materia 604/2018 — Lagoa da Confusão (TO)

Tipo	Projeto de Lei - Executivo
Número / Ano	604 / 2018
Date	2018-10-17
Ementa	"DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO, PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO
Nº PROTOCOLO
1DO/ TA astGegen.
REESTIMATIVA
PPA
2019/2021
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0001 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
POPULAÇÃO EM GERAL
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | unomeoioa | METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA PERCENTAGEM 0022 60.000,00] 0024 66.000,00] 0026 72.600,00] 0029 79.860,00
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 0022 1.520.000,00] 0024 1.672.000,00 | 0026 1.839.200,00) 0029
2.023.120,00
VRRR ERES CETRTTCLLELaCEReLERECECCEr CEC
PAG: 002
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
POPULAÇÃO EM GERAL
unid MEDIDA [|-METAS PARA 2018 [ METAS PARA2019 [| METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
[PERcEnTAGEM [ 0022 | 2296000] 0024 | 2525600] 0020 | 2778160] 0025 | 3055976
08.12.361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE
SUB-TOTAL
me CE GRACE CCETEELCCCECACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECECE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 003
(SCE ES PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Yy é PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PUBLICO ALVO
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA | METAS PARA2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
[FÍSICA [FINANCEIRA [ FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA
08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR [PERCENTAGEM | 0023 | 28866840] 0022 | 27588000] 0020 | | 31900000] 0028 | 350.900,00
SUB-TOTAL | mesoso] | ossmooo] TT srom0000) | asos0000
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
“etnia E UERR LERCCE LECCCECCCCCCCCCCCCACCCCCCEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 004
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
POPULAÇÃO EM GERAL
unipmeniDa [METAS PARA 2018 | METASPARAZ2019 | METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
, [FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA [FINANCEIRA
0000
0029
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
0,00
267.307,66
08.12.365.1.156 - AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE
08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE
0000
0026
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0000
0022
0100
0024
33.000,00
220.915,42
0,00
243.006,96
200.832,20
08.12.365.2.205 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0014 200.832,20] 0049 683.746,02] 0017 243.006,96 | 0019 267.307,66
08.12.365.2.215 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0022 228.310,80] 0024 251.141,88] 0026 276.256,07 | 0029 303.881,68
98.12.365.2.216 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE PERCENTAGEM 0018 228.310,80] 0036 456.101,88] 0022 276.256,07] 0024 303.881,68
0029 91.181,49
75.356,60] 0026 82.892,26] 0029 91.181,49
41.800,00] 0000 0,00) 0000 0,00
183741840] | 120431058) | 1.324.741,66
08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PERCENTAGEM 0022 68.506,00] 0024
08.12.365.2.218 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR PERCENTAGEM 0022 68.506,00] 0024
08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA PERCENTAGEM 0000 0100
SUBTOTAL Dom) |
75.356,60] 0026 82.892,26
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: ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0403 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 0024 108.000,00 68.800,00 130.680,00
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS PERCENTAGEM 0036 102.600,00 62.860,00 57.860,00
08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PERCENTAGEM 0022 162.000,00 160.900,80 196.020,00
08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS | PERCENTAGEM 0035 108.000,00 68.800,00 63.800,00
08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL,
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%
08.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%
08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 0022
08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 0023
SUB-TOTAL
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0022
0022
0022
56.592,00
4.186.508,00
2.672.760,00
21.600,00
411.920,00
7.883.980,00
62.251,20
4.416.954,80
2.678.786,00
23.760,00
488.412,00
8.090.924,80
68.476,32
4.950.000,00
3.234.039,60
26.136,00
440.000,00
9.232.351,92
METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA T
ú SÃoIAç [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |
08.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 0022 54.000,00 59.400,00 65.340,00 71.874,00
10.155.587,11
CCC
PAG: 005
PLANO PLURIANUAL
143.748,00
63.646,00
215.622,00
70.180,00
75.323,95
5.445.000,00
3.557.443,56
28.749,60
484.000,00
VR tt Me MR RR RARA RELER CETEECCEECECECECECECECECEL CCE
PÁG: 006
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
02 - SEC, MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM 0032 216.000,00] 0035 237.600,00] 0016 | 110.000,00] 0018 121.000,00
tmn Gee LLiARCERCECAREAILTCLCCTLCCRCCLTUACECCCCCCCCLXCCEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 007
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
a x ' 018 Mi RA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO METAS PARA 2 ETAS PA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
08.12.122.2.163 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA [PERCENTAGEM | 0022 | o7069700] 0022 | osar7760| 0027 | 117454337] 0029 | 1.201.907,71]
SUB-TOTAL
970.697,00) | os217760]) | assar] | 129199771
Wwww TE Wma CLERELLTECUCECECCECCECCCECLCCCXCEC
É ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 008
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1324 MAIS EDUCAÇÃO
OBJETIVO MAIS EDUCAÇÃO
PÚBLICO ALVO MAIS EDUCAÇÃO
: x x METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 |
[FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
08.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | PERCENTAGEM 0026 42449800] 0028 459.797,80] 0023 380.000,00] 0023 380.000,00
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 0022 3.240,00] 0024 3.564,00] 0026 3.920,40] 0029 4.312,44
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | PERCENTAGEM 0022 3.240,00] 0024 3.584,00] 0026 3.920,40] 0029 4.312,44
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO PERCENTAGEM 0022 5.400,00] 0024 5.940,00] 0026 6.534,00] 0029 7.187,40
08.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 0022 2.700,00] 0024 2.970,00] 0026 3.267,00] 0029 3.593,70
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM 0022 7.560,00] 0024 8.316,00] 0026 9.147,60] 0029 10.062,36
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60% PERCENTAGEM 0022 129.600,00] 0024 142.560,00] 0026 156.816,00] 0029 172.497,60
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% PERCENTAGEM 0022 15.800,00] 0024 17.380,00] 0026 19.118,00] 0029 21.029,80
08.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 0022 95.654,00] 0024 105.219,40] 0026
115.741,34] 0029 127.315,47
eoss64,74) | 730311,21
CCOCECACECECCCCCCCCCCCCCCACCCECECCCCCCCCCCCACCCCECCE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 009
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
...w! | 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1328 CULTURA VIVA
PROGRAMA
OBJETIVO cururavva O TT
PÚBLICO ALVO CULTURAVVA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 [ METAS PARA2020 | METAS PARA 2021 |
PERCENTAGEM 0022 8.640,00] 0024 9.504,00] 0026 10.454,40] 0029 11.499,84
08.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA PERCENTAGEM 0000 0100 9.900,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
08.13.541.1.130 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E PERCENTAGEM 0022 16.200,00] 0024 17.820,00] 0026 19.602,00] 0029 21.562,20
08.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO PERCENTAGEM 0022 155.380,00| 0024 170.918,00] 0026 188.009,80] 0029 206.810,78
08.13.391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E
CRER CCCCCCCCCCECCCECCCCCCCCECCCICCCCCCCECECECE CER
ESTADO DO TOCANTINS
PLANO PLURIANUAL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
POPULAÇÃO EM GERAL
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
: RÃ METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
U -
NIDADEIFUNÇÃOISUBFUNAOIAÇÃO UNID.MEDIDA [FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
43.14.423.2.228 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS PERCENTAGEM 0000 0100 29.150,00] 0000 0,00] 0000 0,00
0000 0100 236.610,00] 0000 0,00] 0000 0,00
43.14.423.2.229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PERCENTAGEM
SUB-TOTAL
D zero] | ooo] | oco)
CCCCCECCCCECCCECCCCECECECCCCCECCECCCCCCCCCCCCCCCCCCECCE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 011
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
....? 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ
OBJETIVO CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
38.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
PERCENTAGEM 0000 200.000,00] 0000 0,00] 0000 242.000,00] 0000 266.200,00
42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0000 0100 220.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
(CUM UCUCUECCECCECCCCCCCCECECCCUCCCCCCCECACACeRe cc
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 012
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID,MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
MEDIDA [FISICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |
93.170,00
326.620,75
PUBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0022
0022
70.000,00
245.395,00
77.000,00
269.934,50
84.700,00
296.927,95
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 0022 777.610,39 855.371,43 940.908,57 1.034.999,43
02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO PERCENTAGEM 0022 18.170,00 19.987,00 21.985,70 24.184,27
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 391.640,00 0,00 0,00
93.04.122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL
38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM
38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS
39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO
42.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0000
42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0000
42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PERCENTAGEM 0000
SUB-TOTAL
0,00
232.461,81
5.749,92
476.498,00
2.714.030,00
71.874,00
733.833,54
444.979,92
0,00
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0000
0020
0022
0000
0000
0000
0000
0022
1.204.830,00
242.117,20
4.752,00
0,00
211.328,92
5.227,20
433.180,00
2.467.300,00
65.340,00
667.121,40
404.527,20
0,00
174.652,00
4.320,00
358.000,00
2.433.000,00
54.000,00
551.340,00
334.320,00
367.752,00
59.400,00
606.474,00 0,00 0,00
871.907,48 0,00 0,00
502080739] | agmiese) | 550854684] | 615840164
CCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCACCCECCAC
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ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
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1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA
0206161225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL [PERCENTAGEM Jow | Jow | «oszo/ cm | oolom | om]
SUB-TOTAL E RR RE
(CCT CECECECCCCCCCCCCCECCCCCUCCCCCCCCACCCCCECCCACCECE
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ÓRGÃO....:
PROGRAMA 1329 GESTÃO PARA RESULTADOS
osunvo O | GESTAGEARARESULTADOS
UNIDADEFUNÇÃO/SUBFUNÇÃOIAÇÃO uniD MEDIDA [-METASPARA2018 | METAS PARA2019 | METASPARA2Z020 | METAS PARA 2021
FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA |
39.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA PERCENTAGEM | 0022 | 2700000] 0024 | 2970000] 0026 | 3267000] 0029 | | 3593700]
CUCCCCECUCCECCCECCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCACUCecCc cc
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
OBJETIVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
PÚBLICO ALVO INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR
METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
uni MEDIDA | METAS PARA 2018
, FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
| 30.000,00] o
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
39.04.121.2.026 - IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA |PERCENTAGEM | 0022 | 30.000,00] 0024 | 3300000] 0026 | 3630000] 0029 | 3993000]
SUB-TOTAL 3000000) | 33.000,00) | 3630000) | 39.930,00
(REC CGECEACECEUCLECECACÇCCECCCCCCCCECECCECCCCCCECÇCCECCCEC
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eei 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA
OBJETIVO
PUBLICO ALVO
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
| METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
| FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA | PERCENTAGEM 0000 [| Tomo 99.440,00] 0000 | 000) 0000 | ooo]
SUBTOTAL E RR RR O
“MRE CCC CCRCECCECRCTCCCCCCCECECCCECCECECCECeCECeCE
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1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
PROGRAMA
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA [FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA
38.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM E RS E A E 0000 14.747,48
42.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E PERCENTAGEM 0000 0100 12.188,00] 0000 0,00] 0000 0,00
ECECCCCCCCECCACCCCCECCCTCECCCCCCCCECCECECCECCCECCCACCCCCE
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ut 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1342 ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM | 0022 [| 3402000] 0024 | 3742200] 0026 | 4116420] 0025 | 4526062]
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
CRUTCCRCCCCECCECECCLECCECCCCCCCECECCACCCCACCCCCCCC CCE
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e! 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PROGRAMA 1343 PRECATORIAS JUDICIAIS
OBJETIVO PRECATORIAS JUDICIAIS
PÚBLICO ALVO PRECATOÓRIAS JUDICIAIS
38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS PERCENTAGEM
0000 250.000,00 | 0000 0,00] 0000 302.500,00| 0000 332.750,00
42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PERCENTAGEM 0000 0100 275.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
CACUCECCCCCCCCCCCCECCACCCCTLCCCCCCCCCCCCACCCCCACCCC CCE
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
OBJETIVO VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
40.15.451,1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS [PERCENTAGEM | 0022 | 5400000] 0024 | 5040000] 0026 | 6534000] 0029 | tie]
ÓRGÃO....:
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
CRC CECCCCCCCCCCCECCCCCCCCACCCCCCCECCECCCCCECC CCE
ESTADO DO TOCANTINS
PLANO PLURIANUAL
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
PERCENTAGEM Ea 32.400,00 tr | 35.640,00 o e | 39.204,00 cf | 43.124,40
0021 0027 849.408,80 | 0025 769.284,12] 0027
40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA
635.772,00 846.212,53
40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM
d
]
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
CCCCCCCECECECECCCCCACCUCECCCCCCECCCCCCCACCECCCACCACACA CEL
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 022
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
0507 PARQUES E JARDINS
PARQUES E JARDINS
POPULAÇÃO EM GERAL
A Ã | METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 [ METASPARAZ020 | METAS PARA2021 |
40.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM | 0022 | 1664000] 0024 | "%630400] 0026 | 2013440] 0029 | 2214784]
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
CCUCACRCCCECCCCCCCCCCACCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCÇCECCCEE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 023
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
0710 ESTRADAS VICINAIS
ESTRADAS VICINAIS
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
0026 143.990,00] 0029 158.389,00
0026 75.020,00] 0029 82.522,00
0000 292.000,00] 0000 292.000,00
40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO Porcentagem 0000 220.000,00] 0000 200.000,00] 0000 200.000,00
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PERCENTAGEM 238.464,00] 0024 262.310,40] 0026 288.541,44] 0029 317.395,58
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PERCENTAGEM 79.740,00] 0022 80.100,00] 0027 96.485,40 | 0029 106.133,94
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
119.000,00
62.000,00
0024
0024
0000
130.900,00
68.200,00
321.200,00
40.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS
40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
Porcentagem
CURCECECCCECECECECACACCCCECCCACECCCCCCCCCCCCCCECCcEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 024
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
- uu | METAS PARA 2021 |
UNIDADEIFUNÇÃO/SUEFUNÇÁOIAÇÃO uniDMEDIDA [| METAS PARA2018 | METAS PARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
40.26.451.1.080 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 0039 362.000,00] 0021 198.200,00] 0019 178.200,00] 0021 196.020,00
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 0022 26.640,00] 0024 29.304,00| 0026 32.234,40] 0029 35.457,84
CURCRATECLCRCCCCCCUCECTCECECECACÇCCCLTCCCECECACCC CALC
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
=»! 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
uniDmEDiDA [| METASPARA2018 [ METAS PARAZ019 | METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA
1.315.799,98
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
1.087.438,00] 0026 1.196.181,80] 0029
PERCENTAGEM 0022 988.580,00] 0024
40.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO
40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE PERCENTAGEM 0022 8.849,81] 0024 9.734,79] 0026 10.708,27] 0029 11.779,10
40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0022 28.198,00] 0024 31.017,80] 0026 34.119,58] 0029 37.531,54
SUB-TOTAL 102562781] | 112819059) | 124100965] | 136511062]
TCCCCUCCE UCE CEC ACC ITICCCCECECCUACCCCCLCALCTCACC<CC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 026
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DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
=! 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA 1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
OBJETIVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
0029
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
65.340,00
PERCENTAGEM 0022 54.000,00] 0024 59.400,00] 0026
40.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 0036 100.000,00] 0022 60.000,00 | 0020 55.000,00] 0022
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 0022 5.400,00] 0024 5.940,00] 0026 6.534,00] 0029
SUB-TOTAL 15940000] | 42534000) | 42687400) | 43956140]
40.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA
wwwwwwww uu. uu UueReUCREECECECCCRULCLECECECECCECCECGCCECECECEÇ
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 027
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
OBJETIVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PÚBLICO ALVO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
