materia 2/2021 — Lagoa da Confusão (TO)

Tipo	Parecer Prévio do Tribunal
Número / Ano	2 / 2021
Date	2022-08-05
Ementa	Detalhes do Processo Processo nº 5931/2022 Data Entrada 05/08/2022 13:18:18 Situação Processo tramitando Origem PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - CNPJ: 26.753.137/0001-00 Responsável(eis) THIAGO SOARES CARLOS - CPF: 03179172185 Classe/Assunto 4.PRESTAÇÃO DE CONTAS / 2.PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO - CONSOLIDADAS 2021 - Exercício 2021 Distribuição SEGUNDA RELATORIA Anexos(s) 926 2021Processo decidido ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO. Departamento Atual COORDENADORIA DE ANÁLISE DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
DA CONFUSÃO
EXERCÍCIO DE 2021
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP,
assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em
cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.
1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS
DADOS
3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31
DE DEZEMBRO DE 2021
4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2021
5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA
CF/88
7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO
QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
(ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC –
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO
FUNDEB
10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES
POLÍTICO
13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO
15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS,
DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
16 - NOTA EXPLICATIVA
17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS,
BENS E VALORES
18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS
AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE
DE RECURSO
20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES,
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI
FEDERAL Nº 4.320/64
22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES
POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA
A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL
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assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Arquivos encaminhados pala Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.
1 - LEI PPA
2 - LEI LDO
3 - LEI LOA
4 - METAS ANUAIS
5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS
TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
13 - NOTA EXPLICATIVA
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assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a)
PREVISÃO
ATUALIZADA (b)
RECEITAS
REALIZADAS (c)
SALDO
d = (c-b)
RECEITAS 48.846.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 8.009.339,15
RECEITAS CORRENTES (I) 45.745.238,20 46.965.238,20 57.650.607,25 10.685.369,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.956.672,00 5.956.672,00 8.696.438,88 2.739.766,88
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Impostos 5.527.872,00 5.527.872,00 7.864.045,56 2.336.173,56
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Taxas 368.800,00 368.800,00 758.281,68 389.481,68
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuição de Melhoria 60.000,00 60.000,00 74.111,64 14.111,64
CONTRIBUIÇÕES 405.000,00 1.585.000,00 172.704,53 -1.412.295,47
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições Sociais 0,00 1.180.000,00 0,00 -1.180.000,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública 405.000,00 405.000,00 172.704,53 -232.295,47
RECEITA PATRIMONIAL 325.260,00 365.260,00 1.170.283,94 805.023,94
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Valores Mobiliários 325.260,00 365.260,00 370.283,94 5.023,94
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Cessão de Direitos 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.041.361,00 39.041.361,00 47.447.756,68 8.406.395,68
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências da União e de suas Entidades 17.062.577,00 17.062.577,00 19.921.442,19 2.858.865,19
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 12.418.784,00 12.418.784,00 15.286.124,77 2.867.340,77
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Municípíos e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Outras Instituições Públicas 9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 2.680.189,72
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.945,20 16.945,20 163.423,22 146.478,02
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 16.945,20 16.945,20 163.423,22 146.478,02
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.101.278,70 3.101.278,70 425.248,80 -2.676.029,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÕES DE BENS 21.600,00 21.600,00 0,00 -21.600,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Móveis 21.600,00 21.600,00 0,00 -21.600,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.079.678,70 3.079.678,70 425.248,80 -2.654.429,90
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências da União e de suas Entidades 2.479.678,70 2.479.678,70 328.248,80 -2.151.429,90
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 600.000,00 600.000,00 97.000,00 -503.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Outras Intituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II) 48.846.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 8.009.339,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV) 48.846.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 8.009.339,15
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI) - - - -
TOTAL (VII) = (V+VI) 48.846.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 8.009.339,15
Página 1/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a)
PREVISÃO
ATUALIZADA (b)
RECEITAS
REALIZADAS (c)
SALDO
d = (c-b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (f)
DESPESAS
EMPENHADAS (g)
DESPESAS
LIQUIDADAS (h)
DESPESAS PAGAS (i)
SALDO DA
DOTAÇÃO
DESPESAS 48.846.516,90 48.846.516,90 45.060.387,79 43.742.419,85 43.174.485,21 3.786.129,11 (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 41.699.286,82 42.639.003,65 40.120.465,74 39.954.479,96 39.392.444,32 2.518.537,91
Pessoal e Encargos Sociais 23.224.123,67 25.776.802,20 24.989.351,64 24.989.351,64 24.702.478,91 787.450,56
Juros e Encargos da Dívida 17.444,00 5.815,00 0,00 0,00 0,00 5.815,00
Outras Despesas Correntes 18.457.719,15 16.856.386,45 15.131.114,10 14.965.128,32 14.689.965,41 1.725.272,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 7.098.731,17 6.159.014,34 4.939.922,05 3.787.939,89 3.782.040,89 1.219.092,29
Investimentos 6.742.331,17 5.668.308,16 4.449.969,93 3.297.987,77 3.292.088,77 1.218.338,23
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 356.400,00 490.706,18 489.952,12 489.952,12 489.952,12 754,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 48.498,91 48.498,91 0,00 0,00 0,00 48.498,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X) 48.846.516,90 48.846.516,90 45.060.387,79 43.742.419,85 43.174.485,21 3.786.129,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII) 48.846.516,90 48.846.516,90 45.060.387,79 43.742.419,85 43.174.485,21 3.786.129,11
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV) - - 13.015.468,26 - - -
TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV) 48.846.516,90 48.846.516,90 58.075.856,05 43.742.419,85 43.174.485,21 3.786.129,11
9.9.00.00 (997) RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e)
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES 73,01 0,00 0,00 0,00 0,00 73,01
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 73,01 0,00 0,00 0,00 0,00 73,01
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.666,67 4.666,67 4.666,67 0,00 0,00
4.4.00.00 Investimentos 0,00 4.666,67 4.666,67 4.666,67 0,00 0,00
4.5.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 73,01 4.666,67 4.666,67 4.666,67 0,00 73,01
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS
EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES (a)
EM 31 DE DEZEMBRO
DO EXERCÍCIO
ANTERIOR (b)
PAGOS (c) CANCELADOS (d)
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES 227.462,40 744.104,48 465.630,41 4.821,25 501.115,22
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 168.435,95 247.923,05 166.618,33 4.821,25 244.919,42
3.2.00.00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00 Outras Despesas Correntes 59.026,45 496.181,43 299.012,08 0,00 256.195,80
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 3.689,00 0,00 0,00 3.689,00
4.4.00.00 Investimentos 0,00 3.689,00 0,00 0,00 3.689,00
4.5.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 227.462,40 747.793,48 465.630,41 4.821,25 504.804,22
Página 2/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO FINANCEIRO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 13
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO
ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I) 58.075.856,05 44.089.024,44
ORDINÁRIAS 28.760.283,17 20.800.577,41
0010., e 5010. Recursos Próprios 28.760.283,17 20.800.577,41
VINCULADAS 29.315.572,88 23.288.447,03
Recursos Vinculados à Educação
0020. Recursos do MDE 4.005.829,34 2.500.562,87
0030. Recursos do FUNDEB 12.317.320,91 9.589.557,89
0031. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0200. a 0299. Recursos Destinados à Educação 734.628,17 515.808,65
Recursos Vinculados à Saúde
0040. Recursos do ASPS 6.331.359,50 4.200.978,62
0400. a 0499. Recursos Destinados à Saúde 4.928.737,40 3.860.750,10
0050. Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social
0700. a 0799. Recursos Destinados à Assistência Social 274.133,22 372.245,35
Outras Destinações de Recursos
2000. a 2999. Recursos de Convênios com a União 328.248,80 1.872.655,23
3000. a 3999. Recursos de Convênios com o Estado 98.045,24 0,00
4000. a 4999. Recursos de Convênios com outras Entidades 0,00 0,00
0060. Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos 0,00 0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999. Outros Recursos Vinculados 297.270,30 375.888,32
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II) 6.580.276,47 7.112.136,44
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício 1.317.967,94 4.666,67
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício 567.934,64 747.793,48
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 214.862,72 2.026.640,96
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 52.656,72 1.748.493,68
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 162.206,00 278.147,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.479.511,17 4.333.035,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 4.479.511,17 4.333.035,33
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 Valores em Trânsito 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 0,00 0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III) 0,00 0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Reversões de Ajuste de Perdas 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV) 0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) 1.854.080,47 4.197.725,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.854.080,47 4.197.725,73
RECURSOS DO RPPS 0,00 0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta Única - RPPS 0,00 0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações do RPPS 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI) 66.510.212,99 55.398.886,61
Página 1/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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DISPÊNDIOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO
ANTERIOR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII) 45.060.387,79 46.037.811,35
ORDINÁRIAS 20.195.556,59 20.438.108,40
0010., e 5010. Recursos Próprios 20.195.556,59 20.438.108,40
VINCULADAS 24.864.831,20 25.599.702,95
Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00
0020. Recursos do MDE 2.899.086,53 2.578.694,70
0030. Recursos do FUNDEB 9.616.378,88 9.642.653,62
0031. Recursos do FUNDEB 0,00 0,00
0200. a 0299. Recursos Destinados à Educação 609.779,81 447.149,77
Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00
0040. Recursos do ASPS 7.132.130,60 4.872.226,16
0400. a 0499. Recursos Destinados à Saúde 3.554.332,93 5.925.410,74
0050. Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00
0700. a 0799. Recursos Destinados à Assistência Social 181.438,79 364.923,10
Outras Destinações de Recursos 0,00 0,00
2000. a 2999. Recursos de Convênios com a União 671.019,34 1.711.814,22
3000. a 3999. Recursos de Convênios com o Estado 97.500,00 0,00
4000. a 4999. Recursos de Convênios com outras Entidades 0,00 0,00
0060. Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos 0,00 0,00
0070., 0080., 0090., 0101. a 0106., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000. a 7999. Outros Recursos Vinculados 103.164,32 56.830,64
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX) 5.125.463,39 7.491.256,66
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 Pagamentos de Restos a Pagar não Processados 4.666,67 339.900,33
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 465.630,41 831.598,66
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 357.864,45 1.616.934,94
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 190.462,65 1.476.295,39
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 167.401,80 140.639,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.297.301,86 4.702.822,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 4.297.301,86 4.702.822,73
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 Valores em Trânsito 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis 0,00 0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X) 0,00 0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários 0,00 0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões para Perda de Investimento 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI) 0,00 0,00
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII) 16.322.991,46 1.854.080,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.322.991,46 1.854.080,47
RECURSOS DO RPPS 0,00 0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 Conta Única - RPPS 0,00 0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações do RPPS 0,00 0,00
TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) 66.508.842,64 55.383.148,48
Página 2/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 13 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 17.341.644,43 2.686.904,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalência de Caixa 16.322.991,46 1.854.080,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Caixa e Equivalentes de Caixa 16.322.991,46 1.854.080,47
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Curto Prazo 782.498,59 782.498,59
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 782.498,59 782.498,59
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo (0,00) (0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 158.142,55 14.890,61
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Adiantamentos Concedidos 0,00 0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Tributos a Recuperar/Compensar 0,00 0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços
Público 0,00 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos por Danos ao Patrimônio 152.056,57 14.250,64
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo 0,00 0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo 6.085,98 639,97
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (0,00) (0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques 78.011,83 35.434,59
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 16.918.856,82 14.342.596,22
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000 Clientes 0,00 0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000 Dívida Ativa não Tributária 0,00 0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo (0,00) (0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 Estoques 0,00 0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
Página 1/5 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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ATIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Investimentos 1.686,62 1.686,62
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Participações Permanentes 0,00 0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000 Propriedades para Investimento 0,00 0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000 Investimentos do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 Demais Investimentos Permanentes 1.686,62 1.686,62
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos (0,00) (0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos (0,00) (0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Imobilizado 16.917.170,20 14.340.909,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Móveis 8.736.142,55 6.758.094,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (5.067.294,00) (4.340.900,16)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado (0,00) (0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis 13.939.406,06 12.614.800,15
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas (691.084,41) (691.084,41)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado (0,00) (0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Intangível 0,00 0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 Softwares 0,00 0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000 Direito de Uso de Imóveis 0,00 0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000 (-) Amortização Acumulada (0,00) (0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000 (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível (0,00) (0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 Diferido 0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO 34.260.501,25 17.029.500,48
PASSIVO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 1.524.723,10 1.222.231,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto
Prazo
531.792,15 416.359,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Pessoal a pagar 13.070,58 109.539,30
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Assistenciais a Pagar 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais a Pagar 518.721,57 306.819,70
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 540.946,71 558.896,88
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações de Repartição a Outros Entes 0,00 0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações a Curto Prazo 451.984,24 246.975,91
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 21.440.340,07 21.930.292,19
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo
Prazo
20.255.163,29 20.720.702,76
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 1.185.176,78 1.209.589,43
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Diferido 0,00 0,00
TOTAL DO PASSIVO 22.965.063,17 23.152.523,98
Página 2/5 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.295.438,08 -6.123.023,50
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Capital 0,00 0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reservas de Lucros 0,00 0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Reservas 0,00 0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 Resultados Acumulados 11.295.438,08 -6.123.023,50
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000 Resultado do Exercício 17.472.260,67 2.697.380,87
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000 Resultados de Exercícios Anteriores -6.181.643,84 -8.820.404,37
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000 Ajustes de Exercícios Anteriores 4.821,25 0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000 Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 0,00 0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000 Lucros e Prejuízos do Exercício 0,00 0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000 (-) Ações/Cotas em Tesouraria (0,00) (0,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.295.438,08 -6.123.023,50
TOTAL 34.260.501,25 17.029.500,48
Página 3/5 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO 16.466.883,37 1.854.720,44
ATIVO PERMANENTE 17.793.617,88 15.174.780,04
PASSIVO FINANCEIRO 2.842.764,05 1.226.971,47
PASSIVO PERMANENTE 21.440.340,07 21.930.292,19
Superávit Financeiro do Exercício (I) 13.624.119,32
Déficit Permanente do Exercício (II) -3.646.722,19
SALDO PATRIMONIAL 9.977.397,13
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00
8.1.1.1.X.XX.... Garantias e Contra Garantias Recebidas 0,00 0,00
8.1.1.2.1.XX.... Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00
8.1.1.3.1.XX.... Direitos Contratuais 0,00 0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
CONTA CONTÁBIL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Passivos 4.471.234,44 2.465.648,75
8.1.2.1.X.XX.... Garantias e Contra Garantias Concedidas 0,00 0,00
8.1.2.2.1.XX.... Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 0,00 0,00
8.1.2.3.1.0X.... Execução de Obrigações Contratuais 4.471.234,44 2.465.648,75
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00
TOTAL 4.471.234,44 2.465.648,75
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CÓDIGO DA FONTE DESCRIÇÃO DA FONTE EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010. Recursos Próprios 6.833.949,25 -176.652,71
0020. Recursos do MDE 1.081.819,47 -72.833,57
0030. Recursos do FUNDEB 2.697.293,55 40.590,33
0040. Recursos do ASPS 502.363,51 -99.882,69
0050. Recursos do RPPS 0,00 0,00
0060. Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos 0,00 0,00
0070. Alienação de Bens 0,00 0,00
0080. Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 12.977,62 805,78
0090. Multas Previstas na Legislação de Trânsito 0,00 0,00
0200. a 0299. Recursos Destinados à Educação 197.961,90 69.540,88
0400. a 0499. Recursos Destinados à Saúde 1.392.938,93 -212.952,29
0700. a 0799. Recursos Destinados à Assistência Social 87.521,78 -4.977,05
2000. a 2999. Recursos de Convênios com a União 779.896,30 1.083.441,04
Página 4/5 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
CÓDIGO DA FONTE DESCRIÇÃO DA FONTE EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999. Recursos de Convênios com o Estado 263,74 0,00
4000. a 4999. Recursos de Convênios com outras Entidades 0,00 0,00
5017 Recursos destinados ao Meio Ambiente 0,00 0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a
7999. Outros Recursos Vinculados 0,00 0,00
0123. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 35.295,43 352,74
0101. Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal 316,51 316,51
0102. Transferência Especial da União 0,00 0,00
0103. Doações 0,00 0,00
0104. Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5°. da LC.
173/2020 0,00 0,00
0105. Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir
Blanc 1.521,33 0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017 Intevalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas
Entidades da Administração Indireta 0,00 0,00
TOTAL 13.624.119,32 627.748,97
Página 5/5 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 15
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício Atual Exercício Anterior
Conta Contábil VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.696.438,88 4.852.367,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos 7.864.045,56 4.489.869,14
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Taxas 758.281,68 318.165,13
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Melhoria 74.111,64 44.332,75
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 172.704,53 347.883,75
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais 0,00 0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuição de Iluminação Pública 172.704,53 347.883,75
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 800.000,00 0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Mercadorias 0,00 0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Venda de Produtos 0,00 0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 800.000,00 0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 370.283,94 19.775,62
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 370.283,94 19.775,62
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos 0,00 0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências e Delegações Recebidas 47.873.005,48 38.833.746,78
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 47.873.005,48 38.833.746,78
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências do Exterior 0,00 0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 250,21 0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Alienação 0,00 0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Incorporação de Ativos 250,21 0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Ganhos com Desincorporação de Passivos 0,00 0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Reversão de Redução a Valor Recuperável 0,00 0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 163.423,22 0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 163.423,22 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 58.076.106,26 44.053.773,17
Página 1/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 15 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Exercício Atual Exercício Anterior
Conta Contábil VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Pessoal e Encargos 25.070.372,34 22.526.198,35
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração a Pessoal 19.832.498,33 17.062.366,31
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais 4.138.062,05 4.127.954,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios a Pessoal 0,00 0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.099.811,96 1.335.877,90
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 2.750,00 13.350,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Pensões 0,00 0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Eventuais 0,00 0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000 Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outros Benefícios Assistenciais 2.750,00 13.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 14.318.925,36 17.720.251,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Uso de Material de Consumo 4.764.648,00 4.839.242,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Serviços 8.886.503,86 12.365.301,57
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Depreciação, Amortização e Exaustão 667.773,50 515.707,74
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 0,00 278.410,60
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 278.410,60
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras 0,00 0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências e Delegações Concedidas 227.397,47 212.353,01
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Privadas 139.200,00 152.954,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 88.197,47 59.399,01
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências ao Exterior 0,00 0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 22.799,02 0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas 0,00 0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas com Alienação 0,00 0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 Perdas Involuntárias 0,00 0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incorporação de Passivos 22.799,02 0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000 Desincorporação de Ativos 0,00 0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 Tributárias 452.188,58 314.564,62
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 452.188,58 314.564,62
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 0,00 0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000 Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados 0,00 0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000 Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000 Custo dos Serviços Prestados 0,00 0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 508.042,47 275.525,63
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 Premiações 10.690,00 39.100,50
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000 Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incentivos 0,00 0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 Subvenções Econômicas 78.634,29 93.408,04
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000 Participações e Contribuições 0,00 0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000 VPD de Constituição de Provisões 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 418.718,18 143.017,09
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 40.602.475,24 41.340.654,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 17.473.631,02 2.713.119,00
Página 2/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 15 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS (I) 62.344.981,14 49.369.095,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 10.202.850,57 6.055.277,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.696.438,88 4.887.618,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 Contribuições 172.704,53 347.883,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Patrimonial 800.000,00 800.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Agropecuária 0,00 0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita Industrial 0,00 0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000 Receita de Serviços 0,00 0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.
3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.
2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.
1.00.41.00.00.0000
Remuneração das Disponibilidades 370.283,94 19.775,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 Outras Receitas Derivadas e Originárias 163.423,22 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS 47.447.756,68 36.954.141,55
INTERGOVERNAMENTAIS 35.207.566,96 27.367.274,98
1.7.1.8.00.00.00.00.0000 da União 19.921.442,19 15.900.837,30
1.7.2.8.00.00.00.00.0000 de Estados e Distrito Federal 15.286.124,77 11.466.437,68
1.7.3.8.00.00.00.00.0000 de Municípios 0,00 0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000 Outras Transferências Correntes Recebidas 12.240.189,72 9.586.866,57
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.694.373,89 6.359.676,29
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (II) 44.517.907,71 47.128.875,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 39.165.046,85 39.435.368,54
01 Legislativa 1.716.522,96 1.511.192,06
02 Judiciária 341.246,09 205.468,68
03 Essencial à Justiça 0,00 0,00
04 Administração 8.621.172,84 8.032.365,33
05 Defesa Nacional 0,00 0,00
06 Segurança Pública 386.909,46 453.315,77
07 Relações Exteriores 0,00 0,00
08 Assistência Social 1.657.375,26 2.492.776,13
09 Previdência Social 0,00 0,00
10 Saúde 9.908.513,50 9.821.543,66
11 Trabalho 401.370,72 300.319,68
12 Educação 11.073.880,57 11.783.082,70
13 Cultura 116.478,10 20.389,51
14 Direitos da Cidadania 88.424,62 235.926,03
15 Urbanismo 40.754,19 1.376,21
16 Habitação 0,00 0,00
17 Saneamento 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental 1.191.783,49 1.573.466,88
19 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
20 Agricultura 786.662,15 905.760,68
21 Organização Agrária 0,00 0,00
22 Indústria 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços 290.421,38 81.172,79
24 Comunicações 0,00 0,00
25 Energia 1.246.489,02 848.692,43
26 Transporte 864.767,09 363.839,75
27 Desporto e Lazer 432.275,41 804.680,25
28 Encargos Especiais 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 51,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 51,59
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
- Outros Encargos Da Dívida 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 227.397,47 202.199,01
INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00
- a União 0,00 0,00
- a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
- a Municípios 0,00 0,00
- Outras transferências concedidas 227.397,47 202.199,01
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 5.125.463,39 7.491.256,66
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000 AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
Total (I-II) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III) 17.827.073,43 2.240.219,70
Página 1/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS (IV) 0,00 0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (V) 3.292.088,77 5.396.905,47
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.292.088,77 5.396.905,47
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
Total (IV-V) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI) -3.292.088,77 -5.396.905,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS (VII) 425.248,80 443.790,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferências de capital recebidas 425.248,80 443.790,00
Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00
DESEMBOLSOS (VIII) 489.952,12 250.826,59
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 489.952,12 250.826,59
4.6.9.0.xx Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00
Total (VII-VIII) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX) -64.703,32 192.963,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
Total (III+VI+IX) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X) 14.470.281,34 -2.963.722,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 1.854.080,47 4.197.725,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 16.322.991,46 1.854.080,47
Página 2/2 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 19
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÕES
Participação Social/
Capital Social
Adiantamento para
Futuro Aumento de
Capital(AFAC)
Reserva de Capital
Ajustes de
Avaliação
Patrimonial
Reservas de Lucros Demais Reservas
Resultados
Acumulado
Ações / Cotas em
Tesouraria
TOTAL
Saldos Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.181.643,84 0,00 -6.181.643,84
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25
Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.472.260,67 0,00 17.472.260,67
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição / Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.295.438,08 0,00 11.295.438,08
Página 1/1 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 19 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 16.970.880,14 0,00 161.070.937,96 143.781.316,85 34.260.501,25 0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 2.686.904,26 0,00 157.768.283,52 143.113.543,35 17.341.644,43 0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.854.080,47 0,00 147.947.406,23 133.478.495,24 16.322.991,46 0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.854.080,47 0,00 147.947.406,23 133.478.495,24 16.322.991,46 0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO 1.854.080,47 0,00 147.947.406,23 133.478.495,24 16.322.991,46 0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA 6.630,67 0,00 0,00 6.630,67 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 CONTA UNICA 1.565.505,26 0,00 145.443.536,51 131.970.046,27 15.038.995,50 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL 410.073,56 0,00 103.134.984,36 92.471.045,51 11.074.012,41 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 Conta - 7.862-X - SAA 6,18 0,00 0,16 0,00 6,34 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002 Conta - 1.138-X - ADMINISTRACAO 1138X 204,44 0,00 5,14 0,00 209,58 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004 Conta - 1.245-9 - ICMS 1.970,82 0,00 18.856.245,03 18.644.937,85 213.278,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006 Conta - 2.766-9 - ITR 0,46 0,00 1.282.461,64 1.154.515,38 127.946,72 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007 Conta - 283.142-2 - ICMS DESONERACAO 0,76 0,00 419.979,41 225.051,86 194.928,31 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008 Conta - 3.039-2 - ARRECADACAO LOCAL 37,35 0,00 4.042.035,92 3.530.220,54 511.852,73 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009 Conta - 3.042-2 - FPM 39.151,99 0,00 17.022.025,74 16.813.872,24 247.305,49 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011 Conta - 5.268-X - FEP 316,51 0,00 283.376,98 97.845,78 185.847,71 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015 Conta - 5.723-1 - FUN MUN SAUDE - FUS 0,00 0,00 2.367.326,65 2.367.326,65 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022 Conta - 6.258-8 - CIDE 805,78 0,00 20.373,39 8.201,55 12.977,62 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023 Conta - 6.420-3 - CONTA ADMINISTRATIVA 64203 19,65 0,00 0,49 0,00 20,14 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031 Conta - 6.527-7 - CFM 4.862,13 0,00 59.941,56 20.593,51 44.210,18 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041 Conta - 7.250-8 - FUNDEB 0,00 0,00 21.144.129,09 21.144.129,09 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043 Conta - 7.438-1 - SIMPLES NACIONAL 594,37 0,00 1.106.249,66 960.151,54 146.692,49 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0129 Conta - 9.071-9 - FARMACIA BASICA 74,55 0,00 49.667,58 36.035,94 13.706,19 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0130 Conta - 9.072-7 - PIPABPACSSB 34,65 0,00 35,53 34,66 35,52 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0131 Conta - 9.074-3 - ECD-AGENTES DE EDEMIAS 21,37 0,00 21,97 21,43 21,91 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0132 Conta - 9.141-3 - FUS-15 82.696,28 0,00 6.385.800,00 6.058.916,97 409.579,31 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0133 Conta - 9.197-9 - FAE 177,93 0,00 5,53 1,06 182,40 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0134 Conta - 9.198-7 - DIABETES-INSULINA 21,28 0,00 0,55 0,01 21,82 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0135 Conta - 9.199-5 - HPP 3.400,97 0,00 62.358,37 65.750,90 8,44 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0161 Conta - 9.378-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 30,05 0,00 1.270.218,59 1.124.557,89 145.690,75 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0168 Conta - 9.458-7 - SAUDE DO TRABALHADOR 18,52 0,00 0,52 0,06 18,98 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0170 Conta - 9.459-5 - PROG.ALCOOLISMO E DROGAS 3.631,39 0,00 97,36 6,04 3.722,71 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0173 Conta - 9.775-6 - CONCURSO PUBLICO 109,29 0,00 2,74 0,00 112,03 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0179 Conta - 9.927-9 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.103,77 0,00 215.012,57 0,00 216.116,34 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210 Conta - 10.093-5 - VACINACAO ANTI-RABICA 2.021,00 0,00 0,00 2.021,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0217 Conta - 10.301-2 - FMS - RUBIM -FNS BLINV 1.940,00 0,00 56,57 7,78 1.988,79 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0218 Conta - 10.051-X - FMS RUBIM-FNS BLINV-ACADEMIA (01) 5.060,85 0,00 163,95 36,68 5.188,12 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0219 Conta - 10.052-8 - FMS-RUBIM-FNS-BLINV-ACADEMIA (02) 5.093,29 0,00 146,53 18,45 5.221,37 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284 Conta - 6727-X - PNAT ESTADUAL 804,44 0,00 175.898,03 123.675,05 53.027,42 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0287 Conta - 6103-4 - SALARIO EDUCACAO 28,63 0,00 26,49 25,76 29,36 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0308 Conta - 5391-0 - PNAE 204,34 0,00 49,62 44,48 209,48 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0309 Conta - 6725-3 - CAMPO DE FUTEBOL 5.266,77 0,00 57,46 5.324,23 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0310 Conta - 8837-4 - CONSTRUCAO DACRECHE -PTA 1.096,86 0,00 1.126,69 1.099,10 1.124,45 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0311 Conta - 9347-5 - CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA DONA JULIA 4.190,36 0,00 150.579,13 149.902,36 4.867,13 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0312 Conta - 9780-2 - CONTA CONVENIO MOBILIARIO CRECHE 11.314,17 0,00 4.445,78 4.160,74 11.599,21 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0317 Conta - 8375-5 - MERENDA ESCOLAR 20.124,09 0,00 207.104,51 179.032,17 48.196,43 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0321 Conta - 10752-2 - LAGOA DA CONFUSAO-IPVA 20,59 0,00 1.053.868,63 881.587,96 172.301,26 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0324 Conta - 11066-3 - MEIO AMBIENTE 10,16 0,00 1.044.952,84 942.090,28 102.872,72 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0325 Conta - 11.098-1 - TURISMO 4,74 0,00 671.752,95 671.757,69 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0327 Conta - 11068-X - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 43,30 0,00 3.915.093,57 3.915.136,87 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0328 Conta - 11051-5 - SEC. DE AGRICULTURA 0,92 0,00 743.367,96 743.368,88 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0330 Conta - 11062-0 - EDUCACAO FUNDED 40 71.556,85 0,00 3.772.171,87 3.128.847,16 714.881,56 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0331 Conta - 11061-2 - EDUCACAO FUNDEB 60 110.559,89 0,00 8.767.656,41 6.869.592,19 2.008.624,11 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0332 Conta - 11064-7 - EDUCACAO - FONTE 20 3.668,82 0,00 2.773.150,76 2.128.685,35 648.134,23 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0340 Conta - 11209-7 - PM LAGOA DA CONFUSAO-BRASIL 826,96 0,00 49,97 29,18 847,75 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0350 Conta - 11239-9 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 10.611,39 0,00 7.776,53 15.232,00 3.155,92 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0363 Conta - 11.529-0 - BPC ESCOLA 495,33 0,00 11,78 504,39 2,72 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0364 Conta - 11.530-4 - BL GBF FNAS (BOLSA FAMILIA) 6.605,24 0,00 34.688,24 28.383,81 12.909,67 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0365 Conta - 11.531-2 - BL GSUAS FNAS 199,56 0,00 10.019,10 3.580,13 6.638,53 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0366 Conta - 11.532-0 - BL PSEMC FNAS (CREAS) 1,57 0,00 0,03 1,60 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0367 Conta - 11.533-9 - BL PSB FNAS (CRAS) 1.796,46 0,00 72.358,64 72.515,96 1.639,14 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0755 Conta - 6192-1 - PNAT FEDERAL 2.131,55 0,00 53.796,15 866,33 55.061,37 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0756 Conta - 11.296-8 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE (AQUISICAO) 4.120,32 0,00 111,24 0,00 4.231,56 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0767 Conta - 12266-1 - PM LAGOA DA CONFUSA-MP 81 50,93 0,00 51,25 102,18 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0769 Conta - 12.190-8 - LAGOA CBL MAC FNAS (CREAS) 757,69 0,00 45.847,75 34.536,14 12.069,30 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0774 Conta - 12124-X - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 176,00 0,00 108.565,10 64.687,00 44.054,10 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0822 Conta - 13.580-1 - PREFEITURA M L C - TO 0,00 0,00 4.646.686,86 0,00 4.646.686,86 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0824 Conta - 12805-8 - CRIANCA FELIZ 0,00 0,00 58.371,58 31.340,99 27.030,59 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0829 Conta - 6725-3 - CAMPO DE FUTEBOL 0,00 0,00 5.399,22 0,00 5.399,22 0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0830 Conta - 13.159-8 - LEI ALDI BLANC 0,00 0,00 222.209,00 220.680,67 1.528,33 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.155.431,70 0,00 41.712.688,72 39.019.633,20 3.848.487,22 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001 Conta - 4-4 - CAMARA MUNICIPAL - CEF 9.640,34 0,00 2.044.703,33 2.008.872,85 45.470,82 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0093 Conta - 1.0 - LAGOA DA CONFUSAO - FOPAG 60.734,16 0,00 3.666.030,66 3.725.834,04 930,78 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102 Conta - 9-5 - ADMINISTRACAO 3.500,03 0,00 0,00 245,00 3.255,03 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0220 Conta - 624.029-0 - PABPACSPSFSB 4.044,10 0,00 0,00 0,00 4.044,10 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0221 Conta - 624.031-2 - EDC-AGENTES ENDEMIAS-VIG.SANIT. 123,76 0,00 127,02 124,08 126,70 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0230 Conta - 16-8 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 223,47 0,00 985.014,73 971.002,40 14.235,80 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0231 Conta - 22-2 - SAUDE - 10 0,08 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0234 Conta - 21-4 - SAUDE 40 11.198,44 0,00 4.121.147,64 4.103.851,64 28.494,44 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0235 Conta - 23-0 - SAUDE ECD 0,02 0,00 147.096,96 147.096,98 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0258 Conta - 624.001-2 - SAUDE PROVEDORA 39,24 0,00 0,95 0,01 40,18 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0261 Conta - 33-8 - EDUCACAO- FONTE 20 1.035,20 0,00 1.878.080,23 787.806,17 1.091.309,26 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0262 Conta - 31-1 - FUNDEB 60 5,32 0,00 5.607.039,21 5.296.760,19 310.284,34 0,00
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263 Conta - 30-3 - FUNDEB 40 5,24 0,00 2.370.598,29 1.983.592,17 387.011,36 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0265 Conta - 36-2 - MEIO AMBIENTE 224,68 0,00 1.237.507,32 1.228.001,40 9.730,60 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266 Conta - 35-4 - INFRA ESTRUTURA 344,53 0,00 1.015.892,02 1.016.236,55 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0268 Conta - 34-6 - FOPAG AGRICULTURA 38,40 0,00 483.768,38 483.806,78 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0269 Conta - 624.000-4 - Farmacia Basica 3.673,17 0,00 441,91 3.694,11 420,97 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0276 Conta - 624.003-9 - ECDVIGILANCIA SANITARIA 400,97 0,00 411,57 402,01 410,53 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0291 Conta - 8-7 - EDUCACAO 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0292 Conta - 10-9 - FUNDEB FUNDAMENTAL 40 0,52 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0293 Conta - 11-7 - FUNDEB FUNDAMENTAL 60 2,31 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0297 Conta - 1.0 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 0,00 0,00 7.566,78 7.566,78 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0318 Conta - 38-9 - TURISMO 1.118,03 0,00 0,00 196,53 921,50 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0319 Conta - 733-5 - PREFEITURA ARRECADACAO 2.087,19 0,00 66,72 0,00 2.153,91 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0322 Conta - 28-1 - PREF ARRECADACAO 352,74 0,00 5.703.086,58 5.590.190,74 113.248,58 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0326 Conta - 44-3 - MAC 0,02 0,00 0,02 0,03 0,01 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0345 Conta - 647001-8 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 51.062,47 0,00 9.991,58 61.054,05 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0346 Conta - 647220-5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 0,16 0,00 101.729,86 101.728,86 1,16 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0349 Conta - 647002-6 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 52.352,15 0,00 81.267,16 133.619,31 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0351 Conta - 624006-3 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 113,77 0,00 3,01 0,30 116,48 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0352 Conta - 624005-5 - FMS-LAGOA D-FNSCONVENENTE 258,92 0,00 6,82 0,64 265,10 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0376 Conta - 624038-0 - FNSBLINV REFORMA DONA ANA 1.094,22 0,00 26,09 0,00 1.120,31 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0379 Conta - 624.002-0 - FMS LAGOA FNSBL MAC 25,66 0,00 25,66 25,66 25,66 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0760 Conta - 624007-1 - FMS VINCULADOS. 485,10 0,00 5.680.730,17 4.220.015,15 1.461.200,12 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0761 Conta - 71009-2 - JUVENTUDE E ESPORTE 2.810,19 0,00 655.878,25 544.465,36 114.223,08 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0770 Conta - 624008-0 - BLOCO DE INVESTIMENTO. 57.309,52 0,00 842,21 36.956,58 21.195,15 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0771 Conta - 71006-8 - CONSTRUCAO DE PONTE RIO DUERE 1.039,92 0,00 1.112.830,65 1.113.870,57 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0772 Conta - 71017-3 - CONVENIO PELC 588.126,40 0,00 3.376,65 591.503,05 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0810 Conta - 647013-1 - CONST.CAMPO FUTEBOL LOROTY 156.011,49 0,00 16.039,88 172.051,37 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0811 Conta - 647014-0 - RECAPEAMENTO DE RUAS 47.475,63 0,00 876,62 48.352,25 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0814 Conta - 647.016-6 - REFORMA E ADEQUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. 48.732,47 0,00 7.356,25 54.364,14 1.724,58 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0815 Conta - 672.005-7 - CONST. CAMPO DE FUTEBOL ALDEIA FONTOURA 0,99 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0816 Conta - 71.020-3 - COVID-19 ASSISTENCIA SOCIAL 822,83 0,00 0,00 196,00 626,83 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0817 Conta - 672002-2 - SALARIO EDUCAO 48.917,83 0,00 205.680,18 216.251,72 38.346,29 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0823 Conta - 71024-6 - PREFEITURA PAGAMENTO 0,00 0,00 4.429.398,99 4.271.997,25 157.401,74 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0831 Conta - 71.021-1 - AQUIS. MAQ E EQUIP AGRIC- CONV 90109020 0,00 0,00 24.077,14 0,00 24.077,14 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0832 Conta - 0861 - CONVENIO ADETUR ESTADO 0,00 0,00 98.875,74 97.900,40 975,34 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0833 Conta - 647019-0 - CONST.CRAS EMENDA DORINHA CONV 88382019 0,00 0,00 10.095,47 0,00 10.095,47 0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0835 Conta - 647.021-2 - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV 9027112020 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 0,00 0,00 595.863,43 479.367,56 116.495,87 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0660 Conta - 34-6 - FOPAG AGRICULTURA 0,00 0,00 145.176,22 139.910,05 5.266,17 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0717 Conta - 11.098-1 - TURISMO 0,00 0,00 182.920,50 120.805,68 62.114,82 0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0720 Conta - 11051-5 - SEC. DE AGRICULTURA 0,00 0,00 267.766,71 218.651,83 49.114,88 0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 281.944,54 0,00 2.503.869,72 1.501.818,30 1.283.995,96 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000 POUPANCA 281.739,13 0,00 7.178,49 97.502,42 191.415,20 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0213 Conta - 14.644-9 - INFRA ESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA 146.347,56 0,00 2.751,12 97.500,00 51.598,68 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0358 Conta - 647001-8 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 50.432,53 0,00 1.252,61 0,00 51.685,14 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0359 Conta - 647011-5 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 804153. 32.066,29 0,00 796,42 0,00 32.862,71 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0360 Conta - 647002-6 P - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 43.774,95 0,00 1.087,25 0,00 44.862,20 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0373 Conta - 624006-6 - FMS-LAGOA D-FNSCONVIMENTEPOUPANCA 876,79 0,00 29,65 2,42 904,02 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0374 Conta - 647004-2 P - CONS.DO CENTRO DO IDOSO POUPANCA 2,58 0,00 0,06 0,00 2,64 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0773 Conta - 71017-3P - CONVENIO PELC 8.238,43 0,00 222,81 0,00 8.461,24 0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0825 Conta - 647014-0 P - RECAPEAMENO DE RUAS 0,00 0,00 1.038,57 0,00 1.038,57 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 205,41 0,00 2.496.691,23 1.404.315,88 1.092.580,76 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0301 Conta - 624.004-7 - FNSBLGES 143,36 0,00 147,15 143,73 146,78 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0377 Conta - 68-0 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 62,05 0,00 174.398,05 168.926,29 5.533,81 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0658 Conta - 35-4 - A - INFRA ESTRUTURA 0,00 0,00 266.631,57 259.502,44 7.129,13 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0719 Conta - 11068-X - A - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 891.599,05 554.728,65 336.870,40 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0737 Conta - 647001-8 A - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 785977. 0,00 0,00 52.279,73 0,00 52.279,73 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0741 Conta - 647002-6 A - PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO 790343. 0,00 0,00 40.904,44 0,00 40.904,44 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0826 Conta - 647014-0 A - RECAPEAMENO DE RUAS 0,00 0,00 47.569,83 0,00 47.569,83 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0827 Conta - 71006-8 A - CONSTRUCAO DE PONTE RIO DUERE 0,00 0,00 421.014,77 421.014,77 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0828 Conta - 71017-3 A - CONVENIO PELC 0,00 0,00 602.146,64 0,00 602.146,64 0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS A CURTO PRAZO 782.498,59 0,00 4.651.402,99 4.651.402,99 782.498,59 0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER 0,00 0,00 4.651.402,99 4.651.402,99 0,00 0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 4.651.402,99 4.651.402,99 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 4.651.402,99 4.651.402,99 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000 IPTU 0,00 0,00 856.771,99 856.771,99 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000 ITBI 0,00 0,00 2.004.493,92 2.004.493,92 0,00 0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000 ISS 0,00 0,00 1.790.137,08 1.790.137,08 0,00 0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000 OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59 0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.890,61 0,00 358.114,66 214.862,72 158.142,55 0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 14.250,64 0,00 190.462,65 52.656,72 152.056,57 0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO 14.250,64 0,00 190.462,65 52.656,72 152.056,57 0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS 14.250,64 0,00 190.462,65 52.656,72 152.056,57 0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO 0,00 0,00 190.462,65 52.656,72 137.805,93 0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000 RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM CC BANCARIA A APURAR DO EXERCICIO ANTERIOR - PERMANENTE 14.250,64 0,00 0,00 0,00 14.250,64 0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 639,97 0,00 167.652,01 162.206,00 6.085,98 0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 639,97 0,00 167.652,01 162.206,00 6.085,98 0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 559,53 0,00 3.175,02 600,19 3.134,36 0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 80,44 0,00 89.396,17 86.524,99 2.951,62 0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 75.080,82 75.080,82 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 ESTOQUES 35.434,59 0,00 4.811.359,64 4.768.782,40 78.011,83 0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO 35.434,59 0,00 4.811.359,64 4.768.782,40 78.011,83 0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 35.434,59 0,00 4.811.359,64 4.768.782,40 78.011,83 0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 35.434,59 0,00 4.811.359,64 4.768.782,40 78.011,83 0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE 14.283.975,88 0,00 3.302.654,44 667.773,50 16.918.856,82 0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.686,62 0,00 0,00 0,00 1.686,62 0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.686,62 0,00 0,00 0,00 1.686,62 0,00
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Débito
Movimento
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Devedor
Saldo Atual
Credor
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO 1.686,62 0,00 0,00 0,00 1.686,62 0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.686,62 0,00 0,00 0,00 1.686,62 0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 IMOBILIZADO 14.282.289,26 0,00 3.302.654,44 667.773,50 16.917.170,20 0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS 6.758.094,02 0,00 1.978.048,53 0,00 8.736.142,55 0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 6.758.094,02 0,00 1.978.048,53 0,00 8.736.142,55 0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.018.872,30 0,00 162.131,94 0,00 2.181.004,24 0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 2.650,00 0,00 1.948,59 0,00 4.598,59 0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 88.307,47 0,00 19.334,00 0,00 107.641,47 0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 409.761,73 0,00 11.221,50 0,00 420.983,23 0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 295.289,00 0,00 0,00 0,00 295.289,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 16.414,00 0,00 0,00 0,00 16.414,00 0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 6.790,00 0,00 60.499,00 0,00 67.289,00 0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 139.933,84 0,00 3.076,00 0,00 143.009,84 0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 167.505,60 0,00 4.642,20 0,00 172.147,80 0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS 490.207,54 0,00 2.499,00 0,00 492.706,54 0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 8.817,00 0,00 11.126,00 0,00 19.943,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 393.196,12 0,00 47.785,65 0,00 440.981,77 0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 BENS DE INFORMATICA 318.205,01 0,00 758.824,41 0,00 1.077.029,42 0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 313.655,01 0,00 758.824,41 0,00 1.072.479,42 0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4.550,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 MOVEIS E UTENSILIOS 963.938,89 0,00 374.892,85 0,00 1.338.831,74 0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 249.284,87 0,00 186.326,00 0,00 435.610,87 0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 52.207,51 0,00 0,00 0,00 52.207,51 0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIARIO EM GERAL 661.522,81 0,00 188.566,85 0,00 850.089,66 0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSILIOS EM GERAL 923,70 0,00 0,00 0,00 923,70 0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 150.646,92 0,00 49.309,00 0,00 199.955,92 0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 21.319,78 0,00 0,00 0,00 21.319,78 0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 27.035,69 0,00 0,00 0,00 27.035,69 0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 90.458,45 0,00 49.309,00 0,00 139.767,45 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 11.553,00 0,00 0,00 0,00 11.553,00 0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 VEICULOS 1.882.305,00 0,00 428.500,00 0,00 2.310.805,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEICULOS EM GERAL 1.577.492,00 0,00 0,00 0,00 1.577.492,00 0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 304.813,00 0,00 428.500,00 0,00 733.313,00 0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS BENS MOVEIS 1.424.125,90 0,00 204.390,33 0,00 1.628.516,23 0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MOVEIS 1.424.125,90 0,00 204.390,33 0,00 1.628.516,23 0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS 12.614.800,15 0,00 1.324.605,91 0,00 13.939.406,06 0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 12.614.800,15 0,00 1.324.605,91 0,00 13.939.406,06 0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 BENS DE USO ESPECIAL 12.614.364,93 0,00 1.324.605,91 0,00 13.938.970,84 0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000 EDIFICIOS 3.875.304,68 0,00 251.757,45 0,00 4.127.062,13 0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000 TERRENOSGLEBAS 32.157,70 0,00 0,00 0,00 32.157,70 0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL 8.706.902,55 0,00 1.072.848,46 0,00 9.779.751,01 0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000 BENS DE USO COMUM DO POVO 435,22 0,00 0,00 0,00 435,22 0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 435,22 0,00 0,00 0,00 435,22 0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS 0,00 5.090.604,91 0,00 667.773,50 0,00 5.758.378,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO 0,00 5.090.604,91 0,00 667.773,50 0,00 5.758.378,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS 0,00 4.399.520,50 0,00 667.773,50 0,00 5.067.294,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS 0,00 4.399.520,50 0,00 667.773,50 0,00 5.067.294,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS 0,00 691.084,41 0,00 0,00 0,00 691.084,41
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS 0,00 691.084,41 0,00 0,00 0,00 691.084,41
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 16.970.880,14 55.583.735,34 55.401.095,78 0,00 16.788.240,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.222.231,79 47.989.197,25 48.291.688,56 0,00 1.524.723,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 416.359,00 24.909.177,33 25.024.610,48 0,00 531.792,15
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 109.539,30 20.995.166,15 20.898.697,43 0,00 13.070,58
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO 0,00 109.539,30 20.995.166,15 20.898.697,43 0,00 13.070,58
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 109.539,30 20.653.920,06 20.557.451,34 0,00 13.070,58
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 0,00 109.539,30 20.653.920,06 20.557.451,34 0,00 13.070,58
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO 0,00 109.539,30 20.653.920,06 20.557.451,34 0,00 13.070,58
2.1.1.1.1.05.00.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO 0,00 0,00 341.246,09 341.246,09 0,00 0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS 0,00 0,00 341.246,09 341.246,09 0,00 0,00
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
2.1.1.1.1.05.03.01.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - FINA 0,00 0,00 341.246,09 341.246,09 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 306.819,70 3.914.011,18 4.125.913,05 0,00 518.721,57
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO 0,00 306.819,70 3.914.011,18 4.125.913,05 0,00 518.721,57
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR 0,00 306.819,70 3.914.011,18 4.125.913,05 0,00 518.721,57
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 0,00 306.819,70 3.914.011,18 4.125.913,05 0,00 518.721,57
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO 0,00 306.819,70 3.914.011,18 4.125.913,05 0,00 518.721,57
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO 0,00 558.896,88 18.782.718,06 18.764.767,89 0,00 540.946,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 246.975,91 4.297.301,86 4.502.310,19 0,00 451.984,24
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS 0,00 246.975,91 4.297.301,86 4.502.310,19 0,00 451.984,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 0,00 246.975,91 4.297.301,86 4.502.310,19 0,00 451.984,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 CONSIGNACOES 0,00 246.975,91 4.297.301,86 4.502.310,19 0,00 451.984,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS 0,00 124.392,39 1.770.365,97 1.809.050,48 0,00 163.076,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 506.105,09 644.852,94 0,00 138.747,85
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS 0,00 0,00 8.685,27 9.125,77 0,00 440,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 2.512,31 22.908,38 25.354,47 0,00 4.958,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 0,00 8.024,15 8.983,19 0,00 959,04
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 24.940,06 1.407,52 1.407,52 0,00 24.940,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 93.171,41 1.967.480,11 1.990.620,35 0,00 116.311,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 1.959,74 12.325,37 12.915,47 0,00 2.549,84
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 21.930.292,19 489.952,12 0,00 0,00 21.440.340,07
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 20.720.702,76 465.539,47 0,00 0,00 20.255.163,29
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.1.1.04.03.00.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
2.2.1.1.1.04.03.02.00.0000 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05052000 - NAO VENCIDOS - PERM 0,00 537.700,32 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 20.183.002,44 465.539,47 0,00 0,00 19.717.462,97
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO 0,00 20.183.002,44 465.539,47 0,00 0,00 19.717.462,97
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO 0,00 20.183.002,44 465.539,47 0,00 0,00 19.717.462,97
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO - PERMANENTE 0,00 20.183.002,44 465.539,47 0,00 0,00 19.717.462,97
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO 0,00 1.209.589,43 24.412,65 0,00 0,00 1.185.176,78
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO 0,00 1.209.589,43 24.412,65 0,00 0,00 1.185.176,78
2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO 0,00 1.209.589,43 24.412,65 0,00 0,00 1.185.176,78
2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000 TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS 0,00 1.209.589,43 24.412,65 0,00 0,00 1.185.176,78
2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000 PISPASEP A RECOLHER 0,00 1.209.589,43 24.412,65 0,00 0,00 1.185.176,78
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO 17.371.185,29 11.189.541,45 7.104.585,97 7.109.407,22 17.371.185,29 11.194.362,70
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 RESULTADOS ACUMULADOS 17.371.185,29 11.189.541,45 7.104.585,97 7.109.407,22 17.371.185,29 11.194.362,70
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 17.371.185,29 11.189.541,45 7.104.585,97 7.109.407,22 17.371.185,29 11.194.362,70
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 17.371.185,29 11.189.541,45 7.104.585,97 7.109.407,22 17.371.185,29 11.194.362,70
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 2.218.662,08 4.857.422,61 4.857.422,61 2.218.662,08 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.014.557,48 8.194.153,11 2.232.912,72 4.871.673,25 17.371.185,29 11.189.541,45
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 14.250,64 19.071,89 0,00 4.821,25
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - NAO FINANCEIROS 0,00 14.250,64 14.250,64 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES 14.250,64 0,00 0,00 19.071,89 0,00 4.821,25
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE ATIVOS 14.250,64 0,00 0,00 14.250,64 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 14.250,64 0,00 0,00 14.250,64 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 77.832.710,90 19.277,64 77.813.433,26 0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 25.087.506,88 17.134,54 25.070.372,34 0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL 0,00 0,00 19.848.720,70 16.222,37 19.832.498,33 0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 0,00 19.848.720,70 16.222,37 19.832.498,33 0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 19.848.720,70 16.222,37 19.832.498,33 0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 16.079.173,65 2.000,00 16.077.173,65 0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 12.435.039,71 2.000,00 12.433.039,71 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 22.667,35 0,00 22.667,35 0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALARIO 0,00 0,00 1.905.404,92 0,00 1.905.404,92 0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000 FERIAS - ABONO PECUNIARIO 0,00 0,00 249.225,06 0,00 249.225,06 0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 7.955,15 0,00 7.955,15 0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 SUBSIDIOS 0,00 0,00 1.458.881,46 0,00 1.458.881,46 0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 SUBSIDIOS - PREFEITO 0,00 0,00 192.962,64 0,00 192.962,64 0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000 SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO 0,00 0,00 96.481,32 0,00 96.481,32 0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000 SUBSIDIOS - VEREADORES 0,00 0,00 570.263,53 0,00 570.263,53 0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 SUBSIDIOS - SECRETARIOS 0,00 0,00 599.173,97 0,00 599.173,97 0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 170.963,03 14.197,34 156.765,69 0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 170.963,03 14.197,34 156.765,69 0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 341.246,09 0,00 341.246,09 0,00
3.1.1.2.1.03.99.00.00.0000 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 341.246,09 0,00 341.246,09 0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 3.257.337,93 25,03 3.257.312,90 0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 3.257.337,93 25,03 3.257.312,90 0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 4.138.974,22 912,17 4.138.062,05 0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 4.138.974,22 912,17 4.138.062,05 0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 4.138.974,22 912,17 4.138.062,05 0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 4.125.913,05 912,17 4.125.000,88 0,00
3.1.2.2.1.04.00.00.00.0000 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 0,00 0,00 13.061,17 0,00 13.061,17 0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 1.099.811,96 0,00 1.099.811,96 0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 1.099.811,96 0,00 1.099.811,96 0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 1.099.811,96 0,00 1.099.811,96 0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 0,00 0,00 1.018.791,26 0,00 1.018.791,26 0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS 0,00 0,00 1.018.791,26 0,00 1.018.791,26 0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 81.020,70 0,00 81.020,70 0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000 OUTRAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 81.020,70 0,00 81.020,70 0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS RPPS 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.2.9.1.1.01.00.00.00.0000 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 14.321.068,46 2.143,10 14.318.925,36 0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 4.764.648,00 0,00 4.764.648,00 0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 4.764.648,00 0,00 4.764.648,00 0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 4.764.648,00 0,00 4.764.648,00 0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 4.764.648,00 0,00 4.764.648,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS 0,00 0,00 8.888.646,96 2.143,10 8.886.503,86 0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 DIARIAS 0,00 0,00 298.470,00 550,00 297.920,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 298.470,00 550,00 297.920,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 298.470,00 550,00 297.920,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 419.863,85 60,00 419.803,85 0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 419.863,85 60,00 419.803,85 0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 8.568,00 0,00 8.568,00 0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA 0,00 0,00 8.568,00 0,00 8.568,00 0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 0,00 135.212,77 0,00 135.212,77 0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 6.110,00 0,00 6.110,00 0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 231.023,08 60,00 230.963,08 0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 231.023,08 60,00 230.963,08 0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 23.800,00 0,00 23.800,00 0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 8.170.313,11 1.533,10 8.168.780,01 0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 8.170.313,11 1.533,10 8.168.780,01 0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.0000 PERICIAS 0,00 0,00 253,82 0,00 253,82 0,00
3.3.2.3.1.02.02.00.00.0000 PERICIAS MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS 0,00 0,00 253,82 0,00 253,82 0,00
Página 12/29 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICACAO 0,00 0,00 181.090,12 0,00 181.090,12 0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 146.440,12 0,00 146.440,12 0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 0,00 34.650,00 0,00 34.650,00 0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 59.205,55 250,00 58.955,55 0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 PUBLICIDADE LEGAL 0,00 0,00 4.090,00 0,00 4.090,00 0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 0,00 43.060,59 0,00 43.060,59 0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 0,00 12.054,96 250,00 11.804,96 0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 992.949,77 0,04 992.949,73 0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 360.845,74 0,00 360.845,74 0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 0,00 550.033,25 0,04 550.033,21 0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 28.538,90 0,00 28.538,90 0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 46.171,88 0,00 46.171,88 0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE 0,00 0,00 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO 0,00 0,00 255.784,38 0,00 255.784,38 0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 215.686,38 0,00 215.686,38 0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 40.098,00 0,00 40.098,00 0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 0,00 1.774.035,91 952,55 1.773.083,36 0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 95.787,19 117,14 95.670,05 0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.678.248,72 835,41 1.677.413,31 0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVICOS DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 173.365,61 0,00 173.365,61 0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 0,00 0,00 173.365,61 0,00 173.365,61 0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 957.453,50 0,00 957.453,50 0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 94.400,00 0,00 94.400,00 0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCACAO DE SOFTWARE 0,00 0,00 123.879,42 0,00 123.879,42 0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 55.778,08 0,00 55.778,08 0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 0,00 674.396,00 0,00 674.396,00 0,00
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVICOS DE TRANSPORTE 0,00 0,00 3.445,75 0,00 3.445,75 0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000 FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 3.445,75 0,00 3.445,75 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0,00 0,00 4.443,32 0,00 4.443,32 0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 0,00 75.860,14 0,00 75.860,14 0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 275.500,00 0,00 275.500,00 0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 14.674,00 0,00 14.674,00 0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000 PRODUCOES JORNALISTICAS 0,00 0,00 556,00 0,00 556,00 0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 6.586,56 0,00 6.586,56 0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 0,00 26.637,40 0,00 26.637,40 0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 0,00 1.605.019,28 0,00 1.605.019,28 0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 0,00 64.951,43 196,00 64.755,43 0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000 SERVICOS DE APOIO DO ENSINO 0,00 0,00 2.516,20 0,00 2.516,20 0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 0,00 18.050,00 0,00 18.050,00 0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 155,41 134,51 20,90 0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000 SERVICOS FUNERARIOS 0,00 0,00 23.014,80 0,00 23.014,80 0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 299.220,95 0,00 299.220,95 0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000 SERVICOS JUDICIARIOS 0,00 0,00 9.283,23 0,00 9.283,23 0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 697.869,11 0,00 697.869,11 0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 5.503,44 0,00 5.503,44 0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 0,00 0,00 5.503,44 0,00 5.503,44 0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 638.387,43 0,00 638.387,43 0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0,00 0,00 667.773,50 0,00 667.773,50 0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO 0,00 0,00 667.773,50 0,00 667.773,50 0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 667.773,50 0,00 667.773,50 0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 667.773,50 0,00 667.773,50 0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 667.773,50 0,00 667.773,50 0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 0,00 37.438.355,49 0,00 37.438.355,49 0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 37.210.958,02 0,00 37.210.958,02 0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 37.210.844,49 0,00 37.210.844,49 0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 37.210.844,49 0,00 37.210.844,49 0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 COTA CONCEDIDA 0,00 0,00 37.210.844,49 0,00 37.210.844,49 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 37.210.844,49 0,00 37.210.844,49 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 16.139.078,12 0,00 16.139.078,12 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - DUODECIMO 0,00 0,00 2.041.029,19 0,00 2.041.029,19 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - SAUDE - FMS 0,00 0,00 1.629.370,44 0,00 1.629.370,44 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - EDUCACAO 0,00 0,00 1.435.700,77 0,00 1.435.700,77 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.04.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.237.424,98 0,00 2.237.424,98 0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 TRANSFERENCIA CONCEDIDA - OUTROS ENTES 0,00 0,00 8.795.552,74 0,00 8.795.552,74 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO 0,00 0,00 21.071.766,37 0,00 21.071.766,37 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE 0,00 0,00 2.576.428,55 0,00 2.576.428,55 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS 0,00 0,00 6.144.886,29 0,00 6.144.886,29 0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 COTA FINANCEIRA CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 12.350.451,53 0,00 12.350.451,53 0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000 ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000 DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA 0,00 0,00 113,53 0,00 113,53 0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00 117.600,00 0,00 117.600,00 0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 88.197,47 0,00 88.197,47 0,00
3.5.4.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 88.197,47 0,00 88.197,47 0,00
3.5.4.1.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 88.197,47 0,00 88.197,47 0,00
3.5.4.1.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 88.197,47 0,00 88.197,47 0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000 INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS 0,00 0,00 22.799,02 0,00 22.799,02 0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRIBUTARIAS 0,00 0,00 452.188,58 0,00 452.188,58 0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 452.188,58 0,00 452.188,58 0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 452.188,58 0,00 452.188,58 0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS- CONSOLIDACAO 0,00 0,00 452.188,58 0,00 452.188,58 0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 452.188,58 0,00 452.188,58 0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 508.042,47 0,00 508.042,47 0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREMIACOES 0,00 0,00 10.690,00 0,00 10.690,00 0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS 0,00 0,00 10.690,00 0,00 10.690,00 0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 10.690,00 0,00 10.690,00 0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS 0,00 0,00 10.690,00 0,00 10.690,00 0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 78.634,29 0,00 78.634,29 0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 78.634,29 0,00 78.634,29 0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 78.634,29 0,00 78.634,29 0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 418.718,18 0,00 418.718,18 0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTO 0,00 0,00 418.718,18 0,00 418.718,18 0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 418.718,18 0,00 418.718,18 0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 0,00 0,00 418.718,18 0,00 418.718,18 0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 7.586.380,19 102.872.074,12 0,00 95.285.693,93
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 8.696.438,88 0,00 8.696.438,88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 7.864.045,56 0,00 7.864.045,56
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 0,00 0,00 0,00 4.985.652,52 0,00 4.985.652,52
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 4.985.652,52 0,00 4.985.652,52
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 0,00 1.425.495,55 0,00 1.425.495,55
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 394.475,98 0,00 394.475,98
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000 IR - PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 0,00 394.475,98 0,00 394.475,98
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 ITBI 0,00 0,00 0,00 3.165.680,99 0,00 3.165.680,99
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 2.878.393,04 0,00 2.878.393,04
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 2.878.393,04 0,00 2.878.393,04
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000 ISS 0,00 0,00 0,00 2.878.393,04 0,00 2.878.393,04
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 TAXAS 0,00 0,00 0,00 758.281,68 0,00 758.281,68
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 0,00 584.618,90 0,00 584.618,90
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 584.618,90 0,00 584.618,90
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 12.559,52 0,00 12.559,52
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE 0,00 0,00 0,00 12.559,52 0,00 12.559,52
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000 TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 572.059,38 0,00 572.059,38
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000 ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 572.059,38 0,00 572.059,38
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 173.662,78 0,00 173.662,78
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 173.662,78 0,00 173.662,78
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 173.662,78 0,00 173.662,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 74.111,64 0,00 74.111,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 74.111,64 0,00 74.111,64
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLID 0,00 0,00 0,00 74.111,64 0,00 74.111,64
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 74.111,64 0,00 74.111,64
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 172.704,53 0,00 172.704,53
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 172.704,53 0,00 172.704,53
4.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 172.704,53 0,00 172.704,53
4.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 172.704,53 0,00 172.704,53
4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 0,00 172.704,53 0,00 172.704,53
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000 COMPENSACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 2.374,08 372.658,02 0,00 370.283,94
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 2.374,08 372.658,02 0,00 370.283,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 2.374,08 372.658,02 0,00 370.283,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 2.374,08 372.658,02 0,00 370.283,94
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.374,08 190.755,26 0,00 188.381,18
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 0,00 0,00 0,00 77.131,12 0,00 77.131,12
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN 0,00 0,00 0,00 31.869,98 0,00 31.869,98
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS P 0,00 0,00 0,00 10.725,78 0,00 10.725,78
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 0,00 0,00 6.110,05 0,00 6.110,05
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.374,08 64.918,33 0,00 62.544,25
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.374,08 64.918,33 0,00 62.544,25
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 181.902,76 0,00 181.902,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 7.584.006,11 92.666.599,26 0,00 85.082.593,15
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 37.209.587,67 0,00 37.209.587,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 0,00 37.209.587,67 0,00 37.209.587,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 0,00 37.209.587,67 0,00 37.209.587,67
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 COTA RECEBIDA 0,00 0,00 0,00 37.209.587,67 0,00 37.209.587,67
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 0,00 37.209.587,67 0,00 37.209.587,67
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 0,00 13.110.412,72 0,00 13.110.412,72
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 2.041.029,19 0,00 2.041.029,19
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - SAUDE - FMS 0,00 0,00 0,00 1.582,80 0,00 1.582,80
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES 0,00 0,00 0,00 11.067.800,73 0,00 11.067.800,73
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO 0,00 0,00 0,00 24.099.174,95 0,00 24.099.174,95
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO MDE 0,00 0,00 0,00 3.874.190,99 0,00 3.874.190,99
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - RECURSO DAS ASPS 0,00 0,00 0,00 7.586.883,91 0,00 7.586.883,91
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 12.638.100,05 0,00 12.638.100,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 7.584.006,11 55.457.011,59 0,00 47.873.005,48
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 7.584.006,11 54.995.124,47 0,00 47.411.118,36
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO 0,00 0,00 3.879.331,96 35.907.325,55 0,00 32.027.993,59
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE FPM 0,00 0,00 2.906.400,21 15.729.783,57 0,00 12.823.383,36
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000 COTA-PARTE ITR 0,00 0,00 249.631,68 1.248.159,13 0,00 998.527,45
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 0,00 340.228,25 0,00 340.228,25
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 360.000,00 4.560.873,63 0,00 4.200.873,63
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 0,00 0,00 0,00 552.333,53 0,00 552.333,53
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO 0,00 0,00 363.300,07 13.475.947,44 0,00 13.112.647,37
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 3.704.674,15 19.087.798,92 0,00 15.383.124,77
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 COTA-PARTE ICMS 0,00 0,00 3.488.509,20 17.442.548,23 0,00 13.954.039,03
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE IPVA 0,00 0,00 206.436,08 1.032.178,21 0,00 825.742,13
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO 0,00 0,00 9.728,87 48.644,32 0,00 38.915,45
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 239.368,16 0,00 239.368,16
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 325.060,00 0,00 325.060,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 325.060,00 0,00 325.060,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 0,00 0,00 0,00 461.887,12 0,00 461.887,12
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO 0,00 0,00 0,00 461.887,12 0,00 461.887,12
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 461.887,12 0,00 461.887,12
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 461.887,12 0,00 461.887,12
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000 CREDITOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 250,21 0,00 250,21
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 163.423,22 0,00 163.423,22
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 0,00 163.423,22 0,00 163.423,22
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 163.423,22 0,00 163.423,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA 0,00 0,00 0,00 163.423,22 0,00 163.423,22
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000 RESTITUICAO DE AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 163.423,22 0,00 163.423,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 979.995,56 0,00 270.576.069,31 77.090.228,24 194.465.836,63 0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PLANEJAMENTO APROVADO 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 PPA - APROVADO 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 APROVACAO INICIAL DO PPA 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ORCAMENTO APROVADO 0,00 0,00 219.070.047,41 76.316.625,82 142.753.421,59 0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO DA RECEITA 0,00 0,00 53.270.932,90 4.424.416,00 48.846.516,90 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 53.270.932,90 4.424.416,00 48.846.516,90 0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 53.270.932,90 0,00 53.270.932,90 0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 4.424.416,00 0,00 4.424.416,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 4.424.416,00 0,00 4.424.416,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 4.424.416,00 0,00 4.424.416,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 FIXACAO DA DESPESA 0,00 0,00 165.799.114,51 71.892.209,82 93.906.904,69 0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 114.732.262,80 65.885.745,90 48.846.516,90 0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DOTACAO INICIAL 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90 0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 21.961.915,30 0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0,00 0,00 21.806.974,09 0,00 21.806.974,09 0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL 0,00 0,00 154.941,21 0,00 154.941,21 0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.0000 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 0,00 154.941,21 0,00 154.941,21 0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 43.923.830,60 43.923.830,60 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 21.961.915,30 0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 21.961.915,30
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 21.961.915,30 21.961.915,30 2.434.247,14 2.434.247,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO 0,00 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 21.961.915,30
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 21.961.915,30
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 51.066.851,71 6.006.463,92 45.060.387,79 0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 0,00 51.066.851,71 6.006.463,92 45.060.387,79 0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 51.066.851,71 6.006.463,92 45.060.387,79 0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 51.066.851,71 0,00 51.066.851,71 0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-)ANULACAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 6.006.463,92 0,00 6.006.463,92
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 979.995,56 0,00 2.659.505,00 773.602,42 2.865.898,14 0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS 25.881,95 0,00 1.322.634,61 25.808,94 1.322.707,62 0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 21.215,28 0,00 4.666,67 21.142,27 4.739,68 0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 4.666,67 0,00 1.317.967,94 4.666,67 1.317.967,94 0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 954.113,61 0,00 1.336.870,39 747.793,48 1.543.190,52 0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 206.320,13 0,00 768.935,75 0,00 975.255,88 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 747.793,48 0,00 567.934,64 747.793,48 567.934,64 0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 979.995,56 437.595.142,76 631.080.983,83 0,00 194.465.836,63
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 0,00 0,00 97.693.033,80 146.539.550,70 0,00 48.846.516,90
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO PPA 0,00 0,00 97.693.033,80 146.539.550,70 0,00 48.846.516,90
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 48.846.516,90 48.846.516,90 0,00 0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO - POR PODER 0,00 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 48.846.516,90 0,00 48.846.516,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO ORCAMENTO 0,00 0,00 338.648.721,54 481.402.143,13 0,00 142.753.421,59
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA RECEITA 0,00 0,00 77.673.032,43 126.519.549,33 0,00 48.846.516,90
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 70.086.652,24 60.857.313,09 12.401.777,49 3.172.438,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 726.088,18 65.662.236,24 0,00 64.936.148,06
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 6.860.292,01 0,00 6.860.292,01 0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 6.860.292,01 0,00 6.860.292,01 0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 6.860.292,01 0,00 6.860.292,01 0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 260.975.689,11 354.882.593,80 0,00 93.906.904,69
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 167.945.179,35 216.791.696,25 0,00 48.846.516,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITO DISPONIVEL 0,00 0,00 73.028.767,01 76.814.896,12 0,00 3.786.129,11
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 73.028.767,01 76.814.896,12 0,00 3.786.129,11
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 94.916.412,34 139.976.800,13 0,00 45.060.387,79
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 51.105.469,25 51.105.469,25 0,00 0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 43.795.990,24 43.795.990,24 0,00 0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 14.952,85 43.189.438,06 0,00 43.174.485,21
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 1.317.967,94 0,00 1.317.967,94
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 567.934,64 0,00 567.934,64
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 93.030.509,76 138.090.897,55 0,00 45.060.387,79
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 93.030.509,76 138.090.897,55 0,00 45.060.387,79
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 93.030.509,76 138.090.897,55 0,00 45.060.387,79
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 49.787.501,31 51.105.469,25 0,00 1.317.967,94
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 43.228.055,60 43.795.990,24 0,00 567.934,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 0,00 14.952,85 43.189.438,06 0,00 43.174.485,21
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 979.995,56 1.253.387,42 3.139.290,00 0,00 2.865.898,14
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 0,00 25.881,95 35.142,28 1.331.967,95 0,00 1.322.707,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 73,01 4.666,67 4.666,67 0,00 73,01
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 21.142,27 25.808,94 4.666,67 0,00 0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 4.666,67 0,00 4.666,67
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 4.666,67 4.666,67 1.317.967,94 0,00 1.317.967,94
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 4.666,67 4.666,67 1.317.967,94 0,00 1.317.967,94
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 0,00 954.113,61 1.218.245,14 1.807.322,05 0,00 1.543.190,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 206.320,13 470.451,66 768.935,75 0,00 504.804,22
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 0,00 465.630,41 0,00 465.630,41
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 747.793,48 747.793,48 567.934,64 0,00 567.934,64
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 14.860.202,29 0,00 125.131.405,80 25.128.352,40 114.863.255,69 0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS 11.987.073,18 0,00 4.713.249,59 0,00 16.700.322,77 0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 11.987.073,18 0,00 4.713.249,59 0,00 16.700.322,77 0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES CONTRATUAIS 11.987.073,18 0,00 4.713.249,59 0,00 16.700.322,77 0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO 11.987.073,18 0,00 4.713.249,59 0,00 16.700.322,77 0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONTRATOS DE SERVICOS 11.244.206,44 0,00 4.360.040,59 0,00 15.604.247,03 0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 65.292,00 0,00 0,00 0,00 65.292,00 0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS 624.174,74 0,00 353.209,00 0,00 977.383,74 0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.854.720,44 0,00 120.418.156,21 25.128.352,40 97.144.524,25 0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 1.854.720,44 0,00 120.418.156,21 25.128.352,40 97.144.524,25 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.854.720,44 0,00 120.418.156,21 25.128.352,40 97.144.524,25 0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINARIOS 286.578,66 0,00 45.477.946,77 2.130.624,95 43.633.900,48 0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 286.578,66 0,00 45.477.946,77 2.130.624,95 43.633.900,48 0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS 1.568.141,78 0,00 74.940.209,44 22.997.727,45 53.510.623,77 0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000) 1.107,71 0,00 8.202.678,96 1.571.588,07 6.632.198,60 0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000) 786,79 0,00 31.869,98 32.656,77 0,00 0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX) 184.101,11 0,00 42.259.879,71 17.709.972,29 24.734.008,53 0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000) 95.613,53 0,00 16.058.288,08 2.178.735,44 13.975.166,17 0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000 805,78 0,00 20.373,39 8.000,00 13.179,17 0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).) 48.886,06 0,00 201.673,44 874,10 249.685,40 0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000) 19.914,56 0,00 205.480,72 0,00 225.395,28 0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000) 2.017,92 0,00 53.043,45 0,00 55.061,37 0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000) 1.873,53 0,00 6.209,47 6.996,41 1.086,59 0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000) 1.191,95 0,00 0,00 1.191,95 0,00 0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 11.003,85 0,00 282.303,84 1.447,63 291.860,06 0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000) 57.309,52 0,00 8.444,38 0,00 65.753,90 0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 4.568,44 0,00 5.721.586,16 796.103,65 4.930.050,95 0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - MAC AMBUL.E HOSPITALAR (0405.00.000) 25,66 0,00 0,00 25,66 0,00 0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 13.742,96 0,00 244.884,91 18.853,33 239.774,54 0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000) 29.169,55 0,00 3.857,41 8.075,36 24.951,60 0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000) 10.031,85 0,00 273.568,12 54.195,60 229.404,37 0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000) 0,00 0,00 54.565,10 0,00 54.565,10 0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 1.085.321,76 0,00 934.979,68 470.005,08 1.550.296,36 0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000) 0,00 0,00 98.045,24 281,50 97.763,74 0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000 DDR - COSIP (0123.00.000) 352,74 0,00 172.704,53 137.761,84 35.295,43 0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000 DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000) 316,51 0,00 0,00 0,00 316,51 0,00
7.2.1.1.2.50.00.00.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 105.772,87 962,77 104.810,10 0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67 0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 0,00 14.860.202,29 214.163.007,91 314.166.061,31 0,00 114.863.255,69
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 11.987.073,18 2.922.947,09 7.636.196,68 0,00 16.700.322,77
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 11.987.073,18 2.922.947,09 7.636.196,68 0,00 16.700.322,77
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 11.987.073,18 2.922.947,09 7.636.196,68 0,00 16.700.322,77
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO 0,00 11.987.073,18 2.922.947,09 7.636.196,68 0,00 16.700.322,77
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CONTRATOS DE SERVICOS 0,00 11.211.912,44 2.872.249,64 7.232.290,23 0,00 15.571.953,03
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 2.469.353,42 2.872.249,64 4.360.040,59 0,00 3.957.144,37
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 8.742.559,02 0,00 2.872.249,64 0,00 11.614.808,66
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 CONTRATOS DE ALUGUEIS 0,00 56.664,00 0,00 0,00 0,00 56.664,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 30.200,00 0,00 0,00 0,00 30.200,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 26.464,00 0,00 0,00 0,00 26.464,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 59.292,00 0,00 0,00 0,00 59.292,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000 A EXECUTAR 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000 EXECUTADOS 0,00 58.292,00 0,00 0,00 0,00 58.292,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 659.204,74 50.697,45 403.906,45 0,00 1.012.413,74
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR 0,00 180.378,52 50.697,45 353.209,00 0,00 482.890,07
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 0,00 478.826,22 0,00 50.697,45 0,00 529.523,67
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 1.854.720,44 211.240.060,82 306.529.864,63 0,00 97.144.524,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 0,00 1.854.720,44 211.240.060,82 306.529.864,63 0,00 97.144.524,25
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 1.854.720,44 211.240.060,82 306.529.864,63 0,00 97.144.524,25
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 508.548,38 1.136.297,35 113.428.961,15 126.425.331,50 0,00 13.624.119,32
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO 508.548,38 1.136.297,35 113.428.961,15 126.425.331,50 0,00 13.624.119,32
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR 231.811,01 55.158,30 40.216.304,11 47.226.906,07 0,00 6.833.949,25
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 231.811,01 55.158,30 40.216.304,11 47.226.906,07 0,00 6.833.949,25
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000 DDR - RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR 318.426,99 1.122.828,67 73.212.657,04 79.198.425,43 0,00 6.790.170,07
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000) 73.724,84 204,44 7.494.097,24 8.649.537,07 0,00 1.081.919,43
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000) 0,00 686,83 32.656,77 31.869,98 99,96 0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB (0030.00.XXX) 0,00 40.590,33 40.488.163,40 43.144.866,62 0,00 2.697.293,55
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000) 100.497,65 614,96 16.564.171,52 17.166.417,72 0,00 502.363,51
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000) 0,00 805,78 9.200,00 21.371,84 0,00 12.977,62
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000) 0,00 42.484,33 212.284,76 201.744,99 0,00 31.944,56
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000) 0,00 18.673,48 177.198,85 205.480,72 0,00 46.955,35
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000) 0,00 525,42 0,00 53.043,45 0,00 53.568,87
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000) 0,00 1.873,53 6.996,41 6.209,47 0,00 1.086,59
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000) 0,00 1.191,95 1.191,95 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 0,00 4.792,17 222.689,48 282.303,84 0,00 64.406,53
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000) 0,00 57.309,52 44.558,75 8.444,38 0,00 21.195,15
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 301.208,89 0,00 4.926.450,49 6.572.539,15 0,00 1.344.879,77
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS 0,00 25,66 25,66 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 0,00 6.783,33 530.126,88 530.287,42 0,00 6.943,87
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000) 0,00 24.138,09 8.075,36 3.857,41 0,00 19.920,14
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E 4.420,66 0,00 257.141,75 305.762,48 0,00 44.200,07
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000) 0,00 0,00 10.687,00 54.565,10 0,00 43.878,10
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000) 556,39 0,00 317.131,34 317.131,34 556,39 0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 1.083.441,04 1.570.340,55 1.266.795,81 0,00 779.896,30
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000) 0,00 0,00 97.781,50 98.045,24 0,00 263,74
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000 DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000) 0,00 352,74 137.761,84 172.704,53 0,00 35.295,43
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000 DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000) 0,00 316,51 0,00 0,00 0,00 316,51
8.2.1.1.1.01.02.50.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 103.925,54 105.446,87 0,00 1.521,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 4.739,68 49.796.989,23 51.110.290,50 0,00 1.318.040,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 4.739,68 49.796.989,23 51.110.290,50 0,00 1.318.040,95
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 0,00 21.615.957,84 21.948.249,26 0,00 332.291,42
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 0,00 21.615.957,84 21.948.249,26 0,00 332.291,42
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 0,00 4.739,68 28.181.031,39 29.162.041,24 0,00 985.749,53
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000) 0,00 73,00 2.680.375,06 3.346.080,62 0,00 665.778,56
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 70 (0030.70.XXX) 0,00 0,00 7.449.820,48 7.449.820,48 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 30 (0030.30.XXX) 0,00 0,00 3.054.872,98 3.054.872,98 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000) 0,00 4.666,67 7.957.572,78 8.254.957,20 0,00 302.051,09
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000) 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000) 0,00 0,00 211.410,66 211.410,66 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000) 0,00 0,00 177.198,85 177.198,85 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 0,00 0,00 221.241,85 221.241,85 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000) 0,00 0,00 44.558,75 44.558,75 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 0,00 0,01 4.154.629,36 4.155.229,06 0,00 599,71
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 0,00 0,00 511.408,06 511.408,06 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)E 0,00 0,00 200.025,98 202.946,15 0,00 2.920,17
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000) 0,00 0,00 10.687,00 10.687,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000) 0,00 0,00 317.131,34 317.131,34 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 0,00 988.435,47 1.002.835,47 0,00 14.400,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000) 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00
8.2.1.1.2.01.02.50.00.0000 DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 102.962,77 102.962,77 0,00 0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS 0,00 1.222.231,79 48.000.475,79 48.302.967,10 0,00 1.524.723,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 975.255,88 43.703.173,93 43.800.656,91 0,00 1.072.738,86
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 362.012,70 19.805.501,37 19.865.638,24 0,00 422.149,57
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 362.012,70 19.805.501,37 19.865.638,24 0,00 422.149,57
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 613.243,18 23.897.672,56 23.935.018,67 0,00 650.589,29
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000) 0,00 70.009,11 2.228.449,80 2.233.380,97 0,00 74.940,28
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX) 0,00 77.361,24 6.690.932,48 6.972.543,89 0,00 358.972,65
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX) 0,00 58.916,41 2.672.715,06 2.645.834,99 0,00 32.036,34
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ASPS (0040.00.000) 0,00 187.481,35 7.013.589,41 6.863.350,93 0,00 37.242,87
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - CIDE (0080.00.000 0,00 0,00 201,55 201,55 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).) 0,00 3.747,30 211.339,11 211.339,11 0,00 3.747,30
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000) 0,00 1.241,08 177.198,85 177.198,85 0,00 1.241,08
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 0,00 0,00 221.241,85 221.241,85 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000) 0,00 0,00 44.558,75 44.558,75 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 0,00 201.960,30 3.384.594,29 3.303.626,99 0,00 120.993,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 0,00 720,49 216.143,88 226.140,06 0,00 10.716,67
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000) 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000) 0,00 11.805,80 168.938,42 167.831,62 0,00 10.699,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSIST. SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.00 0,00 0,00 10.687,00 10.687,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 0,00 656.619,34 656.619,34 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000) 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.01.02.50.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 102.962,77 102.962,77 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES 0,00 246.975,91 4.297.301,86 4.502.310,19 0,00 451.984,24
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 DDR - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES 0,00 101.218,67 1.619.701,86 1.611.406,17 0,00 92.922,98
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 101.218,67 1.619.701,86 1.611.406,17 0,00 92.922,98
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 DDR - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES 0,00 145.757,24 2.677.600,00 2.890.904,02 0,00 359.061,26
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE (0020.00.000) 0,00 4.546,00 132.570,25 134.791,98 0,00 6.767,73
8.2.1.1.3.02.02.02.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000) 0,00 99,96 0,00 0,00 0,00 99,96
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 70 (0030.70.XXX) 0,00 2.133,93 1.146.071,70 1.475.668,06 0,00 331.730,29
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FUNDEB 30 (0030.30.XXX) 0,00 5.099,20 350.541,81 348.185,03 0,00 2.742,42
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - ASPS (0040.00.000) 0,00 3.348,20 677.866,43 674.518,23 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).) 0,00 2.654,43 0,00 0,00 0,00 2.654,43
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000) 0,00 1.492,50 0,00 0,00 0,00 1.492,50
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 0,00 6.211,68 0,00 0,00 0,00 6.211,68
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 0,00 103.817,02 349.711,14 245.894,12 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 0,00 6.239,14 6.239,14 0,00 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000) 0,00 5.031,36 2.759,93 0,00 0,00 2.271,43
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000) 0,00 2.646,71 0,00 0,00 0,00 2.646,71
8.2.1.1.3.02.02.36.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000) 0,00 556,39 0,00 0,00 0,00 556,39
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 1.880,72 0,00 0,00 0,00 1.880,72
8.2.1.1.3.02.02.50.00.0000 DDR - COMPROMETIDA RETENCOES - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 11.839,60 11.846,60 0,00 7,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DDR - UTILIZADA 0,00 0,00 13.634,65 43.480.317,51 0,00 43.466.682,86
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 DDR - UTILIZADA 0,00 0,00 13.634,65 43.480.317,51 0,00 43.466.682,86
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 DDR - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA 0,00 0,00 474,00 19.813.869,61 0,00 19.813.395,61
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 DDR - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 0,00 474,00 19.813.869,61 0,00 19.813.395,61
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 DDR - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA 0,00 0,00 13.160,65 23.666.447,90 0,00 23.653.287,25
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000) 0,00 0,00 0,00 2.226.364,05 0,00 2.226.364,05
Página 27/29 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX) 0,00 0,00 0,00 6.385.312,52 0,00 6.385.312,52
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX) 0,00 0,00 0,00 2.673.084,81 0,00 2.673.084,81
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000) 0,00 0,00 12.879,14 7.001.501,55 0,00 6.988.622,41
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000 0,00 0,00 0,00 201,55 0,00 201,55
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000).) 0,00 0,00 0,00 211.339,11 0,00 211.339,11
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000) 0,00 0,00 0,00 177.198,85 0,00 177.198,85
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000) 0,00 0,00 0,00 221.241,85 0,00 221.241,85
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO(0400.00.000) 0,00 0,00 0,00 44.558,75 0,00 44.558,75
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 0,00 0,00 147,00 3.463.609,89 0,00 3.463.462,89
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000) 0,00 0,00 134,51 222.248,51 0,00 222.114,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000) 0,00 0,00 0,00 2.759,93 0,00 2.759,93
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000) 0,00 0,00 0,00 168.938,42 0,00 168.938,42
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000) 0,00 0,00 0,00 10.687,00 0,00 10.687,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 0,00 0,00 656.619,34 0,00 656.619,34
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000) 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 97.500,00
8.2.1.1.4.02.02.50.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - AUXILIO FIN. SETOR CULTURAL (0105.00.000) 0,00 0,00 0,00 103.281,77 0,00 103.281,77
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR 0,00 0,00 0,00 37.210.958,02 0,00 37.210.958,02
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO 0,00 0,00 0,00 37.210.958,02 0,00 37.210.958,02
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO 0,00 0,00 0,00 16.139.191,65 0,00 16.139.191,65
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000 DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 0,00 0,00 16.139.191,65 0,00 16.139.191,65
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000 DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO 0,00 0,00 0,00 21.071.766,37 0,00 21.071.766,37
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000) 0,00 0,00 0,00 2.576.428,55 0,00 2.576.428,55
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 70 (0030.70.XXX) 0,00 0,00 0,00 8.576.251,83 0,00 8.576.251,83
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 30 (0030.30.XXX) 0,00 0,00 0,00 3.676.584,12 0,00 3.676.584,12
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000) 0,00 0,00 0,00 6.144.886,29 0,00 6.144.886,29
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - BLOCO DE CUSTEIO (0401.00.000) 0,00 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000 DDR - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000) 0,00 0,00 0,00 97.500,00 0,00 97.500,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA 0,00 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 1.018.408,67 0,00 0,00 0,00 1.018.408,67
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
Página 28/29 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Conta Descrição
Saldo Anterior
Devedor
Saldo Anterior
Credor
Movimento
Débito
Movimento
Crédito
Saldo Atual
Devedor
Saldo Atual
Credor
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 782.498,59 0,00 0,00 0,00 782.498,59
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000 RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 35.251,27 0,00 0,00 0,00 35.251,27
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000 BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000 BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000 BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA 0,00 200.658,81 0,00 0,00 0,00 200.658,81
LINHA TOTAL 32.811.077,99 32.811.077,99 1.349.539.390,17 1.349.539.390,17 421.403.026,83 421.403.026,83
CONTA CONTÁBIL TÍTULO VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 34.260.501,25
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 16.788.240,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 77.813.433,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 95.285.693,93
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 194.465.836,63
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 194.465.836,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 114.863.255,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 114.863.255,69
