000293 1.500.1002.00000 136.772,27
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ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000293 1.600.0000.00000 68.386,13
2.309 BLOCO GESTAO DO SUAS 54.708,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000294 1.600.0000.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000295 1.600.0000.00000 27.354,45
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.638.969,23
2.059 MANTER UNIDADES DE ESPECIALIDADE EM SAUDE 1.191.286,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000296 1.500.1002.00000 711.215,79
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000296 1.600.0000.00000 95.740,59
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000296 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000297 1.500.1002.00000 54.708,91
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000297 1.600.0000.00000 0,00
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000298 1.500.1002.00000 136.772,27
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000298 1.600.0000.00000 0,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000299 1.500.1002.00000 2.735,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000300 1.500.1002.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000300 1.600.0000.00000 1.367,72
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000301 1.500.1002.00000 6.838,61
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000301 1.600.0000.00000 4.103,16
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000302 1.500.1002.00000 123.095,05
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000302 1.600.0000.00000 13.677,23
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000303 1.500.1002.00000 27.354,45
2.061 MANTER FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL / CAPS 6.034.248,82
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000304 1.500.1002.00000 1.061.702,54
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000304 1.600.0000.00000 524.605,96
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ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000304 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000305 1.500.1002.00000 2.535.595,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000305 1.600.0000.00000 961.777,59
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000305 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000306 1.500.1002.00000 191.481,18
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000307 1.500.1002.00000 537.515,01
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000307 1.600.0000.00000 221.571,07
2.062 ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.427.552,74
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000308 1.500.1002.00000 164.876,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000308 1.600.0000.00000 1.043.840,95
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000308 1.602.0000.00000 68.386,13
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000308 1.621.0000.00000 123.095,05
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000309 1.500.1002.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000309 1.621.0000.00000 13.677,23
2.065 MANTER PRONTO SOCORRO / CAPS 3.985.881,20
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000310 1.500.1002.00000 74.943,71
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000311 1.500.1002.00000 1.025.792,02
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000311 1.600.0000.00000 396.639,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000311 1.602.0000.00000 6.838,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000311 1.621.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000312 1.500.1002.00000 41.031,70
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000312 1.600.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000313 1.500.1002.00000 1.823.630,24
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000313 1.600.0000.00000 197.114,44
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000313 1.621.0000.00000 2.735,46
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000314 1.500.1002.00000 116.256,42
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000315 1.500.1002.00000 41.031,70
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000315 1.601.0000.00000 13.677,23
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000315 1.621.0000.00000 95.740,59
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000315 1.631.0000.00000 123.095,05
304 Vigilância Sanitária 689.944,27
2.067 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA 689.944,27
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000316 1.500.1002.00000 259.804,86
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000316 1.600.0000.00000 209.217,85
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000317 1.500.1002.00000 62.915,25
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000318 1.500.1002.00000 68.386,13
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000318 1.600.0000.00000 6.557,58
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000319 1.500.1002.00000 3.747,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000320 1.500.1002.00000 8.743,43
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000320 1.600.0000.00000 3.747,18
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000321 1.500.1002.00000 8.743,43
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000321 1.600.0000.00000 1.873,59
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000322 1.500.1002.00000 37.471,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000322 1.600.0000.00000 18.735,94
305 Vigilância Epidemiológica 1.033.493,76
2.066 MANTER AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.033.493,76
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000323 1.500.1002.00000 205.158,41
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000323 1.600.0000.00000 205.158,41
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE SAUDE FORMOSO DO ARAGUAIA CÓDIGO: 04
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 12
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000324 1.500.1002.00000 273.544,54
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000324 1.600.0000.00000 176.436,23
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000324 1.605.0000.00000 0,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000325 1.600.0000.00000 27.354,45
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000326 1.500.1002.00000 50.605,74
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000326 1.600.0000.00000 22.977,75
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000327 1.500.1002.00000 4.787,03
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000327 1.600.0000.00000 2.051,59
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000328 1.500.1002.00000 6.838,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000328 1.600.0000.00000 5.470,90