' x - 2019 ETAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO ES METAS PARA 2018 METAS PARA M
40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. [PERCENTAGEM | 0022 10.260,00] 0024 11.286,00 12.414,60] 0029 13.656,06
LEU CECECERCCECCCCECCCECCCECCCCECCCCCACCCCCCCCCECEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 028
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
unid MEDIDA | METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
[FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA
[PERCENTAGEM | 0022 | ar752700] 0023 | 102569220] 0026 | 118280767] 0029 | 130108844
, ; | Ase2sorer] | 130108844
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ECECCECECCCECCCCCCCCCECÇECE
PÁG: 029
AAA AAA AAA
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
e: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1334 SAUDE É VIDA
PÚBLICO ALVO SabEEVa DD DT
268.170,00 200.000,00] 0022 184.987,00] 0024 203.485,70
10.500,00 11.550,00] 0026 12.705,00] 0029 13.975,50
448.080,00 532.888,00] 0026 542.176,80] 0028 596.394,48
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE
32.10.301.2.028 - MANUTENÇAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PERCENTAGEM 948.510,00 1.113.969,00 | 0026 1.147.697,10] 0028 1.262.466,81
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA PERCENTAGEM 158.800,00 174.680,00 | 0026 192.148,00] 0029 211.362,80
32.10.301.2.200 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 32.040,00 75.193,60] 0021 38.768,40] 0023 42.645,24
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PERCENTAGEM 36.000,00 99.600,00] 0019 43.560,00] 0021 47.916,00
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 3.324,00 3.656,40] 0026 4.022,04] 0029 4.424,24
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL, PERCENTAGEM 354.510,00 200.000,00] 0029 428.957,10] 0032 471.852,81
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 150.000,00 165.000,00 | 0026 181.500,00] 0029 199.650,00
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERCENTAGEM 150.000,00 143.994,80] 0027 181.500,00] 0030 199.650,00
32,10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 2.433.310,00 2.761.182,00] 0026 2.944.305,10] 0028 3.238.735,61
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 35.360,00 38.896,00] 0026 42.785,60] 0029 47.064,16
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 176.120,00 193.732,00] 0026 213.105,20] 0029 234.415,72
tee E REC NELE CCCECLCCCECCECCECCECACCCCCECCEC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA
OBJETIVO
PUBLICO ALVO
1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
PESSOAS CARENTES
[PERCENTAGEM | 0022 | 7708000] 0022 | 7760000] 0027 | 9326680] 0020 | 10259348
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
32.10.301.2.133 . MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA
SUB-TOTAL
RCC UTACLECECECECCCCECCCCCECCCCCCCCCCACCCEACECCECCEC
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 031
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1339 SAUDE ODONTOLOGICA
OBJETIVO SAUDE ODONTOLOGICA
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
UNIDADE/FUNÇÃO!SUBFUNÇÃOIAÇÃO uniDMEDIDA [METAS PARA2018 | METASPARAZ2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
SÁOIAÇ i | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
PERCENTAGEM | 0017 | 3924000] 0040 | 316400] 0020 | *ara8o40[ 0023 | 52.228,44
9316400) |] 4748040) |] 52.228,44
32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB
SUBTOTAL Dm) |
TUCA LEuUkKCULCLUECECLCUaRCECCLCCCCECCCCCCCCECCCCCCCCCECE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 032
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA
OBJETIVO TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PUBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
x z a METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
32703022 TO6 “APLICAÇÃO DO TETO FINANCAMEE HOSP MAG [PERCENTAGEM [oco | 2rmo0o] cosa | simon] com | 335z6650[ 0025 | sos16548]
TERRE RACERECCCCACEACCCTLECCCCCCECECCACCCCECCCCACECCCECECE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 033
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ee! 05 - FUNDO MUL, DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
PROGRAMA 1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO
oBserivo O fPisopaarENçãoBASICAFISICAPAB FIXO
PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB | PERCENTAGEM | 0022 | 8209000] 0024 | 9029900] 0026 | 0032890] 0029 | 109.261,79]
SUB-TOTAL 8209000) | 90.299,00) | co32880) | 0926179
CCCCCCCCCUCCCECCCCCCCCACCCECACCCCCCCCECCECCCCECCCCEC CARR E
LF ESTADO DO TOCANTINS )
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
TODOS OS SERVIDORES ESTATUTÁRIO
METAS PARA 2021
x x x 'TAS PARA 201 ETAS PARA 2019 METAS PARA 2020
unpADErUNçÃO SuBFUNçÃOAçÃO | UnoseooA fia JriaNGEr [FSICA [ENANCERT [Fica Jemancem [risca [avance |
06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO Porcentagem 0000 0,00] 0000 17.380,00] 0000 19.118,00] 0000 21.029,80
06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 0000 0,00] 0000 302.500,00] 0000 332.750,00 | 0000
366.025,00
LU CGLUCLCECEGECCCLECECCECCECCCCCCCCCCCCCACCECCCECECE
PÁG: 035
ESTADO DO TOCANTINS
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES
AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
dá 16822233 - APOIO A DEFESA GNL [eercentaceM [000 | [ow | esmo) co | ao o00 | am]
SUB-TOTAL E RR RR O
“URU RACE CUCECECeCECECCCCCCCCCCCCCACÇCCCCCCCCCECE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 036
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018
METAS PARA 2021
METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA | :
$ SÁOIAÇ ID.MED FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS peRcentaceM | como | 17128000] 0000 | 000] amoo | 20724880] 000 | 22797566]
eU tXteuReRceêeCCeCeCRECa CE CLCCUCEGCGECECECGEGCGECCCGCGCECEEGECC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 037
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
OIAÇÃ R S PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO uniDMeDIDA [METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METASPARAZ020 [ META
[FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA
34.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 54.000,00] 0000 0,00] 0000 65.340,00 | 0000 71.874,00
44.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0100 59.400,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLAREAR RECECECEACCECECCCCCCCCECACÇECCECCCCCCCCCCCCEECCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 038
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
eees 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
143.748,00
26.620,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
34.18.541,1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
108.000,00
20.000,00
0000
0000
0000
0000
130.680,00
24.200,00
0000
0000
0,00
0,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 302.260,00] 0000 0,00 | 0000 365.734,60] 0000 402.308,06
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO PERCENTAGEM 73.200,00| 0000 9,00] 0000 88.572,00] 0000 97.429,20
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 28.000,00] 0000 0,00] 0000 33.880,00] 0000 37.268,00
44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0100 118.800,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 0100 22.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO PERCENTAGEM 0100 80.520,00 | 0000
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0100 30.800,00] 0000
44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PERCENTAGEM 0100 70.840,00] 0000
SUB-TOTAL | siso) | essaeco)
PERCENTAGEM 0100 332.486,00 | 0000 0,00
0,00
0000
0000
0,00] 0000 0,00
0,00] 0000 0,00
64306660) | 70737326
0,00
0,00
CCCCCECECCCRCCECCCCECCCCCCCCECACCCCACECCCCCACCCCCcCCLC
ESTADO DO TOCANTINS
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC
SUB-TOTAL
PÁG: 039
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
à | METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
PERCENTAGEM 0000 5.400,00] 0000 0,00] 0000 6.534,00] 0000
PERCENTAGEM 0000 732.880,00] 0000 0,00; 0000 825.000,00] 0000
PERCENTAGEM 0000 0100 814.308,00] 0000 0,00] 0000 0,00
738.280,00] | 81430800) | 83153400] | 94468740
TXRTLCECERECLUECLCCCCLECCACECECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 040
£0é 25 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Yy | PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PLANO PLURIANUAL
07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA 1322 SANEAMENTO PARA TODOS
OBJETIVO SANEAMENTO PARA TODOS
PUBLICO ALVO SANEAMENTO PARA TODOS
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID MEDIDA | METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
34.17.511,2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 0000 0000
34.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 0000
34.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000
PERCENTAGEM 0000
44.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
44.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000
44.17.512.1.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS PERCENTAGEM 0000 0000 0,00
SUB-TOTAL 5940000) | 7546000] | 7187400) | 79.061,40
CER CLLECECECLECECEACECCCCCCACCCCECCCCCCCCCCCCCCECCECC
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 041
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
eee 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
TODA A POPULAÇÃO EM GERAL
un medida [| METAS PARA2018 | METAS PARA 2019 [| METASPARAZ2020 | METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 401.820,00] 0000 | 0,00] 0000 440.000,00] 0000 484.000,00
SUB-TOTAL 40182000) [000] | 44000000) | “48400000
AAA AAA AAA AAA AAA AAZAS AAA!