Página 29/29 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
0010.00.000 Recursos Próprios, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.
040 Recursos Próprios - Saúde
7.681.313,22 422.149,57 92.922,98 0,00 332.291,42 6.833.949,25
0020.00.000 MDE 1.829.406,00 74.940,28 6.767,73 0,00 665.778,56 1.081.919,43
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 0,00 0,00 99,96 0,00 0,00 -99,96
0030.00.000 FUNDEB 3.422.775,25 391.008,99 334.472,71 0,00 0,00 2.697.293,55
0040.00.000 ASPS 841.657,47 37.242,87 0,00 0,00 302.051,09 502.363,51
0080.00.000 CIDE 12.977,62 0,00 0,00 0,00 0,00 12.977,62
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação 38.346,29 3.747,30 2.654,43 0,00 0,00 31.944,56
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 48.196,43 1.241,08 0,00 0,00 0,00 46.955,35
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 55.061,37 0,00 1.492,50 0,00 0,00 53.568,87
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.086,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,59
Página 1/3 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação
(Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
70.618,21 0,00 6.211,68 0,00 0,00 64.406,53
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde
21.195,15 0,00 0,00 0,00 0,00 21.195,15
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do
Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.466.472,48 120.993,00 0,00 0,00 599,71 1.344.879,77
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS Estado
17.660,54 10.716,67 0,00 0,00 0,00 6.943,87
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar
os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
22.191,67 0,10 2.271,43 0,00 0,00 19.920,14
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS
60.465,95 10.699,00 2.646,71 0,00 2.920,17 44.200,07
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social 43.878,10 0,00 0,00 0,00 0,00 43.878,10
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência
Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)
0,00 0,00 556,39 0,00 0,00 -556,39
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da
Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde,
Educação e Assistência Social)
796.177,02 0,00 1.880,72 0,00 14.400,00 779.896,30
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da
Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde,
Educação e Assistência Social)
263,74 0,00 0,00 0,00 0,00 263,74
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 35.295,43 0,00 0,00 0,00 0,00 35.295,43
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 316,51 0,00 0,00 0,00 0,00 316,51
0105.00.000 Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir
Blanc
1.528,33 0,00 7,00 0,00 0,00 1.521,33
TOTAL 16.466.883,37 1.072.738,86 451.984,24 0,00 1.318.040,95 13.624.119,32
Página 2/3 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO
Descrição da Fonte de Recursos
Ativo Financeiro
(a+b+c+d+e)
Passivo Financeiro
RP e Despesas
Liquidadas (a)
Consignações e
Retenções (b)
Entradas
Compensatórias (c)
RP e Despesas
Empenhadas a Liquidar
(d)
Superávit/Déficit
Financeiro (e)
Página 3/3 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 57.650.607,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 8.696.438,88
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS 7.864.045,56
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 394.475,98
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte 394.475,98
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho 394.475,98
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho 394.475,98
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000 IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos 384.989,60
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000 IRRF AtivoInativo- PROPRIO 0.010.0000. 249.109,56
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000 IRRF AtivoInativo- MDE 0.020.0000. 84.925,04
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000 IRRF AtivoInativo- ASPS 0.040.0000. 50.955,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000 IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros 9.486,38
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros PROPRIO 0.010.0000. 5.691,87
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros - MDE 0.020.0000. 2.371,57
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000 IRRF Prestacao de Serv. de Terceiros - ASPS 0.040.0000. 1.422,94
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS 7.469.569,58
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000 Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios 4.591.176,54
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.425.495,55
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.425.495,55
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000 IPTU - PROPRIO 0.010.0000. 855.316,54
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000 IPTU - MDE 0.020.0000. 356.361,80
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000 IPTU - ASPS 0.040.0000. 213.817,21
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis 3.165.680,99
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis 3.165.680,99
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000 ITBI PROPRIO 0.010.0000. 1.899.408,90
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000 ITBI MDE 0.020.0000. 791.420,05
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000 ITBI ASPS 0.040.0000. 474.852,04
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000 Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos 2.878.393,04
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.878.393,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.878.393,04
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000 ISS PROPRIO 0.010.0000. 1.720.074,95
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000 ISS MDE 0.020.0000. 723.948,62
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000 ISS ASPS 0.040.0000. 434.369,47
SOMA - IMPOSTOS 7.864.045,56
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000 TAXAS 758.281,68
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 90.247,15
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 90.247,15
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 90.247,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 90.247,15
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000 Taxa de Emissao de Certidoes 0.010.0000. 90.247,15
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000 Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios 668.034,53
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao 668.034,53
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 95.975,15
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 95.975,15
Página 1/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 0.010.0000. 12.559,52
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia 0.010.0000. 83.415,63
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras 572.059,38
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras 572.059,38
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000 Taxa de Licenca para Estabel. ComerciaisIndustriais e Prest.de Servicos 0.010.0000. 531.034,99
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico 0.010.0000. 27.625,94
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000 Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil 0.010.0000. 13.398,45
SOMA - TAXAS 758.281,68
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 74.111,64
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios 74.111,64
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000 Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade 74.111,64
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000 Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade 74.111,64
1.1.3.8.02.1.1.00.00.0000 Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade 0.010.0000. 74.111,64
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA 74.111,64
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 8.696.438,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES 172.704,53
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000 Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios 0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000 Contribuicao Serv. Civil p Plano de Seguridade Social - CPSSS ESTDFMUN 0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000 CPSSS do Servidor Civil Ativo 0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal 0,00
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal 0.050.0000. 0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000 CPSSS Patronal Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN 0,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000 CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo 0,00
1.2.1.8.03.1.1.00.00.0000 CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo 0.050.0000. 0,00
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 172.704,53
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 172.704,53
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000 Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal 172.704,53
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000 Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal 0.123.0000. 172.704,53
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 172.704,53
SOMA - CONTRIBUICOES 172.704,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 1.170.283,94
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIARIOS 370.283,94
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 Juros e Correcoes Monetarias 370.283,94
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000 Remuneracao De Depositos Bancarios 370.283,94
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000 Remuneracao De Depositos Bancarios 370.283,94
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados 188.946,28
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao 115.111,15
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001 Remuneracao Dep.Bancarios - MDE 0.020.8500. 31.869,98
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002 Remuneracao Dep.Bancarios - FUNDEB 0.030.0000. 77.131,12
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999 Remuneracao Dep.Bancarios - Outras Transferencias FNDE 0.222.0000. 6.110,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Saude 36.117,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001 Remuneracao Dep.Bancarios - ASPS 0.040.0000. 10.725,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002 Remuneracao Dep.Bancarios- Bloco de Custeio 0.401.0000. 24.011,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003 Remuneracao Dep.Bancarios - Bloco de Investimentos 0.400.0000. 814,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004 Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo a Fundo 0.751.0000. 565,10
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - CIDE 0.080.0000. 216,20
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - FNAS 0.701.0000. 1.328,19
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios 34.903,64
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Educacao 0.298.0000. 2.124,59
Página 2/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Saude 0.498.0000. 1.049,55
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Da Uniao 0.010.0000. 29.951,46
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Direta Do Estado 0.441.0000. 732,80
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios - Administracao Indireta Do Estado 3.071.0000. 1.045,24
1.3.2.1.00.1.1.01.13.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Fundo De Assistencia Social Do Servidor 0.010.0000. 40,47
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios 1.229,61
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios - LEI Aldir Blanc 0.105.0077. 1.229,61
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000 Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados 181.337,66
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000 Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos Proprios 0.010.0000. 181.337,66
1.3.2.1.00.5.0.00.00.0000 Juros de Titulos de Renda 0,00
1.3.2.1.00.5.1.00.00.0000 Juros de Titulos de Renda 0.050.0000. 0,00
1.3.2.1.00.6.0.00.00.0000 Juros sobre o Capital Proprio 0,00
1.3.2.1.00.6.1.00.00.0000 Juros sobre o Capital Proprio 0.050.0000. 0,00
SOMA - VALORES MOBILIARIOS 370.283,94
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000 CESSAO DE DIREITOS 800.000,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos 800.000,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos 800.000,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Principal 800.000,00
1.3.6.0.01.1.1.01.00.0000 Receita de Cessao Direito Operacionalizacao da Folha de Pagto de Pessoal 0.010.0000. 800.000,00
SOMA - CESSAO DE DIREITOS 800.000,00
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL 1.170.283,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.447.756,68
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e Suas Entidades 19.921.442,19
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios 19.921.442,19
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000 Participacao na Receita da Uniao 13.842.068,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal 11.623.945,87
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal 11.623.945,87
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000 FPM - Cota Mensal - PROPRIO 0.010.0000. 8.717.959,47
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000 FPM - Cota Mensal- MDE 0.020.0000. 726.496,88
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 FPM - Cota Mensal- FUNDEB 0.030.0000. 2.905.986,19
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000 FPM - Cota Mensal- ASPS 0.040.0000. 2.179.489,51
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro 636.864,66
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro 636.864,66
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000 FPM - Cota-Parte 1 Cota de Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO 0.010.0000. 477.648,50
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000 FPM - Cota-Parte 1 Cota de Dezembro (EC N 552007) - MDE 0.020.0000. 159.216,16
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho 562.572,83
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho 562.572,83
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000 FPM - Cota-Parte 1 Cota de Julho (EC N 842014) - PROPRIO 0.010.0000. 421.929,62
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000 FPM - Cota-Parte 1 Cota de Julho (EC N 842014) - MDE 0.020.0000. 140.643,21
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 998.527,45
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 998.527,45
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000 ITR - PROPRIO 0.010.0000. 748.895,55
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000 ITR - MDE 0.020.0000. 62.408,07
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 ITR - FUNDEB 0.030.0000. 249.631,74
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000 ITR - ASPS 0.040.0000. 187.223,77
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE 20.157,19
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE 0.080.0000. 20.157,19
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000 Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais 340.228,25
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM 59.357,05
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000 Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.010.0000. 59.357,05
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 280.871,20
Página 3/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal 280.871,20
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal 0.010.0000. 280.871,20
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude 4.662.760,75
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 Atencao Basica 3.143.054,84
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000 Atencao Basica 0.401.0000. 3.143.054,84
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 785.199,40
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 0.401.0000. 785.199,40
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 Vigilancia em Saude 128.658,15
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000 Vigilancia em Saude 0.401.0000. 128.658,15
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 Assistencia Farmaceutica 109.616,04
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000 Assistencia Farmaceutica 0.401.0000. 109.616,04
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 Gestao do SUS 34.345,20
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000 Gestao do SUS 0.401.0000. 34.345,20
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000 Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo 461.887,12
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000 Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo 0.401.0000. 0,00
1.7.1.8.03.9.2.00.00.0000 Transf. recurso sus covid-19 0.401.0077. 461.887,12
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE 454.333,55
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao 198.509,03
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 0.200.0000. 198.509,03
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE 203.647,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - PNAE 0.202.0000. 203.647,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE 52.177,12
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - PNATE 0.203.0000. 52.177,12
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000 Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE 0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000 Outras Transferencias FNDE 0.222.0000. 0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 0,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000 ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO 0.010.0000. 0,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000 ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE 0.020.0000. 0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB 0.030.0000. 0,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000 ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS 0.040.0000. 0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 97.999,98
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 0,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios da Uniao 0.498.0000. 0,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Educacao 97.999,98
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Educacao 0.298.0000. 97.999,98
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. Social 0,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. Social 0.798.0000. 0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000 Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 218.239,93
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000 Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 218.239,93
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000 Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 0.701.0000. 218.239,93
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 305.811,73
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 305.811,73
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 305.811,73
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000 Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304) 0.010.0000. 0,00
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000 Apoio Financeiro (MP N 4622009) 0.010.0000. 0,00
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000 Apoio Financeiro Covid-19 0.010.0000. 0,00
1.7.1.8.99.1.1.10.00.0000 Auxilio Financeiro ao Setor Cultural em funcao da COVID 19 - Lei Aldir Blanc 0.105.0077. 102.962,77
1.7.1.8.99.1.1.98.00.0000 OUTRAS TRANSF DA UNIAO- REC LIVRE 0.010.0000. 202.848,96
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 2.070.0000. 0,00
Página 4/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
SOMA - Transferencias da Uniao e Suas Entidades 19.921.442,19
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 15.286.124,77
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios 15.286.124,77
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000 Participacao na Receita dos Estados 14.818.696,61
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS 13.954.039,03
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS - Principal 13.954.039,03
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000 ICMS - PROPRIO 0.010.0000. 10.465.529,40
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000 ICMS - MDE 0.020.0000. 872.127,42
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000 ICMS - FUNDEB 0.030.0000. 3.488.509,20
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000 ICMS - ASPS 0.040.0000. 2.616.382,21
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA 825.742,13
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 825.742,13
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000 IPVA - PROPRIO 0.010.0000. 619.306,60
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000 IPVA - MDE 0.020.0000. 51.608,90
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000 IPVA - FUNDEB 0.030.0000. 206.436,08
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000 IPVA - ASPS 0.040.0000. 154.826,63
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municipios 38.915,45
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 38.915,45
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000 IPI - Municipios- PROPRIO 0.010.0000. 29.188,87
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000 IPI - Municipios- MDE 0.020.0000. 2.431,64
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000 IPI - Municipios- FUNDEB 0.030.0000. 9.728,87
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000 IPI - Municipios- ASPS 0.040.0000. 7.294,94
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 0,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal 0.080.0000. 0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 239.368,16
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 239.368,16
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 239.368,16
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000 Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 0.441.0000. 239.368,16
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 54.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 54.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 0.751.0000. 54.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades 174.060,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude 0,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude 0.498.0000. 0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao 174.060,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao 0.298.0000. 174.060,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 15.286.124,77
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 12.240.189,72
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicipios 12.240.189,72
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000
Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos
Prof. da Educaca 12.240.189,72
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000
Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos
Prof. da Educaca 12.240.189,72
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000
Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos
Prof. da Educaca 0.030.0000. 12.240.189,72
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 12.240.189,72
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.447.756,68
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 163.423,22
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 163.423,22
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000 RESTITUICOES 163.423,22
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000 Outras Restituicoes 163.423,22
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000 Outras Restituicoes 163.423,22
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000 Outras Restituicoes - Principal 163.423,22
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000 Outras Restituicoes 0.010.0000. 163.423,22
Página 5/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
CÓDIGO DE RECURSOS
VINCULADOS
DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÔMICA
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 163.423,22
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 163.423,22
SOMA - RECEITAS CORRENTES 57.650.607,25
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 425.248,80
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 ALIENACAO DE BENS 0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000 Alienacao de Veiculos 0.070.0000. 0,00
SOMA - Alienacao de Bens Moveis 0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 425.248,80
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 328.248,80
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios 328.248,80
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 328.248,80
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS 0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS - Principal 0.498.0000. 0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 328.248,80
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal 2.070.0000. 328.248,80
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades 328.248,80
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 97.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 0,00
2.4.2.0.00.1.1.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 3.071.0000. 0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 97.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades 97.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude 0,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude 0.498.0000. 0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 97.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 3.071.0000. 97.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 FPM - Cota Mensal- FUNDEB 0.030.0000. 2.905.986,18
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 ITR - FUNDEB 0.030.0000. 249.631,68
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB 0.030.0000. 0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000 ICMS - FUNDEB 0.030.0000. 3.488.509,20
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000 IPVA - FUNDEB 0.030.0000. 206.436,08
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000 IPI - Municipios- FUNDEB 0.030.0000. 9.728,87
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL 425.248,80
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 425.248,80
SOMA - Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 97.000,00
TOTAL GERAL 58.075.856,05
Página 6/6 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (RECEITA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 10
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 50.066.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 58.075.856,05 18.694.708,20 0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 46.965.238,20 46.965.238,20 57.650.607,25 57.650.607,25 10.685.369,05 0.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria 5.956.672,00 5.956.672,00 8.696.438,88 8.696.438,88 2.739.766,88 0.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS 5.527.872,00 5.527.872,00 7.864.045,56 7.864.045,56 2.336.173,56 0.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 849.172,00 849.172,00 394.475,98 394.475,98 0.00 454.696,02
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte 849.172,00 849.172,00 394.475,98 394.475,98 0.00 454.696,02
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte - Trabalho 849.172,00 849.172,00 394.475,98 394.475,98 0.00 454.696,02
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000 Imposto S Renda - Retido na Fonte Trabalho 849.172,00 849.172,00 394.475,98 394.475,98 0.00 454.696,02
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000 IRRF S Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos 724.000,00 724.000,00 384.989,60 384.989,60 0.00 339.010,40
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000 IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Serv. de Terceiros 125.172,00 125.172,00 9.486,38 9.486,38 0.00 115.685,62
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS 4.678.700,00 4.678.700,00 7.469.569,58 7.469.569,58 2.790.869,58 0.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000 Imposto sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios 2.513.000,00 2.513.000,00 4.591.176,54 4.591.176,54 2.078.176,54 0.00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 1.425.495,55 192.495,55 0.00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 1.425.495,55 192.495,55 0.00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 3.165.680,99 1.885.680,99 0.00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos Bens Imoveis Reais sobre Imoveis 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 3.165.680,99 1.885.680,99 0.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000 Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 2.878.393,04 712.693,04 0.00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 2.878.393,04 712.693,04 0.00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 2.878.393,04 712.693,04 0.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000 TAXAS 368.800,00 368.800,00 758.281,68 758.281,68 389.481,68 0.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 11.000,00 11.000,00 90.247,15 90.247,15 79.247,15 0.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 11.000,00 11.000,00 90.247,15 90.247,15 79.247,15 0.00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 11.000,00 11.000,00 90.247,15 90.247,15 79.247,15 0.00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000 Taxas pela Prestacao de Servicos 11.000,00 11.000,00 90.247,15 90.247,15 79.247,15 0.00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000 Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios 357.800,00 357.800,00 668.034,53 668.034,53 310.234,53 0.00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao 357.800,00 357.800,00 668.034,53 668.034,53 310.234,53 0.00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 90.300,00 90.300,00 95.975,15 95.975,15 5.675,15 0.00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria 90.300,00 90.300,00 95.975,15 95.975,15 5.675,15 0.00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras 267.500,00 267.500,00 572.059,38 572.059,38 304.559,38 0.00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000 Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras 267.500,00 267.500,00 572.059,38 572.059,38 304.559,38 0.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 60.000,00 60.000,00 74.111,64 74.111,64 14.111,64 0.00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios 60.000,00 60.000,00 74.111,64 74.111,64 14.111,64 0.00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000 Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade 60.000,00 60.000,00 74.111,64 74.111,64 14.111,64 0.00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000 Contribuicao p Expansao Rede de Iluminacao Publica na Cidade 60.000,00 60.000,00 74.111,64 74.111,64 14.111,64 0.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES 1.585.000,00 1.585.000,00 172.704,53 172.704,53 0.00 1.412.295,47
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0.00 1.180.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000 Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 0,00 0.00 1.180.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000 Contribuicao Serv. Civil p Plano de Seguridade Social - CPSSS ESTDFMUN 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0.00 590.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000 CPSSS do Servidor Civil Ativo 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0.00 590.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000 CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0.00 590.000,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000 CPSSS Patronal Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0.00 590.000,00
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000 CPSSS Patronal Servidor Civil Ativo 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0.00 590.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 405.000,00 405.000,00 172.704,53 172.704,53 0.00 232.295,47
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 1/4 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR
em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000 Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica 405.000,00 405.000,00 172.704,53 172.704,53 0.00 232.295,47
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000 Contribuicao p Custeio Serv. de Iluminacao Publica - Principal 405.000,00 405.000,00 172.704,53 172.704,53 0.00 232.295,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 365.260,00 365.260,00 1.170.283,94 1.170.283,94 805.023,94 0.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 VALORES MOBILIARIOS 365.260,00 365.260,00 370.283,94 370.283,94 5.023,94 0.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 Juros e Correcoes Monetarias 365.260,00 365.260,00 370.283,94 370.283,94 5.023,94 0.00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000 Remuneracao De Depositos Bancarios 325.260,00 325.260,00 370.283,94 370.283,94 45.023,94 0.00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000 Remuneracao De Depositos Bancarios 325.260,00 325.260,00 370.283,94 370.283,94 45.023,94 0.00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000 Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados 236.808,00 236.808,00 188.946,28 188.946,28 0.00 47.861,72
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao 61.000,00 61.000,00 115.111,15 115.111,15 54.111,15 0.00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Saude 61.160,00 61.160,00 36.117,02 36.117,02 0.00 25.042,98
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000 Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios 98.248,00 98.248,00 34.903,64 34.903,64 0.00 63.344,36
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000 Remuneracao de Outros Depositos Bancarios 0,00 0,00 1.229,61 1.229,61 1.229,61 0.00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000 Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados 88.452,00 88.452,00 181.337,66 181.337,66 92.885,66 0.00
1.3.2.1.00.5.0.00.00.0000 Juros de Titulos de Renda 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00
1.3.2.1.00.6.0.00.00.0000 Juros sobre o Capital Proprio 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.0000 CESSAO DE DIREITOS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0.00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0.00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0.00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.0000 Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos - Principal 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 39.041.361,00 39.041.361,00 47.447.756,68 47.447.756,68 8.406.395,68 0.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e Suas Entidades 17.062.577,00 17.062.577,00 19.921.442,19 19.921.442,19 2.858.865,19 0.00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao - Especificas de EstadosDFMunicipios 17.062.577,00 17.062.577,00 19.921.442,19 19.921.442,19 2.858.865,19 0.00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000 Participacao na Receita da Uniao 8.822.424,00 8.822.424,00 13.842.068,00 13.842.068,00 5.019.644,00 0.00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal 7.200.000,00 7.200.000,00 11.623.945,87 11.623.945,87 4.423.945,87 0.00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal 7.200.000,00 7.200.000,00 11.623.945,87 11.623.945,87 4.423.945,87 0.00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro 385.244,00 385.244,00 636.864,66 636.864,66 251.620,66 0.00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota dezembro 385.244,00 385.244,00 636.864,66 636.864,66 251.620,66 0.00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho 506.470,00 506.470,00 562.572,83 562.572,83 56.102,83 0.00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota julho 506.470,00 506.470,00 562.572,83 562.572,83 56.102,83 0.00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 690.710,00 690.710,00 998.527,45 998.527,45 307.817,45 0.00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 690.710,00 690.710,00 998.527,45 998.527,45 307.817,45 0.00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000 Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE 40.000,00 40.000,00 20.157,19 20.157,19 0.00 19.842,81
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000 Transferencia Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais 260.000,00 260.000,00 340.228,25 340.228,25 80.228,25 0.00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM 110.000,00 110.000,00 59.357,05 59.357,05 0.00 50.642,95
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP 150.000,00 150.000,00 280.871,20 280.871,20 130.871,20 0.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal 150.000,00 150.000,00 280.871,20 280.871,20 130.871,20 0.00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 Transferencia do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude 3.203.000,00 3.203.000,00 4.662.760,75 4.662.760,75 1.459.760,75 0.00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 Atencao Basica 1.800.000,00 1.800.000,00 3.143.054,84 3.143.054,84 1.343.054,84 0.00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 448.000,00 448.000,00 785.199,40 785.199,40 337.199,40 0.00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 Vigilancia em Saude 155.000,00 155.000,00 128.658,15 128.658,15 0.00 26.341,85
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 Assistencia Farmaceutica 110.000,00 110.000,00 109.616,04 109.616,04 0.00 383,96
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 Gestao do SUS 0,00 0,00 34.345,20 34.345,20 34.345,20 0.00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000 Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo 690.000,00 690.000,00 461.887,12 461.887,12 0.00 228.112,88
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000 Transferencias de Recursos Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE 701.325,00 701.325,00 454.333,55 454.333,55 0.00 246.991,45
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000 Transferencias do Salario-Educacao 310.000,00 310.000,00 198.509,03 198.509,03 0.00 111.490,97
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Alimentacao Escolar-PNAE 219.770,00 219.770,00 203.647,40 203.647,40 0.00 16.122,60
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000 Transferencias Diretas do FNDE - Programa Nacional Apoio Transp. Escolar-PNATE 56.555,00 56.555,00 52.177,12 52.177,12 0.00 4.377,88
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000 Outras Transf. Diretas Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao-FNDE 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0.00 115.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0.00 5.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0.00 5.500,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0.00 5.500,00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades 753.568,00 753.568,00 97.999,98 97.999,98 0.00 655.568,02
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude 64.800,00 64.800,00 0,00 0,00 0.00 64.800,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Educacao 388.768,00 388.768,00 97.999,98 97.999,98 0.00 290.768,02
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000 Transferencias Convenios da Uniao Destinadas a Programa - Assist. Social 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0.00 300.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000 Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 420.200,00 420.200,00 218.239,93 218.239,93 0.00 201.960,07
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000 Transferencias FNAS - Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social 420.200,00 420.200,00 218.239,93 218.239,93 0.00 201.960,07
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 2.896.560,00 2.896.560,00 305.811,73 305.811,73 0.00 2.590.748,27
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 2.896.560,00 2.896.560,00 305.811,73 305.811,73 0.00 2.590.748,27
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000 Outras Transferencias da Uniao 2.896.560,00 2.896.560,00 305.811,73 305.811,73 0.00 2.590.748,27
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 12.418.784,00 12.418.784,00 15.286.124,77 15.286.124,77 2.867.340,77 0.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios 12.418.784,00 12.418.784,00 15.286.124,77 15.286.124,77 2.867.340,77 0.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000 Participacao na Receita dos Estados 11.848.784,00 11.848.784,00 14.818.696,61 14.818.696,61 2.969.912,61 0.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS 11.080.450,00 11.080.450,00 13.954.039,03 13.954.039,03 2.873.589,03 0.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS - Principal 11.080.450,00 11.080.450,00 13.954.039,03 13.954.039,03 2.873.589,03 0.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA 671.400,00 671.400,00 825.742,13 825.742,13 154.342,13 0.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 671.400,00 671.400,00 825.742,13 825.742,13 154.342,13 0.00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municipios 16.734,00 16.734,00 38.915,45 38.915,45 22.181,45 0.00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 16.734,00 16.734,00 38.915,45 38.915,45 22.181,45 0.00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico 80.200,00 80.200,00 0,00 0,00 0.00 80.200,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 170.000,00 170.000,00 239.368,16 239.368,16 69.368,16 0.00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 170.000,00 170.000,00 239.368,16 239.368,16 69.368,16 0.00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000 Transferencia do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo 170.000,00 170.000,00 239.368,16 239.368,16 69.368,16 0.00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0.00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000 Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0.00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos EstadosDF e de Suas Entidades 400.000,00 400.000,00 174.060,00 174.060,00 0.00 225.940,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias SUS - Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao 200.000,00 200.000,00 174.060,00 174.060,00 0.00 25.940,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 12.240.189,72 2.680.189,72 0.00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de EstadosDFMunicipios 9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 12.240.189,72 2.680.189,72 0.00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000
Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da
Educaca
9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 12.240.189,72 2.680.189,72 0.00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000
Transferencias FUNDEB - Fundo Manut. Desenv. Da Educacao Basica de Valorizacao dos Prof. da
Educaca
9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 12.240.189,72 2.680.189,72 0.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000 RESTITUICOES 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000 Outras Restituicoes 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000 Outras Restituicoes 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000 Outras Restituicoes - Principal 16.945,20 16.945,20 163.423,22 163.423,22 146.478,02 0.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 3.101.278,70 3.101.278,70 425.248,80 425.248,80 0.00 2.676.029,90
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 ALIENACAO DE BENS 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0.00 21.600,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0.00 21.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0.00 21.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0.00 21.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000 Alienacao de Bens Moveis e Semoventes 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0.00 21.600,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.079.678,70 3.079.678,70 425.248,80 425.248,80 0.00 2.654.429,90
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao e de suas Entidades 2.479.678,70 2.479.678,70 328.248,80 328.248,80 0.00 2.151.429,90
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios 2.479.678,70 2.479.678,70 328.248,80 328.248,80 0.00 2.151.429,90
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 2.479.678,70 2.479.678,70 328.248,80 328.248,80 0.00 2.151.429,90
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios da Uniao para o SUS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0.00 300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 2.179.678,70 2.179.678,70 328.248,80 328.248,80 0.00 1.851.429,90
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 600.000,00 600.000,00 97.000,00 97.000,00 0.00 503.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000 Transferencias dos EstadosDistrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0.00 400.000,00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 3/4 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000 Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 200.000,00 200.000,00 97.000,00 97.000,00 0.00 103.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos EstadosDistrito Federal e suas Entidades 200.000,00 200.000,00 97.000,00 97.000,00 0.00 103.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000 Transferencias de Convenios dos Estados SUS - Sistema Unico de Saude 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00 97.000,00 0.00
TOTAL GERAL 50.066.516,90 50.066.516,90 58.075.856,05 58.075.856,05 8.009.339,15 0.00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES
ORÇADA
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADADA
NO PERÍODO ACUMULADA
DIFERENÇA
PARA MAIS PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 FPM - Cota Mensal- FUNDEB 1.800.000,00 1.800.000,00 2.905.986,18 2.905.986,18 1.105.986,18 0.00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 ITR - FUNDEB 20.000,00 20.000,00 249.631,68 249.631,68 229.631,68 0.00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0.00 1.500,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000 ICMS - FUNDEB 2.500.000,00 2.500.000,00 3.488.509,20 3.488.509,20 988.509,20 0.00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000 IPVA - FUNDEB 100.000,00 100.000,00 206.436,08 206.436,08 106.436,08 0.00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000 IPI - Municipios- FUNDEB 2.916,00 2.916,00 9.728,87 9.728,87 6.812,87 0.00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS 4.424.416,00 4.424.416,00 6.860.292,01 6.860.292,01 2.435.876,01 0.00
NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados liquídos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.
Página 4/4 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
0101 CAMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.746.770,85
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.245.299,59
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.245.299,59
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.442,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.027.347,32
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 215.510,27
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 501.471,26
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 21.600,00
3.3.50.41.00.00.00.0000 CONTRIBUI 21.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 479.871,26
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.455,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 78.135,25
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 19.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 329.880,66
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.100,35
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 294.144,81
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 294.144,81
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 294.144,81
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 276.549,39
Página 1/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.595,42
Total - CAMARA MUNICIPAL 2.040.915,66
Total - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 2.040.915,66
02 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0208 SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 11.565.331,25
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.797.567,24
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 9.797.567,24
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 860.251,26
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.995.618,59
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.674.765,88
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.051,62
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 265.879,89
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.767.764,01
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 60.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.707.764,01
3.3.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 26.470,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 893.724,14
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 143.204,48
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 629.721,97
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.750,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.842,33
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 51,09
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.676.443,16
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.676.443,16
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.676.443,16
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 766.636,72
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 909.806,44
Total - SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA 13.241.774,41
03 PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO
0302 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 917.041,73
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 609.501,03
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 609.501,03
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 499.353,59
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 105.594,71
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 4.552,73
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 307.540,70
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 307.540,70
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 41.415,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 24.563,52
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 45.108,90
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 98.953,28
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 97.500,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 35.129,50
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 35.129,50
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 35.129,50
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.129,50
Total - GABINETE DO PREFEITO 952.171,23
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.666.914,78
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.089.244,08
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.089.244,08
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 278.371,18
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.343.140,83
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 357.215,94
Página 3/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 740,76
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 109.775,37
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.577.670,70
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 40.000,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 1.537.670,70
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.695,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 252.112,73
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 37.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.211.034,97
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 22.728,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 256.205,96
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 256.205,96
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 256.205,96
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 130.657,48
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.548,48
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.923.120,74
0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.000,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO 2.000,00
0317 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 194.849,38
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 194.709,38
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 194.709,38
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 162.172,93
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 32.536,45
Página 4/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 140,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 140,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 194.849,38
0339 SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 262.262,77
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 223.677,07
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 223.677,07
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 186.860,34
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 36.816,73
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.585,70
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 38.585,70
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.300,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 387,20
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 17.136,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.762,50
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 27.175,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 27.175,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 27.175,00
Página 5/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.175,00
Total - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 289.437,77
0342 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.918.593,41
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.104.296,86
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.104.296,86
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.329,40
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 631.512,91
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 130.208,46
3.1.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 341.246,09
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.2.00.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
3.2.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000 JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 814.296,55
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.70.00.00.00.00.0000 TRANSFER 88.197,47
3.3.70.41.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 88.197,47
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 726.099,08
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 35.046,71
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 260.526,47
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 428.525,90
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 529.936,56
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 39.984,44
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 39.984,44
Página 6/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.984,44
4.6.00.00.00.00.00.0000 AMORTIZA 489.952,12
4.6.90.00.00.00.00.0000 APLICA 489.952,12
4.6.90.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA D 489.952,12
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.448.529,97
0343 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 88.831,48
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.831,48
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 88.831,48
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 25.520,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 63.311,48
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA 88.831,48
Total - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO 7.898.940,57
0347 SEC. MUN. DE GOVERNO, CAPACITACAO E GESTAO DE RECURSOS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00
Página 7/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - SEC. MUN. DE GOVERNO, CAPACITACAO E GESTAO DE RECURSOS 0,00
0399 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
04 SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
0446 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.081.306,74
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 908.822,82
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 908.822,82
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 273.935,41
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 391.433,05
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 144.685,71
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 98.768,65
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.172.483,92
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 3.172.483,92
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.275,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 956.515,25
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.748.065,28
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.288,23
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 416.340,16
Página 8/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 317.492,88
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 317.492,88
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 317.492,88
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 255.263,36
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.229,52
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO 4.398.799,62
05 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
0532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 9.963.427,38
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.435.364,91
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 5.435.364,91
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 934.270,20
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.215.542,39
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 889.368,79
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 122.957,07
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 273.226,46
3.2.00.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
3.2.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.528.062,47
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 4.528.062,47
3.3.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 66.365,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.824.165,65
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.407.805,26
3.3.90.46.00.00.00.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO 53.542,70
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 73.634,29
3.3.90.91.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 87.307,54
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 242,03
Página 9/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 723.036,15
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 723.036,15
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 723.036,15
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 416.561,15
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 306.475,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.686.463,53
06 NAO USAR INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA
0606 INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSAO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00
3.1.90.01.00.00.00.0000 APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES 0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEF 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000 outras despesas 0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total - INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSAO 0,00
0699 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
07 SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
0744 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.062.620,01
Página 10/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.281.196,28
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.281.196,28
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 518.579,10
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 405.911,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 209.971,73
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 146.734,45
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 781.423,73
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 781.423,73
3.3.90.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 39.580,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 324.892,60
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 60.680,64
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 352.150,49
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.120,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 74.252,59
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 74.252,59
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 74.252,59
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 74.252,59
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 2.136.872,60
08 SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 437.715,21
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.233,75
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 255.233,75
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 27.416,20
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 165.163,55
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 40.013,76
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.390,30
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 12.249,94
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.481,46
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
Página 11/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 182.481,46
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.425,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 85.779,61
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 10.690,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.114,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 70.387,95
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 INDENIZA 2.084,90
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 389.137,63
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 389.137,63
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 389.137,63
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 361.584,97
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.552,66
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER 826.852,84
09 SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
0945 SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 799.932,41
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 411.494,48
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 411.494,48
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 59.780,93
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 246.937,67
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 66.275,06
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.390,30
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 28.110,52
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 388.437,93
3.3.30.00.00.00.00.0000 TRANSF A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00
3.3.30.41.00.00.00.0000 CONTRIBUI 0,00
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 0,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 388.437,93
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.065,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 149.742,68
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 227.630,25
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.355,00
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.355,00
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 5.355,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.355,00
Total - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO 805.287,41
10 FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.792.247,99
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.245.163,58
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.245.163,58
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 241.916,09
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 726.742,50
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 204.107,21
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.904,04
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 60.493,74
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 547.084,41
3.3.50.00.00.00.00.0000 TRANSF A INSTITUI 17.600,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 SUBVEN 17.600,00
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 529.484,41
3.3.90.08.00.00.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.750,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.185,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 137.455,49
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 27.321,80
3.3.90.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.503,44
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
Página 13/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 110.030,73
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 228.475,95
3.3.90.47.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 762,00
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 464.287,49
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 464.287,49
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 464.287,49
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 464.287,49
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.256.535,48
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
3.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 620.620,35
3.1.00.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.780,57
3.1.90.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 187.780,57
3.1.90.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 59.021,13
3.1.90.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 78.768,58
3.1.90.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.991,35
3.1.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 18.999,51
3.3.00.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.839,78
3.3.90.00.00.00.00.0000 APLICA 432.839,78
3.3.90.14.00.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.150,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 46.602,61
3.3.90.31.00.00.00.0000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 374.856,01
3.3.90.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 231,16
4.0.00.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 147.325,32
4.4.00.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 147.325,32
4.4.90.00.00.00.00.0000 APLICA 147.325,32
4.4.90.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALA 99.614,35
Página 14/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DE
DESPESA
MODALIDADE DE
APLICAÇÃO
GRUPO DE NATUREZA
DA DESPESA
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.710,97
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 767.945,67
Página 15/15 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA) / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
0101 CAMARA MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
031 Ação Legislativa
0001 ACAO LEGISLATIVA
1003 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 76.549,39 0,00 0,00 276.549,39 276.549,39 276.549,39 0,00 251.757,45 251.757,45 251.757,45 251.757,45 24.791,94
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA 200.000,00 0,00 76.549,39 0,00 0,00 276.549,39 276.549,39 276.549,39 0,00 251.757,45 251.757,45 251.757,45 251.757,45 24.791,94
2001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 17.558,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 2.442,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 970.000,00 0,00 57.347,32 0,00 0,00 1.027.347,32 1.027.347,32 1.027.347,32 0,00 1.027.347,32 1.027.347,32 1.027.347,32 1.027.347,32 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 203.700,00 0,00 11.810,27 0,00 0,00 215.510,27 215.510,27 215.510,27 0,00 215.510,27 215.510,27 215.510,27 215.510,27 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000 001000000 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 48.455,00 48.455,00 6.545,00 48.455,00 48.455,00 48.455,00 48.455,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 36.128,26 83.871,74 78.135,25 78.135,25 5.736,49 78.135,25 78.135,25 78.135,25 78.135,25 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 30.000,00 0,00 6.793,96 0,00 17.493,96 19.300,00 19.300,00 19.300,00 0,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 240.000,00 0,00 97.093,51 0,00 0,00 337.093,51 329.880,66 329.880,66 7.212,85 329.880,66 329.880,66 321.232,77 321.232,77 8.647,89
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 1.100,35 0,00 12.000,00 4.100,35 4.100,35 4.100,35 0,00 4.100,35 4.100,35 4.100,35 4.100,35 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.710,00 0,00 0,00 0,00 73.114,58 17.595,42 17.595,42 17.595,42 0,00 17.595,42 17.595,42 17.595,42 17.595,42 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 1.860.410,00 0,00 175.745,41 0,00 252.294,80 1.783.860,61 1.764.366,27 1.764.366,27 19.494,34 1.764.366,27 1.764.366,27 1.755.718,38 1.755.718,38 8.647,89
Total - CAMARA MUNICIPAL 2.060.410,00 0,00 252.294,80 0,00 252.294,80 2.060.410,00 2.040.915,66 2.040.915,66 19.494,34 2.016.123,72 2.016.123,72 2.007.475,83 2.007.475,83 33.439,83
Total - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 2.060.410,00 0,00 252.294,80 0,00 252.294,80 2.060.410,00 2.040.915,66 2.040.915,66 19.494,34 2.016.123,72 2.016.123,72 2.007.475,83 2.007.475,83 33.439,83
02 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
0208 SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1012 AQUISICAO DE VEICULO PARA REPRESENTACAO
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.950,00 0,00 0,00 0,00 110.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 029800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.460,00 0,00 0,00 0,00 53.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA REPRESENTACAO 164.410,00 0,00 0,00 0,00 164.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2163 MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA
3.1.90.04.00.00.00.0000 002000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 159.400,00 0,00 0,00 0,00 134.530,44 24.869,56 24.869,56 24.869,56 0,00 24.869,56 24.869,56 24.869,56 24.869,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 002000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 600.000,00 0,00 27.476,53 0,00 0,00 627.476,53 607.158,82 607.158,82 20.317,71 607.158,82 607.158,82 607.158,82 607.158,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 002000000 OBRIGACOES PATRONAIS 98.000,00 0,00 48.200,00 0,00 0,00 146.200,00 132.346,71 132.346,71 13.853,29 132.346,71 132.346,71 132.346,71 132.346,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 577,96 577,96 5.362,04 577,96 577,96 577,96 577,96 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 002000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 30.900,00 0,00 0,00 0,00 29.365,26 1.534,74 1.534,74 1.534,74 0,00 1.534,74 1.534,74 1.534,74 1.534,74 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.900,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 26.000,00 18.655,00 18.655,00 7.345,00 18.655,00 18.655,00 18.655,00 18.655,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 153,78 0,00 0,00 150.153,78 131.146,41 131.146,41 19.007,37 130.846,41 130.846,41 130.473,11 130.473,11 673,30
3.3.90.35.00.00.00.0000 002000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 32.000,00 0,00 52.350,00 0,00 0,00 84.350,00 80.241,71 80.241,71 4.108,29 80.241,71 80.241,71 80.241,71 80.241,71 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002085000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 200.000,00 0,00 289.970,37 0,00 201.842,21 288.128,16 288.128,16 288.128,16 0,00 287.128,66 287.128,66 279.883,58 279.883,58 8.244,58
3.3.90.47.00.00.00.0000 002000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014,00 0,00 0,00 3.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 002000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 207000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 51,09 0,00 0,00 51,09 51,09 51,09 0,00 51,09 51,09 51,09 51,09 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 58.881,70 0,00 27.518,29 0,00 0,00 86.399,99 86.399,99 86.399,99 0,00 86.399,99 86.399,99 86.399,99 86.399,99 0,00
Total - MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA 1.420.223,70 0,00 456.820,06 0,00 430.737,91 1.446.305,85 1.371.110,15 1.371.110,15 75.195,70 1.369.810,65 1.369.810,65 1.362.192,27 1.362.192,27 8.917,88
306 Alimentação e Nutrição
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR
2194 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 78.036,05 71.963,95 71.963,95 71.963,95 0,00 71.963,95 71.963,95 71.963,95 71.963,95 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 020200000 MATERIAL DE CONSUMO 219.770,00 0,00 0,00 0,00 42.571,15 177.198,85 177.198,85 177.198,85 0,00 177.198,85 177.198,85 177.198,85 177.198,85 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 022200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 385.650,00 0,00 0,00 0,00 120.607,20 265.042,80 249.162,80 249.162,80 15.880,00 249.162,80 249.162,80 249.162,80 249.162,80 0,00
361 Ensino Fundamental
0058 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HU
2036 FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL
3.3.90.14.00.00.00.0000 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 63.940,00 0,00 0,00 0,00 63.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 2/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DE AL 81.692,00 0,00 0,00 0,00 63.940,00 17.752,00 0,00 0,00 17.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
1024 CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 029800000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1025 CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO
4.4.90.51.00.00.00.0000 002000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 50.887,44 0,00 0,00 50.887,44 50.887,44 50.887,44 0,00 50.887,44 50.887,44 50.887,44 50.887,44 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 029800000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 97.895,30 0,00 50.000,00 97.895,30 97.895,30 97.895,30 0,00 97.895,30 97.895,30 97.895,30 97.895,30 0,00
Total - CONST.DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCO 50.000,00 0,00 148.782,74 0,00 50.000,00 148.782,74 148.782,74 148.782,74 0,00 148.782,74 148.782,74 148.782,74 148.782,74 0,00
1026 CONST.AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 002000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 602.440,78 0,00 0,00 602.440,78 602.440,78 602.440,78 0,00 133.132,22 133.132,22 133.132,22 133.132,22 469.308,56
4.4.90.51.00.00.00.0000 020000000 OBRAS E INSTALACOES 65.000,00 0,00 15.413,20 0,00 65.000,00 15.413,20 15.413,20 15.413,20 0,00 15.413,20 15.413,20 15.413,20 15.413,20 0,00
Total - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS 65.000,00 0,00 617.853,98 0,00 65.000,00 617.853,98 617.853,98 617.853,98 0,00 148.545,42 148.545,42 148.545,42 148.545,42 469.308,56
1120 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO
4.4.90.52.00.00.00.0000 029800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 91.160,80 0,00 0,00 0,00 91.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIP.P/ ESCO 91.160,80 0,00 0,00 0,00 91.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.
4.4.90.51.00.00.00.0000 029800000 OBRAS E INSTALACOES 62.251,20 0,00 0,00 0,00 62.000,00 251,20 0,00 0,00 251,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. 62.251,20 0,00 0,00 0,00 62.000,00 251,20 0,00 0,00 251,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60
3.1.90.04.00.00.00.0000 003070000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 370.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.306,00 338.878,10 338.878,10 31.427,90 338.878,10 338.878,10 338.878,10 338.878,10 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.500.404,80 0,00 1.062.522,40 0,00 335.703,59 4.227.223,61 4.227.223,61 4.227.223,61 0,00 4.227.223,61 4.227.223,61 4.226.715,86 4.226.715,86 507,75
3.1.90.13.00.00.00.0000 003070000 OBRIGACOES PATRONAIS 638.950,00 0,00 349.375,25 0,00 0,00 988.325,25 988.325,25 988.325,25 0,00 988.325,25 988.325,25 755.386,44 755.386,44 232.938,81
3.1.90.92.00.00.00.0000 003070000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003070000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 140.000,00 0,00 113.872,91 0,00 59.535,00 194.337,91 194.337,91 194.337,91 0,00 194.337,91 194.337,91 192.496,48 192.496,48 1.841,43
3.3.90.39.00.00.00.0000 003070000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 8.800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 9.000,00 4.269,60 4.269,60 4.730,40 4.269,60 4.269,60 4.269,60 4.269,60 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 003070000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 622,00 0,00 0,00 622,00 622,00 622,00 0,00 622,00 622,00 0,00 0,00 622,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60 4.677.260,80 0,00 1.526.592,56 0,00 395.238,59 5.808.614,77 5.753.656,47 5.753.656,47 54.958,30 5.753.656,47 5.753.656,47 5.517.746,48 5.517.746,48 235.909,99
2040 MNAUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
3.1.90.04.00.00.00.0000 003030000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 355.000,00 342.819,20 342.819,20 12.180,80 342.819,20 342.819,20 342.819,20 342.819,20 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.372.977,72 0,00 7.741,49 0,00 422.062,26 958.656,95 958.656,95 958.656,95 0,00 958.656,95 958.656,95 958.656,95 958.656,95 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003030000 OBRIGACOES PATRONAIS 313.950,00 0,00 71.772,11 0,00 111.570,85 274.151,26 274.151,26 274.151,26 0,00 274.151,26 274.151,26 274.151,26 274.151,26 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 473,66 473,66 10.526,34 473,66 473,66 473,66 473,66 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003030000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 51.500,00 0,00 0,00 0,00 33.356,89 18.143,11 18.143,11 18.143,11 0,00 18.143,11 18.143,11 18.143,11 18.143,11 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 003030000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.196,00 0,00 3.804,00 0,00 0,00 24.000,00 7.815,00 7.815,00 16.185,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 7.815,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE CONSUMO 187.400,00 0,00 2.314,34 0,00 76.035,76 113.678,58 113.678,58 113.678,58 0,00 113.678,58 113.678,58 113.678,58 113.678,58 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 512.304,00 0,00 0,00 0,00 392.731,40 119.572,60 119.572,60 119.572,60 0,00 119.572,60 119.572,60 105.730,59 105.730,59 13.842,01
3.3.90.46.00.00.00.0000 003030000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.880,00 0,00 0,00 0,00 199,00 8.681,00 0,00 0,00 8.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 003030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.760,00 0,00 139.058,00 0,00 0,00 192.818,00 192.574,00 192.574,00 244,00 192.574,00 192.574,00 192.574,00 192.574,00 0,00
Página 3/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MNAUTENCAO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40% 2.811.967,72 0,00 382.439,94 0,00 1.115.956,16 2.078.451,50 2.030.634,36 2.030.634,36 47.817,14 2.030.634,36 2.030.634,36 2.016.792,35 2.016.792,35 13.842,01
2041 AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2164 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 109.039,40 0,00 0,00 0,00 100.994,94 8.044,46 8.044,46 8.044,46 0,00 8.044,46 8.044,46 8.044,46 8.044,46 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 020300000 MATERIAL DE CONSUMO 36.255,00 0,00 0,00 0,00 36.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 022200000 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 029800000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 62.457,87 0,00 0,00 122.457,87 117.231,15 117.231,15 5.226,72 117.231,15 117.231,15 117.231,15 117.231,15 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 28.512,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 029800000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 34.648,00 0,00 0,00 0,00 34.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.677,90 0,00 0,00 0,00 66.092,82 14.585,08 14.585,08 14.585,08 0,00 14.585,08 14.585,08 12.993,33 12.993,33 1.591,75
3.3.90.39.00.00.00.0000 020300000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.300,00 0,00 0,00 0,00 20.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 022200000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 029800000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 49.000,00 0,00 0,00 0,00 42.884,60 6.115,40 6.115,40 6.115,40 0,00 6.115,40 6.115,40 6.115,40 6.115,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 549.184,30 0,00 62.457,87 0,00 455.687,36 155.954,81 145.976,09 145.976,09 9.978,72 145.976,09 145.976,09 144.384,34 144.384,34 1.591,75
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
1126 AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 14.392,37 0,00 0,00 14.392,37 0,00 0,00 14.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 029800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137.600,00 0,00 575.273,31 0,00 712.873,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES 137.600,00 0,00 589.665,68 0,00 712.873,31 14.392,37 0,00 0,00 14.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1324 MAIS EDUCACAO
2038 MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM
3.1.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 002000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 135.209,00 0,00 87.427,41 0,00 145.226,07 77.410,34 77.410,34 77.410,34 0,00 77.410,34 77.410,34 74.444,14 74.444,14 2.966,20
3.3.90.30.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE CONSUMO 94.454,80 0,00 11.651,37 0,00 14.298,55 91.807,62 91.807,62 91.807,62 0,00 91.807,62 91.807,62 91.807,62 91.807,62 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 48.760,00 0,00 0,00 0,00 48.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 23.760,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 020000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 23.760,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 250.000,00 0,00 0,00 0,00 177.451,99 72.548,01 72.548,01 72.548,01 0,00 72.548,01 72.548,01 71.048,01 71.048,01 1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 020000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 17.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820,00 11.208,30 11.208,30 6.611,70 11.208,30 11.208,30 11.208,30 11.208,30 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.867,00 0,00 344.000,45 0,00 0,00 375.867,45 375.867,45 375.867,45 0,00 220.789,95 220.789,95 220.789,95 220.789,95 155.077,50
4.4.90.52.00.00.00.0000 020000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 56.050,00 0,00 0,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 0,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 56.050,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAM 660.006,80 0,00 500.129,23 0,00 433.256,61 726.879,42 684.891,72 684.891,72 41.987,70 529.814,22 529.814,22 525.348,02 525.348,02 159.543,70
362 ENSINO MEDIO
1324 MAIS EDUCACAO
Página 4/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2043 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 Ensino Profissional
1324 MAIS EDUCACAO
2044 APOIO E MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONA
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO E MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONA 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 Ensino Superior
1324 MAIS EDUCACAO
2045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN
3.3.90.48.00.00.00.0000 002000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA REN 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0401 EDUCACAO INFANTIL
1156 AMPLIACAO E REPARO CRECHE
4.4.90.51.00.00.00.0000 002000000 OBRAS E INSTALACOES 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AMPLIACAO E REPARO CRECHE 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2204 MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE
3.1.90.04.00.00.00.0000 003070000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 96.762,84 96.762,84 8.237,16 96.762,84 96.762,84 96.762,84 96.762,84 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 306.974,16 0,00 317.642,28 0,00 0,00 624.616,44 618.677,23 618.677,23 5.939,21 618.677,23 618.677,23 618.677,23 618.677,23 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003070000 OBRIGACOES PATRONAIS 38.669,40 0,00 114.252,92 0,00 0,00 152.922,32 152.922,32 152.922,32 0,00 152.922,32 152.922,32 110.838,29 110.838,29 42.084,03
3.1.90.92.00.00.00.0000 003070000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,02 0,00 0,00 5.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003070000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 29.700,00 0,00 23.652,87 0,00 0,00 53.352,87 51.864,13 51.864,13 1.488,74 51.864,13 51.864,13 51.864,13 51.864,13 0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE 485.389,58 0,00 455.548,07 0,00 0,00 940.937,65 920.226,52 920.226,52 20.711,13 920.226,52 920.226,52 878.142,49 878.142,49 42.084,03
2205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRE ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00.0000 003070000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 400.000,00 0,00 0,00 0,00 153.172,73 246.827,27 246.827,27 246.827,27 0,00 246.827,27 246.827,27 246.827,27 246.827,27 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003070000 OBRIGACOES PATRONAIS 84.000,00 0,00 3.000,00 0,00 35.166,37 51.833,63 51.833,63 51.833,63 0,00 51.833,63 51.833,63 48.216,24 48.216,24 3.617,39
3.1.90.92.00.00.00.0000 003070000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 15.046,02 0,00 0,00 15.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003070000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000 003070000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 53.999,70 1.000,30 0,00 0,00 1.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 5/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRE ESCOLA 683.746,02 0,00 3.000,00 0,00 372.038,80 314.707,22 298.660,90 298.660,90 16.046,32 298.660,90 298.660,90 295.043,51 295.043,51 3.617,39
2215 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRE ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00.0000 003030000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 18.657,36 3.342,64 0,00 0,00 3.342,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.040,00 0,00 0,00 0,00 95.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003030000 OBRIGACOES PATRONAIS 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910,00 0,00 0,00 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003030000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 22.500,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE CONSUMO 17.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820,00 9.971,64 9.971,64 7.848,36 9.971,64 9.971,64 9.971,64 9.971,64 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.940,00 0,00 0,00 0,00 20.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 42.253,88 0,00 0,00 0,00 42.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 003030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.880,00 0,00 18.316,00 0,00 0,00 30.196,00 28.604,00 28.604,00 1.592,00 28.604,00 28.604,00 28.604,00 28.604,00 0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRE ESCOLA 276.141,88 0,00 18.316,00 0,00 229.091,24 65.366,64 38.575,64 38.575,64 26.791,00 38.575,64 38.575,64 38.575,64 38.575,64 0,00
2216 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE
3.1.90.04.00.00.00.0000 003030000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 93.078,44 56.921,56 56.921,56 56.921,56 0,00 56.921,56 56.921,56 56.921,56 56.921,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 003030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00 0,00 0,00 0,00 112.925,29 337.074,71 337.074,71 337.074,71 0,00 337.074,71 337.074,71 337.074,71 337.074,71 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003030000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 24.813,29 75.186,71 75.186,71 75.186,71 0,00 75.186,71 75.186,71 75.186,71 75.186,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.910,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 7.780,00 0,00 0,00 7.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 003030000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 27.500,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE CONSUMO 47.820,00 0,00 0,00 0,00 35.337,36 12.482,64 12.482,64 12.482,64 0,00 12.482,64 12.482,64 12.482,64 12.482,64 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 33.119,63 46.880,37 46.880,37 46.880,37 0,00 46.880,37 46.880,37 42.337,04 42.337,04 4.543,33
3.3.90.92.00.00.00.0000 003030000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 003030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.880,00 0,00 34.199,00 0,00 0,00 46.079,00 46.079,00 46.079,00 0,00 46.079,00 46.079,00 46.079,00 46.079,00 0,00
Total - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE 887.148,00 0,00 34.199,00 0,00 327.904,01 593.442,99 574.624,99 574.624,99 18.818,00 574.624,99 574.624,99 570.081,66 570.081,66 4.543,33
2217 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 1.332,95 0,00 0,00 23.332,95 21.184,76 21.184,76 2.148,19 21.184,76 21.184,76 21.184,76 21.184,76 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.534,00 0,00 26.838,54 0,00 0,00 33.372,54 33.372,54 33.372,54 0,00 33.372,54 33.372,54 33.372,54 33.372,54 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 029800000 MATERIAL DE CONSUMO 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 16.500,00 0,00 0,00 0,00 14.481,71 2.018,29 0,00 0,00 2.018,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 020000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.068,60 0,00 0,00 7.068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 23.387,45 23.387,45 12.112,55 23.387,45 23.387,45 23.387,45 23.387,45 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0,00 36.606,00 0,00 0,00 42.106,00 42.106,00 42.106,00 0,00 42.106,00 42.106,00 42.106,00 42.106,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 105.356,60 0,00 64.777,49 0,00 14.481,71 155.652,38 120.050,75 120.050,75 35.601,63 120.050,75 120.050,75 120.050,75 120.050,75 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2218 MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 21.358,95 21.358,95 641,05 21.358,95 21.358,95 21.358,95 21.358,95 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00 3.487,45 3.487,45 3.046,55 3.487,45 3.487,45 3.487,45 3.487,45 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 029800000 MATERIAL DE CONSUMO 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 020000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.970,00 0,00 0,00 0,00 518,00 2.452,00 0,00 0,00 2.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 020000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.068,60 0,00 0,00 7.068,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 732,00 732,00 4.768,00 732,00 732,00 732,00 732,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0,00 76.626,00 0,00 0,00 82.126,00 82.126,00 82.126,00 0,00 42.106,00 42.106,00 42.106,00 42.106,00 40.020,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 029800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR 75.356,60 0,00 76.626,00 0,00 518,00 151.464,60 107.704,40 107.704,40 43.760,20 67.684,40 67.684,40 67.684,40 67.684,40 40.020,00
2236 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL INDIGINA
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 3.384,80 3.384,80 13.115,20 3.384,80 3.384,80 3.384,80 3.384,80 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 002000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL INDIGINA 41.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 3.384,80 3.384,80 38.415,20 3.384,80 3.384,80 3.384,80 3.384,80 0,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
1324 MAIS EDUCACAO
2050 MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 8.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 8.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 MANUTENCAO DO FUNDEB-PEJA 60%
3.1.90.11.00.00.00.0000 003070000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003070000 OBRIGACOES PATRONAIS 35.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 003070000 MATERIAL DE CONSUMO 23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 003070000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 11.880,00 0,00 0,00 0,00 2.399,00 9.481,00 0,00 0,00 9.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 003070000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.880,00 0,00 0,00 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB-PEJA 60% 142.560,00 0,00 0,00 0,00 61.799,00 80.761,00 0,00 0,00 80.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 MANUTENCAO DO FUNDEB-PEJA 40%
3.1.90.11.00.00.00.0000 003030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 003030000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 003030000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 003030000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB-PEJA 40% 17.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.380,00 0,00 0,00 17.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
367 EDUCACAO ESPECIAL
1324 MAIS EDUCACAO
2166 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL
3.3.50.43.00.00.00.0000 002000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 60.000,00 60.000,00 3.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 002000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 002000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 002000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL 75.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.430,00 60.000,00 60.000,00 15.430,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
13 CULTURA
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
1328 CULTURA VIVA
2170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,94 0,00 0,00 4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,94 0,00 0,00 4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E 12.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,18 0,00 0,00 12.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
1328 CULTURA VIVA
1130 CONTRUCAO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.632,00 0,00 0,00 16.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONTRUCAO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELE 18.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.171,65 0,00 0,00 18.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2171 REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.777,54 0,00 0,00 0,00 0,00 10.777,54 0,00 0,00 10.777,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 010500777 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 62.962,77 0,00 0,00 62.962,77 62.962,77 62.962,77 0,00 62.962,77 62.962,77 62.962,77 62.962,77 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 114.048,00 0,00 0,00 0,00 111.753,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 2.295,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 010500777 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 307100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 11.220,33 0,00 0,00 11.220,33 11.220,33 11.220,33 0,00 11.220,33 11.220,33 11.220,33 11.220,33 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 307100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 594,00 0,00 0,00 0,00 250,00 344,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.768,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REALIZACAO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO 214.821,91 0,00 114.183,10 0,00 154.771,00 174.234,01 116.478,10 116.478,10 57.755,91 116.478,10 116.478,10 116.478,10 116.478,10 0,00
Total - SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA 14.349.380,74 0,00 5.051.391,72 0,00 5.454.471,70 13.946.300,76 13.241.774,41 13.241.774,41 704.526,35 12.576.068,85 12.576.068,85 12.262.395,77 12.262.395,77 979.378,64
Total - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 14.349.380,74 0,00 5.051.391,72 0,00 5.454.471,70 13.946.300,76 13.241.774,41 13.241.774,41 704.526,35 12.576.068,85 12.576.068,85 12.262.395,77 12.262.395,77 979.378,64
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
03 PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃ?O
0302 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1132 AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.032,00 0,00 0,00 0,00 20.672,00 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL 22.032,00 0,00 0,00 0,00 20.672,00 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2003 RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 64.715,11 0,00 6.195,34 0,00 61.410,45 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 45.108,90 0,00 0,00 45.108,90 45.108,90 45.108,90 0,00 45.108,90 45.108,90 45.108,90 45.108,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 38.880,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 142.560,00 0,00 0,00 0,00 142.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 307100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 97.500,00 0,00 0,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 0,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 0,00
Total - RECEPCOES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMOR 246.155,11 0,00 148.804,24 0,00 242.850,45 152.108,90 152.108,90 152.108,90 0,00 152.108,90 152.108,90 152.108,90 152.108,90 0,00
2004 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 28.512,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 470.833,43 0,00 28.520,16 0,00 0,00 499.353,59 499.353,59 499.353,59 0,00 499.353,59 499.353,59 499.353,59 499.353,59 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 128.731,68 0,00 0,00 0,00 18.731,68 110.000,00 105.594,71 105.594,71 4.405,29 105.594,71 105.594,71 105.594,71 105.594,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.698,24 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 4.552,73 0,00 0,00 4.552,73 4.552,73 4.552,73 0,00 4.552,73 4.552,73 4.552,73 4.552,73 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.927,68 0,00 10.072,32 0,00 9.585,00 41.415,00 41.415,00 41.415,00 0,00 41.415,00 41.415,00 41.415,00 41.415,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 28.512,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 18.512,00 15.063,52 15.063,52 3.448,48 12.869,83 12.869,83 12.869,83 12.869,83 2.193,69
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.024,00 0,00 0,00 0,00 57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 259.200,00 0,00 0,00 0,00 259.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.128,00 0,00 91.825,28 0,00 0,00 98.953,28 98.953,28 98.953,28 0,00 98.953,28 98.953,28 83.053,28 83.053,28 15.900,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.128,00 0,00 35.175,48 0,00 7.173,98 35.129,50 35.129,50 35.129,50 0,00 35.129,50 35.129,50 35.129,50 35.129,50 0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.044.362,68 0,00 170.145,97 0,00 405.052,90 809.455,75 800.062,33 800.062,33 9.393,42 797.868,64 797.868,64 781.968,64 781.968,64 18.093,69
2219 COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.633,44 0,00 0,00 0,00 8.633,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 8.636,28 0,00 0,00 0,00 8.636,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 8.633,44 0,00 0,00 0,00 8.633,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - COMEMORACAO DO DIA DO EVANGELHO 25.903,16 0,00 0,00 0,00 25.903,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO 1.338.452,95 0,00 318.950,21 0,00 694.478,51 962.924,65 952.171,23 952.171,23 10.753,42 949.977,54 949.977,54 934.077,54 934.077,54 18.093,69
0303 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 129.600,00 0,00 0,00 0,00 129.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 007000000 OBRAS E INSTALACOES 21.600,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.040,00 0,00 0,00 0,00 95.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO 246.240,00 0,00 0,00 0,00 246.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2226 MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 194.400,00 0,00 108.302,64 0,00 24.331,46 278.371,18 278.371,18 278.371,18 0,00 278.371,18 278.371,18 278.371,18 278.371,18 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 777.600,00 0,00 297.495,91 0,00 0,00 1.075.095,91 1.071.166,82 1.071.166,82 3.929,09 1.071.166,82 1.071.166,82 1.071.166,82 1.071.166,82 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 143.700,00 0,00 160.367,96 0,00 0,00 304.067,96 300.167,02 300.167,02 3.900,94 300.167,02 300.167,02 300.167,02 300.167,02 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 740,76 0,00 0,00 740,76 740,76 740,76 0,00 740,76 740,76 740,76 740,76 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 7.128,00 0,00 102.647,37 0,00 0,00 109.775,37 109.775,37 109.775,37 0,00 109.775,37 109.775,37 109.775,37 109.775,37 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.851,20 0,00 37.148,80 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.256,00 0,00 2.649,00 0,00 0,00 16.905,00 13.430,00 13.430,00 3.475,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 129.600,00 0,00 114.331,31 0,00 0,00 243.931,31 243.931,31 243.931,31 0,00 242.291,83 242.291,83 240.353,17 240.353,17 3.578,14
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 38.880,00 0,00 0,00 0,00 933,95 37.946,05 37.500,00 37.500,00 446,05 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 526.748,83 0,00 713.667,30 0,00 80.269,04 1.160.147,09 1.160.147,09 1.160.147,09 0,00 1.141.907,29 1.141.907,29 1.119.282,93 1.119.282,93 40.864,16
3.3.90.46.00.00.00.0000 001000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 600,00 600,00 3.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 001000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 003040000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 3.488,34 0,00 0,00 3.488,34 0,00 0,00 3.488,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.824,00 0,00 68.136,50 0,00 0,00 108.960,50 108.960,50 108.960,50 0,00 93.244,50 93.244,50 93.244,50 93.244,50 15.716,00
Total - MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.879.552,03 0,00 1.629.775,89 0,00 105.534,45 3.403.793,47 3.381.590,05 3.381.590,05 22.203,42 3.345.994,77 3.345.994,77 3.321.431,75 3.321.431,75 60.158,30
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
1323 SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA
2230 MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 388.800,00 0,00 0,00 0,00 116.825,99 271.974,01 271.974,01 271.974,01 0,00 271.974,01 271.974,01 271.974,01 271.974,01 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.831,52 0,00 2.422,86 0,00 23.983,19 59.271,19 57.048,92 57.048,92 2.222,27 57.048,92 57.048,92 57.048,92 57.048,92 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.079,30 0,00 0,00 0,00 180,00 2.899,30 0,00 0,00 2.899,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.256,00 0,00 0,00 0,00 13.991,00 265,00 265,00 265,00 0,00 265,00 265,00 265,00 265,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.396,48 0,00 0,00 0,00 7.215,06 8.181,42 8.181,42 8.181,42 0,00 7.831,42 7.831,42 7.831,42 7.831,42 350,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 28.512,00 0,00 0,00 0,00 10.095,92 18.416,08 18.416,08 18.416,08 0,00 18.216,18 18.216,18 14.256,18 14.256,18 4.159,90
3.3.90.46.00.00.00.0000 001000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.276,80 0,00 1.651,20 0,00 0,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 0,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 5.928,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 130.657,48 0,00 0,00 130.657,48 130.657,48 130.657,48 0,00 55.062,84 55.062,84 55.062,84 55.062,84 75.594,64
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.768,00 0,00 0,00 0,00 27.836,01 14.931,99 14.931,99 14.931,99 0,00 14.931,99 14.931,99 14.931,99 14.931,99 0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 595.255,40 0,00 134.731,54 0,00 214.383,17 515.603,77 507.402,90 507.402,90 8.200,87 431.258,36 431.258,36 427.298,36 427.298,36 80.104,54
Página 10/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1332 MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
1161 REFORMA DOS PREDIOS SEGURANCA PUBLICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REFORMA DOS PREDIOS SEGURANCA PUBLICA 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2231 MANUT.DO GABINETE DE SEGURANCA PUBLICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.158,20 0,00 0,00 0,00 6.158,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18.167,86 0,00 0,00 0,00 18.167,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 6.466,52 0,00 0,00 0,00 6.466,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 20.015,42 0,00 0,00 0,00 20.015,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.978,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,13 0,00 0,00 3.978,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 29.896,13 0,00 8.570,66 0,00 5.994,99 32.471,80 32.471,80 32.471,80 0,00 32.471,80 32.471,80 29.605,93 29.605,93 2.865,87
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,60 0,00 0,00 1.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.768,00 0,00 0,00 0,00 41.112,01 1.655,99 1.655,99 1.655,99 0,00 1.655,99 1.655,99 1.655,99 1.655,99 0,00
Total - MANUT.DO GABINETE DE SEGURANCA PUBLICA 128.875,86 0,00 8.570,66 0,00 97.915,00 39.531,52 34.127,79 34.127,79 5.403,73 34.127,79 34.127,79 31.261,92 31.261,92 2.865,87
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.029.923,29 0,00 1.773.078,09 0,00 844.072,62 3.958.928,76 3.923.120,74 3.923.120,74 35.808,02 3.811.380,92 3.811.380,92 3.779.992,03 3.779.992,03 143.128,71
0305 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO
04 ADMINISTRACAO
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
3.3.90.46.00.00.00.0000 001000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Total - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0317 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2178 MANUTENCAO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.404,80 0,00 0,00 0,00 11.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 168.480,00 0,00 0,00 0,00 6.307,07 162.172,93 162.172,93 162.172,93 0,00 162.172,93 162.172,93 162.172,93 162.172,93 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 67.979,35 0,00 0,00 0,00 35.442,90 32.536,45 32.536,45 32.536,45 0,00 32.536,45 32.536,45 32.536,45 32.536,45 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.792,96 0,00 0,00 0,00 30.652,96 140,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.317,18 0,00 0,00 0,00 12.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.312,00 0,00 0,00 0,00 12.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA 313.783,29 0,00 0,00 0,00 115.564,91 198.218,38 194.849,38 194.849,38 3.369,00 194.849,38 194.849,38 194.849,38 194.849,38 0,00
2179 SERVICOS DE NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.539,65 0,00 0,00 0,00 400,00 1.139,65 0,00 0,00 1.139,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SERVICOS DE NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.158,60 0,00 0,00 0,00 400,00 5.758,60 0,00 0,00 5.758,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 319.941,89 0,00 0,00 0,00 115.964,91 203.976,98 194.849,38 194.849,38 9.127,60 194.849,38 194.849,38 194.849,38 194.849,38 0,00
0339 SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO
04 ADMINISTRACAO
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 28.512,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 185.328,00 0,00 14.199,01 0,00 12.666,67 186.860,34 186.860,34 186.860,34 0,00 186.860,34 186.860,34 186.860,34 186.860,34 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 36.816,73 36.816,73 5.951,27 36.816,73 36.816,73 36.816,73 36.816,73 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21.384,00 0,00 0,00 0,00 16.084,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 21.384,00 0,00 0,00 0,00 20.996,80 387,20 387,20 387,20 0,00 387,20 387,20 387,20 387,20 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 71.280,00 0,00 0,00 0,00 54.144,00 17.136,00 17.136,00 17.136,00 0,00 8.568,00 8.568,00 8.568,00 8.568,00 8.568,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,00 0,00 0,00 3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 81.648,00 0,00 0,00 0,00 65.885,50 15.762,50 15.762,50 15.762,50 0,00 15.762,50 15.762,50 15.762,50 15.762,50 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.256,00 0,00 12.919,00 0,00 0,00 27.175,00 27.175,00 27.175,00 0,00 27.175,00 27.175,00 21.276,00 21.276,00 5.899,00
Total - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONOMICO 476.606,60 0,00 27.118,01 0,00 198.288,97 305.435,64 289.437,77 289.437,77 15.997,87 280.869,77 280.869,77 274.970,77 274.970,77 14.467,00
1329 GESTAO PARA RESULTADOS
2173 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.396,48 0,00 0,00 0,00 15.396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,24 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.396,48 0,00 0,00 0,00 15.396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 38.491,20 0,00 0,00 0,00 38.491,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
2026 IMPLANT.MANTER,APOIAR,INCENT.SIST.SEG.EL
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENCOES SOCIAIS 42.768,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - IMPLANT.MANTER,APOIAR,INCENT.SIST.SEG.EL 42.768,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 557.865,80 0,00 27.118,01 0,00 279.548,17 305.435,64 289.437,77 289.437,77 15.997,87 280.869,77 280.869,77 274.970,77 274.970,77 14.467,00
0342 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
02 JUDICIARIA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
2227 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS
3.1.90.91.00.00.00.0000 001000000 SENTENCAS JUDICIAIS 259.200,00 0,00 341.246,09 0,00 259.200,00 341.246,09 341.246,09 341.246,09 0,00 341.246,09 341.246,09 341.246,09 341.246,09 0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS 259.200,00 0,00 341.246,09 0,00 259.200,00 341.246,09 341.246,09 341.246,09 0,00 341.246,09 341.246,09 341.246,09 341.246,09 0,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2181 CONTRIBUICOES A ATM E A CNM
3.3.70.41.00.00.00.0000 001000000 CONTRIBUICOES 76.982,40 0,00 24.816,57 0,00 12.595,50 89.203,47 88.197,47 88.197,47 1.006,00 88.197,47 88.197,47 88.197,47 88.197,47 0,00
Total - CONTRIBUICOES A ATM E A CNM 76.982,40 0,00 24.816,57 0,00 12.595,50 89.203,47 88.197,47 88.197,47 1.006,00 88.197,47 88.197,47 88.197,47 88.197,47 0,00
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.840,00 0,00 0,00 0,00 51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REFORMA DOS POSTOS FISCAIS 51.840,00 0,00 0,00 0,00 51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 28.512,00 0,00 0,00 0,00 27.182,60 1.329,40 1.329,40 1.329,40 0,00 1.329,40 1.329,40 1.329,40 1.329,40 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 356.400,00 0,00 135.054,03 0,00 66.126,10 425.327,93 425.327,93 425.327,93 0,00 425.327,93 425.327,93 425.327,93 425.327,93 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.831,00 0,00 9.768,70 0,00 0,00 90.599,70 89.548,12 89.548,12 1.051,58 89.548,12 89.548,12 89.548,12 89.548,12 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.237,00 0,00 0,00 0,00 9.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.128,00 0,00 27.301,71 0,00 0,00 34.429,71 34.429,71 34.429,71 0,00 33.580,61 33.580,61 31.179,81 31.179,81 3.249,90
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 272.160,00 0,00 0,00 0,00 272.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 9.720,00 0,00 0,00 0,00 9.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 388.800,00 0,00 0,00 0,00 337.031,44 51.768,56 51.768,56 51.768,56 0,00 51.568,66 51.568,66 49.366,08 49.366,08 2.402,48
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 600,00 600,00 825,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.024,00 0,00 0,00 0,00 27.935,52 29.088,48 29.088,48 29.088,48 0,00 29.088,48 29.088,48 29.088,48 29.088,48 0,00
Total - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS 1.214.316,00 0,00 172.124,44 0,00 749.392,66 637.047,78 632.092,20 632.092,20 4.955,58 631.043,20 631.043,20 625.839,82 625.839,82 6.252,38
2227 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 28.512,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 209.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.952,00 206.184,98 206.184,98 3.767,02 206.184,98 206.184,98 206.184,98 206.184,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 35.925,00 0,00 194.075,00 0,00 189.339,66 40.660,34 40.660,34 40.660,34 0,00 40.660,34 40.660,34 40.660,34 40.660,34 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.256,00 0,00 0,00 0,00 12.856,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 64.800,00 0,00 387,20 0,00 64.570,20 617,00 617,00 617,00 0,00 617,00 617,00 617,00 617,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 156.816,00 0,00 0,00 0,00 156.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 25.272,00 0,00 0,00 0,00 25.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 82.435,00 0,00 139.525,00 0,00 13.202,09 208.757,91 208.757,91 208.757,91 0,00 208.757,91 208.757,91 208.757,91 208.757,91 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 001000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.136,00 0,00 0,00 0,00 41.742,00 11.394,00 10.895,96 10.895,96 498,04 10.895,96 10.895,96 10.895,96 10.895,96 0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000 001000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 356.400,00 0,00 134.306,18 0,00 0,00 490.706,18 489.952,12 489.952,12 754,06 489.952,12 489.952,12 489.952,12 489.952,12 0,00
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS 1.040.333,00 0,00 468.293,38 0,00 532.309,95 976.316,43 958.468,31 958.468,31 17.848,12 958.468,31 958.468,31 958.468,31 958.468,31 0,00
11 TRABALHO
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Página 13/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1310 CONTRIBUICOES PARA O PROGRAMA DE FORMACA
2182 CONTRIBUICOES AO PASEP
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 283.694,00 0,00 144.630,35 0,00 0,00 428.324,35 428.324,35 428.324,35 0,00 428.324,35 428.324,35 401.169,17 401.169,17 27.155,18
3.3.90.47.00.00.00.0000 008000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 1.200,00 201,55 201,55 998,45 201,55 201,55 201,55 201,55 0,00
Total - CONTRIBUICOES AO PASEP 284.794,00 0,00 144.730,35 0,00 0,00 429.524,35 428.525,90 428.525,90 998,45 428.525,90 428.525,90 401.370,72 401.370,72 27.155,18
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTRNA
1333 SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
9001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO
3.2.90.21.00.00.00.0000 001000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 9.979,00 0,00 0,00 0,00 9.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000 001000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000 001000000 JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO 4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,00 0,00 0,00 4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO 15.794,00 0,00 0,00 0,00 9.979,00 5.815,00 0,00 0,00 5.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.943.259,40 0,00 1.151.210,83 0,00 1.615.317,11 2.479.153,12 2.448.529,97 2.448.529,97 30.623,15 2.447.480,97 2.447.480,97 2.415.122,41 2.415.122,41 33.407,56
0343 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
13 CULTURA
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
1328 CULTURA VIVA
2235 APOIO CULTURAL INDIGINA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 82.944,00 0,00 0,00 0,00 82.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 6.480,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 160.704,00 0,00 0,00 0,00 160.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO CULTURAL INDIGINA 250.128,00 0,00 0,00 0,00 250.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS
0493 ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA
1158 CONST. DE GALPAO COMUNITARIO INDIGENA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 26.317,00 0,00 0,00 0,00 26.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. DE GALPAO COMUNITARIO INDIGENA 26.317,00 0,00 0,00 0,00 26.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2228 PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POV
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 12.830,00 0,00 0,00 0,00 12.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POV 37.777,00 0,00 0,00 0,00 19.958,00 17.819,00 0,00 0,00 17.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2229 MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOL.INDIGENA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 118.800,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 118.800,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 14/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.068,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 83.160,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.613,00 0,00 0,00 2.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.534,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.128,00 0,00 18.692,00 0,00 0,00 25.820,00 25.520,00 25.520,00 300,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 25.520,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 69.498,00 0,00 0,00 0,00 5.999,82 63.498,18 63.311,48 63.311,48 186,70 63.311,48 63.311,48 62.904,62 62.904,62 406,86
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.068,00 0,00 0,00 0,00 9.688,32 3.379,68 0,00 0,00 3.379,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DA SECRETARIA DE DESENVOL.INDIGENA 492.069,00 0,00 18.692,00 0,00 415.450,14 95.310,86 88.831,48 88.831,48 6.479,38 88.831,48 88.831,48 88.424,62 88.424,62 406,86
Total - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA 806.291,00 0,00 18.692,00 0,00 711.853,14 113.129,86 88.831,48 88.831,48 24.298,38 88.831,48 88.831,48 88.424,62 88.424,62 406,86
0347 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CAPACITACAO E
GESTAO DE RECURSOS
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2239 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAP. GESTAO
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 412.800,00 0,00 0,00 0,00 412.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 124.528,00 0,00 0,00 0,00 124.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.946,94 53,06 0,00 0,00 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAP. GESTAO 848.328,00 0,00 0,00 0,00 839.274,94 9.053,06 0,00 0,00 9.053,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CAPACITACAO E GESTAO DE RECURSOS 848.328,00 0,00 0,00 0,00 839.274,94 9.053,06 0,00 0,00 9.053,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0399 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1342 ENCARGOS ESPECIAIS
2110 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.0.00.00.00.00.00.0000 001000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000 001000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSÃ?O 9.892.561,24 0,00 3.291.049,14 0,00 5.100.509,40 8.083.100,98 7.898.940,57 7.898.940,57 184.160,41 7.775.390,06 7.775.390,06 7.689.436,75 7.689.436,75 209.503,82
04 SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
0446 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.