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000329 1.500.1002.00000 10.941,79
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000329 1.600.0000.00000 4.103,16
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000330 1.500.1002.00000 11.241,55
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000330 1.600.0000.00000 19.984,99
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000331 1.601.0000.00000 6.838,61
R$29.649.156,57
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
122 Administração Geral 2.991.209,69
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.991.209,69
1.079 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTENCIA SOCIAL 81.189,02
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000332 1.500.0000.00000 81.189,02
1.080 AQUISIÇAO DE VEICULO ASSISTENCIA SOCIAL 220.476,90
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000333 1.500.0000.00000 15.318,49
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000333 1.700.0000.00000 205.158,41
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000333 1.706.3110.00000 0,00
2.071 MANUTENÇAO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 2.488.655,72
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000334 1.500.0000.00000 1.455.157,01
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000335 1.500.0000.00000 162.378,03
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000336 1.500.0000.00000 165.494,44
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000337 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000338 1.500.0000.00000 287.221,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000338 1.660.0000.00000 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000339 1.500.0000.00000 68.386,13
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000340 1.500.0000.00000 246.190,08
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000340 1.660.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000340 1.665.0000.00000 68.386,13
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000341 1.500.0000.00000 1.249,06
2.072 MANUTENÇÃO DE VEICULOS ASSISTENCIA SOCIAL 122.615,51
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000342 1.500.0000.00000 60.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000343 1.500.0000.00000 5.620,77
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000343 1.660.0000.00000 3.747,18
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ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000344 1.500.0000.00000 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000344 1.660.0000.00000 3.247,56
2.075 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DOS TRABALHADORES DO SUAS E 33.481,15
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000345 1.500.0000.00000 20.515,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000346 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000347 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000348 1.500.0000.00000 7.494,38
2.203 ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19) 13.864,60
3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000349 1.669.0000.00000 749,44
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000350 1.500.0000.00000 6.869,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000350 1.500.0000.00077 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000351 1.500.0000.00000 6.245,31
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000351 1.500.0000.00077 0,00
2.304 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 30.926,79
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000352 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000352 1.660.0000.00000 1.367,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000353 1.500.0000.00000 4.996,25
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000353 1.660.0000.00000 2.498,12
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000354 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000354 1.660.0000.00000 2.735,46
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000355 1.500.0000.00000 6.245,31
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000355 1.660.0000.00000 6.245,31
241 Assistência ao Idoso 37.084,64
2.073 MANTER CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS 37.084,64
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ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000356 1.500.0000.00000 1.367,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000356 1.660.0000.00000 1.367,72
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000357 1.500.0000.00000 1.249,06
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000357 1.660.0000.00000 1.249,06
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000358 1.500.0000.00000 24.981,24
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000358 1.660.0000.00000 3.122,66
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000358 1.706.3110.00000 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000359 1.500.0000.00000 3.747,18
242 Assistência ao Portador de Deficiência 39.076,90
2.074 PROMOVER SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 30.733,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000360 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000360 1.660.0000.00000 2.010,99
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000361 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000361 1.660.0000.00000 1.367,72
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000362 1.500.0000.00000 19.148,11
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000362 1.660.0000.00000 1.367,72
2.085 APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 8.343,74
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000363 1.500.0000.00000 1.498,87
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000363 1.660.0000.00000 1.373,97
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000364 1.500.0000.00000 1.367,72
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000365 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000365 1.660.0000.00000 1.367,72
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 160.023,55
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 160.023,55
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
2.314 Assistência Social à Primeira Infância 160.023,55
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000366 1.500.0000.00000 27.354,45
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000366 1.660.0000.00000 36.928,51
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000367 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000367 1.660.0000.00000 50.605,74
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000368 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000368 1.660.0000.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000369 1.500.0000.00000 1.367,72
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000369 1.660.0000.00000 25.986,74