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 042
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ee! 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
UNID.MEDIDA
METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA [PERCENTAGEM | 0000 | 140.400,00] 0000 | 0,00] 0000 169.884,00] 0000 186.872,40
(LCLECRRCELECECECGECECCLECECUCCECCCCCCCCCCECCCCECCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 043
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
Wei 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
DESPORTO COMUNITÁRIO
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
96.896,80
143.748,00
143.748,00
113.887,02
71.874,00
39.930,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
80.080,00
68.800,00
68.800,00
94.121,50
59.400,00
33.000,00
88.088,00
130.680,00
130.680,00
103.533,65
65.340,00
36.300,00
08.27.811.1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES
08.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
08.27.811.1.146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
08.27.811.1.147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00
SUB-TOTAL [ 49836500) | 44820150] | co302165) | co332382
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
72.800,00
108.000,00
108.000,00
85.565,00
54.000,00
30.000,00
RUC C TRA TE CECELECLECRECECETCELCCCCCICCCCCÇCCCACEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 044
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 1325 ESPORTE E VIDA
OBJETIVO ESPORTE E VIDA
PÚBLICO ALVO ESPORTE E VIDA
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 0022 32.400,00] 0024 35.640,00] 0026 39.204,00] 0029
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 0022 24.840,00] 0024 27.324,00] 0026 30.056,40] 0029
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 0000 0000 88.000,00 | 0000 88.000,00 | 0000
tb ukamaR CARE EUCCCUECUTELLASCACCEUSCECCUCUCCLCUECCCA EC E
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 045
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
ÓRGÃO....:
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
1337 ESPORTE, SAUDE É VIDA
ESPORTE, SAUDE É VIDA
ESPORTE, SAUDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 32.255,00] 0024 35.480,50] 0026 39.028,55] 0029 42.931,41
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 0022 469.280,00] 0024 516.208,00] 0026 0029
567.828,80 624.611,68
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
“tuwvuwu tutu CURE ECECECCECECCCCCECCCECCCCCCCCCCCCEL
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 046
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ee! 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA
1346 ESPORTE E LAZER
OBJETIVO ESPORTE E LAZER
PÚBLICO ALVO ESPORTE E LAZER
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020
UNID.MEDIDA
METAS PARA 2021
0527612 2225 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELO [Poromagem Joo | fomo | asno) como | sasoso] cmo | 256400]
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
“UU CECECECLECCCECECECECLCECCCCECCCCECECECCEACÇ
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 047
: $2 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
3 PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
«e! 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
OBJETIVO EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
13.310,00
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
41.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0000 0000 12.100,00] 0000
10.000,00
41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 183.600,00 | 0000 0000 222.156,00 | 0000 244.371,60
41.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Porcentagem 0000 0000 44.000,00 | 0000 48.400,00
41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 107.570,00] 0000 0000 130.159,70] 0000 143.175,67
45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0100 0000 0,00] 0000 0,00
45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0100 151.960,00] 0000 0,00) 0000 0,00
45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERCENTAGEM 0100 44.000,00] 0000 0,00] 0000
45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 0100 118.327,00] 0000 0,00] 0000 0,00
RTAC RECUCECECECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCCACEC CCEE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 048
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
PROGRAMA 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL
uniDmeDiDA |-METASPARAZ018 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
[FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA |
77.610,08
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
58.309,60 | 0000 0,00] 0000 70.554,62
41.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PERCENTAGEM
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 10.000,00] 0000 0000 12.100,00 13.310,00
41.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0000 0000 11.000,00 12.100,00
41.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 39.040,00] 0000 0000 47.238,40 51.962,24
0000
0000
0000
0000
0000
73.471,20
11.979,00
93.170,00
0,00
0,00
66.792,00
10.890,00
84.700,00
0,00
0,00
55.200,00
9.000,00
70.000,00
0000
0000
0000
0100
0100
41.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA
41.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA
41.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA
45.20.605.1,131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
45.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
0000
0000
0000
0,00
64.140,56
11.000,00
45.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO PERCENTAGEM 0100 11.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
45.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0100 26.444,00] 0000 0,00] 0000 0,00
45.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0100 60.720,00] 0000 0,00] 0000 0,00
45.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0100 9.900,00] 0000 0,00] 0000 0,00
45.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0100 77.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
SUB-TOTAL [| 2mseso[ | 20020456) | 3327502) | 33360252
ECCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCACACCCCCCCCCCCCCCCECCCCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 049
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
| METASPARA2018 | METASPARA2019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL PERCENTAGEM 0000 374.615,00 0000 0,00] 0000 453.284,15 0000 498.612,57
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERCENTAGEM E E A E A E
UCLA CACETE CECECECETCCECCCCCCCCCÇCCCCCCCCCCECCCCECE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 050
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ee! 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA 1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
OBJETIVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
PÚBLICO ALVO ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
41.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 7.000,00] 0000 9,00] 0000 8.470,00] 0000 9.317,00
CLCUTCELEECECCECECCCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCECCCECCCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 051
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ei 10 - FUNDO MUL., DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
POPULAÇÃO EM GERAL
UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | METASPARA2019 | METASPARAZ2020 | METAS PARA 2021
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA [PERCENTAGEM | 0022 | 3150000] 0024 | 3465000] 0026 | | 3811500] 0029 | | 4192650]
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
(TELE LTELECECCLCCECACCAGCGEACECCCCCCCCECACÇCCECCCCACCCACCCE
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 052
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
MEDIDA [FISICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |
0029
0029
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
190.141,34
890.356,48
157.141,60
735.831,80
172.855,76
809.414,98
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
142.856,00
668.938,00
15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO
15.08.122.2.141 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR PERCENTAGEM 1.127.628,00 220.000,00 1.364.429,88] 0036 1.500.872,87
15.16.482.1.154 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO Porcentagem 0,00 220.000,00 200.000,00 | 0000 200.000,00
15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL Porcentagem 0,00 220.000,00 200.000,00 | 0000 200.000,00
SUB-TOTAL 193942200] | Assegr340) — | 274670062) TT 298137069
CCCCCCCEC
AAA AAA ZANAZASASAAATZAAAASAASADAA! Ss
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
uniD MEDIDA [METAS PARA2018 | METASPARA2019 [| METASPARA2020 | METAS PARA 2021
, FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
106.480,00
31.371,67
48.554,88
18.341,18
196.988,00
147.458,83
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
80.000,00 18.000,00 96.800,00
23.570,00 25.927,00 28.519,70
36.480,00 40.128,00 44.140,80
13.780,00 15.158,00 16.673,80
148.000,00 90.800,00 179.080,00
110.788,00 121.866,80 134.053,48
273.996,00 301.395,60 280.000,00 280.000,00
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM 15.000,00 16.500,00 18.150,00 19.965,00
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E | PERCENTAGEM 3.240,00 3.564,00 3.920,40 4.312,44
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
PERCENTAGEM
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CECCCECANCECCCCCCECCCCCECCCCCRACCCCCCCCACCCECCCCEC
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 054
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA 1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
OBJETIVO PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PÚBLICO ALVO PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
x - - METAS PARA 2018 MET. ETAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA AS PARA 2019 M
120.000,00 145.200,00 159.720,00
PERCENTAGEM
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 117.000,00 141.570,00 155.727,00
15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 100.000,00 50.000,00 50.000,00
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 14.572,00 17.632,12 19.395,33
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 115.000,00 139.150,00 153.065,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 31.544,00 38.168,24 41.985,06
SUB-TOTAL 498.116,00] | 24192760] | 53172036] | 579.892,39
CURRENT CECECCCCCCCECCECCCCCCCCECECCEC CEC CCE CE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
UNID.MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019
429.340,67
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E | PERCENTAGEM 0022 322.570,00] 0024 354.827,00] 0026 390.309,70] 0029
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 0022 44.800,00 | 0024 49.280,00] 0026 54.208,00] 0029 59.628,80
PERCENTAGEM 0022 34.000,00] 0024 37.400,00 | 0026 41.140,00] 0029 45.254,00
15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL
SUB-TOTAL
mst] | amsorgo] | assosrro] | 65422547
Cm EC CECCECCCCCETECECERECCCCCCCTCECECECCC CEC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Y PLANO PLURIANUAL
' DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNIDMEDIDA |-METAS PARA2018 | METASPARAZ019 | METASPARA2020 | METAS PARA 2021
i | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA [FINANCEIRA |FÍSICA [FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
0| 0026 | 0
PERCENTAGEM | 0022 | 409.880,00] 0024 | 45086800] 0026 495.954,80 | 0029 545.550,28
409.880,00) | 45086800) | 49595480) | 54555028
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA
SUB-TOTAL
eba TECCCC CCEE TCECECCCCTECCCCTCCCCECAC CEC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
do
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA Tisas AssistêNciASOCIAL
osuETvO O fassisrênciASOGIAL
PÚBLICOALVO | TassistENCIASOCIAL
METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO UNID.MEDIDA
S SÁoIAç [FÍSICA ]FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |
[PERCENTAGEM | 0022 | 2300000] 0024 | 2530000] 0026 | 2783000] 0029 | 3061300]
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO
ECCCCCCCCCECCCCACCCACCACCCCCECCCCECCATCECECCCCECECCECCAE
ESTADO DO TOCANTINS PAG: 058
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO
PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO
: amina | METAS PARA 2018 | METAS PARA2019 | METAS PARA2020 | METAS PARA 2021
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | unomeoioa | METAS PARA 2018
[FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA [FÍSICA [FINANCEIRA |
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM 0023 330.320,00] 0025 363.352,00] 0025 |] 352.000,00 | 0027 387.200,00
SUB-TOTAL | 33032000) | 36335200] [| 35200000) | 387.200,00
ZA.