URBANO
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 237.600,00 0,00 42.288,31 0,00 5.952,90 273.935,41 273.935,41 273.935,41 0,00 273.935,41 273.935,41 273.935,41 273.935,41 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 594.000,00 0,00 0,00 0,00 202.566,95 391.433,05 391.433,05 391.433,05 0,00 391.433,05 391.433,05 391.433,05 391.433,05 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 166.320,00 0,00 0,00 0,00 21.634,29 144.685,71 144.685,71 144.685,71 0,00 144.685,71 144.685,71 144.685,71 144.685,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.068,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 13.068,00 0,00 85.700,65 0,00 0,00 98.768,65 98.768,65 98.768,65 0,00 98.768,65 98.768,65 98.768,65 98.768,65 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 22.581,00 0,00 13.919,00 0,00 21.225,00 15.275,00 15.275,00 15.275,00 0,00 15.275,00 15.275,00 15.275,00 15.275,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 196.020,00 0,00 436.109,46 0,00 0,00 632.129,46 632.129,46 632.129,46 0,00 604.571,25 604.571,25 604.571,25 604.571,25 27.558,21
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 20.374,00 0,00 0,00 0,00 20.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 141.966,00 0,00 134.433,53 0,00 37.888,65 238.510,88 238.510,88 238.510,88 0,00 230.635,98 230.635,98 230.635,98 230.635,98 7.874,90
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.068,00 0,00 47.361,52 0,00 0,00 60.429,52 60.429,52 60.429,52 0,00 57.111,52 57.111,52 57.111,52 57.111,52 3.318,00
Total - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO 1.418.065,00 0,00 759.812,47 0,00 322.709,79 1.855.167,68 1.855.167,68 1.855.167,68 0,00 1.816.416,57 1.816.416,57 1.816.416,57 1.816.416,57 38.751,11
15 URBANISMO
122 Administração Geral
1321 GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2070 MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.618,00 0,00 32.311,69 0,00 0,00 36.929,69 36.929,69 36.929,69 0,00 36.929,69 36.929,69 36.929,69 36.929,69 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 6.156,00 0,00 0,00 0,00 6.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 3.079,00 0,00 0,00 0,00 2.081,00 998,00 998,00 998,00 0,00 998,00 998,00 998,00 998,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 769,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 162.337,80 0,00 0,00 162.337,80 162.337,80 162.337,80 0,00 157.839,78 157.839,78 157.839,78 157.839,78 4.498,02
Total - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPA 14.622,00 0,00 194.649,49 0,00 9.006,00 200.265,49 200.265,49 200.265,49 0,00 195.767,47 195.767,47 195.767,47 195.767,47 4.498,02
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
1099 CONSTRUCAO DE CALCADAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.382,32 0,00 0,00 0,00 20.382,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.460,00 0,00 0,00 0,00 53.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CALCADAS 73.842,32 0,00 0,00 0,00 73.842,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2156 MANUT.DOS SERV.DE GESTAO DE DESENV.URBAN
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.457,00 0,00 0,00 0,00 3.630,50 2.826,50 2.826,50 2.826,50 0,00 2.826,50 2.826,50 2.826,50 2.826,50 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.783,00 0,00 0,00 0,00 1.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.835,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DOS SERV.DE GESTAO DE DESENV.URBAN 12.614,00 0,00 0,00 0,00 9.787,50 2.826,50 2.826,50 2.826,50 0,00 2.826,50 2.826,50 2.826,50 2.826,50 0,00
1320 GESTAO E DESENVOLVIMENTO URBANO
1053 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 7.698,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.460,00 0,00 0,00 0,00 53.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CANTEIROS 61.158,00 0,00 0,00 0,00 61.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1055 CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 16/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 7.698,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM 7.698,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Serviços Urbanos
0507 PARQUES E JARDINS
2072 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 11.404,00 0,00 0,00 0,00 11.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.296,00 0,00 0,00 0,00 1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.021,00 0,00 0,00 0,00 11.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 23.721,00 0,00 0,00 0,00 23.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 ENERGIA
752 Energia Elétrica
0506 ILUMINACAO PUBLICA
1059 CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 012300000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.940,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 29.700,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ILUM PUBLICA 35.640,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 673,90 0,00 0,00 0,00 673,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.471,00 0,00 0,00 0,00 13.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.829,00 0,00 0,00 0,00 2.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.347,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 43.659,00 0,00 20.575,74 0,00 0,00 64.234,74 64.234,74 64.234,74 0,00 64.234,74 64.234,74 64.234,74 64.234,74 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 012300000 MATERIAL DE CONSUMO 53.460,00 0,00 0,00 0,00 53.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 6.735,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 012300000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 78.760,00 0,00 0,00 0,00 78.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 532.980,00 0,00 726.631,25 0,00 0,00 1.259.611,25 1.259.611,25 1.259.611,25 0,00 1.258.131,25 1.258.131,25 1.150.966,05 1.150.966,05 108.645,20
3.3.90.39.00.00.00.0000 012300000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 266.840,00 0,00 0,00 0,00 266.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.694,00 0,00 28.594,23 0,00 0,00 31.288,23 31.288,23 31.288,23 0,00 31.288,23 31.288,23 31.288,23 31.288,23 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.894,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 1.006.342,90 0,00 775.801,22 0,00 427.009,90 1.355.134,22 1.355.134,22 1.355.134,22 0,00 1.353.654,22 1.353.654,22 1.246.489,02 1.246.489,02 108.645,20
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
1060 AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.800,00 0,00 0,00 0,00 64.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 186.320,00 0,00 0,00 0,00 186.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS 251.120,00 0,00 0,00 0,00 251.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782 Transporte Rodoviário
0710 ESTRADAS VICINAIS
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 71.500,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS 130.900,00 0,00 0,00 0,00 130.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1112 CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS
3.3.90.93.00.00.00.0000 001000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 163.344,35 0,00 0,00 163.344,35 163.344,35 163.344,35 0,00 163.344,35 163.344,35 163.344,35 163.344,35 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 207000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 252.995,81 0,00 0,00 252.995,81 252.995,81 252.995,81 0,00 252.995,81 252.995,81 252.995,81 252.995,81 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.056,00 0,00 0,00 0,00 7.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.760,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.E RECUPERACAO DE PONTES E BUEIROS 69.316,00 0,00 416.340,16 0,00 69.316,00 416.340,16 416.340,16 416.340,16 0,00 416.340,16 416.340,16 416.340,16 416.340,16 0,00
1119 PAVIMENTACAO ASFALTICA
3.3.90.39.00.00.00.0000 207000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.200,00 0,00 0,00 0,00 206.274,44 92.925,56 92.925,56 92.925,56 0,00 92.925,56 92.925,56 92.925,56 92.925,56 0,00
Total - PAVIMENTACAO ASFALTICA 309.200,00 0,00 14.400,00 0,00 216.274,44 107.325,56 107.325,56 107.325,56 0,00 92.925,56 92.925,56 92.925,56 92.925,56 14.400,00
1157 RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 28.512,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RECAPEAMENTO ASFALTICO 226.512,00 0,00 0,00 0,00 226.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2154 MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 119.823,00 0,00 95.177,86 0,00 0,00 215.000,86 215.000,86 215.000,86 0,00 208.561,79 208.561,79 208.561,79 208.561,79 6.439,07
3.3.90.30.00.00.00.0000 207000000 MATERIAL DE CONSUMO 42.649,20 0,00 0,00 0,00 42.649,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 14.113,00 0,00 0,00 0,00 14.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 207000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 47.520,00 0,00 0,00 0,00 47.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 121.033,00 0,00 172.520,37 0,00 82.328,80 211.224,57 211.224,57 211.224,57 0,00 207.224,57 207.224,57 207.224,57 207.224,57 4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 207000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 47.520,00 0,00 0,00 0,00 47.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Total - MANUTENCAO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS 392.658,20 0,00 272.698,23 0,00 234.131,00 431.225,43 431.225,43 431.225,43 0,00 420.786,36 420.786,36 420.786,36 420.786,36 10.439,07
2203 APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE
3.3.90.30.00.00.00.0000 008000000 MATERIAL DE CONSUMO 75.970,00 0,00 0,00 0,00 75.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 008000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 17.410,80 0,00 0,00 0,00 17.410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 008000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 26.719,20 0,00 0,00 0,00 26.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APLICACAO DE RECURSOS DA CIDE 120.100,00 0,00 0,00 0,00 120.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1202 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE
2077 MANUTENCAO DO DMER
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 25.660,00 0,00 0,00 0,00 25.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 3.079,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.539,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUTENCAO DO DMER 37.976,00 0,00 0,00 0,00 37.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2155 MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.079,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12.317,00 0,00 0,00 0,00 12.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.233,00 0,00 0,00 0,00 3.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 3.464,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 5.394,00 5.394,00 5.394,00 0,00 5.394,00 5.394,00 5.394,00 5.394,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.309,00 0,00 0,00 0,00 2.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 14.256,00 0,00 14.951,56 0,00 5.886,98 23.320,58 23.320,58 23.320,58 0,00 23.320,58 23.320,58 22.246,57 22.246,57 1.074,01
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 261,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
Total - MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL 40.197,00 0,00 17.142,56 0,00 26.824,98 30.514,58 30.514,58 30.514,58 0,00 28.714,58 28.714,58 27.640,57 27.640,57 2.874,01
Total - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO 4.291.682,42 0,00 2.450.844,13 0,00 2.343.726,93 4.398.799,62 4.398.799,62 4.398.799,62 0,00 4.327.431,42 4.327.431,42 4.219.192,21 4.219.192,21 179.607,41
Total - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO 4.291.682,42 0,00 2.450.844,13 0,00 2.343.726,93 4.398.799,62 4.398.799,62 4.398.799,62 0,00 4.327.431,42 4.327.431,42 4.219.192,21 4.219.192,21 179.607,41
05 FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
0532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAUDE
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 450.000,00 0,00 105.688,33 0,00 67.018,87 488.669,46 488.669,46 488.669,46 0,00 488.669,46 488.669,46 488.669,46 488.669,46 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 61.788,82 0,00 0,00 161.788,82 161.788,82 161.788,82 0,00 161.788,82 161.788,82 161.788,82 161.788,82 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.500,00 0,00 9.538,34 0,00 41,18 14.997,16 14.997,16 14.997,16 0,00 14.997,16 14.997,16 14.997,16 14.997,16 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 5.940,00 0,00 0,00 0,00 1.934,90 4.005,10 4.005,10 4.005,10 0,00 4.005,10 4.005,10 4.005,10 4.005,10 0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000 004000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.188,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 004000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 004000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 17.820,00 0,00 51.180,00 0,00 5.260,00 63.740,00 63.740,00 63.740,00 0,00 63.740,00 63.740,00 63.615,00 63.615,00 125,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 49.500,00 0,00 71.955,19 0,00 30.825,03 90.630,16 90.630,16 90.630,16 0,00 75.077,11 75.077,11 75.077,11 75.077,11 15.553,05
3.3.90.32.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.313,00 0,00 0,00 0,00 5.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 004000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 115.412,50 0,00 0,00 0,00 115.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 57.931,50 0,00 0,00 0,00 49.531,50 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 270.875,00 0,00 105.906,56 0,00 3.948,23 372.833,33 372.833,33 372.833,33 0,00 361.164,69 361.164,69 361.164,69 361.164,69 11.668,64
3.3.90.46.00.00.00.0000 004000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 8.800,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00 340,00 340,00 340,00 0,00 340,00 340,00 340,00 340,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 004000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 040100000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000 004000000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 044100000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 242,03 0,00 0,00 242,03 242,03 242,03 0,00 242,03 242,03 242,03 242,03 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 0,00 14.612,00 0,00 20.002,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 0,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 049800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.537,20 0,00 0,00 0,00 150.537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 19/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.285.567,20 0,00 426.911,27 0,00 484.222,41 1.228.256,06 1.228.256,06 1.228.256,06 0,00 1.201.034,37 1.201.034,37 1.200.909,37 1.200.909,37 27.346,69
1347 SAUDE DIREITO DO CIDADAO
2238 APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100777 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 24.120,57 0,00 0,00 24.120,57 24.120,57 24.120,57 0,00 24.120,57 24.120,57 24.120,57 24.120,57 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100777 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000777 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 55.739,00 0,00 14.160,00 41.579,00 41.579,00 41.579,00 0,00 41.579,00 41.579,00 41.579,00 41.579,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100777 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 105.131,70 0,00 100.707,86 254.423,84 254.423,84 254.423,84 0,00 254.423,84 254.423,84 254.423,84 254.423,84 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100777 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100777 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 150.000,00 0,00 27.295,00 0,00 37.150,00 140.145,00 140.145,00 140.145,00 0,00 140.145,00 140.145,00 140.145,00 140.145,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100777 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00
Total - APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 500.000,00 0,00 228.286,27 0,00 252.017,86 476.268,41 476.268,41 476.268,41 0,00 476.268,41 476.268,41 476.268,41 476.268,41 0,00
301 Atenção Básica
1334 SAUDE E VIDA
1092 CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S
4.4.90.51.00.00.00.0000 049800000 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.268,00 0,00 0,00 0,00 105.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE S 105.268,00 0,00 0,00 0,00 105.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.721,00 0,00 0,00 0,00 13.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR 13.721,00 0,00 0,00 0,00 13.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 27.300,23 52.699,77 52.699,77 52.699,77 0,00 52.699,77 52.699,77 52.699,77 52.699,77 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 38.016,00 0,00 31.984,00 0,00 64.221,43 5.778,57 5.778,57 5.778,57 0,00 5.778,57 5.778,57 5.778,57 5.778,57 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 221.710,18 0,00 0,00 221.710,18 221.710,18 221.710,18 0,00 221.710,18 221.710,18 221.710,18 221.710,18 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 338.580,00 0,00 164.803,99 0,00 35.988,48 467.395,51 467.395,51 467.395,51 0,00 467.395,51 467.395,51 467.395,51 467.395,51 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 81.997,35 0,00 45.553,19 46.444,16 46.444,16 46.444,16 0,00 46.444,16 46.444,16 46.444,16 46.444,16 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 52.272,00 0,00 78.728,00 0,00 32.294,77 98.705,23 98.705,23 98.705,23 0,00 98.705,23 98.705,23 98.705,23 98.705,23 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.411,00 0,00 21.988,10 0,00 0,00 23.399,10 23.399,10 23.399,10 0,00 23.399,10 23.399,10 23.399,10 23.399,10 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 13.083,36 0,00 0,00 13.083,36 13.083,36 13.083,36 0,00 13.083,36 13.083,36 13.083,36 13.083,36 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.411,00 0,00 0,00 0,00 1.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 14.113,00 0,00 1.132,00 0,00 14.113,00 1.132,00 1.132,00 1.132,00 0,00 1.132,00 1.132,00 1.132,00 1.132,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.645,00 0,00 0,00 0,00 5.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 4.777,40 0,00 4.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.056,00 0,00 0,00 0,00 120,10 6.935,90 6.935,90 6.935,90 0,00 6.935,90 6.935,90 6.935,90 6.935,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.068,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.816,00 0,00 0,00 0,00 30.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MAT.DO PROG.AGENTES DE SAUDE-PACS 567.388,00 0,00 650.204,38 0,00 280.308,60 937.283,78 937.283,78 937.283,78 0,00 937.283,78 937.283,78 937.283,78 937.283,78 0,00
2114 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMIL
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00 0,00 217.417,53 0,00 36.592,73 235.824,80 235.824,80 235.824,80 0,00 235.824,80 235.824,80 235.824,80 235.824,80 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 77.112,00 0,00 33.278,33 0,00 7.112,00 103.278,33 103.278,33 103.278,33 0,00 103.278,33 103.278,33 103.278,33 103.278,33 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 82.500,00 0,00 158.404,68 0,00 126.215,60 114.689,08 114.689,08 114.689,08 0,00 114.689,08 114.689,08 114.689,08 114.689,08 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226.800,00 0,00 81.187,28 0,00 5.017,69 302.969,59 302.969,59 302.969,59 0,00 302.969,59 302.969,59 302.969,59 302.969,59 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 65.150,34 0,00 0,00 65.150,34 65.150,34 65.150,34 0,00 65.150,34 65.150,34 65.150,34 65.150,34 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 49.266,00 0,00 81.734,00 0,00 28.973,99 102.026,01 102.026,01 102.026,01 0,00 102.026,01 102.026,01 102.026,01 102.026,01 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.641,57 2.358,43 0,00 0,00 2.358,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.694,00 0,00 22.138,49 0,00 0,00 24.832,49 24.832,49 24.832,49 0,00 24.832,49 24.832,49 24.832,49 24.832,49 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 5.000,00 0,00 83.226,89 0,00 0,00 88.226,89 88.226,89 88.226,89 0,00 88.226,89 88.226,89 88.226,89 88.226,89 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 040100000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.670,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 004000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.247,00 0,00 2.753,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 13.200,00 0,00 29.285,09 0,00 0,00 42.485,09 42.485,09 42.485,09 0,00 42.485,09 42.485,09 42.485,09 42.485,09 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 47.628,00 0,00 49.117,80 0,00 0,00 96.745,80 96.745,80 96.745,80 0,00 96.745,80 96.745,80 96.745,80 96.745,80 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 21.000,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 18.325,00 0,00 0,00 0,00 18.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.000,00 0,00 85.550,00 0,00 96.000,00 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 52,25 0,00 0,00 52,25 52,25 52,25 0,00 52,25 52,25 52,25 52,25 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 218.862,00 0,00 346.120,65 0,00 115.159,43 449.823,22 449.823,22 449.823,22 0,00 449.223,52 449.223,52 445.093,59 445.093,59 4.729,63
3.3.90.46.00.00.00.0000 004000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 040100000 AUXILIO-ALIMENTACAO 5.670,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 040100000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 22.680,00 0,00 17.466,73 0,00 213,42 39.933,31 39.933,31 39.933,31 0,00 39.933,31 39.933,31 39.933,31 39.933,31 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.247,00 0,00 448,35 0,00 0,00 1.695,35 1.695,35 1.695,35 0,00 1.695,35 1.695,35 1.695,35 1.695,35 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 21.477,00 0,00 1.792,00 21.685,00 21.685,00 21.685,00 0,00 21.685,00 21.685,00 21.685,00 21.685,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.396,00 0,00 2.890,00 0,00 100.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 049800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMIL 982.497,00 0,00 1.297.698,41 0,00 585.469,43 1.694.725,98 1.692.367,55 1.692.367,55 2.358,43 1.691.767,85 1.691.767,85 1.687.637,92 1.687.637,92 4.729,63
2198 MANUT. N.A. A SAUDE DA FAMILIA - NASF
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 60.000,00 0,00 48.690,57 11.309,43 11.309,43 11.309,43 0,00 11.309,43 11.309,43 11.309,43 11.309,43 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00 0,00 7.465,43 0,00 2.162,19 27.303,24 27.303,24 27.303,24 0,00 27.303,24 27.303,24 27.303,24 27.303,24 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 69.847,63 0,00 41.503,38 28.344,25 28.344,25 28.344,25 0,00 28.344,25 28.344,25 28.344,25 28.344,25 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 110.000,00 0,00 0,00 0,00 53.330,72 56.669,28 56.669,28 56.669,28 0,00 56.669,28 56.669,28 56.669,28 56.669,28 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 15.000,00 0,00 8.473,57 6.526,43 6.526,43 6.526,43 0,00 6.526,43 6.526,43 6.526,43 6.526,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00 0,00 11.000,00 0,00 14.614,34 18.385,66 18.385,66 18.385,66 0,00 18.385,66 18.385,66 18.385,66 18.385,66 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 7.380,41 0,00 0,00 7.380,41 7.380,41 7.380,41 0,00 7.380,41 7.380,41 7.380,41 7.380,41 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 8.941,26 0,00 0,00 8.941,26 8.941,26 8.941,26 0,00 8.941,26 8.941,26 8.941,26 8.941,26 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 040100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.880,00 0,00 0,00 0,00 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 21/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT. N.A. A SAUDE DA FAMILIA - NASF 174.680,00 0,00 179.634,73 0,00 189.454,77 164.859,96 164.859,96 164.859,96 0,00 164.859,96 164.859,96 164.859,96 164.859,96 0,00
2200 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 13.714,00 0,00 0,00 0,00 13.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 13.097,00 0,00 0,00 0,00 13.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 13.097,00 0,00 0,00 0,00 13.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 39.908,00 0,00 0,00 0,00 39.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2201 MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 41.391,00 0,00 565,23 0,00 41.391,00 565,23 565,23 565,23 0,00 565,23 565,23 565,23 565,23 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 35.777,00 0,00 0,00 0,00 35.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 35.777,00 0,00 0,00 0,00 35.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.PROG. MELH. ACES. E DA QUAL. -PMAQ 112.945,00 0,00 565,23 0,00 112.945,00 565,23 565,23 565,23 0,00 565,23 565,23 565,23 565,23 0,00
2202 MANUTENCAO DA REDE CEGONHA
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 3.522,00 0,00 0,00 0,00 3.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 623,00 0,00 0,00 0,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA REDE CEGONHA 4.145,00 0,00 0,00 0,00 4.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2133 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 17.600,00 0,00 33.401,16 0,00 7.384,45 43.616,71 43.616,71 43.616,71 0,00 43.616,71 43.616,71 43.616,71 43.616,71 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 67.915,00 0,00 71.634,28 0,00 3.885,46 135.663,82 135.663,82 135.663,82 0,00 135.663,82 135.663,82 135.663,82 135.663,82 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 044100000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.853,50 0,00 448,20 4.405,30 4.405,30 4.405,30 0,00 4.405,30 4.405,30 4.405,30 4.405,30 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 124,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 85.639,00 0,00 109.888,94 0,00 11.842,11 183.685,83 183.685,83 183.685,83 0,00 183.685,83 183.685,83 183.685,83 183.685,83 0,00
1339 SAUDE ODONTOLOGICA
2195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 20.044,80 0,00 15.033,60 5.011,20 5.011,20 5.011,20 0,00 5.011,20 5.011,20 5.011,20 5.011,20 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 80.000,00 0,00 39.910,40 40.089,60 40.089,60 40.089,60 0,00 40.089,60 40.089,60 40.089,60 40.089,60 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60.000,00 0,00 89.681,06 0,00 13.376,00 136.305,06 136.305,06 136.305,06 0,00 136.305,06 136.305,06 136.305,06 136.305,06 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 56.700,00 0,00 0,00 0,00 33.475,88 23.224,12 23.224,12 23.224,12 0,00 23.224,12 23.224,12 23.224,12 23.224,12 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0,00 8.815,15 0,00 10.000,00 28.815,15 28.815,15 28.815,15 0,00 28.815,15 28.815,15 28.815,15 28.815,15 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.948,00 0,00 27.052,00 0,00 42.528,85 9.471,15 9.471,15 9.471,15 0,00 9.471,15 9.471,15 9.471,15 9.471,15 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.100,00 0,00 2.136,10 0,00 4.821,25 2.414,85 2.414,85 2.414,85 0,00 2.414,85 2.414,85 2.414,85 2.414,85 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.247,00 0,00 3.579,06 0,00 0,00 4.826,06 4.826,06 4.826,06 0,00 4.826,06 4.826,06 4.826,06 4.826,06 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 10.579,06 0,00 0,00 10.579,06 10.579,06 10.579,06 0,00 10.579,06 10.579,06 10.579,06 10.579,06 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.042,18 0,00 0,00 13.042,18 13.042,18 13.042,18 0,00 13.042,18 13.042,18 13.042,18 13.042,18 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 12.474,00 0,00 40.958,99 0,00 0,00 53.432,99 53.432,99 53.432,99 0,00 53.432,99 53.432,99 53.432,99 53.432,99 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.989,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 58.047,00 0,00 24.134,00 0,00 41.050,50 41.130,50 41.130,50 41.130,50 0,00 41.130,50 41.130,50 41.130,50 41.130,50 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.347,00 0,00 489,00 0,00 0,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 0,00
Página 22/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB 256.199,00 0,00 320.511,40 0,00 206.532,48 370.177,92 370.177,92 370.177,92 0,00 370.177,92 370.177,92 370.177,92 370.177,92 0,00
1341 PISO DA ATENCAO BASICA FISICA-PAB FIXO
2197 APLIC.DE REC.DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.237,00 0,00 0,00 0,00 6.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.918,00 0,00 0,00 0,00 2.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 3.929,00 0,00 0,00 0,00 3.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.474,00 0,00 0,00 0,00 11.474,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 14.663,79 0,00 0,00 14.663,79 14.663,79 14.663,79 0,00 14.663,79 14.663,79 14.663,79 14.663,79 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 47.628,00 0,00 187.324,15 0,00 56.117,31 178.834,84 178.834,84 178.834,84 0,00 178.834,84 178.834,84 178.834,84 178.834,84 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 12.474,00 0,00 0,00 0,00 8.274,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 162.336,00 0,00 94.302,85 0,00 100.001,46 156.637,39 156.637,39 156.637,39 0,00 156.637,39 156.637,39 156.637,39 156.637,39 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 5.043,00 0,00 0,00 5.043,00 5.043,00 5.043,00 0,00 5.043,00 5.043,00 5.043,00 5.043,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.205,50 0,00 0,00 15.205,50 15.205,50 15.205,50 0,00 15.205,50 15.205,50 15.205,50 15.205,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.943,00 0,00 26.845,57 0,00 53.788,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APLIC.DE REC.DA ATENCAO BASICA-PAB FIXO 274.939,00 0,00 343.384,86 0,00 242.739,34 375.584,52 375.584,52 375.584,52 0,00 375.584,52 375.584,52 375.584,52 375.584,52 0,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1334 SAUDE E VIDA
1076 AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL.
4.4.90.51.00.00.00.0000 004000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 416.561,15 0,00 0,00 416.561,15 416.561,15 416.561,15 0,00 141.731,75 141.731,75 141.731,75 141.731,75 274.829,40
4.4.90.51.00.00.00.0000 049800000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA HOSPITAL MUL. 200.000,00 0,00 416.561,15 0,00 200.000,00 416.561,15 416.561,15 416.561,15 0,00 141.731,75 141.731,75 141.731,75 141.731,75 274.829,40
1125 AQUISICAO DE VEICULO
4.4.90.52.00.00.00.0000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 78.500,00 0,00 0,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 0,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 78.500,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 044100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 145.500,00 0,00 0,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 0,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 049800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO 165.000,00 0,00 224.000,00 0,00 165.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 0,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00 0,00
1138 AQUISICAO DE AMBULANCIA.
4.4.90.52.00.00.00.0000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 049800000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.994,80 0,00 0,00 0,00 151.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE AMBULANCIA. 151.994,80 0,00 0,00 0,00 151.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2102 MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 236.500,00 0,00 143.486,17 0,00 25,03 379.961,14 379.961,14 379.961,14 0,00 379.961,14 379.961,14 379.961,14 379.961,14 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 60.000,00 0,00 57.001,45 2.998,55 2.998,55 2.998,55 0,00 2.998,55 2.998,55 2.998,55 2.998,55 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 900.000,00 0,00 447.657,96 0,00 90.000,00 1.257.657,96 1.257.657,96 1.257.657,96 0,00 1.257.657,96 1.257.657,96 1.257.657,96 1.257.657,96 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 275.000,00 0,00 48.120,07 0,00 0,00 323.120,07 318.946,90 318.946,90 4.173,17 318.946,90 318.946,90 318.946,90 318.946,90 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 47.203,26 0,00 0,00 48.303,26 36.464,35 36.464,35 11.838,91 36.464,35 36.464,35 36.464,35 36.464,35 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 16.500,00 0,00 116.737,26 0,00 0,00 133.237,26 133.237,26 133.237,26 0,00 133.237,26 133.237,26 133.237,26 133.237,26 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 429.175,00 0,00 316.469,20 0,00 137.172,36 608.471,84 608.471,84 608.471,84 0,00 608.471,84 608.471,84 608.471,84 608.471,84 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 044100000 MATERIAL DE CONSUMO 102.298,00 0,00 66.526,84 0,00 95.911,51 72.913,33 72.913,33 72.913,33 0,00 72.913,33 72.913,33 62.917,15 62.917,15 9.996,18
3.3.90.36.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 044100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 35.064,00 0,00 0,00 0,00 35.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 23/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 004000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 713.820,00 0,00 827.776,23 0,00 362.545,91 1.179.050,32 1.179.050,32 1.179.050,32 0,00 1.179.050,32 1.179.050,32 1.166.338,94 1.166.338,94 12.711,38
3.3.90.39.00.00.00.0000 044100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 35.638,00 0,00 268.110,45 0,00 300.938,07 2.810,38 2.810,38 2.810,38 0,00 2.810,38 2.810,38 2.810,38 2.810,38 0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000 004000000 AUXILIO-ALIMENTACAO 24.400,00 0,00 28.802,70 0,00 0,00 53.202,70 53.202,70 53.202,70 0,00 53.202,70 53.202,70 53.202,70 53.202,70 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 69.612,19 0,00 0,00 69.612,19 69.612,19 69.612,19 0,00 69.612,19 69.612,19 69.612,19 69.612,19 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 119.987,00 0,00 14.479,50 0,00 119.987,00 14.479,50 14.479,50 14.479,50 0,00 14.479,50 14.479,50 14.479,50 14.479,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 7.616,00 0,00 0,00 7.616,00 7.616,00 7.616,00 0,00 7.616,00 7.616,00 7.616,00 7.616,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE 3.089.482,00 0,00 2.462.597,83 0,00 1.398.645,33 4.153.434,50 4.137.422,42 4.137.422,42 16.012,08 4.137.422,42 4.137.422,42 4.114.714,86 4.114.714,86 22.707,56
1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA
2196 APLICACAO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 22.920,00 0,00 0,00 0,00 22.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 34.955,40 0,00 0,00 34.955,40 34.955,40 34.955,40 0,00 34.955,40 34.955,40 34.955,40 34.955,40 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 103.761,00 0,00 39.716,21 0,00 38.114,89 105.362,32 105.362,32 105.362,32 0,00 105.362,32 105.362,32 105.362,32 105.362,32 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 56.133,00 0,00 0,00 0,00 56.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 113.400,00 0,00 37.115,17 0,00 100.000,00 50.515,17 50.515,17 50.515,17 0,00 50.515,17 50.515,17 50.515,17 50.515,17 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 040100000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 34.587,00 0,00 9.966,40 0,00 16.852,42 27.700,98 27.700,98 27.700,98 0,00 27.700,98 27.700,98 27.570,98 27.570,98 130,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.607,00 0,00 0,00 0,00 24.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APLICACAO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC 366.408,00 0,00 121.753,18 0,00 269.627,31 218.533,87 218.533,87 218.533,87 0,00 218.533,87 218.533,87 218.403,87 218.403,87 130,00
304 Vigilância Sanitária
1334 SAUDE E VIDA
2113 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00 0,00 7.093,23 0,00 20.000,00 37.093,23 37.093,23 37.093,23 0,00 37.093,23 37.093,23 37.093,23 37.093,23 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 12.479,44 7.520,56 7.520,56 7.520,56 0,00 7.520,56 7.520,56 7.520,56 7.520,56 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.099,98 0,00 0,00 2.099,98 2.099,98 2.099,98 0,00 2.099,98 2.099,98 2.099,98 2.099,98 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 2.361,07 0,00 0,00 2.361,07 2.361,07 2.361,07 0,00 2.361,07 2.361,07 2.361,07 2.361,07 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.494,00 0,00 1.506,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 24.571,00 0,00 5.832,24 0,00 16.451,66 13.951,58 13.951,58 13.951,58 0,00 13.951,58 13.951,58 13.951,58 13.951,58 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.041,00 0,00 0,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.041,00 0,00 0,00 0,00 3.419,70 621,30 621,30 621,30 0,00 621,30 621,30 621,30 621,30 0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA 105.147,00 0,00 18.892,52 0,00 60.391,80 63.647,72 63.647,72 63.647,72 0,00 63.647,72 63.647,72 63.647,72 63.647,72 0,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1334 SAUDE E VIDA
2106 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.968,34 10.031,66 10.031,66 10.031,66 0,00 10.031,66 10.031,66 10.031,66 10.031,66 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 040100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.474,00 0,00 29.526,00 0,00 6.136,66 35.863,34 35.863,34 35.863,34 0,00 35.863,34 35.863,34 35.863,34 35.863,34 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 21.000,00 0,00 6.520,99 14.479,01 14.479,01 14.479,01 0,00 14.479,01 14.479,01 14.479,01 14.479,01 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 040100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 72.349,00 0,00 0,00 0,00 6.013,34 66.335,66 66.335,66 66.335,66 0,00 66.335,66 66.335,66 66.335,66 66.335,66 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 004000000 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 16.817,15 3.182,85 3.182,85 3.182,85 0,00 3.182,85 3.182,85 3.182,85 3.182,85 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 040100000 OBRIGACOES PATRONAIS 21.742,00 0,00 24.258,00 0,00 23.594,47 22.405,53 22.405,53 22.405,53 0,00 22.405,53 22.405,53 22.405,53 22.405,53 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 040100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.542,67 0,00 0,00 6.542,67 6.542,67 6.542,67 0,00 6.542,67 6.542,67 6.542,67 6.542,67 0,00
Página 24/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP, assinado pelos responsáveis DIGITALMENTE, conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 12.792,46 0,00 0,00 12.792,46 12.792,46 12.792,46 0,00 12.792,46 12.792,46 12.792,46 12.792,46 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 040100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 3.742,00 0,00 0,00 0,00 3.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 004000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 040100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.247,00 0,00 3.753,00 0,00 3.375,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 004000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.940,00 0,00 6.080,00 0,00 12.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 040100000 MATERIAL DE CONSUMO 47.151,00 0,00 7.438,17 0,00 37.298,74 17.290,43 17.290,43 17.290,43 0,00 17.290,43 17.290,43 17.290,43 17.290,43 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 16.378,00 0,00 0,00 0,00 16.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 040100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 20.207,00 0,00 0,00 0,00 13.506,50 6.700,50 6.700,50 6.700,50 0,00 6.700,50 6.700,50 6.700,50 6.700,50 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 040100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.694,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 237.124,00 0,00 142.390,30 0,00 182.265,19 197.249,11 197.249,11 197.249,11 0,00 197.249,11 197.249,11 197.249,11 197.249,11 0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.718.052,00 0,00 6.943.280,47 0,00 4.956.498,43 10.704.834,04 10.686.463,53 10.686.463,53 18.370,51 10.383.812,74 10.383.812,74 10.356.720,25 10.356.720,25 329.743,28
Total - FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO 8.718.052,00 0,00 6.943.280,47 0,00 4.956.498,43 10.704.834,04 10.686.463,53 10.686.463,53 18.370,51 10.383.812,74 10.383.812,74 10.356.720,25 10.356.720,25 329.743,28
06 NAO USAR INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA
0606 INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSAO
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
2224 APOIO ADMINISTRATIVO
3.1.90.11.00.00.00.0000 005000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 005000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000 005000000 outras despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 005000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 005000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 005000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 005000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 005000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 005000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 Previdência do Regime Estatutário
1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
2225 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.01.00.00.00.0000 005000000 APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000 005000000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000 005000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0699 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 Reserva de Contingência**
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.0.00.00.00.00.00.0000 005000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - NAO USAR INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
0744 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
04 ADMINISTRACAO
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2237 MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 56.700,00 0,00 205.300,00 0,00 36.052,80 225.947,20 225.947,20 225.947,20 0,00 225.947,20 225.947,20 225.947,20 225.947,20 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 226.800,00 0,00 26.444,52 0,00 48.174,92 205.069,60 205.069,60 205.069,60 0,00 205.069,60 205.069,60 205.069,60 205.069,60 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 68.040,00 0,00 47.402,48 0,00 6.023,46 109.419,02 109.419,02 109.419,02 0,00 109.419,02 109.419,02 108.554,14 108.554,14 864,88
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 6.735,00 0,00 68.412,24 0,00 0,00 75.147,24 75.147,24 75.147,24 0,00 75.147,24 75.147,24 75.147,24 75.147,24 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 001000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.494,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.474,00 0,00 59.526,00 0,00 32.420,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 0,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 39.580,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 72.009,00 0,00 19.711,07 0,00 26.188,64 65.531,43 65.531,43 65.531,43 0,00 61.064,13 61.064,13 60.949,13 60.949,13 4.582,30
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 12.474,00 0,00 31.226,00 0,00 12.419,36 31.280,64 31.280,64 31.280,64 0,00 31.280,64 31.280,64 31.280,64 31.280,64 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.699,00 0,00 28.403,24 0,00 26.385,53 102.716,71 102.716,71 102.716,71 0,00 102.716,71 102.716,71 102.716,71 102.716,71 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 7.000,00 0,00 2.880,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.494,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.735,00 0,00 62.664,99 0,00 22.690,99 46.709,00 46.709,00 46.709,00 0,00 46.709,00 46.709,00 46.709,00 46.709,00 0,00
Total - MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC 569.001,00 0,00 556.090,54 0,00 219.570,70 905.520,84 905.520,84 905.520,84 0,00 901.053,54 901.053,54 900.073,66 900.073,66 5.447,18
17 SANEAMENTO
512 Saneamento Básico Urbano
0611 SANEAMENTO BASICO URBANO
1118 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1009 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
1114 AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.800,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE 118.800,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1322 SANEAMENTO PARA TODOS
1115 CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 3.079,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.264,00 0,00 0,00 0,00 33.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS 36.343,00 0,00 0,00 0,00 36.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1117 PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.094,00 0,00 0,00 0,00 23.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS 23.094,00 0,00 0,00 0,00 23.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1151 IMPLANT.DE MEL. SANITARIAS DOMICILIARES
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - IMPLANT.DE MEL. SANITARIAS DOMICILIARES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 GESTAO AMBIENTAL
182 DEFESA CIVIL
0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES
2233 APOIO A DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.128,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO A DEFESA CIVIL 21.384,00 0,00 0,00 0,00 21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
541 Preservação e Conservação Ambiental
1009 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
1140 REVITALIZACAO DO BOSQUE.
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 77.760,00 0,00 0,00 0,00 77.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REVITALIZACAO DO BOSQUE. 77.760,00 0,00 0,00 0,00 77.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2157 MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 67.359,00 0,00 464.060,90 0,00 238.788,00 292.631,90 292.631,90 292.631,90 0,00 292.631,90 292.631,90 292.631,90 292.631,90 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 192.780,00 0,00 55.057,82 0,00 46.996,42 200.841,40 200.841,40 200.841,40 0,00 200.841,40 200.841,40 200.841,40 200.841,40 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 56.700,00 0,00 45.516,04 0,00 1.663,33 100.552,71 100.552,71 100.552,71 0,00 100.552,71 100.552,71 100.552,71 100.552,71 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.694,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 2.694,00 0,00 68.893,21 0,00 0,00 71.587,21 71.587,21 71.587,21 0,00 71.587,21 71.587,21 71.587,21 71.587,21 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 113.400,00 0,00 83.167,88 0,00 0,00 196.567,88 196.567,88 196.567,88 0,00 191.303,68 191.303,68 191.303,68 191.303,68 5.264,20
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 12.474,00 0,00 426,00 0,00 7.700,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 226.800,00 0,00 25.452,32 0,00 46.776,88 205.475,44 205.475,44 205.475,44 0,00 199.805,46 199.805,46 199.207,96 199.207,96 6.267,48
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.735,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.941,00 0,00 0,00 0,00 991,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00
Total - MANUTENCAO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA 684.577,00 0,00 742.574,17 0,00 352.344,63 1.074.806,54 1.074.806,54 1.074.806,54 0,00 1.061.922,36 1.061.922,36 1.061.324,86 1.061.324,86 13.481,68
2161 MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENT
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.079,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 31.689,00 0,00 0,00 0,00 20.204,45 11.484,55 11.484,55 11.484,55 0,00 11.484,55 11.484,55 11.484,55 11.484,55 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,00 0,00 7.702,00 0,00 0,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 0,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 42.768,00 0,00 0,00 0,00 26.611,00 16.157,00 16.157,00 16.157,00 0,00 16.157,00 16.157,00 16.157,00 16.157,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.118,00 0,00 1.830,59 0,00 19.000,00 1.948,59 1.948,59 1.948,59 0,00 1.948,59 1.948,59 1.948,59 1.948,59 0,00
Total - MANUT.DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENT 104.352,00 0,00 9.532,59 0,00 68.894,45 44.990,14 44.990,14 44.990,14 0,00 44.990,14 44.990,14 44.990,14 44.990,14 0,00
2206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 21.772,00 0,00 0,00 0,00 21.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.888,00 0,00 0,00 0,00 3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL 39.916,00 0,00 0,00 0,00 39.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2232 MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.425,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 8.735,00 0,00 43.362,10 0,00 718,06 51.379,04 51.308,74 51.308,74 70,30 50.930,74 50.930,74 50.815,74 50.815,74 493,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.128,00 0,00 3.872,00 0,00 2.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 22.680,00 0,00 9.194,51 0,00 4.073,17 27.801,34 27.801,34 27.801,34 0,00 27.801,34 27.801,34 27.801,34 27.801,34 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 23.645,00 0,00 0,00 23.645,00 23.645,00 23.645,00 0,00 23.645,00 23.645,00 23.645,00 23.645,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA DE INCENDIO 39.968,00 0,00 80.073,61 0,00 8.416,23 111.625,38 111.555,08 111.555,08 70,30 111.177,08 111.177,08 111.062,08 111.062,08 493,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 1.796.595,00 0,00 1.388.270,91 0,00 1.047.923,01 2.136.942,90 2.136.872,60 2.136.872,60 70,30 2.119.143,12 2.119.143,12 2.117.450,74 2.117.450,74 19.421,86
Total - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC 1.796.595,00 0,00 1.388.270,91 0,00 1.047.923,01 2.136.942,90 2.136.872,60 2.136.872,60 70,30 2.119.143,12 2.119.143,12 2.117.450,74 2.117.450,74 19.421,86
08 SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E
27 LASER DEPORTO E LAZER
811 DESPORTO E RENDIMENTO
0721 DESPORTO COMUNITARIO
1042 AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 29.700,00 0,00 51.222,84 0,00 29.700,00 51.222,84 51.222,84 51.222,84 0,00 51.222,84 51.222,84 51.222,84 51.222,84 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.500,00 0,00 0,00 0,00 37.822,64 677,36 0,00 0,00 677,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL 68.200,00 0,00 51.222,84 0,00 67.522,64 51.900,20 51.222,84 51.222,84 677,36 51.222,84 51.222,84 51.222,84 51.222,84 0,00
1122 CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 14.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.178,00 0,00 0,00 14.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.860,00 0,00 0,00 0,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCYTE 77.038,00 0,00 0,00 0,00 62.860,00 14.178,00 0,00 0,00 14.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1124 CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 88.181,50 0,00 0,00 0,00 75.674,19 12.507,31 0,00 0,00 12.507,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA 95.879,50 0,00 0,00 0,00 75.674,19 20.205,31 0,00 0,00 20.205,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1136 CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL
3.3.90.93.00.00.00.0000 001000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 78,87 0,00 0,00 78,87 78,87 78,87 0,00 78,87 78,87 78,87 78,87 0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000 207000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.006,03 0,00 0,00 2.006,03 2.006,03 2.006,03 0,00 2.006,03 2.006,03 2.006,03 2.006,03 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 157.803,66 0,00 0,00 157.803,66 157.803,66 157.803,66 0,00 157.803,66 157.803,66 157.803,66 157.803,66 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALACOES 59.400,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL 59.400,00 0,00 159.888,56 0,00 59.400,00 159.888,56 159.888,56 159.888,56 0,00 159.888,56 159.888,56 159.888,56 159.888,56 0,00
1146 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 29.652,00 0,00 0,00 0,00 28.146,53 1.505,47 0,00 0,00 1.505,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 17.043,01 4.956,99 0,00 0,00 4.956,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA 51.652,00 0,00 0,00 0,00 45.189,54 6.462,46 0,00 0,00 6.462,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1148 CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.826,00 0,00 137.732,47 0,00 0,00 152.558,47 152.558,47 152.558,47 0,00 70.542,36 70.542,36 70.542,36 70.542,36 82.016,11
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.860,00 0,00 0,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS 77.686,00 0,00 137.732,47 0,00 0,00 215.418,47 152.558,47 152.558,47 62.860,00 70.542,36 70.542,36 70.542,36 70.542,36 82.016,11
1325 ESPORTE E VIDA
2207 MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 18.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,00 2.723,99 2.723,99 15.420,01 2.723,99 2.723,99 2.723,99 2.723,99 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 16.536,00 0,00 0,00 0,00 10.006,38 6.529,62 0,00 0,00 6.529,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 50.075,00 0,00 0,00 0,00 10.006,38 40.068,62 2.723,99 2.723,99 37.344,63 2.723,99 2.723,99 2.723,99 2.723,99 0,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
1325 ESPORTE E VIDA
2167 MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 12.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.882,00 0,00 0,00 12.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 4.879,00 4.879,00 2.819,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,00 0,00 0,00 0,00 6.740,60 957,40 0,00 0,00 957,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO DESPORTO COMUNITARIO 40.594,00 0,00 0,00 0,00 6.740,60 33.853,40 4.879,00 4.879,00 28.974,40 4.879,00 4.879,00 4.879,00 4.879,00 0,00
2222 MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 27.864,00 0,00 0,00 0,00 12.748,66 15.115,34 0,00 0,00 15.115,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 690,00 690,00 13.566,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 2.860,00 2.860,00 11.396,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 2.860,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 37.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.584,00 2.599,37 2.599,37 34.984,63 2.599,37 2.599,37 2.599,37 2.599,37 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.776,00 0,00 0,00 0,00 2.024,16 5.751,84 0,00 0,00 5.751,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DESPORTO INDIGENA 108.864,00 0,00 0,00 0,00 14.772,82 94.091,18 6.149,37 6.149,37 87.941,81 6.149,37 6.149,37 6.149,37 6.149,37 0,00
1337 ESPORTE, SAUDE E VIDA
2027 APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.982,00 0,00 0,00 45.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO ASSOCIACAO ESCOLA DE FUTEBOL 45.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.982,00 0,00 0,00 45.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2193 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 73.710,00 0,00 0,00 0,00 46.293,80 27.416,20 27.416,20 27.416,20 0,00 27.416,20 27.416,20 27.416,20 27.416,20 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 192.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.780,00 165.163,55 165.163,55 27.616,45 165.163,55 165.163,55 165.163,55 165.163,55 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 55.234,00 0,00 1.766,00 0,00 0,00 57.000,00 40.013,76 40.013,76 16.986,24 40.013,76 40.013,76 40.013,76 40.013,76 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 9.043,30 0,00 0,00 10.390,30 10.390,30 10.390,30 0,00 10.390,30 10.390,30 10.390,30 10.390,30 0,00
Página 29/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 2.694,00 0,00 9.555,94 0,00 0,00 12.249,94 12.249,94 12.249,94 0,00 12.249,94 12.249,94 12.249,94 12.249,94 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 21.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.273,00 3.425,00 3.425,00 17.848,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 3.425,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 67.359,00 0,00 35.696,62 0,00 20.000,00 83.055,62 83.055,62 83.055,62 0,00 81.176,97 81.176,97 78.478,07 78.478,07 4.577,55
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 53.887,00 0,00 9.156,30 0,00 53.043,30 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 2.375,00 2.375,00 4.360,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 28.350,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.350,00 0,00 0,00 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 129.049,00 0,00 0,00 0,00 58.350,26 70.698,74 67.788,58 67.788,58 2.910,16 67.788,58 67.788,58 66.926,33 66.926,33 862,25
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.405,00 0,00 15.147,66 0,00 0,00 27.552,66 27.552,66 27.552,66 0,00 26.277,66 26.277,66 26.277,66 26.277,66 1.275,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES 650.011,00 0,00 80.365,82 0,00 197.687,36 532.689,46 449.430,61 449.430,61 83.258,85 446.276,96 446.276,96 442.715,81 442.715,81 6.714,80
1346 ESPORTE E LAZER
2223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC
3.3.90.30.00.00.00.0000 207000000 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 207000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 55.000,00 0,00 0,00 0,00 51.663,06 3.336,94 0,00 0,00 3.336,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC 114.400,00 0,00 0,00 0,00 111.063,06 3.336,94 0,00 0,00 3.336,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER 1.454.037,50 0,00 429.209,69 0,00 650.916,59 1.232.330,60 826.852,84 826.852,84 405.477,76 741.683,08 741.683,08 738.121,93 738.121,93 88.730,91
Total - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER 1.454.037,50 0,00 429.209,69 0,00 650.916,59 1.232.330,60 826.852,84 826.852,84 405.477,76 741.683,08 741.683,08 738.121,93 738.121,93 88.730,91
09 SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
0945 SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 AGRICULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2234 MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 81.030,00 0,00 9.970,00 0,00 0,00 91.000,00 59.780,93 59.780,93 31.219,07 59.780,93 59.780,93 59.780,93 59.780,93 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.480,00 246.937,67 246.937,67 2.542,33 246.937,67 246.937,67 246.937,67 246.937,67 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 56.700,00 0,00 9.575,06 0,00 0,00 66.275,06 66.275,06 66.275,06 0,00 66.275,06 66.275,06 66.275,06 66.275,06 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 9.043,30 0,00 0,00 10.390,30 10.390,30 10.390,30 0,00 10.390,30 10.390,30 10.390,30 10.390,30 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 1.347,00 0,00 26.763,52 0,00 0,00 28.110,52 28.110,52 28.110,52 0,00 28.110,52 28.110,52 28.110,52 28.110,52 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENCOES SOCIAIS 21.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.311,00 0,00 0,00 21.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.694,00 0,00 16.306,00 0,00 0,00 19.000,00 11.065,00 11.065,00 7.935,00 11.065,00 11.065,00 11.065,00 11.065,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 80.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.831,00 38.612,98 38.612,98 42.218,02 32.105,78 32.105,78 30.447,80 30.447,80 8.165,18
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 6.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237,00 0,00 0,00 6.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 34.020,00 0,00 0,00 0,00 14.288,49 19.731,51 0,00 0,00 19.731,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 57.380,00 0,00 0,00 0,00 5.980,54 51.399,46 44.440,21 44.440,21 6.959,25 40.542,63 40.542,63 40.091,13 40.091,13 4.349,08
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.096,00 3.700,00 3.700,00 2.396,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - MANUT.DA SEC. DESENVOL. RURAL 612.294,00 0,00 71.657,88 0,00 20.269,03 663.682,85 509.312,67 509.312,67 154.370,18 498.907,89 498.907,89 496.798,41 496.798,41 12.514,26
604 Defesa Sanitária Animal*
1330 ERRADICACAO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
2175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 8.035,00 0,00 0,00 0,00 2.081,00 5.954,00 0,00 0,00 5.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL 9.979,00 0,00 0,00 0,00 2.081,00 7.898,00 0,00 0,00 7.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
605 Abastecimento
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA
1131 CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPE
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 14.256,00 0,00 0,00 0,00 7.744,87 6.511,13 0,00 0,00 6.511,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 307100000 OBRAS E INSTALAÇÕES 53.140,56 0,00 0,00 0,00 37.064,00 16.076,56 0,00 0,00 16.076,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPE 67.396,56 0,00 0,00 0,00 44.808,87 22.587,69 0,00 0,00 22.587,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 MANUT. E APOIO A REALIZACAO DA VAQUEJADA
3.3.30.41.00.00.00.0000 001000000 CONTRIBUICOES 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT. E APOIO A REALIZACAO DA VAQUEJADA 34.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.270,00 0,00 0,00 34.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2136 APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 68.040,00 0,00 0,00 0,00 68.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 34.020,00 0,00 0,00 0,00 34.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 113.400,00 0,00 0,00 0,00 111.404,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00
Total - APOIO A REALIZACAO DA CAVALGADA 221.130,00 0,00 0,00 0,00 213.464,00 7.666,00 1.996,00 1.996,00 5.670,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00
2176 MANUTENCAO DA FEIRA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,00 1.430,50 1.430,50 2.845,50 1.430,50 1.430,50 1.430,50 1.430,50 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.425,00 0,00 6.567,00 0,00 0,00 7.992,00 7.275,27 7.275,27 716,73 7.275,27 7.275,27 6.519,27 6.519,27 756,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702,00 0,00 0,00 5.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DA FEIRA 12.828,00 0,00 6.567,00 0,00 0,00 19.395,00 8.705,77 8.705,77 10.689,23 8.705,77 8.705,77 7.949,77 7.949,77 756,00
2220 APOIO A REAL.DA EXPOSICAO AGROPECUARIA
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 91.476,00 0,00 0,00 0,00 91.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - APOIO A REAL.DA EXPOSICAO AGROPECUARIA 91.476,00 0,00 0,00 0,00 91.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
606 Extensão Rural
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL
1142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1149 REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.860,00 0,00 0,00 0,00 62.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 307100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.325,44 0,00 0,00 0,00 8.487,30 12.838,14 0,00 0,00 12.838,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL 91.883,44 0,00 0,00 0,00 71.347,30 20.536,14 0,00 0,00 20.536,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1153 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 207000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00 0,00 242.500,00 0,00 0,00 286.500,00 0,00 0,00 286.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 44.000,00 0,00 284.000,00 0,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 328.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 171.219,00 0,00 0,00 0,00 24.086,68 147.132,32 109.699,20 109.699,20 37.433,12 109.699,20 109.699,20 109.699,20 109.699,20 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 0,00 0,00 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 100.872,00 0,00 119.564,00 0,00 0,00 220.436,00 173.918,77 173.918,77 46.517,23 173.918,77 173.918,77 173.918,77 173.918,77 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.654,00 1.655,00 1.655,00 25.999,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 1.655,00 0,00
Total - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL 331.428,00 0,00 119.564,00 0,00 24.086,68 426.905,32 285.272,97 285.272,97 141.632,35 285.272,97 285.272,97 285.272,97 285.272,97 0,00
Total - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.530.941,00 0,00 481.788,88 0,00 481.788,88 1.530.941,00 805.287,41 805.287,41 725.653,59 794.882,63 794.882,63 792.017,15 792.017,15 13.270,26
Total - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS 1.530.941,00 0,00 481.788,88 0,00 481.788,88 1.530.941,00 805.287,41 805.287,41 725.653,59 794.882,63 794.882,63 792.017,15 792.017,15 13.270,26
10 FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
1015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04 ADMINISTRACAO
123 Administração Financeira
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITACAO
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.474,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 59.421,00 0,00 0,00 0,00 59.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 24.623,00 0,00 71.282,07 0,00 0,00 95.905,07 91.643,10 91.643,10 4.261,97 91.643,10 91.643,10 91.643,10 91.643,10 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.657,00 41,18 41,18 5.615,82 41,18 41,18 41,18 41,18 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,00 0,00 0,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 18.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075,00 1.225,00 1.225,00 16.850,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.804,00 0,00 0,00 6.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 38.061,00 0,00 0,00 0,00 28.929,78 9.131,22 0,00 0,00 9.131,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.364,00 0,00 0,00 0,00 8.106,12 257,88 0,00 0,00 257,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITACAO 178.193,00 0,00 71.282,07 0,00 108.930,90 140.544,17 92.909,28 92.909,28 47.634,89 92.909,28 92.909,28 92.909,28 92.909,28 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2141 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 62.370,00 0,00 76.630,00 0,00 0,00 139.000,00 129.387,34 129.387,34 9.612,66 129.387,34 129.387,34 129.387,34 129.387,34 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 311.850,00 0,00 40.323,30 0,00 0,00 352.173,30 330.740,91 330.740,91 21.432,39 330.740,91 330.740,91 330.740,91 330.740,91 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 67.359,00 0,00 0,00 0,00 31.804,26 35.554,74 3.084,63 3.084,63 32.470,11 3.084,63 3.084,63 2.508,97 2.508,97 575,66
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.829,00 11.862,86 11.862,86 9.966,14 11.862,86 11.862,86 11.862,86 11.862,86 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 11.850,00 0,00 32.976,17 0,00 0,00 44.826,17 44.826,17 44.826,17 0,00 44.826,17 44.826,17 44.826,17 44.826,17 0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000 001000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.494,00 0,00 256,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 6.330,00 6.330,00 18.618,00 6.330,00 6.330,00 6.330,00 6.330,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 87.318,00 0,00 2.222,29 0,00 50.779,08 38.761,21 38.761,21 38.761,21 0,00 38.309,73 38.309,73 38.309,73 38.309,73 451,48
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.027,00 0,00 6.610,20 0,00 0,00 20.637,20 16.087,20 16.087,20 4.550,00 10.564,70 10.564,70 10.564,70 10.564,70 5.522,50
3.3.90.32.00.00.00.0000 075100000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 10.687,00 0,00 0,00 10.687,00 10.687,00 10.687,00 0,00 10.687,00 10.687,00 10.687,00 10.687,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.602,00 5.503,44 5.503,44 5.098,56 5.503,44 5.503,44 5.503,44 5.503,44 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 74.844,00 0,00 0,00 0,00 61.680,12 13.163,88 0,00 0,00 13.163,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 28.690,00 0,00 26.310,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 75.134,00 0,00 83.973,25 0,00 0,00 159.107,25 132.491,96 132.491,96 26.615,29 131.546,68 131.546,68 131.546,68 131.546,68 945,28
3.3.90.39.00.00.00.0000 075100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 13.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.608,00 0,00 0,00 13.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,00 762,00 762,00 7.321,00 762,00 762,00 762,00 762,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.031,00 0,00 335.065,29 0,00 11.598,29 356.498,00 356.498,00 356.498,00 0,00 356.498,00 356.498,00 356.498,00 356.498,00 0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE A.SOCIAL 848.037,00 0,00 630.053,50 0,00 155.861,75 1.322.228,75 1.147.772,72 1.147.772,72 174.456,03 1.140.853,46 1.140.853,46 1.140.277,80 1.140.277,80 7.494,92
1348 CRIANCA FELIZ
2240 PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 070100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 7.237,00 0,00 7.237,00 0,00 0,00 7.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 29.388,47 31.050,00 0,00 60.438,47 59.250,14 59.250,14 1.188,33 59.250,14 59.250,14 59.250,14 59.250,14 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 070100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00 0,00 62.100,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00 62.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 5.405,44 6.210,00 0,00 11.615,44 11.615,44 11.615,44 0,00 11.615,44 11.615,44 11.615,44 11.615,44 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 070100000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 12.420,00 0,00 12.420,00 0,00 0,00 12.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 070100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 738,87 0,00 0,00 738,87 738,87 738,87 0,00 738,87 738,87 738,87 738,87 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 070100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 9.908,21 0,00 9.908,21 6.114,35 6.114,35 3.793,86 6.114,35 6.114,35 6.114,35 6.114,35 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 0,00 5.308,00 0,00 5.308,00 551,40 551,40 4.756,60 551,40 551,40 551,40 551,40 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 16.555,99 7.808,00 0,00 24.363,99 24.363,99 24.363,99 0,00 24.363,99 24.363,99 24.363,99 24.363,99 0,00
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA 0,00 0,00 52.088,77 154.941,21 0,00 207.029,98 102.634,19 102.634,19 104.395,79 102.634,19 102.634,19 102.634,19 102.634,19 0,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
2143 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 6.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.175,00 0,00 0,00 6.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 070100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 10.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.927,00 0,00 0,00 10.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2144 MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.735,00 0,00 6.169,00 0,00 0,00 12.904,00 12.904,00 12.904,00 0,00 12.904,00 12.904,00 12.904,00 12.904,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 15.311,69 15.311,69 9.636,31 15.311,69 15.311,69 13.917,19 13.917,19 1.394,50
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.707,00 0,00 0,00 0,00 44.985,21 1.721,79 0,00 0,00 1.721,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO 102.204,00 0,00 6.169,00 0,00 44.985,21 63.387,79 28.215,69 28.215,69 35.172,10 28.215,69 28.215,69 26.821,19 26.821,19 1.394,50
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
2145 ATENCAO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 495,33 495,33 273,67 495,33 495,33 495,33 495,33 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.256,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - ATENCAO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA 19.641,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 5.385,00 495,33 495,33 4.889,67 495,33 495,33 495,33 495,33 0,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
1105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR
4.4.90.51.00.00.00.0000 079800000 OBRAS E INSTALACOES 90.800,00 0,00 0,00 0,00 90.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR 90.800,00 0,00 0,00 0,00 90.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2146 FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000 070100000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.182,00 0,00 0,00 12.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 070100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.682,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.682,80 0,00 0,00 3.682,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000 001000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.553,00 0,00 44.247,00 0,00 0,00 52.800,00 17.600,00 17.600,00 35.200,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 15.396,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 396,00 0,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 16.936,00 0,00 4.064,00 0,00 16.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 1.907,00 1.907,00 1.172,00 1.907,00 1.907,00 1.907,00 1.907,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,00 0,00 0,00 4.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 34/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 86.796,80 0,00 48.311,00 0,00 31.000,00 104.107,80 24.507,00 24.507,00 79.600,80 24.507,00 24.507,00 24.507,00 24.507,00 0,00
2147 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 137.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.214,00 98.586,56 98.586,56 38.627,44 98.586,56 98.586,56 98.586,56 98.586,56 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 62.370,00 0,00 0,00 0,00 38.061,00 24.309,00 9.278,28 9.278,28 15.030,72 9.278,28 9.278,28 9.278,28 9.278,28 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 60.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.219,00 24.938,53 24.938,53 35.280,47 24.938,53 24.938,53 24.938,53 24.938,53 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 6.237,00 0,00 1.663,97 0,00 0,00 7.900,97 7.900,97 7.900,97 0,00 7.900,97 7.900,97 7.900,97 7.900,97 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 13.472,18 0,00 0,00 13.472,18 13.096,58 13.096,58 375,60 12.956,78 12.956,78 12.737,98 12.737,98 358,60
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 2.494,00 0,00 15.986,00 0,00 0,00 18.480,00 18.080,00 18.080,00 400,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 10.798,38 10.798,38 14.149,62 10.598,48 10.598,48 10.598,48 10.598,48 199,90
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.335,00 0,00 0,00 13.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 320.087,00 0,00 31.122,15 0,00 38.061,00 313.148,15 182.679,30 182.679,30 130.468,85 182.339,60 182.339,60 182.120,80 182.120,80 558,50
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0493 ASSISTENCIA AO POVO INDIGENA
2090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA AO INDIG
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 6.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.739,00 0,00 0,00 6.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00 547,60 547,60 2.303,40 547,60 547,60 547,60 547,60 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 8.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.553,00 0,00 0,00 8.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000 001000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,00 0,00 0,00 11.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTENCIA AO INDIG 44.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.904,00 547,60 547,60 44.356,40 547,60 547,60 547,60 547,60 0,00
1319 PROMOCAO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO SUAS
1106 CONSTRUCAO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 079800000 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00 0,00 278.069,62 0,00 70.938,28 317.131,34 0,00 0,00 317.131,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS 110.000,00 0,00 278.069,62 0,00 70.938,28 317.131,34 0,00 0,00 317.131,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1107 CONSTRUCAO DO PREDIO DO CREAS
4.4.90.51.00.00.00.0000 079800000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.200,00 0,00 0,00 0,00 51.092,00 48.108,00 0,00 0,00 48.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DO CREAS 99.200,00 0,00 0,00 0,00 51.092,00 48.108,00 0,00 0,00 48.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 199,56 199,56 2.440,44 199,56 199,56 199,56 199,56 0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000 070100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 16.261,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,20 0,00 0,00 16.261,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.376,00 0,00 0,00 7.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
Total - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS 31.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31.029,20 199,56 199,56 30.829,64 199,56 199,56 199,56 199,56 0,00
2151 EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS
3.3.90.14.00.00.00.0000 070100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.268,40 0,00 0,00 11.268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 3.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,00 1.492,92 1.492,92 2.387,08 1.492,92 1.492,92 1.492,92 1.492,92 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 1.877,20 1.877,20 322,80 1.877,20 1.877,20 1.877,20 1.877,20 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 070100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS-IGD SUAS 30.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30.416,40 3.370,12 3.370,12 27.046,28 3.370,12 3.370,12 3.370,12 3.370,12 0,00
1335 PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
2189 PROM.SERV.DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 13.471,00 0,00 16.529,00 0,00 0,00 30.000,00 10.905,60 10.905,60 19.094,40 10.905,60 10.905,60 10.905,60 10.905,60 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 157.172,00 0,00 37.316,84 0,00 0,00 194.488,84 193.585,30 193.585,30 903,54 193.585,30 193.585,30 193.585,30 193.585,30 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.430,00 0,00 42.570,00 0,00 0,00 52.000,00 43.538,38 43.538,38 8.461,62 43.538,38 43.538,38 43.538,38 43.538,38 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,00 0,00 0,00 8.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 7.027,73 7.027,73 17.920,27 7.027,73 7.027,73 5.452,73 5.452,73 1.575,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 070100000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 6.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.637,00 1.225,00 1.225,00 11.412,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 070100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 11.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.726,00 0,00 0,00 11.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.722,00 0,00 10.699,76 0,00 0,00 17.421,76 17.421,76 17.421,76 0,00 17.421,76 17.421,76 9.845,40 9.845,40 7.576,36
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 30.188,30 30.188,30 10.811,70 29.517,05 29.517,05 29.073,85 29.073,85 1.114,45
3.3.90.33.00.00.00.0000 001000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 27.544,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27.544,60 0,00 0,00 27.544,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 81.081,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 21.081,00 10.920,64 10.920,64 10.160,36 10.720,74 10.720,74 10.720,74 10.720,74 199,90
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 80.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 15.000,00 14.822,00 14.822,00 178,00 14.822,00 14.822,00 14.822,00 14.822,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.388,00 0,00 0,00 5.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.343,00 0,00 22.741,21 0,00 12.504,21 30.580,00 30.580,00 30.580,00 0,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 20.215,50 20.215,50 1.784,50 20.215,50 20.215,50 20.215,50 20.215,50 0,00
Total - PROM.SERV.DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS 543.741,60 0,00 129.856,81 0,00 137.504,21 536.094,20 380.430,21 380.430,21 155.663,99 379.559,06 379.559,06 369.964,50 369.964,50 10.465,71
2190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.960,00 3.575,00 3.575,00 9.385,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 3.575,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 070100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.082,00 805,00 805,00 12.277,00 805,00 805,00 805,00 805,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 3.380,00 0,00 3.752,28 0,00 0,00 7.132,28 6.822,41 6.822,41 309,87 5.362,01 5.362,01 5.362,01 5.362,01 1.460,40
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.375,00 2.042,50 2.042,50 8.332,50 2.042,50 2.042,50 2.042,50 2.042,50 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 5.500,00 0,00 822,40 0,00 0,00 6.322,40 6.282,40 6.282,40 40,00 6.282,40 6.282,40 6.282,40 6.282,40 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.600,00 0,00 10.848,99 0,00 0,00 20.448,99 16.359,00 16.359,00 4.089,99 16.359,00 16.359,00 16.359,00 16.359,00 0,00
Total - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA 60.397,00 0,00 15.423,67 0,00 0,00 75.820,67 35.886,31 35.886,31 39.934,36 34.425,91 34.425,91 34.425,91 34.425,91 1.460,40
Página 36/39 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
2208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.384,00 0,00 0,00 21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 11.000,00 0,00 4.011,76 0,00 6.211,76 8.800,00 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 7.185,20 7.185,20 8.214,80 7.185,20 7.185,20 7.185,20 7.185,20 0,00
Total - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL 47.784,00 0,00 6.211,76 0,00 6.211,76 47.784,00 9.385,20 9.385,20 38.398,80 7.185,20 7.185,20 7.185,20 7.185,20 2.200,00
1336 PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
2191 PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.474,00 0,00 20.526,00 0,00 0,00 33.000,00 3.036,59 3.036,59 29.963,41 3.036,59 3.036,59 3.036,59 3.036,59 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249.480,00 0,00 0,00 0,00 107.057,54 142.422,46 133.887,87 133.887,87 8.534,59 133.887,87 133.887,87 133.887,87 133.887,87 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 37.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.422,00 29.287,13 29.287,13 8.134,87 29.287,13 29.287,13 29.287,13 29.287,13 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,00 0,00 0,00 8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.247,00 1.025,00 1.025,00 11.222,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000 070100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 0,00 0,00 0,00 9.914,16 12.085,84 0,00 0,00 12.085,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 5.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.138,00 1.452,76 1.452,76 3.685,24 1.452,76 1.452,76 1.452,76 1.452,76 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 070100000 MATERIAL DE CONSUMO 35.700,00 0,00 0,00 0,00 26.908,74 8.791,26 8.506,31 8.506,31 284,95 7.916,79 7.916,79 7.916,79 7.916,79 589,52
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 22.680,00 0,00 10.080,00 0,00 0,00 32.760,00 31.950,73 31.950,73 809,27 31.950,73 31.950,73 31.950,73 31.950,73 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 82.215,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 22.215,00 13.390,33 13.390,33 8.824,67 13.190,43 13.190,43 13.190,43 13.190,43 199,90
3.3.90.39.00.00.00.0000 070100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 8.695,25 8.695,25 2.304,75 8.695,25 8.695,25 8.695,25 8.695,25 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 070100000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.018,00 0,00 0,00 8.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 070100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00 0,00 12.879,99 0,00 0,00 18.379,99 16.271,00 16.271,00 2.108,99 16.072,00 16.072,00 16.072,00 16.072,00 199,00
Total - PROTE.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS 524.192,00 0,00 43.485,99 0,00 203.880,44 363.797,55 247.502,97 247.502,97 116.294,58 246.514,55 246.514,55 246.514,55 246.514,55 988,42
1345 ASSISTENCIA SOCIAL
2210 REALIZACAO CASAMENTO COMUNITARIO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,00 0,00 0,00 6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296,00 0,00 0,00 1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 25.272,00 0,00 0,00 0,00 25.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - REALIZACAO CASAMENTO COMUNITARIO 32.788,00 0,00 0,00 0,00 25.272,00 7.516,00 0,00 0,00 7.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
1143 CONSTRUCAO DA CASA DE VELORIO
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 86.782,00 0,00 0,00 0,00 86.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DA CASA DE VELORIO 86.782,00 0,00 0,00 0,00 86.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
2150 MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COL.E DIFUSO
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DIREITOS INDIVIDUAIS, COL.E DIFUSO 4.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.616,00 0,00 0,00 4.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 HABITACAO
482 HABITACAO URBANA
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
1109 MORAR MELHOR
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 181.440,00 0,00 0,00 0,00 181.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MORAR MELHOR 181.440,00 0,00 0,00 0,00 181.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.673.976,00 0,00 1.312.074,34 154.941,21 1.467.015,55 3.673.976,00 2.256.535,48 2.256.535,48 1.417.440,52 2.243.756,55 2.243.756,55 2.231.973,03 2.231.973,03 24.562,45
Total - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA 3.673.976,00 0,00 1.312.074,34 154.941,21 1.467.015,55 3.673.976,00 2.256.535,48 2.256.535,48 1.417.440,52 2.243.756,55 2.243.756,55 2.231.973,03 2.231.973,03 24.562,45
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
1113 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
04 ADMINISTRACAO
122 Administração Geral
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
2168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.