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000370 1.660.0000.00000 6.838,61
244 Assistência Comunitária 1.223.025,11
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.223.025,11
1.018 CONST/AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 488.276,99
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000371 1.500.0000.00000 9.574,06
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000371 1.700.0000.00000 478.702,93
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000371 1.706.3110.00000 0,00
2.079 PROMOVER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 22.483,08
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000372 1.500.0000.00000 1.873,59
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000372 1.660.0000.00000 3.747,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000373 1.500.0000.00000 3.747,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000373 1.660.0000.00000 5.620,77
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000374 1.500.0000.00000 1.873,59
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000374 1.660.0000.00000 1.873,59
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000375 1.500.0000.00000 2.498,12
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000375 1.660.0000.00000 1.249,06
2.080 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS 228.715,70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000376 1.500.0000.00000 3.747,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000376 1.660.0000.00000 2.498,12
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000376 1.661.0000.00000 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000376 1.669.0000.00000 1.249,06
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000377 1.500.0000.00000 2.735,46
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000377 1.660.0000.00000 2.735,46
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000377 1.661.0000.00000 0,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000377 1.669.0000.00000 1.367,72
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000378 1.500.0000.00000 686,99
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000378 1.660.0000.00000 547,08
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000378 1.661.0000.00000 0,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 000378 1.669.0000.00000 139,89
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000379 1.500.0000.00000 3.497,38
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000379 1.661.0000.00000 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000379 1.669.0000.00000 249,81
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000380 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000380 1.660.0000.00000 23.251,29
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000380 1.661.0000.00000 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000380 1.669.0000.00000 0,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000381 1.500.0000.00000 4.103,16
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000381 1.660.0000.00000 177.803,94
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000381 1.661.0000.00000 0,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 000381 1.669.0000.00000 0,00
2.082 PROMOVER APRIMORAMENTO GESTÃO DO CADRASTO UNICO E DO BOLSA FAMILIA 213.814,43
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000382 1.500.0000.00000 0,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000382 1.660.0000.00000 84.936,21
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000383 1.660.0000.00000 19.148,11
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000384 1.660.0000.00000 20.515,85
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000385 1.660.0000.00000 13.677,23
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000386 1.500.0000.00000 6.245,31
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000386 1.660.0000.00000 62.453,10
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000387 1.500.0000.00000 4.103,16
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000387 1.660.0000.00000 2.735,46
2.083 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) 269.734,91
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000388 1.500.0000.00000 68.698,41
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000388 1.660.0000.00000 93.679,64
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000389 1.500.0000.00000 3.419,31
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000389 1.660.0000.00000 3.419,31
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000390 1.500.0000.00000 10.617,02
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000390 1.660.0000.00000 83.062,61
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000390 1.706.3110.00000 0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000391 1.660.0000.00000 6.838,61
334 Fomento ao Trabalho 42.405,66
2.086 FOMENTO E GERAÇÃO DE RENDA 42.405,66
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000392 1.500.0000.00000 13.677,23
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000393 1.500.0000.00000 3.747,18
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS CÓDIGO: 05
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO: 13
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000394 1.500.0000.00000 18.735,94
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000395 1.500.0000.00000 6.245,31
R$4.492.825,55
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FORMOSO PREV - INSTIT. DE PREVID. SOCIAL CÓDIGO: 06
UNIDADE..: FORMOSO PREV INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL CÓDIGO: 14
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
9 Previdência Social 9.665.721,14
122 Administração Geral 770.027,88
39 PREVIDENCIA SOCIAL 770.027,88
2.091 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FORMOSO PREVIDENCIA 770.027,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000396 1.800.0000.00000 232.512,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000397 1.800.0000.00000 46.502,56
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000398 1.800.0000.00000 6.838,61
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000399 1.800.0000.00000 20.515,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000400 1.800.0000.00000 16.412,68
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000401 1.800.0000.00000 41.031,70
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000402 1.800.0000.00000 396.639,57
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000403 1.800.0000.00000 1.367,72
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000404 1.800.0000.00000 1.367,72
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000405 1.800.0000.00000 6.838,61
272 Previdência do Regime Estatutário 8.895.693,26
2.092 PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 8.895.693,26
3.1.90.01 APOSENT RPPS, RESERVA REMUNREFORMAS DOS 000406 1.800.0000.00000 8.118.901,73