DOCUUUCECCCCCCCECOCOCOCCCCOCECECCCCCeCeCcCc Ama
ESTADO DO TOCANTINS ic
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS
1327 TURISMO SUSTENTAVEL
TURISMO SUSTENTAVEL
TURISMO SUSTENTAVEL
PERCENTAGEM 108.000,00 | 0015 68.800,00] 0029 130.680,00 143.748,00
PERCENTAGEM 32.400,00 35.640,00 39.204,00 43.124,40
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO
13.23.695.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 55.720,00 61.292,00 67.421,20 74.163,32
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 244.595,00 110.000,00 110.000,00 121.000,00
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO PERCENTAGEM 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00
408.100,00 407.000,00 447.700,00
[| asso — | 82690520 [| qos972
o assess) | sasozozrão [| 4858203082
371.000,00
871.715,00
37.166.399,20
PERCENTAGEM
13.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DURVAL RIBEIRO'DA SILVA JUI
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
CELL CECIL EC CECLLCC CCC CCCECECECECCECCCC CCE gg
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ORGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 II METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS PERCENTAGEM 0022 1.520,000,00 | 0024 1.672.000,00 | 0026 1.839.200,00 | 0029 2.023.120,00
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PERCENTAGEM 60.000,00 | 0024 66.000,00 | 0026 72.600,00] 0029 79.860,00
1.580.000,00 1.738.000,00 1.911.800,00 2.102.980,00
1.580.000,00 1.738.000,00 1.911.800,00 2.102.980,00
LECCE LER CACCCCCECECEACCCCCCCCCCCACCCECECCCCCECC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
€s A ho
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 65.340,00) 0029 71.874,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AçÃo UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA PERCENTAGEM 0022 970.697,00 | 0022 952.177,80 | 0027 1.174.543,37 | 0029 1.291.997,71
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[12.308,0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.194 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PERCENTAGEM 0023 288.668,40) 0022 275.880,00] 0026 319.000,00 | 0028 350.900,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.035 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO
ENSINO FUNDAMENTAL PERCENTAGEM 0022 22.960,00] 0024 25.256,00 | 0026 27.781,60 | 0029 30.559,76
é METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40% PERCENTAGEM 0022 2.672.760,00 | 0022 2.678.786,00 | 0027 3.234.039,60 | 0028 3.557.443,56
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS PERCENTAGEM 0036 102.600,00 | 0022 62.860,00 | 0020 57.860,00 | 0022 63.646,00
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR PERCENTAGEM 0022 21.600,00] 0024 23.760,00 | 0026 26.136,00 | 0029 28.749,60
1.137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, PERCENTAGEM 0022 56.592,00 | 0024 62.251,20] 0026 68.476,32 | 0029 75.323,95
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PERCENTAGEM 0023 411.920,00] 0027 488.412,00] 0024 440.000,00 | 0027 484.000,00
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60% PERCENTAGEM 0022 4.186.508,00) 0023 4.416.954,80) 0026 4.950.000,00 | 0029 5.445.000,00
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS PERCENTAGEM 0022 162.000,00 | 0022 160.900,80 | 0027 196.020,00 | 0029 215.622,00
CUL ELLE LELELCECLCECLCCCCCCCCCECCCECCECCCC EEE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
OÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS PERCENTAGEM 0035 108.000,00 | 0022 68.800,00] 0021 | 63.800,00 | 0023 70.180,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES PERCENTAGEM 0032 218.000,00] 0035 237.600,00) 0016 110.000,00 | 0018 121.000,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
ES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL [PERcENTAGEM 0026 424.498,00| 0028 459.797,80] 0023 380.000,00 | 0023 380.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2018 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO PERCENTAGEM 0022 3.240,00 | 0024 3.584,00] 0026 3.920,40 | 0029 431244
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE PERCENTAGEM 0022 324000 | 0024 3.564,00 | 0026 3.920.40| 0029 4.312,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA 1 FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA FINANCEIRA
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR PERCENTAGEM 0022 2.700,00| 0024 2.97000| 0026 3.267,00] 0029 3.593,70
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PERCENTAGEM 0022 5.400,00! 0024 5.940,00 | 0026 6.534,00] 0029 7.187,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO INFANTIL
LW]Wwt]|| a] gi cer)
CRTECCCLCECECECECCCLECCCCC CE CCECCCCCCECCECCA Cc Cc < esc
ESTADO DO TOCANTINS AG: 004
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO INFANTIL
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.204 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE PERCENTAGEM 0022 200.832,20) 0024 220.915,42) 0026 243.006,96 | 0029 267.307,66
2.218 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR PERCENTAGEM 0022 68.506,00 | 0024 75.356,60 | 0026 8289226 | 0028 91.181,49
2.205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0014 200.832,20) 0049 683.746,02 243.006,96 | 0019 267.307,66
2.217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE PERCENTAGEM 0022 68.506,00) 0024 75.356,60 82.892,26| 0029 91.181,49
2.216 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE PERCENTAGEM 0018 228.310,80] 0036 456.101,88 276.256,07 | 0024 303.881,68
1.156 AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE PERCENTAGEM 0000 0100 33.000,00 0,00] 0000 0,00
2.236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA PERCENTAGEM 0000 0100 41.800,00 0,00] 0000 0.00
2.215 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA PERCENTAGEM 0022 228.310,80] 0024 251.141,88 276.256,07 | 0029 303.881,68
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60% PERCENTAGEM 0022 129.600,00] 0024 142.560,00 | 0026 156.816,00] 0029 172.497,60
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% PERCENTAGEM 0022 15.800,00) 0024 17.380,00 | 0026 19.118,00] 0029 21.029,80
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PERCENTAGEM | (0022 7.560,00 | 0024 8.31800| 0026 9.147,60 | 0029 10.062,36
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO MAIS EDUCAÇÃO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCENTAGEM 0022 95.654,00 | 0024 105.219,40] 0026 115.741,34] 0029 127.315,47
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.391.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
ação UNID. MEDIDA METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
CORTCRTECCCECCECECECACECCCCCCCCECCCCCCCC CCC CCC EESC
ESTADO DO TOCANTINS ÁG: O
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.391.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
2.470 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS PERCENTAGEM 0022 8.640,00 0024 9.504,00 0026 10.454,40 0029 11.499,84
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA PERCENTAGEM 0000 0100 9.900,00 0000 0,00 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
13.541.1328 CULTURA VIVA CULTURA VIVA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, VIDEOTECA E TELECENTROS PERCENTAGEM 0022 16.200,00 0024 17.820,00 0026 19.602,00 0029 21.562,20
2471 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL PERCENTAGEM 0022 155.380,00 0024 170.918,00 0026 188.009,80 0029 206.810,78
11.245.515,40 12.376,710,00 12.984,518,41 14.244.970,27
11.245.515,40 12.376.710,00 12.984.518,41 14.244.970,27
CUCLCRECCCCCCCCCCCCCCCECCECCECCCCECCCCCCCCCCCCCCCÇELC
ESTADO DO TOCANTINS AG: 006
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. E METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA T
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL PERCENTAGEM 0022 70.000,00] 0024 77.000,00] 0026 84.700,00 | 0029 93.170,00
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO PERCENTAGEM 0022 18.170,00] 0024 19.987,00] 0026 21.985,70 | 0029 24.184,27
2.003 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES PERCENTAGEM 0022 245.395,00 | 0024 269.934,50) 0026 296.927,95 | 0029 326.620,75
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PERCENTAGEM 0022 777.610,39 0024 855.371,43 0026 940.908,57 0029 1.034.999,43
T 1.111.175,39 1.222.292,93 1.344.522,22 1.478.974,45
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CLUACCCLELCGCEACECCECECECCCEECACCCECACCCCCCCECECCÇ
€s & €
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE... 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
- METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PERCENTAGEM 0000 0100 1.204.830,00 0000 0,00 0000 0,00
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 2500 391.640,00 0000 0,00 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
06.181.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AçÃo UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 0100 445.302,00 0000 0,00 0000 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 0100 99.440,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
2.141.212,00 0,00 0,00
CUECA CECECECCCCCCCACÇCCCCECCCECCCCCECCCCCCACECCE
ESTADO DO TOCANTINS
4%
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
6,49% €
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA PERCENTAGEM 0020 174.652,00] 0028 242.117,20] 0025 211.328,92] 0027 232.461,81
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PERCENTAGEM 0022 4.320,00] 0024 4752,00| 0026 5.227,20) 0029 5.749,92
178.972,00 246.869,20 | 216.556,12 238.211,73
TLELRERECAEECECECECECRECECLCCECCCEACÇCCECCECCCÇCCCCE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
E,8 0% €
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICIAIS
é METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA —
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTAGEM 0000 250.000,00 | 0000 0,00) 0000 302.500,00 | 0000 332.750,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA —
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E À CNM PERCENTAGEM 54.000,00 85.340,00 71.874,00
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL PERCENTAGEM 358.000,00 433.180,00 476.498,00
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS PERCENTAGEM 2.433.000,00 2.467.300,00 2.714.030,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0000 551.340,00 0,00) 0000 667.121,40] 0000 733.833,54
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
11.331,1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0000 200.000,00 | 0000 0,00] 0000 242.000,00) 0000 266.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM 0000 11.080,00 0000 0,00 0000 13.406,80 0000 14.747,48
3.857.420,00 0,00 4.190.848,20 4.609.933,02
CMT CECCECCCCCRCECELCCECECECECCCCCCCCCCECETEC
ESTADO DO TOCANTINS AG: 010
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