3.1.90.04.00.00.00.0000 001000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 113.400,00 0,00 3.046,51 0,00 40.781,35 75.665,16 59.021,13 59.021,13 16.644,03 59.021,13 59.021,13 59.021,13 59.021,13 0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000 001000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 45.360,00 0,00 36.224,73 0,00 0,00 81.584,73 78.768,58 78.768,58 2.816,15 78.768,58 78.768,58 78.768,58 78.768,58 0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000 001000000 OBRIGACOES PATRONAIS 37.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.422,00 30.991,35 30.991,35 6.430,65 30.991,35 30.991,35 30.991,35 30.991,35 0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000 001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA 2.694,00 0,00 16.305,51 0,00 0,00 18.999,51 18.999,51 18.999,51 0,00 18.999,51 18.999,51 16.131,73 16.131,73 2.867,78
3.3.90.14.00.00.00.0000 001000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.731,00 0,00 15.269,00 0,00 0,00 24.000,00 11.150,00 11.150,00 12.850,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 90.720,00 0,00 0,00 0,00 38.066,84 52.653,16 42.981,23 42.981,23 9.671,93 40.751,23 40.751,23 40.133,83 40.133,83 2.847,40
3.3.90.31.00.00.00.0000 001000000 PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT. 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 0,00 0,00 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000 001000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 26.943,00 0,00 0,00 0,00 26.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 40.415,00 0,00 0,00 0,00 40.385,26 29,74 0,00 0,00 29,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 67.359,00 0,00 32.912,38 0,00 0,00 100.271,38 88.056,01 88.056,01 12.215,37 88.056,01 88.056,01 87.115,06 87.115,06 940,95
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 231,16 231,16 1.115,84 231,16 231,16 231,16 231,16 0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000 001000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.917,00 0,00 42.643,97 0,00 0,00 49.560,97 47.710,97 47.710,97 1.850,00 46.122,98 46.122,98 46.122,98 46.122,98 1.587,99
Total - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. 467.603,00 0,00 146.402,10 0,00 146.176,45 467.828,65 377.909,94 377.909,94 89.918,71 374.091,95 374.091,95 369.665,82 369.665,82 8.244,12
23 COMERCIO E SERVICOS
695 Turismo
1327 TURISMO SUSTENTAVEL
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CÓDIGO FONTE TÍTULOS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INICIAL
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA / MOV
QDD
CRÉDITO
SUPLEMENTAR
CRÉDITO ESPECIAL
/ EXTRAORDINÁRIO
REDUÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
EMPENHADO
NO PERÍODO ACUMULADO
SALDO DOTAÇÃO
LIQUIDADO
NO PERÍODO ACUMULADO
PAGO
NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS A
PAGAR
1097 CONSTRUCAODE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 66.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.424,00 0,00 0,00 66.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAODE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE 69.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.503,00 0,00 0,00 69.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1127 CONSTRUCAO DO CAIS
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALACOES 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.264,00 0,00 0,00 33.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO CAIS 36.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.343,00 0,00 0,00 36.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1128 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.579,00 0,00 0,00 7.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALACOES 15.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.444,00 0,00 0,00 15.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA 23.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.023,00 0,00 0,00 23.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1129 REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA
4.4.90.51.00.00.00.0000 001000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.024,00 0,00 0,00 57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000 207000000 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.000,00 0,00 33.614,35 0,00 0,00 99.614,35 99.614,35 99.614,35 0,00 99.614,35 99.614,35 99.614,35 99.614,35 0,00
Total - REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA 123.024,00 0,00 33.614,35 0,00 0,00 156.638,35 99.614,35 99.614,35 57.024,00 99.614,35 99.614,35 99.614,35 99.614,35 0,00
2169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST
3.3.90.30.00.00.00.0000 001000000 MATERIAL DE CONSUMO 24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00 3.621,38 3.621,38 21.326,62 3.621,38 3.621,38 3.621,38 3.621,38 0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000 001000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 323.190,00 0,00 26.753,56 0,00 60.593,56 289.350,00 286.800,00 286.800,00 2.550,00 286.800,00 286.800,00 286.800,00 286.800,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000 001000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247,00 0,00 0,00 1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUST 359.385,00 0,00 26.753,56 0,00 60.593,56 325.545,00 290.421,38 290.421,38 35.123,62 290.421,38 290.421,38 290.421,38 290.421,38 0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.078.881,00 0,00 206.770,01 0,00 206.770,01 1.078.881,00 767.945,67 767.945,67 310.935,33 764.127,68 764.127,68 759.701,55 759.701,55 8.244,12
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.078.881,00 0,00 206.770,01 0,00 206.770,01 1.078.881,00 767.945,67 767.945,67 310.935,33 764.127,68 764.127,68 759.701,55 759.701,55 8.244,12
TOTAL GERAL 48.846.516,90 0,00 21.806.974,09 154.941,21 21.961.915,30 48.846.516,90 45.060.387,79 45.060.387,79 3.786.129,11 43.742.419,85 43.742.419,85 43.174.485,21 43.174.485,21 1.885.902,58
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
01.0101.01.031.0001.1003
4.4.90.51
200.000,00 76.549,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.549,39
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.04
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.558,00 0,00 2.442,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.11
970.000,00 57.347,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027.347,32
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.13
203.700,00 11.810,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.510,27
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.1.90.94
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.50.41
20.000,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.14
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.30
120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.128,26 0,00 83.871,74
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.33
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.35
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.36
30.000,00 6.793,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.493,96 0,00 19.300,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.39
240.000,00 97.093,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.093,51
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.47
15.000,00 1.100,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 4.100,35
01.0101.01.031.0001.2001
3.3.90.92
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
01.0101.01.031.0001.2001
4.4.90.52
90.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.114,58 0,00 17.595,42
02.0208.12.122.0403.1012
4.4.90.52
164.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.410,00 0,00 0,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.04
159.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.530,44 0,00 24.869,56
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.11
600.000,00 27.476,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627.476,53
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.13
98.000,00 48.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.200,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.92
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.1.90.94
30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.365,26 0,00 1.534,74
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.14
14.900,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.30
150.000,00 153,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.153,78
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.35
65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.36
33.000,00 52.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.350,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.39
200.000,00 289.970,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.842,21 0,00 288.128,16
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.92
3.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014,00
02.0208.12.122.1316.2163
3.3.90.93
1.188,00 51,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.239,09
02.0208.12.122.1316.2163
4.4.90.52
58.881,70 27.518,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.399,99
02.0208.12.306.0251.2194
3.3.90.30
369.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.607,20 0,00 249.162,80
02.0208.12.306.0251.2194
3.3.90.36
9.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940,00
02.0208.12.306.0251.2194
3.3.90.39
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.14
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.30
4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
02.0208.12.361.0058.2036
3.3.90.39
63.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.940,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.1024
4.4.90.51
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.1025
4.4.90.51
50.000,00 148.782,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 148.782,74
02.0208.12.361.0403.1026
4.4.90.51
65.000,00 617.853,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 617.853,98
02.0208.12.361.0403.1120
4.4.90.52
91.160,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.160,80 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.1137
4.4.90.51
62.251,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 251,20
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.04
370.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.306,00
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.11
3.500.404,80 1.062.522,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.703,59 0,00 4.227.223,61
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.13
638.950,00 349.375,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.325,25
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.92
18.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00
02.0208.12.361.0403.2039
3.1.90.94
140.000,00 113.872,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.535,00 0,00 194.337,91
02.0208.12.361.0403.2039
3.3.90.39
8.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
02.0208.12.361.0403.2039
3.3.90.47
0,00 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.04
200.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.11
1.372.977,72 7.741,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.062,26 0,00 958.656,95
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.13
313.950,00 71.772,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.570,85 0,00 274.151,26
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.92
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.1.90.94
51.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.356,89 0,00 18.143,11
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.14
20.196,00 3.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.30
187.400,00 2.314,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.035,76 0,00 113.678,58
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.36
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.39
512.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.731,40 0,00 119.572,60
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.46
0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
02.0208.12.361.0403.2040
3.3.90.92
8.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 8.681,00
02.0208.12.361.0403.2040
4.4.90.52
53.760,00 139.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.818,00
02.0208.12.361.0403.2041
3.3.90.30
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.30
281.294,40 62.457,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.249,94 0,00 130.502,33
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.36
63.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.160,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.39
199.977,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.277,42 0,00 20.700,48
02.0208.12.361.0403.2164
3.3.90.92
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.361.0403.2164
4.4.90.52
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.361.0407.1126
4.4.90.52
137.600,00 589.665,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.873,31 0,00 14.392,37
02.0208.12.361.1324.2038
3.1.90.92
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.14
11.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.30
229.663,80 99.078,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.524,62 0,00 169.217,96
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.32
59.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.760,00 0,00 11.000,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.36
47.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.520,00 0,00 0,00
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.39
267.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.451,99 0,00 90.368,01
02.0208.12.361.1324.2038
3.3.90.92
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.361.1324.2038
4.4.90.52
31.867,00 400.050,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.917,45
02.0208.12.362.1324.2043
3.3.90.30
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.362.1324.2043
3.3.90.36
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.362.1324.2043
3.3.90.39
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.363.1324.2044
3.3.90.30
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.363.1324.2044
3.3.90.36
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.363.1324.2044
3.3.90.39
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.364.1324.2045
3.3.90.48
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.30
594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.36
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.364.1324.2046
3.3.90.39
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.365.0401.1156
4.4.90.51
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.04
105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.11
306.974,16 317.642,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.616,44
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.13
38.669,40 114.252,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.922,32
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.92
5.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.046,02
02.0208.12.365.0401.2204
3.1.90.94
29.700,00 23.652,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.352,87
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.04
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.11
400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.172,73 0,00 246.827,27
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.13
84.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.166,37 0,00 51.833,63
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.92
15.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.046,02
02.0208.12.365.0401.2205
3.1.90.94
29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2205
3.3.90.04
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.999,70 0,00 1.000,30
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.04
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.657,36 0,00 3.342,64
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.11
95.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.040,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.13
29.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.92
8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2215
3.1.90.94
22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.30
17.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.32
20.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.940,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.36
3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.39
42.253,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.253,88 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2215
3.3.90.92
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.365.0401.2215
4.4.90.52
11.880,00 18.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.196,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.04
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.078,44 0,00 56.921,56
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.11
450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.925,29 0,00 337.074,71
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.13
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.813,29 0,00 75.186,71
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.92
8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 7.780,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.1.90.94
27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.30
47.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.337,36 0,00 12.482,64
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.32
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.36
3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.39
80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.119,63 0,00 46.880,37
02.0208.12.365.0401.2216
3.3.90.92
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.365.0401.2216
4.4.90.52
11.880,00 34.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.079,00
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.30
34.474,00 28.171,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.645,49
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.32
19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.481,71 0,00 4.768,29
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.36
10.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038,60
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.39
35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00
02.0208.12.365.0401.2217
3.3.90.92
594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00
02.0208.12.365.0401.2217
4.4.90.52
5.500,00 36.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.106,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.30
34.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.474,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.32
19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.36
10.038,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,00 0,00 9.520,60
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.39
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
02.0208.12.365.0401.2218
3.3.90.92
594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00
02.0208.12.365.0401.2218
4.4.90.52
5.500,00 76.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.126,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.30
16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.36
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
02.0208.12.365.0401.2236
3.3.90.39
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
02.0208.12.365.0401.2236
4.4.90.52
8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,00
02.0208.12.366.1324.2050
3.3.90.30
4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00
02.0208.12.366.1324.2050
3.3.90.36
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.366.1324.2050
3.3.90.39
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
02.0208.12.366.1324.2051
3.1.90.11
59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00
02.0208.12.366.1324.2051
3.1.90.13
35.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00
02.0208.12.366.1324.2051
3.3.90.30
23.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00
02.0208.12.366.1324.2051
3.3.90.36
11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.399,00 0,00 9.481,00
02.0208.12.366.1324.2051
3.3.90.39
11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.880,00
02.0208.12.366.1324.2052
3.1.90.11
4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00
02.0208.12.366.1324.2052
3.1.90.13
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.366.1324.2052
3.3.90.30
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.12.366.1324.2052
3.3.90.36
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.366.1324.2052
3.3.90.39
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.50.43
63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.90.30
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.90.36
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.90.39
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
02.0208.12.367.1324.2166
3.3.90.92
550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00
02.0208.13.391.1328.2170
3.3.90.30
3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30
02.0208.13.391.1328.2170
3.3.90.36
4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,94
02.0208.13.391.1328.2170
3.3.90.39
4.618,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,94
02.0208.13.541.1328.1130
4.4.90.51
18.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.171,65
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.30
7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.31
7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.32
7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.36
10.777,54 62.962,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740,31
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.39
136.048,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.753,00 0,00 64.295,00
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.47
0,00 11.220,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220,33
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.48
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65
02.0208.13.541.1328.2171
3.3.90.93
594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 344,00
02.0208.13.541.1328.2171
4.4.90.52
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.1132
4.4.90.52
22.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.672,00 0,00 1.360,00
03.0302.04.122.1316.2003
3.3.90.30
64.715,11 6.195,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.410,45 0,00 9.500,00
03.0302.04.122.1316.2003
3.3.90.32
0,00 45.108,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.108,90
03.0302.04.122.1316.2003
3.3.90.36
38.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.880,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2003
3.3.90.39
142.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.560,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2003
3.3.90.92
0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.04
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.11
470.833,43 28.520,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.353,59
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.13
128.731,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.731,68 0,00 110.000,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.92
7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0302.04.122.1316.2004
3.1.90.94
0,00 4.552,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.552,73
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.14
40.927,68 10.072,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.585,00 0,00 41.415,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.30
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 18.512,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.33
57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.024,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.35
259.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.200,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.36
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.39
7.128,00 91.825,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.953,28
03.0302.04.122.1316.2004
3.3.90.92
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65
03.0302.04.122.1316.2004
4.4.90.52
7.128,00 35.175,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.173,98 0,00 35.129,50
03.0302.04.122.1316.2219
3.3.90.30
8.633,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.633,44 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2219
3.3.90.36
8.636,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.636,28 0,00 0,00
03.0302.04.122.1316.2219
3.3.90.39
8.633,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.633,44 0,00 0,00
03.0303.04.122.1316.1160
4.4.90.51
246.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.240,00 0,00 0,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.04
194.400,00 108.302,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.331,46 0,00 278.371,18
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.11
777.600,00 297.495,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.095,91
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.13
143.700,00 160.367,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.067,96
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.92
0,00 740,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,76
03.0303.04.122.1316.2226
3.1.90.94
7.128,00 102.647,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.775,37
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.50.43
2.851,20 37.148,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.14
14.256,00 2.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.905,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.30
129.600,00 114.331,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.931,31
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.36
38.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,95 0,00 37.946,05
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.39
526.748,83 713.667,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.269,04 0,00 1.160.147,09
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.46
0,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.47
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.92
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
03.0303.04.122.1316.2226
3.3.90.93
0,00 3.488,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488,34
03.0303.04.122.1316.2226
4.4.90.52
40.824,00 68.136,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.960,50
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.04
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.11
388.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.825,99 0,00 271.974,01
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.13
80.831,52 2.422,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.983,19 0,00 59.271,19
03.0303.06.181.1323.2230
3.1.90.94
3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 2.899,30
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.14
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.991,00 0,00 265,00
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.30
15.396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215,06 0,00 8.181,42
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.36
3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.39
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.095,92 0,00 18.416,08
03.0303.06.181.1323.2230
3.3.90.46
4.276,80 1.651,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.928,00
03.0303.06.181.1323.2230
4.4.90.51
0,00 130.657,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.657,48
03.0303.06.181.1323.2230
4.4.90.52
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.836,01 0,00 14.931,99
03.0303.06.181.1332.1161
4.4.90.51
180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00
03.0303.06.181.1332.2231
3.1.90.04
6.158,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.158,20 0,00 0,00
03.0303.06.181.1332.2231
3.1.90.11
18.167,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.167,86 0,00 0,00
03.0303.06.181.1332.2231
3.1.90.13
6.466,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.466,52 0,00 0,00
03.0303.06.181.1332.2231
3.3.90.30
20.015,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.015,42 0,00 0,00
03.0303.06.181.1332.2231
3.3.90.36
3.978,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.978,13
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0303.06.181.1332.2231
3.3.90.39
29.896,13 8.570,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.994,99 0,00 32.471,80
03.0303.06.181.1332.2231
3.3.90.92
1.425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,60
03.0303.06.181.1332.2231
4.4.90.52
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.112,01 0,00 1.655,99
03.0305.04.123.1316.2186
3.3.90.46
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.04
11.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,80 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.11
168.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.307,07 0,00 162.172,93
03.0317.04.124.1316.2178
3.1.90.13
67.979,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.442,90 0,00 32.536,45
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.14
30.792,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.652,96 0,00 140,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.30
12.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,18 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.33
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.36
1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00
03.0317.04.124.1316.2178
3.3.90.39
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2178
4.4.90.52
12.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.312,00 0,00 0,00
03.0317.04.124.1316.2179
3.3.90.30
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1.139,65
03.0317.04.124.1316.2179
3.3.90.36
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65
Página 16/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0317.04.124.1316.2179
3.3.90.39
3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.04
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.11
185.328,00 14.199,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.666,67 0,00 186.860,34
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.13
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.92
3.079,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,30
03.0339.04.121.1316.2172
3.1.90.94
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.14
21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.084,00 0,00 5.300,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.30
21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.996,80 0,00 387,20
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.35
71.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.144,00 0,00 17.136,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.36
3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,00
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.39
81.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.885,50 0,00 15.762,50
03.0339.04.121.1316.2172
3.3.90.92
1.539,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,65
03.0339.04.121.1316.2172
4.4.90.52
14.256,00 12.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.175,00
03.0339.04.121.1329.2173
3.3.90.30
15.396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.396,48 0,00 0,00
03.0339.04.121.1329.2173
3.3.90.36
7.698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,24 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0339.04.121.1329.2173
3.3.90.39
15.396,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.396,48 0,00 0,00
03.0339.04.121.1331.2026
3.3.50.43
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.768,00 0,00 0,00
03.0342.02.092.1343.2227
3.1.90.91
259.200,00 341.246,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.200,00 0,00 341.246,09
03.0342.04.122.1316.2181
3.3.70.41
76.982,40 24.816,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.595,50 0,00 89.203,47
03.0342.04.123.1316.1162
4.4.90.51
51.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.840,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.04
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.182,60 0,00 1.329,40
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.11
356.400,00 135.054,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.126,10 0,00 425.327,93
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.13
80.831,00 9.768,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.599,70
03.0342.04.123.1316.2186
3.1.90.94
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.14
9.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.237,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.30
7.128,00 27.301,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.429,71
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.35
272.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.160,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.36
9.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.39
388.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.031,44 0,00 51.768,56
03.0342.04.123.1316.2186
3.3.90.92
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0342.04.123.1316.2186
4.4.90.52
57.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.935,52 0,00 29.088,48
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.04
28.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.512,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.11
209.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.952,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.13
35.925,00 194.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.339,66 0,00 40.660,34
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.92
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.1.90.94
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.50.43
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.14
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.856,00 0,00 1.400,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.30
64.800,00 387,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.570,20 0,00 617,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.35
156.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.816,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.36
25.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.272,00 0,00 0,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.39
82.435,00 139.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.202,09 0,00 208.757,91
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.92
2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00
03.0342.04.123.1316.2227
3.3.90.93
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
03.0342.04.123.1316.2227
4.4.90.52
53.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.742,00 0,00 11.394,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0342.04.123.1316.2227
4.6.90.71
356.400,00 134.306,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.706,18
03.0342.11.331.1310.2182
3.3.90.47
284.794,00 144.730,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.524,35
03.0342.28.843.1333.9001
3.2.90.21
9.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.979,00 0,00 0,00
03.0342.28.843.1333.9001
3.2.90.22
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
03.0342.28.843.1333.9001
3.2.90.23
4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,00
03.0343.13.391.1328.2235
3.3.90.30
82.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.944,00 0,00 0,00
03.0343.13.391.1328.2235
3.3.90.36
6.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00 0,00
03.0343.13.391.1328.2235
3.3.90.39
160.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.704,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.1158
4.4.90.51
26.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.317,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.14
2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.30
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.33
2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.36
4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00
03.0343.14.423.0493.2228
3.3.90.39
12.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2228
4.4.90.52
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00
Página 20/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.04
118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.11
118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.1.90.13
59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.14
13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.30
83.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.160,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.33
2.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.613,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.35
6.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.534,00 0,00 0,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.36
7.128,00 18.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.820,00
03.0343.14.423.0493.2229
3.3.90.39
69.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,82 0,00 63.498,18
03.0343.14.423.0493.2229
4.4.90.52
13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.688,32 0,00 3.379,68
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.11
412.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.800,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.13
124.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.528,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.1.90.94
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.14
250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.30
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.33
50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.36
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946,94 0,00 53,06
03.0347.04.122.1316.2239
3.3.90.39
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
03.0347.04.122.1316.2239
4.4.90.52
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
03.0399.99.999.1342.2110
9.9.99.99
48.498,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.498,91
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.04
237.600,00 42.288,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.952,90 0,00 273.935,41
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.11
594.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.566,95 0,00 391.433,05
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.13
166.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.634,29 0,00 144.685,71
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.92
13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.1.90.94
13.068,00 85.700,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.768,65
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.14
22.581,00 13.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.225,00 0,00 15.275,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.30
196.020,00 436.109,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.129,46
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.36
20.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.374,00 0,00 0,00
04.0446.04.122.1316.2212
3.3.90.39
141.966,00 134.433,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.888,65 0,00 238.510,88
04.0446.04.122.1316.2212
4.4.90.52
13.068,00 47.361,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.429,52
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.30
4.618,00 32.311,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.929,69
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.36
6.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.156,00 0,00 0,00
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.39
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,00 0,00 998,00
04.0446.15.122.1321.2070
3.3.90.92
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 0,00 0,00
04.0446.15.122.1321.2070
4.4.90.51
0,00 162.337,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.337,80
04.0446.15.451.0501.1099
4.4.90.51
73.842,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.842,32 0,00 0,00
04.0446.15.451.1316.2156
3.3.90.30
6.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,50 0,00 2.826,50
04.0446.15.451.1316.2156
3.3.90.36
1.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1316.2156
3.3.90.39
2.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1316.2156
4.4.90.52
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1320.1053
4.4.90.51
61.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.158,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1320.1055
4.4.90.51
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
04.0446.15.451.1320.1110
4.4.90.51
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00
04.0446.15.452.0507.2072
3.3.90.30
11.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,00 0,00 0,00
04.0446.15.452.0507.2072
3.3.90.36
1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.15.452.0507.2072
3.3.90.39
11.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.021,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.1059
4.4.90.51
35.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.640,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.1.90.04
673,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,90 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.1.90.11
13.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.471,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.1.90.13
2.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.14
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.30
97.119,00 20.575,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.460,00 0,00 64.234,74
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.36
85.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.495,00 0,00 0,00
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.39
799.820,00 726.631,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.840,00 0,00 1.259.611,25
04.0446.25.752.0506.2074
3.3.90.92
2.694,00 28.594,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.288,23
04.0446.25.752.0506.2074
4.4.90.52
2.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,00 0,00 0,00
04.0446.26.451.1202.1060
4.4.90.52
251.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.120,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.1111
4.4.90.51
130.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.900,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.1112
3.3.90.93
0,00 416.340,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.340,16
04.0446.26.782.0710.1112
4.4.90.51
69.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.316,00 0,00 0,00
Página 24/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.26.782.0710.1119
3.3.90.39
0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00
04.0446.26.782.0710.1119
4.4.90.51
309.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.274,44 0,00 92.925,56
04.0446.26.782.0710.1157
4.4.90.51
226.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.512,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.30
162.472,20 95.177,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.649,20 0,00 215.000,86
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.36
61.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.633,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.39
168.553,00 172.520,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.848,80 0,00 211.224,57
04.0446.26.782.0710.2154
3.3.90.48
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
04.0446.26.782.0710.2203
3.3.90.30
75.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.970,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2203
3.3.90.36
17.410,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.410,80 0,00 0,00
04.0446.26.782.0710.2203
3.3.90.39
26.719,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.719,20 0,00 0,00
04.0446.26.782.1202.2077
3.3.90.30
25.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.660,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1202.2077
3.3.90.36
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1202.2077
3.3.90.39
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1202.2077
3.3.90.92
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.1.90.04
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
04.0446.26.782.1316.2155
3.1.90.11
12.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.317,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.1.90.13
3.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.233,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.30
3.464,00 1.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.394,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.36
2.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.309,00 0,00 0,00
04.0446.26.782.1316.2155
3.3.90.39
14.256,00 14.951,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.886,98 0,00 23.320,58
04.0446.26.782.1316.2155
4.4.90.52
1.539,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.04
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.11
450.000,00 105.688,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.018,87 0,00 488.669,46
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.13
100.000,00 61.788,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.788,82
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.92
5.500,00 9.538,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,18 0,00 14.997,16
05.0532.10.122.1316.2120
3.1.90.94
5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,90 0,00 4.005,10
05.0532.10.122.1316.2120
3.2.90.21
1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.04
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.08
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.14
17.820,00 51.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260,00 0,00 63.740,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.30
49.500,00 71.955,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.825,03 0,00 90.630,16
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.32
5.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.313,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.35
115.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.412,50 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.36
57.931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.531,50 0,00 8.400,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.39
270.875,00 105.906,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,23 0,00 372.833,33
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.46
8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.460,00 0,00 340,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.48
5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 6.000,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.91
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1316.2120
3.3.90.93
0,00 242,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,03
05.0532.10.122.1316.2120
4.4.90.52
172.537,20 14.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.539,20 0,00 16.610,00
05.0532.10.122.1347.2238
3.1.90.04
0,00 24.120,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.120,57
05.0532.10.122.1347.2238
3.1.90.11
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.122.1347.2238
3.3.90.30
250.000,00 160.870,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.867,86 0,00 296.002,84
05.0532.10.122.1347.2238
3.3.90.39
150.000,00 27.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.150,00 0,00 140.145,00
05.0532.10.122.1347.2238
3.3.90.92
0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1334.1092
4.4.90.51
105.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.268,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2028
4.4.90.52
13.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.721,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.04
88.016,00 61.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.521,66 0,00 58.478,34
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.11
338.580,00 386.514,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.988,48 0,00 689.105,69
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.13
62.272,00 160.725,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.847,96 0,00 145.149,39
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.92
6.411,00 21.988,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 23.399,10
05.0532.10.301.1334.2111
3.1.90.94
0,00 13.083,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.083,36
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.14
1.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.30
14.113,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.113,00 0,00 1.132,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.36
5.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.645,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.39
7.056,00 4.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.897,50 0,00 6.935,90
05.0532.10.301.1334.2111
3.3.90.92
13.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.068,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2111
4.4.90.52
30.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.816,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.04
132.112,00 250.695,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.704,73 0,00 339.103,13
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.11
309.300,00 239.591,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.233,29 0,00 417.658,67
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.13
49.266,00 146.884,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.973,99 0,00 167.176,35
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.92
7.694,00 22.138,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641,57 0,00 27.190,92
05.0532.10.301.1334.2114
3.1.90.94
5.000,00 83.226,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.226,89
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.08
5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.14
2.347,00 2.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.30
60.828,00 78.402,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.230,89
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.36
39.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.925,00 0,00 2.400,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.39
229.862,00 431.722,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.159,43 0,00 450.425,47
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.46
16.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.670,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.48
22.680,00 17.466,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213,42 0,00 39.933,31
05.0532.10.301.1334.2114
3.3.90.92
2.347,00 448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.695,35
05.0532.10.301.1334.2114
4.4.90.52
99.396,00 24.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.078,00 0,00 21.685,00
05.0532.10.301.1334.2198
3.1.90.04
22.000,00 67.465,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.852,76 0,00 38.612,67
05.0532.10.301.1334.2198
3.1.90.11
110.000,00 69.847,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.834,10 0,00 85.013,53
05.0532.10.301.1334.2198
3.1.90.13
22.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.087,91 0,00 24.912,09
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1334.2198
3.1.90.92
0,00 7.380,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,41
05.0532.10.301.1334.2198
3.1.90.94
0,00 8.941,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.941,26
05.0532.10.301.1334.2198
3.3.90.14
11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.880,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2198
3.3.90.30
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2198
3.3.90.36
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2198
3.3.90.39
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2198
4.4.90.52
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.30
13.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.714,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.36
13.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.097,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2200
3.3.90.39
13.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.097,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2201
3.3.90.30
41.391,00 565,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.391,00 0,00 565,23
05.0532.10.301.1334.2201
3.3.90.36
35.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.777,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2201
3.3.90.39
35.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.777,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2202
3.3.90.30
3.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.522,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1334.2202
3.3.90.36
623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 623,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1338.2133
3.3.90.30
85.515,00 109.888,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.718,11 0,00 183.685,83
05.0532.10.301.1338.2133
3.3.90.39
124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.04
0,00 100.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.944,00 0,00 45.100,80
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.11
116.700,00 89.681,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.851,88 0,00 159.529,18
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.13
54.948,00 35.867,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.528,85 0,00 38.286,30
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.92
6.347,00 5.715,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 7.240,91
05.0532.10.301.1339.2195
3.1.90.94
0,00 10.579,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.579,06
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.30
12.474,00 54.001,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.475,17
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.36
4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.39
58.047,00 24.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.050,50 0,00 41.130,50
05.0532.10.301.1339.2195
3.3.90.92
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1339.2195
4.4.90.52
1.347,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.836,00
05.0532.10.301.1341.2197
3.1.90.04
6.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1341.2197
3.1.90.11
2.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.918,00 0,00 0,00
05.0532.10.301.1341.2197
3.1.90.13
3.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.929,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.301.1341.2197
3.3.90.14
12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.474,00 0,00 1.000,00
05.0532.10.301.1341.2197
3.3.90.30
47.628,00 201.987,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.117,31 0,00 193.498,63
05.0532.10.301.1341.2197
3.3.90.36
12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.274,00 0,00 4.200,00
05.0532.10.301.1341.2197
3.3.90.39
162.336,00 94.302,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.001,46 0,00 156.637,39
05.0532.10.301.1341.2197
4.4.90.52
26.943,00 47.094,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.788,57 0,00 20.248,50
05.0532.10.302.1334.1076
4.4.90.51
200.000,00 416.561,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 416.561,15
05.0532.10.302.1334.1125
4.4.90.52
165.000,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 224.000,00
05.0532.10.302.1334.1138
4.4.90.52
151.994,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.994,80 0,00 0,00
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.04
236.500,00 203.486,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.026,48 0,00 382.959,69
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.11
900.000,00 447.657,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 1.257.657,96
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.13
275.000,00 48.120,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.120,07
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.92
1.100,00 47.203,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.303,26
05.0532.10.302.1334.2102
3.1.90.94
16.500,00 116.737,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.237,26
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.30
531.473,00 382.996,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.083,87 0,00 681.385,17
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.36
235.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.064,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.39
749.458,00 1.095.886,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663.483,98 0,00 1.181.860,70
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.46
24.400,00 28.802,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.202,70
05.0532.10.302.1334.2102
3.3.90.92
0,00 69.612,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.612,19
05.0532.10.302.1334.2102
4.4.90.52
119.987,00 22.095,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.987,00 0,00 22.095,50
05.0532.10.302.1340.2196
3.1.90.04
22.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.920,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1340.2196
3.3.90.30
103.761,00 74.671,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.114,89 0,00 140.317,72
05.0532.10.302.1340.2196
3.3.90.36
56.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.133,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1340.2196
3.3.90.39
113.400,00 37.115,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 50.515,17
05.0532.10.302.1340.2196
3.3.90.48
34.587,00 9.966,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.852,42 0,00 27.700,98
05.0532.10.302.1340.2196
3.3.90.92
11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.302.1340.2196
4.4.90.52
24.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.607,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.11
50.000,00 7.093,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 37.093,23
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.13
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.479,44 0,00 7.520,56
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.92
0,00 2.099,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,98
05.0532.10.304.1334.2113
3.1.90.94
0,00 2.361,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361,07
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.14
2.494,00 1.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.30
24.571,00 5.832,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.451,66 0,00 13.951,58
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.36
4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,00 0,00 0,00
05.0532.10.304.1334.2113
3.3.90.39
4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419,70 0,00 621,30
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.04
23.474,00 60.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.105,00 0,00 45.895,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.11
72.349,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.534,33 0,00 80.814,67
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.13
41.742,00 24.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.411,62 0,00 25.588,38
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.92
1.100,00 6.542,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 6.542,67
05.0532.10.305.1334.2106
3.1.90.94
3.742,00 12.792,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.742,00 0,00 12.792,46
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.14
2.347,00 3.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.475,00 0,00 1.625,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.30
53.091,00 13.518,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.318,74 0,00 17.290,43
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.36
16.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.378,00 0,00 0,00
05.0532.10.305.1334.2106
3.3.90.39
20.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.506,50 0,00 6.700,50
05.0532.10.305.1334.2106
4.4.90.52
2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.04
56.700,00 205.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.052,80 0,00 225.947,20
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.11
226.800,00 26.444,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.174,92 0,00 205.069,60
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.13
68.040,00 47.402,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.023,46 0,00 109.419,02
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.92
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.1.90.94
6.735,00 68.412,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.147,24
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.08
2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.14
12.474,00 59.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.420,00 0,00 39.580,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.30
72.009,00 19.711,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.188,64 0,00 65.531,43
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.36
12.474,00 31.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.419,36 0,00 31.280,64
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.39
100.699,00 28.403,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.385,53 0,00 102.716,71
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.47
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 4.120,00
07.0744.04.123.1316.2237
3.3.90.92
2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00
07.0744.04.123.1316.2237
4.4.90.52
6.735,00 62.664,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.690,99 0,00 46.709,00
07.0744.17.512.0611.1118
4.4.90.51
59.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1009.1114
4.4.90.52
118.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.800,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.1115
4.4.90.51
36.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.343,00 0,00 0,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.17.512.1322.1117
4.4.90.51
23.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.094,00 0,00 0,00
07.0744.17.512.1322.1151
4.4.90.51
22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
07.0744.18.182.0125.2233
3.3.90.30
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00
07.0744.18.182.0125.2233
3.3.90.39
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.1140
4.4.90.51
77.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.760,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.04
67.359,00 464.060,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.788,00 0,00 292.631,90
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.11
192.780,00 55.057,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.996,42 0,00 200.841,40
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.13
56.700,00 45.516,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.663,33 0,00 100.552,71
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.92
2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.1.90.94
2.694,00 68.893,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.587,21
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.30
113.400,00 83.167,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.567,88
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.36
12.474,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 5.200,00
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.39
226.800,00 25.452,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.776,88 0,00 205.475,44
07.0744.18.541.1009.2157
3.3.90.92
6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2157
4.4.90.52
2.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 991,00 0,00 1.950,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
07.0744.18.541.1009.2161
3.3.90.14
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2161
3.3.90.30
31.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.204,45 0,00 11.484,55
07.0744.18.541.1009.2161
3.3.90.36
7.698,00 7.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00
07.0744.18.541.1009.2161
3.3.90.39
42.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.611,00 0,00 16.157,00
07.0744.18.541.1009.2161
4.4.90.52
19.118,00 1.830,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 1.948,59
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.30
21.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.772,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.36
3.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2206
3.3.90.39
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.14
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.30
8.735,00 43.362,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,06 0,00 51.379,04
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.36
7.128,00 3.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 8.800,00
07.0744.18.541.1009.2232
3.3.90.39
22.680,00 9.194,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,17 0,00 27.801,34
07.0744.18.541.1009.2232
4.4.90.52
0,00 23.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.645,00
08.0808.27.811.0721.1042
4.4.90.51
68.200,00 51.222,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.522,64 0,00 51.900,20
08.0808.27.811.0721.1122
4.4.90.51
77.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.860,00 0,00 14.178,00
Página 37/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.811.0721.1124
4.4.90.51
95.879,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.674,19 0,00 20.205,31
08.0808.27.811.0721.1136
3.3.90.93
0,00 2.084,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.084,90
08.0808.27.811.0721.1136
4.4.90.51
59.400,00 157.803,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 0,00 157.803,66
08.0808.27.811.0721.1146
4.4.90.51
51.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.189,54 0,00 6.462,46
08.0808.27.811.0721.1148
4.4.90.51
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00
08.0808.27.811.0721.1159
4.4.90.51
77.686,00 137.732,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.418,47
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.30
18.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.31
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.32
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.36
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00
08.0808.27.811.1325.2207
3.3.90.39
16.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.006,38 0,00 6.529,62
08.0808.27.811.1325.2207
4.4.90.52
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.30
12.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.882,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.31
3.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.079,00
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.32
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.36
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,60 0,00 957,40
08.0808.27.812.1325.2167
3.3.90.39
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00
08.0808.27.812.1325.2167
4.4.90.52
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.30
27.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.748,66 0,00 15.115,34
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.31
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.32
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.36
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00
08.0808.27.812.1325.2222
3.3.90.39
37.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.584,00
08.0808.27.812.1325.2222
4.4.90.52
7.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,16 0,00 5.751,84
08.0808.27.812.1337.2027
3.3.50.43
45.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.982,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.04
73.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.293,80 0,00 27.416,20
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.11
192.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.780,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.13
55.234,00 1.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.92
1.347,00 9.043,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.390,30
08.0808.27.812.1337.2193
3.1.90.94
2.694,00 9.555,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.249,94
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.14
21.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.273,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.30
67.359,00 35.696,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 83.055,62
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.31
53.887,00 9.156,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.043,30 0,00 10.000,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.32
6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.36
28.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 8.350,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.39
129.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.350,26 0,00 70.698,74
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.48
2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00
08.0808.27.812.1337.2193
3.3.90.92
2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00
08.0808.27.812.1337.2193
4.4.90.52
12.405,00 15.147,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.552,66
08.0808.27.812.1346.2223
3.3.90.30
33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00
08.0808.27.812.1346.2223
3.3.90.39
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.663,06 0,00 3.336,94
08.0808.27.812.1346.2223
4.4.90.52
26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.04
81.030,00 9.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.11
249.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.480,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.13
56.700,00 9.575,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.275,06
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.92
1.347,00 9.043,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.390,30
09.0945.20.122.1316.2234
3.1.90.94
1.347,00 26.763,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.110,52
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.50.43
21.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.311,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.14
2.694,00 16.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.30
80.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.831,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.32
12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.35
6.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.237,00
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.36
34.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.288,49 0,00 19.731,51
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.39
57.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,54 0,00 51.399,46
09.0945.20.122.1316.2234
3.3.90.92
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00
09.0945.20.122.1316.2234
4.4.90.52
6.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.096,00
09.0945.20.604.1330.2175
3.3.90.30
1.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.944,00
09.0945.20.604.1330.2175
3.3.90.39
8.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,00 0,00 5.954,00
09.0945.20.605.0669.1131
4.4.90.51
67.396,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.808,87 0,00 22.587,69
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.30.41
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00
Página 41/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.30
4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.618,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.36
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00
09.0945.20.605.0669.2030
3.3.90.39
7.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.30
68.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.040,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.31
5.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.670,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.36
34.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.020,00 0,00 0,00
09.0945.20.605.0669.2136
3.3.90.39
113.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.404,00 0,00 1.996,00
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.30
4.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.276,00
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.36
1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00
09.0945.20.605.0669.2176
3.3.90.39
1.425,00 6.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.992,00
09.0945.20.605.0669.2176
4.4.90.52
5.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702,00
09.0945.20.605.0669.2220
3.3.50.43
91.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.476,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.1142
4.4.90.51
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00
09.0945.20.606.0668.1149
4.4.90.52
91.883,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.347,30 0,00 20.536,14
09.0945.20.606.0668.1153
4.4.90.52
44.000,00 284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.000,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.30
171.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.086,68 0,00 147.132,32
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.32
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.36
6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00
09.0945.20.606.0668.2213
3.3.90.39
100.872,00 119.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.436,00
09.0945.20.606.0668.2213
4.4.90.52
27.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.654,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.1.90.04
12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00 0,00 0,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.1.90.11
59.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.421,00 0,00 0,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.1.90.13
24.623,00 71.282,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.905,07
10.1015.04.123.1316.2152
3.1.90.92
5.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.657,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.1.90.94
673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.3.90.14
18.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.075,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.3.90.30
6.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.804,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.3.90.36
4.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041,00
10.1015.04.123.1316.2152
3.3.90.39
38.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.929,78 0,00 9.131,22
10.1015.04.123.1316.2152
4.4.90.52
8.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.106,12 0,00 257,88
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.04
62.370,00 76.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.000,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.11
311.850,00 40.323,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.173,30
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.13
67.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.804,26 0,00 35.554,74
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.92
21.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.829,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.1.90.94
11.850,00 32.976,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.826,17
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.08
2.494,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.14
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.30
87.318,00 2.222,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.779,08 0,00 38.761,21
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.32
14.027,00 17.297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.324,20
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.33
10.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.602,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.35
74.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.680,12 0,00 13.163,88
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.36
28.690,00 26.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.39
75.134,00 83.973,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.107,25
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.47
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.48
13.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.608,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.122.1316.2141
3.3.90.92
8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,00
10.1015.08.122.1316.2141
4.4.90.52
33.031,00 335.065,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.598,29 0,00 356.498,00
10.1015.08.122.1348.2240
3.1.90.04
0,00 0,00 0,00 0,00 7.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237,00
10.1015.08.122.1348.2240
3.1.90.11
0,00 29.388,47 0,00 0,00 93.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.538,47
10.1015.08.122.1348.2240
3.1.90.13
0,00 5.405,44 0,00 0,00 18.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.035,44
10.1015.08.122.1348.2240
3.1.90.92
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
10.1015.08.122.1348.2240
3.1.90.94
0,00 738,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,87
10.1015.08.122.1348.2240
3.3.90.30
0,00 0,00 0,00 0,00 14.908,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14.908,21
10.1015.08.122.1348.2240
3.3.90.36
0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
10.1015.08.122.1348.2240
3.3.90.39
0,00 0,00 0,00 0,00 5.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.308,00
10.1015.08.122.1348.2240
4.4.90.52
0,00 16.555,99 0,00 0,00 11.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.263,99
10.1015.08.241.1318.2143
3.3.90.30
6.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.175,00
10.1015.08.241.1318.2143
3.3.90.33
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
10.1015.08.241.1318.2143
3.3.90.36
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
10.1015.08.241.1318.2143
3.3.90.39
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.241.1318.2143
4.4.90.52
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.14
11.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.340,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.30
6.735,00 6.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.904,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.36
12.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.474,00
10.1015.08.241.1318.2144
3.3.90.39
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
10.1015.08.241.1318.2144
4.4.90.52
46.707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.985,21 0,00 1.721,79
10.1015.08.242.1318.2145
3.3.90.30
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00
10.1015.08.242.1318.2145
3.3.90.32
14.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,00 0,00 0,00
10.1015.08.242.1318.2145
3.3.90.36
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00
10.1015.08.242.1318.2145
3.3.90.39
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00
10.1015.08.242.1318.2145
3.3.90.48
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
10.1015.08.242.1318.2145
4.4.90.52
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
10.1015.08.243.1318.1105
4.4.90.51
90.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.800,00 0,00 0,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.1.90.04
6.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.818,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.1.90.11
15.864,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.864,80
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.50.43
8.553,00 44.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.30
20.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 5.896,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.36
18.124,00 4.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 6.188,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.39
7.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.919,00
10.1015.08.243.1318.2146
3.3.90.92
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
10.1015.08.243.1318.2146
4.4.90.52
7.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.083,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.1.90.04
137.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.214,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.1.90.11
62.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.061,00 0,00 24.309,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.1.90.13
60.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.219,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.1.90.92
2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.1.90.94
6.237,00 1.663,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,97
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.14
6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.30
0,00 13.472,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472,18
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.33
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.36
2.494,00 15.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00
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Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.39
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
10.1015.08.243.1318.2147
3.3.90.92
2.494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.494,00
10.1015.08.243.1318.2147
4.4.90.52
13.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.335,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.30
4.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.989,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.31
6.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.739,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.32
2.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.851,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.36
3.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.39
8.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.553,00
10.1015.08.244.0493.2090
3.3.90.48
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00
10.1015.08.244.0493.2090
4.4.90.52
11.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.404,00
10.1015.08.244.1319.1106
4.4.90.51
110.000,00 278.069,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.938,28 0,00 317.131,34
10.1015.08.244.1319.1107
4.4.90.51
99.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.092,00 0,00 48.108,00
10.1015.08.244.1319.2142
3.3.90.30
2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00
10.1015.08.244.1319.2142
3.3.90.33
1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,00
10.1015.08.244.1319.2142
3.3.90.36
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1319.2142
3.3.90.39
16.261,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.261,20
10.1015.08.244.1319.2142
4.4.90.52
7.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.376,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.14
11.268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.268,40
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.30
3.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.36
3.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.39
2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00
10.1015.08.244.1319.2151
3.3.90.92
2.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.376,00
10.1015.08.244.1319.2151
4.4.90.52
7.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.04
13.471,00 16.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.11
157.172,00 37.316,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.488,84
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.13
9.430,00 42.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.92
8.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.1.90.94
31.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.328,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.14
24.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.363,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.30
47.722,00 10.699,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.421,76
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.33
2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.36
40.018,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.018,60
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.39
161.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 36.081,00
10.1015.08.244.1335.2189
3.3.90.92
5.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.388,00
10.1015.08.244.1335.2189
4.4.90.52
42.343,00 22.741,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.504,21 0,00 52.580,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.14
26.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.042,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.30
3.380,00 3.752,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.132,28
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.36
5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
10.1015.08.244.1335.2190
3.3.90.39
15.875,00 822,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.697,40
10.1015.08.244.1335.2190
4.4.90.52
9.600,00 10.848,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.448,99
10.1015.08.244.1335.2208
3.3.90.30
21.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.384,00
10.1015.08.244.1335.2208
3.3.90.36
11.000,00 4.011,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.211,76 0,00 8.800,00
10.1015.08.244.1335.2208
3.3.90.39
15.400,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.04
12.474,00 20.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.11
249.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.057,54 0,00 142.422,46
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.13
37.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.422,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.1.90.92
8.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.14
34.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.914,16 0,00 24.332,84
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.30
40.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.908,74 0,00 13.929,26
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.36
28.180,00 10.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.260,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.39
93.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 33.215,00
10.1015.08.244.1336.2191
3.3.90.92
6.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735,00
10.1015.08.244.1336.2191
4.4.90.52
13.518,00 12.879,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.397,99
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.30
6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.220,00
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.36
1.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296,00
10.1015.08.244.1345.2210
3.3.90.39
25.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.272,00 0,00 0,00
10.1015.14.421.1318.1143
4.4.90.51
86.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.782,00 0,00 0,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.30
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.36
769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00
10.1015.14.422.1318.2150
3.3.90.39
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
10.1015.14.422.1318.2150
4.4.90.52
1.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539,00
10.1015.16.482.1316.1109
4.4.90.51
181.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.440,00 0,00 0,00
10.1015.16.482.1316.1154
4.4.90.51
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
10.1015.16.482.1316.1155
4.4.90.51
110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.04
113.400,00 3.046,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.781,35 0,00 75.665,16
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.11
45.360,00 36.224,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.584,73
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.13
37.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.422,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.92
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.1.90.94
2.694,00 16.305,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.999,51
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.14
8.731,00 15.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.30
90.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.066,84 0,00 52.653,16
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.31
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.35
26.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.943,00 0,00 0,00
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.36
40.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.385,26 0,00 29,74
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.39
67.359,00 32.912,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.271,38
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Classificação Orçamentária
Dotação
Orçamentária
Inicial
Suplementação
por Anulação de
Dotação
Suplementação
por Superávit
Financeiro
Suplementação
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de
Crédito
Créditos Especiais
por Anulação de
Dotação
Créditos Especiais
por Superávit
Financeiro
Créditos Especiais
por Excesso de
Arrecadação e
Operação de Crédito
Anulação Parcial
ou Total de
Dotação
Orçamentária
Outras Alterações
Orçamentárias
Dotação
Orçamentária
Atualizada
11.1113.04.122.1316.2168
3.3.90.92
1.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.347,00
11.1113.04.122.1316.2168
4.4.90.52
6.917,00 42.643,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.560,97
11.1113.23.695.1327.1097
4.4.90.51
69.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.503,00
11.1113.23.695.1327.1127
4.4.90.51
36.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.343,00
11.1113.23.695.1327.1128
4.4.90.51
23.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.023,00
11.1113.23.695.1327.1129
4.4.90.51
123.024,00 33.614,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.638,35
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.30
24.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.948,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.36
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.39
323.190,00 26.753,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.593,56 0,00 289.350,00
11.1113.23.695.1327.2169
3.3.90.92
1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.247,00
TOTAL 48.846.516,90 21.806.974,09 0,00 0,00 154.941,21 0,00 0,00 21.961.915,30 0,00 48.846.516,90
Página 53/53 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 17
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000,
53100000000000000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 979.995,56 1.885.902,58 0,00 470.297,08 4.821,25 2.390.779,81
CIRCULANTE 246.975,91 4.502.310,19 0,00 4.297.301,86 0,00 451.984,24
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS 246.975,91 4.502.310,19 0,00 4.297.301,86 0,00 451.984,24
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.226.971,47 6.388.212,77 0,00 4.767.598,94 4.821,25 2.842.764,05
Página 1/1 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 17 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2016000025445 09/03/2016 05.0532.10.302.1334.2102 339039630
19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS
EIRELI ME
3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
2016000026959 06/06/2016 05.0532.10.302.1334.2102 339039630
19663944000177 - FABRICA COMUNICACAO E EVENTOS
EIRELI ME
11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
2016000034649 04/01/2016 10.1015.08.122.1316.2141 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.054,73 0,00 0,00 2.054,73 0,00 0,00 0,00 2.054,73
2017000028656 16/01/2017 10.1015.08.122.1316.2141 339039120
05883819000168 - COPYTINS COM E IMP DE COP
SUPRIMENTOS EIRELI ME
350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
2017000029085 02/01/2017 09.0909.04.122.1316.2174 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
450,92 0,00 0,00 450,92 0,00 0,00 0,00 450,92
2017000029274 22/03/2017 10.1015.08.244.1335.2189 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 5.983,00 0,00 0,00 5.983,00 0,00 0,00 0,00 5.983,00
2017000029275 22/03/2017 10.1015.08.244.1336.2191 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 4.272,00 0,00 0,00 4.272,00 0,00 0,00 0,00 4.272,00
2017000029334 24/02/2017 02.0219.12.122.1316.2163 319011010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
937,00 0,00 0,00 937,00 0,00 0,00 0,00 937,00
2017000029343 28/02/2017 02.0219.12.361.0403.2040 319004999
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
562,20 0,00 0,00 562,20 0,00 0,00 0,00 562,20
2017000029348 28/02/2017 02.0219.12.361.0403.2039 319004999
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
2.138,49 0,00 0,00 2.138,49 0,00 0,00 0,00 2.138,49
2017000029353 31/01/2017 02.0219.12.361.0403.2039 319011010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
1.200,39 0,00 0,00 1.200,39 0,00 0,00 0,00 1.200,39
2017000029399 06/02/2017 10.1015.08.122.1316.2141 339030220 16509878000197 - VIEIRA CAMPOS MERCEARIA EIRELI 595,20 0,00 0,00 595,20 0,00 0,00 0,00 595,20
2017000029404 31/01/2017 02.0219.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
1.560,07 0,00 0,00 1.560,07 0,00 0,00 0,00 1.560,07
Página 1/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2017000029414 28/02/2017 02.0219.12.365.0401.2048 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.453,94 0,00 0,00 2.453,94 0,00 0,00 0,00 2.453,94
2017000029415 28/02/2017 02.0219.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
655,55 0,00 0,00 655,55 0,00 0,00 0,00 655,55
2017000029679 28/04/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339030040
01675123000195 - COMAFE - COMERCIO DE ACO E
FERRAGENS LTDA
166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 0,00 0,00 166,67
2017000029860 06/03/2017 02.0219.12.306.0251.2194 339030070 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 500,28 0,00 0,00 500,28 0,00 0,00 0,00 500,28
2017000030063 01/03/2017 05.0532.10.122.1316.2120 339039990
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
665,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 665,00
2017000030308 16/05/2017 05.0532.10.301.1334.2201 339030090
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
3.565,12 0,00 0,00 3.565,12 0,00 0,00 0,00 3.565,12
2017000030309 01/05/2017 09.0909.04.122.1316.2174 339014140
19607267000170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
1.107,50 0,00 0,00 1.107,50 0,00 0,00 0,00 1.107,50
2017000030382 11/05/2017 02.0219.12.361.1324.2038 339030220 20486642000150 - REAL DISTRIBUIDORA EIRELI 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2017000030841 14/06/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,14 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14
2017000031025 01/06/2017 07.0707.04.123.1316.2158 339014140
19607499000128 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E
SEGURANCA PUBLICA
210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00
2017000031602 03/08/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339036300 03522373170 - JOILTON LOPES DE SOUSA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2017000031930 05/09/2017 02.0219.12.361.0403.2164 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2017000032018 11/08/2017 10.1015.08.244.1335.2189 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2017000032082 05/07/2017 02.0219.12.122.1316.2163 339039990 28013391000106 - GEORDANI OLIVEIRA 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00
2017000032541 17/10/2017 05.0532.10.305.1334.2106 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,62 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,62
2017000032618 04/10/2017 05.0532.10.301.1334.2114 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
105,43 0,00 0,00 105,43 0,00 0,00 0,00 105,43
2017000032757 08/11/2017 03.0303.04.122.1316.2180 339030210
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2017000032758 13/11/2017 03.0303.04.122.1316.2180 339030210
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
2017000032824 29/09/2017 02.0219.12.365.0401.2047 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
851,19 0,00 0,00 851,19 0,00 0,00 0,00 851,19
2017000032826 29/09/2017 02.0219.12.365.0401.2048 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.221,36 0,00 0,00 2.221,36 0,00 0,00 0,00 2.221,36
2017000032997 02/10/2017 05.0532.10.302.1334.2102 339036300 19805373134 - MAURICIO PEREIRA DA SILVA 0,49 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,49
Página 2/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2017000033259 11/12/2017 05.0532.10.301.1341.2197 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40
2018000033515 13/01/2018 07.0734.06.061.1332.2012 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28,07 0,00 0,00 28,07 0,00 0,00 0,00 28,07
2018000033623 02/01/2018 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
2018000033672 13/01/2018 09.0941.20.122.1316.2174 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108,42 0,00 0,00 108,42 0,00 0,00 0,00 108,42
2018000033926 22/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030160 07848124000251 - MARIA CECILIA ALVES DA
CONCEICAO
6.024,00 0,00 0,00 6.024,00 0,00 0,00 0,00 6.024,00
2018000033929 23/01/2018 05.0532.10.302.1340.2196 339030090 18219500000184 - T V DE OLIVEIRA ARAUJO EIRELI 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40
2018000033933 23/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339036990 10813691672 - CARLOS ROBERTO FARIAS 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2018000034041 02/01/2018 10.1015.08.122.1316.2141 339014140
13153852000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO
125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2018000034048 02/01/2018 02.0208.12.361.0403.2040 339014140
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2018000034257 02/01/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339092990
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
106,99 0,00 0,00 106,99 0,00 0,00 0,00 106,99
2018000034410 02/01/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
20.477,07 0,00 0,00 20.477,07 0,00 0,00 0,00 20.477,07
2018000034425 02/01/2018 08.0808.27.812.1337.2193 319011740
29727488000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
JUVENTUDE ESPORTE E LASER
44,79 0,00 0,00 44,79 0,00 0,00 0,00 44,79
2018000034699 26/03/2018 03.0339.04.121.1316.2172 339039900
14267274000156 - ECIVALDO NASCIMENTO DOS
SANTOS 58927077172
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2018000034703 03/04/2018 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
28415666000120 - ROSIBEL APARECIDA ROMERA DOS
SANTOS EIRELI
0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2018000034812 05/04/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030070 19625624000122 - ARMARINHO COMPRE MAIS LTDA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
2018000034825 02/04/2018 02.0208.12.361.0403.2040 339030040
00330004000138 - COMERCIO DE BEBIDAS E
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CLB LTDA
3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00
2018000034895 11/04/2018 05.0532.10.301.1338.2133 339030090
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50
2018000034909 13/04/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339039930
07623019000133 - ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA
SENHORA DA ABADIA
0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20
2018000035356 02/05/2018 05.0532.10.301.1341.2197 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30,44 0,00 0,00 30,44 0,00 0,00 0,00 30,44
2018000035404 30/05/2018 04.0440.04.122.1316.2212 339014140
19607195000160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Página 3/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2018000036066 19/07/2018 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
2018000036315 13/08/2018 02.0208.12.306.0251.2194 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
740,80 0,00 0,00 740,80 0,00 0,00 0,00 740,80
2018000036595 01/08/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
10.637,31 0,00 0,00 10.637,31 0,00 0,00 0,00 10.637,31
2018000036628 01/08/2018 08.0808.27.812.1337.2193 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
6.705,98 0,00 0,00 6.705,98 0,00 0,00 0,00 6.705,98
2018000037004 02/10/2018 04.0440.15.452.0507.2072 339030250 01949517000194 - MADEIREIRA JAVAES LTDA 512,00 0,00 0,00 512,00 0,00 0,00 0,00 512,00
2018000037160 31/10/2018 07.0734.04.123.1316.2211 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
6.987,91 0,00 0,00 6.987,91 0,00 0,00 0,00 6.987,91
2018000037315 26/11/2018 03.0338.04.122.1316.2180 339030160 63511100178 - MARIA CECILIA ALVES DA CONCEICAO 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
2018000037354 03/12/2018 07.0734.18.541.1009.2157 339039780
18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO
DE RESIDUOS PERIGOS
4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00
2018000037848 30/11/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
10.994,23 0,00 0,00 10.994,23 0,00 0,00 0,00 10.994,23
2018000037849 28/12/2018 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
20,78 0,00 0,00 20,78 0,00 0,00 0,00 20,78
2019000037953 01/02/2019 10.1015.08.122.1316.2141 339039190 19678210000161 - MARA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00
2019000038141 17/01/2019 05.0532.10.301.1341.2197 339030220 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 1.107,36 0,00 0,00 1.107,36 0,00 0,00 0,00 1.107,36
2019000038641 02/01/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000039405 13/03/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339039059 15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA LTDA 4.490,00 0,00 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00
2019000039903 13/06/2019 10.1015.08.122.1316.2141 339036069 76381951249 - VALDVON RODRIGUES DA SILVA 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 202,50
2019000040310 26/06/2019 02.0208.12.361.1324.2038 339036210 98432680168 - JAIRES MUNIZ DA SILVA 689,67 0,00 0,00 689,67 0,00 0,00 0,00 689,67
2019000040386 31/05/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339030220 09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA 328,35 0,00 0,00 328,35 0,00 0,00 0,00 328,35
2019000041004 22/08/2019 05.0532.10.301.1334.2114 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 402,00
2019000041006 24/08/2019 05.0532.10.301.1334.2114 339030360
00545222000190 - PROFARM-COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR
212,50 0,00 0,00 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50
2019000041043 03/08/2019 05.0532.10.302.1340.2196 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
Página 4/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2019000041218 10/09/2019 07.0744.18.541.1009.2157 339030220
00085446000166 - FABIANO COMERCIO ATACADISTA
DE FERRAMENTAS E MATER
60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2019000041220 02/09/2019 03.0342.04.123.1316.2186 339093990 38912724134 - ANTONIO PEREIRA CAVALCANTE 206,57 0,00 0,00 206,57 0,00 0,00 0,00 206,57
2019000041506 07/10/2019 05.0532.10.302.1334.2102 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07
2019000041679 02/09/2019 03.0303.04.122.1316.2226 339039580 76535764032509 - OI S A 1.405,49 0,00 0,00 1.405,49 0,00 0,00 0,00 1.405,49
2019000041979 30/09/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.322,99 0,00 0,00 2.322,99 0,00 0,00 0,00 2.322,99
2019000041980 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.346,21 0,00 0,00 2.346,21 0,00 0,00 0,00 2.346,21
2019000041982 30/09/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.446,95 0,00 0,00 3.446,95 0,00 0,00 0,00 3.446,95
2019000041983 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.855,35 0,00 0,00 9.855,35 0,00 0,00 0,00 9.855,35
2019000041984 30/09/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.055,38 0,00 0,00 9.055,38 0,00 0,00 0,00 9.055,38
2019000042292 25/11/2019 02.0208.12.361.1324.2038 339030220
28415666000120 - ROSIBEL APARECIDA ROMERA DOS
SANTOS EIRELI
0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80
2019000042300 29/11/2019 02.0208.12.122.1316.2163 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
11.946,35 0,00 0,00 11.946,35 0,00 0,00 0,00 11.946,35
2019000042480 04/12/2019 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02
2019000043143 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
8.594,02 0,00 0,00 8.594,02 0,00 0,00 0,00 8.594,02
2019000043144 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
9.027,37 0,00 0,00 9.027,37 0,00 0,00 0,00 9.027,37
2019000043145 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.363,22 0,00 0,00 2.363,22 0,00 0,00 0,00 2.363,22
2019000043146 31/12/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.290,22 0,00 0,00 3.290,22 0,00 0,00 0,00 3.290,22
2019000043148 31/12/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000043149 31/12/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.261,75 0,00 0,00 2.261,75 0,00 0,00 0,00 2.261,75
2019000043159 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
8.623,11 0,00 0,00 8.623,11 0,00 0,00 0,00 8.623,11
2019000043161 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
13.114,73 0,00 0,00 13.114,73 0,00 0,00 0,00 13.114,73
Página 5/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2019000043162 31/12/2019 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.653,26 0,00 0,00 3.653,26 0,00 0,00 0,00 3.653,26
2019000043165 31/12/2019 05.0532.10.304.1334.2113 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
2019000043166 31/12/2019 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.629,25 0,00 0,00 2.629,25 0,00 0,00 0,00 2.629,25
2019000043167 31/12/2019 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.827,80 0,00 0,00 3.827,80 0,00 0,00 0,00 3.827,80
2020000001403 06/01/2020 01.0101.01.031.0001.2001 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
1.364,85 0,00 0,00 1.364,85 0,00 1.364,85 0,00 0,00
2020000001516 22/12/2020 01.0101.01.031.0001.2001 339030230 18997849000147 - DESTAK MODAS EIRELI - ME 5.124,30 0,00 0,00 5.124,30 0,00 5.124,30 0,00 0,00
2020000043820 03/01/2020 10.1015.08.241.1318.2144 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 945,28 0,00 0,00 945,28 0,00 0,00 0,00 945,28
2020000043918 02/03/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039920
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043948 02/01/2020 05.0532.10.301.1334.2114 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
12.746,53 0,00 0,00 12.746,53 0,00 12.503,40 0,00 243,13
2020000043949 02/01/2020 05.0532.10.301.1334.2111 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
11.854,24 0,00 0,00 11.854,24 0,00 11.854,24 0,00 0,00
2020000043973 02/03/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039920
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043974 02/03/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039920
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043975 02/03/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039920
13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E
TECNOLOGIA- EIRELI-ME
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00
2020000043976 05/02/2020 05.0532.10.302.1334.2102 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
6.996,13 0,00 0,00 6.996,13 0,00 6.996,13 0,00 0,00
2020000044646 24/03/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339036069 93707959104 - DANIEL RAIMUNDO GARCIA FILHO 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
2020000045072 29/06/2020 05.0532.10.302.1334.2102 449052080 02799882000122 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
4.666,67 0,00 0,00 4.666,67 0,00 4.666,67 0,00 0,00
2020000045098 02/06/2020 05.0532.10.301.1334.2114 449052120 12257927000190 - MARIZETHE DIAS OLIVEIRA 3.689,00 0,00 0,00 3.689,00 0,00 0,00 0,00 3.689,00
2020000045280 25/06/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039450 23196373000185 - WELIGNTON CUNHA 534,60 0,00 0,00 534,60 0,00 534,60 0,00 0,00
2020000045296 06/07/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039410 31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10
2020000045398 23/07/2020 03.0342.04.123.1316.2227 339039740
34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL
TOCANTINS
22,77 0,00 0,00 22,77 0,00 22,77 0,00 0,00
2020000045798 03/08/2020 10.1015.04.123.1316.2152 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
Página 6/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000046001 03/08/2020 03.0303.06.181.1323.2230 339039140
30425975000122 - ANA LUCIA LEAO DE SOUSA MOTA
95165304191
2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
2020000046520 01/09/2020 07.0744.18.541.1009.2157 339039509
15062166000100 - FFGU INCINERACAO E CONSTRUCAO
LTDA-EPP
13.830,72 0,00 0,00 13.830,72 0,00 13.830,72 0,00 0,00
2020000046533 01/10/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039500 39378616000136 - D CARVALHO MORAES LTDA 5.866,63 0,00 0,00 5.866,63 0,00 5.866,63 0,00 0,00
2020000046652 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040
31190451000162 - BARBARA ARAUJO FERRI FASSINA
EIRELI
90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00
2020000046653 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040
31190451000162 - BARBARA ARAUJO FERRI FASSINA
EIRELI
180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2020000046654 17/11/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030040
31190451000162 - BARBARA ARAUJO FERRI FASSINA
EIRELI
180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2020000046718 26/11/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
3.325,60 0,00 0,00 3.325,60 0,00 3.325,60 0,00 0,00
2020000046719 26/11/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
2.401,00 0,00 0,00 2.401,00 0,00 2.401,00 0,00 0,00
2020000046720 26/11/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
2.508,50 0,00 0,00 2.508,50 0,00 2.508,50 0,00 0,00
2020000046721 26/11/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
17.810,50 0,00 0,00 17.810,50 0,00 17.810,50 0,00 0,00
2020000046854 06/11/2020 08.0808.27.812.1325.2167 339030140
11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
4.188,70 0,00 0,00 4.188,70 0,00 4.188,70 0,00 0,00
2020000046855 06/11/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339030140
11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
3.915,90 0,00 0,00 3.915,90 0,00 3.915,90 0,00 0,00
2020000046857 24/11/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339030140
11170630000120 - SR SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
4.596,00 0,00 0,00 4.596,00 0,00 4.596,00 0,00 0,00
2020000046866 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
3.574,67 0,00 0,00 3.574,67 0,00 0,00 0,00 3.574,67
2020000046868 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
6.380,10 0,00 0,00 6.380,10 0,00 0,00 0,00 6.380,10
2020000046869 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
4.523,97 0,00 0,00 4.523,97 0,00 0,00 0,00 4.523,97
2020000046870 07/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
6.516,23 0,00 0,00 6.516,23 0,00 0,00 0,00 6.516,23
2020000046871 02/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
3.265,48 0,00 0,00 3.265,48 0,00 3.265,48 0,00 0,00
2020000046872 10/11/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039500
08812953000166 - LABORATORIO EXEMPLO DE
ANALISES CLINICA LTDA
4.528,31 0,00 0,00 4.528,31 0,00 4.528,31 0,00 0,00
2020000046876 03/11/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039110 37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Página 7/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000046888 07/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60
2020000046889 18/11/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039780 08212238000192 - J.B.DE OLIVEIRA SERVICO ME 1.647,00 0,00 0,00 1.647,00 0,00 1.647,00 0,00 0,00
2020000046891 03/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.630,00 0,00 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00
2020000046892 03/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
801,42 0,00 0,00 801,42 0,00 801,42 0,00 0,00
2020000046893 03/12/2020 05.0532.10.305.1334.2106 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
566,30 0,00 0,00 566,30 0,00 566,30 0,00 0,00
2020000046894 03/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.427,00 0,00 0,00 1.427,00 0,00 1.427,00 0,00 0,00
2020000046897 03/12/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
173,00 0,00 0,00 173,00 0,00 173,00 0,00 0,00
2020000046898 03/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
6.357,10 0,00 0,00 6.357,10 0,00 6.357,10 0,00 0,00
2020000046928 28/11/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039509
20069968000181 - RMS CONSULTORIA DO TRABALHO
EIRELI
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
2020000046936 03/12/2020 09.0945.20.606.0668.2213 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
10.136,00 0,00 0,00 10.136,00 0,00 10.136,00 0,00 0,00
2020000046937 03/12/2020 09.0945.20.606.0668.2213 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
5.566,40 0,00 0,00 5.566,40 0,00 5.566,40 0,00 0,00
2020000046938 03/12/2020 09.0945.20.122.1316.2234 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
858,50 0,00 0,00 858,50 0,00 858,50 0,00 0,00
2020000046976 09/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039670
19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS
FUNERARIOS EIRELI - ME
5.224,00 0,00 0,00 5.224,00 0,00 0,00 0,00 5.224,00
2020000046986 09/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039670
19938440000112 - J C R FERNANDES SERVICOS
FUNERARIOS EIRELI - ME
3.574,00 0,00 0,00 3.574,00 0,00 0,00 0,00 3.574,00
2020000047017 16/12/2020 07.0744.18.541.1009.2157 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
6.286,00 0,00 0,00 6.286,00 0,00 6.286,00 0,00 0,00
2020000047018 16/12/2020 07.0744.18.541.1009.2157 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.924,00 0,00 0,00 1.924,00 0,00 1.924,00 0,00 0,00
2020000047052 30/11/2020 05.0532.10.301.1339.2195 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
3.774,22 0,00 0,00 3.774,22 0,00 3.774,22 0,00 0,00
2020000047053 30/11/2020 05.0532.10.301.1334.2198 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
2.839,42 0,00 0,00 2.839,42 0,00 2.839,42 0,00 0,00
2020000047054 30/11/2020 05.0532.10.305.1334.2106 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
5.763,26 0,00 0,00 5.763,26 0,00 5.763,26 0,00 0,00
2020000047058 16/12/2020 09.0945.20.606.0668.2213 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00
Página 8/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047059 16/12/2020 09.0945.20.122.1316.2234 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
835,00 0,00 0,00 835,00 0,00 835,00 0,00 0,00
2020000047060 16/12/2020 09.0945.20.122.1316.2234 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
211,00 0,00 0,00 211,00 0,00 211,00 0,00 0,00
2020000047085 11/11/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339030040
31190451000162 - BARBARA ARAUJO FERRI FASSINA
EIRELI
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2020000047086 02/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030040
31190451000162 - BARBARA ARAUJO FERRI FASSINA
EIRELI
720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00
2020000047148 01/12/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039140 28502455000124 - CELEBRAR EVENTOS LTDA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
2020000047154 16/12/2020 04.0446.26.782.0710.2154 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
7.230,00 0,00 0,00 7.230,00 0,00 7.230,00 0,00 0,00
2020000047155 16/12/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
3.303,00 0,00 0,00 3.303,00 0,00 3.303,00 0,00 0,00
2020000047156 16/12/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 0,00 1.910,00 0,00 0,00
2020000047157 17/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339030250
33768381000102 - FRANCISCA CAROLINA GONCALVES
DE OLIVEIRA 75319624115
2.405,90 0,00 0,00 2.405,90 0,00 0,00 0,00 2.405,90
2020000047158 21/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
910,00 0,00 0,00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00
2020000047159 21/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
2.480,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 2.480,00 0,00 0,00
2020000047160 17/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039170
33768381000102 - FRANCISCA CAROLINA GONCALVES
DE OLIVEIRA 75319624115
2.599,93 0,00 0,00 2.599,93 0,00 0,00 0,00 2.599,93
2020000047212 07/12/2020 10.1015.08.244.1335.2189 339039700
17048709000160 - MARIA LUCIA SILVA LOPES
93186770149
1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 0,00
2020000047241 03/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
5.242,51 0,00 0,00 5.242,51 0,00 5.242,51 0,00 0,00
2020000047242 30/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.765,00 0,00 0,00 1.765,00 0,00 1.765,00 0,00 0,00
2020000047243 30/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.276,00 0,00 0,00 1.276,00 0,00 1.276,00 0,00 0,00
2020000047244 30/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339039190
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.720,00 0,00 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00
2020000047245 30/12/2020 05.0532.10.302.1340.2196 339030390
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
8.490,90 0,00 0,00 8.490,90 0,00 8.490,90 0,00 0,00
2020000047246 30/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339030010
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
449,99 0,00 0,00 449,99 0,00 449,99 0,00 0,00
2020000047247 11/12/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 2.606,83 0,00 0,00 2.606,83 0,00 0,00 0,00 2.606,83
Página 9/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047278 28/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039509
00828490000119 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO
DE PLACAS LTDA.
229,78 0,00 0,00 229,78 0,00 229,78 0,00 0,00
2020000047301 01/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 5.137,50 0,00 0,00 5.137,50 0,00 0,00 0,00 5.137,50
2020000047307 18/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
2020000047370 30/12/2020 05.0532.10.301.1334.2111 319004999
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
4.821,25 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25 0,00 0,00
2020000047397 30/12/2020 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
73.171,17 0,00 0,00 73.171,17 0,00 0,00 0,00 73.171,17
2020000047418 31/12/2020 05.0532.10.305.1334.2106 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
1.793,91 0,00 0,00 1.793,91 0,00 1.793,91 0,00 0,00
2020000047419 31/12/2020 05.0532.10.301.1339.2195 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
15.561,67 0,00 0,00 15.561,67 0,00 15.561,67 0,00 0,00
2020000047420 31/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
33.298,05 0,00 0,00 33.298,05 0,00 33.298,05 0,00 0,00
2020000047421 31/12/2020 05.0532.10.301.1334.2198 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
7.171,01 0,00 0,00 7.171,01 0,00 7.171,01 0,00 0,00
2020000047422 31/12/2020 05.0532.10.301.1334.2111 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
3.285,84 0,00 0,00 3.285,84 0,00 3.285,84 0,00 0,00
2020000047423 31/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 319094010
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
33.948,24 0,00 0,00 33.948,24 0,00 30.879,07 0,00 3.069,17
2020000047424 31/12/2020 05.0532.10.301.1339.2195 319004999
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
4.821,25 0,00 0,00 0,00 4.821,25 0,00 4.821,25 0,00
2020000047425 30/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
20.702,60 0,00 0,00 20.702,60 0,00 20.702,60 0,00 0,00
2020000047426 30/12/2020 02.0208.12.365.0401.2216 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
5.374,26 0,00 0,00 5.374,26 0,00 5.374,26 0,00 0,00
2020000047454 21/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339030010
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE
CARTOES LTDA
1.791,84 0,00 0,00 1.791,84 0,00 1.791,84 0,00 0,00
2020000047463 29/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12.966,77 0,00 0,00 12.966,77 0,00 12.966,77 0,00 0,00
2020000047464 11/12/2020 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.716,17 0,00 0,00 2.716,17 0,00 2.716,17 0,00 0,00
2020000047465 29/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.224,14 0,00 0,00 3.224,14 0,00 3.224,14 0,00 0,00
2020000047466 29/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
874,47 0,00 0,00 874,47 0,00 874,47 0,00 0,00
2020000047467 29/12/2020 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
718,08 0,00 0,00 718,08 0,00 718,08 0,00 0,00
Página 10/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047468 29/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
186,07 0,00 0,00 186,07 0,00 186,07 0,00 0,00
2020000047469 29/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
337,39 0,00 0,00 337,39 0,00 337,39 0,00 0,00
2020000047470 29/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
605,80 0,00 0,00 605,80 0,00 605,80 0,00 0,00
2020000047471 24/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039580 76535764032509 - OI S A 1.499,81 0,00 0,00 1.499,81 0,00 1.499,81 0,00 0,00
2020000047472 15/12/2020 03.0342.04.123.1316.2186 339039580 76535764032509 - OI S A 19,22 0,00 0,00 19,22 0,00 19,22 0,00 0,00
2020000047473 27/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047474 27/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047475 29/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.454,73 0,00 0,00 1.454,73 0,00 1.454,73 0,00 0,00
2020000047476 29/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.493,83 0,00 0,00 3.493,83 0,00 3.493,83 0,00 0,00
2020000047477 29/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.551,13 0,00 0,00 2.551,13 0,00 2.551,13 0,00 0,00
2020000047479 29/12/2020 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.777,59 0,00 0,00 1.777,59 0,00 1.777,59 0,00 0,00
2020000047480 29/11/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
759,03 0,00 0,00 759,03 0,00 759,03 0,00 0,00
2020000047481 29/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.445,95 0,00 0,00 1.445,95 0,00 1.445,95 0,00 0,00
2020000047482 29/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
851,41 0,00 0,00 851,41 0,00 851,41 0,00 0,00
2020000047483 29/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.632,23 0,00 0,00 2.632,23 0,00 2.632,23 0,00 0,00
2020000047484 29/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
192,12 0,00 0,00 192,12 0,00 192,12 0,00 0,00
2020000047485 29/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
108.991,94 0,00 0,00 108.991,94 0,00 30.000,00 0,00 78.991,94
2020000047504 29/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.660,50 0,00 0,00 1.660,50 0,00 1.660,50 0,00 0,00
2020000047505 29/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.646,46 0,00 0,00 3.646,46 0,00 3.646,46 0,00 0,00
2020000047506 29/12/2020 04.0446.26.782.1316.2155 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
385,41 0,00 0,00 385,41 0,00 385,41 0,00 0,00
Página 11/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047507 27/12/2020 04.0446.15.122.1321.2070 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047508 27/12/2020 04.0446.26.782.1316.2155 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 0,00 0,00 115,58
2020000047509 07/12/2020 04.0446.04.122.1316.2212 339039580 76535764032509 - OI S A 109,73 0,00 0,00 109,73 0,00 109,73 0,00 0,00
2020000047510 29/12/2020 10.1015.08.241.1318.2144 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27,86 0,00 0,00 27,86 0,00 27,86 0,00 0,00
2020000047511 29/12/2020 10.1015.08.244.1335.2189 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
429,67 0,00 0,00 429,67 0,00 429,67 0,00 0,00
2020000047512 29/12/2020 10.1015.08.243.1318.2147 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
362,17 0,00 0,00 362,17 0,00 362,17 0,00 0,00
2020000047513 22/12/2020 10.1015.08.244.1335.2189 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
243,73 0,00 0,00 243,73 0,00 243,73 0,00 0,00
2020000047514 22/12/2020 10.1015.08.243.1318.2147 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
487,71 0,00 0,00 487,71 0,00 487,71 0,00 0,00
2020000047515 15/12/2020 10.1015.08.244.1336.2191 339039580 76535764032509 - OI S A 105,81 0,00 0,00 105,81 0,00 105,81 0,00 0,00
2020000047516 24/12/2020 10.1015.08.122.1316.2141 339039580 76535764032509 - OI S A 171,19 0,00 0,00 171,19 0,00 171,19 0,00 0,00
2020000047517 31/12/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
93,18 0,00 0,00 93,18 0,00 93,18 0,00 0,00
2020000047518 22/12/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
1.852,59 0,00 0,00 1.852,59 0,00 1.852,59 0,00 0,00
2020000047521 20/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
231,16 0,00 0,00 231,16 0,00 231,16 0,00 0,00
2020000047523 31/12/2020 09.0945.20.605.0669.2176 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
109,54 0,00 0,00 109,54 0,00 109,54 0,00 0,00
2020000047528 29/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.289,29 0,00 0,00 1.289,29 0,00 1.289,29 0,00 0,00
2020000047529 31/12/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.864,11 0,00 0,00 1.864,11 0,00 1.864,11 0,00 0,00
2020000047530 27/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
125,01 0,00 0,00 125,01 0,00 125,01 0,00 0,00
2020000047531 31/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
9.513,72 0,00 0,00 9.513,72 0,00 9.513,72 0,00 0,00
2020000047532 29/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
98,65 0,00 0,00 98,65 0,00 98,65 0,00 0,00
2020000047533 31/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30,23 0,00 0,00 30,23 0,00 30,23 0,00 0,00
Página 12/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047534 31/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
393,65 0,00 0,00 393,65 0,00 393,65 0,00 0,00
2020000047535 29/12/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.427,62 0,00 0,00 1.427,62 0,00 1.427,62 0,00 0,00
2020000047536 15/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039580 76535764032509 - OI S A 159,03 0,00 0,00 159,03 0,00 159,03 0,00 0,00
2020000047537 07/12/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339039580 76535764032509 - OI S A 106,54 0,00 0,00 106,54 0,00 106,54 0,00 0,00
2020000047538 07/12/2020 02.0208.12.361.1324.2038 339039580 76535764032509 - OI S A 60,94 0,00 0,00 60,94 0,00 60,94 0,00 0,00
2020000047539 19/12/2020 02.0208.12.365.0401.2217 339039580 76535764032509 - OI S A 121,47 0,00 0,00 121,47 0,00 121,47 0,00 0,00
2020000047542 27/12/2020 02.0208.12.365.0401.2216 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
585,42 0,00 0,00 585,42 0,00 585,42 0,00 0,00
2020000047543 31/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047544 27/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
353,27 0,00 0,00 353,27 0,00 353,27 0,00 0,00
2020000047545 27/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
344,07 0,00 0,00 344,07 0,00 344,07 0,00 0,00
2020000047546 31/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047547 31/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
264,14 0,00 0,00 264,14 0,00 264,14 0,00 0,00
2020000047548 20/12/2020 10.1015.08.241.1318.2144 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
118,98 0,00 0,00 118,98 0,00 118,98 0,00 0,00
2020000047549 31/12/2020 04.0446.15.122.1321.2070 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047550 31/12/2020 04.0446.26.782.1316.2155 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047551 22/12/2020 03.0303.06.181.1323.2230 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
120,13 0,00 0,00 120,13 0,00 120,13 0,00 0,00
2020000047552 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.642,67 0,00 0,00 3.642,67 0,00 3.642,67 0,00 0,00
2020000047553 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
212,00 0,00 0,00 212,00 0,00 212,00 0,00 0,00
2020000047554 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
4.205,03 0,00 0,00 4.205,03 0,00 4.205,03 0,00 0,00
2020000047555 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
901,56 0,00 0,00 901,56 0,00 901,56 0,00 0,00
Página 13/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047558 31/12/2020 04.0446.26.782.1316.2155 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
448,41 0,00 0,00 448,41 0,00 448,41 0,00 0,00
2020000047559 31/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28,84 0,00 0,00 28,84 0,00 28,84 0,00 0,00
2020000047560 31/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
606,97 0,00 0,00 606,97 0,00 606,97 0,00 0,00
2020000047561 31/12/2020 10.1015.08.241.1318.2144 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29,73 0,00 0,00 29,73 0,00 29,73 0,00 0,00
2020000047562 29/12/2020 10.1015.08.244.1336.2191 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.574,82 0,00 0,00 1.574,82 0,00 1.574,82 0,00 0,00
2020000047563 31/12/2020 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
646,24 0,00 0,00 646,24 0,00 646,24 0,00 0,00
2020000047564 31/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
508,09 0,00 0,00 508,09 0,00 508,09 0,00 0,00
2020000047565 31/12/2020 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
679,02 0,00 0,00 679,02 0,00 679,02 0,00 0,00
2020000047566 31/12/2020 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
98,24 0,00 0,00 98,24 0,00 98,24 0,00 0,00
2020000047567 31/12/2020 08.0808.27.812.1325.2222 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
394,96 0,00 0,00 394,96 0,00 394,96 0,00 0,00
2020000047568 31/12/2020 09.0945.20.605.0669.2176 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
104,14 0,00 0,00 104,14 0,00 104,14 0,00 0,00
2020000047569 31/12/2020 09.0945.20.605.0669.2176 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
115,58 0,00 0,00 115,58 0,00 115,58 0,00 0,00
2020000047570 31/12/2020 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.806,89 0,00 0,00 3.806,89 0,00 3.806,89 0,00 0,00
2020000047571 29/12/2020 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
9.888,33 0,00 0,00 9.888,33 0,00 9.888,33 0,00 0,00
2020000047574 31/12/2020 10.1015.08.244.1335.2189 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
676,07 0,00 0,00 676,07 0,00 676,07 0,00 0,00
2020000047575 31/12/2020 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.598,21 0,00 0,00 2.598,21 0,00 2.598,21 0,00 0,00
2020000047576 31/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.925,03 0,00 0,00 2.925,03 0,00 2.925,03 0,00 0,00
2020000047577 31/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
1.147,83 0,00 0,00 1.147,83 0,00 1.147,83 0,00 0,00
2020000047578 31/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.011,78 0,00 0,00 2.011,78 0,00 2.011,78 0,00 0,00
2020000047579 31/12/2020 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.016,74 0,00 0,00 2.016,74 0,00 2.016,74 0,00 0,00
Página 14/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2020000047580 31/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
2.288,80 0,00 0,00 2.288,80 0,00 2.288,80 0,00 0,00
2020000047581 31/12/2020 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
3.817,45 0,00 0,00 3.817,45 0,00 3.817,45 0,00 0,00
2020000047592 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039580 76535764032509 - OI S A 106,54 0,00 0,00 106,54 0,00 106,54 0,00 0,00
2020000047593 29/12/2020 05.0532.10.301.1334.2114 339039580 76535764032509 - OI S A 106,61 0,00 0,00 106,61 0,00 106,61 0,00 0,00
2020000047594 24/12/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039580 76535764032509 - OI S A 527,80 0,00 0,00 527,80 0,00 527,80 0,00 0,00
2020000047595 19/12/2020 05.0532.10.122.1316.2120 339039580 76535764032509 - OI S A 98,12 0,00 0,00 98,12 0,00 98,12 0,00 0,00
2020000047608 28/12/2020 02.0208.12.122.1316.2163 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00
2020000047610 31/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
172,72 0,00 0,00 172,72 0,00 0,00 0,00 172,72
2020000047611 18/12/2020 11.1113.04.122.1316.2168 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00
2020000047612 18/12/2020 04.0446.26.782.0710.2154 339039509 33951441000128 - HM ENGENHARIA EIRELI 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00 0,00 0,00 0,00 13.350,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 979.995,56 0,00 0,00 975.101,30 4.894,26 470.297,08 4.821,25 504.877,23
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000001526 08/01/2021 01.0101.01.031.0001.2001 339039050 26608750000134 - M. A. R. DE SOUSA - ME 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
2021000001537 08/01/2021 01.0101.01.031.0001.2001 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
0,00 1.647,89 0,00 1.647,89 0,00 0,00 0,00 1.647,89
2021000001630 14/10/2021 01.0101.01.031.0001.1003 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
0,00 19.591,55 0,00 0,00 19.591,55 0,00 0,00 19.591,55
2021000001652 21/12/2021 01.0101.01.031.0001.1003 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
0,00 5.200,39 0,00 0,00 5.200,39 0,00 0,00 5.200,39
2021000047707 04/01/2021 02.0208.12.365.0401.2205 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 3.617,39 0,00 3.617,39 0,00 0,00 0,00 3.617,39
2021000047728 04/01/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 194,21 0,00 194,21 0,00 0,00 0,00 194,21
2021000047730 04/01/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.811,80 0,00 1.811,80 0,00 0,00 0,00 1.811,80
2021000047739 04/01/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 339,24 0,00 339,24 0,00 0,00 0,00 339,24
2021000047740 04/01/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 112,26 0,00 112,26 0,00 0,00 0,00 112,26
2021000047741 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 33,66 0,00 33,66 0,00 0,00 0,00 33,66
2021000047742 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 526,32 0,00 526,32 0,00 0,00 0,00 526,32
2021000047745 04/01/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 112,25 0,00 112,25 0,00 0,00 0,00 112,25
2021000047752 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 615,02 0,00 615,02 0,00 0,00 0,00 615,02
2021000047753 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 211,86 0,00 211,86 0,00 0,00 0,00 211,86
2021000047755 04/01/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 673,70 0,00 673,70 0,00 0,00 0,00 673,70
2021000047756 04/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 394,50 0,00 394,50 0,00 0,00 0,00 394,50
2021000047759 04/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 19.648,80 0,00 19.648,80 0,00 0,00 0,00 19.648,80
2021000047766 04/01/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 992,44 0,00 992,44 0,00 0,00 0,00 992,44
2021000047768 04/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.341,73 0,00 2.341,73 0,00 0,00 0,00 2.341,73
2021000047777 04/01/2021 09.0945.20.605.0669.2176 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
Página 16/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000047781 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2021000047782 04/01/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 254,97 0,00 254,97 0,00 0,00 0,00 254,97
2021000047786 04/01/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00
2021000047789 04/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 128,74 0,00 128,74 0,00 0,00 0,00 128,74
2021000047791 04/01/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039440
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO
TOCANTINS - SANEATINS
0,00 1.362,20 0,00 1.362,20 0,00 0,00 0,00 1.362,20
2021000048128 22/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048131 26/01/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048132 26/01/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 799,60 0,00 0,00 799,60 0,00 0,00 799,60
2021000048141 26/01/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048142 26/01/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048143 26/01/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048145 25/01/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048146 25/01/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000048147 25/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 399,80 0,00 0,00 399,80 0,00 0,00 399,80
2021000048211 19/01/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339039120 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 0,00 945,28 0,00 0,00 945,28 0,00 0,00 945,28
2021000048279 22/01/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039950 27511584000116 - TI SOLUCOES LTDA 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2021000048286 09/01/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339039410 31195573000141 - CAIO AMORIM RIBEIRO 05035807169 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00
2021000048437 26/02/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 599,70 0,00 0,00 599,70 0,00 0,00 599,70
2021000048664 01/02/2021 07.0744.04.123.1316.2237 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
0,00 864,88 0,00 864,88 0,00 0,00 0,00 864,88
Página 17/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000048665 01/03/2021 10.1015.08.122.1316.2141 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
0,00 295,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00
2021000048706 19/04/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339092990
22729872000551 - NORTE.NET TELECOMUNICACOES
LTDA
0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
2021000049007 17/03/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039110
07467975000173 - ERGON DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
0,00 1.924,40 0,00 1.924,40 0,00 0,00 0,00 1.924,40
2021000049031 01/04/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 255,36 0,00 255,36 0,00 0,00 0,00 255,36
2021000049235 01/06/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00 3.960,00
2021000049236 01/06/2021 03.0302.04.122.1316.2004 339039140 28028063000175 - JVS PARTICIPACOES EIRELI 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00
2021000049326 18/06/2021 10.1015.08.244.1335.2190 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 1.460,40 0,00 0,00 1.460,40 0,00 0,00 1.460,40
2021000049394 24/06/2021 04.0446.04.122.1316.2212 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
0,00 2.958,00 0,00 0,00 2.958,00 0,00 0,00 2.958,00
2021000049396 24/06/2021 04.0446.04.122.1316.2212 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
2021000049428 25/06/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052340
21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA
EIRELI
0,00 3.918,00 0,00 0,00 3.918,00 0,00 0,00 3.918,00
2021000049476 28/06/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00
2021000049489 24/06/2021 03.0303.06.181.1323.2230 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
2021000049589 09/07/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030220 33830168000183 - F. C. SANTOS - COMERCIO 0,00 198,50 0,00 0,00 198,50 0,00 0,00 198,50
2021000049633 14/07/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240
36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00
2021000049648 14/07/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00
2021000049670 24/06/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052410
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
0,00 5.899,00 0,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00 5.899,00
2021000049719 21/07/2021 07.0744.18.541.1009.2157 449052480
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00
2021000049721 21/07/2021 04.0446.26.782.1316.2155 449052420
30698093000130 - GOLD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00
2021000049723 23/07/2021 04.0446.26.782.1316.2155 449052420
31496882000151 - MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES
LTDA.