3.1.90.03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 000407 1.800.0000.00000 749.437,08
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 000408 1.800.0000.00000 27.354,45
R$9.665.721,14
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC CÓDIGO: 07
UNIDADE..: FUNCEF - FUNDAÇÃO CULTURAL, ESP., EDUCAC CÓDIGO: 15
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
8 Assistência Social 410.000,00
243 Assistência a Criança e ao Adolescente 410.000,00
40 FUNCEF - FUNDAÇAO CULURAL, ESP., EDUCAC. 410.000,00
2.093 MANUTENÇÃO RECURSOS HUMANOS FUNCEF 220.000,00
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000409 1.500.0000.00000 115.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000410 1.500.0000.00000 70.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000411 1.500.0000.00000 35.000,00
2.094 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO FUNCEF 190.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000412 1.500.0000.00000 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000413 1.500.0000.00000 35.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000414 1.500.0000.00000 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000415 1.500.0000.00000 70.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000416 1.500.0000.00000 15.000,00
R$410.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
12 Educação 29.504.731,14
122 Administração Geral 2.529.636,18
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 2.529.636,18
1.081 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇAO 83.704,62
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000417 1.500.1001.00000 76.866,01
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000417 1.570.0000.00000 6.838,61
2.014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 2.445.931,56
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000418 1.500.1001.00000 1.011.740,06
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000419 1.500.1001.00000 193.604,58
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000420 1.500.1001.00000 255.764,13
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000421 1.500.1001.00000 37.471,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000422 1.500.1001.00000 71.196,53
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000422 1.540.0000.00000 0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000422 1.551.0000.00000 3.747,18
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000423 1.500.1001.00000 82.438,08
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000424 1.500.1001.00000 618.285,60
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 000425 1.500.1001.00000 8.118,90
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000426 1.570.0000.00000 13.677,23
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000426 1.701.0000.00000 0,00
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 000427 1.500.1001.00000 149.887,42
361 Ensino Fundamental 23.615.249,79
1.002 CONSTRUÇAO / AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 209.261,56
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000428 1.500.1001.00000 184.361,52
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 000428 1.570.0000.00000 24.900,04
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇAO 131.151,49
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000429 1.500.1001.00000 43.717,17
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000429 1.570.0000.00000 87.434,32
2.015 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 74.943,70
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000430 1.500.1001.00000 9.367,96
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000431 1.500.1001.00000 28.103,89
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000432 1.500.1001.00000 37.471,85
2.016 DESENVOLVER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA 1.517.329,06
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000433 1.500.1001.00000 683.861,33
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000434 1.500.1001.00000 95.740,59
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000435 1.500.1001.00000 82.063,36
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000437 1.500.1001.00000 6.838,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000438 1.500.1001.00000 112.415,57
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000438 1.550.0000.00000 12.490,62
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000439 1.500.1001.00000 246.190,08
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000440 1.500.1001.00000 27.354,45
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000441 1.500.1001.00000 174.868,66
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000441 1.550.0000.00000 53.709,66
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 000442 1.500.1001.00000 8.118,90
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000443 1.500.1001.00000 10.941,79
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000443 1.550.0000.00000 1.367,72
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000443 1.570.0000.00000 1.367,72
2.017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 985.509,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000444 1.500.1001.00000 545.840,01
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000444 1.552.0000.00000 303.522,01
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000445 1.500.1001.00000 18.735,94
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000445 1.552.0000.00000 26.854,83
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000446 1.552.0000.00000 90.556,99
2.018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.694.850,91
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000447 1.500.1001.00000 431.550,85
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000447 1.550.0000.00000 160.598,12
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000447 1.553.0000.00000 123.095,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000447 1.569.0000.00000 13.677,23
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000447 1.576.0000.00000 20.515,85
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000448 1.500.1001.00000 43.966,98
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000448 1.540.0000.00000 18.735,94
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000448 1.553.0000.00000 45.340,94
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000448 1.576.0000.00000 13.739,68
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.500.1001.00000 41.031,70
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.540.0000.00000 971.770,08
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.550.0000.00000 410.316,81
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.553.0000.00000 58.581,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.571.0000.00000 0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000449 1.576.0000.00000 341.930,68