Yy í
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.172 MANUT. SEC. DE PLANEJ, DESENV. ECONÔMICO PERCENTAGEM 0022 334.320,00 0024 367.752,00 0026 404.527,20 0025 | 444.979,92
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA PERCENTAGEM 0022 27.000,00 0024 29.700,00 0026 32.670,00 0029 35.937,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
aos aNTAR. MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA | percENTAGEM 0022 30.000,00 | 0024 33.000,00] 0026 36.300,00 | 0029 39.930,00
301.320,00 430.452,00 473.497,20 520.846,92
CURAR CLECECECECCCCACECCECCCECECECCCCECECCCECECE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
Es é €
PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS PRECATORIAS JUDICIAIS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0000 0100 275.000,00) 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1318 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM PERCENTAGEM 0000 | 0100 59.400,00 0000 0,00 0000 0,00
L CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PERCENTAGEM 0000 0100 871.907,48 | 0000 0,00] 0000 0,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS PERCENTAGEM 0000 0100 606.474,00 | 0000 0,00] 0000 0.00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA -
Fisica FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP PERCENTAGEM 0000 0100 220.000,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
ICA | FINANCEIRA |FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS PERCENTAGEM 0000 0100 12.188,00] 0000 0,00] 0000 0,00
4
2.044.969,48 0.00 0.00
RURECLCCER CC CCECACECCCCCCC CCC CCCACECCCCCCCE EE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA. PERCENTAGEM 0000 0100 236.610,00] 0000 0,00] 0000 0,00
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS PERCENTAGEM 0000 0100 29.150,00 0000 0,00 0000 0,00
| 265.760,00 0,00 0,00
CUCA CUCUCCRCECCCCCCECCCCCCCCCCECCACCCCCCC CEC Cc CE:
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
99.999 1342 ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS
. METAS PARA 2018 | METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTAGEM 0022 34.020,00 | 0024 37.422,00| 0026 41.164,20 | 0029 45.280,62
34.020,00 37.422,00 41.164,20 45.280,62
5.572.907,39 6.388.977,61 | 6.266.587,94 6.893.246,74
€
TUR CECECE CC CCC CCCÇCCCCCCCCCCCCCCCCCCÇCCCCE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018
METAS PARA 2019
METAS PARA 2020
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FISICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO PERCENTAGEM 0022 988.580,00 0024 1.087.438,00 0026 1.196.181,80 0029 1.31 s790.8|
ID A.
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. PERCENTAGEM 0022 10.260,00 0024 11.286,00 0026 12.414,60 0029 13.656,06
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
é METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00] 0026 65.340,00] 0029 71.874,00 |
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | PERCENTAGEM 0022 884981] 0024 9.734,79] 0026 10.708,27 | 0029 11.778,10
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS PERCENTAGEM 0036 100.000,00 0022 60.000,00 0020 55.000,00 0022 60.500,00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 65.340,00 | 0029 71.874,00
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM PERCENTAGEM 0022 5.400,00 | 0024 5.940,00] 0026 6.534,00] 0029 7.187,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
15.452.0507 PARQUES E JARDINS PARQUES E JARDINS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA ; -
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA ICA FINANCEIRA
k
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PERCENTAGEM 0022 16.640,00] 0024 18.304,00 | 0026 20.134,40 | 0029 22.447,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
€
“MURO CCCULCACCCCLCCCCCECECCCCCCCCCCCEectLEEcE
ESTADO DO TOCANTINS ÁG: 0
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERCENTAGEM 0020 635.772,00 0027 849.408,80 0025 769.284,12 0027 846.212,53
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA PERCENTAGEM 0022 32.400,00 0024 35.640,00 0026 39.204,00 0029 43.124,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA =
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERCENTAGEM 0039 362.000,00 0021 198.200,00 0019 178.200,00 196.020,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAIS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA, FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS PERCENTAGEM 0022 62.000,00 | 0024 68.200,00] 0026 75.020,00] 0029 82.522,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO Porcentagem 0000 0000 220.000,00] 0000 200.000,00 | 0000 200.000,00
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS PERCENTAGEM 0022 118.000,00 | 0024 130.900,00] 0026 143.990,00 | 0029 158.389,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS PERCENTAGEM 0022 238.464,00 0024 262.310,40 0026 288.541,44 0029 317.395,58
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE PERCENTAGEM 0022 79.740,00 | 0022 80.100,00] 0027 96.485,40 | 0029 106.133,94
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Porcentagem 0000 0000 321.200.00| 0000 292.000,00) 0000 232.000,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER PERCENTAGEM 0022 26.640,00] 0024 29.304,00] 0026 3223440 | 0029 35.457,84
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AçÃo UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL PERCENTAGEM 0022 28.198,00 | 0024 31.017,80 | 0026 34.119,58] 0029 37.531,54
2.821.943,81 3.537.783,79 | 3.580.732,01 3.889.605,21
RCE CECAUCECECCCCCCCC CCC CCCCECCECCCCCCCCCECECCECCEECC
ESTADO DO TOCANTINS É
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
2.821.943,81 | 3.537.783,79 | | 3.580.732,01 3.889.605,21
“URU CECTCCUECCCCUCCC CCC CECCCUCCCCCCCCCCCCACUC Er
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.122.1318 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METASPARAZ020 | METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA] FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FISICA] FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PERCENTAGEM 0022 977.527,00 | 0023 1.025.692,20 | 0026 1.182.807,67 | 0029 1.301.088,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.301.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
dao MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - | percENTAGEM 0016 36.000,00 | 0044 99.600,00 | 0019 43.580,00 0021 47.916,00
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF PERCENTAGEM 0022 158.800,00 | 0024 174.680,00 | 0026 192.148,00] 0029 211.362,80
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PERCENTAGEM 0021 948.510,00] 0025 1.113.969,00| 0026 114769710] 0028 1.262.466,81
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | PERCENTAGEM 0021 448.080,00] 0025 532.888,00] 0026 542.176,80] 0028 596.394,48
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA PERCENTAGEM 0022 3.324,00] 0024 3.65640| 0026 402204] 0029 4.424,24
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PERCENTAGEM 0017 32.040,00 | 0040 7519360] 0021 38.768,40] 0023 42.645,24
2.028 MANUTENÇAMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG.
SAÚDE DO TRABALHADOR PERCENTAGEM 0022 10.500,00 | 0024 11.550,00] 0026 1270500] 0029 13.975,50
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PERCENTAGEM 0031 268.170,00] 0023 200.000,00 | 0022 184.987,00 | 0024 203.485,70
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PERCENTAGEM 0022 77.080,00] 0022 77.800,00) 0027 93.266,80 | 0029 102.593,48
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB PERCENTAGEM 0017 39.240,00] 0040 93.164,00] 0020 47.480,40 | 0022 52.228,44
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AçÃo UNID. MEDIDA
| FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO PERCENTAGEM | 0022 82.090,00 90.299,00 | 0026 99.328,90 | 0028 109.261,79
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302. 1334 SAÚDE É VIDA
SAÚDE É VIDA
CUTLCECCLLLLCCECECLCCCECECECCCCCECCCECECECCCLCCEECE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.302.1334 SAÚDE É VIDA SAUDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0022 150.000,00 | 0024 185.000,00 | 0026 181.500,00 | 0029 199.650,00
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL. PERCENTAGEM 0024 354.510,00] 0014 200.000,00 | 0029 428.957,10] 0032 471.852,81
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE PERCENTAGEM 0021 2.433.310,00] 0024 2.761.182,00 | 0026 2.944.305,10] 0028 3.238.735,61
1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERCENTAGEM 0022 | 150.000,00 | 0021 143.994,80 | 0027 181.500,00] 0030 199.650,00
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA —
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC PERCENTAGEM 0019 277.080,00 0034 510.000,00 0022 335.266,80 0025 368.793,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.304.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -r t
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
+
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTAGEM 0022 35.360,00 | 0024 38.896,00 | 0026 a2 785,60] 0029 47.064,16
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
10.305.1334 SAÚDE É VIDA SAÚDE É VIDA
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
Física | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [|FÍSICA| FINANCEIRA
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PERCENTAGEM 0022 176.120,00 | 0024 193.732,00 | 0026 213.105,20) 0029 234.415,72
6.657.741,00 7.511.097,00 7.916.367,91 8.708.004,70
6.657.741,00 7.511.097,00 7.916.367, 8.708.004,70
CECCCCEACCCECCCCCCCECCECCCCAERE
PLANO PLURIANUAL
RULEGECEGECGCCÇCCCCCCK
Ni ESTADO DO TOCANTINS
4 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
(en
LAGOA DA
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA
UNIDADE..: 06 - INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
METAS PARAZ018 | METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 |
04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
FÍSICA FINANCEIRA FÍsiCA | FINANCEIRA FÍSICA
2.224 APOIO ADMINISTRATIVO Porcentagem 0000 0.00) 0000 17.380,00] 0000 18.418,00] 0000 | 21.029,80
OBJETIVO
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
09.272.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AçÃo UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA [FÍSICA] FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Porcentagem 0000 0,00 0000 302.500,00 | 0000 332.750,00 | 0000 366.025,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
09.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA RESERVA DE CONTIGENCIA
METAS PARA 2013 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA PERCENTAGEM 0000 0100 900.120,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
| 0,00 1.220.000,00 351.868,00 | 387.054,80
| 0.00 1.220.000,00 351.868,00 | 387.054,80
ETR RETECCCCECECACCCCCECCCCECCACCCUCCACACÇECCCCCCCE.