0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00
2021000049728 19/07/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 77,10 0,00 0,00 77,10 0,00 0,00 77,10
Página 18/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000049965 01/07/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339014140
12342968000185 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
LAGOA DA CONFUSAO
0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00
2021000050082 01/08/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 267,13 0,00 267,13 0,00 0,00 0,00 267,13
2021000050085 20/08/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 218,80 0,00 0,00 218,80 0,00 0,00 218,80
2021000050102 18/08/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00
2021000050199 27/08/2021 11.1113.04.122.1316.2168 449052420 37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 670,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 670,00
2021000050204 30/08/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030240
36435916000111 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
0,00 197,80 0,00 0,00 197,80 0,00 0,00 197,80
2021000050273 01/08/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 4.774,61 0,00 4.774,61 0,00 0,00 0,00 4.774,61
2021000050410 15/09/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
2021000050479 17/09/2021 05.0532.10.302.1334.1076 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
0,00 274.829,40 0,00 0,00 274.829,40 0,00 0,00 274.829,40
2021000050488 14/09/2021 09.0945.20.605.0669.2176 339039930 38177854000110 - GILDASIO DA SILVA 04454269505 0,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00 630,00
2021000050492 10/09/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039160
10739938000181 - AVANTE TRANSPORTE ROD, DE
CARGAS LTDA - ME
0,00 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 1.480,00
2021000050534 01/09/2021 05.0532.10.301.1334.2114 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.123,92 0,00 2.123,92 0,00 0,00 0,00 2.123,92
2021000050562 01/09/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.528,88 0,00 1.528,88 0,00 0,00 0,00 1.528,88
2021000050565 01/09/2021 03.0303.06.181.1332.2231 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.645,86 0,00 1.645,86 0,00 0,00 0,00 1.645,86
2021000050645 04/10/2021 10.1015.08.244.1336.2191 449052060
21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA
EIRELI
0,00 199,00 0,00 0,00 199,00 0,00 0,00 199,00
2021000050704 13/10/2021 04.0446.15.122.1321.2070 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
0,00 4.498,02 0,00 0,00 4.498,02 0,00 0,00 4.498,02
2021000050725 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030280
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00
2021000050727 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 449052420
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 917,99 0,00 0,00 917,99 0,00 0,00 917,99
2021000050729 15/10/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240
09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00
2021000050835 29/09/2021 03.0339.04.121.1316.2172 339035019 25089962000190 - SEBRAE-TO 0,00 8.568,00 0,00 0,00 8.568,00 0,00 0,00 8.568,00
2021000050850 25/10/2021 08.0808.27.812.1337.2193 449052420 37165824000121 - BELLA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00
Página 19/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000050867 27/09/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030210
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE -
EPP
0,00 414,00 0,00 0,00 414,00 0,00 0,00 414,00
2021000050949 28/10/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339030170 41249371000199 - ANGULAR DISTRIBUIDORA EIRELI 0,00 139,80 0,00 0,00 139,80 0,00 0,00 139,80
2021000051045 09/11/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339030090
29411883000104 - NM COM. DE MEDICAMENTOS E
PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI
0,00 9.147,00 0,00 9.147,00 0,00 0,00 0,00 9.147,00
2021000051067 08/11/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339030360
37107761000157 - PWM COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES EIRELI
0,00 849,18 0,00 849,18 0,00 0,00 0,00 849,18
2021000051087 01/10/2021 03.0343.14.423.0493.2229 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 406,86 0,00 406,86 0,00 0,00 0,00 406,86
2021000051094 16/11/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039059
08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA -
FENIX
0,00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00
2021000051143 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030160
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 1.117,55 0,00 0,00 1.117,55 0,00 0,00 1.117,55
2021000051148 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030280 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 0,00 285,00
2021000051149 17/11/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00 0,00 159,00
2021000051161 18/11/2021 03.0303.06.181.1323.2230 449051910
10699794000187 - CONSTRUTORA CENTRAL NORTE
LTDA-ME
0,00 75.594,64 0,00 0,00 75.594,64 0,00 0,00 75.594,64
2021000051165 15/10/2021 07.0744.18.541.1009.2232 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 378,00 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 378,00
2021000051176 19/11/2021 04.0446.26.782.0710.2154 339039190
17449881000397 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2021000051177 19/11/2021 04.0446.26.782.0710.2154 339030390
17449881000397 - REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
0,00 6.439,07 0,00 0,00 6.439,07 0,00 0,00 6.439,07
2021000051278 23/11/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 1.166,80 0,00 0,00 1.166,80 0,00 0,00 1.166,80
2021000051286 29/11/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE -
EPP
0,00 329,50 0,00 0,00 329,50 0,00 0,00 329,50
2021000051287 26/11/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50 0,00 0,00 68,50
2021000051292 22/11/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339032050
28324471000174 - ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA PAPELARIA E ESCRITORIO-EIRELI
0,00 5.522,50 0,00 0,00 5.522,50 0,00 0,00 5.522,50
2021000051293 24/11/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339039630 11096043000139 - GRAFICA SALES EIRELI 0,00 597,50 0,00 597,50 0,00 0,00 0,00 597,50
2021000051316 29/11/2021 08.0808.27.811.0721.1159 449051910
42628696000145 - CONSTRUTORA RG E URBANIZACAO
EIRELI
0,00 82.016,11 0,00 0,00 82.016,11 0,00 0,00 82.016,11
2021000051361 29/11/2021 05.0532.10.302.1340.2196 339048010 61273660110 - EMIVALDO FONSECA DOS SANTOS 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00
Página 20/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000051400 25/11/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
2021000051401 25/11/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
0,00 215,80 0,00 215,80 0,00 0,00 0,00 215,80
2021000051402 25/11/2021 07.0744.04.123.1316.2237 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
2021000051403 02/12/2021 07.0744.18.541.1009.2232 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
2021000051404 25/11/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030040
19972394000178 - DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA
LTDA EPP
0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00
2021000051409 01/12/2021 10.1015.08.244.1336.2191 339030220 29045704000162 - PAPELARIA PARAISO EIRELI 0,00 191,52 0,00 0,00 191,52 0,00 0,00 191,52
2021000051412 01/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030240 20731306000125 - M M RIBEIRO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
2021000051433 03/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220 33830168000183 - F. C. SANTOS - COMERCIO 0,00 71,60 0,00 0,00 71,60 0,00 0,00 71,60
2021000051434 02/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030220 33830168000183 - F. C. SANTOS - COMERCIO 0,00 625,00 0,00 0,00 625,00 0,00 0,00 625,00
2021000051435 07/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030220 33830168000183 - F. C. SANTOS - COMERCIO 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00
2021000051437 09/11/2021 03.0339.04.121.1316.2172 449052350
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
0,00 5.899,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 5.899,00
2021000051447 30/11/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
2021000051476 13/12/2021 02.0208.12.361.0403.1026 449051910
37023350000183 - TECHNOS ENGENHARIA E
CONSTRUCOES EIRELLI
0,00 469.308,56 0,00 0,00 469.308,56 0,00 0,00 469.308,56
2021000051482 08/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
2021000051500 13/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030220 20731306000125 - M M RIBEIRO 0,00 730,00 0,00 0,00 730,00 0,00 0,00 730,00
2021000051546 01/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339039140
09025564000153 - TCSAM PRODUCAO DE FILMES PARA
PUBLICIDADE EIRELI
0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
2021000051719 16/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030220 20731306000125 - M M RIBEIRO 0,00 404,00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 404,00
2021000051767 06/12/2021 10.1015.08.243.1318.2147 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 218,80 0,00 218,80 0,00 0,00 0,00 218,80
2021000051768 08/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 7.576,36 0,00 7.576,36 0,00 0,00 0,00 7.576,36
2021000051769 08/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 328,20 0,00 328,20 0,00 0,00 0,00 328,20
2021000051802 21/12/2021 11.1113.04.122.1316.2168 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 0,00 617,40 0,00 617,40 0,00 0,00 0,00 617,40
Página 21/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000051818 07/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030210
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 687,50 0,00 0,00 687,50 0,00 0,00 687,50
2021000051819 03/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 1.722,86 0,00 1.722,86 0,00 0,00 0,00 1.722,86
2021000051820 06/12/2021 03.0342.04.123.1316.2186 339030220
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 2.170,80 0,00 2.170,80 0,00 0,00 0,00 2.170,80
2021000051821 17/12/2021 08.0808.27.812.1337.2193 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 0,00 1.294,90 0,00 1.294,90 0,00 0,00 0,00 1.294,90
2021000051832 16/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039140 24209795000100 - G2 LOCACOES DE TENDAS EIRELI 0,00 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00 0,00 0,00 4.990,00
2021000051836 21/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 339030070 30041758000139 - LETICIA SILVA CHAGAS 03143314176 0,00 341,25 0,00 0,00 341,25 0,00 0,00 341,25
2021000051875 15/12/2021 10.1015.08.122.1316.2141 319013400
25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO
PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS -
IGEPREV TOCANTINS
0,00 280,66 0,00 280,66 0,00 0,00 0,00 280,66
2021000051929 29/12/2021 11.1113.04.122.1316.2168 319094010 20185017000178 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO
0,00 2.867,78 0,00 2.867,78 0,00 0,00 0,00 2.867,78
2021000051938 29/12/2021 10.1015.08.244.1335.2208 339039509 37368929000188 - AGNALDO PEREIRA DA SILVA FILHO 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
2021000051959 29/12/2021 10.1015.08.244.1335.2189 319094010
13153852000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE LAGOA DA CONFUSAO
0,00 1.575,00 0,00 1.575,00 0,00 0,00 0,00 1.575,00
2021000051968 15/12/2021 02.0208.12.361.0403.2164 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.591,75 0,00 1.591,75 0,00 0,00 0,00 1.591,75
2021000051969 22/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.965,94 0,00 2.965,94 0,00 0,00 0,00 2.965,94
2021000052020 28/12/2021 10.1015.08.241.1318.2144 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.394,50 0,00 1.394,50 0,00 0,00 0,00 1.394,50
2021000052021 30/12/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 105.040,67 0,00 105.040,67 0,00 0,00 0,00 105.040,67
2021000052022 15/12/2021 04.0446.25.752.0506.2074 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.124,53 0,00 2.124,53 0,00 0,00 0,00 2.124,53
2021000052023 30/12/2021 04.0446.26.782.1316.2155 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 1.074,01 0,00 1.074,01 0,00 0,00 0,00 1.074,01
2021000052024 09/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.581,06 0,00 2.581,06 0,00 0,00 0,00 2.581,06
2021000052036 29/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319094010
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
0,00 1.841,43 0,00 1.841,43 0,00 0,00 0,00 1.841,43
2021000052050 29/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319011430
19607632000146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO E CULTURA
0,00 507,75 0,00 507,75 0,00 0,00 0,00 507,75
2021000052054 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 221.350,14 0,00 221.350,14 0,00 0,00 0,00 221.350,14
Página 22/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000052055 01/12/2021 02.0208.12.365.0401.2204 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 42.084,03 0,00 42.084,03 0,00 0,00 0,00 42.084,03
2021000052056 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 319013020
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 11.588,67 0,00 11.588,67 0,00 0,00 0,00 11.588,67
2021000052057 01/12/2021 02.0208.12.361.0403.2039 339047180
29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL
0,00 622,00 0,00 622,00 0,00 0,00 0,00 622,00
2021000052065 30/12/2021 03.0302.04.122.1316.2004 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 2.193,69 0,00 0,00 2.193,69 0,00 0,00 2.193,69
2021000052066 30/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 6.507,20 0,00 0,00 6.507,20 0,00 0,00 6.507,20
2021000052067 30/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 3.897,58 0,00 0,00 3.897,58 0,00 0,00 3.897,58
2021000052073 13/12/2021 05.0532.10.302.1334.2102 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 8.661,38 0,00 8.661,38 0,00 0,00 0,00 8.661,38
2021000052081 13/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 449052350
26784816000147 - PORTUGAL DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTSO HOSPITALARES LTDA
0,00 5.899,00 0,00 0,00 5.899,00 0,00 0,00 5.899,00
2021000052082 21/12/2021 09.0945.20.122.1316.2234 339030070
18346801000179 - COMERCIAL DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS IDEAL LTDA
0,00 1.657,98 0,00 1.657,98 0,00 0,00 0,00 1.657,98
2021000052092 30/12/2021 03.0303.04.122.1316.2226 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 600,48 0,00 0,00 600,48 0,00 0,00 600,48
2021000052093 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 2.685,00 0,00 0,00 2.685,00 0,00 0,00 2.685,00
2021000052094 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 9.306,40 0,00 0,00 9.306,40 0,00 0,00 9.306,40
2021000052095 30/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 5.669,98 0,00 0,00 5.669,98 0,00 0,00 5.669,98
2021000052096 30/12/2021 07.0744.18.541.1009.2157 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 4.336,40 0,00 0,00 4.336,40 0,00 0,00 4.336,40
2021000052104 30/12/2021 10.1015.08.122.1316.2141 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 451,48 0,00 0,00 451,48 0,00 0,00 451,48
2021000052113 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 1.746,58 0,00 0,00 1.746,58 0,00 0,00 1.746,58
2021000052114 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030010
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 1.058,45 0,00 0,00 1.058,45 0,00 0,00 1.058,45
2021000052115 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339030390
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 12.748,02 0,00 0,00 12.748,02 0,00 0,00 12.748,02
2021000052116 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339039190
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE
BENEFICIOS LTDA
0,00 11.468,74 0,00 0,00 11.468,74 0,00 0,00 11.468,74
2021000052127 27/12/2021 02.0208.12.365.0401.2216 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 4.543,33 0,00 4.543,33 0,00 0,00 0,00 4.543,33
Página 23/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº. EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR
SALDO
ANTERIOR
INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PROCESSADO
NÃO
PROCESSADO
PAGAMENTO CANCELAMENTO SALDO ATUAL
2021000052128 27/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 3.483,51 0,00 3.483,51 0,00 0,00 0,00 3.483,51
2021000052129 27/12/2021 02.0208.12.361.0403.2040 339039430
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0,00 2.858,16 0,00 2.858,16 0,00 0,00 0,00 2.858,16
2021000052136 22/12/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339030240 11627325000115 - maria do socorro moura costa 0,00 373,30 0,00 373,30 0,00 0,00 0,00 373,30
2021000052137 17/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 339030240 20731306000125 - M M RIBEIRO 0,00 2.966,20 0,00 2.966,20 0,00 0,00 0,00 2.966,20
2021000052168 30/12/2021 04.0446.04.122.1316.2212 339030010
06881828000182 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL
JATOBA LTDA
0,00 17.043,01 0,00 0,00 17.043,01 0,00 0,00 17.043,01
2021000052169 30/12/2021 05.0532.10.122.1316.2120 339039580
18194741000116 - TOP SERVICOS DE COMUNICACOES
MULTIMIDIA LTDA
0,00 199,90 0,00 0,00 199,90 0,00 0,00 199,90
2021000052170 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
0,00 80.040,00 0,00 0,00 80.040,00 0,00 0,00 80.040,00
2021000052171 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
0,00 50.025,00 0,00 0,00 50.025,00 0,00 0,00 50.025,00
2021000052172 21/12/2021 02.0208.12.361.1324.2038 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
0,00 25.012,50 0,00 0,00 25.012,50 0,00 0,00 25.012,50
2021000052173 21/12/2021 02.0208.12.365.0401.2218 449052330
32752976000107 - RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE PAPELARIA E LIMPEZA EIRELI
0,00 40.020,00 0,00 0,00 40.020,00 0,00 0,00 40.020,00
2021000052174 06/12/2021 02.0208.12.122.1316.2163 339030070 30041758000139 - LETICIA SILVA CHAGAS 03143314176 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00
2021000052175 01/11/2021 04.0446.26.782.0710.1119 339039059
18733566000198 - BRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA
0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00
2021000052179 31/12/2021 03.0342.11.331.1310.2182 339047120 00394460005887 - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL 0,00 27.155,18 0,00 27.155,18 0,00 0,00 0,00 27.155,18
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL 0,00 1.885.902,58 0,00 567.934,64 1.317.967,94 0,00 0,00 1.885.902,58
TOTAL GERAL 979.995,56 1.885.902,58 0,00 1.543.035,94 1.322.862,20 470.297,08 4.821,25 2.390.779,81
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000,
53100000000000000
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 979.995,56 1.885.902,58 0,00 470.297,08 4.821,25 2.390.779,81
CIRCULANTE 246.975,91 4.502.310,19 0,00 4.297.301,86 0,00 451.984,24
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 VALORES EM TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS 246.975,91 4.502.310,19 0,00 4.297.301,86 0,00 451.984,24
Página 24/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.226.971,47 6.388.212,77 0,00 4.767.598,94 4.821,25 2.842.764,05
Página 25/25 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO
PAGOS
De exercícios
anteriores (b)
Do exercício (c)
Restos a pagar
empenhados e não
liquidados de exercício
anteriores (d)
Demais obrigações
financeiras (e)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (ANTES
DA INSCRIÇÃO EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS) f = a
-(b + c + d + e)
RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO
EXERCÍCIO (g)
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO) (h) = (f- g)
Página 1/1 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - ANEXO 16
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
CÓDIGO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO DESINCORPORAÇÃO SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL A PAGAR 537.700,32 0,00 0,00 0,00 0,00 537.700,32
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS 20.183.002,44 0,00 0,00 465.539,47 0,00 19.717.462,97
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.209.589,43 0,00 0,00 24.412,65 0,00 1.185.176,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 PROVISÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 21.930.292,19 0,00 0,00 489.952,12 0,00 21.440.340,07
Página 1/1 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 16 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade
Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Setor: CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Contratos
BENS MÓVEIS
7036 48 BOMBA PARA PO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,01
7144 35 Antena Air Grid 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,98 0,00 0,00 0,02
7050 51 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7051 52 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7052 53 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7053 54 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7054 55 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7055 56 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7056 57 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7057 58 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7058 59 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7059 60 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7060 61 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7061 62 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7062 63 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7063 64 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7064 65 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7065 66 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7066 67 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7067 68 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7068 69 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7069 70 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7070 71 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7071 72 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7072 73 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7073 74 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7074 75 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7075 76 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7076 77 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7077 78 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7078 79 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7079 80 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7080 81 LONGARINAS EXECUTIVAS 3 LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755,20 0,00 0,00 188,80
7116 38 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7117 39 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7118 40 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7119 41 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7120 42 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7121 43 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7122 44 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7123 45 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7124 46 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7125 47 ARANDELA 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,83 0,00 0,00 20,17
7146 37 AMPLIFICAR 1.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,08 0,00 0,00 286,92
TOTAL NO ANO DE 2020 31.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.587,58 0,00 0,00 6.341,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS 33.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.937,56 0,00 0,00 6.341,44
BENS IMÓVEIS
7023 21 Pabx 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667,00
7126 49 REFORMA DO PLENARIO 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00
7127 82 REFORMA DO PLENARIO 17.820,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.820,20
7128 50 REFORMA DO PLENARIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
7129 83 REFORMA DO PLENARIO 7.861,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.861,06
TOTAL NO ANO DE 2015 42.248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.248,26
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 42.248,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.248,26
TOTAL - CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Contratos 75.527,26 0,00 0,00 0,00 0,00 26.937,56 0,00 0,00 48.589,70
Setor: CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Ver.Presid
BENS MÓVEIS
6963 127 MESA EM L 140X140 COM DUAS GAVETAS 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 392,00
6964 111 MESA EM L OP PE PAINEL 1.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,40 0,00 0,00 445,60
6969 99 Arm 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,33 0,00 0,00 256,67
6970 110 ARMARIO EM A 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 0,00 0,00 396,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6978 130 CADEIRA PRESIDENTE SENTARE BI PARTIDA
BASE CROMADA 1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00 0,00 0,00 516,00
6995 135 PERFURADOR MEDIO 50,25 0,00 0,00 0,00 0,00 30,15 0,00 0,00 20,10
6996 137 GRAMPEADOR G100 STAPS 80,81 0,00 0,00 0,00 0,00 48,48 0,00 0,00 32,33
6997 138 GRAMPEADOR GENMES 105,08 0,00 0,00 0,00 0,00 63,03 0,00 0,00 42,05
6998 136 PERFURADOR GRANDE 184,71 0,00 0,00 0,00 0,00 110,82 0,00 0,00 73,89
6999 104 Cesto /Lixeiras 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 35,00
7000 105 Cesto /Lixeiras 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 35,00
7001 106 Lixeira vai e vem 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,27 0,00 0,00 38,73
7005 96 TV 32 POLEGADAS 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,33 0,00 0,00 417,67
7006 97 Ar Condicionado 18.000 BTUS 3.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,53 0,00 0,00 749,47
7007 95 Ar Condicionado 24.000 BTUS 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,67 0,00 0,00 1.129,33
7018 134 Monitor p/ Computador 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,00 0,00 0,00 298,00
7019 101 Impressora 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,67 0,00 0,00 373,33
7020 107 IMPRESSORA BROTHER 8912W 4.562,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.737,29 0,00 0,00 1.824,87
7026 90 No-breack 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 0,00 0,00 110,83
7027 91 No-breack 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 0,00 0,00 110,83
7028 92 No-breack 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 0,00 0,00 110,83
7029 93 No-breack 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 0,00 0,00 110,83
7030 94 No-breack 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,17 0,00 0,00 110,83
7081 84 LONGARINA EXECUTIVA EM COURO 03
LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,73 0,00 0,00 220,27
7082 85 LONGARINA EXECUTIVA EM COURO 03
LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,73 0,00 0,00 220,27
7083 86 LONGARINA EXECUTIVA EM COURO 03
LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,73 0,00 0,00 220,27
7084 87 LONGARINA EXECUTIVA EM COURO 03
LUGARES 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,73 0,00 0,00 220,27
7085 128 LONGARINA EXEC.3 LUGARES PRESENCE 1.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 0,00 0,00 562,00
7086 129 LONGARINA EXEC.3 LUGARES PRESENCE 1.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,00 0,00 0,00 562,00
7087 26 EXTINTORES 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,47 0,00 0,00 16,53
7088 27 EXTINTORES 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,47 0,00 0,00 16,53
7089 29 EXTINTORES 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,07 0,00 0,00 15,93
7090 30 EXTINTORES 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,07 0,00 0,00 15,93
7091 88 COMPUTADOR COMPLETO 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,33 0,00 0,00 746,67
7092 89 COMPUTADOR COMPLETO 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,33 0,00 0,00 746,67
7098 100 PURIFICADOR DE AGUA 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,83 0,00 0,00 218,17
7113 131 CADEIRA INTERLOCUTORA EXECUTIVA
SENTARE 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,00 0,00 0,00 324,00
7114 113 CADEIRA INTERLOCUTORA FIXA 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,00 654,00
7115 114 CADEIRA INTERLOCUTORA FIXA 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,00 654,00
7130 112 SOFA 3 LUGARES CHIAVENNA 2.951,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,99 0,00 0,00 1.180,69
7131 116 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7132 117 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
Página 3/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7133 118 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7134 119 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7135 120 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7136 121 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7137 122 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7138 123 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7139 124 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7140 125 CADEIRA EXECUTIVA SECRETARIA 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,40 0,00 0,00 203,60
7142 102 POLTRONA 1 LUGAR 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,67 0,00 0,00 198,33
7143 103 POLTRONA 1 LUGAR 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,67 0,00 0,00 198,33
7145 98 SOFA MODULADO DE ENCOSTO 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,33 0,00 0,00 1.201,67
7147 132 FRAGMENTADOR DE FOLHA 813,88 0,00 0,00 0,00 0,00 488,31 0,00 0,00 325,57
7148 133 FRAGMENTADOR DE FOLHA 813,88 0,00 0,00 0,00 0,00 488,31 0,00 0,00 325,57
7149 115 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176,00 0,00 0,00 784,00
7150 126 MESA EM L PE PAINEL 140X140, COM DIVISORIA
MODELO ILHA. 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,40
7151 109 MESA RETA PE PAINEL 140CM 604,64 0,00 0,00 0,00 0,00 362,76 0,00 0,00 241,88
7152 108 BALC 794,64 0,00 0,00 0,00 0,00 476,76 0,00 0,00 317,88
TOTAL NO ANO DE 2020 64.339,73 0,00 0,00 0,00 0,00 44.485,71 0,00 0,00 19.854,02
7024 32 Estabilizador / No-breack 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,99 0,00 0,00 0,01
7025 33 Estabilizador / No-breack 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,98 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 64.585,73 0,00 0,00 0,00 0,00 44.731,69 0,00 0,00 19.854,04
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Ver.Presid 64.585,73 0,00 0,00 0,00 0,00 44.731,69 0,00 0,00 19.854,04
Setor: CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Vereador
BENS MÓVEIS
7012 227 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 3.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,16 0,00 0,00 3.658,84
7013 228 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 3.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,16 0,00 0,00 3.658,84
7014 229 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 3.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,16 0,00 0,00 3.658,84
7015 230 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 3.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,16 0,00 0,00 3.658,84
7016 225 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 5.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,82 0,00 0,00 5.679,18
7017 226 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 5.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,82 0,00 0,00 5.679,18
7038 911 AQUISI 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.650,00 0,00 0,00 77.350,00
7040 7 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 135,49 0,00 0,00 0,01
7041 9 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
7042 15 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7043 3 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 11.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.552,99 0,00 0,00 0,01
7044 5 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO 19.562,44 0,00 0,00 0,00 0,00 19.562,42 0,00 0,00 0,02
7046 13 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS 33.219,46 0,00 0,00 0,00 0,00 33.219,45 0,00 0,00 0,01
7109 165 AQUISI 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,14 0,00 0,00 205,86
7110 166 AQUISI 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,14 0,00 0,00 205,86
7111 167 AQUISI 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,14 0,00 0,00 205,86
7166 267 CAMERA BULLETE 1MP IR 30M 3,6MM 1/3 VHD
313 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 274,17
7167 268 CAMERA BULLETE 1MP IR 30M 3,6MM 1/3 VHD
313 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 274,17
7168 269 CAMERA BULLETE 1MP IR 30M 3,6MM 1/3 VHD
313 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 274,17
7169 264 CAMERA VIP 1020 D G2 4564027 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 0,00 0,00 372,09
7170 265 CAMERA VIP 1020 D G2 4564027 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 0,00 0,00 372,09
7171 266 CAMERA VIP 1020 D G2 4564027 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 0,00 0,00 372,09
7172 263 DVR 16CH MHDX 1116 1.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,31 0,00 0,00 1.847,69
TOTAL NO ANO DE 2020 228.037,40 0,00 0,00 0,00 0,00 120.289,56 0,00 0,00 107.747,84
7037 1 Veiculo Passeio 59.300,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 23.720,00 0,00 0,00 33.630,00
TOTAL NO ANO DE 2016 59.300,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 23.720,00 0,00 0,00 33.630,00
7047 11 MOBILIARIO EM GERAL 174.996,18 0,00 0,00 0,00 0,00 111.361,37 0,00 63.634,80 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 174.996,18 0,00 0,00 0,00 0,00 111.361,37 0,00 63.634,80 0,01
7222 272 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL 2540DW
LASER MONO 30PPM 0,00 3.778,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778,42
7223 273 VARAO CORTINA BR 3,00 M COM
ACESSES-KALA
0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
8048 276
DELL INSPIRON 15-3000 NOTEBOOK 15' C
PROCESSADOR 3,5 ghZ COM PLACA DE VIDEO
INT. M 4GB SSD DE 125GBLEITOR DE CARTAO
SD 3
0,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00
8049 277
DELL INSPIRON 15-3000 NOTEBOOK 15' C
PROCESSADOR 3,5 ghZ COM PLACA DE VIDEO
INT. M 4GB SSD DE 125GBLEITOR DE CARTAO
SD 3
0,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 13.105,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.105,42
TOTAL DE BENS MÓVEIS 462.333,58 13.105,42 0,00 0,00 1.950,00 255.370,93 0,00 63.634,80 154.483,27
BENS IMÓVEIS
7045 17 EDIFICIOS 25.668,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.668,67
TOTAL NO ANO DE 2014 25.668,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.668,67
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 25.668,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.668,67
TOTAL - CAMARA MUL.DE L.DA CONFUSAO - Vereador 488.002,25 13.105,42 0,00 0,00 1.950,00 255.370,93 0,00 63.634,80 180.151,94
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO
BENS MÓVEIS
6965 150 MESA EM L OP PE PAINEL 1,40 COM GAVETAS 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,65 0,00 0,00 289,35
6966 151 MESA EM L OP PE PAINEL 1,40 COM GAVETAS 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,65 0,00 0,00 289,35
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6967 237 MESA DE REUNI 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16 0,00 0,00 2.015,84
6968 238 MESA DE REUNI 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,16 0,00 0,00 2.015,84
6971 259 ARMARIO DE A 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75 0,00 0,00 870,25
6972 260 ARMARIO DE A 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,75 0,00 0,00 870,25
6973 254 ARMARIO ALTO EM MDF C/2 PORTAS 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 1.037,42
6974 255 ARMARIO ALTO EM MDF C/2 PORTAS 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 1.037,42
6975 256 ARMARIO ALTO EM MDF C/2 PORTAS 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 1.037,42
6976 257 ARMARIO ALTO EM MDF C/2 PORTAS 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 1.037,42
6977 258 ARMARIO ALTO EM MDF C/2 PORTAS 1.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,58 0,00 0,00 1.037,42
6979 240 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6980 241 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6981 242 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6982 243 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6983 244 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6984 245 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6985 246 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6986 247 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6987 248 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6988 249 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6989 250 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6990 251 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6991 252 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6992 253 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/
REGULAGEM DE ALTURA 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 0,00 0,00 476,92
6993 216 SUPORTE DE TV UNIVERSAL 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 80,77
6994 234 SUPORTE REVESTIMENTO DE CH 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,82 0,00 0,00 354,18
7002 235 LIXEIRA A 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,82 0,00 0,00 405,18
7003 236 LIXEIRA A 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,82 0,00 0,00 405,18
7010 156 AR CONDICIONADO 2.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,49 0,00 0,00 1.578,51
7011 159 AR CONDICIONADO 18 BTUS 2.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,49 0,00 0,00 1.578,51
7021 212 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,62 0,00 0,00 2.102,38
7022 217 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,50 0,00 0,00 2.251,50
7031 154 nobreak voltagem bivolt indicador luminoso de rede 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 0,00 293,50
7032 155 nobreak voltagem bivolt indicador luminoso de rede 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 0,00 293,50
7033 209 NOBREAK 700VA 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,31 0,00 0,00 341,69
7034 210 NOBREAK 700VA 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,31 0,00 0,00 341,69
7035 211 NOBREAK 700VA 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,31 0,00 0,00 341,69
7039 157 AQUISI 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,75 0,00 0,00 437,25
7048 224
OUTROS BENS MOVEIS COM DURABILIDADE
SUPERIOR A 2 ANOS
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,25 0,00 0,00 603,75
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7049 261 CORTINA BLACKOUT 2,10X1,20CM 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 0,00 0,00 267,37
7093 146
COMPUTADOR GABINETE 3 BAIAS PLACA MAE
ASUS PROCESSADOR 15 HD SSD 120 FONTE
500 MONITOR 19.5 WINDOWS 10
4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,30 0,00 0,00 2.221,70
7094 147
COMPUTADOR GABINETE 3 BAIAS PLACA MAE
ASUS PROCESSADOR 15 HD SSD 120 FONTE
500 MONITOR 19.5 WINDOWS 10
4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078,30 0,00 0,00 2.221,70
7095 206 COMPUTADOR PROCESSADOR I5 C/ MONITOR
19,5 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,31 0,00 0,00 2.720,69
7096 207 COMPUTADOR PROCESSADOR I5 C/ MONITOR
19,5 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,31 0,00 0,00 2.720,69
7097 208 COMPUTADOR PROCESSADOR I5 C/ MONITOR
19,5 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,31 0,00 0,00 2.720,69
7099 220 PURIFICADOR DE AGUA 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 0,00 0,00 609,38
7100 221 PURIFICADOR DE AGUA 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,62 0,00 0,00 609,38
7101 231 NOTEBOOK CORE I3-81300U 1TB TELA 15,6
WINDOWS 10 3.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,62 0,00 0,00 3.092,38
7102 262 NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB 2TB 15,6 9.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,83 0,00 0,00 9.312,17
7103 144 CAMERA DIGITAL INFR DOME VHD 1120 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,80 0,00 0,00 129,20
7104 145 CAMERA DIGITAL INFR DOME VHD 1120 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,80 0,00 0,00 129,20
7105 143 CAMERA DIGITAL INFRA VHD 3130 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,15 0,00 0,00 149,85
7106 168 C 2.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,64 0,00 0,00 1.501,36
7107 152 MICROFONE MMF 302 PARA MESAS HASTE
FLEXIVEL 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,40 0,00 0,00 436,60
7108 153 MICROFONE MMF 302 PARA MESAS HASTE
FLEXIVEL 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,40 0,00 0,00 436,60
7112 169 UM MICROFONE S/ FIO KADOSH K-402 M 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,71 0,00 0,00 278,29
7153 142 GRAVADOR DIGITAL 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,21 0,00 0,00 147,79
7154 160 SCANER PROFISSIONAL 3.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,16 0,00 0,00 1.855,84
7157 218 NOBREAK 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,49 0,00 0,00 487,51
7158 219 NOBREAK 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,49 0,00 0,00 487,51
7159 239 NOBREAK 700VA 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 391,67
7160 215 ROUTERBOARD MIKROTIK RB 2011L-IN 1.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,56 0,00 0,00 1.823,44
7161 233 LAVADORA SEMI AUTO 12 KILOS 220V 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,90 0,00 0,00 757,10
7162 232 LAVADORA ALTA PRESS 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 770,50
7163 222 BOLSA PASTA EXECUTIVA EM COURO
MASCULINA 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 0,00 0,00 203,52
7164 223 BOLSA PASTA EXECUTIVA EM COURO
MASCULINA 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 0,00 0,00 203,52
7165 214 RACK PISO 36X570 GAB FECHADO TODO
PRETO
3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 3.135,00
TOTAL NO ANO DE 2020 84.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.290,21 0,00 0,00 69.444,79
7008 139 AR CONDICIONADO 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,65 0,00 0,00 733,35
7009 140 AR CONDICIONADO 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 0,00 1.732,50
TOTAL NO ANO DE 2017 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,15 0,00 0,00 2.465,85
7141 161 CELULAR SMARTPHONE SANSUNG DUAL CHIP
MEM 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
TOTAL NO ANO DE 2018 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
7220 270 TV SAMSUMG UN32T4300AG 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00
7221 271 DJ PAINEL EXTENSIVEL FARO RUSTICO
MALBEC
0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
Página 7/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7672 274 AUTOMATIZADOR DZ NANO 36 TURBO 220V
ROSSI 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
7673 275 AUTOMATIZADOR DZ NANO 36 TURBO 220V
ROSSI 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.490,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 89.075,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 15.514,36 0,00 0,00 78.050,64
BENS IMÓVEIS
7156 203 AMPLIA 360.882,64 251.757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.640,09
TOTAL NO ANO DE 2021 360.882,64 251.757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.640,09
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 360.882,64 251.757,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612.640,09
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 449.957,64 256.247,45 0,00 0,00 0,00 15.514,36 0,00 0,00 690.690,73
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL 1.078.072,88 269.352,87 0,00 0,00 1.950,00 342.554,54 0,00 63.634,80 939.286,41
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO 1.078.072,88 269.352,87 0,00 0,00 1.950,00 342.554,54 0,00 63.634,80 939.286,41
Orgão: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade
Orçamentária: 0208 - SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA
Setor: ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%
BENS MÓVEIS
7621 7621 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7622 7622 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7623 7623 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7624 7624 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7625 7625 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7626 7626 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7627 7627 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7628 7628 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7629 7629 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7630 7630 MESA SECRETARIA 75CM X 1,00CM X 0,60CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7633 7633 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7634 7634 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7635 7635 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7636 7636 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7724 7724 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7725 7725 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7726 7726 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7727 7727 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7728 7728 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7729 7729 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7730 7730 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7731 7731 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
Página 8/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7732 7732 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7733 7733 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7734 7734 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7735 7735 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7736 7736 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7737 7737 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7738 7738 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7739 7739 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7740 7740 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7741 7741 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7742 7742 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7743 7743 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7744 7744 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7745 7745 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7746 7746 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7747 7747 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7748 7748 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7749 7749 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7750 7750 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7751 7751 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7752 7752 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7753 7753 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7754 7754 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7755 7755 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7756 7756 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7757 7757 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7758 7758 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7759 7759 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7760 7760 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7761 7761 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 26.124,00 0,00 0,00 0,00 1.542,68 0,00 0,00 24.581,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 26.124,00 0,00 0,00 0,00 1.542,68 0,00 0,00 24.581,32
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% 0,00 26.124,00 0,00 0,00 0,00 1.542,68 0,00 0,00 24.581,32
Setor: FUNDEB INFANTIL 70%- CRECHE-efetivos
BENS MÓVEIS
7717 7717 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7718 7718 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7719 7719 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7720 7720 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7721 7721 CADEIRA SECRETARIA FIXA BASE PALITO
TECIDO 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 144,04
7722 7722 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7723 7723 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 2.111,00 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 0,00 2.040,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 2.111,00 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 0,00 2.040,68
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDEB INFANTIL 70%- CRECHE-efetivos 0,00 2.111,00 0,00 0,00 0,00 70,32 0,00 0,00 2.040,68
Setor: FUNDEB INFANTIL 70%- PRE ESCOLA-efetivos
BENS MÓVEIS
7618 7618 MESA SECRETARIA 75 CM X 1,00 CM X 0,60 CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7619 7619 MESA SECRETARIA 75 CM X 1,00 CM X 0,60 CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7620 7620 MESA SECRETARIA 75 CM X 1,00 CM X 0,60 CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7707 7707 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7708 7708 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7709 7709 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7710 7710 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7711 7711 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7712 7712 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7713 7713 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7714 7714 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7715 7715 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7716 7716 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00 1.920,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00 1.920,80
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDEB INFANTIL 70%- PRE ESCOLA-efetivos 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00 1.920,80
Setor: SEC. MUNICIPAL DE EDUCA
BENS MÓVEIS
4490 4490
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2019 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
5412 5412 APARELHO DE AR-CONDICIONADO EXTERNO 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,99 0,00 0,00 0,01
5413 5413 APARELHO DE AR CONDICIONADO INTERNO 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,99 0,00 0,00 0,01
5429 5429 BEBEDOURO DE AGUA LATINA REFRIGERADO
BR355 BRANCO 786,33 0,00 0,00 0,00 0,00 615,88 0,00 0,00 170,45
5430 5430 BEBEDOURO DE AGUA LATINA REFRIGERADO
BR355 BRANCO 786,33 0,00 0,00 0,00 0,00 615,88 0,00 0,00 170,45
5431 5431
REFRIGERADOR CONSUL CRD37 334L 2P
CLASSE A BRANCO 220V
2.772,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.171,99 0,00 0,00 600,82
5432 5432
REFRIGERADOR ELECTROLUX DC44 362L 2P
CYCLE DEFROST BRANCO 220V
2.872,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.249,89 0,00 0,00 622,34
5436 5436
APARELHO DE AR CONDICIONADO
COMPLETOHIGH WALL 9.000BTU/H, FRIO,
R-410A,220V ELGIN
1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,50 0,00 0,00 318,50
5437 5437
APARELHO DE AR CONDICIONADO
COMPLETOHIGH WALL 9.000BTU/H, FRIO,
R-410A,220V ELGIN
1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,50 0,00 0,00 318,50
5438 5438
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5439 5439
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5440 5440
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5441 5441
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5442 5442
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5443 5443
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5444 5444
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5445 5445
APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLINT 18.000 BTU/H
3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.522,26 0,00 0,00 697,74
5508 5508
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500 -
8G MEMORIA - MON 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
5509 5509
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500 -
8G MEMORIA - MON 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
5510 5510
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500 -
8G MEMORIA - MON 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
5511 5511
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500 -
8G MEMORIA - MON 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
5512 5512
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500
-8GB MEMORIA - MONI 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5513 5513
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD 500
-8GB MEMORIA - MONI 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.411,10 0,00 0,00 733,90
5514 5514 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5515 5515 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5516 5516 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5517 5517 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5518 5518 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5519 5519 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5520 5520 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5521 5521 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5522 5522 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5523 5523 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5524 5524 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5525 5525 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5526 5526 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5527 5527 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5528 5528 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5529 5529 APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPLETO
SPLIT 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5530 5530 QUADRO BRANCO 300X120 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30 0,00 0,00 53,70
5531 5531 QUADRO BRANCO 300X120 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30 0,00 0,00 53,70
5532 5532 QUADRO BRANCO 300X120 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,30 0,00 0,00 53,70
5690 5690 AR CONDICIONADO SANSUNG 24000 BTUS 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,99 0,00 0,00 1.120,01
5691 5691 AR CONDICIONADO SANSUNG 24000 BTUS 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,99 0,00 0,00 1.120,01
5692 5692 AR CONDICIONADO SANSUNG 24000 BTUS 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,99 0,00 0,00 1.120,01
5738 5738 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5739 5739 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5740 5740 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5741 5741 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5742 5742 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5743 5743 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5744 5744 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5745 5745 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5746 5746 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5747 5747 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5748 5748 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5749 5749 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5750 5750 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5751 5751 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5752 5752 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5753 5753 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5754 5754 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5755 5755 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V 213,31 0,00 0,00 0,00 0,00 124,37 0,00 0,00 88,94
5756 5756 REFRIGERADOR CONSUL 386 L FROST FREE
BCO 220 V 2.268,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,08 0,00 0,00 945,16
5931 5931 ROUPEIRO 16P 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586,64 0,00 0,00 513,36
5932 5932 BEBEDOURO KS200 200LTS 4 TORNEIRAS
220VOLTS GEL INOX 2.595,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,44 0,00 0,00 1.211,50
5933 5933 PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR500 742,10 0,00 0,00 0,00 0,00 395,72 0,00 0,00 346,38
5934 5934 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5935 5935 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5936 5936 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5937 5937 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5938 5938 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5939 5939 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5940 5940 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5941 5941 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5942 5942 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5943 5943 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5944 5944 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5945 5945 CADEIRA SECRETARIA FIXA POLO AZUL 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,44 0,00 0,00 55,56
5946 5946
COMPUTADOR DESKTOP 4GB MEMORIA,
HD500GB, INTEL DUAL, MONITOR 15, MOUSE,
TECLADO-WINDOWS 10
1.521,96 0,00 0,00 0,00 0,00 811,66 0,00 0,00 710,30
5980 5980 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5981 5981 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5982 5982 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5983 5983 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5984 5984 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5985 5985 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5986 5986 MESA PARA DIRETOR ALT 75 CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,24 0,00 0,00 339,76
5987 5987 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 560,00
5988 5988 0,00 228.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.825,60 0,00 0,00 122.086,40
5995 5995 VANTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V PREMIUN 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,64 0,00 0,00 125,36
5996 5996 VANTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW PR GR
PR 220V PREMIUN 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,64 0,00 0,00 125,36
5999 5999 MESA 1,50 X 0,75 COM 03 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,29 0,00 0,00 238,71
6000 6000 MESA 1,50 X 0,75 COM 03 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,29 0,00 0,00 238,71
6001 6001 MESA 1,50 X 0,75 COM 03 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,29 0,00 0,00 238,71
6035 6035 AR COND PAC 24000 BTUS 220 V 3.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,36 0,00 0,00 1.981,64
6036 6036 AR COND PAC 24000 BTUS 220 V 3.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,36 0,00 0,00 1.981,64
Página 13/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6037 6037 AR COND PAC 24000 BTUS 220 V 3.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.515,36 0,00 0,00 1.981,64
6038 6038 LIQUIDIFICADOR IND. 04 LTS INOX LUXO 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,10 0,00 0,00 419,90
6039 6039 LIQUIDIFICADOR IND. 04 LTS INOX LUXO. 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,10 0,00 0,00 419,90
6055 6055 LIQUIDIFICADOR IND. 04 LTS INOX LUXO. 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,10 0,00 0,00 419,90
6075 6075 BALAN 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,16 0,00 0,00 278,84
6077 6077 BALAN 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,93 0,00 0,00 146,07
6109 6109 AR CONDICIONADO PHILCO 18000 FM6 220V 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,80 0,00 0,00 1.523,20
6110 6110 AR CONDICIONADO PHILCO 18000 FM6 220V 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,80 0,00 0,00 1.523,20
6130 6130 PROJETO ACER X1123H 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,66 0,00 0,00 1.534,34
6135 6135 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6136 6136 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6137 6137 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6138 6138 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6139 6139 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6140 6140 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6141 6141 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6142 6142 CAD SEC INJ RETA GIR 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,06 0,00 0,00 120,94
6233 6233 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6234 6234 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6235 6235 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6236 6236 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6237 6237 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6238 6238 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6239 6239 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6240 6240 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6241 6241 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6242 6242 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6243 6243 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6244 6244 CONJ. ESCOLAR CJA-02 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 265,40
6245 6245 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6246 6246 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6247 6247 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6248 6248 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6249 6249 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6250 6250 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6251 6251 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6252 6252 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6253 6253 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
Página 14/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6254 6254 CONJ. ESCOLAR CJA-03 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,80 0,00 0,00 288,20
6255 6255 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6256 6256 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6257 6257 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6258 6258 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6259 6259 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6260 6260 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6261 6261 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6262 6262 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6263 6263 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6264 6264 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6265 6265 CONJ. ESCOLAR CJA-04 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,10 0,00 0,00 262,90
6266 6266 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6267 6267 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6268 6268 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6269 6269 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6270 6270 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6271 6271 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6272 6272 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6273 6273 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6274 6274 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6275 6275 CONJ. ESCOLAR CJA-06 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,90 0,00 0,00 278,10
6292 6292
ROCADEIRA A GASOLINA PROFISSIONAL,
COSTAL, ROBUSTA E INDICADA PARA TAREFAS
PESADAS, INTENSAS E DE LONGA DURA
1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,60 0,00 0,00 709,40
6295 6295 CAMERA BULLETE 1MP IR 30M 3.6MM 1/3 VHD
313 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 156,00
6296 6296 CAMERA BULLET 1MP IR 10M 3.6MM 1/6 VHH 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 117,00
6297 6297 CAMERA BULLET 1MP IR 10M 3.6MM 1/6 VHH 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 117,00
6298 6298 CAMERA BULLET 1MP IR 20M 3.6MM 1/4 VHD
112
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,97 0,00 0,00 130,03
6299 6299 CAMERA BULLET 1MP IR 20M 3.6MM 1/4 VHD
112
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,97 0,00 0,00 130,03
6300 6300 CAMERA BULLET 1MP IR 20M 3.6MM 1/4 VHD
112
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,97 0,00 0,00 130,03
6301 6301 CAMERA BULLET 1MP IR 20M 3.6MM 1/4 VHD
112
200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,97 0,00 0,00 130,03
6302 6302 DVR MULTI-HD 8CH 1080P LITE MHDX 1108 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,00 0,00 0,00 507,00
6315 6315 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6316 6316 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6317 6317 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6318 6318 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6319 6319 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6320 6320 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6321 6321 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6322 6322 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6323 6323 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6324 6324 POLTRONA DE ESPUMA COM BASE GIRATORIA 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 216,45
6325 6325
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT 220
VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,50 0,00 0,00 1.423,50
6326 6326
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT 220
VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,50 0,00 0,00 1.423,50
6327 6327
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT 220
VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,50 0,00 0,00 1.423,50
6336 6336 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096652302
220 VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6337 6337 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096652302
220 VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6338 6338 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096652302
220VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6339 6339 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096652302
220VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6340 6340 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6341 6341 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6342 6342 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6352 6352 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6353 6353 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6354 6354 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6355 6355 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6356 6356 LIQUIDIFICADOR POWER 4V 220V 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,28 0,00 0,00 132,72
6357 6357
LAVADORA DE ALTA PRESSAO POWER EASH
EWS30 1800PSI 220V ELETROLUX
534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 356,00
6358 6358
LAVADORA DE ALTA PRESSAO POWER EASH
EWS30 1800PSI 220V ELETROLUX
534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 356,00
6359 6359
LAVADORA DE ALTA PRESSAO POWER EASH
EWS30 1800PSI 220V ELETROLUX
534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 356,00
6364 6364 MESA DE REUNIAO EM MDF COMP 2,50CM
LARG 0,90CM 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 516,00
6365 6365 MESA DE REUNIAO EM MDF COMP 2,50CM
LARG 0,90CM 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 516,00
6437 6437 TV PTV49F68DSWN 4K LED 2.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,64 0,00 0,00 1.803,36
6502 6502 TELEFONE INTELBRAZ SEM FIO TS 3110
BRANCO 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64 0,00 0,00 119,36
6561 6561 ARMARIO BAIXO 4PTS FECHADO C/ PE MDF 1,
60X0,90X0,40 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,27 0,00 0,00 492,73
6562 6562 ARMARIO BAIXO 4PTS FECHADO C/ PE MDF 1,
60X0,90X0,40 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,27 0,00 0,00 492,73
6563 6563
ARMARIO BAIXO 4PTS FECHADO C/ PE MDF 1,
60X0,90X0,40 2 GAVETAS
919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 0,00 628,03
6564 6564
ARMARIO BAIXO 4PTS FECHADO C/ PE MDF 1,
60X0,90X0,40 2 GAVETAS
919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,97 0,00 0,00 628,03
Página 16/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6565 6565 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6566 6566 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6567 6567 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6568 6568 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6569 6569 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6570 6570 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6571 6571 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6572 6572 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6573 6573 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6574 6574 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6575 6575 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6576 6576 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6577 6577 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6578 6578 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6579 6579 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6580 6580 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6581 6581 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6582 6582 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6583 6583 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6584 6584 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA TC/PT 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,17 0,00 0,00 127,83
6585 6585 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6586 6586 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6587 6587 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6588 6588 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6589 6589 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6590 6590 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6591 6591 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6592 6592 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6593 6593 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6594 6594 CADEIRA SECRETARIA FIXA TEC/PT 79,95 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 0,00 54,65
6595 6595 ESTA 3.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,01 0,00 0,00 2.321,99
6596 6596 ESTA 3.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,01 0,00 0,00 2.321,99
6597 6597
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110
C11CG87302 PRETO BIVOLT
1.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,66 0,00 0,00 778,34
6598 6598
MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MONO
M428FDW 38PPM WI-FI
2.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,46 0,00 0,00 1.811,54
6599 6599 APOIO ERGONOMICO P/ PES VISAO 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 64,28
6600 6600 APOIO ERGONOMICO P/ PES VISAO 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 64,28
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6601 6601 APOIO ERGONOMICO P/ PES VISAO 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 64,28
6602 6602 APOIO ERGONOMICO P/ PES VISAO 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 64,28
6603 6603 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6604 6604 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6605 6605 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6606 6606 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6607 6607 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6608 6608 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6609 6609 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6610 6610 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6611 6611 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6612 6612 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6613 6613 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6614 6614 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6615 6615 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6616 6616 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6617 6617 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6618 6618 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6619 6619 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6620 6620 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6621 6621 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6622 6622 MESA PARA REFEIT 1.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,52 0,00 0,00 1.015,48
6639 6639 COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB HD 2TB 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,50 0,00 0,00 2.572,50
6640 6640 COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB HD 2TB 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,50 0,00 0,00 2.572,50
6641 6641 COMPUTADOR COMPLETO I5 8GB HD 2TB 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,50 0,00 0,00 2.572,50
6642 6642 ILHA MESA DE ESCRIT 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,96 0,00 0,00 1.015,04
6643 6643 TELEFONE INTELBRAZ SEM FIO TS 3110
BRANCO 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,68 0,00 0,00 125,32
6645 6645 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 198X90X0,
44
765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,50 0,00 0,00 535,50
6662 6662 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA
FORCE LINE 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 81,00
6663 6663 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA
FORCE LINE 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 81,00
6664 6664 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA
FORCE LINE 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 81,00
6665 6665 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA
FORCE LINE 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 81,00
6666 6666 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1010VA
FORCE LINE 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 81,00
6667 6667 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,90 0,00 0,00 1.783,10
6668 6668 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,90 0,00 0,00 1.783,10
6669 6669 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704,90 0,00 0,00 1.783,10
6740 6740 ARQUIVO 7 GAV C/CARRO CZ-LIZO CZ-LIZO CH
24 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 1.188,00
6741 6741 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 663,44 0,00 0,00 1.824,56
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6742 6742 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ
(EST68592) 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24 0,00 0,00 143,76
6743 6743 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ
(EST68592) 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24 0,00 0,00 143,76
6744 6744 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ
(EST68592) 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,24 0,00 0,00 143,76
6745 6745 MESA GER 1520X615X750-MX 150 TP 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 220,00
6746 6746 GAVETA C/2 GAV 230X350X390-MXG02-PR
(1727113) 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,44 0,00 0,00 75,56
6771 6771 FORNO GUILHOTINA 6.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,64 0,00 0,00 4.979,36
6772 6772 KIT COMPLETO ANTENA PARAB 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,62 0,00 0,00 419,38
6939 6939
NOTEBOOK DELL INSPIRON I15-3583-FS1P I5
8GB 256GB SSD 15.6 W10 PTO
0,00 4.996,99 0,00 0,00 0,00 916,08 0,00 0,00 4.080,91
7186 7186 PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZA SR420
STIHL 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00 333,20 0,00 0,00 2.165,80
7194 7194 SCANNER DE MESA WORKFORCE ES500W
EPSON DUPLEX 0,00 3.649,00 0,00 0,00 0,00 425,67 0,00 0,00 3.223,33
7200 7200
ACESS POINT WIRELLES ROUTER TP-LINK
AC1750 EAP 245 DUAL BAND GIG TETO
0,00 1.099,00 0,00 0,00 0,00 109,86 0,00 0,00 989,14
7250 7250 SMARTPHONE XAIOME 9 DAUL SIM 128G
MIDNIGHT 4GB RAM 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 198,78 0,00 0,00 1.789,22
7251 7251 SMARTPHONE XAIOME 9 DAUL SIM 128G
MIDNIGHT 4GB RAM 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 198,78 0,00 0,00 1.789,22
7252 7252 SMARTPHONE XAIOME 9 DAUL SIM 128G
MIDNIGHT 4GB RAM 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 198,78 0,00 0,00 1.789,22
7253 7253
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 G10100 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7254 7254
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 G10100 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7255 7255
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 G10100 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7256 7256 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7257 7257 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7258 7258 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7259 7259 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7260 7260 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7261 7261 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7262 7262 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7263 7263 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7264 7264 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7265 7265 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7266 7266 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7267 7267 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7268 7268 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7269 7269 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7270 7270 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7271 7271 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
Página 19/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7272 7272 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7273 7273 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7274 7274 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7275 7275 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7276 7276 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7277 7277 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7278 7278 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7279 7279 SMARTPHONE XAIOME 9 DUAL SIM 128G
MIDNIGHT 4GB RAM 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 198,78 0,00 0,00 1.789,22
7280 7280
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7281 7281
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7282 7282
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7283 7283
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7284 7284
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 8GB DD4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7285 7285 HD EXTERNO 4TB 3.0 WES 0,00 943,50 0,00 0,00 0,00 94,32 0,00 0,00 849,18
7286 7286 HD EXTERNO 4TB 3.0 WES 0,00 943,50 0,00 0,00 0,00 94,32 0,00 0,00 849,18
7287 7287 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7288 7288 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7289 7289 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7290 7290 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7291 7291 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7292 7292 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER
DCP2540 0,00 2.485,00 0,00 0,00 0,00 248,46 0,00 0,00 2.236,54
7293 7293 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7294 7294 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7295 7295 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7296 7296 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7297 7297 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7298 7298 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7299 7299 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7300 7300 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7301 7301 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7302 7302 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 380,52 0,00 0,00 3.425,08
7303 7303 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 67,98 0,00 0,00 612,02
7304 7304 TELEFONE TS 3110 S/ FIO COR PRETA 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 19,86 0,00 0,00 179,14
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7305 7305 ADAPTADOR WIRELESS USB 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 134,12
7306 7306 ADAPTADOR WIRELESS USB 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 134,12
7307 7307 ADAPTADOR WIRELESS USB 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 134,12
7308 7308 ADAPTADOR WIRELESS USB 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 134,12
7309 7309 VASILHAME P 13KG 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,00 224,10
7310 7310 VASILHAME P 13KG 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,00 224,10
7311 7311 VASILHAME P 13KG 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,00 224,10
7312 7312 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7313 7313 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7314 7314 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7315 7315 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7316 7316 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7317 7317 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7318 7318
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS,
TIPO SPLIT 220 VOLTS, NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO, SILENCIOSO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 239,88 0,00 0,00 2.159,12
7319 7319
APARELHO DE AR CONDICONADO 12000 BTUS
TIPO SPLIT 220 VOLTS NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 239,88 0,00 0,00 2.159,12
7320 7320 SMARTPHONE XAIOME 9 DUAL SIM 128G
MIDNIGHT 4GB RAM 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 198,78 0,00 0,00 1.789,22
7321 7321 MONITOR LED 19.5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 89,46 0,00 0,00 805,54
7322 7322
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 G10100 8GB DDR4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 349,50 0,00 0,00 3.145,50
7335 7335 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7336 7336 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7337 7337 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7338 7338 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7339 7339 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7340 7340 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7341 7341 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7342 7342 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7343 7343 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7344 7344 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7345 7345 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7346 7346 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7347 7347 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7348 7348 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7349 7349 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7350 7350 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7351 7351 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7352 7352 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7353 7353 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7354 7354 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7355 7355 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7356 7356 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7357 7357 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7358 7358 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7359 7359 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7360 7360 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7361 7361 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7362 7362 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7363 7363 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7364 7364 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7365 7365 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7366 7366 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7367 7367 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7368 7368 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7369 7369 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7370 7370 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7371 7371 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7372 7372 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7373 7373 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7374 7374 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7375 7375 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7376 7376 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7377 7377 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7378 7378 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7379 7379 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7380 7380 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7381 7381 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7382 7382 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7383 7383 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7384 7384 NOTEBOOK LENOVO IDEAP 3I 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7418 7418 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 55,95
7419 7419 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 0,00 55,95
7420 7420 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 74,15 0,00 0,00 815,85
7421 7421 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTA 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 220,00
7422 7422 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 74,15 0,00 0,00 815,85
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7423 7423 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 74,15 0,00 0,00 815,85
7424 7424 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTA 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 220,00
7425 7425 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTA 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 220,00
7426 7426 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTA 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 220,00
7472 7472 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7473 7473 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7474 7474 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7475 7475 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7476 7476 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7477 7477 ADAPTADOR USB WIRELESS 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 136,60
7478 7478 BALAN 0,00 569,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 521,60
7479 7479 BALAN 0,00 569,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 521,60
7480 7480 TELEFONE S/ FIO TS3110 PRETO 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 182,45
7481 7481 TELEFONE S/ FIO TS3110 PRETO 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 182,45
7482 7482 TELEFONE S/ FIO TS3110 PRETO 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 182,45
7483 7483 TELEFONE S/ FIO TS3110 PRETO 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 0,00 182,45
7484 7484 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7485 7485 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7486 7486 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7487 7487 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7488 7488
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7489 7489
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7490 7490
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7491 7491
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7492 7492
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7493 7493 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7494 7494 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7495 7495 ROUPEIRO EM A 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00 146,65 0,00 0,00 1.613,35
7496 7496
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7497 7497
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7498 7498
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
Página 23/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7499 7499 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7500 7500 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7501 7501 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7502 7502 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7503 7503 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7504 7504 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7505 7505 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7506 7506 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7507 7507 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I I5 8GB W10 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7520 7520 MESA DE REUNIAO 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 36,55 0,00 0,00 402,45
7521 7521 MESA DE REUNIAO 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 36,55 0,00 0,00 402,45
7522 7522
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS 2
TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 186,24 0,00 0,00 2.607,76
7523 7523
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS 2
TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 186,24 0,00 0,00 2.607,76
7524 7524 FOG 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 1.862,00
7525 7525 FOG 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 1.862,00
7526 7526 FOG 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 1.862,00
7527 7527 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 45,64 0,00 0,00 639,36
7528 7528 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 45,64 0,00 0,00 639,36
7529 7529 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 45,64 0,00 0,00 639,36
7530 7530 FOG 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 1.862,00
7531 7531
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS COM
2 TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 186,24 0,00 0,00 2.607,76
7532 7532 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 45,64 0,00 0,00 639,36
7580 7580 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7581 7581 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7582 7582 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7583 7583 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7584 7584 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7585 7585 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7586 7586 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7587 7587 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7588 7588 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7589 7589 NOTBOOK LENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7590 7590 NOTBOOKLENOVO 0,00 3.805,60 0,00 0,00 0,00 317,10 0,00 0,00 3.488,50
7631 7631
COMPUTADOR DESKTOP SKUL B300
B101002408 I3 G10100 8GB DDR4 SSD 240GB
0,00 3.495,00 0,00 0,00 0,00 233,00 0,00 0,00 3.262,00
Página 24/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7632 7632 MONITOR LED 19,5'' ACER V206HQL VGA/HDMI
PRETO 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00 59,64 0,00 0,00 835,36
7637 7637 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7638 7638 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7639 7639 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7640 7640 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7641 7641 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7642 7642 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 3.780,00
7643 7643 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 0,00 5.226,68
7644 7644 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 0,00 5.226,68
7645 7645 FREEZER 2 PORTAS HORIZONTAL 0,00 5.689,00 0,00 0,00 0,00 379,24 0,00 0,00 5.309,76
7646 7646 FREEZER 02 PORTAS HORIZONTAL 0,00 5.689,00 0,00 0,00 0,00 379,24 0,00 0,00 5.309,76
7649 7649 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 5.320,01
7650 7650 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 5.320,01
7651 7651 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 5.320,01
7652 7652 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SPLIT TCL 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 5.320,01
7774 7774 APARELHO DE CELULAR COM CHIP 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 56,66 0,00 0,00 1.643,34
7775 7775 APARELHO DE CELULAR COM CHIP 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 56,66 0,00 0,00 1.643,34
7778 7778 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000
BTUS ELGIN SLIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 3.915,00
7779 7779 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000
BTUS ELGIN SLIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 3.915,00
7780 7780 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000
BTUS ELGIN SLIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 3.915,00
7781 7781 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000
BTUS ELGIN SLIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 3.915,00
7797 7797 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 902,70
7798 7798 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 902,70
7799 7799 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 902,70
7800 7800 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 902,70
7801 7801 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 15,29 0,00 0,00 902,70
7802 7802 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 14,83 0,00 0,00 875,17
7803 7803 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 14,83 0,00 0,00 875,17
7804 7804 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7805 7805 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7806 7806 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7807 7807 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7808 7808 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7809 7809 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7810 7810 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7811 7811 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7812 7812 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7813 7813 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7814 7814 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7815 7815 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7816 7816 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7817 7817 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7818 7818 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7819 7819 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7820 7820 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7821 7821 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7822 7822 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7823 7823 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 6,61 0,00 0,00 390,39
7926 7926 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7927 7927 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7928 7928 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7929 7929 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7930 7930 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7931 7931 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7932 7932 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7933 7933 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7934 7934 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7935 7935 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7936 7936 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7937 7937 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7938 7938 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7939 7939 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7940 7940 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7941 7941 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7942 7942 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7943 7943 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7944 7944 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7945 7945 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7946 7946 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7947 7947 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7948 7948 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7949 7949 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7950 7950 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7951 7951 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7952 7952 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7953 7953 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
Página 26/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7954 7954 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7955 7955 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7956 7956 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7957 7957 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7958 7958 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7959 7959 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7960 7960 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7961 7961 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7962 7962 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7963 7963 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7964 7964 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7965 7965 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7966 7966 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7967 7967 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7968 7968 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7969 7969 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7970 7970 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7971 7971 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7972 7972 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7973 7973 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7974 7974 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7975 7975 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7976 7976 ARMARIO TRIPLO TELASUL STAR 3 PTS 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 17,08 0,00 0,00 1.007,92
7977 7977 ARMARIO TRIPLO TELASUL STAR 3 PTS 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 17,08 0,00 0,00 1.007,92
7978 7978 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7979 7979 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7980 7980 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7981 7981 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7982 7982 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7983 7983 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7984 7984 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7985 7985 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7986 7986 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7987 7987 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7988 7988 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7989 7989 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7990 7990 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7991 7991 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
Página 27/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7992 7992 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7993 7993 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7994 7994 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7995 7995 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7996 7996 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7997 7997 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7998 7998 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
7999 7999 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8000 8000 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8001 8001 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8002 8002 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8003 8003 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8004 8004 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8005 8005 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8006 8006 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8007 8007 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8008 8008 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8009 8009 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8010 8010 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8011 8011 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8012 8012 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8013 8013 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8014 8014 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8015 8015 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8016 8016 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8017 8017 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8018 8018 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8019 8019 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8020 8020 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8021 8021 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8022 8022 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8023 8023 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8024 8024 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8025 8025 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8026 8026 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
8027 8027 MOBILIARIO CONJUNTO ESCOLAR CJA-04 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 531,00
TOTAL NO ANO DE 2021 528.055,02 684.445,94 0,00 0,00 0,00 315.717,87 0,00 0,00 896.783,09
5433 5433 TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS40 PRETO 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2020 82,30 0,00 0,00 0,00 0,00 82,29 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 531.037,32 684.445,94 0,00 0,00 0,00 318.700,15 0,00 0,00 896.783,11
BENS IMÓVEIS
5730 5730 REFORMA E AMPLIA 32.919,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.919,15
5731 5731 CONSTRU 31.960,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.960,28
TOTAL NO ANO DE 2018 64.879,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.879,43
5972 5972
REFORMA GERAL DA ESCOLA MUL PEDRO
GUERRA, COMPREENDENDO A EXECU
44.040,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.040,80
5977 5977
REFORMA GERAL DA ESCOLA MUL PEDRO
GUERRA, COMPREENDENDO A EXECU
38.274,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.274,78
5978 5978
REFORMA GERAL DA ESCOLA MUL PEDRO
GUERRA, COMPREENDENDO A EXECU
50.002,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.002,18
5979 5979
REFORMA GERAL DA ESCOLA MUL PEDRO
GUERRA, COMPREENDENDO A EXECU
4.157,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.157,26
TOTAL NO ANO DE 2019 136.475,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.475,02
6056 6056 REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL
PEDRO GUERRA. 104.796,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.796,46
6374 6374 REFORMA E AMPLIA 212.739,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.739,93
6760 6760 PRESTA 200.149,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.149,23
6761 6761 PRESTA 43.062,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.062,88
TOTAL NO ANO DE 2020 560.748,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.748,50
7591 7591 REPAROS NO TELHDO DA ESCOLA PEDRO
GUERRA 0,00 15.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.413,20
7764 7764 REFERENTE A 2 0,00 70.118,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.118,75
7795 7795 PRESTA 0,00 27.776,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.776,55
8038 8038 CONTRATA 0,00 100.210,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.210,72
8039 8039 CONTRATA 0,00 50.887,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.887,44
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 264.406,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.406,66
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 762.102,95 264.406,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.509,61
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.293.140,27 948.852,60 0,00 0,00 0,00 318.700,15 0,00 0,00 1.923.292,72
Setor: SECRETARIA MUN. DE EDUC. CONTRATO
BENS MÓVEIS
6095 6095 AQUISI 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,20 0,00 0,00 720,80
TOTAL NO ANO DE 2021 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,20 0,00 0,00 720,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,20 0,00 0,00 720,80
BENS IMÓVEIS
4543 4542 servi 98.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.719,28
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2015 98.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.719,28
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 98.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.719,28
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CONTRATO 99.991,28 0,00 0,00 0,00 0,00 551,20 0,00 0,00 99.440,08
Setor: SECRET
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
5446 5446 REPINTURA E REPAROS 112.059,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.059,06
TOTAL NO ANO DE 2018 112.059,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.059,06
7519 7519 REPAROS E READEQUA 0,00 32.921,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.921,50
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 32.921,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.921,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 112.059,06 32.921,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.980,56
TOTAL - SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 112.059,06 32.921,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.980,56
TOTAL - SEC. MUL. DE EDUCACAO E CULTURA 1.505.190,61 1.012.037,10 0,00 0,00 0,00 320.971,55 0,00 0,00 2.196.256,16
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 2.770.552,72 1.012.037,10 0,00 0,00 0,00 614.464,50 0,00 0,00 3.168.125,32
Unidade
Orçamentária: 0219 - SEC.MUL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: FUNDEB INFANTIL 70%- CRECHE-efetivos
BENS MÓVEIS
4143 4143 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4144 4144 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4145 4145 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4146 4146 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4147 4147 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4148 4148 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4149 4149 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4150 4150 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4151 4151 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4152 4152 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4153 4153 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4154 4154 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4155 4155 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4156 4156 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4157 4157 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4158 4158 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4159 4159 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4160 4160 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4161 4161 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4162 4162 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4163 4163 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4164 4164 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4165 4165 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4166 4166 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4167 4167 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4168 4168 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4169 4169 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4170 4170 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4171 4171 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4172 4172 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4173 4173 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4174 4174 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4175 4175 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4176 4176 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4177 4177 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4178 4178 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4179 4179 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4180 4180 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4181 4181 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4182 4182 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4183 4183 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4184 4184 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4185 4185 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4186 4186 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4187 4187 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4188 4188 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4189 4189 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4190 4190 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4191 4191 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4192 4192 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4193 4193 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4194 4194 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4195 4195 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4196 4196 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4197 4197 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4198 4198 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4199 4199 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4200 4200 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4201 4201 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4202 4202 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4203 4203 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4204 4204 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4205 4205 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4206 4206 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4207 4207 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4208 4208 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4209 4209 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4210 4210 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4211 4211 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4212 4212 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4213 4213 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4214 4214 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4215 4215 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4216 4216 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4217 4217 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4218 4218 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4219 4219 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4220 4220 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4221 4221 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4222 4222 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4223 4223 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4224 4224 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4225 4225 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4226 4226 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4227 4227 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4228 4228 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4229 4229 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4230 4230 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4231 4231 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4232 4232 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4233 4233 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4234 4234 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4235 4235 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4236 4236 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4237 4237 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4238 4238 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4239 4239 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4240 4240 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4241 4241 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4242 4242 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4243 4243 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4244 4244 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4245 4245 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4246 4246 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4247 4247 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4248 4248 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4249 4249 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4250 4250 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4251 4251 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4252 4252 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4253 4253 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4254 4254 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4255 4255 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4256 4256 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4257 4257 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4258 4258 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4259 4259 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4260 4260 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4261 4261 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4262 4262 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4263 4263 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4264 4264 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4265 4265 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4266 4266 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4267 4267 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4268 4268 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4269 4269 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4270 4270 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4271 4271 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4272 4272 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4273 4273 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4274 4274 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
Página 33/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4275 4275 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4276 4276 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4277 4277 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4278 4278 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4279 4279 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4280 4280 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4281 4281 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4282 4282 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4283 4283 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4284 4284 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4285 4285 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4286 4286 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4287 4287 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4288 4288 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4289 4289 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4290 4290 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4291 4291 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4292 4292 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4293 4293 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4294 4294 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4295 4295 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4296 4296 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4297 4297 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4298 4298 KIT- ESTA 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,99 0,00 0,00 0,01
4299 4299 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4300 4300 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4301 4301 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4302 4302 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4303 4303 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4304 4304 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4305 4305 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4306 4306 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4307 4307 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4308 4308 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4309 4309 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4310 4310 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4311 4311 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4312 4312 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4313 4313 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4314 4314 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4315 4315 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4316 4316 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4317 4317 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4318 4318 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4319 4319 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4320 4320 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4321 4321 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4322 4322 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4323 4323 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4324 4324 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4325 4325 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4326 4326 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4327 4327 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4328 4328 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4329 4329 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4330 4330 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4331 4331 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4332 4332 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4333 4333 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4334 4334 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4335 4335 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4336 4336 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4337 4337 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4338 4338 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4339 4339 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4340 4340 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4341 4341 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4342 4342 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4343 4343 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4344 4344 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4345 4345 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4346 4346 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4347 4347 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4348 4348 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4349 4349 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4350 4350 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4351 4351 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4352 4352 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4353 4353 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4354 4354 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4355 4355 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4356 4356 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4357 4357 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4358 4358 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4359 4359 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4360 4360 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4361 4361 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4362 4362 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4363 4363 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4364 4364 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4365 4365 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4366 4366 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4367 4367 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4368 4368 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4369 4369 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4370 4370 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4371 4371 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4372 4372 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4373 4373 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4374 4374 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4375 4375 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4376 4376 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4377 4377 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4378 4378 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4379 4379 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4380 4380 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4381 4381 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4382 4382 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4383 4383 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4384 4384 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4385 4385 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4386 4386 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4387 4387 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4388 4388 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
Página 36/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4389 4389 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4390 4390 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4391 4391 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4392 4392 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4393 4393 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4394 4394 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4395 4395 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4396 4396 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4397 4397 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4398 4398 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4399 4399 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4400 4400 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4401 4401 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4402 4402 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4403 4403 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4404 4404 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4405 4405 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4406 4406 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4407 4407 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4408 4408 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4409 4409 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4410 4410 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4411 4411 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4412 4412 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4413 4413 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4414 4414 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4415 4415 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4416 4416 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4417 4417 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4418 4418 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4419 4419 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4420 4420 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4421 4421 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4422 4422 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
4423 4423 KIT-ESTA 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 15.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.140,19 0,00 0,00 2,81
5234 5234 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5235 5235 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5236 5236 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5237 5237 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5238 5238 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5239 5239 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5240 5240 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5241 5241 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5242 5242 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5243 5243 MESA C/ 2 BANCOS 384,25 0,00 0,00 0,00 0,00 358,60 0,00 0,00 25,65
5253 5253 Mesa em Geral 247,32 0,00 0,00 0,00 0,00 230,82 0,00 0,00 16,50
5254 5254 Mesa em Geral 247,32 0,00 0,00 0,00 0,00 230,82 0,00 0,00 16,50
5255 5255 Mesa em Geral 247,32 0,00 0,00 0,00 0,00 230,82 0,00 0,00 16,50
5256 5256 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5257 5257 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5258 5258 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5259 5259 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5260 5260 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5261 5261 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5262 5262 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5263 5263 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5264 5264 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5265 5265 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5266 5266 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5267 5267 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5268 5268 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5269 5269 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5270 5270 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5271 5271 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5272 5272 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5273 5273 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5274 5274 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
5275 5275 Cadeiras em Geral 131,25 0,00 0,00 0,00 0,00 122,44 0,00 0,00 8,81
TOTAL NO ANO DE 2021 7.209,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6.727,26 0,00 0,00 482,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS 22.352,46 0,00 0,00 0,00 0,00 21.867,45 0,00 0,00 485,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDEB INFANTIL 70%- CRECHE-efetivos 22.352,46 0,00 0,00 0,00 0,00 21.867,45 0,00 0,00 485,01
Setor: SEC. MUNICIPAL DE EDUCA
BENS MÓVEIS
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4100 4100 VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA. 165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4101 4101
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4102 4102
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4103 4103
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4104 4104
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4105 4105
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4106 4106
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4107 4107
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4108 4108
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4109 4109
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4110 4110
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4111 4111
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4112 4112
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4113 4113
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4114 4114
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4115 4115
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4116 4116
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4117 4117
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4118 4118
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
4119 4119
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PTO 60 FIOS
PREMIUM VENTI-DELTA.
165,29 0,00 0,00 0,00 0,00 165,28 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4432 4432 KIT ED.FISICA. 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,99 0,00 0,00 0,01
4433 4433 COLE 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,99 0,00 0,00 0,01
4434 4434 COLE 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,99 0,00 0,00 0,01
4435 4435 COLE 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,99 0,00 0,00 0,01
4524 4523 QUADRO BRANCO EM FORMICA
QUADRICULADA MED 300X130. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4525 4524 QUADRO BRANCO EM FORMICA
QUADRICULADA MED 300X130. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4526 4525 QUADRO BRANCO EM FORMICA
QUADRICULADA MED 300X130. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4527 4526 QUADRO BRANCO EM FORMICA
QUADRICULADA MED 300X130. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4528 4527 QUADRO BRANCO EM FORMICA
QUADRICULADA MED 300X130. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
5167 5167 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5168 5168 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5169 5169 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5170 5170 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5171 5171 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5172 5172 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5173 5173 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5174 5174 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5175 5175 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5176 5176 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5177 5177 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5178 5178 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5179 5179 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5180 5180 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5181 5181 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5182 5182 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5183 5183 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5184 5184 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5185 5185 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5186 5186 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5187 5187 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5188 5188 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5189 5189 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5190 5190 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5191 5191 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5192 5192 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5193 5193 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5194 5194 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5195 5195 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5196 5196 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5197 5197 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5198 5198 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5199 5199 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5200 5200 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
5201 5201 VENTILADOR DE PAREDE. 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 20.065,80 0,00 0,00 0,00 0,00 20.065,16 0,00 0,00 0,64
4488 4488
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
4489 4489
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
4491 4491
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
4499 4498 FOG 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
4500 4499 FOG 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
4502 4501 FOG 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,99 0,00 0,00 0,01
4503 4502 FOG 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,99 0,00 0,00 0,01
5143 5143
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18,00
BTUS CLASSE DE CONSUMO.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5144 5144
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18,00
BTUS CLASSE DE CONSUMO.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5145 5145
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18,00
BTUS CLASSE DE CONSUMO.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5146 5146
APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18,00
BTUS CLASSE DE CONSUMO.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5147 5147
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
CLASSE DE CONSUMO A.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5148 5148
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
CLASSE DE CONSUMO A.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5149 5149
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
CLASSE DE CONSUMO A.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5150 5150
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS
CLASSE DE CONSUMO A.
3.264,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264,27 0,00 0,00 0,01
5159 5159
BEBEDOURO DE 200 LITROS COM FILTRO E
QUATRO TORNEIRAS.
3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.789,99 0,00 0,00 0,01
5202 5202 BEBEDOURO 200 LTS. 4.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,99 0,00 0,00 0,01
5210 5210 TELEFONE SEM FIO 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 47.946,24 0,00 0,00 0,00 0,00 47.946,06 0,00 0,00 0,18
5244 5244 RACK 09US 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 24,00
5245 5245 SWITCH (TP LINK) 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,22 0,00 0,00 40,78
5297 5297 Impressora 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.537,28 0,00 0,00 252,72
5316 5316 Impressora 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,50 0,00 0,00 274,50
5325 5325 Estabilizador / No-breack 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85,02 0,00 0,00 9,48
5326 5326 Estabilizador / No-breack 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85,02 0,00 0,00 9,48
5327 5327 Estabilizador / No-breack 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 85,02 0,00 0,00 9,48
5348 5348 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5349 5349 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5350 5350 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5351 5351 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5358 5358 CAMINHONETE TRITON L200 2.4 DIESEL 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.166,66 0,00 0,00 19.833,34
TOTAL NO ANO DE 2021 139.693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 117.352,64 0,00 0,00 22.340,86
5296 5296 Impressora 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,28 0,00 0,00 3.284,72
5315 5315 Impressora 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 0,00 2.470,50
5324 5324 Estabilizador / No-breack 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 0,00 85,08
5328 31101 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,59 0,00 0,00 78,91
TOTAL NO ANO DE 2017 6.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,79 0,00 0,00 5.919,21
5321 31100 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5329 31102 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5330 31103 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5331 31104 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5332 31105 Estabilizador 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5333 31106 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5335 31107 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5336 31108 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5337 31109 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5338 31110 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5339 31111 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2020 19.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19.342,39 0,00 0,00 0,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS 233.772,04 0,00 0,00 0,00 0,00 205.511,04 0,00 0,00 28.261,00
BENS IMÓVEIS
4073 40734073 DESPESAS COM CONTRATA 120.332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 0,00 101.582,79
TOTAL NO ANO DE 2019 120.332,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 0,00 0,00 101.582,79
4097 40734097 DESPESAS COM CONTRATA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.875,00 0,00 0,00 28.125,00
4135 4135 Quadras Esportivas 115.963,92 0,00 0,00 0,00 0,00 13.529,12 0,00 0,00 102.434,80
4136 4136 Campos e Futebol 40.323,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.704,40 0,00 0,00 35.619,02
4137 4137 Campos de Futebol 1.159,57 0,00 0,00 0,00 0,00 115,96 0,00 0,00 1.043,61
4138 4138 Pintura das Escolas 49.886,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.988,68 0,00 0,00 44.898,11
4139 4139 Campos de Futebol 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 16.200,00
4436 4436 CAMPO DE FUTEBOL 6.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00 503,77 0,00 0,00 5.541,44
TOTAL NO ANO DE 2014 276.378,91 0,00 0,00 0,00 0,00 42.516,93 0,00 0,00 233.861,98
5153 5153 7 34.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.300,00
5207 5207 RESERVATORIO MET. CILINDRICO P/ 45.000
LTS.
77.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.800,00
TOTAL NO ANO DE 2016 112.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.100,00
5355 5355 T 120.705,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.705,15
5356 5356 CONSTRU 135.795,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.795,58
5375 5375 REPARO E PINTURA NA ESCOLA DONA JULIA 238.857,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.857,64
TOTAL NO ANO DE 2018 495.358,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.358,37
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 1.004.170,07 0,00 0,00 0,00 0,00 61.266,93 0,00 0,00 942.903,14
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.237.942,11 0,00 0,00 0,00 0,00 266.777,97 0,00 0,00 971.164,14
Setor: SETOR DE ESPORTES
BENS MÓVEIS
4141 4141 MOTOBOMBA SCHNE. 1.767,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,53 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 1.767,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,53 0,00 0,00 0,01
5276 5276 Bebedouro Eletrico 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 110,00
5277 5277 Bebedouro Eletrico 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 110,00
TOTAL NO ANO DE 2021 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,00 0,00 0,00 220,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.067,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.847,53 0,00 0,00 220,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SETOR DE ESPORTES 5.067,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.847,53 0,00 0,00 220,01
TOTAL - SEC.MUL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE 1.265.362,11 0,00 0,00 0,00 0,00 293.492,95 0,00 0,00 971.869,16
Orgão: 03 - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO
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NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
Unidade
Orçamentária: 0302 - GABINETE DO PREFEITO
Setor: CHEFE DE GABINETE
BENS MÓVEIS
693 693 Mesa em Geral 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 460,00
TOTAL NO ANO DE 2016 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 460,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 460,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CHEFE DE GABINETE 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 460,00
Setor: DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO
BENS MÓVEIS
680 680 BENS MOVEIS 972.989,22 0,00 0,00 0,00 0,00 972.989,21 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 972.989,22 0,00 0,00 0,00 0,00 972.989,21 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 972.989,22 0,00 0,00 0,00 0,00 972.989,21 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
681 681 BENS IMOVEIS 2.900.414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 580.082,90 0,00 0,00 2.320.331,60
TOTAL NO ANO DE 2013 2.900.414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 580.082,90 0,00 0,00 2.320.331,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 2.900.414,50 0,00 0,00 0,00 0,00 580.082,90 0,00 0,00 2.320.331,60
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO 3.873.403,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.072,11 0,00 0,00 2.320.331,61
Setor: GABINETE DO PREFEITO
BENS MÓVEIS
5309 5309 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,00
5311 5311 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,00
648 648 Ar Condicionado Split 9000 BTUs, Marca Eletrolux 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 7.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.319,99 0,00 0,00 6.290,01
5310 5310 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,46 0,00 0,00 314,54
6477 6477
CADEIRA GIRATORIA ALTO PADRAO DIRETOR
COM ENC EM TELO NYLON - ASS ESPUMA
INJETA
550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,12 0,00 0,00 375,88
6478 6478
CADEIRA GIRATORIA ALTO PADRAO DIRETOR
COM ENC EM TELO NYLON - ASS ESPUMA
INJETA
550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,12 0,00 0,00 375,88
6479 6479
CADEIRA GIRATORIA BASE CROMADA
PRESIDENTE, ENCOSTO TELA ALTO PADRAO
990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,50 0,00 0,00 676,50
6480 6480
CADEIRA GIRATORIA EXTRAFORTE BASE
CROMADA ALTO PADRAO DIRET C/ ENC EM
TELA NYLON
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6481 6481
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6482 6482
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6483 6483
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6484 6484
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6485 6485
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6486 6486
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6487 6487
CADEIRA INTERLOCUTOR BASE SKIM
ENCOSTO EM TELA ALTO PADRAO
690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 0,00 471,50
6488 6488
MESA DE CENTRO PADRAO BASE CROMADA
100X50X65 C/ TAMPO DE VIDRO 10MM
890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,81 0,00 0,00 608,19
6489 6489
MESA DE REUNIAO ALTO PADRAO 250X120X75
CM BORDAS DE 50 MM CAIXA P/ TOMADAS
2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,62 0,00 0,00 1.708,38
6490 6490
POLTRONA ESTILO DECORATIVA, ESPUMA
INJETADA TECIDO PATCHWORK
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,31 0,00 0,00 751,69
6491 6491
POLTRONA ESTILO DECORATIVA, ESPUMA
INJETADA TECIDO PATCHWORK
1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,31 0,00 0,00 751,69
6492 6492
POLTRONA TIPO SOFANETE 1 LUGAR ALTO
PADRAO ESPUMA 100M COURO ECOLOGICO
1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 820,00
6493 6493
POLTRONA TIPO SOFANETE 1 LUGAR ALTO
PADRAO ESPUMA 100M COURO ECOLOGICO
1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 820,00
6494 6494
POLTRONA TIPO SOFANETE 2 LUGAR ALTO
PADRAO ESPUMA 100MM COURO ECOLOGICO
1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,12 0,00 0,00 1.359,88
7211 7211 LIXEIRA COM PEDAL 30L ECO NATURE 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 16,86 0,00 0,00 152,14
7212 7212 CLIMATIZADOR DE AR 0,00 589,00 0,00 0,00 0,00 58,86 0,00 0,00 530,14
7666 7666 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 204,48 0,00 0,00 3.885,52
7667 7667 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 48,90 0,00 0,00 929,60
7668 7668 MESA RETA DE 1,50 CM COM 3 GAVETAS 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 522,52
7669 7669 MESA RETA DE 1,50 CM COM 3 GAVETAS 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 522,52
7670 7670 MESA RETA DE 1,50 CM COM 3 GAVETAS 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 27,48 0,00 0,00 522,52
7681 7681 FREEZER HORIZONTAL 150 LT BRANCO 0,00 2.659,00 0,00 0,00 0,00 88,62 0,00 0,00 2.570,38
7682 7682 LIXEIRA 15 LITROS A PEDAL 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 81,20
7685 7685 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
7686 7686 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
7687 7687 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
Página 45/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 20.735,00 11.659,50 0,00 0,00 0,00 8.951,33 0,00 0,00 23.443,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS 28.345,00 11.659,50 0,00 0,00 0,00 10.271,32 0,00 0,00 29.733,18
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 28.345,00 11.659,50 0,00 0,00 0,00 10.271,32 0,00 0,00 29.733,18
Setor: SEC. MUNIC.EDUCACAO
BENS MÓVEIS
1635 1635 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUNIC.EDUCACAO 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
7202 7202 TELEVISAO SMART - 48 POLEGADAS 220V 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 3.780,00
7203 7203 TELEVISAO SMART - 48 POLEGADAS 220V 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 3.780,00
7204 7204 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 0,00 5.309,14
7218 7218 TELEFONE TS 3110 S/ FIO COR PRETA 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 19,86 0,00 0,00 179,14
7219 7219 TELEFONE TS 3110 S/ FIO COR PRETA 0,00 199,00 0,00 0,00 0,00 19,86 0,00 0,00 179,14
7415 7415 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 0,00 2.282,50
7416 7416 SCANNER ADS 2200 DUPLEX 35 PPM 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 257,50 0,00 0,00 2.832,50
7417 7417 KIT COMPLETO ANTENA PARAB 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 33,25 0,00 0,00 365,75
7558 7558
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS COM
2 TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 186,24 0,00 0,00 2.607,76
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 23.470,00 0,00 0,00 0,00 2.154,07 0,00 0,00 21.315,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 23.470,00 0,00 0,00 0,00 2.154,07 0,00 0,00 21.315,93
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 23.470,00 0,00 0,00 0,00 2.154,07 0,00 0,00 21.315,93
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 3.904.193,60 35.129,50 0,00 0,00 0,00 1.567.482,37 0,00 0,00 2.371.840,73
Unidade
Orçamentária: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Setor: adm
BENS MÓVEIS
5215 5215 Bebedouro Eletrico 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 36,00
Página 46/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5216 5216 Bebedouro Eletrico 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 36,00
5217 5217 RACK. 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,97 0,00 0,00 22,03
TOTAL NO ANO DE 2021 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,97 0,00 0,00 94,03
5222 5222 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5223 5223 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5224 5224 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5225 5225 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5226 5226 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5227 5227 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5228 5228 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5229 5229 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5230 5230 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5231 5231 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5232 5232 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
5233 5233 TELEFONE COM FIO 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,88 0,00 0,00 0,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,85 0,00 0,00 94,15
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - adm 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.325,85 0,00 0,00 94,15
Setor: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
BENS MÓVEIS
5303 5303 Bebedouro Eletrico 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
TOTAL NO ANO DE 2017 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
Setor: GABINETE DO PREFEITO
BENS MÓVEIS
5294 5294 TELEFONE SEM FIO 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,30 0,00 0,00 3,70
5295 5295 TELEFONE SEM FIO 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,30 0,00 0,00 3,70
7684 7684 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
TOTAL NO ANO DE 2021 222,00 480,00 0,00 0,00 0,00 230,60 0,00 0,00 471,40
5298 5298 TELEFONE SEM FIO 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2017 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 342,00 480,00 0,00 0,00 0,00 230,60 0,00 0,00 591,40
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 342,00 480,00 0,00 0,00 0,00 230,60 0,00 0,00 591,40
Setor: GUARDA MUNICIPAL- EFETIVOS
BENS MÓVEIS
7688 7688 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
BENS IMÓVEIS
6867 6867 PRESTA 72.135,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.135,84
TOTAL NO ANO DE 2020 72.135,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.135,84
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 72.135,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.135,84
TOTAL - GUARDA MUNICIPAL- EFETIVOS 72.135,84 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 72.599,84
Setor: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO
BENS MÓVEIS
740 740 Mesa com divisorias com 8 posi 1.522,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217,76 0,00 0,00 304,46
741 741 Suporte para CPU cor azul. 366,72 0,00 0,00 0,00 0,00 293,36 0,00 0,00 73,36
TOTAL NO ANO DE 2016 1.888,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511,12 0,00 0,00 377,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.888,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511,12 0,00 0,00 377,82
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 1.888,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.511,12 0,00 0,00 377,82
Setor: SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5422 5422 AR CONDICIONADO PH12000 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408,00 0,00 0,00 1.352,00
TOTAL NO ANO DE 2021 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408,00 0,00 0,00 1.352,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408,00 0,00 0,00 1.352,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO 6.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408,00 0,00 0,00 1.352,00
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
1036 1036 RECEPTOR ELSYS 2.0 ANAL 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4485 4485
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
881 881 CENTRAL PABX CORP 6000 4X2 3 LINHAS E 16
RAMAIS. 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,99 0,00 0,00 0,01
882 882 Aparelho Telefonico Ti 7301 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 5.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.239,96 0,00 0,00 0,04
2218 2218
PRE DESBQ SAMSUNG E1207 GMS (AP+CHIP
GTS) DUAL CHI SAMSUNG.
149,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,90
TOTAL NO ANO DE 2013 149,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,90
3364 3364
AR CONDICIONADO 9000 BTS COMPLETO COM
PARTE INTERNA E EXTERNA.
1.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,99 0,00 0,00 0,01
3416 3416 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG. 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 0,00 0,00 0,01
3417 3417 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG. 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 0,00 0,00 0,01
3418 3418 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG. 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 0,00 0,00 0,01
3419 3419 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 KG. 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,99 0,00 0,00 0,01
4061 4061 ELECTROLUX BEBEDOURO DE 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,99 0,00 0,00 0,01
4062 4062 ELECTROLUX BEBEDOURO DE 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,99 0,00 0,00 0,01
4078 4078 COMPUTADOR 02GB DE MEMORIA 500HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
4079 4079 COMPUTADOR 02GB DE MEMORIA 500HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
4080 4080 COMPUTADOR 02GB DE MEMORIA 500HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
4081 4081 TV LCD LED SEMP DL3244W. 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,99 0,00 0,00 0,01
4082 4082 Cadeiras de pvc fixa. 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,99 0,00 0,00 0,01
4083 4083 Cadeiras de pvc fixa. 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,99 0,00 0,00 0,01
4084 4084 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4085 4085 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4086 4086 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4087 4087 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4088 4088 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4089 4089 MESA RETA PE PAINEL 120 CM. 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
4090 4090 ARM 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,99 0,00 0,00 0,01
4494 4494 NOBREACK 700 VA. 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,99 0,00 0,00 0,01
5299 5299 Impressora multif mono samsung sl-ma4070fr. 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,00
5304 5304 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.145,00
5322 31099 IMPRESSORA 498,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,80
813 813 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
814 814 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
815 815 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
816 816 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
817 817 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
818 818 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
819 819 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
820 820 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
821 821 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 142,77 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 20.563,82 0,00 0,00 0,00 0,00 14.174,72 0,00 0,00 6.389,10
5250 5250 Impressora 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,44 0,00 0,00 189,56
5251 5251 Impressora 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,44 0,00 0,00 189,56
5300 5300 Impressora multif mono samsung sl-ma4070fr. 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,25 0,00 0,00 228,75
5301 5301 Impressora multif mono samsung sl-ma4070fr. 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,25 0,00 0,00 228,75
5302 5302 Impressora multif mono samsung sl-ma4070fr. 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,25 0,00 0,00 228,75
5305 5305 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,46 0,00 0,00 314,54
5306 5306 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,46 0,00 0,00 314,54
5307 5307 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,46 0,00 0,00 314,54
5308 5308 COMPUTADOR COMPLETO 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.830,46 0,00 0,00 314,54
5387 5387 AQUISI 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 77,17 0,00 0,00 17,33
5388 5388 AQUISI 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 77,17 0,00 0,00 17,33
5759 5759 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL COLORIDA
ECOTANK 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
5760 5760 COMPRESSOR DE AR DIRETO BIV CHIAPERINI 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,47 0,00 0,00 238,53
6088 6088 COMPUTADOR COMPLETO I3 4GB 1TB
MONITOR 19,5. (SICAP) 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 2.220,00
6089 6089 COMPUTADOR COMPLETO I3 4GB 1TB
MONITOR 19,5. (SICAP) 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 2.220,00
6090 6090
COMPUTADOR COMPLETO DUAL CORE 4GB
500GB MONITOR 19.5 (SICAP)
3.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.318,40 0,00 0,00 1.977,60
6091 6091 IMPRESSORA L3150 REFIL DE TINTA (SICAP) 1.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 0,00 0,00 1.194,00
6092 6092 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER
5652.
4.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775,20 0,00 0,00 2.662,80
6120 6120 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,50 0,00 0,00 647,50
6121 6121 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,50 0,00 0,00 647,50
6122 6122 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,50 0,00 0,00 647,50
6123 6123 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,50 0,00 0,00 647,50
6124 6124 MESA PARA DIRETOR EM MDF 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,11 0,00 0,00 392,89
6125 6125 MESA PARA DIRETOR EM MDF 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,11 0,00 0,00 392,89
6126 6126 MESA PARA DIRETOR EM MDF 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,11 0,00 0,00 392,89
6127 6127 MESA PARA DIRETOR EM MDF 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,11 0,00 0,00 392,89
6159 6159 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6160 6160 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6161 6161 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6162 6162 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6163 6163 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6164 6164 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6165 6165 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6166 6166 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6167 6167 CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 210,90
6178 6178 MESA 1,50 COM GAVETEIRA 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10 0,00 0,00 274,90
6179 6179 MESA 1,50 COM GAVETEIRA 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10 0,00 0,00 274,90
6180 6180 MESA 1,50 COM GAVETEIRA 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,10 0,00 0,00 274,90
6183 6183 MESA DE REUNI 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,80 0,00 0,00 490,20
6184 6184 LONGARINA PLASTICO 03 LUG 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 205,20
6185 6185 LONGARINA PLASTICO 03 LUG 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 205,20
6186 6186 LONGARINA PLASTICO 03 LUG 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 205,20
6187 6187 LONGARINA PLASTICO 03 LUG 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 205,20
6188 6188 LONGARINA PLASTICO 03 LUG 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 0,00 205,20
6189 6189 LIXEIRA COM PEDAL 15 LTS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 0,00 0,00 25,32
6190 6190 LIXEIRA COM PEDAL 15 LTS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 0,00 0,00 25,32
6191 6191 LIXEIRA COM PEDAL 15 LTS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 0,00 0,00 25,32
6192 6192 LONGARINA DE PLASTICO 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 145,57
6193 6193 ARM 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,25 0,00 0,00 471,75
6194 6194 ARM 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,25 0,00 0,00 471,75
6195 6195 ARM 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,25 0,00 0,00 471,75
6196 6196 ESTANTE DE A 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 0,00 157,25
6197 6197 ESTANTE DE A 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 0,00 157,25
6198 6198 ESTANTE DE A 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 0,00 157,25
6199 6199 ESTANTE DE A 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 0,00 157,25
6200 6200 ESTANTE DE A 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,75 0,00 0,00 157,25
6201 6201 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6202 6202 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6203 6203 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6204 6204 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6205 6205 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6206 6206 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6207 6207 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6208 6208 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6209 6209 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6210 6210 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6211 6211 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
Página 51/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6212 6212 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6213 6213 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6214 6214 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6215 6215 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6216 6216 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6217 6217 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,95 0,00 0,00 98,05
6218 6218 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6219 6219 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6220 6220 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6221 6221 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6222 6222 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6223 6223 MESA SECRETARIA 100% MDF ALTURA 0,75 CM
LARGURA 1CM 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 140,02
6224 6224 GAVETEIRO VOLANTE 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,75 0,00 0,00 305,25
6225 6225 GAVETEIRO VOLANTE 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,75 0,00 0,00 305,25
6226 6226 GAVETEIRO VOLANTE 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,75 0,00 0,00 305,25
6227 6227 ARM 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 665,00
6228 6228 MESA PARA DIRETOR ALT 75CM/LARG 0,
80CM/COMPR 1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 403,50
6229 6229 MESA PARA DIRETOR ALT 75CM/LARG 0,
80CM/COMPR 1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 403,50
6283 6283
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6284 6284
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6285 6285
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6286 6286
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6287 6287
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6288 6288
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT220 VOLTS NA COR BRANCA C/ CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6289 6289 MESA PARA DIRETOR ALT 75CM/ LARG0,80CM/
COMPR1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 403,50
6290 6290 MESA PARA DIRETOR ALT 75CM/ LARG0,80CM/
COMPR1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 403,50
6375 6375 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,28 0,00 0,00 1.256,72
6376 6376 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,28 0,00 0,00 1.256,72
6377 6377 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 510,00
6378 6378 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 510,00
6379 6379 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 510,00
6380 6380 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRACOS BASE
FIXA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 106,00
Página 52/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6381 6381 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRACOS BASE
FIXA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 106,00
6382 6382 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6383 6383 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6384 6384 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6385 6385 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6386 6386 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6387 6387 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 170,00
6388 6388 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6389 6389 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6390 6390 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6391 6391 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6392 6392 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6393 6393 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6394 6394 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6395 6395 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6396 6396 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6397 6397 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6398 6398 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6399 6399 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6400 6400 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6401 6401 MESA SECRETARIA 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 0,00 0,00 151,36
6402 6402 MESA SECRETARIA 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,64 0,00 0,00 151,36
6403 6403 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 0,00 1.570,90
6404 6404 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,10 0,00 0,00 1.570,90
6405 6405 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS 1,98 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 510,00
6406 6406 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 106,00
6407 6407 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 106,00
6408 6408 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6409 6409 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6410 6410 GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 330,00
6411 6411 LONGARINA DE PLASTICO 2 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6412 6412 LONGARINA DE PLASTICO 2 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,64 0,00 0,00 157,36
6413 6413 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6414 6414 MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 260,00
6468 6468
MICROCOMPUTADOR I3 MEM 4GB HD 500GB
MONITOR 18'5 TECLADO E MOUSE
1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,81 0,00 0,00 1.264,19
6469 6469
MICROCOMPUTADOR I3 MEM 4GB HD 500GB
MONITOR 18'5 TECLADO E MOUSE
1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,81 0,00 0,00 1.264,19
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6470 6470
MICROCOMPUTADOR I3 MEM 4GB HD 500GB
MONITOR 18'5 TECLADO E MOUSE
1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,81 0,00 0,00 1.264,19
6471 6471 APARELHO TELEF 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,56 0,00 0,00 44,44
6472 6472 APARELHO TELEF 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 123,00
6473 6473 BEBED HERM 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,81 0,00 0,00 403,19
6474 6474 BEBED INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS A 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,31 0,00 0,00 1.981,69
6475 6475
INF IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
DUPLEX 40 PPM 50000 COPIAS
3.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,81 0,00 0,00 2.207,19
6476 6476 TRANSFORMADOR 1500 VA 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 164,00
6560 6560 LTPA 355A2S - PURIFICADOR DE AGUA
REFRIGERADO LATIN 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,60 0,00 0,00 467,40
6625 6625 ROUTER TPLINK ARCHER 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,98 0,00 0,00 266,02
6627 6627 ROUTER TPLINK ARCHER C-50 AC 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,46 0,00 0,00 269,54
6628 6628 ROUTER TPLINK ARCHER C-50 AC 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,46 0,00 0,00 269,54
6629 6629 ROTEADOR TPLINK 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,98 0,00 0,00 203,02
6671 6671 ROUTER TP-LINK ARCHER 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,46 0,00 0,00 332,54
6672 6672 MONITOR LG 18.5P 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,50 0,00 0,00 514,50
6721 6721 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,64 0,00 0,00 1.382,36
6722 6722 ARMARIO DE ACO COM 020 PORTAS 198X0,90 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 561,00
6723 6723 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6724 6724 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6725 6725 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6726 6726 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6727 6727 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6728 6728 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6729 6729 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6730 6730 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6731 6731 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6732 6732 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6733 6733 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6734 6734 ESTANTE DE ACO 06 PRATELEIRAS 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 187,00
6735 6735 MESA SECRETARIA 100% MDF 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,52 0,00 0,00 166,48
6736 6736 MESA SECRETARIA 100% MDF 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,52 0,00 0,00 166,48
6737 6737 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,92 0,00 0,00 173,08
6738 6738 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,92 0,00 0,00 173,08
6739 6739 LONGARINA DE PLASTICO 02 LUGARES 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,92 0,00 0,00 173,08
6747 6747 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 0,00 0,00 42,56
6748 6748 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 0,00 0,00 42,56
6749 6749 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 0,00 0,00 42,56
Página 54/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6750 6750 DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 0,00 0,00 42,56
6764 6764 ROUTER TP-LINK ARCHER C-50 AC 711,10 0,00 0,00 0,00 0,00 213,32 0,00 0,00 497,78
6790 6790 ESTANTE DESMONTAVEL DE 4 PRATELEIRAS 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,88 0,00 0,00 173,12
6791 6791 ESTANTE DESMONTAVEL DE 4 PRATELEIRAS 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,88 0,00 0,00 173,12
6941 46162 SCANNER EPSON 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 2.925,00
6942 46163 SCANNER EPSON 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 2.925,00
6943 46164 SCANNER EPSON 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 2.925,00
7185 7185 SCANNER EPSON 0,00 3.510,00 0,00 0,00 0,00 526,50 0,00 0,00 2.983,50
7195 7195 MOTOR DZ3 SK TURBO 220V ROSSI 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 530,00
7213 7213
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
TIPO SPLIT 220 VOLTS NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO SILENCIOSO PHILCO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 239,88 0,00 0,00 2.159,12
7229 7229 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7230 7230 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7231 7231 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7232 7232 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7233 7233 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7234 7234 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7235 7235 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7236 7236 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7237 7237 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7238 7238 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7239 7239 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7240 7240 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7241 7241 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7242 7242 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7392 7392 BASE 03 FUROS, 03 MASTROS E PONTA DE LAN 0,00 1.199,60 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 1.099,65
7393 7393 BASE 03 FUROS, 03 MASTROS E PONTA DE LAN 0,00 1.199,60 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 1.099,65
7394 7394 BASE 03 FUROS, 03 MASTROS E PONTA DE LAN 0,00 1.199,60 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 1.099,65
7395 7395 BASE 03 FUROS, 03 MASTROS E PONTA DE LAN 0,00 1.199,60 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 1.099,65
7396 7396 BASE 03 FUROS, 03 MASTROS E PONTA DE LAN 0,00 1.199,60 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 0,00 1.099,65
7405 7405 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 76,45 0,00 0,00 841,54
7406 7406 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 76,45 0,00 0,00 841,54
7407 7407 ARMARIO SUSP 3PTS PREMIUM BCO 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 85,40 0,00 0,00 939,60
7408 7408 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7409 7409 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7410 7410 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7411 7411 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
Página 55/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7412 7412 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7413 7413 POLTRONA GIRAT 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7428 7428 TRANSFORMADOR 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 503,25
7429 7429 TRANSFORMADOR 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 503,25
7431 7431 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 897,00
7453 7453 IMPRESSORA EPSON L4160 0,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 0,00 2.557,50
7454 7454 IMPRESSORA EPSON L4160 0,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 0,00 2.557,50
7455 7455
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50 CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7456 7456
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50 CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
7471 7471 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 50CM X
70CM X 50CM 0,00 498,00 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 456,50
7538 7538 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7539 7539 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7540 7540 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7541 7541 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7542 7542 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7557 7557 CADEIRA SECRETARIA COM PISTAO 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 17,20 0,00 0,00 240,80
7559 7559 MESA SECRETARIA MDF 1,00X0,60 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7560 7560 MESA SECRETARIA MDF 1,00X0,60 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7561 7561 MESA SECRETARIA MDF 1,00X0,60 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7567 7567
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
- TIPO SPLIT 220 VOLTS
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 159,92 0,00 0,00 2.239,08
7570 7570 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3- 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 272,64 0,00 0,00 3.817,36
7571 7571 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3- 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 272,64 0,00 0,00 3.817,36
7572 7572 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3- 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 272,64 0,00 0,00 3.817,36
7574 7574 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 913,30
7575 7575 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 913,30
7576 7576 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 913,30
7577 7577
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 32GB 4G
WIFI TELA 6.5 DUAL CHIP 2GB RAM CAMERA
DUPLA + SELFIE 5MP
0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 88,64 0,00 0,00 1.241,36
7578 7578
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 32GB 4G
WIFI TELA 6.5 DUAL CHIP 2GB RAM CAMERA
DUPLA + SELFIE 5MP
0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 88,64 0,00 0,00 1.241,36
7579 7579
SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E7 32GB 4G
WIFI TELA 6.5 DUAL CHIP 2GB RAM CAMERA
DUPLA + SELFIE 5MP
0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 88,64 0,00 0,00 1.241,36
7665 7665 NOTEBOOK ACER A515-54-50BT
CI5/8GB/512GB/156/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 393,24 0,00 0,00 5.505,76
7683 7683 GELADEIRA 240 LTS 0,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 94,92 0,00 0,00 2.753,08
7777 7777 GELADEIRA 0,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 94,92 0,00 0,00 2.753,08
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 133.304,80 108.872,48 0,00 0,00 0,00 73.016,03 0,00 0,00 169.161,25
5359 5359 VENTILADOR DESTINADO A SALA DE ARQUIVO 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,99 0,00 0,00 0,01
742 742 Poltrona Giratoria. 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 235,84 0,00 0,00 58,96
743 743 Cadeiras escritorio fixa. 175,92 0,00 0,00 0,00 0,00 140,72 0,00 0,00 35,20
744 744 Arm 366,90 0,00 0,00 0,00 0,00 293,52 0,00 0,00 73,38
745 745 Mesa para escritorio. 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 207,60 0,00 0,00 51,88
748 748 Ventilador 220,38 0,00 0,00 0,00 0,00 176,32 0,00 0,00 44,06
812 812 PRATELEIRA DE A 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 114,24 0,00 0,00 28,54
TOTAL NO ANO DE 2016 1.460,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,24 0,00 0,00 292,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 161.017,78 108.872,48 0,00 0,00 0,00 93.897,94 0,00 0,00 175.992,32
BENS IMÓVEIS
6766 6766 PRESTA 32.217,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.217,74
TOTAL NO ANO DE 2020 32.217,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.217,74
8043 8043 CONTRATA 0,00 55.062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.062,84
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 55.062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.062,84
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 32.217,74 55.062,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.280,58
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 193.235,52 163.935,32 0,00 0,00 0,00 93.897,94 0,00 0,00 263.272,90
Setor: SECRET
BENS MÓVEIS
5968 5968 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
5969 5969 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
TOTAL NO ANO DE 2021 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 278.752,30 164.895,32 0,00 0,00 0,00 103.972,79 0,00 0,00 339.674,83
Unidade
Orçamentária: 0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO
Setor: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO
BENS MÓVEIS
3067 3067 Impressora 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,99 0,00 0,00 0,01
3068 3068 COMPUTADOR COMPLETO 2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.349,98 0,00 0,00 0,02
737 737 aquisi 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 144,00
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2016 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,00 0,00 0,00 144,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925,98 0,00 0,00 144,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925,98 0,00 0,00 144,02
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E
ORCAMENTO
5.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925,98 0,00 0,00 144,02
Unidade
Orçamentária: 0306 - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL
Setor: COLETORIA MUNICIPAL
BENS MÓVEIS
423 423 Cofre Obo Cet 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - COLETORIA MUNICIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL - SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,99 0,00 0,00 0,01
Unidade
Orçamentária: 0307 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Setor: SEC.MUN.AGRICULTURA
BENS MÓVEIS
639 639
Trator New Holland 7630, Trator Agricola, Marca
New Holland, Modelo 7630 4x4, com Motor 4
Cilindros, Turbo, 106 cv. Serie - S76CR206308,
Motor 6038799.