2.019 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL 17.063.433,33
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000450 1.540.1070.00000 3.262.549,43
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000451 1.500.1001.00000 724.455,85
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000451 1.540.1070.00000 10.017.475,68
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000452 1.540.1070.00000 273.544,54
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000453 1.540.1070.00000 2.785.407,83
2.020 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL 780.351,41
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000454 1.540.0000.00000 41.031,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000455 1.500.1001.00000 68.698,41
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000455 1.540.0000.00000 418.435,71
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000456 1.540.0000.00000 118.660,88
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000457 1.540.0000.00000 106.170,26
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000458 1.540.0000.00000 27.354,45
2.027 REALIZAR EVENTOS EM DATAS OFICIAIS 131.776,02
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000459 1.500.1001.00000 37.471,85
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000460 1.500.1001.00000 3.747,18
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000461 1.500.1001.00000 12.490,62
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000462 1.500.1001.00000 78.066,37
2.306 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - EDUCAÇAO 26.642,53
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000463 1.500.1001.00000 5.470,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000464 1.500.1001.00000 7.494,38
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000465 1.500.1001.00000 2.735,46
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000466 1.500.1001.00000 10.941,79
364 Ensino Superior 262.302,98
2.021 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 262.302,98
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 000467 1.500.1001.00000 199.849,89
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000468 1.500.1001.00000 24.981,24
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000469 1.500.1001.00000 37.471,85
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UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
365 Educação Infantil 3.097.542,19
41 Programa Primeira Infância Primeiro (PIP 3.097.542,19
2.312 Educação Infantil Atendimento em Creches 1.411.140,10
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000470 1.500.1001.00000 6.838,61
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000470 1.540.1070.00000 34.193,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000471 1.500.1001.00000 13.677,23
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000471 1.540.1070.00000 1.035.534,69
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000472 1.540.1070.00000 41.031,70
3.1.91.13 CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA 000473 1.540.1070.00000 123.095,05
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 000474 1.500.1001.00000 27.354,45
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 000474 1.540.1070.00000 13.677,23
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000475 1.540.0000.00000 4.103,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000476 1.500.1001.00000 20.515,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000477 1.500.1001.00000 77.441,83
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000478 1.500.1001.00000 13.677,23
2.313 Educação Infantil Atendimento em Pré-Escolas 1.686.402,09
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000479 1.500.1001.00000 6.838,61
3.1.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 000479 1.540.1070.00000 129.933,66
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000480 1.500.1001.00000 465.025,71
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 000480 1.540.1070.00000 560.766,31
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 000481 1.500.1001.00000 82.063,36
3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 000483 1.500.1001.00000 4.103,16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000484 1.500.1001.00000 150.449,51
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000485 1.500.1001.00000 13.677,23
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ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME CÓDIGO: 08
UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CÓDIGO: 16
CÓDIGO DESCRIÇÃO FICHA FONTE VALORES ORÇADOS TOTAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000486 1.500.1001.00000 246.190,08
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000486 1.576.0000.00000 13.677,23
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000487 1.500.1001.00000 9.437,29
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000487 1.550.0000.00000 136,78
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 000487 1.570.0000.00000 4.103,16
13 Cultura 216.712,20
392 Difusão Cultural 216.712,20
18 ENSINO PUBLICO MUNICIPAL 216.712,20
2.028 FOMENTAR O ATENDIMENTO A CULTURA 66.824,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 000488 1.500.1001.00000 33.100,14
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 000489 1.500.1001.00000 14.364,20
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000490 1.500.1001.00000 19.360,46
2.316 APOIO A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM 74.943,70
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000491 1.716.0000.00000 37.471,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000492 1.716.0000.00000 37.471,85
2.317 APOIO AO CINEMA INTINERANTE E REFORMA DE SALAS MULTIFUNCIONAIS PARA 74.943,70
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 000493 1.716.0000.00000 37.471,85
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 000494 1.716.0000.00000 37.471,85
R$29.721.443,34
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R$105.794.743,83
CPF: 464.043.841-91
ISRAEL BORGES NUNES
CPF: 005.211.691-35
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE FINANÇAS
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TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN. DE FORMOSO DO ARAGUAIA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
RECEITA
ARRECADADA ORÇADO ESTIMADO
2021
% 2022
% 2023
% 2024
% 2025
112.794.743,83
DESPESA
REALIZADA ORÇADO ESTIMADO
2021
% 2022
% 2023
% 2024
% 2025
65.723.397,83 16,34 76.461.432,91 27,72 97.658.966,56 -6,13 91.675.422,00 23,04
62.596.650,21 20,58 75.477.327,35 24,05 93.632.694,07 -2,09 91.675.422,00 23,04 112.794.743,83
ISRAEL BORGES NUNES
464.043.841-91
PREFEITO MUNICIPAL
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA
005.211.691-35
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
NOTA EXPLICATIVA
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