ESTADO DO
TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PAG: &
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
[oa 1234 316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
Fisica | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
+
2.241 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 732.880,00 | 0000 0,00] 0000 825.000,00 | 0000 907.500,00
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | pp cENTAGEM 0000 5.400,00 | 0000 0,00] 0000 6.534,00 | 0000 7.187,40
SUSTENTAVEL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.423,0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS PERCENTAGEM 9000 171.280,00] 0000 0,00] 0000 207.248,80 000 | 227.973,68
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
-
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
ÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA PERCENTAGEM 0000 140.400,00] 0000 0,00) 0000 169.884,00 | 0000 186.872,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.511,1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL PERCENTAGEM 0000 10.800,00] 0000 0,00] 0000 13.068,00 | 0000 14.374,80
4
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.512.0811 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 54.000,00 | 0000 0,00] 0000 65.340,00 | 0000 71.874,00 |
[ METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
€
CCCERCCCLECCECECCCCCACCACECCCCCCACEICCCCCCECAC aces
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 021
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE...: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
17.542.1322 SANEAMENTO PARA TODOS SANEAMENTO PARA TODOS
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM T "oooa 32.400,00 | 0000 0,00] 0000 39.204,00 | 0000 43.124,40
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000 16.200,00 | 0000 0,00] 0000 19.602,00 | 0000 21.562,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA [risca | FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 108.000,00 | 0000 0,00] 0000 130.680,00 | 0000 143.748,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 73.200,00 0000 0,00 0000 88.572,00 0000 97.429,20
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM 0000 302.260,00 | 0000 0,00] 0000 365.734,60 | 0000 402.308,06
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 28.000,00 | 0000 0,00] 0000 33.880,00 | 0000 37.268,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM 0000 20.000,00 | 0000 0,00] 0000 24.200,00 | 0000 26.620,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 401.820,00 | 0000 | 0,00] 0000 440.000,00 | 0000 484.000,00
2.096.640,00 | 0,00 2.428.947,40 2.671.842,14
CRCRECCCECCCCECECCCCCCECCCCCCCCECCCCCCACCCCCCCECÇcÇ
ESTADO DO TOCANTINS ÁG: 022
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.241 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC PERCENTAGEM 0000 814.308,00] 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
—
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
E - METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO PERCENTAGEM 0000 0100 59.400,00 | 0000 0,00 0000 0,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PERCENTAGEM 0000 o100 118.800,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
- METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS PERCENTAGEM 0000 0100 17.820,00 | 0000 0,00 | 0000 0,00
1.151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PERCENTAGEM 0000 o100 22.000,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS PERCENTAGEM 0000 0100 35.640,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
+
18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES AUXILIAR À POPULAÇÃO EM GERAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - 5
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.233 APOIO A DEFESA CIVIL PERCENTAGEM 0000 0100 16.500,00 | 0000 as] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍsICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO PERCENTAGEM 0000 0100 70.840,00| 0000 9,00] 0000 0,00
CRECCECCCECCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCECCCCC CC CECIL
ESTADO DO TOCANTINS
É
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ORGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA
UNIDADE..: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
L
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA PERCENTAGEM oooo 0100 332.486,00 | 0000 0.00] 0000 0.00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERCENTAGEM 0000 0100 80.520,00 0000 0,00 0000 0,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. PERCENTAGEM coca ot00 22.000,00) 0000 0,00] 0000 0,00
2.208 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL PERCENTAGEM 0000 0100 30.800,00 | 0000 0,90) 0000 0.00
1.621.114,00 0,00 | 0.00
2.096.640,00 1.821.114,00 2.428.947,40 | 2.671.842,14
CCC TCRCECCCCCCCCCCCECCACECCCCCCCCCCCCCCACACC Cc Er
ESTADO DO TOCANTINS PÁG: 024
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PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE..: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LASER
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA) FINANCEIRA
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE PERCENTAGEM 0022 10.000,00 | 0024 11.000,00 | 0026 12.100,00 | 0029 13.310,00
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0022 30.000,00 | 0024 33.000,00 | 0026 36.300,00 | 0029 39.930,00
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 72.800,00 | 0024 80.080,00| 0026 8808800| 0029 96.896,80
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 54.000,00 | 0024 59.400,00 | 0026 85.340,00) 0029 71.874,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA PERCENTAGEM 0022 30.000,00 | 0024 33.000,00] 0026 36.300,00 | 0029 39.930,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00] 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA PERCENTAGEM 0022 85.565,00 | 0024 94.121,50] 0026 103.533,65 | 0029 113.887,02
º METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO PERCENTAGEM 0022 32.400,00 | 0024 35.640,00) 0026 39.204,00 | 0029 43.124,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
ermians2s ESPORTE E VIDA ESPORTE E VIDA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 0022 24.840,00 | 0024 27.324,00] 0026 30.056,40 | 0029 33.062,04
2.222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA Porcentagem 0000 0000 88.000,00 | 0000 88.000,00 | 0000 96.800,00
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL PERCENTAGEM 0022 3225500) 0024 35.480,50! 0026 39.028,55 | 0029 4293141
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES PERCENTAGEM 0022 469.280,00 | 0024 516.208,00) 0026 567.828,80 | 0029 624.611,68
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 | METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA - ”
Física | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA ÍSICA | FINANCEIRA
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC Porcentagem 0000 ao00 114.400,00 | 0000 114.400,00 | 0000 125.840,00
CERRCCCUCECCCUCECCCCCCCCCCCCCCCCECECCCCCCCCCACÇEÇC
ESTADO DO TOCANTINS
PLANO PLURIANUAL
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
UNIDADE ...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER
1.057.140,00 1.265.254,00 1.481.539,40
1.265.254,00
1.629.693,35
1.629.693,35
1.481.539,40
1.057.140,00
CCCCCCECCCCCCCCCECCECCCCCCECCECCCCCCCCCECCCCECCCACACEsEc
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PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.122.1318 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
o METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
Física! FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.174 MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL PERCENTAGEM 0000 374.615,00] 0000 0,00) 0000 453.284,15) 0000 498.612,57
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA [risca FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 7.000,00 | 0000 0,00) 0000 8.470,00] 0000 9.317,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 39.040,00 | 0000 0,00) 0000 47.238,40 | 0000 51.962,24
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO Porcentagem 0000 0000 0,00] 0000 11.000,00 | 0000 12.100,00
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0000 10.000,00 | 0000 0,00] 0000 12.100,00 | 0000 13.310,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 58.309,60 | 0000 0,00] 0000 70.554,62 | 0000 77.610,08
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0000 9.000,00 | 0000 0,00] 0000 10.890,00 | 0000 11.979,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0000 55.200,00 | 0000 9,00| 0000 66.79200| 0000 73.471,20
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 70.000,00) 0000 0,00] 0000 84.700,00| 0000 93.170,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL |
METAS PARA 2018 E METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação 1 UMID. MEDIDA FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA “ |risica| FINANCEIRA |
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 0000 107.570,00 | 0000 0,00] 0000 130.159,70 | 0000 143.175,67
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO Porcentagem 0000 0000 0,00] 0000 44.000,00 | oo00 48.400,00
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0000 10.000,00 | 0000 0,00] 0000 12.100,00 | 0000 13.310,00
CRC TCE CCECCCCCCCCECCTCECCCCCCCCECCCCCCCACACECCEÇE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
N PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM | 0000 | 183.600,00 0000 | 0,00 | 0000 222.156,00 0000 244.371,60
| 924.334,60 | 0,00 | 1.173.444,87 1.290.789,36
CCECECECECCCCCECCCECCCCCECCECCCCCCCCACCCECCCCCCCECCE