100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.499,99 0,00 0,00 0,01
837 713 APARELHO DE AR CONDICIONADO 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 102.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.139,98 0,00 0,00 0,02
828 712 MESA 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 207,60 0,00 0,00 51,88
829 711 ARM 366,90 0,00 0,00 0,00 0,00 293,52 0,00 0,00 73,38
830 710 POLTRONA GIRATORIA 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 235,84 0,00 0,00 58,96
831 704 CPU - COMPUTADOR 1.429,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,40 0,00 0,00 285,86
832 705 NOBREACK 223,86 0,00 0,00 0,00 0,00 179,08 0,00 0,00 44,78
919 919 AQUISI 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.966,67 0,00 0,00 3.033,33
TOTAL NO ANO DE 2016 16.574,30 0,00 0,00 0,00 0,00 13.026,11 0,00 0,00 3.548,19
920 920 GRADE ARADORA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,99 0,00 0,00 0,01
921 921 CARRETA NIVELADORA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.999,98 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 144.714,30 0,00 0,00 0,00 0,00 141.166,07 0,00 0,00 3.548,23
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC.MUN.AGRICULTURA 144.714,30 0,00 0,00 0,00 0,00 141.166,07 0,00 0,00 3.548,23
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 144.714,30 0,00 0,00 0,00 0,00 141.166,07 0,00 0,00 3.548,23
Unidade
Orçamentária: 0308 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Setor: ALMOXARIFADO
BENS MÓVEIS
2340 2340 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2341 2341 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2342 2342 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2343 2343 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2344 2344 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2345 2345 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2346 2346 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2347 2347 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2348 2348 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2349 2349 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2350 2350 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2351 2351 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2352 2352 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2353 2353 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2354 2354 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2355 2355 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2356 2356 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2357 2357 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2358 2358 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2359 2359 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2360 2360 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2361 2361 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2362 2362 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2363 2363 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2364 2364 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2365 2365 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2366 2366 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2367 2367 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2368 2368 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2369 2369 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2370 2370 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2371 2371 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2372 2372 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2373 2373 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2374 2374 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2375 2375 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2376 2376 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2377 2377 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2378 2378 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2379 2379 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2380 2380 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2381 2381 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2382 2382 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2383 2383 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2384 2384 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2385 2385 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2386 2386 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2387 2387 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2388 2388 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2389 2389 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2390 2390 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2391 2391 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2392 2392 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2393 2393 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2394 2394 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2395 2395 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2396 2396 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2397 2397 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2398 2398 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2399 2399 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2400 2400 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2401 2401 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2402 2402 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2403 2403 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2404 2404 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2405 2405 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2406 2406 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2407 2407 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2408 2408 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2409 2409 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2410 2410 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2411 2411 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2412 2412 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2413 2413 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2414 2414 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2415 2415 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2416 2416 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2417 2417 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2418 2418 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2419 2419 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2420 2420 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2421 2421 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2422 2422 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2423 2423 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2424 2424 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2425 2425 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2426 2426 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2427 2427 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2428 2428 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2429 2429 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2430 2430 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2431 2431 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2432 2432 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2433 2433 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2434 2434 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2435 2435 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2436 2436 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2437 2437 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2438 2438 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2439 2439 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2440 2440 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2441 2441 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2442 2442 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2443 2443 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2444 2444 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2445 2445 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2446 2446 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 61/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2447 2447 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2448 2448 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2449 2449 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2450 2450 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2451 2451 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2452 2452 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2453 2453 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2454 2454 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2455 2455 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2456 2456 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2457 2457 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2458 2458 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2459 2459 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2460 2460 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2461 2461 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2462 2462 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2463 2463 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2464 2464 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2465 2465 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2466 2466 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2467 2467 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2468 2468 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2469 2469 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2470 2470 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2471 2471 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2472 2472 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2473 2473 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2474 2474 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2475 2475 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2476 2476 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2477 2477 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2478 2478 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2479 2479 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2480 2480 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2481 2481 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2482 2482 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2483 2483 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2484 2484 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2485 2485 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2486 2486 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2487 2487 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2488 2488 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2489 2489 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2490 2490 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2491 2491 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2492 2492 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2493 2493 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2494 2494 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2495 2495 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2496 2496 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2497 2497 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2498 2498 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2499 2499 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2500 2500 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2501 2501 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2502 2502 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2503 2503 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2504 2504 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2505 2505 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2506 2506 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2507 2507 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2508 2508 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2509 2509 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2510 2510 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2511 2511 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2512 2512 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2513 2513 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2514 2514 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2515 2515 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2516 2516 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2517 2517 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2518 2518 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2519 2519 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2520 2520 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2521 2521 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2522 2522 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 63/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2523 2523 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2524 2524 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2525 2525 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2526 2526 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2527 2527 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2528 2528 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2529 2529 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2530 2530 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2531 2531 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2532 2532 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2533 2533 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2534 2534 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2535 2535 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2536 2536 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2537 2537 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2538 2538 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2539 2539 Conjunto aluno 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2540 2540 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2541 2541 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2542 2542 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2543 2543 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2544 2544 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2545 2545 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2546 2546 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2547 2547 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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2549 2549 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2550 2550 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2551 2551 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2552 2552 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2553 2553 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2554 2554 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2555 2555 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2556 2556 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2557 2557 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2558 2558 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2559 2559 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2560 2560 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 64/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2561 2561 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2562 2562 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2563 2563 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2564 2564 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2565 2565 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2566 2566 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2567 2567 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2568 2568 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2569 2569 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2570 2570 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2571 2571 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2572 2572 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2573 2573 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2574 2574 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2575 2575 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2576 2576 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2577 2577 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2578 2578 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2579 2579 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2580 2580 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2581 2581 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2582 2582 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2583 2583 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2584 2584 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2585 2585 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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2587 2587 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2588 2588 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2589 2589 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2590 2590 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2591 2591 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2592 2592 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2593 2593 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2594 2594 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2595 2595 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2596 2596 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2597 2597 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2598 2598 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2599 2599 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2600 2600 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2601 2601 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2602 2602 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2603 2603 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2604 2604 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2605 2605 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2606 2606 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2607 2607 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2608 2608 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2609 2609 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2610 2610 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2611 2611 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2612 2612 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2613 2613 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2614 2614 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2615 2615 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2616 2616 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2617 2617 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2618 2618 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2619 2619 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2620 2620 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2621 2621 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2622 2622 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2623 2623 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2624 2624 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2625 2625 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2626 2626 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2627 2627 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2628 2628 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2629 2629 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2630 2630 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2631 2631 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2632 2632 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2633 2633 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2634 2634 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2635 2635 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2636 2636 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 66/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2637 2637 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2638 2638 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2639 2639 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2640 2640 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2641 2641 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2642 2642 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2643 2643 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2644 2644 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2645 2645 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2646 2646 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2647 2647 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2648 2648 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2649 2649 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2650 2650 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2651 2651 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2652 2652 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2653 2653 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2654 2654 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2655 2655 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2656 2656 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2657 2657 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2658 2658 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2659 2659 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2660 2660 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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2663 2663 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2664 2664 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2665 2665 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2666 2666 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2667 2667 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2668 2668 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2669 2669 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2670 2670 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2671 2671 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2672 2672 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2673 2673 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2674 2674 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 67/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2675 2675 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2676 2676 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2677 2677 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2678 2678 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2679 2679 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2680 2680 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2681 2681 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2682 2682 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2683 2683 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2684 2684 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2685 2685 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2686 2686 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2687 2687 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2688 2688 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2689 2689 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2690 2690 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2691 2691 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2692 2692 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2693 2693 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2694 2694 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2695 2695 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2696 2696 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2697 2697 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2698 2698 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2699 2699 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2700 2700 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2701 2701 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2702 2702 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2703 2703 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2704 2704 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2705 2705 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2706 2706 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2707 2707 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2708 2708 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2709 2709 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2710 2710 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2711 2711 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2712 2712 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2713 2713 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2714 2714 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2715 2715 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2716 2716 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2717 2717 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2718 2718 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2719 2719 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2720 2720 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2721 2721 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2722 2722 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2723 2723 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2724 2724 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2725 2725 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2726 2726 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2727 2727 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2728 2728 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2729 2729 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2730 2730 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2731 2731 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2732 2732 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2733 2733 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2734 2734 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2735 2735 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2736 2736 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2737 2737 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2738 2738 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2739 2739 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2740 2740 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2741 2741 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2742 2742 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2743 2743 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2744 2744 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2745 2745 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2746 2746 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2747 2747 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2748 2748 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2749 2749 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2750 2750 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 69/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2751 2751 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2752 2752 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2753 2753 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2754 2754 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2755 2755 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2756 2756 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2757 2757 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2758 2758 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2759 2759 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2760 2760 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2761 2761 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2762 2762 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2763 2763 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2764 2764 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2765 2765 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2766 2766 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2767 2767 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2768 2768 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2769 2769 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2770 2770 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2771 2771 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2772 2772 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2773 2773 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2774 2774 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2775 2775 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2776 2776 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2777 2777 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2778 2778 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2779 2779 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2780 2780 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2781 2781 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2782 2782 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2783 2783 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2784 2784 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2785 2785 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2786 2786 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2787 2787 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2788 2788 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 70/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2789 2789 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2790 2790 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2791 2791 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2792 2792 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2793 2793 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2794 2794 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2795 2795 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2796 2796 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2797 2797 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2798 2798 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2799 2799 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2800 2800 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2801 2801 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2802 2802 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2803 2803 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2804 2804 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2805 2805 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2806 2806 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2807 2807 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2808 2808 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2809 2809 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2810 2810 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2811 2811 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2812 2812 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2813 2813 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2814 2814 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2815 2815 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2816 2816 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2817 2817 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2818 2818 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2819 2819 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2820 2820 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2821 2821 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2822 2822 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2823 2823 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2824 2824 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2825 2825 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2826 2826 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2827 2827 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2828 2828 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2829 2829 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2830 2830 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2831 2831 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2832 2832 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2833 2833 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2834 2834 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2835 2835 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2836 2836 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2837 2837 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2838 2838 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2839 2839 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2840 2840 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2841 2841 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2842 2842 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2843 2843 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2844 2844 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2845 2845 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2846 2846 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2847 2847 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2848 2848 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2849 2849 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2850 2850 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2851 2851 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2852 2852 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2853 2853 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2854 2854 Conjunto aluno 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
2855 2855 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2856 2856 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2857 2857 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2858 2858 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2859 2859 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2860 2860 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2861 2861 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2862 2862 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2863 2863 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2864 2864 MESA ACESSIVEL 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2019 73.046,70 0,00 0,00 0,00 0,00 73.041,45 0,00 0,00 5,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS 73.046,70 0,00 0,00 0,00 0,00 73.041,45 0,00 0,00 5,25
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - ALMOXARIFADO 73.046,70 0,00 0,00 0,00 0,00 73.041,45 0,00 0,00 5,25
Setor: CREAS
BENS MÓVEIS
2220 2220 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2221 2221 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2222 2222 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2223 2223 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2224 2224 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2225 2225 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2226 2226 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2227 2227 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2228 2228 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2229 2229 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2230 2230 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2231 2231 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2232 2232 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2233 2233 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2234 2234 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2235 2235 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2236 2236 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2237 2237 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2238 2238 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2239 2239 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2240 2240 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2241 2241 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2242 2242 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2243 2243 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2244 2244 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2245 2245 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2246 2246 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2247 2247 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2248 2248 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2249 2249 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2250 2250 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
Página 73/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2251 2251 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2252 2252 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2253 2253 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2254 2254 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2255 2255 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2256 2256 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2257 2257 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2258 2258 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2259 2259 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2260 2260 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2261 2261 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2262 2262 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2263 2263 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2264 2264 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2265 2265 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2266 2266 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2267 2267 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2268 2268 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2269 2269 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2270 2270 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2271 2271 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2272 2272 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2273 2273 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2274 2274 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2275 2275 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2276 2276 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2277 2277 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2278 2278 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2279 2279 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2280 2280 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2281 2281 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2282 2282 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2283 2283 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2284 2284 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2285 2285 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2286 2286 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2287 2287 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2288 2288 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2289 2289 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2290 2290 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2291 2291 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2292 2292 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2293 2293 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2294 2294 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2295 2295 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2296 2296 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2297 2297 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2298 2298 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2299 2299 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2300 2300 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2301 2301 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2302 2302 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2303 2303 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2304 2304 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2305 2305 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2306 2306 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2307 2307 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2308 2308 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2309 2309 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2310 2310 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2311 2311 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2312 2312 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2313 2313 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2314 2314 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2315 2315 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2316 2316 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2317 2317 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2318 2318 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2319 2319 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2320 2320 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2321 2321 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2322 2322 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2323 2323 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2324 2324 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2325 2325 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2326 2326 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
Página 75/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2327 2327 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2328 2328 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2329 2329 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2330 2330 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2331 2331 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2332 2332 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2333 2333 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2334 2334 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2335 2335 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2336 2336 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2337 2337 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2338 2338 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
2339 2339 Conjunto aluno 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 18.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.238,80 0,00 0,00 1,20
TOTAL DE BENS MÓVEIS 18.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.238,80 0,00 0,00 1,20
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CREAS 18.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.238,80 0,00 0,00 1,20
Setor: FUNDEB Infantil - Creche
BENS MÓVEIS
692 692 Geladeira /Frezzer 993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 794,56 0,00 0,00 198,64
TOTAL NO ANO DE 2016 993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 794,56 0,00 0,00 198,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS 993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 794,56 0,00 0,00 198,64
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDEB Infantil - Creche 993,20 0,00 0,00 0,00 0,00 794,56 0,00 0,00 198,64
Setor: SEC. MUNIC.EDUCACAO
BENS MÓVEIS
10 10 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
100 100 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
101 101 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
102 102 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
103 103 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1037 1037 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1038 1038 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1039 1039 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
104 104 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
Página 76/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1040 1040 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1041 1041 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1042 1042 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1043 1043 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1044 1044 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1045 1045 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1046 1046 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1047 1047 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1048 1048 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1049 1049 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
105 105 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1050 1050 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1051 1051 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1052 1052 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1053 1053 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1054 1054 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1055 1055 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1056 1056 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1057 1057 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1058 1058 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1059 1059 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
106 106 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1060 1060 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1061 1061 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1062 1062 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1063 1063 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1064 1064 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1065 1065 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1066 1066 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1067 1067 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1068 1068 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1069 1069 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
107 107 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1070 1070 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1071 1071 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1072 1072 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1073 1073 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1074 1074 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1075 1075 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1076 1076 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1077 1077 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1078 1078 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1079 1079 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
108 108 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1080 1080 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1081 1081 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1082 1082 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1083 1083 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1084 1084 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1085 1085 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1086 1086 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1087 1087 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1088 1088 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1089 1089 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
109 109 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1090 1090 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1091 1091 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1092 1092 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1093 1093 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1094 1094 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1095 1095 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1096 1096 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1097 1097 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1098 1098 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1099 1099 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
11 11 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
110 110 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1100 1100 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1101 1101 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1102 1102 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1103 1103 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1104 1104 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1105 1105 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1106 1106 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1107 1107 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1108 1108 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1109 1109 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
111 111 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1110 1110 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1111 1111 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1112 1112 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1113 1113 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1114 1114 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1115 1115 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1116 1116 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1117 1117 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1118 1118 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1119 1119 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
112 112 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1120 1120 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1121 1121 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1122 1122 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1123 1123 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1124 1124 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1125 1125 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1126 1126 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1127 1127 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1128 1128 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1129 1129 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
113 113 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1130 1130 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1131 1131 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1132 1132 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1133 1133 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1134 1134 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1135 1135 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1136 1136 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1137 1137 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1138 1138 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1139 1139 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
114 114 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1140 1140 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1141 1141 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1142 1142 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
Página 79/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1143 1143 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1144 1144 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1145 1145 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1146 1146 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1147 1147 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1148 1148 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1149 1149 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
115 115 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1150 1150 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1151 1151 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1152 1152 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1153 1153 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1155 1155 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1156 1156 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1158 1158 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1159 1159 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
116 116 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1160 1160 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1161 1161 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1162 1162 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1163 1163 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1164 1164 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1165 1165 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1166 1166 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1167 1167 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1168 1168 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1169 1169 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
117 117 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1170 1170 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1171 1171 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1172 1172 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1173 1173 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1174 1174 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1175 1175 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1176 1176 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1177 1177 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1178 1178 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1179 1179 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
118 118 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1180 1180 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1181 1181 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1182 1182 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1183 1183 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1184 1184 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1185 1185 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1186 1186 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1187 1187 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1188 1188 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1189 1189 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
119 119 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1190 1190 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1191 1191 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1192 1192 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1193 1193 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1194 1194 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1195 1195 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1196 1196 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1197 1197 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1198 1198 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1199 1199 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
12 12 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
120 120 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1200 1200 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1201 1201 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1202 1202 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1203 1203 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1204 1204 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1205 1205 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1206 1206 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1207 1207 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1208 1208 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1209 1209 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
121 121 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1210 1210 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1211 1211 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1212 1212 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
Página 81/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1213 1213 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1214 1214 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1215 1215 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1216 1216 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1217 1217 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1218 1218 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1219 1219 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
122 122 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1220 1220 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1221 1221 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1222 1222 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1223 1223 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1224 1224 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1225 1225 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1226 1226 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1227 1227 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1228 1228 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1229 1229 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
123 123 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1230 1230 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1231 1231 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1232 1232 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1233 1233 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1234 1234 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1235 1235 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1236 1236 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1237 1237 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1238 1238 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1239 1239 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
124 124 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1240 1240 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1241 1241 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1242 1242 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1243 1243 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1244 1244 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1245 1245 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1246 1246 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1247 1247 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
Página 82/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1248 1248 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1249 1249 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
125 125 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1250 1250 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1251 1251 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1252 1252 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1253 1253 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1254 1254 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1255 1255 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1256 1256 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1257 1257 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1258 1258 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1259 1259 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
126 126 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1260 1260 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1261 1261 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1262 1262 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1263 1263 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1264 1264 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1265 1265 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1266 1266 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1267 1267 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1268 1268 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1269 1269 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
127 127 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1270 1270 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1271 1271 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1272 1272 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1273 1273 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1274 1274 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1275 1275 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1276 1276 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1277 1277 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1278 1278 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1279 1279 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
128 128 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1280 1280 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1281 1281 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1282 1282 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1283 1283 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1284 1284 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1285 1285 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1286 1286 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1287 1287 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1288 1288 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1289 1289 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
129 129 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1290 1290 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1291 1291 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1292 1292 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1293 1293 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1294 1294 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1295 1295 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1296 1296 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1297 1297 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1298 1298 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1299 1299 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
13 13 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
130 130 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1300 1300 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1301 1301 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1302 1302 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1303 1303 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1304 1304 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1305 1305 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1306 1306 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1307 1307 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1308 1308 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1309 1309 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
131 131 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1310 1310 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1311 1311 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1312 1312 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1313 1313 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1314 1314 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1315 1315 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1316 1316 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1317 1317 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1318 1318 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1319 1319 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
132 132 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1320 1320 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1321 1321 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1322 1322 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1323 1323 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1324 1324 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1325 1325 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1326 1326 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1327 1327 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1328 1328 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1329 1329 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
133 133 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1330 1330 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1331 1331 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1332 1332 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1333 1333 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1334 1334 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1335 1335 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1336 1336 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1337 1337 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1338 1338 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1339 1339 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
134 134 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1340 1340 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1341 1341 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1342 1342 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1343 1343 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1344 1344 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1345 1345 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1346 1346 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1347 1347 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1348 1348 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1349 1349 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
135 135 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1350 1350 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1351 1351 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1352 1352 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1353 1353 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1354 1354 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1355 1355 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1356 1356 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1357 1357 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1358 1358 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1359 1359 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
136 136 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1360 1360 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1361 1361 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1362 1362 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1363 1363 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1364 1364 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1365 1365 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1366 1366 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1367 1367 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1368 1368 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1369 1369 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
137 137 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1370 1370 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1371 1371 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1372 1372 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1373 1373 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1374 1374 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1375 1375 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1376 1376 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1377 1377 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1378 1378 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1379 1379 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
138 138 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1380 1380 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1381 1381 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1382 1382 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1383 1383 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1384 1384 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1385 1385 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1386 1386 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1387 1387 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1388 1388 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1389 1389 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
139 139 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1390 1390 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1391 1391 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1392 1392 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1393 1393 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1394 1394 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1395 1395 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1396 1396 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1397 1397 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1398 1398 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1399 1399 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
14 14 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
140 140 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1400 1400 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1401 1401 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1402 1402 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1403 1403 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1404 1404 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1405 1405 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1406 1406 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1407 1407 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1408 1408 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1409 1409 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
141 141 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1410 1410 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1411 1411 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1412 1412 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1413 1413 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1414 1414 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1415 1415 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1416 1416 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1417 1417 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1418 1418 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1419 1419 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
142 142 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1420 1420 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1421 1421 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1422 1422 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1423 1423 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1424 1424 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1425 1425 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1426 1426 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1427 1427 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1428 1428 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1429 1429 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
143 143 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1430 1430 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1431 1431 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1432 1432 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1433 1433 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1434 1434 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1435 1435 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1436 1436 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1437 1437 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1438 1438 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1439 1439 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
144 144 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1440 1440 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1441 1441 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1442 1442 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1443 1443 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1444 1444 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1445 1445 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1446 1446 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1447 1447 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1448 1448 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1449 1449 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
145 145 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1450 1450 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1451 1451 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1452 1452 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1453 1453 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1454 1454 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1455 1455 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1456 1456 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1457 1457 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1458 1458 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1459 1459 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
146 146 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1460 1460 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1461 1461 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1462 1462 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1463 1463 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1464 1464 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1465 1465 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1466 1466 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1467 1467 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1468 1468 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1469 1469 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
147 147 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1470 1470 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1471 1471 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1472 1472 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1473 1473 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1474 1474 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1475 1475 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1476 1476 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1477 1477 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1478 1478 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1479 1479 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
148 148 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1480 1480 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1481 1481 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1482 1482 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1483 1483 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1484 1484 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1485 1485 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1486 1486 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1487 1487 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1488 1488 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1489 1489 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
149 149 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1490 1490 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1491 1491 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1492 1492 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1493 1493 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1494 1494 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1495 1495 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1496 1496 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1497 1497 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1498 1498 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1499 1499 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
15 15 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
150 150 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1500 1500 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1501 1501 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1502 1502 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1503 1503 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1504 1504 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1505 1505 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1506 1506 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1507 1507 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1508 1508 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1509 1509 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
151 151 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1510 1510 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1511 1511 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1512 1512 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1513 1513 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1514 1514 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1515 1515 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1516 1516 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1517 1517 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1518 1518 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1519 1519 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
152 152 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1520 1520 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1521 1521 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1522 1522 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1523 1523 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1524 1524 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1525 1525 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1526 1526 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1527 1527 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1528 1528 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1529 1529 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
153 153 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1530 1530 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1531 1531 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1532 1532 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1533 1533 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1534 1534 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1535 1535 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1536 1536 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1537 1537 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1538 1538 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1539 1539 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
154 154 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1540 1540 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1541 1541 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1542 1542 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1543 1543 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1544 1544 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1545 1545 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1546 1546 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1547 1547 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1548 1548 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1549 1549 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
155 155 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1550 1550 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1551 1551 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1552 1552 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1553 1553 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1554 1554 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1555 1555 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
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AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1556 1556 Conjunto aluno-CJA-06 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,99 0,00 0,00 0,01
1557 1557 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1558 1558 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1559 1559 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
156 156 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1560 1560 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1561 1561 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1562 1562 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1563 1563 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1564 1564 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1565 1565 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1566 1566 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1567 1567 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1568 1568 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1569 1569 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
157 157 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1570 1570 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1571 1571 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1572 1572 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1573 1573 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1574 1574 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1575 1575 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1576 1576 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1577 1577 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1578 1578 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1579 1579 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
158 158 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1580 1580 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1581 1581 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1582 1582 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1583 1583 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1584 1584 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1585 1585 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1586 1586 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1587 1587 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1588 1588 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1589 1589 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
159 159 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1590 1590 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1591 1591 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1592 1592 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1593 1593 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1594 1594 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1595 1595 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1596 1596 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1597 1597 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1598 1598 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1599 1599 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
16 16 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
160 160 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1600 1600 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1601 1601 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1602 1602 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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1605 1605 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1606 1606 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1607 1607 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1608 1608 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1609 1609 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
161 161 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1610 1610 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1611 1611 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1612 1612 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1613 1613 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1614 1614 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1615 1615 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1616 1616 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1617 1617 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1618 1618 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1619 1619 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
162 162 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1620 1620 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1621 1621 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1622 1622 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1623 1623 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 93/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1624 1624 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1625 1625 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1626 1626 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1627 1627 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1628 1628 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1629 1629 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
163 163 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1630 1630 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1631 1631 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1632 1632 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1633 1633 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1634 1634 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1636 1636 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1637 1637 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1638 1638 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1639 1639 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
164 164 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1640 1640 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1641 1641 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1642 1642 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1643 1643 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1644 1644 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1645 1645 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1646 1646 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1647 1647 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1648 1648 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1649 1649 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
165 165 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1650 1650 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1651 1651 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1652 1652 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1653 1653 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1654 1654 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1655 1655 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1656 1656 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1657 1657 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1658 1658 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1659 1659 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
166 166 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1660 1660 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1661 1661 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1662 1662 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1663 1663 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1664 1664 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1665 1665 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1666 1666 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1667 1667 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1668 1668 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1669 1669 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
167 167 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1670 1670 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1671 1671 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1672 1672 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1673 1673 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1674 1674 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1675 1675 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1676 1676 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1677 1677 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1678 1678 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1679 1679 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
168 168 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1680 1680 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1681 1681 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1682 1682 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1683 1683 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1684 1684 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1685 1685 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1686 1686 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1687 1687 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1688 1688 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1689 1689 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
169 169 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1690 1690 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1691 1691 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1692 1692 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1693 1693 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 95/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1695 1695 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1696 1696 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1697 1697 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1698 1698 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1699 1699 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
17 17 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
170 170 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1700 1700 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1701 1701 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1702 1702 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1703 1703 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1704 1704 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1705 1705 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1706 1706 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1707 1707 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1708 1708 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1709 1709 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
171 171 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1710 1710 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1711 1711 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1712 1712 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1713 1713 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1714 1714 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1715 1715 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1716 1716 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1717 1717 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1718 1718 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1719 1719 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
172 172 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1720 1720 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1721 1721 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1722 1722 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1723 1723 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1724 1724 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1725 1725 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1726 1726 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1727 1727 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1728 1728 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 96/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1729 1729 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
173 173 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1730 1730 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1731 1731 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1732 1732 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1733 1733 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1734 1734 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1735 1735 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1736 1736 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1737 1737 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1738 1738 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1739 1739 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
174 174 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1740 1740 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1741 1741 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1742 1742 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1743 1743 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1744 1744 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1745 1745 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1746 1746 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1747 1747 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1748 1748 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1749 1749 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
175 175 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1750 1750 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1751 1751 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1752 1752 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1753 1753 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1754 1754 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1755 1755 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1756 1756 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1757 1757 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1758 1758 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1759 1759 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
176 176 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1760 1760 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1761 1761 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1762 1762 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1763 1763 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1764 1764 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1765 1765 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1766 1766 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1767 1767 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1768 1768 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1769 1769 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
177 177 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1770 1770 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1771 1771 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1772 1772 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1773 1773 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1774 1774 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1775 1775 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1776 1776 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1777 1777 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1778 1778 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1779 1779 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
178 178 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1780 1780 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1781 1781 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1782 1782 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1783 1783 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1784 1784 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1785 1785 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1786 1786 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1787 1787 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1788 1788 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1789 1789 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
179 179 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1790 1790 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1791 1791 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1792 1792 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1793 1793 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1794 1794 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1795 1795 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1796 1796 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1797 1797 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1798 1798 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1799 1799 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
18 18 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
180 180 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1800 1800 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1801 1801 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1802 1802 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1803 1803 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1804 1804 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1805 1805 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1806 1806 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1807 1807 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1808 1808 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1809 1809 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
181 181 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1810 1810 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1811 1811 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1812 1812 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1813 1813 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1814 1814 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1815 1815 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1816 1816 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1817 1817 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1818 1818 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1819 1819 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
182 182 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1820 1820 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1821 1821 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1822 1822 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1823 1823 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1824 1824 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1825 1825 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1826 1826 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1827 1827 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1828 1828 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1829 1829 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
183 183 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1830 1830 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1831 1831 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1832 1832 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1833 1833 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1834 1834 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1835 1835 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1836 1836 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1837 1837 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1838 1838 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1839 1839 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
184 184 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1840 1840 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1841 1841 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1842 1842 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1843 1843 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1844 1844 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1845 1845 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1846 1846 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1847 1847 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1848 1848 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1849 1849 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
185 185 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1850 1850 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1851 1851 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1852 1852 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1853 1853 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1854 1854 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1855 1855 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1856 1856 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1857 1857 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1858 1858 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1859 1859 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
186 186 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1860 1860 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1861 1861 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1862 1862 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1863 1863 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1864 1864 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1865 1865 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1866 1866 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1867 1867 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1868 1868 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1869 1869 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
187 187 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1870 1870 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1871 1871 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1872 1872 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1873 1873 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1874 1874 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1875 1875 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1876 1876 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1877 1877 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1878 1878 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1879 1879 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
188 188 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1880 1880 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1881 1881 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1882 1882 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1883 1883 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1884 1884 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1885 1885 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1886 1886 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1887 1887 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1888 1888 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1889 1889 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
189 189 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1890 1890 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1891 1891 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1892 1892 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1893 1893 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1894 1894 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1895 1895 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1896 1896 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1897 1897 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1898 1898 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1899 1899 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
19 19 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
190 190 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1900 1900 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1901 1901 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1902 1902 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1903 1903 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1904 1904 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1905 1905 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1906 1906 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1907 1907 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1908 1908 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1909 1909 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
191 191 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1910 1910 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1911 1911 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1912 1912 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1913 1913 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1914 1914 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1915 1915 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1916 1916 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1917 1917 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1918 1918 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1919 1919 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
192 192 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1920 1920 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1921 1921 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1922 1922 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1923 1923 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1924 1924 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1925 1925 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1926 1926 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1927 1927 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1928 1928 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1929 1929 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
193 193 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1930 1930 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1931 1931 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1932 1932 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1933 1933 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
Página 102/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1934 1934 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1935 1935 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1936 1936 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1937 1937 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1938 1938 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1939 1939 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
194 194 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1940 1940 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1941 1941 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1942 1942 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1943 1943 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1944 1944 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1945 1945 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1946 1946 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1947 1947 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1948 1948 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1949 1949 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
195 195 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1950 1950 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1951 1951 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1952 1952 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1953 1953 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1954 1954 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1955 1955 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1956 1956 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1957 1957 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1958 1958 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1959 1959 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
196 196 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1960 1960 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1961 1961 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1962 1962 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1963 1963 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1964 1964 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1965 1965 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1966 1966 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1967 1967 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1968 1968 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
1969 1969 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
197 197 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1970 1970 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1971 1971 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1972 1972 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1973 1973 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1974 1974 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1975 1975 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1976 1976 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1977 1977 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1978 1978 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1979 1979 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
198 198 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1980 1980 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1981 1981 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1982 1982 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1983 1983 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1984 1984 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1985 1985 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1986 1986 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1987 1987 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1988 1988 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1989 1989 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
199 199 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
1990 1990 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1991 1991 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1992 1992 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1993 1993 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1994 1994 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1995 1995 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1996 1996 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1997 1997 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1998 1998 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
1999 1999 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2 2 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
20 20 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
200 200 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
2000 2000 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2001 2001 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2002 2002 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2003 2003 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2004 2004 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2005 2005 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2006 2006 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2007 2007 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2008 2008 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2009 2009 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
201 201 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
2010 2010 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2011 2011 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2012 2012 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2013 2013 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2014 2014 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2015 2015 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2016 2016 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2017 2017 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2018 2018 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2019 2019 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2020 2020 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2021 2021 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2022 2022 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2023 2023 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2024 2024 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2025 2025 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2026 2026 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2027 2027 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2028 2028 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2029 2029 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2030 2030 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2031 2031 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2032 2032 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2033 2033 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2034 2034 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2035 2035 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2036 2036 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2037 2037 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
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DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2038 2038 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2039 2039 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2040 2040 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2041 2041 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2042 2042 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2043 2043 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2044 2044 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2045 2045 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2046 2046 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2047 2047 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2048 2048 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2049 2049 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2050 2050 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2051 2051 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2052 2052 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2053 2053 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2054 2054 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2055 2055 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2056 2056 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2057 2057 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2058 2058 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2059 2059 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2060 2060 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2061 2061 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2062 2062 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2063 2063 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2064 2064 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2065 2065 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2066 2066 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2067 2067 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2068 2068 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2069 2069 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2070 2070 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2071 2071 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2072 2072 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2073 2073 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2074 2074 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2075 2075 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2076 2076 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2077 2077 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2078 2078 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2079 2079 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2080 2080 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2081 2081 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2082 2082 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2083 2083 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2084 2084 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
2085 2085 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
21 21 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
2176 2176 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2177 2177 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2178 2178 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2179 2179 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2180 2180 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2181 2181 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
2182 2182 Mesas de madeira com cadeiras. 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 171,41 0,00 0,00 0,01
22 22 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
2200 2200 KIT C BANDA FANFARRA 4.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,59 0,00 0,00 0,01
2201 2201 KIT C BANDA FANFARRA 4.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.073,59 0,00 0,00 0,01
2202 2202 KIT A- R 3.283,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283,92 0,00 0,00 0,01
2203 2203 KIT A- R 3.283,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283,92 0,00 0,00 0,01
2204 2204 KIT A- R 3.283,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283,92 0,00 0,00 0,01
23 23 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
24 24 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
25 25 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
26 26 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
27 27 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
28 28 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
29 29 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
3 3 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
30 30 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
31 31 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
32 32 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
33 33 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
34 34 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
35 35 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
Página 107/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
36 36 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
37 37 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
38 38 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
39 39 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
4 4 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
40 40 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
41 41 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
42 42 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
43 43 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
44 44 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
45 45 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
46 46 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
47 47 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
48 48 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
49 49 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
5 5 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
50 50 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
51 51 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
52 52 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
53 53 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
54 54 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
55 55 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
56 56 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
57 57 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
58 58 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
59 59 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
6 6 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
60 60 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
61 61 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
62 62 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
63 63 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
64 64 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
640 640 Quadro Branco 200x120 cm 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,51 0,00 0,00 0,01
641 641 Quadro Branco 200x120 cm 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,51 0,00 0,00 0,01
642 642 Quadro Branco 200x120 cm 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,51 0,00 0,00 0,01
643 643 Quadro Branco 200x120 cm 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,51 0,00 0,00 0,01
644 644 Quadro Branco 200x120 cm 72,52 0,00 0,00 0,00 0,00 72,51 0,00 0,00 0,01
65 65 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
66 66 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
67 67 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
68 68 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
69 69 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
7 7 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
70 70 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
71 71 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
72 72 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
73 73 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
74 74 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
75 75 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
76 76 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
77 77 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
78 78 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
79 79 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
8 8 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
80 80 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
81 81 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
82 82 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
83 83 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
84 84 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
85 85 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
86 86 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
87 87 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
88 88 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
89 89 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
9 9 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
90 90 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
900 900 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
901 901 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
902 902 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
903 903 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
904 904 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
905 905 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
906 906 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
907 907 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
908 908 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
909 909 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
Página 109/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
91 91 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
910 910 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
911 911 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
912 912 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
913 913 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
914 914 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
915 915 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
916 916 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
917 917 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
918 918 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,59 0,00 0,00 0,01
92 92 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
93 93 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
94 94 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
95 95 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
96 96 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
97 97 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
98 98 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
99 99 Cadeira Atalaia Bianca com Bra 38,47 0,00 0,00 0,00 0,00 38,46 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 184.313,57 0,00 0,00 0,00 0,00 184.300,76 0,00 0,00 12,81
202 202 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
203 203 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
204 204 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
205 205 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
206 206 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
207 207 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
208 208 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
209 209 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
210 210 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
211 211 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
212 212 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
213 213 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
214 214 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
215 215 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
216 216 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
217 217 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
218 218 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
219 219 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
220 220 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
Página 110/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
221 221 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
222 222 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
223 223 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
224 224 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
225 225 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
226 226 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
227 227 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
228 228 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
229 229 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
230 230 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
231 231 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
232 232 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
233 233 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
234 234 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
235 235 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
236 236 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
237 237 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
238 238 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
239 239 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
240 240 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
241 241 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
242 242 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
243 243 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
244 244 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
245 245 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
246 246 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
247 247 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
248 248 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
249 249 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
250 250 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
251 251 Mesa Branca Quadrada 99,30 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29 0,00 0,00 0,01
252 252 Cadeira Presidente 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,99 0,00 0,00 0,01
253 253 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
254 254 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
255 255 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
256 256 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
257 257 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
258 258 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
Página 111/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
259 259 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
260 260 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
261 261 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
262 262 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
263 263 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
264 264 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
265 265 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
266 266 Cadeiras em Geral 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
267 267 Cadeira Secret 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
268 268 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
269 269 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
270 270 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
271 271 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
272 272 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
273 273 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
274 274 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
275 275 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
276 276 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
277 277 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
278 278 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
279 279 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
280 280 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
281 281 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
282 282 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
283 283 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
284 284 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
285 285 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
286 286 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
287 287 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
288 288 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
289 289 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
290 290 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
291 291 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
292 292 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
293 293 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
294 294 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
295 295 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
296 296 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
297 297 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
298 298 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
299 299 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
300 300 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
301 301 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
302 302 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
303 303 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
304 304 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
305 305 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
306 306 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3069 3069 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
307 307 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3070 3070 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3071 3071 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3072 3072 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3073 3073 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3074 3074 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3075 3075 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3076 3076 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3077 3077 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3078 3078 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3079 3079 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
308 308 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3080 3080 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3081 3081 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3082 3082 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3083 3083 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3084 3084 Ber 614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 614,49 0,00 0,00 0,01
3085 3085 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3086 3086 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3087 3087 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3088 3088 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3089 3089 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
309 309 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3090 3090 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3091 3091 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3092 3092 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3093 3093 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
Página 113/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3094 3094 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3095 3095 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3096 3096 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3097 3097 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3098 3098 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3099 3099 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
310 310 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3100 3100 COLCH 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3101 3101 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3102 3102 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3103 3103 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3104 3104 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3105 3105 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3106 3106 COLCHONETE EN GERAL 28,85 0,00 0,00 0,00 0,00 28,84 0,00 0,00 0,01
3107 3107 BANHEIRA EM GERAL 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,01
3108 3108 BANHEIRA EM GERAL 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,01
3109 3109 BANHEIRA EM GERAL 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,01
311 311 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3110 3110 BANHEIRA EM GERAL 28,22 0,00 0,00 0,00 0,00 28,21 0,00 0,00 0,01
3111 3111 POLTRONA ALCOCHOADA PARA AMAMENTAR. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,00 0,00 0,01
3112 3112 POLTRONA ALCOCHOADA PARA AMAMENTAR. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,00 0,00 0,01
3113 3113 POLTRONA ALCOCHOADA PARA AMAMENTAR. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,00 0,00 0,01
3114 3114 POLTRONA ALCOCHOADA PARA AMAMENTAR. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,99 0,00 0,00 0,01
3115 3115 ROUPEIRO DE A 526,32 0,00 0,00 0,00 0,00 526,31 0,00 0,00 0,01
3116 3116 ROUPEIRO DE A 526,32 0,00 0,00 0,00 0,00 526,31 0,00 0,00 0,01
3117 3117 ROUPEIRO DE A 526,32 0,00 0,00 0,00 0,00 526,31 0,00 0,00 0,01
3118 3118 ROUPEIRO DE A 526,32 0,00 0,00 0,00 0,00 526,31 0,00 0,00 0,01
3119 3119 ARMARIO SUSPENSO DE A 454,70 0,00 0,00 0,00 0,00 454,69 0,00 0,00 0,01
312 312 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3120 3120 SOFA 02 LUGARES SEM BRA 465,66 0,00 0,00 0,00 0,00 465,65 0,00 0,00 0,01
3122 3122 GANGORA DUPLA PRANCHA DE FERRO. 649,43 0,00 0,00 0,00 0,00 649,42 0,00 0,00 0,01
3123 3123 GANGORA DUPLA PRANCHA DE FERRO. 649,43 0,00 0,00 0,00 0,00 649,42 0,00 0,00 0,01
3124 3124 FREEZER 420 L HORIZONTAL. 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,99 0,00 0,00 0,01
3125 3125 GELADEIRA FROSTFREE 410 L. 2.131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,49 0,00 0,00 0,01
3126 3126 GELADEIRA FROSTFREE 410 L. 2.131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131,49 0,00 0,00 0,01
3127 3127 GELADEIRA FROSTFREE-CAPACIDADE 250 L. 1.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,99 0,00 0,00 0,01
3128 3128 FOG 1.482,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.482,32 0,00 0,00 0,01
3129 3129 ESTERILIZADOR-6 MAMADEIRAS MICROONDAS. 96,59 0,00 0,00 0,00 0,00 96,58 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
313 313 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3130 3130 ESTERILIZADOR-6 MAMADEIRAS MICROONDAS. 96,59 0,00 0,00 0,00 0,00 96,58 0,00 0,00 0,01
3131 3131 ESTERILIZADOR-6 MAMADEIRAS MICROONDAS. 96,59 0,00 0,00 0,00 0,00 96,58 0,00 0,00 0,01
3132 3132 ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL. 185,65 0,00 0,00 0,00 0,00 185,64 0,00 0,00 0,01
3133 3133 EXAUSTOR AXIAL. 497,16 0,00 0,00 0,00 0,00 497,15 0,00 0,00 0,01
3134 3134 EXAUSTOR AXIAL. 497,16 0,00 0,00 0,00 0,00 497,15 0,00 0,00 0,01
3135 3135 CILINDRO DE G 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,99 0,00 0,00 0,01
3136 3136 CILINDRO DE G 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,99 0,00 0,00 0,01
3137 3137 AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTU. 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,99 0,00 0,00 0,01
3138 3138 AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTU. 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,99 0,00 0,00 0,01
3139 3139 AR CONDICIONADO SPLIT 1800 BTU. 2.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,99 0,00 0,00 0,01
314 314 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3140 3140 DVD PLAYER. 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,99 0,00 0,00 0,01
3141 3141 DVD PLAYER. 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,99 0,00 0,00 0,01
3142 3142 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3143 3143 QUADRO CORTICA 150X120 MOLD ALUM. 135,26 0,00 0,00 0,00 0,00 135,25 0,00 0,00 0,01
3144 3144 QUADRO CORTICA 150X120 MOLD ALUM. 135,26 0,00 0,00 0,00 0,00 135,25 0,00 0,00 0,01
3145 3145 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3146 3146 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3147 3147 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3148 3148 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3149 3149 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
315 315 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3150 3150 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3151 3151 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3152 3152 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3153 3153 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3154 3154 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3155 3155 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3156 3156 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3157 3157 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3158 3158 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3159 3159 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
316 316 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3160 3160 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3161 3161 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3162 3162 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3163 3163 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3164 3164 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3165 3165 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3166 3166 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3167 3167 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3168 3168 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3169 3169 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
317 317 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3170 3170 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3171 3171 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3172 3172 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3173 3173 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3174 3174 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3175 3175 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3176 3176 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3177 3177 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3178 3178 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3179 3179 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
318 318 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3180 3180 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3181 3181 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3182 3182 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3183 3183 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3184 3184 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3185 3185 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3186 3186 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3187 3187 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3188 3188 COLCHONETE 185X065X005. 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,99 0,00 0,00 0,01
3189 3189 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
319 319 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3190 3190 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3191 3191 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3192 3192 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3193 3193 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3194 3194 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3195 3195 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3196 3196 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3197 3197 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
3198 3198 MICRO SYSTEM PHILCO PB120N MP3 USB BIV. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
Página 116/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3199 3199 ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE A 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,99 0,00 0,00 0,01
320 320 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3200 3200 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3201 3201 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3202 3202 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3203 3203 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3204 3204 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3205 3205 CADEIRA ALTADE ALIMENT P/BEBE
GALZERANO.
126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 126,49 0,00 0,00 0,01
3206 3206
CONDIC. DE AR ELECTROLUX SPLIT 12000
BTUS UN ENT/IN COMPLETO.
1.543,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.543,66 0,00 0,00 0,01
3207 3207 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TR0008 8L BIV. 648,32 0,00 0,00 0,00 0,00 648,31 0,00 0,00 0,01
3208 3208
CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX SPLIT
30000 BTUS UN INTER/EXTER COMPLETO.
3.942,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,05 0,00 0,00 0,01
3209 3209 FERRO ELETRICO MONDIAL MAXIMUS F11
PRETO. 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00 0,01
321 321 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3210 3210 FERRO ELETRICO MONDIAL MAXIMUS F11
PRETO. 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 43,23 0,00 0,00 0,01
3211 3211 CENTRIFUGA FRUTAS MONDIAL NCF-01 800W. 265,38 0,00 0,00 0,00 0,00 265,37 0,00 0,00 0,01
3212 3212 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3213 3213 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3214 3214 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3215 3215 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3216 3216 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3217 3217 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3218 3218 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3219 3219 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
322 322 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3220 3220 QUADRO BRANCO SOUZA 120X90 ALUM LUXO. 105,49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,48 0,00 0,00 0,01
3221 3221 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3222 3222 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3223 3223 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3224 3224 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3225 3225 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3226 3226 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3227 3227 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3228 3228 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3229 3229 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
323 323 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3230 3230 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3231 3231 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3232 3232 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3233 3233 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3234 3234 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3235 3235 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3236 3236 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3237 3237 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3238 3238 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3239 3239 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
324 324 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3240 3240 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3241 3241 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3242 3242 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3243 3243 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3244 3244 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3245 3245 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3246 3246 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3247 3247 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3248 3248 TATAME EVA COLORIDO 20MM 1X1. 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 0,01
3249 3249 FOG 299,52 0,00 0,00 0,00 0,00 299,51 0,00 0,00 0,01
325 325 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3250 3250 LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER. 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,99 0,00 0,00 0,01
3251 3251 LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER. 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,99 0,00 0,00 0,01
3252 3252 LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER. 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,99 0,00 0,00 0,01
3253 3253 TV LCD PANASONIC 32 P TCL32C5B. 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,99 0,00 0,00 0,01
3254 3254 TV LCD PANASONIC 32 P TCL32C5B. 1.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,99 0,00 0,00 0,01
3255 3255 PURIFICADOR DE AGUA LATINA PURITRONIC.3 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 408,71 0,00 0,00 0,01
3256 3256 PURIFICADOR DE AGUA LATINA PURITRONIC.3 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 408,71 0,00 0,00 0,01
3257 3257 PURIFICADOR DE AGUA LATINA PURITRONIC.3 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 408,71 0,00 0,00 0,01
3258 3258 MICROONDAS LG 30L MS3047G 220V BRANCO. 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,99 0,00 0,00 0,01
3259 3259 MICROONDAS LG 30L MS3047G 220V BRANCO. 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,99 0,00 0,00 0,01
326 326 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3260 3260 CAFETEIRA BRITANIA CP30 PRETA. 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,28 0,00 0,00 0,01
3261 3261 BALAN 599,21 0,00 0,00 0,00 0,00 599,20 0,00 0,00 0,01
3262 3262 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3263 3263 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3264 3264 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3265 3265 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3266 3266 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3267 3267 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3268 3268 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
3269 3269 QUADRO FELTRO 120X90 MAD PINUS. 90,44 0,00 0,00 0,00 0,00 90,43 0,00 0,00 0,01
327 327 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3270 3270 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3271 3271 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3272 3272 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3273 3273 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3274 3274 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3275 3275 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3276 3276 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3277 3277 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3278 3278 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3279 3279 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
328 328 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3280 3280 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3281 3281 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3282 3282 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3283 3283 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3284 3284 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3285 3285 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3286 3286 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3287 3287 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3288 3288 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3289 3289 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
329 329 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3290 3290 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3291 3291 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3292 3292 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3293 3293 CADEIRA SEM BRA 121,90 0,00 0,00 0,00 0,00 121,89 0,00 0,00 0,01
3294 3294 CADEIRA COM BRA 178,90 0,00 0,00 0,00 0,00 178,89 0,00 0,00 0,01
3295 3295 CADEIRA COM BRA 178,90 0,00 0,00 0,00 0,00 178,89 0,00 0,00 0,01
3296 3296 CADEIRA COM BRA 178,90 0,00 0,00 0,00 0,00 178,89 0,00 0,00 0,01
3297 3297 CADEIRA COM BRA 178,90 0,00 0,00 0,00 0,00 178,89 0,00 0,00 0,01
3298 3298 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3299 3299 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
330 330 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3300 3300 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3301 3301 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3302 3302 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3303 3303 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3304 3304 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3305 3305 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3306 3306 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3307 3307 CADEIRA ESTAFADA COM BRA 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
3308 3308 ARMARIO ALTO EM A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3309 3309 ARMARIO ALTO EM A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
331 331 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3310 3310 ARMARIO ALTO EM A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3311 3311 ARQUIVO DE A 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,99 0,00 0,00 0,01
3312 3312 ROUPEIRO DE A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3313 3313 ROUPEIRO DE A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3314 3314 ROUPEIRO DE A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3315 3315 ROUPEIRO DE A 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,99 0,00 0,00 0,01
3316 3316 MESA DE REUNI 398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 398,39 0,00 0,00 0,01
3317 3317 ESTA 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,99 0,00 0,00 0,01
3318 3318 ESTA 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,99 0,00 0,00 0,01
3319 3319 ESTA 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,99 0,00 0,00 0,01
332 332 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3320 3320 ESTA 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,99 0,00 0,00 0,01
3321 3321 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3322 3322 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3323 3323 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3324 3324 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3325 3325 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3326 3326 CADEIRA DE REFEI 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
3327 3327 BATEDEIRA CINCO VELOCIDADE. 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,99 0,00 0,00 0,01
3328 3328 BATEDEIRA CINCO VELOCIDADE. 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,99 0,00 0,00 0,01
3329 3329 MULTIPROCESSADOR 1 VELOCIDADE. 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,99 0,00 0,00 0,01
333 333 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3330 3330 M 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,99 0,00 0,00 0,01
3331 3331 M 1.322,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,32 0,00 0,00 0,01
3332 3332 CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120L. 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,99 0,00 0,00 0,01
3333 3333 CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120L. 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,99 0,00 0,00 0,01
3334 3334 CONJUNTO DE LIXEIRA COLETORA SELETIVA
CAP. 50L 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00 486,89 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3335 3335 CONJUNTO DE LIXEIRA COLETORA SELETIVA
CAP. 50L 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00 486,89 0,00 0,00 0,01
3336 3336 CONJUNTO DE LIXEIRA COLETORA SELETIVA
CAP. 50L 486,90 0,00 0,00 0,00 0,00 486,89 0,00 0,00 0,01
3337 3337 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA. 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 0,00 0,00 0,01
3338 3338 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA. 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 0,00 0,00 0,01
3339 3339 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA. 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 0,00 0,00 0,01
334 334 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3340 3340 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA. 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 0,00 0,00 0,01
3341 3341 LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA. 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 84,84 0,00 0,00 0,01
3342 3342 Bebedouro Eletrico Individual. 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,99 0,00 0,00 0,01
3343 3343 Bebedouro Eletrico Individual. 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,99 0,00 0,00 0,01
3344 3344 Bebedouro Eletrico Individual. 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895,99 0,00 0,00 0,01
3345 3345 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO. 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 0,00 0,00 0,01
3346 3346 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO. 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 0,00 0,00 0,01
3347 3347 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO. 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 0,00 0,00 0,01
3348 3348 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO. 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 0,00 0,00 0,01
3349 3349 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO. 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,99 0,00 0,00 0,01
335 335 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3350 3350 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3351 3351 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3352 3352 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3353 3353 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3354 3354 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3355 3355 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3356 3356 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3357 3357 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3358 3358 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
3359 3359 VENTILADOR DE PAREDE. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
336 336 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
337 337 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
338 338 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
339 339 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
340 340 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
341 341 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3410 3410 0,00 250.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.499,99 0,00 0,00 0,01
342 342 Longarinas Secretaria sem bra 249,36 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 0,00 0,00 0,01
3423 3423
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3424 3424
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3425 3425 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V. 1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3426 3426
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3427 3427
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3428 3428
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3429 3429
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3430 3430
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3431 3431
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3432 3432
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3433 3433
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3434 3434
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3435 3435
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3436 3436
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3437 3437
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3438 3438
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
3439 3439
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.777,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,39 0,00 0,00 0,01
344 344
Aparelho Condicionador de Ar Split 60.000 BTUS,
Marca Clgin, Modelo PDF - 60000 - 4 380 V,
Trifasico, com Controle Remoto sem fio.
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.499,99 0,00 0,00 0,01
3440 3440
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL
24.000 BTUS 220 V.
1.717,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,39 0,00 0,00 0,01
345 345
Aparelho Condicionador de Ar Split 60.000 BTUS,
Marca Clgin, Modelo PDF - 60000 - 4 380 V,
Trifasico, com Controle Remoto sem fio.
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.499,99 0,00 0,00 0,01
346 346
Aparelho Condicionador de Ar Split 60.000 BTUS,
Marca Clgin, Modelo PDF - 60000 - 4 380 V,
Trifasico, com Controle Remoto sem fio.
7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.499,99 0,00 0,00 0,01
3613 3613 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3614 3614 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3615 3615 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3616 3616 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3617 3617 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3618 3618 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3619 3619 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3620 3620 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3621 3621 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3622 3622 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3623 3623 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3624 3624 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3625 3625 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3626 3626 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3627 3627 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3628 3628 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3629 3629 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3630 3630 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3631 3631 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3632 3632 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3633 3633 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3634 3634 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3635 3635 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3636 3636 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3637 3637 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3638 3638 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3639 3639 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3640 3640 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3641 3641 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3642 3642 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3643 3643 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3644 3644 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3645 3645 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3646 3646 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3647 3647 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3648 3648 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3649 3649 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3650 3650 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3651 3651 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3652 3652 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3653 3653 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3654 3654 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3655 3655 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3656 3656 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3657 3657 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3658 3658 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3659 3659 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3660 3660 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3661 3661 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3662 3662 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3663 3663 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3664 3664 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3665 3665 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3666 3666 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3667 3667 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3668 3668 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3669 3669 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3670 3670 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3671 3671 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3672 3672 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3673 3673 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3674 3674 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3675 3675 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3676 3676 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3677 3677 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3678 3678 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3679 3679 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3680 3680 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3681 3681 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3682 3682 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3683 3683 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3684 3684 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3685 3685 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3686 3686 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3687 3687 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3688 3688 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3689 3689 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3690 3690 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3691 3691 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3692 3692 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3693 3693 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3694 3694 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3695 3695 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3696 3696 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3697 3697 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3698 3698 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3699 3699 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3700 3700 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3701 3701 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3702 3702 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3703 3703 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3704 3704 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3705 3705 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3706 3706 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3707 3707 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3708 3708 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3709 3709 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3710 3710 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3711 3711 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3712 3712 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3713 3713 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3714 3714 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3715 3715 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3716 3716 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3717 3717 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3718 3718 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3719 3719 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3720 3720 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3721 3721 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3722 3722 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3723 3723 LIVROS DID 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,99 0,00 0,00 0,01
3729 3729 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLINT 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,99 0,00 0,00 0,01
3731 3731 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3732 3732 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3733 3733 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
Página 125/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3734 3734 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3735 3735 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3736 3736 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3737 3737 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3738 3738 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3739 3739 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3740 3740 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3741 3741 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3742 3742 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3743 3743 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3744 3744 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3745 3745 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3746 3746 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3747 3747 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3748 3748 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3749 3749 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3750 3750 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3751 3751 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3752 3752 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3753 3753 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3754 3754 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3755 3755 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3756 3756 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3757 3757 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3758 3758 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3759 3759 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3760 3760 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3761 3761 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3762 3762 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3763 3763 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3764 3764 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3765 3765 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3766 3766 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3767 3767 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3768 3768 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3769 3769 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3770 3770 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3771 3771 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3772 3772 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3773 3773 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3774 3774 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3775 3775 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3776 3776 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3777 3777 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3778 3778 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3779 3779 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3780 3780 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3781 3781 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3782 3782 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3783 3783 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3784 3784 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3785 3785 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3786 3786 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3787 3787 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3788 3788 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3789 3789 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3790 3790 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3791 3791 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3792 3792 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3793 3793 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3794 3794 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3795 3795 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3796 3796 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3797 3797 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3798 3798 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3799 3799 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3800 3800 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3801 3801 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3802 3802 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3803 3803 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3804 3804 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3805 3805 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3806 3806 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3807 3807 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3808 3808 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3809 3809 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3810 3810 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3811 3811 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3812 3812 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3813 3813 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3814 3814 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3815 3815 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3816 3816 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3817 3817 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3818 3818 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3819 3819 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3820 3820 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3821 3821 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3822 3822 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3823 3823 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3824 3824 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3825 3825 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3826 3826 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3827 3827 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3828 3828 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3829 3829 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3830 3830 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3831 3831 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3832 3832 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3833 3833 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3834 3834 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3835 3835 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3836 3836 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3837 3837 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3838 3838 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3839 3839 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3840 3840 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3841 3841 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3842 3842 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3843 3843 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3844 3844 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3845 3845 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3846 3846 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3847 3847 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3848 3848 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3849 3849 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3850 3850 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3851 3851 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3852 3852 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3853 3853 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3854 3854 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3855 3855 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3856 3856 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3857 3857 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3858 3858 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3859 3859 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3860 3860 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3861 3861 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3862 3862 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3863 3863 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3864 3864 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3865 3865 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3866 3866 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3867 3867 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3868 3868 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3869 3869 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3870 3870 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3871 3871 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3872 3872 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3873 3873 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3874 3874 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3875 3875 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3876 3876 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3877 3877 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3878 3878 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3879 3879 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3880 3880 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3881 3881 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3882 3882 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3883 3883 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3884 3884 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3885 3885 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3886 3886 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3887 3887 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3888 3888 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3889 3889 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3890 3890 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3891 3891 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3892 3892 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3893 3893 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3894 3894 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3895 3895 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3896 3896 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3897 3897 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3898 3898 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3899 3899 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3900 3900 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3901 3901 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
3902 3902 KIT-ESCOLAR CRIAN 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 50,39 0,00 0,00 0,01
4016 4016 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4017 4017 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4018 4018 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4019 4019 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4020 4020 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4021 4021 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4022 4022 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4023 4023 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4024 4024 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4025 4025 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4026 4026 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4027 4027 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4028 4028 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4029 4029 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4030 4030 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4031 4031 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4032 4032 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4033 4033 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4034 4034 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4035 4035 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4036 4036 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
Página 130/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4037 4037 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4038 4038 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4039 4039 Ventilador 223,49 0,00 0,00 0,00 0,00 223,48 0,00 0,00 0,01
4040 4040 COMPUTADOR COMPLETO 2.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,99 0,00 0,00 0,01
4041 4041 COMPUTADOR COMPLETO 2.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,99 0,00 0,00 0,01
4042 4042 COMPUTADOR COMPLETO 2.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,99 0,00 0,00 0,01
4043 4043 ARM 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,99 0,00 0,00 0,01
4044 4044 ARM 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,99 0,00 0,00 0,01
4045 4045 ARQUIVO 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,99 0,00 0,00 0,01
4046 4046 ARQUIVO 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,99 0,00 0,00 0,01
4047 4047 ARQUIVO 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,99 0,00 0,00 0,01
424 424 Master Frio Bebedouro MF-40 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,99 0,00 0,00 0,01
425 425 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
426 426 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
427 427 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
428 428 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
429 429 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
430 430 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
431 431 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
432 432 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
433 433 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
434 434 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
435 435 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
436 436 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
437 437 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
438 438 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
439 439 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
440 440 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
441 441 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
442 442 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
443 443 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
444 444 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
445 445 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
446 446 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
447 447 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
448 448 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
449 449 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
450 450 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
451 451 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
452 452 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
453 453 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
454 454 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
455 455 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
456 456 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
457 457 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
458 458 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
459 459 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
460 460 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
461 461 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
462 462 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
463 463 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
464 464 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
465 465 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
466 466 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
467 467 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
468 468 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
469 469 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
470 470 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
471 471 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
472 472 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
473 473 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
474 474 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
475 475 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
476 476 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
477 477 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
478 478 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
479 479 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
480 480 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
481 481 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
482 482 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
483 483 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
484 484 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
485 485 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
486 486 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
487 487 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
488 488 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
489 489 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
490 490 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
491 491 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
492 492 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
493 493 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
494 494 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
495 495 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
496 496 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
497 497 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
498 498 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
499 499 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
500 500 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
501 501 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
502 502 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
503 503 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
504 504 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
505 505 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
506 506 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
507 507 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
508 508 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
509 509 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
510 510 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
511 511 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
512 512 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
513 513 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
514 514 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
515 515 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
516 516 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
517 517 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
518 518 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
519 519 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
520 520 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
521 521 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
522 522 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
523 523 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
524 524 Carteira Universit 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,99 0,00 0,00 0,01
525 525 Gabinete WGK TR 12" 2 V c/ Tela 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,01
527 527 Impressora Multifuncional HP Laser M-1120 Serie
BRGH9DL0176 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
528 528 Estabilizador BMJ 1500 VA preto n 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,99 0,00 0,00 0,01
570 570 Mime 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,99 0,00 0,00 0,01
571 571 Som Amplificado 884,50 0,00 0,00 0,00 0,00 884,49 0,00 0,00 0,01
572 572 Sirene E 100A 220V Engesig. 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,99 0,00 0,00 0,01
573 573 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
574 574 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
575 575 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
576 576 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
577 577 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
578 578 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
579 579 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
580 580 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
581 581 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
582 582 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
583 583 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
584 584 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
585 585 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
586 586 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
587 587 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
588 588 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
589 589 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
590 590 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
591 591 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
592 592 Cadeiras em Geral 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 0,00 0,00 0,01
599 599 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
600 600 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
601 601 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
602 602 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
603 603 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
604 604 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
605 605 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
606 606 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
607 607 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
608 608 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
609 609 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
610 610 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
611 611 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
612 612 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
613 613 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
614 614 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
615 615 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
616 616 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
617 617 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
618 618 Ventilador Pedestral. 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,99 0,00 0,00 0,01
619 619 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
620 620 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
621 621 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
622 622 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
623 623 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
624 624 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
625 625 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
626 626 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
627 627 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
628 628 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
629 629 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
630 630 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
631 631 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
632 632 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
633 633 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
634 634 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
635 635 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
636 636 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
637 637 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
638 638 Prateleiras de A 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,99 0,00 0,00 0,01
645 645 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
646 646 Condensadora MWM 12 CR Split 12000 5.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,99 0,00 0,00 0,01
647 647 Evaporadora MSM 12 CR Split 12000 2.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.252,99 0,00 0,00 0,01
652 652 Impressora HP F - 4480, n 428,90 0,00 0,00 0,00 0,00 428,89 0,00 0,00 0,01
654 654 Camera Digital Kodak MS30 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,99 0,00 0,00 0,01
655 655 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
656 656 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
657 657 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
658 658 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
659 659 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
660 660 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
661 661 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
662 662 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
663 663 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
664 664 No-breack 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,99 0,00 0,00 0,01
665 665 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
666 666 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
667 667 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
668 668 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
669 669 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
670 670 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
671 671 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
672 672 Ventilador Osc. Coluna 60 cm PTO. 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,99 0,00 0,00 0,01
673 673 No-breack 1700VA Isshara 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,99 0,00 0,00 0,01
674 674 No-breack 1700VA Isshara 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859,99 0,00 0,00 0,01
675 675 Micro Sistem Movel 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,99 0,00 0,00 0,01
676 676 Impressora Hp 4680 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,99 0,00 0,00 0,01
678 678 Lavadora de Alta Press 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
682 679682 CPU PROCESSADOR CELERON D.C.E3300, 2.5
GHZ, PLACA M 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,99 0,00 0,00 0,01
683 380 CPU PROCESSADOR CELERON D.C.E-2140, 2.20
GHZ, PLACA M 1.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,99 0,00 0,00 0,01
684 381 MONITOR PARA COMPUTADOR 15,6 "LCD AOC
MULT MDL 1619. 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,99 0,00 0,00 0,01
689 689 MONITOR PARA COMPUTADOR 15,6 "LCD AOC
MULT MDL 1619. 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,99 0,00 0,00 0,01
695 695 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
696 696 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
697 697 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
698 698 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
699 699 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
700 700 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
701 701 Ar Condicionado split 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099,99 0,00 0,00 0,01
703 703 Projetor 1.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 501.301,97 0,00 0,00 0,00 0,00 501.292,21 0,00 0,00 9,76
2199 2199 KIT C BANDA FANFARRA 4.073,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647,84 0,00 0,00 1.425,76
691 691 Geladeira /Frezzer 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 350,00
694 694 Fog 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00 0,00 0,00 338,00
734 734 Estabilizador / No-breack 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 86,56 0,00 0,00 21,64
899 899 Ventilador 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 153,03 0,00 0,00 46,57
TOTAL NO ANO DE 2016 7.821,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.639,43 0,00 0,00 2.181,97
2878 2878 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
2879 2879 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
2880 2880 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2881 2881 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
2882 2882 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
2883 2883 MESA RETANGULAR 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,49 0,00 0,00 0,01
2884 2884 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2885 2885 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2886 2886 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2887 2887 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2888 2888 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2889 2889 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2890 2890 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2891 2891 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2892 2892 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2893 2893 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2894 2894 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2895 2895 BANCO RETANGULAR 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,99 0,00 0,00 0,01
2896 2896 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2897 2897 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2898 2898 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2899 2899 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2900 2900 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2901 2901 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2902 2902 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2903 2903 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2904 2904 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2905 2905 MESA RETANGULAR 126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 126,98 0,00 0,00 0,01
2906 2906 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2907 2907 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2908 2908 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2909 2909 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2910 2910 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2911 2911 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2912 2912 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2913 2913 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2914 2914 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2915 2915 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2916 2916 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2917 2917 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2918 2918 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2919 2919 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2920 2920 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2921 2921 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2922 2922 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2923 2923 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2924 2924 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2925 2925 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2926 2926 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2927 2927 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2928 2928 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2929 2929 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2930 2930 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2931 2931 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2932 2932 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2933 2933 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2934 2934 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2935 2935 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2936 2936 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2937 2937 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2938 2938 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2939 2939 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2940 2940 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2941 2941 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2942 2942 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2943 2943 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2944 2944 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2945 2945 MESA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2946 2946 MESA COLETIVA 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,99 0,00 0,00 0,01
2947 2947 MESA COLETIVA 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,99 0,00 0,00 0,01
2948 2948 MESA COLETIVA 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,99 0,00 0,00 0,01
2949 2949 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2950 2950 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2951 2951 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2952 2952 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2953 2953 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2954 2954 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2955 2955 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2956 2956 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2957 2957 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2958 2958 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2959 2959 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2960 2960 CADEIRA DE FERRO 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 35,59 0,00 0,00 0,01
2961 2961 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2962 2962 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2963 2963 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2964 2964 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2965 2965 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2966 2966 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2967 2967 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2968 2968 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2969 2969 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2970 2970 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2971 2971 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2972 2972 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2973 2973 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2974 2974 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2975 2975 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2976 2976 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2977 2977 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2978 2978 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2979 2979 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2980 2980 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2981 2981 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2982 2982 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2983 2983 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2984 2984 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2985 2985 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2986 2986 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2987 2987 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2988 2988 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2989 2989 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2990 2990 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2991 2991 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2992 2992 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2993 2993 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2994 2994 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2995 2995 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2996 2996 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2997 2997 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2998 2998 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
2999 2999 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3000 3000 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3001 3001 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3002 3002 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3003 3003 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3004 3004 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3005 3005 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3006 3006 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3007 3007 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3008 3008 MESA INDIVIDUAL 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 0,00 0,00 0,01
3009 3009 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3010 3010 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3011 3011 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3012 3012 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3013 3013 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3014 3014 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3015 3015 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3016 3016 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3017 3017 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3018 3018 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3019 3019 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3020 3020 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3021 3021 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3022 3022 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3023 3023 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3024 3024 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3025 3025 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3026 3026 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3027 3027 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3028 3028 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3029 3029 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3030 3030 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3031 3031 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3032 3032 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3033 3033 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3034 3034 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3035 3035 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3036 3036 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3037 3037 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3038 3038 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3039 3039 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3040 3040 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3041 3041 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3042 3042 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3043 3043 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3044 3044 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3045 3045 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3046 3046 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3047 3047 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3048 3048 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3049 3049 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3050 3050 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3051 3051 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3052 3052 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3053 3053 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3054 3054 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3055 3055 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3056 3056 CADEIRA DE FERRO 34,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34,94 0,00 0,00 0,01
3057 3057 MESA REDONDA 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,99 0,00 0,00 0,01
3058 3058 BALAN 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,99 0,00 0,00 0,01
3059 3059 CARROSSEL REDONDO 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,99 0,00 0,00 0,01
3060 3060 CASINHA DE BONECA 2.209,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,49 0,00 0,00 0,01
3121 3121 BALAN 1.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 16.803,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16.801,36 0,00 0,00 1,84
3061 3061 0,00 196.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.375,00 0,00 0,00 49.125,00
TOTAL NO ANO DE 2021 196.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.375,00 0,00 0,00 49.125,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 906.740,14 0,00 0,00 0,00 0,00 855.408,76 0,00 0,00 51.331,38
BENS IMÓVEIS
2206 22062206 CONSTRU 49.044,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.044,72
TOTAL NO ANO DE 2012 49.044,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.044,72
2874 2874 16 45.000,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.125,02 0,00 0,00 40.875,22
2876 2876 CONSTRU 47.260,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.544,54 0,00 0,00 43.715,93
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2877 2877 CONSTRU 16.406,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,74 0,00 0,00 15.312,35
3361 3361 CONSTRU 22.353,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,94 0,00 0,00 21.049,33
3421 3421 CONSTRU 83.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.983,33 0,00 0,00 76.816,67
3422 3422 CONSTRU 36.574,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.438,28 0,00 0,00 34.135,99
4050 4050 Campos e Quadras Esportivas 54.578,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.578,23
TOTAL NO ANO DE 2013 305.972,57 0,00 0,00 0,00 0,00 19.488,85 0,00 0,00 286.483,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 355.017,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.488,85 0,00 0,00 335.528,44
TOTAL - SEC. MUNIC.EDUCACAO 1.261.757,43 0,00 0,00 0,00 0,00 874.897,61 0,00 0,00 386.859,82
Setor: SECRETARIA MUN DE TURISMO E LAZER
BENS MÓVEIS
347 347 Aparelho de Som 4.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 4.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 4.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
2875 2875 MEDI 102.871,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.429,87 0,00 0,00 93.441,40
TOTAL NO ANO DE 2013 102.871,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.429,87 0,00 0,00 93.441,40
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 102.871,27 0,00 0,00 0,00 0,00 9.429,87 0,00 0,00 93.441,40
TOTAL - SECRETARIA MUN DE TURISMO E LAZER 107.757,27 0,00 0,00 0,00 0,00 14.315,86 0,00 0,00 93.441,41
Setor: SECRETARIA MUN. DE EDUC. CONTRATO
BENS MÓVEIS
4014 4014 SIRENE EG 593,68 0,00 0,00 0,00 0,00 593,67 0,00 0,00 0,01
4015 4015 SIRENE EG 593,68 0,00 0,00 0,00 0,00 593,67 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 1.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,34 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,34 0,00 0,00 0,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE EDUC. CONTRATO 1.187,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,34 0,00 0,00 0,02
Setor: SEDUC.MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 40%
BENS MÓVEIS
746 746 Ar Condicionado Split de 12000 BTUS 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 328,00
TOTAL NO ANO DE 2016 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 328,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 328,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEDUC.MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 40% 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 328,00
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
Setor: SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
2207 2207 CONSTRU 80.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.837,00
TOTAL NO ANO DE 2012 80.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.837,00
3362 3362 CONSTRU 15.260,32 0,00 0,00 0,00 0,00 763,02 0,00 0,00 14.497,30
TOTAL NO ANO DE 2013 15.260,32 0,00 0,00 0,00 0,00 763,02 0,00 0,00 14.497,30
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 96.097,32 0,00 0,00 0,00 0,00 763,02 0,00 0,00 95.334,30
TOTAL - SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE 96.097,32 0,00 0,00 0,00 0,00 763,02 0,00 0,00 95.334,30
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 1.560.719,28 0,00 0,00 0,00 0,00 984.550,64 0,00 0,00 576.168,64
Unidade
Orçamentária:
0309 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
AMBIENT
Setor: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO
BENS MÓVEIS
343 343 Eletron Antena Parab 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,99 0,00 0,00 0,01
Setor: SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
BENS MÓVEIS
526 526 Ventilador Arno Mesa 40 cm VE-40 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
564 564 Nebulizador Ultra Sonico Respiramax 150,65 0,00 0,00 0,00 0,00 150,64 0,00 0,00 0,01
565 565 Nebulizador Inalar Compact 132,54 0,00 0,00 0,00 0,00 132,53 0,00 0,00 0,01
566 566 Unid. Int. Split CBU-P118F - 220 V 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,99 0,00 0,00 0,01
567 567 Unid. Ext. Split. CBU-PE 18F - 220 V 1.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,99 0,00 0,00 0,01
568 568 Unid. Ext. Split. CBU-FE 12F - 220 V 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,99 0,00 0,00 0,01
569 569 Unid. Int. Split CBU-PII2F - 220 V 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,99 0,00 0,00 0,01
597 597 Lavadoura de Roupa Eletrolux LTE 12 12BR220 1.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,99 0,00 0,00 0,01
598 598 Compressor de Ar para dois Consult 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 9.211,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.211,10 0,00 0,00 0,09
TOTAL DE BENS MÓVEIS 9.211,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.211,10 0,00 0,00 0,09
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL - SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 9.211,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.211,10 0,00 0,00 0,09
Setor: SEC. MUNIC.EDUCACAO
BENS MÓVEIS
1154 1154 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
1157 1157 Conjunto aluno-CJA-03 135,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135,77 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 271,56 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 271,56 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUNIC.EDUCACAO 271,56 0,00 0,00 0,00 0,00 271,54 0,00 0,00 0,02
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
AMBIENT 9.923,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.923,63 0,00 0,00 0,12
Unidade
Orçamentária: 0310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Setor: SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE
BENS MÓVEIS
649 649 Cortador de Grama MC 5006 TRAPP 5-HP 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,66 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,66 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,66 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,66 0,00 0,00 0,01
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,66 0,00 0,00 0,01
Unidade
Orçamentária:
0312 - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
URBANISMO
Setor: SEC. MUNIC.EDUCACAO
BENS MÓVEIS
1694 1694 Conjunto aluno-CJA-04 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 144,88 0,00 0,00 0,00 0,00 144,87 0,00 0,00 0,01
529 529 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
530 530 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
531 531 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
532 532 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
533 533 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
534 534 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
535 535 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
536 536 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
537 537 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
538 538 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
539 539 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
540 540 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
541 541 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
542 542 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
543 543 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
544 544 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
545 545 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
546 546 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
547 547 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
548 548 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
549 549 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
550 550 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
551 551 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
552 552 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
553 553 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
554 554 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
555 555 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
556 556 Cadeira Infantil 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,01
557 557 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
558 558 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
559 559 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
560 560 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
561 561 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
562 562 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
563 563 Mesa Infantil 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 1.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,65 0,00 0,00 0,35
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,52 0,00 0,00 0,36
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUNIC.EDUCACAO 2.104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,52 0,00 0,00 0,36
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO
BENS MÓVEIS
2183 2183 STIHL RO 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.379,99 0,00 0,00 0,01
945 945 Betoneira 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.199,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 5.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,98 0,00 0,00 0,02
651 651 Furadeira Makita MHP 130 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
653 653 Motoniveladora de fabrica 508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.999,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 508.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.276,98 0,00 0,00 0,02
702 702 Carrinho para Gari 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,60 0,00 0,00 71,40
733 733 poltrona giratoria 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 10,34
822 822 MESA PARA COMPUTADOR 256,12 0,00 0,00 0,00 0,00 204,88 0,00 0,00 51,24
823 823 Arquivos 444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 355,20 0,00 0,00 88,82
824 824 AR CONDICIONADO 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,00 0,00 0,00 328,00
825 825 CADEIRAS FIXA 124,18 0,00 0,00 0,00 0,00 99,36 0,00 0,00 24,82
826 826 POLTRONA GIRATORIA 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 235,84 0,00 0,00 58,96
833 706 CPU- COMPUTADOR 1.429,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,40 0,00 0,00 285,86
834 707 NO-BREACK 223,86 0,00 0,00 0,00 0,00 179,08 0,00 0,00 44,78
TOTAL NO ANO DE 2016 4.820,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.856,76 0,00 0,00 964,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS 518.677,98 0,00 0,00 0,00 0,00 517.713,72 0,00 0,00 964,26
BENS IMÓVEIS
3360 3360 AMPLIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,67 0,00 0,00 18.833,33
3363 3363 AMPLIA 64.965,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248,28 0,00 0,00 61.717,27
3724 3724 CONTRATA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 28.500,00
3725 3725 RECEPAMENTO DA AVENIDA PRINCIPAL 68.797,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439,85 0,00 0,00 65.357,21
3726 3726 AMPLIA 29.009,90 0,00 0,00 0,00 0,00 967,00 0,00 0,00 28.042,90
3727 3727 Pavimenta 12.360,63 0,00 0,00 0,00 0,00 206,01 0,00 0,00 12.154,62
4049 4049 Pavimenta 32.946,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.946,81
TOTAL NO ANO DE 2013 258.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10.527,81 0,00 0,00 247.552,14
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 258.079,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10.527,81 0,00 0,00 247.552,14
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO 776.757,93 0,00 0,00 0,00 0,00 528.241,53 0,00 0,00 248.516,40
Setor: SECRE. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
BENS MÓVEIS
4051 4051 BOMBA DE COMBUSTIVEL 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
3728 3728 Pavimenta 34.993,50 0,00 0,00 0,00 0,00 583,23 0,00 0,00 34.410,27
TOTAL NO ANO DE 2013 34.993,50 0,00 0,00 0,00 0,00 583,23 0,00 0,00 34.410,27
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 34.993,50 0,00 0,00 0,00 0,00 583,23 0,00 0,00 34.410,27
TOTAL - SECRE. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO 35.393,50 0,00 0,00 0,00 0,00 983,22 0,00 0,00 34.410,28
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA E
URBANISMO 814.256,31 0,00 0,00 0,00 0,00 531.329,27 0,00 0,00 282.927,04
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
Unidade
Orçamentária: 0313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
Setor: SECRETARIA MUN DE TURISMO E LAZER
BENS MÓVEIS
2192 2192 MOTOBOMBA B4T 710L 2POL BRANCO. 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,99 0,00 0,00 0,01
835 708 CPU- COMPUTADOR 1.429,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,40 0,00 0,00 285,86
836 709 NO -BREACK 223,86 0,00 0,00 0,00 0,00 179,08 0,00 0,00 44,78
TOTAL NO ANO DE 2016 1.653,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,48 0,00 0,00 330,64
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.603,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,47 0,00 0,00 330,65
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN DE TURISMO E LAZER 2.603,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,47 0,00 0,00 330,65
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
4048 4048 CONSTRU 20.734,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.734,77
TOTAL NO ANO DE 2013 20.734,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.734,77
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 20.734,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.734,77
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO 20.734,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.734,77
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER 23.337,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.272,47 0,00 0,00 21.065,42
Unidade
Orçamentária: 0314 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Setor: CREAS
BENS MÓVEIS
806 806 Aparelho de Som 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 703,52 0,00 0,00 175,90
TOTAL NO ANO DE 2016 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 703,52 0,00 0,00 175,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 703,52 0,00 0,00 175,90
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CREAS 879,42 0,00 0,00 0,00 0,00 703,52 0,00 0,00 175,90
Setor: SECRE.DE ASSIST
BENS MÓVEIS
690 690 DVD Tectoy DVT-F250 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 119,89 0,00 0,00 0,01
784 784 Cadeiras em Geral 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
785 785 Cadeiras em Geral 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
786 786 Cadeiras em Geral 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
788 788 Mesa em Geral 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 259,47 0,00 0,00 0,01
789 789 Mesa em Geral 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 259,47 0,00 0,00 0,01
791 791 Ar Condicionado 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,99 0,00 0,00 0,01
793 793 Suporte para Cpu 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 45,83 0,00 0,00 0,01
794 794 Suporte para Cpu 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 45,83 0,00 0,00 0,01
797 797 Poltrona Giratoria 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 294,79 0,00 0,00 0,01
803 803 Arm 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 548,49 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 3.247,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.247,61 0,00 0,00 0,11
778 778 Ar Condicionado 3.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624,00 0,00 0,00 656,00
779 779 Geladeira /Frezzer 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 480,00
780 780 Cadeiras em Geral 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 208,80 0,00 0,00 52,22
783 783 Cadeiras em Geral 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 70,36 0,00 0,00 17,60
787 787 Mesa em Geral 259,48 0,00 0,00 0,00 0,00 207,60 0,00 0,00 51,88
790 790 Ar Condicionado 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,00 0,00 0,00 282,00
792 792 Suporte para Cpu 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36,68 0,00 0,00 9,16
795 795 Arquivos em Geral 444,02 0,00 0,00 0,00 0,00 355,20 0,00 0,00 88,82
796 796 Poltrona Giratoria 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 235,84 0,00 0,00 58,96
798 798 Mesa para computador 150x160 256,12 0,00 0,00 0,00 0,00 204,88 0,00 0,00 51,24
801 801 Prateleiras em Geral (Madeira / Metal) 142,78 0,00 0,00 0,00 0,00 114,24 0,00 0,00 28,54
802 802 Arm 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 438,80 0,00 0,00 109,70
804 804 Arm 366,90 0,00 0,00 0,00 0,00 293,52 0,00 0,00 73,38
TOTAL NO ANO DE 2016 9.797,42 0,00 0,00 0,00 0,00 7.837,92 0,00 0,00 1.959,50
781 781 Cadeiras em Geral 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 261,01 0,00 0,00 0,01
782 782 Cadeiras em Geral 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 261,01 0,00 0,00 0,01
799 799 Mesa para computador 150x160 256,12 0,00 0,00 0,00 0,00 256,11 0,00 0,00 0,01
800 800 Mesa para computador 150x160 256,12 0,00 0,00 0,00 0,00 256,11 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 1.034,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034,24 0,00 0,00 0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS 14.079,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.119,77 0,00 0,00 1.959,65
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRE.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.079,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12.119,77 0,00 0,00 1.959,65
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 14.958,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12.823,29 0,00 0,00 2.135,55
Unidade
Orçamentária: 0315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENS MÓVEIS
593 593 Notebook R 460-2000 DC T4400 2 GB 320 GB 14
W7S - LG 1.349,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,09 0,00 0,00 0,01
Página 148/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
594 594 Nobreack + Estabilizador. 465,88 0,00 0,00 0,00 0,00 465,87 0,00 0,00 0,01
595 595 Nobreack + Estabilizador. 465,88 0,00 0,00 0,00 0,00 465,87 0,00 0,00 0,01
596 596 Maquina Duplicada 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509,99 0,00 0,00 0,01
677 677 Kit Completo Bender 126,60 0,00 0,00 0,00 0,00 126,59 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 2.917,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,41 0,00 0,00 0,05
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.917,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,41 0,00 0,00 0,05
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.917,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,41 0,00 0,00 0,05
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.917,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,41 0,00 0,00 0,05
Unidade
Orçamentária: 0317 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Setor: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
BENS MÓVEIS
4424 4424 AR CONDICIONADO 24.000 BTU LG F. SYSTEM
GAZIN 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.499,99 0,00 0,00 0,01
Unidade
Orçamentária: 0318 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Setor: COLETORIA MUNICIPAL
BENS MÓVEIS
4482 4482 TOLDO PIR 05 X 05. 2.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,99 0,00 0,00 0,01
4483 4483 TOLDO PIR 05 X 05. 2.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,99 0,00 0,00 0,01
5312 5312 Impressora 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,00
TOTAL NO ANO DE 2017 7.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.929,98 0,00 0,00 2.745,02
5208 5208 COMPUTADOR COMPLETO 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458,26 0,00 0,00 41,74
5214 5214 Bebedouro Eletrico 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 36,00
5313 5313 Impressora 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,50 0,00 0,00 274,50
5314 5314 Impressora 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.470,50 0,00 0,00 274,50
TOTAL NO ANO DE 2021 8.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.083,26 0,00 0,00 626,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS 16.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.013,24 0,00 0,00 3.371,76
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 149/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL - COLETORIA MUNICIPAL 16.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.013,24 0,00 0,00 3.371,76
Setor: SECRETAR
BENS MÓVEIS
4140 4140 Motobomba 330/1.5/220MO+4R4PA-13. 2.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2017 2.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.072,99 0,00 0,00 0,01
4486 4486
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 4.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.972,98 0,00 0,00 0,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARÍA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.972,98 0,00 0,00 0,02
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5343 5343 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5344 5344 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5345 5345 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
TOTAL NO ANO DE 2021 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019,69 0,00 0,00 1.415,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019,69 0,00 0,00 1.415,31
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.019,69 0,00 0,00 1.415,31
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 30.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.005,91 0,00 0,00 4.787,09
Unidade
Orçamentária: 0319 - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTAO PUBLICA
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5346 5346 AQUISI 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
TOTAL NO ANO DE 2021 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
Página 150/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTAO PUBLICA 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
Unidade
Orçamentária:
0338 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FAZENDA
Setor: SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5408 5408 APARELHO DE AR-CONDICIONADO INTERNO 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,99 0,00 0,00 0,01
5409 5409 APARELHO DE AR-CONDICIONADO INTERNO 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,99 0,00 0,00 0,01
5410 5410 APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,99 0,00 0,00 0,01
5411 5411 APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,99 0,00 0,00 0,01
5416 5416 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5417 5417 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5418 5418 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5419 5419 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5434 5434 FRAGMENTADORA MENNO SECRETA S300-D
220V (718) 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.545,76 0,00 0,00 54,24
5435 5435 APARELHO DE ENCADERNA 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,50 0,00 0,00 12,50
5597 5597 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5598 5598 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5599 5599 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5600 5600 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5601 5601 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5602 5602 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5603 5603 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5604 5604 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5605 5605 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5606 5606 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5607 5607 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA C/BD S/LAN
PRETO 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 0,00 0,00 97,50
5683 5683
COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7. G 8 GB
COM MONITOR 19,5
3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033,32 0,00 0,00 1.016,68
5684 5684
COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7. G 8 GB
COM MONITOR 19,5
3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.033,32 0,00 0,00 1.016,68
5685 5685 NOBREAK 600 VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
5686 5686 NOBREAK 600 VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
TOTAL NO ANO DE 2021 30.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.842,60 0,00 0,00 3.405,40
5552 5552 APARELHO RECEPTOR ELSYS SUPER COM
CONTROLE 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 30.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.132,59 0,00 0,00 3.405,41
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 151/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL - SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO 30.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.132,59 0,00 0,00 3.405,41
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5447 5447 AR CONDICIONADO 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,50 0,00 0,00 318,50
5646 5646 KIT TELEFONE 1 BASE 2 RAMAIS 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,65 0,00 0,00 120,35
TOTAL NO ANO DE 2021 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,15 0,00 0,00 438,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,15 0,00 0,00 438,85
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,15 0,00 0,00 438,85
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
FAZENDA 32.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.543,74 0,00 0,00 3.844,26
TOTAL - PREFEITURA DE LAGOA DA CONFUSAO 6.897.226,28 267.184,26 0,00 0,00 0,00 3.450.088,46 0,00 0,00 3.714.322,08
Unidade
Orçamentária: 0339 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO
Setor: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
BENS MÓVEIS
5420 5420 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
5421 5421 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,99 0,00 0,00 0,01
7207 7207 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 0,00 5.309,14
7210 7210 DATA SHOW COM CONTROLE REMOTO
ENTRADA USB 3.600 0,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 523,98 0,00 0,00 4.716,02
TOTAL NO ANO DE 2021 6.290,00 11.139,00 0,00 0,00 0,00 7.403,82 0,00 0,00 10.025,18
TOTAL DE BENS MÓVEIS 6.290,00 11.139,00 0,00 0,00 0,00 7.403,82 0,00 0,00 10.025,18
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO 6.290,00 11.139,00 0,00 0,00 0,00 7.403,82 0,00 0,00 10.025,18
Setor: SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5414 5414 APARELHO DE AR CONDICIONADO EXTERNO 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129,99 0,00 0,00 0,01
5415 5415 APARELHO DE AR CONDICIONADO INTERNO 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2021 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,98 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,98 0,00 0,00 0,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,98 0,00 0,00 0,02
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
Página 152/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7782 7782 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 68,16 0,00 0,00 4.021,84
7783 7783 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 68,16 0,00 0,00 4.021,84
7784 7784 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 962,20
7785 7785 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 962,20
8034 8034 NOTEBOOK ACER ASPIRE 3 A315-56-304Q INTEL
CORE-I3 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 98,31 0,00 0,00 5.800,69
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 16.036,00 0,00 0,00 0,00 267,23 0,00 0,00 15.768,77
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 16.036,00 0,00 0,00 0,00 267,23 0,00 0,00 15.768,77
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 16.036,00 0,00 0,00 0,00 267,23 0,00 0,00 15.768,77
TOTAL - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO 7.980,00 27.175,00 0,00 0,00 0,00 9.361,03 0,00 0,00 25.793,97
Unidade
Orçamentária: 0342 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Setor: COLETORIA MUNICIPAL
BENS MÓVEIS
6084 6084 PURIFICADOR DE 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,40 0,00 0,00 387,60
6085 6085 TERMINAL ANAL 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,80 0,00 0,00 435,20
7323 7323 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 2.214,00
7324 7324 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00 2.214,00
7403 7403 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 76,45 0,00 0,00 841,54
7404 7404 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 76,45 0,00 0,00 841,54
TOTAL NO ANO DE 2021 1.452,00 6.755,98 0,00 0,00 0,00 1.274,10 0,00 0,00 6.933,88
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.452,00 6.755,98 0,00 0,00 0,00 1.274,10 0,00 0,00 6.933,88
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - COLETORIA MUNICIPAL 1.452,00 6.755,98 0,00 0,00 0,00 1.274,10 0,00 0,00 6.933,88
Setor: SECRETARIA MUL DE FINAN
BENS MÓVEIS
5914 5914 CADEIRA GIRAT 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,64 0,00 0,00 443,36
5915 5915 CADEIRA FIXA DIRETOR BASE EM S C/ BRA 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 350,00
5916 5916 CADEIRA FIXA DIRETOR BASE EM S C/ BRA 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 350,00
5917 5917 MESA TIPO ESTA 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 770,00
5918 5918 MESA TIPO ESTA 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 770,00
5919 5919
COMPUTADOR DO TIPO DESKTOP C/ PROC
CORE I3 7100, HD 500GB SATA, MEM 8GB, MONI
18,5
3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,64 0,00 0,00 1.493,36
5920 5920 AR CONDICIONADO SPLIT 1200 BTUS AGRATTO 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 1.190,00
5921 5921 IMPRESSORA BROTHER MULTIF LASER
DCP-L5652DN 4.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,28 0,00 0,00 2.188,72
Página 153/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5922 5922 TRANSFORMADOR 2000 VA 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 140,00
TOTAL NO ANO DE 2021 16.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.794,56 0,00 0,00 7.695,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS 16.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.794,56 0,00 0,00 7.695,44
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE FINANÇAS-COMISSIONADOS 16.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.794,56 0,00 0,00 7.695,44
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
5997 5997 RACK DE PAREDE PARA SWITCH 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,47 0,00 0,00 137,53
5998 5998 SWITCH 16P 10/100 MPS TPLINK 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,03 0,00 0,00 158,97
6230 6230
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220VOLTS NA COR BRANCA C/CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
6231 6231
AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220VOLTS NA COR BRANCA C/CONTROLE
2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,00 0,00 0,00 1.387,00
7174 813135 TRANSFORMADOR 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 28,88 0,00 0,00 101,12
7205 7205 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512
SSD/15.6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 0,00 5.309,14
7216 7216 TRANSFORMADOR COM PROTE 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 0,00 494,10
7217 7217 TRANSFORMADOR COM PROTE 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 0,00 494,10
7445 7445 COMPUTADOR C MONITOR, GAB ATX, INTEL i3, 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7446 7446 COMPUTADOR C MONITOR, GAB ATX, INTEL i3, 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7447 7447 COMPUTADOR C MONITOR, GAB ATX, INTEL i3, 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7448 7448 NOTBOOK ACER C i3 8 GB SSD 512 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7543 7543 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7544 7544 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7545 7545 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7546 7546 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7547 7547 ESTANTE DE A 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 242,95
7660 7660 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 856,83
7661 7661 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 856,83
7662 7662 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 856,83
7663 7663 ARMARIO A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 856,83
TOTAL NO ANO DE 2021 5.219,00 33.228,46 0,00 0,00 0,00 4.990,53 0,00 0,00 33.456,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.219,00 33.228,46 0,00 0,00 0,00 4.990,53 0,00 0,00 33.456,93
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.219,00 33.228,46 0,00 0,00 0,00 4.990,53 0,00 0,00 33.456,93
Setor: SECRET
Página 154/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
BENS MÓVEIS
5970 5970 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
5971 5971 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
TOTAL NO ANO DE 2021 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583,28 0,00 0,00 666,72
Setor: SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRA
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
6291 6291 LIQ REFORMA DO POSTO FISCAL - DUER 32.268,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,88
TOTAL NO ANO DE 2020 32.268,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,88
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 32.268,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,88
TOTAL - SECRETARIA MUNI. DE ADMINISTRAÇÃO 32.268,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.268,88
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 56.679,88 39.984,44 0,00 0,00 0,00 15.642,47 0,00 0,00 81.021,85
Unidade
Orçamentária: 0343 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
Setor: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
BENS MÓVEIS
5762 5762 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA
ECOTANK 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
TOTAL NO ANO DE 2021 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171,50 0,00 0,00 958,50
Orgão: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
Unidade
Orçamentária: 0404 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO
BENS MÓVEIS
4071 4071 MOTOR SERRA POT 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.589,99 0,00 0,00 0,01
4443 4443 PLAVA VIBRATORIA TOYAMA TPC60W. 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049,99 0,00 0,00 0,01
4479 4479 LAVADORA SOMAR 350 220V1800 220V. 2.854,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.854,91 0,00 0,00 0,01
4480 4480 Compressor de Ar 15MP3V 200L 3HP22
CHAPERIN.