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
e & ha
PLANO PLURIANUAL
ORGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO
APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 0.00
ABASTECIMENTO PERCENTAGEM 0000 0100 | 412,076,50| 0000 0,00] 0000 |
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA JossETIvO
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL PERCENTAGEM 0000 0100 7.700,00] 0000 0,00] 0000 0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.05.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA PERCENTAGEM 0000 0100 60.720,00 0000 0,00 0000 0,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 0100 64.140,58) 0000 0,00] 0000 0,00
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA PERCENTAGEM 0000 0100 26.444,00] 0000 0,00 0000 0,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA PERCENTAGEM 0000 0100 77.000,00 0000 0,00 0000 0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA PERCENTAGEM 0000 0100 9.900,00 | 0000 0,00) 0000 0.00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO PERCENTAGEM 0000 0100 11.000,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO PERCENTAGEM 0000 0100 11.000,00 | 0000 0.00] 0000 0.00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO ]
[Pons one EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA |
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA T FINANCEIRA
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PERCENTAGEM 0000 0100 151.960,00 | 0000 0,00] 0000 0,00
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PERCENTAGEM 0000 0100 44.000,00] 0000 0,00] 0000 0,00
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA PERCENTAGEM 0000 0100 11.000.00| 0000 0,00] 0000 0,00
"ETR CCECECCCCCCCECACCCCECCCCUCCC CCCCCeaCLCcceeee sc
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL PERCENTAGEM 0000 0100 118.327,00 0000 | 0,00 0000 0,00
1.005.268,06 | 0.00 0.00
924.334,60 1.005.288,06 | 1.173.444,87 | 1.290.789,36
ESTADO DO TOCANTINS
CCC CECECECCCECCCECCCCCCCCCCTECCCCCARCACCCCCCCCCE
çs & €
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 | METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO PERCENTAGEM 0022 142.856,00 | 0024 157.141,60 0026 | 172.855,76 | 0029 190.141,34
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | PERCENTAGEM 0022 668.938,00 | 0024 73583180] 0026 | 809.414,98 | 0029 890.358,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
Ação UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA ÍSICA FINANCEIRA
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL PERCENTAGEM 0022 23.570,00| 0024 25.927,00) 0026 28.519,70] 0029 31.371,87
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0027 80.000,00 | 0006 18.000,00) 0032 96.800,00 | 0035 106.480,00
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PERCENTAGEM 0022 36.480,00 | 0024 40.128,00 | 0026 44.140,80| 0029 48.554,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA PERCENTAGEM 0022 13.780,00 | 0024 15.158,00] 0026 16.673,80 | 0029 18.341,18
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243,1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA - - -
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA) FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 0024 148.000,00) 0015 90.800,00 | 0029 179.080,00) 0032 196.988,00
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PERCENTAGEM 0024 273.996,00 | 0027 301.395,60 | 0025 280.000,00] 0025 280.000,00
COTCCCCECACCCCCCCCTLECCCCECCCCCCCCTLCCCACCCCCCCEC
Case
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 10- FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA PERCENTAGEM 0022 110.788,00 0024 121.866,80 0026 134.053,48 0029 147.458,83
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
08.244.0493 ASSISTÊNCIA AQ POVO INDÍGENA ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA
Dm
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA FINANCEIRA
2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA PERCENTAGEM 0022 31.500,00 0024 34.650,00 0026] 38.115,00 0029 41.926,50
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA FINANCEIRA
107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS PERCENTAGEM 0023 117.000,00 0019 99.200,00 0028 141.570,00 0030 155.727,00
148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PERCENTAGEM 0000 115.000,00 | 0000 0,00| 0000 139.150,00] 0000 153.065,00
138 AQUISIÇÃO DE VEICULO PERCENTAGEM 0000 100.000,00 | 0000 0,00) 0000 50.000,00 | 0000 50.000,00
1.108 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS PERCENTAGEM 0023 120.000,00 | 0018 92.000,00] 0028 145.200,00 | 0031 159.720,00
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS PERCENTAGEM 0022 14.572,00] 0024 16.029,20] 0026 17.632,12) 0029 19.395,33
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS PERCENTAGEM 0022 31.544,00 | 0024 34.698,40 | 0026 38.168,24] 0029 41.985,06
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA FINANCEIRA
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL PERCENTAGEM 0022 34.000,00 0024 37.400,00 0026 41.140,00 0029 45.254,00
2.490 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA PERCENTAGEM 0022 44.800,00 0024 49.280,00 0026 54.208,00 0029 59.628,80
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁ a
DE VINCULOS. ç ASICA-CRAS E FORTALECIMENTO | prrcENTAGEM 0022 32257000) 0024 354.827,00 | 0026 380.309,70 | 0029 429.340,67
: METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA O O E E
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS PERCENTAGEM 0022 409.880,00 | 0024 450.868,00) 0026 495.954,80] 0029 545.550,28
- METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
Fisica | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA ICA | FINANCEIRA
+
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO PERCENTAGEM 0022 23.000,00] 0024 2530000] 0026 27.830,00 | 0029 30.613,00
CCCCCLCECCECCECCCCCCCCECCECCCCCCCCCCCECCCCCCCCCCEIEC
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PLANO PLURIANUAL
ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
OBJETIVO
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
. METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍsiCA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA| FINANCEIRA
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO PERCENTAGEM 0022 15.000,00 | 0024 18.500,00 | 0026 | 18.150,00 | 0029 19.965,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA
FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
|
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS PERCENTAGEM 0022 3.240,00) 0024 3.564,00 | 0026 3.92040| 0029 4.312,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO
1
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID, MEDIDA
FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA
+
1.154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO Porcentagem 0000 0,00] 0000 220.000,00 E 0000 200.000,00 0000 | 200.000,00
1.155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL Porcentagem 0000 0,00! 0000 220.000,00 | 0000 200.000,00 | 0000 200.000,00
1.109 MORAR MELHOR PERCENTAGEM 0027 1.127.628,00 | 0005 220.000,00 | 0032 1.364.429,88 | 0036 1.500.872,87
4.008.142,00 3.380.565,40 5.127.316,66 5.567.048,33
4.008.142,00 3.380.565,40 5.127.316,66 5.567.048,33
VU CUUCOOOCC0000C00000000000000900C00000C0000(C EMNG
ESTADO DO TOCANTINS AGU
F
Vga Lago DA PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO PLANO PLURIANUAL
W CONFUSÃO
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE..: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
js
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA OBJETIVO
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO [apoio ADMINISTRATIVO |
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA H—
FÍSICA | FINANCEIRA |risica FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | | FÍSICA FINANCEIRA
2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. PERCENTAGEM | 0023 330.320,00 | 0025 363.352,00 | 0025 352.000,00 | 0027 387.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ec
23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL TURISMO SUSTENTAVEL
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 1] METAS PARA 2020 ij METAS PARA 2021
AÇÃO UNID. MEDIDA T-
ÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |FÍSICA| FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL PERCENTAGEM 0023 371.000,00 | 0025 408.100,00 | 0025 | 407.000,00 | 0027 447.700,00
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA PERCENTAGEM 0022 55.720,00 | 0024 61.292,00 | 0026 67.421,20] 0029 74.163,32
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA PERCENTAGEM 0024 108.000,00 | 0015 68.800,00 | 0029 130.680,00 | 0032 143.748,00
1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO PERCENTAGEM 0022 60.000,00 | 0024 66.000,00 | 0026 72.600,00 | 0029 79.860,00
1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS PERCENTAGEM 0022 32.400,00 | 0024 35.640,00 | 0026 39.204,00] 0029 43.124,40
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA PERCENTAGEM 0042 244.595,00 | 0019 110.000,00 | 0019 110.000,00 | 0021] 121.000,00
1
| 1.202.035,00 | 1.113.184,00 1.178.905,20 1.296.795,72 |
1.202.035,00 1.113.184,00 | 1.178.905,20 1.296.795,72
| 37.166.399,20 “ 157.953,86 | 44.402.027,80 48.682.030,62
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NELSON ALVES MOREIRA VAL L RIBEIRO A SILVA JUNIOR
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIRAL
CPF: 590.298.701-68
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO
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