3.889,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.889,05 0,00 0,00 0,01
Página 155/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2018 13.383,98 0,00 0,00 0,00 0,00 13.383,94 0,00 0,00 0,04
4536 4535 M 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.499,99 0,00 0,00 0,01
5209 5209 FURADEIRA. 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,26 0,00 0,00 3,74
5352 5352 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5353 5353 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,23 0,00 0,00 471,77
5363 5363
APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO
A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.816,66 0,00 0,00 563,34
TOTAL NO ANO DE 2021 23.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.879,37 0,00 0,00 1.510,63
4732 4732 PLAYGROUND EM EUCALIPTO TRATADO. 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.499,99 0,00 0,00 0,01
4733 4733 GIRA GIRA 06 CADEIRAS FERRO. 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,99 0,00 0,00 0,01
4734 4734 GANGORA DUPLA EUCALIPITO TRATADO. 1.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,99 0,00 0,00 0,01
4735 4735 BALAN 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,99 0,00 0,00 0,01
4736 4736 LIXEIRA BASCULANTE METALICA. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4737 4737 LIXEIRA BASCULANTE METALICA. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4738 4738 LIXEIRA BASCULANTE METALICA. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4739 4739 LIXEIRA BASCULANTE METALICA. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4740 4740 LIXEIRA BASCULANTE METALICA. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.999,91 0,00 0,00 0,09
5154 5154 FOG 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,99 0,00 0,00 0,01
5323 144512 Aparelho de Solda (Eletrica ou Oxig 4.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 0,00 4.009,50
TOTAL NO ANO DE 2017 4.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,50 0,00 0,00 4.009,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS 62.396,98 0,00 0,00 0,00 0,00 56.876,71 0,00 0,00 5.520,27
BENS IMÓVEIS
4096 4096 CONSTRU 14.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139,00 0,00 0,00 12.121,00
4438 4438 1 62.170,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,50 0,00 0,00 59.061,59
4442 44424442 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,33 0,00 0,00 9.666,67
4481 44424481 2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 14.750,00
TOTAL NO ANO DE 2014 101.430,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830,83 0,00 0,00 95.599,26
4441 4441 2 193.920,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,22 0,00 0,00 191.002,86
4513 4512 CONSTRU 120.783,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.783,13
TOTAL NO ANO DE 2015 314.703,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2.917,22 0,00 0,00 311.785,99
4538 4537 DESPESAS COM SERVI 120.820,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.820,00
5152 5152 EXECU 148.099,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.099,55
5157 5157 PAVIMENTA 44.990,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.990,63
5162 5162 PAVIMENTA 255.151,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.151,81
Página 156/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2016 569.061,99 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.061,99
4903 4903 1 266.821,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.821,25
TOTAL NO ANO DE 2019 266.821,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.821,25
5027 5027 1 294.761,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.761,21
5341 5341 CONTRATA 159.724,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.724,83
TOTAL NO ANO DE 2020 454.486,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.486,04
5361 5361 PAVIMENTA 150.857,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.857,01
5362 5362 CONSTRU 185.810,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.810,89
TOTAL NO ANO DE 2018 336.667,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.667,90
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 2.043.170,48 0,00 27.000,00 0,00 0,00 8.748,05 0,00 0,00 2.061.422,43
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO 2.105.567,46 0,00 27.000,00 0,00 0,00 65.624,76 0,00 0,00 2.066.942,70
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
4515 4514 CONSTRU 62.250,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.250,07
4517 4516 CONSTRU 50.085,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.085,66
TOTAL NO ANO DE 2015 112.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.335,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 112.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.335,73
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 112.335,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.335,73
TOTAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO 2.217.903,19 0,00 27.000,00 0,00 0,00 65.624,76 0,00 0,00 2.179.278,43
Unidade
Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO
BENS MÓVEIS
5533 5533 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,60 0,00 0,00 751,40
5547 5547 RO 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,60 0,00 0,00 366,40
5574 5574
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 - HD500 -
8G MEMORIA - MON 19.5
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,69 0,00 0,00 786,31
TOTAL NO ANO DE 2021 7.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030,89 0,00 0,00 1.904,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS 7.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030,89 0,00 0,00 1.904,11
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO 7.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030,89 0,00 0,00 1.904,11
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Efetivos
BENS MÓVEIS
Página 157/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
5927 5926 PAVIMENTA 123.088,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.088,59
5928 5928 MEIO FIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
5929 5929 MEIO FIO 17.850,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.850,14
TOTAL NO ANO DE 2019 160.938,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.938,73
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 160.938,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.938,73
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO-Efetivos 160.938,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.938,73
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
6057 6057 PAVIMENTA 152.644,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.644,27
TOTAL NO ANO DE 2020 152.644,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.644,27
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 152.644,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.644,27
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 152.644,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.644,27
Setor: SECRET
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
6112 6112 DESPESA COM PRESTA 454.173,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.173,87
6115 6115 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA 243.711,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.711,56
TOTAL NO ANO DE 2020 697.885,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.885,43
6114 6114 TERRAPLANAGEM NO SETOR JAVA 32.769,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.769,80
TOTAL NO ANO DE 2019 32.769,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.769,80
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 730.655,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.655,23
TOTAL - SECRETÁRIO MUN. INFRA-ESTRUTURA E D. URB 730.655,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730.655,23
TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO 1.052.173,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030,89 0,00 0,00 1.046.142,34
Unidade
Orçamentária:
0446 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.
URBANO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
BENS MÓVEIS
7569 7569 BETONEIRA M 400L MONOF LINHA SUPER 2 CV
FISCHER 0,00 4.260,00 0,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00 3.976,00
7648 7648 FOG 0,00 1.995,00 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 0,00 1.862,00
8029 8029 MAQUINA EXTRUSORA 130L DE FAZER MEIO
FIO
0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 161,11 0,00 0,00 28.838,89
Página 158/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 35.255,00 0,00 0,00 0,00 578,11 0,00 0,00 34.676,89
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 35.255,00 0,00 0,00 0,00 578,11 0,00 0,00 34.676,89
BENS IMÓVEIS
7181 7181 PAVIMENTA 0,00 53.502,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.502,69
7762 7762 REVITALIZA 0,00 46.100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.100,85
7788 7788 CONSTRU 0,00 17.808,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.808,10
7789 7789 REVITALIZA 0,00 51.263,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.263,32
7794 7794 REVITALIZA 0,00 42.667,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.667,51
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 211.342,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.342,47
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 211.342,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.342,47
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 0,00 246.597,47 0,00 0,00 0,00 578,11 0,00 0,00 246.019,36
Setor: SECRET
BENS MÓVEIS
6949 45687 BEBEDOURO 0,00 2.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570,00
6951 76513 SOQUETE 0,00 1.595,51 0,00 0,00 0,00 398,79 0,00 0,00 1.196,72
6952 643753 ESMERILHADEIRA 0,00 1.235,10 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 0,00 926,40
6954 41321 FURADEIRA 0,00 936,10 0,00 0,00 0,00 175,50 0,00 0,00 760,60
6955 981621 MACACO HIDRAULICO 0,00 538,00 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 437,20
6956 981622 MACACO HIDRAULICO 0,00 538,00 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 437,20
6957 651321 MACACO TIPO JACARE 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 48,69 0,00 0,00 211,31
6958 541231 SOQUETE 0,00 630,08 0,00 0,00 0,00 118,08 0,00 0,00 512,00
6959 97651 TORNO 0,00 515,23 0,00 0,00 0,00 77,22 0,00 0,00 438,01
6960 651324 JOGO DE CHAVES 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00 149,22 0,00 0,00 447,78
6962 983121 DESFORCIMETRO 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00 199,44 0,00 0,00 598,56
7389 7389 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7390 7390 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7397 7397
POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRACO PT TECIDO
0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7430 7430 IMPRESSORA BROTHER 0,00 2.199,00 0,00 0,00 0,00 183,25 0,00 0,00 2.015,75
7435 7435 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7436 7436 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7437 7437 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7438 7438 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7439 7439 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7440 7440 BOMBONA 1000L 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 0,00 531,70
7460 7460
MESA PARA COMPUTADOR NOBRE 1,50CM
COM 3 GAVETAS COR TABACO
0,00 499,00 0,00 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 457,45
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 21.856,52 0,00 0,00 0,00 2.731,65 0,00 0,00 19.124,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 21.856,52 0,00 0,00 0,00 2.731,65 0,00 0,00 19.124,87
BENS IMÓVEIS
6638 6638 OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA 406.920,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.920,87
6757 6757 1 474.300,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.300,70
6758 6758 PRIMEIRA MEDI 161.213,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.213,78
6759 6759 PRESTA 35.682,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.682,21
6868 6868 PRESTA 395.960,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395.960,89
TOTAL NO ANO DE 2020 1.474.078,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.078,45
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 1.474.078,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.474.078,45
TOTAL - SECRETÁRIO MUN. INFRA-ESTRUTURA E D. URB 1.474.078,45 21.856,52 0,00 0,00 0,00 2.731,65 0,00 0,00 1.493.203,32
Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
7182 7182 PAVIMENTA 0,00 39.422,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.422,87
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 39.422,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.422,87
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 39.422,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.422,87
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE DESENV.URBANO 0,00 39.422,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.422,87
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV.
URBANO 1.474.078,45 307.876,86 0,00 0,00 0,00 3.309,76 0,00 0,00 1.778.645,55
Orgão: 05 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO
Unidade
Orçamentária: 0516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: SECRETARIA DE SA
BENS MÓVEIS
4505 4504 COMP.C-71 PLUS C/4 SAIDAS PORTATIL. 845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 839,71
TOTAL NO ANO DE 2021 845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 839,71
TOTAL DE BENS MÓVEIS 845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 839,71
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE FMS 845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 839,71
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 845,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 839,71
Unidade
Orçamentária: 0532 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATOS
BENS MÓVEIS
2217 2217 Aparelho GPS garmin etrx legend HCX 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2013 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - AGENTES DE ENDEMIAS - CONTRATOS 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Setor: FMS ODONT
BENS MÓVEIS
2145 2145 APARELHO DE RASPAGEM 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.689,99 0,00 0,00 0,01
923 923 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
924 924 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
925 925 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
926 926 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
927 927 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
928 928 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
929 929 Cadeiras 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
930 930 Cadeiras 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 0,00 0,01
931 931 Cadeiras 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 0,00 0,01
934 934 ARM 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 548,49 0,00 0,00 0,01
935 935 ARQUIVO 513,76 0,00 0,00 0,00 0,00 513,75 0,00 0,00 0,01
936 936 Bebedouro Eletrico 603,62 0,00 0,00 0,00 0,00 603,61 0,00 0,00 0,01
937 937 MESA 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,99 0,00 0,00 0,01
938 938 Ventilador 220,38 0,00 0,00 0,00 0,00 220,37 0,00 0,00 0,01
939 939 Ventilador 220,38 0,00 0,00 0,00 0,00 220,37 0,00 0,00 0,01
940 940 Ventilador 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 0,00 0,01
941 941 Ventilador 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 0,00 0,01
942 942 Ventilador 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 0,00 0,01
943 943 M 692,32 0,00 0,00 0,00 0,00 692,31 0,00 0,00 0,01
944 944 Aparelho de Som 639,04 0,00 0,00 0,00 0,00 639,03 0,00 0,00 0,01
946 946 Cadeira 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 9.165,66 0,00 0,00 0,00 0,00 9.165,44 0,00 0,00 0,22
2219 2219 AQUISI 740,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,23
TOTAL NO ANO DE 2013 740,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,23
3411 3411 MACRO CENTRIFUGA 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,50 0,00 0,00 662,50
TOTAL NO ANO DE 2016 1.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927,50 0,00 0,00 662,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS 11.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10.092,94 0,00 0,00 1.402,95
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL - FMS ODONTÓLOGO 11.495,89 0,00 0,00 0,00 0,00 10.092,94 0,00 0,00 1.402,95
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SA
BENS MÓVEIS
4060 4060 FERRO BLACK DECKER SECO MATALICO VFA
1110 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
TOTAL NO ANO DE 2014 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00
4098 4098 caminhoneta 94.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.719,44 0,00 0,00 13.180,56
4099 4099 caminhoneta 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391,67 0,00 0,00 708,33
TOTAL NO ANO DE 2016 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.111,11 0,00 0,00 13.888,89
4507 4506 Ar Condicionado Split 24.000 btus 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4508 4507 Ar Condicionado Split 24.000 btus 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4509 4508 Ar Condicionado Split 24.000 btus 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4510 4509 Ar Condicionado Split 24.000 btus 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4511 4510 Ar Condicionado Split 24.000 btus 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4630 4630 Arm 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,99 0,00 0,00 0,01
4633 4633 Aparelho de tens 4 canais. 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,99 0,00 0,00 0,01
4634 4634 APARELHO DE INFRAVERMELHO C/ PEDESTAL
220 V. 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,99 0,00 0,00 0,01
4635 4635 ESPALDAR DE MADEIRA BARRA DE LING. 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,99 0,00 0,00 0,01
4636 4636 ESCAPA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3D. 1.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,99 0,00 0,00 0,01
4637 4637 Cama ELASTICA JUMP
PROFISSIONAL-TRAMPOL M. 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,99 0,00 0,00 0,01
4638 4638 BAST 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 29,89 0,00 0,00 0,01
4640 4640 CONJUNTO DE BANQUETA P/RPG C/03. 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,99 0,00 0,00 0,01
4641 4641 BALAN 306,50 0,00 0,00 0,00 0,00 306,49 0,00 0,00 0,01
4642 4642 TABLADO DE MADEIRA P/ FISIOTERAPIA
NEUROLOGICA. 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309,99 0,00 0,00 0,01
4644 4644 CARRINHO SOFT. 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,99 0,00 0,00 0,01
4646 4646 MOLDURA PARA ESPELHO DE POSTURA E
AVALIA 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,99 0,00 0,00 0,01
4649 4649 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 40 LITROS
220 V. 4.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.995,99 0,00 0,00 0,01
4650 4650 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX-P10. 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,99 0,00 0,00 0,01
5203 5203 AR CONDICIONADO SPLINTE 9.000 BTUS COM
CONTROLO RE. 1.049,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,49 0,00 0,00 0,01
5204 5204 AR CONDICIONADO SPLINTE 9.000 BTUS COM
CONTROLO RE. 1.049,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,49 0,00 0,00 0,01
5389 5389 BALAN 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5390 5390 BALAN 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5391 5391 BALAN 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5392 5392 BALAN 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5393 5393 BALAN 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5396 5396 COMADRE (INOX) 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,99 0,00 0,00 0,01
5397 5397 COMADRE (INOX) 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,99 0,00 0,00 0,01
6064 6064 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00
6065 6065 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6066 6066 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,00
TOTAL NO ANO DE 2019 31.005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 30.528,12 0,00 0,00 477,28
4540 4539 DESPESAS COM AQUISI 4.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.289,99 0,00 0,00 0,01
4762 4762 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4763 4763 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4764 4764 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4765 4765 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4766 4766 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4767 4767 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4768 4768 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4769 4769 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 117,85
4818 4818 CAMERA DIGITAL CYBER-SHOT DSC-H 300
PRETA 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 0,00 0,00 55,00
4821 4821 Arquivos em Geral, fichario p doc 4 gavetas 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,99 0,00 0,00 0,01
4822 4822 LONGARINA 3 LUGARES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 22,50
4823 4823 LONGARINA 3 LUGARES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 22,50
4824 4824 LONGARINA 3 LUGARES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 22,50
4825 4825 LONGARINA 3 LUGARES 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 22,50
4828 4828 Cadeiras em Geral, em a 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 10,00
4829 4829 Cadeiras em Geral, em a 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 10,00
4830 4830 Cadeiras em Geral, cadeira secretaria 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 0,00 17,50
4831 4831 Cadeiras em Geral, cadeira secretaria 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,50 0,00 0,00 17,50
4832 4832 Impressora HP 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 70,00
4906 4906 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4907 4907 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4908 4908 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4909 4909 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4910 4910 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4911 4911 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4912 4912 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4913 4913 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4914 4914 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4915 4915 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4916 4916 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4917 4917 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4918 4918 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4919 4919 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4920 4920 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4921 4921 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4922 4922 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4923 4923 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4924 4924 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4925 4925 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4926 4926 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4927 4927 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4928 4928 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4929 4929 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4930 4930 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4931 4931 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
4932 4932 Arm 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 373,24 0,00 0,00 26,66
5009 5009 infor Impressora laser 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,13 0,00 0,00 79,87
5010 5010 infor Impressora laser 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,13 0,00 0,00 79,87
5011 5011 infor Impressora laser 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,13 0,00 0,00 79,87
5012 5012 infor Impressora laser 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118,13 0,00 0,00 79,87
5019 5019 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5020 5020 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5021 5021 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5022 5022 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5023 5023 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5024 5024 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5025 5025 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5026 5026 MESA PARA COMPUTADOR 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,80 0,00 0,00 33,20
5028 5028 AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA
MINIMO 10 L 2.498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,93 0,00 0,00 166,57
5029 5029 AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA
MINIMO 10 L 2.498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,93 0,00 0,00 166,57
5030 5030 AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DE MESA
MINIMO 10 L 2.498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.331,93 0,00 0,00 166,57
5033 5033 Geladeira p conserva 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5034 5034 Geladeira p conserva 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5035 5035 Geladeira p conserva 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5036 5036
CARRO P TRASNPORTES DE MATERIAL,
CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,67 0,00 0,00 133,33
5037 5037
CARRO P TRASNPORTES DE MATERIAL,
CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,67 0,00 0,00 133,33
5038 5038
CARRO P TRASNPORTES DE MATERIAL,
CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,67 0,00 0,00 133,33
5039 5039
CARRO P TRASNPORTES DE MATERIAL,
CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,67 0,00 0,00 133,33
5040 5040
CARRO P TRASNPORTES DE MATERIAL,
CAPACIDADE MINIMO 300 LITROS.
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,67 0,00 0,00 133,33
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5041 5041 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 201 A 400
LITROS 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.773,33 0,00 0,00 126,67
5043 5043 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5044 5044 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5045 5045 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5046 5046 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5047 5047 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5048 5048 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5049 5049 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5050 5050 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5051 5051 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5052 5052 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5053 5053 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5054 5054 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5055 5055 Cama Hospitalar adulto sem movimento fawler 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119,07 0,00 0,00 79,93
5062 5062 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5063 5063 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5064 5064 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5065 5065 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5066 5066 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5067 5067 carro maca pint c grade pintada 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,40 0,00 0,00 86,60
5068 5068 DesfiBrilador externo automatico 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599,07 0,00 0,00 399,93
5069 5069 DesfiBrilador externo automatico 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599,07 0,00 0,00 399,93
5070 5070 DesfiBrilador externo automatico 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.599,07 0,00 0,00 399,93
5074 5074
ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM
COR PRETO ESTCARD
199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,73 0,00 0,00 13,27
5075 5075
ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM
COR PRETO ESTCARD
199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,73 0,00 0,00 13,27
5076 5076
ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM
COR PRETO ESTCARD
199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,73 0,00 0,00 13,27
5077 5077
ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM
COR PRETO ESTCARD
199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,73 0,00 0,00 13,27
5078 5078
ESTETOSCOPIO ACCUMED CARD PREMIUM
COR PRETO ESTCARD
199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,73 0,00 0,00 13,27
5079 5079 Impressora sansung laser mono slm 2070 fw
multifuncional. 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,07 0,00 0,00 99,93
5080 5080 Impressora sansung laser mono slm 2070 fw
multifuncional. 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,07 0,00 0,00 99,93
5081 5081 Impressora sansung laser mono slm 2070 fw
multifuncional. 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,07 0,00 0,00 99,93
5096 5096 Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,07 0,00 0,00 9,93
5097 5097 Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,07 0,00 0,00 9,93
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5098 5098 Ventilador de teto tron 3 pas eco rio grafite 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,07 0,00 0,00 9,93
5099 5099 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5100 5100 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5101 5101 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5102 5102 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5103 5103 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5104 5104 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5105 5105 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5106 5106 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5107 5107 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5108 5108 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5109 5109 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5110 5110 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5111 5111 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5112 5112 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5113 5113 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5114 5114 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5115 5115 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5116 5116 Mesa nobre esta 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,73 0,00 0,00 33,27
5246 5246 RACK 09US 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 24,00
5247 5247 SWITCH (TP LINK) 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,22 0,00 0,00 40,78
5248 5248 SWITCH (TP LINK) 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,22 0,00 0,00 40,78
5249 5249 RACK 09US 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 24,00
5364 5364 MITSUBISHI L200 TRITON GL DIESEL 3.2 MT
2017/2018 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.166,66 0,00 0,00 19.833,34
5365 5365 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5366 5366 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5367 5367 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5368 5368 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5369 5369 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5370 5370 AQUISI 3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5371 5371
MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5372 5372
MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5373 5373
MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
5374 5374
MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO
A ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS
3.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,41 0,00 0,00 576,59
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5376 5376 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO
SAMSUNG SL-M4070FR 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241,75 0,00 0,00 503,25
5402 5402 APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO) 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 0,00 0,00 226,00
5403 5403 APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO) 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 0,00 0,00 226,00
5404 5404 APARELHO DE AR CONDICIONADO (EXTERNO) 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,00 0,00 0,00 226,00
5405 5405 APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO) 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 0,00 112,00
5406 5406 APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO) 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 0,00 112,00
5407 5407 APARELHO DE AR CONDICIONADO (INTERNO) 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 0,00 112,00
5448 5448 RECEPTOR COMPLETO 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,99 0,00 0,00 0,01
5449 5449
TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE
1002BR BRANCO 220 VOLTS
886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,20 0,00 0,00 206,80
5450 5450
TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE
1002BR BRANCO 220 VOLTS
886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,20 0,00 0,00 206,80
5451 5451
TANQUINHO 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE
1002BR BRANCO 220 VOLTS
886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,20 0,00 0,00 206,80
5548 5548 FOG 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 0,00 0,00 315,00
5549 5549 PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,30 0,00 0,00 333,70
5550 5550 PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,30 0,00 0,00 333,70
5551 5551 PURIFICADOR LATINA PA355 BRANCO 220V 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,30 0,00 0,00 333,70
5553 5553 ESTESI 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,99 0,00 0,00 0,01
5554 5554 SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
5555 5555 SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
5556 5556 SELADORA EXTRA 5CM SEM GUILHOTINA 220V 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
5557 5557 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,05 0,00 0,00 53,45
5558 5558 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,05 0,00 0,00 53,45
5559 5559 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 160,05 0,00 0,00 53,45
5560 5560 ARM 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,72 0,00 0,00 139,28
5561 5561 CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,25 0,00 0,00 54,75
5562 5562 CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,25 0,00 0,00 54,75
5563 5563 ARQUIVO EM A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,69 0,00 0,00 156,31
5564 5564 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5565 5565 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5566 5566 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5567 5567 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5568 5568 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5569 5569 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5570 5570 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5571 5571 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5572 5572 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5573 5573 AQUISI 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,19 0,00 0,00 190,81
5575 5575 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5576 5576 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5577 5577 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5578 5578 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5579 5579 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5580 5580 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5581 5581 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5582 5582 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5583 5583 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5584 5584 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5585 5585 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5586 5586 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5587 5587 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5588 5588 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5589 5589 AQUISI 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 12,60
5590 5590 AQUISI 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 145,60
5591 5591 AQUISI 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,40 0,00 0,00 145,60
5592 5592 AQUISI 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
5593 5593 AQUISI 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
5594 5594 AQUISI 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
5595 5595 AQUISI 1.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357,44 0,00 0,00 452,56
5623 5623 RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,30 0,00 0,00 101,70
5624 5624 ANTENA CENTURY 1 50MT MULTIPONTO SUPER
DIGITAL 15 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,98 0,00 0,00 141,02
5625 5625
LAV 10 KG SUGGAR LAVAMAX ECO LE 1002BR
BRANCO 220VOLTS
886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,16 0,00 0,00 265,84
5626 5626 CAIXA TERMICA MOR 34 LTS AZUL 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,99 0,00 0,00 0,01
5627 5627 CAIXA TERMICA MOR 34 LTS AZUL 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,99 0,00 0,00 0,01
5628 5628 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5629 5629 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5630 5630 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5631 5631 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5632 5632 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5633 5633 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5634 5634 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5635 5635 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5636 5636 AQUISIC 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,35 0,00 0,00 241,65
5637 5637 AR CONDICIONADO PH 12000 TFM5 220V 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,80 0,00 0,00 535,20
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5638 5638 AR CONDICIONADO PH 12000 TFM5 220V 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,80 0,00 0,00 535,20
5639 5639 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU,S ELGIN 1.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,50 0,00 0,00 465,50
5640 5640 FOG 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,67 0,00 0,00 581,33
5641 5641
LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO
CORES VARIADAS NOBRE.
278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,29 0,00 0,00 119,71
5642 5642
LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO
CORES VARIADAS NOBRE.
278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,29 0,00 0,00 119,71
5643 5643
LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO
CORES VARIADAS NOBRE.
278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,29 0,00 0,00 119,71
5644 5644
LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO
CORES VARIADAS NOBRE.
278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,29 0,00 0,00 119,71
5645 5645
LONGARINA 3 LUGARES ASS/ENC PLASTICO
CORES VARIADAS NOBRE.
278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,29 0,00 0,00 119,71
5647 5647 NOBREAK NOB STATION UST600BI 115 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 140,00
5710 5710 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5711 5711 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5712 5712 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5714 5714 ARMARIO EM A 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,32 0,00 0,00 185,68
5715 5715 TELEFONE SEM FIO 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 71,00
5716 5716 CAMA TIPO BELICHE 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 434,58 0,00 0,00 217,32
5717 5717 CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00 0,00 73,00
5718 5718 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5719 5719 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5720 5720 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5721 5721 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5722 5722 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5723 5723 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5724 5724 CADEIRA EXECUTIVA 213,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 0,00 71,20
5725 5725 VEICULO TIPO VAN MERCEDES BENZ UNID. M 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.700,00 0,00 0,00 69.300,00
5726 5726 COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V 2.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,89 0,00 0,00 765,11
5727 5727 COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30, 220V 2.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,89 0,00 0,00 765,11
5728 5728 FIAT STRADA HARD WORKING AMBULANCIA 84.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.204,50 0,00 0,00 29.725,50
5732 5732 NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS
SHARA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,02 0,00 0,00 127,98
5733 5733 NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS
SHARA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,02 0,00 0,00 127,98
5734 5734 NOBREAK UPS MINI 600 1B BIVOLT 115V 6T TS
SHARA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,02 0,00 0,00 127,98
5913 5913 LAVADORA ELECTROLUX LAC 12 220V 1.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,68 0,00 0,00 745,32
5947 5947 ARM 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 213,24 0,00 0,00 186,66
5992 5992 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,20 0,00 0,00 1.588,80
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5993 5993 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,20 0,00 0,00 1.588,80
5994 5994 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,20 0,00 0,00 1.588,80
6046 6046 TELEFONE SEM FIO TS 40 PT 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 0,00 0,00 101,44
6047 6047 TELEFONE SEM FIO TS 40 PT 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,56 0,00 0,00 101,44
6060 6060 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA
ECOSYS M2040 DN 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.213,32 0,00 0,00 1.586,68
6061 6061 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC
- 2720 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 1.020,00
6062 6062 TRANSFORMADOR 1500 W A 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 105,00
6063 6063 TRANSFORMADOR 1500 W A 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 105,00
6116 6116 CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO PRA O HPP 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,80 0,00 0,00 358,20
6117 6117 CAMA BOX CONJUGADA SOLTEIRO PRA O HPP 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,80 0,00 0,00 358,20
6119 6119 AQUISI 83.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.061,63 0,00 0,00 67.738,37
6132 6132 ARQUIVO 7 GAV C/CARRO CZ-LIZO 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 999,00
6133 6133 ARQUIVO 7 GAV C/CARRO CZ-LIZO 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 999,00
6134 6134 ARQUIVO 7 GAV C/CARRO CZ-LIZO 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 0,00 0,00 999,00
6415 6415 MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,64 0,00 0,00 289,36
6416 6416 ESTANTE DESMONT 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,64 0,00 0,00 147,36
6417 6417 CARRO TUBURLAR PARA CAPACIDADE 200 KG 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,28 0,00 0,00 262,72
6418 6418 DESFIBRILADOR CONVENCIONAL 10.905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,46 0,00 0,00 9.087,54
6419 6419 OXIMETRO DE PULSO 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 1.640,00
6420 6420 ARM MONT 1600X750X400 -
AP408SL-CC-AD-LP-VM-AZ-PR 674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,64 0,00 0,00 449,36
6421 6421 EST DESM 300MM 20/26/190 C/RF-EP-6AR CC/PR 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,64 0,00 0,00 239,36
6422 6422
PLACA MAE, HD , MEMORIA RAM,
PROCESSADOR, MONITOR, GABINETE, MOUSE
3.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,00 0,00 0,00 2.266,00
6423 6423
PLACA MAE, HD , MEMORIA RAM,
PROCESSADOR, MONITOR, GABINETE, MOUSE
3.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,00 0,00 0,00 2.266,00
6424 6424
PLACA MAE, HD , MEMORIA RAM,
PROCESSADOR, MONITOR, GABINETE, MOUSE
3.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,00 0,00 0,00 2.266,00
6425 6425 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6426 6426 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6427 6427 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6428 6428 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6429 6429 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6430 6430 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6431 6431 CAD SEC INJ RETA GIR AZ/CZ/PT/VM/VD/CZ 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 130,72
6448 6448 CARRO MACA SIMPLES 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 2.280,00
6449 6449 ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS -
CARDIOCARE 2000 10.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.454,00 0,00 0,00 6.908,00
6450 6450 ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,28 0,00 0,00 186,72
6451 6451 ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS COMBAT 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 180,00
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DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6452 6452 ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS COMBAT 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 180,00
6453 6453 ESCADINHA INOX 2 DEGRAUS COMBAT 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 180,00
6454 6454 OXIMETRO DE PULSO EXPORT 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 369,00
6455 6455 OXIMETRO DE PULSO EXPORT 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 369,00
6456 6456 TERMOMETRO INFRAVERMELHO EXPORT 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,62 0,00 0,00 601,38
6457 6457 TERMOMETRO INFRAVERMELHO EXPORT 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,62 0,00 0,00 601,38
6458 6458 AFERIDOR DE PRESS 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 164,00
6459 6459 AFERIDOR DE PRESS 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 164,00
6495 6495 CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR 20.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.594,56 0,00 0,00 14.230,44
6496 6496 LAV 15KG ELECTROLUX LES15 BR 220 VOLTS 2.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,05 0,00 0,00 1.637,95
6497 6497 MESA 1 5 CARV DK PT/AZ CZ 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,57 0,00 0,00 275,43
6498 6498 MESA 1 5 CARV DK PT/AZ CZ 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,57 0,00 0,00 275,43
6499 6499 MESA 1 5 CARV DK PT/AZ CZ 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,57 0,00 0,00 275,43
6500 6500 AR COND PAC 24000IFM8 220V EXT E INT 3.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,36 0,00 0,00 2.389,64
6501 6501 KIT COMPLETO ANTENA PARAB 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,17 0,00 0,00 373,83
6503 6503 ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO 5 PRAT E 4
COLUNAS 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,96 0,00 0,00 151,04
6504 6504 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6505 6505 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6506 6506 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6507 6507 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6508 6508 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6509 6509 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6510 6510 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6511 6511 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6512 6512 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6513 6513 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,26 0,00 0,00 261,74
6514 6514 MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,41 0,00 0,00 296,59
6515 6515 MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,41 0,00 0,00 296,59
6516 6516 MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,41 0,00 0,00 296,59
6517 6517 MESA PARA COMPUTADOR COM 2 GAVETAS 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,41 0,00 0,00 296,59
6518 6518 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6519 6519 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6520 6520 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6521 6521 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6522 6522 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6523 6523 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6524 6524 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6525 6525 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6526 6526 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6527 6527 LONGARINA DE 3 LUGARES 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,60 0,00 0,00 221,40
6529 6529 ARMARIO PRATELEIRA 1600X 750X 400 1.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,51 0,00 0,00 702,49
6530 6530 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6531 6531 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6532 6532 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6533 6533 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6534 6534 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6535 6535 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6536 6536 CAMA DE SOLTEIRO GRECIA IMBUIA 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,32 0,00 0,00 490,68
6537 6537 IMPRESSORA LASER HP M404 DW 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 1.476,00
6538 6538 MESA DE ESCRIT 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,35 0,00 0,00 395,65
6539 6539 ARMARIO VITRINE 02 PORTAS ACO FERRO
PINTADO 1.558,50 0,00 0,00 0,00 0,00 493,49 0,00 0,00 1.065,01
6540 6540 ARMARIO VITRINE 02 PORTAS ACO FERRO
PINTADO 1.558,50 0,00 0,00 0,00 0,00 493,49 0,00 0,00 1.065,01
6541 6541 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MODO DE
OPERA 4.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307,81 0,00 0,00 2.822,19
6542 6542 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM
POLIPROPILENO 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 57,40
6543 6543 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM
POLIPROPILENO 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 57,40
6544 6544 ESFIGMOMAN 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 0,00 0,00 87,82
6545 6545 ESFIGMOMAN 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 0,00 0,00 87,82
6546 6546 ESFIGMOMAN 128,50 0,00 0,00 0,00 0,00 40,68 0,00 0,00 87,82
6547 6547 MESA AUXILIAR MAT ACO INOXIDAVEL
40X40X80 C RODIZI 583,50 0,00 0,00 0,00 0,00 184,74 0,00 0,00 398,76
6548 6548 MESA CABECEIRA POSSUI PORTA POSSUI
GAVETA 871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 275,94 0,00 0,00 595,56
6549 6549 MESA CABECEIRA POSSUI PORTA POSSUI
GAVETA 871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 275,94 0,00 0,00 595,56
6550 6550 MESA CABECEIRA POSSUI PORTA POSSUI
GAVETA 871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 275,94 0,00 0,00 595,56
6551 6551 MESA CABECEIRA POSSUI PORTA POSSUI
GAVETA 871,50 0,00 0,00 0,00 0,00 275,94 0,00 0,00 595,56
6552 6552 MESA DE EXAMES MAT DE CONFEC 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,12 0,00 0,00 1.072,88
6554 6554 ARQ MONT 04 GAV OFIC OF04SLM-FF-CC 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 0,00 0,00 382,03
6555 6555 ARQ MONT 04 GAV OFIC OF04SLM-FF-CC 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 0,00 0,00 382,03
6556 6556 ARQ MONT 04 GAV OFIC OF04SLM-FF-CC 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 0,00 0,00 382,03
6557 6557 ARQ MONT 04 GAV OFIC OF04SLM-FF-CC 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 0,00 0,00 382,03
6558 6558 ARQ MONT 04 GAV OFIC OF04SLM-FF-CC 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,97 0,00 0,00 382,03
6559 6559 BAL 109 E (15KG) CONCHA PLASTICA 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,97 0,00 0,00 669,03
6623 6623 RENAULT MASTER AMBULANCIA UTI L2H2
(2020/2021) 174.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.443,90 0,00 0,00 122.369,10
6631 6631 TENDA DESINFEC 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 3.360,00
6636 6636 MONITOR MULTIPARAMETROS 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,98 0,00 0,00 10.409,02
6637 6637 MONITOR MULTIPARAMETROS 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.460,98 0,00 0,00 10.409,02
6644 6644 HP M428FDW PRO MFP LASER PB 38PPM A4 3.148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 996,99 0,00 0,00 2.151,51
6670 6670 PROCESSADORA AUTOMATICA P FILMES DE
RAIO X COMPAT 19.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.969,70 0,00 0,00 13.929,30
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6674 6674 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO
CAPACIDADE/BRA 1.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85 0,00 0,00 981,15
6675 6675 FOGAO ATLAS MONACO 4 BCS AUT 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,80 0,00 0,00 705,20
6676 6676 TV LED FHD 48 SAMSUNG 48T5300 TIZEN 2.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,40 0,00 0,00 1.938,60
6677 6677 CARRO CURATIVO INOXIDAVEL BALDE E BACIA 1.369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,85 0,00 0,00 981,15
6678 6678 DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL MD 1.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,60 0,00 0,00 851,40
6679 6679 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6680 6680 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6681 6681 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6682 6682 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6683 6683 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6684 6684 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6685 6685 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6686 6686 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6687 6687 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6688 6688 SUPORTE DE SORO ACO INOXIDAVEL 340,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96,45 0,00 0,00 244,05
6689 6689
CARRO DE EMERGENCIA REGUA DE TOMADAS
COM CABO DE NO MINIMO 1,50M TABUA DE
MASSAGEM POSSUI SUPORTE PARA
DESFIBRILADOR, POSSUI SUPORTE PARA
CILINDRO, POSSUI SUPORTE DE SORO, POSSUI
GAVETAS NO MINIMO 3 C
3.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,20 0,00 0,00 2.557,80
6690 6690 CADEIRA SECRETARIA POLIPROPILENO EM
ACO
83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 59,50
6698 6698 BOMBA DE INFUSAO MINIMAX 8.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.417,98 0,00 0,00 5.642,02
6699 6699 RESPIRADOR MICROTAK RESGATE 920 35.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.517,98 0,00 0,00 24.542,02
6705 6705 ASPIRADOR DE SECRE 6.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.790,12 0,00 0,00 4.922,88
6706 6706 CADEIRA DE RODAS ADULTO 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,32 0,00 0,00 762,68
6707 6707 CADEIRA DE RODAS ADULTO 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,32 0,00 0,00 762,68
6708 6708 ESFIGMOMANOMETRO OBESO TIPO
ANALOGICO
190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 0,00 0,00 139,36
6709 6709 ESFIGMOMANOMETRO OBESO TIPO
ANALOGICO
190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 0,00 0,00 139,36
6710 6710 ESFIGMOMANOMETRO OBESO TIPO
ANALOGICO
190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 0,00 0,00 139,36
6711 6711 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00 539,00
6712 6712 LARINGOSC 1.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,32 0,00 0,00 960,68
6713 6713 LARINGOSCOPIO INFANTIL 1.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,12 0,00 0,00 1.006,88
6714 6714 NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,12 0,00 0,00 126,88
6715 6715 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,32 0,00 0,00 245,68
6716 6716 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,32 0,00 0,00 245,68
6717 6717 REANIMADOR PULMONAR MANUAL
PEDIATRICO
290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,32 0,00 0,00 212,68
6718 6718 REANIMADOR PULMONAR MANUAL
PEDIATRICO
290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,32 0,00 0,00 212,68
6765 6765
CONJUNTO RADIOLOGICO HF630/800 220/380V
GRADES ANALOGICAS
93.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 27.999,96 0,00 0,00 65.333,37
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6767 6767 AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 1.606,00
6768 6768 AR CONDICIONADO 12000 TIPO SPLIT 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 1.606,00
6769 6769 ARMARIO DE A 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 770,00
6770 6770 MOCHO MATERIAL ACO/FERRO PINTADO 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,32 0,00 0,00 278,68
6773 6773 DVR INTELBRS 4 CH MULT-HD 1104 (MHDX1104)
4580326 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,40 0,00 0,00 424,60
6774 6774 DVR INTELBRS 4 CH MULT-HD 1104 (MHDX1104)
4580326 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,40 0,00 0,00 424,60
6775 6775 CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 20M LITE1
(VHL1120B) 456299 219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 161,28
6776 6776 CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 20M LITE1
(VHL1120B) 456299 219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 161,28
6777 6777 CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 20M LITE1
(VHL1120B) 456299 219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 161,28
6778 6778 CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 20M LITE1
(VHL1120B) 456299 219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 161,28
6779 6779 CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 20M LITE1
(VHL1120B) 456299 219,89 0,00 0,00 0,00 0,00 58,61 0,00 0,00 161,28
6780 6780
CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 30M 3,6MM
(VHD3130B) G5 4565295
259,90 0,00 0,00 0,00 0,00 69,30 0,00 0,00 190,60
6781 6781
CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 30M 3,6MM
(VHD3130B) G5 4565295
259,90 0,00 0,00 0,00 0,00 69,30 0,00 0,00 190,60
6782 6782
CAMERA INFRA INTELBRAS HD-CVI 30M 3,6MM
(VHD3130B) G5 4565295
259,90 0,00 0,00 0,00 0,00 69,30 0,00 0,00 190,60
6783 6783 SUPORTE DE PROTE 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 87,96
6784 6784 SUPORTE DE PROTE 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 87,96
6785 6785 SUPORTE DE PROTE 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,94 0,00 0,00 87,96
6786 6786 FONTE 12,8V 1A AC/DC INTELBRAS EF-1201
4820016 199,89 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 0,00 0,00 146,60
6787 6787 FONTE 12,8V 1A AC/DC INTELBRAS EF-1201
4820016 199,89 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 0,00 0,00 146,60
6788 6788 MOCHO MATERIAL ACO/FERRO PINTADO 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,32 0,00 0,00 278,68
6950 73939 APARELHO DE RAIO X 0,00 4.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.666,67
7191 7191 SWITC TP-LINK 24P GIGABYTE TL-SG1024 19754 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 882,45
7192 7192 SWITC TP-LINK 24P GIGABYTE TL-SG1024 19754 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 116,55 0,00 0,00 882,45
7197 7197 MICRO 0,00 78.500,00 0,00 0,00 0,00 4.579,12 0,00 0,00 73.920,88
7198 7198 MICRO 0,00 145.500,00 0,00 0,00 0,00 8.487,50 0,00 0,00 137.012,50
7441 7441 COMPUTADOR GAB ATX, INTEL i3 10 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7442 7442 COMPUTADOR GAB ATX, INTEL i3 10 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7443 7443 COMPUTADOR GAB ATX, INTEL i3 10 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7444 7444 COMPUTADOR GAB ATX, INTEL i3 10 0,00 5.068,50 0,00 0,00 0,00 422,35 0,00 0,00 4.646,15
7451 7451 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00 0,00 3.749,20
7452 7452 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 897,00
7470 7470 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
220 VOLTS 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 0,00 2.282,50
7562 7562 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 24,05 0,00 0,00 264,95
7563 7563 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 24,05 0,00 0,00 264,95
7564 7564 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 24,05 0,00 0,00 264,95
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7565 7565 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 24,05 0,00 0,00 264,95
7566 7566 CADEIRA ACOLCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 24,05 0,00 0,00 264,95
7592 7592 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7593 7593 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7594 7594 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7595 7595 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
220 VOLTS 0,00 2.490,00 0,00 0,00 0,00 103,75 0,00 0,00 2.386,25
7606 7606 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7607 7607 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7608 7608 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7609 7609 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7610 7610 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7611 7611 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7612 7612 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7613 7613 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7614 7614 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7615 7615 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7616 7616 MESA SECRETARIA 75 CM X 100CM X 0,60 CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7617 7617 MESA SECRETARIA 75 CM X 100CM X 0,60 CM
NA COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 369,60
7653 7653 SCANNER ADS 2200 DUPLEX 35 PPM 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 0,00 2.884,00
7654 7654 MESA GINECOLOGICA COMPLETA 0,00 742,50 0,00 0,00 0,00 49,48 0,00 0,00 693,02
7674 7674 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 26,44 0,00 0,00 370,56
7675 7675 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 26,44 0,00 0,00 370,56
7676 7676 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 26,44 0,00 0,00 370,56
7689 7689 ARMARIO PA A 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 44,49 0,00 0,00 845,51
7692 7692 TRANSFORMADOR COM PROTE 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 27,45 0,00 0,00 521,55
7693 7693 TRANSFORMADOR COM PROTE 0,00 549,00 0,00 0,00 0,00 27,45 0,00 0,00 521,55
7703 7703 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 2.337,00
7704 7704 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 2.337,00
7705 7705 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 2.337,00
7706 7706 IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 0,00 2.460,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 2.337,00
7768 7768 MACA HOSPITALAR SIMPLES SEM RODAS 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 1.160,00
7769 7769 MACA HOSPITALAR SIMPLES SEM RODAS 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 1.160,00
7770 7770 MACA HOSPITALAR SIMPLES SEM RODAS 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 1.160,00
7771 7771 MESA GINECOLOGICA COMPLETA 0,00 1.681,00 0,00 0,00 0,00 56,02 0,00 0,00 1.624,98
7772 7772 MESA GINECOLOGICA COMPLETA 0,00 1.681,00 0,00 0,00 0,00 56,02 0,00 0,00 1.624,98
7773 7773 MESA GINECOLOGICA COMPLETA 0,00 1.681,00 0,00 0,00 0,00 56,02 0,00 0,00 1.624,98
7790 7790 CANETA ALTA ROTA 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 601,80
7791 7791 CANETA ALTA ROTA 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 601,80
Página 175/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7792 7792 CANETA ALTA ROTA 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 601,80
TOTAL NO ANO DE 2021 1.225.832,56 311.141,67 0,00 0,00 0,00 654.760,58 0,00 0,00 882.213,65
4627 4627 Mesa auxiliar especial. 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,99 0,00 0,00 0,01
4628 4628 ESCRIVANINHA 2 GAV. PINTURA EPOXI. 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
4629 4629 Arm 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4631 4631 ESTENTE DE A 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,99 0,00 0,00 0,01
4632 4632 APARELHO DE ULTRASSON. 1.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757,99 0,00 0,00 0,01
4639 4639 TABUA DE MADEIRA PARA QUADRICEPS. 120,90 0,00 0,00 0,00 0,00 120,89 0,00 0,00 0,01
4643 4643 MONTANHA RUSSA PEDAGOGICA 159,90 0,00 0,00 0,00 0,00 159,89 0,00 0,00 0,01
4645 4645 Negatoscopio 1 corpo parede bivolt. 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,99 0,00 0,00 0,01
4652 4652 APARELHO INALA 187,12 0,00 0,00 0,00 0,00 187,11 0,00 0,00 0,01
4653 4653 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4654 4654 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4655 4655 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4656 4656 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4657 4657 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4658 4658 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4659 4659 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4660 4660 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4661 4661 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4662 4662 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4663 4663 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4664 4664 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4665 4665 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4666 4666 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4667 4667 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4668 4668 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4669 4669 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4670 4670 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4671 4671 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4672 4672 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4673 4673 Geladeira refrigerador 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4674 4674 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4675 4675 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4676 4676 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4677 4677 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4678 4678 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4679 4679 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4680 4680 Microsc 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,99 0,00 0,00 0,01
4681 4681 Microsc 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,99 0,00 0,00 0,01
4682 4682 PROJETOR DE MULTIMIDIA. 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.299,99 0,00 0,00 0,01
4683 4683 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4684 4684 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4685 4685 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4686 4686 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4687 4687 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4688 4688 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4689 4689 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4690 4690 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4691 4691 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4692 4692 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4693 4693 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4694 4694 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4695 4695 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4696 4696 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4697 4697 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4698 4698 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4699 4699 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4700 4700 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4701 4701 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4702 4702 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4703 4703 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4704 4704 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4705 4705 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4706 4706 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4707 4707 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4708 4708 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4709 4709 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4710 4710 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4711 4711 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4712 4712 Ar Condicionado split 12000 btus. 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,99 0,00 0,00 0,01
4713 4713 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4714 4714 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4715 4715 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4716 4716 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4717 4717 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
Página 177/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4718 4718 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4719 4719 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4720 4720 COMPUTADOR DE MESA COMPLETO. 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.099,99 0,00 0,00 0,01
4721 4721 GELADEIRA REFRIGERADOR 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4722 4722 GELADEIRA REFRIGERADOR 80 LT. 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
4723 4723 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4724 4724 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4725 4725 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4726 4726 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4727 4727 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4728 4728 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4729 4729 LONGARINA COM 5 LUGARES. 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 0,01
4741 4741 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4742 4742 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4743 4743 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4744 4744 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4745 4745 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4746 4746 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4747 4747 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4748 4748 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4749 4749 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4750 4750 CADEIRA DE RODAS ADULTO. 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,99 0,00 0,00 0,01
4751 4751 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,99 0,00 0,00 0,01
4752 4752 CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. 1.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.048,99 0,00 0,00 0,01
4753 4753 CARRO DE CURATIVOS. 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,99 0,00 0,00 0,01
4754 4754 CARRO DE CURATIVOS. 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,99 0,00 0,00 0,01
4755 4755 CARRO DE CURATIVOS. 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,99 0,00 0,00 0,01
4756 4756 CENTRAL DE NEBULIZA 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,99 0,00 0,00 0,01
4757 4757 CENTRAL DE NEBULIZA 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,99 0,00 0,00 0,01
4758 4758 CENTRAL DE NEBULIZA 1.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,99 0,00 0,00 0,01
4759 4759 CENTRIFUGA LABORATORIAL. 3.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,99 0,00 0,00 0,01
4760 4760 CENTRIFUGA LABORATORIAL. 3.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,99 0,00 0,00 0,01
4761 4761 CENTRIFUGA LABORATORIAL. 3.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,99 0,00 0,00 0,01
4770 4770 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4771 4771 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4772 4772 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4773 4773 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4774 4774 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4775 4775 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4776 4776 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4777 4777 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4778 4778 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4779 4779 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4780 4780 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4781 4781 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 99,49 0,00 0,00 0,01
4782 4782 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4783 4783 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4784 4784 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4785 4785 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4786 4786 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4787 4787 ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO. 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 0,00 0,00 0,01
4788 4788 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4789 4789 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4790 4790 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4791 4791 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4792 4792 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4793 4793 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO. 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4794 4794 TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED. 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,99 0,00 0,00 0,01
4795 4795 TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED. 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,99 0,00 0,00 0,01
4796 4796 TELEVISOR TAM 32 DIGITAL TIPO LED. 1.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,99 0,00 0,00 0,01
4797 4797 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75
LTS) 50 LTS. 5.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.997,99 0,00 0,00 0,01
4798 4798 BIOMBO TAMANHO DUPLO. 398,50 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 0,00 0,00 0,01
4799 4799 CARRO DE CURATIVOS. 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,99 0,00 0,00 0,01
4800 4800 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4801 4801 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4802 4802 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4803 4803 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4804 4804 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4805 4805 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4806 4806 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4807 4807 ESCADA COM 2 DEGRAUS. 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
4808 4808 DATA SHOW-PROJETOR DE MULTIMIDIA. 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799,99 0,00 0,00 0,01
4815 4815 NOTEBOOK 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.419,99 0,00 0,00 0,01
4816 4816 Ar Condicionado 18.000, BTUS 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,99 0,00 0,00 0,01
4817 4817 Ar Condicionado 18.000, BTUS 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,99 0,00 0,00 0,01
4819 4819 TV LCD, TELEVISOR LED 32 POLEGADAS 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,99 0,00 0,00 0,01
Página 179/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4820 4820 ARM 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,99 0,00 0,00 0,01
4826 4826 NOBREACK 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,99 0,00 0,00 0,01
4827 4827 NOBREACK 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,99 0,00 0,00 0,01
4833 4833 Arm 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069,99 0,00 0,00 0,01
4834 4834 TRANFORMADOR 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4835 4835 TRANFORMADOR 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4836 4836 TRANFORMADOR 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,99 0,00 0,00 0,01
4904 4904 ARM 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,99 0,00 0,00 0,01
4905 4905 Mesa em Geral de escritorio 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,99 0,00 0,00 0,01
4933 4933 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4934 4934 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4935 4935 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4936 4936 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4937 4937 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4938 4938 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4939 4939 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4940 4940 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4941 4941 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4942 4942 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4943 4943 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4944 4944 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4945 4945 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4946 4946 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4947 4947 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4948 4948 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4949 4949 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4950 4950 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4951 4951 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4952 4952 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4953 4953 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4954 4954 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4955 4955 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4956 4956 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4957 4957 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4958 4958 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4959 4959 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4960 4960 CADEIRA DE RODA EM GERAL GIRATORIA ASS/
ENC ISO 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4961 4961 NOTEBOOK CORE I5, MEM 4 GB, HD500, TELA
14/ HP PROBOOK 2.448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.448,49 0,00 0,00 0,01
Página 180/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4962 4962 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4963 4963 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4964 4964 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4965 4965 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4966 4966 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4967 4967 Impressora laser canon 1.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,99 0,00 0,00 0,01
4968 4968 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4969 4969 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4970 4970 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4971 4971 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4972 4972 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4973 4973 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4974 4974 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4975 4975 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4976 4976 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4977 4977 NOBREACK BMI 1000 VA 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 498,49 0,00 0,00 0,01
4981 4981 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4982 4982 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4990 4990 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4991 4991 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
4992 4992 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5000 5000 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5001 5001 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5002 5002 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5003 5003 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5004 5004 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5005 5005 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5006 5006 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5007 5007 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5008 5008 Cadeiras giratoria ass/enc 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,99 0,00 0,00 0,01
5013 5013 escada 7 degraus a 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
5014 5014 escada 7 degraus a 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
5015 5015 escada 7 degraus a 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
5016 5016 escada 7 degraus a 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
5017 5017 escada 7 degraus a 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
5031 5031 Cadeira para coleta de sangue 399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 399,49 0,00 0,00 0,01
5032 5032 Cadeira para coleta de sangue 399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 399,49 0,00 0,00 0,01
5042 5042 PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5056 5056 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5057 5057 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5058 5058 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5059 5059 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5060 5060 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5061 5061 BRA 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,99 0,00 0,00 0,01
5071 5071 PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5072 5072 PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5073 5073 PURIFICADOR LATINA PA 355 220 V 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5082 5082 LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS
1-100-0060 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5083 5083 LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS
1-100-0060 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5084 5084 LARINGOSCOPIO IFANTIL 2 LAM RETAS
1-100-0060 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,99 0,00 0,00 0,01
5085 5085 LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS
1-100-0058 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 0,00 0,00 0,01
5086 5086 LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS
1-100-0058 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 0,00 0,00 0,01
5087 5087 LARINGOSCOPIO ADULTO 3 LAM CURVAS
1-100-0058 499,50 0,00 0,00 0,00 0,00 499,49 0,00 0,00 0,01
5088 5088 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5089 5089 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5090 5090 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5091 5091 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5092 5092 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5093 5093 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5094 5094 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5095 5095 Mesa nobre escritorio 0,80 ( 1092 ) az/cz 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,99 0,00 0,00 0,01
5134 5134 ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A 799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 799,89 0,00 0,00 0,01
5135 5135 ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A 799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 799,89 0,00 0,00 0,01
5136 5136 ARMARIO VITRI C 02 PORTA EM A 799,90 0,00 0,00 0,00 0,00 799,89 0,00 0,00 0,01
5137 5137 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5138 5138 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5139 5139 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5140 5140 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5141 5141 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5142 5142 MESA PARA COMPUTADOR. 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497,99 0,00 0,00 0,01
5151 5151 GRUPO GERADOR POTENCIA 218 199KVA 380V
60HZ. 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.999,99 0,00 0,00 0,01
5161 5161 OTOSCOPIO CABO METAL GOWLANDS. 1.379,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.379,79 0,00 0,00 0,01
5205 5205 CARRO MACA SIMPLES, GRADES LATERIA,
SUPORTE COLCH 1.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,99 0,00 0,00 0,01
5206 5206 CENTRIFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE DE 20
KL) TRIPE AGUA. 21.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.989,99 0,00 0,00 0,01
5377 5377 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5378 5378 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5379 5379 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5380 5380 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5381 5381 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5382 5382 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5383 5383 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5384 5384 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5385 5385 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5386 5386 ESTABILIZADOR DESTINADO A PROTE 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,49 0,00 0,00 0,01
5398 5398 FOCO AUXILIAR DE LED COM ESPELHO 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,99 0,00 0,00 0,01
5399 5399 FOCO AUXILIAR DE LED COM ESPELHO 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,99 0,00 0,00 0,01
6086 6086 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6087 6087 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
TOTAL NO ANO DE 2020 320.528,42 0,00 0,00 0,00 0,00 316.145,68 0,00 0,00 4.382,74
5394 5394 BANDEJA DE A 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,99 0,00 0,00 0,01
5395 5395 BANDEJA DE A 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,99 0,00 0,00 0,01
5400 5400 PAPAGAIO EM A 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,99 0,00 0,00 0,01
5401 5401 PAPAGAIO EM A 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,99 0,00 0,00 0,01
5622 5622 MINI GRAVADOR DE VOZ DIGITAL 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,00
TOTAL NO ANO DE 2018 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,96 0,00 0,00 767,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.678.486,38 311.141,67 0,00 0,00 0,00 1.087.803,45 0,00 0,00 901.824,60
BENS IMÓVEIS
4063 4063 Maca Hospitalar 435,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,22
4439 4439 MATERIAIS DIVERSOS 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 405,00
4440 4440 MATERIAS DE CONSTRU 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,75 0,00 0,00 176,25
TOTAL NO ANO DE 2014 1.210,22 0,00 0,00 0,00 0,00 193,75 0,00 0,00 1.016,47
5155 5155
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
DONA ANA, REFERENTE A 1
21.064,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.064,87
5160 5160 REFORMA DO PSF II DO ASSENTAMENTO
LOROTY. 17.829,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.829,37
TOTAL NO ANO DE 2016 38.894,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.894,24
5621 5621 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL 153.692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.692,42
5965 5965 REFORMA FARM 17.344,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.344,99
TOTAL NO ANO DE 2019 171.037,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.037,41
6094 6094 ONTRATA 84.498,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.498,72
6762 6762 PRESTA 24.407,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.407,73
6763 6763 PRESTA 74.509,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.509,01
TOTAL NO ANO DE 2020 183.415,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.415,46
7796 7796 CONSTRU 0,00 53.914,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.914,20
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 53.914,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.914,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 394.557,33 53.914,20 0,00 0,00 0,00 193,75 0,00 0,00 448.277,78
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.073.043,71 365.055,87 0,00 0,00 0,00 1.087.997,20 0,00 0,00 1.350.102,38
Setor: PACS - EFETIVOS
BENS MÓVEIS
2086 2086 BALAN 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,99 0,00 0,00 0,01
2087 2087 BALAN 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,99 0,00 0,00 0,01
2088 2088 BALAN 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579,99 0,00 0,00 0,01
2089 2089 BALAN 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,99 0,00 0,00 0,01
2090 2090 BALAN 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,99 0,00 0,00 0,01
2091 2091 BALAN 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,99 0,00 0,00 0,01
2092 2092 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2093 2093 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2094 2094 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2095 2095 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2096 2096 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2097 2097 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2098 2098 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2099 2099 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2100 2100 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2101 2101 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2102 2102 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2103 2103 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2104 2104 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2105 2105 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2106 2106 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2107 2107 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2108 2108 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2109 2109 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2110 2110 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2111 2111 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2112 2112 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2113 2113 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2114 2114 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2115 2115 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2116 2116 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2117 2117 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2118 2118 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2119 2119 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2120 2120 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2121 2121 BALAN 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,99 0,00 0,00 0,01
2122 2122 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2123 2123 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2124 2124 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2125 2125 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2126 2126 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2127 2127 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2128 2128 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2129 2129 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2130 2130 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2131 2131 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2132 2132 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2133 2133 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2134 2134 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2135 2135 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2136 2136 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2137 2137 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2138 2138 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2139 2139 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2140 2140 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2141 2141 BICICLETA MONARK VERDE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,99 0,00 0,00 0,01
2142 2142 DETECTOR FETAL DE MESA 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,99 0,00 0,00 0,01
2143 2143 DETECTOR FETAL DE MESA 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,99 0,00 0,00 0,01
2144 2144 DETECTOR FETAL DE MESA 1.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 36.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.959,41 0,00 0,00 0,59
3414 3414 Kit internet via radio 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,17 0,00 0,00 145,83
TOTAL NO ANO DE 2016 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,17 0,00 0,00 145,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS 37.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.163,58 0,00 0,00 146,42
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - PACS - EFETIVOS 37.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.163,58 0,00 0,00 146,42
Setor: PSF - EFETIVOS
BENS MÓVEIS
2175 2175 Aquisi 3.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 0,00 0,00 1.265,00
2187 2187 MICRO MEGA AMD 4 G 500GL 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,35 0,00 0,00 419,65
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2188 2188 mICRO MEGA AMD 4G 500GL 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,35 0,00 0,00 419,65
2189 2189 MONITOR 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,15 0,00 0,00 227,85
2190 2190 MONITOR 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,15 0,00 0,00 227,85
2191 2191 NOBREACK 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 133,00
TOTAL NO ANO DE 2016 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.182,00 0,00 0,00 2.693,00
2873 2873 Balan 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
TOTAL NO ANO DE 2013 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
887 887 Aparelho de Som 293,14 0,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 0,00 0,01
888 888 Aparelho de Som 293,14 0,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 0,00 0,01
889 889 Aparelho de Som 293,14 0,00 0,00 0,00 0,00 293,13 0,00 0,00 0,01
890 890 Televisor 20 polegadas 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,99 0,00 0,00 0,01
891 891 Fog 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,99 0,00 0,00 0,01
892 892 AR CONDICIONADO 1.173,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,05 0,00 0,00 0,01
893 893 AR CONDICIONADO 1.173,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.173,05 0,00 0,00 0,01
894 894 Poltrona Giratoria 589,60 0,00 0,00 0,00 0,00 589,59 0,00 0,00 0,01
895 895 Liquidificador 895,86 0,00 0,00 0,00 0,00 895,85 0,00 0,00 0,01
896 896 MESA 510,64 0,00 0,00 0,00 0,00 510,63 0,00 0,00 0,01
897 897 Cadeira tipo longarina 225,84 0,00 0,00 0,00 0,00 225,83 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 6.889,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.889,37 0,00 0,00 0,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS 14.944,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12.071,37 0,00 0,00 2.873,11
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - PSF - EFETIVOS 14.944,48 0,00 0,00 0,00 0,00 12.071,37 0,00 0,00 2.873,11
Setor: SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
BENS MÓVEIS
2146 2146 BOTIJ 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,99 0,00 0,00 0,01
2147 2147 LAVADORA PRESS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,99 0,00 0,00 0,01
2148 2148 MESA RETA 1400X600 LODON-WE ROAL 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,99 0,00 0,00 0,01
2149 2149 ARM 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,99 0,00 0,00 0,01
2150 2150 ARM 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397,99 0,00 0,00 0,01
2151 2151 ARM 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,99 0,00 0,00 0,01
2152 2152 ARMARIO MISTO 2 P NOBRE 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,99 0,00 0,00 0,01
2153 2153 ARMARIO BAIXO 2 P NOBRE 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,99 0,00 0,00 0,01
2154 2154 MESA SEC. X/PE METAL.PRETA 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
2155 2155 MESA SEC. X/PE METAL.PRETA 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
2156 2156 MESA SEC. X/PE METAL.PRETA 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
2157 2157 MESA SEC. X/PE METAL.PRETA 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
2158 2158 GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
2159 2159 GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
2160 2160 GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
2161 2161 GAVETEIRO DE MESA PRETO 2001 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,99 0,00 0,00 0,01
2162 2162 Cadeiras FIXA EMPILH A/E 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2163 2163 Cadeiras FIXA EMPILH A/E 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2164 2164 Cadeiras FIXA EMPILH A/E 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2165 2165 Cadeiras FIXA EMPILH A/E 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2166 2166 Cadeiras FIXA EMPILH A/E 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2167 2167 ARMARIO PRETO 1013 PR D 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,99 0,00 0,00 0,01
2168 2168 ARMARIO PRETO 1013 PR D 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,99 0,00 0,00 0,01
2169 2169 CADEIRAS FIXA 4 PES OPER 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2170 2170 CADEIRAS FIXA 4 PES OPER 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,99 0,00 0,00 0,01
2171 2171 CADEIRAS FIXA SECRE. GIR 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
2172 2172 CADEIRAS FIXA SECRE. GIR 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,99 0,00 0,00 0,01
2173 2173 MESA DE REUNI 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754,99 0,00 0,00 0,01
2174 2174 MESA ANGULAR S/PE METALICO 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,99 0,00 0,00 0,01
3406 3406 MAQUINA ABDOMINAL 4.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.105,49 0,00 0,00 0,01
857 857 Aquisi 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 261,01 0,00 0,00 0,01
859 859
Despesas com ventiladores destinados ao uso do
hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa
136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 0,00 0,01
860 860
Despesas com ventiladores destinados ao uso do
hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa
136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 136,33 0,00 0,00 0,01
862 862 Despesas com aquisi 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
863 863 Despesas com aquisi 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
864 864 Despesas com aquisi 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95 0,00 0,00 0,01
866 866 Aquisi 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 0,00 0,01
867 867 Aquisi 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 157,63 0,00 0,00 0,01
869 869 Despesas com aquisi 611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 611,75 0,00 0,00 0,01
870 870 Despesas com aquisi 611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 611,75 0,00 0,00 0,01
871 871 Despesas com aquisi 611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 611,75 0,00 0,00 0,01
874 874 Aquisi 59,37 0,00 0,00 0,00 0,00 59,36 0,00 0,00 0,01
875 875 Aquisi 59,37 0,00 0,00 0,00 0,00 59,36 0,00 0,00 0,01
877 877 Aquisi 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 181,49 0,00 0,00 0,01
878 878 Aquisi 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 181,49 0,00 0,00 0,01
880 880 Aquisi 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 35,39 0,00 0,00 0,01
898 898 Aquisi 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 35,39 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2019 15.780,18 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779,71 0,00 0,00 0,47
2184 2184 Micro mega amd dc 4 4 g 500gl 1.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,35 0,00 0,00 419,65
2185 2185 Monitor p/ Computador 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,15 0,00 0,00 227,85
2186 2186 Nobreak sms 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 133,00
2193 2193 Aparelho nebulizador inalar 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,33 0,00 0,00 47,67
2194 2194 Bebedouro Eletrico 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 275,00
2195 2195 Bebedouro eletrico 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 275,00
2196 2196 Purificador de agua 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 275,00
2197 2197 Longarina 3 lugares 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,33 0,00 0,00 135,67
2198 2198 Longarina 03 lugares 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,33 0,00 0,00 135,67
2205 2205 NO-BREACK 495,87 0,00 0,00 0,00 0,00 289,25 0,00 0,00 206,62
3365 3365 MAQUINA LEG PRESS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3366 3366 MAQUINA LEG PRES 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3367 3367 MAQUINA GLUTEOS 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,44 0,00 0,00 1.504,56
3368 3368 MAQUINA GLUTEOS 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,44 0,00 0,00 1.504,56
3369 3369 MAQUINA BICEPS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3370 3370 MAQUINA BICEPS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3371 3371 MAQUINA TRICPS 3.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,98 0,00 0,00 1.450,52
3372 3372 MAQUINA TRICPS 3.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,98 0,00 0,00 1.450,52
3373 3373 MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,63 0,00 0,00 1.446,37
3374 3374 MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,63 0,00 0,00 1.446,37
3375 3375 MAQUINA PUXADA ALTA 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3376 3376 MAQUINA PUXADA ALTA 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3377 3377 MAQUINA REMADA SENTADA 3.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,19 0,00 0,00 1.537,81
3378 3378 MAQUINA REMADA SENTADA 3.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,19 0,00 0,00 1.537,81
3379 3379 MAQUINA SUPINMO VERTICAL 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3380 3380 MAQUINA SUPINO VERTICAL 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3381 3381 MAQUINA POLIA ALTA 3.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,25 0,00 0,00 1.296,75
3382 3382 MAQUINA DE POLIA LATA 3.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,25 0,00 0,00 1.296,75
3383 3383 MAQUINA ABDOMINAL 4.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,42 0,00 0,00 1.625,08
3384 3384 MAQUINA ABDOMINAL 4.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,42 0,00 0,00 1.625,08
3385 3385 PLACA DE EXERCICIOS DAS MAQUINAS 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 665,00
3386 3386 PLACA EXERCICIOS DE ALONGAMENTO 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,69 0,00 0,00 540,31
3387 3387 MAQUINA LEG PRESS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3388 3388 MAQUINA LEG PRESS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3389 3389 MAQUINA GLUTEOS 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,44 0,00 0,00 1.504,56
3390 3390 MAQUINA GLUTEOS 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.296,44 0,00 0,00 1.504,56
3391 3391 MAQUINA BICEPS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
3392 3392 MAQUINA BICEPS 3.685,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.226,67 0,00 0,00 1.458,83
3393 3393 MAQUINA TRICPS 3.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,98 0,00 0,00 1.450,52
3394 3394 MAQUINA TRICPS 3.664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.213,98 0,00 0,00 1.450,52
3395 3395 MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,63 0,00 0,00 1.446,37
3396 3396 MAQUINA DESENVOLVIMENTO DE OMBRO 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,63 0,00 0,00 1.446,37
3397 3397 MAQUINA PUXADA ALTA 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3398 3398 MAQUINA PUXADA ALTA 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3399 3399 MAQUINA REMADA SENTADA 3.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,19 0,00 0,00 1.537,81
3400 3400 MAQUINA REMADA SENTADA 3.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,19 0,00 0,00 1.537,81
3401 3401 MAQUINA SUPINO VERTICAL 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3402 3402 MAQUINA SUPINO VERTICAL 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,88 0,00 0,00 1.413,12
3403 3403 MAQUINA POLIA ALTA 3.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,25 0,00 0,00 1.296,75
3404 3404 MAQUINA POLIA LATA 3.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,25 0,00 0,00 1.296,75
3405 3405 MAQUINA ABDOMINAL 4.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,42 0,00 0,00 1.625,08
3407 3407 PLACA EXERCICIOS DAS MAQUINAS 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 665,00
3408 3408 PLACA EXERCICIOS DE ALONGAMENTO 1.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824,69 0,00 0,00 540,31
3420 3420 LAVADORA ELECTROLUX 12 KG 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,50 0,00 0,00 1.193,50
838 838 Aquisi 391,48 0,00 0,00 0,00 0,00 306,67 0,00 0,00 84,81
839 839 Aquisi 205,99 0,00 0,00 0,00 0,00 161,36 0,00 0,00 44,63
840 840 Aquisi 360,70 0,00 0,00 0,00 0,00 282,55 0,00 0,00 78,15
841 841 Aquisi 398,69 0,00 0,00 0,00 0,00 312,31 0,00 0,00 86,38
842 842 Aquisi 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 230,93 0,00 0,00 63,87
843 843 Despesas com aquisi 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 204,45 0,00 0,00 56,57
844 844 Aquisi 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 106,81 0,00 0,00 29,53
845 845 Aquisi 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 0,00 0,00 19,06
846 846 Despesas com aquisi 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 123,49 0,00 0,00 34,15
847 847 Aquisi 411,60 0,00 0,00 0,00 0,00 322,42 0,00 0,00 89,18
849 849 Aquisi 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,38 0,00 0,00 75,62
851 851 Despesas com Aquisi 611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 479,21 0,00 0,00 132,55
852 852 Despesas com aquisi 513,76 0,00 0,00 0,00 0,00 402,44 0,00 0,00 111,32
853 853 Despesas com aquisi 59,37 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 0,00 0,00 12,88
854 854 Aquisi 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,18 0,00 0,00 39,32
855 855 Despesas com aquisi 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 230,93 0,00 0,00 63,87
856 856 Aquisi 261,02 0,00 0,00 0,00 0,00 204,45 0,00 0,00 56,57
858 858
Despesas com ventiladores destinados ao uso do
hospital Municipal, junto ao Fundo Municipal de Sa
136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 106,81 0,00 0,00 29,53
861 861 Despesas com aquisi 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 68,90 0,00 0,00 19,06
865 865 Aquisi 157,64 0,00 0,00 0,00 0,00 123,49 0,00 0,00 34,15
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
868 868 Despesas com aquisi 611,76 0,00 0,00 0,00 0,00 479,21 0,00 0,00 132,55
872 872 Aquisi 513,76 0,00 0,00 0,00 0,00 402,44 0,00 0,00 111,32
873 873 Aquisi 59,37 0,00 0,00 0,00 0,00 46,49 0,00 0,00 12,88
876 876 Aquisi 181,50 0,00 0,00 0,00 0,00 142,18 0,00 0,00 39,32
879 879 Aquisi 35,40 0,00 0,00 0,00 0,00 27,73 0,00 0,00 7,67
TOTAL NO ANO DE 2016 164.349,53 0,00 0,00 0,00 0,00 100.354,46 0,00 0,00 63.995,07
TOTAL DE BENS MÓVEIS 180.129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 116.134,17 0,00 0,00 63.995,54
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE 180.129,71 0,00 0,00 0,00 0,00 116.134,17 0,00 0,00 63.995,54
Setor: SECRETARIA DE SA
BENS MÓVEIS
4484 4484
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
4592 4591 APARELHO TELEFONICO SEM FIO COM ID DE
CHAMADA. 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,99 0,00 0,00 0,01
4594 4593 APARELHO TELEFONOCO SEM FIO COM ID DE
CHAMADA. 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,99 0,00 0,00 0,01
4596 4595 APARELHO TELEFONICO COM ID DE CHAMADA. 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,99 0,00 0,00 0,01
4598 4597 APARELHO TELEFONICO COM ID DE CHAMADA. 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,99 0,00 0,00 0,01
4600 4599 TECLADO USB 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,99 0,00 0,00 0,01
4602 4601 TECLADO USB. 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,99 0,00 0,00 0,01
4604 4603 TECLADO USB. 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 3.654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.653,92 0,00 0,00 0,08
5278 5278 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5279 5279 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5280 5280 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5281 5281 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5282 5282 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5283 5283 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5284 5284 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5285 5285 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5286 5286 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5287 5287 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5288 5288 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5289 5289 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
Página 190/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5290 5290 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5291 5291 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5292 5292 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
5293 5293 NOBREACK 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,04 0,00 0,00 29,96
TOTAL NO ANO DE 2021 7.184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.704,64 0,00 0,00 479,36
TOTAL DE BENS MÓVEIS 10.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358,56 0,00 0,00 479,44
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETARIA DE SAÚDE FMS 10.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358,56 0,00 0,00 479,44
Setor: SECRETARIA MUL DE SAUDE
BENS MÓVEIS
4979 4979 ARM 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 399,89 0,00 0,00 0,01
4980 4980 ARM 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 399,89 0,00 0,00 0,01
6700 6700 display de higieniza 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6701 6701 display de higieniza 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6702 6702 display de higieniza 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6703 6703 display de higieniza 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
6704 6704 display de higieniza 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
TOTAL NO ANO DE 2020 2.399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 799,78 0,00 0,00 1.600,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.399,80 0,00 0,00 0,00 0,00 799,78 0,00 0,00 1.600,02
BENS IMÓVEIS
7763 7763 PRESTA 0,00 32.024,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.024,93
8042 8042 CONTRATA 0,00 55.792,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.792,62
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 87.817,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.817,55
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 87.817,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.817,55
TOTAL - SECRETARIA MUL DE SAUDE 2.399,80 87.817,55 0,00 0,00 0,00 799,78 0,00 0,00 89.417,57
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.332.141,59 452.873,42 0,00 0,00 0,00 1.274.617,60 0,00 0,00 1.510.397,41
Orgão: 07 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Unidade
Orçamentária: 0707 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Setor: AUXILIAR DE SERVI
BENS MÓVEIS
4068 4068 COMPUTADOR 02 GB DE MEMORIA 500 HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
4069 4069 COMPUTADOR 02 GB DE MEMORIA 500 HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
4070 4070 COMPUTADOR 02 GB DE MEMORIA 500 HD
MONITOR 15,6. 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.699,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,97 0,00 0,00 0,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,97 0,00 0,00 0,03
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVOS 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.099,97 0,00 0,00 0,03
Setor: GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS
BENS MÓVEIS
4425 4425 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS C/ EVAP. LG 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
Setor: JARDINEIRO - EFETIVO
BENS MÓVEIS
5252 5252 MOTOR SERRA 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,47 0,00 0,00 41,53
TOTAL NO ANO DE 2021 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,47 0,00 0,00 41,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,47 0,00 0,00 41,53
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - JARDINEIRO - EFETIVO 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,47 0,00 0,00 41,53
Setor: SEC. M. DE MEIO AMB. E RECURS. H
BENS MÓVEIS
5347 5347 AQUISI 2.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,25 0,00 0,00 411,75
5354 5354 AMPLIFICADOR DE SINAL DE REDE MOVEL 2.557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173,43 0,00 0,00 383,57
TOTAL NO ANO DE 2021 5.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,68 0,00 0,00 795,32
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,68 0,00 0,00 795,32
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. M. DE MEIO AMB. E RECURS. HÍDRICOS 5.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,68 0,00 0,00 795,32
Setor: SECRET
BENS MÓVEIS
4426 4426 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS C/EVAP.LG. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
4427 4427 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS C/EVAP.LG. 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.799,98 0,00 0,00 0,02
4530 4529 Fog 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 399,89 0,00 0,00 0,01
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2019 399,90 0,00 0,00 0,00 0,00 399,89 0,00 0,00 0,01
4617 4617 CAMINH 107.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50 0,00 0,00 86.062,50
TOTAL NO ANO DE 2021 107.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,50 0,00 0,00 86.062,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS 111.699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 25.637,37 0,00 0,00 86.062,53
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 111.699,90 0,00 0,00 0,00 0,00 25.637,37 0,00 0,00 86.062,53
TOTAL - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS
124.831,90 0,00 0,00 0,00 0,00 37.932,48 0,00 0,00 86.899,42
Unidade
Orçamentária: 0734 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
Setor: SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID.
BENS MÓVEIS
5423 5423 COLETE BAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,01
5424 5424 COLETE BAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,01
5425 5425 COLETE BAL 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,99 0,00 0,00 0,01
5426 5426 COLETE BAL 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,99 0,00 0,00 0,01
5427 5427 COLETE BAL 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,99 0,00 0,00 0,01
5428 5428 COLETE BAL 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.399,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 6.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.949,94 0,00 0,00 0,06
5534 5534 MESA PARA ESCRIT 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,30 0,00 0,00 67,70
5535 5535 CADEIRA EXECUTIVA GIRAT 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5536 5536 CADEIRA EXECUTIVA GIRAT 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5537 5537 MESA DE ESCRIT 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,30 0,00 0,00 109,70
5538 5538 ARQUIVO DE A 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,10 0,00 0,00 110,90
5539 5539 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
5540 5540 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
TOTAL NO ANO DE 2021 2.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,90 0,00 0,00 475,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS 8.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.509,84 0,00 0,00 475,16
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID. 8.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.509,84 0,00 0,00 475,16
TOTAL - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS
8.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.509,84 0,00 0,00 475,16
Unidade
Orçamentária: 0744 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
Setor: HIDRICOS SEC. M. DE MEIO AMB. E RECURS. H
BENS MÓVEIS
7533 7533 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00 0,00 3.749,20
7534 7534 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00 0,00 3.749,20
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7535 7535 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7536 7536 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 897,00
7537 7537 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 0,00 897,00
7549 7549 ESTANTE DE A 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 251,20
7550 7550 FOG 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 41,65 0,00 0,00 458,35
7551 7551 COMJUNTO COPA 5 PE 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00 57,30 0,00 0,00 630,70
7552 7552 COZINHA COMPACTA DE A 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 90,80 0,00 0,00 999,20
7553 7553 ESTANTE DE A 0,00 274,00 0,00 0,00 0,00 22,80 0,00 0,00 251,20
7554 7554 SOPRADOR COSTAL BR600 STIHL 42822000014 0,00 4.549,00 0,00 0,00 0,00 303,24 0,00 0,00 4.245,76
7555 7555 SOPRADOR COSTAL BR600 STIHL 42822000014 0,00 4.549,00 0,00 0,00 0,00 303,24 0,00 0,00 4.245,76
7556 7556
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS COM
2 TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 186,24 0,00 0,00 2.607,76
7657 7657 MOTO BOMBA GASOLINA 4T 10 LITROS 0,00 1.798,00 0,00 0,00 0,00 119,84 0,00 0,00 1.678,16
7658 7658 MOTO BOMBA GASOLINA 4T 10 LITROS 0,00 1.798,00 0,00 0,00 0,00 119,84 0,00 0,00 1.678,16
7659 7659 GERADOR A GASOLINA 4 BT-710 0,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 123,20 0,00 0,00 1.724,80
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 36.198,00 0,00 0,00 0,00 2.727,10 0,00 0,00 33.470,90
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 36.198,00 0,00 0,00 0,00 2.727,10 0,00 0,00 33.470,90
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. M. DE MEIO AMB. E RECURS. HÍDRICOS 0,00 36.198,00 0,00 0,00 0,00 2.727,10 0,00 0,00 33.470,90
Setor: SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID.
BENS MÓVEIS
5924 5924 AR CONDICIONADO SPLIT ONE ACS22F-R4
22KBT AGRATTO 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,28 0,00 0,00 1.418,72
6366 6366 MESA REUNIAO EM MDF 2,50CM LARGURA 0,90 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 516,00
6367 6367 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 26,64
6368 6368 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 26,64
6369 6369 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 26,64
6370 6370 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 26,64
6371 6371 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 26,64
6372 6372 LIXEIRA CILINDRICA EM ACO INOX BALDE 30
LITROS 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,64 0,00 0,00 255,36
6373 6373 LANTERNA RECARREG 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 32,00
6691 6691 COMPUTADOR CORE I3 500GB 8GB MONITOR
18,5 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 1.935,00
6692 6692 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,65 0,00 0,00 1.218,35
7196 7196 MOTOBOMBA B4T 710L 2POL BRANCO 0,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 180,25 0,00 0,00 1.364,75
7209 7209 VASILHAME DE G 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 24,90 0,00 0,00 224,10
7214 7214
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
TIPO SPLIT 220 VOLTS NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO SILENCIOSO PHILCO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 239,88 0,00 0,00 2.159,12
Página 194/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7215 7215
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
TIPO SPLIT 220 VOLTS NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO SILENCIOSO PHILCO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 239,88 0,00 0,00 2.159,12
7225 7225 MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ C2
GAVETAS 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 0,00 467,10
7226 7226 MESA NOBRE ESCRITORIO 1,20 (673) CZ/CZ C2
GAVETAS 0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 0,00 467,10
7227 7227 FOG 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 88,86 0,00 0,00 800,14
7228 7228 REFRIGERADOR FROST FREE CAPACIDADE DE
400 LITROS 0,00 4.274,00 0,00 0,00 0,00 427,38 0,00 0,00 3.846,62
7385 7385 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B
1366X768HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7386 7386 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B
1366X768HD - A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7387 7387 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3 - 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7388 7388 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3 - 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7391 7391 GPS PORTATIL GARMIN - GPS eTREX 10 0,00 1.948,59 0,00 0,00 0,00 194,82 0,00 0,00 1.753,77
7414 7414 SCANNER ADS 2200 DUPLEX 35 PPM 0,00 3.090,00 0,00 0,00 0,00 257,50 0,00 0,00 2.832,50
7548 7548 ARQUIVO DE A 0,00 788,00 0,00 0,00 0,00 65,65 0,00 0,00 722,35
7678 7678 ESTA 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 46,98 0,00 0,00 893,02
7679 7679 POLTRONA FIXA COM BRA 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 16,74 0,00 0,00 318,26
7680 7680 POLTRONA FIXA COM BRA 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 16,74 0,00 0,00 318,26
7697 7697 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7698 7698 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7699 7699 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7700 7700 NOBREAK 600 VA BIVOLT 0,00 683,00 0,00 0,00 0,00 22,76 0,00 0,00 660,24
7702 7702 CELULAR PLAY UP DUAL 0,00 212,00 0,00 0,00 0,00 7,06 0,00 0,00 204,94
7776 7776
BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LTS COM
2 TORNEIRAS E FILTRO
0,00 2.794,00 0,00 0,00 0,00 93,12 0,00 0,00 2.700,88
TOTAL NO ANO DE 2021 8.844,50 36.104,59 0,00 0,00 0,00 6.443,99 0,00 0,00 38.505,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS 8.844,50 36.104,59 0,00 0,00 0,00 6.443,99 0,00 0,00 38.505,10
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID. 8.844,50 36.104,59 0,00 0,00 0,00 6.443,99 0,00 0,00 38.505,10
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS 8.844,50 72.302,59 0,00 0,00 0,00 9.171,09 0,00 0,00 71.976,00
Orgão: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
Unidade
Orçamentária:
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E
LASER
Setor: SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE
BENS MÓVEIS
5648 5648 TRANSFORMADOR AUTO BIVOLT 1500VA
FORCE LINE 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 50,00
5649 5649 IMPRESSORA MULTIF MONO SANSUNG SL
M4070 FR 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866,64 0,00 0,00 933,36
5650 5650 NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA BIV/115V PT 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,32 0,00 0,00 116,68
5651 5651 NOTEBOOK NOTE LENOVO I3 ID 320 80YH0008 2.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,00 0,00 0,00 870,00
Página 195/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5652 5652 MICRO BRAS PC I5 7400 8GB HD500
DVD/TECL/MOU/LINUX 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,64 0,00 0,00 833,36
5653 5653 MONITOR 19 5P LG LED 20M37 AA VESA PT
BIVOLT 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,64 0,00 0,00 173,36
5654 5654 ADAPTADOR WIRELESS NANO USB 150MBPS 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,64 0,00 0,00 13,36
5680 5680 NOBREAK 600 VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
5681 5681 NOBREAK 600 VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
5682 5682 NOBREAK 600 VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
5693 5693 ARMARIO BALCAO COM CHAVE 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,68 0,00 0,00 125,32
5694 5694 ARMARIO DE ACO PA 90 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,98 0,00 0,00 224,02
5695 5695 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO
PRETA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 33,26
5696 5696 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO
PRETA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 33,26
5697 5697 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO
PRETA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 33,26
5698 5698 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO
PRETA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 33,26
5699 5699 CADEIRA ASSENTO ENCOSTO DE PLASTICO
PRETA 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 33,26
5700 5700 CADEIRA EXECUTIVA 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282,75 0,00 0,00 152,25
5701 5701 CADEIRA PRETA DE FIBRA 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,18 0,00 0,00 51,82
5702 5702 CADEIRA PRETA DE FIBRA 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,18 0,00 0,00 51,82
5703 5703 CADEIRA PRETA DE FIBRA 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,18 0,00 0,00 51,82
5704 5704 CADEIRA SECRETARIA 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,24 0,00 0,00 85,76
5705 5705 CADEIRA SECRETARIA 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,24 0,00 0,00 85,76
5706 5706 CADEIRA SECRETARIA 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,24 0,00 0,00 85,76
5707 5707 MESA EM L COMPLETA 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,99 0,00 0,00 259,01
5708 5708 MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,48 0,00 0,00 150,52
5709 5709 MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,48 0,00 0,00 150,52
5758 5758
CORTADOR DE GRAMA GASOLINA REGULAGEM
DE ALTURA DE CORTE EM 5 POSIC
3.941,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,66 0,00 0,00 1.708,24
6002 6002 BOMBA DE AGUA INJETORA 2.959,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,76 0,00 0,00 1.627,74
6003 6003 BOMBA DE AGUA INJETORA 2.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,60 0,00 0,00 1.511,40
6143 6143 PEITORAL DUPLO C ARTICULA 4.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,80 0,00 0,00 2.803,20
6144 6144 PEITORAL DUPLO C ARTICULA 4.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,80 0,00 0,00 2.803,20
6145 6145 EL 4.425,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,06 0,00 0,00 2.655,10
6146 6146 EL 4.425,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,06 0,00 0,00 2.655,10
6147 6147 ALONGADOR COM TR 2.446,93 0,00 0,00 0,00 0,00 978,76 0,00 0,00 1.468,17
6148 6148 ALONGADOR COM TR 2.446,93 0,00 0,00 0,00 0,00 978,76 0,00 0,00 1.468,17
6149 6149 MULTIEXERCITADOR SEIS FUN 5.860,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344,16 0,00 0,00 3.516,24
6150 6150 MULTIEXERCITADOR SEIS FUN 5.860,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.344,16 0,00 0,00 3.516,24
6151 6151 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 3.905,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,34 0,00 0,00 2.343,54
6152 6152 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 3.905,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,34 0,00 0,00 2.343,54
6153 6153 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 3.905,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,34 0,00 0,00 2.343,54
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6154 6154 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO 3.905,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.562,34 0,00 0,00 2.343,54
6155 6155 ESQUI DUPLO ALONGA AS ARTICULA 4.425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,06 0,00 0,00 2.655,11
6156 6156 ESQUI DUPLO ALONGA AS ARTICULA 4.425,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770,06 0,00 0,00 2.655,11
6157 6157 PUXADOR DE COSTAS DUPLO 4.625,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 2.775,02
6158 6158 PUXADOR DE COSTAS DUPLO 4.625,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 2.775,02
6168 6168 ROTA 2.390,08 0,00 0,00 0,00 0,00 956,02 0,00 0,00 1.434,06
6169 6169 ROTA 2.390,08 0,00 0,00 0,00 0,00 956,02 0,00 0,00 1.434,06
6170 6170 SIMULADOR DE REMO DUPLO 3.675,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,28 0,00 0,00 2.205,42
6171 6171 SIMULADOR DE REMO DUPLO 3.675,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,28 0,00 0,00 2.205,42
6172 6172 PRESS 3.164,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,92 0,00 0,00 1.898,92
6173 6173 PRESS 3.164,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265,92 0,00 0,00 1.898,92
6174 6174 BICICLETA DUPLA 386,72 0,00 0,00 0,00 0,00 154,68 0,00 0,00 232,04
6175 6175 BICICLETA DUPLA 386,72 0,00 0,00 0,00 0,00 154,68 0,00 0,00 232,04
6176 6176 ESPALDAR 2.486,02 0,00 0,00 0,00 0,00 994,40 0,00 0,00 1.491,62
6177 6177 ESPALDAR 2.486,02 0,00 0,00 0,00 0,00 994,40 0,00 0,00 1.491,62
6181 6181 PLACA ORIENTATIVA 2.740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,08 0,00 0,00 1.644,12
6182 6182 PLACA ORIENTATIVA 2.740,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096,08 0,00 0,00 1.644,12
6276 6276 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VC-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6277 6277 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VC-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6278 6278 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VC-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6294 6294 CORTADOR DE GRAMA 6000SL 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,47 0,00 0,00 1.592,53
6847 6847 APARELHO P/ PROJE 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,33 0,00 0,00 1.331,67
6848 6848 MICROFONE DUPLO SEM FIO HD 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,16 0,00 0,00 618,84
6849 6849 MICROFONE DUPLO SEM FIO HD 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,16 0,00 0,00 618,84
6850 6850 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 1.069,50
6851 6851 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 1.069,50
6852 6852 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 1.069,50
6853 6853 IMPRESSORA JATO DE TINTA 4 CORES 1.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,42 0,00 0,00 1.141,58
6854 6854 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6855 6855 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6856 6856 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6857 6857 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6858 6858 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6859 6859 MESA DE PING PONG/ TENIS DE MESA 1.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,60 0,00 0,00 1.053,40
6860 6860 TELA DE PROJE 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,90 0,00 0,00 683,10
7187 7187 CARRINHO MAO 0,00 505,33 0,00 0,00 0,00 67,36 0,00 0,00 437,97
7188 7188 CARRINHO MAO 0,00 505,33 0,00 0,00 0,00 67,36 0,00 0,00 437,97
7189 7189 PULVERIZADOR COSTAL 0,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 238,64 0,00 0,00 1.551,36
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7190 7190 RO 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 326,64 0,00 0,00 2.123,36
7647 7647 NOTEBOOK ACERA315-56-56-35ET CI31005G1
8GB 512GB SSD 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 393,24 0,00 0,00 5.505,76
7787 7787 NOTEBOOK ACER A515-54-50BT
CI5/8GB/512GB/156/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 196,62 0,00 0,00 5.702,38
7793 7793
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
220 VOLTS - PHILCO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 2.359,02
8028 8028 IMPRESSORA BROTHER DCP-L 5652 0,00 6.830,00 0,00 0,00 0,00 113,83 0,00 0,00 6.716,17
8033 8033 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONVENIO
N
0,00 51.222,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.222,84
TOTAL NO ANO DE 2021 146.514,52 77.500,50 0,00 0,00 0,00 61.585,25 0,00 0,00 162.429,77
5757 5757 ASPIRADOR SOPRADOR 2 TEMPOS 25.4 CC 2.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349,00
TOTAL NO ANO DE 2019 2.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 148.863,52 77.500,50 0,00 0,00 0,00 61.585,25 0,00 0,00 164.778,77
BENS IMÓVEIS
6113 6113 CONSTRU 247.529,26 91.663,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.192,32
7568 7568 CONSTRU 0,00 66.140,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.140,60
8030 8030 REVITALIZA 0,00 70.542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.542,36
TOTAL NO ANO DE 2021 247.529,26 228.346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.875,28
6755 6755 PRESTA 90.011,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.011,82
6756 6756 CONTRATA 150.032,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.032,55
6940 6866 DESPESA COM PRESTA 195.668,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.668,46
TOTAL NO ANO DE 2020 435.712,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.712,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 683.242,09 228.346,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.588,11
TOTAL - SEC. MUN. DE JUV. ESPORTE 832.105,61 305.846,52 0,00 0,00 0,00 61.585,25 0,00 0,00 1.076.366,88
Setor: ESPORTE (EFETIVOS)
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
5973 5973 REFORMA E PINTURA EM GERAL DO GIN 32.728,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,48
TOTAL NO ANO DE 2019 32.728,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,48
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 32.728,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,48
TOTAL - ESPORTE (EFETIVOS) 32.728,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.728,48
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E
LASER 864.834,09 305.846,52 0,00 0,00 0,00 61.585,25 0,00 0,00 1.109.095,36
Orgão: 09 - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
Unidade
Orçamentária: 0909 - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
Setor: SEC.MUN.DE AGRICULTURA, Inativado
BENS MÓVEIS
5360 5360 BALAN 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2020 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, Inativado 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,99 0,00 0,00 0,01
Unidade
Orçamentária: 0941 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Setor: SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
BENS MÓVEIS
5462 5462 MESA PARA ESCRIT 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,30 0,00 0,00 67,70
5463 5463 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA TECIDO COM
BRA 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5464 5464 MESA DE ESCRITORIO FORMATO EM "L" COM
GAVETAS 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,30 0,00 0,00 109,70
5465 5465 ARQUIVO DE A 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,10 0,00 0,00 110,90
5466 5466 ARQUIVO DE A 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,10 0,00 0,00 110,90
5467 5467 ESTANTE DE A 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 35,00
5468 5468 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
5469 5469 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
5470 5470 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
5471 5471 CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,60 0,00 0,00 23,40
TOTAL NO ANO DE 2021 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962,20 0,00 0,00 597,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962,20 0,00 0,00 597,80
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962,20 0,00 0,00 597,80
TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.962,20 0,00 0,00 597,80
Unidade
Orçamentária:
0945 - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E
ABASTECIMENTO
Setor: SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS
BENS MÓVEIS
5923 5923 AR CONDICIONADO SPLIT ONE ACS22F-R4
22KBT AGRATTO 3.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.621,28 0,00 0,00 1.418,72
6131 6131 PERFURATRIZ DE PO 159.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.998,00 0,00 0,00 95.997,00
6660 6660
BOMBA CENTRIFUGA - 3 AUTO-ESCORVANTE
DE 60.000 LPM ACOPLADA A MOTOR A DIESEL
2CC COM 27 HP
11.396,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229,09 0,00 0,00 8.167,89
6661 6661 BROCA DE ARRASTO DE 8.1/2 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,15 0,00 0,00 1.282,85
7199 7199 COMPRESSOR DE AR DIRETO 2HP 8.5 25LT
SCHULZ 0,00 1.655,00 0,00 0,00 0,00 165,48 0,00 0,00 1.489,52
7691 7691 MOTOR BOMBA RL 14 MANCAL 95,0 CV 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 123,32 0,00 0,00 3.576,68
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2021 176.221,98 5.355,00 0,00 0,00 0,00 69.644,32 0,00 0,00 111.932,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS 176.221,98 5.355,00 0,00 0,00 0,00 69.644,32 0,00 0,00 111.932,66
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRET. MUN. DE AGRICUL. PECUARIA E ABAS 176.221,98 5.355,00 0,00 0,00 0,00 69.644,32 0,00 0,00 111.932,66
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. PECUARIA E
ABASTECIMENTO 176.221,98 5.355,00 0,00 0,00 0,00 69.644,32 0,00 0,00 111.932,66
Orgão: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA
Unidade
Orçamentária: 1015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: CONSELHO TUTELAR
BENS MÓVEIS
4566 4565 CONDENSADOR DE AR SPLIT ELGIN 12000
BTUS CLASSE A . 809,21 0,00 0,00 0,00 0,00 809,20 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 809,21 0,00 0,00 0,00 0,00 809,20 0,00 0,00 0,01
4570 4569 EVAPORADOR DE AR SOLIT 12.000 BTUS
CLASSE A. 790,79 0,00 0,00 0,00 0,00 790,78 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 790,79 0,00 0,00 0,00 0,00 790,78 0,00 0,00 0,01
5340 5340 AQUISI 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 244,00
TOTAL NO ANO DE 2021 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 244,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 3.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185,98 0,00 0,00 244,02
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CONSELHO TUTELAR 3.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185,98 0,00 0,00 244,02
Setor: CRAS EFETIVOS
BENS MÓVEIS
6938 73836 POLTRONA SOFT GIRATORIA. 0,00 1.445,00 0,00 0,00 0,00 264,88 0,00 0,00 1.180,12
7694 7694 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
7695 7695 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 296,88 0,00 0,00 2.108,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 296,88 0,00 0,00 2.108,12
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CRAS EFETIVOS 0,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 296,88 0,00 0,00 2.108,12
Setor: CREAS EFETIVOS
BENS MÓVEIS
4052 4052 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4053 4053 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4054 4054 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4055 4055 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4056 4056 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4057 4057 MONITOR LCD 18,5'' AOC. 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,99 0,00 0,00 0,01
4058 4058 NOTEBOOK 4 GB HD 320 PROCESSADOR CORE
2 PHILCO. 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,99 0,00 0,00 0,01
4059 4059 NOTEBOOK 4 GB HD 320 PROCESSADOR CORE
2 PHILCO. 2.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 8.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.979,92 0,00 0,00 0,08
7596 7596 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7597 7597 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7598 7598 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7599 7599 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7600 7600 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7601 7601 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7602 7602 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7603 7603 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7604 7604 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7605 7605 CADEIRA ALCOCHOADA SEM BRA 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 19,24 0,00 0,00 269,76
7696 7696 LONGARINA DE PLASTICO 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 464,00
7765 7765 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 22,82 0,00 0,00 662,18
7766 7766 MESA DIRETOR EM MDF 1,80X0,80 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00 22,82 0,00 0,00 662,18
7767 7767 CAIXA AMPLIFICADA 80W RMS BLUETOOTH
USB C/ MICROFONE 0,00 1.195,00 0,00 0,00 0,00 39,82 0,00 0,00 1.155,18
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 5.935,00 0,00 0,00 0,00 293,86 0,00 0,00 5.641,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS 8.980,00 5.935,00 0,00 0,00 0,00 9.273,78 0,00 0,00 5.641,22
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CREAS EFETIVOS 8.980,00 5.935,00 0,00 0,00 0,00 9.273,78 0,00 0,00 5.641,22
Setor: CRIAN
BENS MÓVEIS
7461 7461 MESA SECRETARIA 75CM X 100CM X 60CM NA
COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 363,00
7462 7462 MESA SECRETARIA 75CM X 100CM X 60CM NA
COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 363,00
7463 7463 MESA SECRETARIA 75CM X 100CM X 60CM NA
COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 363,00
7464 7464 MESA SECRETARIA 75CM X 100CM X 60CM NA
COR TABACO 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 363,00
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CRIANÇA FELIZ 0,00 1.584,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00
Setor: FUNDO MUN. DE ASSIST
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
BENS MÓVEIS
4123 4123 AR CONDICIONADO SPLIT 12.00 BTUS CLASSE
A.
1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,99 0,00 0,00 0,01
4124 4124 ESTA 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,99 0,00 0,00 0,01
4125 4125 ESTA 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,99 0,00 0,00 0,01
4126 4126 Ventilador de Parede 60cm. 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,99 0,00 0,00 0,01
4127 4127 CAMERA DIGITAL ZOOM OPTICO 30X CART 1.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,99 0,00 0,00 0,01
4128 4128 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL SP200. 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,99 0,00 0,00 0,01
4129 4129 Caixa de som Amplificada80rms. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,99 0,00 0,00 0,01
4130 4130 Arm 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,99 0,00 0,00 0,01
4131 4131 Arm 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,99 0,00 0,00 0,01
4132 4132 ARQUIVO DE A 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,99 0,00 0,00 0,01
4133 4133 ARQUIVO DE A 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,99 0,00 0,00 0,01
4134 4134 ARQUIVO DE A 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 10.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.733,88 0,00 0,00 0,12
TOTAL DE BENS MÓVEIS 10.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.733,88 0,00 0,00 0,12
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.733,88 0,00 0,00 0,12
Setor: FUNDO MUNICIPAL A S
BENS MÓVEIS
4605 4605 Bebedouro Eletrico 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL A S 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,99 0,00 0,00 0,01
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BENS MÓVEIS
4067 4067 IMPRESSORA SAMSUNG MULTIFUNCIONAL. 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,99 0,00 0,00 0,01
4120 4120 COMPUTADOR MEM 2GB HD500 PROC CORE 2
DUO. 1.427,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,79 0,00 0,00 0,01
4121 4121 Ar Condicionado Split 12.000 Btus classe A. 1.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,99 0,00 0,00 0,01
4122 4122 ESTA 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799,99 0,00 0,00 0,01
4580 4579 CONDENSADORA DE AR SPLIT ELGIN 12000
BTUS CLASSE A. 809,21 0,00 0,00 0,00 0,00 809,20 0,00 0,00 0,01
4582 4581 EVAPORADORA DE AR SPLIT 12000 BTUS ELGIN
CLASSE A. 790,79 0,00 0,00 0,00 0,00 790,78 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 6.542,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,74 0,00 0,00 0,06
4487 4487
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO
DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA PORTARIA
DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
1510/2009, COM BIOMETRIA, INCLUSO
SOFTWARE DE TRATAMENTO, PROCEDENCIA
NACIONAL, FABRICANTE/MARCA DIMEP,
MODELO MINIPRINT BIOMETRICO SUPR.
2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.899,99 0,00 0,00 0,01
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
4651 4651 REFRIGERADOR CONT.403L RFCT 450 BCO
220V GELADEIRA. 2.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.974,99 0,00 0,00 0,01
6067 6067 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6068 6068 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6069 6069 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6070 6070 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6071 6071 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6072 6072 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6073 6073 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
6074 6074 AR CONDICIONADO 12000 BTUS TIPO SPLIT -
220 VOLTS 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00
TOTAL NO ANO DE 2019 23.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.874,98 0,00 0,00 17.520,02
4730 4730 Liquidificador industrial 6 baixa rota 1.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.498,99 0,00 0,00 0,01
4731 4731 Caixa Amplificada mondial cm-02 BIV. 1.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,99 0,00 0,00 0,01
4978 4978 Aparelho Telefonico s/fio ts 40v preto intelbras 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 135,29 0,00 0,00 0,01
5121 5121 ARQUIVO 4 GAVETAS 0,60 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,99 0,00 0,00 0,01
5122 5122 Cadeira secretaria plastico pto 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,99 0,00 0,00 0,01
5123 5123 Cadeira secretaria plastico pto 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,99 0,00 0,00 0,01
5124 5124 Cadeira secretaria plastico pto 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,99 0,00 0,00 0,01
5125 5125 Cadeira secretaria plastico pto 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,99 0,00 0,00 0,01
5126 5126 Cadeira secretaria giratoria 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,99 0,00 0,00 0,01
5127 5127 Cadeira secretaria giratoria 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,99 0,00 0,00 0,01
5128 5128 Cadeira secretaria giratoria 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,99 0,00 0,00 0,01
5129 5129 Cadeira secretaria giratoria 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,99 0,00 0,00 0,01
5130 5130 Suporte Cpu 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99 0,00 0,00 0,01
5131 5131 Suporte Cpu 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99 0,00 0,00 0,01
5132 5132 Suporte Cpu 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99 0,00 0,00 0,01
5133 5133 Suporte Cpu 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 6.707,30 0,00 0,00 0,00 0,00 6.707,14 0,00 0,00 0,16
5117 5117 Mesa nobre silver 1,20 x 0,60 x 0,74 ( pe painel ) 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 24,75
5118 5118 Mesa nobre silver 1,20 x 0,60 x 0,74 ( pe painel ) 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 24,75
5119 5119 Mesa nobre silver 1,20 x 0,60 x 0,74 ( pe painel ) 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 24,75
5120 5120 Mesa nobre silver 1,20 x 0,60 x 0,74 ( pe painel ) 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,25 0,00 0,00 24,75
5218 5218 RACK 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 24,00
5219 5219 RACK 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,00 0,00 24,00
5220 5220 SWITCH (TP LINK) 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,22 0,00 0,00 40,78
5221 5221 SWITCH (TP LINK) 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,22 0,00 0,00 40,78
5342 5342 Aquisi 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 300,00
5472 5472 ARMARIO 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,10 0,00 0,00 208,90
5473 5473 ARMARIO 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,10 0,00 0,00 208,90
Página 203/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5474 5474 ARMARIO 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686,10 0,00 0,00 208,90
5475 5475 BEBEDOURO 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,80 0,00 0,00 186,20
5476 5476 CADEIRA SECRETARIA 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,50 0,00 0,00 87,50
5477 5477 CADEIRA SECRETARIA 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,50 0,00 0,00 87,50
5478 5478 DEPURADOR MANTA 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,90 0,00 0,00 114,10
5479 5479 FOGAO 4 BOCAS 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 137,00
5480 5480 TELEFONE SEM FIO 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 0,00 46,20
5481 5481 TELEFONE SEM FIO 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,80 0,00 0,00 46,20
5609 5609 ESTANTE W3 A 222,90 0,00 0,00 0,00 0,00 159,71 0,00 0,00 63,19
5610 5610 ESTANTE W3 A 222,90 0,00 0,00 0,00 0,00 159,71 0,00 0,00 63,19
5611 5611 ESTANTE W3 A 222,90 0,00 0,00 0,00 0,00 159,71 0,00 0,00 63,19
5612 5612 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA. 168,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120,58 0,00 0,00 47,74
5613 5613 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA. 168,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120,58 0,00 0,00 47,74
5614 5614 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA. 168,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120,58 0,00 0,00 47,74
5615 5615 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA. 168,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120,58 0,00 0,00 47,74
5616 5616 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA. 168,32 0,00 0,00 0,00 0,00 120,58 0,00 0,00 47,74
5617 5617 CADEIRA M. BELO PRESIDENTE LINHA LIGHT
PTO. 629,67 0,00 0,00 0,00 0,00 451,22 0,00 0,00 178,45
5618 5618 CADEIRA M. BELO PRESIDENTE. 68,54 0,00 0,00 0,00 0,00 49,08 0,00 0,00 19,46
5655 5655 ARMARIO W3 AML409 A 759,11 0,00 0,00 0,00 0,00 506,06 0,00 0,00 253,05
5656 5656 ARMARIO W3 AML409 A 759,11 0,00 0,00 0,00 0,00 506,06 0,00 0,00 253,05
5657 5657 ARMARIO W3 AML409 A 759,11 0,00 0,00 0,00 0,00 506,06 0,00 0,00 253,05
5658 5658 ARMARIO W3 AML 408 A 622,32 0,00 0,00 0,00 0,00 414,86 0,00 0,00 207,46
5659 5659 ARMARIO W3 AML 408 A 622,32 0,00 0,00 0,00 0,00 414,86 0,00 0,00 207,46
5660 5660 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5661 5661 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5662 5662 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5663 5663 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5664 5664 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5665 5665 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA C
RODIZIO PTO 289,84 0,00 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 96,64
5667 5667 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA PT 130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 87,23 0,00 0,00 43,63
5668 5668 CADEIRA POLTRONA PR SECRETARIA FIXA PT 130,86 0,00 0,00 0,00 0,00 87,23 0,00 0,00 43,63
5669 5669 ESTANTE W3 A 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 86,00
5670 5670 ESTANTE W3 A 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 86,00
5671 5671 ESTANTE W3 A 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 86,00
5672 5672 ESTANTE W3 A 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 0,00 86,00
5729 5729 TRANSFERENCIA FINANCEIRA P/ FMAS 445,27 0,00 0,00 0,00 0,00 296,83 0,00 0,00 148,44
5966 5966 ARMARIO DE ACO COM 03 PTS PUXADOR
EXTERNO 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
5967 5967 ARMARIO DE ACO COM 03 PTS PUXADOR
EXTERNO 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291,64 0,00 0,00 333,36
Página 204/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6044 6044 FREEZER HORIZONTAL H162 01 PORTA 149
LITROS. 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,00 0,00 0,00 1.411,00
6045 6045 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V. 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,90 0,00 0,00 1.688,10
6080 6080 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,82 0,00 0,00 354,18
6081 6081 ARMARIO DE A 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,82 0,00 0,00 354,18
6082 6082 FREEZER HORIZONTAL H162 01 PORTA 149
LITROS. 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,00 0,00 0,00 1.411,00
6083 6083 BEBEDOURO INDUSTRIAL 02 TORNEIRAS 220 V
COLUNA. 2.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,90 0,00 0,00 1.688,10
6303 6303 MESA DE FUTEBOL DE BOT 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,95 0,00 0,00 622,05
6304 6304 MESA DE PEBOLIN 1.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,24 0,00 0,00 1.129,76
6305 6305 MESA DE PING PONG 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333,14 0,00 0,00 618,86
6306 6306
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
GABINETE VINIK PLACA MAE 1155
PROCESSADOR INTEL C 15 2400 3.10GHZ
MEMORIA 4GB HD SSD 120GB AXIS MONITOR
18.5 TECLADO MOUSE CX DE SOM
1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,47 0,00 0,00 1.280,53
6307 6307
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
GABINETE VINIK PLACA MAE 1155
PROCESSADOR INTEL C 15 2400 3.10GHZ
MEMORIA 4GB HD SSD 120GB AXIS MONITOR
18.5 TECLADO MOUSE CX DE SOM
1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,47 0,00 0,00 1.280,53
6308 6308
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
GABINETE VINIK PLACA MAE 1155
PROCESSADOR INTEL C 15 2400 3.10GHZ
MEMORIA 4GB HD SSD 120GB AXIS MONITOR
18.5 TECLADO MOUSE CX DE SOM
1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,47 0,00 0,00 1.280,53
6309 6309
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
GABINETE VINIK PLACA MAE 1155
PROCESSADOR INTEL C 15 2400 3.10GHZ
MEMORIA 4GB HD SSD 120GB AXIS MONITOR
18.5 TECLADO MOUSE CX DE SOM
1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,47 0,00 0,00 1.280,53
6310 6310
COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO
GABINETE VINIK PLACA MAE 1155
PROCESSADOR INTEL C 15 2400 3.10GHZ
MEMORIA 4GB HD SSD 120GB AXIS MONITOR
18.5 TECLADO MOUSE CX DE SOM
1.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,47 0,00 0,00 1.280,53
6311 6311 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO 2.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,45 0,00 0,00 1.616,55
6312 6312 BOTIJ 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,47 0,00 0,00 110,53
6313 6313 REFRIGERADOR FROSTFREE 240LT BRANCA 2.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,68 0,00 0,00 2.299,32
6314 6314 BOTIJAO DE GAS 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,47 0,00 0,00 110,53
6328 6328 ARQUIVO 7 GAV C/ CARRO CZ-LIZO CZ-LIZO CH
24 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 1.053,00
6329 6329 MESA 1 5 CARV DK PT/AZ CZ 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 157,95
6330 6330 MESA 1 5 CARV DK PT/AZ CZ 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,05 0,00 0,00 157,95
6331 6331 GAVETEIRO 03 GAV C/C MET CARV DK PT/AZ CZ 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,94 0,00 0,00 104,06
6332 6332 GAVETEIRO 03 GAV C/C MET CARV DK PT/AZ CZ 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,94 0,00 0,00 104,06
6333 6333 ARMARIO DE ACO 6 PORTAS CZ NOBRE 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,28 0,00 0,00 496,72
6334 6334 ARMARIO DE ACO 6 PORTAS CZ NOBRE 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,28 0,00 0,00 496,72
6335 6335 VENTILADOR PAREDE 60CM PRETO BIVOLT 160
W 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,28 0,00 0,00 156,72
6343 6343 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,74 0,00 0,00 1.617,26
6344 6344 MESA PARA DIRETOR ALT75CM/LARG 0,
80CM/COMPR1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,89 0,00 0,00 414,11
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6345 6345 LIIXEIRA, MATERIAL DE ACO/ CAPACIDADE 10L
C/TAMPA T/ MEDIO 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 0,00 0,00 87,75
6346 6346 ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS, 04
PRATELEIRAS 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 0,00 0,00 682,50
6347 6347 TELA DE PROJE 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589,97 0,00 0,00 4.810,03
6348 6348 ARMARIO DE A 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 0,00 0,00 682,50
6349 6349 ARQUIVO 7 GAV C/ CARRO CZ-LIZO CH 24 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 0,00 1.053,00
6350 6350 PROJETOR ACER X1123H PTO 2.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,74 0,00 0,00 1.617,26
6351 6351 MESA DE REUNIAO RET PREMIUM 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 516,00
6360 6360 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096652301
220VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6361 6361 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6362 6362 EVAP E COND 18000 PHILCO FRIO A 096653301
220VOLTS 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 1.792,00
6363 6363 MESA REUNIAO REDONDA 1,20 CARV DK PT 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,64 0,00 0,00 559,36
6432 6432 947005141 - MB37R FORNO MICR BR 220/60 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 390,00
6433 6433 LPTA355A2S PURIFICADOR DE AGUA
REFRIGERADOR LATIN 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 456,00
6434 6434 LIQUIDIFICADOR IND. 04LTS INOX LUXO 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 494,00
6435 6435 LTPA355A2S PURIFICADOR DE AGUA
REFRIGERADO LATIN 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 456,00
6436 6436 TV PTV49E68DSWN 2.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,64 0,00 0,00 1.803,36
6438 6438 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6439 6439 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6440 6440 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6441 6441 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6442 6442 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6443 6443 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6444 6444 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6445 6445 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6446 6446 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6447 6447 VIOLAO HARMONICS NYLON 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 367,68
6460 6460 FOGAO ATLAS MONACO 4 BCS AUT 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 0,00 656,00
6461 6461 CAIXA DE SOM MULTIL.SP 217 BIV 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,64 0,00 0,00 261,36
6462 6462 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04LTS INOX LUXO 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 494,00
6463 6463 LTPA355A2S - PURIFICADOR DE AGUA
REFRIGERADO LATIN 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 0,00 456,00
6464 6464 SWITCH 16 PORTAS TP-LINK TL-SF1016D 10/100
MBPS 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,28 0,00 0,00 162,72
6465 6465 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 3130
BRANCO 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64 0,00 0,00 119,36
6466 6466 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 3130
BRANCO 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,64 0,00 0,00 119,36
6467 6467 KIT ANTENA PARAB 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,17 0,00 0,00 373,83
6632 6632
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB
AZUL 4GB OCTA-CORE 2GB RAM TELA 5,7 CAM.
DUPLA+SELFIE 5MP
1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 903,00
6633 6633
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB
AZUL 4GB OCTA-CORE 2GB RAM TELA 5,7 CAM.
DUPLA+SELFIE 5MP
1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 903,00
Página 206/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
6634 6634
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB
AZUL 4GB OCTA-CORE 2GB RAM TELA 5,7 CAM.
DUPLA+SELFIE 5MP
1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 903,00
6635 6635
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A01 32GB
AZUL 4GB OCTA-CORE 2GB RAM TELA 5,7 CAM.
DUPLA+SELFIE 5MP
1.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 903,00
6719 6719 LIXEIRA C/ PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00 29,28
6720 6720 ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO 5 PRAT 4
COLUNAS 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92 0,00 0,00 162,08
6751 6751 LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00 29,28
6752 6752 LIXEIRA CILINDRICA EM A 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,12 0,00 0,00 280,88
6753 6753 LIXEIRA CILINDRICA EM A 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,12 0,00 0,00 280,88
6754 6754 LIXEIRA COM PEDAL 15 LITROS 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00 29,28
6789 6789 VENTILADOR DE PAREDE (60 CM) (PRETO)
(220V) (VENTURA) 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,91 0,00 0,00 184,09
6944 6944 CADEIRA COM RODIZIO 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 106,47 0,00 0,00 603,53
6945 6945 CADEIRA COM RODIZIO 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 106,47 0,00 0,00 603,53
6946 6946 CADEIRA COM RODIZIO 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 106,47 0,00 0,00 603,53
6947 6947 MESA TAMPO 1,20 SEM GAVETA 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 72,72 0,00 0,00 412,28
7173 7173 COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 8GB SSD 240
10 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 426,64 0,00 0,00 2.773,36
7193 64324 COMPUTADOR DESKTOP CORE I5 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00
7201 7201 LAVAJATO DE ALTA PRESS 0,00 599,00 0,00 0,00 0,00 59,88 0,00 0,00 539,12
7206 7206 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ELGIN 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 3.645,00
7208 7208 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512SSD/15.
6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 0,00 5.309,14
7224 7224 TANQUINHO DE LAVAR ROUPA 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 67,98 0,00 0,00 612,02
7243 7243 NOTEBOOK ACER 35ET CI3 10A/8GB/512
SSD/15.6/W10 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 589,86 0,00 0,00 5.309,14
7244 7244 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7245 7245 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7246 7246 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7247 7247 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7248 7248 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7249 7249 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7325 7325 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3 10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7326 7326 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7327 7327 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7328 7328 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7329 7329 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7330 7330 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 0,00 880,70
7331 7331 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7332 7332 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7333 7333 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
7334 7334 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 408,96 0,00 0,00 3.681,04
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7465 7465 ARMARIO PA A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 76,45 0,00 0,00 841,54
7466 7466 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7467 7467 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7468 7468 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7469 7469 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE
112X062X046 C/ BRA 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 363,95
7655 7655 COMPUTADOR PC-FORT CORE I3-10100F 8GB
MEMORIA 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 272,64 0,00 0,00 3.817,36
7656 7656 MONITOR LED 19.5'' LG 20MK400H-B 1366X768
HD-A 0,00 978,50 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 913,30
7690 7690
MICROONIBUS 516 SPRINTER K54A UP1
CHASSIS:8AC907857NE197765 MODELO 2022
FABRICA
0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 5.833,32 0,00 0,00 344.166,68
7824 7824 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7825 7825 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7826 7826 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7827 7827 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7828 7828 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7829 7829 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7830 7830 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7831 7831 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7832 7832 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7833 7833 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7834 7834 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7835 7835 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7836 7836 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7837 7837 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7838 7838 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7839 7839 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7840 7840 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7841 7841 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7842 7842 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7843 7843 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7844 7844 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7845 7845 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7846 7846 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7847 7847 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7848 7848 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7849 7849 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7850 7850 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7851 7851 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7852 7852 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7853 7853 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7854 7854 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7855 7855 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7856 7856 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7857 7857 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7858 7858 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7859 7859 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7860 7860 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7861 7861 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7862 7862 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7863 7863 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7864 7864 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7865 7865 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7866 7866 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7867 7867 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7868 7868 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7869 7869 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7870 7870 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7871 7871 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7872 7872 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7873 7873 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7874 7874 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7875 7875 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7876 7876 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7877 7877 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7878 7878 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7879 7879 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7880 7880 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7881 7881 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7882 7882 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7883 7883 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7884 7884 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7885 7885 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7886 7886 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7887 7887 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7888 7888 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7889 7889 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7890 7890 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
Página 209/215 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/04/2022 15:35:07, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
7891 7891 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7892 7892 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7893 7893 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7894 7894 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7895 7895 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7896 7896 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7897 7897 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7898 7898 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7899 7899 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7900 7900 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7901 7901 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7902 7902 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7903 7903 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7904 7904 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7905 7905 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7906 7906 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7907 7907 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7908 7908 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7909 7909 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7910 7910 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7911 7911 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7912 7912 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7913 7913 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7914 7914 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7915 7915 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7916 7916 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7917 7917 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7918 7918 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7919 7919 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7920 7920 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7921 7921 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7922 7922 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
7923 7923 JOGO DE MESA COM 4 CADEIRAS DE PLASTICO
COM BRA 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 294,02
TOTAL NO ANO DE 2021 103.568,21 454.164,49 0,00 0,00 0,00 58.291,30 0,00 0,00 499.441,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS 140.213,31 454.164,49 0,00 0,00 0,00 77.416,16 0,00 0,00 516.961,64
BENS IMÓVEIS
5158 5158 CONSTRU 183.960,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.960,12
5761 5761 CONSTRU 32.157,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.157,70
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5925 5925 CONSTRU 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019 244.117,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.117,82
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 244.117,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.117,82
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 384.331,13 454.164,49 0,00 0,00 0,00 77.416,16 0,00 0,00 761.079,46
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BENS MÓVEIS
TOTAL DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS IMÓVEIS
6051 6051 CONSTRU 61.657,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.657,54
TOTAL NO ANO DE 2019 61.657,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.657,54
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 61.657,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.657,54
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.657,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.657,54
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 469.907,67 464.088,49 0,00 0,00 0,00 101.813,67 0,00 0,00 832.182,49
Unidade
Orçamentária: 1018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Setor: CRAS
BENS MÓVEIS
3066 3066 MICROCOMPUTADOR 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CRAS 4.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.239,99 0,00 0,00 0,01
Setor: CREAS
BENS MÓVEIS
3062 3062 MICROCOMPUTADOR 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - CREAS 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,99 0,00 0,00 0,01
Setor: PETI
BENS MÓVEIS
2215 2215 FREEZER VERTICAL FE 26 BCO 220V 1.686,49 0,00 0,00 0,00 0,00 955,68 0,00 0,00 730,81
2216 2216 Fog 653,51 0,00 0,00 0,00 0,00 370,32 0,00 0,00 283,19
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
TOTAL NO ANO DE 2016 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 0,00 1.014,00
729 729 Caixa som Ac 1.038,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,21 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 1.038,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038,21 0,00 0,00 0,01
730 730 Arm 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,99 0,00 0,00 0,01
731 731 Bebedouro industrial 548,50 0,00 0,00 0,00 0,00 548,49 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 2.148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,48 0,00 0,00 0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS 5.526,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512,69 0,00 0,00 1.014,03
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - PETI 5.526,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512,69 0,00 0,00 1.014,03
Setor: SECRE.DE ASSIST
BENS MÓVEIS
922 922 Impressora 879,31 0,00 0,00 0,00 0,00 879,30 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 879,31 0,00 0,00 0,00 0,00 879,30 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 879,31 0,00 0,00 0,00 0,00 879,30 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRE.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 879,31 0,00 0,00 0,00 0,00 879,30 0,00 0,00 0,01
Setor: SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENS MÓVEIS
3409 3409 Veiculo Passeio 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.933,33 0,00 0,00 17.066,67
732 732 Outros Bens de Dom 880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 704,08 0,00 0,00 176,00
735 735 Teclado p/ Comput./ Mouse e Cx de Som 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 400,00
736 736 Liquidificador 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 37,12 0,00 0,00 9,30
TOTAL NO ANO DE 2016 34.926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 17.274,53 0,00 0,00 17.651,97
848 848 ARMARIO A 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,99 0,00 0,00 0,01
850 850 MICROFONE S/ FIO LESON LS 801 HT 747,10
MHZ
430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,99 0,00 0,00 0,01
884 884 MOTOR DE POPA YAMAHA 15 HP FMHS 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.399,99 0,00 0,00 0,01
886 886 Bebedouro Eletrico 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2019 7.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.119,96 0,00 0,00 0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS 42.046,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24.394,49 0,00 0,00 17.652,01
BENS IMÓVEIS
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL - SECRETAR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 42.046,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24.394,49 0,00 0,00 17.652,01
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 53.752,53 0,00 0,00 0,00 0,00 35.086,46 0,00 0,00 18.666,07
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade
Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
BENS MÓVEIS
4437 4437 RO 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2018 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,99 0,00 0,00 0,01
BENS IMÓVEIS
4618 4618 REFORMA E AMPLIA 3.874,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,92
TOTAL NO ANO DE 2015 3.874,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,92
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 3.874,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,92
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 6.424,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,99 0,00 0,00 3.874,93
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 6.424,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.549,99 0,00 0,00 3.874,93
Unidade
Orçamentária: 1113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
BENS MÓVEIS
5452 5452 ARMARIO SECRETARIA CZ/CZ 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 0,00 0,00 58,40
5453 5453 ARMARIO SECRETARIA CZ/CZ 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 0,00 0,00 58,40
5454 5454 LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5455 5455 LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5456 5456 LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5457 5457 LONGARINA SECRETARIA 03 LUGARES 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 0,00 70,00
5673 5673 COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7 GE.8 GB
C/MONITOR 19,5 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,33 0,00 0,00 1.597,67
5674 5674 COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7 GE.8 GB
C/MONITOR 19,5 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,33 0,00 0,00 1.597,67
5675 5675 COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7 GE.8 GB
C/MONITOR 19,5 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,33 0,00 0,00 1.597,67
5676 5676 COMPUTADOR COMPLETO CORE 15 7 GE.8 GB
C/MONITOR 19,5 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,33 0,00 0,00 1.597,67
5677 5677 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SL M4070 FR 2.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.859,32 0,00 0,00 929,68
5678 5678 NOBREAK 600VA 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,64 0,00 0,00 116,36
5679 5679 TRANSFORMADOR 1500 WATTS 148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 98,98 0,00 0,00 49,52
5948 5948 AVANTTI MESA RETA 1,20 C/2 GAVETAS 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,08 0,00 0,00 372,92
5949 5949 AVANTTI MESA RETA 1,20 C/2 GAVETAS 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,08 0,00 0,00 372,92
5950 5950 AVANTTI MESA RETA 1,20 C/2 GAVETAS 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,08 0,00 0,00 372,92
5951 5951 CADEIRA GIRAT 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 0,00 371,00
5952 5952 CADEIRA GIRAT 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 0,00 371,00
5953 5953 CADEIRA GIRAT 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 0,00 0,00 371,00
5954 5954 CADEIRA FIXA EXECUTIVA 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,08 0,00 0,00 232,92
5955 5955 CADEIRA FIXA EXECUTIVA 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,08 0,00 0,00 232,92
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5956 5956 CADEIRA FIXA EXECUTIVA 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,08 0,00 0,00 232,92
5957 5957 CADEIRA FIXA EXECUTIVA 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,08 0,00 0,00 232,92
5958 5958 INF COMP PROC CORE I3 7100, HD 500GB, MEM
8GB, MONI 18,5 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,64 0,00 0,00 1.493,36
5959 5959 INF COMP PROC CORE I3 7100, HD 500GB, MEM
8GB, MONI 18,5 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,64 0,00 0,00 1.493,36
5960 5960 INF IMPRE BROTHER MULT DCP1602 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 875,00
5961 5961 INF NOBREAK 700 VA BIVO 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,44 0,00 0,00 279,56
5962 5962 INF NOBREAK 700 VA BIVO 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,44 0,00 0,00 279,56
5963 5963 INF NOBREAK 700 VA BIVO 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,44 0,00 0,00 279,56
6052 6052 CARRINHO GARI PARA LIMPEZA. 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,66 0,00 0,00 368,34
6053 6053 CARRINHO GARI PARA LIMPEZA. 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,66 0,00 0,00 368,34
6054 6054 CARRINHO GARI PARA LIMPEZA. 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281,66 0,00 0,00 368,34
6232 6232 MESA PARA DIRETOR ALT 75CM/LARG 0,
80CM/COMPR 1,80CM 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 403,50
6279 6279 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VD-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6280 6280 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VD-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6281 6281 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VD-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
6282 6282 LIXEIRA SELETIVA 50LT KIT C4 AZ-AM-VD-VM 1.134,04 0,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 0,00 699,34
7175 7175 MOTO PODADOR A GASOLINA 0,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 532,64 0,00 0,00 3.462,36
7176 7176 MOTOSSERRA 0,00 3.998,90 0,00 0,00 0,00 533,12 0,00 0,00 3.465,78
7177 7177 RO 0,00 3.270,45 0,00 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 2.834,45
7178 7178 RO 0,00 1.897,82 0,00 0,00 0,00 253,04 0,00 0,00 1.644,78
7179 7179 RO 0,00 1.897,82 0,00 0,00 0,00 253,04 0,00 0,00 1.644,78
7180 7180 APARADOR CERCA VIVA 0,00 2.540,00 0,00 0,00 0,00 338,64 0,00 0,00 2.201,36
7427 7427 IMPRESSORA BROTHER DCP-L 5652 0,00 6.830,00 0,00 0,00 0,00 682,98 0,00 0,00 6.147,02
7449 7449 COMPUTADOR C MONITOR, GAB ATX, INTEL i3, 0,00 4.090,00 0,00 0,00 0,00 340,80 0,00 0,00 3.749,20
7450 7450 NOTBOOK ACER C i3 8 GB SSD 512 0,00 5.899,00 0,00 0,00 0,00 491,55 0,00 0,00 5.407,45
7457 7457
MESA PARA ESCRITORIO 1,20 COM 2 GAVETAS
NOBRE COR CINZA/PTO
0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 43,25 0,00 0,00 475,75
7458 7458
MESA PARA ESCRITORIO 1,20 COM 2 GAVETAS
NOBRE COR CINZA/PTO
0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 43,25 0,00 0,00 475,75
7459 7459
MESA PARA ESCRITORIO 1,20 COM 2 GAVETAS
NOBRE COR CINZA/PTO
0,00 519,00 0,00 0,00 0,00 43,25 0,00 0,00 475,75
7664 7664 ARMARIO PA A 0,00 917,99 0,00 0,00 0,00 61,16 0,00 0,00 856,83
7677 7677 IMPRESSORA BROTHER DCP-L 5652 0,00 6.830,00 0,00 0,00 0,00 341,49 0,00 0,00 6.488,51
7701 7701
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
TIPO SPLIT 220 VOLT NA COR BRANCA COM
CONTROLE REMOTO SILENCIOSO - PHILCO
0,00 2.399,00 0,00 0,00 0,00 79,96 0,00 0,00 2.319,04
TOTAL NO ANO DE 2021 41.159,66 46.122,98 0,00 0,00 0,00 25.581,07 0,00 0,00 61.701,57
5458 5458 SUPORTE PLASTICO PARA CPU COM RODIZIO 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
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NÚMERO DO
REGISTRO
NÚMERO DO
TOMBAMENTO
DESCRIÇÃO SALDO
ANTERIOR
ENTRADAS
AQUISIÇÃO INCORPORAÇÃO REAVALIAÇÃO
SAÍDAS
ALIENAÇÃO DEPRECIAÇÃO IMPAIRMENT BAIXAS
SALDO ATUAL
5459 5459 SUPORTE PLASTICO PARA CPU COM RODIZIO 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5460 5460 SUPORTE PLASTICO PARA CPU COM RODIZIO 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
5461 5461 SUPORTE PLASTICO PARA CPU COM RODIZIO 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,99 0,00 0,00 0,01
TOTAL NO ANO DE 2020 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,96 0,00 0,00 0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS 41.375,66 46.122,98 0,00 0,00 0,00 25.797,03 0,00 0,00 61.701,61
BENS IMÓVEIS
6111 6111 DESPESA COM 1 183.117,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.117,09
TOTAL NO ANO DE 2020 183.117,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.117,09
7671 7671
INFRAESTRUTURA NA ORLA DA LAGOA
CONTRATO DE REPASSE N
0,00 99.614,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.614,35
TOTAL NO ANO DE 2021 0,00 99.614,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.614,35
TOTAL DE BENS IMÓVEIS 183.117,09 99.614,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.731,44
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 224.492,75 145.737,33 0,00 0,00 0,00 25.797,03 0,00 0,00 344.433,05
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 224.492,75 145.737,33 0,00 0,00 0,00 25.797,03 0,00 0,00 344.433,05
TOTAL GERAL 19.765.649,18 3.302.654,44 27.000,00 0,00 1.950,00 6.112.548,62 0,00 63.634,80 16.917.170,20
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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO
Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Código Unidade Gestora: 26.753.137/0001-00
Remessa: Exercício de 2021 / Balanço Consolidado DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO
RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2020 (Art. 29-A da CF) VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.887.618,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 8.665.626,18
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO
MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - Principal 389.956,37
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho (EC
Nº 84/2014) - Principal
390.787,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 691.312,74
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal
0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000 Cota-Parte do ICMS 13.212.941,04
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPVA - Principal 886.949,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20.315,15
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 12.053,32
TOTAL DAS RECEITAS 29.157.559,87
VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2021 (Art. 29-A, I da CF) 2.041.029,19
VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2021 (Art. 29-A, §2, III da CF) 2.060.410,00
VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2021 2.041.029,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
Total
Previsão
Atualizada
2021
RECEITAS CORRENTES (I) 3.393.528,81 4.864.963,69 4.505.404,63 5.249.457,81 4.560.924,12 4.787.670,57 5.814.850,71 5.249.999,59 4.868.901,41 8.499.403,60 5.618.060,92 7.097.733,40 64.510.899,26 50.169.654,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 298.369,40 326.188,49 597.139,43 1.419.489,97 504.244,95 910.697,80 1.149.317,64 607.702,05 900.746,36 465.229,39 760.766,81 756.546,59 8.696.438,88 5.956.672,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU 41.153,34 68.019,96 199.401,62 203.995,94 126.553,54 125.016,69 138.289,02 178.864,31 112.539,35 86.248,55 80.410,20 65.003,03 1.425.495,55 1.233.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISS
117.553,54 104.749,32 151.686,59 160.226,96 241.681,40 240.183,26 424.547,78 181.843,52 278.766,13 298.020,76 336.300,40 342.833,38 2.878.393,04 2.165.700,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI 75.277,58 97.658,41 117.435,00 914.362,75 21.380,73 444.963,98 520.351,36 174.491,00 470.266,78 34.885,00 279.951,40 14.657,00 3.165.680,99 1.280.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF 0,00 0,00 27,75 45.261,68 0,00 0,00 0,00 23.262,72 0,00 12.663,20 15.993,39 297.267,24 394.475,98 849.172,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria
64.384,94 55.760,80 128.588,47 95.642,64 114.629,28 100.533,87 66.129,48 49.240,50 39.174,10 33.411,88 48.111,42 36.785,94 832.393,32 428.800,00
Contribuições 0,00 0,00 0,00 29.227,20 0,00 30.916,04 28.274,91 27.900,28 28.476,43 27.909,67 0,00 0,00 172.704,53 405.000,00
Receita Patrimonial 614,09 767,27 2.590,46 5.112,63 10.841,37 12.179,41 27.479,81 32.644,72 39.363,00 854.235,11 81.082,99 103.373,08 1.170.283,94 325.260,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 3.094.545,32 4.538.007,93 3.905.674,74 3.795.628,01 4.045.837,80 3.833.877,32 4.609.778,35 4.581.752,54 3.900.236,75 7.152.029,43 4.776.211,12 6.074.469,38 54.308.048,69 43.465.777,00
Cota-Parte do FPM 1.192.015,01 1.562.429,43 1.047.263,62 1.094.834,76 1.315.840,62 1.137.997,82 1.554.939,04 1.243.637,40 976.349,81 1.087.979,51 1.412.987,98 2.103.094,54 15.729.369,54 9.891.714,00
Cota-Parte do ICMS 857.671,84 1.436.320,48 1.393.138,66 1.272.013,57 1.312.861,81 1.355.857,06 1.385.073,24 1.566.784,12 1.539.603,40 1.648.301,26 1.570.014,57 2.104.908,22 17.442.548,23 13.580.450,00
Cota-Parte do IPVA 82.118,04 25.193,16 54.026,76 40.120,19 52.651,95 83.539,19 46.515,98 55.575,33 59.140,37 353.671,16 94.779,23 84.846,85 1.032.178,21 771.400,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR 18.621,59 38.608,80 27.996,20 36.125,37 3.222,22 21.563,47 41.140,04 28.368,98 15.855,49 844.780,16 89.097,74 82.779,07 1.248.159,13 710.710,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
LC 87/96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 3.770,98 3.633,64 3.836,44 4.352,07 3.776,67 3.921,08 4.216,87 4.125,15 3.485,35 4.457,68 4.208,72 4.859,67 48.644,32 19.650,00
Transferências do FUNDEB 702.920,56 1.170.233,44 862.110,25 907.976,48 1.034.217,81 944.309,35 870.226,61 1.026.162,97 918.647,73 1.421.207,92 1.140.273,96 1.241.902,64 12.240.189,72 9.560.000,00
Outras Transferências Correntes 237.427,30 301.588,98 517.302,81 440.205,57 323.266,72 286.689,35 707.666,57 657.098,59 387.154,60 1.791.631,74 464.848,92 452.078,39 6.566.959,54 8.924.853,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,87 0,00 0,00 163.344,35 163.423,22 16.945,20
DEDUÇÕES (II) 430.839,47 613.237,03 505.250,87 489.489,15 537.670,70 520.575,62 493.862,35 579.615,35 518.886,75 787.837,97 634.217,67 748.809,08 6.860.292,01 4.424.416,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPECIFICAÇÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021
Total
Previsão
Atualizada
2021
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 430.839,47 613.237,03 505.250,87 489.489,15 537.670,70 520.575,62 493.862,35 579.615,35 518.886,75 787.837,97 634.217,67 748.809,08 6.860.292,01 4.424.416,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 2.962.689,34 4.251.726,66 4.000.153,76 4.759.968,66 4.023.253,42 4.267.094,95 5.320.988,36 4.670.384,24 4.350.014,66 7.711.565,63 4.983.843,25 6.348.924,32 57.650.607,25 45.745.238,20
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE
ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 2.962.689,34 4.251.726,66 4.000.153,76 4.759.968,66 4.023.253,42 4.267.094,95 5.320.988,36 4.670.384,24 4.350.014,66 7.711.565,63 4.983.843,25 6.348.924,32 57.650.607,25 45.745.238,20
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) 2.962.689,34 4.251.726,66 4.000.153,76 4.759.968,66 4.023.253,42 4.267.094,95 5.320.988,36 4.670.384,24 4.350.014,66 7.711.565,63 4.983.843,25 6.348.924,32 57.650.607,25 45.745.238,20
NOTA¹: Dedução dos Rendimentos Financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, a partir da 4ª Remessa - 2º Quadrimestre do exercício de 2021, retroagindo os efeitos aos últimos 12 meses, conforme instrução exposta na Nota Técnica SEI nº
30805/2021/ME, emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional.
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2021
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 TOTAL (a)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.228.190,66 1.483.124,31 2.317.052,18 1.691.554,86 1.992.584,59 1.751.023,77 2.139.638,48 1.870.968,82 1.909.284,42 2.035.575,32 2.203.987,41 5.310.606,82 25.933.591,64 0,00
Pessoal Ativo 1.212.110,66 1.456.124,31 2.180.912,18 1.610.094,86 1.914.124,59 1.672.563,77 2.061.178,48 1.792.508,82 1.830.824,42 1.957.115,32 2.125.527,41 5.176.266,82 24.989.351,64 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 998.934,51 1.189.586,59 1.849.032,13 1.427.539,28 1.489.408,98 1.653.486,00 1.494.596,68 1.582.690,44 1.595.073,10 1.641.245,89 1.669.163,44 4.259.864,15 20.850.621,19 0,00
Obrigações Patronais 213.176,15 266.537,72 331.880,05 182.555,58 424.715,61 19.077,77 566.581,80 209.818,38 235.751,32 315.869,43 456.363,97 916.402,67 4.138.730,45 0,00
Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
16.080,00 27.000,00 136.140,00 81.460,00 78.460,00 78.460,00 78.460,00 78.460,00 78.460,00 78.460,00 78.460,00 134.340,00 944.240,00 0,00
Despesas com Pessoal não Executada
Orçamentáriamente
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 4.594,79 148.692,42 20.071,14 20.230,91 40.787,16 48.526,78 18.393,59 40.649,54 23.930,69 25.792,26 38.424,95 1.087.377,21 1.517.471,44 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
0,00 4.042,20 18.465,32 20.230,91 20.006,56 48.526,78 18.393,59 40.649,54 23.930,69 25.792,26 52.622,29 746.131,12 1.018.791,26 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da
apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.246,09 341.246,09 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da
apuração
4.594,79 144.650,22 1.605,82 0,00 20.780,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.197,34 0,00 157.434,09 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Exclusões ² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 1.223.595,87 1.334.431,89 2.296.981,04 1.671.323,95 1.951.797,43 1.702.496,99 2.121.244,89 1.830.319,28 1.885.353,73 2.009.783,06 2.165.562,46 4.223.229,61 24.416.120,20 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)³ 57.650.607,25 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art . 166A, §1° da CF) (V) 0,00 -
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) ( art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00 -
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI) 57.650.607,25 -
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 24.416.120,20 42,35
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 34.590.364,35 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%> 32.860.846,13 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 31.131.327,92 54,00
NOTA¹. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser
informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA²: Na Linha "Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)" foram inseridas as Despesas com Assessoria Jurídica e
Contábil, nos termos da Resolução TCE/TO nº 127/2018.
Página 1/1 - Exercício de 2021 / Balanço Consolidado - RGF - Anexo I / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2021
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
De Tributos 1.209.589,43 1.201.532,46 1.193.408,60 1.185.176,78
De Contribuições Previdenciárias 20.183.002,44 19.997.338,80 19.857.919,98 19.717.462,97
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 875.673,40 7.564.196,10 13.119.706,96 15.213.429,67
Disponibilidade de Caixa¹ 875.673,40 7.564.196,10 13.119.706,96 15.213.429,67
Disponibilidade de Caixa Bruto 1.844.440,13 8.159.695,75 13.670.574,89 16.277.520,64
(-) Restos a Pagar Processados 968.766,73 595.499,65 550.867,93 1.064.090,97
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 20.516.918,47 13.634.675,16 7.931.621,62 5.689.210,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 41.769.152,73 46.110.327,59 49.782.627,09 57.650.607,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 51,22 45,97 42,29 36,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 49,12 29,57 15,93 9,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 50.122.983,28 55.332.393,11 59.739.152,51 69.180.728,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 45.110.684,95 49.799.153,80 53.765.237,26 62.262.655,83
Página 1/2 - 6º Bimestre de 2021 - RGF - Anexo 2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 537.700,32 537.700,32 537.700,32 537.700,32
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 243.824,72 356.623,35 475.243,31 439.953,25
RP Não-Processados 4.739,68 73,01 73,01 1.293.249,01
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
Página 2/2 - 6º Bimestre de 2021 - RGF - Anexo 2 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2021
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 3.151,19 274.996,59 36.822,93
Disponibilidade de Caixa¹ 3.151,19 274.996,59 36.822,93
Disponibilidade de Caixa Bruto 9.640,34 277.420,89 45.470,82
(-) Restos a Pagar Processados 6.489,15 2.424,30 8.647,89
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 41.769.152,73 47.874.274,71 57.650.607,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,00 0,00 0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 50.122.983,28 57.449.129,65 69.180.728,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 45.110.684,95 51.704.216,69 62.262.655,83
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OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 3.151,19 24.923,75 12.030,99
RP Não-Processados 0,00 0,00 24.791,94
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanço Consolidado de 2021
ESPECIFICAÇÃO
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00 0,00 0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 21.392.591,87 21.198.871,26 21.051.328,58 20.902.639,75
De Tributos 1.209.589,43 1.201.532,46 1.193.408,60 1.185.176,78
De Contribuições Previdenciárias 20.183.002,44 19.997.338,80 19.857.919,98 19.717.462,97
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II)¹ 878.824,59 7.751.644,13 13.399.507,79 15.250.252,60
Disponibilidade de Caixa¹ 878.824,59 7.751.644,13 13.399.507,79 15.250.252,60
Disponibilidade de Caixa Bruto 1.854.080,47 8.349.568,08 13.952.800,02 16.322.991,46
(-) Restos a Pagar Processados 975.255,88 597.923,95 553.292,23 1.072.738,86
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 20.513.767,28 13.447.227,13 7.651.820,79 5.652.387,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 41.769.152,73 46.110.327,59 49.782.627,09 57.650.607,25
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 51,22 45,97 42,29 36,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 49,11 29,16 15,37 9,80
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 50.122.983,28 55.332.393,11 59.739.152,51 69.180.728,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%> 45.110.684,95 49.799.153,80 53.765.237,26 62.262.655,83
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OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
Até o 1º
Quadr.
Até o 2º
Quadr.
Até o 3º
Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 537.700,32 537.700,32 537.700,32 537.700,32
Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00
Insuficiência Financeira³ 0,00 0,00 0,00 0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida 246.975,91 382.583,73 495.229,86 451.984,24
RP Não-Processados 4.739,68 73,01 73,01 1.318.040,95
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC".
Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no
orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios
Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 5.527.872,00 5.527.872,00 7.864.045,56 142,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 115,61
1.1.1 - IPTU 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 115,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 247,32
1.2.1 - ITBI 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 247,32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 132,91
1.3.1 - ISS 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 132,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Atíva 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 849.172,00 849.172,00 394.475,98 46,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 24.980.924,00 24.980.924,00 35.500.899,43 142,11
2.1 - Cota-Parte FPM 9.891.714,00 9.891.714,00 15.729.369,54 159,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 9.000.000,00 9.000.000,00 14.529.932,05 161,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 385.244,00 385.244,00 636.864,66 165,31
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 506.470,00 506.470,00 562.572,83 111,08
2.2 - Cota-Parte ICMS 13.580.450,00 13.580.450,00 17.442.548,23 128,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 19.650,00 19.650,00 48.644,32 247,55
2.5 - Cota-Parte ITR 710.710,00 710.710,00 1.248.159,13 175,62
2.6 - Cota-Parte IPVA 771.400,00 771.400,00 1.032.178,21 133,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 30.508.796,00 30.508.796,00 43.364.944,99 142,14
Página 1/6 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)) 4.424.416,00 4.424.416,00 6.860.292,01 155,06
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 1.800.000,00 1.800.000,00 2.905.986,18 161,44
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 2.500.000,00 2.500.000,00 3.488.509,20 139,54
4.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
4.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 2.916,00 2.916,00 9.728,87 333,64
4.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (2.5)) 20.000,00 20.000,00 249.631,68 1.248,16
4.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 100.000,00 100.000,00 206.436,08 206,44
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB -
5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.7)) 2.809.357,00 2.809.357,00 3.980.943,87 141,70
5.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.1.1) 450.000,00 450.000,00 726.496,60 161,44
5.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.2) 679.022,50 679.022,50 872.127,41 128,44
5.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.3) 350,00 350,00 0,00 0,00
5.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.4) 982,50 982,50 2.432,22 247,55
5.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (5% de 2.5) 35.535,50 35.535,50 62.407,96 175,62
5.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (5% de 2.6) 38.570,00 38.570,00 51.608,91 133,81
5.7 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (25% de 1.1) 308.250,00 308.250,00 356.373,89 115,61
5.8 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (25% de 1.2) 320.000,00 320.000,00 791.420,25 247,32
5.9 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (25% de 1.3) 541.425,00 541.425,00 719.598,26 132,91
5.10 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (25% de 1.4) 212.293,00 212.293,00 98.619,00 46,45
5.11 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e" (25% de 2.1.2 e 2.1.3) 222.928,50 222.928,50 299.859,37 134,51
5.12 - Cota-Parte IOF-Ouro (25% de 2.7) 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 9.605.000,00 9.605.000,00 12.317.320,84 128,24
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 9.605.000,00 9.605.000,00 12.317.320,84 128,24
6.1.1 - Principal 9.560.000,00 9.560.000,00 12.240.189,72 128,04
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 45.000,00 45.000,00 77.131,12 171,40
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1 - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 2/6 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo 8 / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
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RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) %
(c) = (b/a) x 100
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) (1) 5.135.584,00 5.135.584,00 5.379.897,71 -27,02
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 12.317.320,84
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
EMPENHOS A LIQUIDAR(g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 7.089.277,34 6.967.652,29 6.967.652,29 6.686.662,88 0,00
10.1 - Com Educação Infantil 1.254.644,57 1.218.887,42 1.218.887,42 1.173.186,00 0,00
10.2 - Com Ensino Fundamental 5.834.632,77 5.748.764,87 5.748.764,87 5.513.476,88 0,00
11 - OUTRAS DESPESAS 2.754.641,13 2.643.834,99 2.643.834,99 2.625.449,65 0,00
11.1 - Com Educação Infantil 658.809,63 613.200,63 613.200,63 608.657,30 0,00
11.2 - Com Ensino Fundamental 2.095.831,50 2.030.634,36 2.030.634,36 2.016.792,35 0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 9.843.918,47 9.611.487,28 9.611.487,28 9.312.112,53 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS (g)
INSCRITOS EM RESTOS A
PAGAR (SEM
DISPONIBILIDADE DE
CAIXA)(h) (7)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 6.967.652,29 6.967.652,29 6.686.662,88 0,00 0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 9.616.378,88 9.616.378,88 9.316.382,13 0,00 0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na
Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa
de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2) VALOR EXIGIDO(i) VALOR APLICADO(j)
VALOR CONSIDERADO APÓS
DEDUÇÕES(k)
% APLICADO(l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 8.622.124,59 6.967.652,29 6.967.652,29 56,57%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00%
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00%
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INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3) VALOR MAXIMO PERMITIDO(m) VALOR NÃO APLICADO(n)
VALOR NÃO APLICADO APÓS
AJUSTE(o)
% NÃO APLICADO(p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 1.231.732,08 2.700.941,96 2.700.941,96 21,93%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)
VALOR DE SUPERÁVIT
PERMITIDO NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR(q)
VALOR NÃO APLICADO
NO EXERCÍCIO
ANTERIOR(r)
VALOR DE SUPERÁVIT
APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO
QUADRIMESTRE(s)
VALOR APLICADO ATÉ
O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE QUE
INEGRARÁ O LIMITE
CONSTITUCIONAL(t)
VALOR APLICADO
APÓS O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE(u)
VALOR NÃO
APLICADO(v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área
de Atuação) (6)
DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL 264.474,95 194.279,96 154.259,96 154.259,96 40.020,00
24.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 264.474,95 194.279,96 154.259,96 154.259,96 40.020,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.887.900,64 2.704.806,57 2.079.121,01 2.065.444,68 625.685,56
25.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.804.056,69 2.632.842,62 2.007.157,06 1.993.480,73 625.685,56
A - OUTRAS 83.843,95 71.963,95 71.963,95 71.963,95 0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25 + A) 3.152.375,59 2.899.086,53 2.233.380,97 2.219.704,64 665.705,56
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 12.515.465,41
28 - (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7b) 5.379.897,71
29 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) (4) 0,00
30 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4 e 7) 0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.
2(ac))
0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38)¹ 118.184,47
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27-(28+29+30+31+B)) 7.017.383,23
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5) VALOR EXIGIDO(x) VALOR APLICADO(w) % APLICADO(y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 10.841.236,25 7.017.383,23 16,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB
SALDO INICIAL(z) RP LIQUIDADOS(aa) RP PAGOS(ab) RP CANCELADOS(ac) SALDO FINAL(ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.671.159,80 206.286,76 54.010,57 1.464.800,04 152.349,19
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 624.138,05 70.009,11 8.745,16 554.055,94 61.336,95
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 1.047.021,75 136.277,65 45.265,41 910.744,10 91.012,24
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RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO INICIAL(z) RP LIQUIDADOS(aa) RP PAGOS(ab) RP CANCELADOS(ac) SALDO FINAL(ad)
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA(a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 716.325,00 460.443,60
35.1 - Transferências do Salário-Educação 310.000,00 198.509,03
35.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00
35.3 - Transferências Diretas - PNAE 219.770,00 203.647,40
35.4 - Transferências Diretas - PNATE 56.555,00 52.177,12
35.5 - Outras Transferências do FNDE 115.000,00 0,00
35.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 15.000,00 6.110,05
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 588.768,00 272.059,98
36.1 - Transferências de Convênios 588.768,00 272.059,98
36.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.000,00 31.869,98
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 1.306.093,00 764.373,56
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) (6) DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 84.442,03 36.859,99 36.859,99 36.859,99 0,00
42 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 407.810,59 395.720,97 395.720,97 395.720,97 0,00
43 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 181.198,85 177.198,85 177.198,85 177.198,85 0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) 673.451,47 609.779,81 609.779,81 609.779,81 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 13.474.209,29 13.125.296,31 12.459.590,75 12.145.917,67 665.705,56
47.1 - Despesas Correntes 11.770.110,56 11.448.853,15 11.447.553,65 11.133.880,57 1.299,50
47.1.1 - Pessoal Ativo 9.751.224,48 9.797.567,24 9.797.567,24 9.516.577,83 0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(e)
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre(f)
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS(g)
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 63.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes 1.955.886,08 1.591.285,91 1.589.986,41 1.557.302,74 1.299,50
47.2 - Despesas de Capital 1.704.098,73 1.676.443,16 1.012.037,10 1.012.037,10 664.406,06
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital 1.704.098,73 1.676.443,16 1.012.037,10 1.012.037,10 664.406,06
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB(ae) SALÁRIO EDUCAÇÃO(af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 184.101,11 48.886,06
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 12.317.320,84 198.509,03
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 9.361.647,54 211.339,11
50.1 - (-) Orçamento do Exercício 9.316.382,13 211.339,11
50.2 - (-) Restos a Pagar 45.265,41 0,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (48+49-50) 3.139.774,41 36.055,98
52 - (+)/(-) AJUSTES POSITIVOS/NEGATIVOS 1.832.413,89 2.654,43
52.1 - (+) Retenções 334.472,71 2.654,43
52.2 - (-) Ajustes Negativos (Valores a Recuperar) 0,00 0,00
52.3 - (+) (Outros Valores Extraorçamentários) 1.497.941,18 0,00
52.4 - (+) Conciliação Bancária 0,00 0,00
53 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (51+52) 4.972.188,30 38.710,41
1 Se Resultado Líquido da Transferência (7) > 0 = Acréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB, Se Resultado Líquido da Transferência
(7) < 0 = Decréscimo Resultante das Transferências do FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da
União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente,
mediante abertura de crédito adicional".
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados
somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o
valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas
demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I) 5.527.872,00 5.527.872,00 7.864.045,56 142,26%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 115,61%
1.1.1 - IPTU 1.233.000,00 1.233.000,00 1.425.495,55 115,61%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 247,32%
1.2.1 - ITBI 1.280.000,00 1.280.000,00 3.165.680,99 247,32%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 132,91%
1.3.1 - ISS 2.165.700,00 2.165.700,00 2.878.393,04 132,91%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 849.172,00 849.172,00 394.475,98 46,45%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 24.089.210,00 24.089.210,00 34.301.461,94 142,39%
2.1 - Cota-Parte FPM 9.000.000,00 9.000.000,00 14.529.932,05 161,44%
2.2 - Cota-Parte ITR 710.710,00 710.710,00 1.248.159,13 175,62%
2.3 - Cota-Parte IPVA 771.400,00 771.400,00 1.032.178,21 133,81%
2.4 - Cota-Parte ICMS 13.580.450,00 13.580.450,00 17.442.548,23 128,44%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 19.650,00 19.650,00 48.644,32 247,55%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00%
2.6.2 - Outras 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 29.617.082,00 29.617.082,00 42.165.507,50 142,37%
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) -
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (f/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS(g)
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV) 383.600,00 1.200.234,47 1.197.876,04 99,80% 1.197.876,04 99,80% 1.197.876,04 99,80% 0,00
4.1 - Despesas Correntes 383.600,00 1.195.191,47 1.192.833,04 99,80% 1.192.833,04 99,80% 1.192.833,04 99,80% 0,00
4.2 - Despesas de Capital 0,00 5.043,00 5.043,00 100,00% 5.043,00 100,00% 5.043,00 100,00% 0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.916.482,00 5.498.636,28 4.581.100,71 83,31% 4.306.271,31 78,32% 4.293.559,93 78,08% 274.829,40
5.1 - Despesas Correntes 2.796.495,00 4.087.572,14 4.071.560,06 99,61% 4.071.560,06 99,61% 4.058.848,68 99,30% 0,00
5.2 - Despesas de Capital 119.987,00 1.411.064,14 509.540,65 36,11% 234.711,25 16,63% 234.711,25 16,63% 274.829,40
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 70.000,00 49.074,84 49.074,84 100,00% 49.074,84 100,00% 49.074,84 100,00% 0,00
7.1 - Despesas Correntes 70.000,00 49.074,84 49.074,84 100,00% 49.074,84 100,00% 49.074,84 100,00% 0,00
7.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 39.140,00 40.485,98 40.485,98 100,00% 40.485,98 100,00% 40.485,98 100,00% 0,00
8.1 - Despesas Correntes 39.140,00 40.485,98 40.485,98 100,00% 40.485,98 100,00% 40.485,98 100,00% 0,00
8.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
9.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1.135.030,00 1.263.593,03 1.263.593,03 100,00% 1.236.371,34 97,85% 1.236.246,34 97,84% 27.221,69
10.1 - Despesas Correntes 1.113.030,00 1.246.983,03 1.246.983,03 100,00% 1.219.761,34 97,82% 1.219.636,34 97,81% 27.221,69
10.2 - Despesas de Capital 22.000,00 16.610,00 16.610,00 100,00% 16.610,00 100,00% 16.610,00 100,00% 0,00
11 - TOTAL (XI) = ( IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X) 4.544.252,00 8.052.024,60 7.132.130,60 88,58% 6.830.079,51 84,82% 6.817.243,13 84,66% 302.051,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 7.132.130,60 6.830.079,51 6.817.243,13
13 - (-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 - -
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV) 7.132.130,60 6.830.079,51 6.817.243,13
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) 6.324.826,13
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 807.304,47
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) 0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC n°141/2012) 16,91
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial
(exercício atual)
(h)
Despesas custeadas no exercício de referência
Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)
Saldo Final (Não
Aplicado) (L= h -
(i ou j))
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2021 - - - - 0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DO
EMPENHO
Valor Mínimo para
aplicação em ASPS (m)
Valor aplicado em
ASPS no exercício (n)
Valor aplicado além do
limite mínimo (o)=(n-m),
se<0, então (o) = 0
Total inscrito em RP no
exercício (p)
RPNP Inscritos
Indevidamente no
Exercício sem
Disponibilidade
Financeira (q) = (XIIId)
Valor inscrito em RP
considerado no Limite
(r)= (p-(o+q)) se < 0,
então (r)= 0
Total de RP pagos (s)
Total de RP a pagar (t)
= (p-s)
Total de RP cancelados
ou prescritos (u)
Diferença do aplicado
além do limite e total de
RP cancelados
(v)=((o+q)-u))
Empenhos 2021 6.324.826,13 7.132.130,60 0,00 6.817.243,13 0,00 6.817.243,13 - 6.817.243,13 0,00 0,00
Empenhos 2020 4.200.339,68 17,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos 2019 3.878.895,77 4.177.390,70 298.494,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos 2018 3.430.754,25 4.335.658,21 904.903,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos Exerc.
Anteriores 3.226.622,67 4.339.073,65 1.112.450,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial (w)
Despesas custeadas no exercício de referência
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
Saldo Final (Não
Aplicado)(aa) =
(w - (x ou y))
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO
DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 4.137.800,00 4.137.800,00 4.902.128,91 118,47%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 3.567.800,00 3.567.800,00 4.662.760,75 130,69%
28.2 - Provenientes dos Estados 570.000,00 570.000,00 239.368,16 41,99%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX) 37.000,00 37.000,00 35.988,00 97,26%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 4.174.800,00 4.174.800,00 4.938.116,91 118,28%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.233.729,00 2.526.648,75 2.526.648,75 100,00% 2.526.049,05 99,98% 2.521.919,12 99,81% 599,70 (g)
32.1 - Despesas Correntes 1.955.138,00 2.487.922,25 2.487.922,25 100,00% 2.487.322,55 99,98% 2.483.192,62 99,81% 599,70
32.2 - Despesas de Capital 278.591,00 38.726,50 38.726,50 100,00% 38.726,50 100,00% 38.726,50 100,00% 0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 1.056.402,80 415.416,73 415.416,73 100,00% 415.416,73 100,00% 405.290,55 97,56% 0,00
33.1 - Despesas Correntes 514.801,00 262.300,73 262.300,73 100,00% 262.300,73 100,00% 252.174,55 96,14% 0,00
33.2 - Despesas de Capital 541.601,80 153.116,00 153.116,00 100,00% 153.116,00 100,00% 153.116,00 100,00% 0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
34.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
34.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
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Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 35.147,00 14.572,88 14.572,88 100,00% 14.572,88 100,00% 14.572,88 100,00% 0,00 (g)
35.1 - Despesas Correntes 35.147,00 14.572,88 14.572,88 100,00% 14.572,88 100,00% 14.572,88 100,00% 0,00
35.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 197.984,00 156.763,13 156.763,13 100,00% 156.763,13 100,00% 156.763,13 100,00% 0,00
36.1 - Despesas Correntes 195.290,00 156.763,13 156.763,13 100,00% 156.763,13 100,00% 156.763,13 100,00% 0,00
36.2 - Despesas de Capital 2.694,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37.1 - Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
37.2 - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 650.537,20 440.931,44 440.931,44 100,00% 440.931,44 100,00% 440.931,44 100,00% 0,00
38.1 - Despesas Correntes 500.000,00 440.931,44 440.931,44 100,00% 440.931,44 100,00% 440.931,44 100,00% 0,00
38.2 - Despesas de Capital 150.537,20 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
4.173.800,00 3.554.332,93 3.554.332,93 100,00% 3.553.733,23 99,98% 3.539.477,12 99,58% 599,70
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS
PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o
Bimestre (d) % (d/c) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o
Bimestre (e) % (e/c) x 100
DESPESAS PAGAS
Até o
Bimestre (f) % (e/c) x 100
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(g) 40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 2.617.329,00 3.726.883,22 3.724.524,79 99,94% 3.723.925,09 99,92% 3.719.795,16 99,81% 599,70
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 3.972.884,80 5.914.053,01 4.996.517,44 84,49% 4.721.688,04 79,84% 4.698.850,48 79,45% 274.829,40
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 105.147,00 63.647,72 63.647,72 100,00% 63.647,72 100,00% 63.647,72 100,00% 0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 237.124,00 197.249,11 197.249,11 100,00% 197.249,11 100,00% 197.249,11 100,00% 0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 1.785.567,20 1.704.524,47 1.704.524,47 100,00% 1.677.302,78 98,40% 1.677.177,78 98,40% 27.221,69
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 8.718.052,00 11.606.357,53 10.686.463,53 92,07% 10.383.812,74 89,47% 10.356.720,25 89,23% 302.650,79
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos
de outros entes³ 4.173.800,00 3.554.332,93 3.554.332,93 3.553.733,23 3.539.477,12 599,70
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII)) 4.544.252,00 8.052.024,60 7.132.130,60 6.830.079,51 6.817.243,13 302.051,09
NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta .parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.
Página 5/5 - 6º Bimestre de 2021 - RREO - Anexo XII / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 14/02/2022 10:49:42, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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materia nº 2/2021

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